Etablir un budget pour le Plan Stratégique National de lutte contre la tuberculose
à l’aide de l’OMS-Outil de Budgétisation
GLOBAL TB PROGRAMME
Inés Garcia Baena
Monitoring and Evaluation Unit
GLOBAL TB PROGRAMME
1. Un outil pour vous aider à établir le budget de votre plan stratégique national: • Description • Avantages • Nouveautés
2. Données à collecter/valider puis fournir à l’outil 3. Exemples de résultats automatiques que vous pourrez obtenir
Agenda-30 mins
GLOBAL TB PROGRAMME
Lancé en 2006
de la budgétisationet planificationpour la logicielUn QUOI? TB à moyen terme , au niveau pays
• Il relie les cibles du «Plan mondial 2011-2015» avec les
investissements nécessaires OBJECTIF? • Faciliter la planification et la budgétisation stratégique au
niveau des pays • Combler le fait que nombreux plans stratégiques nationaux ne
contiennent pas de budget
PAR QUI? Programme Mondial de la TB Suivi et Evaluation POUR QUI? • Administrateurs du programme de lutte contre la tuberculose
ou équivalent et les partenaires de mise en œuvre du programme
SITE WEB http://www.who.int/tb/dots/planning_budgeting_tool/
Description
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2010 Excel pour PC (pas Mac ), gratuit en ligne ① Propose un cadre standard (interventions et activités
standard) pour établir le budget de lutte contre la TB
② Le budget est bâti en ligne avec les objectifs de votre Plan National Strategique et en ligne avec la stratégie recommendée par l’OMS
Mis à jour récente: Janvier 2014 par OMS/GTB/TME pour inclure les données epidemiologiques et financière enregistrées sur le “Système OMS d’enregistrement des données sur la TB”. Les mises à jour sont faites après la publication du Rapport Mondial OMS sur la TB
Le logiciel
GLOBAL TB PROGRAMME
Le «Programme Mondial de la TB » vérifie chaque année!
Utilisé par les PNT
Plus de 60 pays à faible revenu et à revenu intermédiaire l’ont déjà utilisé pour établir le budget de leur plan stratégique
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5/13 pays participant à l’Atelier de Rabat l’ont utilisé récemment
Outil de
plannification et de
budget utilisé
récemment en
Côte d'Ivoire 2010
RDC 2011
Djibouti 2010
Maroc 2012
Togo 2010
Et vous?
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Le budget total d’une INTERVENTION = ∑ budget des activités associées à cette intervention Exemple: Budget de médicaments de première ligne = + Budget des médicaments pour Cat I, II, III, enfants + Budget du stock de sécurité + Budget de gestion, approvisionnement, stockage, distribution
La méthode (a)
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Le coût total d’une ACTIVITE = Prix par unité x Quantités Exemple: Budget pour médicaments de première ligne pour enfants = Nombre d’enfants atteints de TB dans l’année (Source: Projections épidémiologiques du PNT)
x Coût du traitement par année par patient (Source: GDF ou autre)
Pour chaque INTERVENTION vous aurez: a. Identifié les activités b. Quantifié la fréquence et nombre d’unités c. Fourni/validé le coût de chaque unité
La méthode (b)
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Le coût total d’une ACTIVITE = Coût par unité x Quantité
Nombre de cas de TB
Coût par cas de TB
Notifications et projections Epidémiologiques
Projections démographiques
Intervention components and quantities
Coût unitaire des composantes • Médicaments • Diagnostique • Suivi du patient • Autres
Coût total d’une activité centrée sur le patient
Coût d’hospitalisation et visites ambulatoires en hôpital publique (pour un patient)
La méthode (c)
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Avantages de l’outil L’OMS entretien et met à jour l’outil chaque année et le met à disposition
en 4 langues dont le français. Vous pouvez vous adresser à [email protected] en cas de soucis ou de besoin d’appui technique.
Le budget y est établi de façon standard : Les calculs des coûts sont systématiquement reliés à la charge épidémiologique et aux cibles
(mondiales)
Il propose une liste toute faite ("check-list") des activités à envisager pour chaque intervention de lutte contre la tuberculose. Cette liste de « suggestions » est proposée à mode de choix et ne doit être inclue dans le budget que dans le cas où elle serait suggéré par votre Plan National.
A l’ OMS, nous prenons soins que la liste d’activités qui vous est proposée soit révisée lors des mises à jour des lignes directrices de l’OMS. Lorsque la stratégie post-2015 sera mis en œuvre, nous mettrons à jour les activités associées.
L’outil fournit une base solide pour la mobilisation des ressources auprès des gouvernements nationaux / locaux, du Fonds Mondial et d'autres bailleurs de fonds.
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Avantages de l’outil
Converti facilement en simple fichier Excel, l’outil est adaptable (lignes et tableaux insérés facilement) pour vous permettre de refléter les spécificités de votre Plan Stratégique National
L’outil met en place le cadre pour le Plan de Suivi et Evaluation ainsi que pour le plan opérationnel.
Les budgets sont générés automatiquement Pour vos Plans Stratégiques Nationaux
Pour exprimer les besoins complets de financement
Pour démontrer le financement gouvernemental par rapport à ces besoins (ce co-financement est exigé par le Fonds Mondial)
Pour répondre à la demande annuelle de données financières de l’OMS
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2011: Enquête auprès des utilisateurs
2012: Résultats clés ont été incorporés en Excel 2010 version 6:
Définition flexible des objectives (des PNT) et association des interventions standards
Possibilité de noter la priorité des activités et d’établir le budget en fonction des priorités: Elevée. Moyenne, Basse pour les 20 interventions standard proposées
L’utilisteur peut maintenant abiliter les macros facilement
2013: Autres changements liés aux évolutions des politiques de lutte contre la TB ont donné lieu à l’introduction des suivantes activités
– Pharmacovigilance
– Assistance technique pour le renforcement du réseau de laboratoires
– TB chez l’enfant suivant les lignes directrices 2014
– Soins palliatifs
– Suivi des contacts
–
Nouveautés
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2014: La méthode de budget a été reprise par OneHealth
Nouveautés 2014
Données épidémiologiques Coûts unitaires Hypothèses de défaut Liste détaillée des activités GTB/Futures
Institute
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Combien coûtera le plan de santé ? Et le plan pour lutter contre la TB en particulier?
Le budget est une des étapes du développement du Plan Stratégique National
Combien de vies pourraient être sauvées?
Combien de médecins et d'infirmières aurai-je besoin pour mettre en œuvre mon plan?
L’outil renforce le lien entre les plans sectoriels (ex. TB) le système de santé
Assure la comparabilité entre les programmes: un méthode standardisée est utilisée pour établir les coûts des différents programmes (VIH, la tuberculose, le paludisme, Inmunisation, Santé de l'enfant etc)
Combien coûtera mon plan pour lutter contre la TB?
Le budget est une des étapes du développement du Plan Stratégique National
Nouveautés 2014
GLOBAL TB PROGRAMME
Les budgets sont générés automatiquement Pour vos Plans Stratégiques Nationaux Pour exprimer les besoins complets de
financement Pour démontrer le financement
gouvernemental par rapport à ces besoins (ce co-financement est exigé par le Fonds Mondial)
Pour répondre à la demande annuelle de données financières de l’OMS
(non automatique)
(Mai 2014)
Q3 2014?
La valeur ajoutée de OneHealth est de permettre d’avoir une vision de coûts au-delà du budget de la TB e.g. budget TB/HIV, TB et Santé maternelle. TB et renforcement du système de santé.
Nouveautés 2014
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OUTIL DE BUDGETISATION POUR LA LUTTE CONTRE LA TB
http://www.who.int/tb/dots/planning_budgeting_tool/
ONEHEALTH
http://www.futuresinstitute.org/onehealth.aspx
GLOBAL TB PROGRAMME
Rédaction des objectifs de votre PNT
Choix des interventions associées à chaque objectif de votre PNT
Choix des activités associées à chaque intervention
Le nombre de patients atteints de TB et TB-MR devant être diagnostiqués et traités en 2014, 2015, 2016 (+)
Le modèle de prise en charge et soin des patients TB et TB-MR
Données à collecter/valider puis fournir à l’outil
GLOBAL TB PROGRAMME
Coûts unitaires Concernant la TB (des valeurs par défaut sont proposées)
Généraux-locaux (par exemple, les coûts de location de la salle) – à documenter directement dans l'outil
L'utilisation des ressources pour toutes les activités (de la fréquence d'utilisation et quantité)
L'information actuelle sur le financement national et des bailleurs de fonds présents et futurs si disponibles Par intervention
Prévisibilité / incertitude
Données à collecter/valider puis fournir à l’outil
GLOBAL TB PROGRAMME
Résultats
Les budgets sont générés automatiquement Pour vos Plans Stratégiques Nationaux Pour exprimer les besoins complets de financement Pour démontrer le financement gouvernemental par
rapport à ces besoins (ce co-financement est exigé par le Fonds Mondial)
Pour répondre à la demande annuelle de données financières de l’OMS
GLOBAL TB PROGRAMME
Déficit de financement
Autres subventions
Fonds Mondial
Gouvernement
Prêts
Résultats
(Extrait de «Sources de financement: graphique» dans Outil de Budgétisation)
GLOBAL TB PROGRAMME
Résultats
(Extrait de «Tableau du budget par objectif/intervention» dans Outil de Budgétisation)
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Dépenses/Budget Gouvernement
----------------------
Coût du plan du PNT
Financement de
Contrepartie? (cf. Concept note/Global Fund)
Financement de
contrepartie
(Extrait de «Résumé des coûts et sources de financement» dans Outil de Budgétisation)
Résultats
Préparation de la Note Conceptuelle (Fonds Mondial)?
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Résultats
(Extrait de «Résumé des coûts par intervention et activité» dans Outil de Budgétisation)
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Avril 2014: “Tableau résumé du budget par Modules et Interventions du Fonds Mondial”
(Extrait de OMS-Outil budgétisation)
Description
(Y compris les ressources humaines nécessaires dans chaque intervention)
Prise en charge et
prévention de la
tuberculose
Dépistage et diagnostic des
maladies
Cette intervention comprend la détection précoce de toutes formes de tuberculose dans tous les groupes d'âge. Cela
comprend le diagnostic de la tuberculose grâce à la microscopie de frottis d’expectorations (microscopie ZN et à
fluorescence LED) et aux outils moléculaires de dépistage rapide, permettant d'effectuer un diagnostic précoce et
rapide (p. ex. Xpert MTB/RIF) ainsi que la mise en culture et le test de sensibilité aux médicaments ; cela inclut
également d'autres outils tels que les rayons X pour confirmer le diagnostic dans les cas de tuberculose à frottis
négatif et extrapulmonaire, chez l'enfant et les personnes vivant avec le VIH ;
en outre, cela inclut les activités liées au renforcement des prestations de services spécifiques à la tuberculose, telles
que la rénovation et l'équipement des infrastructures de laboratoire et les mécanismes d'orientation des échantillons
vers les niveaux de laboratoire supérieurs en vue d'analyses supplémentaires.
InterventionModule
Exemple «Dépistage et diagnostic des maladies» (Approche Modulaire)
http://www.theglobalfund.org/en/fundingmodel/single/applicationmaterial/Source:
«Description» (Approche modulaire) concerne les Activités budgétisées dans l’Outil
de budgétisation.
Résultats: Avril 2014 Préparation de la Note Conceptuelle (Fonds Mondial)?
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2014 2015 2016
Dépistage et diagnostic des maladies 230,000 276,000 247,500
Traitement
Prévention
Implication de tous les prestataires de soins
Implication des communautés et de la société civile (mobilisation sociale incluse)
Populations à risque
Activités concertées avec d'autres secteurs
Autre
Exemple: Budget par Modules du Fonds Mondial: Module 1 «Prise en charge et
prévention de la tuberculose»
Résultats: Avril 2014
Avril 2014: “Tableau résumé du budget par Modules et Interventions du Fonds Mondial”
(Extrait de OMS-Outil budgétisation)
Préparation de la Note Conceptuelle (Fonds Mondial)?
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Module Prise en charge et prévention de la tuberculose
Cost grouping (Fonds Mondial) (All)
Cost Input (Fonds Mondial) 2014 2015 2016
1.2 Salaries - outreach workers, medical staff and other service providers 5,000 6,000 5,500
1.3 Performance-based supplements, incentives 5,000 6,000 5,500
12.2 Food and care packages 5,000 6,000 5,500
12.3 Cash incentives to patients/counsellors/mediators 5,000 6,000 5,500
2.1 Training related per diems/transport/other costs 5,000 6,000 5,500
2.2 Technical Assistance related per diems/transport/other costs 5,000 6,000 5,500
2.3 Supervision/surveys/data collection related per diems/transport/other costs 25,000 30,000 27,500
2.5 Other Transportation costs 20,000 24,000 22,000
3.1 TA Fees - Consultants 5,000 6,000 5,500
5.6 Laboratory reagents 25,000 30,000 27,500
5.8 Other consumables 5,000 6,000 5,500
6.4 TB Molecular Test equipment 10,000 12,000 11,000
6.5 Maintenance and service costs for health equipment 25,000 30,000 27,500
6.6 Other health equipment 30,000 36,000 33,000
8.1 Furniture 5,000 6,000
8.2 Renovation/constructions 25,000 30,000 27,500
Non contemplé sauf si dans HSS 20,000 24,000 22,000
(blank) 5,000 6,000 5,500
Grand Total 230,000 276,000 247,500
Exemple: Budget pour «Dépistage et diagnostic des maladies» par Cost Inputs du
Fonds Mondial
Résultats: Avril 2014
Avril 2014: “Tableau résumé du budget par Modules et Interventions du Fonds Mondial”
(Extrait de OMS-Outil budgétisation)
Budget detaillé (Fonds Mondial)?
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Prochaine présentation
Veuillez ouvrir l’outil posté sur le web (ou distribué en séance) et suivez la prochaine présentation pratique
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For more information email [email protected]
Inés Garcia Baena, Technical Officer,
WHO Global TB Programme,[email protected]
OUTIL DE BUDGETISATION POUR LA LUTTE CONTRE LA TB
http://www.who.int/tb/dots/planning_budgeting_tool/
ONEHEALTH
http://www.futuresinstitute.org/onehealth.aspx
GLOBAL TB PROGRAMME
Conseils pour adapter l'outil à vos besoins
A. Insérer une ligne? Placez votre souris ici
et cliquez en glissant
vers le bas pour
choisir le nombre de
lignes à copier de
votre tableau et
cliquez à droite sur
votre souris et
choisissez de la liste
d’options qui
apparaitra “Copier”.
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A. Insérer une ligne (suite)?
-N’oubliez pas de modifier la formule
- ni de copier la formule pour les
années succéssives
Après avoir cliqué sur
« copier », bougez la
souris jusqu'à la ligne
où vous allez insérer la
nouvelle ligne et
appuyez le bouton droit
de votre souris. Une
liste apparaitra
automatiquement et
vous devrez chosir
"insérez cellules
copiées"
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B. Insérer un tableau?
Comme pour
l'insertion d'une
ligne, selectionnez
cette fois-ci un
tableau de taille et
structure
semblable à celui
que vous voulez
insérer c.a.d.
placez votre souris
sur la première
ligne du tableau
"modèle" et cliquez
en glissant vers le
bas pour choisir le
nombre de lignes
de votre tableau (ex.
Zone noircie) .
Cliquez à droite sur
votre souris et sur
la liste d’options
qui apparait
automatiquement,
choisissez “copier”
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GLOBAL TB PROGRAMME
B. Insérer un tableau (suite)?
puis bougez la
souris jusqu'à la
ligne où le
tableau va être
inséré, appuyez
le bouton droit
de votre souris
et choisissez
"insérez cellules
copiées"
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B. Insérer un tableau? (suite 2)
D’abord ajustez le total (du coût
total de la formation internationale)
pour inclure le total du nouveau
tableau intégré! Pour faire ceci,
placez vous dans la cellule du total
et ecrivez les coordonnées de la
cellule (du coût total du nouveau
tableau)
Attention! N'oubliez pas d'ajuster la formule et d’étendre la formule aux
années succéssives!
Ensuite, répliquez la
formule
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Cliquez et
déplacez
la souris!
La formule est automatiquement
répliquée ..
C. Répliquer une formule?