Gand 2020Le 27 juin 2011
Gand
Programme
1. Historique
2. Plan stratégique
3. Planning intégré
4. Application
Historique Gand 2020
A quoi ressemblera votre Gand ‘idéal’ d’ici l’an 2020?
Gand 2020 - Historique
Gand2020 missionGand, une ville créative qui, grâce à un rassemblement poussé de toutes les forces créatrices, joue un rôle de précurseur dans la mise en œuvre d’une société durable, solidaire et ouverte.
5 voies pour Gand 2020
Connaissance, innovation et créativité Durabilité sociale
Durabilité économique
Durabilité spatiale et écologique
Communication et participation
Gand 2020
Gand (d’ici) 2020Une mission: • pour les habitants, travailleurs, entreprises, touristes, …• pour l’avenir de demain et pour celui de ‘2020’• un choix clair, par-delà les limites des différentes législatures • une mission dotée d’un plan…
Comment cela se passait jadis?
Le planning politique n’est pas nouveau: établi par décret pour des secteurs & lié aux subsides (plan stratégique de sécurité et de prévention, plan de gestion culturelle, plan politique à l’égard de la jeunesse, …)
Jusque 2007: expérience surtout sectorielle avec le planning à Gand; tous les secteurs n’en sont pas imprégnés et pas non plus au niveau de la Ville
Gand 2020 - Historique
Qu’est-ce qui a changé en 2007?• Décret communal qui lie le planning pluriannuel
stratégique à la gestion financière (art. 146)
• Gand a opté pour un plan stratégique poussé et fort intégral en planifiant pour renforcer l’effectivité et l’efficacité des administrations (professionnalisation) planifier rend le suivi, le contrôle et l’adaptation plus faciles chances pour une diminution de la charge due au planning une seule et même méthode lors de l’élaboration de tous les plans politiques, intégration dans 1 seul plan municipal motivation renforcée des fonctionnaires rôle plus clair lien nécessaire avec le budget en tant que levier pour une politique et une action intégrales et intégrées
Plan stratégique Gand 2020
Traduction des principaux objectifs stratégiques
• Par département et par service (sectoriel/ vertical)
• Au niveau de la Ville (intégré/ horizontal) par des programmes & des projets
Réalisation verticale
(Ville de Gand: organigramme, en néerlandais, mentionnant les différents services, départements et fonctions)
Exemple: Service paysagiste Pilier écologique et spatial (2020)
Réalisation de suffisamment de verdure (objectif à LT)
Gestion quantitative (objectif à CT)
Aménagement, gestion et entretien des parcs & zones vertes (Activité)
Aménagement du Parc ‘Bloemekespark’ (Action)
projets & programmes
PROJET
• temporaire
• but et résultat final
• les bonnes personnes (expertise) ensemble
• plan d’approche (phases et accords budgétaires)
PROGRAMME
• de longue durée
• stratégie ou vision de l’objectif ultime
• domaines d’action et départements réunis
• pas de mode d’approche prédéfini
Travail horizontal
Service environnement
Taxe sur: la pollution, les atteintes à l’environnement et les nuisances
Gestion des plaintes et interventions
Interventions environnementales
DEPT
Obj.op.
ACTIV
Service logement
Politique et études en matière de logement
Soutien au citoyen
Concierges
Enseignement & éducation
Collaboration enseignement et groupes d’intérêts
Collaboration avec l’enseignement supérieur
Fonctionnaire“étudiants”
Prévention locale & sécurité
Rôle de régie et cycle stratégique
Nuisances liées au quartier et à un thème
Manuel: nuisances liées au quartier
Sécurité intégrale
But: approche intégrée vis-à-vis des nuisances liées au quartier
ACTION
Planning intégré Gand 2020
Gand 2020: un plan
• Un plan intégré: – un plan comprenant des objectifs– un plan comprenant activités & actions– un plan impliquant des personnes– un plan doté de budgets– un plan incluant des indicateurs
Gand 2020 – Plan stratégique
Programme X
acties
Mission de la Ville
Obj.stratégiqs
Objectif(s) stratégique(s)
Obj.opérs
5 objectifsstratégiques principaux
actions
Note de politiq. génér./ plan d’action
activités
Obj.opérs
OS départementaux
personnel OG OB
Projet A, B, …
Objectif(s)
acties
Accord administratif
Domaine d’action = département = cluster de champs d’action*
Objectif stratégique*
Plans d’action*
Planning annuel du département
Plan/Note de politique générale relative au plan d’action annuelle
Plan d’action annuelle du département
poste de coûts
poste budgétaire
Programme de plan d’action annuelle
OS génériques
OO génériques
Mission de l’organisation
*termes issus de l’Arrêté d’exécutionamortissement
actions
actions
Niveaux de planning (1)
1. Principaux objectifs stratégiques 20202. Programmes stratégiques 20203. Notes de politique générale législature 4. Objectifs stratégiques long terme
(env. 5 ans)5. Objectifs opérationnels moyen terme
(env. 2-3 ans)
Niveaux de planning (2)
6. Activité travail régulier (missions premières) – durable
7. Action nouvelle politique – temporaire (1 an) – provenance: plan sectoriel, note de politique générale, programme ou projet – toujours lié à une activité
Niveau de budgétisation
• Le planning financier et relatif au personnel s’effectue au niveau des activités et des actions.
• Les activités et actions sont toujours liées à – un service en particulier(ou au département du staff)– un seul échevin compétent – un seul objectif opérationnel
Correspondance avec la structure financière• Correspondance entre les données financières et les
objectifs/activités/actions• Harmonisation structure budgétaire et structure
analytique• Correspondance objectifs – budgets: par des actions
et des activités: − Activités (Travail régulier) – budget d’exploitation, investissements et
personnel− Actions (projets) – uniquement investissements
Adaptation de la structure des postes de coûts à celle des activités
Planning relatif au personnel
• Planning relatif au(x besoins en) personnel (= cadre) au niveau de l’activité
• Le cadre organique est lié au poste de coûts/à l’activité
• Liaison à l’occupation par les activités– système de gestion du personnel: chaque membre du
personnel est lié à un poste de coûts/à une activité– les demandes en personnel sont liés à un poste de coûts/à
une activité
par un téléchargement “upload” depuis des systèmes
Application Gand 2020
Gand 2020: une application
• Inventaire d’environ 2000 activités et actions• Mise en œuvre par 4300 membres du
personnel• Base pour adresser un compte rendu au
collège et au conseil communal• Base pour un plan annuel et un rapport
annuel• En dialogue avec d’autres systèmes (PRINS,
Cevips, SAP, …)
Gand 2020 – Stratégie
Instrument
• Gand 2020 est un instrument d’appui le contenu est déterminé par les services et les départements
Défis
• Besoin d’assurer un suivi au plan stratégique (indicateurs)
• CGM: cycle de gestion et management• Décret “réduction de la charge causée
par les plans”: un seul plan stratégique pluriannuel intégré
• Nouvelle législature
Gand 2020 – Application
Gand 2020
• Logiciel d’écriture :• Encodage, conception & gestion des objectifs, activités, actions,
indicateurs, champs d’information,…• Groupe cible: utilisateurs-clés
• Logiciel de lecture:• Version “lecture” avec nouveau look & feel• Indicateurs: encodage du score• Groupe cible: tous les collaborateurs
• Nouvel environnement de reporting selon les principes de la BI
Les deux versions de Gand 2020 fonctionnent sous la même base de données
Gand 2020 – Application
Contact
Katrien Van Goidsenhoven Coordinatrice-experte en planning stratégique
Département des Services du personnel - Staff - Ville de Gand 09 266 56 22 [email protected]
Démo Gand 2020