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11. EVALUACIN ECONOMICO FINANCIERO
1. EVALUACION ECONOMICA De acuerdo a los Trminos de Referencia, el Consultor ha efectuado un anlisis de
diversas polticas de mantenimiento para recomendar la ms apropiada a las condiciones
que ofrezca el tramo por Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur,
Tramo: Puente Santa Rosa - Puente Montalvo.
Con este fin se presenta la metodologa utilizada y las estimaciones de los principales
parmetros que permitieron obtener los indicadores econmicos resultantes de las
comparaciones de las polticas de mantenimiento respectivas propuestas.
Con la evaluacin realizada se establecieron los beneficios, que facilitan que las
soluciones tcnicas de mantenimiento peridico de los sectores evaluados, al
aplicrseles diversas polticas de mantenimiento, puedan mantener un nivel de servicio
esperado por los usuarios. Es importante tener en cuenta que mediante la evaluacin
econmica se confirman las consideraciones y criterios de tipo tcnico de ingeniera, en
cuanto a su viabilidad.
La presente evaluacin permite valorar en trminos econmicos el rendimiento que va a
tener la a travs de los aos al ser el tramo, objeto de un mantenimiento permanente, el
cual se har evidente de acuerdo a las caractersticas que presente, reflejndose en los
beneficios que obtenga la sociedad en su conjunto, medido a travs de los costos de
operacin de los vehculos que utilizan la va y del tiempo de viaje de los usuarios, as
como tambin, adems de su eficiencia, el menor costo que represente al estado el
contar con un servicio de mantenimiento con los suficientes y adecuados estndares de
nivel de servicio. Como se trata de efectuar la presente evaluacin en trminos
econmicos los costos a emplear estarn exentos de las obligaciones o transferencias al
gobierno central tales como impuestos, aranceles, subsidios, etc.
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Para este anlisis se utiliz el enfoque de los excedentes sociales, a base de las
economas en los costos de operacin de los vehculos que transitan por la carretera del
proyecto o trfico normal y del tiempo de viaje de los usuarios as como del propio
mantenimiento.
1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del estudio es definir los trabajos de Mantenimiento Peridico que
requiere la infraestructura vial en cada sector del tramo, especificando el tipo de
tratamiento a aplicar, la oportunidad de su aplicacin y el presupuesto requerido,
seleccionando a la vez la alternativa ptima que maximice la rentabilidad de los
recursos financieros empleados.
Como parte de las soluciones a plantear, se incluye las Reparaciones necesarias en
la infraestructura vial, y todos los Trabajos de Mantenimiento Rutinario que sea
necesario ejecutar previo a la aplicacin del Mantenimiento Peridico recomendado,
tales como sellos, tratamientos de fisuras, bacheos, etc.
1.2 CONCEPCION DEL ESTUDIO
De acuerdo a los Trminos de Referencia para el desarrollo del presente anlisis se
utiliz el programa HDM-95 para determinar los beneficios del proyecto en el Tramo
Puente Santa Rosa Puente Montalvo de la Carretera Panamericana Sur,
considerando las mejoras en sus condiciones tcnicas y de utilizacin. Se
establecieron sus caractersticas fsicas actuales y futuras y se definieron los
parmetros que las caracterizan, tenindose en cuenta las obras que se han de
ejecutar.
1.2.1 Metodologa
La evaluacin efectuada, en trminos econmicos, se realiza para
seleccionar la mejor alternativa de mantenimiento del Tramo Puente
Santa Rosa - Puente Montalvo de la Carretera Panamericana Sur, para lo
cual se consideraron los siguientes parmetros:
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- Perodo de Anlisis (aos): 10
- Tasa de descuento: 14% anual
- Precios de mercado: ao 2004
- Precios de cuenta: Precios de eficiencia (precios de
mercado menos impuestos y
aranceles, netos de subsidios)
- Ao de inicio del proyecto: 2005
- Indicadores de evaluacin: Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Beneficio / Costo (B/C)
Los beneficios netos se obtienen por diferencia entre las alternativas
propuestas y la alternativa base. La alternativa base est definida bajo el
concepto de una carretera pavimentada con mantenimiento rutinario
anual, para permitir su comparacin.
Las alternativas consideradas como soluciones del proyecto, incluyen, en
todos los casos, el inicio de la ejecucin de las obras de mantenimiento
en el ao 2005 y se diferencian entre s, en razn de la aplicacin de
polticas de mantenimiento, materia del presente anlisis, teniendo cada
tramo sus respectivas caractersticas constructivas.
Para la presente evaluacin, se utiliz el modelo HDM III versin 95 del
Banco Mundial (Modelo de Anlisis de Inversiones Viales o Highway
Design and Maintenance Standards Model) que permite simular el
proceso de deterioro de la carretera, considerando diferentes opciones de
actividades viales. El modelo establece los flujos de costos e indicadores
de rentabilidad que permite ponderar las alternativas en comparacin.
El modelo facilita el clculo de los costos totales de transporte por
carretera, considerando los costos en infraestructura que deben afrontar
generalmente los organismos viales, como es en este caso el
mantenimiento de la carretera y, por otro lado, los costos de operacin de
los vehculos que son afrontados por los usuarios de la va. Los costos
son obtenidos de aplicar las polticas de conservacin para cada ao del
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perodo de anlisis una vez aplicada la tasa de descuento anual del
Proyecto que en este caso se ha considerado el 14% tal como lo
establecen los Trminos de Referencia. Con estos costos obtenidos para
cada una de las alternativas, haciendo la comparacin con la alternativa
sin proyecto tomada como base, se obtienen el Valor Actual Neto
(VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relacin BeneficioCosto
(B/C); para este caso, como se trata de seleccionar la mejor poltica de
mantenimiento, se considerar una inversin en construccin con costo
cero (0).
1.2.2 Tramos del Proyecto a ser analizados
El proyecto, para fines de la evaluacin, ha sido dividido en los siguientes
tramos:
Tramo 1: Km. 1041+600 Km. 1053+000
Tramo 2: Km. 1053+000 Km. 1091+000
Tramo 3: Km. 1091+000 Km. 1105+000
Tramo 4: Km. 1105+000 Km. 1139+795
1.2.3 Caractersticas Actuales de la Va
Para evaluar los tramos y seleccionar la mejor alternativa de
mantenimiento en base a la utilizacin del modelo HDM III, se
establecieron las caractersticas tcnicas y las condiciones de estado de
cada uno de los tramos ya indicados, en la situacin actual.
Las caractersticas tcnicas de la va son el alineamiento horizontal y
vertical, anchos de calzada y de bermas, condiciones de estado de la va.
En el Cuadro No 1, se presenta la informacin que muestra las
caractersticas tcnicas geomtricas de la superficie, estructura del
pavimento y dems condiciones que tiene la carretera una vez
rehabilitada. Los datos del nmero estructural, CBR y otros son el
promedio ponderado con las longitudes correspondientes.
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Cuadro N 1
CARRETERA PANAMERICANA SUR TRAMO: PTE. SANTA ROSA - PTE. MONTALVO
DATOS DEL CAMINO
SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3 SECCION 4 Clase de carretera Longitud (Km) Ancho de calzada (m) Ancho bermas (promedio) (m) Subidas y bajadas (m/Km) Curvatura horizontal (grados/km) N efectivo de carriles Altitud (promedio) (m) Pluviometra (m/mes) Tipo de superficie Espesor capa asfltica nueva (mm) Tipo de Base CBR Subrasante (%) Nmero Estructural Deflexin Viga Benkelman (mm) Rugosidad (IRI) Total de grietas (%) Grietas anchas (%) Baches (%) Peladuras (%) Ahuellamiento (mm) D. E. Del ahuellamiento (mm)
Pavimentada
11.4 7.20 1.20 43.2
262.7 2
247 0.0028
C. Asfltico 100
Granular 22
3.14 0.321
3.0 1.3 0 0 0
10 0.05
Pavimentada
38.0 7.20 1.20 19.6 14.9
2 894
0.0028 C. Asfltico
100 Granular
23 3.06
0.302 1.8 9.4 5.9 0 0 0 0
Pavimentada
14.0 7.20 1.20 10.6
0 2
1293 0.0028
C. Asfltico 0
Granular 15
3.67 0.513
1.7 49.9 38.5
0 0 0 0
Pavimentada
34.8 7.20 1.20 28.2 59.8
2 1339
0.0028 C. Asfltico
100 Granular
15 3.65
0.500 1.7
40.2 17.5
0 0.02
0 0
Fuente: Datos del Estudio de Ingeniera
1.2.4 Datos relacionados a las caractersticas del Vehculo
De acuerdo a los tipos de vehculos existentes en la carretera y definidos
en las Encuestas de Trfico se establecieron sus caractersticas tcnicas
de acuerdo a las exigencias del modelo de evaluacin utilizado, para los
cuales se determinaran sus costos y beneficios en base a su performance
sobre la carretera de acuerdo a las condiciones que le ofrezca sta.
Vehculos tpicos Los vehculos tpicos empleados en la evaluacin son aquellos que se
presentan en el Cuadro N 2.
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Cuadro N 2
VEHICULO VEHICULO TIPICO VEHICULO HDM EQUIVALENTE
1 Automvil 2 Camioneta Pick up y Rural 3 Bus 4 Camin 2 ejes medio 5 Camin 3 ejes 6 Camin trailer y semitrailer
Toyota Toyota
Volvo B-57 Volvo N10 Volvo N 12
Volvo
(1) Carro pequeo
(4) Utilitario (5) Bus
(8) Camin medio (9) Camin grande (10) Camin articulado
Fuente: Informacin de campo e Informacin del Modelo
Caractersticas Tcnicas de los vehculos Una vez establecidos los vehculos tpicos, se definen los principales
datos tcnicos de los mismos que son requeridos por el programa. Los
datos tcnicos de los vehculos tpicos han sido ajustados a las
caractersticas de uso y performance de los vehculos en el rea de
influencia del proyecto.
El Cuadro No 3 muestra los datos tcnicos de vehculos.
Cuadro N 3
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS VEHICULOS
Fuente: Especificaciones Tcnicas de Vehculos, empresas transportistas y Datos Bases del Modelo
AUTO UTILITARIO
BUS CAMION 2 EJES
LIVIANO
CAMION 2 EJES MEDIO
CAMION 3 EJES
PESADO
ARTIC.
CARACTERISTICAS BASICAS Peso Bruto Vehicular (tn.) N de ejes equivalentes (E4) Nmero de Ejes Nmero de Neumticos Nmero de pasajeros UTILIZACION DEL VEHICULO Vida Util (aos) Horas conducidas por ao Km conducidos por ao Tasa deinteres anual (%)
1.480 0.00
2 4 3
8 1026
27600 17
3.670 0.002
2 4 11
8 1925
51800 17
14.300 2.206
2 6 42
10 2286
65400 17
6.800 0.517
2 6
11
10 2854 64447
17
17.600 0.517
2 6
12 2733 68600
17
25.460 3.091
3 10
12 2587
70100 17
37.510 9.758
5 18
12 2442
72800 17
A fin de ajustar la informacin de acuerdo a las caractersticas de los
vehculos tpicos que utilizan la carretera, se establecen ciertos parmetros
adicionales que se presentan en el Cuadro N 4.
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Cuadro N 4
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS VEHICULOS PARAMETROS ADICIONALES
AUTO UTILITA
RIO
BUS CAMION 2 EJES
LIVIANO
CAMION 2 EJES MEDIO
CAMION 3 EJES
PESADO
ARTIC.
CARGA UTIL (Tn.) POTENC. MAX. MANEJO (Hp) POTENC. MAX FRENADO (Hp) COEF. RESIST. AERODIN. AREA FRONTAL (m2) VELOC. CALIBRAD. MOTOR (RPM) AJUSTE COMBUSTIBLE
0.42 70.0 21.0 0.46 2.16 3200 0.900
1.89 40.0
30.0 0.46 2.75 3300 0.500
3.80 100.0 160.0 0.65 6.80 2300 0.960
3.00 80.0
100.0 0.70 4.25 2200 1.100
7.00 60.0
250.0 0.70 5.69
2600 0.950
12.000 100.0 250.0 0.85 5.69 1800 0.900
30.000 210.0 500.0 0.63 5.69 1700 0.750
Fuente: Especificaciones Tcnicas de Vehculos y Datos Bases del Modelo
Las caractersticas tcnicas de las llantas se presentan en el Cuadro N 5
Cuadro N 5
VEHICULOS TIPO DE LLANTA NDE
LLANTASTOTAL
AUTO UTILITARIO BUS CAMION 2 EJES Delantera Posterior CAMION 3 EJES Delantera Posterior CAMION ARTICULADO Delantera Posterior
600 14 650 14
14 Y 15
900 x 20 - 14 corr. o 900 x 20 - 14 tract.
900 x 20 14 1100 x 20 16
900 x 20 14 1100 x 20 16
1100 x 20 1200 x 20
4 4
6
2 4
2 8
2 16
4 4 6 6
10
18
Fuente: Especificaciones Tcnicas de Vehculos Tpicos 2. TRAFICO
En el estudio de trfico se realizaron conteos con lo que se determin el trfico
Normal o actual, determinndose posteriormente sus respectivas tasas de
crecimiento, las que fueron utilizadas en la presente evaluacin. Este trfico actual
se muestra en el Cuadro N 6.
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Cuadro N 6
CARRETERA PANAMERICANA SUR TRAMO: PTE. SANTA ROSA - PTE. MONTALVO
TRAFICO AO 2004
Tramos
Autos Camta rural
Bus Cam 2ELiviano
Cam 2E Mediano
Cam 3E Artic. IMD
Trfico Normal
Tramo 1 Tramos 2 al 4
Tasa crecimiento (%)
336 338
2.7
97 144
2.7
117 125
3.1
4
10
1.7
32 39
1.7
26 31
1.5
185 182
3.0
797 869
Fuente: Estudio de Trfico
Estos datos de trfico han sido preparados para ser utilizados en el anlisis de
evaluacin econmica, de acuerdo a los niveles de la informacin solicitados por el
HDM95. El trfico del tramo 1 es el promedio ponderado considerando los tramos
utilizados en el informe de trfico
No se consider trfico generado por tratarse de una va de primera clase, con trfico
ya establecido. Asimismo, no se ha considerado trfico desviado por no existir una
va alterna al proyecto.
3. COSTOS DEL PROYECTO Trata sobre los costos en que se ha de incurrir al hacer uso de la va, comprende los
costos de operacin de los vehculos en sus dos condiciones, sin proyecto o sin la
aplicacin de alguna poltica de mantenimiento y con el mantenimiento peridico de
la va o con proyecto con la aplicacin de polticas alternativas de mantenimiento.
De la diferencia se establecen los beneficios econmicos del proyecto.
Tambin incluye los costos recurrentes de mantenimiento a precios de mercado o
financieros y a precios de eficiencia o econmicos. No se consideran los costos de
inversin a fin de facilitar la comparacin con aquellos agentes que intervienen
directamente con las bondades del mantenimiento sobre la va.
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3.1 Costos de Operacin vehicular
Los costos de operacin vehicular son presentados al nivel de costos a precios
de mercado o costos financieros y a precios econmicos o de eficiencia.
a) Costos Financieros
Comprende los costos que incluyen las cargas tributarias de los vehculos
como de los diversos insumos que utilizan para su operacin y son
presentados en el Cuadro No 7, incluyendo la mano de obra de la
tripulacin y del mantenimiento vehicular.
Los costos de vehculos e insumos se obtuvieron de las respectivas casas
distribuidoras a precios en dlares.
Cuadro N 7
COSTOS FINANCIEROS DE VEHICULOS E INSUMOS
RUBRO
AUTO
S/.
UTILITA RIO S/.
BUS
S/.
CAMION 2E LIV.
S/.
CAMION 2E MED.
S/.
CAMION 3E S/.
CAMION ARTIC.
S/.
VEHICULO (Unidad) LLANTAS (Unidad) GASOLINA (Litro) DIESEL (Litro) LUBRICANTES (Litro) M.O. TRIPULACION (Hora) LABOR MANTENIMIENTO (Hora)
70,076
200.3
2.51
12.84
16.35
120,150
323.3
2.51
12.84
4.34
16.35
587,382
1,495.2
2.27
12.84
10.19
22.37
266,146
497.7
2.27
12.84
6.94
22.37
403,308
1,251.6
2.27
12.84
15.34
22.37
477,765
1,744.3
2.27
12.84
15.34
22.37
588,374
1,744.3
2.27
12.84
23.30
22.37
Fuente: Informacin de campo y distribuidores de vehculos.
Los precios de la gasolina y del Diesel, se obtuvieron de la misma rea del
proyecto. Los costos de lubricantes corresponden a un promedio de las
diversas marcas de lubricantes de las casas distribuidoras.
Los precios considerados para la mano de obra de la tripulacin se
obtuvieron de las relaciones que muestra el Cuadro N 8.
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Cuadro N 8
Costos de Mano de Obra de Tripulacin
CONCEPTO
Personal Costo Total S/. Horas de Trabajo
Costo/ hora S/.
AUTO * UTILITARIO Piloto 1 464.23 Ayudante 1 300.00 176 4.34 BUS Piloto 1 696.95 Relevo 1 696.95 Ayudante 1 400.00 176 10.19 CAMION LIVIANO Piloto 1 610.94 Auxiliar 1 610.94 176 6.94 CAMION MEDIANO Piloto 1 1100.00 Relevo 1 1100.00 Ayudante 1 500.00 176 15.34 CAMION PESADOS Piloto 1 1100.00 Relevo 1 1100.00 Ayudante 1 500.00 176 15.34 CAMION ARTICULADO Piloto 1 1750.00 Relevo 1 1750.00 Ayudante 1 600.00 176 23.30
Fuente: Entrevistas a Transportistas y Empresas
Los costos de la mano de obra en mantenimiento vehicular son los
considerados en el Cuadro N 9.
Cuadro N 9 COSTO DE LA MANO DE OBRA EN
MANTENIMIENTO VEHICULAR
TIPO DE VEHICULO
COSTO MANO DE OBRA MANTEN.
( S / HORA)
LIGEROS PESADOS
16.35
22.37
Fuente: Entrevistas a empresas y talleres
Estos costos se establecieron de acuerdo a consultas en zonas similares al
rea del proyecto, considerndose el tipo de mantenimiento que se da a
los vehculos, el nmero de veces que se realiza y su composicin.
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b) Costos Econmicos o de eficiencia
Los costos econmicos o de eficiencia se establecen deduciendo a los
precios de mercado o financieros las transferencias al Sector Pblico, tales
como: impuestos, aranceles de aduana y otros derechos, as como los
subsidios.
El Cuadro N 10 muestra los costos econmicos de operacin vehicular
puestos a precios de eficiencia.
Cuadro N 10 COSTOS ECONOMICOS DE VEHICULOS E INSUMOS
RUBRO AUTO
S/.
UTILITA RIO S/.
BUS
S/.
CAMION 2E LIV.
S/.
CAMION 2E MED.
S/.
CAMION 3E S/.
CAMION ARTIC.
S/.
VEHICULO (Unidad) LLANTAS (Unidad) GASOLINA (Litro) DIESEL (Litro) LUBRICANTES (Litro) M.O. TRIPULACION (Hora) LABOR MANTENIM. (Hora)
43,447
132.0
1.96
8.25
16.35
74,250
214.5
1.96
8.25
4.34
16.35
364,177
990.0
1.64
8.25
10.19
22.37
165,000
330.0
1.64
8.25
6.94
22.37
250,051
825.0
1.64
8.25
15.34
22.37
297,000
1155.0
1.64
8.25
15.34
22.37
364,177
1155.0
1.64
8.25
23.30
22.37
Fuente: Elaboracin propia con aplicacin de factores de correccin sobre precios financieros
Respecto a la tripulacin y a la mano de obra para el mantenimiento, se
asumi el factor de relacin precio cuenta (RPC) igual a 1, en razn de que
se trata de mano de obra calificada (particularmente en los casos de
tripulacin de vehculos pesados y mano de obra de mantenimiento),
siendo su precio de mercado un buen indicador de su costo econmico.
3.2 Costo de Tiempo de Viaje
El costo de tiempo de pasajeros se ha establecido tomando en cuenta la
Directiva N 001-2001-EF-68.01, Ley N 27293, del Sistema Nacional de
Inversiones, el mismo que se muestra en el Cuadro No. 11.
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Cuadro N 11 Costo de Tiempo de Pasajeros
Modo de transporte Nuevos soles / hora pasajero
Interurbano auto
Interurbano transporte pblico
3.21
1.67
3.3 Costos de Mantenimiento
a) Costos Financieros
Como se trata de efectuar un anlisis dirigido a establecer la mejor poltica
de mantenimiento, la inversin en la rehabilitacin del tramo, para este
anlisis se consideran como costo cero (costo hundido), por tanto el
anlisis se efectuar tomando en cuenta los beneficios que se obtienen
comparando los costos de mantenimiento, tanto rutinarios como
peridicos, costos de operacin vehicular y costos de tiempo de viaje de
los usuarios. El indicador a utilizar ser el Valor Actual Neto (VAN), donde
se elegir aquel que presente el mayor VAN. Lo que significa que con el
mantenimiento seleccionado, se obtendrn los mayores beneficios en
trminos de ahorros. Las comparaciones se efectuaron con la Situacin
Actual de los tramos viales analizados con polticas de mantenimiento
rutinario en su condicin sin proyecto.
b) Costos Econmicos
Para convertir los costos financieros de mantenimiento a costos
econmicos se dedujeron las transferencias al Gobierno en la forma de
impuestos, aranceles y subsidios.
En cuanto a los equipos y materiales de origen nacional, se dedujo de los
precios pagados, el impuesto general a las ventas (IGV) y, de los equipos y
material importado, la tasa arancelaria correspondiente y el IGV.
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Respecto a la mano de obra, se considera como costos econmicos, los
correspondientes a los costos de oportunidad. Para la mano de obra
calificada, tales como el personal profesional y tcnico, se considera que
sus remuneraciones a precios pagados constituyen su respectivo costo de
oportunidad.
En el caso de la mano de obra no calificada referida al personal obrero y
auxiliar, el Consultor estima en un 60% la remuneracin que obtendra el
personal no calificado en ocupaciones a las que tendra acceso, en el caso
de no ser empleado en el proyecto.
Los factores de correccin aplicados en la estimacin de los costos
econmicos, de acuerdo a lo explicado, son los siguientes:
RUBROS ARANCELES (%)
IGV (%)
FACTOR
Material y equipo nacional Material y equipo importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada
- 15%
19% 19%
0.84 0.73 1.00 0.60
Promediados estos factores, el factor para corregir los costos financieros a
econmicos es 0.79.
3.3.1 Costos y Polticas de Mantenimiento
El clculo de los costos de mantenimiento se efecta cubriendo diferentes
polticas de mantenimiento, combinando actividades de carcter rutinario y
peridico. Se definieron doce polticas de mantenimiento para la situacin
"con proyecto" para ser aplicadas en forma diferenciada a los sectores
evaluados y una para la situacin "sin proyecto".
POLITICA 1
Constituye la alternativa base de comparacin, define las caractersticas de
la alternativa sin proyecto y permite la comparacin para la determinacin
de los beneficios del proyecto.
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Consiste en aplicar un bacheo del 10% del rea daada y actividades de
mantenimiento rutinario anual en los 10 aos del proyecto.
POLITICA 2
Se efecta la colocacin de una capa nivelante de 50 mm de espesor y un
micropavimento en caliente de 35 mm en el primer ao, un sello con
polmero de 10 mm de espesor cada 6 aos, un bacheo del 100% del rea
daada y un mantenimiento rutinario anual durante los 10 aos del
proyecto.
POLITICA 3
Se efecta la colocacin de una capa nivelante de 50 mm de espesor, un
refuerzo de carpeta asfltica de 50 mm en el primer ao, un sello
convencional de 10 mm de espesor cada 3 aos, un bacheo del 100% del
rea daada y un mantenimiento rutinario anual durante los 10 aos del
proyecto.
POLITICA 4
Se efecta la colocacin de una capa nivelante de 50 mm de espesor, un
refuerzo de carpeta asfltica de 50 mm en el primer ao, un sello con
polmero de 10 mm de espesor cada 4 aos, un bacheo del 100% del rea
daada y un mantenimiento rutinario anual durante los 10 aos del
proyecto.
.
POLITICA 5
Efectuar la colocacin de un micropavimento en caliente de 35 mm de
espesor en el primer ao, un sello con polmero de 10 mm de espesor
cada 6 aos, un bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento
rutinario anual durante los 10 aos del proyecto.
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POLITICA 6
Efectuar la colocacin de un refuerzo de carpeta asfltica de 50 mm de
espesor en el primer ao, luego un sello convencional de 10 mm cada 3
aos, un bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario
anual durante los 10 aos del proyecto.
POLITICA 7
Efectuar la colocacin de un refuerzo de carpeta asfltica de 50 mm de
espesor en el primer ao, luego un sello con polmero de 10 mm cada 4
aos, un bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario
anual durante los 10 aos del proyecto.
POLITICA 8
Efectuar una base estabilizada con la carpeta asfltica actual de 100 mm
de espesor y la colocacin de un micropavimento de 35 mm en el primer
ao, un sello con polmero de 10 mm de espesor cada 6 aos, un bacheo
del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario anual durante los
10 aos del proyecto.
POLITICA 9
Efectuar una base estabilizada con la carpeta asfltica actual de 100 mm
de espesor y la colocacin de una carpeta asfltica de 50 mm en el primer
ao, luego un sello convencional de 10 mm de espesor cada 3 aos, un
bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario anual
durante los 10 aos del proyecto.
POLITICA 10
Efectuar una base estabilizada con la carpeta asfltica actual de 100 mm
de espesor y la colocacin de una carpeta asfltica de 50 mm en el primer
ao, luego un sello con polmero de 10 mm de espesor cada 4 aos, un
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bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario anual
durante los 10 aos del proyecto.
a) Costos Financieros de mantenimiento
Para introducir la informacin al modelo de evaluacin, los costos de
mantenimiento se calculan aplicando los costos unitarios de las
actividades involucradas en cada poltica a las cantidades de obra que
son proyectadas endgenamente con las ecuaciones del sub-modelo
de deterioro. Los costos unitarios considerados para la carretera del
proyecto, se resume en lo siguiente:
Bacheo (S/. / m2.) 49.49
Sello convencional (S/. / m2) 3.18
Sello con polmero (S/. / m2) 3.59
Carpeta asfltica de 50 mm + geomalla (S/. / m2) 33.60
Micropavimento de 35 mm (S/. / m2) 21.10
Capa nivelante de 50 mm + c.asfltica 50 mm (S/. / m2) 38.18
Capa nivelante de 50 mm + micropav. de 35 mm (S/. / m2) 40.25
Base estabilizada 100 mm + c. asfltica 50 mm (S/. / m2) 44.69
Base estabilizada + micropavimento 35 mm (S/. / m2) 46.76
Mantenimiento Rutinario en carpeta asfltica 6,874.17
(S/. Km-ao)
Mantenimiento Rutinario en micropavimento 4,151.64
(S/. Km-ao)
Factores de costo empleados en el HDM: Sello convencional 1.00
Sello con polmero 1.13
Carpeta asfltica de 50 mm + geomalla 1.00
Micropavimento de 35 mm 0.63
Capa nivelante de 50 mm + c.asf. 50 mm 1.14
Capa nivelante de 50 mm + micropav. 35 mm 1.20
Base estabilizada 100 mm y c. asfltica 50 mm 1.33
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Base estabilizada 100 mm y micropavimento 35 mm 1.39
Mantenimiento Rutinario en carpeta asfltica 1.00
Mantenimiento Rutinario en micropavimento 0.60
b) Costos Econmicos de Mantenimiento
Para la conversin de costos financieros a econmicos, se dedujeron
los impuestos correspondientes (IGV y derechos arancelarios segn
correspondan), aplicndose el factor de 0.79 ya mencionado
anteriormente, obtenindose los costos unitarios econmicos que se
presentan a continuacin:
Bacheo (S/. / m2.) 39.10
Sello convencional (S/. / m2) 2.51
Sello con polmero (S/. / m2) 2.84
Carpeta asfltica de 50 mm + geomalla (S/. / m2) 26.54
Micropavimento de 35 mm (S/. / m2) 16.67
Capa nivelante de 50 mm + c.asf. 50 mm (S/. / m2) 30.16
Capa nivelante de 50 mm + micropav. 35 mm (S/. / m2) 31.80
Base estabilizada 100 mm y c. asfltica 50 mm (S/. / m2) 35.31
Base estabilizada 100 mm y micropav. 35 mm (S/. / m2) 36.94
Mantenimiento Rutinario en carpeta asfltica 5,430.59
(S/. Km-ao)
Mantenimiento Rutinario en micropavimento 3,279.80
(S/. Km-ao)
4. EVALUACION ECONOMICA DE ALTERNATIVAS DE MANTENIMIENTO
4.1 Beneficios del Proyecto
Para efectuar la evaluacin de las polticas de mantenimiento a seleccionar, se
consideraron como beneficios a establecer en el anlisis, las economas en
costos de operacin vehicular, en costos de mantenimiento de la carretera y en
la reduccin del tiempo de viaje de los pasajeros. No se consideran otros
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beneficios que no tengan que ver con la evolucin de la superficie de rodadura
del tramo en anlisis.
El procedimiento de clculo de los beneficios del proyecto, consiste en
establecer, los costos totales por alternativa en lo correspondiente a los
asumidos por el estado como es el caso de los costos de mantenimiento y los
asumidos por los usuarios del camino, como los costos de operacin de los
vehculos y el tiempo de viaje en lo que se refieren a la situacin actual
proyectada o alternativa bsica y, luego, por diferencia entre los costos de cada
alternativa y la alternativa bsica, se obtienen los flujos de beneficios netos
correspondientes que actualizados permitirn definir cual de las alternativas
contempladas para cada sector es la ms conveniente. El modelo actualiza
dichos flujos a la tasa de descuento especificada, obtenindose el Valor Actual
Neto; y por iteraciones haciendo uso de diversas tasas, calcula la Tasa Interna
de Retorno, del mismo modo establece la relacin Beneficio/Costo.
Para los fines de la evaluacin de carcter econmico, se adopta la tasa de
descuento del 14% anual, predefinido en los Trminos de Referencia del
Estudio.
4.2 Estrategias a Evaluar
Considerando lo indicado respecto a las polticas de mantenimiento descritas
anteriormente, se definieron por sectores las siguientes estrategias a evaluar.
SECCION 1 Estrategia 1 "Situacin sin proyecto o situacin actual " o alternativa base de comparacin;
se aplica la Poltica 1 de mantenimiento.
Estrategia 2
"Con proyecto", se aplica la Poltica 2 de mantenimiento.
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Estrategia 3
"Con proyecto", se aplica la Poltica 3 de mantenimiento.
Estrategia 4
"Con proyecto", se aplica la Poltica 4 de mantenimiento.
SECCIONES 2 y 4 Estrategia 1 "Situacin sin proyecto o situacin actual" o alternativa base de comparacin;
se aplica la Poltica 1 de mantenimiento.
Estrategia 2
"Con proyecto", se aplica la Poltica 5 de mantenimiento.
Estrategia 3
"Con proyecto", se aplica la Poltica 6 de mantenimiento.
Estrategia 4
"Con proyecto", se aplica la Poltica 7 de mantenimiento.
SECCION 3 Estrategia 1 "Situacin sin proyecto o situacin actual " o alternativa base de comparacin;
se aplica la Poltica 1 de mantenimiento.
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Estrategia 2
"Con proyecto", se aplica la Poltica 8 de mantenimiento.
Estrategia 3
"Con proyecto", se aplica la Poltica 9 de mantenimiento.
Estrategia 4
"Con proyecto", se aplica la Poltica 10 de mantenimiento.
4.3 Resultados de la Evaluacin
La Evaluacin efectuada mediante el empleo del modelo HDM III, muestra los
resultados alcanzados, en trminos econmicos, de las comparaciones
realizadas entre las alternativas con proyecto, frente a la alternativa base sin
proyecto.
4.3.1 Beneficios econmicos
El resumen de los resultados obtenidos de la evaluacin de las polticas de
mantenimiento consideradas se muestra en el Cuadro No. 12. Las salidas del
HDM correspondientes al Deterioro de la va se presentan en el Anexo de la
Evaluacin Econmica.
Los resultados muestran que la Estrategia 2 resulta la ms adecuada en todos
los tramos evaluados.
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Cuadro N 12
Indicadores Econmicos Del Proyecto Mantenimiento Peridico Carretera Pte. Santa Rosa - Pte. Montalvo
Tramo Longitud
Kms. Estrategia
de EvaluacinTIR %
VAN (mill.
N.Soles) B/C
Tramo 1
11.4
2 3
4
21.0 19.6
20.2
0.95 0.72
0.80
1.37 1.26
1.30
Tramo 2
38.0
2 3
4
26.1 13.2
13.9
3.30 -0.30
-0.04
1.75 0.96
1.00
Tramo 3
14.0
2 3
4
10.4 8.6
9.2
-0.59 -0.84
-0.75
0.84 0.79
0.80
Tramo 4
34.7
2 3
4
5.3 -7.2
-5.8
-1.59 -5.06
-4.83
0.61 0.33
0.34
Pte. Sta. Rosa- Pte. Montalvo
98.1
2
16.7
2.08
1.14
Fuente: Procesamiento HDM III
4.3.2 Operaciones de Capital
Las operaciones a ejecutarse en cada sector, durante los 10 aos de horizonte
del proyecto, se muestran en el Cuadro No. 13
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Cuadro No. 13 Operaciones de Capital
Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Ao Estrategia 2 Estrategia 2 Estrategia 2 Estrategia 2
2005 OVER OVER OVER OVER 2006 2007 2008 2009 2010 2011 RESE RESE RESE RESE 2012 2013 2014
Capa Nivelante, Micropavimento Base Estabilizada, Micropavimento Micropavimento y Sello c/6 aos Micropavimento y Sello c/6 aos y Sello c/6 aos y Sello c/6 aos Fuente: Procesamiento HDM III
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Las Conclusiones del presente Estudio son las siguientes:
- De acuerdo al anlisis efectuado sobre las polticas de mantenimiento a aplicarse en
el tramo Puente Santa Rosa - Puente Montalvo de la Carretera Panamericana Sur,
estos presentan un rendimiento mayor al aplicarse las Estrategias de Evaluacin 2; lo
cual ha sido medido en trminos econmicos, presentando los siguientes indicadores
para el tramo total, como resultado de la operacin de la aplicacin de un adecuado
mantenimiento peridico: TIR de 16.7%, VAN de 2.08 millones de soles y un B/C de
1.14.
- Los resultados de la simulacin del deterioro corroboran los resultados del indicador
utilizado.
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- Durante los 10 primeros aos se debern realizar los trabajos relativos al
mantenimiento rutinario indicados en el acpite respectivo.
- El mantenimiento peridico a realizarse permitir una mejor transitabilidad a los
vehculos que la utilizan actualmente.
- La poltica de mantenimiento de un sello con polmero cada 6 aos considerada sobre
el micropavimento en el modelo HDM III, fue considerada solamente para correr este
modelo debido a que l no incorpora la diferencia y mejor performance en el tiempo
de los pavimentos con asfalto modificado (doble duracin que los asfaltos
convencionales.
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Cuadro N 1CARRETERA PANAMERICANA SURDATOS DEL CAMINODe acuerdo a los tipos de vehculos existentes en la carreteVehculos tpicosPARAMETROS ADICIONALESCuadro N 7Cuadro N 8Los costos de la mano de obra en mantenimiento vehicular sonCuadro N 9COSTO DE LA MANO DE OBRA ENCuadro N 10COSTOS ECONOMICOS DE VEHICULOS E INSUMOSPOLITICA 1POLITICA 2POLITICA 3POLITICA 4POLITICA 5POLITICA 6POLITICA 7POLITICA 8POLITICA 9POLITICA 10