INFORME Cuadro de Mando del Control de Gestin del Talento Humano

MAPA ESTRATGICO

CAPACITACINCALIDAD DEL APRENDIZAJE

PERSONAL CALIFICADOCALIDAD DE LA FORMACIN Y DESARROLLOPROYECCIN NACIONAL E INTERNACIONALCALIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIN

PRODUCTIVIDAD OPERATIVACIENCIA Y TECNOLOGA ADECUADASUPERVICIN Y CONTROLINFRAESTRUCTURA ADECUADAEFECTIVIDAD DEL EMPLEADOMINIMIZAR ACCIDENTESSATISFACCION DE EMPLADOSINSUMOS A BAJO COSTORENTABILIDADMINIMIZAR COSTE DE ABSENTISMO

FINANZAS AJUSTE DE SALARIOS EN COMPETITIVIDAD EXTERNA

EMPLEADOS

PROCESOS INTERNOS

CRECIMIENTO YAPRENDIZAJE

CUADRO DE MANDO INTEGRALPERSPECTIVAOBJETIVOINDICADORUNIDADFRECUENCIAMETAPRECAUCINPELIGRO

FINANCIERAMinimizar el coste de absentismoCoste de absentismo laboralBsFM20%10%5%

Minimizar los gastos.(Importe de los gastos del ejercicio de la actividad n - Importe de los gastos del ejercicio anterior de la actividad n/ Importe de los gastos del ejercicio anterior de la actividad n)x100

%

A20%10%3%

Ajustar los salarios en competitividad externaPorcentaje de salarios fuera del mercado%A30%20%15%

Aumentar la rentabilidad de la formacinPorcentaje de empleados capacitados para ocupar ms de un rea %A50%30%10%

EMPLEADOSAumentar la efectividad del empleado% de actividades culminadas de acuerdo a la planificacin %M

100%

85%

Disminuir la frecuencia de accidentes Nmero de accidentes por mesNmeroM013

Mejorar el ndice de satisfaccin de empleados% de encuestas de satisfaccin positivas%

S90%75%50%

POCESOS INTERNOSAumentar la calidad de los sistemas de informacin % de acceso a la informacin de los empleados%S100%75%50%

Optimizar la productividad operativaCapacidad de atencin%M95%70%40%

Productividad de la mano de obra%M100%85%70%

Disminucin de tiempos de espera%M20%10%5%

Disponer de equipos e infraestructura de atencin adecuada.Demanda que se puede atender con los equipos e infraestructura disponible.%A95%70%40%

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTOCalidad en el aprendizaje del empleado Nmero de certificaciones por empleado

Nmero

A521

Disponer de personal calificado.Porcentaje de reas que funcionan bien con la fuerza de trabajo disponible %A95%70%40%

Calidad de la formacin y desarrolloPorcentaje de evaluaciones del desempeo favorables%S90%75%50%