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Gestin de CostosGestin de Costos
)esti*n de Pro'ectosGua de los Fundamentos para la
Direccin de Proyectos (Gua del PMBOK)
Cuarta edicin Pro!ect Mana"ement #nstitute #nc$
%&&'$
+harma onsulting como un Registered ducation Pro!ider R..P. ha sido re!isada ' a"robada "or el PMI "ara otorgar unidades de desarrollo "rofesional P+/s "or sus cursos. +harmaonsulting ha ace"tado regirse "or los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
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0a )esti*n de los ostes del"ro'ecto inclu'e los "rocesos
necesarios "ara 1ue el "ro'ectose "ueda com"letar dentro del"resu"uesto a"robado.
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Nosotros controlamos los costos?...Nosotros controlamos los costos?...
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O los costos nos controlan a nosotros?O los costos nos controlan a nosotros?
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Gestin de los CostesGestin de los Costes
Plan de Gestin de Costes puede establecer: Nivel de precisin, tipos de estimacin y redondeos. Unidades de medida, mediciones y recursos.
Enlaces con procedimientos de la organizacin, CAPs ycuentas contables.
Umbrales de control, variaciones permitidas. !eglas de valor ganado, "rmulas, criterios, CAPs.
#ormatos de in"orme. $escripciones de procesos.
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$ Pre"unta de Certiicacin Pro!ect$ Pre"unta de Certiicacin Pro!ectMana"ement Proessional PMPMana"ement Proessional PMP/n subcontratista 1ue le "ro!ee un ser!icio "ara el "ro'ecto1ue usted dirige como Pro(ect Manager, le inform* 1ue tu!oun incremento en sus costos "resu"uestados debido a
algunas acti!idades 1ue son res"onsabilidad del e1ui"o de"ro'ecto 1ue est a cargo de usted. 23u4 deber5a hacerusted como PMP6es este caso7
8. mitir una solicitud de cambio.#. Reunirse con la )erencia.
. 9olicitar al subcontratista la documentaci*n de so"orte.+. Rechaar cual1uier iniciati!a de ese ti"o.
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Proceso ;.
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*stimacin de los Costes*stimacin de los Costes
$esarrollo de una
apro%imacin de los costesde los recursos necesariospara completar cadaactividad del cronograma.
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Factores Ambientales de la
Empresa
ondiciones del mercado:"roductos, ser!icios, 'resultados dis"onibles
#ases de datos comerciales
ESTIMACIN DEESTIMACIN DE
COSTESCOSTES
*stimacin de los Costes*stimacin de los Costes
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Activos de los Procesos de la
Organizacin
Pol5ticas de estimaci*n de
costos Plantillas de estimaci*n de
costes
Informaci*n hist*rica
8rchi!os del "ro'ecto onocimiento del e1ui"o
0ecciones a"rendidas
ESTIMACIN DEESTIMACIN DECOSTESCOSTES
*stimacin de los Costes*stimacin de los Costes
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Enunciado del Alcance del Proyecto.
=ecesidad del negocio.
>ustificaci*n.
Re1uisitos.
05mites.
Restricciones.
8sunciones. 0ista de entregables.
riterios de ace"taci*n.
ESTIMACIN DEESTIMACIN DECOSTESCOSTES
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CA&A$E CA'P(
). Estudios *. $ise+os ,. Construccin -. Acabados . Gestin
,.).A"irmado
,.*.Ed. /reas de
descanso
,.,.Ed. /reasde
recreacin
,.-.0abilitacinde
otras 1reas
*.).'a2uetas
*.*.Planos
.).Planeamiento
.*.Control
$orm.Padres$orm.0i3os$orm.0i3as
Canc4a#rontnCanc4a5enisPiscina
+T
9uministra relaci*n
entre todos loscom"onentes del"ro'ecto ' losentregables
ESTIMACIN DEESTIMACIN DECOSTESCOSTES
*stimacin de los Costes*stimacin de los Costes
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Diccionario de la EDT
Identificaci*n de
"roductos entregables +escri"ci*n del traba(o
en cada com"onentede la +T
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Plan de Gestin del Proyecto
Plan de gesti*n del
cronograma. Plan de gesti*n de
"ersonal.
Registro de riesgos.
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Estimacin por analoga
Im"lica usar el coste real de "ro'ectos anteriores similares, comobase "ara estimar el coste del "ro'ecto actual.
9e utilia cuando la cantidad de informaci*n detallada es limitada.
/tilia el (uicio de e?"ertos. s menos costosa 1ue otras t4cnicas "ero tambi4n menos e?acta. s fiable cuando los "ro'ectos anteriores son similares de hecho '
no de a"ariencia, ' cuando las "ersonas 1ue "re"aran lasestimaciones tienen la e?"eriencia necesaria.
ESTIMACIN DEESTIMACIN DECOSTESCOSTES
*stimacin de los Costes*stimacin de los Costes
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*stimacin por +nalo"a*stimacin por +nalo"a
CA&A $E CA'P(
). Estudios *. $ise+os ,. Construccin -. Acabados . Gestin
,.).A"irmado
,.*.Ed. /reas de
descanso
,.,.Ed. /reas de
recreacin
,.-.0abilitacin de
otras 1reas
*.).'a2uetas
*.*.Planos
.).Planeamiento
.*.Control
$orm.
Padres$orm.0i3os$orm.0i3as
Canc4a#rontnCanc4a5enisPiscina
Es una estimacin de arriba a
abajo
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Determinacin de Tarifas de Costes de Recursos
9e deben conocer las tarifas de costes unitarios de cadarecurso
9e usan cotiaciones, tarifas estndar con factores deescalamiento, bases de datos comerciales, ' listas de "reciosde los !endedores.
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*stimacin de los Costes*stimacin de los Costes
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Estimacin ascendente
stimaci*n del costo de acti!idades indi!iduales o "a1uetesde traba(o ' su acumulaci*n "ara obtener el costo total del"ro'ecto.
l costo ' "recisi*n de"ende del tamao ' com"le(idad de laacti!idad indi!idual o "a1uete de traba(o: sern ma'ores enla medida 1ue estas acti!idades o "a1uetes sean ms"e1ueos. +ebe balancearse "recisi*n adicional con costoadicional.
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*stimacin +scendente*stimacin +scendente
CA&A $E CA'P(
). Estudios *. $ise+os ,. Construccin -. Acabados . Gestin
,.).A"irmado
,.*.Ed. /reas de
descanso
,.,.Ed. /reas de
recreacin
,.-.0abilitacin de
otras 1reas
*.).'a2uetas
*.*.Planos
.).Planeamiento
.*.Control
$orm.Padres$orm.0i3os$orm.0i3as
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Es una estimacin de abajo a arriba
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Estimacin Paramtrica
T4cnica 1ue utilia relaci*n estad5stica entre datos hist*ricos '
otras !ariables, "ara calcular una estimaci*n de costes. Puede "roducir ni!eles su"eriores de e?actitud de"endiendo de la
com"le(idad ' la informaci*n de costes ' recursos.
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Software de Gestin de Proyectos
9oftware de estimaci*n de costes. Ao(as de clculo. Aerramientas de simulaci*n ' estad5stica.
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Anlisis de propuestas para licitaciones
8nlisis de ofertas de "ro!eedores. 8nlisis de lo 1ue deber5a costar el "ro'ecto.
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Anlisis de Reser!a
Reser!as o asignaciones "ara contingencias son costes
estimados 1ue utiliar el PM "ara gestionar e!entos"re!istos, "ero no ciertos.
Problema de "osible e?ageraci*n de estimaci*n de costes. Reser!as no forman "arte de la l5nea base de costos.
*stimacin de los Costes*stimacin de los Costes
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Coste de la Calidad
Pueden utiliarse "ara "re"arar estimaci*n de costes .
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Estimaciones de costes
!aluaciones cuantitati!as decostes "robables de los recursos.
Presentaci*n resumen o detallada. 9e estiman costes "ara todos los
recursos, ' categor5as es"ecialescomo asignaci*n "or inflaci*n oreser!a de contingencia.
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"nformacin de Respaldo#
antidad ' ti"o de"ende del reade a"licaci*n.
+ebe "ro"orcionar imagen clara,"rofesional, ' com"leta de c*mo seobtu!o la estimaci*n.
+ebe incluir: +escri"ci*n de alcance de
traba(o. Eundamentos de la estimaci*n. 8sunciones ' restricciones. Rango de estimaciones.
ESTIMACINESTIMACINDE COSTESDE COSTES
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Cam$ios Solicitados#
9e "ueden generar cambios 1ue
afecten al "lan de )esti*n de osteso Re1uisitos de Recursos u otroscom"onentes del Plan de )esti*ndel Pro'ecto.
9e "rocesan a tra!4s del ontrol
Integrado de ambios.
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Plan de Gestin de Costes
%Actuali&aciones'
9i las solicitudes de cambioson a"robadas se actualia elPlan de )esti*n de ostes encaso de ser necesario.
ESTIMACINESTIMACINDE COSTESDE COSTES
*stimacin de los Costes*stimacin de los Costes
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%$ Pre"unta de Certiicacin PMP%$ Pre"unta de Certiicacin PMP
Cuando recin se est1 conceptualizando el proyecto, usted tiene unintercambio de opiniones con el sponsor acerca de 2u tcnica deestimacin se deber9a utilizar. Usted desea aplicar alg;n tipo de 3uicio
de e%pertos, pero el sponsor pre"iere una estimacin an1loga.
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Proceso ;.F:Preparacin del PresupuestoPreparacin del Presupuesto
de Costesde Costes
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&uma costes estimados
de las actividades opa2uetes de traba3o paraestablecer una l9nea basede coste total, a "in de
medir el rendimiento delproyecto.
Preparacin del PresupuestoPreparacin del Presupuesto
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Preparacin del PresupuestoPreparacin del Presupuesto
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PREPARACIONPREPARACION
DELDELPRESUPUESTOPRESUPUESTO
DE COSTESDE COSTES
Enunciado del Alcance del
Proyecto
0imitaciones "eri*dicasformales de gastos defondos del "ro'ecto.
Preparacin del PresupuestoPreparacin del Presupuesto
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+T.
+iccionario de la +T.
stimaciones de ostes.
Informaci*n de Res"aldo de lastimaci*n de ostes.
ronograma del Pro'ecto.
alendarios de Recursos +e"rocesos anteriores.
PREPARACIONPREPARACION
DELDELPRESUPUESTOPRESUPUESTO
DE COSTESDE COSTES
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Contrato
Informaci*n relacionada sobrelos "roductos o ser!icioscontratados se utilian "aradesarrollar el "resu"uesto.
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DE COSTESDE COSTES
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Plan de Gestin de Costes
om"onente del Plan de)esti*n del Pro'ecto.
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Suma de Costes
0as estimaciones de costes de acti!idades se suman hasta el
ni!el "a1uete de traba(o. 0as estimaciones de "a1uetes de traba(o se suman hasta el
ni!el uenta de ontrol 8P. 0as estimaciones de 8PGs se suman hasta el "ro'ecto.
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Anlisis de Reser!a
Reser!as "ara contingencias de gesti*n son "resu"uestosreser!ados "ara cambios no "lanificados o inc*gnitas
desconocidas. l )erente de Pro'ecto debe obtener a"robaci*n antes de
com"rometer o gastar esta reser!a. =o forman "arte de la l5nea base del coste "ero estn inclu5das
en el "resu"uesto del "ro'ecto.
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Estimacin Paramtrica
/sa caracter5sticas "armetros del "ro'ecto dentro de unmodelo matemtico "ara "redecir los costes totales
9on mas fiables cuando: 0a informaci*n hist*rica de base, es e?acta. 0os "armetros son fcilmente cuantificables. l modelo es escalable.
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Conciliacin del (mite de la )inanciacin
)randes !ariaciones en los desembolsos de fondos no sondeseables, "or eso 4stos se concilian con los l5mites definanciaci*n establecidos "or el cliente o la organiaci*n.
0a conciliaci*n re1uerir el a(uste del cronograma, lo cual se hara"licando restricciones de fecha im"uesta "ara "a1uetes detraba(o, hitos, o com"onentes de la +T.
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(nea *ase de Coste
Presu"uesto distribuido en eltiem"o 1ue sir!e como base "aramedir, su"er!isar ' controlar elrendimiento.
9e desarrolla sumando los costes"or "er5odo ' se re"resenta "oruna cur!a 9.
Pro'ectos de gran magnitudsuelen tener mHlti"les l5neasbase de coste.
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,nea Base de Costes - Presupuesto por,nea Base de Costes - Presupuesto por
elemento *D.elemento *D.CA&A $E CA'P(
). Estudios *. $ise+os ,. Construccin -. Acabados . Gestin
,.).A"irmado
,.*.Ed. /reas de
descanso
,.,.Ed. /reas de
recreacin
,.-.0abilitacin de
otras 1reas
*.).'a2uetas
*.*.Planos
.).Planeamiento
.*.Control
$orm.
Padres$orm.0i3os$orm.0i3as
Canc4a#rontnCanc4a5enisPiscina
6)77 6)77 6)7
6*77
6*77
6>7
67
6*77
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FECHA VALORES ($) ACUMULADOS ($)
7*?Ene >.7 >.7
7?Ene )77 @.7
7-?Ene )77 ),7.7
7.?Ene ),7.7
7A?Ene ),7.7
7B?Ene ).7 ),*77
7>?Ene .7 ),*.7
PROYECTO CASA DE CAMPO
,nea Base de Costes +cumulado en el .iempo,nea Base de Costes +cumulado en el .iempo
.
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,nea Base de Costos Cur/a 0
Valorsac!"!la#os
T$"%o
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Re+uisitos para la )inanciacin del
Proyecto
0os re1uisitos de financiaci*n se
deri!an de la l5nea base de coste '"ueden establecerse "ara e?cederloscon el fin de res"onder al a!ancetem"rano o los sobrecostes.
n general la financiaci*n no es
continua ' a"arece como una funci*nescalonada. 0os fondos totales necesarios son la
l5nea base ms las reser!as de gesti*n.
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Plan de Gestin de Costes
%Actuali&aciones'
9i las solicitudes de cambio sona"robadas se actualia el Plan de)esti*n de ostes en caso de sernecesario.
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Cam$ios Solicitados
9e "ueden generar cambios 1ueafecten al "lan de )esti*n deostes u otros com"onentes delPlan de )esti*n del Pro'ecto.
9e "rocesan a tra!4s del ontrolIntegrado de ambios.
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1$ Pre"unta de Certiicacin PMP1$ Pre"unta de Certiicacin PMPReci4n ha com"letado la fase de iniciaci*n de un "e1ueo"ro'ecto ' est "r*?imo a iniciar la fase de "laneamientocuando un staeholder le solicita el "resu"uesto del "ro'ecto 'la l5nea base del costo. 23u4 le deber5a res"onder7
8. l "resu"uesto se "uede encontrar en el Pro(ect harter, elcual 'a est dis"onible.#. l "resu"uesto ' la l5nea base no estarn terminados 'ace"tados hasta 1ue termine la fase de "laneamiento.. l "lan de "ro'ecto no contendr el "resu"uesto ' la l5neabase "ues 4ste es un "ro'ecto "e1ueo.+. s im"osible com"letar un estimado antes de 1ue se cree 'termine un "lan de "ro'ecto.
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Proceso ;.&:Control de CostesControl de Costes
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CONTROL DECONTROL DECOSTESCOSTES
05nea #ase de oste Re1uisitos "ara la
Einanciaci*n del Pro'ecto
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"nformes de Rendimiento
Informaci*n sobre rendimiento delcoste ' recursos.
"nformacin so$re el Rendimiento delTra$a,o
ntregables com"letados.
ostes autoriados e incurridos.
stimaciones al t4rmino. Porcenta(es f5sicamente com"letados.
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Solicitudes de Cam$io Apro$adas#
Pueden incluir cambios en :
T4rminos de coste del contrato. 8lcance del Pro'ecto.
05nea #ase de oste. Plan de )esti*n de ostes.
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Plan de Gestin del Proyecto
Plan de gesti*n de costes. $tros "lanes subsidiarios.
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Sistema de Control de Cam$ios del Coste#
+efine los "rocedimientos "or medio de los cuales sermodificada la l5nea base de coste.
Inclu'e formularios, documentaci*n, sistemas deseguimiento, ' ni!eles de a"robaci*n.
Integrado con el "roceso de ontrol Integrado de ambios.
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Anlisis de -edicin del Rendimiento
T4cnica del !alor ganado BT es Htil "ara control decostes, gesti*n de recursos, ' "roducci*n.
9e basa en PB, B, ' 8. alcula !ariaciones : BJB-8 ' 9BJB-PB. alcula 5ndices : PIJBK8 ' 9PIJBKPB.
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Proyecciones
T o estimaci*n "ara concluir traba(o restante
#asada en una nue!a estimaci*n: TJnue!a estimac. #asada en !ariaciones at5"icas: TJ#8-B.
#asada en !ariaciones t5"icas: TJ#8-BKPI.
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*+C con nue/a estimacin 2*+C con nue/a estimacin 2
8 J 8 L T
osto Real a la fecha ms unnuevo estimado "ara el
traba(o restante. ste enfo1uese usa cuando el rendimiento"asado muestra 1ue lassu"uestos originales estu!ieronerrados o 'a no son !lidos.
#udget J
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*+C usando el presupuesto restante2*+C usando el presupuesto restante2
8 J 8 L #8 N B
osto Real a la fecha ms elpresupuesto restante. steenfo1ue se usa cuando las
!ariaciones reales son at5"icas' no se es"era 1ue !uel!an aocurrir en el futuro.
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*+C usando el presupuesto restante aectado por el CP#2*+C usando el presupuesto restante aectado por el CP#2
8J 8 L #8 N B KPIosto Real a la fecha ms elpresupuesto restantemodificado por un factor.ste enfo1ue se usa cuandolas !ariaciones reales sont5"icas ' se es"era 1ue!uel!an a ocurrir en el futuro.
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Re!isiones del Rendimiento del Proyecto om"aran:
Rendimiento a lo largo del tiem"o. 8cti!idadesK"a1uetes "or encimaKdeba(o del "resu"uesto. Aitos alcanados o !encidos.
9e combinan con: 8nlisis de !ariaci*n. 8nlisis de tendencias. T4cnica del !alor ganado.
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Software de Gestin de Proyectos
9e usan "ara su"er!isar PB frente a 8 o "ara"redecir efectos de los cambios o !ariaciones.
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Gestin de .ariacin
Plan de gesti*n de coste describe
como gestionar las !ariaciones.
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Estimaciones de Costes
%Actuali&aciones'
9on modificaciones a lainformaci*n de costos
usada "ara gestionar el"ro'ecto. +ebe notificarse a los
staeholders a"ro"iados. Puede o no im"licar
a(ustes a otros as"ectosdel "lan del "ro'ecto.
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(nea *ase de Coste %Actuali&aciones'
ambios a l5nea base de coste. n general solo res"onden a cambios
a"robados de alcance. n algunos casos las !ariaciones
"ueden ser tan grandes 1ue senecesita re!isar totalmente la l5neabase.
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-ediciones del Rendimiento
0os !alores de B, 9B, PI, 9PIse calculan ' documentan "ara
los com"onentes de la +T.
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Conclusin proyectada
9e documenta un !alor de 8 'T, calculado o "ro"orcionado"or la organiaci*n e(ecutante.
9e comunica a los interesados.
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Cam$ios Solicitados
9e "ueden generar cambios1ue afecten algHn as"ecto
del "ro'ecto o del"resu"uesto en "articular. 9e "rocesan a tra!4s del
ontrol Integrado deambios.
CONTROL DECONTROL DECOSTESCOSTES
Control de CostesControl de Costes
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Acciones correcti!as
Todo a1uello 1ue se hace"ara alinear el rendimientofuturo es"erado con el "lande gesti*n del "ro'ecto.
CONTROL DECONTROL DECOSTESCOSTES
Control de CostesControl de Costes
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Acti!os de los Procesos de la
/rgani&acin %Actuali&aciones'
0ecciones a"rendidas: ausas ra5. Raonamiento sub'acente
a la acci*n.
CONTROL DECONTROL DE
COSTESCOSTES
Control de CostesControl de Costes
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Plan de Gestin del Proyecto
%Actuali&aciones'
stimaciones. 05nea base de coste. Plan de gesti*n de costes. +ocumentos del "resu"uesto.
CONTROL DECONTROL DECOSTESCOSTES
Control de CostesControl de Costes
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3$ Pre"unta de Certiicacin PMP3$ Pre"unta de Certiicacin PMP
l "ro(ect manager est asignando estimados de costosa las acti!idades indi!iduales o a los "a1uetes de traba(o"ara establecer una l5nea base de medici*n de la
"erformance del "ro'ecto. 23u4 "roceso es 4ste7
8. )esti*n de los costos.#. stimaci*n de costos.. Presu"uesto de costos.
+. ontrol de costos.
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Gestin de CostosGestin de Costos
)esti*n de Pro'ectosGua del P!"O#$
(Respuesta a las preguntas)
de
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$ Pre"unta de Certiicacin PMP$ Pre"unta de Certiicacin PMP
Respuesta0 C
?"licaci*n: sta es una "regunta de res"onsabilidad"rofesional K "rocura K costos.0a situaci*n describe un reclamo. 0o me(or 1ue se "uedehacer es conseguir informaci*n de so"orte "ara descubrir 1u4sucedi* ' tomar acciones correcti!as.+es"u4s de documentaci*n de so"orte, una in!estigaci*n 'una negociaci*n, "uede ocurrir 8 solicitud de cambio.
0a alternati!a + rechao no es 4tica ' la alternati!a #reuni*n con la gerencia no debe ocurrir hasta tener toda lainformaci*n.
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Respuesta0 A
?"licaci*n: sta es una "regunta ca"ciosa. Para elegir lame(or res"uesta necesitamos saber 1ue la estimaci*n anlogaes una forma de (uicio e?"erto.=otar 1ue la alternati!a determinar "or 1u4 suena comouna buena idea, "ero si analiamos el resto de la sentencia!eremos 1ue ha' un contrasentido "ues la estimaci*n anlogano es e?acta "or naturalea.
0a alternati!a # costeo de ciclo de !ida no tiene sentido.0a alternati!a + com"ara dos cosas 1ue son lo mismo.
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Respuesta 0 *
?"licaci*n: l "resu"uesto global del "ro'ecto alternati!a 8se "uede incluir en el Pro(ect harter, "ero no los costosdetallados .8un los "ro'ectos "e1ueos alternati!a deben tener un"resu"uesto ' un 9chedule.=o es im"osible estimar un "resu"uesto de "ro'ecto antes decrear un "lan de "ro'ecto alternati!a +, sim"lemente no es
con!eniente, "ues el "resu"uesto no ser detallado ni e?acto.
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?"licaci*n: 0a res"uesta 8 gesti*n de los costos es mu'general.0os estimados 'a han sido creados de manera 1ue la res"uesta# estimaci*n de costos no es correcta.0a res"uesta no "uede ser + control de costos "or1ue lal5nea base no ha sido creada aHn.
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GESTIN DE PROE!TOS" PROGR#$#S GESTIN DE PROE!TOS" PROGR#$#S PORT#%O&IOSPORT#%O&IOS
Gestin de Pro'ectos (Gu)a del P$*O+,-.
Estndares /ara la Gestin de Pro'ectos.Taller Prctico de Gestin de Pro'ectos.
Taller de Pre/aracin /ara la !erti0icacin P$P,
Gestin de Pro1ramas (PP1$-.
Gestin de Porta0olios (PP0$-.
SULTOR
!
CPC"T
C"#N
$N%
GESTIN ORG#NI2#!ION#& DE PROE!TOSGESTIN ORG#NI2#!ION#& DE PROE!TOS
Gestin Or1ani3acional de Pro'ectos (EP$-.O0icina de Pro'ectos (P$O-.
$odelo de $adure3 de la Gestin Or1ani3acionalde Pro'ectos (OP$4-,.
SO%T S+I&&SSO%T S+I&&S
5abilidades *landas /ara la Gestinde Pro'ectos.
5abilidades de Team *uildin1 ' Team6or7 /ara el Gestor de Pro'ectos.5abilidades de Gestin de E8ui/os/ara el Gestor de Pro'ectos.
5abilidades de %acilitacin /ara elGestor de Pro'ectos.
5abilidades de &idera31o /ara elGestor de Pro'ectos.
Gestin del !ambio Or1ani3acional eIndi9idual.
5ERR#$IENT#S5ERR#$IENT#S
!urso Taller de $S Project :;;4.
!urso Taller de $S Project :;;