Elaborado por: MINAG – DGPA - OI
LIMA PERU
Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación
SIME MINAG
JULIO - 2008
PREVAL FIDA SIERRA SUR
Actualmente se han presentado 7,209 proyectos en el Sector Agrario
De los cuales 4,877 proyectos son declarados VIABLES
De 4,877 proyectos VIABLES, 2,256 son GL, 1138 GN y 1483 GR
•No incluye proyectos conglomerados•Fuente: SNIP elaborado por DGPA-OI
AÑO Monto S/. Nº Proy. % Monto % Proy2,001 281,172,951 35 1.65 0.492,002 687,712,012 140 4.03 1.942,003 705,203,023 267 4.13 3.702,004 1,328,757,439 311 7.78 4.312,005 1,232,992,358 573 7.22 7.952,006 2,656,083,325 883 15.55 12.252,007 6,998,944,558 3,105 40.96 43.072,008 3,194,581,596 1,895 18.70 26.29
Total general 17,085,447,262 7,209 100.00 100.00
AÑO Monto S/. Nº Proy. % Monto % Proy2,001 140,166,144 26 2.34 0.532,002 162,578,145 112 2.71 2.302,003 227,017,471 217 3.79 4.452,004 637,040,234 264 10.62 5.412,005 654,367,418 483 10.91 9.902,006 2,034,518,253 755 33.92 15.482,007 1,491,604,216 2,161 24.87 44.312,008 649,976,282 859 10.84 17.61
Total general5,997,268,163 4,877 100.00 100.00
Proyectos desde el año 2001 a Junio 2008
AÑO Monto S/. % S/. Nº Proy. Monto S/. % S/. Nº Proy. Monto S/. % S/. Nº Proy.2,001 0.00 12,732,955 1.11 14 127,433,189 3.90 12 140,166,144 262,002 0.00 52,083,307 4.54 29 110,494,838 3.38 83 162,578,145 1122,003 462,250 0.03 1 74,303,311 6.48 27 152,251,910 4.66 189 227,017,471 2172,004 14,385,427 0.91 30 355,498,694 31.00 37 267,156,113 8.18 197 637,040,234 2642,005 63,304,105 3.99 111 249,241,260 21.73 115 341,822,053 10.47 257 654,367,418 4832,006 175,496,342 11.07 350 131,073,917 11.43 149 1,727,947,994 52.93 256 2,034,518,253 7552,007 820,949,870 51.77 1,262 220,944,555 19.26 515 449,709,791 13.78 384 1,491,604,216 2,1612,008 511,159,662 32.23 502 51,053,384 4.45 252 87,763,236 2.69 105 649,976,282 859
Total: 1,585,757,656 100 2,256 1,146,931,383 100 1,138 3,264,579,124 100 1,483 5,997,268,163 4,877
GL GN GR Total Nº Proy.
Total Monto S/.
METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION
Indicadores de Medición de la Gestión [1]
[1] Adaptado de CEPAL. 1998. Sistema Integrado de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Programas y Proyectos Sociales. División de Desarrollo Social, CEPAL – ONU. Fuente: MINAG
INSUMOS
Recursos. Expertos Equipo H&S Demanda
(programas & proyectos)
PRODUCTOS Nº de proyectos
productivos. Nº de cadenas
productivas locales, regionales y nacionales promovidas, estandarizadas
Nº de ferias agropecuarias organizadas
Nº de hectáreas destinadas a la producción de cadenas con uso tecnología
Capacitación Base de datos de inf.
producción agraria
RESULTADOS Proyectos formulados,
evaluados y ejecutados. Aumento del volumen de
ventas con apoyo AA Mayor participación y
estandarización de la cadenas de producción
Sostenibilidad y articulación
Fortalecimiento de los mercados agrarios
Incremento de las capacidades de gestión de Regionales y Locales
IMPACTO Reducción de la
pobreza Incremento de la
competitividad Incremento de las
capacidades Regionales y Locales
Reducir la brecha tecnológica en el sector agrario.
Incremento de productores con mayor acceso a mercados IyE.
Mejor uso de las recursos hídricos
MonitoreoMonitoreoSeguimiento de una intervenciónSeguimiento de una intervención
EvaluaciónEvaluaciónEfectos de la intervenciónEfectos de la intervención
+Actividades
=
Gobierno Nacional: 39
Unidades Ejecutoras
Gobierno Regional: 125
Gobierno Local: 526
Unidades Formuladoras
Gobierno Nacional: 34
Gobierno Regional: 88
Gobierno Local: 289
Unidades Evaluadoras-OPI
Gobierno Nacional: 6Incluye MEF
Gobierno Regional: 29
Gobierno Local: 408
Pliego Unidades Evaluadoras
Gobierno Nacional: 2
Gobierno Regional: 27
Gobierno Local: 410
SECTOR AGRARIO
De 4,877 proyectos declarados viables se movilizo a:
Fuente: SNIPElaborado por: DGPA - OI
RETO PARA LA OFICINA DE INVERSIONESPRE INVERSION - EVALUACION
Se presentan 3 fases para lograr evaluar
FASE I
Realizar la evaluación continua a _354___ proyectos Gobierno Nacional
FASE II
Realizar evaluación continua a __363___ proyectos Gobiernos Regionales
FASE III
Realizar la evaluación continua a __510____proyectos Gobiernos Locales
OPI - MINAGFACULTAD DELEGADA A LAS OPI’s
GR - GL
FORTALECIMIENTO
METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION
COMPONENTES DEL SIME MINAG
SIME SIG CENTRAL
Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación
SIME SIT CENTRAL
Sistema Información Territorial
SIME WEBCENTRAL
Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación
SIME CENTRALSistema Integrado de
Monitoreo y Evaluación
GERENCIALTACTICOOPERATIVO
TACTICOOPERATIVO
TRANSPARENCIA
Inteligencia de negocios
Datawarehouse
METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION
INTEGRACION
SIME MINAG CENTRALSistema Integrado de Monitoreo y Evaluación
SGPA SGAA SLBA SRBA
OPD’sProgramas y
proyectos
SIME SIT SIME WEB
GR-GL
SPPA
UF
SGPA
METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION
INSTRUMENTOS INFORMATICOS PARA EL M&E
SIME SIG MINAGSistema Integrado de Monitoreo y Evaluación
Sistema de gestión de proyectos agrario
Sistema de gestión administrativo agrario
Sistema de línea de base agrario
Sistema de registro de beneficiarios
agrario-SAR-Planificación-Formulación-Evaluación-Supervisión-Avance físico-Metas - indicadores
-Desembolsos-Avance financiero
-LB - Individual -LB - Proyectos-Evaluación & Impacto
-Beneficiarios
SGAA SLBA SRBA
SIME WEBSIME SIT
SPPA
Sistema de Planificación
agrario
-Plan Multianual-POI-Objetivos-Indicadores
METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION
INSTRUMENTOS INFORMATICOS INTEGRADOS
SIME MINAG CENTRALSistema Integrado de Monitoreo y Evaluación
INADE INIA INRENA SENASA INCAGRO MARENASS PROABONOS PRONAMACHCS
PROSAAMER PSI
OPD’S Programas y Proyectos
SIME SIT SIME WEB
MODELO LOGICO
MODELO FISICO
GESTION ORIENTADO A RESULTADOSINSTRUMENTOS DE MONITOREO
Propuesta de Diseño del Sistemas de Información Para el Monitoreo y Evaluación – SIME MINAG
¿Qué es el SIME del MINAG? Es un instrumento para el monitoreo y evaluación estandar de apoyo a la gestión, permite contrastar los datos registrados en diferentes sistemas. Permite hacer el seguimiento continuo de las programas, proyectos y actividades y conocer ¿Cuánto se programó? ¿Cuánto se ejecutó? ¿Quien lo ejecutó? ¿Dónde lo ejecutó? ¿Qué producto se entrego? ¿Quién se beneficio? Etc.
¿Por qué utilizar el SIME MINAG? Por ser la herramienta que integra los diferentes procesos del MINAG, estandariza, evita entregar información con diferentes criterios, permite analizar periódicamente los datos que se generan en los GR, GL, OPD’s, P&P y el SNIP y cruzar información utilizando inteligencia de negocios.
¿Componentes del SIME? El SIME se compone de tres instrumentos el primero es el SIME SIG de apoyo a la gestión interna institucional, el segundo es el SIME WEB que permita transparentar la información en internet y el tercero es el SIME SIT permite georeferenciar la información y focalizar las intervenciones y hacer análisis espacial territorial.
Articulación entre el Planeamiento y el Presupuestocomo elementos conceptuales del SIME
Función
Programa
Sub Programa
Actividades/ Proyectos
Componentes C
Finalidad F1
Finalidad F2
Finalidad Fn
Meta F1
Meta F2
Meta Fn
Visión/Misión
Objetivos Estratégicos (Med.y L.Plazo)
Objetivos Operacionales
(C.Plazo)
Programas y Proyectos
Lin
eas d
e
Inte
rven
ció
n
Li 1
Li2
Li n
Planeamiento EstratégicoMonitoreo Físico y Financiero
Programación PresupuestalMonitoreo Financiero: SIAF
Tres diferencias: Organización de la Información y tiempos de ejecución
SNIP
Función
Programa
Sub Programa
Proyectos
Componentes
¿En que se gasta? ¿Qué se viabiliza?¿Qué se hace?
SIME
Nº SIAF Nº SNIPNº MINAG
Identificación
Estudios
Justificación PIPAlternativas PIP
Metas…
Elaboración de estudios y expedientes técnicos
Genérica de Gasto
SIME MINAG
Fecha de registro SNIPFecha de formulación SNIPFecha de evaluación SNIPFecha de viablidad SNIP
Fecha de calendario SIAFFecha de compromiso SIAFFecha de devengado SIAFFecha de giro SIAFFecha de pago SIAF
Fecha de inicio de obra - SIMEFecha de ultimo estado del proyecto SIMEFecha de termino de obra SIMEFecha de inauguración de obra SIMEFecha de liquidación de obra SIME
* Año de presentación al SNIP
Proyectos desde el año 2001 a Junio 2008
281688 705
1,329 1,233
2,656
6,999
3,195
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Millones s/.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Proyecto presentados al SNIP
Monto S/.
140 163 227
637 654
2,035
1,492
650
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Millones S/.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Proyectos declarados Viables S/.
Monto S/.
Fuente: SNIP Elaborado por : DGPA -OI
027 22 162 138
254
1,038
480
2,628
16984 116 216
418245
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Millones s/.
ORGANIZACIONAGRARIA
PRESERVACIONDE LOS
RECURSOSNATURALES
RENOVABLES
PROMOCION DELA PRODUCCION
AGRARIA
PROMOCION DELA PRODUCCION
PECUARIA
PROMOCION YEXTENSION
RURAL
Proyectos declarado viable por programaSector Agrario
2001-jun 2008
GL GN GR
* Año de presentación al SNIP
31 2
23
910
14
8
0
5
10
15
20
25
Millones
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Conservación de Suelos2001-jun 2008
2
13
9 9
17
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Millones s/.
2003 2004 2005 2006 2007
Demarcación, catastro y titulación de tierras2001-jun 2008
5 7
46
3529 26
107
71
0
20
40
60
80
100
120
Millones s/.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Desarrollo Animal2001-jun 2008
3442
1022
113
54
137
55
0
20
40
60
80
100
120
140
Millones s/.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Extención Rural2001-jun 2008
Millones de nuevos soles S/
* Año de presentación al SNIP
Millones de nuevos soles S/
0.9
0.4
2.1
0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Millones s/.
2003 2004 2006 2007
Jardines Botanicos y Zoológicos2001-jun 2008
5.1 0.56.4
2.1 4.7
51.6
5.8
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
Millones s/.
2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mecanización Agrícola2001-jun 2008
0.26.2 6.1
111.3
50.335.1
135.7
65.4
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
Millones s/.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Promoción Agraria2001-jun 2008
1 2
9
22
18
21
8
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Millones s/.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Semillas y mejoramiento genético2001-jun 2008
* Año de presentación al SNIP
Millones de nuevos soles S/
7
1312
49
1
29
5
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
Millones s/.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Protección de la flora y fauna2001-jun 2008
0.3 0.8 1.1
2.64.8
19.6
11.7
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
Millones s/.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Protección sanitaria animal2001-jun 2008
2 7
143
9 517
20.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
Millones s/.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Protección sanitaria vegetal2001-jun 2008
0.1 2.4
26.2
40.5
70.1
174.5
48.9
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
Millones s/.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Reforestación2001-jun 2008
* Año de presentación al SNIP
Millones de nuevos soles S/
93 94 133235 319
1,794
767
369
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Millones s/.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Irrigación2001-jun 2008
RETO PARA LA OFICINA DE INVERSIONES - DGPAINTEGRACION CON LA POLITICA AGRARIA
OBJETIVOS y EJES ESTRATEGICOS
Proyectos declarados Viables – 2001-2008
Programa Sub Programa Monto S/. Nº Proy. Monto S/. Nº Proy. Monto S/. Nº Proy.
ORGANIZACION AGRARIADEMARCACION, CATASTRO Y TITULACION DE TIERRAS 389,888 3 26,648,700 4 21,747,394 6 48,785,982 13
Total ORGANIZACION AGRARIA 389,888 3 26,648,700 4 21,747,394 6 48,785,982 13PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES CONSERVACION DE SUELOS 16,945,716 30 12,037,555 9 40,995,109 31 69,978,380 70
JARDINES BOTANICOS Y ZOOLOGICOS 408,288 4 3,129,416 5 445,780 2 3,983,484 11PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA 4,747,899 10 59,543,562 16 53,405,941 57 117,697,402 83REFORESTACION 139,875,838 139 63,326,099 24 159,420,302 82 362,622,239 245
Total PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 161,977,741 183 138,036,632 54 254,267,132 172 554,281,505 409
PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA IRRIGACION 979,342,357 1,241 283,834,427 334 2,542,108,462 919 3,805,285,246 2,494MECANIZACION AGRICOLA 26,761,991 49 23,758,623 6 25,611,054 20 76,131,668 75PROTECCION SANITARIA VEGETAL 6,677,395 8 168,065,360 16 9,728,211 14 184,470,966 38SEMILLAS Y MEJORAMIENTO GENETICO 25,051,123 77 4,839,347 3 50,921,461 36 80,811,931 116
Total PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA 1,037,832,866 1,375 480,497,757 359 2,628,369,188 989 4,146,699,811 2,723PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA DESARROLLO ANIMAL 140,428,768 316 79,490,266 27 108,196,996 84 328,116,030 427
PROTECCION SANITARIA ANIMAL 28,848,162 61 4,601,510 3 7,380,973 10 40,830,645 74Total PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA 169,276,930 377 84,091,776 30 115,577,969 94 368,946,675 501PROMOCION Y EXTENSION RURAL EXTENSION RURAL 91,607,995 144 240,743,844 447 135,840,990 115 468,192,829 706
PROMOCION AGRARIA 124,672,236 174 176,912,674 244 108,776,451 107 410,361,361 525Total PROMOCION Y EXTENSION RURAL 216,280,231 318 417,656,518 691 244,617,441 222 878,554,190 1,231Total general 1,585,757,656 2,256 1,146,931,383 1,138 3,264,579,124 1,483 5,997,268,163 4,877
GL GN GR Total Nº Proy.
Total Monto S/.
63.45% Irrigación desde el 2001-Jun 2008
RETO PARA LA OFICINA DE INVERSIONES - DGPAINTEGRACION CON LA POLITICA AGRARIA
Responsabilidad de la declaración de la viabilidadAÑO Monto S/. Nº Proy. % S/. Monto S/. Nº Proy. % S/. Monto S/. Nº Proy. % S/. Monto S/. Nº Proy. % S/. Monto S/. Nº Proy. % S/.
2,001 121,050,327 5 86% 0.00% 9,533,893 5 7% 5,174,792 4 3.7% 4,407,132 12 3.1% 140,166,144 26
2,002 98,585,368 31 61% 0.00% 27,878,641 16 17% 29,182,313 49 17.9% 6,931,823 16 4.3% 162,578,145 112
2,003 56,336,210 5 25% 462,250 1 0.20% 35,129,140 22 15% 129,381,146 176 57.0% 5,708,725 13 2.5% 227,017,471 217
2,004 294,961,050 10 46% 14,385,427 30 2.26% 92,380,243 32 15% 235,313,514 192 36.9% 0.0% 637,040,234 264
2,005 171,426,294 14 26% 63,304,105 111 9.67% 91,338,210 54 14% 308,039,661 252 47.1% 20,259,148 52 3.1% 654,367,418 483
2,006 1,344,318,840 3 66% 175,496,342 350 8.63% 124,481,043 55 6% 352,378,746 247 17.3% 37,843,282 100 1.9% 2,034,518,253 755
2,007 47,472,824 16 3% 820,949,870 1,262 55.04% 144,935,203 212 10% 403,360,327 379 27.0% 74,885,992 292 5.0% 1,491,604,216 2,161
2,008 0% 511,159,662 502 78.64% 35,649,035 150 5% 87,763,236 105 13.5% 15,404,349 102 2.4% 649,976,282 859
Total : 2,134,150,913 84 36% 1,585,757,656 2,256 26.44% 561,325,408 546 9% 1,550,593,735 1,404 25.9% 165,440,451 587 2.8% 5,997,268,163 4,877
UF Total Nº Proy.Total Monto S/.
DGPM OPI GL OPI GN OPI GR
Ejemplo: Proyecto MAJES SIGUAS – II ETAPA : 350,000 Beneficiarios directosÁmbito todos los distritos de Caylloma (20 distritos)Monto aprobado S/. 1’338,419,640
¿Como se muestra los resultados en el SNIP o el SIAF la incidencia por cada ubicación geográfico.?
UF3%
OPI GR26%
OPI GN9%
OPI GL26%
DGPM36%
RETO PARA LA OFICINA DE INVERSIONESPRE INVERSION - EVALUACION
Total Monto S/. Total Nº Proy.Situación del PIP AÑO Monto S/. Nº Proy. Monto S/. Nº Proy. Monto S/. Nº Proy.EN EVALUACION 2,001 8,213,090 1 8,213,090 1
2,002 24,171,590 2 115,739,106 2 139,910,696 42,003 69,002,370 2 36,496,856 3 105,499,226 52,004 36,220,622 2 14,590,163 5 50,810,785 72,005 37,392,724 6 17,430,144 3 54,822,868 92,006 9,097,214 7 3,697,391 2 94,905,462 18 107,700,067 272,007 218,654,292 144 339,645,338 205 404,583,908 126 962,883,538 4752,008 400,154,642 359 537,374,131 134 822,374,372 206 1,759,903,145 699
Total EN EVALUACION 627,906,148 510 1,055,717,256 354 1,506,120,011 363 3,189,743,415 1,227EN FORMULACION 2,002 132,520,488 5 47,911,486 2 180,431,974 7
2,003 204,196,938 2 108,001,119 5 312,198,057 72,004 1,109,184 1 107,169,484 7 350,813,876 10 459,092,544 182,005 422,680 4 219,052,493 9 259,940,201 36 479,415,374 492,006 42,358,701 17 305,923,706 10 120,099,505 29 468,381,912 562,007 255,223,640 162 688,683,341 58 3,453,710,531 186 4,397,617,512 4062,008 185,716,868 185 173,077,047 7 413,302,966 125 772,096,881 317
Total EN FORMULACION 484,831,073 369 1,830,623,497 98 4,753,779,684 393 7,069,234,254 860PENDIENTE DE VIABILIDAD 2,001 6,205,000 1 6,205,000 1
2,002 133,892,030 1 133,892,030 12,004 81,495 1 155,508,500 1 155,589,995 22,006 2,216,144 2 2,216,144 22,007 1,980,001 1 1,980,001 1
Total PENDIENTE DE VIABILIDAD 81,495 1 295,605,530 3 4,196,145 3 299,883,170 7Total general 1,112,818,716 880 3,181,946,283 455 6,264,095,840 759 10,558,860,839 2,094
GL GN GR
1227 en evaluación, 860 en formulación y 7 pendiente de viabilidad
* Año de presentación al SNIP
RETO PARA LA OFICINA DE INVERSIONESMONITOREO Y EVALUACION E IMPACTO
Se presentan 4 fases para lograr el monitoreo y evaluación de las intervenciones
FASE I
Realizar el monitoreo continuo a 1138 proyectos declarados viables Gobierno Nacional
FASE II
Realizar monitoreo continuo a 1483 proyectos declarados viables Gobiernos Regionales
FASE III
Realizar monitoreo continuo a 2,256 proyectos declarados viables Gobiernos Locales
FASE IV
Realizar EVALUACION e IMPACTO de las intervenciones del Sector Agrario4,877 proyectos
FALTA DE INSTRUMENTOS Y RRHH
OPI - MINAG OPI - GR OPI - GL OPI - MINAG