Equipe DSI-SuprimentosData: 12/11/2007
DSI/DCAQDSI/DVLC
Indicadores da Qualidade Indicadores da Qualidade DCAQ/DVLCDCAQ/DVLC
Mês: Novembro/2007Mês: Novembro/2007
HORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO
09:30 – 10:00GERENTE DSI ATA DA REUNIÃO ANTERIOR E O
SISTEMA DA QUALIDADE.A AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO
REP DA DIREÇÃO
10:00 – 10:15 SECAFINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADESITUAÇÃO DOS RO
10:15– 10:30 COFFEE-BREAK
10:30- 10:45 SECON/SECEXINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADESITUAÇÃO DOS RO
10:45 – 11:00 SEQALINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADESITUAÇÃO DOS RO
11:00 – 11:15 SETAMINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADESITUAÇÃO DOS RO
DATA: 13/12/2007 - QUINTA-FEIRA
LOCAL: SALA DO PREGÃOINICIO: 09:30 h
AgendaAgenda
Nossa MissãoNossa Missão
Suprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento desenvolvimento, crescimento
e o alcance dos objetivos e o alcance dos objetivos empresariaisempresariais
Nossa VisãoNossa Visão
Ser o órgão padrão de Ser o órgão padrão de excelência no excelência no
suprimento de bens e suprimento de bens e serviços entre as serviços entre as
empresas subsidiárias empresas subsidiárias da Eletrobrásda Eletrobrás
Nossa PolíticaNossa Política
Buscar o atendimento Buscar o atendimento das expectativas dos das expectativas dos clientes e a melhoria clientes e a melhoria constante dos nossos constante dos nossos
processosprocessos
Apresentação dos resultados obtidos no mês de novembro de 2007, dos dados referentes a processos recebidos no mês e a evolução desses no ano. Demonstração de um panorama geral constante no Banco de Dados de Fornecedores - SCF.
ObjetivoObjetivo
Indicador do Processo de CadastroIndicador do Processo de Cadastro
Observações:
Julho: implantação nova versão do Sistema Acomp possibilitando um maior acompanhamento do processo de cadastroAgosto: Revisão dos formulários de cadastro e do site – Habilitação CadastralSetembro: a partir de Setembro os prazos de cobrança de documentos não estão sendo considerados.Outubro: Revisão dos fornecedores cadastrados e registrados a cada participação em pregão.Novembro: Revisão da Meta a partir de Novembro alterando de 10 para 06 dias
Objetivo da Qualidade Indicador SECAF
Tempo de processamento interno da análise de documentos para cadastro
6 5 8 10 7 4 4,3 4 3 4,4
Percentual de processos no prazo 67% 63% 77% 86% 86% 92% 90% 100% 96%
julmar deznovMeta ago set outabr mai jun
Prazo de Análise dos Processos Abril Maio Jun Jul Ago Set out nov dezAté 5 dias 26 22 30 41 28 24 69 31De 6 a 10 dias 14 18 18 19 19 14 13 17De 11 a 15 dias 5 10 5 10 3 1 0 1De 16 a 20 dias 4 5 2 0 1 1 0 0Acima de 21 dias 10 7 3 0 0 2 0 1Total de Processos 59 62 58 70 51 42 82 50
47
74
56 58 58
91
41
75
24 19
5141
15 1836
37
101
322831282925
33 41
12 1122
1420
210
14
0
20
40
60
80
100
120
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov
Cadastros vencidos Cadastros renovados Processos novos
Cadastros Vencidos x RenovadosCadastros Vencidos x Renovados
Fornecedores Cadastrados x RegistradosFornecedores Cadastrados x Registrados
842
4011
4853
8611072 1067 1014 968 954 948 918 890 854
397537253730 37353800 3870 3825 38703912 3958
48364812478847494797 4824
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov
Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total
Processos de Cadastro Realizados
Foram recebidos 57 processos dos quais:
50 foram aprovados:32 renovações
18 novos cadastros
07 processos incompletos:01 encerrado
06 foram devolvidos e 1 retornou
Aprovados87%
Encerrado2%
Devolvidos11%
Motivo Não Participação / OutubroMotivo Não Participação / Outubro
Foram analisadas 09 licitações das quais: Foram enviados 132 e-mails para os fornecedores que não
apresentaram propostas 33 responderam identificando o motivo da não participação/
34%14%
28%
3%
21%
não faz parte da linha de fabricação/comercialização; não recebeu (retirou) o edital a tempo de preparar a proposta; não dispõem do produto no momento; outras justificativas. Descrevê-las parou temporariamente de fabricar/comercializar;
Outras Atividades do SetorOutras Atividades do Setor
Situação da implantação do Sistema de Gestão da Qualidade:
• Procedimentos e Instruções de Trabalho atualizados e disponíveis no GED
• Treinamento nos procedimentos e instruções – realizado• As melhorias foram divulgadas para todos do setor
Outras atividades mar abr maio jun jul ago set out nov dezAnálise de Editais 7 6 12 8 10 4 14 24 13Emissão de Atestados Técnicos 6 4 10 5 24 5 10 8 3Participação em concorrências no DES 5 2 1 2 1 0 1 1 4Aplicação de Penalidades - Ocorrências 6 0 5 0 5 5 4 9 11Aplicação de Penalidades - Suspensão 1 0 0 1 0 2 1 0 0
Caderno de EncargosITEM ASSUNTO/MELHORIA RESULTADO OBTIDO STATUS ATUAL REALIZADO
1 Descrição dos procedimentos do Setor Facilidade no treinamento de novos empregados e estagiários
Concluído - em funcionamentoConcluída
2 Digitalização dos Processos Cadastrais Agilidade na consulta dos processos cadastrais
Concluído - em funcionamentoConcluída
3 Acompanhamento da participação de empresas em Pregões
Conferência e atualização das Classes Comerciais e dos endereços
Concluído - em funcionamentoConcluída
4 Controle de Registro de Entradas de Provas Regularidades
Eliminação de papel e maior agilidade nas consultas
Concluído - em funcionamentoConcluída
5 Sistema ACOMP em Access Agilidade no acompanhamento do processo de cadastramento
Concluído - em funcionamentoConcluída
Desenvolvimento do Manual do Fornecedor Concluída
Realização de Seminário com Gestores de Contratos da Eletrosul
Concluída
Projeto Portal do Fornecedor encaminhado para DTI c/ prazo 06/11/2007Realização de Seminário com Fornecedores 2.008 Dados Cadastrais do FornecedorAcompanhamento do CadastramentoAnálise Econômico-FinanceiraRegistro das Provas de RegularidadeRegistro de Ocorrências e PenalizaçõesAvaliação de Desempenho de Fornecedor
8 Sistema SAEFI em Access Eliminação de papel e maior confiabilidade nos cálculos
Será desenvolvido em ACCESS31/03/2008
9 Sistema de Registro de Ocorrências Eliminação de papel, facilidade de consulta e registro
Será desenvolvido em ACCESS31/03/2008
10 Redução do número de Fichas Cadastrais Facilidade para o fornecedor preencher os formulários
Redução de 6 para 3 fichas já disponibilizadas no site
Concluída
11 Criação de comissão para avaliação das ocorrências para penalização
Maior segurança na decisão da penalidade aplicada
Concluído - em funcionamentoConcluída
7 Levantamento de necessidades e melhorias para o ERP Conforme
cronograma ERP
Projeto Avaliação de Fornecedor 6
Obrigado
Responsável: Lourival da Silva
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7940
Indicadores de DesempenhoDVLC
Novembro/2007
Rodrigo de Oliveira FernandesData: 13/12/2007
Departamento de Suprimentos e Infra-estruturaDivisão de Licitação e Contratação
ObjetivoObjetivo
Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a
mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da
Qualidade seja satisfeita.
“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”
Tempo Médio de ProcessamentoNovembro/2007
Tempo Médio de Processamento
020406080
100120
DISP.VLR.
CONVITE TP-mp PE INEX DISP. A24
Modalidades
Dia
s
META nov/07 out/07 MÉDIA ANUAL
MODALIDADE META nov/07 out/07 Média Anual VARIAÇÃODISP. VLR. 18 28,75 14,54 19,01 159,72%CONVITE 38 29 29,75 76,32%TP-mp 85 85 53 77,5 100,00%PE 66 47,69 42,66 56,3 72,26%INEX 52 31 51,4 59,62%DISP. A 24 52 105 95,75 201,92%
Relação Orçamento x Contratação
MODALIDADE VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO VARIAÇÃO DESCONTOCONVITE R$ 78.000,00 R$ 80.000,00 97,50% 2,50%TP R$ 255.390,00 R$ 398.094,00 64,15% 35,85%PREGÃO E R$ 1.669.261,22 R$ 2.021.059,50 82,59% 17,41%INEX R$ 42.982,80 R$ 44.698,52 96,16% 3,84%DISPENSA R$ 187.840,37 R$ 193.333,00 97,16% 2,84%TOTAL R$ 2.233.474,39 R$ 2.737.185,02 81,60% 18,40%
Classificação do Trabalho
Distribuição do Trabalho
53
11
29
Processos Contratos Alterações Contratuais
Licitações não Concluídas
Motivação Processo JustificativaRevogadas 90570352 Papel
Anuladas
90570264Incompatibilidade da metodologia de disputa com o Sistema de Pregão Eletrônico
Fracassadas90570315 90570340
Orçamento
Desertas90570299
Licitação com 10 lotes, sendo um fracassado por orçamento e 4 desertos
Gestão de Contratos
Incices Descrição NovembroICR Contratos Recebidos 15IRP Recebido No prazo 10IRA Recebido em atraso 4IAM Atraso com multa 0IAS Atraso sem multa 4ICN Não Recebidos 4
18Total
Contratos Recebidos
71%
0%
29%
IRP
IAM
IAS
Gestão de ContratosAnálise Mensal - Contratos Recebidos e Multas
3
8
5
1413
910
2
01
0
3
10
10
21
54
10
4
8
12
16
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
No Prazo Com Multa Sem Multa
Incices Descrição Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro TotalICR Contratos Recebidos 6 8 7 16 17 15 15 84IRP Recebido No prazo 3 8 5 14 13 9 10 62IRA Recebido em atraso 3 0 2 2 4 6 4 21IAM Atraso com multa 2 0 1 0 3 1 0 7IAS Atraso sem multa 1 0 1 2 1 5 4 14ICN Não Recebidos 1 2 1 4 1 3 4 16
7 10 8 20 18 18 19 100Total
Caderno de EncargosITEM ASSUNTO/MELHORIA RESULTADO OBTIDO/ESPERADO SITUAÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL
1Blindagem dos Setores frente aos requisitantes
Contenção da interferência do requisitante no processo
Andamento Imediato DSI+DVLC
2Permeabilidade SECON - SECEX
Distinção do objeto de ação dos setores
Definição de critérios
Janeiro/08DVLC+SECON+SECEX
3 Workshop com clientes
Entender melhor as necessidades dos principais clientes e fazer o cliente entender o processo de aquisição
DIMA - Concluído (SECEX)
Janeiro/08 SECON - SECEX
4Plano de Treinamento para 2008
Estabelecer agenda de desenvolvimeno pessoal para o próximo exercício, considerando as necessidades de cada empregado/colaborador
Em andamento
Novembro - 2007
DVLC+SECON+SECEX
ObrigadoDivisão de Licitação e Contratação:
Claudiney Gonzaga França
Elaboração: Rodrigo Fernandes
Colaboração: Claudiney França, Luciana dos Santos Barducco, Fabrício Emanoel
Réus
Apresentação: Rodrigo Fernandes
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7645
Nome do Autor: Antônio Tadeu de BritoData: 13/12/2007
DSI/DCAQ
Indicadores SEQALIndicadores SEQAL(Período 01/11/2007 a 30/11/2007)(Período 01/11/2007 a 30/11/2007)
Apresentar os indicadores de desempenho do SEQAL para o mês de Outubro de 2007.
Focando a participação do Setor no atendimento à nossa Política da Qualidade.
ObjetivoObjetivo
“ “Buscar o atendimento das Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria expectativas dos clientes e a melhoria
contínua dos nossos processos”contínua dos nossos processos”
Indicador SeqalINDICADORES SEQAL
95,31%
82,69%
86,36%
89,13%
83,64%
76,34%
100,00%
83,53%
96,30%
93,26%94,03%
88,24%
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
nov/
06
dez/
06
jan/
07
fev/
07
mar
/07
abr/
07
mai
/07
jun/
07
jul/0
7
ago/
07
set/0
7
out/0
7
nov/
07
% Não Conformidades
Mês
Indices por itens reprovados
-----------------------------------------------------------------ALMOX. QTDE RECEB. VLR TOTAL VLR NÃO CONF. %N.C.-----------------------------------------------------------------Total do 876 ---> 17.520 665.040,45 34.546,60 2,07 %-----------------------------------------------------------------
IndicadoresIndicadores
NCNC EntradasEntradas
0808 6868
ÍndiceÍndice
88,24%88,24%
MetaMeta
>90%>90%
Média Média 12 meses12 meses
89,07%89,07%
Interpretação dos ResultadosNº do RMNº do RM
905703340905703340Nº de ItensNº de Itens
11ObjetoObjeto
ESTAÇÃO DE TRABALHO P&D INDUSTRIALESTAÇÃO DE TRABALHO P&D INDUSTRIAL
Descrição das NCDescrição das NC
1 - Fonte não está conforme especificação técnica.
Tratamento:Tratamento:•O inspetor entrou em contato com o fornecedor para resolver esta pendência. O Fornecedor está providenciando a substituição da fonte, que deverá chegar em 10 (dez) dias uteis.
Nº do RMNº do RM
905703375905703375Nº de ItensNº de Itens
1414ObjetoObjeto
CÃMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCÃMERA FOTOGRÁFICA DIGITALDescrição das NCDescrição das NC
1 - CAPA COM DIMENSÕES INFERIORES A DA MÁQUINA, NÃO SENDO O POSSIVEL O SEU ACONDICIONAMENTO.
Tratamento:Tratamento:•SOLICITADO O ENVIO DO MATERIAL CORRETOSOLICITADO O ENVIO DO MATERIAL CORRETO
REINCID
ENTE
REINCID
ENTE
Interpretação dos ResultadosNº do RMNº do RM
905703430905703430Nº de ItensNº de Itens
300300ObjetoObjeto
TELEFONE DE MESA COM FIO TECLADO TELEFONE DE MESA COM FIO TECLADO ELETRONICO ÁRTICOELETRONICO ÁRTICO
Descrição das NCDescrição das NC
1 – TELEFONE ANÃO APRESENTA A TECLA MEMÓRIA
Tratamento:Tratamento:•ALTERAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA•SOLICITADO A SUBSTITUIÇÃO DOS APARELHOS.
Nº do RMNº do RM
905703375905703375Nº de ItensNº de Itens
0202ObjetoObjeto
ESTAÇÃO DE TRABALHO E IMPRESSORESTAÇÃO DE TRABALHO E IMPRESSORDescrição das NCDescrição das NC
1 - AUSÊNCIA DA INTERFACE SERIAL NAS 02 ESTAÇÕES DE TRABALHO.
2 - UMA DAS ESTAÇÕES NÃO LIGA
Tratamento:Tratamento:•SOLICITADO A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL COM SOLICITADO A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL COM DEFEITODEFEITO•SOLICITADO O ENVIO DO MATERIAL FALTANTESOLICITADO O ENVIO DO MATERIAL FALTANTE
Interpretação dos ResultadosNº do RMNº do RM
905703804905703804Nº de ItensNº de Itens
[2] 1[2] 1[3] 3[3] 3[4] 3[4] 3
[11] 40[11] 40
ObjetoObjeto
CARTUCHOSCARTUCHOS
Descrição das NCDescrição das NC
1 – [2] CARTUCHO COMPATÍVEL
2-[3] SOLICITADO: CARTUCHO AMARELO HP REF. C4913A
FORNECIDO: CABEÇA IMPRESSÃO HP REF. C4813A
3-[4] SOLICITADO: CARTUCHO AZUL HP REF. C4911A
FORNECIDO: CABEÇA IMPRESSÃO HP REF. C4811A
4-[11] CARTUCHO COMPATÍVEL
Tratamento:Tratamento:•[1,2,3] SOLICITADO A SUBSTITUIÇÃO•O DSI DEVE COBRAR UM POSICIONAMENTO FORMAL QUANTO À UTILIZAÇÃO DE CARTUCHOS COMPATÍVEIS X ORIGINAL
Recomendo que a Gestão de contratos passe a nos fornecer o Recomendo que a Gestão de contratos passe a nos fornecer o resultado dos tratamentos dados para as não conformidades.resultado dos tratamentos dados para as não conformidades.
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mêsRO´s abertos mês de NovembroRO´s abertos mês de Novembro
Codigo Data Descrição
RO 2007-Q-0044 06/11/07 RS 80570038 - Elaboração de Projeto Térmico para Retrofit do ArCondicionado das Instalações da Eletrosul em São José - Não prevê a necessidade de Visita Técnica, em contra-ponto ao que determina a Especificação Técnica que acompanha a referida RS.
RO 2007-Q-0045 06/11/07 Veículo recebido em desacordo com a especificação técnica.Especificação técnica nº 023/07 exige veículo ainda não disponível no mercado. Evidências : Contrato nº 90570247 e nota fiscal 28606.
RO 2007-Q-0047 06/11/07 RC 90570541 - Projetor Multimídia, para aplicações do DSI - RC emitida 06/11, aprovada diretamente pelo emitente, sem Análise Critíca. Não há orçamento para a aquisição, consigna valor de R$ 1,00 na requisição. Prazo para entrega (9 dias) não contemp
RO 2007-Q-0048 07/11/07 RC 90570513 - Locação com insumos de Máquinas de Bebidas Quentes. Objeto é um serviço e não material.
RO 2007-Q-0049 07/11/07 Aprovação Indevida da RS 90270005. A Requisição não possuia descrição adequada do serviço a ser prestado, não possuia orçamento básico. A Requisição foi liberada pela análise crítica, contrariando procedimento SQ-PR-74-004 por solicitação gerencial
RO 2007-Q-0050 12/11/07 No campo documentos relacionados do procedimento SQ-PR-42-001 não identificaos procedimentos Controle de Registros e Capacitação e desenvolvimento da força de trabalho. O procedimento Capacitação e desenvolvimento da força de trabalho não faz parte d
RO 2007-Q-0051 12/11/07 O procedimento SQ-PR-61-001 Provisão de Recursos, cita o documento - SQ-PR-62-001 Capacitação e Desenvolvimento da Força de Trabalho - que não está no SGQ. O dizer deste documento está descito no item 6.2 do manual da qualidade.
RO 2007-Q-0052 12/11/07 O documento SG-PR-74-001 no rodapé de sua quarta página, possui o código SQ-PR-74-003. O código deveria ser SG-PR-74-001. Em documentos relacionados, deveria aparecer o procedimento SQ-PR-74-002. Mesmo sendo de módulos diferentes, estes procedimento
RO 2007-Q-0053 12/11/07 Alterar o documento SQ-PR-74-001 no item Documentos relacionados, substituindo o código SA-PR-74-001 para o procedimento SG-PR-74-001 Recebimento de Materiais.
RO 2007-Q-0059 28/11/07 Para facilitar a consulta de documentos, poderia ser incluído no início das descrições dos Requisitos no sistema GED, o item correspondente a Norma ISO 9001. Da mesma forma, poderia ser incluso um novo capítulo no sistema GED com a descrição "Registr
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mêsRO encerrados no prazoRO encerrados no prazo
CodigoData daAbertura
Data doEncerram.
Descrição
RO 2007-Q-0002 05/06/07 01/11/07
No Manual da Qualidade SQ-MQ-42-001 Versão 00 de 15/03/2007, não menciona os procedimentos SQ-PR-54-001 Objetivos da Qualidade e SQ-PR-42-001 Controle de Registros, SQ-PR-83-001 Controle de NC, conforme determina o requisito 4.2.2 da Norma ISO 9001:2
RO 2007-Q-0059 28/11/07 28/11/07Para facilitar a consulta de documentos, poderia ser incluído no início das descrições dos Requisitos no sistema GED, o item correspondente a Norma ISO 9001. Da mesma forma, poderia ser incluso um novo capítulo no sistema GED com a descrição "Registr
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mêsRO encerrados em atrasoRO encerrados em atraso
CodigoData daAbertura
Data doEncerram.
Descrição
RO 2007-Q-0007 05/06/07 12/11/07
O item 7.2.3 do Manual da Qualidade SQ-MQ-42-001 Versão 00 de 15/03/2007 determina que no procedimento SQ-PR-72-001 Clientes Versão 00 está definida a forma de tratamento de reclamações de clientes, porém não foi possível identificar esta descrição n
RO 2007-Q-0012 05/06/07 21/11/07Convém realizar treinamento e consolidação dos conhecimentos referentes à documentação, objetivos da qualidade, conforme determina o requisito 6.2.2 da Norma ISO 9001, fato evidenciado no desconhecimento das pessoas para estes itens do SGQ.
RO 2007-Q-0016 05/06/07 08/11/07É recomendável melhorar o texto do item 8.3 do Manual da Qualidade SQ-MQ-42-001 Versão 00 de 15/03/2007, referenciando que todas as não-conformidades relativas à prestação dos serviços são identificadas, registradas, avaliadas, dispostas e tratadas d
RO 2007-Q-0025 29/08/07 01/11/07Solicitação de Esclarecimento sobre a Especificação Técnica DMS-0031/2007 - Empilhadeira, criada com auxílio do SEQAL, não atendida em tempo hábil, face ao prazo máximo previsto para a emissão do esclarecimento expresso em edital.
CodigoData daAbertura
Descrição
RO 2007-Q-0030 27/09/07 Cones de sinalização adquiridos pelo contrato 81160034 em 09/05/2006 apresentaram em 25/09/2007 descolamento da tinta branca do corpo do cone laranja.
RO abertos fora do período de 01/11/2007 a 30/11/2007RO abertos fora do período de 01/11/2007 a 30/11/2007
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mês
Concluído e implementado o Parecer EletrônicoConcluído e implementado o Parecer Eletrônico Participação na pré-auditoriaParticipação na pré-auditoria Realização do inventário na RMRO e RMRSRealização do inventário na RMRO e RMRS
Agenda do SEQALAgenda do SEQAL(CADERNO DE ENCARGOS)(CADERNO DE ENCARGOS)
ITEMITEM ASSUNTOSASSUNTOS AÇÃOAÇÃO PRAZOPRAZO RESPONSÁVELRESPONSÁVEL
0101Revisão das Normas NG 36 e Revisão das Normas NG 36 e
3737Leitura, crítica e alteração se Leitura, crítica e alteração se
necessárionecessárioConcluídaConcluída Antônio e CanaliAntônio e Canali
0202Análise Crítica de Requisições Análise Crítica de Requisições
de Comprasde ComprasConcluídaConcluída 15/05/200715/05/2007 AntônioAntônio
0303Revisão de ET da Roupas Revisão de ET da Roupas
ProfissionaisProfissionais
Dar suporte Técnico à DVSS Dar suporte Técnico à DVSS quanto à Qualificação dos quanto à Qualificação dos
FornecedoresFornecedores ?? Celso e AntônioCelso e Antônio
0404 Pre-Qualificar confeccionastasPre-Qualificar confeccionastasEfetuar Avaliação Industrial de Efetuar Avaliação Industrial de
Confeccionistas Cadastrados na Confeccionistas Cadastrados na ELETROSUL ELETROSUL
Reprogramado para Reprogramado para
Iniciar em fevereiroIniciar em fevereiroCelso e AntônioCelso e Antônio
0505Participação no trabalho de Participação no trabalho de
ReciclagemReciclagem
Trabalho teórico entregue ao Raul.Trabalho teórico entregue ao Raul. ConcluídoConcluído Celso e PedroCelso e Pedro
Implementação do Trabalho Implementação do Trabalho Teórico Teórico
ConcluídoConcluído Celso e PedroCelso e Pedro
Agenda do SEQALAgenda do SEQAL(CADERNO DE ENCARGOS)(CADERNO DE ENCARGOS)
ITEMITEM ASSUNTOSASSUNTOS AÇÃOAÇÃO PRAZOPRAZO RESPONSÁVELRESPONSÁVEL
0606 Orçamentação BásicaOrçamentação BásicaDefinir Objetivos, serviços e Definir Objetivos, serviços e
materiaismateriaisEm análise do DaltoEm análise do Dalto CelsoCelso
0707Banco de Especificações Banco de Especificações
TécnicasTécnicas
Consolidar Conceitualmente o Consolidar Conceitualmente o BETBET
Planejamento de novo banco em Planejamento de novo banco em estudo com o DTIestudo com o DTI
Aguarda retorno do DTIAguarda retorno do DTI Jaime e AntônioJaime e Antônio
0808Pré-qualificação de Calçados Pré-qualificação de Calçados
de Segurançade Segurança
Consolidar Pré-qualificação de Consolidar Pré-qualificação de Calçados de Segurança, Calçados de Segurança,
aguardando parecer do IBTECaguardando parecer do IBTECParalizadoParalizado Celso e AntônioCelso e Antônio
0909 Manual de ArmazenamentoManual de ArmazenamentoRevisão do Manual de Revisão do Manual de
Armazenamento da Armazenamento da ELETROSUL/ELETROBRÁSELETROSUL/ELETROBRÁS
ConcluídaConcluída JaimeJaime
1010 Qualificar FornecedoresQualificar Fornecedores
Implementar Metodologia para Implementar Metodologia para Qualificar Fornecedores a partir de Qualificar Fornecedores a partir de
Avaliações Técnicas conforme Avaliações Técnicas conforme NBR 12966NBR 12966
Em avaliação da Em avaliação da
GerênciaGerênciaEquipe FantásticaEquipe Fantástica
Treinamentos SEQALTreinamentos SEQALITEM
TREINAMENTO LOCAL
DATA
CUSTO
COLABORADORES
PROGRAMADAANTONIO
CELSO
JAIME
LEO
NARDO
RENATO
LUIZ
REALIZADA
T1 AUTOCAD A DEFINIR
AGUARDA SECAD ok
T2 ORÇAMENTAÇÃO BÁSICA AVANÇADA SÃO PAULO
AGUARDA DATA
T3 MS PROJECT
EM APROVAÇÃO
PELA GERÊNCIA
T4GESTÃO DE PESSOAS E TRABALHO EM EQUIPE
EM APROVAÇÃO
PELA GERÊNCIA
T5TÉCNICAS E MÉTODOS DE INVENTÁRIOS DE MATERIAIS
IMAM – CURSO D13
05/06/2007R$ 780,00
T6 ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOSIMAM –
CURSO F8
14 E 15/08/2007R$ 1300,00
Treinamentos SEQALTreinamentos SEQALITEM
TREINAMENTO LOCAL
DATA
CUSTO
COLABORADORES
PROGRAMADAANTONIO
CELSO
JAIME
LEO
NARDO
RENATO
LUIZ REALIZADA
T7INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
IMAM- CURSO D7
18 E 19/05/2007R$ 1300,00
T8MAXIMIZANDO A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO ARMAZÉM
IMAM-CURSO F7
06/10/2007R$ 780,00
T9 PADRÃO DE DESCRIÇÃO DE MATERIAISIMAM-
CURSO D10
11/09/2007R$ 780,00
T10 TREINAMENTO ABCQAGUARDAND
O TURMA
A DEFINIR
T11 MICROMIDIA FIREWORKSSOLICITADO
À ELI
AGUARDA SECAD
T12INTERPRETAÇÃO DA NORMA NBR ISO 9001:200
AGUARDANDO
TREINAMENTO
T13ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ZÊNITE – DATA A SER PROGRAMA
DA
T14FERRAMENTAS DA QUALIDADE PARA ANÁLISE E SOLUCÇÃO DE PROBLEMAS
TARGET12 E 13/07/07
OU04 E 05/10/2007
Programação 2008Programação 2008Item Ações
1 Avaliação de fornecedores de uniforme
2 Orçamento básico
3 Homologação de produto
4 Atualização da Home-page do DSI
5Elaboração de Padronização de Descrição de
Serviços
6 Elaboração de nova versão do banco de ET
7 Atualização de PDM de materiais de Segurança
8Criação do Banco de Inspeção Externo
Treinamentos 2008Treinamentos 2008
ITEM TREINAMENTO LOCAL
COLABORADORES
ANTONIO
TADEU DE
BRITO
CELSO
HENRIQUE
BARCELOS
JAIME
ASSIS
CORDEIR
O
LEONARDO
ESTAGIÁRIO
LUIZ TEIXEIRA RODRIGUES
T1 AUTOCAD A DEFINIR
T2 ORÇAMENTAÇÃO BÁSICA AVANÇADA SÃO PAULO
T3 MS PROJECT EM APROVAÇÃO PELA GERÊNCIA
T4 GESTÃO DE PESSOAS E TRABALHO EM EQUIPE EM APROVAÇÃO PELA GERÊNCIA
T5 TÉCNICAS E MÉTODOS DE INVENTÁRIOS DE MATERIAIS IMAM – CURSO D13
T6 ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS IMAM – CURSO F8
T7 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS IMAM- CURSO D7
Treinamentos 2008Treinamentos 2008
ITEM TREINAMENTO LOCAL
COLABORADORES
ANTONIO
TADEU DE
BRITO
CELSO
HENRIQUE
BARCELOS
JAIME
ASSIS
CORDEIR
O
LEONARDO
ESTAGIÁRIO
LUIZ TEIXEIRA RODRIGUES
T8 MAXIMIZANDO A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO ARMAZÉM IMAM-CURSO F7
T9 PADRÃO DE DESCRIÇÃO DE MATERIAIS IMAM- CURSO D10
T10 TREINAMENTO ABCQ AGUARDANDO TURMA
T11 MICROMIDIA FIREWORKS SOLICITADO À ELI
T12 INTERPRETAÇÃO DA NORMA NBR ISO 9001:200 AGUARDANDTO TREINAMENTO
T13 ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIAZÊNITE – DATA A SER
PROGRAMADA
T14FERRAMENTAS DA QUALIDADE PARA ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
TARGET
Responsável: Antônio Tadeu de Brito
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7912
ObrigadoObrigado
A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade no mês de dezembro/2007 e focando o atendimento dessa Política.
Agenda (versão numerada)
INDICE DE ROTATIVIDADE DE ESTOQUE
R$ Movimentado RS do Estoque Relação Meta
nov/06 1.113.777,36 903.848,60 1,232 2,00
dez/06 1.095.942,07 903.848,60 1,213 2,00
jan/07 1.092.356,13 903.848,60 1,209 2,00
fev/07 1.085.433,82 903.848,60 1,201 2,00
mar/07 1.070.165,34 909.464,21 1,177 2,00
abr/07 1.071.125,37 914.507,70 1,171 2,00
mai/07 1.108.141,01 913.072,92 1,214 2,00
jun/07 1.101.945,54 912.228,51 1,208 2,00
jul/07 1.101.432,12 914.903,37 1,204 2,00
ago/07 1.089.132,64 918.361,40 1,186 2,00
set/07 1.089.739,92 927.001,24 1,175 2,00
out/07 1.192.920.52 959.769,57 1,242 2,00
Nov/07 1.099.659,81 957.328,82 1,1486 2,00
Gráfico
ROTATIVIDADE DE ESTOQUE
1,23 1,21 1,21 1,20 1,18 1,17 1,21 1,21 1,20 1,19 1,18 1,24 1,15
0
0,5
1
1,5
2
2,5
nove
mbr
o06
deze
mbr
o06
jane
iro 0
7
feve
reiro
07
mar
ço 0
7
abril
07
mai
o 07
junh
o 07
julh
o 07
agos
to 0
7
sete
mbr
o07
outu
bro
07
nove
mbr
o07
Término do Período
R$
mo
vim
enta
do
/R$
To
tal
de
Est
oq
ue
Períodos de 12 meses
ÍNDICE DE ATENDIMENTO
ÍNDICE DE ATENDIMENTO
% Não Atendimento % Atendimento Meta
nov/06 1,49% 98,51% 95,00%
dez/06 1,45% 98,55% 95,00%
jan/07 1,35% 98,65% 95,00%
fev/07 1,22% 98,78% 95,00%
mar/07 1,16% 98,84% 95,00%
abr/07 1,12% 98,88% 95,00%
mai/07 1,09% 98,91% 95,00%
jun/07 1,00% 99,00% 95,00%
jul/07 0,92% 99,08% 95,00%
ago/07 0,88% 99,12% 95,00%
set/07 0,35% 99,65% 95,00%
out/07 0,79% 99,21% 95,00%
Nov/07 0,74% 99,26% 95,00%
GRÁFICOGRÁFICO
ÍNDICE DE ATENDIMENTO
98,51% 98,55% 98,65% 98,78% 98,84% 98,88% 98,91% 99,00% 99,08% 99,12%99,65%
99,21% 99,26%
94,00%
95,00%
96,00%
97,00%
98,00%
99,00%
100,00%
nov/
06
dez/
06
jan/
07
fev/
07
mar
/07
abr/
07
mai
/07
jun/
07
jul/0
7
ago/
07
set/0
7
out/0
7
nov/
07
Mês
Nº
Ate
nd
imen
tos/
N°
Ped
ido
s
Valores Mensais
CADERNO DE ENCARGOS SETAMITEM ASSUNTO AÇÃO RESPONSÁVEL STATUS
01 Cobertura em alumínio que leva ao deposito de materiais de propaganda da ARI/ACS
Concluído Raul/Sergio Concluído
02 Cobertura da doca dos fundos do edifício que dá entrada e saída de materiais do AFLO e Remanejamento.
Concluído. Porém estamos aguardando substituição da Nota Fiscal para nossos procedimentos financeiros
Raul/Sergio Concluído
03 Alienação/Doações: 90570269 a 0290 90570292 90570229 90570297
24 processo de Doação a diversas entidades. Objeto: - Microcomputadores - Motores Eletricos - Transformadores - Portas, fechaduras, mictórios, pias e demais itens do genero alvenaria.
Pedro Desses processos 08 ainda estão nas dependências da ESUL faltando apenas remetê-
los.
04 Alienações/Vendas: Não houve venda de materiais por quaisquer modalidades de alienação em outubro.
----- ----- -----
05 Louças de Sanitarios Danificadas. Procedemos o descarte de todo o material dessa natureza.
Sergio/Fernando Concluído
06 Armario Ferramentas AFLO Estamos juntamente com a DVIT/SEMAS/Maurinho verificando um modelo adequado.
SergioGabriel
Andamento
07 Transportes Licitação
Estamos levantando o Orçamento Básico e Especificação Tecnica
GabrielSergio Wanderley
Andamento
08 Registro de Ocorrências = RO= Estamos trabalhando nos RO abertos SETAM Andamento
TREINAMENTO SETAM
Nome CursosEfetuados em 2007
STATUS
Pedro Pereira Gomes Licitação ------
Fernando Kampfert -Básico de Licitação-Planejamento de Organização de Compras-Sistema de Registro de Preços-Sistema de Gestão de Documentos – GED –-Aspectos Polemicos da Legislação de Licitação em compras
--------
Sergio Todescato dos Santos
-Básico de Licitação-Planejamento Organização de Compras-Sistema de Registro de Preços-Sistema de Gestão de Documentos – GED –-Aspectos Polemicos da Legislação de Licitação em Compras-Oratoria
--------
Gabriel Elio Albino -Almoxarifados-Básico de Licitação-Oratoria
-------
Emerson Ansbach -Almoxarifados --------
TREINAMENTO SETAM
Nome Cursos/AprimoramentoExpectativa 2008
STATUS
Pedro Pereira Gomes ------- -------
Fernando Kampfert Curso Formação de Pregoeiros – Para futura substituíção ao Pedro GomesCurso de Gerenciamento de Projetos –
-------
-------
Sergio Todescato dos Santos
Curso sobre Legislação de ICMS e Emissão de Notas Fiscais Licitação Modalidade Venda Modalidade Doação Aprimoramento em Gestão de EstoquesAprimoramento em Gestão de PessoasExcellWordPower PointOperador de Empilhadeira
--------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Gabriel Elio Albino Operador de EmpilhadeiraOrganização/Layout de almoxarifadosLegislação de ICMS e Emissão de Notas FiscaisGestão de EstoquesArmazenamento de MateriaisAtualização na Lei 8.666/93
------- -------- -------- -------- -------- --------
Egnardo Correa Gouvea --------------- --------
Emerson Ansbach --------------- -------
I S O Situação da Implementação
As últimas providências estão sendo tomadas para garantir êxito no SETAM:
- Correções de texto; - Alterações de Revisões; - Alterações de Procedimentos para Instrução de Trabalho e Vice Versa; - Abrimos Procedimento para atividade do SETAM Saneamento. - Concluíremos as análises de nossos RO dia 14/12/2007.
Obrigado
Responsável: Sergio Todescato dos Santos
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: 3231-7523