7/23/2019 Directiva Para Formulación, Aprobación,Seguimiento,Evaluación y Reformulación Del Poi-untecs
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DIRECTIVA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POI - UNTELSOficina Central de Planificación y Presupuesto
Oficina de Planeamiento y Racionalización
DIRECTIVA Nº 002-2014-UNTELS-CG-P-DIRECTIVA Nº 002-2014-UNTELS-CG-P-OCPPOCPP
Aprobada con RCO Nº 013-201-UNTELSAprobada con RCO Nº 013-201-UNTELS
!DIRECTIVA "ETODOL#GICA PARA LA $OR"ULACI#N% APRO&ACI#N%
SEGUI"IENTO ' EVALUACI#N DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL201 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOL#GICA DE LI"A SUR (UNTELS)
I* $INALIDAD
Establecer los lineamientos y procedimientos de carácter técnico yoperativo que permitan llevar a cabo la formulación, aprobación, evaluación,actualización, seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Institucional(POI, alineado al Plan Estratégico Institucional !"#!$!"#%, en concordanciacon el Presupuesto Institucional y con el Plan &nual de 'ontrataciones de laniversidad )acional *ecnológica de +ima ur, a -n de optimizar lautilización de los recursos p.blicos y lograr el cumplimiento de susob/etivos0
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III0#0 >e-nir la metodolog<a y responsabilidades en el proceso deplaneamiento operativo de las fases de formulación, aprobación,evaluación, actualización, seguimiento, monitoreo y evaluación delPOI !"#40
III0!0 niformizar los criterios y acciones mediante la dación de uninstrumento de gestión a ser utilizado por las >ependenciaspertenecientes a la )*E+0
III020 &segurar que cada nidad Orgánica formule y programe susactividades concordantes con el Presupuesto Institucional,asegurando la racionalidad y optimización de los recursosdisponibles de la )*E+0
III080 &signar recursos económicos establecidos en el Presupuesto
Institucional de &pertura (PI& !"#4 a las actividades y tareasprogramadas priorizadas para el cumplimiento de sus ob/etivos ymetas institucionales0
III040 'ontribuir al cumplimiento de los ob/etivos estratégicos contenidasen el PEI !"#!$!"#% de la )*E+0
IV ALCANCE
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DI0#0 Es un instrumento de gestión institucional de corto plazo quecontiene las actividades de las nidades Orgánicas &cadémicas y&dministrativas y guarda relación con el Presupuesto Institucionalde &pertura y el P&'0
DI0!0 e desarrolla de acuerdo a un esquema @omogéneo de lametodolog<a de Presupuesto por 9esultado (Pp9, a -n de facilitarsu consolidación, enfatizando las acciones y tareas que permitan
alcanzar las metas institucionales del PEI y del ProgramaPresupuestal del a=o correspondiente0
DI020 e formula a partir de las Pol<ticas Institucionales, el PEI y el :O>&de cada nidad Orgánica0
DI080 'onstituye el sustento de la programación de metas operativas y
presupuestarias
DI040 Es un documento GeHible, susceptible de admitir cambios en laetapa de e/ecución sin alterar su presupuesto, por efecto desituaciones imprevistas y coyunturales debidamente /usti-cados0
DI0%0 Es integral e inclusiva porque comprende a todas las nidadesOrgánicas &cadémicas y &dministrativas de la niversidad0
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DII0#0Para la formulación, aprobación, aplicación, evaluación yseguimiento del POI !"#4, las nidades Orgánicas &cadémicas y&dministrativas deberán emplear la estructura y formatosestablecidos en la presente >irectiva, debiéndose tomar en cuentalo siguienteF
a. +as pol<ticas nacionales de cumplimiento obligatorio para lasentidades del 7obierno )acional, aprobada con > )1 "!3$!""3$P'6 (en materia de EHtensión *ecnológica, 6edio
&mbiente y 'ompetitividad y > )1 "!4$!"#"$P'6 5Enmateria de impli-cación &dministrativa
b0 +as Pol<ticas de la )*E+, contenidas en el PEI !"#!$!"#%
c0 +os documentos de gestión institucionales vigentes0 Estatutariovigente, 9O:, '&P
d. El diagnóstico de cada unidad operativa (:O>&
VIII* DISPOSICIONES GENERALES
DIII0#0 El POI es un instrumento de gestión institucional que precisaob/etivos estratégicos y ob/etivos operativos, las actividadesoperativas, las metas operativas el cronograma de actividades ytareas a desarrollar por cada unidad orgánica, durante el a=o -scal
que corresponda Permite la e/ecución de los recursos
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a* V./n "./n In.cona*&probada en el PEI !"#!$!"#%
b* "./n d a. Undad. Acad56ca. Ad6n.ra7a.&lineada con la visión y 6isión del PEI !"#!$!"#%
c* E8. .ra59co. d PEI 2012-201:&lineados al PEI !"#!$!"#%
d* Ca9or;a Pr.p.a&lineada a la función desempe=ada por cada unidad orgánica,con asistencia de la O-cina de Presupuesto e Inversiones0
* Ob87o. E.ra59co. Gnra.'onsiderando las categor<as presupuestales del ProgramaPresupuestal (PP, de las &cciones 'entrales y de las&signaciones presupuestales que no resultan en productos(&P)OP
<* Ob87o. E.ra59co. E.pc;=co.Por de-nición se tratan de ob/etivos de mediano plazo,susceptibles de medición
9* Pro9ra6ac/n d Ac7dad.'on/unto articulado de acciones o tareas que utilizan losinsumos necesarios (recursos f<sicos, @umanos y -nancierospara la generación de productos (producción de bienes yservicios que cada unidad orgánica desarrolla de acuerdo a consus competencias0
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IJ020 +as nidades Orgánicas &cadémicas y &dministrativas tendrán queelaborar un diagnóstico situacional, determinando las perspectivasde avance para el siguiente per<odo, en relación a los ob/etivospropuestos0
IJ080 +as nidades Orgánicas &cadémicas y &dministrativasprogramarán y priorizarán, las actividades relacionadasdirectamente con los ob/etivos espec<-cos establecidos en el Plan
Estratégico Institucional B PEI0
IJ040 +os Ob/etivos Espec<-cos del POI deberán armonizar con losOb/etivos Espec<-cos del PEI, para asegurar su alineamiento con elplan estratégico multianual y otros relacionados0
?* SEGUI"IENTO ' EVALUACI#N DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
#"0#0El seguimiento es el proceso mediante el cual se observará losavances al cumplimiento de las metas f<sicas en un determinadomomento del a=o0 El seguimiento será llevado semestralmente porla O-cina 'entral de Plani-cación y Presupuesto0
#" ! + id d O á i & dé i &d i i t ti t á
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• 9esultados del seguimiento trimestral, evaluación semestral y
anual, efectuados por la O-cina 'entral de Plani-cación y
Presupuesto0• Otros supuestos debidamente sustentados por la O-cina 'entral
de Plani-cación y Presupuesto0
##0! +as actividades programadas durante un trimestre no e/ecutado,pueden ser reprogramadas en los siguientes trimestres0 Para la
reprogramación de actividades se requiere de un Informe quesustente dic@o pedido, as< como el formato incluidos en el &neHo 'Klos cuales deberán ser elaborados por el responsable de cadaunidad orgánica y deberán ser aprobados por la O'PP0
##020En el caso de e/ecutarse &ctividades no programadas, deberán serinformadas de manera eHpresa por el responsable de la unidadorgánica
##080+as &ctividades no programadas no serán evaluadas por la O'PP,sin embargo serán consideradas en el Informe de eguimiento yEvaluación del POI0
##040>e los resultados obtenidos en las evaluaciones, se determinará sila &ctividad no Programada tiene vocación de permanencia duranteel plazo de vigencia del Plan Operativo Institucional y, si la mismadebe formar parte o no del referido plan0
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#2080En caso que las nidades &dministrativas y &cadémicas que nocumplan con lo estipulado en la presente directiva, será deeHclusiva responsabilidad del efe de la nidad Orgánica0
#204 +os aspectos no contemplados serán dirimidos por la O'PP,mediante instructivos y?o modi-caciones de la presente directiva0
?IV* ANE?OS
&neHo & F :ormato 'uadro &ctividades del POI !"#4
&neHo F :ormato 'uadro 'ronograma de &ctividades del POI !"#4
&neHo ' F :ormato 'uadro &ctividades no programadas en el POI !"#4
&neHo > F :ormato 'uadro Evaluación del POI !"#4
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Of ic ina de P laneamiento y Rac ional i zac ión
ANE?O A $OR"ATO CUADRO DE ACTIVIDADES DEL POI 201 ( UNTELS
UNIDAD
CATEGOR,A Ob87o Gnra
Ob87o E.pc;=co
NºORDE
NACTIVIDAD O PRO'ECTO
TOTAL"ETA
ANUAL
REBUERI"IENTO ANUAL
RESPONSA&LE
Rcr.o.
6ano.
&n.
Sr7co.
In<ra.rcra
Epa6no
"obaro
……………………………………..JEFE DE UNIDAD ORGÁNICA
Firma
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Of ic ina de P laneamiento y Rac ional i zac ión
ANE?O & $OR"ATO CUADRO DE CRONOGRA"A DE ACTIVIDADES DEL POI 201
UNIDAD :
Objeti! Ge"era# :
Objeti! E$%e&'(i&! :
N)ORDEN ACTIVIDAD O *RO+ECTO
INDICADORES MESES *ROGRAMADOS DEL RE,UERIMIENTO ANUAL -MENSUALIADO/ 0123TOTALSOLES
S4.UNIDADMEDIDA
TOTALMETA
ANUAL ENERO FE5RERO MARO A5RIL MA+O JUNIO JULIO AGOSTOSETIEM
5REO CTU5RE NOV IE M5RE DICIE M5RE
……………………………………..JEFE DE UNIDAD ORGÁNICA
Firma
ANE?O C $OR"ATO ACTIVIDADES NO PROGRA"ADAS
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Of ic ina de P laneamiento y Rac ional i zac ión
O5JETIVO ESTRAT6GICO GENERAL : O5JETIVO ES*EC7FICO :
N)ORDE
NACTIVIDAD O *RO+ECTO
METAANUAL
RE,UERIMIENTO ANUAL
RES*ONSA5LERe&8r$!$98ma"!$
5ie"e$ Seri&i!$
I"( rae$t r8&t8ra E;8i%amie"t! M!bi#iari!
……………………………………..JEFE DE UNIDAD ORGÁNICA
Firma
ANE?O D $OR"ATO EVALUACI#N DEL POI 201 ( UNTELS
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Of ic ina de P laneamiento y Rac ional i zac ión
UNIDAD ORGÁNICA :
FEC9A :
AS*ECTOS RELEVANTES
*ORCENTAJE -</AVANCE DECUM*LIMIENTO
DE LASACTIVIDADES
*ROGRAMADAS
DOCUMENTO ,UESUSTENTA LAINFORMACIÓN
*RO*ORCIONADA
(Resolución, InformeTécnico, Plan, etc)
DETALLES
LOGRO !" IG#I$IC"TI%O "LC"#&"'O 'R"#T L PRIO'O' %"L"CI*#
PRO+L!" ' !"ORTR"C#'#CI" P"R" L
C!PLI!I#TO ' L" "CTI%I'"'
!'I'" CORRCTI%" P"R"$"CILIT"R L C!PLI!I#TO ' L" "CTI%I'"' PROGR"!"'"
"CTI%I'"' -CT"'" . #OT%IRO# PROGR"!"'"
……………………………………..
JEFE DE UNIDAD ORGÁNICAFirma
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