DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERSONAS NATURALES NO
No.
OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y QUE NO REALICEN ACTIVIDAD DE COMERCIO
EXTERIOR
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
DECLARACION MENSUAL
FORMULARIO
101MES01020304050607
0809101112
102
AO
104 A
DECLARACION SEMESTRAL
103SEMESTREENERO - JUNIO01IMPORTANTE: SRVASE LEER
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
104
RESOLUCION N 2005-0637
JULIO - DICIEMBRE02INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
RUC
RAZON SOCIAL, DENOMINACION O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
201
202
300 PROPORCION DE CREDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE MES
VENTAS CON TARIFA 12% RESPECTO DEL TOTAL
301
SALDO DEL CREDITO TRIBUTARIO MES ANTERIOR
399
500 RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA
BASE IMPONIBLE 0%BASE IMPONIBLE 12%
IMPUESTO
VENTAS NETAS (VENTAS BRUTAS MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, EXCLUYE501
531
551
ACTIVOS FIJOS Y OTROS)
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS
505
535
555
OTROS (Donaciones, promociones, etc)
507
537
557
INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS
509
539
559
TOTAL VENTAS
05+507+509+531+535+537+539549
IVA PRESUNTIVO SALAS DE JUEGO, (BINGO-MECNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR
597
TOTAL IMPUESTO
551+555+557+559+597599
TOTAL COMPROBANTES DE VENTA EMITIDOS
107
600 RESUMEN DE COMPRAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA
BASE IMPONIBLE 0%BASE IMPONIBLE 12%
IMPUESTO
COMPRAS LOCALES NETAS DE BIENES (COMPRAS BRUTAS MENOS DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXCLUYE601
631
651
ACTIVOS FIJOS)
COMPRAS LOCALES DE SERVICIOS
603
633
653
COMPRAS LOCALES DE ACTIVOS FIJOS
605
635
655
PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS
607
637
657
COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS CON COMPROBANTES QUE NO SUSTENTAN CRDITO TRIBUTARIO619
649
TOTAL COMPRAS
601+603+605+607+617+631+633+635+637+647650
CREDITO TRIBUTARIO DE ACUERDO A CONTABILIDAD
651+653+655+657698
CREDITO TRIBUTARIO DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD
(651+653+655+657)*301699
COMPROBANTES DE VENTA RECIBIDOS
114
700 RESUMEN IMPOSITIVO
IMPUESTO CAUSADO
599 - 698 - 699 > 0701
(-) CRDITO TRIBUTARIO DEL MES
599 - 698 - 699 < 0702
(-) SALDO DE CREDITO TRIBUTARIO A APLICARSE EN ESTE MES
Trasladar el campo 399703
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
705
(=) SALDO DE CREDITO TRIBUTARIO PARA EL PROXIMO MES
701 - 702 - 703 - 705 0799
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA
RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificacin 2004-026 de la L.R.T.I.)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
799 - 901
902
INTERESES POR MORA
903
FIRMA CONTRIBUYENTE
MULTAS
904
NOMBRE :
TOTAL PAGADO
902 + 903 + 904999
198C.I. O Pasaporte No.
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
905US $
MEDIANTE COMPENSACIONES
906US $
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO
907US $
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
908
N/C No910
N/C No
912
N/C No
914N/C No
916
Resol No.
918
Resol No.
909
USD911
USD
913
USD
915USD
917
USD
919
USD
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