OBJETO DEL GASTONº PARTIDA
PRESUPUESTARIACPC NIVEL 9 NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
UNITARIOSUB TOTAL VALOR IVA VALOR TOTAL
E F M A M J J A S O N D
ENERGÍA ELÉCTRICA 110.53.01.04.00.00 171000011 0,00 0,00 0,00
Gastos por consumo del servicio
de energía eléctrica y sus
relacionados, imputados en las
110.53.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TELECOMUNICACIONES 110.53.01.05.00.00 911340713
CONSUMO SERVICIO
TELECOMUNICACIONES
(MENSUAL)
12 UNIDAD 98,22 1.178,64 141,44 1.320,08 S S S S S S S S S S S S
Gastos por el uso del servicio
telefónico, telegráfico, fax,
radiotelegráfico, satelital, internet,
110.53.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
1.178,64 141,44 1.320,08
SERVICIO DE CORREO 110.53.01.06.00.00 681110112 SERVICIO DE CORREO 12 UNIDAD 9,00 108,00 12,96 120,96 S S S S S S S S S S S S
Gastos por el uso de los servicios
postal y relacionados, de
conformidad a tasas y costos
110.53.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
108,00 12,96 120,96
FLETES Y MANIOBRAS 110.53.02.02.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos por traslado y maniobras
de embarque y desembarque
interno e internacional de toda
110.53.02.02.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
110.53.02.04.00.00 891211011 Copias blanco y negro 100 UNIDAD 0,03 3,00 0,36 3,36 S S S S S S S S S S S S
110.53.02.04.00.00 891211011 Anillados UNIDAD 1,25 0,00 0,00 0,00
110.53.02.04.00.00 324000018 Suscripción Registro Oficial UNIDAD 500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA: 110 ADMINISTRACIÓN GENERAL
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
I II III
INSUMOS
CUATRIMESTRES
EDICIÓN, IMPRESIÓN,
REPRODUCCIÓN,
PUBLICACIONES
SUSCRIPCIONES,
FOTOCOPIADO,
TRADUCCIÓN, EMPASTADO,
ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA,
FOTOGRAFÍA,
CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN
110.53.02.04.00.00 891211011 Empastado libros UNIDAD 0,00 0,00 0,00
110.53.02.04.00.00SUSCRIPSIÓN SISTEMA LEGAL
LEXIS1 UNIDAD 840 840,00 100,80 940,80 S
843,00 101,16 944,16
SERVICIO SEGURIDAD Y
VIGILANCIA 110.53.02.08.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir servicios de
seguridad de personas y
vigilancia de los bienes muebles,
110.53.02.08.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OTROS SERVICIOS
GENERALES 110.53.02.99.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir servicios no
clasificados en los ítems
anteriores.
110.53.02.99.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
PASAJES AL INTERIOR 110.53.03.01.00.00 643110012 Pasajes de avión 1 UNIDAD 178,57 178,57 21,43 200,00 S
Gastos para cubrir la movilización
de servidores y trabajadores
públicos dentro del país
110.53.03.01.00.00 0,00 0,00
178,57 200,00
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
EN EL INTERIOR 110.53.03.03.00.00 Viáticos Alcaldía 18 UNIDAD 80 1.440,00 1.440,00 S S S S S S S S S S S S
Gastos para cubrir valores diarios
de hospedaje y alimentación de
los servidores y trabajadores
110.53.03.03.00.00 Viáticos chofer Alcaldía 18 UNIDAD 60 1.080,00 1.080,00 S S S S S S S S S S S S
2.520,00 2.520,00
EDIFICIOS, LOCALES,
RESIDENCIAS Y CABLEADO
ESTRUCTURADO
110.53.04.02.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para el mantenimiento y
reparación de edificios, locales,
residencias, armada y
110.53.04.02.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MOBILIARIOS (INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES)
110.53.04.03.00.00 0
Gastos para la instalación,
mantenimiento y reparación de
bienes muebles.
110.53.04.03.00.00 0
0,00 0,00 0
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Gastos por edición; impresión;
reproducción; emisión de
especies fiscales; publicaciones
oficiales; suscripciones;
fotocopiado; traducción;
empastado; enmarcación;
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
(INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
110.53.04.04.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para la instalación,
mantenimiento y reparación de
maquinarias y equipos del
110.53.04.04.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
VEHÍCULOS (INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES)
110.53.04.05.00.00 871410011
Mantenimiento correctivo de
vehículos Vitara SZ (MANO DE
OBRA)
1 UNIDAD 500,00 500,00 60,00 560,00 S
Gastos para el mantenimiento y
reparación de vehículos110.53.04.05.00.00
Mantenimiento correctivo de
vehículos Chevrolet D-Max 2015
(MANO DE OBRA)
1 UNIDAD 300,00 300,00 36,00 336,00 S
800,00 96,00 896,00
GASTOS EN MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES Y
ARREGLO DE VÍAS INTERNAS
110.53.04.18.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para el mantenimiento de
áreas verdes; jardines, poda de
árboles, hierbas, plantas,
110.53.04.18.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SERVICIO DE CAPACITACIÓN 110.53.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos por contratación de
servicios especializados para la
capacitación y adiestramiento
110.53.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPOS Y
SISTEMAS INFORMÁTICOS
110.53.07.04.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos de mantenimiento y
reparación de equipos y sistemas
informáticos.
110.53.07.04.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
VESTUARIO, LENCERÍA,
PRENDAS DE PROTECCIÓN;
Y, ACCESORIOS PARA
110.53.08.02.00.00 881220011 Uniformes para trabajadores S
Gastos por indumentaria y
accesorios destinados a la
protección de los servidores y
110.53.08.02.00.00 282210042
chompa jean prelavado, forro
térmico, bordado en el pecho el logo
del GADMS
1 UNIDAD 28,50 28,50 3,42 31,92 S
282211314pantalon jean prelavado con franja
reflectiva 2 UNIDAD 14,00 28,00 3,36 31,36 S
282320011camisa DE TELA con franja
reflectiva1 UNIDAD 16,52 16,52 1,98 18,50 S
282220011 buso manga larga tipo polo 1 UNIDAD 15,14 15,14 1,82 16,96 S
293300212botas DE CUERO punta de acero
color negro TEXANA1 UNIDAD 62,73 62,73 7,53 70,26 S
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
150,89 18,11 169,00
TERRENOS(ARRENDAMIENT
OS)110.53.05.01.00.00
Arrendamiento Terrenos para
antenas de la radio12 UNIDAD 80,00 960,00 115,20 1.075,20 S S S S S S S S S S S S
Gastos de alquiler por ocupacion
de terrenos para uso publico
960,00 115,20 1.075,20
Combustibles y Lubricantes 110.53.08.03.00.00 333100013 Gasolina extra 850 GALON 1,32 1.122,00 134,64 1.256,64 S S S S S S S S S S S S
Gastos para adquisición de
combustibles y lubricantes en
general
110.53.08.03.00.00 333800211 Aceite SAE15 w 40 GALON 0,00 0,00 0,00
110.53.08.03.00.00 432201016 Refrigerante GALON 0,00 0,00 0,00
110.53.08.03.00.00 342501321 Agua para batería LITRO 0,00 0,00 0,00
110.53.08.03.00.00 333400011 Diesel 850 GALON 0,92 782,00 93,84 875,84 S S S S S S S S S S S S
110.53.08.03.00.00 333800212 Aceite 2 tiempos GALON 0,00 0,00 0,00
110.53.08.03.00.00 333800231 Aceite hidraulico GALON 0,00 0,00 0,00
110.53.08.03.00.00 354301011 Líquido de freno LITRO 0,00 0,00 0,00
1.904,00 228,48 2.132,48
MATERIALES DE OFICINA 110.53.08.04.00.00 369900013 Almohadilla para tinta metálica 1 UNIDAD 1,00 1,00 0,12 1,12 S
110.53.08.04.00.00 3699000123Anillos adhesivos refuerzo de hojas
caja de 200 unidadesUNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000147Aprieta papeles tipo pinza 51 mm
metal caja por doce unidades1 UNIDAD 1,70 1,70 0,20 1,90 S
110.53.08.04.00.00 3212920129Archivador muerto de cartón número
15 con tapaUNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3212920129 Archivador tamaño oficio lomo 8 cms 30 UNIDAD 2,50 75,00 9,00 84,00 S
110.53.08.04.00.00 3212920129Archivadores tamaño telegrama
lomo 8cmsUNIDAD 1,75 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 326000913 Borrador de esfero y lápiz BR 80 UNIDAD 0,20 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 326000911 Borrador de lápiz blanco goma PZ 20 UNIDAD 0,30 0,00 0,00 0,00
Gastos para la adquisición de
suministros y materiales
necesarios para el normal
desarrollo de las labores
institucionales.
TOTAL
TOTAL
TOTAL
110.53.08.04.00.00 451300011 Calculadora programable UNIDAD 35,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3212920111Carpetas folder colgante varios
coloresUNIDAD 0,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3260002110Carpetas folder de cartulina kraft
vincha incluida50 UNIDAD 0,20 10,00 1,20 11,20 S
110.53.08.04.00.00 321290911 Cartulina A 4 varios colores UNIDAD 0,05 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 326000962 Cd s grabables con caja 6 UNIDAD 0,80 4,80 0,58 5,38 S
110.53.08.04.00.00 326000963 Cd s regrabables con caja 6 UNIDAD 1,15 6,90 0,83 7,73 S
110.53.08.04.00.00 3699000137Cera para dedos crema contar
billetes grandeUNIDAD 1,60 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3692000117Cinta adhesiva 18 x 50 yardas
transparente4 UNIDAD 0,50 2,00 0,24 2,24 S
110.53.08.04.00.00 3692000117Cinta de empaque embalaje 48 x 80
yardas9 UNIDAD 1,00 9,00 1,08 10,08 S
110.53.08.04.00.00 3692000120Cinta masking de 1 pulgada por 40
yardas2 UNIDAD 0,80 1,60 0,19 1,79 S
110.53.08.04.00.00 429950013Clips estándar 43mm metálicos
cajas por 100 unidades10 UNIDAD 0,30 3,00 0,36 3,36 S
110.53.08.04.00.00 429950013Clips mariposa cajas por 50
unidades10 UNIDAD 0,80 8,00 0,96 8,96 S
110.53.08.04.00.00 389110712Crayones escolares gigante 12
coloresUNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 326000112Cuaderno espiral universitario a
cuadros 100 hojasUNIDAD 1,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 326000112Cuaderno espiral universitario a
lineas 100 hojasUNIDAD 1,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 326000965 DVD grabable con caja UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 326000965 DVD regrabable con caja UNIDAD 1,25 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 482120031 Escalimetro UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 389110011Esferográfico azul punta fina
transparente50 UNIDAD 0,25 12,50 1,50 14,00 S
110.53.08.04.00.00 389110011Esferográfico azul punta gruesa
cristal10 UNIDAD 0,25 2,50 0,30 2,80 S
110.53.08.04.00.00 389110015Esferográfico negro punta fina
transparente10 UNIDAD 0,25 2,50 0,30 2,80 S
110.53.08.04.00.00 389110015Esferográfico negro punta gruesa
cristalUNIDAD 0,25 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 389110016Esferográfico rojo punta fina
transparente2 UNIDAD 0,25 0,50 0,06 0,56 S
110.53.08.04.00.00 389110016Esferográfico rojo punta gruesa
cristalUNIDAD 0,25 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000118Espirales A4 de 12 mm paquetes x
50 unidadesUNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000119Espirales A4 de 14 mm paquetes x
50 unidadesUNIDAD 1,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000121Espirales A4 de 17 mm paquetes x
50 unidadesUNIDAD 1,75 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000120Espirales A4 de 20 mm paquetes x
50 unidadesUNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000120Espirales A4 de 45 mm paquetes x
50 unidadesUNIDAD 12,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000241Estilete varios colores con refuerzo
matálico2 UNIDAD 0,50 1,00 0,12 1,12 S
110.53.08.04.00.00 3212920112Etiquetas adesivas 8,6 x 150 funda
de 10 hojas2 UNIDAD 1,00 2,00 0,24 2,24 S
110.53.08.04.00.00 3212920112Etiquetas adesivas para CD
paquetes de 200 unidades1 UNIDAD 15,00 15,00 1,80 16,80 S
110.53.08.04.00.00 429950016 Fechador pequeño de caucho 1 UNIDAD 1,00 1,00 0,12 1,12 S
110.53.08.04.00.00 452500021 Flash memory 16gb UNIDAD 22,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 482120033 FLEXOMETROS DE 5 M UNIDAD 6,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 335001012 Goma en barra 40 gr 2 UNIDAD 0,50 1,00 0,12 1,12 S
110.53.08.04.00.00 335001011 Goma líquida 250 gr blanca UNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 429215111 Grapadora industrial para 200 hojas UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000112 Grapadora metálica mediana UNIDAD 5,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 429950015Grapas 23 15 cajas de 5000
unidadesUNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 429950015 Grapas 26 6 cajas de 5000 unidades 8 UNIDAD 0,75 6,00 0,72 6,72 S
110.53.08.04.00.00 3260009420Lápices de colores cajas 12
unidades cortoUNIDAD 1,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3260009420 Lápiz bicolor caja por 12 unidades UNIDAD 1,25 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 326000941Lapiz HB con goma caja por 12
unidades2 UNIDAD 1,25 2,50 0,30 2,80 S
110.53.08.04.00.00 321292014Libreta taquigrafica a cuadros 80
hojasUNIDAD 1,25 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 326000025Libro de actas bitácora de 200 hojas
a líneasUNIDAD 4,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 326000025Libro de actas bitácora de 200 hojas
cuadriculados4 UNIDAD 4,00 16,00 1,92 17,92 S
110.53.08.04.00.00 3699000138 Ligas 8 cm fundas de 1 kg 3 UNIDAD 5,50 16,50 1,98 18,48 S
110.53.08.04.00.00 326000945 Marcador punta fina negro 5 UNIDAD 0,75 3,75 0,45 4,20 S
110.53.08.04.00.00 326000944Marcador permanente negro punta
gruesa5 UNIDAD 0,75 3,75 0,45 4,20 S
110.53.08.04.00.00 326000944Marcador permanente rojo punta
gruesaUNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000110Marcador tiza líquida azul punta
gruesaUNIDAD 0,85 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000110Marcador tiza líquida negro punta
gruesaUNIDAD 0,85 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000110Marcador tiza líquida verde punta
gruesaUNIDAD 0,85 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000110Marcador tiza líquida rojo punta
gruesaUNIDAD 0,85 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 326000944Marcadores escolares de 12 colores
punta finaUNIDAD 1,25 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 326000944 Marcadores para CD 5 UNIDAD 0,50 2,50 0,30 2,80 S
110.53.08.04.00.00 389110715 Minas 05 mm HB tubo 12 unidades 5 UNIDAD 0,75 3,75 0,45 4,20 S
110.53.08.04.00.00 3212920118Mouse pad con apoya muñecas con
gelUNIDAD 2,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 321290418Papel Bonn A3 75gr resma de 500
hojasUNIDAD 17,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 321290418Papel Bonn A4 75 gr blanco resma
de 500 hojas60 UNIDAD 4,00 240,00 240,00 S
110.53.08.04.00.00 321292015 Papel fotográfico UNIDAD 0,25 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 321991313 Papel para Fax rollo UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 321991314 Papel para sumadora 57 mm UNIDAD 0,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 321432016Papel troquelado continuo 1 parte por
cajas con copiaUNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3212920121 Papel para ploters 0.90 * 100 de 75gr UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3812100113 Papelera metálica 2 servicios UNIDAD 10,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 464200019 Pares de pilas AA par alcalina UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 4642000110 Pares de pilas AA par recargable UNIDAD 10,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 464200019 Pares de pilas AAA par alcalina UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000144 Pares de pilas AAA par recargable UNIDAD 10,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000140Pastas plasticas A4 varios colores
para anillado por unidadUNIDAD 0,10 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000140Pastas transparentes A4 para
anillado por unidadUNIDAD 0,10 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000125 Perfiles plásticos A 4 UNIDAD 0,10 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 451600212 Perforadora normal escritorio grande UNIDAD 3,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 451600212 Perforadora semiindustrial 150 hojas UNIDAD 45,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000144 Pila batería 9 v UNIDAD 6,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 464200018 Pila batería 9 v recargable UNIDAD 12,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000115 Porta clips magneticos UNIDAD 0,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 389110718 Portaminas metálicos 0,5 mm 2 UNIDAD 1 2,00 0,24 2,24 S
110.53.08.04.00.00 3212920122Poshit notas adesivas cubo de 5
colores tamaño 3 x 310 UNIDAD 0,50 5,00 0,60 5,60 S
110.53.08.04.00.00 389110211 Puntero laser tipo esfero metal UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 369900019 Regla metálica 30cm UNIDAD 0,60 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 369900019 Regla plástica 30 cm UNIDAD 0,25 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 326000946 Resaltadores varios colores 5 UNIDAD 0,60 3,00 0,36 3,36 S
110.53.08.04.00.00 3699000114 Sacagrapas UNIDAD 0,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 429940014 Sello de Certificación de documentos UNIDAD 25,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 429940014 Sello de dirección UNIDAD 22,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 429940014 Sello de la unidad UNIDAD 22,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 429940014 Sello de recibido UNIDAD 25,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000131Separadores plásticos A 4 fundas
por 10 unidades3 UNIDAD 2,00 6,00 0,72 6,72 S
110.53.08.04.00.00 3699000131Separadores plásticos A4
abecedario A ZUNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 321920222 Sobre blanco tamaño oficio 75 gr UNIDAD 0,10 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F1 UNIDAD 0,10 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F2 UNIDAD 0,15 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F3 UNIDAD 0,15 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F4 10 UNIDAD 0,15 1,50 0,18 1,68 S
110.53.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F5 10 UNIDAD 0,15 1,50 0,18 1,68 S
110.53.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F6 UNIDAD 0,20 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3699000122Tabla para apuntes apoyamanos
acrilicoUNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 3260009417Tachuelas de colores caja de 100
unidadesUNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 429130011Tijera escolar pequeña de 5
pulgadas punta redondaUNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 429130011 Tijera mediana UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 326000931 Tinta correctora tipo esfero UNIDAD 0,70 0,00 0,00 0,00
110.53.08.04.00.00 351200021 Tinta para almohadilla y sellos azul 2 UNIDAD 1,00 2,00 0,24 2,24 S
110.53.08.04.00.00 351200021 Tinta para almohadilla y sellos negro 2 UNIDAD 1,00 2,00 0,24 2,24 S
110.53.08.04.00.00 3699000146Vinchas metálicas de carpeta caja
de 50 unidadesUNIDAD 1,50 0,00 0,00 0,00
478,75 28,65 507,40
Materiales de Aseo 110.53.08.05.00.00 352901091 Alcohool antiseptico por litro LITRO 2,00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir la adquisición
de suministros y materiales de
aseo y limpieza; y, recolectar
110.53.08.05.00.00 346200922Ambiental en spray varias fragancias
de 400 ccUNIDAD 3,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 3533100112 Ambiental en pastillas UNIDAD 1,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 346200929 Antisarro GALON 3,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 369400018 Atomizador 500 cc unidad UNIDAD 1,40 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 364100031 Basureros plásticos medianos UNIDAD 5 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 3462009212 Bomba para limpieza de sifones UNIDAD 3 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 389930913 Cepillos para sanitarios UNIDAD 1,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 446403012 Cepillos para lavar ropa plástico UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 342301211 Cloro líquido GALON 2,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 353220012Desengrasante de manos en crema
de 1000grUNIDAD 3,60 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 346200926 Desinfectante de piso GALON 3,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 346200927Desinfectante en pastillas para
inodroUNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 3694000111 Dispensador de papel higiénico UNIDAD 12,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 353210113 Detergente en polvo funda de 2kg UNIDAD 4,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 389930011 Escobas de cade UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 389930011 Escobas plásticas fibra suave UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 389930918 Esponja para lavar platos UNIDAD 0,30 0,00 0,00 0,00
TOTAL
110.53.08.05.00.00 3899309110 Franela roja por metro METRO 1,60 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 369300111Fundas para baño domestica 23 x 28
por 10 unidadesUNIDAD 0,60 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 369300111Fundas negra industrial 30 x 36 de
10 unidadesUNIDAD 1,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 362600022 Guantes de caucho Nº 8 UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 353210112 Jabon de ropa UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 353210913 Jabon líuido para recargas GALON 5,00 0,00 0,00 0,00
353210913Jabon líquido en funda 500 ml para
recargar dispensadorUNIDAD 1,75 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 4529000128Kit de limpieza de equipos de
computoUNIDAD 16,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 353210014 Lava vajilla 1000grs UNIDAD 2,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 353210014 Lava vajilla de líquido por caneca UNIDAD 15,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 353220018 Liquido limpia vidrio GALON 3,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 369400016 Palas plásticas recogedor de basura UNIDAD 1,75 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 346200012 Spray para moscos UNIDAD 3,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 321931013 Toallas para baño mediana UNIDAD 3,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.05.00.00 389930012 Trapeadores para piso UNIDAD 2,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
HERRAMIENTAS (BIENES DE
USO Y CONSUMO
CORRIENTE)
110.53.08.06.00.00 4292112111 Alicate UNIDAD 5,00 0,00 0,00 0,00
Gastos en herramientas y
equipos menores.110.53.08.06.00.00 429210015 Azadones grandes UNIDAD 10,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.06.00.00 429210015 Azadones jardineros UNIDAD 4,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.06.00.00 429921112 Candado mediano UNIDAD 6,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.06.00.00 4292100116 Carretilla de tool UNIDAD 45,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
110.53.08.06.00.00 429213311 Desarmador estrella UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.06.00.00 429213311 Desarmador plano UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.06.00.00 4291100144 Llovedoras de media pulgada UNIDAD 4,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.06.00.00 447500032 Machetes UNIDAD 5 0,00 0,00 0,00
110.53.08.06.00.00 429213111 Martillo UNIDAD 6,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.06.00.00 363205017 Manguera de media para regar agua METRO 0,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.06.00.00 429160214 Palas combo UNIDAD 19,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.06.00.00 429160214 Palas de mango UNIDAD 4 0,00 0,00 0,00
110.53.08.06.00.00 429160214 Palas Jardineras UNIDAD 5,75 0,00 0,00 0,00
110.53.08.06.00.00 611650011 Pitones y acoples UNIDAD 3,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.06.00.00 611650011 Playo UNIDAD 5 0,00 0,00 0,00
110.53.08.06.00.00 429210312 Tijeras podadoras de acero UNIDAD 10,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.06.00.00 429210018 Rastrillo mediano UNIDAD 4,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 389120145Cartucho para ploter HP designjet
510 No 82 BLACK UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 389120145Cartucho para ploter HP designjet
510 No 82 CIANUNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 389120145Cartucho para ploter HP designjet
510 No 82 MAGENTAUNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 389120145Cartucho para ploter HP designjet
510 No 82 YELLOWUNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 389120121 Cinta de impresora epson FX 80 90 UNIDAD 9,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 389120121 Cinta de impresora epson lx 300 II UNIDAD 10,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 389120121Cinta para impresora Lexmark
2500+serieUNIDAD 10,00 0,00 0,00 0,00
MATERIALES DE IMPRESIÓN,
FOTOGRAFÍA,
REPRODUCCIÓN Y
PUBLICACIONES
Gastos para suministros y
materiales para imprenta,
fotografía y reproducción. Incluye
la adquisición de revistas,
periódicos y publicaciones.
TOTAL
110.53.08.07.00.00 389120154 Cinta para sumadora Casio UNIDAD 10,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011Comprobantes de pago Registro de
la Propiedad libretines de 100UNIDAD 20,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011Control de ingreo de animales al
faenamientoUNIDAD 18,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011 Control regsitro de filiación UNIDAD 10,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011 Control registro de inspección UNIDAD 9,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011Facturas GAD Municipal de Sigchos
block x 100UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011Facturas Registro de la Propiedad
block x 100UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011 Fichas catastrales UNIDAD 0,12 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011 Formato para codificaciones UNIDAD 20 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011Formulario de caja chica block de
100UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011Formulario para permiso por dia
block de 100UNIDAD 10,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011Formulario para permiso por horas
blocks de100UNIDAD 6,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011 Guía de despacho camal UNIDAD 8,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011Hojas membretadas formatos para
cpUNIDAD 0,12 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011 Hojas membretadas GADMS 100 UNIDAD 0,12 12,00 1,44 13,44 S
110.53.08.07.00.00 891211011hojas membretadas del Registro de
la PopiedadUNIDAD 0,12 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011 Liquidación de compras block x 100 UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011 Orden de Combustible bloks de 100 UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011 Orden de compra bloks de 100 UNIDAD 17,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011 Orden de movilización bloks de 100 UNIDAD 14,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011 Retenciones block x 100 UNIDAD 20,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011 Sellos de clausura en adehesivo UNIDAD 1 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 891211011 Solicitud de materiales UNIDAD 20 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color
amarillo frasco de 70ml
5 UNIDAD 10,00 50,00 6,00 56,00 S
110.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color cian
frasco de 70ml
5 UNIDAD 10,00 50,00 6,00 56,00 S
110.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color
negro frasco de 70ml
5 UNIDAD 10,00 50,00 6,00 56,00 S
110.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color
magenta frasco de 70ml
5 UNIDAD 10,00 50,00 6,00 56,00 S
110.53.08.07.00.00 38912013307Toner para impresora HP laser jet
1200 series (15A)UNIDAD 155,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 38912013307Toner para impresora Samsung SCX
3200 (104)UNIDAD 112,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 38912013307Toner para impresora Samsung SCX
4300 (109)UNIDAD 125,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 38912013307Toner para impresora Lexmark E323
(12A7400)UNIDAD 112,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 38912013307Toner negro para impresora Xerox
workcentre 30453 UNIDAD 68,00 204,00 24,48 228,48 S
110.53.08.07.00.00 38912013307Toner para impresora Samsung ML
1610UNIDAD 45,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 38912013307Toner para impresora Samsung ML
2010UNIDAD 55,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 38912013307Toner para impresora Samsung
XPRESS M287SFD (116)UNIDAD 85,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 38912013913Toner negro 30429476 Genuine para
copiadora Ricoh Aficio MP C5000UNIDAD 200,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 38912013913Toner para copiadora TOSHIBA
estudio 166UNIDAD 100,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.07.00.00 38912013307Toner para impresora Samsung
Z611 (101)UNIDAD 125,00 0,00 0,00 0,00
416,00 49,92 465,92
INSUMOS, BIENES,
MATERIALES Y SUMINISTROS
PARA LA CONSTRUCCIÓN,
110.53.08.11.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos en insumos, bienes,
materiales y suministros para la
construcción, eléctricos,
110.53.08.11.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00TOTAL
TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS 110.53.08.13.00.00 452900011 Teclado UNIDAD 25,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.13.00.00 452900012 Mouse UNIDAD 20,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.13.00.00Llantas Chevrolet D-Max 2015 255-
70 R168 UNIDAD 250,00 2.000,00 240,00 2.240,00 S
110.53.08.13.00.00Filtro de combustible Chevrolet D-
Max 201514 UNIDAD 8,00 112,00 13,44 125,44 S
110.53.08.13.00.00Filtro de aceite Chevrolet D-Max
201512 UNIDAD 10,00 120,00 14,40 134,40 S
110.53.08.13.00.00 Filtro de aceite Vitara SZ 12 UNIDAD 6,00 72,00 8,64 80,64 S
110.53.08.13.00.00 Filtro de aire Chevrolet D-Max 2015 8 UNIDAD 20,00 160,00 19,20 179,20 S
110.53.08.13.00.00 Filtro de aire Vitara SZ 6 UNIDAD 12,00 72,00 8,64 80,64 S
110.53.08.13.00.00 Llantas vitara SZ 225-70 R16 8 UNIDAD 250,00 2.000,00 240,00 2.240,00 S
REPUESTOS PARA
MANTENIMIEANTO CORRECTIVO
VITARA SZ
1 UNIDAD 800,00 800,00 96,00 896,00 S
REPUESTOS PARA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
VEHICULO CHEROLET DMAX 2015
2 UNIDAD 700,00 1.400,00 168,00 1.568,00 S
6.736,00 808,32 7.544,32
ADQUISICION DE
ACCESORIOS E INSUMOS
QUIMICOS Y ORGANICOS
110.53.08.19.00.00 346190911 Abono químico 45-45 QUINTAL 44,00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir la adquisición
de insecticidas; abate; insumos
químicos y orgánicos; y,
110.53.08.19.00.00 346190911 Fertilizantes completos funda UNIDAD 3,75 0,00 0,00 0,00
110.53.08.19.00.00 346200311 Fungicidas para hongos frascos UNIDAD 4,75 0,00 0,00 0,00
110.53.08.19.00.00 346200916 Furadán funda UNIDAD 3,80 0,00 0,00 0,00
110.53.08.19.00.00 346200311 Glifosato galón GALON 29,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.19.00.00 346200311 Solum F-30 Follar frasco UNIDAD 5,50 0,00 0,00 0,00
110.53.08.19.00.00 346190911 Urea QUINTAL 27,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.19.00.00 346200916 Biorvoss 1000cc LITRO 62,00 0,00 0,00 0,00
110.53.08.19.00.00 351200022 Tinta vegetal color rojo LITRO 2,80 0,00 0,00 0,00
Gastos en repuestos y
accesorios corrientes necesarios
para el funcionamiento de los
bienes
TOTAL
110.53.08.19.00.00 351200022 Tinta vegetal color violeta LITRO 2,80 0,00 0,00 0,00
110.53.08.19.00.00 351200022 Tinta vegetal color verde LITRO 2,80 0,00 0,00 0,00
110.53.08.19.00.00 346200924 Amonio Cuaternario LITRO 10,75 0,00 0,00 0,00
110.53.08.19.00.00 342301311 Yodo por galón GALON 18,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OTROS DE USO Y CONSUMO
CORRIENTE110.53.08.99.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos en bienes no clasificables
en los ítems anteriores, con fines
de uso corriente
110.53.08.99.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
FONDOS DE REPOSICIÓN
CAJAS CHICAS
INSTITUCIONALES
110.53.16.01.00.00 REPOSICION CAJA CHICA 1 UNIDAD 50,00 50,00 6,00 56,00 S S S S S S S S S S S S
Son fondos que tienen como
finalidad pagar obligaciones no
previsibles, urgentes y de valor
110.53.16.01.00.00 0,00 0,00 0,00
50,00 6,00 56,00
TASAS GENERALES,
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
110.57.01.02.00.00 UNIDAD 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir el costo de un
determinado servicio de carácter
público; impuestos prediales;
110.57.01.02.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SEGUROS 110.57.02.01.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir costos de
contratos de seguros personales,
de propiedades y otros.
110.57.02.01.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
COMISIONES BANCARIAS 110.57.02.03.00.00 0,00 0,00
Gastos para cubrir costos por
servicios bancarios y financieros
así como por operaciones
110.57.02.03.00.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
COSTAS JUDICIALES,
TRÁMITES NOTARIALES,
LEGALIZACIÓN DE
110.57.02.06.00.00 TRAMITES JUDICIALES 26 UNIDAD 100,00 2.600,00 312,00 2.912,00 S S S S S S S S S S S S
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Asignaciones para cubrir los
gastos judiciales, trámites
notariales, legalización de
110.57.02.06.00.00 0,00 0,00 0,00
2.600,00 312,00 2.912,00
MOBILIARIOS (BIENES DE
LARGA DURACION)110.84.01.03.00.00 3812200235 estación de trabajo 1 uNIDAD 150 150,00 18,00 168,00 S
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra de
mobiliario.
110.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00
150,00 18,00 168,00
MAQUINARIA Y EQUIPO
(BIENES DE LARGA
DURACION)
110.84.01.04.00.00 451300011 Sumadora eléctrica de escritorio UNIDAD 110,00 0,00 0,00 0,00
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra de todo
tipo de maquinarias y equipos,
110.84.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
VEHICULO (BIENES DE
LARGA DURACION)110.84.01.05.00.00 491190112 Vehículo 1 UNIDAD 29.464,28 29.464,28 3.535,71 32.999,99 S
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra de toda
clase de vehículos de transporte
110.84.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
29.464,28 3.535,71 32.999,99
HERRAMIENTAS (BIENES DE
LARGA DURACION)110.84.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra de
herramientas consideradas
110.84.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPOS PAQUETES Y
SISTEMAS INFORMATICOS110.84.01.07.00.00 4523000391
Computadoras de escritorio
sofisticadasUNIDAD 900,00 0,00 0,00 0,00
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra de
herramientas consideradas
110.84.01.07.00.00 452200071 Computadoras portátiles sofisticadas UNIDAD 1.250,00 0,00 0,00 0,00
110.84.01.07.00.00 451600314Impresora multifunción con sistema
de tinta continua1 UNIDAD 325,00 325,00 39,00 364,00 S
110.84.01.07.00.00 Scaner profesional 1 UNIDAD 2.558,28 2.558,28 306,99 2.865,27 S
110.84.01.07.00.00 0,00 0,00 0,00
110.84.01.07.00.00 0,00 0,00 0,00
2.883,28 345,99 3.229,27
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
51.421,41 5.817,94 57.260,78
57.260,78
Revisado por:
Ing. Tatiana Olalla V.
Coordinadora Técnica del
GADMS
TOTAL UNIFICADO
TOTALES
OBJETO DEL GASTO Nº PARTIDA
PRESUPUESTARIA
CPC NIVEL 9 NOMBRE DEL INSUMO TOTAL UNIDAD
DE
MEDIDA
VALOR
UNITARIO
SUB TOTAL VALOR IVA VALOR TOTAL
E F M A M J J A S O N D
ENERGÍA ELÉCTRICA 120.53.01.04.00.00 171000011 0,00 0,00 0,00
Gastos por consumo del servicio
de energía eléctrica y sus
relacionados, imputados en las
planillas respectivas.
120.53.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
120.53.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TELECOMUNICACIONES 120.53.01.05.00.00 911340713 0,00 0,00 0,00
Gastos por el uso del servicio
telefónico, telegráfico, fax,
radiotelegráfico, satelital, internet,
arrendamientos de canales de
120.53.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SERVICIO DE CORREO 120.53.01.06.00.00 681110112 0,00 0,00 0,00
Gastos por el uso de los servicios
postal y relacionados, de
conformidad a tasas y costos
planillados
120.53.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
FLETES Y MANIOBRAS 120.53.02.02.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos por traslado y maniobras
de embarque y desembarque
interno e internacional de toda
clase de bienes, de acuerdo con
120.53.02.02.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
120.53.02.04.00.00 891211011 Especie valorada Timbre 5000 UNIDAD 0,15 750,00 90,00 840,00 SEDICIÓN, IMPRESIÓN,
REPRODUCCIÓN,
PUBLICACIONES
SUSCRIPCIONES,
FOTOCOPIADO,
TRADUCCIÓN, EMPASTADO,
ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA,
FOTOGRAFÍA,
CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN
E IMÁGENES SATELITALES.
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA: 120 DIRECCION FINANCIERA
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
I II III
CUATRIMESTRES
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
INSUMOS
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
120.53.02.04.00.00 891211011 Especie valorada Certificado de no
Adeudar
3000 UNIDAD 0,10 300,00 36,00 336,00 S
120.53.02.04.00.00 891211011 Especie valorada Certificado de Avalúos 1000 UNIDAD 0,30 300,00 36,00 336,00 S
120.53.02.04.00.00 891211011 Especie valorada Certificado Escritura
Pública
500 UNIDAD 0,30 150,00 18,00 168,00 S
120.53.02.04.00.00 891211011 Especie valorada Solicitud Plazas y
Mercados
500 UNIDAD 0,30 150,00 18,00 168,00 S
120.53.02.04.00.00 891211011 Especie valorada Solicitud de Servicio
Técnico Administrativo
1000 UNIDAD 0,30 300,00 36,00 336,00 S
120.53.02.04.00.00 891211011 Especie valorada Patente 1000 UNIDAD 0,30 300,00 36,00 336,00 S
120.53.02.04.00.00 891211011 Especie valorada Carnet Plazas y
Mercados
300 UNIDAD 0,15 45,00 5,40 50,40 S
120.53.02.04.00.00 891211011 Especie valorada Tiket Plazas y Mercados 20000 UNIDAD 0,10 2.000,00 240,00 2.240,00 S
120.53.02.04.00.00 891211011 Papel troquelado dos partes IGM 25000 UNIDAD 0,04 1.000,00 120,00 1.120,00 S
120.53.02.04.00.00 891211011 Título de crédito Patente 1000 UNIDAD 0,20 200,00 24,00 224,00 S
120.53.02.04.00.00 891211011 Título de crédito Servicios Técnicos
Administrativos
1000 UNIDAD 0,20 200,00 24,00 224,00 S
5.695,00 683,40 6.378,40
SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 120.53.02.08.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir servicios de
seguridad de personas y
vigilancia de los bienes muebles,
inmuebles, valores y otros del
120.53.02.08.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OTROS SERVICIOS GENERALES 120.53.02.99.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir servicios no
clasificados en los ítems
anteriores.
120.53.02.99.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
PASAJES AL INTERIOR 120.53.03.01.00.00 643110012 0,00 0,00
EDICIÓN, IMPRESIÓN,
REPRODUCCIÓN,
PUBLICACIONES
SUSCRIPCIONES,
FOTOCOPIADO,
TRADUCCIÓN, EMPASTADO,
ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA,
FOTOGRAFÍA,
CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN
E IMÁGENES SATELITALES.
Gastos por edición; impresión;
reproducción; emisión de
especies fiscales; publicaciones
oficiales; suscripciones;
fotocopiado; traducción;
empastado; enmarcación;
carnetización; serigrafía;
fotografía: filmación; e, imágenes
satelitales.
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Gastos para cubrir la movilización
de servidores y trabajadores
públicos dentro del país
120.53.03.01.00.00 0,00 0,00
0,00 0,00
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
EN EL INTERIOR
120.53.03.03.00.00 viatico 7 UNIDAD 80,00 560,00 560,00 S S S S S S S S S S S S
Gastos para cubrir valores diarios
de hospedaje y alimentación de
los servidores y trabajadores
públicos enviados en comisión de
120.53.03.03.00.00
560,00 560,00
EDIFICIOS, LOCALES,
RESIDENCIAS Y CABLEADO
ESTRUCTURADO
120.53.04.02.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para el mantenimiento y
reparación de edificios, locales,
residencias, armada y desarmada
de estaciones de trabajo,
120.53.04.02.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MOBILIARIOS (INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES)
120.53.04.03.00.00 547900415 REPARACIÓN DE MUEBLES DE LA DIR.
FINANCIERA
1 METROS 100,00 100,00 12,00 112,00 S
Gastos para la instalación,
mantenimiento y reparación de
bienes muebles.
120.53.04.03.00.00 0
100,00 12,00 112
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
(INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
120.53.04.04.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para la instalación,
mantenimiento y reparación de
maquinarias y equipos del
servicio público, excepto de
120.53.04.04.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
VEHÍCULOS (INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES)
120.53.04.05.00.00 871410011 0,00 0,00 0,00
Gastos para el mantenimiento y
reparación de vehículos
120.53.04.05.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
GASTOS EN MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES Y
ARREGLO DE VÍAS INTERNAS
120.53.04.18.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para el mantenimiento de
áreas verdes; jardines, poda de
árboles, hierbas, plantas,
fertilización y arreglo de vías
120.53.04.18.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0,00 0,00 0,00
CONSULTORIA, ASESORIA E
INVESTIGACION
ESPECIALIZADA
120.53.06.01.00.00 831110911 CONSULTORIA, ASESORIA E
INVESTIGACION ESPECIALIZADA
ORGANICO PP ARRASTRE 2012
1 UNIDAD 16.500,00 16.500,00 1.980,00 18.480,00 S
Gastos por servicios
especializados de cosultoría,
asesoría e investigación
profesional y técnica
0,00 0,00 0,00
16.500,00 1.980,00 18.480,00
120.53.06.03.00.00 929000014 ARCHIVO UNIDAD 0,00 0,00 0,00
120.53.06.03.00.00 929000014 PRESUPUESTO 1 UNIDAD 320,00 320,00 38,40 358,40 S
120.53.06.03.00.00 929000014 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL UNIDAD 0,00 0,00 0,00
120.53.06.03.00.00 929000014 COMPRAS PUBLICAS UNIDAD 0,00 0,00 0,00
120.53.06.03.00.00 929000014 ACTUALIZACION TRIBUTARIA 3 UNIDAD 400,00 1.200,00 144,00 1.344,00 S
120.53.06.03.00.00 929000014 CONTROL INTERNO 1 UNIDAD 0,00 0,00 0,00
120.53.06.03.00.00 929000014 PRESUPUESTO 1 UNIDAD 350,00 350,00 42,00 392,00 S
120.53.06.03.00.00 929000014 PRESUPUESTO 1 UNIDAD 400,00 400,00 48,00 448,00 S
2.270,00 272,40 2.542,40
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPOS Y
SISTEMAS INFORMÁTICOS
120.53.07.04.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos de mantenimiento y
reparación de equipos y sistemas
informáticos.
120.53.07.04.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00
VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN; Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y, CARPAS 120.53.08.02.00.00 881220011 0,00 0,00 0,00
Gastos por indumentaria y
accesorios destinados a la
protección de los servidores y
trabajadores públicos; accesorios
120.53.08.02.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SERVICIO DE CAPACITACIÓN
Gastos por contratación de
servicios especializados para la
capacitación y adiestramiento
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Combustibles y Lubricantes 120.53.08.03.00.00 333100013 Gasolina extra GALON 1,32 0,00 0,00 0,00
Gastos para adquisición de
combustibles y lubricantes en
general
120.53.08.03.00.00 333800211 Aceite SAE15 w 40 GALON 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
120.53.08.04.00.00 369900013 Almohadilla para tinta metálica 1 UNIDAD 1,00 1,00 0,12 1,12 S
120.53.08.04.00.00 3212920129 Archivador de cartón muerto lomo 16 cms
N° 3*
15 UNIDAD 1,00 15,00 1,80 16,80 S
120.53.08.04.00.00 3212920129 Archivador tamaño oficio lomo 8 cms 100 UNIDAD 2,50 250,00 30,00 280,00 S
120.53.08.04.00.00 3212920129 Archivadores tamaño telegrama lomo
8cms
3 UNIDAD 1,75 5,25 0,63 5,88 S
120.53.08.04.00.00 326000913 Borrador de esfero y lápiz BR 80 1 UNIDAD 0,20 0,20 0,02 0,22 S
120.53.08.04.00.00 326000911 Borrador de lápiz blanco goma PZ 20 5 UNIDAD 0,30 1,50 0,18 1,68 S
120.53.08.04.00.00 3260002110 Carpetas folder de cartulina kraft vincha
incluida
50 UNIDAD 0,20 10,00 1,20 11,20 S
120.53.08.04.00.00 321290911 Cartulina A 4 varios colores 50 UNIDAD 0,05 2,50 0,30 2,80 S
120.53.08.04.00.00 326000962 Cd s grabables con caja 10 UNIDAD 0,80 8,00 0,96 8,96 S
120.53.08.04.00.00 326000963 Cd s regrabables con caja 3 UNIDAD 1,15 3,45 0,41 3,86 S
120.53.08.04.00.00 3699000137 Cera para dedos crema contar billetes
grande
4 UNIDAD 1,60 6,40 0,77 7,17 S
120.53.08.04.00.00 3692000117 Cinta adhesiva 18 x 50 yardas
transparente
1 UNIDAD 0,50 0,50 0,06 0,56 S
120.53.08.04.00.00 3692000117 Cinta de empaque embalaje 48 x 80
yardas
4 UNIDAD 1,00 4,00 0,48 4,48 S
120.53.08.04.00.00 3692000120 Cinta masking de 1 pulgada por 40 yardas 2 UNIDAD 0,80 1,60 0,19 1,79 S
120.53.08.04.00.00 429950013 Clips estándar 43mm metálicos cajas por
100 unidades
10 UNIDAD 0,30 3,00 0,36 3,36 S
120.53.08.04.00.00 429950013 Clips mariposa cajas por 50 unidades 15 UNIDAD 0,80 12,00 1,44 13,44 S
MATERIALES DE OFICINA
Gastos para la adquisición de
suministros y materiales
necesarios para el normal
desarrollo de las labores
institucionales.
TOTAL
120.53.08.04.00.00 326000112 Cuaderno espiral universitario a cuadros
100 hojas
15 UNIDAD 1,50 22,50 2,70 25,20 S
120.53.08.04.00.00 389110011 Esferográfico azul punta fina transparente 20 UNIDAD 0,25 5,00 0,60 5,60 S
120.53.08.04.00.00 389110011 Esferográfico azul punta gruesa cristal 5 UNIDAD 0,25 1,25 0,15 1,40 S
120.53.08.04.00.00 389110016 Esferográfico rojo punta fina transparente 9 UNIDAD 0,25 2,25 0,27 2,52 S
120.53.08.04.00.00 3699000118 Espirales A4 de 12 mm paquetes x 50
unidades
5 UNIDAD 1,00 5,00 0,60 5,60 S
120.53.08.04.00.00 3699000119 Espirales A4 de 14 mm paquetes x 50
unidades
4 UNIDAD 1,50 6,00 0,72 6,72 S
120.53.08.04.00.00 3699000121 Espirales A4 de 17 mm paquetes x 50
unidades
5 UNIDAD 1,75 8,75 1,05 9,80 S
120.53.08.04.00.00 3699000120 Espirales A4 de 20 mm paquetes x 50
unidades
5 UNIDAD 2,00 10,00 1,20 11,20 S
120.53.08.04.00.00 3699000241 Estilete varios colores con refuerzo
matálico
6 UNIDAD 0,50 3,00 0,36 3,36 S
120.53.08.04.00.00 452500021 Flash memory 16gb 6 UNIDAD 22,50 135,00 16,20 151,20 S
120.53.08.04.00.00 335001012 Goma en barra 40 gr 11 UNIDAD 0,50 5,50 0,66 6,16 S
120.53.08.04.00.00 429215111 Grapadora industrial para 200 hojas 1 UNIDAD 15,00 15,00 1,80 16,80 S
120.53.08.04.00.00 3699000112 Grapadora metálica mediana 3 UNIDAD 5,00 15,00 1,80 16,80 S
120.53.08.04.00.00 429950015 Grapas 23 15 cajas de 5000 unidades 4 UNIDAD 1,00 4,00 0,48 4,48 S
120.53.08.04.00.00 429950015 Grapas 26 6 cajas de 5000 unidades 24 UNIDAD 0,75 18,00 2,16 20,16 S
120.53.08.04.00.00 3260009420 Lápiz bicolor caja por 12 unidades 3 UNIDAD 1,25 3,75 0,45 4,20 S
120.53.08.04.00.00 3699000138 Ligas 8 cm fundas de 1 kg 4 UNIDAD 5,50 22,00 2,64 24,64 S
120.53.08.04.00.00 326000945 Marcador punta fina negro 10 UNIDAD 0,75 7,50 0,90 8,40 S
120.53.08.04.00.00 326000944 Marcador permanente negro punta gruesa 2 UNIDAD 0,75 1,50 0,18 1,68 S
120.53.08.04.00.00 326000944 Marcadores para CD 5 UNIDAD 0,50 2,50 0,30 2,80 S
120.53.08.04.00.00 389110715 Minas 05 mm HB tubo 12 unidades 9 UNIDAD 0,75 6,75 0,81 7,56 S
120.53.08.04.00.00 3212920118 Mouse pad con apoya muñecas con gel 3 UNIDAD 2,50 7,50 0,90 8,40 S
120.53.08.04.00.00 321290418 Papel Bonn A4 75 gr blanco resma de 500
hojas
70 UNIDAD 4,00 280,00 280,00 S
120.53.08.04.00.00 321991314 Papel para sumadora 57 mm 36 UNIDAD 0,50 18,00 2,16 20,16 S
120.53.08.04.00.00 3699000140 Pastas plasticas A4 varios colores para
anillado por unidad
18 UNIDAD 0,10 1,80 0,22 2,02 S
120.53.08.04.00.00 3699000140 Pastas transparentes A4 para anillado por
unidad
18 UNIDAD 0,10 1,80 0,22 2,02 S
120.53.08.04.00.00 451600212 Perforadora semiindustrial 150 hojas 1 UNIDAD 45,00 45,00 5,40 50,40 S
120.53.08.04.00.00 3699000144 Pila batería 9 v 4 UNIDAD 6,00 24,00 2,88 26,88 S
120.53.08.04.00.00 389110718 Portaminas metálicos 0,5 mm 4 UNIDAD 1 4,00 0,48 4,48 S
120.53.08.04.00.00 3212920122 Poshit notas adesivas cubo de 5 colores
tamaño 3 x 3
6 UNIDAD 0,50 3,00 0,36 3,36 S
120.53.08.04.00.00 369900019 Regla plástica 30 cm 3 UNIDAD 0,25 0,75 0,09 0,84 S
120.53.08.04.00.00 326000946 Resaltadores varios colores 11 UNIDAD 0,60 6,60 0,79 7,39 S
120.53.08.04.00.00 3699000114 Sacagrapas 4 UNIDAD 0,50 2,00 0,24 2,24 S
120.53.08.04.00.00 429940014 Sello de la unidad 1 UNIDAD 22,00 22,00 2,64 24,64 S
120.53.08.04.00.00 3699000131 Separadores plásticos A 4 fundas por 10
unidades
5 UNIDAD 2,00 10,00 1,20 11,20 S
120.53.08.04.00.00 3699000131 Separadores plásticos A4 abecedario A Z 2 UNIDAD 2,00 4,00 0,48 4,48 S
120.53.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F4 70 UNIDAD 0,15 10,50 1,26 11,76 S
120.53.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F5 10 UNIDAD 0,15 1,50 0,18 1,68 S
120.53.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F6 70 UNIDAD 0,20 14,00 1,68 15,68 S
120.53.08.04.00.00 429130011 Tijera mediana 2 UNIDAD 2,00 4,00 0,48 4,48 S
120.53.08.04.00.00 326000931 Tinta correctora tipo esfero 8 UNIDAD 0,70 5,60 0,67 6,27 S
120.53.08.04.00.00 351200021 Tinta para almohadilla y sellos azul 6 UNIDAD 1,00 6,00 0,72 6,72 S
120.53.08.04.00.00 351200021 Tinta para almohadilla y sellos negro 5 UNIDAD 1,00 5,00 0,60 5,60 S
120.53.08.04.00.00 3699000146 Vinchas metálicas de carpeta caja de 50
unidades
10 UNIDAD 1,50 15,00 1,80 16,80 S
1.116,70 100,40 1.217,10
Materiales de Aseo 120.53.08.05.00.00 352901091 Alcohool antiseptico por litro LITRO 2,00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir la adquisición
de suministros y materiales de
aseo y limpieza; y, recolectar
objetos corto punzantes de uso
120.53.08.05.00.00 346200922 Ambiental en spray varias fragancias de
400 cc
UNIDAD 3,50 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
HERRAMIENTAS (BIENES DE
USO Y CONSUMO
CORRIENTE)
120.53.08.06.00.00
Gastos en herramientas y equipos
menores.
120.53.08.06.00.00
0,00 0,00 0,00
120.53.08.07.00.00 389120121 Cinta de impresora epson FX 80 90 8 UNIDAD 9,50 76,00 9,12 85,12 S
120.53.08.07.00.00 389120121 Cinta de impresora epson lx 300 II 8 UNIDAD 10,00 80,00 9,60 89,60 S
120.53.08.07.00.00 389120154 Cinta para sumadora Casio 2 UNIDAD 10,00 20,00 2,40 22,40 S
120.53.08.07.00.00 891211011 Facturas GAD Municipal de Sigchos block
x 100
2 UNIDAD 15,00 30,00 3,60 33,60 S
120.53.08.07.00.00 891211011 Facturas Registro de la Propiedad block x
100
1 UNIDAD 15,00 15,00 1,80 16,80 S
120.53.08.07.00.00 891211011 Hojas membretadas formatos para cp 2000 UNIDAD 0,12 240,00 28,80 268,80 S
Gastos para suministros y
materiales para imprenta,
fotografía y reproducción. Incluye
la adquisición de revistas,
periódicos y publicaciones.
MATERIALES DE IMPRESIÓN,
FOTOGRAFÍA,
REPRODUCCIÓN Y
PUBLICACIONES
TOTAL
TOTAL
TOTAL
120.53.08.07.00.00 891211011 Liquidación de compras block x 100 1 UNIDAD 15,00 15,00 1,80 16,80 S
120.53.08.07.00.00 891211011 Retenciones block x 100 1 UNIDAD 20,00 20,00 2,40 22,40 S
120.53.08.07.00.00 891211011 Formularios para solicitud de viaticos block
x100
5 UNIDAD 20,00 100,00 12,00 112,00 S
120.53.08.07.00.00 891211011 Formularios para informe de viaticos block
x100
5 UNIDAD 21,00 105,00 12,60 117,60 S
120.53.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de impresoras
EPSON L355 color amarillo frasco de 70ml
10 UNIDAD 10,00 100,00 12,00 112,00 S
120.53.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de impresoras
EPSON L355 color cian frasco de 70ml
10 UNIDAD 10,00 100,00 12,00 112,00 S
120.53.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de impresoras
EPSON L355 color negro frasco de 70ml
10 UNIDAD 10,00 100,00 12,00 112,00 S
120.53.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de impresoras
EPSON L355 color magenta frasco de
70ml
10 UNIDAD 10,00 100,00 12,00 112,00 S
120.53.08.07.00.00 38912013307 Toner para impresora HP laser jet 1200
series (15A)
5 UNIDAD 155,00 775,00 93,00 868,00 S
120.53.08.07.00.00 38912013307 Toner para impresora Samsung SCX 4300
(109)
6 UNIDAD 125,00 750,00 90,00 840,00 S
120.53.08.07.00.00 38912013307 Toner para impresora Samsung ML 1610 5 UNIDAD 45,00 225,00 27,00 252,00 S
120.53.08.07.00.00 38912013307 Toner para impresora Samsung ML 2010 4 UNIDAD 55,00 220,00 26,40 246,40 S
120.53.08.07.00.00 38912013307 Toner para impresora Samsung XPRESS
M287SFD (116)
4 UNIDAD 85,00 340,00 40,80 380,80 S
120.53.08.07.00.00 38912013307 Toner para copiadora B/N NUEVA 6 UNIDAD 85,00 510,00 61,20 571,20 S
120.53.08.07.00.00 38912013307 polvo para recargar toner para impresora
hp laser jet 1200 series (15A)
2 GALON 47,00 94,00 11,28 105,28 S
120.53.08.07.00.00 38912013307 polvo para recargar toner para impresora
samsung SCX4300 (109) (galon)
2 GALON 47,00 94,00 11,28 105,28 S
120.53.08.07.00.00 891211011 block de notificaciones para coactivas 10 UNIDAD 16,00 160,00 19,20 179,20 S
4.269,00 512,28 4.781,28
INSUMOS, BIENES,
MATERIALES Y SUMINISTROS
PARA LA CONSTRUCCIÓN,
120.53.08.11.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
Gastos en insumos, bienes,
materiales y suministros para la
construcción, eléctricos, plomería,
carpintería, señalización vial,
120.53.08.11.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 120.53.08.13.00.00 452900011 Teclado 2 UNIDAD 25,00 50,00 6,00 56,00 S
Gastos en repuestos y accesorios
corrientes necesarios para el
funcionamiento de los bienes
120.53.08.13.00.00 452900012 Mouse 1 UNIDAD 20,00 20,00 2,40 22,40 S
70,00 8,40 78,40
ADQUISICION DE
ACCESORIOS E INSUMOS
QUIMICOS Y ORGANICOS
120.53.08.19.00.00 346190911 Abono químico 45-45 QUINTAL 44,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir la adquisición
de insecticidas; abate; insumos
químicos y orgánicos; y,
accesorios. Incluye actividades de
120.53.08.19.00.00 346190911 Fertilizantes completos funda UNIDAD 3,75 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OTROS DE USO Y CONSUMO
CORRIENTE
120.53.08.99.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos en bienes no clasificables
en los ítems anteriores, con fines
de uso corriente
120.53.08.99.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
FONDOS DE REPOSICIÓN
CAJAS CHICAS
INSTITUCIONALES
120.53.16.01.00.00 REPOSICION DE CAJA CHICA 1 UNIDAD 50,00 50,00 6,00 56,00 S S S S S S S S S S S S
Son fondos que tienen como
finalidad pagar obligaciones no
previsibles, urgentes y de valor
reducido. Se podrá utilizar para la
120.53.16.01.00.00 0,00 0,00 0,00
50,00 6,00 56,00
DESCUENTOS COMISIONES Y
OTROS CARGOS EN TITULOS
Y VALORES
120.56.01.06.00.00 Descuentos 1 UNIDAD 3.000,00 3.000,00 3.000,00 S S S
Gastos por descuentos
comisiones y otros cargos
incurridos en la negociación de
títulos y valores
0,00 0,00 0,00
3.000,00 0,00 3.000,00
TASAS GENERALES,
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
120.57.01.02.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir el costo de un
determinado servicio de carácter
público; impuestos prediales;
peaje; rodaje; revisión vehicular;
120.57.01.02.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0,00 0,00 0,00
SEGUROS 120.57.02.01.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir costos de
contratos de seguros personales,
de propiedades y otros.
120.57.02.01.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
COMISIONES BANCARIAS 120.57.02.03.00.00 COMISIONES BANCARIAS 1 UNIDAD 4.000,00 4.000,00 4.000,00 S S S S S S S S S S S S
Gastos para cubrir costos por
servicios bancarios y financieros
así como por operaciones
realizadas con intermediación de
120.57.02.03.00.00 0,00 0,00
4.000,00 0,00 4.000,00
COSTAS JUDICIALES,
TRÁMITES NOTARIALES,
LEGALIZACIÓN DE
120.57.02.06.00.00 0,00 0,00 0,00
Asignaciones para cubrir los
gastos judiciales, trámites
notariales, legalización de
documentos y arreglos
120.57.02.06.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
AL GOBIERNO CENTRAL 120.58.01.01.00.00 Gobierno Central Aporte 5 x mil 12 UNIDAD 2.083,33 24.999,96 24.999,96 S S S S S S S S S S S S
Transferencias destinadas a
entidades que integran el
Gobierno Central
0,00 0,00 0,00
24.999,96 0,00 24.999,96
POR APLICACIÓN DE FONDOS
AJENOS
120.58.04.07.00.00 Aporte AME 12 UNIDAD 2.083,33 24.999,96 24.999,96 S S S S S S S S S S S S
valores entregados a
organismmos
0,00 0,00 0,00
24.999,96 0,00 24.999,96
MOBILIARIOS (BIENES DE
LARGA DURACION)
120.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra de
mobiliario.
120.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
(BIENES DE LARGA
DURACION)
120.84.01.04.00.00 451300011 Sumadora eléctrica de escritorio 1 UNIDAD 110,00 110,00 13,20 123,20 S
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra de todo
tipo de maquinarias y equipos,
excepto de equipos informáticos.
120.84.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
110,00 13,20 123,20
VEHICULO (BIENES DE
LARGA DURACION)
120.84.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra de toda
clase de vehículos de transporte
terrestre, ferroviario, aéreo,
120.84.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
HERRAMIENTAS (BIENES DE
LARGA DURACION)
120.84.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra de
herramientas consideradas
capitalizables.
120.84.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPOS PAQUETES Y
SISTEMAS INFORMATICOS
120.84.01.07.00.00 4523000391 Computadoras de escritorio sofisticadas 1 UNIDAD 900,00 900,00 108,00 1.008,00 S
120.84.01.07.00.00 452200071 Computadoras portátiles sofisticadas UNIDAD 1.250,00 0,00 0,00 0,00
120.84.01.07.00.00 451600314 Impresora multifunción con sistema de tinta
continua
1 UNIDAD 325,00 325,00 39,00 364,00 S
1.225,00 147,00 1.372,00
88.965,62 3.735,08 92.700,70
92.700,70
Revisado por:
Ing. Tatiana Olalla V.
Coordinadora Ténica del GADMS
TOTAL
TOTAL UNIFICADO
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra de
herramientas consideradas
capitalizables.
TOTALES
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OBJETO DEL GASTO
Nº PARTIDA
PRESUPUESTARIA CPC NIVEL 9
NOMBRE DEL INSUMO
CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
UNITARIO SUB TOTAL VALOR IVA VALOR TOTAL
E F M A M J J A S O N D
ENERGÍA ELÉCTRICA 130.53.01.04.00.00 171000011 0,00 0,00 S S S
Gastos por consumo del
servicio de energía
eléctrica y sus 130.53.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TELECOMUNICACIONES 130.53.01.05.00.00 911340713 0,00 0,00 0,00
Gastos por el uso del
servicio telefónico,
telegráfico, fax, 130.53.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SERVICIO DE CORREO 130.53.01.06.00.00 681110112 0,00 0,00 0,00
Gastos por el uso de los
servicios postal y
relacionados, de 130.53.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
FLETES Y MANIOBRAS 130.53.02.02.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos por traslado y
maniobras de embarque
y desembarque interno e 130.53.02.02.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.02.02.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA: 130 COMISARIA MUNICIPAL
TOTAL
TOTAL
INSUMOS
I II III
CUATRIMESTRES
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
0,00 0,00 0,00EDICIÓN, IMPRESIÓN,
REPRODUCCIÓN,
PUBLICACIONES 130.53.02.04.00.00 891211011
Copias blanco y negro
UNIDAD 0,03 0,00 0,00 0,00
Gastos por edición;
impresión; reproducción;
emisión de especies 130.53.02.04.00.00 891211011
Anillados
UNIDAD 1,25 0,00 0,00 0,00
0
0,00 0,00 0,00
SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 130.53.02.08.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir
servicios de seguridad de
personas y vigilancia de 130.53.02.08.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OTROS SERVICIOS GENERALES 130.53.02.99.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir
servicios no clasificados
en los ítems anteriores. 130.53.02.99.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.02.99.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
PASAJES AL INTERIOR 130.53.03.01.00.00 643110012 0,00 0,00
Gastos para cubrir la
movilización de
servidores y trabajadores 130.53.03.01.00.00 0,00 0,00
130.53.03.01.00.00 0,00 0,00
0,00 0,00VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS EN
EL INTERIOR 130.53.03.03.00.00 29000014
VIATICO
1 80 UNIDAD 80,00 80,00 S
Gastos para cubrir
valores diarios de
hospedaje y alimentación 130.53.03.03.00.00
130.53.03.03.00.00
TOTAL 80,00 80,00EDIFICIOS, LOCALES,
RESIDENCIAS Y
CABLEADO 130.53.04.02.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Gastos para el
mantenimiento y
reparación de edificios, 130.53.04.02.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.04.02.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.04.02.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00MOBILIARIOS
(INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y 130.53.04.03.00.00 0
Gastos para la
instalación,
mantenimiento y 130.53.04.03.00.00 0
TOTAL 0,00 0,00 0MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
(INSTALACIÓN, 130.53.04.04.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para la
instalación,
mantenimiento y 130.53.04.04.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.04.04.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00VEHÍCULOS
(INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y 130.53.04.05.00.00 871410011 0,00 0,00 0,00
Gastos para el
mantenimiento y
reparación de vehículos 130.53.04.05.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.04.05.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00GASTOS EN
MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y 130.53.04.18.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para el
mantenimiento de áreas
verdes; jardines, poda de 130.53.04.18.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.04.18.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SERVICIO DE
CAPACITACIÓN 130.53.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos por contratación
de servicios
especializados para la 130.53.06.03.00.00 929000014
ELPROCESO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
1 120 120,00 14,40 134,40 S
130.53.06.03.00.00 929000014
AUTOS, PRUEBA Y RESOLUCIONES
EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCI 1 120 120,00 14,40 134,40 S
130.53.06.03.00.00 929000014
MEDIACION Y ARBITRAJE EN LAS
COMISARIAS MUNICIPALES
1 120 120,00 14,40 134,40 S
130.53.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 360,00 43,20 403,20MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE
EQUIPOS Y SISTEMAS 130.53.07.04.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos de
mantenimiento y
reparación de equipos y 130.53.07.04.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00
VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN; Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y, CARPAS 130.53.08.02.00.00
UNIFORMES PARA TRABAJADORES
Gastos por indumentaria
y accesorios destinados
a la protección de los 130.53.08.02.00.00 282210042
chompa jean prelavado, forro térmico,
bordado en el pecho el logo del GADMS
2 UNIDAD 28,5 57,00 6,84 63,84 S
130.53.08.02.00.01 282211314
pantalon jean prelavado con franja
reflectiva
4 UNIDAD 14 56,00 6,72 62,72 S
130.53.08.02.00.02 282320011
camisa DE TELA con franja reflectiva
2 UNIDAD 16,52 33,04 3,96 37,00 S
130.53.08.02.00.00 282220011
buso manga larga tipo polo
2 UNIDAD 15,14 30,28 3,63 33,91 S
130.53.08.02.00.00 293300212
botas DE CUERO punta de acero color
negro TEXANA
2 UNIDAD 62,73 125,46 15,06 140,52 S
130.53.08.02.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 301,78 36,21 337,99
Combustibles y Lubricantes 130.53.08.03.00.00 333100013
Gasolina extra
GALON 1,32 0,00 0,00 0,00
Gastos para adquisición
de combustibles y
lubricantes en general 130.53.08.03.00.00 333800211
Aceite SAE15 w 40
GALON 0,00 0,00 0,00
130.53.08.03.00.00 432201016
Refrigerante
GALON 0,00 0,00 0,00
130.53.08.03.00.00 342501321
Agua para batería
LITRO 0,00 0,00 0,00
130.53.08.03.00.00 333400011
Diesel
GALON 0,92 0,00 0,00 0,00
130.53.08.03.00.00 333800212
Aceite 2 tiempos
GALON 0,00 0,00 0,00
130.53.08.03.00.00 333800231
Aceite hidraulico
GALON 0,00 0,00 0,00
130.53.08.03.00.00 354301011
Líquido de freno
LITRO 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
MATERIALES DE OFICINA 130.53.08.04.00.00 369900013
Almohadilla para tinta metálica
1 UNIDAD 1 1,00 0,12 1,12 S
Gastos para la
adquisición de
suministros y materiales 130.53.08.04.00.00 3699000123
Anillos adhesivos refuerzo de hojas caja
de 200 unidades
0 UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000147
Aprieta papeles tipo pinza 51 mm metal
caja por doce unidades
UNIDAD 1,7 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3212920129
Archivador muerto de cartón número 15
con tapa
0 UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3212920129
Archivador tamaño oficio lomo 8 cms
12 UNIDAD 2,5 30,00 3,60 33,60 S
130.53.08.04.00.00 3212920129
Archivadores tamaño telegrama lomo
8cms
6 UNIDAD 1,75 10,50 1,26 11,76 S
130.53.08.04.00.00 326000913
Borrador de esfero y lápiz BR 80
1 UNIDAD 0,2 0,20 0,02 0,22 S
130.53.08.04.00.00 326000911
Borrador de lápiz blanco goma PZ 20
2 UNIDAD 0,3 0,60 0,07 0,67 S
130.53.08.04.00.00 451300011
Calculadora programable
UNIDAD 35 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3212920111
Carpetas folder colgante varios colores
UNIDAD 0,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3260002110
Carpetas folder de cartulina kraft vincha
incluida
12 UNIDAD 0,2 2,40 0,29 2,69 S
130.53.08.04.00.00 321290911
Cartulina A 4 varios colores
50 UNIDAD 0,05 2,50 0,30 2,80 S
130.53.08.04.00.00 326000962
Cd s grabables con caja
12 UNIDAD 0,8 9,60 1,15 10,75 S
130.53.08.04.00.00 326000963
Cd s regrabables con caja
UNIDAD 1,15 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000137
Cera para dedos crema contar billetes
grande
UNIDAD 1,6 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3692000117
Cinta adhesiva 18 x 50 yardas
transparente
UNIDAD 0,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3692000117
Cinta de empaque embalaje 48 x 80
yardas
UNIDAD 1 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3692000120
Cinta masking de 1 pulgada por 40
yardas
1 UNIDAD 0,8 0,80 0,10 0,90 S
130.53.08.04.00.00 429950013
Clips estándar 43mm metálicos cajas
por 100 unidades
3 UNIDAD 0,3 0,90 0,11 1,01 S
130.53.08.04.00.00 429950013
Clips mariposa cajas por 50 unidades
1 UNIDAD 0,8 0,80 0,10 0,90
130.53.08.04.00.00 389110712
Crayones escolares gigante 12 colores
UNIDAD 1 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 326000112
Cuaderno espiral universitario a cuadros
100 hojas
3 UNIDAD 1,5 4,50 0,54 5,04 S
130.53.08.04.00.00 326000112
Cuaderno espiral universitario a lineas
100 hojas
UNIDAD 1,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 326000965
DVD grabable con caja
UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 326000965
DVD regrabable con caja
UNIDAD 1,25 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 482120031
Escalimetro
UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 389110011
Esferográfico azul punta fina
transparente
4 UNIDAD 0,25 1,00 0,12 1,12 S
130.53.08.04.00.00 389110011
Esferográfico azul punta gruesa cristal
4 UNIDAD 0,25 1,00 0,12 1,12 S
130.53.08.04.00.00 389110015
Esferográfico negro punta fina
transparente
2 UNIDAD 0,25 0,50 0,06 0,56 S
130.53.08.04.00.00 389110015
Esferográfico negro punta gruesa cristal
UNIDAD 0,25 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 389110016
Esferográfico rojo punta fina
transparente
UNIDAD 0,25 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 389110016
Esferográfico rojo punta gruesa cristal
UNIDAD 0,25 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000118
Espirales A4 de 12 mm paquetes x 50
unidades
4 UNIDAD 1 4,00 0,48 4,48 S
130.53.08.04.00.00 3699000119
Espirales A4 de 14 mm paquetes x 50
unidades
UNIDAD 1,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000121
Espirales A4 de 17 mm paquetes x 50
unidades
UNIDAD 1,75 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000120
Espirales A4 de 20 mm paquetes x 50
unidades
UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000120
Espirales A4 de 45 mm paquetes x 50
unidades
UNIDAD 12,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000241
Estilete varios colores con refuerzo
matálico
1 UNIDAD 0,5 0,50 0,06 0,56 S
130.53.08.04.00.00 3212920112
Etiquetas adesivas 8,6 x 150 funda de 10
hojas
UNIDAD 1 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3212920112
Etiquetas adesivas para CD paquetes de
200 unidades
UNIDAD 15 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 429950016
Fechador pequeño de caucho
1 UNIDAD 1 1,00 0,12 1,12 S
130.53.08.04.00.00 452500021
Flash memory 16gb
2 UNIDAD 22,5 45,00 5,40 50,40 S
130.53.08.04.00.00 482120033
FLEXOMETROS DE 5 M
UNIDAD 6,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 335001012
Goma en barra 40 gr
2 UNIDAD 0,5 1,00 0,12 1,12 S
130.53.08.04.00.00 335001011
Goma líquida 250 gr blanca
UNIDAD 1 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 429215111
Grapadora industrial para 200 hojas
UNIDAD 15 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000112
Grapadora metálica mediana
1 UNIDAD 5 5,00 0,60 5,60 S
130.53.08.04.00.00 429950015
Grapas 23 15 cajas de 5000 unidades
UNIDAD 1 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 429950015
Grapas 26 6 cajas de 5000 unidades
3 UNIDAD 0,75 2,25 0,27 2,52 S
130.53.08.04.00.00 3260009420
Lápices de colores cajas 12 unidades
corto
UNIDAD 1,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3260009420
Lápiz bicolor caja por 12 unidades
UNIDAD 1,25 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 326000941
Lapiz HB con goma caja por 12 unidades
1 UNIDAD 1,25 1,25 0,15 1,40 S
130.53.08.04.00.00 321292014
Libreta taquigrafica a cuadros 80 hojas
UNIDAD 1,25 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 326000025
Libro de actas bitácora de 200 hojas a
líneas
UNIDAD 4 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 326000025
Libro de actas bitácora de 200 hojas
cuadriculados
UNIDAD 4 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000138
Ligas 8 cm fundas de 1 kg
UNIDAD 5,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 326000945
Marcador punta fina negro
UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 326000944
Marcador permanente negro punta
gruesa
UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 326000944
Marcador permanente rojo punta gruesa
UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000110
Marcador tiza líquida azul punta gruesa
UNIDAD 0,85 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000110
Marcador tiza líquida negro punta gruesa
UNIDAD 0,85 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000110
Marcador tiza líquida verde punta gruesa
UNIDAD 0,85 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000110
Marcador tiza líquida rojo punta gruesa
UNIDAD 0,85 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 326000944
Marcadores escolares de 12 colores
punta fina
UNIDAD 1,25 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 326000944
Marcadores para CD
1 UNIDAD 0,5 0,50 0,06 0,56 S
130.53.08.04.00.00 389110715
Minas 05 mm HB tubo 12 unidades
UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3212920118
Mouse pad con apoya muñecas con gel
UNIDAD 2,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 321290418
Papel Bonn A3 75gr resma de 500 hojas
UNIDAD 17,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 321290418
Papel Bonn A4 75 gr blanco resma de
500 hojas
8 UNIDAD 4 32,00 32,00 S
130.53.08.04.00.00 321292015
Papel fotográfico
UNIDAD 0,25 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 321991313
Papel para Fax rollo
UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 321991314
Papel para sumadora 57 mm
UNIDAD 0,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 321432016
Papel troquelado continuo 1 parte por
cajas con copia
UNIDAD 15 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3212920121
Papel para ploters 0.90 * 100 de 75gr
UNIDAD 15 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3812100113
Papelera metálica 2 servicios
UNIDAD 10 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 464200019
Pares de pilas AA par alcalina
UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 4642000110
Pares de pilas AA par recargable
UNIDAD 10 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 464200019
Pares de pilas AAA par alcalina
UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000144
Pares de pilas AAA par recargable
UNIDAD 10 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000140
Pastas plasticas A4 varios colores para
anillado por unidad
12 UNIDAD 0,1 1,20 0,14 1,34 S
130.53.08.04.00.00 3699000140
Pastas transparentes A4 para anillado
por unidad
12 UNIDAD 0,1 1,20 0,14 1,34 S
130.53.08.04.00.00 3699000125
Perfiles plásticos A 4
UNIDAD 0,1 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 451600212
Perforadora normal escritorio grande
UNIDAD 3 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 451600212
Perforadora semiindustrial 150 hojas
UNIDAD 45 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000144
Pila batería 9 v
UNIDAD 6 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 464200018
Pila batería 9 v recargable
UNIDAD 12 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000115
Porta clips magneticos
1 UNIDAD 0,5 0,50 0,06 0,56 S
130.53.08.04.00.00 389110718
Portaminas metálicos 0,5 mm
UNIDAD 1 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3212920122
Poshit notas adesivas cubo de 5 colores
tamaño 3 x 3
2 UNIDAD 0,5 1,00 0,12 1,12 S
130.53.08.04.00.00 389110211
Puntero laser tipo esfero metal
UNIDAD 15 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 369900019
Regla metálica 30cm
UNIDAD 0,6 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 369900019
Regla plástica 30 cm
UNIDAD 0,25 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 326000946
Resaltadores varios colores
3 UNIDAD 0,6 1,80 0,22 2,02
130.53.08.04.00.00 3699000114
Sacagrapas
1 UNIDAD 0,5 0,50 0,06 0,56 S
130.53.08.04.00.00 429940014
Sello de Certificación de documentos
1 UNIDAD 25 25,00 3,00 28,00 S
130.53.08.04.00.00 429940014
Sello de dirección
UNIDAD 22 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 429940014
Sello de la unidad
1 UNIDAD 22 22,00 2,64 24,64 S
130.53.08.04.00.00 429940014
Sello de recibido
UNIDAD 25 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000131
Separadores plásticos A 4 fundas por 10
unidades
UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000131
Separadores plásticos A4 abecedario A
Z
3 UNIDAD 2 6,00 0,72 6,72 S
130.53.08.04.00.00 321920222
Sobre blanco tamaño oficio 75 gr
UNIDAD 0,1 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 321292012
Sobre manila F1
UNIDAD 0,1 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 321292012
Sobre manila F2
UNIDAD 0,15 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 321292012
Sobre manila F3
12 UNIDAD 0,15 1,80 0,22 2,02 S
130.53.08.04.00.00 321292012
Sobre manila F4
12 UNIDAD 0,15 1,80 0,22 2,02 S
130.53.08.04.00.00 321292012
Sobre manila F5
UNIDAD 0,15 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 321292012
Sobre manila F6
UNIDAD 0,2 0,00 0,00 0,00 S
130.53.08.04.00.00 3699000122
Tabla para apuntes apoyamanos acrilico
2 UNIDAD 2 4,00 0,48 4,48
130.53.08.04.00.00 3260009417
Tachuelas de colores caja de 100
unidades
UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 429130011
Tijera escolar pequeña de 5 pulgadas
punta redonda
UNIDAD 1 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 429130011
Tijera mediana
UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 326000931
Tinta correctora tipo esfero
2 UNIDAD 0,7 1,40 0,17 1,57 S
130.53.08.04.00.00 351200021
Tinta para almohadilla y sellos azul
3 UNIDAD 1 3,00 0,36 3,36 S
130.53.08.04.00.00 351200021
Tinta para almohadilla y sellos negro
UNIDAD 1 0,00 0,00 0,00
130.53.08.04.00.00 3699000146
Vinchas metálicas de carpeta caja de 50
unidades
UNIDAD 1,5 0,00 0,00 0,00
TOTAL 230,00 23,76 253,76
Materiales de Aseo 130.53.08.05.00.00 352901091
Alcohool antiseptico por litro
LITRO 2 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir la
adquisición de
suministros y materiales 130.53.08.05.00.00 346200922
Ambiental en spray varias fragancias de
400 cc
UNIDAD 3,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 3533100112
Ambiental en pastillas
UNIDAD 1,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 346200929
Antisarro
GALON 3 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 369400018
Atomizador 500 cc unidad
UNIDAD 1,4 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 364100031
Basureros plásticos medianos
UNIDAD 5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 3462009212
Bomba para limpieza de sifones
UNIDAD 3 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 389930913
Cepillos para sanitarios
UNIDAD 1,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 446403012
Cepillos para lavar ropa plástico
UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 342301211
Cloro líquido
GALON 2,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 353220012
Desengrasante de manos en crema de
1000gr
UNIDAD 3,6 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 346200926
Desinfectante de piso
GALON 3,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 346200927
Desinfectante en pastillas para inodro
UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 3694000111
Dispensador de papel higiénico
UNIDAD 12 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 353210113
Detergente en polvo funda de 2kg
UNIDAD 4 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 389930011
Escobas de cade
UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 389930011
Escobas plásticas fibra suave
UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 389930918
Esponja para lavar platos
UNIDAD 0,3 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 3899309110
Franela roja por metro
METRO 1,6 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 369300111
Fundas para baño domestica 23 x 28 por
10 unidades
UNIDAD 0,6 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 369300111
Fundas negra industrial 30 x 36 de 10
unidades
UNIDAD 1,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 362600022
Guantes de caucho Nº 8
UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 353210112
Jabon de ropa
UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 353210913
Jabon líuido para recargas
GALON 5 0,00 0,00 0,00
353210913
Jabon líquido en funda 500 ml para
recargar dispensador
UNIDAD 1,75 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 4529000128
Kit de limpieza de equipos de computo
UNIDAD 16 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 353210014
Lava vajilla 1000grs
UNIDAD 2,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 353210014
Lava vajilla de líquido por caneca
UNIDAD 15,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 353220018
Liquido limpia vidrio
GALON 3 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 369400016
Palas plásticas recogedor de basura
UNIDAD 1,75 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 346200012
Spray para moscos
UNIDAD 3 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 321931013
Toallas para baño mediana
UNIDAD 3 0,00 0,00 0,00
130.53.08.05.00.00 389930012
Trapeadores para piso
UNIDAD 2,5 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00HERRAMIENTAS
(BIENES DE USO Y
CONSUMO 130.53.08.06.00.00 4292112111
Alicate
UNIDAD 5 0,00 0,00 0,00
Gastos en herramientas
y equipos menores. 130.53.08.06.00.00 429210015
Azadones grandes
UNIDAD 10 0,00 0,00 0,00
130.53.08.06.00.00 429210015
Azadones jardineros
UNIDAD 4,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.06.00.00 429921112
Candado mediano
UNIDAD 6 0,00 0,00 0,00
130.53.08.06.00.00 4292100116
Carretilla de tool
UNIDAD 45 0,00 0,00 0,00
130.53.08.06.00.00 429213311
Desarmador estrella
UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
130.53.08.06.00.00 429213311
Desarmador plano
UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
130.53.08.06.00.00 4291100144
Llovedoras de media pulgada
UNIDAD 4 0,00 0,00 0,00
130.53.08.06.00.00 447500032
Machetes
UNIDAD 5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.06.00.00 429213111
Martillo
UNIDAD 6,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.06.00.00 363205017
Manguera de media para regar agua
METRO 0,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.06.00.00 429160214
Palas combo
UNIDAD 19 0,00 0,00 0,00
130.53.08.06.00.00 429160214
Palas de mango
UNIDAD 4 0,00 0,00 0,00
130.53.08.06.00.00 429160214
Palas Jardineras
UNIDAD 5,75 0,00 0,00 0,00
130.53.08.06.00.00 611650011
Pitones y acoples
UNIDAD 3 0,00 0,00 0,00
130.53.08.06.00.00 611650011
Playo
UNIDAD 5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.06.00.00 429210312
Tijeras podadoras de acero
UNIDAD 10 0,00 0,00 0,00
130.53.08.06.00.00 429210018
Rastrillo mediano
UNIDAD 4 0,00 0,00 0,00
130.53.08.06.00.00
130.53.08.06.00.00
130.53.08.06.00.00
TOTAL 0,00 0,00 0,00MATERIALES DE
IMPRESIÓN,
FOTOGRAFÍA, 130.53.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP designjet 510
No 82 BLACK
UNIDAD 60 0,00 0,00 0,00
Gastos para suministros
y materiales para
imprenta, fotografía y 130.53.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP designjet 510
No 82 CIAN
UNIDAD 60 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP designjet 510
No 82 MAGENTA
UNIDAD 60 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP designjet 510
No 82 YELLOW
UNIDAD 60 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 389120121
Cinta de impresora epson FX 80 90
UNIDAD 9,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 389120121
Cinta de impresora epson lx 300 II
UNIDAD 10 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 389120121
Cinta para impresora Lexmark
2500+serie
UNIDAD 10 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 389120154
Cinta para sumadora Casio
UNIDAD 10 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Comprobantes de pago Registro de la
Propiedad libretines de 100
UNIDAD 20 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Control de ingreo de animales al
faenamiento
UNIDAD 18,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Control regsitro de filiación
UNIDAD 10 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Control registro de inspección
UNIDAD 9 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Facturas GAD Municipal de Sigchos
block x 100
UNIDAD 15 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Facturas Registro de la Propiedad block
x 100
UNIDAD 15 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Fichas catastrales
UNIDAD 0,12 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Formato para codificaciones
UNIDAD 20 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Formulario de caja chica block de 100
UNIDAD 15 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Formulario para permiso por dia block de
100
UNIDAD 10 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Formulario para permiso por horas
blocks de100
UNIDAD 6,5 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Guía de despacho camal
UNIDAD 8 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Hojas membretadas formatos para cp
UNIDAD 0,12 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Hojas membretadas GADMS
UNIDAD 0,12 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
hojas membretadas del Registro de la
Popiedad
UNIDAD 0,12 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Liquidación de compras block x 100
UNIDAD 15 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Orden de Combustible bloks de 100
UNIDAD 15 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Orden de compra bloks de 100
UNIDAD 17 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Orden de movilización bloks de 100
UNIDAD 14 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Retenciones block x 100
UNIDAD 20 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 891211011
Sellos de clausura en adehesivo
40 UNIDAD 1 40,00 4,80 44,80 S
130.53.08.07.00.00 891211011
Solicitud de materiales
UNIDAD 20 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras
EPSON L355 color amarillo frasco de
70ml 4 UNIDAD 10 40,00 4,80 44,80 S
130.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras
EPSON L355 color cian frasco de 70ml
4 UNIDAD 10 40,00 4,80 44,80 S
130.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras
EPSON L355 color negro frasco de 70ml
4 UNIDAD 10 40,00 4,80 44,80 S
130.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras
EPSON L355 color magenta frasco de
70ml 4 UNIDAD 10 40,00 4,80 44,80 S
130.53.08.07.00.00 38912013307
Toner para impresora HP laser jet 1200
series (15A)
UNIDAD 155 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 38912013307
Toner para impresora Samsung SCX
3200 (104)
UNIDAD 112 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 38912013307
Toner para impresora Samsung SCX
4300 (109)
UNIDAD 125 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 38912013307
Toner para impresora Lexmark E323
(12A7400)
UNIDAD 112 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 38912013307
Toner negro para impresora Xerox
workcentre 3045
UNIDAD 68 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 38912013307
Toner para impresora Samsung ML 1610
UNIDAD 45 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 38912013307
Toner para impresora Samsung ML 2010
UNIDAD 55 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 38912013307
Toner para impresora Samsung
XPRESS M287SFD (116)
UNIDAD 85 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 38912013913
Toner negro 30429476 Genuine para
copiadora Ricoh Aficio MP C5000
UNIDAD 200 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 38912013913
Toner para copiadora TOSHIBA estudio
166
UNIDAD 100 0,00 0,00 0,00
130.53.08.07.00.00 38912013307
Toner para impresora Samsung Z611
(101)
UNIDAD 125 0,00 0,00 0,00
TOTAL 200,00 24,00 224,00INSUMOS, BIENES,
MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA 130.53.08.11.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos en insumos,
bienes, materiales y
suministros para la 130.53.08.11.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.11.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.11.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.11.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.11.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
REPUESTOS Y
ACCESORIOS 130.53.08.13.00.00 452900011
Teclado
UNIDAD 25 0,00 0,00 0,00
Gastos en repuestos y
accesorios corrientes
necesarios para el 130.53.08.13.00.00 452900012
Mouse
UNIDAD 20 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
130.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00ADQUISICION DE
ACCESORIOS E
INSUMOS QUIMICOS Y 130.53.08.19.00.00 346190911
Abono químico 45-45
QUINTAL 44 0,00 0,00
Gastos para cubrir la
adquisición de
insecticidas; abate; 130.53.08.19.00.00 346190911
Fertilizantes completos funda
UNIDAD 3,75 0,00 0,00
130.53.08.19.00.00 346200311
Fungicidas para hongos frascos
UNIDAD 4,75 0,00 0,00
130.53.08.19.00.00 346200916
Furadán funda
UNIDAD 3,8 0,00 0,00
130.53.08.19.00.00 346200311
Glifosato galón
GALON 29 0,00 0,00
130.53.08.19.00.00 346200311
Solum F-30 Follar frasco
UNIDAD 5,5 0,00 0,00
130.53.08.19.00.00 346190911
Urea
QUINTAL 27 0,00 0,00
130.53.08.19.00.00 346200916
Biorvoss 1000cc
LITRO 62 0,00 0,00
130.53.08.19.00.00 351200022
Tinta vegetal color rojo
LITRO 2,8 0,00 0,00
130.53.08.19.00.00 351200022
Tinta vegetal color violeta
LITRO 2,8 0,00 0,00
130.53.08.19.00.00 351200022
Tinta vegetal color verde
LITRO 2,8 0,00 0,00
130.53.08.19.00.00 346200924
Amonio Cuaternario
LITRO 10,75 0,00 0,00
130.53.08.19.00.00 342301311
Yodo por galón
GALON 18 0,00 0,00
130.53.08.19.00.00 0,00 0,00
130.53.08.19.00.00 0,00 0,00
130.53.08.19.00.00 0,00 0,00
130.53.08.19.00.00 0,00 0,00
130.53.08.19.00.00 0,00 0,00
130.53.08.19.00.00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00OTROS DE USO Y
CONSUMO
CORRIENTE 130.53.08.99.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos en bienes no
clasificables en los ítems
anteriores, con fines de 130.53.08.99.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00FONDOS DE
REPOSICIÓN CAJAS
CHICAS 130.53.16.01.00.00
REPOSICION DE CAJA CHICA
1 UNIDAD 18 18,00 2,16 20,16
Son fondos que tienen
como finalidad pagar
obligaciones no 130.53.16.01.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL 18,00 2,16 20,16TASAS GENERALES,
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES, 130.57.01.02.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir el
costo de un determinado
servicio de carácter 130.57.01.02.00.00 0,00 0,00 0,00
130.57.01.02.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SEGUROS 130.57.02.01.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir
costos de contratos de
seguros personales, de 130.57.02.01.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
COMISIONES
BANCARIAS 130.57.02.03.00.00 0,00 0,00
Gastos para cubrir
costos por servicios
bancarios y financieros 130.57.02.03.00.00 0,00 0,00
130.57.02.03.00.00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00COSTAS JUDICIALES,
TRÁMITES
NOTARIALES, 130.57.02.06.00.00 0,00 0,00 0,00
Asignaciones para cubrir
los gastos judiciales,
trámites notariales, 130.57.02.06.00.00 0,00 0,00 0,00
130.57.02.06.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
MOBILIARIOS (BIENES
DE LARGA DURACION) 130.84.01.03.00.00 381120118
SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA
1 UNIDAD 160 160,00 19,20 179,20 S
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra
de mobiliario. 130.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00
130.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00
130.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00
130.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 160,00 19,20 179,20MAQUINARIA Y
EQUIPO (BIENES DE
LARGA DURACION) 130.84.01.04.00.00 451300011 UNIDAD 110 0,00 0,00 0,00
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra
de todo tipo de 130.84.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
130.84.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
130.84.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
130.84.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
VEHICULO (BIENES
DE LARGA DURACION) 130.84.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra
de toda clase de 130.84.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00HERRAMIENTAS
(BIENES DE LARGA
DURACION) 130.84.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra
de herramientas 130.84.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
130.84.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
130.84.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00EQUIPOS PAQUETES
Y SISTEMAS
INFORMATICOS 130.84.01.07.00.00 4523000391
Computadoras de escritorio sofisticadas
1 UNIDAD 900 900,00 108,00 1.008,00 S
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra
de herramientas 130.84.01.07.00.00 452200071
Computadoras portátiles sofisticadas
UNIDAD 1250 0,00 0,00 0,00
130.84.01.07.00.00 451600314
Impresora multifunción con sistema de
tinta continua
UNIDAD 325 0,00 0,00 0,00
130.84.01.07.00.00 0,00 0,00 0,00
130.84.01.07.00.00 0,00 0,00 0,00
130.84.01.07.00.00 0,00 0,00 0,00
900,00 108,00 1.008,00
2.249,78 256,53 2.506,31
2.506,31
Revisado por:
Ing. Tatiana Olalla V.
Coordinadora Técnica del GADMS
TOTAL UNIFICADO
TOTALES
TOTAL
OBJETO DEL GASTONº PARTIDA
PRESUPUESTARIACPC NIVEL 9 NOMBRE DEL INSUMO
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
VALOR
UNITARIO SUB TOTAL VALOR IVA VALOR TOTAL
TELECOMUNICACIONES
140.53.01.05.00.00 911340713 CONSUMO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET 12 UNIDAD 50 600,00 72,00 672,00 S S S S S S S S S S S S
Gastos por el uso del servicio telefónico,
telegráfico, fax, radiotelegráfico, satelital,
internet, arrendamientos de canales de
140.53.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
600,00 72,00 672,00
SERVICIO DE CORREO
140.53.01.06.00.00 681110112 CONSUMO SERVICIO DE CORREO (MENSUAL) 12 UNIDAD 15 180,00 21,60 201,60 S S S S S S S S S S S S
Gastos por el uso de los servicios postal y
relacionados, de conformidad a tasas y
costos planillados
140.53.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
180,00 21,60 201,60
EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN,
PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES,
FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN,
140.53.02.04.00.00 891211011 Copias blanco y negro 50 UNIDAD 0,03 1,50 0,18 1,68 S S S S S S S S S S S S
Gastos por edición; impresión; reproducción;
emisión de especies fiscales; publicaciones
oficiales; suscripciones; fotocopiado;
140.53.02.04.00.00 891211011 Empastado libros 155 UNIDAD 14,00 2.170,00 260,40 2.430,40 S S S S S S S S
2.171,50 260,58 2.432,08
OTROS SERVICIOS GENERALES
140.53.02.99.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir servicios no clasificados
en los ítems anteriores.
140.53.02.99.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL
INTERIOR
140.53.03.03.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir valores diarios de
hospedaje y alimentación de los servidores y
trabajadores públicos enviados en comisión
140.53.03.03.00.00 0,00
0,00 0,00 0,00
MATERIALES DE OFICINA 140.53.08.04.00.00 369900013 Agenda ejecutiva 3 UNIDAD 10,00 30,00 3,60 33,60 S
140.53.08.04.00.00 3699000123 Almohadilla para tinta metálica 2 UNIDAD 1,50 3,00 0,36 3,36 S
140.53.08.04.00.00 3212920129 Archivador muerto de cartón número 15 con tapa 5 UNIDAD 1,00 5,00 0,60 5,60 S
140.53.08.04.00.00 3212920129 Archivador tamaño oficio lomo 8 cms 5 UNIDAD 2,50 12,50 1,50 14,00 S
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Gastos para la adquisición de suministros y
materiales necesarios para el normal
desarrollo de las labores institucionales.
TOTAL
CUATRIMESTRES
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
I II III
INSUMOS
PROGRAMA: 140 REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
140.53.08.04.00.00 326000911 Borrador de lápiz blanco goma PZ 20 3 UNIDAD 0,30 0,90 0,11 1,01 S
140.53.08.04.00.00 451300011 Calculadora de 12 digitos 2 UNIDAD 10,00 20,00 2,40 22,40 S
140.53.08.04.00.00 3260002110 Carpetas folder de cartulina kraft vincha incluida 10 UNIDAD 0,20 2,00 0,24 2,24 S
140.53.08.04.00.00 326000962 Cd s grabables con caja 10 UNIDAD 0,80 8,00 0,96 8,96 S
140.53.08.04.00.00 326000963 Cd s regrabables con caja 10 UNIDAD 1,15 11,50 1,38 12,88 S
140.53.08.04.00.00 3699000137 Cera para dedos crema contar billetes grande 2 UNIDAD 1,60 3,20 0,38 3,58 S
140.53.08.04.00.00 3692000117 Cinta adhesiva 18 x 50 yardas transparente 2 UNIDAD 0,50 1,00 0,12 1,12 S
140.53.08.04.00.00 3692000117 Cinta de empaque embalaje 48 x 80 yardas 1 UNIDAD 1,00 1,00 0,12 1,12 S
140.53.08.04.00.00 429950013 Clips estándar 43mm metálicos cajas por 100 unidades 2 UNIDAD 0,30 0,60 0,07 0,67 S
140.53.08.04.00.00 429950013 Clips mariposa cajas por 50 unidades 1 UNIDAD 0,80 0,80 0,10 0,90 S
140.53.08.04.00.00 326000112 Cuaderno espiral universitario a cuadros 100 hojas 2 UNIDAD 1,50 3,00 0,36 3,36 S
140.53.08.04.00.00 326000112 Cuaderno espiral universitario a lineas 100 hojas 1 UNIDAD 1,50 1,50 0,18 1,68 S
140.53.08.04.00.00 326000965 DVD grabable con caja 3 UNIDAD 0,75 2,25 0,27 2,52 S
140.53.08.04.00.00 389110011 Esferográfico azul punta gruesa cristal 3 UNIDAD 0,25 0,75 0,09 0,84 S
140.53.08.04.00.00 389110015 Esferográfico negro punta gruesa cristal 3 UNIDAD 0,25 0,75 0,09 0,84 S
140.53.08.04.00.00 389110016 Esferográfico rojo punta gruesa cristal 3 UNIDAD 0,25 0,75 0,09 0,84 S
140.53.08.04.00.00 3699000241 Estilete varios colores con refuerzo matálico 2 UNIDAD 0,50 1,00 0,12 1,12 S
140.53.08.04.00.00 3212920112 Etiquetas adesivas 8,6 x 150 funda de 10 hojas 2 UNIDAD 1,00 2,00 0,24 2,24 S
140.53.08.04.00.00 429950016 Fechador pequeño de caucho 1 UNIDAD 1,00 1,00 0,12 1,12 S
140.53.08.04.00.00 452500021 Flash memory 16gb 1 UNIDAD 22,50 22,50 2,70 25,20 S
140.53.08.04.00.00 335001012 Goma en barra 40 gr 2 UNIDAD 0,50 1,00 0,12 1,12 S
140.53.08.04.00.00 429950015 Grapas 23 15 cajas de 5000 unidades 2 UNIDAD 1,00 2,00 0,24 2,24 S
140.53.08.04.00.00 326000941 Lapiz HB con goma caja por 12 unidades 1 UNIDAD 1,25 1,25 0,15 1,40 S
140.53.08.04.00.00 326000944 Marcadores para CD 2 UNIDAD 0,50 1,00 0,12 1,12 S
Gastos para la adquisición de suministros y
materiales necesarios para el normal
desarrollo de las labores institucionales.
140.53.08.04.00.00 389110715 Minas 05 mm HB tubo 12 unidades 1 UNIDAD 0,75 0,75 0,09 0,84 S
140.53.08.04.00.00 3212920118 Mouse pad con apoya muñecas con gel 1 UNIDAD 2,50 2,50 0,30 2,80 S
140.53.08.04.00.00 321290418 Papel Bonn A4 75 gr blanco resma de 500 hojas 20 UNIDAD 4,00 80,00 80,00 S
140.53.08.04.00.00 451600212 Perforadora normal escritorio grande 1 UNIDAD 3,00 3,00 0,36 3,36 S
140.53.08.04.00.00 389110718 Portaminas metálicos 0,5 mm 1 UNIDAD 1 1,00 0,12 1,12 S
140.53.08.04.00.00 3212920122 Poshit notas adesivas cubo de 5 colores tamaño 3 x 3 3 UNIDAD 0,50 1,50 0,18 1,68 S
140.53.08.04.00.00 369900019 Regla metálica 30cm 3 UNIDAD 0,60 1,80 0,22 2,02 S
140.53.08.04.00.00 326000946 Resaltadores varios colores 4 UNIDAD 0,60 2,40 0,29 2,69 S
140.53.08.04.00.00 429940014 Sello de recibido UNIDAD 25,00 0,00 0,00 0,00 S
140.53.08.04.00.00 3699000131 Separadores plásticos A 4 fundas por 10 unidades UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00 S
140.53.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F2 25 UNIDAD 0,15 3,75 0,45 4,20 S
140.53.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F3 25 UNIDAD 0,15 3,75 0,45 4,20 S
140.53.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F4 25 UNIDAD 0,15 3,75 0,45 4,20 S
140.53.08.04.00.00 429130011 Tijera mediana UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00 S
140.53.08.04.00.00 326000931 Tinta correctora tipo esfero 1 UNIDAD 0,70 0,70 0,08 0,78 S
140.53.08.04.00.00 351200021 Tinta para almohadilla y sellos azul 1 UNIDAD 1,00 1,00 0,12 1,12 S
140.53.08.04.00.00 351200021 Tinta para almohadilla y sellos negro 1 UNIDAD 1,00 1,00 0,12 1,12 S
247,15 20,06 267,21
140.53.08.07.00.00 389120121 Cinta de impresora epson lx 350 10 UNIDAD 4,00 40,00 4,80 44,80 S
140.53.08.07.00.00 891211011 Comprobantes de pago Registro de la Propiedad libretines de 10010 UNIDAD 20,00 200,00 24,00 224,00 S
140.53.08.07.00.00 891211011 hojas membretadas del Registro de la Popiedad 1000 UNIDAD 0,12 120,00 14,40 134,40 S
140.53.08.07.00.00 351200022Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355
color amarillo frasco de 70ml1 UNIDAD 10,00 10,00 1,20 11,20 S
140.53.08.07.00.00 351200022Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355
color cian frasco de 70ml1 UNIDAD 10,00 10,00 1,20 11,20 S
140.53.08.07.00.00 351200022Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355
color negro frasco de 70ml1 UNIDAD 10,00 10,00 1,20 11,20 S
MATERIALES DE IMPRESIÓN,
FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y
PUBLICACIONES
Gastos para suministros y materiales para
imprenta, fotografía y reproducción. Incluye la
adquisición de revistas, periódicos y
publicaciones.
TOTAL
140.53.08.07.00.00 351200022Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355
color magenta frasco de 70ml1 UNIDAD 10,00 10,00 1,20 11,20 S
140.53.08.07.00.00 38912013307 Toner para impresora Samsung SCX 3200 (104) 10 UNIDAD 112,00 1.120,00 134,40 1.254,40 S
1.520,00 182,40 1.702,40
REPUESTOS Y ACCESORIOS
140.53.08.13.00.00 452900011 Cable de fuente de poder 1 UNIDAD 8,00 8,00 0,96 8,96 S
140.53.08.13.00.00
8,00 0,96 8,96
REPOSICIÒN CAJA CHICA
REPOSICION CAJA CHICA 1 UNIDAD 1 18,00 2,16 20,16
4.744,65 559,76 5.304,41
5.304,41
Revisado por:
Ing. Tatiana Olalla V.
Coordinadora Técnica del GADMS
TOTAL UNIFICADO
TOTAL
TOTALES
TOTAL
Gastos en repuestos y accesorios corrientes
necesarios para el funcionamiento de los
bienes
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
OBJETO DEL
GASTO
Nº PARTIDA
PRESUPUESTARIA CPC NIVEL 9 NOMBRE DEL INSUMO
CANTID
AD
UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
UNITARIO SUB TOTAL VALOR IVA VALOR TOTAL
ENERGÍA
ELÉCTRICA 150.53.01.04.00.00 171000011 CONSUMO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 12 UNIDAD 684,52 8.214,29 985,71 9.200,00 S S S S S S S S S S S S
150.53.01.04.00.00 171000011 CONSUMO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 12 UNIDAD 129,00 1.548,00 185,76 1.733,76 S S S S S S S S S S S S
150.53.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
9.762,29 1.171,47 10.933,76
TELECOMUNICACI
ONES 150.53.01.05.00.00 911340713 CONSUMO SERVICIO TELECOMUNICACIONES 12 UNIDAD 1.833,33 21.999,96 2.640,00 24.639,96 S S S S S S S S S S S S
Gastos por el uso del
servicio telefónico,
telegráfico, fax, 150.53.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
150.53.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
21.999,96 2.640,00 24.639,96
Gastos por el uso de
los servicios postal y
relacionados, de 150.53.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
150.53.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
FLETES Y
MANIOBRAS 150.53.02.02.00.00 ALQUILER DE VEHICULOS 0 AÑO 800,00 0,00 0,00 0,00
Gastos por traslado y
maniobras de
embarque y 150.53.02.02.00.00 0,00 0,00 0,00
150.53.02.02.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00EDICIÓN,
IMPRESIÓN,
REPRODUCCIÓN, 150.53.02.04.00.00 891211011 COPIAS B/N Y A COLOR 10000 UNIDAD 0,03 300,00 36,00 336,00 S S S S S S S S S S S S
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
PROGRAMA: 150 DIRECCION ADMINISTRATIVA
INSUMOS
I II III
CUATRIMESTRES
Gastos por consumo
del servicio de
energía eléctrica y
sus relacionados,
imputados en las
planillas respectivas.
Página 1
150.53.02.04.00.00 891211011 Anillados 47 UNIDAD 1,25 58,75 7,05 65,80 S S S S S S S S S S S S
150.53.02.04.00.00 324000018 Suscripción Registro Oficial 0 UNIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00
150.53.02.04.00.00 891211011 EMPASTADO LIBROS 3 UNIDAD 10,00 30,00 3,60 33,60 S S S
150.53.02.04.00.00 872900515
REPRODUCCION DE CREDENCIALES DE
IDENTIFICACION PARA LOS SERVIDORES
PUBLICOS 30 UNIDAD 10,00 300,00 36,00 336,00 S
150.53.02.04.00.00
PUBLICACIONES EN PRENSA PARA
CONTRATAR PERSONAL 0 UNIDAD 100,00 0,00 0,00 0,00
688,75 82,65 771,40DIFUSION
INFORMACION Y
PUBLICIDAD 150.53.02.07.00.00 838120314 Publicación prensa escrita 1 UNIDAD 400,00 400,00 48,00 448,00 S S S S S S S S S S S
400,00 48,00 448,00SERVICIO
SEGURIDAD Y
VIGILANCIA 150.53.02.08.00.00 SERVICIO VIGILANCIA TV, Y RADIO 0 UNIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir
servicios de
seguridad de 150.53.02.08.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OTROS SERVICIOS
GENERALES 150.53.02.99.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir
servicios no
clasificados en los 150.53.02.99.00.00 0,00 0,00 0,00
150.53.02.99.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
PASAJES AL
INTERIOR 150.53.03.01.00.00 643110012 PASAJES AL INTERIOR 0 UNIDAD 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir la
movilización de
servidores y 150.53.03.01.00.00 0,00 0,00
150.53.03.01.00.00 0,00 0,00
0,00 0,00VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS
EN EL INTERIOR 150.53.03.03.00.00 VIATICOS SERVICIOS INSTITUCIONALES 15 UNIDAD 80,00 1.200,00 1.200,00 S S S S S S S S S S S S
Gastos para cubrir
valores diarios de
hospedaje y 150.53.03.03.00.00 SUBSISTENCIAS AL INTERIOR 15 UNIDAD 40,00 600,00 600,00 S S S S S S S S S S S S
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Gastos por edición;
impresión;
reproducción;
emisión de especies
fiscales;
publicaciones
oficiales;
suscripciones;
fotocopiado;
traducción;
empastado;
enmarcación;
Página 2
150.53.03.03.00.00 0,00 0,00
1.800,00 1.800,00EDIFICIOS,
LOCALES,
RESIDENCIAS Y 150.53.04.02.00.00 547900411
MANTENIMIENTO Y REPARACION de edificios,
locales, armada y desarmada de estaciones de
trabajo, mamparas, piso, techo; y, cableado 1 UNIDAD 5.000,00 5.000,00 600,00 5.600,00 S S S S S S S S S S S S
Gastos para el
mantenimiento y
reparación de 150.53.04.02.00.00 0,00 0,00 0,00
150.53.04.02.00.00 0,00 0,00 0,00
150.53.04.02.00.00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 600,00 5.600,00MOBILIARIOS
(INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO 150.53.04.03.00.00 547900411 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES 1 UNIDAD 500,00 500,00 60,00 560,00 S S S S S S S S S S S S
Gastos para la
instalación,
mantenimiento y 150.53.04.03.00.00
500,00 60,00 560MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
(INSTALACIÓN, 150.53.04.04.00.00 547900417 MANTENIMIENTO PILETA 1 UNIDAD 1.500,00 1.500,00 180,00 1.680,00 S S S S
Gastos para la
instalación,
mantenimiento y 150.53.04.04.00.00 547900411 MANTENIMIENTO MOTO GUADAÑA 1 UNIDAD 300,00 300,00 36,00 336,00 S S S S S S S S S S S S
150.53.04.04.00.00 547900411 MANTENIMIENTO REPETIDORA TV 1 UNIDAD 3.000,00 3.000,00 360,00 3.360,00 S S S S
150.53.04.04.00.00 835640015
MANTENIMIENTO TRACTOR CORTADOR DE
CESPED 1 UNIDAD 500,00 500,00 60,00 560,00 S S S S
150.53.04.04.00.00 0,00 0,00 0,00
150.53.04.04.00.00 0,00 0,00 0,00
150.53.04.04.00.00 0,00 0,00 0,00
150.53.04.04.00.00 0,00 0,00 0,00
150.53.04.04.00.00 0,00 0,00 0,00
150.53.04.04.00.00 0,00 0,00 0,00
5.300,00 636,00 5.936,00TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Página 3
Gastos para el
mantenimiento y
reparación de 150.53.04.05.00.00 547900411
MANTENIMIENTO DE TRACTOR CORTADOR
DE CESPED (MANO DE OBRA) 1 UNIDAD 200,00 200,00 24,00 224,00 S S S S S S S S S S S S
150.53.04.05.00.00 0,00 0,00 0,00
200,00 24,00 224,00GASTOS EN
MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES 150.53.04.18.00.00 547900411
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (jardines,
poda de árboles, hierbas, plantas, fertilización y
arreglo de vías internas) 1 UNIDAD 500,00 500,00 60,00 560,00 S S S S S S S S S S S S
Gastos para el
mantenimiento de
áreas verdes; 150.53.04.18.00.00 0,00 0,00 0,00
150.53.04.18.00.00 0,00 0,00 0,00
500,00 60,00 560,00
SERVICIO DE
CAPACITACIÓN 150.53.06.03.00.00 9290000116
CAPACITACIONES SOBRE SEGURIDAD
OCUPACIONAL AL PERSONAL 1 UNIDAD 3.000,00 3.000,00 360,00 3.360,00 S S S
Gastos por
contratación de
servicios 150.53.06.03.00.00 929000014
CAPACITACIONES DIRECCION
ADMINISTRATIVA - PRIVADA 1 UNIDAD 2.000,00 2.000,00 240,00 2.240,00 S S S
5.000,00 600,00 5.600,00MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE
EQUIPOS Y 150.53.07.04.00.00 979901011 RENOVACION HOSTING INTERNET 1 UNIDAD 500,00 500,00 60,00 560,00 S
Gastos de
mantenimiento y
reparación de 150.53.07.04.00.00 512900021
LICENCIAS ANTI VIRUS PARA EQUIPOS
INFORMATICOS DEL GAD M SIGCHOS 1 UNIDAD 2.500,00 2.500,00 300,00 2.800,00 S
150.53.07.04.00.00 512900021
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
INFORMATICOS 1 UNIDAD 2.500,00 2.500,00 300,00 2.800,00 S S S S S S S S S S S S
150.53.07.04.00.00 547900411
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS
INFORMATICOS 1 UNIDAD 4.000,00 4.000,00 480,00 4.480,00 S S S S S S S S S S S S
150.53.07.04.00.00 979901011
RENOVACION HOSTING FACTURACION
ELECTRONICA 1 UNIDAD 1.100,00 1.100,00 132,00 1.232,00 S
150.53.07.04.00.00 512900021 LICENCIA SOFTWARE INSTITUCIONAL 1 UNIDAD 5.000,00 5.000,00 600,00 5.600,00 S
150.53.07.04.00.00 547900411
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RELOJ
BIOMETRICO 2 UNIDAD 400,00 800,00 96,00 896,00 S S S S S S S S S S S S
150.53.07.04.00.00 979901011 RENOVACION HOSTING RADIO OLINE 1 UNIDAD 1.000,00 1.000,00 120,00 1.120,00 S
150.53.07.04.00.00 547900411 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS 2 UNIDAD 400,00 800,00 96,00 896,00 S
20.384,00VESTUARIO,
LENCERÍA,
PRENDAS DE UNIFORMES
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Página 4
Gastos por
indumentaria y
accesorios 150.53.08.02.00.00 881220011
UNIFORMES PARA GUARDIAS (1 chompa
bordada en el pecho el logo del GADMS;1 pantalon
gabardina tipo camuflaje;1 camiSa manga larga 5 UNIDAD 150,89 754,45 90,53 844,98 S
UNIFORMES PARA TRABAJARORES
150.53.08.02.00.00 282210042
chompa jean prelavado, forro térmico, bordado en
el pecho el logo del GADMS 3 UNIDAD 28,50 85,50 10,26 95,76 S
150.53.08.02.00.00 282211314 pantalon jean prelavado con franja reflectiva 6 UNIDAD 14,00 84,00 10,08 94,08 S
150.53.08.02.00.00 282320011 camisa DE TELA con franja reflectiva 3 UNIDAD 16,52 49,56 5,95 55,51 S
150.53.08.02.00.00 282220011 buso manga larga tipo polo 3 UNIDAD 15,14 45,42 5,45 50,87 S
150.53.08.02.00.00 293300212
botas DE CUERO punta de acero color negro
TEXANA 3 UNIDAD 62,73 188,19 22,58 210,77 S
UNIFORMES PARA PERSONAL DE LIMPIEZA
150.53.08.02.00.00 282211317 pantalón de tela para mujer 4 UNIDAD 16,50 66,00 7,92 73,92 S
150.53.08.02.00.00 282221217 mandil de trabajo con sello del GADMS 2 UNIDAD 17,00 34,00 4,08 38,08 S
150.53.08.02.00.00 282220011 buso de lana cuello alto 4 UNIDAD 15,00 60,00 7,20 67,20 S
150.53.08.02.00.00 2823612222 uniforme deportivo exterior #1 2 UNIDAD 27,51 55,02 6,60 61,62 S
150.53.08.02.00.00 293300021 par de zapatos planta baja de mujer 4 UNIDAD 21,69 86,76 10,41 97,17 S
STOCK DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL Y COLECTIVA PARA EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO TECNICO OPERATIVO Y DE
150.53.08.02.00.00 3697000150 casco Tipo II, Rachet 5 UNIDAD 14,00 70,00 8,40 78,40 S
150.53.08.02.00.00 293100021 Botas de caucho punta de acero 7 UNIDAD 16,50 115,50 13,86 129,36 S
150.53.08.02.00.00 293100021 Botas de caucho sin proteccion negro 2 UNIDAD 14,50 29,00 3,48 32,48 S
150.53.08.02.00.00 282500033 chalecos de seguridad reflectivos 4 UNIDAD 4,47 17,88 2,15 20,03 S
150.53.08.02.00.00 282500033 cofia tela 2 UNIDAD 4,00 8,00 0,96 8,96 S
150.53.08.02.00.00 282500033 cofia desechable 2 UNIDAD 0,28 0,56 0,07 0,63 S
Página 5
150.53.08.02.00.00 4813009136 Gafa de protección Z87+. Mica clara 9 UNIDAD 6,86 61,74 7,41 69,15 S
150.53.08.02.00.00 282500033 gorra Cubre cuello para sol 2 UNIDAD 12,78 25,56 3,07 28,63 S
150.53.08.02.00.00 282500033 gorro con visera Logo del Municipio, Plomo 1 UNIDAD 6,00 6,00 0,72 6,72 S
150.53.08.02.00.00 319230112 guante de caucho Bicolor C-25 7 UNIDAD 1,55 10,85 1,30 12,15 S
150.53.08.02.00.00 319230112 guante de proteccion CEEN 388 3131, Rojo 2 UNIDAD 8,00 16,00 1,92 17,92 S
150.53.08.02.00.00 319230112 Guantes de examinación latex 29 UNIDAD 0,30 8,70 1,04 9,74 S
150.53.08.02.00.00 319230112 guantes Nitril Sure 737-09 2 UNIDAD 15,00 30,00 3,60 33,60 S
150.53.08.02.00.00 319230112 guantes de seguridad Nitritex Plus, Azul 7 UNIDAD 2,55 17,85 2,14 19,99 S
150.53.08.02.00.00 282231427 Mandil de tela impermeable blanco 1 UNIDAD 60,00 60,00 7,20 67,20 S
150.53.08.02.00.00 271900931 mascarilla Desechable 29 UNIDAD 0,10 2,90 0,35 3,25 S
150.53.08.02.00.00 347402311 mascarilla tela 2 UNIDAD 4,00 8,00 0,96 8,96 S
150.53.08.02.00.00 282231425 Overol Tela 6 UNIDAD 40,00 240,00 28,80 268,80 S
150.53.08.02.00.00 282231423 Overol de tela impermeable blanco 1 UNIDAD 75,00 75,00 9,00 84,00 S
150.53.08.02.00.00 282230027 Poncho de agua Impermeable 3 UNIDAD 25,00 75,00 9,00 84,00 S
150.53.08.02.00.00 282230027 Poncho de agua Impermeable 2 UNIDAD 25,88 51,76 6,21 57,97 S
150.53.08.02.00.00 352901092 Protector de calzado desechable 2 UNIDAD 5,00 10,00 1,20 11,20 S
150.53.08.02.00.00 4817001110 Respirador Desechable N95-8247 4 UNIDAD 3,00 12,00 1,44 13,44 S
150.53.08.02.00.00 481600921 Respirador reutilizable 7 UNIDAD 1,10 7,70 0,92 8,62 S
150.53.08.02.00.00 369900421 Tapón auditivo 1271 Silicona 6 UNIDAD 2,50 15,00 1,80 16,80 S
150.53.08.02.00.00 282500033 Trajes de exhumación de cadáveres desechables 1 UNIDAD 25,00 25,00 3,00 28,00 S
150.53.08.02.00.00 362600021 GUANTES DE CUERO 6 UNIDAD 4,00 24,00 2,88 26,88 S
Página 6
150.53.08.02.00.00 282230027 PONCHOS INPERMIABLES 6 UNIDAD 25,00 150,00 18,00 168,00 S
2.682,90 321,95 3.004,85
Combustibles y
Lubricantes 150.53.08.03.00.00
333100013
Gasolina extra 200 GALON 1,32 264,00 31,68 295,68 S S S S S S S S S S S S
Gastos para
adquisición de
combustibles y 150.53.08.03.00.00
333800211
Aceite para motor de carro 3 GALON 20,00 60,00 7,20 67,20 S
150.53.08.03.00.00
432201016
Refrigerante 0 GALON 5,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.03.00.00
342501321
Agua para batería 0 LITRO 1,50 0,00 0,00 0,00
150.53.08.03.00.00
333400011
Diesel GALON 0,92 0,00 0,00 0,00
150.53.08.03.00.00
333800212
Aceite 2 tiempos 15 GALON 22,00 330,00 39,60 369,60 S
150.53.08.03.00.00
333800231
Aceite hidraulico GALON 0,00 0,00 0,00
150.53.08.03.00.00 354301011 Líquido de freno 0 LITRO 12,00 0,00 0,00 0,00
654,00 78,48 732,48
MATERIALES DE
OFICINA 150.53.08.04.00.00
369900013
Almohadilla para tinta metálica UNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
Gastos para la
adquisición de
suministros y 150.53.08.04.00.00
3699000123 Anillos adhesivos refuerzo de hojas caja de 200
unidades 1 UNIDAD 0,75 0,75 0,09 0,84 S
150.53.08.04.00.00
3699000147 Aprieta papeles tipo pinza 51 mm metal caja por
doce unidades 2 UNIDAD 1,70 3,40 0,41 3,81 S
150.53.08.04.00.00
3212920129
Archivador tamaño oficio lomo 8 cms 112 UNIDAD 2,50 280,00 33,60 313,60 S
150.53.08.04.00.00 326000913 Borrador de esfero y lápiz BR 80 14 UNIDAD 0,20 2,80 0,34 3,14 S
150.53.08.04.00.00 326000911 Borrador de lápiz blanco goma PZ 20 3 UNIDAD 0,30 0,90 0,11 1,01 S
150.53.08.04.00.00 3212920111 Carpetas folder colgante varios colores 184 UNIDAD 0,50 92,00 11,04 103,04 S
150.53.08.04.00.00 3260002110 Carpetas folder de cartulina kraft vincha incluida 153 UNIDAD 0,20 30,60 3,67 34,27 S
150.53.08.04.00.00 321290911 Cartulina A 4 varios colores 12 UNIDAD 0,05 0,60 0,07 0,67 S
150.53.08.04.00.00 326000962 Cd s grabables con caja 13 UNIDAD 0,80 10,40 1,25 11,65 S
TOTAL
TOTAL
Página 7
150.53.08.04.00.00 326000963 Cd s regrabables con caja 22 UNIDAD 1,15 25,30 3,04 28,34 S
150.53.08.04.00.00 3699000137 Cera para dedos crema contar billetes grande 1 UNIDAD 1,60 1,60 0,19 1,79 S
150.53.08.04.00.00 3692000117 Cinta adhesiva 18 x 50 yardas transparente 5 UNIDAD 0,50 2,50 0,30 2,80 S
150.53.08.04.00.00 3692000117 Cinta de empaque embalaje 48 x 80 yardas 14 UNIDAD 1,00 14,00 1,68 15,68 S
150.53.08.04.00.00 3692000120 Cinta masking de 1 pulgada por 40 yardas 4 UNIDAD 0,80 3,20 0,38 3,58 S
150.53.08.04.00.00 429950013
Clips estándar 43mm metálicos cajas por 100
unidades 30 UNIDAD 0,30 9,00 1,08 10,08 S
150.53.08.04.00.00 429950013 Clips mariposa cajas por 50 unidades 16 UNIDAD 0,80 12,80 1,54 14,34 S
150.53.08.04.00.00 389110712 Crayones escolares gigante 12 colores 1 UNIDAD 1,00 1,00 0,12 1,12 S
150.53.08.04.00.00 326000112 Cuaderno espiral universitario a cuadros 100 hojas 11 UNIDAD 1,50 16,50 1,98 18,48 S
150.53.08.04.00.00 326000965 DVD grabable con caja 24 UNIDAD 0,75 18,00 2,16 20,16 S
150.53.08.04.00.00 326000965 DVD regrabable con caja 24 UNIDAD 1,25 30,00 3,60 33,60 S
150.53.08.04.00.00 482120031 Escalimetro UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.04.00.00 389110011 Esferográfico azul punta fina transparente 90 UNIDAD 0,25 22,50 2,70 25,20 S
150.53.08.04.00.00 389110011 Esferográfico azul punta gruesa cristal 6 UNIDAD 0,25 1,50 0,18 1,68 S
150.53.08.04.00.00 389110016 Esferográfico rojo punta fina transparente 2 UNIDAD 0,25 0,50 0,06 0,56 S
150.53.08.04.00.00 389110016 Esferográfico rojo punta gruesa cristal UNIDAD 0,25 0,00 0,00 0,00
150.53.08.04.00.00
3699000118
Espirales A4 de 12 mm paquetes x 50 unidades 1 UNIDAD 1,00 1,00 0,12 1,12 S
150.53.08.04.00.00
3699000119
Espirales A4 de 14 mm paquetes x 50 unidades 1 UNIDAD 1,50 1,50 0,18 1,68 S
150.53.08.04.00.00
3699000121
Espirales A4 de 17 mm paquetes x 50 unidades 11 UNIDAD 1,75 19,25 2,31 21,56 S
150.53.08.04.00.00
3699000120
Espirales A4 de 45 mm paquetes x 50 unidades 3 UNIDAD 12,50 37,50 4,50 42,00 S
150.53.08.04.00.00 3699000241 Estilete varios colores con refuerzo matálico 10 UNIDAD 0,50 5,00 0,60 5,60 S
Página 8
150.53.08.04.00.00 3212920112 Etiquetas adesivas 8,6 x 150 funda de 10 hojas 2 UNIDAD 1,00 2,00 0,24 2,24 S
150.53.08.04.00.00 3212920112
Etiquetas adesivas para CD paquetes de 200
unidades 1 UNIDAD 15,00 15,00 1,80 16,80 S
150.53.08.04.00.00 429950016 Fechador pequeño de caucho UNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00 S
150.53.08.04.00.00 452500021 Flash memory 16gb 10 UNIDAD 22,50 225,00 27,00 252,00 S
150.53.08.04.00.00 482120033 FLEXOMETROS DE 5 M 1 UNIDAD 6,50 6,50 0,78 7,28 S
150.53.08.04.00.00 335001012 Goma en barra 40 gr 8 UNIDAD 0,50 4,00 0,48 4,48 S
150.53.08.04.00.00 335001011 Goma líquida 250 gr blanca 2 UNIDAD 1,00 2,00 0,24 2,24 S
150.53.08.04.00.00 429215111 Grapadora industrial para 200 hojas 1 UNIDAD 15,00 15,00 1,80 16,80 S
150.53.08.04.00.00 3699000112 Grapadora metálica mediana 5 UNIDAD 5,00 25,00 3,00 28,00 S
150.53.08.04.00.00 429950015 Grapas 23 15 cajas de 5000 unidades 10 UNIDAD 1,00 10,00 1,20 11,20 S
150.53.08.04.00.00 429950015 Grapas 26 6 cajas de 5000 unidades 14 UNIDAD 0,75 10,50 1,26 11,76 S
150.53.08.04.00.00 3699000138 Ligas 8 cm fundas de 1 kg 1 UNIDAD 5,50 5,50 0,66 6,16 S
150.53.08.04.00.00 326000945 Marcador punta fina negro 2 UNIDAD 0,75 1,50 0,18 1,68 S
150.53.08.04.00.00 326000944 Marcador permanente negro punta gruesa 4 UNIDAD 0,75 3,00 0,36 3,36 S
150.53.08.04.00.00 326000944 Marcador permanente rojo punta gruesa 4 UNIDAD 0,75 3,00 0,36 3,36 S
150.53.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida azul punta gruesa 2 UNIDAD 0,85 1,70 0,20 1,90 S
150.53.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida negro punta gruesa 1 UNIDAD 0,85 0,85 0,10 0,95 S
150.53.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida rojo punta gruesa 1 UNIDAD 0,85 0,85 0,10 0,95 S
150.53.08.04.00.00 326000944 Marcadores para CD 11 UNIDAD 0,50 5,50 0,66 6,16 S
150.53.08.04.00.00 389110715 Minas 05 mm HB tubo 12 unidades 15 UNIDAD 0,75 11,25 1,35 12,60 S
150.53.08.04.00.00 3212920118 Mouse pad con apoya muñecas con gel 12 UNIDAD 2,50 30,00 3,60 33,60 S
Página 9
150.53.08.04.00.00 321290418 Papel Bonn A4 75 gr blanco resma de 500 hojas 200 UNIDAD 4,00 800,00 800,00 S
150.53.08.04.00.00 321292015 Papel fotográfico 239 UNIDAD 0,25 59,75 7,17 66,92 S
150.53.08.04.00.00 321991313 Papel para Fax rollo 2 UNIDAD 2,00 4,00 0,48 4,48 S
150.53.08.04.00.00 321991314 Papel para sumadora 57 mm 10 UNIDAD 0,50 5,00 0,60 5,60 S
150.53.08.04.00.00 464200019 Pares de pilas AAA par alcalina 2 UNIDAD 2,00 4,00 0,48 4,48 S
150.53.08.04.00.00 3699000140
Pastas plasticas A4 varios colores para anillado
por unidad 55 UNIDAD 0,10 5,50 0,66 6,16 S
150.53.08.04.00.00 3699000140 Pastas transparentes A4 para anillado por unidad 56 UNIDAD 0,10 5,60 0,67 6,27 S
150.53.08.04.00.00 3699000125 Perfiles plásticos A 4 5 UNIDAD 0,10 0,50 0,06 0,56 S
150.53.08.04.00.00 451600212 Perforadora normal escritorio grande 3 UNIDAD 3,00 9,00 1,08 10,08 S
150.53.08.04.00.00 451600212 Perforadora semiindustrial 150 hojas 1 UNIDAD 45,00 45,00 5,40 50,40 S
150.53.08.04.00.00 389110718 Portaminas metálicos 0,5 mm 11 UNIDAD 1 11,00 1,32 12,32 S
150.53.08.04.00.00 3212920122
Poshit notas adesivas cubo de 5 colores tamaño 3
x 3 10 UNIDAD 0,50 5,00 0,60 5,60 S
150.53.08.04.00.00 389110211 Puntero laser tipo esfero metal 3 UNIDAD 15,00 45,00 5,40 50,40 S
150.53.08.04.00.00 369900019 Regla metálica 30cm 1 UNIDAD 0,60 0,60 0,07 0,67 S
150.53.08.04.00.00 369900019 Regla plástica 30 cm 4 UNIDAD 0,25 1,00 0,12 1,12 S
150.53.08.04.00.00 326000946 Resaltadores varios colores 29 UNIDAD 0,60 17,40 2,09 19,49 S
150.53.08.04.00.00 3699000114 Sacagrapas 10 UNIDAD 0,50 5,00 0,60 5,60 S
150.53.08.04.00.00 429940014 Sello de Certificación de documentos 2 UNIDAD 25,00 50,00 6,00 56,00 S
150.53.08.04.00.00 429940014 Sello de la unidad 2 UNIDAD 22,00 44,00 5,28 49,28 S
150.53.08.04.00.00 429940014 Sello de recibido 2 UNIDAD 25,00 50,00 6,00 56,00 S
150.53.08.04.00.00 3699000131 Separadores plásticos A 4 fundas por 10 unidades 19 UNIDAD 2,00 38,00 4,56 42,56 S
Página 10
150.53.08.04.00.00 3699000131 Separadores plásticos A4 abecedario A Z 7 UNIDAD 2,00 14,00 1,68 15,68 S
150.53.08.04.00.00
321292012
Sobre manila F1 12 UNIDAD 0,10 1,20 0,14 1,34 S
150.53.08.04.00.00
321292012
Sobre manila F2 12 UNIDAD 0,15 1,80 0,22 2,02 S
150.53.08.04.00.00
321292012
Sobre manila F3 12 UNIDAD 0,15 1,80 0,22 2,02 S
150.53.08.04.00.00
321292012
Sobre manila F4 32 UNIDAD 0,15 4,80 0,58 5,38 S
150.53.08.04.00.00
321292012
Sobre manila F5 20 UNIDAD 0,15 3,00 0,36 3,36 S
150.53.08.04.00.00 3699000122 Tabla para apuntes apoyamanos acrilico 5 UNIDAD 2,00 10,00 1,20 11,20 S
150.53.08.04.00.00 429130011 Tijera mediana 3 UNIDAD 2,00 6,00 0,72 6,72 S
150.53.08.04.00.00 326000931 Tinta correctora tipo esfero 12 UNIDAD 0,70 8,40 1,01 9,41 S
150.53.08.04.00.00 351200021 Tinta para almohadilla y sellos azul 5 UNIDAD 1,00 5,00 0,60 5,60 S
150.53.08.04.00.00 3699000146 Vinchas metálicas de carpeta caja de 50 unidades 2 UNIDAD 1,50 3,00 0,36 3,36 S
2.286,60 178,39 2.464,99
Materiales de Aseo 150.53.08.05.00.00 352901091 Alcohool antiseptico gel 6 GALON 15,00 90,00 10,80 100,80 S
Gastos para cubrir la
adquisición de
suministros y 150.53.08.05.00.00 346200922 Ambiental en spray varias fragancias de 400 cc 12 UNIDAD 3,50 42,00 5,04 47,04 S
150.53.08.05.00.00 3533100112 Ambiental en pastillas UNIDAD 1,50 0,00 0,00 0,00
150.53.08.05.00.00 346200929 Antisarro GALON 3,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.05.00.00 369400018 Atomizador 500 cc unidad 2 UNIDAD 1,40 2,80 0,34 3,14 S
150.53.08.05.00.00 364100031 Basureros plásticos medianos 12 UNIDAD 5 60,00 7,20 67,20 S
150.53.08.05.00.00 3462009212 Bomba para limpieza de sifones 2 UNIDAD 3 6,00 0,72 6,72 S
150.53.08.05.00.00 389930913 Cepillos para sanitarios UNIDAD 1,50 0,00 0,00 0,00
150.53.08.05.00.00 446403012 Cepillos para lavar ropa plástico UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
TOTAL
Página 11
150.53.08.05.00.00 342301211 Cloro líquido 6 GALON 2,50 15,00 1,80 16,80 S
150.53.08.05.00.00 353220012 Desengrasante de manos en crema de 1000gr UNIDAD 3,60 0,00 0,00 0,00
150.53.08.05.00.00 346200926 Desinfectante de piso 12 GALON 3,50 42,00 5,04 47,04 S
150.53.08.05.00.00 346200927 Desinfectante en pastillas para inodro 24 UNIDAD 2,00 48,00 5,76 53,76 S
150.53.08.05.00.00 3694000110 Dispensadores para javon liquido 12 UNIDAD 8,00 96,00 11,52 107,52 S
150.53.08.05.00.00 3694000111 Dispensador de papel higiénico 4 UNIDAD 12,00 48,00 5,76 53,76 S
150.53.08.05.00.00 353210113 Detergente en polvo funda de 2kg 8 UNIDAD 4,00 32,00 3,84 35,84 S
150.53.08.05.00.00 389930011 Escobas de cade UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.05.00.00 389930011 Escobas plásticas fibra suave 12 UNIDAD 2,00 24,00 2,88 26,88 S
150.53.08.05.00.00 389930011 Escobas de vejuco 12 UNIDAD 3,00 36,00 4,32 40,32 S
150.53.08.05.00.00 389930918 Esponja para lavar platos UNIDAD 0,30 0,00 0,00 0,00
150.53.08.05.00.00 3899309110 Franela roja por metro 15 METRO 1,60 24,00 2,88 26,88 S
150.53.08.05.00.00 369300111
Fundas para baño domestica 23 x 28 por 10
unidades 30 UNIDAD 0,60 18,00 2,16 20,16 S
150.53.08.05.00.00 369300111 Fundas negra industrial 30 x 36 de 10 unidades 30 UNIDAD 1,50 45,00 5,40 50,40 S
150.53.08.05.00.00 362600022 Guantes de caucho Nº 8 20 UNIDAD 2,00 40,00 4,80 44,80 S
150.53.08.05.00.00 353210112 Jabon de ropa 12 UNIDAD 0,75 9,00 1,08 10,08 S
150.53.08.05.00.00 353210913 Jabon líquido para recargas 6 GALON 5,00 30,00 3,60 33,60 S
150.53.08.05.00.00 353210913
Jabon líquido en funda 500 ml para recargar
dispensador 12 UNIDAD 1,75 21,00 2,52 23,52 S
150.53.08.05.00.00 4529000128 Kit de limpieza de equipos de computo 2 UNIDAD 16,00 32,00 3,84 35,84 S
150.53.08.05.00.00 353210014 Lava vajilla 1000grs 6 UNIDAD 2,50 15,00 1,80 16,80 S
150.53.08.05.00.00 353210014 Lava vajilla de líquido por caneca UNIDAD 15,50 0,00 0,00 0,00
Página 12
150.53.08.05.00.00 353220018 Liquido limpia vidrio 3 GALON 3,00 9,00 1,08 10,08 S
150.53.08.05.00.00 369400016 Palas plásticas recogedor de basura UNIDAD 1,75 0,00 0,00 0,00
150.53.08.05.00.00 321930014 Rollos de papel higienico para dispensador jumbo 48 UNIDAD 5,00 240,00 28,80 268,80 S
150.53.08.05.00.00 346200012 Spray para moscos 12 UNIDAD 3,00 36,00 4,32 40,32 S
150.53.08.05.00.00 321931013 Toallas para baño mediana 12 UNIDAD 3,00 36,00 4,32 40,32 S
150.53.08.05.00.00 389930012 Trapeadores para piso 24 UNIDAD 2,50 60,00 7,20 67,20 S
1.156,80 138,82 1.295,62HERRAMIENTAS
(BIENES DE USO Y
CONSUMO 150.53.08.06.00.00 4292112111 Alicate UNIDAD 5,00 0,00 0,00 0,00
Gastos en
herramientas y
equipos menores. 150.53.08.06.00.00 429210015 Azadones grandes con cabos 4 UNIDAD 10,00 40,00 4,80 44,80 S
150.53.08.06.00.00 429210015 Azadones jardineros con cabos 2 UNIDAD 4,50 9,00 1,08 10,08 S
150.53.08.06.00.00 429921112 Candado mediano UNIDAD 6,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.06.00.00 4292100116 Carretilla de tool 2 UNIDAD 45,00 90,00 10,80 100,80 S
150.53.08.06.00.00 429213311 Desarmador estrella UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.06.00.00 429213311 Desarmador plano UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.06.00.00 4291100144 Llovedoras de media pulgada 2 UNIDAD 4,00 8,00 0,96 8,96 S
150.53.08.06.00.00 447500032 Machetes 3 UNIDAD 5 15,00 1,80 16,80 S
150.53.08.06.00.00 429213111 Martillo UNIDAD 6,50 0,00 0,00 0,00
150.53.08.06.00.00 363205017 Manguera de media para regar agua METRO 0,50 0,00 0,00 0,00
150.53.08.06.00.00 429160214 Palas combo 3 UNIDAD 19,00 57,00 6,84 63,84 S
150.53.08.06.00.00 429160214 Palas de mango 3 UNIDAD 4 12,00 1,44 13,44 S
150.53.08.06.00.00 429160214 Palas Jardineras 1 UNIDAD 5,75 5,75 0,69 6,44 S
TOTAL
Página 13
150.53.08.06.00.00 611650011 Pitones y acoples 1 UNIDAD 3,00 3,00 0,36 3,36 S
150.53.08.06.00.00 611650011 Playo UNIDAD 5 0,00 0,00 0,00
150.53.08.06.00.00 429210312 Tijeras podadoras de acero 3 UNIDAD 10,00 30,00 3,60 33,60 S
150.53.08.06.00.00 429210018 Rastrillo mediano 3 UNIDAD 4,00 12,00 1,44 13,44 S
281,75 33,81 315,56MATERIALES DE
IMPRESIÓN,
FOTOGRAFÍA, 150.53.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82
BLACK UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
Gastos para
suministros y
materiales para 150.53.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82 CIAN UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82
MAGENTA UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82
YELLOW UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 389120121 Cinta de impresora epson FX 80 90 UNIDAD 9,50 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 389120121 Cinta de impresora epson lx 300 II UNIDAD 10,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 389120121 Cinta para impresora Lexmark 2500+serie UNIDAD 10,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 389120154 Cinta para sumadora Casio UNIDAD 10,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011
Comprobantes de pago Registro de la Propiedad
libretines de 100 UNIDAD 20,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011 Control de ingreo de animales al faenamiento UNIDAD 18,50 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011 Control regsitro de filiación UNIDAD 10,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011 Control registro de inspección UNIDAD 9,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011 Facturas GAD Municipal de Sigchos block x 100 UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011 Facturas Registro de la Propiedad block x 100 UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011 Fichas catastrales UNIDAD 0,12 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011 Formato para codificaciones UNIDAD 20 0,00 0,00 0,00
TOTAL
Página 14
150.53.08.07.00.00 891211011 Formulario de caja chica block de 100 UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011 Formulario para permiso por dia block de 100 20 UNIDAD 10,00 200,00 24,00 224,00 S
150.53.08.07.00.00 891211011 Formulario para permiso por horas blocks de100 20 UNIDAD 6,50 130,00 15,60 145,60 S
150.53.08.07.00.00 891211011 Guía de despacho camal UNIDAD 8,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011 Hojas membretadas formatos para cp UNIDAD 0,12 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011 Hojas membretadas GADMS 675 UNIDAD 0,12 81,00 9,72 90,72 S
150.53.08.07.00.00 891211011 hojas membretadas del Registro de la Popiedad UNIDAD 0,12 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011 Liquidación de compras block x 100 UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011 Orden de Combustible bloks de 100 UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011 Orden de compra bloks de 100 UNIDAD 17,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011 ORDEN DE servicio Block x100 5 UNIDAD 15,00 75,00 9,00 84,00 S
150.53.08.07.00.00 891211011 Orden de movilización bloks de 100 UNIDAD 14,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011 Retenciones block x 100 UNIDAD 20,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011 Sellos de clausura en adehesivo UNIDAD 1 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 891211011 Solicitud de materiales UNIDAD 20 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras EPSON
L355 color amarillo frasco de 70ml 18 UNIDAD 10,00 180,00 21,60 201,60 S
150.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras EPSON
L355 color cian frasco de 70ml 18 UNIDAD 10,00 180,00 21,60 201,60 S
150.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras EPSON
L355 color negro frasco de 70ml 20 UNIDAD 10,00 200,00 24,00 224,00 S
150.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras EPSON
L355 color magenta frasco de 70ml 18 UNIDAD 10,00 180,00 21,60 201,60 S
150.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras EPSON
L200 color amarillo frasco de 70ml 2 UNIDAD 10,00 20,00 2,40 22,40 S
150.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras EPSON
L200 color cian frasco de 70ml 2 UNIDAD 10,00 20,00 2,40 22,40 S
Página 15
150.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras EPSON
L200 color negro frasco de 70ml 2 UNIDAD 10,00 20,00 2,40 22,40 S
150.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras EPSON
L200 color magenta frasco de 70ml 2 UNIDAD 10,00 20,00 2,40 22,40 S
150.53.08.07.00.00 38912013307
Toner para impresora HP laser jet 1200 series
(15A) UNIDAD 155,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 38912013307 Toner para impresora Samsung SCX 3200 (104) 10 UNIDAD 112,00 1.120,00 134,40 1.254,40 S
150.53.08.07.00.00 38912013307 Toner para impresora Samsung SCX 4300 (109) 6 UNIDAD 125,00 750,00 90,00 840,00 S
150.53.08.07.00.00 38912013307 Toner para impresora Lexmark E323 (12A7400) UNIDAD 112,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 38912013307
Toner negro para impresora Xerox workcentre
3045 UNIDAD 68,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 38912013307 Toner para impresora Samsung ML 1610 UNIDAD 45,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 38912013307 Toner para impresora Samsung ML 2010 UNIDAD 55,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 38912013307
Toner para impresora Samsung XPRESS
M287SFD (116) UNIDAD 85,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00 38912013913
Toner negro 30429476 Genuine para copiadora
Ricoh Aficio MP C5000 UNIDAD 200,00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.07.00.00
TONER NEGRO GENUINE PARA COPIADORA
RICOH Aficio MP C5000 10 UNIDAD 130,00 1.300,00 156,00 1.456,00 S
150.53.08.07.00.00
TONER AMARILLO GENUINE PARA COPIADORA
RICOH Aficio MP C5000 5 UNIDAD 135,00 675,00 81,00 756,00 S
150.53.08.07.00.00
TONER AZUL GENUINE PARA COPIADORA
RICOH Aficio MP C5000 4 UNIDAD 135,00 540,00 64,80 604,80 S
150.53.08.07.00.00
TONER ROJO GENUINE PARA COPIADORA
RICOH Aficio MP C5000 4 UNIDAD 135,00 540,00 64,80 604,80 S
6.231,00 747,72 6.978,72INSUMOS, BIENES,
MATERIALES Y
SUMINISTROS 150.53.08.11.00.00 4634000113 CABLE UTP CAT 6 50 METRO 2,00 100,00 12,00 112,00 S
Gastos en insumos,
bienes, materiales y
suministros para la 150.53.08.11.00.00
MATERIALES DE PREVENCION DE INCENDIOS
PARA EL GAD MS
SEÑALIZACION (Según NTE INEN ISO 3864-6)
150.53.08.11.00.00 891211011 advertencia 53 UNIDAD 4,50 238,50 28,62 267,12 S
TOTAL
Página 16
150.53.08.11.00.00 891211011 incendios 29 UNIDAD 4,50 130,50 15,66 146,16 S
150.53.08.11.00.00 891211011 informativa 23 UNIDAD 4,50 103,50 12,42 115,92 S
150.53.08.11.00.00 891211011 obligacion 22 UNIDAD 4,50 99,00 11,88 110,88 S
150.53.08.11.00.00 891211011 prohibicion 21 UNIDAD 4,50 94,50 11,34 105,84 S
150.53.08.11.00.00 891211011 salvamiento mica 32 UNIDAD 4,50 144,00 17,28 161,28 S
150.53.08.11.00.00 891211011 salvamiento tol 7 UNIDAD 25,00 175,00 21,00 196,00 S
150.53.08.11.00.00 891211011 Vías de Evacuación Foto luminiscente 20 UNIDAD 15,00 300,00 36,00 336,00 S
MEDIOS DE EXTINCION (Norma NFPA 10)
150.53.08.11.00.00 439230011 Extintores CO2, 10 libras 7 UNIDAD 96,00 672,00 80,64 752,64 S
150.53.08.11.00.00 439230011 Extintores CO2, 5 libras 5 UNIDAD 32,00 160,00 19,20 179,20 S
150.53.08.11.00.00 439230011 Extintores CO2, 5 libras 5 UNIDAD 59,00 295,00 35,40 330,40 S
150.53.08.11.00.00 439230011 Extintores PQS, 10 libras 10 UNIDAD 32,00 320,00 38,40 358,40 S
150.53.08.11.00.00 439230011 Extintores PQS, 20 libras 2 UNIDAD 52,00 104,00 12,48 116,48 S
EQUIPOS DE SALVAMIENTO (Reglamento de
Prevención, Mitigación y Protección Contra
incendios)
150.53.08.11.00.00 481100116 Alarma independiente de alerta o aviso 3 UNIDAD 30,00 90,00 10,80 100,80 S
150.53.08.11.00.00 352901091 Botiquín de Primeros Auxilios 6 UNIDAD 28,00 168,00 20,16 188,16 S
150.53.08.11.00.00 481100113 Detectores de GLP 2 UNIDAD 25,00 50,00 6,00 56,00 S
150.53.08.11.00.00 481100113 Detectores de Humo 31 UNIDAD 15,00 465,00 55,80 520,80 S
150.53.08.11.00.00 4815002112 Lámparas de Emergencia 20 UNIDAD 38,00 760,00 91,20 851,20 S
150.53.08.11.00.00 481100115 Pulsador de Emergencia 6 UNIDAD 80,00 480,00 57,60 537,60 S
150.53.08.11.00.00 481100112 Sirena de Emergencia 1 UNIDAD 30,00 30,00 3,60 33,60 S
Página 17
PROTECCION COLECTIVA(Gestión Preventiva
de SSO)
150.53.08.11.00.00 3692000111 Cintas antideslizantes 1 UNIDAD 121,00 121,00 14,52 135,52 S
150.53.08.11.00.00 319110012 BROCHAS DE 2" 3 UNIDAD 1,00 3,00 0,36 3,36 S
150.53.08.11.00.00 319110012 BROCHAS DE 3" 9 UNIDAD 2,00 18,00 2,16 20,16 S
150.53.08.11.00.00 319110012 BROCHAS DE 4" 18 UNIDAD 2,50 45,00 5,40 50,40 S
150.53.08.11.00.00 319110012 BROCHAS DE 6" 18 UNIDAD 3,00 54,00 6,48 60,48 S
150.53.08.11.00.00 161901111 CARBONATO ( CEMENTERIO ) 10 UNIDAD 10,00 100,00 12,00 112,00 S
150.53.08.11.00.00 374400011 CEMENTO BLANCO ( CEMENTERIO ) 10 UNIDAD 10,00 100,00 12,00 112,00 S
150.53.08.11.00.00 374400011 CEMENTO GRIS ( VARIOS ) 10 UNIDAD 8,00 80,00 9,60 89,60 S
150.53.08.11.00.00 351100011 ESMALTE COLOR VERDE 12 GALON 20,00 240,00 28,80 268,80 S
150.53.08.11.00.00 351100011 ESMALTE AMARILLO 6 GALON 20,00 120,00 14,40 134,40 S
150.53.08.11.00.00 351100011 ESMALTE AZUL 1 GALON 20,00 20,00 2,40 22,40 S
150.53.08.11.00.00 351100011
ESMALTE COLOR BLANCO ( RAYADO PLAZAS
Y BANCAS PARQUE ) 20 GALON 20,00 400,00 48,00 448,00 S
150.53.08.11.00.00 351100011
ESMALTE DE COLOR CELESTE (CRUZ
CEMENTERIO) 1 GALON 20,00 20,00 2,40 22,40 S
150.53.08.11.00.00 611650011
FOCOS PARA LA PILA DE LA PLAZA 22 DE
SEPT. 10 UNIDAD 50,00 500,00 60,00 560,00 S
150.53.08.11.00.00 611650011 LÁMPARAS FLORECENTES 40 12 UNIDAD 4,00 48,00 5,76 53,76 S
150.53.08.11.00.00 379100013 LIJAS PARA PARED Nº 02 12 UNIDAD 0,80 9,60 1,15 10,75 S
150.53.08.11.00.00 379100013 LIJAS PARA PARED Nº 06 24 UNIDAD 0,80 19,20 2,30 21,50 S
150.53.08.11.00.00 353330111 LUSTRE ( RASQUETEADOR ) 48 UNIDAD 1,50 72,00 8,64 80,64 S
150.53.08.11.00.00 351100011 PINTURA BLANCA PARA EXTERIORES 100 GALON 10,00 1.000,00 120,00 1.120,00 S
150.53.08.11.00.00 351100011
PINTURA PARA INTERIOR DE EDIFICIOS
MUNICIPALES 300 GALON 8,00 2.400,00 288,00 2.688,00 S
Página 18
150.53.08.11.00.00 351100011
PINTURA PARA EXTERIOR DE EDIFICIOS
MUNICIPALES 200 GALON 10,00 2.000,00 240,00 2.240,00 S
150.53.08.11.00.00 611650011 RECINA ( PLAZAS, PARQUE, CEMENTERIO ) 25 UNIDAD 10,00 250,00 30,00 280,00 S
150.53.08.11.00.00 433310013 RODILLOS DE FELPA 48 UNIDAD 3,00 144,00 17,28 161,28 S
150.53.08.11.00.00 TIÑER 15 LITRO 7,00 105,00 12,60 117,60 S
150.53.08.11.00.00 611650011 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 36 UNIDAD 2,00 72,00 8,64 80,64 S
150.53.08.11.00.00 351100011
ESMALTE VARIOS COLORES PARA EL
CERRAMIENTO DEL GADMS 40 GALON 25,00 1.000,00 120,00 1.120,00 S
150.53.08.11.00.00
13.919,80 1.670,38 15.590,18
REPUESTOS Y
ACCESORIOS 150.53.08.13.00.00 452900011 Teclado 5 UNIDAD 25,00 125,00 15,00 140,00 S
Gastos en repuestos
y accesorios
corrientes necesarios 150.53.08.13.00.00 452900012 Mouse 5 UNIDAD 20,00 100,00 12,00 112,00 S
150.53.08.13.00.00 621840012 CASE TRES EN UNO 4 UNIDAD 5,00 20,00 2,40 22,40 S
150.53.08.13.00.00 452900016 TARJETA VGA DE 1 GB 3 UNIDAD 60,00 180,00 21,60 201,60 S
150.53.08.13.00.00 4529000115 TARJETA DE RED 10/100/1000 3 UNIDAD 45,00 135,00 16,20 151,20 S
150.53.08.13.00.00 4529000110 MEMORIA RAM 2G 4 UNIDAD 20,00 80,00 9,60 89,60 S
150.53.08.13.00.00 4529000132 FUENTE DE PODER 4 UNIDAD 60,00 240,00 28,80 268,80 S
150.53.08.13.00.00 611840011
MANILLA ANTIESTATICA PARA ARREGLO DE
PC 4 UNIDAD 25,00 100,00 12,00 112,00 S
150.53.08.13.00.00 611650011
MANGUERAS CON ACOPLES Y SEPILLOS
PARA ASPIRADORA LUX 1 UNIDAD 80,00 80,00 9,60 89,60 S
150.53.08.13.00.00 CADENA 0 METRO 3,00 0,00 0,00 0,00 S
150.53.08.13.00.00 446403012 CEPILLOS DE ACERO 24 UNIDAD 2,00 48,00 5,76 53,76 S
150.53.08.13.00.00 611650011 JUEGO DE HERRAJES PARA LAVAMANOS 15 UNIDAD 5,00 75,00 9,00 84,00 S
150.53.08.13.00.00 432540011 LLAVES DE GRIFO 6 UNIDAD 8,00 48,00 5,76 53,76 S
TOTAL
Página 19
150.53.08.13.00.00 432540011 LLAVES DE PASO DE MEDIA VUELTA DE 1/2" 4 UNIDAD 8,00 32,00 3,84 35,84 S
150.53.08.13.00.00 611650011
MANGUERAS DE ABASTO PARA INODORO
CON LLAVE ANGULAR 24 UNIDAD 4,00 96,00 11,52 107,52 S
150.53.08.13.00.00 611650011 MANGUERAS DE ABASTO PARA LAVAMANOS 24 UNIDAD 4,00 96,00 11,52 107,52 S
150.53.08.13.00.00 611650011 REJILLAS PARA DESAGUE 18 UNIDAD 1,50 27,00 3,24 30,24 S
150.53.08.13.00.00 449170938
TANQUES PLASTICOS RESERVA DE AGUA Y
ACCESORIOS 3 UNIDAD 200,00 600,00 72,00 672,00 S
150.53.08.13.00.00 449170938 TANQUES PLASTICOS DE 200 LITROS 10 UNIDAD 20,00 200,00 24,00 224,00 S
150.53.08.13.00.00 611650011
TAPA TANQUE DE INODORO ESTÁNDAR
BLANCO 8 UNIDAD 10,00 80,00 9,60 89,60 S
150.53.08.13.00.00 611650011 JUEGOS DE HERRAJES PARA INODORO 30 UNIDAD 9,00 270,00 32,40 302,40 S
150.53.08.13.00.00 611650011 ZAPOS PARA INODORO 36 UNIDAD 2,00 72,00 8,64 80,64 S
150.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
150.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
2.704,00 324,48 3.028,48ADQUISICION DE
ACCESORIOS E
INSUMOS 150.53.08.19.00.00 346190911 Abono químico 45-45 4 QUINTAL 39,29 157,14 18,86 176,00 S
Gastos para cubrir la
adquisición de
insecticidas; abate; 150.53.08.19.00.00 346190911 Fertilizantes completos funda 2 UNIDAD 3,35 6,70 0,80 7,50 S
150.53.08.19.00.00 346200311 Fungicidas para hongos frascos 5 UNIDAD 4,24 21,21 2,54 23,75 S
150.53.08.19.00.00 346200916 Furadán funda 4 UNIDAD 3,39 13,57 1,63 15,20 S
150.53.08.19.00.00 346200311 Glifosato galón 20 GALON 25,89 517,86 62,14 580,00 S
150.53.08.19.00.00 346200311 Solum F-30 Follar frasco 3 UNIDAD 4,91 14,73 1,77 16,50 S
150.53.08.19.00.00 346190911 Urea 2 QUINTAL 24,11 48,21 5,79 54,00 S
150.53.08.19.00.00 346200916 Biorvoss 1000cc LITRO 62,00 0,00 0,00
150.53.08.19.00.00 351200022 Tinta vegetal color rojo LITRO 2,80 0,00 0,00
TOTAL
Página 20
150.53.08.19.00.00 351200022 Tinta vegetal color violeta LITRO 2,80 0,00 0,00
150.53.08.19.00.00 351200022 Tinta vegetal color verde LITRO 2,80 0,00 0,00
150.53.08.19.00.00 346200924 Amonio Cuaternario LITRO 10,75 0,00 0,00
150.53.08.19.00.00 342301311 Yodo por galón GALON 18,00 0,00 0,00
779,42 93,53 872,95OTROS DE USO Y
CONSUMO
CORRIENTE 150.53.08.99.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos en bienes no
clasificables en los
ítems anteriores, con 150.53.08.99.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
150.53.14.08.00.00 BANDERAS PARA EL GADMS
150.53.14.08.00.00 271900211
Banderas de terciopela del Canton Sigchos de
1.50 x 1 m 1 UNIDAD 250 250,00 30,00 280,00 S
150.53.14.08.00.00 271900211 Banderas de terciopela del Ecuador de 1.50 x 1 m 1 UNIDAD 250 250,00 30,00 280,00 S
500,00 60,00 560,00FONDOS DE
REPOSICIÓN
CAJAS CHICAS 150.53.16.01.00.00 FONDOS REPOSICION CAJA CHICA 1 UNIDAD 100,00 100,00 12,00 112,00 S S S S S S S S S S S S
Son fondos que
tienen como finalidad
pagar obligaciones 150.53.16.01.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
100,00 12,00 112,00
150.57.01.02.00.00 911220011
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO GALLERA
MUNICIPAL 1 UNIDAD 200,00 200,00 24,00 224,00 S
150.57.01.02.00.00 911220011 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO CAMAL 1 UNIDAD 500,00 500,00 60,00 560,00 S
Gastos para cubrir el
costo de un
determinado servicio 150.57.01.02.00.00 911220011
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO JUAN
MONTALVO 1 UNIDAD 200,00 200,00 24,00 224,00 S
150.57.01.02.00.00 911220011 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO 1 UNIDAD 500,00 500,00 60,00 560,00 S
150.57.01.02.00.00 MATRICULACION VEHICULAR 1 UNIDAD 8.000,00 8.000,00 960,00 8.960,00 S S S
TOTAL
TOTAL
TASAS
GENERALES,
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES
, PERMISOS,
LICENCIAS Y
Bienes Artísticos
Culturales, Bienes
deportivos y
Simbolos Patrios
TOTAL
Página 21
150.57.01.02.00.00 911220011
PERMISOS PARA FUNCIONAMIENTO DE
EVENTOS CULTURALES 1 UNIDAD 1.500,00 1.500,00 180,00 1.680,00 S
150.57.01.02.00.00 911220011
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PALACIO
MUNICIPAL 1 UNIDAD 230,00 230,00 27,60 257,60 S
150.57.01.02.00.00 IMPUESTO AL RODAJE 1 UNIDAD 1.000,00 1.000,00 120,00 1.120,00 S S S S S S S S
150.57.01.02.00.00 911220011
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA EL
SUSTIDOR DE COMBUSTIBLE DEL GADMS 1 UNIDAD 5.000,00 5.000,00 600,00 5.600,00 S
17.130,00 2.055,60 19.185,60
SEGUROS 150.57.02.01.00.00 SEGUROS 1 UNIDAD 73.150,00 73.150,00 8.778,00 81.928,00 S S S
Gastos para cubrir
costos de contratos
de seguros 150.57.02.01.00.00 SPAT 1 UNIDAD 4.000,00 4.000,00 480,00 4.480,00
77.150,00 9.258,00 86.408,00
COMISIONES
BANCARIAS 150.57.02.03.00.00 0,00 0,00
Gastos para cubrir
costos por servicios
bancarios y 150.57.02.03.00.00 0,00 0,00
150.57.02.03.00.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00COSTAS
JUDICIALES,
TRÁMITES 150.57.02.06.00.00 0,00 0,00 0,00
Asignaciones para
cubrir los gastos
judiciales, trámites 150.57.02.06.00.00 0,00 0,00 0,00
150.57.02.06.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00MOBILIARIOS
(BIENES DE LARGA
DURACION) 150.84.01.03.00.00 3812200235 ESTACION DE TRABAJO 2 UNIDAD 300,00 600,00 72,00 672,00 S
Agrupa las
asignaciones
destinadas a la 150.84.01.03.00.00 381120118 SILLA EJECUTIVA 1 UNIDAD 180,00 180,00 21,60 201,60 S
150.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00
780,00 93,60 873,60MAQUINARIA Y
EQUIPO (BIENES
DE LARGA 150.84.01.04.00.00 451300011 Sumadora eléctrica de escritorio UNIDAD 110,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Página 22
Agrupa las
asignaciones
destinadas a la 150.84.01.04.00.00 442401115
SOPLETEADOR MANUAL PARA LIMPIEZA DE
PC 1 UNIDAD 80,00 80,00 9,60 89,60 S
150.84.01.04.00.00 448120113
SECADOR ELECTRICO INDUSTRIAL PARA
MANOS AUTOMATIO 2 UNIDAD 400,00 800,00 96,00 896,00 S
150.84.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
150.84.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
880,00 105,60 985,60VEHICULO
(BIENES DE LARGA
DURACION) 150.84.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
Agrupa las
asignaciones
destinadas a la 150.84.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00HERRAMIENTAS
(BIENES DE LARGA
DURACION) 150.84.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
Agrupa las
asignaciones
destinadas a la 150.84.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
150.84.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
150.84.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00EQUIPOS
PAQUETES Y
SISTEMAS 150.84.01.07.00.00 4523000391 Computadoras de escritorio sofisticadas 5 UNIDAD 900,00 4.500,00 540,00 5.040,00 S
150.84.01.07.00.00 452200071 Computadoras portátiles sofisticadas UNIDAD 1.250,00 0,00 0,00 0,00
150.84.01.07.00.00 451600314
Impresora multifunción con sistema de tinta
continua 1 UNIDAD 325,00 325,00 39,00 364,00 S
150.84.01.07.00.00 452900019
DISCO DURO PARA PC DE ESCRITORIO DE
500 GB 4 UNIDAD 100,00 400,00 48,00 448,00 S
150.84.01.07.00.00 461220011 UPS 1 UNIDAD 100,00 100,00 12,00 112,00 S
150.84.01.07.00.00 0,00 0,00 0,00 S
5.325,00 639,00 5.964,00
182.812,27 21.625,47 225.829,74
TOTAL
TOTAL
Agrupa las
asignaciones
destinadas a la
compra de
herramientas
consideradas
capitalizables.
TOTAL
TOTAL
TOTALES
Página 23
225.829,74
Elaborado por:
Ing. Tatiana Olalla V.
COORDINADORA TECNICA DEL GADMS
TOTAL UNIFICADO
Página 24
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
OBJETO DEL GASTO
Nº PARTIDA
PRESUPUESTARIA CPC NIVEL 9 NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
VALOR
UNITARIO SUB TOTAL VALOR IVA VALOR TOTAL
TELECOMUNICACIONES 160.53.01.05.00.00 911340713
CONSUMO SERVICIO
TELECOMUNICACIONES
(MENSUAL) 12 UNIDAD 50 600,00 72,00 672,00 S S S S S S S S S S S SGastos por el uso del servicio
telefónico, telegráfico, fax,
radiotelegráfico, satelital,
internet, arrendamientos de 160.53.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
160.53.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 600,00 72,00 672,00
FLETES Y MANIOBRAS 160.53.02.02.00.00 0,00 0,00 0,00Gastos por traslado y
maniobras de embarque y
desembarque interno e
internacional de toda clase de 160.53.02.02.00.00 0,00 0,00 0,00
160.53.02.02.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00DIFUSION E
INFORMACION 160.53.02.17.00.00 838120314
Difusión de la gestión
municipal 1 UNIDAD 1000 1.000,00 120,00 1.120,00 S S S
TOTAL 1.000,00 120,00 1.120,00
160.53.02.22.00.00 841600311 Pago a SOPROFON 1 UNIDAD 500 500,00 60,00 560,00 S S S
160.53.02.22.00.00 0,00 0,00 0,00
160.53.02.22.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 500,00 60,00 560,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
(INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES) 160.53.04.04.00.00 547900411
MANTENIMIENTO DEL
TRANSMISOR DE LA
RADIO 1 UNIDAD 2000 2.000,00 240,00 2.240,00 SGastos para la instalación,
mantenimiento y reparación 160.53.04.04.00.00 547900411
MANTENIMIENTO DE
CONSOLAS DE LA RADIO 1 UNIDAD 200 200,00 24,00 224,00 S
160.53.04.04.00.00 547900411
MANTENIMIENTO DE
CAJAS AMPLIFICADAS 1 UNIDAD 245 245,00 29,40 274,40 S
160.53.04.04.00.00 547900411
MANTENIMIENTO DE
UNIDADES MOVILES 1 UNIDAD 450 450,00 54,00 504,00 S
TOTAL 2.895,00 347,40 3.242,40
MATERIALES DE OFICINA 160.53.08.04.00.00 369900013
Almohadilla para tinta
metálica UNIDAD 1 0,00 0,00 0,00Gastos para la adquisición de
suministros y materiales 160.53.08.04.00.00 3699000123
Anillos adhesivos refuerzo
de hojas caja de 200 UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
160.53.08.04.00.00 326000962 Cd s grabables con caja 20 UNIDAD 0,8 16,00 1,92 17,92 S
160.53.08.04.00.00 429950013
Clips estándar 43mm
metálicos cajas por 100 1 UNIDAD 0,3 0,30 0,04 0,34
160.53.08.04.00.00 326000965 DVD grabable con caja 20 UNIDAD 0,75 15,00 1,80 16,80 S
SERVICIOS Y DERECHOS
EN PRODUCCIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE
RADIO Y TELEVISIÓN
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
PROGRAMA: 160 COMUNICACIÓN SOCIAL
I II III
CUATRIMESTRES
INSUMOS
160.53.08.04.00.00 389110011
Esferográfico azul punta fina
transparente 5 UNIDAD 0,25 1,25 0,15 1,40 S
160.53.08.04.00.00 3699000241
Estilete varios colores con
refuerzo matálico 1 UNIDAD 0,5 0,50 0,06 0,56 S
160.53.08.04.00.00 335001012 Goma en barra 40 gr 1 UNIDAD 0,5 0,50 0,06 0,56 S
160.53.08.04.00.00 335001011 Goma líquida 250 gr blanca 1 UNIDAD 1 1,00 0,12 1,12 S
160.53.08.04.00.00 429950015
Grapas 26 6 cajas de 5000
unidades 1 UNIDAD 0,75 0,75 0,09 0,84 S
160.53.08.04.00.00 326000944 Marcadores para CD 1 UNIDAD 0,5 0,50 0,06 0,56 S
160.53.08.04.00.00 321290418
Papel Bonn A4 75 gr blanco
resma de 500 hojas 2 UNIDAD 4 8,00 8,00 S
160.53.08.04.00.00 4642000110
Pares de pilas AA par
recargable 2 UNIDAD 10 20,00 2,40 22,40 S
160.53.08.04.00.00 464200019
Pares de pilas AAA par
alcalina UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
160.53.08.04.00.00 3699000144
Pares de pilas AAA par
recargable 1 UNIDAD 10 10,00 1,20 11,20
160.53.08.04.00.00 326000946 Resaltadores varios colores 1 UNIDAD 0,6 0,60 0,07 0,67 S
TOTAL 74,40 7,97 82,37
160.53.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP
designjet 510 No 82 BLACK UNIDAD 60 0,00 0,00 0,00
160.53.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP
designjet 510 No 82 CIAN UNIDAD 60 0,00 0,00 0,00Gastos para suministros y
materiales para imprenta, 160.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga
de impresoras EPSON 3 UNIDAD 10 30,00 3,60 33,60 S
160.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga
de impresoras EPSON
L355 color cian frasco de 3 UNIDAD 10 30,00 3,60 33,60 S
160.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga
de impresoras EPSON
L355 color negro frasco de 3 UNIDAD 10 30,00 3,60 33,60 S
160.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga
de impresoras EPSON
L355 color magenta frasco 3 UNIDAD 10 30,00 3,60 33,60 STinta original para recarga
de impreso EPSON TX720 2 UNIDAD 18 36,00 4,32 40,32 STinta original para recarga
de impreso EPSON TX720 2 UNIDAD 18 36,00 4,32 40,32 STinta original para recarga
de impreso EPSON TX720 2 UNIDAD 18 36,00 4,32 40,32 STinta original para recarga
de impreso EPSON TX720 2 UNIDAD 18 36,00 4,32 40,32 S
TOTAL 264,00 31,68 295,68
FONDOS DE REPOSICIÓN
CAJAS CHICAS
INSTITUCIONALES 160.53.16.01.00.00 REPOSICION CAJA CHICA 1 UNIDAD 15 15,00 1,80 16,80 S S S S S S S S S S S SSon fondos que tienen como
finalidad pagar obligaciones
no previsibles, urgentes y de
valor reducido. Se podrá 160.53.16.01.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL 15,00 1,80 16,80
MOBILIARIOS (BIENES DE
LARGA DURACION) 160.84.01.03.00.00 SILLAS TIPO SECRETARIA 2 UNIDAD 100 200,00 24,00 224,00Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra de
mobiliario. 160.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00
160.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 200,00 24,00 224,00
MATERIALES DE
IMPRESIÓN,
FOTOGRAFÍA,
REPRODUCCIÓN Y
MAQUINARIA Y EQUIPO
(BIENES DE LARGA
DURACION) 160.84.01.04.00.00
Sumadora eléctrica de
escritorio UNIDAD 110 0,00 0,00 0,00Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra de
todo tipo de maquinarias y 160.84.01.04.00.00 473220112
GRABADORA DE
PERIDISTA 2 GB DE
MEMORIA CON 2 UNIDAD 150 300,00 36,00 336,00 S
160.84.01.04.00.00 473310011
MICROFONO
ACONDENSADOR CON
CESTA 1 UNIDAD 400 400,00 48,00 448,00 S
160.84.01.04.00.00 473310011
MICROFONO
PROFESIONALES PARA
VOZ 2 UNIDAD 150 300,00 36,00 336,00 S
160.84.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.000,00 120,00 1.120,00EQUIPOS PAQUETES Y
SISTEMAS
INFORMATICOS 160.84.01.07.00.00 4523000391
Computadoras de escritorio
sofisticadas UNIDAD 900 0,00 0,00 0,00
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra de
herramientas consideradas
capitalizables. 160.84.01.07.00.00 452200071
Computadoras portátiles
sofisticadas 1 UNIDAD 1250 1.250,00 150,00 1.400,00 S
160.84.01.07.00.00 451600314
Impresora multifunción con
sistema de tinta continua UNIDAD 325 0,00 0,00 0,00
160.84.01.07.00.00 512900021
Programa para circuito de
información interno 1 UNIDAD 800 800,00 96,00 896,00 S
160.84.01.07.00.00 0,00 0,00 0,00
160.84.01.07.00.00 0,00 0,00 0,00
2.050,00 246,00 2.296,00
8.598,40 1.030,85 9.629,25
9.629,25
Elaborado por:
Ing. Tatiana Olalla
COORDINADORA TECNICA DEL GADMS
TOTAL UNIFICADO
TOTALES
TOTAL
OBJETO DEL GASTO Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA CPC NIVEL 9 NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
VALOR
UNITARIO SUB TOTAL VALOR IVA VALOR TOTAL
ENERGÍA ELÉCTRICA 170.53.01.04.00.00 171000011 COSUMNO SERVICIO ELECTRICO 12 UNIDAD 25 300,00 36,00 336,00 S S S S S S S S S S S SGastos por consumo del servicio de energía
eléctrica y sus relacionados, imputados en las
planillas respectivas. 170.53.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
170.53.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
300,00 36,00 336,00
TELECOMUNICACIONES 170.53.01.05.00.00 911340713CONSUMO SERVICIO TELECOMUNICACIONES (MENSUAL) 12 UNIDAD 50
600,00 72,00 672,00 S S S S S S S S S S S SGastos por el uso del servicio telefónico,
telegráfico, fax, radiotelegráfico, satelital,
internet, arrendamientos de canales de 170.53.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
600,00 72,00 672,00
ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y
RECARGA DE EXTINTORES 170.53.02.03.00.00 439230011
RECARGA DE EXTINTORES DE CO2 4 UNIDAD 35
140,00 16,80 156,80 SGastos por traslado y maniobras de embarque
y desembarque interno e internacional de toda
clase de bienes, de acuerdo con la 170.53.02.03.00.00 439230011
RECARGA DE EXTINTORES DE PQS 7 UNIDAD 38
266,00 31,92 297,92 S
170.53.02.03.00.00 439230011
RECARGA DE TANQUE DE OXYGENO MEDICINAL DE 1 M3 2 UNIDAD 10
20,00 2,40 22,40 S
170.53.02.03.00.00 439230011
RECARGA DE TANQUE DE OXYGENO MEDICINAL DE 4 M3 2 UNIDAD 25
50,00 6,00 56,00 S
476,00 57,12 533,12
SERVICIO DE CORREO 170.53.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos por el uso de los servicios postal y
relacionados, de conformidad a tasas y
costos planillados 170.53.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
170.53.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
FLETES Y MANIOBRAS 170.53.02.02.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos por traslado y maniobras de embarque
y desembarque interno e internacional de toda
clase de bienes, de acuerdo con la 170.53.02.02.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN,
PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES,
FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, 170.53.02.04.00.00 0,00 0,00 0,00Gastos por edición; impresión; reproducción;
emisión de especies f iscales; publicaciones
oficiales; suscripciones; fotocopiado; 170.53.02.04.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
TOTAL
PROGRAMA: 170 BOMBEROS
I II III
CUATRIMESTRES
INSUMOS
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 170.53.02.08.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir servicios de seguridad de
personas y vigilancia de los bienes muebles,
inmuebles, valores y otros del sector público, 170.53.02.08.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OTROS SERVICIOS GENERALES 170.53.02.99.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para cubrir servicios no clasif icados
en los ítems anteriores. 170.53.02.99.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
PASAJES AL INTERIOR 170.53.03.01.00.00 0,00 0,00
0,00 0,00
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL
INTERIOR 170.53.03.03.00.00 VIATICOS EN EL INTERIOR 4 UNIDAD 80,00 320,00 320,00 S S S S S S S S S S S SGastos para cubrir valores diarios de
hospedaje y alimentación de los servidores y
trabajadores públicos enviados en comisión 170.53.03.03.00.00 0,00 0,00
170.53.03.03.00.00 0,00 0,00
320,00 320,00
EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y
CABLEADO ESTRUCTURADO
(INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y 170.53.04.02.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para el mantenimiento y reparación de
edif icios, locales, residencias, armada y
desarmada de estaciones de trabajo, 170.53.04.02.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MOBILIARIOS (INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 170.53.04.03.00.00 0
Gastos para la instalación, mantenimiento y
reparación de bienes muebles. 170.53.04.03.00.00 0
0,00 0,00 0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 170.53.04.04.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
VEHÍCULOS (INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 170.53.04.05.00.00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1 UNIDAD 2.700,00 2.700,00 324,00 3.024,00 S
Gastos para el mantenimiento y reparación de
vehículos 170.53.04.05.00.00 0,00 0,00 0,00
170.53.04.05.00.00 0,00 0,00 0,00
2.700,00 324,00 3.024,00
GASTOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS
VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS 170.53.04.18.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos para el mantenimiento de áreas
verdes; jardines, poda de árboles, hierbas,
plantas, fertilización y arreglo de vías internas 170.53.04.18.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
SERVICIO DE CAPACITACIÓN 170.53.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos por contratación de servicios
especializados para la capacitación y
adiestramiento 170.53.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 170.53.07.04.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos de mantenimiento y reparación de
equipos y sistemas informáticos. 170.53.07.04.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00
VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN; Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y, CARPAS 170.53.08.02.00.00 282231421
OVEROLES 2 TALLA 42, 1 TALLA 38 Y 2 TALLA 40
5
UNIDAD 60300,00 36,00 336,00 S
Gastos por indumentaria y accesorios
destinados a la protección de los servidores y
trabajadores públicos; accesorios para 170.53.08.02.00.00 282210012
BUZOS MANGA LARGA AZUL MARINO 2 TALLA 42 , 1
TALLA 38 Y 2 TALLA 40 CON LOGOTIPO DE LA
INSTITUCION 5
UNIDAD 20100,00 12,00 112,00 S
170.53.08.02.00.00 282210012
BUZOS MANGA LARGA PLOMO 2 TALLA 42 , 1
TALLA 38 Y 2 TALLA 40 CON LOGOTIPO DE LA
INSTITUCION 5
UNIDAD 20100,00 12,00 112,00 S
170.53.08.02.00.00 282211317
PANTALONES TIPO PARAMEDICO 2 TALLA 42, 1
TALLA 38 Y 2 TALLA 405
UNIDAD 50250,00 30,00 280,00
170.53.08.02.00.00 385300014
GORRAS TIPO JOCKEY COLOR AZUL CON EL SELLO
DE LA INSTITUCIÓN EN LA PARTE FRONTAL Y EL
NOMBRE DEL PERSONAL EN LA PARTE POSTERIOR 5
UNIDAD 25125,00 15,00 140,00 S
170.53.08.02.00.00 282210042
CHOMPA CHALECO TIPO PARAMEDICO 2 TALLA 42, 1
TALLA 38 Y 2 TALLA 405
UNIDAD 70350,00 42,00 392,00 S
170.53.08.02.00.00 282500032
BOTAS DE USO DIARIO IMPERMEABLES GORE TEX
CAÑA DE 17 CM 2 TALLA 43, 1 TALLA 38 Y 2 TALLA
40
5 PAR 2441.220,00 146,40 1.366,40 S
170.53.08.02.00.00 282210042
CHOMPA TERMICA INTELIGENTE THERMO FLEEZE 2
TALLA 42, 1 TALLA 38 Y 2 TALLA 40 CON LOGOTIPO
DE LA INSTITUCION Y NOMBRE DEL PERSONAL
5 UNIDAD 100500,00 60,00 560,00 S
170.53.08.02.00.00 282500033 CAPUCHAS ANTIFLAMA PARA COMBATE AL FUEGO (MONJAS)5 UNIDAD 75,00 375,00 45,00 420,00 S
170.53.08.02.00.00 362600021 GUANTES PARA RAPELL 5 UNIDAD 125,00 625,00 75,00 700,00 S
170.53.08.02.00.00 282330911
UNIFORMES TRABAJADORES CUERPO DE BOMBEROS 4 UNIDAD 150,89603,57 72,43 676,00 S
4.548,57 545,83 5.094,40
Combustibles y Lubricantes 170.53.08.03.00.00 333100013 DIESEL 1200 GALON 0,92 1.104,00 132,48 1.236,48 S S S S S S S S S S S S
Gastos para adquisición de combustibles y
lubricantes en general 170.53.08.03.00.00 333800211 Aceite SAE15 w 40 25 GALON 17,00 425,00 51,00 476,00 S
170.53.08.03.00.00 432201016 Refrigerante 3 GALON 4,80 14,40 1,73 16,13 S
170.53.08.03.00.00 333400011 GASOLINA 200 GALON 1,32 264,00 31,68 295,68 S S S S S S S S S S S S
170.53.08.03.00.00 354301011 Líquido de freno 2 LITRO 10,00 20,00 2,40 22,40 S
1.827,40 219,29 2.046,69
MATERIALES DE OFICINA 170.53.08.04.00.00 3699000147
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS 12 UNIDAD 2,5
30,00 3,60 33,60 SGastos para la adquisición de suministros y
materiales necesarios para el normal
desarrollo de las labores institucionales. 170.53.08.04.00.00 321290418
PAPEL BONN A4 75 GR BLANCO RESMA DE 500
HOJAS12 UNIDAD 4
48,00 5,76 53,76 S
170.53.08.04.00.00 4642000110 PILAS ALCALINAS AA 20 PAR 2,00 40,00 4,80 44,80 S
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
170.53.08.04.00.00 429950013 CLIPS STANDARD 43 MM METALICOS CAJA DE 100 2 UNIDAD 0,50 1,00 0,12 1,12 S
170.53.08.04.00.00 389110011 ESFEROGRAFICOS COLOR AZUL 24 UNIDAD 0,30 7,20 0,86 8,06 S
170.53.08.04.00.00 4292151110 ESTILETE GRANDE 2 UNIDAD 1,00 2,00 0,24 2,24 S
170.53.08.04.00.00 429950015 GRAPAS NUMERO 26 CAJA DE 5000 UNIDADES 1 UNIDAD 1,50 1,50 0,18 1,68 S
170.53.08.04.00.00 326000946 RESALTADORES VARIOS COLORES 6 UNIDAD 0,50 3,00 0,36 3,36 S
132,70 15,92 148,62
Materiales de Aseo 170.53.08.05.00.00 352901094 SAVLON 1 GALONES 8,00 8,00 0,96 8,96 SGastos para cubrir la adquisición de
suministros y materiales de aseo y limpieza; y,
recolectar objetos corto punzantes de uso 170.53.08.05.00.00 271900935 GUAIPES 11 LIBRAS 2,20 24,20 2,90 27,10 S
170.53.08.05.00.00 389930011 ESCOBA PLASTICA CERDA SUAVE 2 UNIDAD 2,00 4,00 0,48 4,48 S
170.53.08.05.00.00 353210113 DETERGENTE 1 KG 10 UNIDAD 5,00 50,00 6,00 56,00 S
170.53.08.05.00.00 346200926 DESINFECTANTE 1 GALONES 7,00 7,00 0,84 7,84 S
170.53.08.05.00.00 0,00 0,00 0,00
93,20 11,18 104,38
HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y
CONSUMO CORRIENTE) 170.53.08.06.00.00 0,00 0,00 0,00
170.53.08.06.00.00
0,00 0,00 0,00
MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA,
REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES 170.53.08.07.00.00
TINTA PARA RECARGA DE IMPRESORA COLOR
AMARILLO 1 LITRO 20,00 20,00 2,40 22,40 SGastos para suministros y materiales para
imprenta, fotografía y reproducción. Incluye la
adquisición de revistas, periódicos y 170.53.08.07.00.00
TINTA PARA RECARGA DE IMPRESORA COLOR
NEGRO 1 LITRO 20,00 20,00 2,40 22,40 S
170.53.08.07.00.00 TINTA PARA RECARGA DE IMPRESORA COLOR ROJO 1 LITRO 20,00 20,00 2,40 22,40 S
170.53.08.07.00.00 TINTA PARA RECARGA DE IMPRESORA COLOR AZUL 1 LITRO 20,00 20,00 2,40 22,40 S
170.53.08.07.00.00 0,00 0,00 0,00
80,00 9,60 89,60
INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN,
ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, 170.53.08.11.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos en insumos, bienes, materiales y
suministros para la construcción, eléctricos,
plomería, carpintería, señalización vial, 170.53.08.11.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 170.53.08.13.00.00 361140311 LLANTA 255/70R16 CHEVROLET LUV DMAX 8 UNIDAD 240,00 1.920,00 230,40 2.150,40 S
170.53.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1.920,00 230,40 2.150,40
ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS
QUIMICOS Y ORGANICOS 170.53.08.19.00.00 0,00 0,00
170.53.08.19.00.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 170.53.08.99.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos en bienes no clasif icables en los ítems
anteriores, con f ines de uso corriente 170.53.08.99.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
FONDOS DE REPOSICIÓN CAJAS CHICAS
INSTITUCIONALES 170.53.16.01.00.00 0,00 0,00 0,00
Son fondos que tienen como finalidad pagar
obligaciones no previsibles, urgentes y de
valor reducido. Se podrá utilizar para la 170.53.16.01.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TASAS GENERALES, IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS
Y PATENTES. 170.57.01.02.00.00 MATRICULACION VEHICULAR 1 UNIDAD 800,00 800,00 0,00 800,00 S S SGastos para cubrir el costo de un determinado
servicio de carácter público; impuestos
prediales; peaje; rodaje; revisión vehicular; 170.57.01.02.00.00 0,00 0,00 0,00
800,00 0,00 800,00
SEGUROS 170.57.02.01.00.00 4476000112 SEGURO VEHICULOS 1 UNIDAD 892,86 892,86 107,14 1.000,00 S S S
Gastos para cubrir costos de contratos de
seguros personales, de propiedades y otros. 170.57.02.01.00.00 0,00 0,00 0,00
892,86 107,14 1.000,00
COMISIONES BANCARIAS 170.57.02.03.00.00 COMISIONES BANCARIAS 1 UNIDAD 200,00 200,00 200,00 S S S S S S S S S S S SGastos para cubrir costos por servicios
bancarios y f inancieros así como por
operaciones realizadas con intermediación de 170.57.02.03.00.00 0,00 0,00
200,00 0,00 200,00
COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES
NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARREGLOS 170.57.02.06.00.00 0,00 0,00 0,00
Asignaciones para cubrir los gastos judiciales,
trámites notariales, legalización de
documentos y arreglos extrajudiciales. 170.57.02.06.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA
DURACION) 170.84.01.03.00.00 442320936 POLEA AUTOBLOQUEANTE PRO TRAXION 2 UNIDAD 220,00 440,00 52,80 492,80 S
Agrupa las asignaciones destinadas a la
compra de mobiliario. 170.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00
440,00 52,80 492,80
MAQUINARIA Y EQUIPO (BIENES DE LARGA
DURACION) 170.84.01.04.00.00 439230318 BATEFUEGOS 3 UNIDAD 125,00 375,00 45,00 420,00 S
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
170.84.01.04.00.00 439230318 CATERPILLAR PROTECTOR DE CUERDA 1 UNIDAD 448,00 448,00 53,76 501,76 S
170.84.01.04.00.00 481700114 MOSQUETON OXAN TRIACT TRIACT LOCK NEGRO 5 UNIDAD 27,00 135,00 16,20 151,20 S
170.84.01.04.00.00 481700114 MOSQUETON VULCAN TRIACT LOCK NEGRO 4 UNIDAD 45,00 180,00 21,60 201,60 S
170.84.01.04.00.00 481700114 MOSQUETON OK TRIACT LOCK 16 UNIDAD 25,00 400,00 48,00 448,00 SAgrupa las asignaciones destinadas a la
compra de todo tipo de maquinarias y equipos,
excepto de equipos informáticos. 170.84.01.04.00.00 282231422 TRAJES CONTRA INCENDIOS COMPLETOS, INCLUIDO EQUIPO DE RESPIRACION AUTÓNOMA4 UNIDAD 7.142,85 28.571,40 3.428,57 31.999,97 S
170.84.01.04.00.00 472200611 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1 UNIDAD 13.392,85 13.392,85 1.607,14 14.999,99 S
170.84.01.04.00.00 435701113 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE RESCATE 1 UNIDAD 13.392,85 13.392,85 1.607,14 14.999,99 S
56.895,10 6.827,41 63.722,51
VEHICULO (BIENES DE LARGA DURACION) 170.84.01.05.00.00 491190111 AUTOBOMBA 1 UNIDAD 116.071,43 116.071,43 13.928,57 130.000,00 SAgrupa las asignaciones destinadas a la
compra de toda clase de vehículos de
transporte terrestre, ferroviario, aéreo, 170.84.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
116.071,43 13.928,57 130.000,00
HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA
DURACION) 170.84.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
Agrupa las asignaciones destinadas a la
compra de herramientas consideradas
capitalizables. 170.84.01.06.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPOS PAQUETES Y SISTEMAS
INFORMATICOS 170.84.01.07.00.00 452200071
LAPTOP SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8,1
MEMORIA RAM 4,0 GB DISCO DURO DE 1 TB
PANTALLA 14 " HD WIDE LED. BATERÍA DE LITIO 1 UNIDAD 1.300,00 1.300,00 156,00 1.456,00 SAgrupa las asignaciones destinadas a la
compra de herramientas consideradas
capitalizables.
1.300,00 156,00 1.456,00
189.597,26 22.593,27 212.190,53
212.190,53
Revisado por:
Ing. Tatiana Olalla V.
Coordinadora Técnica del GADMS
TOTAL UNIFICADO
TOTAL
TOTALES
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OBJETO DEL GASTONº PARTIDA
PRESUPUESTARIACPC NIVEL 9 NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
UNITARIOSUB TOTAL VALOR IVA VALOR TOTAL
EDICIÓN, IMPRESIÓN,
REPRODUCCIÓN,
PUBLICACIONES
SUSCRIPCIONES,
FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN,
EMPASTADO, ENMARCACIÓN,
SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, 180.53.02.04.00.00 891211011 Copias blanco y negro 2000 UNIDAD 0,03 60,00 7,20 67,20 S S S S S S S S S S S S
Gastos por edición; impresión;
reproducción; emisión de especies
fiscales; publicaciones oficiales;
suscripciones; fotocopiado;
traducción; empastado;
enmarcación; carnetización;
serigrafía; fotografía: filmación; e,
imágenes satelitales.180.53.02.04.00.00 891211011 Anillados UNIDAD 1,25 0,00 0,00 0,00
0
60,00 7,20 67,20
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
EN EL INTERIOR 180.53.03.03.00.00 VIATICOS 3 UNIDAD 80,00 240,00 240,00 S S S S S S S S S S S S
Gastos para cubrir valores diarios
de hospedaje y alimentación de los 180.53.03.03.00.00 0,00 0,00
240,00 240,00
MATERIALES DE OFICINA 180.53.08.04.00.00 369900013 Almohadilla para tinta metálica UNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
Gastos para la adquisición de
suministros y materiales 180.53.08.04.00.00 3699000123 Anillos adhesivos refuerzo de hojas caja de 200 unidades0 UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
180.53.08.04.00.00 429950013 Clips estándar 43mm metálicos cajas por 100 unidades1 UNIDAD 0,30 0,30 0,04 0,34 S
180.53.08.04.00.00 389110011 Esferográfico azul punta fina transparente 10 UNIDAD 0,25 2,50 0,30 2,80 S
180.53.08.04.00.00 3699000112 Grapadora metálica mediana 1 UNIDAD 5,00 5,00 0,60 5,60 S
180.53.08.04.00.00 429950015 Grapas 23 15 cajas de 5000 unidades UNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
180.53.08.04.00.00 429950015 Grapas 26 6 cajas de 5000 unidades 1 UNIDAD 0,75 0,75 0,09 0,84 S
180.53.08.04.00.00 321290418 Papel Bonn A3 75gr resma de 500 hojas UNIDAD 17,50 0,00 0,00 0,00
180.53.08.04.00.00 321290418 Papel Bonn A4 75 gr blanco resma de 500 hojas 3 UNIDAD 4,00 12,00 12,00 S
180.53.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F4 10 UNIDAD 0,15 1,50 0,18 1,68 S
180.53.08.04.00.00 351200021 Tinta para almohadilla y sellos azul 1 UNIDAD 1,00 1,00 0,12 1,12 S
23,05 1,33 24,38
MATERIALES DE IMPRESIÓN,
FOTOGRAFÍA,
REPRODUCCIÓN Y 180.53.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP designjet
510 No 82 BLACK UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
180.53.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP designjet
510 No 82 CIAN UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
180.53.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP designjet
510 No 82 MAGENTA UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
180.53.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP designjet
510 No 82 YELLOW UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
I II III
TOTAL
TOTAL
TOTAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
PROGRAMA: 180 JUNTA PROTECTORA DE DERECHOS
Gastos para suministros y
materiales para imprenta,
fotografía y reproducción. Incluye la
adquisición de revistas, periódicos
y publicaciones.
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
CUATRIMESTRES
INSUMOS
180.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color 6 UNIDAD 10,00 60,00 7,20 67,20 S
180.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color cian
frasco de 70ml 6 UNIDAD 10,00 60,00 7,20 67,20 S
180.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color
negro frasco de 70ml 6 UNIDAD 10,00 60,00 7,20 67,20 S
180.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color
magenta frasco de 70ml 6 UNIDAD 10,00 60,00 7,20 67,20 S
180.53.08.07.00.00 38912013307 Toner para impresora Samsung Z611 (101) 3 UNIDAD 125,00 375,00 45,00 420,00 S
180.53.08.07.00.00 CARTUCHO LEXMARK NO 14 2 UNIDAD 37 74,00 8,88 82,88 S
180.53.08.07.00.00 CARTUCHO LEXMARK NO 15 2 UNIDAD 37 74,00 8,88 82,88 S
763,00 91,56 854,56
FONDOS DE REPOSICIÓN
CAJAS CHICAS
INSTITUCIONALES 180.53.16.01.00.00 REPOSICION CAJA CHICA 1 UNIDAD 10,00 10,00 1,20 11,20 S S S S S S S S S S S S
Son fondos que tienen como
finalidad pagar obligaciones no
previsibles, urgentes y de valor
reducido. Se podrá utilizar para la 180.53.16.01.00.00 0,00 0,00 0,00
10,00 1,20 11,20
A ENTIDADES AUTONOMAS Y
DESCENTRALIZADAS 180.58.01.02.00.01 Al Consejo de Protección de Derechos 1 UNIDAD 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 S S S S S S S S S S S S
180.58.01.02.00.01 0,00 0,00 0,00
180.58.01.02.00.01 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00
MOBILIARIOS (BIENES DE
LARGA DURACION) 180.84.01.03.00.00 3812200235 ESTACION DE TRABAJO TIPO L 3 UNIDAD 300,00 900,00 108,00 1.008,00 S
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra de
mobiliario. 180.84.01.03.00.00 3812200413 VITRINA TIPO BIBLITECA 2 UNIDAD 350,00 700,00 84,00 784,00 S
180.84.01.03.00.00 473130022 LCD 1 UNIDAD 1.000,00 1.000,00 120,00 1.120,00 S
2.600,00 312,00 2.912,00
EQUIPOS PAQUETES Y
SISTEMAS INFORMATICOS 180.84.01.07.00.00 4523000391 Computadoras de escritorio sofisticadas UNIDAD 900,00 0,00 0,00 0,00
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra de
herramientas consideradas
capitalizables. 180.84.01.07.00.00 452200071 Computadoras portátiles sofisticadas UNIDAD 1.250,00 0,00 0,00 0,00
180.84.01.07.00.00 451600314 Impresora multifunción con sistema de tinta continua 3 UNIDAD 325,00 975,00 117,00 1.092,00 S
975,00 117,00 1.092,00
34.671,05 530,29 35.201,34
35.201,34
Elaborado por:
Ing. Tatiana Olalla
TOTAL
TOTAL UNIFICADO
TOTAL
TOTAL
COORDINADORATECNICA DEL GADMS
TOTALES
TOTAL
TOTAL
OBJETO DEL GASTO Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA CPC NIVEL 9 NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDAVALOR
UNITARIOSUB TOTAL VALOR IVA VALOR TOTAL
ENERGÍA ELÉCTRICA 210.73.01.04.00.00 171000011 CONSUMO DE ENEREGÍA ELÉCTRICA 12 UNIDAD 89,29 1.071,43 128,57 1.200,00 S S S S S S S S S S S S
Gastos por consumo del servicio de energía
eléctrica y sus relacionados, imputados en las
planillas respectivas. 210.73.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
210.73.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
1.071,43 128,57 1.200,00
TELECOMUNICACIONES 210.73.01.05.00.00 911340713 CONSUMO TELECOMUNICACIONES (MENSUAL) 12 UNIDAD 111,61 1.339,29 160,71 1.500,00 S S S S S S S S S S S SGastos por el uso del servicio telefónico,
telegráfico, fax, radiotelegráfico, satelital,
internet, arrendamientos de canales de 210.73.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
210.73.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
1.339,29 160,71 1.500,00
EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN,
PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES,
FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN,
EMPASTADO, ENMARCACIÓN,
SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA,
CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES
SATELITALES. 210.73.02.04.00.00 891211011 Copias blanco y negro 1450 UNIDAD 0,03 43,50 5,22 48,72 S S S S S S S S S S S S
Gastos por edición; impresión; reproducción;
emisión de especies f iscales; publicaciones
oficiales; suscripciones; fotocopiado;
traducción; empastado; enmarcación;
carnetización; serigrafía; fotografía: f ilmación;
e, imágenes satelitales. 210.73.02.04.00.00 891211011 Anillados UNIDAD 1,25 0,00 0,00 0,00
43,50 5,22 48,72
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL
INTERIOR 210.73.03.03.00.00 Viático 18 unidad 79,50 1.431,00 1.431,00 S S S S S S S S S S S SGastos para cubrir valores diarios de
hospedaje y alimentación de los servidores y 210.73.03.03.00.00 0,00 0,00
210.73.03.03.00.00 0,00 0,00
1.431,00 1.431,00
SERVICIO DE CAPACITACIÓN 210.73.06.03.00.00 929000014 Capacitación 20 UNIDAD 267,86 5.357,14 642,86 6.000,00 S S S
Gastos por contratación de servicios
especializados para la capacitación y
adiestramiento 210.73.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
210.73.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
210.73.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
210.73.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
210.73.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
5.357,14 642,86 6.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 210.73.07.04.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos de mantenimiento y reparación de
equipos y sistemas informáticos. 210.73.07.04.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00
VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN; Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y, CARPAS 210.73.08.02.00.00 UNIFORMES TRABAJADOR
I II III
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO AUTONOMO DE SIGCHOSPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA: 210 EDUCACION Y DEPORTE
CUATRIMESTRES
INSUMOS
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
TOTAL
TOTAL
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Gastos por indumentaria y accesorios
destinados a la protección de los servidores y 210.73.08.02.00.00 282210042
chompa jean prelavado, forro térmico, bordado en el pecho el
logo del GADMS 1 UNIDAD 28,50 28,50 3,42 31,92 S
282211314 pantalon jean prelavado con franja reflectiva 2 UNIDAD 14,00 28,00 3,36 31,36 S
210.73.08.02.00.00 282320011 camisa DE TELA con franja reflectiva 1 UNIDAD 16,52 16,52 1,98 18,50 S
210.73.08.02.00.00 282220011 buso manga larga tipo polo 1 UNIDAD 15,14 15,14 1,82 16,96 S
210.73.08.02.00.00 293300212 botas DE CUERO punta de acero color negro TEXANA 1 UNIDAD 62,73 62,73 7,53 70,26 S
150,89 18,11 169,00
MATERIALES DE OFICINA 210.73.08.04.00.00369900013
Almohadilla para tinta metálica 18 UNIDAD 1,00 18,00 2,16 20,16 SGastos para la adquisición de suministros y
materiales necesarios para el normal 210.73.08.04.00.003699000123
Anillos adhesivos refuerzo de hojas caja de 200 unidades 2 UNIDAD 0,75 1,50 0,18 1,68 S
210.73.08.04.00.003699000147
Aprieta papeles tipo pinza 51 mm metal caja por doce unidades UNIDAD 1,70 0,00 0,00 0,00
210.73.08.04.00.003212920129
Archivador muerto de cartón número 15 con tapa UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
210.73.08.04.00.003212920129
Archivador tamaño oficio lomo 8 cms 40 UNIDAD 2,50 100,00 12,00 112,00 S
210.73.08.04.00.003212920129
Archivadores tamaño telegrama lomo 8cms 40 UNIDAD 1,75 70,00 8,40 78,40 S
210.73.08.04.00.00 326000913 Borrador de esfero y lápiz BR 80 UNIDAD 0,20 0,00 0,00 0,00
210.73.08.04.00.00 3692000117 Cinta de empaque embalaje 48 x 80 yardas 50 UNIDAD 1,00 50,00 6,00 56,00 S
210.73.08.04.00.00 3692000120 Cinta masking de 1 pulgada por 40 yardas UNIDAD 0,80 0,00 0,00 0,00
210.73.08.04.00.00 429950013 Clips estándar 43mm metálicos cajas por 100 unidades 3 UNIDAD 0,30 0,90 0,11 1,01 S
210.73.08.04.00.00 3212920112 Etiquetas adesivas para CD paquetes de 200 unidades UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
210.73.08.04.00.00 429950015 Grapas 26 6 cajas de 5000 unidades 23 UNIDAD 0,75 17,25 2,07 19,32 S
210.73.08.04.00.00 326000025 Libro de actas bitácora de 200 hojas cuadriculados 4 UNIDAD 4,00 16,00 1,92 17,92 S
210.73.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida azul punta gruesa 60 UNIDAD 0,85 51,00 6,12 57,12 S
210.73.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida negro punta gruesa 60 UNIDAD 0,85 51,00 6,12 57,12 S
210.73.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida verde punta gruesa UNIDAD 0,85 0,00 0,00 0,00
210.73.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida rojo punta gruesa 60 UNIDAD 0,85 51,00 6,12 57,12 S
210.73.08.04.00.00 326000944 Marcadores escolares de 12 colores punta f ina UNIDAD 1,25 0,00 0,00 0,00
210.73.08.04.00.00 321290418 Papel Bonn A4 75 gr blanco resma de 500 hojas 50 UNIDAD 4,00 200,00 200,00 S
210.73.08.04.00.00 326000946 Resaltadores varios colores 20 UNIDAD 0,60 12,00 1,44 13,44 S
210.73.08.04.00.00 3699000114 Sacagrapas UNIDAD 0,50 0,00 0,00 0,00
210.73.08.04.00.00321292012
Sobre manila F3 UNIDAD 0,15 0,00 0,00 0,00
210.73.08.04.00.00321292012
Sobre manila F4 20 UNIDAD 0,15 3,00 0,36 3,36 S
641,65 53,00 694,65
Materiales de Aseo 210.73.08.05.00.00 352901091 Alcohool antiseptico por litro LITRO 2,00 0,00 0,00 0,00Gastos para cubrir la adquisición de
suministros y materiales de aseo y limpieza; y, 210.73.08.05.00.00 346200922 Ambiental en spray varias fragancias de 400 cc UNIDAD 3,50 0,00 0,00 0,00
210.73.08.05.00.00 342301211 Cloro líquido 8 GALON 2,50 20,00 2,40 22,40 S
210.73.08.05.00.00 353210012 Desengrasante de manos en crema de 1000gr UNIDAD 3,60 0,00 0,00 0,00
210.73.08.05.00.00 346200926 Desinfectante de piso 10 GALON 3,50 35,00 4,20 39,20 S
210.73.08.05.00.00 346200927 Desinfectante en pastillas para inodro UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
210.73.08.05.00.00 3694000111 Dispensador de papel higiénico UNIDAD 12,00 0,00 0,00 0,00 S
210.73.08.05.00.00 353210113 Detergente en polvo funda de 2kg 10 UNIDAD 4,00 40,00 4,80 44,80
210.73.08.05.00.00 389930012 Trapeadores para piso 10 UNIDAD 2,50 25,00 3,00 28,00 S
120,00 14,40 134,40
MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA,
REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES 210.73.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82 BLACK UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
210.73.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82 CIAN UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
210.73.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82 MAGENTA UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
210.73.08.07.00.00 891211011 Control registro de inspección 20 UNIDAD 9,00 180,00 21,60 201,60 S
210.73.08.07.00.00 891211011 Facturas GAD Municipal de Sigchos block x 100 UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
Gastos para suministros y materiales para
imprenta, fotografía y reproducción. Incluye la
adquisición de revistas, periódicos y
publicaciones.
TOTAL
TOTAL
TOTAL
210.73.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color
amarillo frasco de 70ml 8 UNIDAD 10,00 80,00 9,60 89,60 S
210.73.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color cian
frasco de 70ml 8 UNIDAD 10,00 80,00 9,60 89,60 S
210.73.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color
negro frasco de 70ml 8 UNIDAD 10,00 80,00 9,60 89,60 S
210.73.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color
magenta frasco de 70ml 8 UNIDAD 10,00 80,00 9,60 89,60 S
500,00 60,00 560,00
EQUIPOS PAQUETES Y SISTEMAS
INFORMATICOS 210.84.01.07.00.00 4523000391 Computadoras de escritorio sofisticadas 5 UNIDAD 900,00 4.500,00 540,00 5.040,00 SAgrupa las asignaciones destinadas a la
compra de herramientas consideradas
capitalizables. 210.84.01.07.00.00 452100071 Computadoras portátiles sofisticadas UNIDAD 1.250,00 0,00 0,00 0,00
210.84.01.07.00.00 451600314 Impresora multifunción con sistema de tinta continua UNIDAD 325,00 0,00 0,00 0,00
210.84.01.07.00.00
210.84.01.07.00.00 0,00 0,00 0,00
210.84.01.07.00.00 0,00 0,00 0,00
4.500,00 540,00 5.040,00
15.154,90 1.622,87 16.777,76
16.777,76
Elaborado por:
Ing. Tatiana Olalla V.
COORDINADORA DEL GADMS
TOTALES
TOTAL
TOTAL
TOTAL UNIFICADO
OBJETO DEL GASTO Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA CPC NIVEL 9 NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA VALOR
UNITARIO
SUB TOTAL VALOR IVA VALOR TOTAL
ENERGÍA ELÉCTRICA 220.73.01.04.00.00 171000011 MEDIDOR VALLA TURÍSTICA DE LASO 12 UNIDAD 78,42 941,04 112,92 1.053,96 S S S S S S S S S S S S
220.73.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
220.73.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
941,04 112,92 1.053,96
GASTO DE ALQUILER POR OCUPACION DE
MOBILIARIO
220.73.05.03 732100123 Pagos de stands 2 UNIDAD 162,72 325,45 39,05 364,50 S S S S S S S S S S S S
Mobiliario arrendamiento
325,45 39,05 364,50
SERVICIO DE CAPACITACIÓN 220.73.06.03.00.00 929000014 Capacitación 1 UNIDAD 267,86 267,86 32,14 300,00 S
Gastos por contratación de servicios
especializados para la capacitación y
adiestramiento
220.73.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
267,86 32,14 300,00
MATERIALES DE OFICINA 220.73.08.04.00.00 369900013 Almohadilla para tinta metálica UNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
220.73.08.04.00.00 3699000123 Anillos adhesivos refuerzo de hojas caja de 200 unidades UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
220.73.08.04.00.00 3212920129 Archivador tamaño oficio lomo 8 cms 2 UNIDAD 2,50 5,00 0,60 5,60 S
220.73.08.04.00.00 3260002110 Carpetas folder de cartulina kraft vincha incluida 3 UNIDAD 0,20 0,60 0,07 0,67 S
220.73.08.04.00.00 326000962 Cd s grabables con caja 3 UNIDAD 0,80 2,40 0,29 2,69 S
220.73.08.04.00.00 326000963 Cd s regrabables con caja 3 UNIDAD 1,15 3,45 0,41 3,86 S
220.73.08.04.00.00 3692000117 Cinta adhesiva 18 x 50 yardas transparente 1 UNIDAD 0,50 0,50 0,06 0,56 S
220.73.08.04.00.00 429950013 Clips estándar 43mm metálicos cajas por 100 unidades 1 UNIDAD 0,30 0,30 0,04 0,34 S
220.73.08.04.00.00 429950013 Clips mariposa cajas por 50 unidades 1 UNIDAD 0,80 0,80 0,10 0,90 S
220.73.08.04.00.00 389110011 Esferográfico azul punta f ina transparente 3 UNIDAD 0,25 0,75 0,09 0,84 S
220.73.08.04.00.00 429950015 Grapas 23 15 cajas de 5000 unidades 1 UNIDAD 1,00 1,00 0,12 1,12 S
220.73.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida azul punta gruesa 1 UNIDAD 0,85 0,85 0,10 0,95 S
220.73.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida negro punta gruesa 1 UNIDAD 0,85 0,85 0,10 0,95 S
220.73.08.04.00.00 321290418 Papel Bonn A4 75 gr blanco resma de 500 hojas 3 UNIDAD 4,00 12,00 12,00 S
220.73.08.04.00.00 3212920122 Poshit notas adesivas cubo de 5 colores tamaño 3 x 3 1 UNIDAD 0,50 0,50 0,06 0,56 S
29,00 2,04 31,04
MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA,
REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES
220.73.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82 BLACK UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
220.73.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82 CIAN UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
220.73.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color amarillo
frasco de 70ml
1 UNIDAD 10,00 10,00 1,20 11,20 S
220.73.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color cian frasco de
70ml
1 UNIDAD 10,00 10,00 1,20 11,20 S
220.73.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color negro frasco
de 70ml
1 UNIDAD 10,00 10,00 1,20 11,20 S
220.73.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de impresoras EPSON L355 color magenta
frasco de 70ml
1 UNIDAD 10,00 10,00 1,20 11,20 S
40,00 4,80 44,80
INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN,
ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA,
SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y
220.73.08.11.00.00 421901063 SEÑALETICA TURISTICA 5 UNIDAD 178,50 892,50 107,10 999,60 S
Gastos en insumos, bienes, materiales y
suministros para la construcción, eléctricos,
220.73.08.11.00.00
892,50 107,10 999,60
Gastos por consumo del servicio de energía
eléctrica y sus relacionados, imputados en las
planillas respectivas.
Gastos para la adquisición de suministros y
materiales necesarios para el normal
desarrollo de las labores institucionales.
Gastos para suministros y materiales para
imprenta, fotografía y reproducción. Incluye la
adquisición de revistas, periódicos y
publicaciones.
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I II III
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO AUTONOMO DE SIGCHOSPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA: 220 TURISMO
CUATRIMESTRES
INSUMOS
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
EXPROPIACION DE TERRENOS 1 UNIDAD 1785,71 1.785,71 214,29 2.000,00
TOTAL 1.785,71 214,29 2.000,00
2.283,31 146,08 4.793,90
4.793,90
Elaborado por:
Ing. Tatiana Olalla V.
COORDINADORA TECNICA DEL GADMS
TOTAL UNIFICADO
TERRENOS 220.84.03.01.00.00
TOTALES
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
OBJETO DEL GASTO
Nº PARTIDA
PRESUPUESTARIA CPC NIVEL 9 NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
UNITARIO SUB TOTAL VALOR IVA VALOR TOTAL
EDICIÓN, IMPRESIÓN,
REPRODUCCIÓN,
PUBLICACIONES
SUSCRIPCIONES,
FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN,
EMPASTADO, ENMARCACIÓN,
SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, 230.73.02.04.00.00 891211011 Copias blanco y negro 100 UNIDAD 0,03 3,00 0,36 3,36 S S S S S S S S S S S S
Gastos por edición; impresión;
reproducción; emisión de especies
fiscales; publicaciones oficiales;
suscripciones; fotocopiado;
traducción; empastado; enmarcación;
carnetización; serigrafía; fotografía:
filmación; e, imágenes satelitales. 230.73.02.04.00.00 891211011 Anillados UNIDAD 1,25 0,00 0,00 0,00
230.73.02.04.00.00 838200115 ampliaciones fotográficas formato A336 UNIDAD 2,50 90,00 10,80 100,80 S S S S
230.73.02.04.00.00 838200115 Scaneo fotos alta resolución 100 UNIDAD 4,00 400,00 48,00 448,00 S S S S
493,00 59,16 552,16
ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES230.73.02.05.00.00 962900116 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES - PROYECTO SIGCHOS, CULTURA, ARTES, DEPORTE, RECREACIÓN E IDENTIDAD.1 UNIDAD 26.785,71 26.785,71 3.214,29 30.000,00 S S S S
230.73.02.05.00.00 0,00 0,00 0,00
26.785,71 3.214,29 30.000,00
SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 230.73.02.08.00.00 0,00 0,00 0,00Gastos para cubrir servicios de
seguridad de personas y vigilancia de 230.73.02.08.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN
EL INTERIOR 230.73.03.03.00.00 Viáticos analista cultura 1 UNIDAD 80,00 80,00 80,00 S S S S S S S S S S S SGastos para cubrir valores diarios de
hospedaje y alimentación de los 230.73.03.03.00.00 0,00 0,00
230.73.03.03.00.00 0,00 0,00
80,00 80,00
GASTO DE ALQUILER POR
OCUPACION DE MOBILIARIO230.73.05.03 732100123
Pagos de stands
3 UNIDAD 234 702,00 84,24 786,24 S S S S S S S S S S S S
Mobiliario arrendamiento
702,00 84,24 786,24
MATERIALES DE OFICINA 230.73.08.04.00.00 369900013 Almohadilla para tinta metálica UNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00Gastos para la adquisición de
suministros y materiales necesarios 230.73.08.04.00.00 3699000123 Anillos adhesivos refuerzo de hojas caja de 200 unidadesUNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 3699000147 Aprieta papeles tipo pinza 51 mm metal caja por doce unidadesUNIDAD 1,70 0,00 0,00 0,00
CUATRIMESTRES
INSUMOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA: 230 GESTION SOCIAL Y PATRIMONIO CULTURAL
TOTAL
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I II III
TOTAL
230.73.08.04.00.00 3260002110 Carpetas folder de cartulina kraft vincha incluida10 UNIDAD 0,20 2,00 0,24 2,24 S
230.73.08.04.00.00 321290911 Cartulina A 4 varios colores UNIDAD 0,05 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 326000962 Cd s grabables con caja 12 UNIDAD 0,80 9,60 1,15 10,75 S
230.73.08.04.00.00 326000963 Cd s regrabables con caja UNIDAD 1,15 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 3699000137 Cera para dedos crema contar billetes grande UNIDAD 1,60 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 3692000117 Cinta adhesiva 18 x 50 yardas transparente 2 UNIDAD 0,50 1,00 0,12 1,12 S
230.73.08.04.00.00 3692000117 Cinta de empaque embalaje 48 x 80 yardas 2 UNIDAD 1,00 2,00 0,24 2,24 S
230.73.08.04.00.00 3692000120 Cinta masking de 1 pulgada por 40 yardas 2 UNIDAD 0,80 1,60 0,19 1,79 S
230.73.08.04.00.00 429950013 Clips estándar 43mm metálicos cajas por 100 unidades2 UNIDAD 0,30 0,60 0,07 0,67 S
230.73.08.04.00.00 429950013 Clips mariposa cajas por 50 unidades 2 UNIDAD 0,80 1,60 0,19 1,79 S
230.73.08.04.00.00 389110712 Crayones escolares gigante 12 colores UNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 326000112 Cuaderno espiral universitario a cuadros 100 hojasUNIDAD 1,50 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 326000112 Cuaderno espiral universitario a lineas 100 hojas UNIDAD 1,50 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 326000965 DVD grabable con caja 12 UNIDAD 0,75 9,00 1,08 10,08 S
230.73.08.04.00.00 3699000241 Estilete varios colores con refuerzo matálico 1 UNIDAD 0,50 0,50 0,06 0,56 S
230.73.08.04.00.00 3212920112 Etiquetas adesivas 8,6 x 150 funda de 10 hojas UNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 3212920112 Etiquetas adesivas para CD paquetes de 200 unidadesUNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 429950016 Fechador pequeño de caucho UNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 452500021 Flash memory 16gb 1 UNIDAD 22,50 22,50 2,70 25,20 S
230.73.08.04.00.00 482120033 FLEXOMETROS DE 5 M UNIDAD 6,50 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 335001012 Goma en barra 40 gr UNIDAD 0,50 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 335001011 Goma líquida 250 gr blanca UNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 429215111 Grapadora industrial para 200 hojas UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 3699000112 Grapadora metálica mediana 1 UNIDAD 5,00 5,00 0,60 5,60 S
230.73.08.04.00.00 429950015 Grapas 23 15 cajas de 5000 unidades UNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 429950015 Grapas 26 6 cajas de 5000 unidades 1 UNIDAD 0,75 0,75 0,09 0,84 S
230.73.08.04.00.00 326000945 Marcador punta fina negro 2 UNIDAD 0,75 1,50 0,18 1,68 S
230.73.08.04.00.00 326000944 Marcador permanente negro punta gruesa 2 UNIDAD 0,75 1,50 0,18 1,68 S
230.73.08.04.00.00 326000944 Marcador permanente rojo punta gruesa 2 UNIDAD 0,75 1,50 0,18 1,68 S
230.73.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida azul punta gruesa 3 UNIDAD 0,85 2,55 0,31 2,86 S
230.73.08.04.00.00 3699000110
Marcador tiza líquida negro
punta gruesa 3 UNIDAD 0,85 2,55 0,31 2,86 S
230.73.08.04.00.00 3699000110
Marcador tiza líquida verde
punta gruesa 3 UNIDAD 0,85 2,55 0,31 2,86 S
230.73.08.04.00.00 3699000110
Marcador tiza líquida rojo punta
gruesa 3 UNIDAD 0,85 2,55 0,31 2,86 S
230.73.08.04.00.00 326000944
Marcadores escolares de 12
colores punta fina UNIDAD 1,25 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 326000944 Marcadores para CD 2 UNIDAD 0,50 1,00 0,12 1,12 S
230.73.08.04.00.00 389110715
Minas 05 mm HB tubo 12
unidades UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 3212920118
Mouse pad con apoya muñecas
con gel 1 UNIDAD 2,50 2,50 0,30 2,80 S
230.73.08.04.00.00 321290418
Papel Bonn A3 75gr resma de
500 hojas UNIDAD 17,50 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 321290418
Papel Bonn A4 75 gr blanco
resma de 500 hojas 30 UNIDAD 4,00 120,00 120,00 S
230.73.08.04.00.00 451600212
Perforadora normal escritorio
grande 1 UNIDAD 3,00 3,00 0,36 3,36 S
230.73.08.04.00.00 451600212
Perforadora semiindustrial 150
hojas UNIDAD 45,00 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 3212920122
Poshit notas adesivas cubo de
5 colores tamaño 3 x 3 4 UNIDAD 0,50 2,00 0,24 2,24 S
230.73.08.04.00.00 326000946 Resaltadores varios colores 4 UNIDAD 0,60 2,40 0,29 2,69 S
230.73.08.04.00.00 3699000114 Sacagrapas 1 UNIDAD 0,50 0,50 0,06 0,56 S
230.73.08.04.00.00 429940014
Sello de Certificación de
documentos UNIDAD 25,00 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 429940014 Sello de dirección UNIDAD 22,00 0,00 0,00 0,00
230.73.08.04.00.00 429940014 Sello de la unidad 1 UNIDAD 22,00 22,00 2,64 24,64 S
230.73.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F4 20 UNIDAD 0,15 3,00 0,36 3,36 S
227,25 12,87 240,12MATERIALES DE IMPRESIÓN,
FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y
PUBLICACIONES 230.73.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP
designjet 510 No 82 BLACK UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00Gastos para suministros y materiales
para imprenta, fotografía y 230.73.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP
designjet 510 No 82 CIAN UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
230.73.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP
designjet 510 No 82 MAGENTA UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
230.73.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color 3 UNIDAD 10,00 30,00 3,60 33,60 S
230.73.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color
cian frasco de 70ml 3 UNIDAD 10,00 30,00 3,60 33,60 S
230.73.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color
negro frasco de 70ml 3 UNIDAD 10,00 30,00 3,60 33,60 S
230.73.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color
magenta frasco de 70ml 3 UNIDAD 10,00 30,00 3,60 33,60 S
230.73.08.07.00.00 38912013307
Toner para impresora HP laser
jet 1200 series (15A) UNIDAD 155,00 0,00 0,00 0,00
230.73.08.07.00.00 38912013307
Toner para impresora Samsung
SCX 3200 (104) UNIDAD 112,00 0,00 0,00 0,00
120,00 14,40 134,40
REPUESTOS Y ACCESORIOS 230.73.08.13.00.00 452900011 Teclado UNIDAD 25,00 0,00 0,00 0,00Gastos en repuestos y accesorios
corrientes necesarios para el 230.73.08.13.00.00 452900012 Mouse UNIDAD 20,00 0,00 0,00 0,00
230.73.08.13.00.00 383600011 boquilla para saxo alto 3 UNIDAD 250,00 750,00 90,00 840,00 S
230.73.08.13.00.00 383600011 Abrazaderas para saxo alto 3 UNIDAD 15,00 45,00 5,40 50,40 S
230.73.08.13.00.00 383600011 Tapas de boquillas para saxo alto 3 UNIDAD 10,00 30,00 3,60 33,60 S
230.73.08.13.00.00 383600011 Caña de Blancas de 21/2 6 CAJAS 50,00 300,00 36,00 336,00 S
230.73.08.13.00.00 344000011 ACEITE 12 UNIDAD 19,00 228,00 27,36 255,36 S
230.73.08.13.00.00 383600011 PARCHES PARA BOMBOS 28P 4 UNIDAD 30,00 120,00 14,40 134,40 S
230.73.08.13.00.00 383600011 PARCHES PARATAMBOR 14 4 UNIDAD 7,00 28,00 3,36 31,36 S
230.73.08.13.00.00 383600011 BOQUETAS PARA TIMBAL 48 UNIDAD 5,00 240,00 28,80 268,80 S
230.73.08.13.00.00 383600011 BOQUETAS PARA TAMBOR 4 UNIDAD 5,00 20,00 2,40 22,40 S
230.73.08.13.00.00 383600011 MOCHILA GRANDE PARA PARANTE DE TIMBAL1 UNIDAD 135,00 135,00 16,20 151,20 S
TOTAL
TOTAL
230.73.08.13.00.00 383600011 BOQUILLA PARA TAMBOR 1 UNIDAD 200,00 200,00 24,00 224,00 S
230.73.08.13.00.00 383600011 PARCHES PARA TIMBALES 14 4 UNIDAD 12,00 48,00 5,76 53,76 S
2.144,00 257,28 2.401,28
Menaje de Cocina, de Hogar,
Accesorios Descartables y
Accesorios de Oficina 230.73.08.20.00.00
MENAJE DE COCINA, DE
HOGAR, ACCESORIOS
DESCARTABLES Y
ACCESORIOS DE OFICINA -
PROYECTO EQUIPAMIENTO
GERONTOLOGICO1 UNIDAD 141.379,56 141.379,56 16.965,55 158.345,11
Gastos para la adquisición de menaje
de cocina, de hogar, accesorios 230.73.08.20.00.00 0,00 0,00 0,00
141.379,56 16.965,55 158.345,11
FONDOS DE REPOSICIÓN CAJAS
CHICAS INSTITUCIONALES 230.73.16.01.00.00 REPOSICION CAJA CHICA 1 UNIDAD 50,00 50,00 6,00 56,00 S S S S S S S S S S S SSon fondos que tienen como finalidad
pagar obligaciones no previsibles,
urgentes y de valor reducido. Se
podrá utilizar para la adquisición de 230.73.16.01.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
50,00 6,00 56,00
MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA
DURACION) 230.84.01.03.00.00 3812200235 ESTACION DE TRABAJO EN L 1 UNIDAD 250,00 250,00 30,00 280,00 S
Agrupa las asignaciones destinadas a
la compra de mobiliario. 230.84.01.03.00.00 2716001149
CARPAS RETRACTIL CON
TOLDO DE 3X3 2 UNIDAD 320,00 640,00 76,80 716,80 S
230.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00
230.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00
890,00 106,80 996,80
172.871,52 20.720,58 193.592,10
193.592,10
Elaborado por:
Ing. Tatiana Olalla V.
COORDINADORA TECNICA DEL GADMS
TOTALES
TOTAL
TOTAL UNIFICADO
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OBJETO DEL GASTO Nº PARTIDA PRESUPUESTARIA CPC NIVEL 9 NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA VALOR
UNITARIO
SUB TOTAL VALOR IVA VALOR TOTAL
EDICIÓN, IMPRESIÓN,
REPRODUCCIÓN,
PUBLICACIONES
310.53.02.04.00.00 891211011 Copias blanco y negro 3000 UNIDAD 0,03 90,00 10,80 100,80 S S S S S S S S S S S S
Gastos por edición; impresión;
reproducción; emisión de
310.53.02.04.00.00 891211011 Anillados 10 UNIDAD 1,25 12,50 1,50 14,00 S S S S S S S S S S S S
102,50 12,30 114,80
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
EN EL INTERIOR
310.53.03.03.00.00 Viáticos 6 UNIDAD 80,00 480,00 480,00 S S S S S S S S S S S S
Gastos para cubrir valores
diarios de hospedaje y
310.53.03.03.00.00 0,00 0,00
480,00 480,00
SERVICIO DE CAPACITACIÓN 310.53.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
Gastos por contratación de
servicios especializados para la
capacitación y adiestramiento
310.53.06.03.00.00 929000013 curso de gis 2 200,00 400,00 48,00 448,00 S
310.53.06.03.00.00 512900032 curso de autocad 2d 2 200,00 400,00 48,00 448,00 S
310.53.06.03.00.00 491130017 imágenes satelitales 1 300,00 300,00 36,00 336,00 S
929000014 actualizacion de avaluos y
catastros
1 300,00 300,00 36,00 336,00 S
929000014 redaccion y ortografia 1 200,00 200,00 24,00 224,00 S
1.600,00 192,00 1.792,00
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPOS Y
SISTEMAS INFORMÁTICOS
310.53.07.04.00.00 632300212 MANTENIMIENTO DE PLOTTER 1 1.000,00 1.000,00 120,00 1.120,00 S
Gastos de mantenimiento y
reparación de equipos y
sistemas informáticos.
310.53.07.04.00.00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 120,00 1.120,00
MATERIALES DE OFICINA 310.53.08.04.00.00 369900013 Almohadilla para tinta metálica 1 UNIDAD 1,00 1,00 0,12 1,12 S
Gastos para la adquisición de
suministros y materiales
310.53.08.04.00.00 3699000123 Anillos adhesivos refuerzo de hojas
caja de 200 unidades
4 UNIDAD 0,75 3,00 0,36 3,36 S
310.53.08.04.00.00 3699000147 Aprieta papeles tipo pinza 51 mm
metal caja por doce unidades
20 UNIDAD 1,70 34,00 4,08 38,08 S
310.53.08.04.00.00 3212920129 Archivador muerto de cartón
número 15 con tapa
20 UNIDAD 2,00 40,00 4,80 44,80 S
310.53.08.04.00.00 3212920129 Archivador tamaño oficio lomo 8
cms
50 UNIDAD 2,50 125,00 15,00 140,00 S
310.53.08.04.00.00 326000913 Borrador de esfero y lápiz BR 80 5 UNIDAD 0,20 1,00 0,12 1,12 S
310.53.08.04.00.00 326000911 Borrador de lápiz blanco goma PZ
20
5 UNIDAD 0,30 1,50 0,18 1,68 S
310.53.08.04.00.00 451300011 Calculadora programable 1 UNIDAD 35,00 35,00 4,20 39,20 S
I II III
CUATRIMESTRES
INSUMOS
TOTAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA: 310 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
TOTAL
TOTAL
TOTAL
310.53.08.04.00.00 3212920111 Carpetas folder colgante varios
colores
36 UNIDAD 0,50 18,00 2,16 20,16 S
310.53.08.04.00.00 3260002110 Carpetas folder de cartulina kraft
vincha incluida
100 UNIDAD 0,20 20,00 2,40 22,40 S
310.53.08.04.00.00 321290911 Cartulina A 4 varios colores UNIDAD 0,05 0,00 0,00 0,00
310.53.08.04.00.00 326000962 Cd s grabables con caja 100 UNIDAD 0,80 80,00 9,60 89,60 S
310.53.08.04.00.00 326000963 Cd s regrabables con caja 5 UNIDAD 1,15 5,75 0,69 6,44 S
310.53.08.04.00.00 3699000137 Cera para dedos crema contar
billetes grande
UNIDAD 1,60 0,00 0,00 0,00
310.53.08.04.00.00 3692000117 Cinta adhesiva 18 x 50 yardas
transparente
10 UNIDAD 0,50 5,00 0,60 5,60 S
310.53.08.04.00.00 3692000117 Cinta de empaque embalaje 48 x
80 yardas
3 UNIDAD 1,00 3,00 0,36 3,36 S
310.53.08.04.00.00 3692000120 Cinta masking de 1 pulgada por 40
yardas
10 UNIDAD 0,80 8,00 0,96 8,96 S
310.53.08.04.00.00 429950013 Clips estándar 43mm metálicos
cajas por 100 unidades
12 UNIDAD 0,30 3,60 0,43 4,03 S
310.53.08.04.00.00 429950013 Clips mariposa cajas por 50
unidades
2 UNIDAD 0,80 1,60 0,19 1,79 S
310.53.08.04.00.00 326000112 Cuaderno espiral universitario a
cuadros 100 hojas
5 UNIDAD 1,50 7,50 0,90 8,40 S
310.53.08.04.00.00 326000112 Cuaderno espiral universitario a
lineas 100 hojas
UNIDAD 1,50 0,00 0,00 0,00
310.53.08.04.00.00 326000965 DVD grabable con caja 6 UNIDAD 0,75 4,50 0,54 5,04 S
310.53.08.04.00.00 482120031 Escalimetro 3 UNIDAD 2,00 6,00 0,72 6,72 S
310.53.08.04.00.00 389110011 Esferográfico azul punta fina
transparente
48 UNIDAD 0,25 12,00 1,44 13,44 S
310.53.08.04.00.00 389110011 Esferográfico azul punta gruesa
cristal
UNIDAD 0,25 0,00 0,00 0,00
310.53.08.04.00.00 389110015 Esferográfico negro punta fina
transparente
2 UNIDAD 0,25 0,50 0,06 0,56 S
310.53.08.04.00.00 389110015 Esferográfico negro punta gruesa
cristal
UNIDAD 0,25 0,00 0,00 0,00 S
310.53.08.04.00.00 389110016 Esferográfico rojo punta fina
transparente
6 UNIDAD 0,25 1,50 0,18 1,68
310.53.08.04.00.00 3699000241 Estilete varios colores con refuerzo
matálico
7 UNIDAD 0,50 3,50 0,42 3,92 S
310.53.08.04.00.00 3212920112 Etiquetas adesivas 8,6 x 150 funda
de 10 hojas
1 UNIDAD 1,00 1,00 0,12 1,12 S
310.53.08.04.00.00 3212920112 Etiquetas adesivas para CD
paquetes de 200 unidades
UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
310.53.08.04.00.00 429950016 Fechador pequeño de caucho 2 UNIDAD 1,00 2,00 0,24 2,24 S
310.53.08.04.00.00 452500021 Flash memory 16gb 8 UNIDAD 22,50 180,00 21,60 201,60 S
310.53.08.04.00.00 482120033 FLEXOMETROS DE 5 M 3 UNIDAD 6,50 19,50 2,34 21,84 S
310.53.08.04.00.00 335001012 Goma en barra 40 gr 15 UNIDAD 0,50 7,50 0,90 8,40 S
310.53.08.04.00.00 3699000112 Grapadora metálica mediana 2 UNIDAD 5,00 10,00 1,20 11,20 S
310.53.08.04.00.00 429950015 Grapas 26 6 cajas de 5000
unidades
6 UNIDAD 0,75 4,50 0,54 5,04 S
310.53.08.04.00.00 3260009420 Lápices de colores cajas 12
unidades corto
1 UNIDAD 1,50 1,50 0,18 1,68 S
310.53.08.04.00.00 326000941 Lapiz HB con goma caja por 12
unidades
2 UNIDAD 1,25 2,50 0,30 2,80 S
310.53.08.04.00.00 326000025 Libro de actas bitácora de 200
hojas cuadriculados
2 UNIDAD 4,00 8,00 0,96 8,96 S
310.53.08.04.00.00 3699000138 Ligas 8 cm fundas de 1 kg 1 UNIDAD 5,50 5,50 0,66 6,16 S
310.53.08.04.00.01 326000945 Marcador punta fina negro 4 UNIDAD 0,75 3,00 0,36 3,36 S
310.53.08.04.00.02 326000945 Marcador punta fina azul 4 UNIDAD 0,75 3,00 0,36 3,36 S
310.53.08.04.00.03 326000945 Marcador punta fina rojo 4 UNIDAD 0,75 3,00 0,36 3,36 S
310.53.08.04.00.00 326000944 Marcador permanente rojo punta
gruesa
1 UNIDAD 0,75 0,75 0,09 0,84 S
310.53.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida azul punta
gruesa
2 UNIDAD 0,85 1,70 0,20 1,90 S
310.53.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida negro punta
gruesa
2 UNIDAD 0,85 1,70 0,20 1,90 S
310.53.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida verde punta
gruesa
2 UNIDAD 0,85 1,70 0,20 1,90 S
310.53.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida rojo punta
gruesa
2 UNIDAD 0,85 1,70 0,20 1,90 S
310.53.08.04.00.00 326000944 Marcadores para CD 7 UNIDAD 0,50 3,50 0,42 3,92 S
310.53.08.04.00.00 389110715 Minas 05 mm HB tubo 12 unidades 7 UNIDAD 0,75 5,25 0,63 5,88 S
310.53.08.04.00.00 3212920118 Mouse pad con apoya muñecas
con gel
7 UNIDAD 2,50 17,50 2,10 19,60 S
310.53.08.04.00.00 321290418 Papel Bonn A3 75gr resma de 500
hojas
3 UNIDAD 15,63 46,88 5,63 52,50 S
310.53.08.04.00.00 321290418 Papel Bonn A4 75 gr blanco resma
de 500 hojas
20 UNIDAD 4,00 80,00 80,00 S
310.53.08.04.00.00 321432016 Papel troquelado continuo 1 parte
por cajas con copia
2 UNIDAD 15,00 30,00 3,60 33,60 S
310.53.08.04.00.00 3212920121 Papel para ploters 0.90 * 100 de
75gr
10 UNIDAD 15,00 150,00 18,00 168,00 S
310.53.08.04.00.00 3812100113 Papelera metálica 2 servicios 1 UNIDAD 10,00 10,00 1,20 11,20 S
310.53.08.04.00.00 464200019 Pares de pilas AA par alcalina 26 UNIDAD 2 52,00 6,24 58,24 S
310.53.08.04.00.00 451600212 Perforadora normal escritorio
grande
1 UNIDAD 3,00 3,00 0,36 3,36 S
310.53.08.04.00.00 389110718 Portaminas metálicos 0,5 mm 6 UNIDAD 1 6,00 0,72 6,72 S
310.53.08.04.00.00 3212920122 Poshit notas adesivas cubo de 5
colores tamaño 3 x 3
5 UNIDAD 0,50 2,50 0,30 2,80 S
310.53.08.04.00.00 389110211 Puntero laser tipo esfero metal 1 UNIDAD 15,00 15,00 1,80 16,80 S
310.53.08.04.00.00 369900019 Regla metálica 30cm 2 UNIDAD 0,60 1,20 0,14 1,34 S
310.53.08.04.00.00 369900019 Regla plástica 30 cm 2 UNIDAD 0,25 0,50 0,06 0,56 S
310.53.08.04.00.00 326000946 Resaltadores varios colores 20 UNIDAD 0,60 12,00 1,44 13,44 S
310.53.08.04.00.00 3699000114 Sacagrapas 1 UNIDAD 0,50 0,50 0,06 0,56 S
310.53.08.04.00.00 429940014 Sello de dirección planificacion
territorial
1 UNIDAD 22,00 22,00 2,64 24,64 S
310.53.08.04.00.00 429940014 Sello de la unidad avaluos y
catastros
1 UNIDAD 22,00 22,00 2,64 24,64 S
429940014 Sello de aprobado direccion de
planificacion
1 UNIDAD 26,00 26,00 3,12 29,12 S
310.53.08.04.00.00 3699000131 Separadores plásticos A 4 fundas
por 10 unidades
1 UNIDAD 2,00 2,00 0,24 2,24 S
310.53.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F4 20 UNIDAD 0,15 3,00 0,36 3,36 S
310.53.08.04.00.00 3699000122 Tabla para apuntes apoyamanos
acrilico
10 UNIDAD 2,00 20,00 2,40 22,40 S
310.53.08.04.00.00 429130011 Tijera escolar pequeña de 5
pulgadas punta redonda
0 UNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
310.53.08.04.00.00 429130011 Tijera mediana 1 UNIDAD 2,00 2,00 0,24 2,24 S
310.53.08.04.00.00 326000931 Tinta correctora tipo esfero 8 UNIDAD 0,70 5,60 0,67 6,27 S
310.53.08.04.00.00 351200021 Tinta para almohadilla y sellos azul 2 UNIDAD 1,00 2,00 0,24 2,24 S
310.53.08.04.00.00 351200021 Tinta para almohadilla y sellos
negro
1 UNIDAD 1,00 1,00 0,12 1,12 S
1.220,93 136,91 1.357,84
MATERIALES DE
IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA,
REPRODUCCIÓN Y
310.53.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP designjet
510 No 82 BLACK
10 UNIDAD 60,00 600,00 72,00 672,00 S
Gastos para suministros y
materiales para imprenta,
310.53.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP designjet
510 No 82 CIAN
5 UNIDAD 60,00 300,00 36,00 336,00 S
TOTAL
310.53.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP designjet
510 No 82 MAGENTA
5 UNIDAD 60,00 300,00 36,00 336,00 S
310.53.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP designjet
510 No 82 YELLOW
5 UNIDAD 60,00 300,00 36,00 336,00 S
310.53.08.07.00.00 389120121 Cinta de impresora epson lx 300 II 6 UNIDAD 10,00 60,00 7,20 67,20 S
310.53.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color
8 UNIDAD 10,00 80,00 9,60 89,60 S
310.53.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color
cian frasco de 70ml
8 UNIDAD 10,00 80,00 9,60 89,60 S
310.53.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color
negro frasco de 70ml
8 UNIDAD 10,00 80,00 9,60 89,60 S
Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L1300 color
amarillo frasco de 70ml
2 UNIDAD 12,00 24,00 2,88 26,88 S
Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L1300 color
cyan frasco de 70ml
2 UNIDAD 12,00 24,00 2,88 26,88 S
Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L1300 color
magenta frasco de 70ml
2 UNIDAD 12,00 24,00 2,88 26,88 S
Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L1300 color
negro frasco de 70ml
2 UNIDAD 12,00 24,00 2,88 26,88 S
310.53.08.07.00.00 38912013307 Toner para impresora Samsung
SCX 3200 (104)
6 UNIDAD 112,00 672,00 80,64 752,64 S
2.568,00 308,16 2.876,16
REPUESTOS Y
ACCESORIOS
310.53.08.13.00.00 452900011 Teclado 4 UNIDAD 25,00 100,00 12,00 112,00
Gastos en repuestos y
accesorios corrientes
310.53.08.13.00.00 452900012 Mouse 6 UNIDAD 20,00 120,00 14,40 134,40
220,00 26,40 246,40
FONDOS DE REPOSICIÓN
CAJAS CHICAS
310.53.16.01.00.00 REPOSICION CAJA CHICA 1 UNIDAD 15,00 15,00 1,80 16,80 S S S S S S S S S S S S
15,00 1,80 16,80
MOBILIARIOS (BIENES DE
LARGA DURACION)
310.84.01.03.00.00 381210011 archivador metalico 4 gabetas 1 150,00 150,00 18,00 168,00 S
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra de
mobiliario.
310.84.01.03.00.00 381120118 silla giratoria ergonomica 2 80,00 160,00 19,20 179,20 S
310,00 37,20 347,20
EQUIPOS PAQUETES Y
SISTEMAS INFORMATICOS
310.84.01.07.00.00 4523000391 Computadoras de escritorio
sofisticadas
2 UNIDAD 900,00 1.800,00 216,00 2.016,00 S
310.84.01.07.00.00 452200071 Computadoras portátiles
sofisticadas
UNIDAD 1.250,00 0,00 0,00 0,00
310.84.01.07.00.00 452900019 discos externos 2tb 4 UNIDAD 250,00 1.000,00 120,00 1.120,00 S
2.800,00 336,00 3.136,00
10.316,43 1.170,77 11.487,20
11.487,20
Elaborado por:
Ing. Tatiana Olalla V.
COORDINADORA TECNICA DEL GADMS
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL UNIFICADO
TOTAL
Agrupa las asignaciones
destinadas a la compra de
herramientas consideradas
capitalizables.
TOTALES
OBJETO DEL GASTO Nº PARTIDA
PRESUPUESTARIA
CPC NIVEL 9 NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
UNITARIO
SUB TOTAL VALOR IVA VALOR TOTAL
320.57.02.03.00.00 COMISION 1 UNIDAD 100,00 100 S S S S S S S S S S S S
100
320.63.12.99.00.00 364100031 TACHOS DE BASURA COLOR
VERDE
220 UNIDAD 20 4.400,00 528,00 4.928,00 S
364100031 TACHOS DE BASURA COLOR
NEGRO
220 UNIDAD 20 4.400,00 528,00 4.928,00 S
9.856,00
ENERGÍA ELÉCTRICA 320.73.01.04.00.00 171000011 ENERGIA ELECTRICA 12 UNIDAD 30,00 360,00 43,20 403,20 S S S S S S S S S S S S
320.73.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
320.73.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
360,00 43,20 403,20
FLETES Y MANIOBRAS
320.73.02.02.00.00 643500011 TRANSPORTE RESIDUOS
SÓLIDOS - PARROQUIA PALO
QUEMADO ANUAL
12 UNIDAD 369,6 4.435,20 532,22 4.967,42 S S S S S S S S S S S S
320.73.02.02.00.00 643500011 TRANSPORTE RESIDUOS
SÓLIDOS - PARROQUIA LAS
PAMPAS ANUAL
12 UNIDAD 313,6 3.763,20 451,58 4.214,78 S S S S S S S S S S S S
320.73.02.02.00.00 643500011 TRANSPORTE RESIDUOS
SÓLIDOS - COMUNIDAD
SARAGUASI ANUAL
12 UNIDAD 369,6 4.435,20 532,22 4.967,42 S S S S S S S S S S S S
12.633,60 1.516,03 14.149,63
EDICIÓN, IMPRESIÓN,
REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES
SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO,
320.73.02.04.00.00 891211011 Copias blanco y negro 200 UNIDAD 0,03 6,00 0,72 6,72 S S S S S S
Gastos por edición; impresión;
reproducción; emisión de especies
fiscales; publicaciones oficiales;
320.73.02.04.00.00 891211011 Anillados 15 UNIDAD 1,25 18,75 2,25 21,00 S S S S S S S S S S S
0
24,75 2,97 27,72
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL
INTERIOR
320.73.03.03.00.00 VIATICOS 2 UNIDAD 80,00 160,00 160,00
320.73.03.03.00.00 0,00 0,00
320.73.03.03.00.00 0,00 0,00
160,00 160,00
VEHÍCULOS (INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)
320.73.04.05.00.00 871410011 CONTRATO MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE VEHICULOS
AÑO 2014
1 UNIDAD 3500 3.500,00 420,00 3.920,00 S
Gastos para el mantenimiento y
reparación de vehículos
320.73.04.05.00.00 0,00 0,00
3.500,00 420,00 3.920,00
VEHÍCULOS (INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)
320.73.04.05.00.01 871410011 MANTENIMIENTO VEHICULOS 1 UNIDAD 7145 7.145,00 857,40 8.002,40 S S S S S S S S S S S
Gastos para el mantenimiento y
reparación de vehículos
320.73.04.05.00.01 0,00 0,00
Gastos por consumo del servicio de
energía eléctrica y sus relacionados,
imputados en las planillas respectivas.
Gastos para cubrir valores diarios de
hospedaje y alimentación de los
servidores y trabajadores públicos
enviados en comisión de servicios,
I
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
REQUERIMIENTO DE RECURSOS CUATRIMESTRES
INSUMOS
II III
ASIGNACION PARA ADQUIRIR
PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN
LOS ANTERIORES
COMISIONES BANCARIAS
Gastos por traslado y maniobras de
embarque y desembarque interno e
internacional de toda clase de bienes, de
acuerdo con la reglamentación pertinente
TOTAL
TOTAL
TOTAL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA: 320 GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
320.73.04.05.00.01 0,00 0,00 0,00
7.145,00 857,40 8.002,40
VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS
DE PROTECCIÓN; Y, ACCESORIOS
PARA UNIFORMES MILITARES Y
UNIFORMES PARA
TRABAJADORES
320.73.08.02.00.00 282210042 chompa jean prelavado, forro térmico,
bordado en el pecho el logo del
12 UNIDAD 28,50 342 41,04 383,04 S
320.73.08.02.00.00 282211314 pantalon jean prelavado con franja
reflectiva
24 UNIDAD 14,00 336 40,32 376,32 S
320.73.08.02.00.00 282320011 camisa DE TELA con franja reflectiva 12 UNIDAD 16,52 198,24 23,7888 222,0288 S
320.73.08.02.00.00 282220011 buso manga larga tipo polo 12 UNIDAD 15,14 181,68 21,8016 203,4816 S
320.73.08.02.00.00 293300212 botas DE CUERO punta de acero
color negro TEXANA
12 UNIDAD 62,73 752,76 90,3312 843,0912 S
1.810,68 217,28 2.027,96
Combustibles y Lubricantes 320.73.08.03.00.00 333100013 Gasolina extra 1000 GALON 1,320 1320,00 158,40 1478,40 S S S S S S S S S S S S
Gastos para adquisición de combustibles
y lubricantes en general
320.73.08.03.00.00 333800211 Aceite SAE15 w 40 24 GALON 18,000 432,00 51,84 483,84 S
320.73.08.03.00.00 432201016 Refrigerante 6 GALON 5,000 30,00 3,60 33,60 S
320.73.08.03.00.00 342501321 Agua para batería 8 LITRO 0,520 4,16 0,50 4,66 S
320.73.08.03.00.00 333400011 Diesel 3500 GALON 0,920 3220,00 386,40 3606,40 S S S S S S S S S S S S
320.73.08.03.00.00 Aceite SAE W 50 15 GALON 18,000 270,00 32,40 302,40 S
320.73.08.03.00.00 Aceite SAE W 40 48 GALON 18,000 864,00 103,68 967,68 S
320.73.08.03.00.00 354301011 Líquido de freno 6 LITRO 6,000 36,00 4,32 40,32 S
6176,16 741,14 6917,30
MATERIALES DE OFICINA 320.73.08.04.00.00 369900013 Almohadilla para tinta metálica UNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
320.73.08.04.00.00 3699000123 Anillos adhesivos refuerzo de hojas
caja de 200 unidades
0 UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
320.73.08.04.00.00 3699000147 Aprieta papeles tipo pinza 51 mm
metal caja por doce unidades
1 UNIDAD 1,70 1,70 0,20 1,90 S
320.73.08.04.00.00 3212920129 Archivador muerto de cartón número
15 con tapa
0 UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
320.73.08.04.00.00 3212920129 Archivador tamaño oficio lomo 8
cms
4 UNIDAD 2,50 10,00 1,20 11,20 S
320.73.08.04.00.00 3212920111 Carpetas folder colgante varios
colores
6 UNIDAD 0,50 3,00 0,36 3,36 S
320.73.08.04.00.00 3260002110 Carpetas folder de cartulina kraft
vincha incluida
40 UNIDAD 0,20 8,00 0,96 8,96 S
320.73.08.04.00.00 321290911 Cartulina A 4 varios colores UNIDAD 0,05 0,00 0,00 0,00
320.73.08.04.00.00 326000962 Cd s grabables con caja 16 UNIDAD 0,80 12,80 1,54 14,34 S
320.73.08.04.00.00 3692000117 Cinta de empaque embalaje 48 x 80
yardas
2 UNIDAD 1,00 2,00 0,24 2,24 S
320.73.08.04.00.00 429950013 Clips estándar 43mm metálicos
cajas por 100 unidades
6 UNIDAD 0,30 1,80 0,22 2,02 S
320.73.08.04.00.00 429950013 Clips mariposa cajas por 50
unidades
4 UNIDAD 0,80 3,20 0,38 3,58 S
320.73.08.04.00.00 389110011 Esferográfico azul punta fina
transparente
10 UNIDAD 0,25 2,50 0,30 2,80 S
320.73.08.04.00.00 3699000118 Espirales A4 de 12 mm paquetes x
50 unidades
16 UNIDAD 1,00 16,00 1,92 17,92 S
320.73.08.04.00.00 3212920112 Etiquetas adesivas 8,6 x 150 funda
de 10 hojas
2 UNIDAD 1,00 2,00 0,24 2,24 S
320.73.08.04.00.00 335001012 Goma en barra 40 gr 1 UNIDAD 0,50 0,50 0,06 0,56 S
320.73.08.04.00.00 429950015 Grapas 23 15 cajas de 5000
unidades
3 UNIDAD 1,00 3,00 0,36 3,36 S
320.73.08.04.00.00 389110715 Minas 05 mm HB tubo 12 unidades 8 UNIDAD 0,75 6,00 0,72 6,72 S
320.73.08.04.00.00 321290418 Papel Bonn A3 75gr resma de 500
hojas
14 UNIDAD 17,50 245,00 245,00 S
320.73.08.04.00.00 3699000140 Pastas plasticas A4 varios colores
para anillado por unidad
12 UNIDAD 0,10 1,20 0,14 1,34 S
Gastos por indumentaria y accesorios
destinados a la protección de los
servidores y trabajadores públicos;
accesorios para uniformes militares y
Gastos para la adquisición de
suministros y materiales necesarios para
el normal desarrollo de las labores
institucionales.
TOTAL
TOTAL
TOTAL
320.73.08.04.00.00 3699000140 Pastas transparentes A4 para
anillado por unidad
12 UNIDAD 0,10 1,20 0,14 1,34 S
320.73.08.04.00.00 3699000125 Perfiles plásticos A 4 5 UNIDAD 0,10 0,50 0,06 0,56 S
320.73.08.04.00.00 389110718 Portaminas metálicos 0,5 mm 3 UNIDAD 1 3,00 0,36 3,36 S
320.73.08.04.00.00 3212920122 Poshit notas adesivas cubo de 5
colores tamaño 3 x 3
4 UNIDAD 0,50 2,00 0,24 2,24 S
320.73.08.04.00.00 3699000131 Separadores plásticos A 4 fundas
por 10 unidades
3 UNIDAD 2,00 6,00 0,72 6,72 S
320.73.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F4 30 UNIDAD 0,15 4,50 0,54 5,04 S
320.73.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F5 30 UNIDAD 0,15 4,50 0,54 5,04 S
320.73.08.04.00.00 3699000122 Tabla para apuntes apoyamanos
acrilico
2 UNIDAD 2,00 4,00 0,48 4,48 S
344,40 11,93 356,33
HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y
CONSUMO CORRIENTE)
320.73.08.06.00.00 4292112111 Alicate UNIDAD 5,00 0,00 0,00 0,00
Gastos en herramientas y equipos
menores.
320.73.08.06.00.00 429210015 Azadones grandes UNIDAD 10,00 0,00 0,00 0,00
320.73.08.06.00.00 429210015 Azadones jardineros 10 UNIDAD 4,50 45,00 5,40 50,40 S
320.73.08.06.00.00 429921112 Candado mediano UNIDAD 6,00 0,00 0,00 0,00
320.73.08.06.00.00 4292100116 Carretilla de tool 5 UNIDAD 45,00 225,00 27,00 252,00 S
320.73.08.06.00.00 447500032 Machetes 5 UNIDAD 5 25,00 3,00 28,00 S
320.73.08.06.00.00 429160214 Palas de mango 10 UNIDAD 4 40,00 4,80 44,80 S
320.73.08.06.00.00 429160214 Palas Jardineras 3 UNIDAD 5,75 17,25 2,07 19,32 S
320.73.08.06.00.00 429210018 Rastrillo mediano 3 UNIDAD 4,00 12,00 1,44 13,44 S
364,25 43,71 407,96
MATERIALES DE IMPRESIÓN,
FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y
PUBLICACIONES
320.73.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP designjet
510 No 82 BLACK
UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
320.73.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP designjet
510 No 82 CIAN
UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
320.73.08.07.00.00 891211011 AFICHES A3 CAMPAÑA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
600 UNIDAD 5 3.000,00 360,00 3.360,00 S
3.000,00 360,00 3.360,00
INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA LA
CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS,
320.73.08.11.00.00 351100011 PINTURA ACRILICA BLANCA 7 GALÓN 15 105,00 12,60 117,60 S
Gastos en insumos, bienes, materiales y
suministros para la construcción,
320.73.08.11.00.00 351100011 PINTURA ACRILICA VERDE 7 GALÓN 15 105,00 12,60 117,60 S
210,00 25,20 235,20
REPUESTOS Y ACCESORIOS 320.73.08.13.00.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS-
CONTRATO MENTENIMIENTO
CORRECTIVO AÑO 2014
1 UNIDAD 550,00 550,00 66,00 616,00 S
Gastos en repuestos y accesorios
corrientes necesarios para el
320.73.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
550,00 66,00 616,00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 320.73.08.13.00.01 452900011 Teclado UNIDAD 25,00 0,00 0,00 0,00
320.73.08.13.00.01 452900012 Mouse UNIDAD 20,00 0,00 0,00 0,00
320.73.08.13.00.01 361140311 LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR
INTERNACIONAL
4 UNIDAD 570 2.280,00 273,60 2.553,60 S
320.73.08.13.00.01 LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR
HINO F6
4 UNIDAD 570 2.280,00 273,60 2.553,60 S
320.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE RECOLECTOR
INTERNACIONAL
2 UNIDAD 30 60,00 7,20 67,20 S
320.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO
RECOLECTOR INTERNACIONAL
2 UNIDAD 70 140,00 16,80 156,80 S
320.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
RECOLECTOR INTERNACIONAL
2 UNIDAD 35 70,00 8,40 78,40 S
Gastos para suministros y materiales
para imprenta, fotografía y reproducción.
Incluye la adquisición de revistas,
periódicos y publicaciones.
Gastos en repuestos y accesorios
corrientes necesarios para el
funcionamiento de los bienes
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
320.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE
RECOLECTOR INTERNACIONAL
2 UNIDAD 24 48,00 5,76 53,76 S
320.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO HINO 2 UNIDAD 70 140,00 16,80 156,80 S
320.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE
PRIMARIO HINO
2 UNIDAD 92 184,00 22,08 206,08 S
320.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE
RACORD HINO
2 UNIDAD 35 70,00 8,40 78,40 S
320.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
HINO
2 UNIDAD 35 70,00 8,40 78,40 S
320.73.08.13.00.01 TANQUES DE PLASTICOS DE 55
GALONES
4 UNIDAD 31,5 126,00 15,12 141,12 S
5.468,00 656,16 6.124,16
ADQUISICION DE ACCESORIOS E
INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS
320.73.08.19.00.00 346190911 Abono químico 45-45 QUINTAL 44,00 0,00 0,00
320.73.08.19.00.00 346190911 Fertilizantes completos funda UNIDAD 3,75 0,00 0,00
320.73.08.19.00.00 346200311 Glifosato galón 10 GALON 25,89 258,93 31,07 290,00 S
320.73.08.19.00.00 346200311 Biobox 5 LITRO 56,25 281,25 33,75 315,00 S
320.73.08.19.00.00 374200011 Cal 120 QUINTAL 30,00 3.600,00 432,00 4.032,00 S
320.73.08.19.00.00 346200311 Mesuforón 10 UNIDAD 6,70 66,96 8,04 75,00 S
4.207,14 504,86 4.712,00
FONDOS DE REPOSICIÓN CAJAS
CHICAS INSTITUCIONALES
320.73.16.01.00.00 REPOSICION DE CAJA CHICA 1 UNIDAD 50,00 50,00 6,00 56,00 S S S S S S S S S S S S
Son fondos que tienen como finalidad
pagar obligaciones no previsibles,
320.73.16.01.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
50,00 6,00 56,00
TASAS GENERALES, IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES, PERMISOS,
LICENCIAS Y PATENTES.
320.77.01.02.00.00 911220011 PAGO DE LICENCIAS
AMBIENTALES
1 UNIDAD 2500 2.500,00 2.500,00 S S S S S S S S S S S
Gastos para cubrir el costo de un
determinado servicio de carácter público;
320.77.01.02.00.00 MATRICULACIÓN CAMIONES
RECOLECTORES
2 UNIDAD 1300 300,00 1.300,00 S S S
929000014 PARTICIPACIÓN SOCIAL DE
PROYECTOS (PAGO
FACILITADOR MAE DE
1 UNIDAD 1000 1.000,00 1.000,00 S
0,00 0,00 0,00
3.800,00 0,00 4.800,00
SEGUROS 320.77.02.01.00.00 713310011 SEGURO 1 UNIDAD 133,93 133,93 16,07 150,00 S S S S S S S S S S S S
0,00 0,00 0,00
133,93 16,07 150,00
66.381,86
66.381,86
Elaborado por:
Ing. Tatiana Olalla V.
Gastos para cubrir costos de contratos
de seguros personales, de propiedades y
otros.
Gastos para cubrir la adquisición de
insecticidas; abate; insumos químicos y
orgánicos; y, accesorios. Incluye
COORDINADORA TECNICA DEL GADMS
TOTAL UNIFICADO
TOTAL
TOTAL
TOTALES
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OBJETO DEL
GASTO
Nº PARTIDA
PRESUPUESTARIA
CPC NIVEL 9 NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
UNITARIO
SUB TOTAL VALOR IVA VALOR TOTAL
330.57.02.03.00.00 COMISIONES BANCARIAS 1 UNIDAD 100,00 100,00 0,00 100,00 S S S S S S S S S S S S
100,00 100ENERGÍA
ELÉCTRICA
330.73.01.04.00.00 171000011 CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA
12 UNIDAD 75,00 900,00 108,00 1.008,00 S S S S S S S S S S S S
Gastos por
consumo del
servicio de energía
eléctrica y sus
330.73.01.04.00.00 0,00 0,00 0,00
900,00 108,00 1.008,00
VEHÍCULOS
(INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO
Y
330.73.04.05.00.00 871410011 MANTENIMIENTO VEHICULOS 1 UNIDAD 1000 1.000,00 120,00 1.120,00 S S S S S S S S S S S
Gastos para el
mantenimiento y
reparación de
330.73.04.05.00.00 871410011 MANTENIMIENTO
MOTOCICLETA
4 UNIDAD 200 800,00 96,00 896,00 S S S S S S S S S S S
1.800,00 216,00 2.016,00
VESTUARIO,
LENCERÍA,
330.73.08.02.00.00 UNIFORMES TRABAJADORES
Gastos por
indumentaria y
330.73.08.02.00.00 282210042 chompa jean prelavado, forro
térmico, bordado en el pecho el
4 UNIDAD 28,50 114,00 13,68 127,68 S
282211314 pantalon jean prelavado con franja
reflectiva
8 UNIDAD 14,00 112,00 13,44 125,44 S
282320011 camisa DE TELA con franja
reflectiva
4 UNIDAD 16,52 66,08 7,93 74,01 S
330.73.08.02.00.00 282220011 buso manga larga tipo polo 4 UNIDAD 15,14 60,56 7,27 67,83 S
330.73.08.02.00.00 293300212 botas DE CUERO punta de acero
color negro TEXANA
4 UNIDAD 62,73 250,92 30,11 281,03 S
603,56 72,43 675,99
Combustibles y
Lubricantes
330.73.08.03.00.00 333100013 Gasolina extra 200 GALON 1,32 264,00 31,68 295,68 S S S S S S S S S S S S
Gastos para
adquisición de
330.73.08.03.00.00 333800211 Aceite SAE15 w 40 GALON 0,00 0,00 0,00
330.73.08.03.00.00 432201016 Refrigerante 2 GALON 5,00 10,00 1,20 11,20 S
330.73.08.03.00.00 342501321 Agua para batería 5 LITRO 0,00 0,00 0,00
330.73.08.03.00.00 333800212 Aceite 2 tiempos 10 GALON 22,00 220,00 26,40 246,40 S
330.73.08.03.00.00 354301011 Líquido de freno 2 LITRO 10,00 20,00 2,40 22,40 S
514,00 61,68 575,68
MATERIALES DE
OFICINA
330.73.08.04.00.00 369900013 Almohadilla para tinta metálica UNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
Gastos para la
adquisición de
330.73.08.04.00.00 3699000123 Anillos adhesivos refuerzo de
hojas caja de 200 unidades
0 UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
330.73.08.04.00.00 3212920129 Archivador tamaño oficio lomo 8
cms
6 UNIDAD 2,50 15,00 1,80 16,80 S
330.73.08.04.00.00 326000913 Borrador de esfero y lápiz BR
80
2 UNIDAD 0,20 0,40 0,05 0,45 S
330.73.08.04.00.00 326000911 Borrador de lápiz blanco goma
PZ 20
2 UNIDAD 0,30 0,60 0,07 0,67 S
330.73.08.04.00.00 3260002110 Carpetas folder de cartulina kraft
vincha incluida
10 UNIDAD 0,20 2,00 0,24 2,24 S
I II III
TOTAL
TOTAL
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
POA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA: 330AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
CUATRIMESTRES
INSUMOS
COMISIONES
BANCARIAS TOTAL
TOTAL
TOTAL
330.73.08.04.00.00 326000112 Cuaderno espiral universitario a
cuadros 100 hojas
1 UNIDAD 1,50 1,50 0,18 1,68 S
330.73.08.04.00.00 389110011 Esferográfico azul punta fina
transparente
8 UNIDAD 0,25 2,00 0,24 2,24 S
330.73.08.04.00.00 3699000241 Estilete varios colores con
refuerzo matálico
1 UNIDAD 0,50 0,50 0,06 0,56 S
330.73.08.04.00.00 3699000112 Grapadora metálica mediana 1 UNIDAD 5,00 5,00 0,60 5,60 S
330.73.08.04.00.00 389110715 Minas 05 mm HB tubo 12
unidades
1 UNIDAD 0,75 0,75 0,09 0,84 S
330.73.08.04.00.00 3212920118 Mouse pad con apoya muñecas
con gel
1 UNIDAD 2,50 2,50 0,30 2,80 S
330.73.08.04.00.00 321290418 Papel Bonn A4 75 gr blanco
resma de 500 hojas
4 UNIDAD 4,00 16,00 16,00 S
330.73.08.04.00.00 369900019 Regla metálica 30cm 1 UNIDAD 0,60 0,60 0,07 0,67 S
330.73.08.04.00.00 3699000122 Tabla para apuntes
apoyamanos acrilico
1 UNIDAD 2,00 2,00 0,24 2,24 S
48,85 3,94 52,79
330.73.08.06.00.00 4292112111 Alicate UNIDAD 5,00 0,00 0,00 0,00
330.73.08.06.00.00 429210015 Azadones grandes 3 UNIDAD 10,00 30,00 3,60 33,60 S
330.73.08.06.00.00 429210015 Azadones jardineros UNIDAD 4,50 0,00 0,00 0,00
330.73.08.06.00.00 429921112 Candado mediano UNIDAD 6,00 0,00 0,00 0,00
330.73.08.06.00.00 4292100116 Carretilla de tool 2 UNIDAD 45,00 90,00 10,80 100,80 S
330.73.08.06.00.00 447500032 Machetes 3 UNIDAD 5 15,00 1,80 16,80 S
330.73.08.06.00.00 429160214 Palas de mango 3 UNIDAD 4 12,00 1,44 13,44 S
147,00 17,64 164,64
330.73.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP
designjet 510 No 82 BLACK
UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
330.73.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP
designjet 510 No 82 CIAN
UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
330.73.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP
designjet 510 No 82 MAGENTA
UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
330.73.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP
designjet 510 No 82 YELLOW
UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
330.73.08.07.00.00 389120121 Cinta de impresora epson FX
80 90
UNIDAD 9,50 0,00 0,00 0,00
330.73.08.07.00.00 38912013307 Toner para impresora Samsung
SCX 3200 (104)
3 UNIDAD 112,00 336,00 40,32 376,32 S
336,00 40,32 376,32
INSUMOS,
BIENES,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
330.73.08.11.00.00 611650011 SILLA PVC 200 MM A 175 MM 20 UNIDAD 12 240,00 28,80 268,80 S
Gastos en
insumos, bienes,
330.73.08.11.00.00 611650011 SILLA PVC 250 MM A 175 MM 20 UNIDAD 15 300,00 36,00 336,00 S
330.73.08.11.00.00 3755000185 CODO PVC DESAGUE EC
160 MM X 90
40 UNIDAD 11,34 453,60 54,43 508,03 S
330.73.08.11.00.00 893100412 TAPA DE HIERRO FUNDIDO
CON CERCO PARA POZO DE
20 UNIDAD 110 2.200,00 264,00 2.464,00 S
330.73.08.11.00.00 4219001150 REJILLA DE HIERRO
FUNDIDO 1,00 X 0,60 M
20 UNIDAD 60 1.200,00 144,00 1.344,00 S
330.73.08.11.00.00 4219001150 REJILLA DE HIERRO
FUNDIDO PARA SUMIDERO
20 UNIDAD 80 1.600,00 192,00 1.792,00 S
5.993,60 719,23 6.712,83
TOTAL
TOTAL
HERRAMIENTAS
(BIENES DE USO
Y CONSUMO
CORRIENTE)
Gastos en
herramientas y
equipos menores.
MATERIALES DE
IMPRESIÓN,
FOTOGRAFÍA,
REPRODUCCIÓN
TOTAL
Gastos para
suministros y
materiales para
imprenta, fotografía
y reproducción.
TOTAL
REPUESTOS Y
ACCESORIOS
330.73.08.13.00.00 452900011 Teclado UNIDAD 25,00 0,00 0,00 0,00
Gastos en
repuestos y
330.73.08.13.00.00 452900012 Mouse UNIDAD 20,00 0,00 0,00 0,00
330.73.08.13.00.00 BATERÍA 12 VOLTIOS 13
PLACAS N 48 80 A MAZDA
1 UNIDAD 120 120,00 14,40 134,40 S
330.73.08.13.00.00 FILTRO ACEITE MAZDA B2600
2002 GASOLINA
8 UNIDAD 5 40,00 4,80 44,80 S
330.73.08.13.00.00 FILTRO DE AIRE MAZDA
B2600 2002 GASOLINA
6 UNIDAD 14 84,00 10,08 94,08 S
330.73.08.13.00.00 FILTRO DE COMBUSTIBLE
MAZDA B2600 2002
8 UNIDAD 10 80,00 9,60 89,60 S
330.73.08.13.00.00 LLANTA 255 70 R16 MAZDA
B2600 2002 GASOLINA
8 UNIDAD 240 1.920,00 230,40 2.150,40 S
330.73.08.13.00.00 PASTILLAS PARA FRENOS
MAZDA B2600 2002
3 UNIDAD 45 135,00 16,20 151,20 S
330.73.08.13.00.00 TAPA DE RADIADOR MAZDA
2600
1 UNIDAD 9 9,00 1,08 10,08 S
330.73.08.13.00.00 ZAPATAS PARA FRENOS
MAZDA B2600 2002
1 UNIDAD 45 45,00 5,40 50,40 S
2.433,00 291,96 2.724,96
ADQUISICION DE
ACCESORIOS E
INSUMOS
330.73.08.19.00.00 346190911 Abono químico 45-45 QUINTAL 44,00 0,00 0,00 0,00
330.73.08.19.00.00 3424011114 TANQUE DE CUAGULANTE
DE POLICLORURO DE
ALUMINIO LIQUIDO DE 250
3 UNIDAD 460 1.380,00 165,60 1.545,60 S S S
330.73.08.19.00.00 374200011 SACO DE 25 KG DE
HIDROXIDO DE CALCIO ( CAL
HIDRATADA)
10 UNIDAD 15 150,00 18,00 168,00 S S
330.73.08.19.00.00 342301214 RECARGA DE CLORO GAS
(CILINDRO DE 68 KG)
3 UNIDAD 250 750,00 90,00 840,00 S S S
330.73.08.19.00.00 342301211 TAMBOR DE CLORO
GRANULADO DE 45 KG X 70
DE CONCENTRACION
3 UNIDAD 150 450,00 54,00 504,00 S S S
2.730,00 327,60 3.057,60
FONDOS DE
REPOSICIÓN
CAJAS CHICAS
INSTITUCIONALE
330.73.16.01.00.00 REPOSICION DE CAJA CHICA 1 UNIDAD 100,00 100,00 12,00 112,00 S S S S S S S S S S S S
Son fondos que
tienen como
finalidad pagar
330.73.16.01.00.00 0,00 0,00 0,00
100,00 12,00 112,00
TASAS
GENERALES,
IMPUESTOS,
CONTRIBUCION
ES, PERMISOS,
330.77.01.02.00.00 Matrícula de vahículo 4 UNIDAD 80,00 320,00 38,40 358,40 S S S
Gastos para cubrir
el costo de un
330.77.01.02.00.00 0,00 0,00 0,00
330.77.01.02.00.00 0,00 0,00 0,00
320,00 38,40 358,40
SEGUROS 330.77.02.01.00.00 SOAT 1 UNIDAD 70,00 70,00 8,40 78,40 S S S S S S S S S S S S
Gastos para cubrir
costos de contratos
de seguros
330.77.02.01.00.00 0,00 0,00 0,00
70,00 8,40 78,40
MOBILIARIOS
(BIENES DE
LARGA
DURACION)
330.84.01.03.00.00 381120118 SILLON EJECUTIVO 1 UNIDAD 60 60,00 7,20 67,20 S
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Agrupa las
asignaciones
destinadas a la
330.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00
60,00 7,20 67,20
VEHICULO
(BIENES DE
LARGA
DURACION)
330.84.01.05.00.00 491130091 MOTOCICLETAS 3 UNIDAD 3.077,38 9.232,14 1.107,86 10.340,00 S
Agrupa las
asignaciones
destinadas a la
330.84.01.05.00.00 0,00 0,00 0,00
9.232,14 1.107,86 10.340,00
25.388,15 3.032,66 28.420,81
28.420,81
Elaborado por:
COORDINADORA TECNICA DEL GADMS
Ing Tatiana Olalla V.
TOTAL UNIFICADO
TOTALES
TOTAL
TOTAL
OBJETO DEL GASTO Nº PARTIDA
PRESUPUESTARIA
CPC NIVEL 9 NOMBRE DEL INSUMO CANTID
AD
UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR
UNITARIO
SUB TOTAL VALOR IVA VALOR TOTAL
ENERGIA ELECTRICA 340.53.01.04.00.00 171000011 ENERGIA ELETRICA 1 UNIDAD 500,00 500,00 60,00 560 S S S S S S S S S S S S
TOTAL 1 500,00 500,00 60,00 560
ALMACENAMIENTO,
EMBALAJE, ENVASE Y
RECARGA DE EXTINTORES
340.53.02.03.00.00 439230011 RECARGA EXTINTOR CAMAL 2 UNIDAD 15 30,00 3,60 33,60 S S
Gastos por traslado y maniobras
de embarque y desembarque
interno e internacional de toda 30,00 3,60 33,60
VEHÍCULOS (INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES)
340.53.04.05.00.00 871410011 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CARRO FRIGORIFICO
1 UNIDAD 1000 1.000,00 120,00 1.120,00 S
Gastos para el mantenimiento y
reparación de vehículos
340.53.04.05.00.00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 120,00 1.120,00
VESTUARIO LENCERIA Y
PRENDAS DE PROTECCION
UNIFORMES TRABAJADORES
340.53.08.02.00.00 282210042 chompa jean prelavado, forro térmico,
bordado en el pecho el logo del GADMS
3 UNIDAD 28,50 85,50 10,26 95,76 S
340.53.08.02.00.00 282211314 pantalon jean prelavado con franja
reflectiva
6 UNIDAD 14,00 84,00 10,08 94,08 S
340.53.08.02.00.00 282320011 camisa DE TELA con franja reflectiva 3 UNIDAD 16,52 49,56 5,95 55,51 S
340.53.08.02.00.00 282220011 buso manga larga tipo polo 3 UNIDAD 15,14 45,42 5,45 50,87 S
340.53.08.02.00.00 293300212 botas DE CUERO punta de acero color
negro TEXANA
3 UNIDAD 62,73 188,19 22,58 210,77 S
TOTAL 452,57 54,31 506,88
Combustibles y Lubricantes 340.53.08.03.00.00 333100013 Gasolina extra 2000 GALON 1,32 2.640,00 316,80 2.956,80 S S S S S S S S S S S S
Gastos para adquisición de
combustibles y lubricantes en
340.53.08.03.00.00 333800211 Aceite SAE15 w 40 18 GALON 15,55 279,90 33,59 313,49 S
340.53.08.03.00.00 342501321 Agua para batería 6 LITRO 0,52 3,12 0,37 3,49 S
2.923,02 350,76 3.273,78
MATERIALES DE OFICINA 340.53.08.04.00.00 369900013 Archivador tamaño oficio lomo 8 cms 3 UNIDAD 2,50 7,50 0,90 8,40 S
Gastos para la adquisición de
suministros y materiales
340.53.08.04.00.00 3699000123 Archivadores tamaño telegrama lomo
8cms
2 UNIDAD 1,75 3,50 0,42 3,92 S
340.53.08.04.00.00 326000962 Cd s grabables con caja 5 UNIDAD 0,80 4,00 0,48 4,48 S
340.53.08.04.00.00 3692000117 Cinta de empaque embalaje 48 x 80
yardas
2 UNIDAD 1,00 2,00 0,24 2,24 S
340.53.08.04.00.00 429950013 Clips estándar 43mm metálicos cajas
por 100 unidades
1 UNIDAD 0,30 0,30 0,04 0,34 S
I II III
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO AUTONOMO DE SIGCHOSPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA: 340 CAMAL
CUATRIMESTRES
INSUMOS
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
TOTAL
TOTAL
TOTAL
340.53.08.04.00.00 326000112 Cuaderno espiral universitario a
cuadros 100 hojas
2 UNIDAD 1,50 3,00 0,36 3,36 S
340.53.08.04.00.00 389110011 Esferográfico azul punta fina
transparente
3 UNIDAD 0,25 0,75 0,09 0,84 S
340.53.08.04.00.00 3699000241 Estilete varios colores con refuerzo
matálico
1 UNIDAD 0,50 0,50 0,06 0,56 S
340.53.08.04.00.00 3212920112 Etiquetas adesivas 8,6 x 150 funda de
10 hojas
2 UNIDAD 1,00 2,00 0,24 2,24 S
340.53.08.04.00.00 429950015 Grapas 23 15 cajas de 5000 unidades 1 UNIDAD 1,00 1,00 0,12 1,12 S
340.53.08.04.00.00 326000945 Marcador punta fina negro 1 UNIDAD 0,75 0,75 0,09 0,84 S
340.53.08.04.00.00 326000944 Marcador permanente negro punta
gruesa
1 UNIDAD 0,75 0,75 0,09 0,84 S
340.53.08.04.00.00 326000944 Marcador permanente rojo punta gruesa 1 UNIDAD 0,75 0,75 0,09 0,84 S
340.53.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida azul punta gruesa 1 UNIDAD 0,85 0,85 0,10 0,95 S
340.53.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida negro punta
gruesa
1 UNIDAD 0,85 0,85 0,10 0,95 S
340.53.08.04.00.00 326000944 Marcadores para CD 1 UNIDAD 0,50 0,50 0,06 0,56 S
340.53.08.04.00.00 321290418 Papel Bonn A4 75 gr blanco resma de
500 hojas
3 UNIDAD 4,00 12,00 1,44 12,00 S
340.53.08.04.00.00 3212920122 Poshit notas adesivas cubo de 5
colores tamaño 3 x 3
2 UNIDAD 0,50 1,00 0,12 1,12 S
340.53.08.04.00.00 326000946 Resaltadores varios colores 1 UNIDAD 0,60 0,60 0,07 0,67 S
340.53.08.04.00.00 3699000131 Separadores plásticos A 4 fundas por
10 unidades
1 UNIDAD 2,00 2,00 0,24 2,24 S
340.53.08.04.00.00 3699000122 Tabla para apuntes apoyamanos
acrilico
1 UNIDAD 2,00 2,00 0,24 2,24 S
340.53.08.04.00.00 326000931 Tinta correctora tipo esfero 1 UNIDAD 0,70 0,70 0,08 0,78 S
340.53.08.04.00.00 351200021 Tinta para almohadilla y sellos negro 2 UNIDAD 1,00 2,00 0,24 2,24 S
49,30 5,92 53,78
Materiales de Aseo 340.53.08.05.00.00 352901091 Alcohool antiseptico por litro 5 LITRO 2,00 10,00 1,20 11,20 S
Gastos para cubrir la adquisición
de suministros y materiales de
340.53.08.05.00.00 346200922 Ambiental en spray varias fragancias de
400 cc
1 UNIDAD 3,50 3,50 0,42 3,92 S
340.53.08.05.00.00 3533100112 Ambiental en pastillas 2 UNIDAD 1,50 3,00 0,36 3,36 S
340.53.08.05.00.00 346200929 Antisarro 2 GALON 3,00 6,00 0,72 6,72 S
340.53.08.05.00.00 369400018 Atomizador 500 cc unidad 2 UNIDAD 1,40 2,80 0,34 3,14 S
340.53.08.05.00.00 364100031 Basureros plásticos medianos 1 UNIDAD 5 5,00 0,60 5,60 S
340.53.08.05.00.00 389930913 Cepillos para sanitarios 1 UNIDAD 1,50 1,50 0,18 1,68 S
340.53.08.05.00.00 342301211 Cloro líquido 5 GALON 2,50 12,50 1,50 14,00 S
340.53.08.05.00.00 346200926 Desinfectante de piso 5 GALON 3,50 17,50 2,10 19,60 S
340.53.08.05.00.00 353210113 Detergente en polvo funda de 2kg 12 UNIDAD 4,00 48,00 5,76 53,76 S
340.53.08.05.00.00 389930011 Escobas de cade 5 UNIDAD 2,00 10,00 1,20 11,20 S
340.53.08.05.00.00 369300111 Fundas para baño domestica 23 x 28
por 10 unidades
10 UNIDAD 0,60 6,00 0,72 6,72 S
340.53.08.05.00.00 369300111 Fundas negra industrial 30 x 36 de 10
unidades
20 UNIDAD 1,50 30,00 3,60 33,60 S
340.53.08.05.00.00 353210913 Jabon líuido para recargas 5 GALON 5,00 25,00 3,00 28,00 S
340.53.08.05.00.00 353210014 Lava vajilla 1000grs 12 UNIDAD 2,50 30,00 3,60 33,60 S
340.53.08.05.00.00 353220018 Liquido limpia vidrio 5 GALON 3,00 15,00 1,80 16,80 S
340.53.08.05.00.00 369400016 Palas plásticas recogedor de basura 2 UNIDAD 1,75 3,50 0,42 3,92 S
TOTAL
340.53.08.05.00.00 389930012 Trapeadores para piso 3 UNIDAD 2,50 7,50 0,90 8,40 S
236,80 28,42 265,22
HERRAMIENTAS (BIENES DE
USO Y CONSUMO
CORRIENTE)
340.53.08.06.00.00 447500032 Machetes 3 UNIDAD 5 15,00 1,80 16,80 S
Gastos en herramientas y
equipos menores.
340.53.08.06.00.00 429160214 Palas de mango 3 UNIDAD 4 12,00 1,44 13,44 S
27,00 3,24 30,24
MATERIALES DE IMPRESIÓN,
FOTOGRAFÍA,
REPRODUCCIÓN Y
340.53.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color amarillo
frasco de 70ml
1 UNIDAD 10,00 10,00 1,20 11,20 S
Gastos para suministros y
materiales para imprenta,
340.53.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color cian
1 UNIDAD 10,00 10,00 1,20 11,20 S
340.53.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color negro
1 UNIDAD 10,00 10,00 1,20 11,20 S
340.53.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de
impresoras EPSON L355 color
1 UNIDAD 10,00 10,00 1,20 11,20 S
340.53.08.07.00.00 891211011 Sellos de clausura en adehesivo UNIDAD 1 0,00 0,00 0,00
340.53.08.07.00.00 891211011 Solicitud de materiales UNIDAD 20 0,00 0,00 0,00
340.53.08.07.00.00 891211011 LIBRETINES DE REGISTRO DE
FILIACION
5 UNIDAD 10,00 50,00 6,00 56,00 S
40,00 4,80 100,80
INSUMOS, BIENES,
MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA LA
CONSTRUCCIÓN,
340.53.08.11.00.00 TOMA CORRIENTE CAJETIN DOS
SERVICIOS
0 UNIDAD 0,00
Gastos en insumos, bienes,
materiales y suministros para la
construcción, eléctricos,
340.53.08.11.00.00 FILTRO DE AGUA/1 PULGADA UNIDAD 5,00
340.53.08.11.00.00 611650011 BOYAS GRANDES 2 UNIDAD 5,00 10,00 1,20 11,20 S
340.53.08.11.00.00 429211013 SIERRA CORTE DE ESTERNON 2 UNIDAD 6,00 12,00 1,44 13,44 S
340.53.08.11.00.00 611650011 RUEDAS DE COCHE 4 UNIDAD 4,00 16,00 1,92 17,92 S
340.53.08.11.00.00 429211013 SIERRA CORTE DIENTE FINO 4 UNIDAD 2,00 8,00 0,96 8,96 S
340.53.08.11.00.00 363205017 MANGUERA 50 METRO 2,50 125,00 15,00 140,00 S
171,00 20,52 191,52
REPUESTOS Y ACCESORIOS 340.53.08.13.00.00 43151.00.1 FILTRO ACEITE CHEVROLET LUV V6
GASOLINA CAMAL
12 UNIDAD 5,00 60,00 7,20 67,20 S
Gastos en repuestos y
accesorios corrientes
340.53.08.13.00.00 43151.00.1 FILTRO COMBUSTIBLE CHEVROLET
LUV V6 GASOLINA CAMAL
6 UNIDAD 10,00 60,00 7,20 67,20 S
340.53.08.13.00.00 43151.00.1 FILTRO DE AIRE CHEVROLET LUV V6
GASOLINA CAMAL
4 UNIDAD 10,00 40,00 4,80 44,80 S
340.53.08.13.00.00 36114.03.1 LLANTA 255 70 R16 CHEVROLET LUV
V6 GASOLINA CAMAL
8 UNIDAD 240,00 1.920,00 230,40 2.150,40 S
340.53.08.13.00.00 49129.01.1 PASTILLAS PARA FRENOS
CHEVROLET LUV V6 GASOLINA
3 UNIDAD 45,00 135,00 16,20 151,20 S
340.53.08.13.00.00 4315100118 BUJÍAS CHEVROLET LUV V6
GASOLINA CAMAL
6 UNIDAD 10,00 60,00 7,20 67,20 S
2.275,00 273,00 2.548,00
ADQUISICION DE
ACCESORIOS E INSUMOS
QUIMICOS Y ORGANICOS
340.53.08.19.00.00 351200022 Tinta vegetal color rojo 1 LITRO 2,50 2,50 0,30 2,80 S
Gastos para cubrir la adquisición
de insecticidas; abate; insumos
químicos y orgánicos; y,
accesorios. Incluye actividades
340.53.08.19.00.00 351200022 Tinta vegetal color violeta 1 LITRO 2,50 2,50 0,30 2,80 S
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
340.53.08.19.00.00 351200022 Tinta vegetal color verde 1 LITRO 2,50 2,50 0,30 2,80 S
340.53.08.19.00.00 346200924 Amonio Cuaternario 4 LITRO 9,60 38,39 4,61 43,00 S
45,89 5,51 51,40
IMPUESTOS TASAS Y
CONTRIBUCIONES
340.57.01.02.00.00 MATRICULACION 1 UNIDAD 150 150,00 0,00 150,00 S S S
1 UNIDAD 150 150,00 0,00 150,00
SEGUROS 340.57.02.01.00.00 713310011 SEGUROS 1 UNIDAD 89,29 89,29 10,71 100,00 S S S S S S S S S S S S
TOTAL 1 UNIDAD 100 100,00 0,00 100,00
MAQUINARIA Y EQUIPO 340.84.01.04.00.00 445160123 PISTOLA DE ATURDIMIENTO DE
GANADO BOVINO
1 UNIDAD 5011,91 5.011,91 601,43 5.613,34 S
340.84.01.04.00.00 481500213 BASCULA GANADERA 1 UNIDAD 3.450,00 3.450,00 414,00 3.864,00 S
340.84.01.04.00.00 4291100164 INCINERADOR 1 UNIDAD 460,00 460,00 55,20 515,20 S
0,00 0,00 0,00
8.921,91 1.070,63 9.992,54
16.922,49 2.000,70 18.977,75
18.977,75
Elaborado por:
Ing. Tatiana Olalla V.
COORDINADORA TECNICA
DEL GADMS
TOTAL UNIFICADO
TOTALES
TOTAL
TOTAL
OBJETO DEL GASTO Nº PARTIDA
PRESUPUESTARIA
CPC NIVEL 9 NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
VALOR UNITARIO SUB TOTAL VALOR IVA VALOR TOTAL
SEGUROS,
COSTOSFINANCIEROS
360.57.02.03.00.00 COMISIONES BANCARIAS 1 UNIDAD 200 200,00 200
200,00 0,00 200
MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
360.73.04.04.00.00 871410011 CONTRATO MANTEN. Y
REPARAC.CORRECTIVO DE
1 UNIDAD 1832,37 1.832,37 219,88 2.052,25 S
Gastos para la
instalación,
360.73.04.04.00.00 0,00 0,00 0,00
1.832,37 219,88 2.052,25
MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
(INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES)
360.73.04.04.00.01 871410011 Mantenimiento correctivo de equipo
caminero (MANO DE OBRA)
1 UNIDAD 51828 51.828,00 6.219,36 58.047,36 S
Gastos para la
instalación,
360.73.04.04.00.01 871410312 Mantenimiento de equipo caminero arreglo
de llantas
1 UNIDAD 5000 5.000,00 600,00 5.600,00 S
360.73.04.04.00.01 971300012 Mantenimiento de equipo caminero lavada
completa
1 UNIDAD 3.000,00 3.000,00 360,00 3.360,00 S
59.828,00 7.179,36 67.007,36
VEHÍCULOS
(INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES)
360.73.04.05.00.00 871410011 CONTRATO MANTENIMIENTO
CORRECTIVO VEHICULOS AÑO 2014
1 UNIDAD 6380 6.380,00 765,60 7.145,60 S
Gastos para el
mantenimiento y
0,00 0,00 0,00
6.380,00 765,60 7.145,60
VEHÍCULOS
(INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES)
360.73.04.05.00.01 871410011 Mantenimiento correctivo vehiculos livianos
(MANO DE OBRA)
1 UNIDAD 11000 11.000,00 1.320,00 12.320,00 S
Gastos para el
mantenimiento y
reparación de vehículos
360.73.04.05.00.01 871410011 Mantenimiento vehiculos livianos arreglo de
llantas
1 UNIDAD 2500 2.500,00 300,00 2.800,00 S
360.73.04.05.00.01 871410011 Mantenimiento vehiculos livianos LAVADA
COMPLETA
1 UNIDAD 1.500,00 1.500,00 180,00 1.680,00 S
VESTUARIO,
LENCERÍA, PRENDAS
360.73.08.02.00.00 881220011 UNIFORMES PERSONAL TRABAJADORES
(39)Gastos por
indumentaria y
360.73.08.02.00.00 282210042 chompa jean prelavado, forro térmico,
bordado en el pecho el logo del GADMS
39 UNIDAD 28,50 1.111,50 133,38 1.244,88 S
282211314 pantalon jean prelavado con franja
reflectiva
78 UNIDAD 14,00 1.092,00 131,04 1.223,04 S
282320011 camisa DE TELA con franja reflectiva 39 UNIDAD 16,52 644,28 77,31 721,59 S
360.73.08.02.00.00 282220011 buso manga larga tipo polo 39 UNIDAD 15,14 590,46 70,86 661,32 S
360.73.08.02.00.00 293300212 botas DE CUERO punta de acero color
negro TEXANA
39 UNIDAD 62,73 2.446,47 293,58 2.740,05 S
360.73.08.02.00.00 0,00 0,00 0,00
5.884,71 706,17 6.591,00
Combustibles y
Lubricantes
360.73.08.03.00.00 333100013 Gasolina extra 10135 GALON 1,32 13.378,20 1.605,38 14.983,58 S S S S S S S S S S S S
Gastos para adquisición
de combustibles y
360.73.08.03.00.00 333800211 Aceite SAE15 w 40 720 GALON 16,36 11.779,20 1.413,50 13.192,70 S
360.73.08.03.00.00 432201016 Refrigerante 60 GALON 5,00 300,00 36,00 336,00 S
360.73.08.03.00.00 342501321 Agua para batería 100 LITRO 0,52 52,00 6,24 58,24 S
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA: 360OBRAS PÚBLICAS
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
TOTAL
TOTAL
TOTAL
I II III
TOTAL
CUATRIMESTRES
INSUMOS
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
TOTAL
360.73.08.03.00.00 333400011 Diesel 77770 GALON 0,92 71.548,40 8.585,81 80.134,21 S S S S S S S S S S S S
360.73.08.03.00.00 333800212 Aceite 2 tiempos 24 GALON 22,00 528,00 63,36 591,36 S
360.73.08.03.00.00 333800231 Aceite hidraulico 220 GALON 15,50 3.410,00 409,20 3.819,20 S
360.73.08.03.00.00 354301011 Líquido de freno 50 LITRO 10,00 500,00 60,00 560,00 S
101.495,80 12.179,50 113.675,30
MATERIALES DE OFICINA 360.73.08.04.00.00 369900013 Almohadilla para tinta metálica UNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00
Gastos para la
adquisición de
360.73.08.04.00.00 3699000123 Anillos adhesivos refuerzo de hojas caja de
200 unidades
1 UNIDAD 0,75 0,75 0,09 0,84 S
360.73.08.04.00.00 3699000147 Aprieta papeles tipo pinza 51 mm metal caja
por doce unidades
UNIDAD 1,70 0,00 0,00 0,00
360.73.08.04.00.00 3212920129 Archivador muerto de cartón número 15 con
tapa
0 UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
360.73.08.04.00.00 3212920129 Archivador tamaño oficio lomo 8 cms 120 UNIDAD 2,50 300,00 36,00 336,00 S
360.73.08.04.00.00 3212920129 Archivadores tamaño telegrama lomo 8cms 6 UNIDAD 1,75 10,50 1,26 11,76 S
360.73.08.04.00.00 326000913 Borrador de esfero y lápiz BR 80 6 UNIDAD 0,20 1,20 0,14 1,34 S
360.73.08.04.00.00 326000911 Borrador de lápiz blanco goma PZ 20 7 UNIDAD 0,30 2,10 0,25 2,35 S
360.73.08.04.00.00 451300011 Calculadora programable 1 UNIDAD 35,00 35,00 4,20 39,20 S
360.73.08.04.00.00 3260002110 Carpetas folder de cartulina kraft vincha
incluida
160 UNIDAD 0,20 32,00 3,84 35,84 S
360.73.08.04.00.00 321290911 Cartulina A 4 varios colores 200 UNIDAD 0,05 10,00 1,20 11,20 S
360.73.08.04.00.00 326000962 Cd s grabables con caja 75 UNIDAD 0,80 60,00 7,20 67,20 S
360.73.08.04.00.00 3692000117 Cinta adhesiva 18 x 50 yardas transparente 7 UNIDAD 0,50 3,50 0,42 3,92 S
360.73.08.04.00.00 3692000117 Cinta de empaque embalaje 48 x 80 yardas 7 UNIDAD 1,00 7,00 0,84 7,84 S
360.73.08.04.00.00 3692000120 Cinta masking de 1 pulgada por 40 yardas 7 UNIDAD 0,80 5,60 0,67 6,27 S
360.73.08.04.00.00 429950013 Clips estándar 43mm metálicos cajas por
100 unidades
14 UNIDAD 0,30 4,20 0,50 4,70 S
360.73.08.04.00.00 429950013 Clips mariposa cajas por 50 unidades 7 UNIDAD 0,80 5,60 0,67 6,27 S
360.73.08.04.00.00 326000112 Cuaderno espiral universitario a cuadros
100 hojas
7 UNIDAD 1,50 10,50 1,26 11,76 S
360.73.08.04.00.00 389110011 Esferográfico azul punta fina transparente 50 UNIDAD 0,25 12,50 1,50 14,00 S
360.73.08.04.00.00 3699000118 Espirales A4 de 12 mm paquetes x 50
unidades
2 UNIDAD 1,00 2,00 0,24 2,24 S
360.73.08.04.00.00 3699000241 Estilete varios colores con refuerzo matálico 7 UNIDAD 0,50 3,50 0,42 3,92 S
360.73.08.04.00.00 3212920112 Etiquetas adesivas para CD paquetes de
200 unidades
3 UNIDAD 15,00 45,00 5,40 50,40 S
360.73.08.04.00.00 429950016 Fechador pequeño de caucho 3 UNIDAD 1,00 3,00 0,36 3,36 S
360.73.08.04.00.00 482120033 FLEXOMETROS DE 5 M 4 UNIDAD 6,50 26,00 3,12 29,12 S
360.73.08.04.00.00 335001012 Goma en barra 40 gr 7 UNIDAD 0,50 3,50 0,42 3,92 S
360.73.08.04.00.00 429215111 Grapadora industrial para 200 hojas 1 UNIDAD 15,00 15,00 1,80 16,80 S
360.73.08.04.00.00 429950015 Grapas 26 6 cajas de 5000 unidades 5 UNIDAD 0,75 3,75 0,45 4,20 S
360.73.08.04.00.00 326000941 Lapiz HB con goma caja por 12 unidades 2 UNIDAD 1,25 2,50 0,30 2,80 S
360.73.08.04.00.00 3699000138 Ligas 8 cm fundas de 1 kg 2 UNIDAD 5,50 11,00 1,32 12,32 S
360.73.08.04.00.00 326000945 Marcador punta fina negro 7 UNIDAD 0,75 5,25 0,63 5,88 S
360.73.08.04.00.00 326000944 Marcador permanente negro punta gruesa 7 UNIDAD 0,75 5,25 0,63 5,88 S
360.73.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida azul punta gruesa 7 UNIDAD 0,85 5,95 0,71 6,66 S
360.73.08.04.00.00 3699000110 Marcador tiza líquida negro punta gruesa 7 UNIDAD 0,85 5,95 0,71 6,66 S
TOTAL
360.73.08.04.00.00 326000944 Marcadores para CD 7 UNIDAD 0,50 3,50 0,42 3,92 S
360.73.08.04.00.00 389110715 Minas 05 mm HB tubo 12 unidades 7 UNIDAD 0,75 5,25 0,63 5,88 S
360.73.08.04.00.00 321290418 Papel Bonn A4 75 gr blanco resma de 500
hojas
50 UNIDAD 4,00 200,00 200,00 S
360.73.08.04.00.00 464200019 Pares de pilas AA par alcalina 3 UNIDAD 2 6,00 0,72 6,72 S
360.73.08.04.00.00 3699000140 Pastas plasticas A4 varios colores para
anillado por unidad
50 UNIDAD 0,10 5,00 0,60 5,60 S
360.73.08.04.00.00 3212920122 Poshit notas adesivas cubo de 5 colores
tamaño 3 x 3
5 UNIDAD 0,5 2,50 0,30 2,80 S
360.73.08.04.00.00 369900019 Regla plástica 30 cm 2 UNIDAD 0,25 0,50 0,06 0,56 S
360.73.08.04.00.00 326000946 Resaltadores varios colores 5 UNIDAD 0,6 3,00 0,36 3,36 S
360.73.08.04.00.00 3699000131 Separadores plásticos A 4 fundas por 10
unidades
2 UNIDAD 2 4,00 0,48 4,48 S
360.73.08.04.00.00 321292012 Sobre manila F4 24 UNIDAD 0,15 3,60 0,43 4,03 S
360.73.08.04.00.00 3699000122 Tabla para apuntes apoyamanos acrilico 3 UNIDAD 2 6,00 0,72 6,72 S
360.73.08.04.00.00 3260009417 Tachuelas de colores caja de 100 unidades UNIDAD 2 0,00 0,00 0,00
360.73.08.04.00.00 351200021 Tinta para almohadilla y sellos azul 3 UNIDAD 1 3,00 0,36 3,36 S
TOTAL 880,45 81,65 962,10
HERRAMIENTAS
(BIENES DE USO Y
CONSUMO
360.73.08.06.00.00 4292112111 Alicate UNIDAD 5 0,00 0,00 0,00
Gastos en herramientas
y equipos menores.
360.73.08.06.00.00 429210015 Azadones grandes 6 UNIDAD 10 60,00 7,20 67,20 S
360.73.08.06.00.00 429210015 Azadones jardineros 6 UNIDAD 4,5 27,00 3,24 30,24 S
360.73.08.06.00.00 4292100116 Carretilla de tool 4 UNIDAD 45 180,00 21,60 201,60 S
360.73.08.06.00.00 447500032 Machetes 12 UNIDAD 5 60,00 7,20 67,20 S
360.73.08.06.00.00 363205017 Manguera de media para regar agua 50 METRO 0,5 25,00 3,00 28,00 S
360.73.08.06.00.00 429160214 Palas de mango 12 UNIDAD 4 48,00 5,76 53,76 S
TOTAL 400,00 48,00 448,00
MATERIALES DE
IMPRESIÓN,
FOTOGRAFÍA,
360.73.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP designjet 510 No
82 BLACK
UNIDAD 60 0,00 0,00 0,00
Gastos para suministros
y materiales para
360.73.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP designjet 510 No
82 CIAN
UNIDAD 60 0,00 0,00 0,00
360.73.08.07.00.00 389120145 Cartucho para ploter HP designjet 510 No
82 MAGENTA
UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
360.73.08.07.00.00 891211011 Hojas membretadas GADMS 1000 UNIDAD 0,12 120,00 14,40 134,40 S
360.73.08.07.00.00 891211011 Orden de movilización bloks de 100 100 UNIDAD 14,00 1.400,00 168,00 1.568,00 S
360.73.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de impresoras
EPSON L355 color amarillo frasco de 70ml
6 UNIDAD 10,00 60,00 7,20 67,20 S
360.73.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de impresoras
EPSON L355 color cian frasco de 70ml
6 UNIDAD 10,00 60,00 7,20 67,20 S
360.73.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de impresoras
EPSON L355 color negro frasco de 70ml
6 UNIDAD 10,00 60,00 7,20 67,20 S
360.73.08.07.00.00 351200022 Tinta original para recarga de impresoras
EPSON L355 color magenta frasco de 70ml
6 UNIDAD 10,00 60,00 7,20 67,20 S
360.73.08.07.00.00 38912013307 Toner para impresora Samsung SCX 3200
(104)
12 UNIDAD 112,00 1.344,00 161,28 1.505,28 S
3.104,00 372,48 3.476,48
INSUMOS, BIENES,
MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA
LA CONSTRUCCIÓN,
360.73.08.11.00.00 374400011 CEMENTO GRIS 150 UNIDAD 7,5 1.125,00 135,00 1.260,00 S
TOTAL
Gastos en insumos,
bienes, materiales y
suministros para la
360.73.08.11.00.00 153100114 ARENA 50 METRO
CÚBICO
22 1.100,00 132,00 1.232,00 S
360.73.08.11.00.00 153200012 RIPIO 40 METRO
CÚBICO
25 1.000,00 120,00 1.120,00 S
360.73.08.11.00.00 373700017 ADOQUIN GRIS EXAGONAL VEHÍCULAR
DE 300 KILOGRAMOS SOBRE
15000 UNIDAD 0,45 6.750,00 810,00 7.560,00 S
360.73.08.11.00.00 421900018 HIERRO EN VARILLAS 10 QUINTAL 50 500,00 60,00 560,00 S
360.73.08.11.00.00 313100012 TABLAS DE ENCOFRADO 40 UNIDAD 2,2 88,00 10,56 98,56 S
10.563,00 1.267,56 11.830,56
REPUESTOS Y
ACCESORIOS
360.73.08.13.00.00 623810015 REPUESTOS Y ACCESORIOS
CONTRATOS AÑO 2014
1 UNIDAD 8.857,12 8.857,12 1.062,85 9.919,97 S
Gastos en repuestos y
accesorios corrientes
360.73.08.13.00.00 0,00 0,00 0,00
8.857,12 1.062,85 9.919,97
REPUESTOS Y
ACCESORIOS
360.73.08.13.00.01 Teclado UNIDAD 25,00 0,00 0,00 0,00
Gastos en repuestos y
accesorios corrientes
360.73.08.13.00.01 Mouse UNIDAD 20,00 0,00 0,00 0,00
360.73.08.13.00.01 VOLQUETE HINO GH NO 1
360.73.08.13.00.01 BATERÍA 12 VOLTIOS 14 PLACAS 34HPLM
80A VOLQUETE HINO GH NO 1
2 UNIDAD 150 300,00 36,00 336,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE VOLQUETE HINO GH NO 1 12 UNIDAD 16 192,00 23,04 215,04 S
360.73.08.13.00.01 BANDAS PARA EL ALTERNADOR
VOLQUETE HINO GH NO 1
1 UNIDAD 28 28,00 3,36 31,36 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO VOLQUETE
HINO GH NO 1
6 UNIDAD 40 240,00 28,80 268,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO VOLQUETE
HINO GH NO 1
6 UNIDAD 25 150,00 18,00 168,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE RACOR
VOLQUETE HINO GH NO 1
8 UNIDAD 15 120,00 14,40 134,40 S
360.73.08.13.00.01 GUÍA DE PAQUETES POSTERIOR CINCO
OCTAVOS VOLQUETE HINO GH NO 1
4 UNIDAD 6 24,00 2,88 26,88 S
360.73.08.13.00.01 GUÍA PAQUETES DELANTERO CINCO
OCTAVOS VOLQUETE HINO GH NO 1
4 UNIDAD 6 24,00 2,88 26,88 S
360.73.08.13.00.01 HOJA DE RESORTES PRINCIPAL
DELANTERA VOLQUETE HINO GH NO 1
1 UNIDAD 90 90,00 10,80 100,80 S
360.73.08.13.00.01 HOJA DE RESORTES PRINCIPALES
POSTERIOR VOLQUETE HINO GH NO 1
2 UNIDAD 90 180,00 21,60 201,60 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 12000 R 22 5 DELANTERAS
VOLQUETE HINO GH NO 1
4 UNIDAD 620 2.480,00 297,60 2.777,60 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 12000 R 22 5 POSTERIORES
VOLQUETE HINO GH NO 1
8 UNIDAD 620 4.960,00 595,20 5.555,20 S
360.73.08.13.00.01 VOLQUETE HINO GH NO 2
360.73.08.13.00.01 BATERÍA 12 VOLTIOS 14 PLACAS 34HPLM
80A VOLQUETE HINO GH NO 2
2 UNIDAD 150 300,00 36,00 336,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE VOLQUETE HINO GH NO 2 12 UNIDAD 16 192,00 23,04 215,04 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO VOLQUETE
HINO GH NO 2
6 UNIDAD 40 240,00 28,80 268,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE RACOR
VOLQUETE HINO GH NO 2
8 UNIDAD 15 120,00 14,40 134,40 S
360.73.08.13.00.01 HOJA DE RESORTES PRINCIPAL
DELANTERA VOLQUETE HINO GH NO 2
1 UNIDAD 90 90,00 10,80 100,80 S
360.73.08.13.00.01 HOJA DE RESORTES PRINCIPALES
POSTERIOR VOLQUETE HINO GH NO 2
2 UNIDAD 90 180,00 21,60 201,60 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 12000 R 22 5 DELANTERAS
VOLQUETE HINO GH NO 2
4 UNIDAD 620 2.480,00 297,60 2.777,60 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 12000 R 22 5 POSTERIORES
VOLQUETE HINO GH NO 2
8 UNIDAD 620 4.960,00 595,20 5.555,20 S
360.73.08.13.00.01 VOLQUETE HINO GH NO 3
360.73.08.13.00.01 BATERÍA 12 VOLTIOS 14 PLACAS 34HPLM
80A VOLQUETE HINO GH NO 3
2 UNIDAD 150 300,00 36,00 336,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE VOLQUETE HINO GH NO 3 12 UNIDAD 16 192,00 23,04 215,04 S
360.73.08.13.00.01 BANDAS PARA EL ALTERNADOR
VOLQUETE HINO GH NO 3
1 UNIDAD 28 28,00 3,36 31,36 S
TOTAL
TOTAL
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO VOLQUETE
HINO GH NO 3
6 UNIDAD 40 240,00 28,80 268,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE RACOR
VOLQUETE HINO GH NO 3
8 UNIDAD 15 120,00 14,40 134,40 S
360.73.08.13.00.01 HOJA DE RESORTES PRINCIPAL
DELANTERA VOLQUETE HINO GH NO 3
1 UNIDAD 90 90,00 10,80 100,80 S
360.73.08.13.00.01 HOJA DE RESORTES PRINCIPAL
POSTERIOR VOLQUETE HINO GH NO 3
2 UNIDAD 90 180,00 21,60 201,60 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 12000 R 22 5 DELANTERAS
VOLQUETE HINO GH NO 3
4 UNIDAD 620 2.480,00 297,60 2.777,60 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 12000 R 22 5 POSTERIORES
VOLQUETE HINO GH NO 3
8 UNIDAD 620 4.960,00 595,20 5.555,20 S
360.73.08.13.00.01 VOLQUETE CHEVROLET KODIAK AZUL
360.73.08.13.00.01 BATERÍA 12 VOLTIOS 17 PLACAS
VOLQUETE CHEVROLET KODIAK AZUL
2 UNIDAD 160 320,00 38,40 358,40 S
360.73.08.13.00.01 CRUCETAS VOLQUETE CHEVROLET
KODIAK AZUL
2 UNIDAD 75 150,00 18,00 168,00 S
360.73.08.13.00.01 DEFENSA 10000 X 20 VOLQUETE
CHEVROLET KODIAK AZUL
6 UNIDAD 15 90,00 10,80 100,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE VOLQUETE CHEVROLET
KODIAK AZUL
6 UNIDAD 18 108,00 12,96 120,96 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO VOLQUETE
CHEVROLET KODIAK AZUL
6 UNIDAD 35 210,00 25,20 235,20 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO VOLQUETE
CHEVROLET KODIAK AZUL
4 UNIDAD 20 80,00 9,60 89,60 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE BALDE PARA ACEITE
VOLQUETE CHEVROLET KODIAK AZUL
6 UNIDAD 25 150,00 18,00 168,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE RACOR
VOLQUETE CHEVROLET KODIAK AZUL
6 UNIDAD 20 120,00 14,40 134,40 S
360.73.08.13.00.01 GUÍA DE PAQUETES DELANTERO DE
MEDIA X 6 VOLQUETE CHEVROLET
4 UNIDAD 6 24,00 2,88 26,88 S
360.73.08.13.00.01 GUÍA PARA PAQUETE POSTERIOR MEDIA
X 12 PULGADAS VOLQUETE CHEVROLET
4 UNIDAD 6 24,00 2,88 26,88 S
360.73.08.13.00.01 HOJA DE RESORTES PRINCIPAL
PAQUETE POSTERIOR VOLQUETE
2 UNIDAD 80 160,00 19,20 179,20 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 10000 X R20 16 LONAS
DELANTERA VOLQUETE CHEVROLET
2 UNIDAD 490 980,00 117,60 1.097,60 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 10000 X R20 16 LONAS
POSTERIOR VOLQUETE CHEVROLET
4 UNIDAD 490 1.960,00 235,20 2.195,20 S
360.73.08.13.00.01 TUBO 10000 X 20R VOLQUETE
CHEVROLET KODIAK AZUL
6 UNIDAD 14 84,00 10,08 94,08 S
360.73.08.13.00.01 VOLQUETE VOLKSWAGEN NO 10
360.73.08.13.00.01 BATERÍA 12 VOLTIOS 23 PLACAS N 150
VOLQUETE VOLKSWAGEN NO 10
1 UNIDAD 200 200,00 24,00 224,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE VOLQUETE
VOLKSWAGEN NO 10
12 UNIDAD 28 336,00 40,32 376,32 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AGUA RADIADOR VOLQUETE
VOLKSWAGEN NO 10
6 UNIDAD 14 84,00 10,08 94,08 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO VOLQUETE
VOLKSWAGEN NO 10
6 UNIDAD 40 240,00 28,80 268,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO VOLQUETE
VOLKSWAGEN NO 10
6 UNIDAD 25 150,00 18,00 168,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE RACOR
VOLQUETE VOLKSWAGEN NO 10
8 UNIDAD 20 160,00 19,20 179,20 S
360.73.08.13.00.01 GUÍAS PARA PAQUETES DELANTERO
MEDIA X 6 VOLQUETE VOLKSWAGEN NO
4 UNIDAD 6 24,00 2,88 26,88 S
360.73.08.13.00.01 GUÍAS PARA PAQUETES POSTERIOR
MEDIA X 12 VOLQUETE VOLKSWAGEN NO
4 UNIDAD 6 24,00 2,88 26,88 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 11000 R 22 5 DELANTERAS
VOLQUETE VOLKSWAGEN NO 10
4 UNIDAD 620 2.480,00 297,60 2.777,60 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 11000 R 22 5 VOLQUETE
VOLKSWAGEN NO 10
8 UNIDAD 620 4.960,00 595,20 5.555,20 S
360.73.08.13.00.01 VOLQUETE VOLKSWAGEN NO 8
360.73.08.13.00.01 BATERÍA 12 VOLTIOS 23 PLACAS N 150
VOLQUETE VOLKSWAGEN NO 8
1 UNIDAD 200 200,00 24,00 224,00 S
360.73.08.13.00.01 CRUCETA VOLQUETE VOLKSWAGEN NO
8
2 UNIDAD 53,48 106,96 12,84 119,80 S
360.73.08.13.00.01 CRUCETAS DEL CONO VOLQUETE
VOLKSWAGEN NO 8
2 UNIDAD 80 160,00 19,20 179,20 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE VOLQUETE
VOLKSWAGEN NO 8
12 UNIDAD 28 336,00 40,32 376,32 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AGUA RADIADOR VOLQUETE
VOLKSWAGEN NO 8
6 UNIDAD 14 84,00 10,08 94,08 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO VOLQUETE
VOLKSWAGEN NO 8
6 UNIDAD 40 240,00 28,80 268,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO VOLQUETE
VOLKSWAGEN NO 8
6 UNIDAD 25 150,00 18,00 168,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE RACOR
VOLQUETE VOLKSWAGEN NO 8
8 UNIDAD 20 160,00 19,20 179,20 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 11000 R 22 5 DELANTERAS
VOLQUETE VOLKSWAGEN NO 8
4 UNIDAD 620 2.480,00 297,60 2.777,60 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 11000 R 22 5 VOLQUETE
VOLKSWAGEN NO 8
8 UNIDAD 620 4.960,00 595,20 5.555,20 S
360.73.08.13.00.01 VOLQUETE VOLKSWAGEN NO 9
360.73.08.13.00.01 BATERÍA 12 VOLTIOS 23 PLACAS N 150
VOLQUETE VOLKSWAGEN NO 9
1 UNIDAD 200 200,00 24,00 224,00 S
360.73.08.13.00.01 CRUCETAS DEL CONO VOLQUETE
VOLKSWAGEN NO 9
2 UNIDAD 80 160,00 19,20 179,20 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE VOLQUETE
VOLKSWAGEN NO 9
12 UNIDAD 28 336,00 40,32 376,32 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AGUA RADIADOR VOLQUETE
VOLKSWAGEN NO 9
6 UNIDAD 14 84,00 10,08 94,08 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO VOLQUETE
VOLKSWAGEN NO 9
6 UNIDAD 40 240,00 28,80 268,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO VOLQUETE
VOLKSWAGEN NO 9
6 UNIDAD 25 150,00 18,00 168,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE RACOR
VOLQUETE VOLKSWAGEN NO 9
8 UNIDAD 20 160,00 19,20 179,20 S
360.73.08.13.00.01 GUÍAS PARA PAQUETES DELANTERO
MEDIA X 6 VOLQUETE VOLKSWAGEN NO
4 UNIDAD 6 24,00 2,88 26,88 S
360.73.08.13.00.01 GUÍAS PARA PAQUETES POSTERIOR
MEDIA X 12 VOLQUETE VOLKSWAGEN NO
4 UNIDAD 6 24,00 2,88 26,88 S
360.73.08.13.00.01 HOJA DE RESORTES PRINCIPAL
PAQUETES DELANTERO VOLQUETE
2 UNIDAD 90 180,00 21,60 201,60 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 11000 R 22 5 DELANTERAS
VOLQUETE VOLKSWAGEN NO 9
4 UNIDAD 620 2.480,00 297,60 2.777,60 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 11000 R 22 5 VOLQUETE
VOLKSWAGEN NO 9
8 UNIDAD 620 4.960,00 595,20 5.555,20 S
360.73.08.13.00.01 VOLQUETE CHEVROLET KODIAK ROJA
360.73.08.13.00.01 CRUCETAS VOLQUETE CHEVROLET
KODIAK ROJA
2 UNIDAD 75 150,00 18,00 168,00 S
360.73.08.13.00.01 DEFENSA 10000 X 20 VOLQUETE
CHEVROLET KODIAK ROJA
6 UNIDAD 15 90,00 10,80 100,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE VOLQUETE CHEVROLET
KODIAK ROJA
6 UNIDAD 18 108,00 12,96 120,96 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO VOLQUETE
CHEVROLET KODIAK ROJA
4 UNIDAD 35 140,00 16,80 156,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO VOLQUETE
CHEVROLET KODIAK ROJA
4 UNIDAD 20 80,00 9,60 89,60 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE BALDE PARA ACEITE
VOLQUETE CHEVROLET KODIAK ROJA
6 UNIDAD 25 150,00 18,00 168,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE RACOR
VOLQUETE CHEVROLET KODIAK ROJA
6 UNIDAD 20 120,00 14,40 134,40 S
360.73.08.13.00.01 GUÍA DE PAQUETES DELANTERO DE
MEDIA X 6 VOLQUETE CHEVROLET
4 UNIDAD 6 24,00 2,88 26,88 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 10000 X R20 16 LONAS
DELANTERA VOLQUETE CHEVROLET
2 UNIDAD 490 980,00 117,60 1.097,60 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 10000 X R20 16 LONAS
POSTERIOR VOLQUETE CHEVROLET
4 UNIDAD 490 1.960,00 235,20 2.195,20 S
360.73.08.13.00.01 TUBO 10000 X 20R VOLQUETE
CHEVROLET KODIAK ROJA
6 UNIDAD 14 84,00 10,08 94,08 S
360.73.08.13.00.01 VOLQUETE CHEVROLET KODIAK
BLANCA NO 6360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE VOLQUETE CHEVROLET
KODIAK BLANCA NO 6
4 UNIDAD 18 72,00 8,64 80,64 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO VOLQUETE
CHEVROLET KODIAK BLANCA NO 6
2 UNIDAD 20 40,00 4,80 44,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE RACOR
VOLQUETE CHEVROLET KODIAK BLANCA
6 UNIDAD 20 120,00 14,40 134,40 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE BALDE PARA ACEITE
VOLQUETE CHEVROLET KODIAK BLANCA
4 UNIDAD 25 100,00 12,00 112,00 S
360.73.08.13.00.01 EXCAVADORA KOMATSU PC 200
360.73.08.13.00.01 BATERÍA DE 12 VOLTIOS EXCAVADORA
KOMATSU PC 200
2 UNIDAD 200 400,00 48,00 448,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE EXCAVADORA KOMATSU
PC 200
12 UNIDAD 25 300,00 36,00 336,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
EXCAVADORA KOMATSU PC 200
6 UNIDAD 45 270,00 32,40 302,40 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
EXCAVADORA KOMATSU PC 200
6 UNIDAD 45 270,00 32,40 302,40 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO
EXCAVADORA KOMATSU PC 200
8 UNIDAD 35 280,00 33,60 313,60 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO
EXCAVADORA KOMATSU PC 200
8 UNIDAD 16 128,00 15,36 143,36 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO TRAMPA DE AGUA EXCAVADORA
KOMATSU PC 200
8 UNIDAD 45 360,00 43,20 403,20 S
360.73.08.13.00.01 JUEGO DE UÑAS PASADORES
EXCAVADORA KOMATSU PC 200
1 UNIDAD 400 400,00 48,00 448,00 S
360.73.08.13.00.01 CARGADORA JH60
360.73.08.13.00.01 BATERÍA DE 12 VOLTIOS N70 90A
CARGADORA JH60
2 UNIDAD 175 350,00 42,00 392,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE CARGADORA JH60 6 UNIDAD 14 84,00 10,08 94,08 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO CARGADORA
JH60
2 UNIDAD 50 100,00 12,00 112,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
CARGADORA JH60
2 UNIDAD 30 60,00 7,20 67,20 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS RIN 24 4 UNIDAD 1200 4.800,00 576,00 5.376,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE CARGADORA
JH60
16 UNIDAD 8 128,00 15,36 143,36 S
360.73.08.13.00.01 MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555
360.73.08.13.00.01 DEFENSA PARA TUBO 1400 X 25
MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555
12 UNIDAD 40 480,00 57,60 537,60 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO COLADOR DE LA TRANSMISIÓN
MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555
2 UNIDAD 122 244,00 29,28 273,28 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO MANDOS
FINALES MOTONIVELADORA KOMATSU
2 UNIDAD 90 180,00 21,60 201,60 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO
PRIMARIO MOTONIVELADORA KOMATSU
2 UNIDAD 55 110,00 13,20 123,20 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO
SECUNDARIO MOTONIVELADORA
2 UNIDAD 55 110,00 13,20 123,20 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE ACEITE MOTOR
MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555
8 UNIDAD 30 240,00 28,80 268,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AGUA RADIADOR
MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555
4 UNIDAD 14 56,00 6,72 62,72 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555
6 UNIDAD 42 252,00 30,24 282,24 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555
6 UNIDAD 42 252,00 30,24 282,24 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555
8 UNIDAD 45 360,00 43,20 403,20 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555
8 UNIDAD 30 240,00 28,80 268,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE TRANSMISIÓN
MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555
1 UNIDAD 100 100,00 12,00 112,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO HIDRÁULICO MOTONIVELADORA
KOMATSU GD 555
1 UNIDAD 97 97,00 11,64 108,64 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO TRAMPA DE AGUA RACOR
MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555
8 UNIDAD 74 592,00 71,04 663,04 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS MOTONIVELADORA KOMATSU
GD 555 1400 X 24
12 UNIDAD 980 11.760,00 1.411,20 13.171,20 S
360.73.08.13.00.01 TUBO 1400 X 24 MOTONIVELADORA
KOMATSU GD 555
12 UNIDAD 90 1.080,00 129,60 1.209,60 S
360.73.08.13.00.01 RETROEXCAVADORA CASE
360.73.08.13.00.01 DEFENSA PARA TUBO 305 70 X 16 5
RETROEXCAVADORA CASE
4 UNIDAD 30 120,00 14,40 134,40 S
360.73.08.13.00.01 TUBO R19 5 X 12 RETROEXCAVADORA
CASE
4 UNIDAD 120 480,00 57,60 537,60 S
360.73.08.13.00.01 DEFENSA PARA TUBO R 19 5 X 12
RETROEXCAVADORA CASE
4 UNIDAD 50 200,00 24,00 224,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE ACEITE MOTOR
RETROEXCAVADORA CASE
8 UNIDAD 25 200,00 24,00 224,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO PARA
SERVO CAJA RETROEXCAVADORA CASE
2 UNIDAD 50 100,00 12,00 112,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO
RETROEXCAVADORA CASE
6 UNIDAD 34 204,00 24,48 228,48 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
RETROEXCAVADORA CASE
6 UNIDAD 25 150,00 18,00 168,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO
RETROEXCAVADORA CASE
8 UNIDAD 25 200,00 24,00 224,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO
RACOR RETROEXCAVADORA CASE
8 UNIDAD 18 144,00 17,28 161,28 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO HIDRÁULICO
RETROEXCAVADORA CASE
2 UNIDAD 50 100,00 12,00 112,00 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 305 70 DNHS 16 5
RETROEXCAVADORA CASE
4 UNIDAD 450 1.800,00 216,00 2.016,00 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS R 9 5 L 24 RETROEXCAVADORA
CASE
4 UNIDAD 900 3.600,00 432,00 4.032,00 S
360.73.08.13.00.01 TUBO 305 70 X 16 5 RETROEXCAVADORA
CASE
4 UNIDAD 120 480,00 57,60 537,60 S
360.73.08.13.00.01 EXCAVADORA CATERPILLAR 320 DL
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE EXCAVADORA
CATERPILLAR 320 DL
12 UNIDAD 18 216,00 25,92 241,92 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE HIDRÁULICO
EXCAVADORA CATERPILLAR 320 DL
2 UNIDAD 75 150,00 18,00 168,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO INTERIOR
DEL TANQUE EXCAVADORA
2 UNIDAD 200 400,00 48,00 448,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO PILOTO
EXCAVADORA CATERPILLAR 320 DL
1 UNIDAD 200 200,00 24,00 224,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO EXCAVADORA
CATERPILLAR 320 DL
6 UNIDAD 35 210,00 25,20 235,20 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
EXCAVADORA CATERPILLAR 320 DL
6 UNIDAD 32 192,00 23,04 215,04 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO
EXCAVADORA CATERPILLAR 320 DL
8 UNIDAD 15 120,00 14,40 134,40 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO
EXCAVADORA CATERPILLAR 320 DL
8 UNIDAD 12 96,00 11,52 107,52 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO RACOR EXCAVADORA
CATERPILLAR 320 DL
8 UNIDAD 55 440,00 52,80 492,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO SEPARADOR DE AGUA
EXCAVADORA CATERPILLAR 320 DL
8 UNIDAD 80 640,00 76,80 716,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE
EXCAVADORA CATERPILLAR
12 UNIDAD 15 180,00 21,60 201,60 S
360.73.08.13.00.01 MINIRETROEXCAVADORA HIDROMEK
360.73.08.13.00.01 LLANTAS PARA LA
MINIRETROEXCAVADORA HIDROMEK
12 UNIDAD 700 8.400,00 1.008,00 9.408,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE ACEITE
MINIRETROEXCAVADORA HIDROMEK
8 UNIDAD 25 200,00 24,00 224,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO
MINIRETROEXCAVADORA HIDROMEK
8 UNIDAD 28 224,00 26,88 250,88 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE
SECUNDARIO
8 UNIDAD 24 192,00 23,04 215,04 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO
MINIRETROEXCAVADORA HIDROMEK
8 UNIDAD 38 304,00 36,48 340,48 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
MINIRETROEXCAVADORA HIDROMEK
8 UNIDAD 30 240,00 28,80 268,80 S
360.73.08.13.00.01 CARGADORA DAEWOOD MEGA 200
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE CARGADORA DAEWOOD
MEGA 200
8 UNIDAD 20 160,00 19,20 179,20 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO CARGADORA
DAEWOOD MEGA 200 (2007)
6 UNIDAD 50 300,00 36,00 336,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
CARGADORA DAEWOOD MEGA 200
6 UNIDAD 30 180,00 21,60 201,60 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE CARGADORA
DAEWOOD MEGA 200
6 UNIDAD 20 120,00 14,40 134,40 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE TRASMISIÓN PRIMARIO
CARGADORA DAEWOOD MEGA 200
2 UNIDAD 80 160,00 19,20 179,20 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE TRASMISIÓN SECUNDARIO
CARGADORA DAEWOOD MEGA 200
2 UNIDAD 40 80,00 9,60 89,60 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO HIDRÁULICO PRIMARIO
CARGADORA DAEWOOD MEGA 200
2 UNIDAD 50 100,00 12,00 112,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO HIDRÁULICO SECUNDARIO
CARGADORA DAEWOOD MEGA 200
2 UNIDAD 45 90,00 10,80 100,80 S
360.73.08.13.00.01 FURGON DAYHATSU PATRONATO
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE FURGON DAYHATSU
PATRONATO
8 UNIDAD 10 80,00 9,60 89,60 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE FURGON DAYHATSU
PATRONATO
6 UNIDAD 16 96,00 11,52 107,52 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE FURGON
DAYHATSU PATRONATO
12 UNIDAD 8 96,00 11,52 107,52 S
360.73.08.13.00.01 LLANTA 700 R16 FURGON DAYHATSU
PATRONATO
6 UNIDAD 250 1.500,00 180,00 1.680,00 S
360.73.08.13.00.01 TUBO 700 R16 FURGON DAYHATSU
PATRONATO
6 UNIDAD 18 108,00 12,96 120,96 S
360.73.08.13.00.01 MINI VOLQUETA KIA
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE MINI VOLQUETA KIA 2 UNIDAD 6 12,00 1,44 13,44 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE MINI VOLQUETA KIA 1 UNIDAD 10 10,00 1,20 11,20 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE MINI
VOLQUETA KIA
2 UNIDAD 5 10,00 1,20 11,20 S
360.73.08.13.00.01 LLANTA 650 R14 MINI VOLQUETA KIA 4 UNIDAD 240 960,00 115,20 1.075,20 S
360.73.08.13.00.01 MITSUBISHI L200 CAMIONETA
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE MITSUBISHI L200
CAMIONETA
8 UNIDAD 5 40,00 4,80 44,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE MITSUBISHI L200
CAMIONETA
6 UNIDAD 10 60,00 7,20 67,20 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE MITSUBISHI
L200 CAMIONETA
8 UNIDAD 10 80,00 9,60 89,60 S
360.73.08.13.00.01 LLANTA 235 75 R15 MITSUBISHI L200
CAMIONETA
8 UNIDAD 230 1.840,00 220,80 2.060,80 S
360.73.08.13.00.01 PASTILLAS PARA FRENOS MITSUBISHI
L200 CAMIONETA JUEGO
3 UNIDAD 45 135,00 16,20 151,20 S
360.73.08.13.00.01 PLATAFORMA INTERNATIONAL
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE PLATAFORMA
INTERNATIONAL
8 UNIDAD 30 240,00 28,80 268,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO PLATAFORMA
INTERNATIONAL
6 UNIDAD 68 408,00 48,96 456,96 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
PLATAFORMA INTERNATIONAL
6 UNIDAD 25 150,00 18,00 168,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE PLATAFORMA
INTERNATIONAL
8 UNIDAD 12 96,00 11,52 107,52 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE RACOR
PLATAFORMA INTERNATIONAL
8 UNIDAD 28 224,00 26,88 250,88 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS DELANTERAS 11000 R 22 5
PLATAFORMA INTERNATIONAL
2 UNIDAD 620 1.240,00 148,80 1.388,80 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS POSTERIORES 11000 R 22 5
PLATAFORMA INTERNATIONAL
8 UNIDAD 620 4.960,00 595,20 5.555,20 S
360.73.08.13.00.01 TRACTOR TD15
360.73.08.13.00.01 FILTRO AIRE PRIMARIO TRACTOR TD15 2 UNIDAD 50 100,00 12,00 112,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE ACEITE MOTOR TRACTOR
TD15
2 UNIDAD 28 56,00 6,72 62,72 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO TRACTOR
TD15
2 UNIDAD 20 40,00 4,80 44,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO
TRACTOR TD15
4 UNIDAD 25 100,00 12,00 112,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO
TRACTOR TD15
4 UNIDAD 30 120,00 14,40 134,40 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO HIDRÁULICO TRACTOR TD15 1 UNIDAD 55 55,00 6,60 61,60 S
360.73.08.13.00.01 TRACTOR NEW HOLLAND D170
360.73.08.13.00.01 FILTRO AIRE PRIMARIO TRACTOR NEW
HOLLAND D170
6 UNIDAD 70 420,00 50,40 470,40 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE ACEITE TRACTOR NEW
HOLLAND D170
8 UNIDAD 28 224,00 26,88 250,88 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN
TRACTOR NEW HOLLAND D170
2 UNIDAD 50 100,00 12,00 112,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO
TRACTOR NEW HOLLAND D170
6 UNIDAD 30 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO
TRACTOR NEW HOLLAND D170
6 UNIDAD 25 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO TRACTOR
NEW HOLLAND D170
6 UNIDAD 25 150,00 18,00 168,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO SEPARADOR AGUA TRACTOR
NEW HOLLAND D170
8 UNIDAD 30 240,00 28,80 268,80 S
360.73.08.13.00.01 MOTONIVELADORA CATERPILLAR
120K360.73.08.13.00.01 FILTRO DE ACEITE MOTOR
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K
8 UNIDAD 30 240,00 28,80 268,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K
6 UNIDAD 80 480,00 57,60 537,60 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K
6 UNIDAD 45 270,00 32,40 302,40 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K
8 UNIDAD 38 304,00 36,48 340,48 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE LA SERVO TRANSMISIÓN
PRIMARIO MOTONIVELADORA
2 UNIDAD 55 110,00 13,20 123,20 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE LA SERVO TRANSMISIÓN
SECUNDARIO MOTONIVELADORA
2 UNIDAD 55 110,00 13,20 123,20 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO SEPARADOR DE AGUA RACOR
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K
8 UNIDAD 50 400,00 48,00 448,00 S
360.73.08.13.00.01 TUBO R1 7 5 X 25 MOTONIVELADORA
CATERPILLAR 120K
6 UNIDAD 90 540,00 64,80 604,80 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS R17 5 X 25 CEJA NORMAL
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K
12 UNIDAD 980 11.760,00 1.411,20 13.171,20 S
360.73.08.13.00.01 RODILLO CATERPILLAR
360.73.08.13.00.01 FILTRO TRAMPA AGUA RODILLO
CATERPILLAR 120 k
8 UNIDAD 45 360,00 43,20 403,20 S
360.73.08.13.00.01 BANDA DE ALTERNADOR RODILLO
CATERPILLAR
1 UNIDAD 100 100,00 12,00 112,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE HIDRÁULICO RODILLO
CATERPILLAR
2 UNIDAD 50 100,00 12,00 112,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR RODILLO
CATERPILLAR
6 UNIDAD 25 150,00 18,00 168,00 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO RODILLO
CATERPILLAR
6 UNIDAD 45 270,00 32,40 302,40 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO RODILLO
CATERPILLAR
6 UNIDAD 30 180,00 21,60 201,60 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO
RODILLO CATERPILLAR
6 UNIDAD 40 240,00 28,80 268,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO
RODILLO CATERPILLAR
6 UNIDAD 26 156,00 18,72 174,72 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DIFERENCIAL RODILLO
CATERPILLAR
4 UNIDAD 35 140,00 16,80 156,80 S
360.73.08.13.00.01 CHEVROLET D MAX 2012 DIESEL
360.73.08.13.00.01 BATERÍA 12 VOLTIOS 13 PLACAS N 48 80
A CHEVROLET D MAX 2012 DIESEL
1 UNIDAD 140 140,00 16,80 156,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE CHEVROLET D MAX 2012
DIESEL
12 UNIDAD 6 72,00 8,64 80,64 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE CHEVROLET D MAX 2012
DIESEL
6 UNIDAD 14 84,00 10,08 94,08 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE CHEVROLET D
MAX 2012 DIESEL
8 UNIDAD 8,5 68,00 8,16 76,16 S
360.73.08.13.00.01 LLANTA 255 70 R16 CHEVROLET D MAX
2012 DIESEL
8 UNIDAD 240 1.920,00 230,40 2.150,40 S
360.73.08.13.00.01 PASTILLAS PARA FRENOS CHEVROLET D
MAX 2012 DIESEL JUEGO
3 UNIDAD 45 135,00 16,20 151,20 S
360.73.08.13.00.01 LADA NIVA AZUL 2006
360.73.08.13.00.01 BATERÍA 12 VOLTIOS 13 PLACAS N 48 80
A LADA NIVA AZUL 2006
1 UNIDAD 140 140,00 16,80 156,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE LADA NIVA AZUL 2006 8 UNIDAD 6 48,00 5,76 53,76 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE LADA NIVA AZUL 2006 6 UNIDAD 10 60,00 7,20 67,20 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE LADA NIVA
AZUL 2006
4 UNIDAD 10 40,00 4,80 44,80 S
360.73.08.13.00.01 LLANTA 205 75 R15 LADA NIVA AZUL 2006 4 UNIDAD 180 720,00 86,40 806,40 S
360.73.08.13.00.01 PASTILLAS PARA FRENOS LADA NIVA
AZUL 2006 JUEGO
2 UNIDAD 45 90,00 10,80 100,80 S
360.73.08.13.00.01 ZAPATAS PARA FRENOS LADA NIVA AZUL
2006 JUEGO
1 UNIDAD 45 45,00 5,40 50,40 S
360.73.08.13.00.01 LADA NIVA GRIS 2006
360.73.08.13.00.01 BATERÍA 12 VOLTIOS 13 PLACAS N 48 80
A LADA NIVA GRIS 2006
1 UNIDAD 140 140,00 16,80 156,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE LADA NIVA GRIS 2006 8 UNIDAD 6 48,00 5,76 53,76 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE LADA NIVA GRIS 2006 4 UNIDAD 10 40,00 4,80 44,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE LADA NIVA
GRIS 2006
4 UNIDAD 10 40,00 4,80 44,80 S
360.73.08.13.00.01 LLANTA 205 75 R15 LADA NIVA GRIS 2006 4 UNIDAD 180 720,00 86,40 806,40 S
360.73.08.13.00.01 PASTILLAS PARA FRENOS LADA NIVA
GRIS 2006 JUEGO
2 UNIDAD 45 90,00 10,80 100,80 S
360.73.08.13.00.01 ZAPATAS PARA FRENOS LADA NIVA GRIS
2006 JUEGO
1 UNIDAD 45 45,00 5,40 50,40 S
360.73.08.13.00.01 CHEVROLET D MAX 2011 GASOLINA
360.73.08.13.00.01 BOMBA DE GASOLINA CHEVROLET D MAX
2011 GASOLINA
1 UNIDAD 80 80,00 9,60 89,60 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO ACEITE CHEVROLET D MAX 2011
GASOLINA
12 UNIDAD 6 72,00 8,64 80,64 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE CHEVROLET D MAX 2011
GASOLINA
6 UNIDAD 14 84,00 10,08 94,08 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE CHEVROLET D
MAX 2011 GASOLINA
8 UNIDAD 10 80,00 9,60 89,60 S
360.73.08.13.00.01 LLANTA 255 70 R16 CHEVROLET D MAX
2011 GASOLINA
8 UNIDAD 240 1.920,00 230,40 2.150,40 S
360.73.08.13.00.01 PASTILLAS PARA FRENOS CHEVROLET D
MAX 2011 GASOLINA JUEGO
3 UNIDAD 45 135,00 16,20 151,20 S
360.73.08.13.00.01 ZAPATAS PARA FRENOS CHEVROLET D
MAX 2011 GASOLINA JUEGO
1 UNIDAD 45 45,00 5,40 50,40 S
360.73.08.13.00.01 BATERÍA 12 VOLTIOS 13 PLACAS N 48 80
A CHEVROLET D MAX 2011 GASOLINA
1 UNIDAD 140 140,00 16,80 156,80 S
360.73.08.13.00.01 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE EQUIPO CAMINERO
1 UNIDAD 52000 52.000,00 6.240,00 58.240,00 S
360.73.08.13.00.01 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO
CORRECTIVO VEHICULOS LIVIANOS
1 UNIDAD 20362 20.362,00 2.443,44 22.805,44 S
360.73.08.13.00.01 BUS MERCEDES BENZ
360.73.08.13.00.01 LLANTAS 1000X20 6 UNIDAD 490 2.940,00 352,80 3.292,80 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE ACEITE 6 UNIDAD 17 102,00 12,24 114,24 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO COMBUSTIBLE 6 UNIDAD 20 120,00 14,40 134,40 S
360.73.08.13.00.01 FILTROS DE AIRE 6 UNIDAD 35 210,00 25,20 235,20 S
360.73.08.13.00.01 NISAN PATHFINER
360.73.08.13.00.01 FILTROS DE ACEITE 12 UNIDAD 6 72,00 8,64 80,64 S
360.73.08.13.00.01 FILTROS DE COMBUSTIBLE 8 UNIDAD 12 96,00 11,52 107,52 S
360.73.08.13.00.01 FILTROS DE AIRE 8 UNIDAD 12 96,00 11,52 107,52 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS R1670X245 8 UNIDAD 240 1.920,00 230,40 2.150,40 S
360.73.08.13.00.01 PASTILLAS DE FRENO 3 JUEGO 45 135,00 16,20 151,20 S
360.73.08.13.00.01 MAZDA BT50
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE ACEITE 12 UNIDAD 6 72,00 8,64 80,64 S
360.73.08.13.00.01 FILTROS DE COMBUSTIBLE 8 UNIDAD 12 96,00 11,52 107,52 S
360.73.08.13.00.01 FILTRO DE AIRE 8 UNIDAD 12 96,00 11,52 107,52 S
360.73.08.13.00.01 LLANTAS R1670X245 8 UNIDAD 240 1.920,00 230,40 2.150,40 S
360.73.08.13.00.01 PASTILLAS DE FRENO 3 JUEGO 45 135,00 16,20 151,20 S
250.968,44
FONDOS DE
REPOSICIÓN CAJAS
360.73.16.01.00.00 REPOSICION CAJA CHICA 1 UNIDAD 150,00 150,00 18,00 168,00
Son fondos que tienen
como finalidad pagar
360.73.16.01.00.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
150,00 18,00 168,00
TASAS GENERALES,
IMPUESTOS,
360.77.01.02.00.00 MATRICULACION VEHICULAR 20 UNIDAD 80,00 1.600,00 0,00 1.600,00 S S S
Gastos para cubrir el
costo de un
360.77.01.02.00.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
TOTAL
1.600,00 0,00 1.600,00
SEGUROS 360.77.02.01.00.00 SOAT 20 UNIDAD 70,00 1.400,00 0,00 1.400,00 S S S S S S S S S S S S
Gastos para cubrir
costos de contratos de
seguros personales, de
360.77.02.01.00.00 0,00 0,00 0,00
1.400,00 0,00 1.400,00
TRANSFERENCIA DE
INVERSIÓN
360.78.01.08.00.02 APORTE CONVENIO FOICH GADMS
GADPS
1 UNIDAD 7.008,00 7.008,00 0,00 7.008,00 S S S S S S S S S S S S
7.008,00 0,00 7.008,00
0,00 0,00 0,00
200.305,96 23.652,72 501.253,06
501.253,06
Elaborado por:
Ing. Tatiana Olalla V.
TOTAL
COORDINADOR TECNICA DEL GADMS
TOTALES
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL UNIFICADO
OBJETO DEL GASTONº PARTIDA
PRESUPUESTARIACPC NIVEL 9 NOMBRE DEL INSUMO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
VALOR
UNITARIO
SUB
TOTALVALOR IVA VALOR TOTAL
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN
EL INTERIOR 370.53.03.03.00.00 VIATICOS 2 UNIDAD 80,00 160,00 160,00 S S S S S S S S S S S SGastos para cubrir valores diarios
de hospedaje y alimentación de los 370.53.03.03.00.00 0,00 0,00
370.53.03.03.00.00 0,00 0,00
160,00 160,00
SERVICIO DE CAPACITACIÓN 370.53.06.03.00.00 929000014 CAPACITACION EN PROYECTOS 1 UNIDAD 185,00 185,00 22,20 207,20 SGastos por contratación de
servicios especializados para la
capacitación y adiestramiento 370.53.06.03.00.00 929000014 CAPACITACION EN COOPERACION INTERNACIONAL 1 UNIDAD 200,00 200,00 24,00 224,00 S
370.53.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
370.53.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
370.53.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
370.53.06.03.00.00 0,00 0,00 0,00
385,00 46,20 431,20
MATERIALES DE OFICINA 370.53.08.04.00.00 369900013 Almohadilla para tinta metálica UNIDAD 1,00 0,00 0,00 0,00Gastos para la adquisición de
suministros y materiales necesarios 370.53.08.04.00.00 3699000123Anillos adhesivos refuerzo de hojas caja de 200
unidades 0 UNIDAD 0,75 0,00 0,00 0,00
370.53.08.04.00.00 3699000147Aprieta papeles tipo pinza 51 mm metal caja por
doce unidades UNIDAD 1,70 0,00 0,00 0,00
370.53.08.04.00.00 3212920129 Archivador muerto de cartón número 15 con tapa 0 UNIDAD 2,00 0,00 0,00 0,00
370.53.08.04.00.00 3212920129 Archivador tamaño oficio lomo 8 cms 4 UNIDAD 2,50 10,00 1,20 11,20 S
370.53.08.04.00.00 3260002110 Carpetas folder de cartulina kraft vincha incluida 10 UNIDAD 0,20 2,00 0,24 2,24 S
370.53.08.04.00.00 429950013
Clips estándar 43mm metálicos cajas por 100
unidades 1 UNIDAD 0,30 0,30 0,04 0,34
370.53.08.04.00.00 429950013 Clips mariposa cajas por 50 unidades 1 UNIDAD 0,80 0,80 0,10 0,90
370.53.08.04.00.00 389110011 Esferográfico azul punta fina transparente 10 UNIDAD 0,25 2,50 0,30 2,80 S
370.53.08.04.00.00 326000944 Marcadores para CD 1 UNIDAD 0,50 0,50 0,06 0,56 S
370.53.08.04.00.00 321290418 Papel Bonn A4 75 gr blanco resma de 500 hojas 6 UNIDAD 4,00 24,00 24,00 S
370.53.08.04.00.00 321292015 Papel fotográfico UNIDAD 0,25 0,00 0,00 0,00
370.53.08.04.00.00 3212920122
Poshit notas adesivas cubo de 5 colores tamaño
3 x 3 9 UNIDAD 0,50 4,50 0,54 5,04 S
370.53.08.04.00.00 389110211 Puntero laser tipo esfero metal UNIDAD 15,00 0,00 0,00 0,00
370.53.08.04.00.00 429940014 Sello de Certificación de documentos 1 UNIDAD 25,00 25,00 3,00 28,00 S
370.53.08.04.00.00 429940014 Sello de dirección UNIDAD 22,00 0,00 0,00 0,00
370.53.08.04.00.00 429940014 Sello de la unidad UNIDAD 22,00 0,00 0,00 0,00
370.53.08.04.00.00 429940014 Sello de recibido 1 UNIDAD 25,00 25,00 3,00 28,00 S
95,10 8,53 103,07MATERIALES DE IMPRESIÓN,
FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y
PUBLICACIONES 370.53.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82
BLACK UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00Gastos para suministros y
materiales para imprenta, fotografía 370.53.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82
CIAN UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
370.53.08.07.00.00 389120145
Cartucho para ploter HP designjet 510 No 82
MAGENTA UNIDAD 60,00 0,00 0,00 0,00
370.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras
EPSON L355 color amarillo frasco de 70ml 3 UNIDAD 10,00 30,00 3,60 33,60 S
I II III
TOTAL
TOTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA: 370 COORDINACION Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
POA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
CUATRIMESTRES
INSUMOS
TOTAL
370.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras
EPSON L355 color cian frasco de 70ml 3 UNIDAD 10,00 30,00 3,60 33,60 S
370.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras
EPSON L355 color negro frasco de 70ml 3 UNIDAD 10,00 30,00 3,60 33,60 S
370.53.08.07.00.00 351200022
Tinta original para recarga de impresoras
EPSON L355 color magenta frasco de 70ml 3 UNIDAD 10,00 30,00 3,60 33,60 S
120,00 14,40 134,40MOBILIARIOS (BIENES DE
LARGA DURACION) 370.84.01.03.00.00 3812200235 ESTACION DE TRABAJO TIPO L 1 UNIDAD 300,00 300,00 36,00 336,00 S
Agrupa las asignaciones destinadas
a la compra de mobiliario. 370.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00
370.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00
370.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00
370.84.01.03.00.00 0,00 0,00 0,00300,00 36,00 336,00
1.060,10 105,13 1.164,67
1.164,67
Elaborado por:
Ing. Tatiana Olalla V.
COORDIANDORA TECNICA DEL GADMS
TOTAL UNIFICADO
TOTAL
TOTALES
TOTAL