GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILEKO 2017KO
AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2017 DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
2016ko AURREKONTUA / 2017rako AURREKONTU-PROIEKTUA
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
1
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
2016ko AURREKONTUA
(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)
2017rako AURREKONTU-PROIEKTUA
(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)
2
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
3
57,8%
3,6%
0,1%
14,5%
24,1%
I KAP.
II KAP.
IV KAP.
VI KAP.
VIII KAP.
27.215.185
65.307.635
16.407.389
4.060.791
85.000
I KAP.
II KAP.
VI KAP.
VIII KAP.
2017rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN BANAKETA KAPITULUZ DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2017
IV KAP.
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
4
AURREKONTUAREN BANAKETA ARLO HANDIEN ARABERA
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRANDES AREAS
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
5
BANAKETA PROGRAMAKA
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS
1.083.726
10.679.641
22.246.797
12.689.533
31.018.876
13.926.094
2.641.271
3.613.479
10.326.583
4.850.000
1,0%
9,4%
19,7%
11,2%
27,4%
12,3%
2,3%
3,2%
9,1%
4,3%
%
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2016ko AURREKONTU TOTALA 1.067.815 10.362.335 21.277.609 12.511.320 31.124.969
2017rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA
1.083.726 10.679.641 22.246.797 12.689.533 31.018.876
PROG. 1125 PROG. 1211 PROG. 1212 PROG. 1213 PROG. 1214
4,6 %
1,5 % 3,1 % 1,4 %
2016ko AURREKONTUAREN ETA 2017rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017
-0,3 % Estructura y
Apoyo Comisión
Jurídica
Asesora de
Euskadi
Servicios
Generales
Función
Pública,
Selección y
Formación
Informática y
Telecom.
6
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
7
-3,6 %
0,9 %
17,4 %
0,0 %
2016ko AURREKONTUAREN ETA 2017rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017
0,8 %
Relaciones
Institucionales
Régimen
Jurídico
Innovación y
Administración
Electrónica
Normalización
Lingüística
Agenda de
Innovación
Digital
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
8
0,0 %
1,6 %
2016ko AURREKONTUAREN ETA 2017rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017
PROGRMA 1125 – AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA
PROGRAMA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
9
5,8 %
-2,3 %
PROGRAMA 1211 – GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA EGITURA ETA LAGUNTZA
PROGRAMA 1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
0,0 % 0,0 %
2016ko AURREKONTUAREN ETA 2017rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
10
4,0 % -2,4 %
PROGRAMA 1212 – ZERBITZU OROKORRAK
PROGRAMA 1212 – SERVICIOS GENERALES
34,6 %
2016ko AURREKONTUAREN ETA 2017rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
11
14,1%
2,3 %
PROGRAMA 1213 – F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA
PROGRAMA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
-0,2 %
0,0 %
2016ko AURREKONTUAREN ETA 2017rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
12
-0,5 %
0,6 %
PROGRAMA 1214 – INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK
PROGRAMA 1214 – INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
13,9 %
2016ko AURREKONTUAREN ETA 2017rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
13
4,2 %
-1,5 %
PROGRAMA 1215 – BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA
PROGRAMA 1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
-75,2 %
2016ko AURREKONTUAREN ETA 2017rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
14
872,1 %
15,3 %
PROGRAMA 1217 – ERAKUNDEEN HARREMANAK
PROGRAMA 1217 – RELACIONES INSTITUCIONALES
2016ko AURREKONTUAREN ETA 2017rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
15
1,9 %
PROGRAMA 1218 – ARAUBIDE JURIDIKOA
PROGRAMA 1218 – RÉGIMEN JURÍDICO
-50,5 %
2016ko AURREKONTUAREN ETA 2017rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017
-33,3 %
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
16
PROGRAMA 4712 – ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA
PROGRAMA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA
0,8 %
2016ko AURREKONTUAREN ETA 2017rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
17
PROGRAMA 5415 – BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA
PROGRAMA 5415 – AGENDA DE INNOVACIÓN DIGITAL
0,0 %
2016ko AURREKONTUAREN ETA 2017rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILEKO 2017KO
AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2017 DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
18
5%
95%
PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1125 - AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA
1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
RECURSOS HUMANOS
RESTO
2017
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO
PLANTILLA
1.033.726
14 personas
RESTO 50.000
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
19
65%
4%
31%
PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1211 – GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA EGITURA ETA LAGUNTZA
1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS INFORMÁTICOS
RECURSOS HUMANOS
2017
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO
PLANTILLA
3.338.670
39 personas
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
INFORMÁTICOS (incluido EIZU)
6.917.261
RESTO 423.710
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
20
PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1212 – SERBITZU OROKORRAK
1212 – SERVICIOS GENERALES
MANTENIMIENTO EDIFICIOS
SEGURIDAD Y ENERGIA
RECURSOS
HUMANOS
2017
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO
PLANTILLA
5.285.710
118 personas
MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIÓN
CENTRALIZADA
LIMPIEZA EDIFICIOS, SEGURIDAD Y
ENERGIA 7.162.743
MANTENIMIENTO EDFICIOS,
INSTALACIONES Y MAQUINARIA 2.035.005
OTROS SUMINISTROS 223.431
INVERSIONES EDIFICIOS,
INSTALACIONES Y MAQUINARIA 1.682.505
PARQUE MÓVIL
GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.107.427
INVERSIONES PARQUE MÓVIL 200.000
SERVICIOS Y SUMINISTROS
IMPRENTA, BIBLIOTECA, ARCHIVO Y
PUBLICACIONES 316.596
REGISTRO Y CORRESPONDENCIA 3.052.871
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA 500.000
INVERSIONES SERVICIOS Y
SUMINISTROS 190.000
RESTO 490.509
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
21
13%
2%
2%
2%
47%
34%
PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1213 - F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA
1213 - FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
PROYECTO EIZU
FINANCIACIÓN IVAP
RECURSOS HUMANOS
2017
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO
PLANTILLA
4.284.122
76 personas
PROYECTO EIZU (DESARROLLO) 1.655.446
FINANCIACIÓN IVAP 5.973.306
COMEDOR 287.398
SERVICIO PREVENCIÓN 233.011
RESTO 256.250
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
22
PROGRAMEN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1214 – INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK
1214 – INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
5415 – BRRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA
5415 – AGENDA DE INNOVACIÓN DIGITAL
2017
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO
PLANTILLA
862.876
14 personas
SERVICIOS INFORMÁTICOS A DPTOS.
MANTENIMIENTO LICENCIAS 2.300.000
ATENCIÓN PUESTO USUARIO 1.800.000
SOPORTE Y SERVICIOS
EXPLOTACIÓN 14.030.000
ACTUACIONES EN MATERIA DE
EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y
MANTENIMIENTO DE APLICACIONES
2.755.000
INGENIERIA DE SISTEMAS 1.460.000
MIGRACIÓN APLICACIONES EN VIGOR
A NUEVOS STANDARES 1.495.000
SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE
CONFIANZA 800.000
KZGUNEA 4.850.000
TELECOMUNICACIONES
SERVICIO RED TETRA 873.000
SERVICIO METEOROLOGÍA 153.000
COMUNICACIONES RED CORPORATIVA
GTOS. SERV. DE COMUNICACIONES
EN LA RED CORPORATIVA 3.654.107
TERMINALES Y EQ. RED FIJA (CAP. VI) 70.000
MIGRACIÓN A IP (CAP. VI) 150.000
RESTO 615.893
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
23
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1215 - BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA
1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
2017
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 6.125.308
TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO
501.600
ADECUACIÓN ORGANIZATIVA 200.000
INTERACCION CON LA
CIUDADANIA
7.049.186
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
50.000
Plantilla adscrita 133
INTERACCIÓN CON LA CIUDADANIA
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
24
PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1217 - ERAKUNDEEN HARREMANAK
1217 - RELACIONES INSTITUCIONALES
RECURSOS HUMANOS
2017
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO
PLANTILLA
2.585.471
50 personas
RESTO 55.800
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
25
3%
2%
95%
PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1218 - ARAUBIDE JURIDIKOA
1218 – RÉGIMEN JURÍDICO
RECURSOS HUMANOS
GASTOS PROCURADORES
Y COSTAS JUDICIALES
RESTO
2017
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO
PLANTILLA
3.414.053
50 personas
GASTOS PROCURADORES Y
COSTAS JUDICIALES
115.000
RESTO 84.426
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
26
100%
PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
4712 - ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA
4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
TRANSFERENCIA AL IVAP,
EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
2017
TRANSFERENCIA AL IVAP,
EUSKALDUNIZACIÓN Y
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
10.326.583
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILEKO 2017KO
AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2017 DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
27
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
IVAP EJIE ITELAZPI
FINANCIACIÓN DESDE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
16.299.889 41.523.619 1.026.000
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNUAREN SAILARI
ATXIKITAKO ERAKUNDE AUTONOMOAK ETA SOZIETATE PUBLIKOAK
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES PÚBLICAS ADSCRITAS
AL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
IVAP EJIE ITELAZPI
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y GASTOS
DE CAPITAL DE LA ENTIDAD 19.452.000 98.719.785 18.278.815
ESKERRIK ASKO