CUI : 14077810
CĂTRE
PRIMĂRIA ORASULUI AMARA
SERVICIUL BUGET
Prin prezenta, vă înaintăm lista cu in indicatorii specifici care au stat la baza fundamentării proiectului de buget pe anul 2015 şi
nota de fundamentare , cu anexele acesteia :
LISTA INDICATORI SPECIFICI
1. Număr norme cadre didactice : 35,90
2. Număr norme personal auxiliar : 3,5
3. Număr norme personal nedidactic : +2 3
4. Număr elevi total : 570
5. Număr clase, ateliere, laboratoare, cabinete : 14 sali de clasa /1 atelier, /4
laboratoare, /6 cabinete
6. Suprafaţa de curăţenie : Aprox. 2800 mp
7. Număr clădiri : 5
8. Număr elevi bursieri : Burse sociale 34 /burse merit 21
9. Fond salarii/lună : 105 mii lei
10. Cuantum bursă/ lună : 20/30lei
11. Consum mediu / lună en. Termică: 50.52 mii lei
12. Consum mediu / lună en. Electrică: 8.30 mii lei
13. Consum mediu / lună apă – canal: 3.47 mii lei
14. Consum mediu / lună salubritate: 0.5 mii lei
15. Norme de consum materiale de curăţenie şi întreţinere 833 lei/lună
CUI : 14077810
Totodată, s-au avut în vedere:
Scrisoarea cadru nr.417563/12.08.2014 privind metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2015 –,,Autorităţile administraţiei
publice locale vor evalua fondurile necesare necesare finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ,oraşelor ,municipiilor
sectoarelor şi municipiului Bucureşti privind
finanţarea de bază a unităţilor de învăţămant preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art 104 al 2 din
LEN 1/2011,cu modificările şi completările ulterioare
sumele prevăzute prin hotărari judecătoreşti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea
personalului din unităţile de învăţămant preuniversitar de stat
acordarea de produse lactate şi de panificaţie cf OUG 96/2002 şi încurajarea consumului de fructe proaspete OUG 24/2010 pentru
elevii din învăţămantul primar şi gimnazial cf OUG 96/2002”
La Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL - statul de functii aprobat de ISJ IALOMITA, Legea 1/2011, L63/2011, H.G.9-2015-privind
finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar
- Baza legală ce permite angajarea legală şi bugetară
- Numarul de posturi aprobat-statul de functii.
- Fondul aferent salariilor de baza,indemnizatiilor si sporurilor
- Stabilirea contributiilor asupra salariilor
- Cresterile salariale
La Titlul II „Bunuri şi servicii” la cheltuieli materiale si cu serviciile- eventualele creşteri de tarif
precum şi
Concordanta cheltuielilor cu veniturile
Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evolutie a preturilor
Consumul mediu de utilităţi din anul precedent
Planul de Dezvoltare Instituţională - perioada 2014-2018
Art.105 din LEN 1/2011 privind finanţarea complementară pentru următoarele categorii de cheltuieli :
a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări;
c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;
d) cheltuieli cu bursele elevilor;
CUI : 14077810
e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);
f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;
g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care,
potrivit legii, se efectuează gratuit;
h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul sistemului de învăţământ;
i) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat şi elevi;
j) gestionarea situaţiilor de urgenţă;
k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.
Nr.
crt. Denumire indicator Titlul Articol Alineat
Observaţii
I
TITLUL I CHELTUIELI DE
PERSONAL 10
Pentru cheltuielile de personal previzionate anului 2015 s-a luat ca punct
de reper finantarea invatamantului ce se face in limitele a cel putin 6 %
din PIB.din Legea 1/2011, L63/2011, H.G.1165/2013 cost pe
elev/prescolar, si statul de functii de la 01.10.2014 .
Mod de calcul:
Se stabilesc salarii de bază minime şi maxime corespunzătoare fiecărei
funcţii (numite limite minime şi maxime) pentru personalul contractual
din sectorul bugetar.
Salariul de bază este stabilit pe funcţii, iar în cadrul lor, pe grade şi trepte
profesionale
Gradatii de merit –Mod de calcul: se determina in procent de 25% din
salariul de baza.
Indemnizatii de conducere Mod de calcul –se stabileste in procente din
salariul de baza al personalului care indeplineste functii de conducere, in
functie de complexitatea functiei.Face parte din salariul de baza.
Spor de vechime Mod de calcul: se stabileşte în procente din salariul de
Cheltuieli salariale in bani 10.01
Salarii de baza 10.01.01
CUI : 14077810
bază în raport cu vechimea în muncă.
Hotarari judecatoresti - drepturi salariale castigate in instanta pe in
baza hotararilor judecatoresti definitive .
Alte sporuri : spor fidelitate, spor 10% dirigintie, alte sporuri
Fond aferent plăţii cu ora 10.01.11
Fond aferent plăţii cu ora Mod de calcul:
Pentru plata cu ora se au în vedere:
- salariul postului
- numărul de ore prestate
- norma didactică
- Plata cu ora a cadrelor didactice ce suplinesc personalul care
participă la mobilităţile proiectului Erasmus +
- întalnirile coordonatorilor de proiect(1 zi) la care participă 1 profesor
în aprilie şi octombrie 2015
- Mobilitate Europass (5 zile) la care participă 2 profesori în februarie,
2 profesori în martie, 2 profesori în mai 2015
- mobilitate elevi(5 zile) la care participă 2 profesori în noiembrie 2015
Contributii angajator 10.03
Contributii angajator
Avand in vedere precizarile din scrisoarea cadru nr.417563/12.08.2014
privind metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2015, s-a
luat in calcul contributiile angajatorului astfel : CAS = 15.8 %, Fd
somaj=0.5 %, CASS= 5.2%, Fd risc=0.15 %; Funass =0.85 %.
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02
Contributii de asigurari sociale de
sanatate 10.03.03
Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 10.03.04
Contributii ptr concedii si indemnizatii 10.03.06
CUI : 14077810
II
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20
Bunuri si servicii 20.01
Furnituri de birou 20.01.01
De la acest alineat se suporta valoarea rechizitelor şi furniturilor pentru
birou ;
- hartie de scris, rechizite si materiale de papetarie;
- tonere pentru imprimante si copiatoare, tusuri, cerneala etc.
Materiale pentru curatenie 20.01.02
De la acest alineat se suporta valoarea materialelor de curăţenie , valoarea
materialelor pentru prevenire şi stingerea incendiilor
- detergenţi, dezinfectanti, odorizanti;
- hartie igienica, bureti, lavete;
- galeti, maturi, manusi de menaj, saci de gunoi;
- orice alte produse ce servesc la mentinerea curateniei in institutie;
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03
De la acest alineat se suporta cheltuieli pentru:
- energia electrica, energia termica, gazul metan, combustibil si alte
materiale ce asigura încalzirea spatiilor in care institutia isi desfasoara
activitatea ;
Apa, canal si salubritate 20.01.04
De la acest alineat se suporta:
- plata facturilor de apa potabila si evacuarea acesteia;
- plata facturilor de gunoi / salubrizare
CUI : 14077810
Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet
20.01.08
c/v timbrelor postale, a expeditiilor si serviciilor postale, abonamentelor
radio-tv, telefoanelor fixe, a abonamentelor la internet, gazduire site
internet.
Materiale si prestari de servicii cu
character functional
20.01.09
De la acest articol se suportă toate cheltuielile legate de buna funcţionare
a instituţiei, care nu au fost nominalizate la alte articole ;
- cheltuieli cu materialele specifice fiecarui domeniu de activitate care
asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de baza a institutiei ;
- cheltuieli aferente contractelor de inchiriere, depanare soft la programele
computerizate, abonamentelor la legislatie in format electronic si alte
asemenea;
- cheltuieli cu prestari de servicii si alte cheltuieli cu caracter functional
specifice;
- cheltuieli cu intretinerea si functionarea mijloacelor de transport, a
spatiilor in care se desfasoara activitatea institutiei
-materiale pentru prevenirea si stingerea incendiilor ( solutii pentru
extinctoare, nisip, etc).
CUI : 14077810
Alte bunuri si servicii pentru întretinere
si functionare
20.01.30
- c/v materialelor didactice, imprimate specifice, materiale pentru
prelucrarea in atelierele scolare si laboratoare, alte materiale utilizate in
procesul de invatamant ;v referat de necesitate administrator de
patrimoniu
Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii contine un capitol
(capitolul VII din Titlul I) care prevede obligatiile persoanelor fizice si
juridice. In acest capitol, la art. 37 se prevede ca orice persoana fizica
sau juridica, avand calitatea de angajator, este obligata sa asigure
fondurile si conditiile necesare pentru aplicarea masurilor de igiena,
dezinfectie, dezinsectie si deratizare periodica.
- piese de schimb de uz gospodaresc (ex.robineti, fittinguri, etc
- carti premiii elevi sfarsit an scolar.
Reparatii curente
20.02
Cf. L10/1995, Hotararea 766/1997, dorim ca la cele 3 cladiri sa se
efectueze:
- reparaţii curente exterioare (cabinet chimie si cabinet consiliere)
- reparatii la instalatii sanitare (înlocuire teavă laborator de fizică,
laborator de biologie), montare calorifer sala de dans
- inlocuire parchet 3 săli de clasă corpul B
- demolarea a trei sobe
- reparare plafon sala lapte si corn
- realizare Sală de festivităţi, cu capacitate de 150 de persoane prin
schimbare de destinaţie a magaziei( fostul depozit de lemne) sau prin
ridicarea unui corp de clădire nou
Medicamente si materiale sanitare
20.04
20.04.04
- cinci truse pentru acordarea de prim-ajutor elevilor
Dezinfectanţi
CUI : 14077810
Dezvoltarea resurselor material ale unităţii prin achizitionarea de:
- multifuncţională (imprimantă, scanner, copiator);
- 10 calculatoare ;
- perdele corpul A hol etaj
-echipamente de protecţie pentru ingrijitori, muncitori (halate cizme,
mască, manusi);
- maşină de găurit cu percuţie 1 buc.,;
- maşină de tuns iarba
-dotarea sălilor din corpul B cu sistem de supraveghere audio şi video
performant.
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05
20.05.30 Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari 20.06
Deplasari interne, detaşări, transferării
20.06.01
Decontarea cheltuielilor efectuate pentru transport de către cadrele
didactice care fac naveta ,cf LEN 1/2011 şi Instrucţiunii nr.2/2011,
precum si OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice art 37 al.
2 “Autorităţile administraţiei publice locale au
obligaţia cuprinderii în bugetul local a sumelor
destinate decontării cheltuielilor pentru naveta la
şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi
personalului didactic auxiliar din învăţământul
preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ
special şi din centrele judeţene de resurse şi
asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă
în localitatea unde au postul. Finanţarea acestor
cheltuieli se va face din veniturile proprii ale
bugetelor locale şi din sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale.”
CUI : 14077810
Deplasări în străinătate 20.06.02 Deplasare la Festivalul de dans in Viena mai 2015
Materiale de laborator 20.09 Substanţe chimice etc.
Protectia muncii 20.14
Pentru evitarea accidentelor de munca sunt necesare instalatii speciale ,
verificari si lucrari de intretinere periodice cu echipamentul aferent
conform legislatiei si normelor I.T.M., pentru sustinerea medicinii muncii
si avizului psihologic, materiale, fişe, etc. L319/2006, HG355/2007, -
Codul Muncii .
Alte cheltuieli 20.30
Prime de asigurare non-viata(RCA)
20.30.03
- prime de asigurari non-viata (RCA,CASCO, etc.)
microbuze
CUI : 14077810
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30
L.448/2007 contributie handicapati , reevaluare mij.fixe, cladiri cu firma
autorizata.
- cheltuieli cu serviciul externalizat de contabilitate
- cheltuieli servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în
domeniul situaţiilor de urgenţă-v.
- diferite prestari de servicii efectuate prin unitati ca: imprimerie,
legatorie, multiplicare, scanare ,
- taxe pentru contoarele de energie electrica, termica
- costuri pentru becurile electrice,tuburilor fluorescente, echipamente si
accesorii la aparate de incalzit/răcit,
- costuri privind intretinerea si mentenanta echipamentelor logistice ale
institutiilor ( Imprimante, computere, centrale termice/telefonice, xerox-
uri, aparate de tiparit, de productie, de cercetare, de utilitate in ateliere si
laboratoare ),
- servicii de supraveghere tehnica;
- servicii de verificare a instalaţiei electrice-v nota de fundamentare
anexată
-servicii de evaluare externă ARACIP cf. adresa nr.2435/17.09.2014
- altele costuri specifice fiecarui domeniu de activitate ce nu se regasesc la
celelalte alineate.
59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 Hotararea nr.558/1998-privind stabilirea criteriilor de acordare de burse.
In cuantum de 20/30 lei/elev.
V
Burse
59.01
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01
Constructii
71.01.01
- realizare Sală de festivităţi, cu capacitate de 150 de persoane prin
schimbare de destinaţie a magaziei( fostul depozit de lemne) sau prin
ridicarea unui corp de clădire nou
CUI : 14077810
Mobilier, aparatura birotica si alte
active corporale 71.01.03
Alte active fixe ( inclusiv reparatii
capitale) 71.01.30
- Refacerea platformei geografice;
- Transformarea zonelor din faţa corpului B si lateral corpul A - zona N -
în miniparcuri (spaţii verzi cu băncuţe, canapele, măsuţe).
- Repararea meselor de tenis din curtea şcolii în scopul utilizării lor, atât
în timpul orelor de educaţie fizică şi sport, cât şi în timpul pauzelor, în
cadrul activităţilor incluse în proiectul ERASMUS +
- Restaurare Monumentul eroilor
In conformitate cu HG 9/2015 sumele din TVA reprezentand finantarea pe baza de cost mediu pe elev, dupa cum se regasesc in anexele atasate la
Proiectul de buget aferent anului 2015 sunt umatoarele :
Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL total din care : 1.535.500 lei
Salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale 1.216.700 lei
HJ aferente anului 2016 (35%) 318.800 lei
Titlul II BUNURI SI SERVICII : 182.000 lei
Conform Legii Invatamantului nr. 1 / 2011 art. 103 “(2) Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat”,
art. 104
“(2) Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru următoarele articole de cheltuieli,
în funcţie de care se calculează costul standard per elev/preşcolar:
d) cheltuieli cu bunuri şi servicii.” ,
art.105
“(1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat care nu fac parte
din finanţarea de bază a unităţilor şcolare.(2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de
învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele
categorii de cheltuieli:
a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări;
d) cheltuieli cu bursele elevilor;
CUI : 14077810 e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);
f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii;
g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează
gratuit;
h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul sistemului
de învăţământ;
i) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat, preşcolari şi
elevi;
j) gestionarea situaţiilor de urgenţă;
k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării
profesionale.”
in proiectul de buget pentru anul 2015 am cuprins suma de 165.600 lei ca parte de finantare complementara care se regaseste in urmatoarele articole si aliniate:
20.02 Reparatii curente 50.000 lei
- reparaţii curente exterioare (cabinet chimie si cabinet consiliere) 10.000 lei
- reparatii la instalatii sanitare (înlocuire teavă laborator de fizică,
laborator de biologie), montare calorifer sala de dans 5.000 lei
- inlocuire parchet 3 săli de clasă corpul B 22.000 lei
- demolarea a trei sobe 3.000 lei
- reparare plafon sala lapte si corn 7.000 lei
- .Repararea meselor de tenis din curtea şcolii în scopul utilizării lor,
atât în timpul orelor de educaţie fizică şi sport, cât şi în timpul pauzelor,
în cadrul activităţilor incluse în proiectul ERASMUS + 3.000 lei
20.04.04 Truse medicale + dezinfectanti 5.000 lei
20.05 Obiecte de inventar 46.600 lei
20.06.01 Naveta cadre didadctice 31.000 lei
20.06.01 Deplasare elevi Ghindaresti si Maramures 8.000 lei
20.06.02 Deplasare elevi concurs Viena 25.000 lei
Toate aceste cheltuieli se regasesc mai sus detaliate pe articole si alienate .
De asemenea tot ca parte de finantare complementara sunt cuprinse in Proiectul de buget si :
Titlul X ALTE CHELTUIELI - BURSE ELEVI 16.000 lei
CUI : 14077810 Sectiunea Dezvoltare CHELTUIELI DE CAPITAL 90.000 lei
- realizare Sală de festivităţi, cu capacitate de 150 de persoane prin
schimbare de destinaţie a magaziei( fostul depozit de lemne) sau prin
ridicarea unui corp de clădire nou 50.000 lei
- Refacerea platformei geografice; 10.000 lei
- Transformarea zonelor din faţa corpului B si lateral corpul A - zona N -
în miniparcuri (spaţii verzi cu băncuţe, canapele, măsuţe). 15.000 lei
- Restaurare Monumentul eroilor 15.000 lei
- norme personal nedidactic - sofer, agent de pază, femeie de serviciu .
DIRECTOR, Intocmit,
Prof. Buzoeanu Cristina Ec. Vlad Nicusor
CUI : 14077810
nexa referat de necesitate nr............
Centralizator referate de necesitate
MATERIALE DIDACTICE/ DEPLASARI
Referat întocmit de Nume articol Cantitate Preţ
estimativ
ron
Deplasări la competiţii/alte ativitati extrascolare
si extracurriculare
Prof.ed.fiz Martinescu
Florea
Minge 10 400 Festivalul international al tineretului şi copiilor
din Croaţia-luna mai,15 participanţi
Cercuri 10 70 Concursuri naţionale de dans-
Covasna,Bucureşti ,Călăraşi,Sinaia 20 de
participanţi
Mese de tenis 2 3000 ONSS Rugy tag
Prof.ed fiz Paneş C. Paletă tenis de masă 8 300 ONSS Slobozia 7+8 martie 20 elevi
Minge tenis de masă 100 150 ONSS-14 martie 12 elevi
Minge de volei 6 350 ONSS-11 aprilie-8 elevi
Gantere 4 250 Ziua porţilor deschise-8 aprilie -19 elevi
Şorturi sport 12 360 Prietenii pompierilor mai-20 de elevi
CUI : 14077810
Cu viata mea apar viata Slobozia –mai - 24 de
elevi
Inv.Opris Stela Alfabetare 3 buc 900
Prof.matematică Coman N. Set instrumente geometrie 4 buc 200 -
Prof.Petre Florentina Vizită la Biblioteca Judeţeană -Slobozia în
Săptamana Altfel-
7-11 aprilie/mai
Prof.Brudariu Carmen Organizare expoziţie de desene şi prezentare
scenetă la Biblioteca Judeţeană-Personajele lui
Caragiale-iunie-18 elevi
Prof.istorieVasile Liliana Tablă şcolară triptică verde 1 buc 1350
Prof. chimie Boloca L. Substanţe laborator chimie
Prof.desenCăluţă Roxana Avizier plută 120x180 cm
Avizier 100X200 m
4 buc 250/buc
Prof. geografie Buzoeanu
Cristina
Atlase geografice “Atlas
Geografic al Lumii”
25 46lei/buc.
Deplasare la Statia meteorologica
Slobozia – mai 2015 – activitati practice
– clasa a V-a
Deplasarea a 30 elevi la Sapanta –
Maramures – mai 2015 pentru
desfasurarea activitatii “Club de
weekend” in cadrul proiectului
interjudetean “Interferente culturale”
Deplasarea a 30 elevi la Ghindaresti –
Constanta – iunie 2015 pentru
desfasurarea activitatii “Club de
weekend” in cadrul proiectului
interjudetean “Interferente culturale”
Deplasari in cursul saptamanii “Sa stii mai
multe, sa fii mai bun!” - 6-10 aprilie 2015 -
CUI : 14077810
vizite la diferite institutii din Slobozia.