CRONOGRAMA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ITP - PERIODO 2016
Instituto Tecnológico de la Producción
Fecha: 10/11/2015
ÍTEM COMPONENTESUB-
COMPONENTENIVEL ACTUAL
ACTIVIDAD PROGRAMADA /
OPORTUNIDAD DE MEJORARESPONSABLE
COORDINACIÓN
(*)I Trim-16 II Trim-16 III Trim-16 IV Trim-16
1Talleres de capacitación de la Ley del
Código de Ética de la Función Pública.OGA 1 1 1 1
2Definición de un código de conducta del
ITP.SG 1
3Actualización de los valores
institucionales.Alta Dirección 1
4Talleres de capacitación de los nuevos
valores institucionales.OGA 1 1 1
5
Formulación de normativa interna
relacionada al Procedimiento
Administrativo Disciplinario (PAD).
OGA 1
6
Formulación de normativa interna
relacionada a la formulación y
planificación (PEI, POI, presupuesto).
OGPP Alta Dirección 1
7Formulación del Plan Estratégico
Institucional (PEI).OGPP Alta Dirección 1
8Talleres de sensibilización del Plan
Estratégico Institucional (PEI).OGPP 1 1
9Evaluación del Plan Estratégico
Institucional (PEI).OGPP Órganos y CITE 1
10Formulación del Plan Operativo
Institucional (POI).OGPP Órganos y CITE 1
11Evaluación del Plan Operativo
Institucional (POI).OGPP Órganos y CITE 1 1 1 1
12Ambiente de
Control
Estructura
organizacional3.036-Aceptable Modificación del ROF del ITP. Alta Dirección OGPP 1
Ambiente de
Control
Integridad y valores
éticos2.977-Débil
Ambiente de
Control
Administración
estratégica3.107-Aceptable
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COMPONENTENIVEL ACTUAL
ACTIVIDAD PROGRAMADA /
OPORTUNIDAD DE MEJORARESPONSABLE
COORDINACIÓN
(*)I Trim-16 II Trim-16 III Trim-16 IV Trim-16
13Actualización de la normativa para la
administración de legajos de personal.OGA 1
14Actualización de la normativa de
compensación con descanso físico.OGA 1
15Actualización de la normativa para la
entrega de cargo del personal del ITP.OGA 1
16Formulación de normativa para la
gestión de la capacitación.OGA 1
17Formulación de la normativa para la
evaluación del rendimiento del personal.OGA 1
18Actualización de la normativa de control
de asistencia y permanencia.OGA 1
19Aprobación del Plan de Desarrollo de
Personas (PDP).OGA 1
20Implementación para el tránsito al nuevo
régimen del Servicio Civil.OGA 1
21Ambiente de
Control
Competencia
profesional3.134-Aceptable
Actualización del Manual de Clasificador
de Cargos.OGPP OGA 1
22Ambiente de
Control
Asignación de
autoridad y
responsabilidad
3.036-Aceptable
Se considerará en la actualización de la
normativa interna para formular y
aprobar directivas (**).
OGPP 1
23Ambiente de
Control
Órgano de Control
Institucional2.994-Débil
Talleres de capacitación respecto al
control interno en el ITP.
Comité de Control
Interno1 1
24Evaluación de
Riesgos
Planeamiento de la
administración de
riesgos
2.792-Débil
Formulación de metodología de
administración de riesgos: Planeamiento,
identificación, valoración y respuesta (*).
Comité de Gestión
de Riesgos
Institucionales
1
25Evaluación de
Riesgos
Identificación de los
riesgos2.799-Débil
Se considerará en la metodología de
administración de riesgos (*).
Comité de Gestión
de Riesgos
Institucionales
1
26Evaluación de
Riesgos
Valoración de los
riesgos2.768-Débil
Se considerará en la metodología de
administración de riesgos (*).
Comité de Gestión
de Riesgos
Institucionales
1
27Evaluación de
RiesgosRespuesta al riesgo 2.746-Débil
Se considerará en la metodología de
administración de riesgos (*).
Comité de Gestión
de Riesgos
Institucionales
1
28Actividades de
Control Gerencial
Procedimiento de
autorización y
aprobación
2.927-Débil
Se considerará en la actualización de la
normativa interna para formular y
aprobar directivas (**).
OGPP 1
29Actividades de
Control Gerencial
Segregación de
funciones2.820-Débil
Se considerará en la actualización de la
normativa interna para formular y
aprobar directivas (**).
OGPP 1
Ambiente de
Control
Administración de
recursos humanos2.975-Débil
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COMPONENTENIVEL ACTUAL
ACTIVIDAD PROGRAMADA /
OPORTUNIDAD DE MEJORARESPONSABLE
COORDINACIÓN
(*)I Trim-16 II Trim-16 III Trim-16 IV Trim-16
30Actividades de
Control Gerencial
Evaluación costo-
beneficio2.880-Débil
Formulación de una metodología de
análisis costo-beneficio.OGA 1
31
Formulación de normativa interna
relacionada a la consulta y préstamo de
documentos.
SG 1
32
Actualización de normativa interna
relacionada a las medidas de
ecoeficiencia.
OGA 1
33
Formulación de normativa interna para
la recepción, almacenamiento y
despacho de bienes en el Almacén.
OGA 1
34
Formulación de normativa interna
relacionada al inventario físico de bienes
y existencias del Almacén.
OGA 1
35
Formulación de normativa interna
relacionada al registro de altas, bajas y
movimiento de bienes patrimoniales.
OGA 1
36
Formulación de normativa interna para
el uso, conducción, mantenimiento y
control de los vehículos.
OGA 1
37
Formulación de normativa interna que
define las funciones, obligaciones y
responsabilidades de los Fedatarios del
ITP.
SG 1
38
Formulación de normativa interna para
el arqueo de productos y fondo fijo por
venta de productos.
OGA 1
39Actividades de
Control Gerencial
Evaluación de
desempeño3.016-Aceptable
Formulación de metodología de gestión
de indicadores.OGPP Órganos y CITE 1
Actividades de
Control Gerencial
Controles sobre el
acceso a los
recursos o archivos
3.011-Aceptable
Actividades de
Control Gerencial
Verificaciones y
conciliaciones2.986-Débil
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COMPONENTENIVEL ACTUAL
ACTIVIDAD PROGRAMADA /
OPORTUNIDAD DE MEJORARESPONSABLE
COORDINACIÓN
(*)I Trim-16 II Trim-16 III Trim-16 IV Trim-16
40Formulación de metodología para
implantar la gestión por procesos.OGPP 1
41Talleres de sensibilización del enfoque de
la gestión por procesos.OGPP 1 1
42
Identificación y documentación de
procesos y procedimientos a Nivel 2
(mapa de procesos, lista maestra de
procesos).
OGPP Órganos y CITE 1
43
Formulación de manuales de procesos y
procedimientos de los procesos
operativos.
OGPP Órganos y CITE 1
44
Formulación de manuales de procesos y
procedimientos de los procesos
estratégicos y de soporte.
OGPP Órganos y CITE 1
45
Actualización de la normativa interna
para formular y aprobar directivas,
incluyendo lineamientos de asignación
de autoridad y responsabilidades,
autorización y aprobación, segregación
de funciones (**).
OGPP 1
46
Actualización de otras normativas
internas (directivas, manuales,
reglamentos, instructivos, otros) de los
Órganos y CITE públicos del ITP.
Órganos y CITE 1 1 1
47 Actualización del TUPA del ITP. OGPP Órganos 1
48Actualización de tarifarios del ITP,
incluyendo de los CITE públicos.Alta Dirección Órganos y CITE 1
49Actividades de
Control Gerencial
Controles para las
tecnologías de la
información y
comunicaciones
3.010-AceptableFormulación de políticas de seguridad de
la información.OGA 1
50Información y
Comunicación
Calidad y suficiencia
de la información2.980-Débil
Formulación de lineamientos para la
gestión de la información y del
conocimiento para todo el ITP.
OGA 1
51Información y
Comunicación
Sistemas de
información2.887-Débil
Formulación de propuesta técnica para la
implementación de un sistema de
información flexible (***).
OGA 1
52Información y
Comunicación
Flexibilidad del
cambio2.906-Débil
Se considerará en la propuesta técnica
para la implementación de un sistema de
información flexible (***).
OGA 1
Actividades de
Control Gerencial
Documentación de
procesos,
actividades y tareas
2.992-Débil
Actividades de
Control Gerencial
Revisión de
procesos,
actividades y tareas
2.913-Débil
ÍTEM COMPONENTESUB-
COMPONENTENIVEL ACTUAL
ACTIVIDAD PROGRAMADA /
OPORTUNIDAD DE MEJORARESPONSABLE
COORDINACIÓN
(*)I Trim-16 II Trim-16 III Trim-16 IV Trim-16
53
Formulación de normativa interna
relacionada a la transferencia de
documentos.
SG 1
54
Formulación de normativa interna
relacionada a la organización
documental.
SG 1
55Información y
Comunicación
Comunicación
interna3.078-Aceptable
Formulación de normativa interna que
estandariza las comunicaciones escritas
(memorando, informes, oficios, otros).
SG 1
56
Formulación de normativa interna
relacionada a la identidad gráfica (uso
del logotipo y material gráfico).
SG 1
57
Formulación de normativa interna
relacionada a los lineamientos de acceso
a la información pública.
SG 1
58Formulación de normativa interna
relacionada al Libro de Reclamaciones.SG 1
59Información y
Comunicación
Canales de
comunicación3.015-Aceptable
Formulación de normativa interna para
el registro, recepción y distribución de
documentos en Mesa de Partes del ITP.
SG 1
60Actualización de normativa interna
relacionada a Contrataciones del Estado.OGA 1
61Capacitación y actualización en materia
de Contrataciones del Estado.OGA 1 1
62
Formulación de normativa interna para
la recepción y atención de quejas,
reclamos y denuncias vinculadas a
corrupción.
SG 1
63Formulación del Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo.OGA 1
64Formulación del plan de contingencia
para la continuidad de las operaciones.OGA 1
Información y
ComunicaciónArchivo institucional 3.043-Aceptable
Información y
Comunicación
Comunicación
externa3.012-Aceptable
Supervisión
Actividades de
prevención y
monitoreo
3.022-Aceptable
ÍTEM COMPONENTESUB-
COMPONENTENIVEL ACTUAL
ACTIVIDAD PROGRAMADA /
OPORTUNIDAD DE MEJORARESPONSABLE
COORDINACIÓN
(*)I Trim-16 II Trim-16 III Trim-16 IV Trim-16
65Evaluar el Sistema de Control Interno en
el ITP.
Comité de Control
Interno1 1 1 1
66Formulación del plan anual de mejora de
procesos.OGPP 1
67Formulación del plan de simplificación
administrativa.OGPP 1
68Formulación del Plan Institucional
Anticorrupción.OGPP Órganos 1
69Evaluación del Plan Institucional
Anticorrupción.OGPP Órganos y CITE 1 1
22 29 19 17
TOTAL 87
SupervisiónCompromiso de
mejoramiento2.984-Débil
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