CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGAAv.Dr.Victor Maida, 563
72918782/0001-53CNPJ :
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 1
Período: 01/08/2011 à 31/08/2011Nota Fiscal:
Produto: TodosTipos de Produtos: Todos
Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos
02/08/2011Grupo :
00567/11 OSVALDEMIR CARLOS GALIO ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data02/08/2011
Nota
000000000058
Empenho Processo
PAPEL CARTOLINA BRANCA PCT COM 100 FOLHASPCT008.000.396 SECRETARIA ARMARIO COMUNITARIO6 186,0031,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 6 186,00
00569/11 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data02/08/2011
Nota
000000000211
Empenho Processo
Agua Mineral 20 lts UN005.000.020 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE25 100,004,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 25 100,00
TOTAL GRUPO 02/08/2011 31 286,00
03/08/2011Grupo :
00563/11 AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data03/08/2011
Nota
000000000116
Empenho Processo
maionese UN005.000.010 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE1 3,153,15
SALSICHA KG005.000.104 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE3 16,205,40
MUSSARELA KG005.000.057 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE0,307 5,83319,00
Requeijão UN005.000.012 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE3 9,303,10
APRESUNTADO KG005.000.070 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE0,488 5,85612,00
PÃO BENGALINHA KG005.000.063 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE1,384 8,9966,50
PÃO DE FORMA PCT.C/,500GR PCT005.000.061 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE6 21,003,50
MORTADELA KG005.000.058 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE3,299 39,58812,00
Bolacha PCT005.000.001 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE22 39,601,80
PÃES CASEIROS KG005.000.041 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE14,717 95,666,50
Leite LT005.000.008 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE85 157,251,85
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 140,195 402,433
TOTAL GRUPO 03/08/2011 140,195 402,433
04/08/2011Grupo :
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 2
Período: 01/08/2011 à 31/08/2011Nota Fiscal:
Produto: TodosTipos de Produtos: Todos
Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos
04/08/2011Grupo :
00554/11 AUTO POSTO T.J.S. LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data04/08/2011
Nota
000000000015
Empenho Processo
FILTRO PH 4722 PC017.004.089 VEICULO - ASTRA SEDAN - AMOS1 16,0016,00
OLEO SHELL SUPER LT017.003.006 VEICULO - ASTRA SEDAN - AMOS4 64,0016,00
LUBRAX SJ LT013.004.001 VEICULO - SANTANA - HILTON1 8,008,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 6 88,00
00557/11 AUTO POSTO T.J.S. LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data04/08/2011
Nota
000000000014
Empenho Processo
GASOLINA LT013.000.001 VEICULO - SANTANA - HILTON106,4 286,2052,69
ALCOOL COMUM LT017.002.001 VEICULO - ASTRA SEDAN - AMOS205,18 445,2412,17
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 311,58 731,446
00566/11 DUTOCALHAS COM INST HIDR LT ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data04/08/2011
Nota
000000000007
Empenho Processo
FECHADURA TUBULAR CROMADA (DIVISÓRIA) UN008.002.386 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 76,0076,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 1 76,00
00615/11 MAURICIO OLIVEIRA DA CUNHA - POLPA - ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data04/08/2011
Nota
000000000119
Empenho Processo
POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT005.000.091 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE40 280,007,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 40 280,00
TOTAL GRUPO 04/08/2011 358,58 1.175,446
08/08/2011Grupo :
00561/11 GARCIA & LEITE INF LTDA ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data08/08/2011
Nota
000000003348
Empenho Processo
Cola Tubo 40 Gr. TUBO008.000.133 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 7,801,30
HD 500 GB SATA II UN008.001.286 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 119,00119,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 7 126,80
00565/11 DUTOCALHAS COM INST HIDR LT ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data08/08/2011
Nota
000000000008
Empenho Processo
FECHADURA TUBULAR CROMADA (DIVISÓRIA) UN008.002.386 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 76,0076,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 1 76,00
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 3
Período: 01/08/2011 à 31/08/2011Nota Fiscal:
Produto: TodosTipos de Produtos: Todos
Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos
08/08/2011Grupo :
TOTAL GRUPO 08/08/2011 8 202,80
11/08/2011Grupo :
00564/11 CITRO CARDILLI COM IMP E EXP LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data11/08/2011
Nota
000000139358
Empenho Processo
SUCO DE LARANJA NATURAL SACO COM 05 LITROSSACO005.000.078 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE5 50,0010,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 5 50,00
TOTAL GRUPO 11/08/2011 5 50,00
29/08/2011Grupo :
00616/11 CITRO CARDILLI COM IMP E EXP LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data29/08/2011
Nota
000000142970
Empenho Processo
SUCO DE LARANJA NATURAL SACO COM 05 LITROSSACO005.000.078 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 100,0010,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 10 100,00
TOTAL GRUPO 29/08/2011 10 100,00
30/08/2011Grupo :
00617/11 GARCIA & LEITE INF LTDA ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data30/08/2011
Nota
000000003641
Empenho Processo
DVD 4,7 GB VIRGEM UN008.001.288 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 7,201,20
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 6 7,20
TOTAL GRUPO 30/08/2011 6 7,20
T O T A L G E R A L 558,775 2.223,88