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PRESENTACIÓN
El presente Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de Arequipa, ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, en merito a lo establecido en la Directiva N° 005-2014-GRA/OPDI sobre “Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 del pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa”. El Plan Operativo Institucional del 2015, es un instrumento orientador de gestión de corto plazo que define y establece las actividades que se realizarán con la finalidad de alcanzar los resultados previstos en el Plan Estratégico Institucional. Refleja las metas físicas que se espera alcanzar en el periodo presupuestal de 2015, en el que se precisan actividades necesarias para cumplir con las políticas institucionales para el periodo en mención. El Plan Operativo Institucional 2015, constituye para la institución de un documento guía de trabajo que define y sustenta su gestión; asimismo, se encuentra elaborado con criterios y elementos que permiten darle continuidad a los esfuerzos iniciados en años anteriores y fundamentalmente para dar continuidad de acciones y proyectos alineados a los pilares fundamentales de trabajo. El Plan Operativo Institucional 2015, es un documento que permite planificar, ordenar e integrar en forma armónica las actividades que la institución se propone ejecutar en el año fiscal 2015; asimismo, establece los objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores, metas y la programación operativa, las cuales están orientadas al logro de los objetivos institucionales establecidos por el titular de la entidad, en cumplimiento de su misión y visión institucional, de acorde a la necesidad de modernizar nuestros servicios y de mantener un enfoque de mejora continua de la calidad para responder a las necesidades y demandas de la población.
Arequipa, Enero 2015
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
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ÍNDICE
I. Presentación II. Base Legal III. Ley de Creación, Finalidad y Atribuciones del Gobierno Regional de Arequipa IV. Perspectivas
4.1. Misión 4.2. Visión 4.3. Objetivos Institucionales 4.4. Lineamientos de Política Regional 4.5. Ejes estratégicos de Desarrollo
V. Organización Institucional 5.1. Principales Funciones Generales 5.2. Estructura Orgánica 5.3. Capacidad Operativa Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa
VI. Diagnóstico Institucional 6.1. Aspectos Generales 6.2. Características del Gobierno Regional de Arequipa
VII. Marco Presupuestario VIII. Programación de Actividades del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa
8.1. Presidencia Regional 8.1.1. Secretaría General 8.1.2. Área de Gestión Cultural y Social
8.2. Secretaría del Consejo Regional 8.3. Procuraduría Pública Regional 8.4. Gerencia General Regional 8.5. Oficina Regional de Administración
8.5.1. Oficina de Contabilidad 8.5.2. Oficina de Tesorería 8.5.3. Oficina de Logística y Patrimonio 8.5.4. Oficina de Recursos Humanos
8.6. Oficina Regional de Asesoría Jurídica 8.7. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial.
8.7.1. Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional 8.7.2. Oficina de Presupuesto y Tributación 8.7.3. Oficina de Ordenamiento Territorial 8.7.4. Oficina de Programación de Inversiones
8.8. Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil 8.9. Gerencia Regional de Infraestructura
8.9.1 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión 8.9.2 Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión 8.9.3 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión
8.10. Gerencia Regional de Energía y Minas 8.11. Gerencia Regional de Agricultura 8.12. Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 8.13. Gerencia Regional de la Producción 8.14. Gerencia Regional de Educación 8.15. Gerencia Regional de Salud 8.16. Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 8.17. Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 8.18. Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento Básico 8.19 Autoridad Regional Ambiental 8.20. Proyecto COPASA. 8.21. Proyecto Especial Majes I Etapa
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II.- BASE LEGAL
Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transferencia Fiscal y su Reglamento Decreto Supremo Nº 039-2000-EF Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 28425, Ley de Racionalización de los Gastos Públicos Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público. Ordenanza Regional Nº 010-Arequipqa, que aprueban la modificación de la Estructura Orgánica y del
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa. Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de la Inversión Pública.
Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. Decreto Supremo N° 004-2013 – PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública y su Plan de Implementación 2013 – 2016, aprobado por Resolución Ministerial N° 125 – 2013 – PCM.
Directiva N° 001-2014 - CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico-Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014- CEPLAN/PCD.
Directiva N° 005-2014-GRA/OPDI “Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 en el Gobierno Regional de Arequipa.
III.- LEY DE CREACIÓN, FINALIDAD Y ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
LEY DE CREACIÓN
Los Gobiernos Regionales se crean con Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada el 16 de noviembre del 2002, su modificatoria Ley Nº 27902, publicada el 01 de enero del 2003.
FINALIDAD
El Gobierno Regional de Arequipa tiene como finalidad esencial la de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo a los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
ATRIBUCIONES
El Gobierno Regional de Arequipa ejerce atribuciones propias de la administración pública, conforme a la autonomía técnica, presupuestal y administrativa que le confiere la Ley para el cabal cumplimiento de sus competencias y funciones.
IV.- PERSPECTIVAS 4.1.- MISIÓN
El Gobierno Regional de Arequipa, tiene como misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región.
4.2.- VISIÓN
Región Arequipa, territorio articulado, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, priorizando agroindustria, manufactura y turismo, con una población educada, saludable, con empleo digno y seguridad 4.3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO
Población con acceso universal a la educación y salud de calidad Crecimiento económico equilibrado, con empleo digno e ingresos adecuados Infraestructura de soporte para el desarrollo equilibrado de la región Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales Gestión pública eficiente, transparente, con participación ciudadana
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acceso igualitario a la educación de calidad. Acceso universal a los servicios de salud de calidad. Alimentación y nutrición, con prioridad de madres y niños. Acceso pleno a los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad en la vivienda Reducción de la pobreza y la desigualdad. Ciudades seguras para todos Crecimiento económico sostenido de los sectores productivos (Agropecuario, pesca, minería e
industria). Diversificación y competitividad de la actividad económica regional Incremento de las exportaciones y del valor agregado Innovación y desarrollo tecnológico Mejor empleo e ingreso adecuado Dinamización de la infraestructura productiva (agrícola pesquera)l Infraestructura de transporte multimodal adecuada y moderna. Infraestructura energética Ampliación de infraestructura de servicios: Turismo y comunicaciones. Recursos naturales y biodiversidad aprovechados con sostenibilidad y participación local. Gestión integral de la calidad ambiental regional. Manejo integrado y eficiente del agua y de las cuencas regionales. Áreas productivas adaptadas al cambio climático. Sistema de zonificación económica ecológica - ZEE, en operación. Gestión pública transparente y eficiente Gestión pública modernizada y sistemática Ciudadanía con participación en el desarrollo regional Ciudadanos, empresas y turistas con seguridad.
4.4.- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL
Igualdad de oportunidades para todos los habitantes, sin discriminación alguna. Impulso al desarrollo socio económico de las provincias, fortaleciendo ciudades intermedias articuladas. Competitividad y posicionamiento económico comercial de Arequipa en el APEC y en el bloque
sudamericano, reconociendo sus vocaciones productivas y promoviendo economías de escalas. Promover un entorno favorable para la captación de inversiones públicas, privadas y extranjeras;
articuladas al crecimiento económico productivo de la región con responsabilidad social. Impulso de la producción y productividad agropecuaria, minera, pesquera y manufacturera regional. Integración macro regional para la realización de proyectos .de gran envergadura. Promover la inversión para hacer de Arequipa una potencia energética, priorizando el uso de energías
limpias.. Servicios básicos en la vivienda (agua, desagüe y luz) para todos los hogares de Arequipa. Explotación, manejo sostenible y responsable de los recursos naturales, cuidando y preservando el
ambiente. Acceso al empleo con ingresos dignos que satisface las necesidades de desarrollo humano de las
familias. Prevención de los conflictos sociales. Fortalecimiento de la institucionalidad y la participación ciudadana. Educación de calidad en todos los niveles: Inicial, primaria, secundaria y superior Reducción de los males endémicos: como desnutrición, TBC y Analfabetismo Lucha frontal contra la corrupción y la inseguridad ciudadana. Acceso al empleo en condiciones de dignidad, eficiencia y buen empleo Fortalecer el planeamiento regional sectorial. Ordenamiento integral del territorio de Arequipa Fortalecimiento de la MYPES en Arequipa.
4.5.- EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO
Eje Estratégico N° 1: Educación, Salud y Familia Eje Estratégico N° 2: Economía, Competitividad y Empleo Eje Estratégico N° 3: Infraestructura, Integración Regional y Macro Regional Eje Estratégico N° 4: Ambiente y Recursos Naturales Eje Estratégico N° 5: Gestión Pública y Gobernabilidad
V.- ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
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5.1.- PRINCIPALES FUNCIONES GENERALES
Función Normativa y Reguladora: Elaborando y aprobando normas de alcance regional, regulando los servicios de su competencia.
Función de Planeamiento: Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Función Administrativa y Ejecutora: Organizando, dirigiendo, ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.
Función de Promoción de las Inversiones: Incentivando y apoyando las actividades del sector privado regional, nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.
Función de supervisión, Evaluación y Control: Fiscalizando la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y las calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.
5.2.- ESTRUCTURA ORGÁNICA
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5.3.- CAPACIDAD OPERATIVA SEDE PRESIDENCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Nº CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICADO
TOTAL
CARGO CONFIANZA
ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
PRESIDENCIA REGIONAL
1 Presidente Regional 443-01-12-A FP 1 Elegido
02 - 04 Asesor I 443-01-12-B EC 3 3
5 Director Sistema Administrativo II 443-01-12-B DS 1
6 Experto Sistema Administrativo I 443-01-12-D SP - EJ 1
07 - 08 Especialista Promoción Social III 443-01-12-E SP - ES 2
009-010 Técnico Administrativo III 443-01-12-F SP - AP 2
011-012 Secretaria IV 443-01-12-F SP - AP 2
13 Chofer III 443-01-12-F SP - AP 1
14 Supervisión Conservación Servicios II 443-01-12-F SP - AP 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 14 3
ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
VICE PRESIDENCIA REGIONAL
15 Vice Presidente 443-01 13-A FP 1 1
16 Asesor I 443-01-13-B EC 1
17 Especialista Administrativo II 443-01-13-E SP - ES 1
18 Técnico Administrativo III 443-01-13-F SP - AP 1
19 Secretaria IV 443-01-13-F SP - AP 1
20 Chofer III 443-01-13-F SP - AP 1
21 Supervisión Conservación Servicios II 443-01-13-F SP - AP 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 7 1
ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
GERENCIA GENERAL REGIONAL
22 Gerente General Regional 443-02-21-B EC 1 1
23 Director Sistema Administrativo II 443-02-21-C SP - DS 1
24 Secretaria IV 443-02-21-F SP - AP 1
25 Chofer III 443-02-21-F SP - AP 1
26 Supervisión Conservación Servicios II 443-02-21-F SP - AP 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 5 1
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL
OFICINA REGIONAL DE CONTROL
INSTITUCIONAL
27 Director Sistema Administrativo IV 443-04-41-B FP 1
1-CGR
28 Director Sistema Administrativo II 443-04-41-C SP - DS 1
29 Director Sistema Administrativo II 443-04-41-C SP - DS 1
30 Especialista Financiero IV 443-04-41-E SP - ES 1
31 - 34 Especialista Inspectoría III 443-04-41-E SP - ES 4
35 - 36 Secretaria IV 443-04-41-F SP - AP 2
37 Chofer III 443-04-41-F SP - AP 1
38 Supervisor Conservación Servicios II 443-04-41-F SP - AP 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNCIA 12 1
7
DEFENSA JUDICIAL
PROCURADURÍA PÚBLICA
REGIONAL
39 Procurador Regional 443-04-42-A EC 1 1
40-43 Procurador Adjunto 443-04-42-C EC 4 0
44-45 Director Sistema Administrativo II 443-04-41-C SP - DS 2
46 Abogado IV 443-04-42-E SP - ES 1
47 Abogado III 443-04-42-E SP - AP 1
48 Técnico Administrativo III 443-04-42-F SP - AP 1
49 Secretaria IV 443-04-42-F SP - AP 1
50 Chofer III 443-04-42-F SP - AP 1
51 Auxiliar Sistema Administrativo II 443-04-42-F SP - AP 1
52 Supervisor Conservación Servicios II
443-04-42-F
SP – AP
1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 14 1
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA
LEGAL
53 Director Sistema Administrativo IV 443-05-51-B EC 1 1
54 Experto Sistema Administrativo I 443-05-51-D SP - EJ 1
55-58 Abogado IV 443-05-51-E SP - ES 4
59 Abogado I 443-05-51-E SP - ES 1
60 Asistente Servidor Jurídico II 443-05-51-F SP - AP 1
61 Técnico en Abogacía II 443-05-51-F SP - AP 1
62 Secretaria IV 443-05-51-F SP - AP 1
63 Oficinista III 443-05-51 F SP - AP 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 11 1
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA
NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
64 Director Sistema Administrativo IV 443-05-52-B EC 1 1
65-66 Director Sistema Administrativo II 443-05-52-C SP - DS 2
67 Médico Veterinario IV 443-05-52-E SP - ES 1
68 Especialista en Seguridad III 443-05-52-E SP - ES 1
69 Sociólogo II 443-05-52-E SP - ES 1
70 Asistente Administrativo I 443-05-52-E SP - ES 1
71-73 Técnico Administrativo III 443-05-52-F SP - AP 3
74-75 Secretaria IV 443-05-52-F SP - AP 2
76 Oficinista III 443-05-52-F SP - AP 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 13 1
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAM. TERRITORIAL
77 Director Sistema Administrativo IV 443-05-53-B EC 1 1
78 Director Sistema Administrativo II 443-05-53-C SP - DS 1
79-80 Secretaria IV 443-05-53-F SP - AP 2
81 Chofer III 443-05-53-F SP - AP 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 5 1
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
8
DESARROLLO INSTITUCIONAL
82 Director Sistema Administrativo III 443-05-53-B EC 1 1
83-84 Director Sistema Administrativo II 443-05-53-C SP - DS 2
85-86 Experto Sistema Administrativo I 443-05-53-D SP - EJ 2
87-90 Planificador IV 443-05-53-E SP - ES 4
91 Especialista Racionalización IV 443-05-53-E SP - ES 1
92 Analista Sistema PAD III 443-05-53-E SP - ES 1
93 Especialista Racionalización III 443-05-53-E SP - ES 1
94 Especialista Administrativo III 443-05-53-E SP - ES 1
95-96 Técnico en Planificación II 443-05-53-F SP - AP 2
97 Operador PAD III 443-05-53-F SP - AP 1
98 Secretaria IV 443-05-53-F SP - AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 17 1
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y
TRIBUTACIÓN
99 Director Sistema Administrativo III 443-05-53-B EC 1 1
100 Director Sistema Administrativo II 443-05-53-C SP - DS 1
101 Especialista Tributación IV 443-05-53-E SP - ES 1
102 Especialista Finanzas IV 443-05-53-E SP - ES 1
103 Analista Sistema PAD III 443-05-53-E SP - ES 1
104 Especialista Administrativo I 443-05-53-E SP - ES 1
105-106 Técnico Administrativo III 443-05-53-F SP - AP 2
107-108 Técnico en Finanzas II 443-05-53-F SP - AP 2
109 Técnico Administrativo I 443-05-53-F SP - AP 1
110 Secretaria IV 443-05-53-F SP - AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 12 1
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES
111 Director Sistema Administrativo III 443-05-53-B EC 1 1
112 Planificador IV 443-05-53-E SP - ES 1
113-114 Economista IV 443-05-53-E SP - ES 2
115 Técnico Administrativo I 443-05-53-F SP - AP 1
116 Secretaria IV 443-05-53-F SP - AP 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 6 1
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
117 Director Sistema Administrativo III 443-05-53-B EC 1 1
118 Director Sistema Administrativo II 443-05-53-C SP - DS 1
119-120 Arquitecto IV 443-05-53-E SP - ES 2
121 Abogado IV 443-05-53-E SP - ES 1
122 Geógrafo II 443-05-53-E SP - ES 1
123 Técnico Administrativo I 443-05-53-F SP - AP 1
124 Secretaria IV 443-05-53-F SP - AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 8 1
ORGANOS DE APOYO
OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
125 Director Sistema Administrativo IV 443-06-61-B EC 1 1
126 Director Sistema Administrativo II 443-06-61-C SP - DS 1
9
127 Secretaria IV 443-06-61-F SP - AP 1
128 Chofer III 443-06-61-F SP - AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 4 1
ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
129 Director Sistema Administrativo III 443-06-61-B EC 1 1
130 Director Sistema Administrativo II 443-06-61-C SP - DS 1
131-132 Experto Sistema Administrativo I 443-06-61-D SP - EJ 2
133 Asistenta Social IV 443-06-61-E SP - ES 1
134 Cirujano Dentista IV 443-06-61-E SP - ES 1
135-136 Especialista Administrativo IV 443-06-61-E SP - ES 2
137-140 Técnico Administrativo III 443-06-61-F SP - AP 4
141-142 Secretaria IV 443-06-61-F SP - AP 2 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 14 1
ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE LOGÍSTICA Y
PATRIMONIO
143 Director Sistema Administrativo III 443-06-61-B EC 1 1
144 Director Sistema Administrativo II 443-06.61-C SP - DS 1
145-146 Experto Sistema Administrativo I 443-06-61-D SP - EJ 2
147 Especialista En Finanzas I 443-06-61-E SP - ES 1
148-156 Técnico Administrativo III 443-06-61-F SP - AP 9
157 Técnico en Abogacía II 443-06-61-F SP - AP 1
158 Operador de Radio II 443-06-61-F SP - AP 1
159 Técnico Administrativo II 443-06-61-F SP - AP 1
160-162 Secretaria IV 443-06-61-F SP - AP 3
163-166 Chofer III 443-06-61-F SP - AP 4
167 Electricista III 443-06-61-F SP - AP 1
168-171 Oficinista III 443-06-61-F SP - AP 4
172-175 Supervisor Conservación Servicios II 443-06-61-F SP - AP 4
176 Auxiliar Sistema Administrativo II 443-06-61-F SP - AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 34 1
ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE CONTABILIDAD
177 Director Sistema Administrativo III 443-06-61-B EC 1 1
178 Director Sistema Administrativo II 443-06-61-C SP - DS 1
179-180 Experto Sistema Administrativo I 443-06-61-D SP - EJ 2
181-182 Contador IV 443-06-61-E SP - ES 2
183 Especialista Administrativo II 443-06-61-E SP - ES 1
184-188 Técnico Administrativo III 443-06-61-F SP - AP 5
189 Secretaria IV 443-06-61-F SP - AP 1
190 Auxiliar Contabilidad III 443-06-61-F SP - AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 14 1 ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE TESORERÍA
191 Director Sistema Administrativo III 443-06-61-B EC 1 1
192 Director Sistema Administrativo II 443-06-61-C SP - DS 1
193 Experto Sistema Administrativo I 443-06-61-D SP - EJ 1
194 Especialista Administrativo IV 443-06-61-E SP - ES 1
195 Especialista en Finanzas II 443-06-61-E SP - ES 1
10
196-198 Técnico Administrativo III 443-06-61-F SP - AP 3
199-200 Técnico en Finanzas II 443-06-61-F SP - AP 2
201 Secretaria IV 443-06-61-F SP - AP 1
202 Supervisor Conservación Servicios I 443-06-61-F SP - AP 1
203 Oficinista III 443-06-61-F SP - AP 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 13 1
CONSEJO REGIONAL
SECRETARÍA DEL CONSEJO
REGIONAL
204 Director Sistema Administrativo III 443-06-62-B EC 1 1
205 Director Sistema Administrativo II 443-06-62-C SP - DS 1
206 Ingeniero IV 443-06-62-E SP - ES 1
207-208 Secretaria IV 443-06-62-F SP - AP 2
209 Chofer III 443-06-62-F SP - AP 1
210 Oficinista III 443-06-62-F SP - AP 1
211 Supervisor Conservación Servicios II 443-06-62-F SP - AP 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 8 1
CONSEJO REGIONAL
OFICINA PROVINCIAL DE
CAYLLOMA
212 Supervisor Programa Sectorial I 443-06-62-D SP - EJ 1
213 Especialista Administrativo III 443-06-62-E SP - ES 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 2
CONSEJO REGIONAL
OFICINA PROVINCIAL DE
CONDESUYOS
214 Supervisor Programa Sectorial I 443-06-62-D SP - EJ 1
215 Especialista Administrativo III 443-06-62-E SP - ES 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 2
CONSEJO REGIONAL
OFICINA PROVINCIAL DE ISLAY
216 Supervisor Programa Sectorial I 443-06-62-D SP - EJ 1
217 Especialista Administrativo III 443-06-62-E SP - ES 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 2
CONSEJO REGIONAL
OFICINA PROVINCIAL DE LA
UNIÓN
218 Supervisor Programa Sectorial I 443-06-62-D SP - EJ 1
219 Especialista Administrativo III 443-06-62-E SP - ES 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 2
CONSEJO REGIONAL
OFICINA PROVINCIAL DE CAMANÁ
220 Supervisor Programa Sectorial I 443-06-62-D SP - EJ 1
221 Especialista Administrativo III 443-06-62-E SP - ES 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 2
CONSEJO REGIONAL
OFICINA PROVINCIAL DE
CARAVELÍ
222 Supervisor Programa Sectorial I 443-06-62-D SP - EJ 1
11
223 Especialista Administrativo III 443-06-62-E SP - ES 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 2
CONSEJO REGIONAL
OFICINA PROVINCIAL DE
CASTILLA
224 Supervisor Programa Sectorial I 443-06-62-D SP - EJ 1
225 Especialista Administrativo III 443-06-62-E SP - ES 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 2
ORGANOS DE APOYO
SECRETARÍA GENERAL
226 Director Sistema Administrativo IV 443-06-64-B EC 1 1
227 Director Sistema Administrativo II 443-06-64-C SP - DS 1
228 Experto Computo Informática I 443-06-64-E SP - EJ 1
229-230 Especialista Administrativo II 443-06-64-E SP - ES 2
231-245 Técnico Administrativo III 443-06-64-F SP - AP 5
236-239 Secretaria IV 443-06-64-F SP - AP 4
240-241 Chofer III 443-06-64-F SP - AP 2
242-246 Oficinista III 443-06-64-F SP - AP 5
247-248 Supervisor Conservación Servicios II 443-06-64-F SP - AP 2 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 23 1
OFICINAS OPERATIVAS
PROVINCIALES
OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL
DE CAYLLOMA
249 Director Programa Sectorial II 443-06-65-C SP - DS 1
250 Ingeniero IV 443-06-65-E SP - ES 1
251 Especialista Administrativo I 443-06-65-E SP - ES 1
252 Chofer III 443-06-65-F SP - AP 1
253 Secretaria IV 443-06-65-F SP - AP 1
254-255 Oficinista III 443-06-65-F SP - AP 2
256-257 Supervisor Conservación Servicios II 443-06-65-F SP - AP 2
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 9
OFICINAS OPERATIVAS
PROVINCIALES
OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL
DE CONDESUYOS
258 Director Programa Sectorial II 443-06-65-C SP - DS 1
259 Ingeniero IV 443-06-65-E SP - ES 1
260 Técnico en Ingeniería II 443-06-65-F SP - AP 1
261 Secretaria IV 443-06-65-F SP - AP 1
262 Chofer III 443-06-65-F SP - AP 1
263 Técnico Administrativo II 443-06-65-F SP - AP 1
264 -265 Supervisor Conservación Servicios II 443-06-65-F SP - AP 2
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 8
OFICINAS OPERATIVAS
PROVINCIALES
OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL
DE ISLAY
266 Director Programa Sectorial II 443-06-65-C SP - DS 1
267 Ingeniero IV 443-06-65-E SP - ES 1
268 Arquitecto IV 443-06-65-E SP - ES 1
12
269 Técnico Administrativo III 443-06-65-F SP - AP 1
270 Secretaria IV 443-06-65-F SP - AP 1
271 Chofer III 443-06-65-F SP - AP 1
272-273 Supervisor Conservación Servicios II 443-06-65-F SP - AP 2
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 8
OFICINAS OPERATIVAS
PROVINCIALES
OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL
DE LA UNIÓN
274 Director Programa Sectorial II 443-06-65-C SP - DS 1
275 Ingeniero IV 443-06-65-E SP - ES 1
276 Arquitecto IV 443-06-65-E SP - ES 1
277 Secretaria IV 443-06-65-F SP - AP 1
278 Chofer III 443-06-65-F SP - AP 1
279 Técnico Administrativo I 443-06-65-F SP - AP 1
280 Auxiliar Sistema Administrativo II 443-06-65-F SP - AP 1
281-282 Supervisor Conservación Servicios II 443-06-65-F SP - AP 2
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 9
OFICINAS OPERATIVAS
PROVINCIALES
OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL
DE CAMANÁ
283 Director Programa Sectorial II 443-06-65-C SP - DS 1
284 Ingeniero IV 443-06-65-E SP - ES 1
285 Economista III 443-06-65-E SP - ES 1
286 Técnico en Ingeniería II 443-06-65-F SP - AP 1
287 Chofer III 443-06-65-F SP - AP 1
288 Secretaria IV 443-06-65-F SP - AP 1
289 Técnico Administrativo III 443-06-65-F SP - AP 1
290-291 Supervisor Conservación Servicios II 443-06-65-F SP - AP 2
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 9
OFICINAS OPERATIVAS
PROVINCIALES
OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL
DE CARAVELÍ
292 Director Programa Sectorial II 443-06-65-C SP - DS 1
293 Planificador IV 443-06-65-E SP - ES 1
294 Arquitecto IV 443-06-65-E SP - ES 1
295 Técnico Administrativo III 443-06-65-F SP - AP 1
296 Chofer III 443-06-65-F SP - AP 1
297 Secretaria IV 443-06-65-F SP - AP 1
298 – 299
Supervisor Conservación Servicios II
443-06-65-F
SP – AP
2
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 8
OFICINAS OPERATIVAS
PROVINCIALES
OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL
DE CASTILLA
300 Director Programa Sectorial II 443-06-65-C SP - DS 1
301 Ingeniero IV 443.06-65-E SP - ES 1
302 Planificador IV 443-06-65-E SP - ES 1
303 Técnico Administrativo III 443-06-65-F SP - AP 1
304 Chofer III 443-06-65-F SP - AP 1
13
305 Secretaria IV 443-06-65-F SP - AP 1
306-307
Supervisor Conservación Servicios II 443-06-65-F SP - AP 2
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 8
ORGANOS DE LÍNEA
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
308 Director Programa Sectorial IV 443-07-71-B EC 1 1
309 Director Programa Sectorial II 443-07-71-C SP - DS 1
310 Ingeniero IV 443-07-71-E SP - ES 1
311 Chofer III 443-07-71-F SP - AP 1
312 Secretaria IV 443-07-71-F SP - AP 1
313 Supervisor Conservación Servicios II 443-07-71-F SP - AP 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 6 1
ORGANOS DE LÍNEA
SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
314 Director Programa Sectorial III 443-07-71-B EC 1 1
315 Supervision Programa Sectorial I 443-07-71-D SP - EJ 1
316-317 Ingeniero IV 443-07-71-E SP - ES 2
318 Arquitecto IV 443-07-71-E SP - ES 1
319 Técnico en Ingeniería II 443-07-71-F SP - AP 1
320 Topógrafo II 443-07-71-F SP - AP 1
321 Secretaria IV 443-07-71-F SP - AP 1
322 Secretaria III 443-07-71-F SP - AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 9 1
ORGANOS DE LÍNEA
SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN
323 Director Programa Sectorial III 443-07-71-B EC 1 1
324 Supervision Programa Sectorial I 443-07-71-D SP - EJ 1
325-326 Ingeniero IV 443-07-71-E SP - ES 2
327 Arquitecto IV 443.07-71-E SP - ES 1
328-329 Técnico en Ingeniería II 443-07-71-F SP - AP 2
330 Técnico Administrativo III 443-07-71-F SP - AP 1
331 Secretaria IV 443-07-71-F SP - AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 9 1
ORGANOS DE LÍNEA
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN
Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
332 Director Programa Sectorial III 443-07-71-B EC 1 1
333 Director Programa Sectorial II 443-07-71-C SP - DS 1
334-337 Ingeniero IV 443-07-71-E SP - ES 4
338 Arquitecto IV 443-07-71-E SP - ES 1
339 Arquitecto II 443-07-71-E SP - ES 1
340 Ingeniero II 443-07-71-E SP - ES 1
341 Técnico Administrativo II 443-07-71-F SP- AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 10 1
ORGANOS DE LÍNEA
SUBGERENCIA DE EQUIPO
14
MECÁNICO
342 Director Programa Sectorial III 443-07-71-B EC 1 1
343 Ingeniero III 443-07-71-E SP - ES 1
344 Técnico Administrativo III 443-07-71-F SP - AP 1
345 Mecánico III 443-07-71-F SP - AP 1
346 Electricista III 443-07-71-F SP - AP 1
347 Chofer III 443-07-71-F SP - AP 1
348 Opera. Equipo Pesado I 443-07-71-F SP - AP 1 349
Supervisión Conservación Servicios II
443-07-71-F
SP – AP
1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 8 1 ORGANOS DESCONCENTRADOS
AUTORIDAD REGIONAL
AMBIENTAL
350 Director Programa Sectorial IV 443-08-82-B EC 1 1
351 Director Programa Sectorial III 443-08-82-B EC 1 1
352-353 Director Programa Sectorial II 443-08-82-C SP - DS 2
354 Planificador IV 443-08-82-E SP - ES 1
355-358 Ingeniero IV 443-08-82-E SP - ES 4
359 Especialista Promoción Social IV 443-08-82-E SP - ES 1
360 Ingeniero IV 443-08-82-E SP - ES 1
361 Economista IV 443-08-82-E SP - ES 1
362 Abogado IV 443-08-82-E SP - ES 1
363 Biólogo III 443-08-82-E SP - ES 1
364 Relacionista Público II 443-08-82-E SP - ES 1
365-367 Técnico Administrativo II 443-08-82-F SP - AP 3
368 Chofer III 443-08-82-F SP - AP 1
369 Secretaria IV 443-08-82-F SP - AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 20 2
ALDEA INFANTIL SOR ANA DE
LOS ANGELES
370 Director de Administrativo I 443-09-91-D SP - EJ 1
371 Chofer III 443-09-91-F SP - AP 1
372-376 Auxiliar de Formación Niño III 443-09-91-F SP - AP 5
377-378 Auxiliar de Nutrición III 443-09-91-F SP - AP 2
379-380 Supervisión Conservación Servicios II 443-09-91-F SP - AP 2
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 11
TOTAL OCUPADOS 287
TOTAL PREVISTOS 93
TOTAL GENERAL 380
15
VI.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
6.1.- ASPECTOS GENERALES
El Departamento de Arequipa se encuentra ubicado en la región occidental del territorio, cuyas coordenadas son las siguientes: 14º 36’06’’ y 17º 05’54’’ latitud sur, y 70º50’24’’ y 75º05’52’’ latitud oeste.
El Departamento de Arequipa tiene una superficie de 63,343.93 Km2, que representa el 4.9 % de la extensión del país, integra dos regiones naturales Costa y Sierra.
El Departamento de Arequipa tiene altitudes que van desde los 9 m.s.n.m. En la Punta de Bombón hasta 4,525 m.s.n.m. en San Antonio de Chuca, la capital de Arequipa se encuentra a 2,335 m.s.n.m.
La Temperatura del departamento es variada, en la costa tiene un promedio de 18º C y en la Sierra un promedio de 12º C, en el año se dan precipitaciones fluviales con diversa intensidad, en la costa es escasa durante el año y en la sierra las precipitaciones son abundantes durante diciembre y febrero.
El Clima es variado, definiéndose en la costa como cálido y en la sierra como cálido templado a frío intenso.
El relieve del suelo en el departamento es sumamente accidentado, está constituido por una faja litoral, valles costeros, valles interandinos y meseta altiplánica, presentándose formaciones territoriales de desiertos y tablazos costeros, puna y cordilleras que forman valles encañonados.
6.2.- CARACTERÍSTICAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
El Gobierno Regional de Arequipa emana de la voluntad popular. Es persona jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo un pliego presupuestal para su administración económica y financiera y tiene como jurisdicción el ámbito territorial del Departamento de Arequipa.
El Gobierno Regional de Arequipa tiene por finalidad esencial el de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacional, regional y local de desarrollo.
El Gobierno Regional de Arequipa, cuenta con una infraestructura moderna, es una institución capacitada y preparada para cualquier reto, es consciente de que el desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades.
El Gobierno Regional de Arequipa, mantiene un excelente nivel de coordinación con los Gobiernos Regionales y con los otros niveles de gobierno (Gobiernos Locales), orientados al proceso de integración y conformación de regiones y de coordinación en espacios macro regionales.
El Personal del Gobierno Regional de Arequipa, no obstante su capacidad y calificación requiere de un proceso de capacitación en los diferentes sistemas administrativos, a efecto de superar aspectos y procesos burocráticos y hacerla a la institución más ágil eficiente y eficaz.
Es importante indicar que los niveles remunerativos del personal profesional, técnico y auxiliar son bajos, comparado con el que perciben los trabajadores de otros Gobiernos Regionales y del Gobierno Central.
El Gobierno Regional de Arequipa, dentro de su Estructura Orgánica cuenta con 02 Órganos Consultivos: El Concejo de Coordinación Regional – CCR y la Agencia de Fomento de la Inversión Privada; Cuenta con una Oficina Regional de Control Institucional, una Oficina de la Procuraduría Pública Regional; Una Gerencia General Regional; Tiene tres Oficinas de Asesoramiento: La Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, la Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; Cuenta con dos Órganos de Apoyo: La Oficina Regional de Administración y Oficinas Operativas Provinciales; Cuenta con Diez Órganos de Línea: Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Energía y Minas, Gerencia Regional de Agricultura, Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, Gerencia Regional de la Producción, Gerencia Regional de Educación, Gerencia Regional de Salud, Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones; tiene tres Oficinas Desconcentradas: La Autoridad Regional del Ambiente – ARMA, Proyecto Especial Majes Siguas I y el Proyecto Especial COPASA; Finalmente tiene dos Organismos Descentralizados: CETICOS – Matarani y el Archivo Regional de Arequipa.
El Gobierno Regional de Arequipa está bien implementado con equipos de computadoras, siendo su talón de Aquiles el hecho de que no se está integrado con todas las oficinas.
16
VII.- MARCO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO DEL PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PARA EL AÑO 2015
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES 770’403,652 GASTOS DE CAPITAL 157’965,708
TOTAL 928’369,360 RECURSOS DIRECTAMENTE REAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 42’259,858 GASTOS DE CAPITAL 8’890,544
TOTAL 51’150,402 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
GASTOS CORRIENTES ---- GASTOS DE CAPITAL 82’705,100
TOTAL 82’705,100 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES ----- GASTOS DE CAPITAL ------
TOTAL ------ RECURSOS DETERMINADOS
GASTOS CORRIENTES ------ GASTOS DE CAPITAL 65’694,970 SERVICIO DE DEUDA 11’249,623
TOTAL 76’944,593 TOTAL GENERAL 1,139’169,455
RESUMEN PLIEGO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO PRESUPUESTOINSTITUCIONAL DE APERTURA
GASTOS CORRIENTES 812’663,510 GASTOS DE CAPITAL 315’256,322 SERVICIO DE DEUDA 11’249,623
TOTAL 1,139,169,455
17
VIII.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
8.1 PRESIDENCIA REGIONAL
1. FUNCIONES GENERALES
La Presidencia Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Arequipa, recae en el Presidente Regional, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa. Tiene las siguientes atribuciones:
Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos.
Proponer y ejecutar el Presupuesto Participativo Regional por el Consejo Regional. Designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar
a los funcionarios de confianza. Dictar Decretos y Resoluciones Regionales. Dirigir la ejecución de los planes y programas del Gobierno Regional de Arequipa y velar por su
cumplimiento. Administrar los bienes y las rentas del Gobierno Regional. Dirigir, supervisar, coordinar y administrar las actividades y servicios públicos a cargo del Gobierno
Regional Arequipa a través de sus Gerentes Regionales. Aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias administrativas
del Gobierno Regional de Arequipa. Disponer la publicación mensual y detallada de las estadísticas regionales. Suscribir convenios o contratos con la cooperación técnica internacional, con el apoyo del Consejo
Nacional de Descentralización y de otras entidades públicas y privadas, en el marco de su competencia.
Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional de Arequipa, contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la Ley de la materia y sólo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad corresponda al Gobierno Regional Arequipa.
Convocar y presidir las sesiones del Consejo Regional y del Consejo de Coordinación Regional. Presentar su Informe Anual al Consejo Regional. Presentar la Memoria y el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno
Regional al Consejo Regional. Promulgar las Ordenanzas Regionales y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional. Presentar al Consejo Regional el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Anual y el
Presupuesto Participativo Anual, Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales, Programa de Competitividad Regional, Programa Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas, Programa de Desarrollo Institucional, propuestas de acuerdos de cooperación con otros Gobiernos Regionales y de estrategias de acciones macro regionales.
Proponer al Consejo las iniciativas legislativas. Proponer y celebrar los contratos de las operaciones de crédito interno y externo aprobadas por el
Consejo Regional. Promover y celebrar convenios con instituciones académicas, universidades y centros de investigación
públicos y privados para realizar acciones de capacitación, asistencia técnica e investigación. Promover y participar en eventos de integración y coordinación macro regionales. Proponer y ejecutar las estrategias y políticas para el fomento de la participación ciudadana.
2. CAPACIDAD OPERATIVA
Nº CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICADO TOTAL
PRESIDENCIA REGIONAL
1 Presidente Regional 443-01-12-A FP 1 2 Asesor II 443-01-12-B EC 1
3-4 Asesor I 443-01-12-B EC 2 5 Director Sistema Administrativo II 443-01-12-B DS 1 6 Experto Sistema Administrativo I 443-01-12-D SP - EJ 1
7-8 Especialista Promoción Social III 443-01-12-E SP - ES 2 9-10 Técnico Administrativo III 443-01-12-F SP - AP 2
11-12 Secretaria IV 443-01-12-F SP - AP 2 13 Chofer III 443-01-12-F SP - AP 1 14 Supervisión y Conservación de Servicios II 443-01-12-F SP - AP 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 14
18
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Presidencia Regional FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado- PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Lograr una administración pública regional eficaz, eficiente y transparente
Gestión pública eficiente y eficaz
Propiciar el desarrollo regional de manera planificada, participativa y concertada
Inversiones planificadas y Participativas
19
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Presidencia Regional FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Lograr una administración pública regional eficaz, eficiente y transparente
Dirigir y supervisar el desenvolvimiento de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos del Gobierno Regional
Supervisión
4,200.00
24
12
12
Dirigir, coordinar y orientar Lineamientos de política técnico normativas en el Gobierno Regional de Arequipa, de acuerdo a ley.
Coordinaciones
1,500.00
12
6
6
Aprobar los documentos de gestión institucional de las entidades conformantes del GRA., en materia de su competencia
Documentos
300.00
2
2
0
Presentar el informe de los Estados Financieros y Presupuestales y la Memoria Anual al Consejo Regional para su aprobación.
Documentos
300.00
2
2
0
Propiciar el desarrollo Regional de manera planificada, participativa y concertada
Supervisar la ejecución de los planes , proyectos y programas del GRA y velar por su cumplimiento
Supervisión
4,000.00
12
6
6
Presentar a las instancias correspondientes el Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Presupuesto Anual, otros; así como, la evaluación de los resultados
Documentos
500.00
6
3
3
Proponer acuerdos de cooperación regionales y Acciones macro regionales.
Acuerdos
2,000.00
4
2
2
Celebrar convenios de apoyo con las Municipalidades Provinciales y Distritales
Convenios
3,000.00
6
3
3
Promover y celebrar convenios con organismos públicos desconcentrados e instituciones privadas
Convenios
1,000.00
2
1
1
20
8.1.1.- SECRETARÍA GENERAL
1.- FUNCIONES GENERALES
La Secretaria General es un Órgano de Apoyo de la Presidencia Regional, responsable de dirigir, coordinar y controlar la gestión administrativa del despacho presidencial, relaciones públicas, trámite documentario, archivo de la sede central y de la Oficina de Coordinación de Lima. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Presidencia Regional. Sus principales funciones son:
Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades referidas al despacho presidencial, relaciones públicas, trámite documentario, archivo de la Sede Central la Oficina de Coordinación de Lima.
Tramitar y suscribir el despacho de la Presidencia y del Directorio de Gerencias Regionales. Efectuar el seguimiento a los expedientes y documentación en general, asegurando la celeridad y
oportunidad en la fluidez de la información y adecuado registro y archivo. Coordinar y elaborar la agenda del Presidente Regional y del Directorio de Gerentes Regionales. Conducir el proceso de numeración, trascripción, notificación, publicación, difusión y archivo de las
normas, resoluciones y acuerdos adoptados por el Directorio de Gerentes Regionales y la Presidencia Regional.
Mantener actualizado y bajo custodia el libro de actas del Directorio de Gerentes Regionales. Organizar, administrar y controlar las actividades referidas a la centralización del archivo de la Sede
del Gobierno Regional y de la Oficina de Coordinación de Lima, así como en lo concerniente a los archivos periféricos y central, y coordinar las acciones de depuración, transferencia y eliminación de documentos en base a la normatividad legal vigente.
2.- CAPACIDAD OPERATIVA
Nº CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICADO TOTAL
ORGANOS DE APOYO
SECRETARÍA GENERAL
1 Director Sistema Administrativo IV 443-06-64-B EC 1
2 Director Sistema Administrativo II 443-06-64-C SP - DS 1
3 Experto en Computo e Informática I 443-06-64-E SP - EJ 1
4-5 Especialista Administrativo II 443-06-64-E SP - ES 2
6-10 Técnico Administrativo III 443-06-64-F SP - AP 5
11-14 Secretaria IV 443-06-64-F SP - AP 4
15-16 Chofer III 443-06-64-F SP - AP 2
17-21 Auxiliar Sistema Administrativo II 443-06-64-F SP - AP 5
22-23 Supervisor Conservación Servicios II 443-06-64-F SP - AP 2
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 23
21
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Secretaria General FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado- PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Mejorar el registro de resoluciones, contratos, convenios, directivas y decretos.
Registros actualizados
N° de registros actualizados
Registro
Mejorar el trámite documentario de la institución, sistematizando la información documentaria
Documentos tramitados
N° de documentos tramitados
Documento
Mejorar la gestión administrativa y mantener la agenda institucional actualizada y difusión diaria
Acciones realizadas
N° de acciones realizadas
Acciones
22
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Secretaría General FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Presidencia - Secretaría General
Mejorar el registro de resoluciones, contratos, convenios, directivas y decretos.
Resoluciones Ejecutivas Regionales
Resoluciones
800
400
400
Decretos Regionales Decretos 4 2 2
Sesiones del directorio de gerentes
Sesiones 12 6 6
Actas de sesiones de gerentes
Actas 12 6 6
Oficios circulares de presidencia
Oficios 900 450 450
Memorandos de presidencia Memorandos 30 15 15
Revisión y registro de Resoluciones Ejecutivas Regionales
Revisión/ Registro
800
400
400
Notificación de Resoluciones Ejecutivas Regionales
Notificaciones 8,000 4,000 4,000
Registro y publicación de Decretos Regionales
Registro 4 2 2
Notificación de Decretos Regionales
Notificaciones 40 20 20
Oficios de Secretaría General
Oficios 5,000 2,500 2,500
Memorandos de Secretaría General
Memorandos 10 5 5
Informes de Secretaría General
Informes 40 20 20
Tramite Documentario
Mejorar el trámite documentario de la institución, sistematizando la información documentaria
Recepción de documentos
Documento Recepcionados
89,900
42,100
47,800
Clasificación y derivación de documentos
Documentos Clasificados
17,000 8,500 8,500
Despacho de documentación
Documentos despachados
26,800 13,400 13,400
Seguimiento de la documentación
Hoja de Reporte
7,000 3,500 3,500
Elaboración de documentos Oficios 45 20 25
Informes 220 80 140
Memorandos 20 8 12
Capacitación del personal para contribuir en forma efectiva y eficaz en el desenvolvimiento del sistema de trámite documentario
Cursos/Taller
4
2
2
23
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Secretaría General FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Oficina de Coordinación Lima
Tramite y seguimiento de documentación enviada por la sede Presidencial del gobierno Regional de Arequipa a los diferentes organismos del sector público y privado.
Oficio y/o Expediente
2,000
1,000
1,000
Gestiones ante organismos con incidencia al MEF y otros sectores.
Gestiones
40
20
20
Recepción de documentos del Gobierno Central y otros sectores
Oficios/Cartas
1,000
500
500
Elaboración de documentos Oficios 120 60 60
Guías de Remisión
100 25 25
Informe 4 2 2
Publicaciones en el diario oficial el Peruano
Ordenanza 32 16 16
Acuerdo 20 10 10
Resolución 48 24 24
Fe de Erratas 4 2 2
Gestiones de trabajo social solicitados por la Sede Central
Caso Social
10
5
5
Mejorar la gestión administrativa y mantener la agenda institucional actualizada y difusión diaria
Actividades Protocolares
Acción
500
250 250
Notas de Prensa Notas 700 350 350
Difusión de Actividades Acción 900 450 450
Convocatoria a Conferencia de Prensa
Conferencias 250 125 125
Elaboración documentos Internos
Documentos 800 400 400
Registro documentos Internos y Externos.
Documentos 1000 500 500
Recorte de notas de Prensa Acción 300 150 150
Toma de Imagines y fotos Acción 300 150 150
Filmación Acción 300 150 150
Elaboración Crípticos Files y Afiches
Acción 60 30 30
Actualización Pág. Web Acción 240 120 120
Actualización Fototeca - Videoteca
Acción 140 120 120
Coordinaciones Actividades Oficiales – Ceremonias Protocolares
Actividades 500
250
250
Actualización de Directorio Directorio 24 12 12
Elaboración periódico mural Periódico mural 24 12 12
24
8.1.2.- ÁREA DE GESTIÓN CULTURAL Y SOCIAL
1.- FUNCIONES GENERALES
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, culturales, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región. Promover una cultura de derechos, de paz, y de igualdad de oportunidades para todos.
Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral orientados en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la inclusión a nivel regional y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de paz y reconocimiento y respeto a la diversidad.
Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones artísticas y culturales de la región, así como promover la declaración por los organismos competentes de los bienes culturales no reconocidos que se encuentren en la región.
Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, evaluar y controlar los programas en materia de población a nivel regional. Generar alternativas a la emigración rural a través del fortalecimiento de capacidades productivas.
Formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, en concordancia con la política del gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes de los Gobiernos Locales.
Coordinar la ejecución por los Gobierno Locales de las políticas sectoriales y el funcionamiento de los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social del Estado, con énfasis en la calidad de los servicios, la igualdad de oportunidades con equidad de género y el fortalecimiento de la economía regional. Formular políticas, dirigir, regular, promover, supervisar y controlar las acciones orientadas a la prevención de la violencia política, familiar y sexual.
Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientando para que la asistencia social se torne productiva para la región con protección y apoyo a los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adulto mayor y sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad.
2.-OBJETIVO GENERAL
“Formular, ejecutar, capacitar, supervisar y evaluar políticas en materia de desarrollo cultural y social e igualdad de oportunidades mejorando la calidad de vida de los pobladores en extrema pobreza y población organizada de la Región Arequipa”.
3.- FINES
El Área Funcional No Estructurada de Gestión Cultural y Social, es el órgano técnico-ejecutivo, responsable de articular, supervisar, registrar, evaluar y controlar todos los programas sociales como una propuesta de cambio social que promueva el desarrollo eficaz, equitativo y sostenible en bienestar de la población de la Región Arequipa.
4.- CAPACIDAD OPERATIVA
N° NOMBRE Y APELLIDOS PROFESIÓN CONDICIÓN1 Marleni Achata Cortez Licenciada en Educación Contratada
2 Abigail Espinoza Alfaro Licenciada en Educación Contratada
3 Mirian Bedoya Flores Relacionista Pública e Industrial
Contratada
4 Victoria Flores Vizcarra Asistente social Contratada
5 John Vizcarra Huarachi Relacionista Público Contratada 6 Milu Rodríguez Velásquez Economista Contratada
25
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Área de Gestión Cultural y Social FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado- PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Sensibilización y difusión a la población sobre los programas de desarrollo social y cultural
Acciones de apoyo social
N° de acciones de apoyo social Realizados / Total de Acciones de apoyo social programados X 100
Apoyo 100%
Mejorar las relaciones entre mujeres y varones, en el marco de una cultura de paz y vida libre de violencia y exclusión; Garantizando el ejercicio de valores.
Acciones que mejoren las Relaciones del hombre y la mujer
N° de acciones realizados / Total de Acciones programados X 100
Acciones
26
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Área de Gestión Cultural y Social FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Sensibilización ydifusión a la poblaciónsobre los programas dedesarrollo social ycultural
Aprobación del plan de población por el Consejo Regional de Provincias. Creación de Consejos Regionales de la mujer en las Provincias.
Plan Viajes Talleres
50,000.00
25,000.00
25,000.00
1
4
4
1
2
2
0
2
2
Atención casos sociales (económicos-salud) por incapacidad, violencia familiar y sexual, subvenciones y programas sociales
Usuarios Beneficiados
9,000.00
60
30
30
Actividad cultural rescatando costumbres y tradición.*
Festivales Pasa Calles
12,000.00 3 1 2
Capacitaciones en liderazgo, emprendimiento empresarial a las poblaciones vulnerables de la Región Arequipa
Talleres
10,000.00
10
5
5
Eventos , reuniones, y difusión del programa de juventud
Eventos / Talleres
9,000.00
4
2
2
Mejorar las relaciones entre mujeres y varones, en el marco de una cultura de paz y vida libre de violencia y Exclusión; Garantizando el ejercicio de valores.
Difusión y sensibilización de los derechos, deberes y valores de los niños, niñas y adolescentes y el cuidado del medio ambiente con una cultura de Paz.
Eventos / Talleres
12,000.00
6
3
3
Sensibilizar, concientizar y prevenir a la población sobre los efectos nocivos del consumo de drogas, generar espacios para la práctica de estilos de vida saludable.
Reuniones/ Eventos
6,000.00
4
2
2
Elaboración del plan del Consejo Regional de la Mujer y realización de eventos, marchas, congresos
Plan/ Eventos/ Marchas
12,000.00 1 4 1
0 2 1
1 2 1
Mejorar las relaciones entre mujeres y varones en el marco del plan Regional de Familia.
Talleres
9,000.00
8
4
4
Difusión y sensibilización sobre las políticas a favor de las Personas Adultas Mayores.
Talleres/ Festivales
8,000.00
4
2
2
Difusión y convocatoria para el registro de organizaciones e instituciones para su inscripción a través del registro único de acreditación social
Organizaciones
8,000.00
1
0
1
27
8.2.- SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL
1.- FUNCIONES GENERALES El Consejo Regional contará con una Secretaría para el ordenamiento de su trabajo y el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Son funciones de la Secretaría del Consejo Regional, las siguientes:
Ejecutar y coordinar las actividades de apoyo secretarial del Consejo Regional. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y/o certámenes, preparando la agenda
con la documentación respectiva, así como la elaboración de las actas que correspondan. Canalizar directamente la información solicitada por los integrantes del Consejo Regional. Organizar el control y seguimiento de expedientes y/o documentación diversa, preparando
periódicamente los informes de situación y administrar la documentación del Consejo Regional. Comunicar e informar los acuerdos tomados en el Consejo Regional. Registrar, notificar y/o otorgar copia de las Ordenanzas Regionales
2.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL CODIGO
TOTAL
SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL Director Sistema Administrativo III 443-06-62-B 1 Director Sistema Administrativo II 443-06-62-C 1
Ingeniero IV 443-06-62-E 1
Secretaria IV 443-06-62-F 1
Secretaria IV 443-06-62-F 1
Chofer III 443-06-62-F 1
Oficinista III 443-06-62-F 1 Supervisor Conservación Servicios II 443-06-62-F 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 8
28
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Secretaria del Consejo Regional FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado- PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Normar y fiscalizar asuntos y materias de competencia s y funciones del Gobierno Regional
% de Acuerdos Regionales aprobados .
N° de Acuerdos Regionales aprobados/ N° de Acuerdos Regionales programados x 100.
Acuerdos
% de Ordenanzas Regionales aprobados.
N° de Ordenanzas Regionales aprobados/ N° de Ordenanzas Regionales programados x 100
Ordenanzas
% de Informes de fiscalización aprobados
N° de Informes de fiscalización aprobados / N° de Informes de fiscalización programados
Informes
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Secretaría del Consejo Regional FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Normar y fiscalizar asuntos y materias de competencia s y funciones del Gobierno Regional
Sesiones Ordinarias
Acta de Sesiones
26
13
13
Sesiones Extraordinarias Acta de Sesiones
14 7 7
Sesiones Descentralizadas Acta de Sesiones
7 4 3
Ordenanzas Regionales N° de Ordenanzas
56 34 22
Acuerdos Regionales N° de Acuerdos
150 75 75
29
8.3.- PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL
1.- FUNCIONES GENERALES
La Procuraduría Pública Regional, es un órgano autónomo en el ejercicio de sus funciones, responsable de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Arequipa, encargada de representarla y defender sus derechos e intereses ante el Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Ministerio Público; conforme a lo dispuesto por las normas del Sistema de Defensa Judicial del Estado. Cumple las siguientes funciones y atribuciones:
Ejercitar en los juicios, todas las acciones y recursos legales que sean necesarios en defensa de los derechos e intereses del GRA.
Realizar el control de los asuntos judiciales de las Gerencias Regionales y dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.
Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier entidad pública para el ejercicio de su función.
Informar permanentemente al Consejo Regional, así como al Consejo de Defensa Judicial del Estado, sobre los procesos judiciales iniciados y tramitados en defensa de los derechos e intereses del Gobierno Regional de Arequipa.
2.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
DEFENSA JUDICIAL
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL
Procurador Regional I 443-04-42-A 1
Procurador Adjunto 443-04-42-C 4
Director Sistema Administrativo II 443-04-41-C 2
Abogado IV 443-04-42-E 1
Abogado III 443-04-42-E 1
Técnico Administrativo III 443-04-42-F 1
Secretaria IV 443-04-42-F 1
Chofer III 443-04-42-F 1
Auxiliar Sistema Administrativo II 443-04-42-F 1
Supervisor Conservación Servicios II 443-04-42-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 14
30
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Procuraduría Pública Regional FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado- PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Ejercer la defensa judicial de los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional
% de informes de gestión de la defensa judicial presentados
N° de expedientes judiciales aprobados/ N° de expedientes judiciales programados
Expedi-ente Judicial
6856
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Procuraduría Pública Regional FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Ejercer la defensa judicial de los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional
Defensa de juicios
Expediente Judicial
300,000.00
6,856
1,702
5,154
31
8.4.- GERENCIA GENERAL REGIONAL
1.- FUNCIONES GENERALES
La Gerencia General Regional es un órgano de Dirección Superior responsable administrativo de la Institución, está a cargo del Gerente General Regional, quién depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Presidencia Ejecutiva; coordina las acciones que correspondan con las diferentes Gerencias Regionales del Gobierno Regional Arequipa. Es el encargado de asistir al Presidente Regional en los aspectos administrativos, de planeamiento y programación y ejecuta las acciones que le delegue o encomiende. Sus funciones son las siguientes:
Dirigir, supervisar y coordinar las actividades de los órganos de apoyo, asesoramiento y línea del Gobierno Regional de Arequipa.
Someter a consideración de la Presidencia Regional los planes estratégicos de desarrollo, administrativos, financieros y de tecnología de la información que requieran su aprobación.
Supervisar la ejecución de los programas y proyectos regionales de carácter sectorial y el componente multisectorial que le corresponda, incluidos en el Plan Estratégico de Desarrollo y Operativo Regional del Gobierno Regional Arequipa.
Coordinar por encargo del Presidente Regional con los sectores y otras organizaciones del ámbito regional, la formulación de propuestas para el Desarrollo de la Región Arequipa.
Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales. Efectuar el seguimiento y control de calidad de la ejecución de los proyectos de inversión pública. Supervisar y evaluar la ejecución del Plan de Desarrollo y Operativo Regional, informando de sus
resultados al Presidente Regional. Proponer las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de los órganos que conforman el
Gobierno Regional de Arequipa. Proponer al Presidente Regional las políticas y estrategias para impulsar el desarrollo regional. Por encargo del Presidente Regional supervisa y evalúa la ejecución y la calidad de los servicios
públicos y administrativos que brindan los sectores; asimismo, supervisa y evalúa la ejecución de los proyectos especiales del Gobierno Regional de Arequipa.
Proponer las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de los órganos que conforman el Gobierno Regional de Arequipa.
Informar al Presidente Regional sobre la gestión administrativa y financiera del Gobierno Regional de Arequipa.
2.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Gerente General Regional 443-02-21-B 1
Director Sistema Administrativo II 443-02-21-C 1
Secretaria IV 443-02-21-F 1
Chofer III 443-02-21-F 1
Supervisor Conservación Servicios II 443-02-21-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 5
32
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia General Regional FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado- PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Impulsar el logro de objetivos operativos y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2015 del GRA.
Ratio de nivel de cumplimiento de metas de los objetivos operativos
% de cumplimiento de cada meta de los objetivos operativos / Total de metas de objetivos operativos.
N°
Monto de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión pública.
Ejecución de presupuesto de proyectos de inversión pública / Presupuesto aprobado para proyectos de inversión pública x 100
Monto
Impulsar e implementar los acuerdos de reuniones de gerentes y de directorio regional de gerentes.
N° de acuerdos de gerentes implementados.
N° de acuerdos de gerentes implementados/ total de acuerdos de gerentes X 100
N°
N° de acuerdos de directorio de gerentes implementados.
N° de acuerdos de gerentes implementados/ total de acuerdos de gerentes X 100
N°
33
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia General Regional FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Impulsar el logro de objetivos operativos y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2015 del GRA.
Dirigir y controlar las actividades administrativas de los órganos de apoyo, asesoramiento y línea del Gobierno Regional de Arequipa.
Acciones de Control
8,800.00
12
6
6
Someter a consideración de la Presidencia Regional los planes estratégicos de desarrollo, acciones administrativos, financieros y de tecnología de la información para aprobación
Documentos Aprobados
4,300.00
14
7
7
Efectuar el seguimiento y control de calidad de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.
Supervisión
2,150.00
12
6
6
Coordinar y supervisar la Administración de los recursos Presupuestales.
Supervisión
1,800.00
24
12
12
Supervisar la ejecución de los programas y proyectos regionales de carácter sectorialy el componente multisectorial que le corresponda, incluidos en el Plan Estratégico de Desarrollo y Operativo Regional del Gobierno Regional Arequipa.
Supervisión
2,700.00
24
12
12
Por encargo del Presidente Regional supervisa y evalúa la ejecución y la calidad de los servicios públicos y administrativos que brindan las Gerencias Regionales del Gobierno Regional de Arequipa.
Supervisión
3,500.00
24
12
12
Informar al Presidente Regional sobre la gestión administrativa y financiera del Gobierno Regional de Arequipa
Informe
3,600.00
48
24
24
Impulsar e implementar los acuerdos de reuniones de Gerentes y de Directorio Regional de Gerentes
Reuniones de gerentes para analizar los acuerdos y los avances de la gestión y problemática de cada Gerencia Regional
N° de Acuerdos
6,600.00
12
6
6
34
8.5.- OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
1.- FUNCIONES GENERALES
La Oficina Regional de Administración, es el órgano de apoyo, encargado de normar, ejecutar, coordinar y controlar la administración del potencial humano, prestación de servicios, bienes patrimoniales, recursos financieros, del Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:
Dirigir y controlar la aplicación de la normatividad técnico administrativa inherente a los Sistemas de Personal, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería y la correspondiente a Patrimonio, en materia de su competencia de conformidad con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes.
Proveer los recursos financieros y logísticos en apoyo a las diferentes Unidades Orgánicas y Dependencias del Gobierno Regional Arequipa, para el cumplimiento de sus funciones.
Participar en la formulación del Presupuesto del Pliego, coordinando con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Presentar y brindar información oportuna sobre los sistemas que dirige, con la sustentación técnica respectiva, en los plazos establecidos o cuando le sea requerida.
Proponer las mejoras metodológicas de los Sistemas que están bajo su responsabilidad. Elaborar y ejecutar programas de capacitación en forma coordinada con las dependencias del
Gobierno Regional de Arequipa. Administrar los Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno Regional de Arequipa, así como controlar y
mantener actualizado el Margesí de los mismos. Proponer las directivas que permitan mejorar su gestión. Supervisar la implementación y cautelar el uso del Sistema Integrado de Administración Financiera de
la Sede Regional, conforme a la normatividad vigente. Controlar y evaluar la ejecución del gasto. Formular y proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Participar como miembro integrante del Comité de Altas y Bajas y Enajenaciones.
2.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DE APOYO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Director Sistema Administrativo IV 443-06-61-B 1
Director Sistema Administrativo II 443-06-61-C 1
Secretaria IV 443-06-61-F 1
Chofer III 443-06-61-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 4
35
8.5.1.- OFICINA DE CONTABILIDAD
1.- FUNCIONES GENERALES La Oficina de Contabilidad, es un Órgano de Apoyo, responsable de conducir las acciones inherentes al Sistema de Contabilidad en el Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. Sus funciones son las siguientes:
Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones inherentes al Sistema Administrativo de Contabilidad.
Elaborar y proponer normas y procedimientos del Sistema de Contabilidad y remitir oportunamente la Información y Estados Contables a la Contaduría Pública de la Nación y otros organismos que correspondan.
Programar, dirigir y controlar la Contabilidad Presupuestal y Patrimonial del Gobierno Regional de Arequipa, de acuerdo a la normatividad del Sistema.
Procesar la información contable, presupuestal y patrimonial de la Sede Central, emitiendo sus balances de comprobación, tanto mensuales, como el balance constructivo.
Realizar las acciones de control previo de los ingresos y egresos de la Sede Central. Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los
organismos del nivel central y regional según corresponda, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración.
Registrar la ejecución mensual en el Sistema Integrado de Administración Financiera en su Fase de Devengado, así como la contabilización respectiva, a nivel de Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa.
Revisar y controlar la conformidad financiera de las rendiciones de cuentas por encargo, que suscriba el Gobierno Regional de Arequipa con Instituciones y/o Organismos Públicos.
Consolidar la información financiera presupuestal de las Unidades Ejecutoras, que integran el Pliego Presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa, emitiendo el balance del Pliego.
Participar como miembro integrante del Comité de Altas y Bajas y Enajenaciones.
2.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE CONTABILIDAD
Director Sistema Administrativo III 443-06-61-B 1
Director Sistema Administrativo II 443-06-61-C 1
Experto Sistema Administrativo I 443-06-61-D 2
Contador IV 443-06-61-E 2
Especialista Administrativo II 443-06-61-E 1
Técnico Administrativo III 443-06-61-F 5
Secretaria IV 443-06-61-F 1
Auxiliar Contabilidad III 443-06-61-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 14
36
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Contabilidad FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado- PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Ejecutar, registrar y conciliar los estados financieros y presupuestales del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa
Estados financieros presentados
N° de estados financieros
Estados financie- ros
5
Certificacio-nes del Gasto
N° de Certificacio-nes
Certifica-ciones
15000
Ejecución del compromiso
N° de Compromisos
Compro-misos
15000
Verificacio-nes del devengado
N° de verificaciones
Verifica-ciones
15000
Control previo
N° de Control
Control 16000
Liquidación financiera de obras por administra- ción directa
Obras Liquidadas
Obras 72
Unidades Ejecutoras Supervisadas
N° de Supervisio- nes
Supervi-siones
4
37
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Contabilidad FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Ejecutar, registrar y conciliar los estados financieros y presupuestales del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa
Presentación de estados financieros
Balances
5,200.00
5
2
3
Certificaciones del gasto Certificaciones 2,600.00 15,000 7,000 8,000
Ejecución del compromiso Compromiso 2,800.00 15,000 7,000 8,000
Verificación del devengado Devengado 2,750.00 15,000 7,000 8,000
Realización del control previo
Control 3,900.00 16,000 8,000 8,000
Liquidaciones financieras de obras ejecutadas por administración directa
Obras Liquidadas
3,500.00
72
36
36
Visitas de supervisión a las Unidades Ejecutoras del Pliego
Supervisiones 600.00 4 2 2
38
8.5.2.- OFICINA DE TESORERIA
1.- FUNCIONES GENERALES
La Oficina de Tesorería, es un Órgano de Apoyo, responsable de conducir las acciones del Sistema de Tesorería en el ámbito del Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. Sus funciones son las siguientes:
Proponer a la Dirección Regional de Administración los lineamientos de política a seguir en materia de normas y acciones administrativas que permitan el funcionamiento dinámico y eficaz del Sistema de Tesorería.
Planear, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos financieros de los programas de la Entidad, de acuerdo con las Normas del Sistema de Tesorería.
Revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustente las operaciones financieras. Ejecutar las actividades de programación de caja, recepción, ubicación y custodia de fondos, así
como la distribución y utilización de los mismos. Efectuar la Conciliación de las Cuentas de Enlace del Pliego Presupuestal 443 y su respectiva
conciliación con la Dirección Nacional del Tesoro Público. Controlar, preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y asignaciones del personal
activo y pasivo. Asimismo el pago a proveedores por las obligaciones y compromisos contraídos por la Sede Regional.
Efectuar las Conciliaciones de las Cuentas y Sub-Cuentas Corrientes Bancarias por toda Fuente de Financiamiento.
Administrar y operar el Fondo para Pagos en Efectivo. Elaborar y presentar oportunamente la información para la Dirección General del Tesoro Público y/o
Sub Gerencia de Contabilidad de la Sede Regional, según corresponda. Procesar la información del Sistema de Administración Financiera, relacionada con el Sistema de
Tesorería. Evaluar y controlar los actos administrativos del personal a su cargo. Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los
organismos del Nivel Central y Departamental según corresponda, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración.
2.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE TESORERÍA
Director Sistema Administrativo III 443-06-61-B 1
Director Sistema Administrativo II 443-06-61-C 1
Experto Sistema Administrativo I 443-06-61-D 1
Especialista Administrativo IV 443-06-61-E 1
Especialista en Finanzas II 443-06-61-E 1
Técnico Administrativo III 443-06-61-F 3
Técnico en Finanzas II 443-06-61-F 2
Secretaria IV 443-06-61-F 1
Supervisor Conservación Servicios I 443-06-61-F 1
Oficinista III 443-06-61-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 13
39
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Tesorería FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado- PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Captación de ingresos y ejecución del gasto, en la fase de girado, conciliaciones de cuentas de enlace
Reportes de Unidades Ejecutoras de las conciliaciones de cuentas
N° de reportes ejecutados y convalidados
Reportes
40
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Tesorería FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Captación de ingresos y ejecución del gasto, en la fase de girado, conciliaciones de cuentas de enlace
Recibir, verificar y velar por la exacta recaudación de ingresos y efectuar los depósitos correspondientes en las entidades bancarias
Recibos de Ingreso
12,000.00
1,000
500
500
Custodiar los recursos financieros y documentos de garantía que recibe la Institución
Documentos en Custodia
12,000.00
700
300
400
Efectuar los pagos que por los diferentes bienes y servicios adquiere la Institución, gestionando el pago de compromisos, órdenes de compra, de servicio, planillas de remuneraciones, pensiones y construcción civil mediante cheques y transacciones bancarias vía electrónica
Comprobante de Pago
12,000.00
25,000
10,000
15,000
Formular registros contables en el SIAF y paralelamente su contabilización
Informes
12,000.00
2
1
1
Elaborar Información de consolidación de cuentas de enlace a nivel pliego
Reportes
12,000.00
12
6
6
Conciliación bancaria de cuentas corrientes de las diferentes fuentes de financiamiento.
Reportes
12,000.00
264
120
144
Concretar, Custodiar, Vigilar y situar los comprobantes de pago que reciba del Área de Fondos
Documentos
12,000.00
25,000
10,000
15,000
Manejo de FFPPEE y caja chica de acuerdo a norma
Documentos 12,000.00 48 24 24
Revisión, verificación y custodia de cartas fianzas, así como solicitar su renovación según corresponda
Carta Fianza
12,000.00
50
25
25
41
8.5.3.- OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
1.- FUNCIONES GENERALES
La Oficina de Logística y Patrimonio es el órgano de apoyo, responsable de conducir el proceso de abastecimiento en forma oportuna y programada de materiales y servicios para el normal funcionamiento de los órganos integrantes de la Sede del Gobierno Regional de Arequipa, lleva y actualiza el Margesí de Bienes del Gobierno Regional de Arequipa. Sus funciones son las siguientes:
Programar la obtención de bienes y prestación de servicios necesarios para la Institución. Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos, acorde con los procedimientos vigentes. Controlar el almacenamiento y distribución de bienes de acuerdo a requerimientos. Actualizar el Registro de Proveedores y otras acciones de competencia. Suscribir y supervisar el cumplimiento de Contratos por Mantenimiento y Reparación. Atender los requerimientos de servicios que necesite la infraestructura de los locales del Gobierno
Regional de Arequipa. Controlar el uso y mantenimiento de vehículos que conforman el parque automotor. Proporcionar servicio de impresión y fotocopiado de documentos que requieran las diferentes
unidades orgánicas y terceros de acuerdo a autorización. Tramitar los viajes del personal de la Sede Regional en Comisión de Servicio. Evaluar y controlar los actos administrativos del personal a su cargo. Recopilar la información registral, administrativa, documental y técnica del patrimonio sobre los que
el Gobierno Regional de Arequipa, ejercita algún derecho real. Promover cuando corresponda los procedimientos referidos a las acciones y/o actos dispuestos en
el Artículo 3° del Decreto Supremo Nº 154-2001-EF. Solicitar a la Superintendencia de Bienes Nacionales el Registro en el Sistema de Información
Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal - SINABIP, del Patrimonio del Gobierno Regional de Arequipa, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Tramitar las rectificaciones de áreas y linderos de sus predios y en general todas las acciones regístrales necesarias para el saneamiento de su patrimonio.
Informar a la Alta Dirección de los Bienes del Gobierno Regional que no se les está dando uso alguno, para ponerlos a disposición del SINABIP, según lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 154-2001-EF.
Proponer y/o ejercer acciones según corresponda que sobre la propiedad predial o mobiliaria se realicen en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, su modificatoria y normas legales vigentes.
Coordinar con el Comité de Bajas y Enajenaciones, las solicitudes de Altas y Bajas de los Bienes Muebles para su aprobación por la Dirección Regional de Administración.
Realizar el inventario y registro de los bienes muebles del Gobierno Regional de Arequipa y suscribir las actas de transferencia e incineración y/o destrucción de los bienes muebles.
Registrar y controlar los bienes muebles e inmuebles del Gobierno Regional de Arequipa y mantener actualizado el Margesí de los mismos del Gobierno Regional de Arequipa.
Tramitar las inscripciones en Primera de Dominio, Permutas, Arrendamiento, Reversión, Afectaciones en Uso, Desafectaciones y Transferencias Patrimoniales de los Bienes del Gobierno Regional de Arequipa, según las normas legales establecidas.
Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los organismos del nivel central y regional según corresponda, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración.
42
2.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
Director Sistema Administrativo III 443-06-61-B 1
Director Sistema Administrativo II 443-06-61-C 1
Experto Sistema Administrativo I 443-06-61-D 2
Especialista Finanzas I 443-06-61-E 1
Técnico Administrativo III 443-06-61-F 9
Técnico en Abogacía II 443-06-61-F 1
Operador de Radio II 443-06-61-F 1
Técnico Administrativo II 443-06-61-F 1
Secretaria IV 443-06-61-F 3
Chofer III 443-06-61-F 4
Electricista III 443-06-61-F 1
Oficinista III 443-06-61-F 4
Supervisor Conservación Servicios II 443-06-61-F 4
Auxiliar Sistema Administrativo II 443-06-61-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 34
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Logística y Patrimonio FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado- PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Ejecutar los pedidos de compra y servicio que requieran las Unidades Orgánicas de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa
Procesos de compras y de servicios a nivel de la Sede Presidencial del Gobierno Regional
N° de procesos ejecutados
Proceso
Verificar y custodiar los bienes que ingresan a la institución
Bienes almacenados para distribución de acuerdo a pedidos
Cantidad de bienes ingresados a almacén
% 100
Saneamiento y control de bienes inmuebles de la institución
Bienes e inmuebles controlados
N° de inmuebles y muebles saneados y controlados
% 100
43
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Logística y Patrimonio - Adquisiciones FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Ejecutar los pedidos de compra y de servicio que requieren los órganos de la Sede presidencial del GRA
Elaboración del Plan Anual de Contrataciones
Procedimiento
1
1
0
Modificación del Plan Anual de Contrataciones
Procedimiento 200 90 110
Implementación de los Expedientes de Contratación
Procedimiento 430 200 230
Preparación de Procesos de Selección Clásicos, Subasta Inversa y Compras Corporativas Facultativas:
* Licitación Pública Proceso 30 10 20
* Concurso Público Proceso 35 15 20
* Adjudicación Directa Pública
Proceso 75 30 45
* Adjudicación Directa Selectiva
Proceso 150 70 80
* Adjudicación Menor Cuantía Proceso 350 150 200
Preparación y Elaboración de Exoneraciones
Procedimiento 15 10 05
Ejecución Contractual:
*Contratos Unidad 310 150 160
*Garantías Unidad 220 100 120
Trámites de Inicio de Procedimientos Sancionador OSCE
Procedimiento
20
10
10
Atender las adquisiciones de los bienes y servicios y obras según necesidades de las áreas usuarias ( Gasto Corriente y Capital)
Acciones 7,700 3,400 4,300
Giro de órdenes de compra por bienes ( Gasto Corriente y Capital ) provenientes de procesos de selección y compras directas
Documento 3,200 1,400 1,800
Giro de Ordenes de Servicio ( Gasto Corriente y Capital) provenientes de proceso de selección y compras directas
Documento 4,500 2,000 2,500
Implementación de los expedientes documentarios para el trámite de compromiso o del devengado
Acciones 7,700 3,400 4,300
Archivo y control de Órdenes de Compra y de Servicio
Documento 7,700 3,400 4,300
Notificar a proveedores y/o contratistas las Órdenes de Compra y/o Servicio en los casos de Adjudicaciones de Menor Cuantía y compras Directas
Documento / Acción
4,100 1,800 2,300
44
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Logística y Patrimonio - Almacén FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Verificar y custodiar los bienes que ingresan a la institución
Recepción física de los bienes según especificaciones técnicas
Procedimiento
365
183
182
Custodia temporal y conservación de los bienes
Procedimiento
365
183
182
Aplicación de los procesos técnicos de almacenamiento y distribución de materiales
Procedimiento
365
183
182
Registro y control de los bienes almacenados temporalmente
Proceso
9,400
4,500
4,900
Seguridad, orden y mantenimiento del local y equipos almacenados
Procedimiento
365
183
182
Recepción y distribución de bienes donados y saldos de obra según especificaciones
Procedimiento
300
150
150
Informe mensual sobre el movimiento de ingresos y salidas (gestión del Almacén)
Procedimiento
12
6
6
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Logística y Patrimonio - Servicios FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Provisión del combustible a las unidades móviles del parque automotor de la Sede presidencial del GRA
Procedimiento
365,000.00 365
183
182
Distribución de las Unidades del parque automotor para el cumplimiento de las actividades de las dependencias orgánicas de la Sede Presidencial del GRA
Procedimiento
365
183
182
Mantenimiento y reparación de vehículos livianos
Procedimiento 75,000.00 365
183
182
Mantenimiento de locales y servicio de limpieza
Procedimiento 50,000.00 365
183
182
Atención del pago de servicios básicos: Luz, agua, teléfono fijo y móvil
Procedimiento
300,000.00 12
6
6
Atención de pasajes aéreos Procedimiento 100,000.00 100 40 60 Mensajería Procedimiento 46,000.00 365 183 182 Guardianía y vigilancia Procedimiento 68,000.00 365 183 182
45
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Logística y Patrimonio - Control Patrimonial FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Saneamiento y control de bienes inmuebles de la institución
Registro y Control de bienes muebles e inmuebles
Procedimiento 400
200
200
Saneamiento de bienes muebles e inmuebles (Inscripciones de propiedad, tarjetas de propiedad, otros)
Procedimiento
20
10
10
Ejecución de actos de disposición y de administración según Ley Nº 29151 y su reglamento
Procedimiento
30
15
15
Depreciación del Activo Fijo en coordinación con Oficina Contabilidad
Procedimiento
12 6 6
Trámite de rectificaciones de áreas y linderos dentro del proceso de saneamiento
Procedimiento
10 5 5
Realizar actos de alta y baja de bienes
Procedimiento 20
10
10
Trámite de inscripción en primera de dominio y todos los actos de disposición y administración en la SUNARP
Procedimiento
30 15 15
Mantener actualizada la asignación de bienes al personal de la Institución
Procedimiento
360 180 180
Control de cesiones y/o afectaciones en uso a otras entidades
Procedimiento
12 6 6
46
8.5.4.- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
1.- FUNCIONES GENERALES
La Oficina de Recursos Humanos, es el Órgano de Apoyo, responsable de conducir el sistema administrativo de personal y ejecutar los procesos técnicos administrativos. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. Sus funciones son las siguientes:
Proponer los lineamientos de política de personal para lograr eficiencia en el otorgamiento de beneficios y reconocimiento de derechos de los servidores y/o funcionarios activos y cesantes de la Sede Central.
Simplificar procedimientos y acciones administrativas en materia de su competencia. Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y las Planillas Únicas de Pagos Mensuales del
Personal activo y cesante. Ejecutar la política de asistencia y permanencia del personal. Proporcionar servicios tendentes a la protección y recuperación de la salud de los trabajadores y sus
familiares directos. Promover y desarrollar actividades de capacitación orientadas a optimizar la gestión institucional. Adoptar acciones para establecer y mantener la disciplina interna, así como elevar la moral de los
servidores. Promover, organizar y desarrollar actividades deportivas, culturales y recreativas del personal y sus
familiares. Orientar, asesorar y supervisar a las diferentes dependencias del Gobierno Regional de Arequipa, en
la ejecución de acciones y aplicación de normatividad relacionada con el Sistema de Personal. Coordinar las acciones tendentes para la formación de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos. Evaluar y controlar los actos administrativos del personal en materia de su competencia. Administrar y custodiar el archivo de planillas de la institución, así como otorgar constancias de
servicios de servidores y ex-servidores. Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los
organismos del nivel central y regional según corresponda, en coordidinación con la Gerencia Regional de Administración.
2.- OBJETIVOS
Asegurar personal competente, alineado a los valores y de alto desempeño. Promover un comportamiento socialmente responsable en la fuerza laboral. Fomentar y mantener la motivación del personal Mejorar los procesos de capacitación y desarrollo. Mejorar los procesos de administración de personal, bienestar social y capacitación por
competencias.
3.- FINES
Implementar la modernización y eficiencia en la gestión de la Oficina de Recursos Humanos a fin de obtener mayores niveles de eficacia y lograr mejor atención a la ciudadanía.
Insertar en la formulación del POI de Recursos Humanos, indicadores que plasmen un nuevo enfoque en los contenidos de las actividades de las Áreas de RR.HH. relacionadas al Plan de Eco eficiencia regional, transversalización de género y la simplificación administrativa.
4.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Director Sistema Administrativo III 443-06-61-B 1
Director Sistema Administrativo II 443-06-61-C 1
Experto Sistema Administrativo I 443-06-61-D 2
Asistenta Social IV 443-06-61-E 1
Cirujano Dentista IV 443-06-61-E 1
Especialista Administrativo IV 443-06-61-E 2
Técnico Administrativo III 443-06-61-F 4
Secretaria IV 443-06-61-F 2 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 14
47
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Recursos Humanos - Capacitación FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado- PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Fortalecer las capacidades y beneficios del personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa
Mejorar el sistema de gestión y desarrollo de Recursos Humanos
N° de documentos tramitados y atendidos
Documentos
Promover el desarrollo de actividades de prevención de enfermedades, educación sanitaria, psicológica y alimentaria en beneficio de los trabajadores.
Planificar coordinar, promover y evaluar programas de bienestar social en beneficio del trabajador y su familia, en forma oportuna, eficaz y eficiente
Trabajadores con atención oportuna en el campo bio psicosocial
N° de trabajadores con atención oportuna/N° de trabajadores x 100
N° de trabaja-dores atendí-dos
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Recursos Humanos - Capacitación FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Fortalecer las capacidades y beneficios del personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa
Plan de Desarrollo de las Personas PDP – 2015 – SERVIR Sede central del Gobierno Regional de Arequipa
Documento
358,000
14
7
7
Perfeccionamiento y especialización de trabajadores
Eventos/ Maestrías
200,000
2
1
1
Perfeccionamiento y especialización de trabajadores
Diplomados
90,000
6
3
3
Cursos de capacitación Eventos 68,400 6 3 3
48
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Recursos Humanos – Bienestar Social FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Planificar coordinar, promover y evaluar programas de bienestar social en beneficio del trabajador y su familia, en forma oportuna , eficaz y eficientes
Despistajes de prevención y profilaxis dental, atención médica, ecografía, rayos x , análisis clínico, diagnóstico y tratamiento, evaluación y protección de la piel, control nutricional, campaña de prevención visual, programa de síndrome metabólico y despistajes metabólicos.
Actividades
100
8
4
4
Gestiones administrativas permanentes: Visitas hospitalarias y domiciliarias
Actividades
4,000
100
50
50
Promover el uso del lactario institucional
Servicio/Días 3,000 365 180 185
Campañas inmunológicas estacionarias: Influenza, Hepatitis y Antitetánica
Actividad
1,000
1
1
0
Medición y entrega de uniforme institucional
Actividad 380,000 1 1 0
Elaboración del periódico mural
Actividad 120 12 6 6
Boletines informativos sobre igualdad de género en el ámbito laboral
Boletines
120
2
1
1
49
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Recursos Humanos – Bienestar Social FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Implementación y mantenimiento de botiquín institucional
Botiquín 3,000 1 1 0
Seguimiento de casos psicológicos
Casos 4,000 40 20 20
Actividades - couching corporal, gimnasia laboral.
Actividades 5,000 12 6 6
Acreditaciones e inscripción del titular y derecho de prestaciones económicas y sociales: Subsidios, inscripciones, acreditaciones y seguros más vida
Expedientes
800
1000
500
500
Gestionar los beneficios sociales de escolaridad
Expedientes 1,500 700 350 350
Cumplimiento de la adquisición de pólizas SCTR para cada obra.
Constancias Pólizas
15,000 15 8 7
Visitas a obras Informe 2,000 50 25 25
Agasajo a los hijos de los trabajadores en fiestas navideñas
Agasajo/ Niños
10,000 300 0 300
Monitoreo y evaluación Informe 5,000 2 1 1
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Recursos Humanos - Remuneraciones FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado- PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Fortalecer las capacidades y mejorar el sistema de remuneraciones del personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa
Mejorar el sistema de gestión y desarrollo de Recursos Humanos
N° de mejoras realizadas/ N° de mejoraras programadas x 100
Documentos
50
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Recursos Humanos – Remuneraciones FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Fortalecer las capacidades y mejorar el sistema de remuneraciones del personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa
Coordinar y/o conducir la elaboración de normatividad, procedimientos, reglamentos, directivas y otros relacionados con el Sistema de personal.
Acción
120
60
60
Realizar la programación del gasto público (Planilla Única de Remuneraciones), concordante con el presupuesto institucional.
Acción
36
18
18
Efectuar la revisión de Calendarios de Compromisos aprobados, para el personal nombrado, contratado y pensionistas de la Ley 20530.
Acción
60
30
30
Atender los requerimientos de información requeridos por el MEF, Dirección Superior del Gobierno Regional de Arequipa y otras instituciones públicas vinculadas a la Institución.
Norma
04
02
02
Emitir informes técnicos sobre expedientes que le sean derivadas para su atención, por la Jefatura y otros que le corresponda en materia de su competencia
Informe
300
150
150
Efectuar coordinaciones con la ONP y las AFPs. sobre los aportes previsionales del personal afiliado
Informe
60
30
30
Efectuar la elaboración, revisión control de la Planilla Única de Remuneraciones del personal nombrado, contratado, obrero y pensionistas de la Sede Central y otras Unidades Orgánicas confortantes del Gobierno Regional.
Acción
120
60
60
Formular el presupuesto de las genéricas, remuneraciones y obligaciones previsionales del personal de la ejecutora.
Norma
12
06
06
Elaborar la información necesaria para los Bonos de Reconocimiento.
Acción
48
24
24
51
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Recursos Humanos – Remuneraciones FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Actualización del Programa de Declaración Telemática (PDT) del personal nombrado, contratado, obrero y pensionista de la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa; Aldea Infantil; Archivo Regional y Direcciones Regionales de Pesquería y Energía y Minas.
Reporte
36
18
18
Cautelar la correcta administración de remuneraciones de los servidores y funcionarios, en sujeción a la normatividad sobre beneficios, bonificaciones e incrementos.
Norma
12
06
06
Revisión y sistematización de los descuentos fijos y variables de los trabajadores para la elaboración de las planillas mensuales de haberes.
Acción
36
18
18
Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, ficha, cuestionarios.
Informe
300
150
150
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Recursos Humanos - Registro Control y Beneficios FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado- PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Fortalecer las capacidades y mejorar el sistema de registro y control y beneficios del personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa
El sistema de registro, control y beneficios mejorados en el gobierno Regional de Arequipa
N° de acciones mejoradas
Acciones
52
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Recursos Humanos – Remuneraciones FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Fortalecer las capacidades y mejorar el sistema de registro y control y beneficios del personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa
Ejecutar y evaluar las acciones propias del Sistema de Personal para un óptimo cumplimiento de las funciones generales y especificas
Evaluaciones
3,000 12
6
6
Evaluación de Normas Internas a nivel regional, de acuerdo a disposiciones emitidas por el Supremo Gobierno
Evaluación de Normas
1,500 10
5
5
Reordenamiento y actualización de los legajos de personal y escalafón
Legajos
900 1,800
900
900
Ejecución de procedimientos para el control de asistencia y permanencia de personal para el mejor cumplimiento para mejor cumplimiento de la jornada de trabajo y coordinación con direcciones.
Procedimientos
3,500
900
450
450
Expedición de informes técnicos, administrativos con relación los beneficios y derechos de los trabajadores en cumplimiento a los dispositivos legales vigentes.
Informes
2,500
1,000
500
500
Mantener actualizado el Registro Nacional de Servidores Públicos para determinar su número exacto por grupos ocupaciones y por entidades, a fin de ejecutar el Plan de Modernización de los Procedimientos de Personal y de Fiscalización de los Procedimientos de Personal y de Fiscalización de Ejecución Presupuestal
Registro de Servidores
2,000 900
450
450
Liquidación de Personal contratado por Proyectos de inversión.
Liquidaciones
3,000 200
0
200
Acciones sobre reubicación desplazamiento del personal de la Sede Central del Gobierno Regional
Personal Reubicado
1,500
10
10
0
Rotación del personal de acuerdo a requerimientos
Personal Rotado
1,000 5
5 0
53
8.6.- OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
1.- FUNCIONES GENERALES
La Oficina Regional de Asesoría Jurídica es un Órgano de Asesoramiento del Gobierno Regional en temas jurídico legales. Sus funciones son las siguientes:
Asesorar a la Alta Dirección y a los Órganos del Gobierno Regional de Arequipa, en los aspectos jurídicos y administrativos que le sean consultados para su opinión o trámite.
Informar, opinar y absolver consultas sobre los proyectos de carácter legal que formulen las diferentes dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.
Recopilar, evaluar, compendiar sistemáticamente y difundir la legislación relacionada con las Regiones. Patrocinar al Gobierno Regional Arequipa, en los procedimientos administrativos y otros, dentro de las
normas legales vigentes. Formular las resoluciones, contratos, convenios y demás documentos que el Gobierno Regional
Arequipa deba celebrar con terceros, para el desarrollo de sus actividades o revisarlos y opinar cuando éstos hayan sido elaborados por otras dependencias del Gobierno Regional Arequipa.
Revisar y visar las normas de gestión institucional sometidas a su consideración, así como los proyectos y dispositivos legales que expida la Alta Dirección.
Integrar como miembro y/o asesor las comisiones, comités y otros órganos asociados, donde se requiera su participación.
Absolver consultas formuladas por las oficinas legales de las dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.
Coordinar con instituciones y terceras personas las acciones en materia jurídica, cursando las comunicaciones correspondientes.
Proyectar Resoluciones autorizando al Procurador para iniciar acciones legales en contra de instituciones o personas que tengan responsabilidad civil o penal
2.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
Director Sistema Administrativo IV 443-06-61-B 1
Experto Sistema Administrativo I 443-06-61-B 1
Abogado IV 443-06-61-B 5
Asistente Servicios Jurídicos II 443-06-61-B 1
Técnico en Abogacía II 443-06-61-B 1
Secretaria IV 443-06-61-B 1
Oficinista III 443-06-61-B 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 11
54
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina Regional de Asesoría Jurídica FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado- PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Emitir informes legales, jurídicos y administrativos
Proyectos de resolución revisados y visados
N° de Proyectos de resolución revisados y visados
Resolu- ciones
1,656
Informes técnico legal
N° de Informes técnico legal
Informes 1,030
55
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina Regional de Asesoría Jurídica FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Emitir informes legales, jurídicos y administrativos
Prestar asesoría eficiente, eficaz y de calidad a todo el Gobierno Regional de Arequipa, en el menor tiempo.
Informes
12,800
400
200
200
Informar, opinar y absolver, consultas sobre proyectos de carácter legal.
Informes
38,400
1 200
600
600
Formular las Resoluciones, Contratos, Convenios y demás documentos, que el GRA deba celebrar con terceros para el desarrollo de sus actividades o revisarlos y opinar cuando estos hayan sido elaborados por otras dependencias del GRA
Resoluciones Contratos Convenios
12,800 1,600 6,400
400 50
200
200 25
100
200 25
100
Revisar y visar las normas de gestión institucional sometidas a su consideración, así como los proyectos y dispositivos legales.
Normas
2,880
90
45
45
Integrar como miembros y/o asesorar, las comisiones, comités y otros donde se requiere su participación.
Acciones
640
20
10
10
Proyectar Resoluciones autorizando al Procurador Público Regional, para el inicio de acciones legales.
Resoluciones
3,200
100
50
50
Acciones Administrativas.
Memos Oficios Proveídos
2,800 3,840 4,560
350 480 570
175 240 285
175 240 285
Absolver consultas sobre contrataciones del Estado.
Acciones 960 120 60 60
Resolver recursos impugnativos de apelación de procesos sobre contratación del Estado.
Informes Resoluciones
960
1,600
30 50
15 25
15 25
Procesos sancionadores a proveedores, nulidad y cancelación de procesos de contratación.
Informes
640
20
10
10
Desarrollar precedentes administrativos para dar predictibilidad a la justicia administrativa y la simplificación administrativa.
Informes
128
04
02
02
Proyectos de Ordenanza Regional o de Modificación para coadyuvar en la Simplificación Administrativa.
Informes
64
02
01
01
56
8.7.- OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1.- FUNCIONES GENERALES La Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial es un Órgano de
Asesoramiento, ejerce funciones específicas sectoriales en materia de planeamiento estratégica, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado. Sus funciones son las siguientes:
Conducir, coordinar, supervisar y evaluar los sistemas de planeamiento estratégico del desarrollo regional concertado, presupuesto participativo, tributación, inversión pública, racionalización, modernización e informática y acciones en acondicionamiento territorial de la Institución.
Diseñar y formular los planes de desarrollo regional concertado y difundir la metodología para su elaboración, así como participar activamente en el diseño y formulación de los planes.
Supervisar y controlar los avances de la ejecución de los planes de desarrollo regional concertado y presupuesto participativo, estableciendo mecanismos de retroalimentación.
Evaluar los productos resultados de gestión en la ejecución de los planes de desarrollo regional concertados y presupuesto participativo, así como los proyectos de inversión a través de indicadores debidamente estandarizados, que permitan la homogeneidad de la medición.
Difundir, conducir orientar y supervisar el proceso presupuestal, mediante la aplicación de las normas de formulación, ejecución y evaluación del presupuesto público regional.
Conducir, formular y evaluar los procesos e instrumentos técnicos normativos de gestión institucional. Coordinar el proceso de formulación y evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, del
Plan Regional Estadístico e Informático, conforme a las necesidades del mismo y a las normas del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
Dirigir y actualizar permanentemente el sistema de información operativo y para la toma de decisiones del Gobierno Regional Arequipa.
Participar en la formulación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos del sector público y privado.
Formular el Programa de Inversiones y conducir el Sistema Nacional de Inversión Pública, en el ámbito de la Región Arequipa.
Orientar y promover la formulación de los planes de ordenamiento territorial en el ámbito regional; así como, gestionar expedientes sobre demarcación territorial, adjudicación y administración de terrenos de propiedad del estado.
Diseñar, proponer normas y evaluar acciones correspondientes en materia de tributación y endeudamiento público regional, en el ámbito del Gobierno Regional.
Coordinar directamente con los organismos centrales de los sistemas administrativos de la administración pública.
2.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Director Sistema Administrativo IV 443-05-53-B 1 Director Sistema Administrativo II 443-05-53-C 1 Secretaria IV 443-05-53-F 2 Chofer III 443-05-53-F 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 5
57
8.7.1.- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.- FUNCIONES GENERALES
La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, es un órgano de asesoramiento, en materia de Planeamiento Estratégico, Cooperación Técnica Internacional, Racionalización, Estadística. Informática. Sus funciones son las siguientes:
Formular, coordinar y proponer las políticas, los planes y programas de desarrollo regional, de acuerdo a las normas y disposiciones técnicas sobre la materia.
Orientar y coordinar los Planes y Programas Sectoriales. Dirigir el proceso de formulación del Presupuesto Participativo en concordancia con las normas
legales vigentes. Administrar la Pagina Web, la red informática en Internet e intranet a nivel regional e institucional,
brindando asistencia técnica a los usuarios. Elaborar la estadística mensual regional Coordinar y proponer las políticas regionales y acciones de cooperación internacional. Mantener actualizada la información sobre cooperación técnica internacional y difundir la
disponibilidad y propuestas de financiamiento existentes. Vigilar y reportar el cumplimiento de los proyectos y convenios de cooperación técnica que
beneficien a la Región Arequipa y vigilar sus resultados e impacto. Emitir opinión técnica para la inscripción o renovación de ONGs—ante la Agencia Peruana de
Cooperación Técnica Internacional y llevar actualizado su registro. Evaluar el Programa de Inversiones de la Región Arequipa, coordinando con las Gerencias
Regionales y las Entidades representativas del Sector Público y Privado, en función de las prioridades del desarrollo nacional y regional.
Opinar sobre las modificaciones de los Programas de Inversión del GRA. Identificar y proponer la priorización de las inversiones en el ámbito regional, promoviendo los
estudios del caso, en función a evaluaciones socio-económicas y realidad de cada localidad. Preparar y atender en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los
organismos del nivel central. Asesorar a los órganos del Gobierno Regional de Arequipa, en la adopción de políticas de desarrollo
de gestión, modernización, racionalización y simplificación administrativa. Adecuar la organización de acuerdo a los cambios estructurales y requerimientos institucionales, en
concordancia con los lineamientos de modernidad de la gestión pública, en el marco de la normatividad vigente.
Formular y proponer Directivas y Normas complementarias, destinadas a optimizar y simplificar la gestión administrativa en el ámbito del Gobierno Regional Arequipa.
Elaborar Instrumentos de Gestión Institucional: Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, Manual de Organización y Funciones, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, Plan de Modernización, Plan Operativo Informático, TUPA, Directivas, Reglamentos y otros documentos de gestión que se consideren necesarios para desarrollo Institucional.
Promover el desarrollo e implementación de Sistemas y Aplicaciones de la Informática, procurando la optimización de la gestión administrativa.
2.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Director Sistema Administrativo III 443-05-53-B 1
Director Sistema Administrativo II 443-05-53-C 2
Experto Sistema Administrativo I 443-05-53-D 1
Planificador IV 443-05-53-E 4
Especialista Racionalización IV 443-05-53-E 1
Analista Sistema PAD III 443-05-53-E 2
Especialista Racionalización III 443-05-53-E 1
Analista Sistema PAD I 443-05-53-E 1
Técnico en Planificación II 443-05-53-F 2
Operador PAD III 443-05-53-F 1
Secretaria IV 443-05-53-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 17
58
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional FORMATO A
jes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado- PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Desarrollar los procesos de planificación estratégica y operativa
Documentos de gestión de planificación aprobados
N° de documentos de planificación aprobados
Plan 4
Documentos de planificación evaluados
N° de documentos de planificación evaluados
Plan 2
Priorizar en el proceso de presupuesto participativo la cartera de PIP para el año fiscal 2016
N° de PIP priorizados considerados en el PIA.
N° de PIP priorizados considerados en el PIA / Total de proyectos programados X 100
N° 80
Elaborar información de la gestión institucional
N° de informes de seguimiento de la ejecución del programa de inversiones
N° de informes elaborados / total informes programados X 100.
N° 12
Informe de logros de la gestión (Audiencias Públicas)
N° de informes de logros de la gestión institucional
N° 2
Memoria anual aprobada
Memoria anual aprobada
Documento.
1
Actualización de documentos de gestión y simplificación de procesos administrativos
Documentos de gestión actualizados
N° de documentos de gestión actualizados
Documentos
4
Supervisar, controlar y Mantener actualizado y operativo el portal de transparencia
% de cumplimiento en el portal de transparencia
% Obtenido en la evaluación del portal de transparencia institucional
% 100
Inscripción, seguimiento, supervisión y evaluación del trabajo de ONGs en el ámbito de la Región Arequipa
% de seguimiento y evaluación de las ONGs.
% Obtenido de seguimiento y evaluación delas ONGs.
% 100
59
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Desarrollar los procesos de planificación estratégica y operativa
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2015 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa
Plan
5,000.00
1
1
0
Elaboración del Plan Estratégico Institucional - PEI del 2016 - 2018 del Gobierno Regional de Arequipa
Plan
6,000.00
1
0.50
0.50
Elaboración del Plan Operativo Informático del 2015 de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa
Plan
4,000.00
1
0.30
0.70
Monitoreo del Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDRC – 2013 - 2021
Plan
Monitoreado
5,000.00
1
0
1
Evaluación semestral del Plan Operativo Institucional del 2015
Evaluación
8,000.00
2
1
1
Evaluación anual del plan operativo institucional del año 2014
Evaluación
4,000.00
1
1
0
Evaluación anual del Plan Informático 2014
Evaluación 3,000.00 1 1 0
Participación en la evaluación y monitoreo del Plan Regional de competitividad
Evaluación y
Monitoreo
3,000.00
1
0.5
0.5
Priorizar en el proceso de presupuesto participativo la cartera de PIP para el año fiscal 2016
Convocatoria a organizaciones populares
N° de Organizaciones
250.00
80
80
0
Inscripción y reconocimiento de agentes de acuerdo a ley
Agentes participantes
200.00 80 80 0
Talleres y reuniones de trabajo
Talleres 1600.00 4 2 2
Presentación y evaluación de proyectos
Proyectos 300.00 100 0 100
Informe final aprobado del Presupuesto Participativo
Informe aprobado
200.00 1 0 1
Elaborar información de la gestión institucional
Elaboración de la memoria institucional del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa 2014
Memoria
3,500.00
1
1
0
Informes de logros y rendición de cuentas de la gestión para audiencias públicas
Informes
2,500.00
2
1
1
Seguimiento de la ejecución del programa de inversiones 2015
Informes
2,500.00
4
2
2
60
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Actualización de documentos de gestión y simplificación de procesos administrativos
Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos por efecto de variación de la Unidad Impositiva Tributaria - UIT
Documento
5,000.00
1
1
0
Supervisar, controlar y Mantener actualizado y operativo el portal de transparencia
Coordinar con las Unidades Orgánicas responsables de entregar la información hacer publicada
Coordinaciones Permanentes
4,000.00
365
183
182
Publicar en el Portal la información detallada de documentos de gestión, ordenanzas, acuerdos, resoluciones ejecutivas regionales y otros dentro de los plazos legales establecidos.
Publicaciones
4,000.00
500
250
250
Promover y monitorear acciones de cooperación técnica internacional a través de las ONGs
Opinión técnica favorable Para inscripción registro de ONG
Opinión Técnica
1,200.00
12
6
6
Opinión técnica favorable para renovación de inscripción en el registro de ONGs y ACPI
Opinión Técnica
600.00
6
3
3
Opinión técnica favorable Para la adscripción de cooperantes expertos ACPI
Opinión Técnica
400.00
4
2
2
Opinión técnica favorable de proyecto de ONG
Opinión Técnica
600.00 6 3 3
Opinión técnica favorable Prorroga de adscripción cooperantes expertos
Opinión Técnica
200.00
2
1
1
Opinión técnica favorable para aceptación y aprobación de donaciones de cooperación internacional
Opinión Técnica
200.00
2
1
1
Reunión anual de ONGs Reuniones 100.00 1 0 1
61
8.7.2.- OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN
1.- FUNCIONES GENERALES
La Oficina de Presupuesto y Tributación es un Órgano de Asesoramiento en materia de presupuesto y tributación, está a cargo de un Sub Gerente, quién depende jerárquica, funcional y administrativamente del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. Sus funciones son las siguientes:
Cumplir con la programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del presupuesto del Pliego acorde a la normatividad en materia presupuestal.
Proponer la estructura funcional programática del Pliego, en función de los objetivos del Gobierno Regional de Arequipa.
Proponer y consolidar los recursos presupuestales conforme a los objetivos institucionales regionales, según las asignaciones aprobadas por la Dirección Regional de Presupuesto Público.
Remitir oportunamente la Programación de los Calendarios de Compromisos aprobados por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a las necesidades del Pliego.
Elaborar los Reportes de los Calendarios de Compromisos aprobados por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, a nivel de Unidad Ejecutora, según estructura funcional programática de acuerdo a su programación mensual.
Efectuar el seguimiento y monitoreo de la Ejecución Presupuestal del Pliego, de acuerdo a las normas legales vigentes, tanto en el SOFTWARE de Presupuesto, como en el Sistema de Administración Financiera (SIAF).
Evaluar, consolidar y programar la atención oportuna de los requerimientos solicitados por los organismos del nivel central, en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Participar en la formulación de normas y evaluación de acciones correspondientes en materia de tributación y endeudamiento público regional, en el ámbito del Gobierno Regional.
2.- CAPACIDAD OPERTIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN
Director Sistema Administrativo III 443-05-53-B 1
Director Sistema Administrativo II 443-05-53-C 1
Especialista Tributación IV 443-05-53-E 1
Especialista Finanzas IV 443-05-53-E 1
Analista Sistema PAD III 443-05-53-E 1
Especialista Administrativo I 443-05-53-E 1
Técnico Administrativo III 443-05-53-F 2
Técnico en Finanzas II 443-05-53-F 2
Técnico Administrativo I 443-05-53-F 1
Secretaria IV 443-05-53-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 12
62
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Presupuesto y Tributación FORMATO A
jes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado- PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Desarrollar el presupuesto presupuestario
Monto de ejecución del presupuesto del Pliego 443 GRA.
Ejecución presupuestal anual / PIM X 100
Monto de ejecución
Monto de ejecución del presupuesto orientado a resultados del pliego 443 GRA
Ejecución anual del presupuesto orientado a resultados / PIM Orientado a resultados X 100
Monto de ejecución
63
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Presupuesto y Tributación FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Desarrollar el presupuesto presupuestario
Cumplir con las acciones de las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, y evaluación, que realizan las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, acorde con la normatividad en materia presupuestal vigente enel año 2014. Los sectoristas presupuestales tienen a su cargo el desarrollo específico de las fases presupuestarias
Acciones/ Diarias
40,000.00
365
183
182
Proponer la Estructura Funcional Programática del Pliego, en función de los objetivos del Gobierno Regional y coordinaciones con la misión que cumple cada Unidad Ejecutora.
Acción
1,500.00
1
0
1
Tramitar las asignaciones de los recursos presupuestales a nivel de Unidades Ejecutoras, conforme a los montos aprobados por la Ley Anual de Presupuesto y Acuerdo Regional del Consejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa.
Acciones/ Meses
12,000.00
12
6
6
Remitir oportunamente las informaciones presupuestales de programación, formulación, aprobación, ejecución, control yevaluación a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y otros organismos, que presentan las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, de acuerdo a la normatividad.
Acciones/ Meses
3,000.00
12
6
6
Efectuar el seguimiento y monitoreo de la Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, en el SIAF – MPP de acuerdo a las normas legales vigentes, a cargo de los sectoristas presupuestales encargados de las unidades Ejecutoras, informando de las desviaciones si hubiera lugar.
Acciones/ Meses
35,000.00
365
183
182
64
8.7.3.- OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1.- FUNCIONES GENERALES La Oficina de Ordenamiento Territorial, es un Órgano de Asesoramiento en materia de ordenamiento territorial, administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. Sus funciones son las siguientes:
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de ordenamiento territorial, en concordancia con los Planes del Gobierno Regional de Arequipa.
Conducir el proceso de demarcación y organización territorial en el ámbito regional conforme al Plan Nacional de Demarcación.
Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el ámbito del territorio regional y organizar evaluar y tramitar los expedientes técnicos de demarcación territorial, que sean generados por el Gobierno Regional, en armonía con las políticas y normas de la materia.
Coordinar y asesorar a las dependencias del Gobierno Regional y Municipalidades en materia de organización y demarcación territorial.
Evaluar expedientes técnicos y emitir informes técnicos legales sobre las acciones de demarcación territorial
Promover y coordinar políticas territoriales relacionadas con la integración y desarrollo de las circunscripciones político – administrativas.
Participar en el diseño de los proyectos de conformación de macro regiones. Administrar la base de datos de carácter técnico cartográfico y temático para la organización
territorial. Programar y desarrollar acciones que impulsen una distribución territorial de la población en función
a las potencialidades del desarrollo regional y en base a los planes de ordenamiento territorial y de la capacidad de las ciudades para absorber flujos migratorios.
Promover la incorporación de criterios y previsiones demográficas en los planes y programas de desarrollo urbano y regional, en coordinación con las municipalidades.
Generar alternativas a la emigración rural, a través del fortalecimiento de capacidades productivas, el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los centros poblados, que permitan la atención a las necesidades de la población rural dispersa y aislada.
Formular, ejecutar, evaluar y controlar las políticas en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, de conformidad con la legislación vigente y el Sistema Nacional de Bienes Nacionales.
Realizar los actos de in matriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los de propiedad municipal.
Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes de propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de las Municipalidades y Gobierno Nacional, de acuerdo con la normatividad vigente.
2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA OFICINA
Conducir el proceso de demarcación territorial, así como lograr el saneamiento de límites del territorio regional y su organización racional, a fin de lograr un adecuado desarrollo integral y descentralizado.
Conducir el proceso de ordenamiento del territorio regional promoviendo el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad biológica y ecológica y de población.
Conducir el proceso de in matriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos del Estado.
3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Gestión Pública moderna e informatizada. Realizar la demarcación territorial definiendo las circunscripciones Político – Administrativas a nivel
distrital, provincial y regional. Formular el Plan Regional de Ordenamiento Territorial en coordinación con ARMA. Administrar y Adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado. Dirigir Diagnostico Socio-Demográfico y Programa Regional Población 2012-2014 Promoción y Asistencia Técnica en la elaboración de los PAT provinciales. Implementación del Sistema de Información Ge referenciada - SIG. Impulsar el desarrollo del Proyecto de Integración Alto Andina de la Región Arequipa con la AECID
en las provincias de Castilla y La Unión.
65
4.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Director Sistema Administrativo III 443-05-53-B 1
Director Sistema Administrativo II 443-05-53-C 1
Arquitecto IV 443-05-53-E 2
Abogado IV 443-05-53-E 1
Geógrafo II 443-05-53-E 1
Técnico Administrativo I 443-05-53-F 1
Secretaria IV 443-05-53-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 8
66
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Ordenamiento Territorial FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparentecon participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Desarrollar los procesos de demarcación territorial
Estudios de diagnóstico y zonificación territorial
N° de estudios de diagnóstico y zonificación territorial
Estudio 3
Saneamiento de límite y organización territorial
N° de expedientes técnicos de saneamiento de límite y organización territorial
Expedi-ente
3
Saneamiento de límite inter departamen- tal
N° de expedientes técnicos de saneamiento de límite inter departamen-tal
Expedi-ente
3
Conducir el Proceso político técnico administrativo para la ocupaciónOrdenada y uso sostenible del territorio nacional y el desarrollo físico espacial e integral de la persona del MINAM.
Actualización de documentosde gestión y simplificación de procesos Administrativos
Documentos de gestión actualizados
Porcentaje de documentos /Total documentos
Docu-mentos
1
Conducir el proceso para la ejecución de los actos de adquisición, disposición, administración regional y control de bienes del Estado - SBN
Desarrollar el proceso de catastro rural jurídico de las tierras de uso agrario y la formalización de la propiedadde predios
Hectáreas de predios linderados
Número de Hectáreas/ Total Hectáreas
Has. 5,000
Títulos de propiedad otorgados
N° de Títulos otorgados/ N° de Títulos programados
Títulos 50
Hectáreas Formaliza-das
N° de Hectáreas Formaliza-das/N° de Hectáreas Programadas
Has. 5,000
67
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Ordenamiento Territorial FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Desarrollar los procesos de demarcación territorial
Estudios de diagnóstico y zonificación en las Provincias de Arequipa, Camaná, Castilla, Condesillos, La Unión y Caylloma
Estudio
120,000.00
6
3
3
Propuestas de delimitación territorial de las Provincias de Camaná, Caravelí, Islay y Arequipa
Expediente
100,000.00
4
2
2
Propuestas de delimitación interdepartamental : Apurímac, Cusco, Ica, Moquegua, Ayacucho y Puno
Expediente
150,000.00
6
3
3
Actualización de documentos de gestión y simplificación de procesos administrativos
Programa Regional de Población 2014 – 2016 de la Región Arequipa
Documento
25,000.00
1
0.50
0.50
Seguimiento al Estudio de la Zonificación Ecológica Económica - ZEE de la Región Arequipa – ARMA y asistencia técnica a los Planes Provinciales de Acondicionamiento Territorial - PAT y de Integración Alto Andina.
Informe
60,000.00
6
3
3
Desarrollar el proceso de catastro rural jurídico de las tierras de uso agrario y la formalización de la propiedad de predios
Inscripción en primera de dominio de terrenos eriazos del Estado en SUNARP
Hectáreas
100,000.00
5,000
2,500
2,500
Registros nuevos de inmuebles en el SINABIP
Títulos 30,000.00 50 25 25
Inspecciones socio económico de proyectos de interés provincial y regional; acciones de cautela y defensa de terrenos del Estado y replanteo de planos perimetrales con equipo técnico topográfico de la Oficina de Ordenamiento Territorial.
Hectáreas
120,000.00
5,000
2,500
2,500
68
8.7.4.- OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
1.- FUNCIONES GENERALES
La Oficina de Programación de Inversiones es un Órgano de Asesoramiento que permite optimizar el uso de los recursos públicos en proyectos de inversión pública, que sean económica y/o socialmente rentables garantizando su operatividad y sostenibilidad y la programación de inversiones del sector privado. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Sus funciones son las siguientes:
Coordinar y consolidar el Programa Multianual de Inversiones y Proyectos de Inversión Pública y Privada de la Región Arequipa.
Proponer el Programa de Inversiones del Gobierno Regional de Arequipa en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional.
Emitir y actualizar documentos normativos en relación a los requisitos mínimos necesarios a contener en las propuestas de inversión, que sean solicitadas al Pliego en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Emitir los informes técnicos de su competencia relacionados con la opinión del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial sobre los Proyectos de Inversión Pública en cualquier Fase del Ciclo de Vida del Proyecto.
Emitir los informes técnicos sobre los Proyectos de Inversión Pública Regionales que se encuentren en la etapa de pre inversión, para fines de su declaratoria de viabilidad de acuerdo a Ley.
Difundir la metodología y los parámetros de evaluación de los proyectos de inversión pública a nivel del sector público, privado y sociedad civil.
Diseñar y proponer los proyectos de capacitación en inversión pública a nivel regional, que garanticen su sostenibilidad y contribuyan en forma efectiva y eficaz al desarrollo regional.
Brindar apoyo técnico a todas las dependencias de la Región Arequipa, en la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.
2.- OBJETIVO
Determinar claramente las acciones que compete asumir a la Oficina, desde las funciones que tiene como instancia evaluadora de los proyectos de inversión pública – PIP; y, formuladora de la inversión en el ámbito de la Región Arequipa.
3.- FINES
Detallar las acciones que se desarrolla en la oficina, enmarcada en la normativa vigente, no sola del SNIP; sino de todas aquellas acciones que están vinculadas a nuestros Planes de Desarrollo Regional Concertado.
2.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
Director Sistema Administrativo III 443-05-53-B 1
Planificador IV 443-05-53-E 1
Economista IV 443-05-53-E 2
Técnico Administrativo I 443-05-53-F 1
Secretaria IV 443-05-53-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 6
NOMBRE Y APELLIDOS FUNCIÓN CONDICIÓN LABORAL
René Francisco Huanca Ramos Jefe de la Oficina de Programación de Inversiones
Designado
Julio Luís Pacara Quimper Evaluador de Proyectos de Inversión Pública Nombrado Ana Cecilia Ramos Jara Evaluador de Proyectos de Inversión Pública Contratada María del Carmen Mendivil Colpaert Evaluador de Proyectos de Inversión Pública Contratada María Teresa López Orihuela Evaluador de Proyectos de Inversión Pública Nombrada Gloria Álvarez Aguilar Secretaria Nombrada
69
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Programación de Inversiones FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado- PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Evaluar, otorgar viabilidad y realizar seguimiento a proyectos de inversión pública - PIP
PIP Viables N° de PIP Viables
Proyecto 80
PIP con evaluación expos
N° de PIP con evaluación expos
Proyecto 120
PIP en ejecución con seguimiento
N° de PIP en ejecución con seguimiento
Proyecto 490
70
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina de Programación de Inversiones FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Evaluar, otorgar viabilidad y realizar seguimiento a proyectos de inversión pública- PIP
Coordinación y consolidación del Programa Multianual de Inversiones y Proyectos de Inversión Pública
Gestión
2,500.00
1
1
0
Emisión de opinión actualizada sobre documentos normativos en relación a los requerimientos mínimos necesarios a contener las propuestas de inversión solicitadas al Pliego, en el marco del Sistema de Inversión Pública: Cambio de Unidad Ejecutora, Co-Ejecutora, Términos de Referencia, Ampliaciones, Seguimiento, otros
Cambio U.E - Incorporar Co - Ejecutora- Término de Referencia
-Plan de Trabajo - Ampliación - Seguimiento
4,500.00
40 80
50
90
250 490
20 40
25
45
125 245
20 40
25
45
125 245
Emisión de Informes Técnicos sobre los proyectos de de inversión pública regionales, que se encuentren en la etapa de Pre-Inversión; para fines e su declaratoria de viabilidad de acuerdo a Ley.
PIP Aprobados PIP Observados PIP Rechazados
3,500.00 80
117
3
40
59
2
40
58
1
Análisis, evaluación y difusión de informes técnicos de consistencia del Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico detallado en el PIP Viable; así como el Registro de Variaciones en la Fase de Inversión; y la Verificación de Viabilidad y Registro de Informe de Cierre.
- Verificación de viabilidad - Evaluación y registro SNIP 15 - Evaluación y registro SNIP 16 - Registro de cierre
4,000.00
40
70
50
40
20
35
25
20
20
35
25
20
Brindar apoyo técnico a todas las dependencias de la Región Arequipa, en la Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de inversión pública
Apoyo Técnico
2,500.00
80
40
40
Difundir la metodología y los parámetros de evaluación de los proyectos de inversión pública a nivel del sector público, privado y sociedad civil
Acciones de Difusión
3,000.00
8
4
4
Coordinar, diseñar y proponer eventos de capacitación de inversión pública a nivel regional, que garanticen su sostenibilidad y contribuyan en forma efectiva y eficaz al desarrollo regional.
Eventos de Capacitación
3,000.00
4
2
2
Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Oficina de Programas de Inversiones para un desarrollo eficiente y adecuado.
Cursos de Capacitación
10,000.00
2
1
1
71
8.8.- OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
1.- FUNCIONES GENERALES
La Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil, es un órgano de asesoramiento, depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General. Sus funciones son las siguientes:
Planear, Programar, ejecutar y supervisar las acciones de Defensa Nacional, en el ámbito regional. Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de Defensa Civil, en
concordancia con la política general del gobierno y planes sectoriales. Integrar las comisiones de planeamiento y otras que se constituyan para los fines de seguridad,
defensa nacional y defensa civil. Compatibilizar los planes estratégicos regionales con las políticas de seguridad y defensa nacional. Coordinar y concertar acciones pertinentes a la Defensa Nacional con las Municipalidades
Provinciales y Distritales; así como la población en el ámbito regional. Realizar las funciones que correspondan en las fases de planeamiento, preparación y ejecución en el
ámbito regional, en concordancia con lo dispuesto por la Ley de Movilización Nacional y su Reglamento.
Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres a nivel regional y provincial, priorizando las zonas con peligros potenciales, en coordinación con las instancias correspondientes, según las normas legales vigentes.
Organizar y ejecutar programas de asistencia directa e inmediata a los damnificados de desastre naturales.
Proponer y ejecutar acciones de rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas por desastres naturales.
Promover y facilitar la formación y el equipamiento de compañías de bomberos voluntarios en la Región.
Generar los espacios de concertación regional para el fortalecimiento de las acciones de defensa civil. Prestar servicios técnicos de inspección y otros de seguridad en defensa civil, según las normas
vigentes. Promover y apoyar la educación y la seguridad vial.
2.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
Director Sistema Administrativo IV 443-05-53-B 1
Director Sistema Administrativo II 443-05-53-C 2
Médico Veterinario IV 443-05-53-E 1
Especialista en Seguridad III 443-05-53-E 1
Sociólogo II 443-05-53-E 1
Asistente Administrativo I 443-05-53-E 1
Técnico Administrativo III 443-05-53-F 3
Secretaria IV 443-05-53-F 2
Oficinista III 443-05-53-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 13
72
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado- PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Determinación de amenazas, peligros y vulnerabilidades de zonas en riesgo natural y/o antrópico
Inspecciones técnicas de estimaciones de riesgo
Inspecciones técnicas realizadas
N° de Inspecciones técnicas realizadas/ Total de Inspecciones técnicas programadas X100
N° de Inspecciones
30
Efectuar operativos de inspecciones de ingeniería
Operativos de seguridad realizados
N° de Operativos de seguridad realizados / Total de operativos programados X 100.
N° de operativos
12
Capacitación en gestión de riesgos y desastres
Personas capacitadas
N° de Personas capacitadas / Total de personas programadas para capacitación X100
N° de Personas capacitadas
200
Difusión de doctrina de Defensa Nacional, mediante herramientas de planificación
Acciones difundidas
N° de acciones difundidas
Acciones de difusión
3
Gestión del riesgo de desastres
Desastres atendidos
N° de desastres
Dannifica -dos Atendidos
9000
73
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Inspecciones técnicas de estimaciones de riesgo
Estimaciones de riesgo
Informes
23,904.00
30
15
15
Efectuar operativos de inspecciones de ingeniería
Inspecciones de ingeniería
Inspecciones
6,000.00
12
6
6
Capacitación en gestión de riesgos y desastres
Capacitación a autoridades
Cursos/Taller
5,000.00
3
3
0
Capacitación a docentes Cursos/Taller 15,000.00 4 4 0
Capacitación a brigadistas Cursos/Taller 5,000.00 2 1 1
Capacitación a niños y adolescentes
Cursos 7,500.00 2 1 1
Capacitación a comunicadores sociales
Cursos 2,500.00 1 1 0
Difusión de doctrina de Defensa Nacional, mediante herramientas de planificación
Implementación del Software regional de manejo de recursos humanos y materiales
Software
19,000.00
1
1
0
Instalación y capacitación de los Comités Provinciales de movilización
Comité Instalado
12,850.00
6
4
2
Implementación y capacitación del sistema de inventarios de recursos humanos y materiales.
Personal Capacitado/ Reuniones
13,050.00
109
80
29
Supervisión del funcionamiento del sistema de inventarios de recursos humanos y materiales
Supervisión
13,050.00
109
80
29
Supervisión de funcionamiento de los Comités de Movilización
Supervisión
10,580.00
6
2
4
Campañas de sensibilización de evento efemérides
Campañas 70,000.00 5 3 2
Gestión del riesgo de desastres
Atención oportuna y eficaz de emergencias
Damnificados
3,000,000.00
36,922
25,000
11,922
Elaboración de Fichas Técnicas de Actividad y PIP de emergencia
Informe Técnicos
42,000.00 90 60 30
Reabastecimiento de almacenes adelantados
Almacén Reabastecido
700,000.00
24
16
8
Monitoreo, Análisis y seguimiento fenomenología natural y antrópicos
Reportes 70,000.00 50 25 25
Elaboración de planes de contingencia, operativos, y estratégicos
Plan 14,400.00 6 4 2
Registro, reporte y seguimiento de Emergencias SINPAD
Reporte SINPAD
14,400.00 140 80 60
Elaboración de Proyectos de Emergencia
Proyecto
28,800.00
4
2
2
74
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
DE LAS GERENCIAS REGIONALES Y/O ORGANOS DE LÍNEA
75
8.9.- GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
1.- FUNCIONES GENERALES La Gerencia Regional de Infraestructura es un órgano de línea responsable de la formulación, ejecución, supervisión y liquidación de proyectos de inversión pública y del equipo mecánico. Depende jerárquica funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:
Formular y conducir el Proceso técnico y Administrativo de los proyectos de inversión y su ejecución, Bajo el Sistema Nacional de Inversión Publica
Dirigir y supervisar la administración del Equipo Mecánico de todo el Gobierno Regional de Arequipa Apoyar en los aspectos de inventario, de estudios técnicos, de infraestructura social y económica a la
oficina regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial para la mejor formulación de los planes de desarrollo regional
Participar en las acciones de verificación de las metas físicas previas a la aprobación del plan o programa de inversiones de la entidad
Conducir el proceso técnico de Ejecución de inversión de los proyectos de inversión pública, según la modalidad dispuesta por la alta dirección, las mismas que se desarrollaran en base a los procedimientos y dispositivos técnico- legales vigentes
Participar en la Formación, ejecución, revisión, evaluación, definición y aprobación del estudio y/o expediente técnico de la infraestructura y/o Construcción a realizar, los que serán compatibles con el plan de inversiones aprobado en cada periodo presupuestal
Desarrollar y supervisar la ejecución de la infraestructura y/o construcción según el plan de inversiones en base a las aprobaciones presupuestales mensuales que se den y bajo la aplicación de los procedimientos y dispositivos técnicos normativos vigentes.
Disponer el cumplimiento de la fase de liquidación Técnica de cada inversión, las que se relacionan con la infraestructura ejecutada y según la modalidad que se haya aplicado, al amparo de las normas vigentes.
Participar en la fase de transferencia de patrimonios y bienes a los sectores vinculados con el tipo de infraestructura ejecutada labor siguiente a la etapa de liquidación la que se desarrollará de acuerdo a los procedimientos y dispositivos vigentes
Prestar asistencia técnica en materia de ingeniería y arquitectura a entidades del sector público en general y grupos poblacionales debidamente organizados que lo requieran y según disponibilidad.
Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su competencia.
2.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DE LÍNEA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Director Programa Sectorial IV 443-07-71-B 1
Director Programa Sectorial II 443-07-71-C 1
Ingeniero IV 443-07-71-E 1
Chofer III 443-07-71-F 1
Secretaria IV 443-07-71-F 1
Supervisor Conservación Servicios II 443-07-71-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 6
76
8.9.1.- SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
La Subgerencia de Formulación de Proyectos de Inversión es un Órgano de línea, Responsable de las acciones relacionadas con la formulación de estudios de proyectos de inversión pública en el Gobierno Regional. Depende jerárquica funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura.
1.- FUNCIONES GENERALES
Dirigir y conducir en materia de estudios los procesos técnico administrativo de los proyectos de inversión, en concordancia con los dispositivos legales vigentes y lineamientos de política de gestión del Gobierno Regional de Arequipa.
Revisar evaluar y tramitar la aprobación de los estudios y/o Expedientes Técnicos en el ámbito de ejecución, que se presenten o elaboren para ser atendidos por administración directa, encargo o contrata, con cargo al financiamiento del Gobierno Regional de Arequipa y/o Terceros. Participar en la adecuación del Expediente técnico de ser el caso, en la etapa de la ejecución de la obra, en concordancia con el ejecutor.
Asesorar y apoyar a las municipalidades y organizaciones de base legalmente constituidas en la orientación a la formulación de estudios y/o expedientes técnicos para el desarrollo regional y Sistema nacional de inversión Pública.
Proponer y recomendar directivas y/o lineamientos para que los estudios y/o expedientes técnicos se formulen adecuadamente dentro de las normas y disposiciones técnico legales vigentes
Participar en los programas y proyectos de emergencia, bajo la conducción de la Gerencia Regional competente de acuerdo a la normativa legal vigente.
Formular los estudios y expedientes técnicos en materia de su competencia y que por necesidad institucional encargue la alta dirección
Preparar Términos De Referencia y demás datos básicos para la formulación de procesos de selección para elaboración de estudios mediante consultoría a contratar.
Proponer a la Gerencia los estudios y/o expedientes Técnicos que puedan ser considerados para ser ejecutados según programación mensual de las inversiones, los que cumplirán las normas de inversión Pública y otros.
Participar en la identificación de los proyectos de inversión de interés para el desarrollo departamental y Regional en coordinación con la Gerencia Regional De Planeamiento Y Presupuesto Y Ordenamiento Territorial.
Procesar informes para el trámite de ejecución de obras por la modalidad de encargo.
2.- OBJETIVO Formular, revisar y evaluar los estudios de pre inversión y expedientes técnicos de Proyectos de
Inversión Pública, de competencia y alcance del gobierno Regional de Arequipa.
3.- FINES Son fines de la Subgerencia de Formulación de Proyectos de Inversión, la formulación, revisión,
evaluación de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos de los proyectos de inversión de alcance regional.
4.- CAPACIDAD OPERATIVA
MARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DE LÍNEA SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN
Director Programa Sectorial III 443-07-71-B 1 Supervisor Programa Sectorial I 443-07-71-D 1 Ingeniero IV 443-07-71-E 2 Arquitecto IV 443-07-71-E 1 Técnico en Ingeniería II 443-07-71-F 1 Topógrafo II 443-07-71-F 1 Secretaria IV 443-07-71-F 1 Secretaria III 443-07-71-F 1
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 9
77
PERSONAL CONTRATADO POR INVERSIÓN N° UNIDAD ORGÁNICA REQUERIDO TOTAL
SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
1 Ingeniero Civil 5 5 2 Ingeniero Electricista 1 1 3 Ingeniero Industrial 1 1 4 Arquitecto 1 1 5 Sociólogo 1 1 6 Economista 1 1 7 Bachiller en Ing. de Minas (Topógrafo) 1 1 8 Bachiller en Arquitectura 1 1 9 Asistente Archivo Técnico 1 1
10 Secretaria (medida cautelar) 1 1 11 Secretaria 1 1 12 Chofer 1 1 TOTAL 16 16
78
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparentecon participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Formular y Evaluar estudios de pre inversión de acuerdo al SNIP
Estudios de pre inversión elaborados y evaluados
N° de estudios elaborados/ / N° de
Estudios programa- do x 100
Estudios
Formular y Evaluar expedientes técnicos de acuerdo al SNIP
Expedientes técnicos elaborados y evaluados
N° de Expedien- tes técnicos elaborados/ / N° de
Expedien- t es técnico programa- dos x 100
Expedien-tes técnicos
Asesorar y apoyar a entidades e instituciones públicas
Entidades e instituciones apoyadas
N° de apoyos realizados/ N° de apoyos Programa- dos x 100
Apoyos
Acciones administrativas realizadas para el cumplimien- to de sus funciones
Acciones administrati- vas realizadas
N° de acciones Administra- tivos Realizados / N° de acciones Administra- tivos programa- dos x 100
Acciones
79
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Formular y Evaluar estudios de pre inversión de acuerdo al SNIP
Elaboración de estudios de pre inversión
Estudio
80
40
40
Formular y Evaluar expedientes técnicos de acuerdo al SNIP
Elaboración de expedientes técnicos
Expediente
70
35
35
Revisar y evaluar estudios de pre inversión y expedientes técnicos
Revisión y evaluación de estudios y expedientes técnicos de acuerdo a la normatividad del SNIP
Proyecto
160
80
80
Asesorar y apoyar a entidades e instituciones públicas
Asesoramiento y apoyo técnico a gobiernos locales e instituciones públicas
Apoyos
120
60
60
Acciones administrativas realizadas para el cumplimiento de sus funciones
Apoyo en trámites administrativos (Acervo documentario)
Documentos
5,000
2,500
2,500
80
8.9.2.- SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
1.- FUNCIONES GENERALES
La Subgerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión es un órgano de línea, responsable de la ejecución de los proyectos de Inversión. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la gerencia Regional de Infraestructura. Sus funciones son las siguientes:
Dirigir y conducir en materia de su competencia el proceso técnico administrativo de los proyectos de inversión y su ejecución por la modalidad de administración directa, hasta el proceso de liquidación, en concordancia con los dispositivos legales vigentes y lineamientos de política de gestión del Gobierno Regional de Arequipa.
Proponer y recomendar directivas y lineamientos para que la ejecución de las obras se realice adecuadamente dentro de las normas y disposiciones técnico – legales vigentes.
Proponer a través de informes, términos de referencia y datos básicos la información necesaria para la formulación de conveníos, contratos u otros que sean necesarios.
Participar en los procesos de selección para las obras que deba realizar el gobierno regional de Arequipa por la modalidad de contrata u otros servicios.
Apoyar a petición y por delegación en el seguimiento de la ejecución de obras por emergencia, ello bajo el Monitoreo, conducción y coordinación de la oficina de defensa Nacional y defensa civil, quien alcanzará los antecedentes como el grado, tipo de emergencia, expediente técnico y otros.
Efectuar acciones administrativas tendientes a la ejecución de cada proyecto como: requerimientos para pago de planillas, bienes y servicios, elaboración de metrados, construcción, control de calidad, informe final, seguimiento y verificación de logros y avances así como efectuar el trámite técnico administrativo para el proceso de la liquidación de obras ejecutadas por la modalidad de administración directa.
Participar en la adecuación del expediente técnico de ser el caso, en la etapa de ejecución de obras por administración directa, en coordinación con los entes consultores.
Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su competencia
2.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DE LÍNEA
SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Director Programa Sectorial III 443-07-71-B 1
Supervisor Programa Sectorial I 443-07-71-D 1
Ingeniero IV 443-07-71-E 2
Arquitecto IV 443-07-71-E 1
Técnico en Ingeniería II 443-07-71-F 2
Técnico Administrativo III 443-07-71-F 1
Secretaria IV 443-07-71-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 9
81
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparentecon participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Ejecutar en forma oportuna, eficiente y eficaz el programa de inversiones de la Sede Presidencial delGobierno Regional de Arequipa
Obras Ejecutadas
N° de obras ejecutadas / N° de obras programa- das x 100
Obras
Procesos de selección del programa de inversiones convocados
N° de procesos de selección convocados
Procesos
Contratos para los procesos de selección con buena pro consentida
N° de Contratos para los procesos de selección con buena pro
Contratos
82
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Ejecutar en forma oportuna, eficiente y eficaz el programa de inversiones de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa
Compatibilización de los Documentos de Propiedad
Unidad
18
10
8
Compatibilización del Expediente Técnico con el Terreno.
Unidad
18
10
8
Elaboración de Requerimientos de Bienes y Servicios
Requerimientos
12,000
6,000
6,000
Elaboración de Conformidades de Bienes y Servicios
Conformidades
12,000
6,000
6,000
Elaboración de Expedientes de A. de Plazo.
Expedientes 30 15 15
Elaboración de Expedientes de M. Presupuestales.
Expedientes 24 12 12
Elaboración de Informes mensuales
Informes 360 180 180
Consolidación de Documentación Técnica.
Expedientes
50
30 20
Consolidación de Documentación Financiera.
Expedientes
50
30 20
Consolidación de Documentación Administrativa.
Expedientes
50
30
20
Elaboración de Valorización Final de Obra y Metrados
Expedientes
50
30 20
Elaboración de Planos Post Construcción
Expedientes
50
30 20
Elaboración de Cuadros de Recursos y Servicios Empleados.
Expedientes
50
30
20
Coordinaciones con la G.R.I. Coordinaciones 48 24 24
Coordinaciones con la SGSLPI
Coordinaciones
30
15 15
Coordinaciones con la SGFPI Coordinaciones
24
12 12
Coordinaciones con la OPT Coordinaciones 24 12 12
Coordinaciones con la OLP Coordinaciones 32 16 16
Coordinaciones con la OPI Coordinaciones 18 9 9
Coordinaciones con otras dependencias públicas
Coordinaciones
24
12 12
Elaboración y Emisión de Memorándums.
Memos
2200
1100 1100
Elaboración y Emisión de Informes.
Informes
1250
625 625
Elaboración y Emisión de Oficios
Documentos
420
210 210
Recepción de Documentos Documentos 16000 8000 8000
Elaboración y Emisión de Cartas Notariales
Documentos
240
120 120
83
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE PROYECTOS Y/O OBRAS
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión
Proyecto y/o Obra Unidad de
Medida Costo
Estimado
MetaAnual
%
Programación
I Semestre II SemestreCreación de Los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de la I. E. I. Niños Alegres, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma - Región Arequipa.
Obra 1’629,050.87 78.00 78.00 0.0
Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I. E. I. Villa Don Jorge, Centro Poblado Santo, Distrito Samuel Pastor, Provincia de Camaná, Región Arequipa.
Obra 1’319,838.06 74.00 74.00
0.0
Mejoramiento del Servicio Educativo de la I. E. I. N° 40273 Alfonso Ugarte - Chorrillos, Distrito de Ático, Provincia de Caravelí.
Obra 1’041,731.77 72.00 72.00
0.0
Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa 40025 Santa Dorotea, Distrito Cercado, Provincia y Región Arequipa.
Obra
4’799,487.20 90.00 90.00
0.0
Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la I. E. I. Santa Elizabeth, Distrito Mariscal Cáceres, Provincia de Camaná, Región Arequipa.
Obra
1’239,771.26 76.00 76.00
0.0
Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. N°. 40350 del Anexo de Nahuira, Distrito de Chachas, Provincia de Castilla, Región Arequipa.
Obra
1’566,590.15 75.00 75.00
0.0
Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. N°. 40702 Alberto Benavides de la Quintana del Anexo de Vista Alegre, Distrito de Orcopampa, Provincia de Castilla, Región Arequipa.
Obra 1’601,745.14 70.00 70.00
0.0
Construcción del Laboratorio Costero de Investigación Pesquera y Acuícola del Instituto del Mar del Perú, IMARPE, en la Región Arequipa.
Obra
4’158,843.69 15.00 15.00
0.0
Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I. E. I. E - 7 II Ramal, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Región de Arequipa.
Obra
1’700,961.17 80.00 80.00
0.0
Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Nº 40055 Romeo Luna Victoria, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa
Obra
3’318,463.76 25.00 25.00
0.0
Mejoramiento de los Servicios Turísticos del Santuario de la Virgen de Chapí, Distrito de Polobaya, Arequipa - Arequipa.
Obra 20’845,383.72 90.00 90.00
0.0
Mejoramiento del Servicio Educativo de la I. E. N°. 40675 General Velasco Alvarado - Los Portales de Chiguata - Arequipa
Obra 4’357,919.80 92.00 92.00
0.0
Mejoramiento del Servicio Educativo en la I. E. I. Uraca, Distrito Uraca, Provincia Castilla, Arequipa.
Obra 1’122,565.84 70.00 70.00
0.0
Ampliación del Servicio Educativo Inicial en la I. E. 40406 en la Comunidad de Cucho Capilla, Distrito de Caylloma - Provincia de Caylloma - Región Arequipa.
Obra
1’645,794.71 95.00 95.00
0.0
Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I. E. I. Los Dinámicos, Centro Poblado Pedregal Sur II Etapa - Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Región de Arequipa.
Obra 1’769,926.02 76.00 76.00
0.0
84
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE PROYECTOS Y/O OBRAS
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión
Proyecto y/o Obra Unidad de
Medida Costo
Estimado
Meta Anual
%
Programación
I Semestre II SemestreInstalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de la I. E. I. Villa Industrial en el Centro Poblado de Villa Industrial, Distrito Majes, Provincia Caylloma, Región Arequipa.
Obra 1’232,610.07 78.00 78.00
0.0
Mejoramiento del Servicio Educativo de la I. E. I. Ciudad de Majes Modulo A2, Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Arequipa.
Obra 1’038,286.92 76.00 76.00
0.0
Mejoramiento Institucional en los Procesos de la Oficina Regional de Administración de la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa - Implementación.
Obra
65.00 65.00
0.0
Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. N°. 40488 Ernesto de Olazabal Llosa La Punta de Bombón, Islay, Arequipa.
Obra
1’169,505.16 80.00 80.00
0.0
Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. El Trencito en el Pueblo Joven El Triunfo, Distrito de La Joya - Provincia Arequipa - Región Arequipa.
Obra
1’321,002.84 74.00 74.00
0.0
Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. Leonor Bernedo de Juárez en el Centro Poblado El Arenal, Distrito de Deán Valdivia, Provincia de Islay - Región Arequipa.
Obra 739,900.70 72.00 72.00
0.0
Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. José Olaya del Centro Poblado Víctor Andrés Belaunde, Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay - Región Arequipa.
Obra 1’219,661.28 70.00 70.00
0.0
Mejoramiento y Ampliación de las Condiciones de Habitabilidad del Personal Naval de la Estación Naval de Mollendo, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa.
Obra 3’275,471.87 85.00 85.00
0.0
Construcción de Acceso Vial a los Atractivos Turísticos del Distrito de Quechualla
Obra3’908,604.50 73.58 73.58
0.0
Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. Casquina del Anexo Hacienda Casquina, Distrito Aplao, Provincia Castilla, Región Arequipa.
Obra 1’216,699.27 74.00 74.00
0.0
Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. El Principito del Anexo Andamayo, Provincia Castilla, Región Arequipa.
Obra
1’236600.69 100.00 100.00
0.0
Mejoramiento del Servicio de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, Sede Principal, Provincia y Región Arequipa - Componente Mobiliario
Obra
411,276.69 20.00 20.00
0.0
Mejoramiento del Servicio Educativo de La I. E. 40677 San Miguel Febres Cordero Cerro Colorado - Arequipa
Obra 2’651,712.21 85.00 85.00
0.0
Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de los Servicios Educativos en el Nivel Inicial de la Institución Educativa 40526 San Martin de Thours del Anexo de Sayla, Distrito de Sayla, Provincia de la Unión - Arequipa.
Obra 1’041,731.77 100.00 100.00
0.0
85
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE PROYECTOS Y/O OBRAS
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión PRESUPUESTOP DE INVERSIÓN DEL 2015
Proyecto y/o Obra Unidad de
Medida Costo
Estimado
Meta Anual
%
Programación
I Semestre II SemestreEstudios de Pre inversión Estudios 480,000.00 100.00 50.00 50.00 Mejoramiento de la calidad de atención del Centro de Salud de Cotahuasi
Obra 824,460.00
100.00
50.00
50.00
Majes Siguas - II Etapa Obra 108’030,435.00 100.00 50.00 50.00 Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de riego de la Irrigación Huanzococha – Distrito de Huaynacotas
Obra 2’097,747.00 100.00 50.00
50..00
Ampliación del Centro de Salud la Punta de bombón - Islay
Obra 921,585.00
100.00
50.00
50.00
Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 40474 José Carlos Mariátegui en el Distrito de Mollendo
Obra 1’749,871.00 100.00 50.00
50.00
Mejoramiento del Santuario de Chapí , como atractivo turístico del circuito turístico de la Ruta del Loncco Arequipeño, Distrito de Polobaya
Obra
10’000,000.00
100.00
50.00
50.00
Mejoramiento de la Capacidad Operativa de Servicio de la Sub Gerencia de Equipo Mecánico del Gobierno Regional de Arequipa
Capacitación
1’000,000.00
100.00
50.00
50.00
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado la Planchada, Distrito de Ocoña.
Obra 1’714,502.00 100.00 50.00
50.00
Instalación del Sistema de Aire Acondicionado y Equipos de Esterilización en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza - Arequipa
Obra 725,992.00 100.00 50.00
50.00
Mejoramiento de la Infraestructura de Riego para establecer Riego Tecnificado de alta eficiencia - Sector B-1 Irrigación de Majes - Caylloma
Obra
2’403,524.00
100.00
50.00
50.00
Mejoramiento del Servicio Educativo de la II.EE. Alfred Binet
Obra 2’775,874.00
100.00
50.00
50.00
Mejoramiento del Servicio Educativo de la II.EE. 40062 Estación de Vítor, Distrito de la Joya
Obra
1’875,327.00
100.00
50.00
50.00
Mejoramiento del Servicio Educativo de la II.EE. 41056 Daniel Alcides Carrión - Primaria del Anexo de Mollehuaca, Distrito de Huanu Huanu
Obra
1’449,224.00
100.00
50.00
50.00
Mejoramiento del Servicio Educativo de la II.EE. Secundario Nuestra Señora del Rosario, Huancarqui, Castilla
Obra 666,750.00
100.00
50.00
50.00
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Distritos de Aplao y Huancarqui, provincia de Castilla
Obra
3’500,000.00
100.00
50.00
50.00
Mejoramiento del Servicio Educativo en la II.EE. 40677San Miguel Febres Cordero , Distrito de Cerro Colorado, Arequipa
Obra 2’651,712.00
100.00
50.00
50.00
Instalación de los Servicios de Salud del Puesto de Salud de en el centro Poblado Horacio Zevallos Gámez, Socabaya
Obra 943,529.00
100.00
50.00
50.00
Mejoramiento del Servicio Educativo de la II.EE. N° 40675 General Juan Velasco Alvarado , los Portales de Chiguata
Obra 1’500,000.00
100.00
50.00
50.00
86
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE PROYECTOS Y/O OBRAS
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión PRESUPUESTOP DE INVERSIÓN DEL 2015
Proyecto y/o Obra Unidad de
Medida Costo
Estimado
Meta Anual
%
Programación
I Semestre II SemestreMejoramiento del Servicio Educativo en la II.EE. 40328 San Antonio, Distrito de Pampacolca, Provincia de Castilla.
Obra 950,234.00 100.00 50.00
50.00
Instalación de la Planta de Tratamiento y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desagüe en la Localidad de la Joya Nueva, Distrito de la Joya.
Obra 4’895,736.00 100.00 50.00
50.00
Mejoramiento del Servicio de Prevención y Atención de Desastres – Emergencias de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional
Obra
1’500,000.00
100.00
50.00
50.00
Mejoramiento del Servicio Educativo en la II.EE. 40025 Santa Dorotea, Distrito de Arequipa
Obra 2’000,000.00 100.00 50.00
50.00
Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre el Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Arequipa
Obra
8’523,548 100.00 50.00
50.00
Mejoramiento de los Servicios Turísticos en el Circuito del Centro Histórico Recorrido Fundo el Fierro, Plaza de Armas y La Recoleta, Provincia de Arequipa
Obra
1’000,000.00
100.00
50.00
50.00
Construcción de la Vía Regional Arequipa – La Joya, en las Progresivas Km. 0+00 al Km. 24+540, Distrito de Cerro Colorado
Obra 104’676,543.00 100.00 50.00
50.00
Apoyo al Pequeño Productor Rural
Obra 4’365,721.00
100.00
50.00
50.00
Gestión de Proyectos
Proyectos 7’853,794.00
100.00
50.00
50.00
Operación y mantenimiento
Obras 19’159,646.00
100.00
50.00
50.00
Estudios de Pre Inversión
Estudios 530,000.00
100.00
50.00
50.00
Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades Institucionales del Almacén Central del Gobierno Regional de Arequipa
Obra 1’000,000.00 100.00 50.00
50.00
Mejoramiento y Ampliación de las Condiciones de Habitabilidad del Personal Naval de la Estación Naval de Mollendo , Arequipa
Obra
1’989,001.00 100.00 50.00
50.00
Creación del Mercado de Abastos del Distrito de Majes - Caylloma, Arequipa
Obra 8’013,541.00
100.00
50.00
50.00
87
8.9.3.- SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
1.- FUNCIONES GENERALES
La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión es un órgano de línea responsable de la Supervisión y Liquidación de los proyectos de inversión del Gobierno Regional. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura. Sus funciones son las siguientes:
Realizar El seguimiento, supervisión o inspección periódica a la ejecución de los proyectos de inversión del GRA, en concordancia con lo programado en el año presupuestal.
Ejecuta a petición de la Alta Dirección la supervisión en la ejecución de los proyectos de inversión que realice el Gobierno Regional de Arequipa, mediante sus órganos ejecutores desconcentrados.
Evaluar y reportar el avance físico de los proyectos de inversión en proceso de ejecución emitiendo los informes periódicos, recomendaciones u observaciones en concordancia con el expediente técnico aprobado, hasta su culminación.
Seguimiento a la adecuación del expediente técnico de ser el caso, en coordinación con el consultor y ejecutor del proyecto de inversión.
Programar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar o inspeccionar y ejecutar las actividades de recepción y liquidación de los proyectos de inversión financiadas por el gobierno regional Arequipa hasta la emisión de la resolución respectiva, de acuerdo a la normatividad del caso y según corresponda la modalidad de ejecución.
Efectuar las coordinaciones correspondientes con los sectores, Municipalidades y otros, para llevar a cabo el proceso de transferencia de las obras, según corresponda.
Proponer lineamientos y directivas, para una adecuada labor de inspección o supervisión, así como en las etapas de liquidación y transferencia.
Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su competencia.
2.- OBJETIVOS Desarrollar acciones de seguimiento y control que permitan conocer bajo el uso de parámetros
técnicos y metas propuestas, el avance físico alcanzando en cada periodo de evaluación y/o al final de cada periodo de evaluación anual, los mismos que se refieren a los rubros de ejecución de infraestructura y/o construcción, mobiliario y/o equipamiento, mejoramiento y/o rehabilitación.
Realizar el seguimiento, control y supervisión de las metas físicas programadas en el año, según el programa de Inversiones aprobado por el Gobierno regional de Arequipa, propiciando la liquidación y transferencia del patrimonio al sector correspondiente.
3.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DE LÍNEA
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
Director Programa Sectorial III 443-07-71-B 1
Director Programa Sectorial II 443-07-71-C 1
Ingeniero IV 443-07-71-E 4
Arquitecto IV 443-07-71-E 1
Arquitecto II 443-07-71-E 1
Ingeniero II 443-07-71-E 1
Técnico Administrativo II 443-07-71-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 10
CARGOS NO ESTRUCTURADOS (CONTRATADOS)
CARGOS NO ESTRUCTURADOS TOTALSupervisores de Obras 40 Monitoreo Contratos 1 Monitoreo Convenios 1 Evaluación Proyectos 3 Secretaría 3 Monitoreo Proyectos 4 Liquidación Proyectos 3
TOTAL PERSONAL A CARGO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 55
88
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparentecon participación ciudadana
Gestión pública eficiente, transparente y moderna
Supervisar y liquidar proyectos y obras de Inversión Pública en el marco del SNIP
Obras recepciona - das y liquidadas
N° de obras liquidadas y recepcio- nadas
Obras
Obras supervisadas que cumplen el cronograma programado
N° de obras supervisa – das
Obras
89
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Supervisar y liquidar proyectos y obras de Inversión Pública en el marco del SNIP
Supervisión, control y monitoreo técnico de obras y/o proyectos por administración directa
Obra
Supervisada
8’600,000.00
80
40
40
Monitoreo de obras por convenio (Transferencias y donaciones).
Obra Monitoreada
1’700,000.00
160
80
80
Monitoreo de obras bajo la modalidad de contrata
Obra Monitoreada
85,000.00 10 5 5
Coordinaciones permanentes con la Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencias
Coordinaciones
6,000.00
12
6
6
Seguimiento a reportes periódicos y variaciones a Proyectos de Inversión pública – PIP durante la fase de ejecución
Tramite
3,000.00
100
55
45
Liquidaciones concretizadas de obras que fueron financiadas por el Gobierno Regional de Arequipa – Sede Presidencial.
Obra Liquidada
120,000.00
60
30
30
Liquidaciones por Oficio Obra Liquidada 105,000.00 30 18 12
Transferencia de edificaciones e implementaciones a Sectores.
Transferencias
60,000.00
50
25
25
Cierre de proyectos Cierre 20,000.00 50 25 25
Emisión y recepción de documentos (Acervo Documentario)
Documentos
15,000.00
12,000
5,500
6,500
90
8.10.- GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS
1.- FUNCIONES GENERALES
La Gerencia Regional de Energía y Minas, es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de energía y minas e hidrocarburos. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de energía y minas de la región Arequipa, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.
Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones legales correspondientes. Promover y supervisar las actividades de la pequeña minería y minería artesanal y la explotación y
exploración de los recursos mineros de la región con arreglo a la normatividad vigente. Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación urbana rurales, así como para el
aprovechamiento de hidrocarburos de la región. Asimismo, otorgar concesiones para mini centrales de generación eléctrica.
Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificación rural regionales, en el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural.
Promover otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance regional. Inventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero regional. Las demás que se corresponda conforme a la legislación de la materia.
2.- VISIÓN
Constituirse en el ente del Gobierno Regional de Arequipa promotor y regulador del sector minero energético, con personal altamente calificado que proporcione servicios de calidad al usuario con un desarrollo permanente y competitivo, con niveles altos y estables de crecimiento económico y del empleo usando racionalmente los recursos energéticos, desarrollo de proyectos con una filosofía empresarial y cumplimento de normas de seguridad; con una efectiva protección del medio ambiente, preservando las tierras, agua, flora y fauna impactadas por los proyectos.
3.- MISIÓN
Promover la inversión privada en el desarrollo sostenible de las actividades en minería y energía, aplicando la política y normatividad nacional a través de acciones de promoción, orientación, información, capacitación, gestión administrativa transparente y eficiente, impulsando así la inversión productiva que contribuye al desarrollo socio económico de la región, incrementando la producción, productividad, valor agregado, oferta exportable y posibilite la generación de empleo, manteniendo la armonía en el entorno social y ambiental.
4.- OBJETIVOS
Promover el desarrollo sostenido y sustentable minero energético, incrementando la producción, la productividad y el valor agregado, fomentando la inversión privada nacional e internacional y la innovación tecnológica en la ampliación de la frontera de la región Arequipa, preservando el medio ambiente.
5.- FINALIDAD
Promover el desarrollo sostenido y sustentable minero energético, incrementando la producción, la productividad y el valor agregado, fomentando la inversión privada nacional e internacional y la innovación tecnológica en la ampliación de la frontera de la región Arequipa, preservando el medio ambiente.
91
6.- CAPACIDAD OPERATIVA
CAPACIDAD OPERATIVO DE LA GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS
NOMBRE Y APELLIDOS OFICINA ESPECIALIDAD CONDICIÓN
Luis Ángel Neptali Talavera Begazo Gerente Regional Ingeniero Metalúrgico
Nombrado
Miriam Patricia Rivera Valdivia Secretaria Secretaria Contratada Operación
Katty Roxana Riva Romero Área de Administración Contabilidad Nombrada
Carlos Renato Carazas Cornejo Área de Administración Relaciones Industriales
Contratado Operación
Albirio Jorge Paucar Cornejo Área Técnica de Asuntos Ambientales
Ingeniero Geólogo Nombrado
Henry Emigdio Paredes Delgado Unidad de Formalización Minera
Ingeniero Geólogo Nombrado
María Victoria Vera Vega Secretaria Secretaria Nombrada
Mirtha Virginia Vilca Monroy Ingeniero de Apoyo en Gestión Informática y Administrativa
Ingeniero Químico Contrato Administrativo de Servicios
Percy Gómez Torres Ingeniero Evaluador de Informes Técnicos
Ingeniero Químico Contrato Administrativo de Servicios
Cesar Neuneschwander Damiani Técnico en Sistemas Informáticos para el soporte del SIDEMCAT
Técnico en Sistemas
Contrato Administrativo de Servicios
Percy Aguilar Alarcón Unidad de Formalización Minera
Administración de Empresas
Contratado Operación
Thayana Sheyra Llerena Silva Unidad de Formalización Minera
Administración de Empresas
Contrato Administrativo de Servicios
Shirley Gardenia Hilachoque Puertas
Unidad de Formalización Minera
Enfermera
Contratada Inversión (Medida Cautelar)
92
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Energía y Minas FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Infraestructura e Integración Regional y Macro Regional
Infraestructura productiva y de soporte para el desarrollo equilibrado de la Región
Promoción de la inversión en minería formal
Proponer difundir supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normatividad para promover las inversiones en Pequeña Minería y Minería Artesanal
Documen-tos de fiscalización de la PM y la MA
N° de documen-tos de fiscaliza-ción realizados/ N° de documen-tos de fiscaliza-ción programados x 100
Informes
40
Extracción ilícita de minerales en agravio del Estado
Según denuncia presentada
Informe técnico legal
2
Promover tecnologías limpias e inversiones en las actividades minero energético
Concesiones mineras de PM y MA
N° de concesio-nes mineras otorgadas/ N° de concesio-nes mineras programa-das x100
Resolu-ciones
280
Actividades de beneficio de PM y MA
N° de actividades
Resolu-ción Gerencial
16
Certificado de operación minera, COM y COME
N° de certificados
Certifica-do de operación minera
110
Concesiones de generación para centrales eléctricas > 500 KW y < 10 MW
N° de concesio-nes
Resolu-ción Gerencial
4
Formular y aplicar los instrumentos de gestión pública en electrificación rural
Documento de planificación regional de electrificación rural
Plan Plan 3
Proyectos de normatividad sectorial
N° de proyectos
Proyecto 3
93
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Energía y Minas FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Prevención y gestión de conflictos
Solución de conflictos sociales en la actividad minera
Intermedia-ción entre titulares mineros y mineros artesanales por conflictos
N° de intermediaciones
Mesas dediálogo
40
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Energía y Minas FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Fiscalizar el cumplimiento de la normatividad para promover las inversiones en PM y MA
Fiscalización de unidades mineras
Inspección
21 500
40
20
20
Fiscalización de plantas de beneficio
Inspección 14 900 16 8 8
Expedientes de extracción ilícita de mineral
Denuncia 14 400 2 0 2
Promover tecnologías limpias e inversiones en las actividades minero energéticas
Concesión Minera de PM y MA
Resolución
de Concesión
95 000
280
140
140
Concesión de planta beneficio Resolución 15 840 16 8 8
Autorización de explotación minera
Certificado de
Operación
26 400
45
20
25
Concesiones de generación para centrales eléctricas >500 kw y< 10 mw
Resolución
19 200
4
1
3
Solución de conflictos sociales en la actividad minera
Intermediación en conflictos entre titulares de concesión y mineros informales
Mesa
dialogo
30 100
40
20
20
94
8.11.- GERENCIA REGIONAL AGRICULTURA
1.- FUNCIONES GENERALES La Gerencia Regional de Agricultura, es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia agraria. Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:
Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la Región Arequipa en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las Municipalidades rurales.
Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores correspondientes y las potencialidades regionales
Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacional de aguas.
Promover la transformación, comercialización, exportación, consumo de productos naturales y agroindustriales de la Región Arequipa.
Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción.
Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos, que le sean encomendados.
Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la Región Arequipa, la cual podrá contar con una red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el sistema nacional de información agraria.
Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la Región Arequipa, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas orientadas a la exportación.
Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial.
Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el Gobierno Nacional la mejora de los servicios de comercialización agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería.
Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria.
Fomentar sistemas de producción de biodiversidad y germoplasma. Fomentar la investigación y transferencia de tecnología y extensión agropecuaria. Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la
participación de los actores involucrados, cautelando el carácter imprescindible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.
Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria. Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento
de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional. Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la Región Arequipa,
así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional.
Las demás que le corresponda conforme a la legislación de la materia.
2.- VISIÓN
“Sector Agrario líder a nivel nacional, competitivo y sostenible, con productores y agentes económicos organizados y articulados, usan los recursos naturales con inclusión y seguridad alimentaria nutricional”.
3.- MISIÓN
“Consolidar el desarrollo agrícola, fortaleciendo la articulación público privada con las organizaciones y los productores agrarios y en apoyo al desarrollo de las cadenas productivas competitivas, uso racional inclusivo de los recursos naturales, con seguridad alimentaria nutricional”
4.- OBJETIVO GENERAL
“Desarrollo agrícola competitivo, sostenible e inclusivo, en cadenas productivas y con productores organizados manejan los recursos naturales, el medio ambiente y la seguridad alimentaria nutricional”.
95
5.- OBJETIVOS OPERATIVOS O INMEDIATOS Y FINES
OBJETIVOS OPERATIVOS O INMEDIATOS FINES Gestionar para promover, convertir, innovar y mejorar la institucionalidad agraria
- Para el desarrollo del sector agrario se necesita de la concertación interinstitucionalidad pública privada. - Innovación del productor y el proceso productivo, mediante capacitaciones. - Fortalecimiento electrónico
Promover las principales cadenas productivas agropecuarias competitivas
- Fortalecimiento de las cadenas productivas de acuerdo con el tipo de agricultura: De exportación, mediana y del pequeño y de agricultura de subsistencia.
Manejo integral planificado de los recursos naturales
- Conservación de recursos naturales - Uso planificado de los recursos naturales.
Fortalecer la organización, participativa, inclusiva, nutricional en la agricultura: Autoconsumo, pequeña agricultura.
- Agricultura de subsistencia y pequeña se organizan para abastecer alimentos a los programas sociales.
Programación de la campaña agrícola 2015 - 2016
- Difundir los resultados de datos analíticos del proceso productivo a las organizaciones agrarias y productores para la toma de decisiones. - Analizar el impacto de los reportes en el incremento de la producción.
Gestión de riesgos y cambio climático. - Formulación de planes de contingencia, por fenómenos naturales o cambio climático. - Implementación de la data agrometereólogica para analizar los cambios climáticos
96
5.- CAPACIDAD OPERATIVA
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO GERENCIA REGIONAL
1 Pastor Baldarrago Leónidas Ramiro Director de Programa Sectorial IV 2 Vacante Experto Sistema Administrativo I 3 Núñez de Altamirano, Ana Guadalupe Relacionador Público III 4 Córdova de Landeo, Leonor Segunda Secretaria IV 5 Collacso de Rosas, Nilda Porfiria Secretaria IV 6 Vergara Deza Juan Chofer IV OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PFRESUPUESTO
7 Vacante Director de Sistema Administrativo III 8 Vásquez Vásquez, Olger Hugo Director de Programa Sectorial II 9 Vacante Experto Sistema Administrativo I
10 Vacante Experto Programa Sectorial I 11 Vacante Economista IV 12 Ayala Llapa, Sebastián Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 13 Revilla Luque, Héctor Antonio Técnico Agropecuario III 14 Sánchez Molina, Leonor Secretaria IV
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA |15 Vacante Director de Sistema Administrativo III 16 Vacante Experto Sistema Administrativo I 17 Vacante Abogado IV 18 Vacante Abogado IV 19 Valencia Barreda, Clelia Emperatriz Abogado III 20 Guerra Quilca Félix Técnico en Abogacía II 21 Monroy Piazze, Laura Sonia Secretaria IV
OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN 22 Vacante Director de Sistema Administrativo III 23 Navarro Fernández salvador Félix Director Programa Sectorial I 24 Vacante Experto Programa Sectorial I 25 Chávez Concha , Nittza Carmela Asistenta Social IV 26 Cáceres Belzu, Julio Fernando Arquitecto III 27 Portugal Ampuero, José Enrique Especialista Administrativo III 28 Chuquisuta de Aragón, Martha Gina Secretaria IV
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 29 Vacante Director Sistema Administrativo III 30 Vacante Experto Sistema Administrativo I 31 Vacante Experto Sistema Administrativo I 32 Vacante Especialista Administrativo IV 33 Vacante Especialista Administrativo IV 34 Vacante Especialista Administrativo III 35 Becerra de Erquinigo, Brenda Margarita Especialista Administrativo III 36 Guillen Liendo, Lupo Ernesto Especialista Administrativo III 37 Flores Echegaray Félix Atilio Especialista Administrativo III 38 Sánchez de Valdivia, Aglay Especialista Administrativo III 39 Ochochoque Mita, Asunta Especialista Administrativo III 40 Solís Campos, José Alberto Técnico Administrativo III 41 Yanqui Cervantes, Gloria María Técnico Administrativo III 42 Pacheco Villavicencio, Enrique Beltrán Técnico en Finanzas III 43 Pantigoso Lira María Limelda Secretaria IV
SUBGERENCIA DE RECURSOS NATURALES 44 Vacante Director de Programa Sectorial III 45 Huerta Astorga Jaime Luis Director Sistema Administrativo I 46 Vacante Experto Programa Sectorial I 47 Zúñiga Villena, Guadalupe Gustavo Ingeniero Ciencias Agropecuaria IV 48 Maldonado Astete Alejandro Ingeniero Ciencias Agropecuaria IV 49 Vargas Quico Rubén Gregorio Ingeniero Ciencias Agropecuaria IV 50 Vacante Especialista Administrativo III 51 Prevista Abogado II 52 Salazar Pamo Freddy Simón Técnico A gropecuario III 53 Sarmiento Neira, Wilfredo Carlos Técnico Agropecuario III 54 Huanca huiré Huamani, Ángel Técnico Administrativo III 55 Castillo Fuentes, Andrés Técnico Administrativo III
97
56 Quispe Mamani, Julián Técnico Finanzas III 57 Vargas Valdez Felipe Mario Técnico en Estadística II 58 Concha Delgado, Luis Ramiro Técnico en Estadística II 59 Samos Todco, Víctor Técnico en Estadística II 60 Quiroz de Pinto, Frida Cristina Secretaria IV 61 Haqquehua Quispe Felipa Secretaria IV 62 Lima Ticona Eduardo Chofer III
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN AGRARIA 63 Vacante Director de Programa Sectorial III 64 Valdivia Góngora Pedro Pedro Director de Programa Sectorial I 65 Torres Salas Manuel Eusebio Especialista Capacitación IV 66 Vacante Especialista Administrativo IV 67 Vacante Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 68 Núñez Baca, Eva Asunta Técnico Administrativo III 69 Salamanca Ancco, Bernardino Técnico en Estadística II 70 Flores Gutiérrez, Román Manuel Chofer III 71 Vargas Berrios, Antonieta Secretaria IV
SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS AGRARIOS
72 Vacante Director de Programa Sectorial III 73 Guzmán Hernani Raúl Supervisor de Programa Sectorial I 74 Prevista Economista IV 75 Vacante Ingeniero Ciencias Agropecuarias IV 76 Vacante Ingeniero Ciencias Agropecuarias IV 77 Revilla Gonzales, Jesús Ramiro Ingeniero Ciencias Agropecuarias IV 78 Rodríguez Barreda Eleodoro Valencia Técnico Administrativo III 79 Cuadros Dávila, Carmen Teresa Yaneth Técnico Administrativo III 80 Rivera Valencia, Yudy Teresa Técnico Administrativo III 81 Alvarado Portugal, Hugo Faustino Técnico Administrativo III 82 Cano Enríquez, René Efraín Técnico Administrativo III 83 Sumari Buendía, Francisco Alfredo Técnico Administrativo III 84 Saico Salas, Dominga Dionisia Técnico Administrativo III 85 Machaca Parí Emilio Técnico Agropecuario III 86 Torres Chambi, Nicolás Alberto Técnico Agropecuario III 87 Rodríguez Cochón, Oswaldo Mecánico III 88 Rubén de Celis de Sardón, Sofía Irene Secretaria IV 89 Mendizábal Hancco Marcelino Sabino Superv. Conservación de Servicios III
OFICINA AGRARIA AREQUIPA 90 Vacante Director de Programa Sectorial II 91 Vacante Director de Sistema Administrativo I 92 Claveri Quintanilla, Alcides Supervisor Programa Sectorial I 93 Peña Sihuas Martin Alberto Superv. Programa Sectorial I 94 Sosa Arce, Justo Médico Veterinario IV 95 Monroy de Paredes, Elizabeth Técnico Administrativo III 96 Montes Bravo, Ángel Román Técnico Administrativo III 97 Montalvo Jiménez, Cecilia Técnico Administrativo III 98 Salinas Cosió, Albino Clemente Técnico Administrativo III 99 Quispe Mamani, Facundo Técnico Administrativo III 100 Calderón Coaguila, Justo Gabriel Técnico Agropecuario III 101 Neira Valdivia Cecilio Rigoberto Técnico Agropecuario III 102 Del Carpio Llerena, Gloria Yaneth Técnico Agropecuario III 103 Calderón Díaz, Jorge Gerardo Técnico en Estadística II 104 Mamani Flores, Teodora Micaela Técnico en Archivo III 105 Rivera Vela, Rosa María Secretaria IV 106 Lura Serna, Leonardo Operador Equipo Electrónico II 107 Molina Cayo, Augusto Técnico en Seguridad II 108 Quispe Quico, Antonio Técnico en Seguridad II 109 Kcana Pallani Alberto Técnico en Seguridad II
OFICINA AGRARIA DE CARAVELÍ 110 Vacante Director de Programa Sectorial II 111 Prevista Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 112 Negrón Alfonso, Felipe Técnico Agropecuario III 113 Aguilar Menéndez Francisco Efraín Técnico Agropecuario III 114 Soria Quispe, Cirilo Técnico Agropecuario III
98
115 Quiroz Paredes, Benito Rodolfo Técnico Administrativo III 116 Villalba Mamani, Juan Técnico Administrativo III 117 Saire Pardo, Florencio Técnico en Estadística II 118 Prevista Secretaria IV
OFICINA AGRARIA DE CASTILLA 119 Vacante Director de Programa Sectorial II 120 Mallea Masías José Cirilo Médico Veterinario IV 121 Vacante Ingeniero Ciencias Agropecuaria IV 122 Nauca Amesquita Pedro Justino Técnico Agropecuario III 123 Sánchez Ramírez, Ramiro Técnico Agropecuario III 124 Ururi Alarcón, Benito Técnico Agropecuario III 125 Alarcón Delgado, Marcelo Eloy Técnico Agropecuario III 126 Vacante Técnico Agropecuario III 127 Mejía Begazo, Flavio Walter Técnico Agropecuario III 128 Bernal Barrios, Walter Lino Técnico Agropecuario III 129 Ochoa Machado, Julia Segunda Celia Técnico Administrativo III 130 Amesquita Cahuana, Denis Melchor Técnico en Estadística II 131 Aragón Llerena, Julio Carmelo Técnico en Estadística II 132 Prevista Técnico en Seguridad II
OFICINA AGRARIA DE CAYLLOMA 133 Vacante Director de Programa Sectorial II 134 Quicaño Rojas, Francisco Mario Director Programa Sectorial I 135 Sánchez Soto, Porfirio Técnico en Estadística III 136 Guevara Alarcón, Pedro Heradio Técnico Agropecuario III 137 Peña Gutiérrez, Diego Adriel Técnico Agropecuario III 138 Yanque Infa, Claudio Marclo Técnico Agropecuario III 139 Gómez Llacasi, Pio Sabino Técnico Agropecuario III 140 Mamani Mamani, Roberto Arencio Técnico Agropecuario II 141 Prevista Técnico en Seguridad II
OFICINA AGRARIA DE LA UNIÓN142 Vacante Director de Programa Sectorial II 143 Vacante Médico Veterinario IV 144 Prevista Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 145 Rodrigo Choque, Salomón Técnico Agropecuario III 146 Concha Serrano Ángel Domingo Técnico Agropecuario III 147 Barriales Vargas Alberto Técnico Agropecuario III 148 Prevista Técnico en Seguridad II
OFICINA AGRARIA DE CONDESUYOS 149 Vacante Director de Programa Sectorial II 150 Prevista Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 151 Revilla Medina Telésforo Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 152 Concha Serrano de Fernández, Teresa Mercedes Técnico Administrativo III 153 Aguirre Vieyra, Daniel Rodolfo Técnico Agropecuario III 154 Carpio Zeballos, Lucio Adolfo Técnico Agropecuario III 155 Rodríguez Miranda, Julio Manuel Técnico Agropecuario II
OFICINA AGRARIA DE CAMANÁ 156 Vacante Director de Programa Sectorial II 157 Prevista Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 158 Vacante Ing. Ciencias Agropecuaria IV 159 Maquera Catunta, Luis Alberto Teodoro Técnico Agropecuario III 160 Calcina Peralta, Rafael Técnico Agropecuario III 161 Lazo Talavera, Rodolfo Gabriel Técnico Agropecuario III 162 Samalvides Dongo, Luis Alberto Abrahán Técnico Agropecuario III 163 Granda Lazo, Ángel José Teodoro Técnico Agropecuario III 164 Butrón Ruiz, Indalecio Isaac Técnico Administrativo III 165 Martínez Arce Rosa Emilia Felicitas Secretaria IV 166 Prevista Técnico en Seguridad II
OFICINA AGRARIA DE ISLAY 167 Vacante Director de Programa Sectorial II 168 Del Carpio Gutiérrez, Miguel Arcángel Director de Programa Sectorial I 169 Paredes Torres, Jesús Freddy Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 170 López Proaño, Elard Paul Médico Veterinario IV 171 Quispe Yana, Félix Moisés Técnico Agropecuario III 172 Paricahua Quispe, Juan Técnico Estadística II
99
173 Maquera Catunta, Martin Aurelio Técnico en Estadística II 174 Prevista Secretaria IV 175 Prevista Secretaria II
OFICINA AGRARIA IRRIGACIÓN DE MAJES 176 Vacante Director de Programa Sectorial II 177 Chipana Mercado, José Rafael Francisco Director de Programa Sectorial I 178 Prevista Ing. en Ciencias Agropecuarias IV 179 Ñahui Quispe, Narciso Paulino Ing. en Ciencias Agropecuaria IV 180 Cárdenas Flores, Máximo Raúl Técnico Agropecuario III 181 Quispe Curro, Gabino Técnico Agropecuario III 182 Calcina Peralta, Tomas Técnico Agropecuario III 183 Málaga Flores, Erly Faviel Técnico Administrativo III 184 Imán Solís Miguel Técnico Administrativo III 185 Apaza Loaiza Tomas Técnico Administrativo III 186 Papel Aspilcueta Hilda Anita Secretaria IV 187 Leiva Maccapa, Julián Técnico en Seguridad II
100
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Agricultura FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Economía, competitividad y empleo
Lograr la productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios
Crecimiento económico equilibrado con empleo digno e ingresos adecuados
Crecimiento económico sostenido del sector productivo agropecuario
Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego
Eventos de capacitación en prácticas de riego y uso de agua para los cultivos
N° de Eventos. N° de Capacita- dos
Cursos
Productor Capacitado
4
600
Promover cadenas productivas sostenibles de los productores agropecuarios
Organización conformada
N° de organiza -ciones
Organiza- ciones
10
Productores organizados
N° de productores
Productores
300
Cadenas productivas sostenibles
N° de cadenas productivas
Cadenas 10
Difusión de mercados para productores regionales
N° de productores capacita- dos
Productor capacitado
200
Infraestructu- ra e integración regional y macro regional
Infraestructura productiva y de soporte para el desarrollo equilibrado de la región
Adaptar, aplicar e innovar tecnologías en la producción agropecuaria
Programación de la campaña agrícola 2015 - 2016
Programa- ción de siembras y cosechas
Cultivos principales
Has. 90,000
Fortalecimiento de los espacios de concertación en recursos hídricos.
Control y vigilancia del uso de agua con fines agrarios
N° de Usuarios
Informe Técnico
8
Ambiente y recursos naturales
Recursos naturales y medio ambientes protegidos, recuperados y aprovechados sosteniblemente
Recursos naturales y biodiversidad aprovechados con sostenibilidad y participación local.
Fortalecimiento de los espacios de concertación en el recurso hídrico.
Productores informados y capacitados
N° de productores informados N° de productores capacita - dos
Productor informado
Productor capacitado
3,000
5,000
101
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Agricultura FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Fortalecer la institucionalidad del sector agrario
Concertación con Organismos Públicos y Privados para lograr el desarrollo agropecuario
Reuniones 3,050.00 40 20 20
Emitir Resoluciones Gerenciales
Resolución
4,826.00
300
140
160
Convocatoria al Consejo Regional de Cuenca
Convocatorias
2,524.00
12
6
6
Supervisión Proyectos de Desarrollo y funcionamiento de Agencias Agrarias
Supervisión 26,118.00 50 20 30
Monitoreo y Evaluación de Daños por Desastres Naturales
Informe 5,389.00 20 10 10
Reuniones con Juntas de Usuarios
Reunión
5,050.00
24
12
12
Atención Agricultores de la Región
Atención
6,500.00
500
200
300
Representar al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa, en las reuniones que le deleguen
Reunión 6,000.00 20 10 10
Redacción documentos administrativos (clasificación y seguimiento)
Documentos 8,336.00 480 180 300
Convenios de Cooperación y/o Fortalecimiento Institucional
Convenios 4,000.00 12 6 6
Elaboración de notas, boletines y murales informativos
Documento de Difusión
14,406.00 200 100 100
Convocatoria a Conferencias de Prensa
Conferencia 5,800.00 10 5 5
Organizar festivales, ceremonias, tarjetas instituciones
Informe 8,680.00 80 40 40
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE PRESUPUESTO
Fortalecer la institucionalidad del sector agrario
Programación de compromisos anuales
Documento
1,000.00
1
1
0
Programación, Asignación Trimestral
Documento
500.00
4
2
2
Programación Mensual Documento 1,500.00 12 6 6
Certificaciones de disponibilidad presupuestal
Documento
1,600.00
30
15
15
Ejecución presupuestal Documento 500.00 12 6 6
Notas de modificación presupuestal
Documento
1,500.00
40
25
15
Formulación y programación presupuestal 2015
Documento
1,000.00
1
1
0
Evaluación presupuestal Documento 500.00 2 1 1
Cierre y conciliación presupuestal
Documento
1,000.00
1
0
1
102
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Agricultura FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Monitoreo y seguimiento Documento 500.00 12 6 6
Coordinación con programas presupuestales
Documento 400.00 24 12 12
AREA DE PLANES Y PROGRAMAS
Formulación del POI 2015 Documento 3,500.00 1 1 0
Memoria Anual Documento 3,000.00 1 1 0
Evaluación, monitoreo y seguimiento del P.O.I.-2015
Informe
12,000.00
20
10
10
Formulación del Plan de Prevención y Contingencia
Plan
5,000.00
4
2
2
Formulación de Planes y programas
Plan
2,917.00
4
2
2
Atención de vulnerabilidades Informe 10,000.00 2 1 1
AREA DE PROYECTOS
Formulación de estudios de pre inversión adecuada al SNIP
Expediente Técnico
2,375.00 2 1 1
Revisión Técnica de estudios de pre inversión y verificar el cumplimiento de los parámetros, contenidos y normas técnicas estipuladas en el SNIP
Expediente Técnico
2,375.00 50 25 25
Registro de estudios de pre inversión en el aplicativo de Banco de Proyectos
Ficha SNIP 2,375.00 20 10 10
Actualización de datos en el aplicativo Banco de Proyectos
Ficha SNIP
2,375.00
20
10
10
ÁREA DE INFORMACIÓN AGRARIA
Desarrollar un sistema de información agraria destinado a cubrir una amplia cobertura de usuarios y de utilidad para la toma de decisiones de los productores agropecuarios
Elaboración y Análisis del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria
Informe
3,500.00
12
6
6
Consolidación de la información sobre Beneficio de especies Pecuarias(ovinos, vacunos, porcinos, caprinos, alpacas y llamas)
Informe
1,500.00
12
6
6
Consolidación de Información sobre Nacimiento de Pollos BB
Informe
360.00
12
6
6
Camales Avícolas Informe 240.00 12 6 6
Recolección, Consistencia y Consolidación de la Información de Comercio de Productos Alimenticios
Informe
3,120.00
152
72
80
103
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Agricultura FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Recopilación, Consistencia y Consolidación de la Encuesta Mensual de Plantas Agroindustriales
Encuesta
9,000.00
12
6
6
Recopilación, Consistencia y Consolidación de Información Complementaria
Informe
4,140.00
12
6
6
Monitoreo de la Producción Agropecuaria
Informe 5,618.00 4 2 2
Encuesta a Unidades Especializadas de Producción Pecuaria Intensivas (UEPPIs)
Encuesta
15,876.00
12
6
6
Encuesta de Intenciones de Siembra
Encuesta 14,165.00 1 1 0
Encuesta de Arroz Encuesta 1,665.00 P/C
Encuesta de Azúcar Encuesta 144.00 P/C
Encuesta de Algodón Encuesta 850.00 24 20 4
Portal Agrario Actualización 2,800.00 240 120 120
Supervisión Informe 2,500.00 12 6 6
AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Actualización de documentos de gestión ROF, CAP, MOF, CNP y TUPA.
Documento 2,000.00 4 2 2
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Emitir informes legales, jurídicos y administrativos
Plan Operativo Institucional
Documento
10,300.00
1
1
0
Evaluación de expedientes administrativos
Documento 31,200.00 384 192 192
Proyecto de Resoluciones Documento 7,800.00 80 40 40
Emisión de constancias/certificaciones
Documento 5,890.00 40 20 20
Procesos judiciales Documento 25,000.00 18 9 9
Gastos por disposición de gerencia
Varios 23,610.00 50 25 25
OFICINAS TÉCNICAS DE GESTIÓN
Gestión pública transparente y eficiente
Informe
2,500.00
12
6
6
Gestión pública modernizada y sistemática
Informe
2,000.00
12
6
6
Productores con participación en el desarrollo regional
Informe 3,000.00
12 6 6
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Ejecutar Requerimientos de Bienes y Servicios de las diferentes Áreas de la Gerencia Regional de agricultura de AQP.
Plan anual de adquisiciones Plan
60,000.00
1
1
0
104
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Agricultura FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Órdenes de compra Procedimiento 103,000.00 550 250 300 Ordenes de Servicio Procedimiento 86,000.00 800 400 400 Pedidos de Comprobantes
de Salida - Pecosas Procedimiento
55.00
550
250
300
Elaboración de Pólizas Procedimiento 55.00 12 6 6 Elaboración de NEA - Activo
Fijo Procedimiento
20.00
2
1
1
Transparencia Información para el Portal Agrario
Procedimiento
55.00
12
6
6
Conformidad de Servicios Procedimiento 55.00 800 400 400 Pago se Servicios Básicos:
Agua, Luz, Telefonía y Internet
Mes
105,000.00
12
6
6
Reparación de Vehículos -GRAG
Servicios
12,000.00
3
2
1
Otorgamiento de constancias de cumplimiento
Procedimiento
4
2
2
Inventario Físico de almacén Procedimiento 100.00 1 0 1 Inventario de Activo fijo
mensual Procedimiento
200.00
12
6
6
Depreciación de Activo Fijo Mensual
Procedimiento
200.00
12
6
6
Inventario físico valorizado activo fijo
Procedimiento
200.00
1
0
1
Inventario del activo fijo anual
Procedimiento
1,860.00
1
0
1
Depreciación del Activo Fijo anual
Procedimiento
200.00
1
0
1
Saneamiento de propiedades
Procedimiento
4,000.00
4
2
2
Recuperación de bienes Procedimiento 2,500.00 6 3 3 Alquiler de bienes Procedimiento 1,500.00 4 2 2 Subasta Pública de Bienes Procedimiento 5,000.00 1 0 1
OFICINA DE
ADMINISTRACION Ejecutar Supervisar y controlar las actividades administrativas
Revisa firma la documentación pertinente
Documento
2,500.00
8000
4000
4000
Supervisión de actividades de la GRAG
Reporte
5,000.00
500
250
250
Registro y Tramite de Documentos
Documento
6,000.00
4000
2000
2000
CONTABILIDAD Ejecutar, registrar y consolidar los Estados Financieros y presupuestarios a nivel de la Unidad Ejecutora presupuestal
Elaboración de Estados Financieros
Estados financieros
14,542.13
28
14
14
Balance de Comprobación Balance 29,084.26 12 6 6 Ejecución Presupuestal Informe 14,542.13 12 6 6
105
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Agricultura FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o
Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Cierre Contable
Acción de elaboración
43,626.38
2
1
1
Registro Electrónico de Compras y Ventas
Reporte
7,271.06
24
12
12
Declaración de IGV a SUNAT
Reporte
2,908.43
12
6
6
Arqueos de caja Acta 2,908.43 24 12 12 Informe de Ingresos y gastos de
Maquinaria Agrícola y Pesada Informe
7,271.06
24
12
12
Control Previo
Acción de
control 21,813.19
5208
2604
2604
Informe Plan Operativo Institucional Informe 1,454.21
3
2
1
TESORERÍA
Reporte de Captación de Ingresos Propios Informe
500.00
12
6
6
Agencias Agrarias y Otros.
Reporte de Captación de Ingresos Propios
Informe
500.00
12
6
6
Maquinaria Agrícola y Pesada
Información de Balances Mensuales - Movimientos y cheques en el sistema SIAF
Informe 500.00 12 6 6
PERSONAL Formulación de Presupuesto 2015
Documento
5,000.00
1
1
0
Presupuesto Analítico de Personal
Documento
2,500.00
1
1
0
Planillas Únicas de Pago de Activos
Documento
500.00
12
6
6
Planillas Únicas de Pago Pensiones
Documento
300.00
12
6
6
Planillas Aportes AFP Documento 400.00 144 72 72 Resoluciones de Administración
Documento
500.00
200
100
100
Informes Técnicos Documento 550..00 200 100 100 Cuadro de Previsiones Sociales
Documento
300.00
12
6
6
Constancias de Pagos y descuentos
Documento
600.00
100
50
50
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Atención a la ciudadanía en gestión documentaria
Recepción de documentos
Documentos
2,000.00
12,000
5,900
6,100
Envió de documentos nivel Regional y Nacional Documentos 10,000.00 4,000 1,800 2,200
Publicación de Carteles Documentos 150.00 50 25 25 Notificación de Resoluciones Documentos 3,000.00 1,100 500 600 Distribución de correspondencia Arequipa
Metropolitana Documentos
5,000.00
8,000
3,800
4,200
Archivo central de la GRAG Documentos 3,500.00 10,000 4,000 6,000
106
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Agricultura FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
PROMICIÓN AGRARIA Fortalecimiento de Organizaciones de Productores agrarios sobre las ventajas de reconversión de cultivos
Diagnóstico del potencial agropecuario para la reconversión de actividades agropecuarias
Talleres 300.00 20 20 0
Nº Productores
300.00
200
200
0
Documento 300.00 10 10 0
Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario Distrital
Talleres
300.00
20
20
0
N° productores
300.00
200
200
0
Documento 300.00 10 10 0
Capacitación en Gestión empresarial Eventos 2,700.00 22 11 11
N° de
Productores 330
165
165
Promover cadenas productivas sostenibles de los productores agropecuarios
Charlas de orientación técnica
Eventos
100.00
45
20
25
N° de Productores
1,350
600
750
Charlas de sensibilización en buenas prácticas (BPA, BPG, BPMs)
Eventos
1,000.00
45
25
20
N° de Productores
900
500
400
Implementación de registros productivos
N° de Registro
1000.00
30
15
15
N° de Productores
30
15
15
Intercambio de experiencias innovadoras en el desarrollo agropecuario
Pasantías
1,000.00
9
4
5
Informe 9 4 5
N° de
Productores 135
60
75
Implementación de registros
genealógicos en alpacas y llamas del Perú
AAI
500.00
90
0
90
AAP 20 0 20 LIAI 20 10 10 Monitoreo de módulos focalizados de
alpacas y llamas Ficha de
Monitoreo 500.00
60
30
30
Facilitación en la identificación,
elaboración y seguimiento de perfiles de proyectos productivos o planes de negocio
Talleres 500.00 20 10 10
Documento 10 5 5
107
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Agricultura FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
N° de Productores
200
100
100
Realización de eventos relacionados con la seguridad alimentaria
Eventos
300.00
20
10
10
Informes 20 10 10
Identificación de agentes prestadores de bienes y servicios agropecuarios
Base de Datos
500.00
10
5
5
Enlace y articulación con agentes prestadores de bienes y servicios agropecuarios
Reuniones 1,000.00 20 10 10
Acuerdos/ Compromisos
10
5
5
Beneficiarios 100 50 50
Elaboración del directorio de agentes ofertantes y demandantes de productos agropecuarios
Base de Datos
150.00 10 5 5
Enlace y articulación con agentes comercializadores de la producción agropecuaria
Reuniones 1,000.00 20 10 10
Acuerdos 10 5 5
Beneficiarios 200 100 100
Toneladas 800 400 400
Soles 1’200,000 600,000 600,000
Gestión y participación en eventos feriales
Resoluciones 1,200.00
24
12
12
Informe 24 12 12
Difusión de actividades y el potencial agropecuario regional (Notas de prensa, brochure, boletines, portal web, revistas, radio, televisión, etc.
Informe 500.00 80 40 40
Documento 80 40 40
Monitoreo de módulos de uso sostenible de vicuñas
Módulos Supervisados
500.00
13
13
0
Desarrollo de eventos eco turísticos
N° de Eventos
700.00
2
0
2
Supervisión de captura y esquila de vicuñas
Eventos
1,000.00
50
20
30
Vicuñas Capturadas
4,500
2,000
2,500
Vicuñas
Esquiladas
1,800
800
1,000
Kg. de Fibra 300 140 160
Supervisión de actividades programadas
Informe
36
18
18
ÁREA DE EQUIPO MECÁNICO
Fortalecer la institucionalidad del sector agrario
Mantenimiento Preventivo y Correctivo Maquinaria Agrícola Pesada
Servicios
42,473.00
150
70
80
Construcción Defensas Ribereñas Maquinaria Pesada
M.
24,236.80
2,500
500
2,000
108
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Agricultura FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Mecanización Agrícola Has. 12,118.40 800 410 390 Beneficiarios Atendidos Maquinaria
Agrícola y Pesada Beneficiarios
2,423.70
2,000
800
1,200
Prestación de Servicios de
Maquinaria Agrícola y Pesada Horas
6,059.20
12,000
5,000
7,000
Formulación de Convenios
Maquinaria Pesada Convenios
6,059.20
7
4
3
Formulación de Contratos Maquinaria Agrícola
Contratos
6,000.00
637
368
319
Elaboración de Informes Semestrales
Informes
6,059.20
2
1
1
Elaboración de Inventario de Maquinaria Agrícola y Pesada
Inventario
6,059.20
2
1
1
Cursos de Capacitación Cursos 6,059.20 1 - 1 Elaboración Memoria Anual Memoria 3,635.50 1 - 1 AREA DE EJECUCION DE
PROYECTOS Fortalecer la institucionalidad del sector agrario
Elaboración de fichas técnicas de mantenimiento
Ficha
10
5
5
Evaluación de expedientes técnicos
Expediente Técnico
10
5
5
Elaboración de fichas SNIP 15 para expedientes técnicos aprobados
Fichas
10
5
5
Ejecución de Obras
Expediente Técnico
6
3
3
Registro en el sistema de Información de obras Publicas INFOBRAS
Informe
12
6
6
Cierre de proyectos mediante Formato SNIP 14.
Formato
6
3
3
OFICINA DE RECURSOS NATURALES
AREA DE AGUAS Y SUELOS
Fortalecer la institucionalidad del sector agrario
Supervisión de infraestructura hidráulica y roles de distribución del recurso hídrico
Informe
14,000.00
10
5
5
AREA DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA
Supervisión viveros (Arequipa, Caylloma)
Informe
2,000.00
12
6
6
AREA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACION DE TIERRAS
Gestión de la actividad Convenios 1,500.00 5 3 2 OFICINAS AGRARIAS
PLANIFICACIÓN
109
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Agricultura FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Fortalecer la institucionalidad del sector agrario
Diagnóstico
Documento
5,400.00
9
9
0
Formulación del POI 2015 Documento 3,000.00 9 9 0 Idea o perfil de proyectos
importantes Documento
10,800.00
45
30
15
Propuesta de gestión para la
captación de ingresos propios. Documento
4,536.00
45
30
15
Elaboración del Presupuesto POI
2016 Informe
5,400.00
9
9
0
Memoria Anual Documento 3,500.00 9 0 9 Formulación de Planes por
Contingencias Documento
5,400.00
27
20
7
Informe Cumplimiento de POI. Informe 200.00 18 9 9 Calendario agrícola y pecuaria
2015-2016 Documento
5,400.00
18
9
9
Valor Bruto de la producción agrícola y pecuaria.
Informe
5,400.00
18
9
9
Reporte de Áreas de Cultivos de Exportación
Informe
800.00
18
9
9
Reporte en reconversión Agraria, agricultor, Cultivo, BPA, HCCP, ISO y Certificaciones., riego, drenaje y manejo y conservación de infraestructura menor de riego y drenaje del pequeño y mediano agricultor.
Informe
3,600.00
18
9
9
Difusión de la información agraria analizada
Difusión
36,000.00
72
36
36
ADMINISTRACION. Fortalecer la institucionalidad del sector agrario
Control y Reporte de Asistencias
Informe
1,800.00
108
54
54
Reporte de bienes del estado en riesgo
Informe
1,500.00
18
9
9
Reporte de captación de Ingresos Propios.
Informe
1,500.00
108
54
54
PROMOCION AGRARIA Fortalecer la institucionalidad del sector agrario
Fortalecer o conformar asociaciones de desarrollo de cadenas productivas, del principal potencial agrario local.
Acciones
3,000.00
9
5
4
Productores Agropecuario Organizados (asociación o cooperativas)
Organizaciones
9,000.00
9
5
4
110
8.12.- GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de comercio exterior, turismo y artesanía. Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:
1.- FUNCIONES GENERALES
Ejecutar planes, programas y proyectos concertados orientados a promover la participación público - privada en actividades de comercio exterior, turismo y artesanía.
Orientar las acciones hacia el cumplimiento de los objetivos y fines del Gobierno Regional enmarcados en el proceso de descentralización, manteniendo estrecha coordinación con los entes normativos.
Promover el desarrollo de las actividades sectoriales en un entorno competitivo conduciéndola de manera real y efectiva hacia un crecimiento sostenible y sustentable.
Promover el fortalecimiento de las organizaciones gremiales a fin de contribuir al desarrollo de las actividades sectoriales.
Fomentar la exportación de productos priorizados en los planes regionales de exportación así como la puesta en valor de los principales atractivos turísticos regionales.
Fortalecer la organización institucional a fin de dinamizar e incrementar el desempeño y la identificación de los trabajadores con la institución.
2.- FUNCIONES ESPECÍFICAS
COMERCIO EXTERIOR
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de comercio de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales, en coordinación con las entidades del sector público competentes en la materia.
Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la productividad y competitividad de las unidades económicas de la región, a través de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia tecnológica.
Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promoción de las exportaciones regionales.
Identificar oportunidades comerciales para los productos de la región y promover la participación privada en proyectos de inversión en la región.
Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las MYPES y las unidades productivas orientadas al comercio y a las exportaciones, por parte del sector privado.
TURISMO
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de desarrollo de la actividad turística regional, en concordancia con la política general del gobierno y los planes sectoriales.
Formular concertadamente, aprobar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo turístico de la región.
Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así como criterios técnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas que se derivan de los lineamientos de la política nacional de turismo.
Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales. Calificar a los prestadores de servicios turísticos de la región, de acuerdo con las normas legales
correspondientes. Coordinar con los gobiernos locales las acciones en materia de turismo de alcance regional. Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios turísticos, calendarios de
eventos y el inventario de recursos turísticos, en el ámbito regional, de acuerdo a la metodología establecida por el MINCETUR.
Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región, así como promover la participación de los inversionistas interesados en proyectos turísticos.
Proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario de alcance regional. Disponer facilidades y medidas de seguridad a los turistas, así como ejecutar campañas regionales
de protección al turista y difusión de conciencia turística, en coordinación con otros organismos públicos y privados.
Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de recursos naturales de la región, relacionadas con la actividad turística.
Declarar eventos de interés turístico regional. Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la actividad turística y el
cumplimiento de los estándares exigidos a los prestadores de servicios turísticos de la región, así como aplicar las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, de conformidad con la normatividad vigente.
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Suscribir contratos, convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas.
Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad turística. Fomentar la organización y formalización de las actividades turísticas de la región. Organizar y conducir las actividades de promoción turística de la región en coordinación con las
organizaciones de la actividad turística y los gobiernos locales. Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes del desarrollo regional.
ARTESANÍA Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de
desarrollo de la artesanía, en concordancia con la política general del gobierno y los planes sectoriales.
Planificar concertadamente y ejecutar el desarrollo de la actividad artesanal de la región, mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales.
Fomentar y desarrollar proyectos, programas u otros mecanismos para promover la competitividad y productividad de la actividad artesanal en la región, con la participación de entidades públicas y privadas.
Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la exportación y al mercado turístico. Supervisar y evaluar el desarrollo de la actividad artesanal y la aplicación de las políticas, normas y
procedimientos específicos. Fomentar y autorizar ferias y exposiciones regionales, así como declarar eventos de interés
artesanal orientados a promover el desarrollo de la artesanía de la región. Fomentar y promover la organización y formalización de los productores artesanales y
fortalecimiento gremial en la región. Propiciar la conservación, preservación, rescate y desarrollo de las técnicas de producción
tradicional artesanal en la región. Promover mecanismos e instrumentos para el desarrollo de la actividad artesanal en la región,
vinculados a la actividad turística. Identificar oportunidades de inversión, difundir y promover el crecimiento de las inversiones en la
actividad artesanal en la región, aprovechando sus ventajas comparativas y promoviendo la exportación de artesanías.
Fomentar la innovación, la transferencia de tecnologías y la formación de artesanos, desarrollando instrumentos que posibiliten la generación y el acceso de las empresas artesanales de la región a nuevas tecnologías.
Promover la calidad, la productividad, el valor agregado, la imagen y la diferenciación de los productos artesanales de la región.
3.- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
COMERCIO EXTERIOR
Facilitación del Comercio Exterior y Descentralización Comercial Cultura Exportadora Oferta Exportadora y Desarrollo de Productos Mercados de Destino y Desarrollo de Mercados
TURISMO
Fortalecimiento institucional. Promoción de Producto Turístico de la Región. Desarrollo de Conciencia Turística y Servicio al Turista. Apoyo a Programas de Seguridad y Prevención.
ARTESANÍA
Desarrollo y Promoción de la Artesanía. Promoción de la producción artesanal regional, rescatando sus técnicas, identidad y valores
culturales. Participación Artesanal en Ferias y Exposiciones
4.- VISIÓN
Gerencia moderna, líder en el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación puestas al servicio del usuario que promueve las exportaciones de bienes y servicios, el turismo y artesanía; como base del desarrollo sostenible regional, generando empleo digno y respetando el medio ambiente.
112
5.- MISIÓN
La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo es el agente autorizado que facilita y articula esfuerzos entre el sector público, privado y académico, que lidera la acción de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía.
6.- OBJETIVOS
La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo es el agente normativo, facilitador, articulador en materia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía.
7.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES
COMERCIO
Coadyuvar al desarrollo creciente y sostenido de las exportaciones de bienes y servicios a mercados internacionales, de manera competitiva diversificando la oferta exportable regional.
TURISMO Planificar, promover y liderar el desarrollo sostenible de la actividad turística y artesanal de forma
concertada, para posesionar Arequipa como destino Turístico Internacional asegurando experiencia satisfactoria al visitante y beneficios a la población
8.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS
TURISMO
Lograr una oferta turística competitiva y sostenible. Incrementar el flujo turístico de manera sostenida, asegurando adecuada redistribución de
beneficios. Fortalecimiento de la gerencia como ente rector del sector a nivel regional
COMERCIO EXTERIOR
Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener presencia competitiva en los mercados internacionales.
Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.
Promover las inversiones en comercio exterior y contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.
Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.
ARTESANIA
Revalorizar la actividad artesanal y promover su competitividad, a través de políticas e instrumentos orientados al logro del crecimiento sostenido de la producción y su posicionamiento comercial en el mercado nacional e internacional.
9.- FINES
Coadyuvar al desarrollo creciente y sostenido de la región, fomentando la actividad turística, artesanal y de comercio exterior a través de la promoción de una cultura empresarial competitiva con inclusión y responsabilidad social.
Impulsar el comercio exterior de bienes y servicios, a través de la promoción de una cultura exportadora.
Promover y facilitar el desarrollo sostenible de la actividad turística, contribuyendo a la generación de empleo y reducción de la pobreza.
Revalorizar la actividad artesanal y promover su competitividad, a través de estrategias y acciones orientadas al logro del crecimiento sostenido de la producción y su posicionamiento comercial en el mercado nacional e internacional.
Preservar a través de la producción artesanal los valores culturales, históricos y la identidad regional y nacional.
113
10.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGOS CLASIFICADOS CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNERATIVO
GERENCIA REGIONAL Venero la Torre Luís Alfredo Director Programa Sectorial IV F-5 Vacante Director Sistema Administrativo I F-2 Prevista Abogado IV SPA Prevista Especialista Administrativo IV SPA Barabino Melgarejo Marcela Susana Secretaria STA
SUB GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR
Prevista Director Programa Sectorial III F-4 Aragón Estrada Ángel Arturo Director Programa Sectorial II F-3 Prevista Especialista en Comercialización II SPA Vacante Técnico en Comercialización I STA Winstanley Cáceres Elsa Beatriz Elmira Técnico en Comercialización I STC
SUB GERENCIA DE TURISMO YARTESANÍA
Prevista Director Programa Sectorial III F-4 García Álvarez Pedro Noé Director Programa Sectorial II F-3 Vacante Director Programa Sectorial II F-3 Flores Hinojosa Edgar Atilio Especialista en Turismo II SPA Molina Huamán Livia Nohemy Especialista en Turismo II SPD
Almacin Albarracín José Lutgardo Especialista en Promoción Artesanal I SPC
Parodi Soto Ana Pierina Técnico en Turismo II STA Ponce Arroyo Betty Clemencia Técnico en Turismo II STA Velarde Velarde Ana Beatriz Técnico en Turismo II STA Maquea Cusacani Horacio Técnico en Turismo II STC
TOTAL 20
RESUMEN
Cargos Ocupados 15 Cargos Previstos 5
TOTAL CARGOS 20
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Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Economía Competitividad Empleo
Lograr el crecimiento sostenido del intercambio comercial con énfasis en las exportacio-nes no tradicionales y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos
Crecimiento económico, equilibrado con empleo digno e ingresos adecuados.
Crecimiento económico sostenido de los sectores productivos (agropecuario, pesca, minería e industria)
Planificar el desarrollo de las actividades de comercio exterior, turismo y artesanía.
Fortalecimi- ento de capacidades
N° de Talleres
Taller
MYPEs con potencial exportador capacitadas
N° de MYPEs capacita- das
Taller
Planes de negocio para productos con poten- cial exportador elaborados
N° de Planes elaborados
Plan
Diversificación y competitividad de la actividad económica regional.
Propiciar mecanismo de promoción y comercializa-ción de productos exportables, servicios turísticos y productos artesanales
Instituciones educativas que dicten el curso de comercio exterior.
N° de institución- nes educativas que dictan el curso
II.EE.
Diagnóstico del comercio exterior
Diagnóstico elaborado
Docu- mento
1
Incremento delas exportaciones yvalor agregado
Reducir los niveles de sanciones de las empresas de servicios turísticos
Documentos elaborados para la promoción del turismo regional
N° de documen-tos elaborados
Docu-mento
Eventos de promoción del turismo
N° de eventos
Eventos
Actas emitidas a operadores turísticos
N° de actas Actas
115
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Innovación y desarrollo tecnológico.
Incrementar la transferencia tecnológica a los agentes de producción sectorial
Artesanos capacitados en normatividad
N° de Artesanos Capacita-dos
Artesa- nos Capaci- Tados
Proyectos de artesanía formulados
N° de Proyectos formulados
Proyec-tos
Mejor empleo e ingresos adecuados
Acciones de sensibiliza-ción sobre conciencia y cultura turística
N° de acciones de sensibiliza-ción
Acciones
116
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
COMERCIO EXTERIOR
Planificar el desarrollo de las actividades de comercio exterior, turismo y artesanía.
Fortalecimiento de capacidades
IV Jornadas de Capacitación de Funcionarios en Comercio Exteriores con apoyo de MINCETUR
Taller
5,000.00
4
2
2
Diseño, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual de Comercio Exterior y Turismo
Documento
5,000.00
5
3
2
Actualización del PERX AREQUIPA
Estudio 25,000.00 1 0 1
Difusión de Oferta Exportable Regional y Absolución de consultas frecuentes.
Boletín Electrónico
5,000.00
2
1
1
Participación en mesas de Olivo , Quinua Kiwicha, competitividad
Documento
2,000.00
3
1
2
Propiciar mecanismo de promoción y comercializa-ción de productos exportables, servicios turísticos y productos artesanales
MYPES con potencial exportador capacitadas
Taller como participar en Ferias y Exposiciones Internacionales
Taller 10,000.00 2 1 1
Organización y Participación de Empresarios en Ferias Arequipa FIA, Lima Expoalimetaria, Brasil Il Feiron ,Bolivia
Evento
10,000.00
4
2
2
Planes de negocios para productos con potencial exportador elaborados
Elaboración de 44 Planes de Negocios Productos regionales priorizado
Planes
40,000.00
4
2
2 Instituciones educativas que
dicten el curso de comercio exterior
Programa de capacitación docente
II.EE. 10,000.00 2 1 1
Diagnóstico de comercio exterior
Estudios de la cadena logística Regional y oportunidades Brasil, Bolivia
Documento
20,000.00
2
1
1
Oportunidades comerciales regionales
Documento 10,000.00 2 1 1
Incrementar la transferencia tecnológica a los agentes de producción sectorial
Taller difusión fondos concursales para transferencia tecnológica y apoyo financiero para exportaciones
Taller
10,000.00
2
1
1
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Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
IISemestre
TURISMO
Planificar el Desarrollo de las actividades de turismo y artesanía.
Fortalecimiento, afinamiento y monitoreo del Ente Gestor de Arequipa y de las provincias de la Región a fin de formular planes de desarrollo e de inversión de las áreas geográficas y proyectos priorizados para cada ámbito
Programas de desarrollo e inversiones
24,000.00 6 3 3
Implementar, seguimiento y actualizar base de datos sectorial de: prestadores de servicios turísticos del ámbito regional
Base de Datos
5,000.00 4 2 2
Promover y ejecutar programas de promoción y comercialización de productos servicios y productos turísticos y artesanales
Promover la participación de misiones empresariales turísticas a mercados internacionales prioritariamente a países vecinos
Eventos
60,000.00
2
1
1
Promover de la cultura regional y gastronomía Arequipeña con la participación de empresas gastronómicas regionales en eventos regionales, nacionales einternacionales
Eventos
25,000.00
8
4
4
Actualizar y difundir indicadores turísticos del sector turístico en diversos medios de información.
Documento
15,000.00
4
2
2
Promover y difundir el Calendario de eventos turísticos, gastronómicos y otros a nivel regional, nacional e internacional
Evento
20,000.00
10
5
5
Promover y difundir nuevos circuitos y/o productos turísticos de la regional
Evento
25,000.00
1
0.5
0.5
Reducir los niveles de informalidad de las empresas de servicios turísticos y actualizar sobre normatividad a empresas registradas en el sector
Capacitación y certificación en Calidad de Servicios Turísticos a empresas de servicios turísticos de la región
Taller
10,000.00
4
2
2
Sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos y nuevos emprendedores en normatividad turística
Programa
12,000.00
2
1
1
Sensibilización y certificación de calidad de establecimiento de hospedaje categorizados en Arequipa ciudad y Valle del Colca
Certificados
8,000.00
12
6
6
118
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Incorporación a la formalización mediante campañas o operativos a las empresas de servicios turísticos de la Región ( Establecimientos de hospedaje, restaurantes, agencias de viaje y guías de turismo) y coordinación con el Ministerio Publico , POLTUR, G.R. Salud, MPA, Medios de comunicación, G.R. Trabajo, INDECOPI y otras entidades
Operativos
12,000.00
12
6
6
Capacitación en Conciencia Turística a: Empresas de trasporte interprovinciales y Charlas de Sensibilización sobre Explotación de a estudiantes de niveles secundario y estudios superiores
Cursos
15,000.00
24
12
12
Implementación y monitoreo al Plan de Seguridad Turística (Preventiva y Control) a empresas prestadoras de servicios turísticos de la región
Eventos
10,000.00
4
2
2
Incrementar la transferencia tecnológica a los agentes de la producción sectorial.
Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en Caylloma, Condesuyos, Castilla Media - Alta y Cotahuasi.
Taller
10,000.00
4
2
2
Actualización del Inventario Turístico y jerarquización de recursos turísticos de la región.
Recursos
8,000.00
36
18
18
ARTESANÍA
Planificar el desarrollo de las actividades de comercio exterior, turismo y artesanía
Fortalecimiento de capacidades
Mes de la Artesanía Eventos 3,000.00 1 1 0
Concurso Regional de Artesanía
Evento 12,000.00 1 0 1
Jornada de Capacitación Promotores de Artesanía-MINCETUR
Evento
-
1
0
1
Consolidar Consejo Regional de Fomento Artesanal
Reuniones - 6 3 3
Propiciar mecanismo de promoción y comercialización de productos exportables, servicios turísticos y productos artesanales.
MYPES con potencial exportador capacitadas
119
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Participación de Artesanos en ferias y exposiciones Regionales, nacionales e internacionales.
Eventos
15,000.00
16
8
8
Feria Artesanal Fundo el Fierro
Evento 5,000.00 1 0 1
Incrementar la transferencia tecnológica a los agentes de producción sectorial.
Artesanos capacitados en normatividad
Cursos de diseño Curso 24,000.00 2 1 1
Pasantía artesanal Eventos 10,000.00 2 1 1
Asistencia técnica especializada CONECTAR - MINCETUR
Programa
-
1
1
0
Proyectos de Artesanía Formulados
CITE Artesanal Reformulación Proyecto 15,000.00 1 0 1
Acciones de sensibilización sobre conciencia y cultura turística artesanal
PERDAR Plan - 2 1 1
120
8.13.- GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
1.- FUNCIONES GENERALES La Gerencia Regional de la Producción es un Órgano de Línea del Gobierno Regional que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia pesquera y de industria. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Desarrolla las siguientes funciones:
Fomentar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia pesquera y producción acuícola en la Región Arequipa.
Administrar, supervisar, fiscalizar y sancionar la gestión de actividades y servicios pesqueros bajo su jurisdicción.
Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos bajo su jurisdicción.
Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la Región Arequipa, con énfasis en las medianas, pequeñas empresas y unidades productivas orientadas a la exportación.
Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la población información útil referida a la gestión del sector.
Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de desembarque y procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las políticas y normas del sector, a excepción del control y vigilancia de las normas sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las actividades pesqueras.
Verificar el cumplimiento y correcta aplicación de los dispositivos legales sobre control y fiscalización de los insumos químicos con fines pesqueros y acuícola, de acuerdo a la ley de la materia. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.
Promover la investigación e información acerca de los servicios tecnológicos para la preservación y protección del medio ambiente.
Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas en materia de pesquería. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.
Vigilar el estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca artesanal y su exclusividad dentro de las cinco millas marinas. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo a las disposiciones vigentes.
Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de industria de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.
Impulsar el desarrollo de sus recursos humanos, y la mejora en la productividad y competitividad de sus unidades económicas y el aprovechamiento de las potencialidades regionales.
Identificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa privada en proyectos industriales. Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones sociales productivas
de la Región, con énfasis en las PYMES y las unidades productivas orientadas a la exportación, por parte del sector privado.
2.- MISIÓN
Promover el desarrollo competitivo de la actividad pesquera artesanal en aguas marinas y continentales como fuente de alimentación, empleo e ingreso a través de un adecuado marco normativo, modernización de la Infraestructura, transferencia tecnológica y capacitación a los agentes que interviene en la misma, con uso racional de los recursos hidrobiológicos y la protección de los sistemas en que se desenvuelven. Aplicar la normatividad sectorial legal vigente en materia de Industria - MYPE, propiciando los Instrumentos de gestión que coadyuven al desarrollo sostenible y el fortalecimiento organizacional de las comunidades ubicadas en el departamento de Arequipa, respetando el medio ambiente
3.- VISION
Que las actividades extractivas y productivas de los sectores pesca e industria, se desarrollen sobre la base de los altos niveles de producción y productividad, en un marco empresarial y social acorde a las tendencias tecnológicas y globalizadas; con identificación plena en un crecimiento de desarrollo regional e insertado en los mercados internacionales con calidad y competitividad
4.- OBJETIVO GENERAL
Promover la actividad pesquera, acuícola e industrial, promoviendo la formalización y crecimiento empresarial de la micro y pequeña empresa – MYPE, propiciando las cadenas productivas y su inserción en mercados internacionales.
5.- OBJETIVO ESPECIFICO Fomentar la gestión institucional y la participación intersectorial. Aprovechar de manera sostenible los recursos hidrobiológicos.
121
Realizar las acciones de seguimiento, control y vigilancia de los recursos hidrobiológicos para la preservación y sostenibilidad de biodiversidad marina en nuestra región.
Fomento y desarrollo sostenible de la acuicultura regional. Promover la competitividad con la ejecución de políticas orientadas a incrementar la productividad, la
calidad, el valor agregado, con beneficios, el fortalecimiento de la investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada y la transferencia tecnológica.
Promover el desarrollo sostenible de la MYPES Desarrollar y promover buenas prácticas pesqueras, áreas de repoblamiento y MYPES pesqueras en
Islay.
6.- FINES
La finalidad de la Gerencia Regional de la Producción es desarrollar la pesquería marítima y continental acorde a la normatividad legal vigente y racionalidad bio- ecológica y medio ambiental y asimismo implementarla conformación de MYPES en todos los ámbitos productivos para generar fuentes de trabajo y provisión de recursos económicos, dinamizando de ésta forma la economía regional
7.- CAPACIDAD OPERATIVA
N° NOMBRE Y APELLIDOS CARGO CLASIFICADO UBICACIÓN PERSONAL DE LA GERENCIA01 Gustavo Robles Fernández Gerente General Gerencia 02 Norma Elizabeth Martínez Aguirre Secretaria IV Gerencia 03 Manuela Tarcila Soto Aguilar Supervisor Programa Sectorial I Planificación 04 Jesús Segundo Charaja Calderón Especialista Administrativo IV Administración 05 Gloria Aurora Díaz Fernández Técnico Administrativo I Administración 06 Edgar Gregorio Robles Falcón Director Programa Sectorial II Industria - MYPE 07 Ismael Bladimiro Ponce de León Chata Supervisor Programa Sectorial II Industria - MYPE 08 Susan Carol Álvarez Neira Especialista Administrativo IV Industria - MYPE 09 Ana Cristina Cremer Luna Secretaria II Industria - MYPE 10 Sulvi Janeth Vargas Medina Especialista en Evaluación
Industrial I Industria - MYPE
11 Denis Rolando Román Román Director Programa Sectorial II Pesquería 12 Godoy Lazo María Esther Secretaria II Pesquería13 Jesús Antonio Meléndez Ortiz Supervisor Programa Sectorial II Pesquería14 Juan Alberto Pinto Velásquez Economista II Pesquería15 Alan Adrián Medina del Carpio Técnico en Biología I Pesquería16 Víctor Hugo Secchi Huallpa Técnico en Biología II Pesquería17 Pablo Cayo Pari Técnico en Biología II Pesquería18 Giovanni Alex Copa Vega Técnico en Biología II Pesquería-Totorani19 Antonia Fortunata Chávez Oporto Supervisor Programa Sectorial I Camaná 20 Jesús Hermenegildo Vargas Aybar Ingeniero II Camaná 21 Jorge Luís Rivera Quiroz Biólogo II Islay 22 Alberto Carmelo Paredes Rojas Técnico en Biología II Islay 23 Wilson Paz Valcárcel Inspector Pesquería PERSONAL DE APOYO 24 Roberto Siza Mendoza Industria - MYPE 25 Jorge pinto Escobedo Industria - MYPE 26 Marco Antonio Bernedo Ampuero Supervisor Programa Sectorial II Industria - MYPE 27 Liliana Susana Cuba Pinto Ingeniero IV Industria - MYPE 28 Erly Javier Málaga Flores Técnico Administrativo III Administración 29 Percy Rolando Velarde Rodríguez Director Sistema Administrativo II Administración PERSONAL CAS 30 Yeni Leny Pastor Chávez Técnico Sistema Operativo IQPF Industria - MYPE 31 Aurelio Paredes Santisteban Chofer Gerencia 32 Felipe Llanquiri Choque Guardián Camaná
122
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de la Producción FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Economía Competitividad y Empleo
Reactiva-ción de la actividad productiva; industrial, manufactu-rera, pesquera y Acuícola, fortalecien-do la competitivi-dad de las PYMES y MYPES con tecnologías limpias
Crecimiento económico equilibrado con empleo digno e ingresos adecuados
Fortalecimiento de la gestión institucional y participación intersectorial
Actualización de documentos gestión y realización de actividades que permita dinamizar las actividades de la Gerencia
Documentos de gestión actualizados
N° de documen-tos de gestión actualiza-dos
Docu-mento
4
Crecimiento económico sostenido del sector pesca
Promover el desenvolvimi-ento de la actividad pesquera y acuícola a fin de fomentar la pesca responsable marítima y continental
Actividad pesquera regional promovida
N° de acciones que promuevan la actividad pesquera
Acciones varias
Diseñar e implementar instrumentos de gestión que promuevan el desarrollo industrial de la región
Fortalecer la actividad productiva industrial regional (MYPES) a fin de propiciar la generación de empleo y desarrollo sostenible
Actividad productiva industrial fortalecida
N° de acciones que fortalezcan la actividad industrial
Acciones varias
123
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de la Producción FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Actualización de documentos gestión y realización de actividades que permita dinamizar las actividades de la Gerencia
Formulación del Presupuesto Anual de la Gerencia Regional de la Producción 2016
Documento
300.00
1
1
0
Formular el POI 2015 de la Gerencia Regional de la Producción
Documento
300.00
1
1
0
Formulación y actualización de los documentos de gestión :ROF,MOF,CAP
Documento
400.00
3
3
0
Formular el Plan Estratégico Sectorial
Documento 300.00 1 1 0
Participar en reuniones de trabajo del GRA
Documento 200.00 2 1 1
Supervisión de actividades programadas en el POI
Documento 300.00 2 1 1
Seguimiento y evaluación de los Convenios Inter-Institucionales
Documento
280.00
4
4
0
Evaluar y supervisar la ejecución de proyectos de Inversión sectorial
Documento
350.00
1
0
1
Seguimiento y evaluación de la normatividad sectorial implementada
Supervisiones
280.00
2
1
1
Recibir Capacitación para implementar la Modernización del Estado por parte del Ministerio de la Producción
Talleres
320.00
4
2
2
Sistematización de los logros Documento 120.00 2 1 1
ADMINISTRACIÓN
Formular el presupuesto anual 2015 de la Gerencia Regional de la Producción
Documento
250.00
1
1
0
Evaluación semestral del Presupuesto ejecutado
Documento 280.00 2 1 1
Formular la programación anual de viáticos 2015
Documento 250.00 1 1 0
Formular la programación anual de bienes y servicios para operativizar la Gerencia Regional
Documento
300.00
1
1
0
Evaluar el cumplimiento de bienes y servicios otorgados
Documento 290.00 2 1 1
Inventario actualizado de los bienes Institucionales
Documento 500.00 1 1 0
Elaborar y sistematizar mensualmente la asistencia y permanencia del personal
Documento
300.00
12
6
6
124
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de la Producción FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
PESQUERIA
Promover el desenvolvimiento de la actividad pesquera y acuícola a fin de fomentar la pesca responsable marítima y continental
Otorgar permisos de pesca para la extracción de recursos hidrobiológicos marítimos
Permisos de pesca
480.00
200
100
100
Otorgar permisos de pesca para la extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental
Permisos de
Pesca
350.00
150
60
90
Otorgar licencias de operación de Plantas Artesanales
Licencia
350.00
10
5
5
Fomentar la pesca responsable marítimo continental
Talleres
1,000.00
7
0
7
Promover el desarrollo de nuevas pesquerías
Eventos 1,200.00 4 3 1
Supervisar cumplimiento de normas de ordenamiento
Operativos 2,220.00 6 4 2
Fiscalización posterior de los derechos otorgados
Inspección 1,700.00 6 2 4
Promover acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos
Acciones de vigilancia y
control
3,600.00
80
45
35
Actualización de los agentes de la actividad pesquera
Padrones 770.00 3 2 1
Supervisar los sistemas de preservación a bordo de las embarcaciones pesqueras artesanales
Inspecciones
880.00
10
5
5
Recopilación procesamiento y elaboración de la estadística pesquera
Anuario
500.00
1
0
1
Promover la actividad de procesamiento artesanal
Talleres 820.00 5 2 3
Elaboración de la estadística de procesamiento
Anuario 560.00 1 0 1
Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y OSPAS de la región
Talleres
1,320.00
2
1
1
Elaboración de boletines estadísticos
Boletines 1,000.00 2 1 1
Evaluar el desenvolvimiento de la actividad pesquera extractiva
Informe
850.00
6
3
3
Evaluar los expedientes con fines de sanción
Informe 550.00 25 15 10
Promover el cuidado preservación y protección del medio ambiente
Evento
480.00
2
1
1
Aplicar el cumplimiento de las normas técnicas en materia pesquera
Supervisiones
1,600.00
12
6
6
125
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de la Producción FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
PESCA ARTESANAL
Promover la adecuada gestión administrativa de los desembarcaderos transferidos al Gobierno Regional de Arequipa
Asesoramiento
580.00
6
3
3
Gestionar la adecuación de la norma sanitaria en los desembarcaderos
Informes
750.00
3
3
0
Promover la formalización de las organizaciones sociales dedicadas a la actividad pesquera marítima y continental
Talleres
700.00
4
2
2
Impulsar el programa de seguridad social para pescadores y procesadores artesanales organizados e independientes
Acciones de capacitación
970.00
800
500
300
Promover acciones de control y vigilancia a través de los extensionistas pesquero artesanales
Informes
500.00
30
18
12
Promover la conformación de los comités de vigilancia de las organizaciones sociales de pescadores artesanales marítimos y continentales
Comités de Vigilancia
1,200.00
100
50
50
Otorgamiento de certificaciones artesanales
Embarcados 400.00 250 150 100
No embarcados
400.00 320 170 150
Inscripción de la renovación de juntas directivas
Inscripción 770.00 130 95 35
SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA
Verificación de las tallas mínimas de extracción de los recursos hidrobiologicos en los centros de desembarque
Notificaciones
2,520.00
200
100
100
Verificación de funcionamiento de instrumentos electrónicos gravimétricos de pesaje de recursos hidrobiologicos
Reportes
1,540.00
120
70
50
Verificación de cumplimiento de periodos de veda de recursos hidrobiologicos marinos y continentales
Actas
1,200.00
500
300
200
Verificación del cumplimiento de la normatividad legal vigente en el procesamiento artesanal e industrial de los recursos hidrobiologicos
Actas
2,780.00
300
200
100
126
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de la Producción FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Verificar y dar seguimiento a los volúmenes recepcionados en las plantas artesanales de macro algas marinas
Reportes 1,500.00 700 400 300
Control de las actividades acuícolas marítimo continental en zonas de reserva y centros de acuicultura
Actas Reportes
Notificaciones
1,000.00 1,200.00 1,300.00
350 100 120
250 70 90
100 30 30
Control de las actividades pesqueras resguardando el medio ambiente
Actas Reportes
Notificaciones
1,200.00 800.00 560.00
400 180 300
250 100 200
150 80
100 FOMENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
ACUICULTURA REGIONAL
Gestión para aprobación del Plan Regional acuícola
Ordenanza Regional
420.00 1 1 0
Promover la crianza intensiva y extensiva del recurso trucha en las zona alto andinas
Talleres
1,500.00
4
2
2
Fortalecer la actividad acuícola productiva regional mediante capacitaciones
Asesoramiento a comunidades
organizadas
1,730.00
6
4
2
Concesiones otorgadas a personas naturales y/o jurídicas para desarrollar la actividad de acuicultura
Concesiones
550.00
120
90
30
Identificar los recursos lenticos (lagunas ) concesionados en la zona alto andina regional
Boletín
1,380.00
1
1
0
Identificar los centros de producción acuícola regional
Boletin 880.00 1 1 0
Propiciar Acuerdo de partes con los gobiernos locales para desarrollar la acuicultura marítima y continental
Acuerdo de Partes
1,320.00
15
10
5
Acciones de capacitación orientada a propiciar la seguridad alimentaria regional
Talleres
900.00
4
2
2
Promover la comercialización y consumo de especies provenientes de la acuicultura regional
Ferias
Gastronómicas
500.00
2
1
1
Promover la facilitación y simplificación administrativa para la acuicultura de menor escala, subsistencia y repoblamiento
Ventanilla única de
acuicultura
390.00
1
0
1
127
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de la Producción FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
INDUSTRIA Y MYPE
Fortalecer la actividad productiva industrial regional (MYPES) a fin de propiciar la generación de empleo y desarrollo sostenible
Identificación, sistematización y evaluación de las cadenas productivas y conglomerados con potencial de desarrollo
Informe
350.00
4
2
2
Promover una cultura de la innovación tecnológica en el empresariado
Eventos
800.00
4
2
2
Promover la innovación y el emprendimiento innovador
Talleres 755.00 5 3 2
Monitoreo permanente de las regulaciones para mejorar las áreas : laboral, salud, y medio ambiente
Supervisiones
1,000.00
100
70
30
Reducir el tiempo estimado del trámite de evaluación de los estudios de impacto ambiental en comercio interno e Industria
Simplificación administrativa
620.00
50
30
20
Sistematizar la información pública al sector privado para optimizar la demanda de la información
Implementar
nuevo sistema
740.00
1
1
0
Implementar el programa de difusión tecnológica para MI PYMES
Asesoramientos
1,700.00
12
6
6
Crear el programa de apoyo a clúster con la participación del sector público y privado
Identificación de clúster
720.00
1
1
0
Implementación de los clúster
Programa
530.00 1 1 0
Crear el programa de Desarrollo de Proveedores para MIPYMES
Asesoramiento especializado
420.00
12
6
6
Promover la implementación de Parques Industriales (Ley Nº 30078)
Talleres
950.00
2
1
1
Fiscalización del cumplimiento de la ley de Factura negociable y su emisión electrónica
Fiscalización en las
Empresas
830.00
12
6
6
Promover la conformación de la mesa de concertación sector metal mecánica
Acuerdos
1,000.00
1
1
0
Promover la conformación de la mesa de concertación sector madera
Acuerdos
1,000.00
1
1
0
Fortalecimiento de asociaciones y gremios de productores e Industriales
Acuerdos
1,000.00
30
30
0
Evaluación de informes mensuales del alcohol etílico Ley Nº 29632
Evaluaciones
500.00
300
150
150
Aplicación de sanciones por infracción a la Ley Nº29632
Sanciones 600.00 100 70 30
128
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de la Producción FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Asistencia técnica al sub sector agro-industrial y alimentos
Talleres
1,000.00
4
2
2
Asistencia técnica al sub sector metal mecánica
Talleres 1,000.00 4 2 2
Asistencia técnica al sub sector madera y anexos
Talleres 1,000.00 4 2 2
Asistencia técnica al sub sector textiles y confecciones, cuero y calzado
Talleres
1,000.00
4
2
2
Promover la organización de ferias y exposiciones local y regional
Eventos
2,000.00
2
1
1
FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LA MYPE
Promover la asociatividad empresarial
Talleres
1,200.00 4 2 2
Difusión de los mecanismos de formalización establecidos en la nueva Ley de MYPES
Talleres
1,200.00
12
6
6
Taller de sensibilización para promover la conformación de las MYPES
Talleres
1,000.00
12
6
6
Convocar a los gremios y asociaciones para convocar al nuevo COREMYPE
Reunión
300.00
1
1
0
Formular el Plan Estratégico de promoción de la MYPE
Talleres Participativos
500.00 1 1 0
Difusión del Plan promocional de las MYPES aprobada por el COREMYPE
Boletin
1,000.00
1
1
0
Elaboración de minutas de micro y pequeña empresa
Minutas
1,500.00 500 300 200
Asesoramiento y conformación de ventanillas únicas en las Municipalidades
Ventanillas
únicas
700.00
4
2
2
ZONAL DE ISLAY
ACTIVIDAD DE CONTROL EXTRACTIVA PARA C.H.D
Expediente para certificación de armador artesanal
Expediente
400.00 180 90 90
Expediente para certificación de pescador artesanal embarcado
Expediente
200.00
60
30
30
Expediente para certificación de pescador artesanal no embarcado
Expediente
420.00
60
30
30
Expediente para permiso de pesca para E/P
Expediente
400.00 180 120 60
Expediente para permiso de pesca para No embarcado
Expediente
300.00 100 70 30
Expedientes para acreditación de comités de vigilancia
Expedientes
520.00
80
50
30
129
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de la Producción FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Acciones de control en las zonas de desembarque
Supervisiones 702.00 340 170 170
Acciones de control en las plantas de procesamiento
Supervisiones
850.00 32 24 08
Operativos de control en las playas de la Punta
Supervisiones
1,200.00 48 30 18
Operativos de control en el rio Tambo
Supervisiones
1,300.00 60 36 24
Asesoramiento a la gestión administrativa del desembarcadero el Faro
Actas de trabajo
300.00
12
6
6
Evaluar y promover la renovación de las juntas directivas acorde a los estatutos
Juntas directivas vigentes
520.00
50
30
20
Promover la formalización de las organizaciones sociales de pescadores artesanales
Organizaciones sociales
formalizadas
430.00
110
80
30
Fomentar las buenas prácticas pesqueras
Charlas 500.00 4 2 2
Fomentar la formalización de las MYPES
Charlas 490.00 12 6 6
Promover áreas de repoblamiento en el Borde costero
Documento técnico
650.00
1
1
0
Promover la recuperación de post-larvas de camarón de rio
Documento técnico
250.00
1
1
0
ZONAL DE CAMANÁ
Expedientes de Certificación artesanal embarcados
Expedientes
400.00 80 50 30
Expediente de certificación artesanal de no embarcado
Expedientes
300.00 100 70 30
Expediente de certificación artesanal de no embarcado continental
Expedientes
420.00
150
100
50
Expediente de certificación artesanal de armador artesanal
Expedientes
300.00
180
110
70
Expedientes para acreditación de renovación de juntas directivas
Acreditaciones
360.00
100
60
40
Fomentar una adecuada gestión administrativa en las DPA Quilca y la Planchada
Actas de trabajo
1,500.00
24
12
12
Fomentar la difusión de las normas legales vigentes
Talleres
850.00 2 1 1
Expediente para permiso de pesca para embarcados
Expedientes
300.00 50 30 20
Expediente para permiso de pesca para no embarcados
Expedientes
400.00 400 300 100
Expediente para permiso de pesca continental
Expedientes
450.00 300 200 100
Expedientes para permiso de pesca con aguinas
Resolución
540.00 120 90 30
Difusión de la normatividad legal vigente
Talleres
300.00 2 1 1
130
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de la Producción FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Información estadística mensual de las plantas de procesamiento
Informes
200.00
48
24
24
Información de pesaje de tolva
Informes
400.00 48 24 24
Información de monitoreo de efluentes
Informes
320.00 48 24 24
Inspección a empresas industriales pesqueras
Informes
400.00 4 2 2
Inspección a plantas artesanales
Inspecciones
350.00 4 2 2
Difusión de normas legales vigentes para procesamiento
Talleres
360.00 2 1 1
Formular expediente técnico para recuperación de larvas de camarón
Expediente técnico
700.00
1
1
0
Formular expediente técnico para repoblamiento de camarón de rio
Expediente técnico
800.00
1
1
0
Crianza piloto del recurso tilapia en la estación pesquera de Camaná
Expediente técnico
1,250.00
1
1
0
Asesoramiento para la constitución y formalización de MYPES
Cursos de capacitación
800.00
4
2
2
131
8.14.- GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
1.- FUNCIONES GENERALES
La Gerencia Regional de Educación es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes
Formular, ejecutar, evaluar y administrar la política regional de educación. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura,
ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y recreación, en concordancia con la política educativa nacional.
Diversificar los currículos nacionales, incorporando contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica y respondiendo a las necesidades e intereses de los educandos.
Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para todos. Promover, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación inicial, primaria, secundaria y
superior no universitaria, en coordinación con las municipalidades, en armonía con la política y normas regionales y del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de la población.
Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la formación de redes de instituciones educativa, en coordinación con el Ministerio de Educación.
Ejecutar y evaluar conjuntamente con las municipalidades, los programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales.
Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral orientada, en lo económico, a la mejora en la productividad y competitividad de la región; en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la integración la inclusión a nivel regional; en lo político, al afianzamiento de los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas en los distintos niveles de gobierno y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de paz y reconocimiento y respeto a la diversidad.
Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas originarias de la región. Fomentar la identidad regional. Promover e incentivar la investigación, la extensión en las universidades y en otras instituciones
educativas de nivel superior, en función del desarrollo regional. Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones artísticas y culturales
de la región, en coordinación con las municipalidades. Proteger y conservar en coordinación con las municipalidades y los organismos correspondientes, el
patrimonio cultural nacional existente en la región, así como promover la declaración por los organismos competentes de los bienes culturales no reconocidos que se encuentran en la región.
Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en coordinación con las municipalidades.
Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y eficientes para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos niveles.
Desarrollar e implementar sistemas de información y ponerlos a disposición de la población. Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia
educativa y apoyar las acciones de evaluación y medición que desarrolla el Ministerio de Educación, así como contribuir al desarrollo de la política de acreditación y certificación de la calidad educativa en el ámbito de su competencia.
Fomentar y participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación, experimentación e innovación educativa que aporten al desarrollo regional y al mejoramiento de la calidad del servicio educativo.
Desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y actualización del personal docente y administrativo de la región, en concordancia con el Plan Nacional de Formación Continua, creando medios y mecanismos de motivación e incentivos.
Fortalecer en concordancia con las municipalidades, a las instituciones educativas, promoviendo su autonomía, capacidad de innovación y funcionamiento democrático, así como la articulación intersectorial y la pertenencia a redes, con participación de la sociedad.
Articular, asesorar y monitorear en el campo pedagógico y administrativo a las unidades de gestión educativa local.
Impulsar y articular la participación de las universidades, empresas e instituciones de la sociedad civil, en la ejecución de los planes de desarrollo regional.
Implementar planes de educación inclusiva de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Las demás que correspondan conforme a la legislación de la materia.
2.- MISIÓN
La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, es un órgano de Línea del Gobierno Regional Arequipa, rectora de la educación en la Región , que promueve y asegura la oferta de un servicio educativo de
132
calidad, tanto pública como privada, a través del fortalecimiento de la gestión pedagógica, administrativa e institucional. Fomenta una formación integral, intercultural, inclusiva, productiva, competitiva y tecnológica, con enfoque ambiental, mediante un currículo pertinente, concertado con la sociedad educadora, aliados políticos y sociales. Promueve permanentemente logros en los educandos, con identidad y cultura propia, para que sean capaces y competentes, reflexivos y creativos; con pleno conocimiento y práctica de valores para impulsar el desarrollo regional. Capaces de afrontar con éxito los retos del mundo globalizado y de aportar a la construcción de una sociedad democrática, justa, libre y solidaria.
3.- VISIÓN
Somos, una institución innovadora, emprendedora, competitiva, líder que garantiza la calidad del servicio educativo, con equidad, inclusiva e intercultural, democrática, transparente y con ética en el marco del proceso de descentralización, con la participación comprometida de la sociedad civil.
Tiene perspectiva estratégica que contribuye al desarrollo productivo en el ámbito local, regional y nacional, con cultura de valores. Conservando la biodiversidad acorde al avance de la ciencia y tecnología en un mundo globalizado. Cuenta con los recursos humanos y tecnológicos que le permite desarrollar un currículo científico, tecnológico, humanista y valorativo, orientado a formar personas con capacidades y talentos, capaces de desenvolverse en la sociedad y en el campo laboral.
4.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
Educación con equidad y calidad, para todos. Eliminar brechas entre la educación urbana y la rural, intercultural bilingüe y de zonas urbano
marginales Lograr en la persona una formación integral, que ayude en su desarrollo individual y en la sociedad. Atención integral a los niños y niñas menores de 6 años de edad, mejorando la calidad educativa con prioridad en la población rural y en la de menores recursos. Fortalecer el desarrollo profesional docente y su formación continua e integral, para garantizar un
desempeño responsable, eficaz y eficiente, en la gestión pedagógica. Orientar y fortalecer el sistema de gestión educativa descentralizada, al servicio de las instituciones
educativas y de los estudiantes adecuando las estructuras basadas en resultados, transparente y participativa.
Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación superior no universitaria y de la técnico-productiva, para ampliar su aporte al desarrollo socioeconómico y cultural de las provincias, del departamento y del país.
Desarrollar la ciencia y la tecnología y propiciar la educación física y el deporte, en la población estudiantil y las comunidades de personal docente y administrativo y padres de familia.
5.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
Educación de calidad, logrando aprendizajes necesarios en lenguaje, matemáticas, ciencia y ciudadanía, garantizando, a los alumnos, la continuidad y culminación oportuna.
Prioridad en la atención educativa de calidad a la población rural, intercultural bilingüe y de zonas urbano marginales, garantizando que permanezcan libre de analfabetismo, que la inclusión sea una práctica continua y dispongan de igualdad de oportunidades para su desarrollo.
Fortalecimiento de los valores en la persona y en la comunidad. Incrementar y garantizar el servicio y acceso a la educación inicial a los niños y niñas de cero a dos
años, y ampliar y mejorar la atención a los 3 a 5 años de edad. Desarrollo de las capacidades del Director personal jerárquico y docente, promoviendo la investigación
y la innovación y revalorando el rol que desempeñan en cada una de sus responsabilidades. Actualizar científicamente los sistemas de gestión pedagógica, educativa, institucional y administrativa,
reestructurando sus órganos en base a procesos, capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología.
Promover el desarrollo de las capacidades de investigación científica y tecnológica e innovación en el campo de la educación superior no universitaria y en lo técnico productivo.
Mejorar los aprendizajes y el uso de las técnicas de información y comunicación, de todos los estudiantes y ampliar el desarrollo de la educación física y el deporte en todos los niveles educativos y comunidades de la institución educativa.
6.- FINES
El desarrollo integral del educando mediante la prestación de servicios educativos brindados con equidad, satisfaciendo permanentemente las necesidades educativas del ámbito territorial.
El fortalecimiento de la gestión en cada institución educativa, estableciendo formas de participación de la comunidad en acciones de desarrollo de la educación, ciencia y tecnología, cultura, recreación y deporte.
El establecimiento de una gestión educativa transparente, equitativa y eficaz, que garantice una adecuada descentralización, la evaluación efectiva de sus avances y resultados e instaure mecanismos de vigilancia y control ciudadano.
133
7.- CAPACIDAD OPERATIVA
Nº UNIDAD ORGÁNICA
DENOMINACIÓN DEL CARGO TOTAL Nº DEL CAP
OBSERVACIONES
GERENCIA REGIONAL
1 Director Programa. Sectorial IV (Gerente)
1 01 Confianza
2 Relacionista Público II 1 02
3 Especialista Administrativo II 1 03
4 Técnico Administrativo II 3 04-06
5 Secretaria III 1 07
DIRECCION DE GESTIÓN
PEDAGÓGICA
6 Director Programa Sectorial III (Director)
1 08 Confianza
7 Director. Programa Sectorial I 1 09
8 Especialistas en Educación 15 10-24
9 Asistente en Servicios de Educación y Cultura II
1 25
10 Programador de Sistema PAD II 1 26
11 Secretaria II 1 27
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL
12 Director Sistema Administrativo III (Director)
1 28 Confianza
13 Planificador II 2 29-30
14 Especialista en Racionalización II 2 31-32
15 Especialista en Finanzas II 2 33-34
16 Estadístico II 2 35-36
17 Ingeniero II 2 37-38
18 Topógrafo II 1 39
19 Secretaria II 1 40
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
20 Director Sistema Administrativo III (Jefe)
1 41 Confianza
21 Especialista Administrativo II 4 42-45
22 Médico II 1 46
23 Asistenta Social II 1 47
24 Contador II 1 48
25 Tesorero II 1 49
26 Técnico Administrativo II 4 50-53
27 Técnico en Impresiones I 1 54
134
Nº UNIDAD ORGÁNICA
DENOMINACIÓN DEL CARGO TOTAL Nº DEL CAP
OBSERVACIONES
28 Programador de Sistema PAD II 1 55
29 Operador PAD II 1 56
30 Chofer II 3 57-59
31 Secretaria II 1 60
32 Oficinista III 1 61
33 Trabajador de Servicio III 4 62-65
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
34 Director Sistema Administrativo III 1 66 Confianza
35 Abogado II 2 67-68
36 Secretaria II 1 69
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
37 Director Sistema Administrativo III 1 70
38 Auditor II 2 71-72
39 Secretaria II 1 73
TOTAL 73
135
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Mejorar significati-vamente los logros de los estudiantes de educción básica con énfasis en comprensión lectora, matemáticas, ciencia y ciudadanía
Población con educación, cultura y salud de calidad
Educación con calidad y equidad para todos
Mejorar el acceso y la cobertura a una educación de calidad de los niños y niñas menores de 5 años a través del desarrollo de Programas Especiales consideran-do la diversidad socio cultural, el medio ambiente y los principios del enfoque del nivel inicial
Tasa de cobertura neta nivel inicial
N° de estudiantes matricula-dos en el nivel inicial x 100/ Total de estudiantes en edad escolar para el nivel inicial
% 100
Generar espacios educativos de protagonis-mo de los niños y niñas de 0 a 5 años, que permitan a la ciudadanía reconocer la importancia de una vida profunda significativa que posibilite una evolución positiva del egocentris-mo y apegos del infante
Porcentaje de estudian-tes con nivel de logro suficiente en el Nivel Inicial.
N° De niños y niñas menores de 6 años con nivel de logro suficien-te X100/Total de niños matricu-lados Nivel Inicial.
% 100
136
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Ampliar significati-vamente la educación inicial de 3 a 5 años.
Atención integral a niños y niñas menores de 6 años de edad, mejorando la calidad educativa con prioridad en la población rural y la de menores recursos.
Promover docentes con competencias para el desarrollo de procesos de logros de aprendizaje en Educación Inicial.
Porcentaje de estudian-tes con nivel de logro suficiente en el Nivel Primaria
N° de niños y niñas del nivel primaria con nivel de logro suficiente x100/Total de niños matricula‐dos Nivel Primario.
% 100
Desarrollar modelos pedagógicos articulados entre el II y III ciclos de EBR.
Tasa de Cobertura neta nivel primario
N° de estudiantes matricu-lados en el nivel primario x 100/ Total de estudiantes en edad escolar para el nivel primario.
% 100
Acompañar y monitorear a los directores y padres de familia a fin de garantizar una diversifica‐ción y programa‐ción curricular consideran‐do las diferencias urbanas, rurales y la interculturalidad.
Familias de niños y niñas menores de 6 años, sensibiliza‐dos con la oferta del servicio educativo de educación inicial.
No. de padres de familia sensibilizados con la oferta del servicio educati‐vo de educa‐ción inicial.
N° de Familia
100
137
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Desarrollar un Sistema de información, monitoreo y evaluación de logros de aprendizaje, con participación de los actores involucrados, que incluye la rendición de cuentas.
Indicado‐res de valor en la administración pública.
No. de aplicaciones informáticas a partir de una base de datos
% 100
Disponer de docentes especializados con competencias específicas, que laboren en contextos urbanos, urbano marginales y/o rurales, para que las niñas y niños permanezcan y concluyan oportunamente la Educación Primaria.
Docentes capacita‐dos que lograron satisfacto‐riamente estándares de calidad mínimos de desempe ño
% de Docentes evaluados
N° de docentes
% 100
Mejorar los logros de aprendiza‐je en compren‐sión lectora y matemáti‐ca para niñas y niños adolescen‐tes en zonas rurales.
Eliminar brechas entre la educación urbana y la rural, intercultural bilingüe y de zonas urbano marginales
Generar capacidades críticas en los estudiantes para contribuir a la elaboración de los mapas de aprendizaje.
N° de estudiantes que logran nivel suficiente en compren‐sión lectora y lógico matemática.
N° de estudiantes
% 100
138
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Orientar el diseño de los planes de acompañamiento, monitoreo y supervisión a directores y que a su vez dirijan el proceso en su institución educativa.
IIEE con acompaña‐miento pedagógico
N° de II.EE. % 100
Orientar hacia el desarrollo de aprendizajes significativos mediante el uso adecuado y apropiado de las Tics de información y comunicación
Tasa de cobertura educativa
% Demanda de matrícula satisfecha
% 100
Orientar el diseño de los Planes de acompañamiento, monitoreo, evaluación y supervisión a los directores y que a su vez dirijan el proceso en su institución educativa.
N° de eventos
% 100
Asegurar el acceso a las instituciones educativos permanencia e inclusión de los estudiantes que viven en las áreas rurales, urbano marginales a que alcancen una educación integral.
Actividades culturales y artísticas deportivas a nivel Regional
N° de eventos
% 100
139
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Promover el diálogo y convivencia respetuosa entre las diversas culturas, forma de relacionarse
con el entorno, saberes, en especial de aquellos más vulnerables y
desfavorecidos
II.EE. con acompañamiento pedagógi-co en lengua distinta al castellano
N° II.EE. % 100
Difundir la cultura andina y la intercultu
ralidad , para afirmar la identidad cultural como base de la
autoestima personal y colectiva en espacios de participación
masiva
II.EE. de Educación Especial con acompañamiento pedagógico
N° II.EE. % 100
Mejorar los aprendiza-jes de los estudian-tes de educación básica alternativa y de educación especial incrementando su acceso a centros educativos de calidad.
Difundir la cultura andina y la interculturalidad, para afirmar la identidad cultural como base de la autoestima personal y colectiva en espacios de participación masiva.
Programa presupuesta-les
N° de II.EE. % 100
Definir planes de acompañamiento a docentes en su formación continua para atender a estudiantes
Matricula en CEBA
N° de CEBAS
% 100
140
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
hablantes de una lengua distinga al castellano y mejoren sus aprendizajes
Promover la actividad física, la recreación y el deporte para mejorar la calidad de vida de la población. Mejorar el desempeño de los deportistas competitivos a nivel nacional e internacional
Desarrollar la ciencia y la tecnología propiciando la educación física y el deporte en la población estudiantil y las comunidades, Docentes, administrativos y padres de familia.
Desarrollar procesos de socialización de los estudiantes a partir de la realización de competencias deportivas y lúdicas.
Campeonatos torneos deportivos individua‐les a nivel regional
N° de estudiantes, docentes y padres de familia participantes
% 100
Campeonatos torneos deportivos colectivas a nivel regional
N° de estudiantes, docentes y padres de familia participantes
% 100
141
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación - Gerente FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Impulsa una gestión territorial, concertada, basada en evidencias por resultados.
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
39,000.00
Dirige las políticas y lineamientos normativos del Sector educación en sus diversos niveles y modalidades de su territorio para el logro de los objetivos estratégicos, nacionales en educación
Coordinación
1
1
0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Conduce el proceso de desarrollo organizativo de las II.EE. en base a la planificación, asignación de recursos y conocimiento de resultados
Coordinación
1
1
0
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Dirige los procedimientos técnicos, administrativos en la gestión de materiales, infraestructura, condiciones laborales, humanas y preponderantemente en la gestión de administración
Coordinación
1
0
1
ASESORÍA JURÍDICA
Vela por la defensa Judicial del Estado, la defensa administrativa
Coordinación
1
1
0
OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL
Conduce la gestión administrativa, pedagógica e institucional de manera transparente, equitativa respetando las normas que contribuyan al logro de una sociedad saludable ética y socialmente
Coordinación
5
2
3
PROGRAMA PRESUPUESTALES
Conduce el logro de los objetivos nacionales educativos con planes paralelos de atención prioritaria a la población infante, púber, adolecente, joven y adulta que son sujetos de educar en forma responsable por la sociedad peruana.
Coordinación
1
1
0
142
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación - Gerente FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (OPERATIVAS EJECUTORAS
Orienta a las unidades operativas y ejecutoras para desarrollar los planes y programas educativos de su nivel y modalidad correspondiente
Coordinación
1
1
0
SECRETARIAGENERAL 27,000.00
Procesar el registro de los procesos académicos de matrícula, evaluación y titulación; legalizar y visar documentos, expedir las resoluciones gerenciales y administrativas que emiten el Despacho Gerencial y Administración, custodia el patrimonio documental y brindar atención al público usuario en forma oportuna y eficiente.
ADECUAR Y ELABORAR TÉCNICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ÁREAS
Actualización y modernización del Software del Equipo de Tramite Documentario
Software
1
1
0
Actualización del Software de numeración y archivo
Software 1 1 0
Actualización del Software de actas, certificados, títulos y matrícula
Software
1
1
0
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL - GREA
Creación de oficinas de archivísticas
Oficina 1 1 0
TRAMITE DE EXPEDIENTES
Fedateado de documentos Documento 15,000 7,500 7,500
Legalización de documentos
Documento 3,000 1,500 1,500
Visación de documentos Documento 3,000 1,500 1,500
NUMERACIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES
Clasificar, registrar y enumerar R.A. y RGRs.
RGR 15,000 7,500 7,500
Elaboración de notificaciones
Notificación 15,000 7,500 7,500
Expedir copias certificadas de autógrafas y otros
Copias 15,000 7,500 7,500
Transcribir resoluciones RGR 15,000 7,500 7,500
MANTENER ACTUALIZADO EL PATRIMONIO DOCUMENTARIO
143
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Copias de antecedentes de resoluciones al Poder Judicial
Expedientes 100,000 50,000 50,000
Antecedentes de resoluciones y otros
Participar en la elaboración de documentos técnicos para simplificación de procedimientos administrativos
Expedientes
8
4
4
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PODER JUDICIAL PÚBLICO Y DIFERENTES INSTITUCIONES
Fotocopiar antecedentes de resoluciones al Poder Judicial
Expedientes
15,000
7,500
7,500
Escaneo y fedateo de antecedentes
Expedientes 15,000
7,500
7,500
Transcripción de resoluciones y otros documentos
Expedientes
15,000
7,500
7,500
Ingreso de resoluciones al sistema de la pagina web GREA
Unidad
15,000
7,500
7,500
RELACIONES PÚBLICAS
15,000.00
Promover la imagen institucional efectuando un adecuado asesoramiento a la Gerencia, en materia de comunicación social y relaciones públicas e informando a la comunidad sobre las políticas, fines, objetivos y proyectos del sector.
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADESDE LA GREA
Notas de Prensa Unidad 120 60 60
Comunicados oficiales Unidad 120 60 60
Publicación en redes sociales
Unidad 120 60 60
Publicación en página Web Unidad 120 60 60
Difusión en medios de comunicación
Unidad 492 246 246
ACOMPAÑAMIENTO DEL GERENTE
Fotografías Unidad 600 300 300
Tarjetas de saludo Unidad 252 126 126
SEÑALIZACIÓN DE OFICINAS
Letreros Unidad 1 1 0
Pintado de zonas de seguridad
Unidad 1 1 0
Banner de plano de la institución
Unidad 2 2 0
144
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLAS ALUMNOS DOCENTES E INSTITUCIONES
Diplomas de honor Unidad 120 60 60
Diplomas por aniversario Unidad 120 60 60
Medalla de felicitación por años de servicio
Unidad 36 18 18
Medalla de felicitación por honor al merito
Unidad 100 50 50
CONFERENCIAS DE PRENSA
Notas de prensa Unidad 34 17 17
Convocatoria telefónica Unidad 240 120 120
Atención periodistas Unidad 48 24 24
VISITAS GUIADAS
Museos Unidad 1 1 0
Bus tour Unidad 1 1 0
Empresa Unidad 1 1 0
Caminata Unidad 1 0 1
Mañana deportiva Unidad 1 0 1
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO FOTOGRÁFICO
Fotografías de eventos durante el año
Unidad 240 120 120
Videos de eventos durante el año
Unidad 3 1 2
PUBLICACIÓN DEL PERIODICO MURAL
Mantenimiento de vitrinas Unidad 4 2 2
Material de difusión Unidad 12 6 6
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
49,000.00
Orienta la gestión pedagógica del Nivel Básico y Superior a través de la adecuación de políticas y lineamientos en un proceso de planificación estratégica orientada al logro de los objetivos nacionales, sectoriales, regionales e institucionales.
EDUCACIÓN INICIAL
Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación del nivel
Plan
1
1
0
Coordinación 1 1 0
145
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
EDUCACIÓN PRIMARIA
Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación e informe de resultados del nivel
Plan
1
1
0
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación e informe de resultados del nivel
Coordinación 1 0 1
Orienta en la conformación de alianzas estratégicas y convenios como estrategia para atender a púberes y adolescentes desde su dimensión afectiva, volitiva preponderantemente y que contribuya a consolidar su personalidad, base importante para su desenvolvimiento futuro
Coordinación
5
0
5
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación e informe de resultados del nivel
Plan
1
1
0
Orienta en la conformación de alianzas estratégicas y convenios como estrategia para atender a púberes y adolescentes desde su dimensión afectiva, volitiva preponderantemente y que contribuya a concluir satisfactoriamente su educación básica y que conlleve su inserción en la sociedad sin menoscabo de sus potencialidades académicas y sociales
Coordinación
30
0
30
EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA
146
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación e informe de resultados del nivel
Plan
1
1
0
Orienta en la conformación de alianzas estratégicas y convenios como estrategia para atender a adolescentes , jóvenes y adultos desde su dimensión afectiva, volitiva preponderantemente y que contribuya a desarrollar competencias y destrezas laborales que permitan al joven incluirse en la sociedad en forma económicamente activa
Fichas
1
1
0
EDUCACIÓN SUPERIOR
Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación e informe de resultados del nivel
Plan
1
1
0
Orienta en la conformación de alianzas estratégicas y convenios como estrategia para atender a adolescentes , jóvenes y adultos desde su dimensión afectiva, volitiva cognoscitiva, ética, social, moral preponderantemente y que contribuya a desarrollar el perfil ciudadano, profesional, humano, investigador que le permita participar en el desarrollo de la sociedad
Talleres
3
2
1
EDUCACIÓN INICIAL 32,000.00
Mejorar el acceso y la cobertura a una educación de calidad de los niños y niñas menores de 5 años
CAPACITACIÓN A DOCENTES Y PROFESORAS COORDINADORAS CICLO I
Elaboración y aprobación del plan
Plan 1 1 0
Conformación e implementación de equipo técnico
Resolución
1
1
0
Apoyo de experto en Psicología
Profesional 1 1 0
Ejecución de la capacitación
Talleres 5 5 0
147
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
EQUIPAMIENTO DE AULAS DE CICLO I
Diseño Plan 1 1 0
Elaboración e implementación de material
KIT 20 20 0
Implementación de aulas vitrina
Aula 2 0 2
CAPACITACIÓN A DIRECTORAS, DOCENTES Y PROFESORAS COORDINADORAS CICLO II
Elaboración y aprobación del Plan
Plan 1 0 1
Conformación e implementación del equipo técnico
Resolución 1 0 1
Ejecución de la capacitación
Talleres 5 0 5
EQUIPAMIENTO DE AULAS DE CICLO II
Diseño de Kit Plan 1 1 0
Elaboración e implementación de material
Kit 30 0 30
ACOMPASÑAMIENTO Y MONITOREO
Elaboración y aprobación del Plan de Supervisión
Plan 1 1 0
Elaboración de fichas de monitoreo ciclo I y ciclo II
Fichas 1 1 0
Supervisión Visitas 5 2 3
DIFUSIÓN DEL ENFOQUE DE EDUCACIÓN TEMPRANA STIKERS
Reunión equipo técnico Plan 1 1 0
Diseño y diagramación Talleres 3 2 1
Impresión y difusión Borradores 1 0 1
FORTALECIMIENTODEL GRUPO IMPULSOR - PRIMERA INFANCIA
Reuniones con representantes de instituciones
Plan
1
1
0
Reuniones trimestrales para avances
Informes 3 1 2
CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
Elaboración de bases Bases 1 1 0
Selección de ganadores Actas 1 1 0
Representación de ganadores en congreso panel
Representación
2
1
1
148
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
EDUCACIÓN ESPECIAL
9,000.00
Atender a los estudiantes con diferentes capacidades y habilidades en forma oportuna y permanente
CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE
Talleres pedagógicos para personal de Educación Básica Especial
Documento 4 2 2
Directiva normativa Documento 1 1 0
Plan de trabajo Documento 1 1 0
Participantes de taller Refrigerio 50 50 0
Evaluación e informe Informe 4 2 2
REDES EDUCATIVAS
Conformación de redes educativas de Educación Básica Especial
Documento
12
6
6
Directiva normativa Documento 1 1 0
Plan de trabajo Documento 1 1 0
Captación de experiencias pedagógicas
Documento 20 10 10
Evaluación Documento 2 1 1
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
Producción de materiales de sensibilización a la comunidad
Acción 24 12 12
Plan de trabajo Plan 2 1 1
Pasajes Persona 24 12 12
Viáticos Persona 12 6 6
EVALUACIÓN
Acompañamiento, monitoreo y seguimiento
Directiva 1 1 0
Monitoreo Plan 1 0 1
Supervisión Plan 4 2 2
Pasajes Pasaje 24 12 12
Viáticos Viático 12 6 6
EDUCACIÓN PRIMARIA
39,000.00
Orientar el desarrollo de modelos pedagógicos a fin de garantizar una diversificación curricular, los logros de aprendizaje en los contextos urbanos, urbano-marginales y rurales y la transversalización de género.
TALLER DE PREPARACIÓN DE FORMADORES DOCENTES ESPECIALISTAS DE PRIMARIA Y DOCENTES
Directiva normativa Directiva 1 1 0
149
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Plan de trabajo Unidad 60 60 0
Equipo pedagógico Acción 1 1 0
Evaluación Separata 1 1 0
V CONGRESO PEDAGÓGICO “EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS EN AULA”
Directiva Plan 20 20 0
Plan de trabajo Supervisión 1 1 0
Captación de experiencias pedagógicas
Acción 600 600 0
Evaluación Viático 600 600 0
PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES
Formación en gestión pedagógica y desempeño docente
Evento
4
3
1
PROYECTO REGIONAL DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES (SIREVA)
Directiva Directiva 1 1 0
ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y ASESORÍA PEDAGÓGICA A DOCENTES
Propuesta de monitoreo y acompañamiento pedagógico
Instrumento
5
4
1
PROYECTO DE MEJORA DE LA EDUCACIÓN RURAL A INSTITUCIONES UNIDOCENTES Y MULTIGRADO
Proyecto pedagógico Reunión 120 90 30
FORMULACIÓN DE PROPUESTA PEDAGÓGICA: CURRICULO REGIONAL
Propuesta de proyecto pedagógico
Directiva 2 1 1
REDES DE AUTOCAPACITACIÓN DOCENTE
Directiva Directiva 1 1 0
CENTROS PILOTOS DE AFINAZAMIENTO DE APRENDIZAJE Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES FUERA DEL HORARIO ESCOLAR
150
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Proyecto Piloto 5 2 3
EDUCACIÓN SECUNDARIA - CAPACITACIÓN
70,000.00
Brindar a los púberes, adolescentes y jóvenes una educación de calidad mediante el uso adecuado de las rutas de aprendizaje para así lograr aprendizajes significativos junto a una sólida formación en valores y cuidado del medio ambiente.
ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Selección de temas, coordinación de profesionales
Plan
1
1
0
PREPARACIÓN DE MATERIAL (SEPARATAS)
Selección de temas para elaborar la separata
Separata 1 1 0
TALLER DE FORTALECIMIENTO
Local Ambiente 1 1 0
Equipos multimedia Cantidad 2 2 0
Refrigerios Cantidad 100 100 0
Pasajes Cantidad 100 100 0
Movilidad local Cantidad 100 100 0
Certificación Cantidad 100 100 0
Alimentación Cantidad 100 100 0
SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: EDUCACIÓN SECUNDARIA - CEPED
ELABORACIÓN DEL PLAN
Presentación del plan Plan 1 1 0
ENCUENTRO
Desarrollo del taller Taller 1 1 0
SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: EDUCACIÓN SECUNDARIA - CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Selección de temas, coordinación de profesionales
Plan
1
1
0
151
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
PREPARACIÓN DE MATERIAL (SEPARATAS)
Selección de temas para elaborar la separata
Separata 1 1 0
INVESTIGACIÓN YEXPOSICIÓN DE RESULTADOS
Ejecución Eventos 4 2 2
SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: CONCURSOS NACIONALES
ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Selección de temas, coordinación de profesionales
Plan
1
1
0
PREPARACIÓN DE MATERIAL (SEPARATAS)
Selección de temas para elaborar la separata
Separata 1 1 0
INVESTIGACIÓN YEXPOSICIÓN DE RESULTADOS
Ejecución Eventos 4 2 2
SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: FERIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Selección de temas, coordinación de profesionales
Plan
1
1
0
PREPARACIÓN DE MATERIAL (SEPARATAS)
Selección de temas para elaborar la separata
Separata 1 1 0
TALLER DE FORTALECIMIENTO
Local Ambiente 1 1 0
Equipos multimedia Unidad 1 1 0
Refrigerios Unidad 15 15 0
Pasajes Unidad 15 15 0
Movilidad local Unidad 15 15 0
Alimentación Unidad 15 15 0
SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: ACCIONES DE MONITOREO
ELABORACIÓN DEL PLAN
152
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Presentación del Plan Plan 1 0 1
EJECUCIÓN DEL PLAN
Desarrollo del evento Tercera Etapa 4 2 2
SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: ACCIONES CREM
ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Selección de temas, coordinación de profesionales
Plan
1
1
0
PREPARACIÓN DE MATERIAL (SEPARATAS)
Selección de temas para seleccionar información
CD 1 1 0
TALLER DE FORTALECIMIENTO
Local Ambiente 1 1 0
Desarrollo del evento Unidad 1 1 0
Refrigerios Unidad 15 15 0
Pasajes Unidad 15 15 0
Movilidad local Unidad 15 15 0
Desarrollo del evento Unidad 15 15 0
EDUCACIÓN SUPERIOR
27,000.00
Garantizar la calidad y pertinencia del servicio educativo que satisfaga las demandas del mercado laboral, el proceso de globalización de la economía y la evolución de la sociedad, como medio para la gestión del talento humano en base a las capacidades de investigación científica.
RENOVADO SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTICULADO AL DESARROLLO
RENOVAR LA ESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Definir la organización y funciones de los IESTP, ISEP, IESP
Plan
50
30
20
Orientar los procesos académicos admisión , E- A ,titulación, investigación , tutoría, diseño curricular
Evento
70
50
20
Orientar el desarrollo de los servicios de apoyo
Evento 17 10 7
153
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
CONSOLIDAR EL CONEACES
Orientar en acreditación institucional y clima laboral favorable
Plan 70 50 20
INCREMENTAR FINANCIAMIENTO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Enfocar el funcionamiento de los Consejos Consultivos de los Institutos Superiores
Plan
70
50
20
Priorización de carreras profesionales relevantes al desarrollo regional y nacional
Coordinación
10
5
5
Fortalecimiento a los Institutos con aporte del Gobierno Regional
Plan
10
5
5
RENOVACIÓN DE LA CARRERA DOCENTE EN BASE A MERITOS
Orientar al desarrollo y promoción docente en base a meritos
Plan
2
1
1
Acciones de promoción al docente
Plan 2 1 1
Orientar el proceso de acompañamiento, monitoreo y supervisión
Plan
2
1
1
Acciones de supervisión Plan 2 1 1
SE PRODUCE CONOCIMIENTOS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO Y LA LUCHA COTRA LA POBREZA
ARTICULACIÓN ENTRE REALIDAD SOCIAL - ECONÓMICA E INSTITUTOS
Orientar la investigación en referencia a los ejes de desarrollo regional
Plan
1
1
0
Orientar a los institutos en coherencia con las Gerencias Regionales
Plan
1
1
0
Promover el desarrollo del deporte de alta competencia
Plan
1
1
0
Impulsar la producción de actividades culturales y artísticas
Proyecto
1
1
0
Promoción del mejoramiento del ambiente y prevención de desastres
Proyecto
1
1
0
INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN
154
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Promover investigación en temas de población y bono demográfico
Plan
1
0
1
Conocer potencialidades económicas, geográficas y recursos naturales
Informe
1
0
1
CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE FORMAN PROFESIONALES ETICOS, COMPETENTES Y PRODUCTIVOS
CALIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Promover la formación de profesionales talento, con principios éticos y vocación personal
Plan
1
0
1
Capacitación, actualización a nivel de Redes Región Sur del Perú
Plan
1
0
1
Impulsar las acciones de supervisión educativa
Plan 1 0 1
Desarrollo de ferias y exposiciones tecnológicas, pedagógicas
Plan
1
0
1
EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
13,000.00
Fortalecer la formación técnico productiva en base a la actualización de módulos educacionales, tomando como referente las necesidades sociales y culturales del entorno y las demandas del mercado labora
CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES
Elaboración del plan de capacitación a nivel regional
Plan
1
1
0
Convocatoria de participación a través de las UGELs.
Unidad
1
1
0
Acciones de coordinación: Local, difusión
Acción 1 1 0
Preparación de separatas Separata 3 1 2
Atención de refrigerios Unidad 50 0 50
Requerimientos de equipo de audio, ecram, multimedia, laptop, etc.
Unidad
1
0
1
CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES
155
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Elaboración del plan de supervisión, elaboración de instrumentos para docentes, directores y especialistas
Plan
2
1
1
Ejecución de la supervisión Supervisión 1 1 0
Monitoreo y acompañamiento a docentes y directores
Acción
6
0
6
Giro de viáticos Viático 12 0 12
Giro de pasajes Pasaje 6 0 6
INICIAR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LOS CETPROS
Elaboración del cronograma de acreditación
Cronograma
62
29
33
Realización de 03 reuniones de motivación con directores y promotores de CETPROS
Reunión
3
1
2
Reuniones de difusión del proceso de acreditación por MINEDU y entes ejecutoras
Reunión
3
1
2
Desarrollo del proceso de acreditación
Acción 6 2 4
CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES
Emisión de directiva Directiva 1 0 1
Realización de ferias internas en II.EE.
Feria 1 0 1
Difusión de directivas expo feria a II.EE.
Directiva 1 0 1
Elaboración de trifoliados Trifoliado 5,000 0 5,000
Coordinación con autoridades para expo feria
Coordinación 1 0 1
PROCESO DE ESPECIALIDADES PARA EL CICLO MEDIO
Difusión de normas educativas para proceso
Actividad 2 0 2
Reuniones motivacionales Reunión 2 0 2
Elaboración de instrumentos para evaluación
Instrumento
3
0
3
Expedición de resolución de autorización ciclo medio
Resolución 1 0 1
PATICIPACIÓN EN LA IV EXPO FERIA A NIVEL NACIONAL
156
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Difusión de la norma de invitación a la expo feria
Actividad 1 0 1
Reuniones motivacionales Reunión 2 0 2
Realización de expo feria: a nivel local, regional y nacional
Feria
50
0
50
Difusión de la expo feria a nivel nacional
Feria 6 0 6
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
13,000.00
Eliminar brechas entre la educación urbana, rural, intercultural y de zonas urbana marginal garantizando la erradicación del analfabetismo, la inclusión social, para mejorar la calidad de vida.
CAPACITACIÓN DOCENTE EBA 2015
Capacitación
1
1
0
Plan de trabajo de capacitación docente
Plan 1 1 0
Preparación de materiales y recursos
Materiales 1 1 0
Gestión de local para la capacitación
Local 1 1 0
SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTOA LAS DIRECCIONES DE LOS CEBA
Supervisión
20
6
14
Elaboración del plan anual de supervisión, monitoreo y acompañamiento de la modalidad de EBA
Plan
1
1
0
Gestión con Oficina de Administración para materiales y recursos
Gestión
2
2
0
XIII ENCUENTRO REGIONAL ESTUDIANTIL DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
Encuentro
1
1
0
Formulación del plan de trabajo
Plan 1 1 0
Propuesta de directiva Directiva 1 1 0
Gestión de ponente y local para el XIII encuentro regional estudiantil
Ponente
1
1
0
Gestión con la Oficina de Administración para materiales, recursos y refrigerios
Materiales
1
1
0
XIII FERIA ESTUDIANTIL DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y MATERIAL DIDACTICO 2015
Feria
1
0
1
157
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Formulación de plan de trabajo
Plan 1 0 1
Propuesta de directiva Directiva 1 0 1
Gestión de local para la realización de la feria estudiantil de ciencia
Local
1
0
1
Gestión con la Oficina de Administración para materiales, recursos, diplomas y medallas
Materiales
1
0
1
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, RECREACIÓN Y LA PROMOCIÓN ESCOLAR 2015 - EPICUD
15,000.00
Fortalecer las habilidades, destrezas, competencias sociales, éticas, artísticas, culturales, cívicas y deportivas que contribuyan a consolidar la formación de su personalidad.
ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GREA - PNP
ORGANISMO ESTUDIANTIL DE POLICIA ESCOLAR
Reunión de coordinación - PNP
Coordinación 2 2 0
Coordinación UGELs. Coordinación 10 10 0
Remisión de directivas a municipalidades
Directiva 15 15 0
Capacitación a docentes responsables
Capacitación 2 2 0
CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN PÚBLICA DE POLICIA ESCOLAR
Reuniones de coordinación con docentes responsables
Reunión 2 2 0
Coordinación con municipalidad
Coordinación 2 2 0
Auspicio de municipalidad: Equipo de sonido, estrado, sillas, toldos
Coordinación
1
1
0
Monitoreo: Replica capacitación en I.E.
Plan 10 10 0
CONCURSO DE DESFILE DE POLICIA ESCOLAR
Coordinación Jurados Coordinación 6 0 6
Coordinación Municipalidad de Miraflores
Coordinación 4 2 2
Monitoreo: Replica capacitación I.E.
Plan 10 0 10
Movilidad jurados del concurso
Coordinación 6 0 6
158
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Premiación: Gallardetes municipalidad
Auspicio 1 0 1
XVI EVENTO REGIOAL POR LA PAZ Y LA ECOLOGÍA
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Convocatoria de aliados Plan 6 2 4
Capacitación especialistas UGEL
Capacitación 10 10 0
Coordinación equipos de sonido y otros
Coordinación 3 0 3
Escenario premios Coordinación 2 0 2
Promoción y difusión de todo el evento
Coordinación 4 1 3
CONCURSO DE LA PAZ
Convocatoria de aliados Unidad 2 0 2
Socialización II.EE. marcha por la paz
Unidad 2 0 2
Concursos Gestión 5 0 5
Informe: Evaluación de metas
Unidad 1 0 1
JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2015
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
Convocatoria a especialistas
Plan 1 1 0
Remisión bases: UGEL, I.E., Municipalidades
Unidad 3 2 1
Colocación de Banners: GREA, UGELs. locales
Unidad 2 2 0
Spots radiales Unidad 4 1 3
Coordinación escenarios Unidad 4 2 2
Coordinación jurados Unidad 5 0 5
Etapa macro regional. Comisión
Unidad 2 0 2
Materiales de oficina para los concursos.
Unidad 1 1 0
EJECUCIÓN DEL CONCURSO DE GRAFITTI CATEGORIAS B y C
Pasajes jurado: Planilla Coordinación 3 0 3
Premiación medallas Unidad 8 0 8
Premiación diplomas Unidad 1 0 1
Movilidad, responsable la GREA
Movilidad 2 0 2
EJECUCIÓN DE VOCAL, DECLAMACIÓN E INSTRUMENTOS: A,B,C
Pasajes jurado: Planilla Movilidad 9 0 9
159
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Refrigerios Unidad 1 0 1
Premiación medallas Unidad 1 0 1
Premiación diplomas Unidad 1 0 1
Alquiler equipo de sonido Horas 1 0 1
Movilidad responsable, GREA
movilidad 2 0 2
EJECUCIÓN DE ROBOTICA, BUSQUEDA DE INFORMACIÓN HISTORIETAS A,B y C
Pasajes jurado: Planilla Movilidad 6 0 6
Refrigerios Unidad 1 0 1
Premiación medallas Unidad 1 0 1
Premiación diplomas Unidad 1 0 1
Pasajes, responsable la GREA
Movilidad 2 0 2
EJECUCIÓN DE BANDAS, HISPHOP Y DANZA TRADICIONAL A,B y C
Pasajes jurado: Planilla Movilidad 6 0 6
Refrigerios Unidad 1 0 1
Premiación medallas Unidad 1 0 1
Premiación diplomas Unidad 1 0 1
Alquiler equipo de sonido Horas 1 0 1
Movilidad responsable, GREA
movilidad 2 0 2
TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN - TUTORÍA
15,000.00
Fortalecer las habilidades, destrezas, competencias sociales, éticas, artísticas, culturales, cívicas y deportivas que contribuyan a consolidar la formación de su personalidad.
REUNIÓN MULTISECTORIAL CON AUTORIDADES DEL SECTOR SALUD, PNP, MUNICIPIOS Y LOS PADRES DE FAMILIA
Transporte y traslado de material de difusión
Coordinación 5 5 0
Elaboración del plan de trabajo
Unidad 20 20 0
Atención con refrigerio Arequipa 10 10 0
CONFORMACIÓN DE FAMILIAS LÍDERES PARA FORTALECER VICULOS FAMILIARES
Empadronar instituciones con alto riesgo
Plan 15 15 0
160
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Taller de sensibilización Evento 1 1 0
Establecer alianza con el municipio
Coordinación 5 5 0
TALLER DE EMPREDIMIENTO Y LIDERAZGO FAMILIAR
Elaborar planilla de ejecución de taller
Unidad 4 2 2
Separatas y bifoliados Unidad 1200 600 600
Refrigerios Unidad 180 60 120
CONFERENCIA DE PRENSA, SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
Promoción y publicidad medios de comunicación
Unidad 4 0 4
Animación del evento Unidad 1 0 1
Concertación del local Coordinación 4 0 4
SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN E IMPACTO
Convocatoria de aliados Unidad 20 0 20
Socialización e informe final
Unidad 20 0 20
Refrigerio y evaluación de metas
Unidad 20 0 20
PROMCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS LICITASEN LA REGIÓN
CREACIÓN DE UN BLOG
Convocatoria de aliados Unidad 50 25 25
Elaboración de Banners Unidad 2 1 1
Elaboración de chalecos Unidad 15 8 7
Difusión de programa radial
Movilidad 4 2 2
Participación líderes de seguridad ciudadana
Movilidad 4 2 2
Premiación de patios temáticos
Unidad 3 0 3
Pasacalles regional con aliados
Unidad 2 1 1
DIFUSIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS Y COORDINADORES DE TOE
Elaboración del plan de ejecución del taller
Plan 300 300 0
Plan de requerimientos de bienes y servicios
Plan 250 150 0
Difusión y publicidad Unidad 3 3 0
Contrato de personal Unidad 1 1 0
Atención con refrigerio Unidad 15 15 0
161
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Separatas y bifoliados Unidad 300 300 0
CAPACITACIÓN A DIRECTORES, DOCENTESTUTORES Y AUXILIARES
Elaboración del plan de ejecución del taller
Unidad 300 300 0
Plan de requerimientos de bienes y servicios
Unidad 300 150 150
Difusión y publicidad Unidad 3 3 0
Servicios de profesional Contrato 1 1 0
Refrigerios Unidad 15 15 0
Informe del proceso Informe 300 300 0
Separatas y bifoliados Unidad 300 300 0
MONITOREO Y ASESORÍA A ESPECIALISTAS, DOCENTESCOORDINADORES II.EE. FOCALIZADAS
MONITOREO A ESPECIALISTAS DE TOE
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Islay
Movilidad 1 1 0
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Camaná
Movilidad 1 1 0
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Caravelí
Movilidad 1 1 0
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Castilla
Movilidad 1 0 1
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Caylloma
Movilidad 1 0 1
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Condesuyos
Movilidad 1 0 1
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL La Unión
Movilidad 1 0 1
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL La Joya
Movilidad 1 0 1
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Norte
Movilidad 4 2 2
Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Sur
Movilidad 4 2 2
Instrumento de monitoreo Unidad 600 300 300
Jornada de reflexión Jornada 600 300 300
Implementación documentaria Unidad 600 300 300
MONITOREO A II.EE. FOCALIZADAS
Movilidad del personal II.EE. focalizadas
Movilidad 4 2 2
Instrumentos de monitoreo Unidad 600 300 300
Jornada de reflexión Jornada 4 2 2
Implementación documentaria Unidad 4 2 2
MONITOREO A PPR DE VIDA 600 300 300
162
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Movilidad del personal Movilidad 4 2 2
Instrumentos de monitoreo Unidad 600 300 300
Monitoreo a jóvenes lideres Monitoreo 4 2 2
Monitoreo familias fuertes Monitoreo 4 2 2
Fortalecimiento de acciones Unidad 600 300 300
MONITOREO A SISEVE
Movilidad del personal Movilidad 4 2 2
Instrumentos de monitoreo Unidad 600 300 300
Fortalecimiento de acciones Unidad 100 60 40
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL
Movilidad del personal Movilidad 4 2 2
Instrumentos de monitoreo Unidad 600 300 300
Participación de pasa calle Unidad 2 2 0
Premiación II.EE. Unidad 3 0 3
Movilidad del Personal Movilidad 4 2 2
Instrumentos de monitoreo Unidad 600 300 300
Pasacalle regional con aliados Unidad 2 1 1
Premiación de pancartas Unidad 3 0 3
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
Movilidad de personal Movilidad 4 2 2
Instrumentos de monitoreo Unidad 600 300 300
Pasacalle regional con aliados Unidad 2 1 1
MUNICIPIOS ESCOLARES
Difusión Bases 400 200 200
Coordinación Auditorio Movilidad 2 1 1
Confección de Banners Unidad 3 3 0
Afiches Unidad 200 200 0
Comunicación con ONPE Movilidad 4 2 2
Material de Oficina Movilidad 4 2 2
Autorizaciones Movilidad 4 2 2
EJECUCIÓN DE LAS ELECCIONES
Pasajes Unidad 6 0 6
Material de Oficina Tóner 1 0 1
DIRECCIÓN 20,000.00
163
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Dirigir, bajo una planificación estratégica, operativa e instrumental la gestión de la información, programación y ejecución presupuestal que impulsa la calidad educativa de la región
PLANIFICACIÓN
Orientar en el proceso de planificación como herramienta para actuar en forma altamente productiva
Plan
2
1
1
Dirige el proceso de planificación considerando políticas y lineamientos normativos del sector educación en sus diversos niveles y modalidades
Coordinación
24
12
12
Coordina el proceso de descentralización y empoderamiento a las unidades operativas para desarrollar sus proyectos y concretizar sus planes
Coordinación
24
12
12
PRESUPUESTO
Orienta la asignación de recursos financieros como forma de inversión en capital humano preponderantemente y, que será la base de la economía de una sociedad futura
Plan
2
1
1
RACIONALIZACIÓN
Orienta en la asignación de recursos materiales y de capital humano, en forma eficiente y eficaz que permitirán lograr los objetivos nacionales
Coordinación
24
12
12
ESTADÍSTICA
Orienta en la gestión del conocimiento de la realidad social actual a través de resultados efectivos de todas y cada una de las acciones y tareas educativas
Coordinación
24
12
12
INFRAESTRUCTURA 28,000.00
Mejorar la calidad del servicio educativo en infraestructura, saneamiento legal y mantenimiento de locales escolares
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INFRAESTRUCTURA
164
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Verificación de las Instituciones Educativas
Coordinación 12 6 6
Revisión de perfiles técnicos Expediente 36 18 18
Actualización de datos técnicos de infraestructura
Coordinación 72 36 36
Capacitación a directores de II.EE.
Capacitación 4 2 2
Digitalización de información (Planos de II.EE.)
Coordinación 72 36 36
Control de margesí de bienes Informes 4 2 2
Informes Coordinación 48 24 24
Seguimiento del programa de mantenimiento
Plan 3 2 1
Seguimiento de obras en ejecución
Coordinación 4 2 2
Transferencia de obras 12 6 6
SANEAMIENTO LEGAL
Verificación de II.EE. Coordinación 12 6 6
Revisiones de perfiles técnicos Expedientes 12 6 6
Actualización de datos técnicos de infraestructura
Coordinación 48 24 24
Capacitación a directores de II.EE.
Plan 10 5 5
Digitalización de información (Planos de II.EE.)
Coordinación 24 12 12
Control de margesí de bienes Plan 36 18 18
Informes Coordinación 15 9 7
Seguimiento del programa de mantenimiento
Plan 12 6 6
Seguimiento de obras en ejecución
Coordinación 12 6 6
Transferencia de obras Plan 30 15 15
MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
Verificación de II.EE. Coordinación 12 6 6
Revisiones de perfiles técnicos Plan 1 1 0
Actualización de datos técnicos de infraestructura
Coordinación 12 6 6
Capacitación a directores de II.EE.
Plan 12 6 6
Digitalización de información (Planos II.EE.)
Coordinación 12 6 6
Control de margesí de bienes Plan 1 1 0
Informes Coordinación 48 24 24
Seguimiento del programa de mantenimiento
Plan 2 1 1
Seguimiento de obras en ejecución
Coordinación 24 12 12
Transferencia de obras Plan 12 6 6
165
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO
994,731.00
Desarrollar acciones preventivas para lograr una población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas. Lograr familias fortalecidas en habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIO
Estudiantes Beneficiados
26,132
26,132
0
Gestión para la implementación del programa de prevención
Informes 10 4 6
Capacitación y unificación de criterios para la implementación del programa de prevención en las II.EE.
Personas Capacitadas
13
13
0
Evento de presentación pública del programa de prevención del consumo de drogas.
Eventos
4
4
0
Capacitación a docentes tutores para el desarrollo del programa de prevención a través de la tutoría
Docentes Capacitados
900
900
0
Aplicación del programa de prevención del consumo de drogas en ámbito de la tutoría
Aplicaciones del Programa
800
0
800
Capacitación a docentes tutores para el reforzamiento del TOE
Docentes capacitados
900 0 900
Formación de líderes estudiantiles para la prevención del consumo de drogas
Estudiantes Líderes Capacitados
1,020
1,020
0
Acciones preventivas desarrolladas por los líderes estudiantiles
Acciones
204
204
0
Evento de intercambio de experiencias con los docentes y tutores sobre la aplicación del programa de prevención en el marco del TOE
Eventos
1
0
1
Evento de intercambio de experiencias de las acciones preventivas realizados por los líderes estudiantiles
Eventos
1
0
1
Capacitación en estrategias socioeducativas para la intervención con grupos de riesgo (1taller por cada II.EE. intervenida en el 2010))
Docentes Capacitados
60
0
60
166
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
ATENCIÓN FAMILIAS CON NIÑOS DE10 A 14 AÑOS - FAMILIAS FUERTES
Familias Beneficiadas
1,260 0 1,260
Taller de capacitación a docentes como facilitadores del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites
Docentes Capacitados
84
84
0
Aplicación del programa: Familias Fuertes Amor y Límites
Aplicaciones 102 0 102
Evento de intercambio de experiencias de las familias beneficiadas
Eventos
1
0
1
Asesoramiento técnico y seguimiento de la implementación del Programa de Familias Fuertes: Amor y Límites
Informes
10
4
6
GESTIÓN DE CURRICULO DE PRIMARIA - PELA
5’048,475
Incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas focalizadas por el Programa en las áreas priorizadas. Registro adecuado y oportuno de los procesos de acompañamiento. Formadores, acompañantes pedagógicos y especialistas demuestran eficiente manejo de la plataforma SIGMA.
GESTIÓN DEL PROGRAMA
Selección de personal Persona 10 0 10
Elaboración de directivas y proceso de convocatoria
Persona 5 0 5
Actualización de plataforma SIGMA
Persona 3 3 0
Acciones de monitoreo al acompañamiento pedagógico y material educativo
Persona
10
4
6
Pagos de personal CAS de gestión del programa
Persona 12 6 6
Talleres de actualización, nacionales y regionales, para gestión del programa , monitores, coordinador y asistente administrativo.
Persona
7
3
4
Implementación de asesoría y control del programa
Persona 4 2 2
Aniversario regional del programa logros de aprendizaje
Persona 150 0 150
167
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
INSTITUCIONS EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
COTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO EBR
Contratación de acompañantes pedagógicos de inicial
Persona 12 6 6
Contratación de formadores de acompañantes pedagógicos del nivel inicial
Persona
12
6
6
COTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓNPRIMARIA
Contratación de acompañantes pedagógicos de primaria
Persona 70 35 35
Contratación de formadores de acompañantes pedagógicos del nivel primaria
Persona
12
6
6
DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO
ESPECIALIZACIÓN DOCENTE EN DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS DE ÁREAS PRIORIZADAS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Talleres semestrales de actualización docente descentralizados por cada UGEL
Persona
20
10
10
Visitas de diagnóstico, visitas en aula, micro talleres y visitas de salida
Persona
10
5
5
Taller de intercambio de experiencias exitosas por unidades operativas
Persona
1
0
1
Pasantías inter UGELs Persona 1 0 1
ESPECIALIZACIÓN DOCENTE EN DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS DE ÁREAS PRIORIZADAS DE PRIMARIA
Talleres semestrales de actualización docente descentralizados por cada UGEL
Persona
20
10
10
Visitas de diagnóstico, visitas en aula, micro talleres y visitas de salida
Persona
10
5
5
Taller de intercambio de experiencias exitosas por unidades operativas
Persona
1
0
1
168
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Pasantías inter UGELs Persona 1 0 1
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVASMULTIEDAD DE II CICLO DE DUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Talleres de fortalecimiento para acompañantes pedagógicos del nivel inicial
Persona
25
10
15
Talleres de fortalecimiento de SIGMA inicial
Persona 25 10 15
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVASMULTIGRADO DE PRIMARIA
Talleres de fortalecimiento para acompañantes pedagógicos del nivel primaria
Persona
75
35
40
Talleres de fortalecimiento de SIGMA primaria
Persona 75
35
40
FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE FORMADORES
Talleres de fortalecimiento al formador de acompañantes pedagógicos por el MINEDU y UPCH.
Persona
10
5
5
ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE EDUCACIÓN
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO DE EBR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo
Persona
20
10
10
Elaboración de planes de distribución del material educativo
Persona
20
10
10
Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas
Persona
20
10
10
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios
Persona
20
10
10
169
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo
Persona
20
10
10
Elaboración de planes de distribución del material educativo
Persona
20
10
10
Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas
Persona
20
10
10
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios
Persona
20
10
10
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo
Persona
20
10
10
Elaboración de planes de distribución del material educativo
Persona
20
10
10
Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas
Persona
20
10
10
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios
Persona
20
10
10
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo
Persona
20
10
10
Elaboración de planes de distribución del material educativo
Persona
20
10
10
Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas
Persona
20
10
10
170
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios
Persona
20
10
10
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo
Persona
20
10
10
Elaboración de planes de distribución del material educativo
Persona
20
10
10
Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas
Persona
20
10
10
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios
Persona
20
10
10
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo
Persona
20
10
10
Elaboración de planes de distribución del material educativo
Persona
20
10
10
Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas
Persona
20
10
10
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios
Persona
20
10
10
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Dotación de material fungible a las I.E. ubicadas en quintil 1 y 2 ,focalizadas y no focalizadas por el PELA
Persona
20
10
10
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios
Persona
20
10
10
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
Dotación de material fungible a las I.E. ubicadas en quintil 1 y 2 ,focalizadas y no focalizadas por el PELA
Persona
20
10
10
171
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios
Persona
20
10
10
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA II.EE. DE II CICLO DE EBR
Dotación de material fungible a las I.E. ubicadas en quintil 1 y 2 ,focalizadas y no focalizadas por el PELA
Persona
20
10
10
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios
Persona
20
10
10
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVASDE PRIMARIA
Dotación de material fungible a las I.E. ubicadas en quintil 1 y 2 ,focalizadas y no focalizadas por el PELA
Persona
20
10
10
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios
Persona
20
10
10
DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVASDE SECUNDARIA
Dotación de material fungible a las I.E. ubicadas en quintil 1 y 2 ,focalizadas y no focalizadas por el PELA
Persona
84,128
42,064
42,064
Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios
Persona
84,100
42,036
42,064
GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Coordinación con el MINEDU, GREA, UGEL, para la elaboración de planes y distribución oportuna del material educativo
Persona
84,647
42,309
42,338
Requerimiento oportuno para la contrata de transportes, combustible y viáticos para la distribución oportuna de materiales
Persona
84,069
42,005
42,064
GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA
Coordinación con el MINEDU, GREA, UGEL, para la elaboración de planes y distribución oportuna del material educativo
Persona
84,647
42,309
42,338
172
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Educación FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Requerimiento oportuno para la contrata de transportes, combustible y viáticos para la distribución oportuna de materiales
Persona
84,069
42,005
42,064
GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS DE SECUNDARIA
Coordinación con el MINEDU, GREA, UGEL, para la elaboración de planes y distribución oportuna del material educativo
Persona
84,647
42,309
42,338
Requerimiento oportuno para la contrata de transportes, combustible y viáticos para la distribución oportuna de materiales
Persona
84,069
42,005
42,064
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y DE LA CALIDAD EDUCATIVA
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES
Aplicación de los Kits semestrales de evaluación en las I.E. focalizadas del nivel primaria
Persona
84,463
42,125
42,338
Procesar para obtener indicadores sobre el resultado de los Kits de evaluación
Persona
84,447
42,139
42,308
Monitoreo a la evaluación censal
Persona 84,387 42,323 42,064
Elaboración del informe de los resultados de la ECE 2014
Persona 84,463 42,217 42,246
EVALUACIONES DE LOS ESTUDIANTE Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL II CICLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Elaboración de instrumentos viables de evaluación para evidenciar el rendimiento académico de los niños y niñas del nivel inicial.
Persona
84,463
42,125
42,338
173
8.15.- GERENCIA REGIONAL DE SALUD
1.- FUNCIONES GENERALES La Gerencia Regional de Salud es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de salud. Depende Funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:
Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas de salud de la Región en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.
Formular y ejecutar concertadamente, el Plan de Desarrollo Regional de Salud. Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional. Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud de conformidad a la
legislación vigente. Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y prevención de salud. Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de salud del Estado que brindan
servicios en la Región, en coordinación con las municipalidades. Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevención, protección, recuperación
y rehabilitación en materia de salud, así como en materia de drogadicción y alcoholismo. Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos y privados. Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos competentes la prevención y control de riesgos
y daños de emergencias y desastres. Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de productos
farmacéuticos y afines. Promover y preservar la salud ambiental de la Región Arequipa. Planificar los proyectos de infraestructura sanitaria y equipamiento, promoviendo el desarrollo
tecnológico en salud en el ámbito regional. Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la Región Arequipa en
materia sanitaria. Ejecutar, en coordinación con las municipalidades de la Región, acciones efectivas que contribuyan a
elevar los niveles nutricionales de la población de la Región.
2.- MISIÓN
“BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL OPORTUNA Y DE CALIDAD” “Somos una Gerencia Regional de Salud articulada e integrada, que resuelve los problemas de salud de la población arequipeña, brindando una atención integral con eficiencia y calidad, que satisfacen las necesidades y responden a las expectativas de la ciudadanía; en armonía con su entorno social, ambiental y cultural, mejorando sus condiciones de vida”.
3.- VISIÓN
“La población de la Región Arequipa es saludable, ejerce su derecho ciudadano en salud con equidad, calidad y cuenta con un Sistema Regional de Salud coordinado y eficiente” “Los trabajadores somos agentes permanentes de cambio con competencia técnica y humana, comprometidos con el desarrollo integral de nuestra Región”.
4.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
SANITARIOS
Reducir la Morbi - Mortalidad materna y neonatal Reducir la desnutrición crónica en memores de 5 años Reducir la transmisión de ITS(Infecciones de Transmisión Sexual) y VIH- SIDA(Virus de
Inmunodeficiencia Humana-Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) en la población en general así como evitar la transmisión vertical
Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades Transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables
Reducir la morbi - mortalidad de las enfermedades crónico Degenerativas, enfermedades inmune - prevenibles y aquellas originadas por factores externos.
Promover el acceso de la población al saneamiento básico y riesgos ambientales priorizando la población rural y urbana marginal en el ámbito de la región Arequipa.
Fortalecer la participación activa del individuo familia y comunidad, promoviendo comportamientos saludables en su entorno social
Disminuir el alcoholismo con participación de los sectores locales regionales, familia y comunidad. Disminuir la anemia nutricional en mujeres gestantes y niños menores de 5 años priorizando las
poblaciones que viven en extrema pobreza.
Prevenir y controlar la enfermedad de Chagas en la Región Arequipa.
174
5.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS. GESTION
Fortalecer el rol de rectoría de salud en los diferentes niveles de gobierno. Fortalecer el desarrollo y la gestión de los recursos humanos en salud Desarrollar programas operativos de mejora continua de la calidad de atención con participación activa
de los trabajadores y representantes de la comunidad organizada. Mejorar la calidad del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los
grupos poblacionales vulnerables Lograr el desarrollo de la investigación científica en el campo de la clínica y de la salud en el contexto
social. Asegurar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad Asegurar el acceso sostenido a un seguro de salud con un enfoque de atención integral en sus
diferentes modalidades de aseguramiento Promover coordinación intersectorial en la implementación del Programa Regional de Hospital Seguro Implementar un sistema único de atención de emergencias medico quirúrgicas con efectividad y
carácter sectorial en la metrópoli de Arequipa.
INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES
Fortalecer la Infraestructura Sanitaria y equipamiento de los establecimientos del primer nivel de
atención. Mejorar el equipamiento hospitalario Mejorar la red de comunicaciones
6.- CAPACIDAD OPERATIVA
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR PROVINCIAS SEGÚN
GRUPO OCUPACIONAL
CONSOLIDADO REGION AREQUIPA - 2010 RESUMEN
NOMBRADO CONTRATADO CLAS SNP OTROS TOTALPROFESIONAL ASISTENCIAL
1365 363 483 362 281 2854
Medico 535 237 10 44 58 884 Enfermera 530 34 226 61 57 908 Obstetriz 123 16 177 74 35 425 Odontólogo 43 18 63 26 27 177 Asistenta Social 44 5 6 38 13 106 Nutricionista 8 4 0 18 22 52 Biólogo 9 5 0 38 18 70 Médico Veterinario 3 1 0 2 0 6 Qco. Farmacéutico 10 3 1 28 20 62 Psicólogo 1 7 0 29 25 62 Otros 59 33 0 4 6 102 Funcionarios 55 11 0 1 0 67 PROFESIONAL ADMINISTRAIVO
29 4 0 21 0 54
TECNICO ASISTENCIAL
648 45 324 210 58 1285
Técnico Enfermería 425 22 307 130 57 941 Técnico Farmacia 3 0 1 20 0 24 Técnico Laboratorio 24 4 15 6 0 49 Técnico Nutrición 29 8 0 2 0 39 Inspector sanitario 94 6 0 23 0 123 Otros 73 5 1 29 1 109 Téc. Administrativo 286 16 1 146 5 454 AUXILIAR ASISTENCIAL
189 72 2 282 0 545
Auxiliar de Enfermería
66 25 1 1 0 93
Auxiliar de farmacia 1 0 0 6 0 7 Otros 122 47 1 275 0 445 Otros 32 11 0 5 0 48 Total General 2549 511 810 1026 344 5240
175
TIPO DE ESTABLECIMIENTO Y CAMAS 2011
PROVINCIAS TOTAL HOSPITALES
CENTROS DE SALUD
Establecimientos Camas Nº Camas Nº CamasArequipa 116 829 3 942 32 121 Camaná 26 109 1 81 8 7 Caravelí 17 63 0 0 4 19 Castilla 26 102 1 36 5 29 Caylloma 28 61 0 0 4 22 Condesuyos 9 65 0 0 2 30 Islay 12 50 0 0 4 22 La Unión 16 31 0 0 1 11
Total 249 1320 5 1059 60 261
176
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Salud FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Población con educación, cultura y salud de calidad
Acceso universal a servicios de salud de calidad.
Lograr que los establecimien-tos de salud tengan acceso a medicamentos y material médico en forma oportuna
Relación de medicamen-tos y material médico disponibles en los EE.SS.
% 100
Asegurar el uso racional y mejorar la seguridad de los medicamentos por parte de los profesionales de la salud
Personas capacitadas para el asegura-miento y uso de medicamen-tos
N° de talleres de capacita-ción realizados / x 100 N°
de Talleres de capacita-ción programa-dos
Cursos 2
Cumplimiento de los Requisitos exigidos en el TUPA para realizar los Procedimientos Administrativos de la ley 27444 y el D.S. 014 de la ley 29459
Registro de expedientes presentados
N° de registro de expedien-tes presenta-dos / x 100 N° de expedien-tes programa dos
Expedi-entes
160
Seguimiento y control de productos farmacéuticos controlados
Libro de control de estupefa-cientes
Produc-tos controla-dos
50
177
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Lograr que los establecimientos de salud tengan acceso a medicamentos y material médico en forma oportuna
Programación de medicamentos
Programación realizada
500.00 1 1 0
Ejecución de calendario asignado
Ejecución mensual
4,000,000.00
12
6
6
Proceso de Adquisición de medicamentos
Proceso realizado
2,500.00
1
1
0
Proceso de adquisición de insumos
Proceso realizado
2,500.00
1
1
0
Requerimientos de medicamentos estratégicos
Requerimiento realizado
2,000.00
4
2
2
Ejecución de entregas de medicamentos y dispositivos médicos
Entregas ejecutadas
1,200.00 1,400 700 700
Recepción de medicamentos y dispositivos médicos
Orden de compra
2,000.00
2,000
1,000
1,000
Acta de evaluación técnica realizada de medicamentos e insumos recibidos
Acta de evaluación
2,000.00 2,000 1,000 1,000
Armado de expedientes de recepción de medicamentos e insumos
Expediente armado
4,000.00 2,000 1,000 1,000
Digitación de expedientes en sistema
Expediente registrado
3,000.00
2,000
1,000
1,000
Evaluación de requerimientos de los establecimientos de salud
Requerimiento evaluado
3,000.00 1,506 753 753
Atención de requerimientos de los establecimientos de salud
Requerimiento atendido
100,000.00 1,506 753 753
Abastecimiento de requerimientos
% de productos entregados
5,000.00 80 80 80
Emisión de documentos de envió de productos (guías de remisión, pecosas)
Documentos emitidos
25,000.00 20,400 10,200 10,200
Volumen de medicamentos a almacenar
Metros cúbicos 21,600.00
4,320
2,160
2,160
Volumen de medicamentos a
distribuir Metros cúbicos
1,440.00
1,440
720
720
Seguimiento de vencimiento - canje o transferencia de productos
Canje realizado 1,000.00 96 48 48
Inventario físico de medicamentos e insumos
Inventario realizado
1,200.00
12
6
6
Consolidado de inventarios de medicamentos e insumos de almacén
Inventario realizado
600.00 12 6 6
Regulación y estandarización de precios de medicamentos e insumos
Lista de precios emitida
500.00 2 1 1
Verificación del cumplimiento de la lista de precios por los Establecimientos de Salud
Establecimientos de Salud
600.00 3,048 1,524 1,524
178
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Evaluación del informe ICI de los Establecimientos de Salud
Formato ICI evaluado
1,200.00 3,048 1,524 1,524
Evaluación del formato IME de los Establecimientos de Salud
Formato IME evaluado
1,200.00 3,048 1,524 1,524
Supervisión a establecimientos de salud
Establecimiento supervisado
11,000.00
80
40
40
Informe de psicotrópicos realizado
Informe realizado 400.00
4
2
2
Informe de distribución integrada - IDI
Informe realizado 600.00
12
6
6
Informe de stock de medicamentos de I.S.
Informe realizado 600.00
12
6
6
Reuniones de coordinación de equipo de almacén y jefe del SISMED
Reunión realizada 600.00 6 3 3
reuniones de coordinación de equipo de almacén y jefe del SISMED con establecimientos de salud
Reunión realizada 4,000.00 2 1 1
curso dirigido al personal del almacén E. SISMED
Curso realizado
2,000.00
2
1
1
Reunión Técnica Nacional de Farmacia Hospitalaria
Reunión-Técnica 1,500.00 1 1 0
Asegurar el uso racional y mejorar la seguridad de los medicamentos por parte de los profesionales de la salud
Capacitación en Uso Racional de Medicamentos y Farmacovigilancia a profesionales de salud de los establecimientos de salud del I nivel.
Curso-Taller 1,200.00 1 1 0
Capacitación en Uso Racional de Medicamentos y Farmacovigilancia a profesionales de salud de los establecimientos de salud del II y III nivel.
Curso-Taller 1,200.00 1 1 0
Proyección a la Comunidad sobre Uso Racional de Medicamentos y Seguridad de Medicamentos
Charla 120.00 20 10 10
Existencia de Comités Farmacoterapeúticos (CF) operativos.
Comité Farmacoterapeutico
100.00 7 7 0
Reuniones de capacitación con Químicos Farmacéuticos SERUM
Reunión 100.00 2 1 1
Adherencia al Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNUME) en Establecimientos del I Nivel
% de Cumplimiento 100.00 200 100 100
Adherencia al Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNUME) en Establecimientos del II y III Nivel
% de Cumplimiento 100.00 200 100 100
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Prescripción de Medicamentos en Denominación Común Internacional (DCI) I Nivel
% de Cumplimiento 100.00 200 100 100
Prescripción de Medicamentos en Denominación Común Internacional (DCI) II y III Nivel
% de Cumplimiento 100.00 200 100 100
Prescripción de Antimicrobianos I nivel
% de Cumplimiento
100.00
60
30
30
Prescripción de Antimicrobianos II y III nivel
% de Cumplimiento 100.00 60 30 30
Implementación del SDMDU en establecimientos hospitalarios
Sistema de Distribución por Dosis Unitaria
100.00 6 3 3
Compra de Antimicrobianos con receta médica (Rp) en establecimientos del Sector Público
% de Cumplimiento 100.00 200 100 100
Compra de psicotrópicos con receta médica (Rp) en establecimientos del Sector Público
% de Cumplimiento 100.00 200 100 100
Compra de psicotrópicos con receta médica (Rp) en establecimientos del Sector Privado
% de Cumplimiento 100.00 200 100 100
Presencia de Responsable de Farmacovigilancia
Responsable de Farmacovigilancia
100.00 12 6 6
Recepción y evaluación de Reporte de Sospecha de Reacción Adversa a Medicamentos (RAM)
Evaluación 50.00 60 30 30
Recepción y evaluación de Reporte de Reacción Adversa a Fármaco Antituberculosas (RAFA)
Evaluación 50.00 20 10 10
Recepción y evaluación de Reporte de Reacción Adversa a Medicamento Antirretroviral (RAMA)
Evaluación 50.00 20 10 10
Recepción y evaluación de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación e Inmunización Leves a Moderados (ESAVI)
Evaluación 50.00 20 10 10
Recepción y evaluación de reportes de sospecha de incidente adverso a dispositivo médico
Reporte Incidente Adverso
50.00 20 10 10
Evaluación de la causalidad de las Notificaciones de Sospecha de RAM, ESAVI, RAFA y RAMA
Evaluación 100.00 140 70 70
Evaluación de la Calidad de las Notificaciones de RAMS
Informe 100.00 140 70 70
180
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Procedimiento Operativo de Reporte de Reacciones a Medicamentos
Procedimientos Operativos
50.00 6 3 3
Conformación de Comités de Farmacovigilancia en Hospitales
Comité Farmacovigilancia
100.00 6 3 3
Conformación de Comités de Infecciones Intrahospitalarias
Comité Infecciones Intrahospitalaria
100.00 6 3 3
Aplicación de la Guía de Evaluación de la PrevenciónControl de las Infecciones Intrahospitalarias UPPS Farmacia
Guía de evaluación 100.00 6 3 3
Implementación del Centro Regional de Información de Medicamentos.
Centro 1,200.00 1 1 0
Implementación de los Servicios de Información de Medicamentos
Servicios 500.00 5 2 3
Atención de consultas de medicamentos del Centro Regional de Información de Medicamentos.
Consultas 550.00 150 70 80
Capacitación en Fuentes de Información de Medicamentos hacia un Uso Racional de los Medicamentos.
Reunión 100.00 5 2 3
Elaboración y envió de Noticias sobre seguridad de medicamentos.(Alertas, Noticias de actualidad sobre uso de medicamentos)
Envíos 100.00 10 5 5
Procedimiento de Seguimiento Farmacoterapeutico en el Modulo de Atención Farmacéutica
Procedimiento 100.00 1 0 1
Participación en las reuniones del Comité Farmaterapéutico Regional
Reunión 308.00 11 5 6
Distribución de documentos técnicos, Hojas RAM establecimientos de la GERESA.
Hojas 550.00 1,000 500 500
Distribución de Sospecha de Incidente Adverso a Dispositivo Médico a establecimientos de la GERESA.
Hojas 550.00 1,000 500 500
Creación de una página Web Institucional de Uso Racional de Medicamentos
Pagina web 100.00 1 0 1
181
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Coordinación con el Comité de Calidad, Salud de las Personas para la Monitorización del cumplimento de la aplicación de las Guías Práctica Clínica.
Reunión 308.00 3 2 1
Evaluación y Asistencia Técnica del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria en los establecimientos de salud hospitalarios.
Instrumento de Evaluación
100.00 6 3 3
Charla sobre URM y Farmacovigilancia a estudiantes de universidades e institutos superiores.
Charla 100.00 4 2 2
Charla sobre URM y Farmacovigilancia a establecimientos farmacéuticos privados.
Charla 100.00 5 2 3
Elaboración de la directiva sobre el uso de los antisépticos y desinfectantesen los establecimientos de salud.
Directiva 100.00 1 1 0
Campaña Regional de Uso Adecuado del Medicamento en el Embarazo y la Lactancia en coordinación DSP y PS con presupuesto de PPR
Campaña 100.00 1 1 0
Vigilancia y seguimiento a lotes de vacuna que sufrieron ruptura de cadena de frio.
Informe 100.00 6 3 3
UNIDAD DE AUTORIZACIONES SANITARIAS Y REGISTRO DE DIRECTORES TECNICOS
Cumplimiento de los Requisitos exigidos en el TUPA para realizar los Procedimientos Administrativos de la ley 27444 y el D.S. 014 de la ley 29459
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos
Expediente recepcionado, evaluado y registrado
8,000.00 160 80 80
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Traslado de los establecimientos farmacéuticos
Expediente recepcionado, evaluado y registrado
1,000.00 20 10 10
182
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
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Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Asume Dirección Técnica de los establecimientos farmacéuticos
Expediente recepcionado, evaluado y registrado
10,000.00 200 100 100
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Cese de Dirección Técnica de los establecimientos farmacéuticos
Expediente recepcionado, evaluado y registrado
12,500.00 250 125 125
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Registro de profesionales Químico Farmacéuticos
Expediente recepcionado, evaluado y registrado
4,000.00 80 40 40
Evaluar y registrar los expedientes presentados de solicitud de Cierre Definitivo de los establecimientos farmacéuticos
Expediente recepcionado, evaluado y registrado
1,000.00 20 10 10
Registrar el cierre definitivo de los establecimientos farmacéuticos a los que se realizó actas de Verificación de funcionamiento
Expediente recepcionado, evaluado y registrado
3,500.00 70 35 35
Evaluar y registrar los expedientes presentados de Cierre temporal de los establecimientos farmacéuticos
Expediente recepcionado, evaluado y registrado
300.00 6 3 3
Comunicar al usuario correspondiente los defectoso falta de requisitos de sus expedientes presentados y reevaluar el expediente
Expediente reevaluado y completo sin observaciones
480.00 100 50 50
Visación de libro de recetas Libro visado 150.00 5 3 2
Visación de libro de ocurrencias
Libro visado 150.00 5 3 2
Emisión de constancia de funcionamiento
Constancia emitida 150.00 5 3 2
Emisión de constancia de libre Dirección Técnica
Constancia emitida 1,500.00 50 25 25
Expedientes derivados por el área de fiscalización para Archivo en legajo
Expediente archivado
3,200.00 160 80 80
Elaboración de Resolución por inicio de actividades y modificaciones a lo registrado del EE FF (asume regencia, traslado, cambio de horario de atención, etc.)
Resolución 600.00 600 300 300
Evaluación de expediente para elaborar la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento a Establecimientos farmacéuticos que obtienen el Certificado de Buenas Practicas
Expediente 6,500.00 130 65 65
183
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Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Elaboración de Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento a Establecimientos farmacéuticos que obtienen el Certificado de Buenas Practicas
Resolución 6,500.00 130 65 65
Comunicación a propietarios de falta de Director Técnico en Establecimiento farmacéutico
Resolución 8,000.00 160 80 80
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de funcionamiento
Resolución de Autorización elaborada
8,000.00 160 80 80
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de traslado
Resolución de Autorización elaborada
1,000.00 20 10 10
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de cierre definitivo
Resolución de Autorización elaborada
4,500.00 90 45 45
Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de cierre temporal
Resolución de Autorización elaborada
300.00 6 3 3
Revisión y actualización de información de legajos de establecimientos farmacéuticos activos
Legajo revisado y actualizado
3,000.00 300 150 150
Consolidación de la información de balances de estupefacientes y psicotrópicos presentados por los establecimientos farmacéuticos.
Consolidado 2 000 4 2 2
Verificación de la incorporación de sustancias sujetas a fiscalización sanitaria.
Acta 1 500 20 10 10
Calificación de estupefacientes y psicotrópicos entregados por los establecimientos farmacéuticos como saldos descartables.
Libro 125.00 5 3 2
Destrucción de estupefacientes y psicotrópicos entregados por los establecimientos farmacéuticos
Libro 2 000 1 0 1
Seguimiento y control de productos farmacéuticos controlados
Visación del libro de estupefacientes
Libro 300.00 10 5 5
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Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Visación del libro de psicotrópicos
Libro 1,500.00 50 25 25
Recepción, registro y visado de libros oficiales de control de estupefacientes
Libro 1 280 128 64 64
Recepción, registro y visado de libros oficiales de control de psicotrópicos
Libro 2 640 264 132 132
Recepción, registro y visado de balances de estupefacientes
Balance 1 280 128 64 64
Recepción, registro y visado de balances de psicotrópicos
Balance 2 640 264 132 132
Verificación del registro de recetas en los libros oficiales
Receta 25 000 30,000 15,000 15,000
Recepción, revisión y verificación de ítems de estupefacientes y psicotrópicos distribuidos por las droguerías en los reportes presentados por las droguerías
Ítem de Reporte 2 000 20,000 10,000 10,000
Registro de profesionales prescriptores
Ficha 50.00 50 25 25
Recepción del formato de requerimiento de Receta Especial de los profesionales prescriptores
Formato 400.00 400 200 200
Entrega de talonario de receta especial
Talonario 400.00 400 200 200
Verificación de la prescripción y dispensación mediante receta especial.
Receta especial 25 000 30,000 15,000 15,000
Recepción, evaluación y aprobación de los Formulario de Pedido de Estupefacientes (FOPE)
Registro 150.00 30 15 15
Foliado de expedientes y archivo en sus respectivos legajos
Registro 1,400.00 1,400 700 700
Información de requisitos, trámites, absolución de consultas al público usuario
Registro 1 400 1,400 700 700
Entrega de libros de control de drogas y ocurrencias visados a solicitud de los usuarios.
Registro 70.00 70 35 35
Archivo de expediente de registro de Directores Técnicos
Expediente 80.00 80 40 40
Supervisión a establecimientos que manejan psicotrópicos
Acta 5,000.00 50 25 25
185
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
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Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
UNIDAD DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
Garantizar la Calidad de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios
INSPECCIONES REGLAMENTARIAS a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados (Establecimientos registrados)
Acta 31,000.00 310 160 150
INSPECCIONES REGLAMENTARIAS POR SEGUIMIENTO a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados con observaciones mayores o criticas (debe haber sido inspeccionado anteriormente en el año o levantamiento de cierre)
Acta
2,000.00
20
10
10
INSPECCIONES POR AUTORIZACIÓN SANITARIA a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados (Inicio, reinicio, traslado y ampliación)
Acta
15,000.00
150
80
70
CERTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados (Establecimientos registrados)
Acta
27,000.00
270
130
140
INSPECCIONES REGLAMENTARIAS A DROGUERÍAS (Establecimientos registrados)
Acta 1,000.00 10 5 5
INSPECCIÓN REGLAMENTARIA POR SEGUIMIENTO A DROGUERÍAS con observaciones mayores o criticas (debe haber sido inspeccionado anteriormente en el año o levantamiento de cierre)
Acta 300.00 3 1 2
INSPECCIÓN POR AUTORIZACIÓN SANITARIA A DROGUERÍAS (Inicio, reinicio, traslado y ampliación)
Acta 1,000.00 10 4 6
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Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Certificación de Establecimientos Farmacéuticos a Droguerías (Establecimientos registrados)
Acta
1,000.00 10 5 5
Atención a denuncias - Inspecciones por verificación (debe haber una denuncia registrada)
Acta
200.00 2 1 1
Seguimiento a denuncias u operativos - inspecciones por verificación (debe haber tenido una inspección en atención a denuncia o en un operativo conjunto)
Acta
100.00 1 0 1
Operativos conjuntos - Inspecciones por verificación (debe ser con participación de instituciones públicas como PNP y/o Fiscal y/o municipalidad y/o SUNAT y/o INDECOPI a solicitud o por oficio)
Informe 1,200.00 12 5 7
Inmovilización y levantamiento de inmovilización en acciones reglamentarias o a solicitud de la DIGEMID
Acta 1,500.00 30 15 15
Destrucción de productos a solicitud de Droguerías o importadoras
Acta 700.00 7 3 4
Verificación de funcionamiento, documentoso productos (por queja de un usuario, cierre temporal, cierre definitivo, verificar documentos o seguimiento de productos críticos, registro cancelado, etc.)
Acta 7,500.00 150 70 80
Verificación de donaciones por aduanas ingresadas por las ADUANAS
Informe 200.00 2 1 1
Verificación de productos de abandono legal y estrategia sanitaria Inmunizaciones en Aduanas
Informe 1,200.00 24 12 12
Verificación de donaciones nacionales en instituciones públicas.
Informe 100.00 1 0 1
Inmovilización y levantamiento de inmovilización por denuncia u operativo conjunto
Acta 50.00 1 1 0
Recepción e internado de productos incautados por otras instituciones públicas.
Acta 30.00 1 1 0
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
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Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Evaluación de productos incautados (por otras instituciones o en inspecciones de control y vigilancia sanitaria)
Informe 150.00 3 1 2
Envió de productos presuntamente falsificados
Producto 300.00 10 5 5
Destrucción de productos incautados en actividades de control y vigilancia sanitaria
Acta 2,000.00 1 0 1
Reuniones del grupo técnico multisectorial - contrafalme reunión multisectorial de lucha contra el comercio Ilegal
Acta de Reunión 800.00 4 2 2
Capacitación y actualización de normas sanitarias capacitación a propietarios, regentes, profesionales, publico, escolares, etc. y sensibilización a la autoridades sobre las actividades de control y vigilancia sanitaria
Acta de Reunión 400.00 2 1 1
Operativos de difusión al comercio ilegal, difundir las normas sanitarias en establecimientos informales, ferias, mercados o lugares críticos
Informe 400.00 1 0 1
Campañas nacionales o regionales de difusión, actividad de prevención a la población sobre productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
Informe 3,000.00 1 0 1
Pesquisa por seguimiento de productos críticos
Producto 100.00 1 0 1
Pesquisa por seguimiento de productos por RAM o calidad
Producto 100.00 1 0 1
Pesquisas reglamentarias siguiendo los parámetros del Plan Nacional de Pesquisa o criterios regionales.
Producto 3,000.00 30 15 15
Pesquisa por denuncia Producto 100.00 1 1 0
Retiro de contra muestra solicitado por la DIGEMID
Producto 50.00 1 1 0
Verificación de retiro de producto (seguimiento de los productos comunicados como críticos, por alertas, suspendidos o cancelados)
Acta 200.00 1 1 0
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Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Evaluación de actas de inspección reglamentarias, cada acta debe contar con su proyecto de resolución e informe técnico o legal.
Informe 20,000.00 400 200 200
Evaluación de actas de inspección por verificación, cada acta debe contar con su proyecto de resolución e informe técnico o legal.
Informe 1,500.00 30 15 15
Resolución directoral firmada y notificada, la resolución debe estar firmada y notificada según la normas vigentes
Informe 5,000.00 100 50 50
Seguimiento al proceso de reconsideración, apelación, revisión o nulidad, si le correspondería emitir la R.D de reconsideración o el informe que se eleva a la Dirección de Salud para ser resulta la reconsideración, apelación, revisión o nulidad.
Informe 800.00 16 8 8
Seguimiento de las multas pagadas, coordinadamente con el área de económica realizar el seguimiento del pago de las multas emitidas por su Dirección.
Informe 900.00 30 14 16
Inspección publicitaria a establecimientos privados a Boticas y Farmacias, Clínicas y Policlínicos, con difusión de normas
Acta 9,600.00 96 48 48
Inspección publicitaria a establecimientos públicos a Hospitales, Centros de Salud del MINSA y ESSALUD, con difusión de norma.
Acta 3,840.00 48 24 24
Pesquisa publicitaria en Boticas, Farmacias, Clínicas, Hospitales, Centros de Salud. * Considerar pesquisas nuevas
Anuncio Publicitario 600.00 60 30 30
Captaciones publicitarias en Radio, TV, Diarios, Internet, Revistas, Catálogos de productos, Paneles, etc. *Los anuncios deben ser relevantes por el impacto en la población"
Anuncio Captado 3,000.00 60 30 30
Gobie Ofi De
ENTIDAUNIDAD
ObOpeResInm
rno Regional dcina de Planea
esarrollo Institu
AD D ORGÁNICA
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PLAN OPEACIÓN DE PR
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los rescriptores s, sobre la citaria
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bre la Publicidad l, Boletines, posiciones,
I
189
ERATIVO INSROGRAMAS,
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Unidad deMedida
Anuncio PubliciEvaluado
Acta
Informe
TITUCIONAL, PROYECTO
a mentos Insumo
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tario 6,000
400.0
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2015 S O ACTIVID
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Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Haber logrado cambiar la cultura centro hospitalaria enfocada en curar y rehabilitar fortalecien-do las intervén-ciones preventivas y promociona les de la salud y obteniendo resultados tangibles.
Población con educación, cultura y salud de calidad
1.-Promover comportamientos y entornos saludables enlos escolares de nivel inicial, primaria y secundaria así como enlos demás actores de la comunidad educativa en los ámbitos de aplicación del programa. 2.-Fortalecer y desarrollar las capacidades, habilidades y actitudes del personal de salud y miembros de la comunidad educativa para lograr un trabajo intersectorial coordinado entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio de Inclusión Social. 3.- Promover en las Instituciones Educativas la incorporación de la promoción de la salud en el proyecto educativo institucional4.-Monitoreo seguimiento y supervisión a redes, micro redes e Instituciones Educativas el cumplimiento de objetivos e indicadores del Programa a fin de lograr la práctica de comportamientos saludables en los escolares de inicial, primaria, secundaria, y comunidad educativa
Comunidad Educativa promueve y desarrolla prácticas saludables en entornos saludables.
Instituciones Educativas que promueven el desarrollo de prácticas y entornos saludables en los programas presupuestales
Nro. de II.EE. que promueven el desarrollo de prácticas y entornos saludables en la Región Arequipa / total de II.EE.
Informe 32.5%
191
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Haber logrado cambiar la cultura centro hospitalaria enfocada en curar y rehabilitar fortalecien-do las intervén-ciones preventivas y promociona les de la salud y obteniendo resultados tangibles.
Población con educación, cultura y salud de calidad
1.-Promover desarrollo de comportamientos saludables en los miembros de la familia. 2.-Planificar y facilitar el proceso de diagnostico familiar. 3.- Planificar y organizar intra e intersectorialmente las acciones de mejoramiento de las viviendas en las familias participantes.4. Promover el trabajo intersectorial con otros actores sociales , instituciones , organizaciones y promover acuerdos de apoyo al Plan de promoción de la salud de las familias y viviendas de cada sector o ámbito 5.-Realizar monitoreo y evaluación de las acciones propuestas en la implementación del programa, Asi mismo se hará un seguimiento y supervisión a redes, micro redes el cumplimiento de objetivos e indicadores del Programa a fin de lograr la práctica de comportamientos saludables en las familias del ámbito de su jurisdicción, como lograr los entornos saludables aplicando los ejes temáticos
Familias que promueven y desarrolla prácticas saludables en entornos saludables.
Familias que promueven el desarrollo de prácticas y entornos saludables en los programas presupuestales
% de familias que desarrollan prácticas y entornos saludables en la Región Arequipa / total de familias
Informe 35.5%
192
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Haber logrado cambiar la cultura centro hospitalaria enfocada en curar y rehabilitar fortalecien-do las intervén-ciones preventivas y promociona les de la salud y obteniendo resultados tangibles.
Población con educación, cultura y salud de calidad
1. Generación de políticas públicas en salud con enfoque territorial 2. Creación de Ambientes y Entornos Saludables que favorezcan la salud 3.Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Comunitaria 4.Desarrollo de Estilos de vida saludables y Habilidades personales 5 .Reorientación de los servicios de salud, dándoles más contenidos de Promoción y Prevención
Municipalidad y Comunidad que promueve y desarrolla prácticas saludables en entornos saludables.
Municipalidades y Comunidades que promueven el desarrollo de prácticas y entornos saludables en los programas presupuestales
% Municipalidades y Comunidades que promueven el desarrollo de prácticas y entornos saludables en la Región Arequipa / total de Municipios y Comunida-des
Informe 32%
1. Desarrollar una cultura de la salud ´como derecho humano. 2. Impulsar políticas públicas saludables con transversalización del enfoque de género 3. Favorecer la reducción de la violencia basada en género
Personal de salud desarrolla capacidades con enfoque de derechos humanos, equidad de género e interculturalidad
Personal sensibiliza-do y capacitado en generar salud con enfoque de derechos humanos, equidad de género e interculturalidad
% de trabajadores de salud que ha incorporado en su práctica el enfoque de derechos humanos, equidad de género e intercultu-ralidad
Informe 30%
Gobie Ofi De
ENTIDAUNIDAD
Objeto I
1.-Promcompoentornolos escinicial, secundlos demcomunlos ámbaplicac2.-Fortadesarrocapacidhabilidadel permiembcomunpara lointerseentre eEducacSalud yInclusió3.- ProInstitucla incorpromocen el pinstituc4.-Monseguimsupervmicro rInstitucel cumpobjetivodel Prolograr lcomposaludabescolarprimaricomun
rno Regional dcina de Planea
esarrollo Institu
AD D ORGÁNICA
tivo OperativResultado
Inmediato mover rtamientos y os saludables ecolares de nivel primaria y
daria así como emás actores de idad educativa bitos de
ción del programalecer y ollar las dades, ades y actitudesrsonal de salud ros de la idad educativa ograr un trabajoctorial coordina
el Ministerio de ción, Ministerio y Ministerio de ón Social. mover en las
ciones Educativarporación de la ción de la saludroyecto educati
cional nitoreo miento y
isión a redes, redes e ciones Educativaplimiento de os e indicadores
ograma a fin de a práctica de rtamientos bles en los res de inicial, a, secundaria, yidad educativa
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MonitoreoPromocióAsistenciaPromocióRed CamRed CastUnión EvaluacióPromociódescentraSede CasLa Unión ACTIVIDAPROGRAPROMOC
PLAN OPEACIÓN DE PR
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193
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2015 S O ACTIVID
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Gobie Ofi De
ENTIDAUNIDAD
Objeto I
1.-Contrimejora dnutriciónniños y n36 meselos objetreducir lacrónica idisminuiinfantil cestilos y saludabl2.-Planifproceso familiar. 3.- Planifintra e inlas acciomejoramviviendaparticipa4. Prom
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rno Regional dcina de Planea
esarrollo Institu
AD D ORGÁNICA
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Inmediato
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de Arequipa amiento y ucional
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PLAN OPEACIÓN DE PR
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NCIA TECNICA REO,
VISIÓN, ACIÓN Y OL EN EL AMA DE CIONES
TIVAS PARA ELROLLO
IBLE
194
ERATIVO INSROGRAMAS,
al de Arequipaón Ejecutiva d
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e 2,792
e 120.0
e 120.0
e 3,288
e 3,168
2015 S O ACTIVID
de la Salud
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Meta Anual
.00 1
.00 1
00 1
00 1
.00 1
.00 1
DADES
FORMATO
l
ProgrI
Semestre
1
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1
1
O B ramación
e II
Semestre
0
0
0
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0
e
195
promoción de la salud de las familias y viviendas de cada sector o ámbito
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
Estimado Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
5.-Realizar monitoreo y evaluación de las acciones propuestas en la implementación del programa, Asi mismo se hará un seguimiento y supervisión a redes, micro redes el cumplimiento de objetivos e indicadores del Programa a fin de lograr la práctica de comportamientos saludables en las familias del ámbito de su jurisdicción, como lograr los entornos saludables aplicando los ejes temáticos
Asistencia Técnica en el e Programa Articulado Nutricional
Asistencia 588.00 2 1 1
Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control en Promoción, Prevención, Recuperación orientadas a mejorar la salud en el ámbito Regional.
Supervisión 5,232.00 4 2 2
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD EN FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES
Fortalecimiento de capacidades y Competencias del personal de salud en el Articulado Nutricional
Capacitación 4,326.00 1 1 0
Taller de Fortalecimiento a personal de salud en " Practicas claves promoción de prácticas y entornos saludables para el cuidado del niño "
Taller 6,928.00 1 1 0
Conferencia de Prensa " Día Mundial de Lavado de Manos" y "Alimentación saludable"
Conferencia 1,894.00 1 0 1
Desayuno de trabajo "Día Mundial de la Lactancia Materna"
Acción 840.00 1 1 0
Promoviendo Estilos de Vida Saludables a través de la Actividad Física
Acción 4,060.00 1 0 1
1. Promover estilos y entornos de vida saludable para la promoción y prevención de Seguridad Vial y Cultura de Transito,
ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE
196
Gestión de riesgos frente a Fenómenos extremos.
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
Estimado Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
2. Promover la acción intersectorial y la participación de la sociedad civil en acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades no transmisibles. 3. Educar, informar a la población sobre los daños que ocasionan las Enfermedades no Transmisibles en los diferentes escenarios de Promoción de la Salud.
Asistencia Técnica en el Programa en Enfermedades No Transmisibles En Nivel de Redes y Establecimientos de Salud
Asistencia 588.00 2 1 1
Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control en Promoción, Prevención, Recuperación orientadas a mejorar la salud en el ámbito Regional.
Supervisión 4,474.00 4 2 2
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Día Internacional de la mujer
Acción 875.00 1 1 0
Curso Taller de Derechos Humanos, Equidad Genero e Interculturalidad en Salud
Curso 3,252.00 1 0 1
Curso Taller de Violencia en Medicina Legal y Trata de Personas
Curso 1,504.00 1 0 1
Taller de Seguridad Vial y Cultura de Transito
Taller 2,296.00 1 0 1
Taller "Plan de Reducción de riesgo frente a lluvias, inundaciones y fenómenos extremos"
Taller 2,296.00 1 0 1
Actividades de coordinación y gestión en Promoción de la salud
Actividades 1,848.00 2 1 1
Curso Taller "Transversalizacion del Enfoque de Genero e Interculturalidad en el determinantes sociales en salud
Curso 2,828.00 1 0 1
Reunión de análisis de acciones desarrolladas en los programas de Derechos Humanos de Transversalizacion del Enfoque de Genero e
Reunión 1,918.00 1 0 1
197
Interculturalidad.
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
Estimado Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
1. Establecimiento de Políticas Públicas. 2. Creación de Ambientes y Entornos Saludables que favorezcan la salud. 3. Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Comunitaria. 4. Desarrollo de Estilos de Vida Saludables y Habilidades personales.5. Reorientación de los Servicios de Salud, dándoles más contenidos de Promoción y Prevención.
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES TBC-VIH-SIDA – METALES PESADOS ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN PARTICIPACION COMUNITARIA
Encuentro Regional de Alcaldes logrando el desarrollo de la región Arequipa
Informe 7,531.00 2 1 1
Taller " Municipios y Comunidades Saludables en el abordaje de Promoción de la Salud"
Informe 1,945.00 1 1 0
Reconocimiento a nuestros líderes comunitarios de la Región Arequipa
Informe 1,945.00 1 1 0
Curso "Promoción de la SALUD frente a TBC/VIH-SIDA - Metales Pesados
Informe 1,905.00 1 0 1
Evaluación Regional de Promoción de la Salud Descentralizada sede Castilla Condesuyos La Unión
Informe 4,118.00 1 0 1
PROGRAMA PROMOCION DE LAS ENFERMEDADES TRANMISIBLES SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS
ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANMISIBLES SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS
198
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
Estimado Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
1.-Promover comportamientos y entornos saludables en las Familias, instituciones educativas, Municipios y Comunidad en los ámbitos de aplicación del programa Metaxenicas y Zoonosis. 2.-Fortalecer y desarrollar las capacidades, habilidades y actitudes del personal de salud y miembros de la comunidad. en el Programa de Metaxenicas y Zoonosis 3.- Promover en las Instituciones Educativas la incorporación de la promoción de la salud en el Programa de Metaxenicas y Zoonosis 4.-Monitoreo seguimiento y supervisión a redes, micro redes el cumplimiento de objetivos e indicadores del Programa de Metaxenicas y Zoonosis
Monitoreo y Supervisión en Promoción de la Salud.
Informe 500.00 1 0 1
Asistencia Técnica en Promoción de la Salud a Red Camaná Caravelí y Red Castilla Condesuyos La Unión
Informe 500.00 1 1 0
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD EN EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANMISIBLES EN METAXENICAS Y ZOONOSIS
Curso taller "fortalecimiento de capacidades al personal de salud en adopción
Informe 2,500.00 1 1
199
practicas saludables para reducción de enfermedades metaxenicas y zoonosis.
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
Estimado Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Curso taller "socialización de la normativos de salud de las definiciones operacionales en el programa de metaxenicas, al personal de salud
Informe 2,500.00 1 1 0
Asistencia técnica y seguimiento de actividades de promoción en familias, instituciones educativas, municipios y comunidades de actividades del PP. metaxenicas y zoonosis (familias-normas-comunidad)
Informe 29,000.00 2 1 1
200
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - Área de Ecología – Salud Ocupacional Calidad de Aire FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Ambiente y Recursos Naturales
Recursos naturales y medio ambientes protegidos recupera-dos y aprovechados sosteniblemente
Desarrollar el Control y Vigilancia de la Calidad de Aire en el ámbito de la Región y Arequipa Metropoli-tana.
Disminuir los riesgos ambientales en ciudad de Arequipa Metropolitana mediante la Vigilancia de la Calidad de Aire que permita establecer planes de prevención y control por contaminación de aire.
Monitoreo y Vigilancia de la Calidad de Aire de la ciudad de Arequipa, para establecer planes de prevención y control por contaminación de aire
Nº de veces que se supera el ECA por contaminante atmosférico (PM10, SO2, NO2, O3, CO).
% de concentra ción de contami-nante evaluado/ N° de veces que supera el E.C.A. por contaminantes
Reportes
90% de medi-ción de contaminantes.
201
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - Área de Ecología – Salud Ocupacional Calidad de Aire FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Monitoreo y Vigilancia de la Calidad de Aire de la ciudad de Arequipa, para establecer planes de prevención y control por contaminación de aire
Vigilancia y Monitoreo de la Calidad de Aire caso gases contaminantes Dióxido de Nitrógeno (NO2),Monóxido de Carbono ( CO), Ozono (O3), Dióxido de Azufre (SO2)
Reportes Mensuales
1200 40 20 20
Supervisión y Mantenimiento de Unidades de Monitoreo de Calidad de Aire (Inspección diaria).
Informe Técnico
18000 1095 547.5 547.5
Monitoreo de Oxidantes fotoquímicas caso Dióxido de Nitrógeno (NO2) con sistema de tubos pasivos.
Reportes Mensuales
8000 13 6 7
Preparación, instalación, recojo y determinación de concentración de Material Particulado PM10 y PTS.
Reportes Quincenales
12000 48 24 24
Calibración y mantenimiento del Sistema Automatizado de Monitoreo de Calidad de Aire (12 analizadores).
Informe Técnico
24000 16 8 8
Operatividad y mantenimiento de las dos unidades meteorológicas.
Informe Técnico
1000 384 192 192
Medición y procesamiento de la Radiación Solar UvB. (dos sensores).
Reportes Mensuales
2500 96 48 48
Análisis de Metales Pesados Muestra 144 64512 32256 32256
Inspecciones Técnicas inopinadas sobre denuncias ambientales. (Aire, ruido) a solicitud de la Fiscalía y los gobiernos locales.
Informe Técnico
500 24 12 12
Campaña de difusión e inspecciones técnicas por humo de tabaco.
Informe Técnico
2500 2 1 1
Curso " Evaluación de ruido ambiental", dirigido a los gobiernos locales.
Capacitación 1500 1 1 0
Curso Taller sobre "Riesgos por Contaminación Atmosférica", dirigido a Inspectores Sanitarios de las Redes y micro redes de Salud de Arequipa.
Capacitación 2000 1 0 1
Participación en mesas de trabajo sobre "Gestión Ambiental" (CAM, GESTA Zonal de Aire).
Informe Técnico
500 30 15 15
202
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - Área de Ecología – P. del Amiente
Salud y S.O. Recursos Hídricos FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Ambiente y Recursos Naturales
Recursos naturales y medio ambientes protegidos recupera-dos y aprovechados sosteniblemente
Vigilancia y Monitoreo de las principales cuencas hídricas de la Región Arequipa con fines de agua para consumo humano.
Disminuir los riesgos ambientales vinculados a enfermedades hídricas en el ámbito de la Región Arequipa mediante la Vigilancia de los ríos y playas
Monitoreo y Vigilancia de los Recursos Hídricos (ríos y playas de la región Arequipa), con fines de agua para consumo humano.
% de monitoreos realizados a ríos y playas de la Región Arequipa
N° de monitoreo de ríos realizados/ N° de Moniotoreode ríos programa-dos
N° de monitoreo de playas realizadas/N° de monitoreo de playas programa-das
Reportes
95% de monito-reo de ríos y playas de la Región Arequipa
203
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - Área de Ecología – P. del Amiente
Salud y S.O. Recursos Hídricos FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Monitoreo y Vigilancia de los Recursos Hídricos (ríos y Playas de la región Arequipa), con fines de agua para consumo humano.
Vigilancia y Monitoreo de las principales cuencas hídricas de la Región Arequipa con fines de agua para consumo humano.
Reportes 20219 23 10 13
Operatividad y Mantenimiento del Sistema de Monitoreo de los Recursos Hídricos (Adquisición de accesorios, insumos de campo y laboratorio)
Monitoreo y Equipos Operativos
6000 2 1 1
Vigilancia y Monitoreo de Calidad Sanitaria de Playas de la Red Islay y Camaná
Reportes 8720 68 40 28
Calibración y mantenimiento de equipos de laboratorio y campo
Reporte de Calibración
4300 2 1 1
Análisis de Metales Pesados Muestra 103936 448 224 224
Análisis de de Parámetros Bacteriológicos
Muestra
40000
200
100
100
Adquisición de multiparámetro de campo
Equipo
12000
1
1
0
Curso de Capacitación en Vigilancia y Monitoreo de Recursos Hídricos, dirigido a Inspectores Sanitarios de Redes y Micro redes de la Región Arequipa.
Capacitación 2500 1 1 0
204
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – D.E. Salud Ambiental - Área Higiene Alimentaria FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Población con educación, cultura y salud de calidad
Lograr alimentos seguros e inocuos
Mejorar las condiciones sanitarias de establecimientos de alimentos
Vigilancia por registro sanitario
N° de Empresas industriales de alimentos vigilados por R.S x 100/Total de Empresas Industriales de Alimentos
Vigilancia 115
Lograr alimentos seguros e inocuos
Vigilancia por Validación Técnica Plan HACCP
N° de Empresas industriales de alimentos vigilados por Plan HACCP /Total de Empresas Industriales de Alimentos x 100
Vigilancia 90
Formalizar la industria clandestina
Vigilancia por fiscalización
N° de Empresas industriales de alimentos Fiscalizados X 100/Total de Empresas Industriales de Alimentos
Fiscaliza-ción
50
Personal capacitado que realiza inspecciones con eficiencia
Capacitación al personal Inspectores
N° de Inspectores capacitados X 100/Total de Inspectores
Persona/ Capa-citada
100
205
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – D.E. Salud Ambiental - Área Higiene Alimentaria FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Prevenir enfermedades de transmisión alimentaria
Capacitación de manipulado-res
N° de Manipula-dores de alimentos capacitados X 100/Total de Manipuladores de Alimentos
PersonaCapaci-tada
460
Mejorar las condiciones sanitarias en la manufactura de alimentos
Manipuladores de alimentos sensibiliza-dos
N° de Manipuladores de alimentos sensibilizados X 100/Total de Manipuladores de Alimentos
Persona Sensi-bilizada
140
Difundir Normas para conocimiento y aplicación
Difusión de normas
N° de Normas difundidas X 100/Total de Manipula-dores de Alimentos
Gestión 100
Muestreo de alimentos de riesgo para determinar calidad e inocuidad
Muestreo de alimentos de riesgo
N° de Muestras de alimentos de riesgo X 100/Total de Muestras programadas anual
Muestreo por Estable-cimiento
70
Verificar el cumplimiento de vigilancia de alimentos
Supervisión de REDES
N° de Establecimientos de REDES Supervisa- dos X 100/Total de Establecimientos de REDES
Supervisión
14
206
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – D.E. Salud Ambiental - Área Higiene Alimentaria FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Lograr concientizar en la higiene de los alimentos
Operativos N° de Empresas clandestinas /Total de industrias de alimentos x 100
Operativo
12
Mejorar las condiciones sanitarias y aplicación de BPM en los Cocinas de Hospitales
Vigilancia de cocina de Hospitales
N° de Cocinas de Hospitales Vigilados /Total de Cocinas de Hospitales X 100
Vigilancia
42
Mejorar las condiciones sanitarias y aplicación de BPM en los Catering
Vigilancia de Catering alimentos en transporte
N° de Empresas de Catering de alimentos vigilados /Total de Empresas de Catering de Alimentos x 100
Vigilancia 72
Mejorar las condiciones sanitarias y la venta de alimentos saludables
Vigilancia de Quioscos escolares
N° de Quioscos Escolares Vigilados X 100/Total de Quioscos Escolares
Vigilancia 1268
207
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA – D.E. Salud Ambiental - Área Higiene Alimentaria FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Industria de Alimentos Inspeccionados
Inspección de industrias Post Registro Sanitario
12,000.00
Vigilancia
115
57
58
Industria de Alimentos Inspeccionados por Habilitación Sanitaria
Inspección de industrias por Habilitación Sanitaria
1,000.00
Vigilancia
90
45
45
Empresas Industriales de Alimentos Fiscalizados
Fiscalización de empresas industriales de alimentos
1,000.00
Vigilancia
50
25
25
Personal de Salud Capacitados
Capacitacion al personal de Salud (personas)
3,000.00
Persona/ Sensibilizada
100
50
50
Manipuladores de Alimentos Capacitados
Capacitacion a manipuladores de alimentos (personas)
500.00
Persona/ Sensibilizada
460
230
230
Personas Sensibilizados en la importancia de la Higiene de Alimentos
Sensibilización en la importancia de la Higiene de Alimentos (personas)
500.00
Persona/ Sensibilizada
140
70
70
Normas sobre Alimentos difundidos
Difusión de Normas 500.00
Gestión
100
50
50
Alimentos muestreados
Muestreo de Alimentos
7,000.00
Análisis
70
35
35
Redes de Salud Supervisados
Supervisión a REDES
3,000.00
Supervisión
14
7
7
Operativos Realizados Operativos 500.00 Vigilancia 12 6 6 Estudios realizados sobre Riesgo de Alimentos Cocina de Hospitales
Estudio de Riesgo de Alimentos Cocina de Hospitales
4,954.00
Vigilancia
42
21
21
Estudios realizados sobre Riesgo de Alimentos de Catering
Estudio de Riesgo Alimentos de Catering
4,954.00
Vigilancia
72
36
36
Estudios realizados sobre Riesgo de Alimentos de Quiscos Escolares
Estudio de riesgo en Alimentos de Quioscos Escolares
4,952.00
Vigilancia
1268
634
634
208
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Área de Ecología, P. del Ambiente y S.O. Flora y Fauna FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Ambiente y Recursos Naturales
Recursos naturales y medio ambiente protegidos, recuperados y aprovecha-dos sostenible-mente
Gestión integral de la Calidad Ambiental Regional
Vigilancia de la gestión y manejo de las sustancias químicas
% de empresas con constancia de inspección sanitaria
N° de Empresas autoriza-das/ N° de Empresas programa-das x 100
Empresa con constan-cia de inspec-ción sanitaria
20
Vigilancia de la gestión y manejo de los residuos sólidos peligrosos
% de empresas inspeccionadas
N° de Empresas inspeccio-nadas/ N° de Empresas programa-das x 100
Informe 700
Vigilancia de la fabricación, importación y comercializa-ción de juguetes y útiles de escritorio
% de empresas inspeccionadas
N° de Empresas inspeccio-nadas/ N° de Empresas programa-das x 100
Empresa Inspec-cionada
70
Vigilancia de la Gestión y manejo de los Cementerios y Servicios funerarios
% de establecimi-entos inspeccionados
N° de Establecimientos inspeccio-nadas/ N° de Establecimientos programa-das x 100
Informe 23
Educación, Cultura, Salud y Familia
Población con Educación, Cultura y Salud de Calidad
Acceso Universal a los Servicios de Salud de Calidad
Prevención de los daños a la salud y el ambiente
% personas capacitadas
N° de personas capacita-das/ N° de Personas programadas x 100
Personas capacita-das.
350
Prevención de los daños a la salud y el ambiente
% de denuncias atendidas
N° de denuncias atendidas/ N° de denuncias recibidas x 100
Informe 10
209
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Área de Ecología, P. del Ambiente y S.O. Flora y Fauna FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Vigilancia de la gestión y manejo de las sustancias químicas
Inspección a Empresas de saneamiento ambiental.
Constancia de
Inspección sanitaria emitida
3500
20
10
10
Vigilancia de la gestión y manejo de los residuos peligrosos
Inspección a establecimientos de salud y/o establecimientos que generen residuos peligrosos
Acta de Inspección
25000
700
370
300
Vigilancia de la fabricación, importación y comercialización de juguetes y útiles de escritorio.
Inspección a comercializadoras de juguetes y útiles de escritorio.
Acta de Inspección
3800
70
35
35
Vigilancia de la gestión y manejo de los cementerios y servicios funerarios
Inspección a Cementerios y empresas funerarias
Informe
2500
23
11
12
Prevención de los daños a la salud y el ambiente.
Capacitacion
Persona Capacitada
5000
350 100 250
Prevención de los daños a la salud y el ambiente.
Inspección
Informe
600
10 5 5
210
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – Salud Ocupacional FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Población con Educación, Cultura y Salud de Calidad
Controlar los Riesgos y Vigilar las Enfermedades Ocupacionales en el ámbito de la Región Arequipa Metropolitana en el 50% del Número de intervenciones.
Población informada en el auto cuidado de su salud
N° de establecimi-entos de salud acreditados para brindar servicios de salud ocupacional
Establecimientos de salud con resolución/Establecimientos de salud que iniciaron trámite de acredita-ción x 100
Resolu-ción Gerencial
90%
Población laboral informada en medidas preventivas para el auto cuidado de la salud
Trabajadores informados en dependencias de la GERSA/ Trabajadores en dependencias de la GERSA x 100
Trabaja-dores Informa-dos.
90%
% de EESS. De la GERSA con sistema de vigilancia para accidentes de trabajo
EESS. Con sistema de vigilancia para accidentes de trabajo/ N° de EESS x 100
Informe por estable-cimiento del sistema de vigilancia de accidentes de trabajo
15%
% de EESS. De la GERSA con sistema de vigilancia para accidentes punzocortantes
EESS. Con sistema de vigilancia para accidentes punzocortantes/ N° de EESS x 100
Informe por estable-cimiento del sistema de vigilancia de accidentes punzo-cortantes
100%
211
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – Salud Ocupacional
FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Población informada en e lauto cuidado de su salud
Vigilancia de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ocupacionales en Establecimientos de Salud de Arequipa
Informe
2,000.00
5
3
2
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ocupacionales a Empresas y Talleres de la Región Arequipa
Reporte
2,500.00
29
15
14
Asesoría de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas públicas y privadas de la Región Arequipa
Acta
2,500.00
29
15
14
Reuniones Técnicas de Coordinación del área de Salud Ocupacional
Informe
592.00
11
6
5
Coordinación Intra y Extra institucional en Seguridad y Salud en el trabajo
Informe
2,500.00
14
7
7
Capacitar al personal de Salud en temas de Seguridad y Salud
Informe
12,000.00
44
22
22
Otorgamiento de Constancias de Salud y Seguridad Ocupacional en centros de Trabajo
Informe
1,200.00
10
5
5
Otorgamiento de Constancia de Previsión de Riesgos Ocupacionales para la Salud Pública
Informe
4,000.00
20
10
10
Reporte de accidentes de Trabajo atendidos y notificados por los EESS
FUAT
1,500.00
50
25
25
Reporte de Accidente Punzocortante por EESS
FUAT
2,500.00
99
50
49
Preparación de material educativo de salud ocupacional
Producción didáctica
5,000.00
7
4
3
Evaluación a las empresas ocupacionales para Acreditarse en Servicios de Salud Ocupacional
Informe
2,000.00
15
7
8
Vigilancia a las empresas ocupacionales Informe 2,500.00 29 14 15
Difusión de Normas Norma 5,000.00 4 3 1
Coordinaciones de Trabajo Infantil
Informe
2,000.00
9
5
4
Estudio de Investigación Estudio 1,500.00 1 0 1
212
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – ZOONOSIS FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Población con Educación, Cultura y Salud de Calidad
Diagnóstico de rabia por método de inmuno fluorescencia directa
Diagnostico de rabia en el 0.2% de la población canina estimada
Muestras caninas procesadas en relación a la población canina estimada
N° de muestras procesa-das/N° Total de la población canina estimada
Análisis 300
Canes inmunizados Vacunación del 80% de la población canina estimada
Canes inmunizados
N° de canes inmuniza-dos/N° Total de la población canina estimada
Can Inmunizado
100,000
213
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – ZOONOSIS
FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Diagnostico de rabia en el 0.2% de la población canina estimada
Diagnóstico de rabia por método de inmuno fluorescencia Directa.
Análisis 1,000.00 300 150 150
Inspección de Consultorios/Clínicas Veterinarias
Inspección 500.00 22 11 11
Difusión Normas de Salud sobre Enfermedades Zoonoticas
Difusión 1,000.00 2 1 1
Participación en Semanas de Enfermedades Zoonoticas
Participación
250.00
5
2
3
N° total de canes mordedores observados o controlados
Can observado
800.00 3250 1625 1625
Nº de canes mordedores observados en domicilio
Can observado
1,000.00
300
150
150
Nº canes mordedores observados o controlados en EE. SS.
Can observado
500.00 2950 1475 1475
Control de Foco de Rabia Control 5,000.00 1 1 0
Difusión sobre tenencia responsable de animales de compañía.
Evento 1,000.00 1 0 1
Vacunación del 80% de la población canina estimada
Supervisión de la VAN CAN 2013
Supervisión 1,500.00 1 0 1
214
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – Saneamiento Básico - Área de
Vigilancia y Control Vectorial. FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Población con Educación, Cultura y Salud de Calidad
Prevenir y Controlar la Transmisión Vectorial de la Enfermedad de Chagas en la Región (infestación domiciliaria por triatoma infestans).
Disminuir el número de viviendas infestadas y en riesgo por Triatoma infestans en el intra y peri domicilio
Índice de cobertura de rociado (ICR)
Nº de viviendas intervenidas / Nº Total de Viviendas infestadas y en riesgo x100
Vivienda
Bajar el IID del 11 % al 9.3 %
Vigilancia Entomológicacon el empleo de Larvitrampas para el Aedes aegypti vector de la enfermedad del Dengue.
Detectar la infestación del Aedes aegypti mediante Vigilancia Entomológica (IA )
Índice Aedico (IA)
Nº de Larvitram-pas positivas /Nº Total de Larvitram-pas
Vivienda
Mante-ner en 0% el I.A
Vigilancia Entomológica con viviendas centinela para el vector Anopheles vector de la enfermedad de la Malaria
Detectar el aumento de la densidad poblacional del vector mediante Vigilancia Entomológica Centinela (IPHN)
Índice Picadura Hombre Noche (IPHN)
N° total de anofelinos colectados de 18:00 a 06:00/N° de colectores
Vivienda
Mantener en menos de 1% el IPHN
215
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – Saneamiento Básico - Área de
Vigilancia y Control Vectorial. FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Disminuir el número de viviendas infestadas y en riesgo por Triatoma infestans en el intra y peri domicilio
Monitoreo, Supervisión y Evaluación de actividades de Vigilancia y Control Vectorial a nivel de Redes y Establecimientos de salud
Informe 2,640.00 6 3 3
Capacitacion a personal de salud para implementación de los NTS de Vigilancia y Control Vectorial a nivel Nacional, regional y local
Persona Capacitada
3,500.00 70 35 35
Seguimiento y control de la aplicación de las NTS de Vigilancia y Control Vectorial a nivel regional y local
Norma Implementa-da
1,652.00 4 2 2
Detectar la infestación delAedes aegypti mediante Vigilancia Entomológica (IA )
Capacitacion a personal que realiza actividades de Control y Vigilancia Entomológica
Persona Capacitada
3,500.00 50 50 0
Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar por Triatoma infestans en fase de Control a nivel Regional (Redes de Salud)
Informe 1,000.00 12 6 6
Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar por Triatoma infestans en fase de Vigilancia a nivel Regional (Redes de Salud)
Informe 1,000.00 6 3 3
Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar Aedica con el uso de Larvitrampas (ILP) y Georeferenciacion a nivel Regional (Redes de Salud)
Informe 1,000.00 6 3 3
Detectar el aumento de la densidad poblacional del vector mediante Vigilancia Entomológica Centinela (IPHN)
Consolidación de la densidad poblacional de Anopheles (IPHN) a nivel Regional (Redes de Salud)
Informe 1,000.00 4 2
2
Evaluación y Control de la Performance y Calidad de Insecticida (Pruebas Biológicas de Residualidad) y del correcto almacenaje
Informe 3,000.00 1 0 1
Supervisión y Monitoreo de la correcta aplicación de técnica de rociado
Informe 1,000.00 16 8 8
Identificación y Actualización de zonas de riesgo por infestación de Vectores de importancia en Salud Publica
Radar Entomológico
1,000.00 6 3 3
216
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Seguros de referencia y Contra referencia
FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Población con Educación, Cultura y Salud de Calidad
Mejorar y ampliar la cobertura de atención en forma eficaz y eficiente.
Evaluación de la cobertura de afiliación, según índice de pobreza de la Región Arequipa (Régimen Subsidiado y Semisubsidiado)
Porcentaje de Evaluacio-nes de cobertura de afiliación según índice de pobreza
%
100%
Supervisión del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación e información del SIS en el marco del AUS
Porcentaje de Supervisio-nes que verifica el cumplimien-to de la normatividad vigente de los procesos de afiliación al SIS
%
100%
Seguimiento a las recomendaciones del Proceso de Control Presencial Posterior de las Prestaciones - PCPP de las Redes
Porcentaje de seguimiento de recomenda-ciones del Proceso de Control presencial Posterior realizados
%
100%
Supervisión conjunta con IAFA SIS y Monitoreo de recomendaciones que garanticen el cumplimiento de Garantías Explicitas
Porcentaje de Supervisio-nes que verifica el cumplimien-to de Garantías Explicitas
% 100%
217
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Seguros de referencia y Contra referencia
FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Porcentaje de Monitoreos en el seguimiento al cumplimiento de Garantías Explicitas
%
100
Determinación y evaluación de Metodología para elCálculo de distribución del Cápita a los EE.SS.en el Comité de Gestión Ampliado
Evaluación del cumplimiento de Metodología para el Cálculo de distribución del Cápita a los EE.SS. Por el Comité de Gestión Ampliado
%
100
Evaluación de los indicadores del Convenio de Gestión (Cápita) firmado con el Gobierno Regional
Porcentaje de Evaluación trimestral a nivel de Redes de Salud de los Indicadores del Convenio Cápita
%
100
Porcentaje de Evaluaciones conjunta con UDR-SIS de forma trimestral de los indicadores del Convenio de Gestión (Cápita)
%
100
Supervisión, Monitoreo y Evaluación de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS a nivel de Unidades Ejecutoras y pago a CLAS
% de Supervisio-nes de programación y distribución de transferen-cias financieras SIS U.E. y pago a CLAS
%
100
218
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Seguros de referencia y Contra referencia
FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Porcentaje de Monitoreos de programación y distribución de trasferencias financieras SIS en Unidades Ejecutoras y pago a CLAS
%
100
Porcentaje de Evaluaciones de programación y distribución de trasferencias financieras SIS en Unidades Ejecutoras y pago a CLAS
%
100
Seguimiento de recomendaciones de la UDR-SIS por supervisiones de verificación en EE.SS el abastecimiento de medicamentos según su nivel de complejidad
Porcentaje de Seguimiento de recomendaciones de la UDR-SIS por supervisiones de verificación en EE.SS el abastecimiento de medicamentos
%
100
Reuniones para brindar Asistencia Técnica Responsables de Seguros Referencia y Contra referencia (SRCR) de Redes y UE sobre Normatividad y Cobertura de prestaciones financiadas por el SIS
Porcentaje de Reuniones para Asistencia Técnica a Responsables de Seguros Referencia y Contra referencia de Redes de Salud y hospitales sobre Normatividad y Cobertura de prestaciones financiadas por el SIS
%
100
219
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Seguros de referencia y Contra referencia
FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Evaluación de la cobertura de afiliación, según índice de pobreza de la Región Arequipa (Régimen Subsidiado y Semisubsidiado)
Evaluación de cobertura de afiliación, según índice de pobreza de la Región Arequipa (Régimen Subsidiado y Semisubsidiado)
Informe 300.00 4 2 2
Supervisión del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación e información del SIS en el marco del AUS
Formulación del Plan para Supervisión del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación e información del SIS en el marco del AUS
Plan Elaborado
500.00 1 1 0
Supervisión del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación e información del SIS en el marco del AUS
Informe 4,500.00 8 4 4
Monitoreo de las Recomendaciones realizadas para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación e información del SIS en el marco del AUS
Informe 300.00 4 2 2
Seguimiento a las recomendaciones del Proceso de Control Presencial Posterior de las Prestaciones - PCPP de las Redes
Plan de seguimiento a los PCPP realizados en las Redes
Plan Elaborado
500.00 1 1 0
Supervisiones de seguimiento para los PCPP programados
Informe 3,000.00 12 6 6
Monitoreo de la Implementación de Recomendaciones dadas en los PCPP realizados
Informe 300.00 4 2 2
Supervisión conjunta con IAFA SIS y Monitoreo de recomendaciones que garanticen el cumplimiento de Garantías Explicitas
Plan de supervisión conjunta con IAFAS SIS para el cumplimiento de garantías explicitas
Plan Elaborado
500.00 1 1 0
Supervisión conjunta con IAFAS SIS para el cumplimiento de garantías explicitas
Informe 4,500.00 8 4 4
Monitoreo de las Recomendaciones realizadas para verificar el cumplimiento de garantías explicitas
Informe 300.00 4 2 2
220
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Seguros de referencia y Contra referencia
FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Determinación y evaluación de Metodología para el Cálculo de distribución del Cápita a los EE.SS.en el Comité de Gestión Ampliado
Diseño y aprobación de Metodología Comité de Gestión Ampliado
Metodología aprobada
500.00 1 1 0
Evaluación del cumplimiento de Metodología para el Cálculo de distribución del Cápita a los EE.SS. Por el Comité de Gestión Ampliado
Informe 500.00 4 2 2
Evaluación de los indicadores del Convenio de Gestión (Cápita) firmado con el Gobierno Regional
Evaluación de los Indicadores del Convenio Cápita a nivel de Redes de Salud
Informe 500.00 4 2 2
Evaluaciones conjunta con UDR-SIS de forma trimestral de los indicadores del Convenio de Gestión (Cápita)
Informe 200.00 4 2 2
Supervisión, Monitoreo y Evaluación de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS a nivel de Unidades Ejecutoras y pago a CLAS
Plan de supervisión Monitoreo y Evaluación de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS
Plan Elaborado
500.00 1 1 0
Supervisiones de de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS a nivel de Unidades Ejecutoras y pago a CLAS
Informe 4,750.00 8 4 4
Monitoreo de la Implementación de Recomendaciones producto de Supervisión de de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS a nivel de Unidades Ejecutoras y pago a CLAS
Informe 300.00 4 2 2
Evaluaciones de programación y distribución de trasferencias financieras SIS en Unidades Ejecutoras y pago a CLAS
Evaluación 300.00 4 2 2
Seguimiento de recomendaciones de la UDR-SIS por supervisiones de verificación en EE.SS el abastecimiento de medicamentos según sunivel de complejidad
Plan de seguimiento de supervisiones de la UDR-SIS por supervisiones de verificación en EE.SS el abastecimiento de medicamentos según su nivel de complejidad
Plan Elaborado
500.00 1 1 0
221
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Seguros de referencia y Contra referencia
FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Seguimientos de supervisiones a las UE para garantizar el abastecimiento de medicamentos según su nivel de complejidad
Informe 300.00 4 2 2
Monitoreo de la Implementación de Recomendaciones de supervisiones de la UDR-SIS por supervisiones de verificación en EE.SS el abastecimiento de medicamentos según su nivel de complejidad
Informe 300.00 4 2 2
Reuniones para brindar Asistencia Técnica Responsables de Seguros Referencia y Contrarreferencia (SRCR) de Redes y UE sobre Normatividad y Cobertura de prestaciones financiadas por el SIS
Reuniones de Asistencia Técnica a Responsables de Seguros Referencia y Contrarreferencia de Redes de Salud sobre Normatividad y Cobertura de prestaciones financiadas por el SIS
Acta 6,252.00 12 6 6
Reuniones de Asistencia Técnica a Responsables de Seguros Referencia y Contrarreferencia de Hospitales sobre Normatividad y Cobertura de prestaciones financiadas por el SIS
Acta 4,500.00 12 6 6
Monitoreo, Supervisión y Evaluación de la sistematización de la información y el análisis del Sistema de Referencias y Contra referencias, Cartera de Servicios y recursos Humanos, Mapas de Flujos de Referencia y Contar referencia
Plan de supervisión de la sistematización de la información y el análisis del Sistema de Referencias y Contra referencias
Plan Elaborado
500.00 1 1 0
Monitoreos de informes operacionales, de los análisis de la información del SRC, Carteras de Servicios y Mapas de Flujo de Referencias
Informe 300.00 4 2 2
Supervisiones para verificar los informes operacionales, los de análisis de la información del SRC, Carteras de Servicios y Mapas de Flujo de Referencias
Informe 4,500.00 8 4 4
222
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Seguros de referencia y Contra referencia
FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Implementación del Aplicativo REFCON en el Sistema de Referencia y Contra referencia para garantizar la continuidad de la atención de los pacientes que acuden a los servicios de salud.
Monitoreos de Implementación del Aplicativo REFCON en el Sistema de Referencia y Contra referencia
500.00 Informe 4 2 2
Supervisión de implementación del Aplicativo REFCON en el Sistema de Referencia y Contra referencia
4,500.00 informe 8 4 4
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura,Salud y Familia (Desarrollo Social)
Desarrollo de la rectoría del sistema de salud
Familias y ciudadanos educados y saludables
Fortalecer el rol de rectoría de salud en los diferentes niveles de gobierno
Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría.
% de Procesos Administrativos
Actividades Adminis-trativas Realiza-das / Actividades Adminis-trativas Programadas x 100
Informe
12
Adecuar Normas Nacionales y generar Normas Regionales
Normas de Eficiencia y Efectividad de Programación y Ejecución Presupuestaria
Nº de Normas Implementadas/ Total de Normas Emitidas x 100
Norma
4
223
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría. Adecuar Normas Nacionales y generar Normas Regionales
Formulación, ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los Planes Operativos
Informe
11,080
15
7
8
Supervisión Integral de las Intervenciones de Salud a Nivel Regional
Informe
19,280
12
6
6
Monitoreo y evaluación de la gestión de las Intervenciones en Salud
Informe
13,240
24
12
12
Elaboración, socialización y distribución de Normatividad Directivas de proceso estandarizados en las Prioridades Sanitarias definidas por la DESP
Norma Aprobada 2,000
4
2
2
Atención de Solicitudes de acceso de Información Publica (Transparencia)
Informe
2,000
100
50
50
Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES para el fortalecimiento de la Atención Integral en Salud
Informe
1,456
4
2
2
Monitoreo y evaluación de la implementación de la Atención Integral en Salud
Informe
13,240
24
12
12
224
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Articulado Nutricional FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Asegurar la atención integral del niño menor de 5 años con sus vacunas completas
Población con educación,
cultura y salud de calidad
Acceso Universal a servicios de salud de calidad
Contribuir a la disminución de las Enfermedades Inmunipreveni-bles en la población Infantil y gruposde riego.
Proporción de Niños < de 1 año con vacuna Pentavalente, APO, Rotavirus, Neumococo e Influenza.
No. de R.N. vacunados con BCG y HVB.
Recién nacido vacunado
100.0%
N° de Niños < de 1 año vacunados con Pentavalente x 100/población total del < de 1 año.
Niño Protegido
100%
N° de Niños < de 1 año vacunados con Rotavirus x 100/población total del < de 1 año.
Niño Protegido
100%
N° de Niños < de 1 año vacunados con Neumococo x 100/población total del < de 1 año.
Niño Protegido
100%
Nro. de Niños < de 1 año vacunados con Anti polio x 100/población total del < de 1 año.
Niño Protegido
100%
225
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Articulado Nutricional FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Nro. de Niños < de 1 año vacunados con Influenza estacional x 100/pobla-ción total < de 1 año.
Niño Protegido
100%
Proporción de Niños de 1 año con vacuna Neumococo, SPR2, Ref. DPT, 1Ref. APO.
N° de Niños de 1 año vacunados con Neumoco-co 3ra Dosis x 100/pobla-ción total de 1 año.
Niño Protegido
100%
N° de Niños de 1 año vacunados con 1 dosis de A. Amarilica x 100/pobla-ción total de 1 año.
Niño Protegido
100%
N° de Niños de 1 año vacunados con 2da. Dosis SPR x 100/pobla-ción total de 1 año.
Niño Protegido
100%
N° de Niños de 1 año vacuna-dos con 1er. Ref. DPT x 100/población total de 1 año.
Niño Protegido
100%
226
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Articulado Nutricional FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Población mayor de 5 años protegidos de enfermeda-des trasmisibles y no trasmisibles
Proporción del Niño de 4 años con 2do. Ref. DPT.
N° de Niños de 4 años vacunados con 2do. Ref.DPT. x 100/pobla-ción total de 4 años.
Niño Prote-gido
100%
Proporción de Niñas de 5to grado con 3 dosis de VPH.
N° de Niñas de 5to. Grado vacunados con VPH. x 100/pobla-ción total de niñas programados
Niñas protegidas
100%
Proporción de Adultos mayores de 65 años con Influenza.
N° de Adultos mayores de 65 años vacunados con Influenza x 100/Pobla-ción programa-dos
Adulto mayor Vacunado
100%
Proporción de MER de 10 a 49 años vacunados con Dt adulto.
N° de MER vacunados con2da. Dosis de Dt adulto x
100/Pobla-ción programa-da
MER protegi-da
100%
Gestión Pública y Gobernabilidad
Fortalecer las normas con instrumentos para la Gestión y cumplimiento de objetivo y metas.
Gestión Publica eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión Pública transparente y eficiente
Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en la Etapa de vida del Niño y la Niña y Otras Etapas de vida que requieran ser inmunizados
Mejora de la Gestión Institucional
Acciones Administra-tivas Realizadas x 100 Acciones Administra-tivas Programa-das
Documento
100%
227
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Articulado Nutricional FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Contribuir a la disminución de las Enfermedades Inmunipreveni-bles en la población Infantil y grupos de riego. – Niños con vacuna completa
Recién Nacido vacunados con BCG y HVB.
Recién nacido vacunado
S/.2,277,090 gastos operativos NO incluye costo de vacunas
21270 10635 10635
Niños < de 1 año vacunados con Pentavalente.
Niño Protegido
20576
10288
10288
Niños < de 1 año vacunados con Rotavirus.
Niño Protegido
20576
10288
10288
Niños < de 1 año vacunados con Neumococo.
Niño Protegido
20576
10288
10288
Niños < de 1 año vacunados con Anti polio.
Niño Protegido
20576
10288
10288
Niños < de 1 año vacunados con Influenza estacional.
Niño Protegido
10288
5144
5144
Niños de 1 año vacunados con Neumococo 3ra Dosis.
Niño Protegido
20695
10348
10347
Niños de 1 año vacunados con 1 dosis de A. Amarilica.
Niño Protegido
20695
10348
10347
Niños de 1 año vacunados con 2da. Dosis SPR.
Niño Protegido
20695
10348
10347
Niños de 1 año vacunados con 1er. Ref. DPT.
Niño Protegido
20695
10348
10347
Niños de 4 años vacunados con 2do. Ref.DPT.
Niño Protegido
20861
10431
10430
Vacunación a Mayores de 5 años
Nro. de Niñas de 5to. grado vacunados con VPH. x 100/población total de niñas programadas
Niñas protegidas
11500 0 11500
Nro. de Adultos mayores de 65 años vacunados con Influenza x 100/Población programada
Adulto mayor Vacunado
49445 24723 24722
Nro. de MER vacunados con 2da. Dosis de Dt adulto x 100/Población programada
MER protegida
24171 12086 12085
Vacunación con Influenza a mayores de 5 años con co-morbilidad (2 a 64 años).
Personas vacunadas
34400 17200 17200
Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en la Estrategia Sanitaria
Elaboración de Plan de Trabajo 2015
Documento
S/C
1
1
0
Elaboración del Plan de Supervisión 2015
Documento
S/C
1
1
0
Asistencia Técnica a las REDES/ MICROREDES en las Intervenciones de la Estrategia Sanitaria, para el fortalecimiento de las competencias del RRHH.
Informe
10500
4
2
2
Procesos Administrativos de Coordinación con componentes e Instituciones del sector (proceso logístico )
Informe
85000
12
6
6
228
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Articulado Nutricional FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Supervisión de los procesos de gestión, organización y ejecución de las acciones de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones con enfoque de atención integral del Niño y Niña
Informe 16000 4
2
2
Monitoreo y seguimiento mensual de metas físicas, según indicadores y registro de información
Informe
S/C
12
6
6
Evaluación de resultados de indicadores de proceso, resultados y ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras.
Informe
1200
2
1
1
NORMATIZACION
Difusión de las Normas Técnicas y de cadena de frio Nacionales
Norma
15000
2
1
1
Supervisión de los procesos de gestión, organización y ejecución de las acciones de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones con enfoque de atención integral del Niño y Niña
Informe 16000 4
2
2
229
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Atención Integral de la Etapa de Vida Niño y Niña FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Lograr el aseguramien-to en salud otorgando prestaciones con garantías de oportunidad y calidad
Población con educación,
cultura y salud de calidad
Acceso universal a los servicios de salud de calidad
Atención Integral al Niño menor de 36 meses con CRED
Proporción de menores con controles de crecimiento y desarrollo CRED completo de acuerdo a su edad < 3 años
N° de niños con CRED completo/ X 100 Total niños población pobre y extrema Pobreza
Niño controlado
100%
Atención Integral al niño menor de 36 meses en IRAS
Proporción % de Neumonías de niñas y niños menores de 5 años con seguimiento de 48 hrs.
Nº de casos de Neumonías en niños menores de 5 años / X 100 Total de niños menores de 5 años
Niño Atendido
100%
Atención Integral al niño menor de 36 meses en EDAS
Proporción % de EDAS de niñas y niños menores de 5 años.
Nº de casos de EDA en niños menores de 5 años/ X 100 Total de niños menores de 5 años
Niño Atendido
100%
Atención Integral al niño menor de 36 meses con suplemento de MMN
Proporción de menores de 36 meses que recibieron MNM
Nº de Niños menores de 6 a < 36 meses con suplemento de MMN/ X 100 Total de Niños menores de 6 a <36 meses
Niño suplementado
100%
230
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MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Atención Integral de la Etapa de Vida Niño y Niña FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernalidad
Gestión Publica eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión Pública transparente y eficiente
Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en la Etapa de vida del Niño y la Niña
Mejora de la Gestión Institucional
Actividades Administrativas Realizada x 100 Actividades Administrativas Programadas
Documento
100%
Monitoreo, Supervisión y Evaluación
Supervisión, Monitoreo y Evaluaciones Realizadas /x 100 Supervisiones, Monitoreo y Evaluaciones Programa das
Informe 100%
Norma Implementada
N° de Normas Técnicas Implementadas x 100 N° de Normas Programadas
Norma 100%
231
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Atención Integral de la Etapa de Vida Niño y Niña FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Niño controlado con CRED según edad
Control del RN RN Controlado
1'504,625 14889 7445 7444
Control del niño menor de 1 año
Niño Controlado
14403 7202 7201
Control del niño de 1 año Niño Controlado
14486 7243 7243
Control del niño de 2 años Niño Controlado
14544 7272 7272
Dosaje de Hemoglobina Niño con dosaje
36231 18116 18115
Niños con Test de Graham Niño con Tamizaje
22606 11303 11303
Niños - Examen Seriado Examen Seriado
22606 11303 11303
Visitas de Seguimiento CRED
Visita
38243 19122 19121
Control del niño de 3 años Niño Controlado
14580 7290 7290
Control del niño de 4 años Niño Controlado
14602 7301 7301
Atención de IRAs Atención de IRAS en el < de 5 años
Caso Tratado
113,076.00 1600 800 800
Atención de IRA complicada en el < de 5 años
Caso Tratado
178,064.00 6406 3203 3203
* Niño < 36 meses con Suplemento de Multimicronutrientes
Niño Suplementado
49,135
21688 10844 10844
* Niño < 1 año con suplemento de vitamina “A”
Niño Suplementado
7201 3601 3600
* Niño de 12 a 59 meses con suplemento de vitamina”A”
Niño Suplementado
28124 14062 14062
* Visitas de Seguimiento suplementación
Visita Domiciliaria
105975 52987 52986
Atención de EDAs Atención de EDA en el < de 5 años
Caso Tratado
21,293
31654
15827
15827
Atención de EDA complicada en el < de 5 años
Caso Tratado
73,081
3624
1812
1812
Atención de Otras Enfermedades Prevalentes
Anemia Caso
Tratado 56,701.00 17374 8687 8687
Atención de niños con parasitosis intestinal
Atención de niños con parasitosis intestinal
Caso Tratado
15,176.00 10624 5312 5312
232
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura Salud Familia
Población con educación, cultura y salud de calidad
Reducir la desnutrición crónica de menores de 5 años en la población en pobreza y extrema pobreza
Acceso universal a servicios de salud de calidad
Alimentación y Nutrición con prioridad de madres y niños
Proporción de EE.SS. Con reporte SIEN
N° de EE.SS que reportan SIEN X 100 Total de EE.SS.
Reporte
100%
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Atención Integral de la Etapa de Vida Niño y Niña FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Alimentación y Nutrición con prioridad de madres y niños: Atención integral al niño menor de 36 meses.
33244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOGIAS EN NUTRICION
19853
Vigilancia del Estado Nutricional del niño < 5 años y madre gestantes
Informe Gestión
3000 2 1 1
- Monitoreo del Estado Nutricional - SIEN
Reporte mensual
2000 12 6 6
- Taller a Operadores del WEB SIEN de Redes
Informe 3710 1 1 0
- Taller Control de Calidad y Análisis de Información
Informe 3710 1 1 0
- Aseguramiento de la Calidad de datos del WEB SIEN
Informe 1056 8 4 4
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS
Tecnologías de decisiones informadas
- Segundo Taller: Capacitación
Informe 1984 1 1 0
- Supervisión de la implementación del TDI
Informe 1056 2 1 1
- Evaluación de la Implementación del TDI - GRSA
Informe 1486 1 0 1
233
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Atención Integral de la Etapa de Vida Niño y Niña FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
- Informe Gerencial Implementación TDI - GRSA
Informe 2 0 2
Consejería Nutricional
- Control de la Calidad de la Consejería Nutricional
Reporte 8 4 4
- Evaluación de la Implementación de la Consejería Nutricional
Informe 1851 1 0 1
- Informe Gerencial Implementación consejería nutricional - GRSA
Informe 1 0 1
CONTROL DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
- Asistencia técnica Informe 3 3 0
- Taller Control de Calidad y Análisis de Información
Informe 1 1 0
- Informes Técnicos del Control de Calidad Nutricional de los Alimentos
Informe 2 1 1
NORMAS Y GUIAS TECNICAS DESARROLLADAS EN NUTRICION
Implementación y difusión de normas técnicas - ESAN
Norma 3361 1 1 0
VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOGIAS EN NUTRICION EN REDES
01 Vigilancia del Estado Nutricional del niño < 5 años y madre gestantes
Informe 8 4 4
* Vigilancia del Estado Nutricional - SIEN A NIVEL DE Redes
Informe 48 24 24
*Taller a Operadores del web SIEN DE RED A EE.SS.
Informe 4 4 0
*Aseguramiento de la Calidad de datos del WEB SIEN a EE.SS
Reporte 0 0 0
*Taller de Antropometría ( Precisión Exactitud) a EE.SS.
Informe 4 4 0
*Taller de Dosaje Hemoglobina (Hemocue) a EE.SS.
Informe 4 2 2
Implementación de tecnologías
Implementación de tecnologías: TDI
*Informe de Implementación x distrito priorizado
Informe 2 0 2
* Primer Taller: Capacitación Informe 1 1 0
*Reunión de presentación TDI x distrito
Informe 2 2 0
234
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Atención Integral de la Etapa de Vida Niño y Niña FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
*Capacitación encuestador x distrito
Informe 2 2 0
*Supervisión, monitoreo y control calidad recojo de información
Informe 4 2 2
*Control de Calidad y validación de la base de datos
Informe 4 2 2
*Conociendo los resultados y priorizando acciones
Informe 2 0 2
Implementación de tecnologías: Consejería Nutricional
* Taller de Consejería Nutricional a EE.SS.
Informe 9 9 0
* Numero de Niños con consejería nutricional
Informe 9910 4955 4955
* Control de la Calidad de la ejecución de la tecnología en EE.SS.
Reporte 8 4 4
Evaluación de la implementación de la tecnología en EE.SS.
Informe 6 0 6
Informe Técnico por cada implementación A NIVEL DE RED
Informe 6 0 6
Control de la Calidad Nutricional de Alimentos
5,320
Taller de metodología de Inspección a Almacenes Municipales
Informe 4 4 0
Informes Técnicos del Control de Calidad Nutricional de los Alimentos
Informe Técnico
8 4 4
01 Inspección a servicios de cuidado diurno que almacenan, preparan y/o distribuyen alimentos para programas sociales (3325801)
Reporte Técnico
1400 700 700
- CUNAMAS Reporte Técnico
92 46 46
- MUNICIPIOS Reporte Técnico
1308 654 654
02 Evaluación nutricional teórica a servicios de cuidado diurno que preparan y/o distribuyen alimentos para programas sociales (3325802)
Reporte Técnico
201 46 155
- CUNAMAS Reporte Técnico
92 46 46
- MUNICIPIOS Reporte Técnico
109 0 109
ACTIVIDES NO PROGRAMATICAS
S/P
Vigilancia de Prevención Desordenes por Deficiencia de Yodo
Informe 16 8 8
235
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Atención Integral de la Etapa de Vida Niño y Niña FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Control Cualitativo de Yodo en Sal Hogares y Centros de Expendio
Control 29640 14820 14820
Control Cuantitativo de Yodo en Sal a nivel de Mercados
control 480 240 240
Control Cuantitativo de Yodo en Sal a nivel de Plantas
control 96 48 48
Inspección de la planta de sal
Informe 48 24 24
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Materno Neonatal - Estrategia Sanitaria Salud Sexual y Reproductiva FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Población con educación, cultura y salud de calidad
Reducción de la Razón Mortalidad Materna y Perinatal
Incremento de gestantes controladas
Gestante Controlada
Nº de Gestantes Controla-das/ x 100
Total de Gestantes Atendidas
Gestante Controla-da
85%
Incremento de la atención del parto Institucional
Cobertura de Parto Institucional
Nº de Partos Institucio-nales/ x 100
Total de Partos Atendidos
Atención del Parto
87%
Incremento de puérperas controladas
Puérperas Controladas
Nº de Puérperas Controlada x 100 Total de
Puérperas atendidas
Puérpera Controla-da
80%
236
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Materno Neonatal - Estrategia Sanitaria Salud Sexual y Reproductiva FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Reducción de la tasa de global de fecundidad
Porcentaje de parejas protegidas
Nº de Parejas Protegidas / X 100 Total de Parejas Protegidas Programa-das
Pareja Protegida
75%
Establecimiento de salud garantiza la provisión de anticonceptivos modernos para hombres y mujeres.
Porcentaje de uso de anticonceptivos modernos para hombres y mujeres
Nº de mujeres y hombres uso de anticoncep-tivos modernos/ x 100 Total de mujeres en unión
Pareja Protegida con método moderno
53%
Proporción de mujeres en unión que utilizan métodos anticonceptivos modernos
Nº de mujeres en unión que utilizan métodos anticoncep-tivos modernos / x 100 Total de mujeres en unión
Pareja Protegida en unióncon método moderno
79%
Reducción de la tasa Mortalidad Neonata
Atención Inmediata al Recién Nacido
Atención del Recién Nacido
Nº de Recién Nacidos/ x 100
Total de Recién Nacidos Programados
Atención del Recién Nacido
87%
Atención al Recién Nacido con complicaciones
Porcentaje de RN que requieren hospitalización
Nº de Recién Nacidos hospitaliza-dos/ x 100 Total de Recién Nacidos Complica-dos que requieren hospitaliza-ción
Atención del Recién Nacido complicado
100%
237
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Materno Neonatal - Estrategia Sanitaria Salud Sexual y Reproductiva FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernalidad
Gestión Publica eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión Pública transparente y eficiente
Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva
Monitoreo, Supervisión y Evaluación
Supervisión, Monitoreo y Evaluacio-nes Realizadas/ x 100 Supervisio-nes, Monitoreo y Evaluacio-nes Programa-das
Informe
100%
Norma Implementada
N° de Normas Técnicas Implementa-das/ x 100 N° de Normas Programadas
Norma 7
238
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Materno Neonatal - Estrategia Sanitaria Salud Sexual y Reproductiva FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Atención prenatal reenfocada
Atención a la Gestante Gestante Controlada
17,725 8,867 8,858
Vacuna antitetánica a la gestante
Gestante Protegida
4,706 2,353 2,353
Visita domiciliaria Gestante visitada
16,895 8,447 8,448
Exámenes de laboratorio completo
Batería completa
17,725 8,867 8,858
Ecografía Obstétrica Gestante con Ecografía
17,725 8,867 8,858
Atención Odontológica de la Gestante
Atención odontológica
10,064 4,829 4,825
Evaluación del Bienestar Fetal:
Gestante Evaluada
21,095 10,527 10,528
Atención de la gestante con complicaciones
Amenaza de parto Prematuro Gestante atendida
935 469 466
Hemorragias de la Primera Mitad del embarazo sin laparotomía
Gestante atendida
2,838 1,423 1,415
Hemorragia de la Segunda Mitad del embarazo
Gestante atendida
213 106 107
Hiperémesis gravídica Gestante atendida
391 196 195
Infección del Tracto Urinario en el embarazo
Gestante atendida
4,753 2,377 2,376
Ruptura prematura de membranas
Gestante atendida
615 309 306
Hemorragias de la Primera Mitad del embarazo con laparotomía
Gestante atendida
223 112 111
Trastorno hipertensivos en el Embarazo
Gestante atendida
574 287 287
Trastornos metabólicos del embarazo
Gestante atendida
54 27 27
Otras Enfermedades del embarazo
Gestante atendida
509 255 254
Atención obstétrica en la unidad de cuidados intensivos
Shock hipovolemico Obstétrico
Egreso 18 10 8
Shock séptico obstétrico Egreso 9 5 4
Síndrome de Hellp Egreso 30 16 14
Atención de gestantes complicadas en UCI (cardiopatía severa, diabética severa, renal severa etc.)
Egreso 8 4 4
Eclampsia severa Egreso 112 56 56
Acceso al Sistema de Referencia Institucional
Referencia de FONP – Funciones obstétricas neonatales primarias
Gest. y/o neonato referido
2,220 1,110 1,110
Referencia de FONB – Funciones obstétricas neonatales básicas
Gest. y/o neonato referido
1,019 509 510
Referencia de FONE – Funciones obstétricas neonatales esenciales
Gest. y/o neonato referido
786 393 393
239
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Materno Neonatal - Estrategia Sanitaria Salud Sexual y Reproductiva FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Atención del parto normal
Atención del Parto Normal : Atención del parto vaginal
Parto Normal
11,641 5,835 5,806
Atención del parto complicado no quirúrgico
Parto Distócico/ Trabajo de Parto Disfuncional
Parto Complicado
901 450 451
Hemorragias Intraparto y postparto
Parto Complicado
394 196 198
Atención del parto complicado quirúrgico
Cesárea Cesárea 5,729 2,902 2,827
Atención del puerperio Atención del Puerperio Puérpera controlada
13,047 6,523 6,524
Atención del puerperio con complicaciones
Endometritis puerperal Egreso 151 76 75
Mastitis Egreso 172 87 85
Otras Complicaciones del puerperio.
Egreso 80 40 40
Población accede a métodos de planificación familiar
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria Masculina
Pareja Protegida
16 8 8
Complicación AQV Masculino Pareja Protegida
42 21 21
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria Femenina
Pareja Protegida
967 484 483
Complicación de AQV Femenina
Pareja Protegida
85 43 42
Dispositivos Intrauterinos (DIU)
Pareja Protegida
4,706 2,353 2,353
Anticonceptivo hormonal Inyectable
Pareja Protegida
26,771 13,385 13,386
Anticonceptivo hormonal Mensual Inyectable
Pareja Protegida
1,616 809 817
Métodos De Barrera/preservativo masculino
Pareja Protegida
12,433 6,215 6,218
Condón Femenino Pareja Protegida
921 461 460
Anticonceptivo Hormonal OralPareja Protegida
11,476 5,738 5,738
Implante Pareja Protegida
395 197 198
Anticoncepción Oral De Emergencia (AOE)
Pareja Protegida
96 48 48
Métodos de Abstinencia Periódica
Pareja Protegida
2,192 1,096 1,096
Método de Lactancia Materna Exclusiva y Amenorrea (MELA)
Pareja Protegida
3,313 1,656 1,657
Complicaciones por el uso de Dispositivo Intrauterino:
Pareja Protegida
8,914 4,456 4,458
Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva
Orientación/Consejería en salud sexual y reproductiva
Persona informada
65,547 32,748 32,799
Captación de Mujeres con Demanda Insatisfecha de Planificación Familiar
Mujer Captada
6,058 3,026 3,032
Atención Pregestacional Mujer preparada
17,725 8,860 8,865
240
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Materno Neonatal - Estrategia Sanitaria Salud Sexual y Reproductiva FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva
Consejería : Información en el hogar durante la visita domiciliaria a familia de la gestante o puérpera para promover Practicas saludables en salud sexual y reproductiva
Familia 42,453 21,227 21,226
Población informada sobre salud sexual , salud reproductiva y métodos de planificación familiar
Población informada en salud sexual y reproductiva por medios de difusión masiva
Persona informada
125,935 62,967 62,968
Comunicadores y periodistas informados en temas de Salud Sexual y Reproductiva
Persona informada
6,469 3,234 3,235
Población Informada en Salud Reproductiva por medios alternativos de comunicación
Persona informada
186,266 93,133 93,133
Municipios promueven practicas saludables en salud sexual y reproductiva
Consejo Municipal capacitado en Gestión Local para elaborar PIP y Políticas Publicas a favor de la Salud materna neonatal
Consejo capacitado
97 48 49
Comité multisectorial capacitado en Gestión Local para promover practicas saludables en salud materna neonatal
Comité capacitado
100 49 51
Comunidades promueven practicas saludables en salud sexual y reproductiva
Junta vecinal comunal capacitada para vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos
Comunidad 619 309 310
ACS Capacitados para vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables para las madres y neonatos
Persona capacitada
280 140 140
Instituciones educativas promueven practicas saludables en salud sexual y reproductiva
Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido que promueve Practicas en maternidad saludables y salud del neonato
Institución Educativa
1,501 750 751
Docentes de Instituciones Educativas capacitados en Maternidad Saludable y Salud del neonato
Docente 5,088 2,544 2,544
Adolescentes acceden a los servicios de salud para la prevención del embarazo no planificado
Atención Integral para la prevención del Embarazo Adolescente
Adolescente atendido
9,367 4,684 4,683
Atención del recién nacido normal
Atención inmediata del recién nacido normal
Atendido 16,197 8,177 8,020
Control del recién nacido (7º y 15º día)
RN controlado
13,403 6,702 6,701
Visita Domiciliaria Visita 11,233 5,617 5,616
Tamizaje neonatal - procesamiento de la muestra
RN tamizado
9,259 4,630 4,629
241
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Materno Neonatal - Estrategia Sanitaria Salud Sexual y Reproductiva FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Atención del recién nacido con complicaciones
Atención de Recién nacido con complicaciones
RN Atendido
573 281 293
Asfixia del nacimiento RN Atendido
161 85 88
Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico))
RN Atendido
54 27 27
Neonato afectado por condiciones maternas (HTA, Infección, DM y RPM)
RN Atendido
854 427 428
Bajo peso al nacer y prematuro
RN Atendido
334 166 168
Oftalmia del Recién Nacido RN Atendido
9 5 4
Recién nacido expuesto al VIH
RN Atendido
15 9 6
Sífilis congénita RN Atendido
52 27 25
Onfalitis RN Atendido
5 3 3
Sepsis neonatal RN Atendido
434 216 218
Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica
RN Atendido
165 83 82
Dificultad respiratoria del recién nacido
RN Atendido
408 203 205
Convulsiones Neonatales RN Atendido
7 4 3
Hipotiroidismo Congénito RN Atendido
5 3 2
Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido
RN Atendido
237 120 117
Hidrocefalia Congénita RN Atendido
6 4 2
Paladar Hendido (Fisura Labio Palatino)
RN Atendido
18 10 8
Displasia Congénita de Cadera
RN Atendido
5 4 1
Atención del recién nacido con complicaciones que requieren unidad de cuidados intensivos neonatales – UCIN
Atención del recién nacido con complicaciones que requiere UCIN
Egreso 95 48 47
Recién nacido de Bajo peso al nacimiento
Egreso 92 46 46
Asfixia del nacimiento Egreso 9 5 4
Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico)
Egreso 3 2 1
Sepsis neonatal Egreso 44 22 22
Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica
Egreso 39 20 19
Dificultad respiratoria del recién nacido
Egreso 85 43 42
Convulsiones Neonatales Egreso 4 2 2
242
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Materno Neonatal - Estrategia Sanitaria Salud Sexual y Reproductiva FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido
Egreso 3 2 1
Hidrocefalia Congénita Egreso 6 3 3
Mejora de la Gestión Institucional
Sostenibilidad Comité Regional de Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal.
Reuniones
12
6
6
Elaboración del Plan de Contingencia para la Reducción de la Mortalidad Materna.
Documento elaborado
1
1
0
Reuniones de Coordinación mensual con los coordinadores de REDES de la ESSyR
Reuniones
12
6
6
Elaborar cuadros de distribución de materiales, insumos, y medicamentos en base a stock de almacén, según criterios técnicos y requerimientos de micro redes y hospitales.
Documento
6
3
3
Programación de POI 2014 Documento 1 1 0
Elaboración de Plan de Trabajo 2014
Documento 1 1 0
Elaboración del Plan de Supervisión 2014
Documento 1 1 0
Elaboración del Plan de Capacitación 2014
Documento 1 1 0
Evaluación del POI 2014 Informe 2 1 1
Supervisión
Supervisión de los procesos de gestión y organización de las Intervenciones en la Estrategia de salud Sexual y Reproductiva
Informe
4
2
2
Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones en la Estrategia de salud Sexual y Reproductiva, para el fortalecimiento de las competencias del RRHH
Informe
4
2
2
Monitoreo
Consolidación, análisis y control de calidad de la Información de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva
Documento
12
6
6
Evaluación
243
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Materno Neonatal - Estrategia Sanitaria Salud Sexual y Reproductiva FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Evaluación y Control de los resultados obtenidos de indicadores de resultado (finalidades) y ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras, redes y micro redes para describir y calificar el cumplimiento de metas físicas y logro de productos esperados
Informe
2
1
1
Norma Implementada
Difusión de Normas Nacionales
Norma Difundida 7 3 4
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC Y VIH – Estrategia de TBC FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernalidad
Lograr el aseguramien-to en salud otorgando prestaciones con garantías de oportunidad y calidad
Gestión Publica eficiente, transparente con participación ciudadana
Acceso universal a servicios de salud de calidad
Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad (3000691)
Indicador trazador (% de sintomáticos respiratorios identificados del total de atenciones en mayores de 15 años)
N° de síntomas respirato-rios Identifica-dos / X 100 Atenciones en mayores de 15 años
Sintomático respiratorio identificado
5%
244
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC y VIH – Estrategia de TBC FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Personas en contacto de casos de TBC con control y tratamiento preventivo (general, indígena, y privada de su libertad) (3000613)
Tasa de morbilidad TBC
N° de casos de TBC total / x 100000 habitantes Población total
Morbilidad (prevalencia) de TBC
56%
Personas con diagnóstico de tuberculosis (3000614)
Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para TBC y sus complicaciones (3000672)
Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis en (3000612)
Personas privadas de su libertad tratadas (3000615)
Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para TBC XDR (43972)
Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de TBC (3000316)
245
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC y VIH – Estrategia de TBC FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, cultura, salud y familia
Lograr el asegura-miento en salud otorgando prestacio-nes con garantías de oportuni-dad y calidad
Población con educación, cultura y salud de calidad
Acceso universal a servicios de salud de calidad
Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis (43974)
Tasa de incidencia TBC
N° de casos nuevos de TBC / X 100000 habitantes Población total
Inciden-cia TBC
51%
Personas afectadas con TBC reciben apoyo nutricional
246
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC Y VIH – Estrategia de TBC FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad
Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud
Trabajador Protegido
75,949.00 462 231 231
Atención de contactos Persona atendida 57,302.00
3144 1572 1572
Administración de tratamiento preventivo (Quimioprofilaxis)
Persona atendida
297 149 148
Personas con diagnóstico de tuberculosis
Diagnostico de tuberculosis pulmonar
Persona diagnosticada
167,635.00
660 330 330
Diagnostico de tuberculosis extra pulmonar
Persona diagnosticada
140 70 70
Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para TBC y sus complicaciones
Atención curativa esquema TBC sensible (sin infección por VIH/SIDA)
Persona atendida
44,397.00
800 400 400
Atención curativa drogas de segunda línea TB resistente
Persona atendida
58 29 29
Atención de reacciones adversas a Fármacos antituberculosos
Persona atendida
80 40 40
Atención de complicaciones que requieren hospitalización de pacientes en tratamiento
Persona atendida
119 60 59
Atención quirúrgica de pacientes con diagnóstico de TB
Persona atendida
0 0 0
Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis
Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable
Persona examinada
578,750.00
85632 42816 42816
Seguimiento diagnóstico al sintomático respiratorio con dos resultados de baciloscopía negativa
Persona examinada
1320 660 660
Personas privadas de su libertad tratadas
Atención curativa esquema TB sensible para personas privadas de su libertad
Persona atendida
0 0 0
Atención de reacciones adversas a fármacos antituberculosos a PPL
Persona atendida
0 0 0
Atención de personas privadas de su libertad en tratamiento de TBC que presentan complicaciones y requieren hospitalización.
Persona atendida
0 0 0
Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para TBC XDR (43972)
Atención curativa con drogas de segunda línea XDR
Persona atendida
500.00 1 0 1
247
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC Y VIH – Estrategia de TBC FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de TBC
Despistaje y diagnóstico de TB y VIH/SIDA
Persona diagnosticada
39,849.00 1111 556 555
Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y Diabetes Mellitus
Persona diagnosticada
800 400 400
Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB e insuficiencia renal
Persona diagnosticada
800 400 400
Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y ASMA
Persona diagnosticada
604 302 302
Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y EPOC
Persona diagnosticada
400 200 200
Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis
Atención curativa de TB y Diabetes Mellitus
Persona atendida
5,930.00
60 30 30
Atención de TB e Insuficiencia Renal
Persona atendida
33 17 16
Atención curativa de Asma/EPOC
Persona atendida
44 22 22
Personas afectadas con TBC reciben apoyo nutricional
Personas afectadas con TBC reciben apoyo nutricional
Persona con apoyo nutricional
Presupuesto Municipal
800 400 400
248
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MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC y VIH – VHI SIDA FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, cultura, salud y familia
Lograr el asegura-miento en salud otorgando prestacio-nes con garantías de oportuni-dad y calidad
Población con educación, cultura y salud de calidad
Acceso universal a servicios de salud de calidad
Población informada sobre el uso correcto del condón para prevención de ITS y VIH/SIDA (43958)
% de varones de 18 a 59 años tamizados para VIH
N° de varones 18 a 59 años tamizados/ x100 Atendidos en servicios de medicina de los EESS
Perso-nas tamizadas
18%
Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA (43959)
Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA (43960)
Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva (43961)
Control y tratamiento preventivo de contactos de casos de TBC ( general, indígena y privada de su libertad) (43963)
Tasa de incidencia acumulada VIH-SIDA
N° de casos nuevos de VIH-SIDA / x 100000 Habitantes Población total
Inciden-cia acumula-da
15%
249
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC y VIH – VHI SIDA FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Población con infecciones detransmisión sexual reciben tratamiento según guías clínicas (43968)
Personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral (43969)
Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno (43970)
Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno (43971)
Población con diagnóstico de hepatitis B que acude a los servicios de salud y recibe atención integral según normas técnicas (3000673)
250
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC y VIH – VHI SIDA FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión pública y gobernabilidad
Lograr el aseguramiento en salud otorgando prestacio-nes con garantías de oportuni-dad y calidad
Gestión pública eficiente, transparente con participa-ción ciudadana
Gestión pública transparente y eficiente
Mejora de la Gestión Institucional
% de Acciones administrati-vas realizadas
Actividades Administrati-vas Realizadas/ x 100 Actividades Administrati-vas Programadas
Docu-mento
100%
Monitoreo, supervisión, evaluación y control (43950)
% de Monitoreo, Supervisión y Evaluación
Supervisión, Monitoreo y Evaluaciones Realizadas / x 100 Supervisio-nes, Monitoreo y Evaluaciones Programadas
Informe
100%
Desarrollo de normas y guías técnicas VIH SIDA/TBC
% de Normas Implementa-da
N° de Normas Técnicas Implementadas / x 100 N° de Normas Programadas
Norma
100%
251
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC Y VIH – VHI – SIDA FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Población informada sobre el uso correcto del condón para prevención de ITS y VIH/SIDA (43958)
Población informada a través de medios de difusión masiva sobre medidas de prevención y uso adecuado del condón
Persona Informada
25,300.00 26600 13300 13300
Difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención
Persona Informada
4000 2000 2000
Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA (43959)
Consejería individual para tamizaje de ITS VIH/SIDA
Persona con consejería
537,208.00
26538
13269
13269
Tamizaje y entrega de preservativos para ITS y VIH/SIDA
Persona tamizada
240040 120020 120020
Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA (43960)
Adolescente informado en espacios comunitarios y redes sociales
Adolescente informado
13,408.00
5372 2686 2686
Adolescente informado por pares y personal de salud en actividades de prevención de ITS, VIH/SIDA
Adolescente informado
1716 858 858
Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva (43961)
Población HSH, TS y de la diversidad sexual reciben atención médica periódica
Persona atendida
175,671.00
3208
1604
1604
Atención a personas que sufren violencia sexual recibe atención integral para la prevención de ITS VIH/SIDA
Persona atendida
18 9 9
Población privada de su libertad reciben atención de salud
Persona atendida
0 0 0
Atención a personal de salud expuesto a accidente laboral
Persona examinada
74 37 37
Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guías clínicas (43968)
Población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guías clínicas
Persona Tratada
96,158.00
0
0
0
Personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral (43969)
Pacientes niños con diagnostico confirmatorio de VIH reciben atención integral en establecimientos de salud
Persona Tratada
99,272.00
12
0
12
Pacientes adultos y jóvenes con VIH reciben atención integral en establecimientos de salud
Persona Tratada
700 0 700
252
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Programa Estratégico de TBC Y VIH – VHI – SIDA FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno (43970)
Mujeres gestantes reactivas a VIH reciben tratamiento oportuno
Persona Tratada 4,714.00 8 4 4
Niños expuestos al VIH reciben tratamiento integral
Persona Tratada
8 4 4
Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno (43971)
Mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento
Persona Tratada 5,000.00 22 11 11
Mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento
Persona Tratada
20 10 10
Población con diagnóstico de hepatitis B que acude a los servicios de salud y recibe atención integral según normas técnicas (300067
Adultos con hepatitis B crónica reciben atención integral en establecimientos de salud
Persona Tratada 60,532.00 6 3 3
Pacientes niños con diagnóstico confirmatorio de hepatitis B crónica reciben atención integral en establecimientos de salud
Persona Tratada
20 10 10
Recién nacidos de madre con diagnóstico de hepatitis B reciben tratamiento
Persona Tratada 28 14 14
253
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – PP. Metaxenicas
FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, cultura, salud y familia
Lograr el asegura-miento en salud otorgando prestacio-nes con garantías de oportuni-dad y calidad
Familias y ciudadanos educados y saludables
Prevenir y controlar la enfermedad de chagas y otras enfermedades Metaxenicas en la región Arequipa .
Detección de casos agudos y crónicos de enfermedad de Chagas y casos de otras enfermeda-des metaxénicas en grupos de riesgo
Tasa de incidencia de tripanosomiaSIS americana (Chagas agudo)
Nro. de Casos agudos de Chagas / población regional X 100,000
Tasa x 100,000
0
Disminuir el Índice de Infestación domiciliar (IID) por Triatoma infestans en el intra y peridomicilio
Población en riesgo de infección por T. cruzi
Población de distritos con infestación triatomíni-ca / Población total de la Región X 100
Porcen-taje
10%
Índice triatomínico
Nro. de Viviendas infestadas / N° de viviendas inspeccio- nadas X 100
Porcen-taje
1.80%
Viviendas protegidas del T. infestans con 2 rociados con insecticida de acción residual (Acumulado)
∑ (Viviendas con dos rociados año N1 / Total regional de viviendas infestadas año n0)…..((Viviendas con dos rociados año nf / Total regional basal de viviendas infestadas
Porcen-taje
80%
254
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – PP. Metaxenicas
FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Índice de operatividad de los Puestos de Vigilancia Comunal (PVCs)
Nro. de PVCs operativos / N° de PVCs instalados X 100
Porcen-taje
93%
Detectar la infestación del Aedes aegypti mediante Vigilancia Entomologi-ca
Índice Aédico (IA)
N° de larvitram-pas positivas / N° total de larvitram-pas X 100
Porcen-taje
0%
Gestión Pública y Gobernalidad
Gestión Publica eficiente, transparente con participa-ción ciudadana
Gestión Pública transparente y eficiente
Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en la Estrategia Sanitaria de Salud DE Metaxénicas y Zoonosis.
Mejora de la Gestión Institucional
Acciones Administrati-vas Realizadas / Acciones Administrati-vas Programadas x 100
Docu-mento
100%
Monitoreo, Supervisión y Evaluación
Nº de supervisiones, monitoreo y evaluaciones realizadas / Nº de supervisiones, monito-reos y evaluacio-nes Programadas x 100
Informe
100%
Norma Implementada
Nº de Normas Técnicas Implemen-tadas / Nº de Normas Programa-das x 100
Norma
100%
255
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – PP. Metaxénicas FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Detección de casos agudos y crónicos de enfermedad de Chagas y casos de otras enfermedades metaxénicas en grupos de riesgo
4398318 - Localización y diagnóstico de casos de Chagas en menores de 15 años
Muestra serológica
10,125 1,350 1,200 150
4398319 - Vigilancia serológica en gestantes de área endémica de Chagas
Muestra serológica
55,125 7,350 4,000 3,350
4398320 - Tratamiento de los casos diagnosticados con Chagas
Caso tratado 960 8 4 4
4398301 - Localización y diagnóstico de casos de malaria
Persona tratada
600 30 15 15
4398304 - Diagnóstico de caso probable de dengue
Persona atendida
200 5 3 2
4398315 - Tratamiento de casos de Leishmaniosis cutánea y mucocutánea de 1 línea
Persona tratada
24,000 24 12 12
4398316 - Tratamiento de casos de Leishmaniosis con falta de respuesta a sales antimoniales pentavalentes
Persona tratada
24,000 12 6 6
Disminuir el Índice de Infestación domiciliar (IID) por Triatoma infestans en el intra y peridomicilio
4398110 - Viviendas en áreas de transmisión de Chagas con vigilancia entomológica. (DESA)
Vivienda 489,100 24,455 12,200 12,255
4398111 - Viviendas en áreas de transmisión de Chagas protegidas con tratamiento residual (DESA)
Vivienda 2,352,450 15,683 7,500 8,183
4397701 - Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades metaxénicas (Promoción).
Familias 20,100 21,615 10,000 11,615
4398001 Población informada por medios masivos de comunicación en prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. (Comunicaciones) (*)
Persona informada
27,300.00 150,000 75,000 75,000
4398002 Población informada por medios alternativos de comunicación en prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. (Comunicaciones)(*)
Persona informada
165,000 80,000 85,000
4398003 Comunicadores, periodistas y líderes de opinión capacitados en prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. (Comunicaciones) (*)
Comunicador capacitado
70 0 70
256
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – PP. Metaxénicas FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Detectar la infestación del Aedes aegypti mediante Vigilancia Entomológica
4398105 - Viviendas en áreas de riesgo para dengue con vigilancia entomológica con ovitrampas y larvitrampas. (DESA)
Larvitrampas 20,100.00 4,200 2,100 2,100
Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en la Estrategia Sanitaria de Salud
Mejora de la Gestión Institucional
1,200.00
Programación de POI 2014 Documento 2 2 0
Elaboración de Plan de Trabajo 2014
Documento 2 2 0
Elaboración del Plan de Supervisión 2014 metaxenicas y zoonosis
Documento 1 1 0
Elaboración del Plan de Capacitación 2014
Documento 1 1 0
Evaluación del POI 2014 Informe 4 2 2
Procesos Administrativos de coordinación y otros de atención a los administrados de metaxénicas y zoonosis
Documento 960 480 480
Reuniones de trabajo para validación técnica de material de difusión en coordinación con la Oficina de Comunicaciones. Metaxénicas y Zoonosis
Informe 8 4 4
Reuniones Técnicas con el Comité Técnico Operativo de la E.S. de Zoonosis
Actas de Reuniones
6 3 3
Reuniones Técnicas con el Comité Consultivo de la E.S. de Zoonosis
Actas de Reuniones
4 2 2
Supervisión
Supervisión de los procesos de gestión y organización de las Intervenciones en Salud en la atención integral de la enfermedad de Chagas y otras enfermedades metaxénicas de importancia regional y enfermedades zoonóticas
Informe 24,552.00 4 2 2
Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en la Estrategia Sanitaria de Salud
Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones para la atención integral de la enfermedad de Chagas, otras enfermedades metaxénicas de importancia regional y enfermedades zoonóticas, para el fortalecimiento de las competencias del RRHH y
Informe 4 2 2
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – PP. Metaxénicas FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Monitoreo
Monitoreo de los procesos de asignación presupuestal del PpR a nivel de Planificación, Gobierno Regional y MEF de las Estrategias de MOTVs y Zoonosis.
Informe 24,552.00 6 3 3
Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de metas físicas y registro de información de metaxénicas y zoonosis.
Informe 11 5 6
Evaluación
Evaluación y Control de indicadores de resultado (finalidades) y ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras hasta microredes para describir y calificar el cumplimiento de metas físicas en la prevención, control y vigilancia de la enfermedad de Chagas, otras enfermedades metaxénicas de importancia regional y zoonosis.
Informe 3,197.00 4 2 2
Evaluación con Salud Ambiental de las pruebas biológicas de residualidad de insecticidas.
Informe 2 1 1
Desarrollo de Normas y Guías Técnicas
Reunión de trabajo para la adecuación de Normas Técnicas Nacionales y Guías Técnicas de enfermedades metaxénicas
Informe 8,095.00 2 1 1
Difusión, Capacitación y distribución de las Normas Nacionales y Guías Técnicas de enfermedades metaxénicas y zoonóticas.
Norma implementada
8 4 4
258
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MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – PP. Zoonosis
FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, cultura, salud y familia
Lograr el asegura-miento en salud otorgando prestacio-nes con garantías de oportuni-dad y calidad
Familias y ciudadanos educados y saludables
Prevenir y controlar las enfermedades zoo noticas como la Fasciolosis, Equinococosis Quística, Rabia y los accidentes por Animales Ponzoñosos.
Vigilancia, prevención y control de la Rabia Humana y canina
Incidencia de Rabia Humana
N° de Casos de Rabia Humana / población regional X 100,000
Tasa x 100,000
0
Índice de muestras caninas procesadas en relación a población canina estimada
N° de muestras procesa-das / Población estimada de canes x 100 (300 /160,000 x 100)
Porcen-taje
0.00
Cobertura de vacunación canina
N° de canes vacunados contra la rabia / total de población canina estimada x 100
Porcen-taje
80%
Incidencia de Rabia canina
N° de canes con rabia canina / total de población estimada de canes x 100,000 canes
Tasa x 100,000
0
Índice de mordeduras por canes (por 100000 habitantes)
N° de personas mordidas por canes / Población regional humana x 10,000 Habitantes
Tasa x 10,000
20
259
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MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – PP. Zoonosis
FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, cultura, salud y familia
Lograr el asegura-miento en salud otorgando prestacio-nes con garantías de oportuni-dad y calidad
Familias y ciudadanos educados y saludables
Prevenir y controlar las enfermedades zoo noticas como la Fasciolosis, Equinococosis Quística, Rabia y los accidentes por Animales Ponzoñosos.
Prevención y control de accidentes por animales ponzoñosos
Índice de mordeduras por arácnidos (por 100000 habitantes)
Nro.de accidentes por mordedura de arácnidos / Población humana regional x 10,000 Habitantes
Tasa x 10,000
9.58
Prevención y control de enfermeda-des transmisibles olvidadas
Prevalencia de Fasciolosis
N° de muestras positivas a Fasciola / Nro. de muestras procesadas x 100
Porcen-taje
3.22%
260
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – PP. Zoonosis FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Vigilancia, prevención y control de la Rabia Humana y canina
4398401 Persona expuesta a rabia recibe atención integral
Persona Tratada
36,676 3,676 1,800 1,876
4398402 Persona expuesta a rabia para diagnóstico confirmatorio (Muestras remitidas de animales mordedores)
Muestra 42,050 841 420 421
Prevención y control de accidentes por animales ponzoñosos
4397702 - Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades zoo noticas (Promoción).
Familia 20,000 9,360 4,500 4,860
4398404 Tratamiento de personas con diagnóstico de accidente por arácnidos
Persona Tratada
52,000 520 260 260
4398403 Manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos
Persona Tratada
9,590 959 479 480
4398408 - Tratamiento de personas con diagnóstico de accidentes por otras especies de animales ponzoñosos
Persona Tratada
3,400 170 85 85
Prevención y control de enfermedades transmisibles olvidadas
4398421 Tamizaje en áreas de riesgo de Fasciolosis
Muestra 95,000 2,624 1,300 1,324
4398422 - diagnostico especializado de Fasciolosis en laboratorio de referencia
Muestra 50 20 30
4398423 - Persona tratada con diagnóstico de Fasciolosis
Persona Tratada
51 25 26
4398428 - Tamizaje de población en áreas de riesgo de Equinococosis
Muestra 790 390 400
4398429 - Diagnóstico confirmatorio de Equinococosis en laboratorio referencial
Muestra 30 15 15
261
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Enfermedades no Transmisibles - Estrategia Sanitaria de Salud Mental FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Población con Educación, cultura y salud de calidad
Acceso Universal a servicios de salud mental con calidad Reducir los problemas de violencia familiar, enfermedades de trastornos depresivos y abuso de alcohol y otras drogas.
Acceso universal a servicios de salud de calidad
Tamizaje y Tratamiento de Pacientes con Problemas y Trastornos de Salud Mental
Violencia Familiar
N° atendidos por problemas de salud mental en violencia familia x 100/ N° total de programa-dos por violencia familiar
Personatratada
70%
Trastorno Depresivo
N° total de atendidos por trastornos depresivos/ X 100 N° total de programa-dos en trastornos depresivos
Persona Tratada
70%
Abuso de Sustancias (Alcohol y otras Drogas)
N° atendidos por trastornos por abuso de alcohol y otras drogas/ X 100 N° total de programa-dos en trastornos depresivos
Persona Tratada
50%
262
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Enfermedades no Transmisibles - Estrategia Sanitaria de Salud Mental FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernalidad
Población con Educación, Cultura y Salud de calidad
Gestión Publica eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión Pública transparente y eficiente
Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría.
Mejora de la Gestión Institucional
Actividades Administrati-vas Realiza-das/ x 100 Actividades Administrati-vas Programadas
Docu-mento
100%
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de las intervenciones en salud.
Monitoreo, Supervisión y Evaluación
Supervisión, Monitoreo y Evaluaciones Realizadas / x 100 Supervisio-nes, Monitoreo y Evaluaciones Programadas
Informe
100%
Adecuar Normas Nacionales y generar Normas Regionales
Norma Implementa-da
N° de Normas Técnicas Implemen-tadas/ x 100 N° de Normas Programa-das
Norma
100%
263
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Enfermedades no Transmisibles - Estrategia Sanitaria de Salud Mental FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental
Tratamiento Integral de pacientes con problemas de Salud Mental
Persona Tratada
943,023 1,485 743 742
Tamizaje de pacientes con problemas y trastornos de Salud Mental
Persona Tamizada
90,282 45,141 45,141
Tratamiento ambulatorio del Trastorno del comportamiento debido al consumo de Sustancia Psicoactivas
Persona Tratada
878 439 439
Tratamiento con internamiento para el trastorno del comportamiento debido al consumo de Sustancias Psicoactivas
Persona Tratada
127 64 63
Tratamiento ambulatorio de Salud Mental de los Trastornos Afectivos (Episodio Depresivo y Conducta Suicida) y Trastorno de Ansiedad
Persona Tratada
3,102 1,551 1,551
Tratamiento con internamiento para los Trastornos Afectivos, Conducta Suicida y Trastornos de Ansiedad
Persona Tratada
107 54 53
Tratamiento ambulatorio del Síndrome o Trastorno Psíquico
Persona Tratada
1,436 718 718
Tratamiento con Internamiento del Síndrome o Trastorno Psicótico
Persona Tratada
122 61 61
Niña y/o niño de 8 a 11 años identificado con déficit en sus habilidades sociales
Niño identificado
7,325 3,663 3,662
Adolescente de 12 a 17 años identificado con déficit en sus habilidades sociales
Adolescente identificado
9,689 4,845 4,844
Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños de 08 a 11 años
Niño Fortalecido
2,454 1,227 1,227
Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes de 12 a 17 años
Adolescente Fortalecido
2,208 1,104 1,104
Sesiones Educativas de Pautas de Crianza para la prevención del Maltrato Infantil.
Padres Fortalecidos
1,325 663 662
Programa de prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: amor y límites.
Familias fortalecidas
716 358 358
264
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Enfermedades no Transmisibles - Estrategia Sanitaria de Salud Mental FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría.
Programación de POI 2014 Documento 9,110 1 1 0
Elaboración de Plan de Trabajo 2014
Documento 1 1 0
Elaboración del Plan de Supervisión 2014
Documento 1 1 0
Elaboración del Plan de Capacitación 2014
Documento 1 1 0
Evaluación del POI 2014 Informe 2 1 1
Procesos Administrativos de coordinación y otros de atención a los administrados
Documento 36 18 18
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de las intervenciones en salud.
Supervisión de los procesos de gestión y organización de las Intervenciones en Salud
Informe 24 12 12
Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones para el fortalecimiento de las competencias del RRHH
Informe 24 12 12
Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de metas físicas y registro de información
Informe 12 6 6
Evaluación Evaluación 2 1 1
Evaluación y Control de los resultados obtenidos de indicadores de resultado (finalidades) y ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras, redes y micro redes para describir y calificar el cumplimiento de metas físicas y logro de productos esperados
Informe 4 2 2
Adecuar Normas Nacionales y generar Normas Regionales
Norma Implementada Norma 12,276 1 1 0
Difusión de Normas Nacionales
Norma Difundida
3 2 1
Adecuación de Normas Nacionales
Norma Adecuada
3 2 1
265
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MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Enfermedades no Transmisibles - Estrategia Sanitaria de Salud Bucal FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Población con Educación, Cultura y Salud de calidad
Población con Educación, Cultura, y Salud de calidad
Acceso universal a servicios de Salud de calidad
Atención Estomatoló-gica Preventiva Básica, Atención Recuperativa Básica Atención Estomatológi-ca Especializada
Alta Básica Odontológica en niños
Nº de niños con Alta Básica odontológica X 100 / Nº de niños con Atención Estomato-logica Básica
Persona Tratada
10% de la AEB
Avance de rehabilitación Oral
Nº de prótesis dentales Realizadas X 100 / Nº de prótesis dentales Programa- Das
Persona Tratada
60%
Gestión Pública y Gobernalidad
Población con educación, cultura y salud de calidad
Gestión Publica eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión Pública transparente y eficiente
Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en la Estrategia Sanitaria de Salud Bucal
Monitoreo, Supervisión y Evaluación
Nº de Actividades Administra-tivas realizadas X 100 / Nº de Actividades Administra-tivas Programa-das
Informe
100%
Norma Implementada
Nº de Normas Técnicas Implementadas X 100 Nº de Normas Programa-das
Norma
100%
266
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Enfermedades no Transmisibles - Estrategia Sanitaria de Salud Bucal FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Fortalecer el rol de rectoría de salud en el ámbito de la gerencia regional de salud en la estrategia sanitaria de salud bucal
Planeamiento y Programación anual de actividades
Informe elaborado
200.00 1 1 0
Funcionamiento del Comité Técnico para prevenir y controlar problemas de S. B. priorizados
Reunión efectuada
2,000.00 10 5 5
Supervisión de la ESN de Salud Bucal
Visita ‐ Informe 9,504.00 24 12 12
Evaluación de actividades operativas de la GERESA
Evaluación 1,000.00 4 2 2
Socialización y difusión de Normas. Validación y/o aprobación de criterios técnicos
Reunión e Informe
1,400.00 2 1 1
Monitoreo de la aplicación de Normas de la Estrategia Sanitaria nacional de Salud bucal
Visita/ Informe 2,200.00 6 3 3
Análisis de la Información Estadística relacionada con la ESN de Salud bucal
Informe trimestral
400.00 1 0 1
Atención estomatológica preventiva básica
Asesoría nutricional para el control de enfermedades dentales
Persona tratada
140,300 55060 27530 27530
Examen Persona tratada
110000 55000 55000
Instrucción de higiene oral Persona tratada
55060 27530 27530
Aplicación de sellantes
Persona tratada
8400 4200 4200
Aplicación de barniz fluorado
Persona tratada
10160 5080 5080
Aplicación de flúor gel
Persona tratada
12380 6190 6190
Profilaxis dental
Persona tratada
40130 20065 20065
Atención estomatológica recuperativa básica
Destartraje
Persona tratada
10,400 2200
1100
1100
Técnica de restauración a traumática
Persona Tratada
8220
4110
4110
Debidación de los procesos infecciosos bucodentales
Persona tratada
4600
2300
2300
Consulta estomatológica
Persona tratada
15200
7600
7600
Exodoncia dental simple
Persona tratada
18640
9320
9320
Restauraciones dentales con ionomero de vidrio
Persona tratada
12240
6120
6120
Restauraciones dentales con resina fotopolimerizable
Persona tratada
20280
10140
10140
Destartraje
Persona tratada
2200
1100
1100
267
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Enfermedades no Transmisibles - Estrategia Sanitaria de Salud Bucal FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Atención estomatológica especializada
Pulpotomia
Persona tratada
11,300 5120
2560
2560
Pulpectomia
Persona tratada
4830 2415 2415
Endodoncia un radicular
Persona tratada
4200 2100 2100
Rehabilitación protésica
Persona tratada
600 300 300
Curetaje subgingival
Persona tratada
2000 1000 1000
Fijación y/o ferulizacion de p. dentales con resina fotocurb.
Persona tratada
120 60 60
Endodoncia multiradicular
Persona tratada
20 10 10
Exodoncia compleja
Persona tratada
2400 1200 1200
Apexogenesis
Persona tratada
4 2 2
Apicectomia
Persona tratada
4 2 2
Frenectomía
Persona tratada
40 20 20
Apexificacion
Persona tratada
6 3 3
Cirugía periodontal
Persona tratada
30 15 15
Instalación de aparatologia fija
Persona tratada
8 4 4
Instalación de aparatologia removible
Persona tratada
12 6 6
268
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MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria de Daños no Transmisibles y Prevención y Control de la Ceguera FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Población con Educación, Cultura y Salud de calidad
Población con Educación, Cultura, y Salud de Calidad
Acceso universal a servicios de Salud de calidad
Tamizaje y diagnostico de recién nacido con retinopatía de la prematuri-dad 3000009
Porcentaje de prematuros tamizados con riesgos de retinopatía de la prematuri-dad
N° de neonatos tamizados con riesgo de retinopatía de la prematuridad X 100 entre N° total de neonatos con riesgos de retinopatía de la prematuri-dad
Persona tamizada 438
137
Tratamiento y Control de paciente con retinopatía de la prematuridad 3000010
Porcentaje de prematuros tratados de los diagnostica-dos con retinopatía de la prematuridad
N° de neonatos tratados de retinopatía de la prematuri-dad x100/ N° de neonatos diagnosticados con retinopatía de la prematuri-dad
Persona tratada 394
5
Tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas 3000011
Porcentaje de personas tamizados mayores de 50 años de edad afiliada al SIS, con agudeza visual disminuida recuperable por cataratas.
N° de personas tamizados mayores de 50 años de edad afiliada al SIS con agudeza visual disminuida recuperable por cataratas X 100/ Población asignada al establecimiento de salud mayor de 50
Persona tamizada 087
34,662
269
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MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria de Daños no Transmisibles y Prevención y Control de la Ceguera FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Tratamiento y control de pacientes con cataratas 3000012
Porcentaje de personas tratada quirúrgica-mente por cataratas mayores de 50 años de edad afiliada al SIS, de los que fueron tamizados.
N° de personas tratadas quirúrgicamente por cataratas mayores de 50 años de edad afiliada al SIS X 100 entre el número de persona tamizados de la población asignada al estableci-miento de salud mayor de 50 años de edad afiliada al SIS.
Persona tratada 394
1,620
Tamizaje y diagnostico de pacientes con errores refractivos 3000013
% de pacientes de 3 a 11 años de edad con confirmación de error refractivo con agudeza visual binocular menor a 20/50, trasladados a establecimi-ento de salud con oftalmólogo con la finalidad de realizar el diagnostico y tratamiento del error refractivo, priorizando a inscritos en el SIS.
N° de niños de 3 a 11 años confirmado el error refractivo, trasladado a establecimi-ento con oftalmólogo para diagnostico y tratamiento del error refractivo . Priorizando a inscritos en el SIS x 100/ N° de niños de 3 a 11 años confirmado el error refractivo por médico capacitado en EE.SS
Persona Tamizada 438
104,699
270
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MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria de Daños no Transmisibles y Prevención y Control de la Ceguera FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos 3000014
Porcentaje de pacientes de 3 a 11 años de edad que ha recibido tratamiento para corregir el error refractivo diagnosticado por oftalmólogo, priorizando a inscritos en el SIS.
N° de pacientes de 3 a 11 años de edad que ha recibido tratamien-to para corregir el error refractivo diagnosti-cado por oftalmólo-go, priorizan-do a inscritos en el SIS X 100 /población de 3 a 11 años de edad afiliados al SIS asignados al establecimiento de salud.
Persona tratada 394
6,465
Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles 3000015
Porcentaje de población por etapas de vida con tamizaje de factores de riesgo para enfermedades no transmisi-bles (HTA-DM)
N° de personas por etapas de vida tamizadas para factores de riesgo de enfermedades no transmisibles x 100 / el N° de personas por etapas de vida
Persona tamizada 438
32,638
271
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria de Daños no Transmisibles y Prevención y Control de la Ceguera FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial 3000016
Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de hipertensión arterial
N° de personas mayores de 18 años con diagnósti-co de hiperten-sión arterial, x 100/ la población mayor de 18 años asignada al estableci-miento de salud.
Persona tratada 394
24,966
Tratamiento y control de personas con diabetes 3000017
Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de diabetes mellitus
N° de personas mayores de 18 años con diagnósti-co de diabetes mellitus x 100 entre la población mayor de 18 años asignada al estable-cimiento de salud.
Persona tratada 394
6,571
272
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria de Daños no Transmisibles y Prevención y Control de la Ceguera FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Tamizaje y diagnostico de paciente con retinopatía de la Prematuridad (ROP) 3000009
Tamizaje y diagnostico de recién nacido con retinopatía de la Prematuridad 50009901
Persona Tamizada 438
556,870 137 68 69
Tratamiento y Control de paciente con retinopatía de la Prematuridad (ROP) 3000010
Tratamiento de recién nacido con retinopatía de la Prematuridad (ROP) 5001002
Persona tratada 394
5 2 3
Controles post operatorios de cirugía en recién nacidos con retinopatía de la prematuridad ROP 5001001
Persona controlada 394
5 2 3
Diagnóstico, tratamiento quirúrgico y control especializado mediante oferta móvil para pacientes con retinopatía de la prematuridad 5001003
Persona tratada 394
0 0 0
Tamizaje y diagnostico de pacientes con errores refractivos 3000013
Tamizaje de errores refractivos en instituciones educativas 5001305
Persona tamizada
1’371,061 57,980 28,990 28,990
Tamizaje y detección de errores refracción en niños de 3 a 5 años en el establecimiento de salud 5001306
Persona tamizada
35,123 17,561 17,562
Tamizaje y detección de errores refracción en niños de 6 a 11 años en el establecimiento de salud 5001307
Persona tamizada
11,596 5,798 5,798
Evaluación y despistaje de errores refracción en niños de 3 a 5 años 5001302
Persona evaluada
3,512 1,756 1,756
Evaluación y despistaje de errores de refracción en niños de 6 a 11 años 5001303
Persona evaluada 438
3,480 1,740 1,740
Referencia de pacientes con errores refractivos 5001304
Persona referida
6,992 3,496 3,496
Diagnostico de errores refractivos 5001301
Persona diagnosticada 438
6,992 3,496 3,496
Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos 3000014
Tratamiento de errores refractivos 5001402
Persona tratada 394
995,893 6,290 3,145 3,145
Control de pacientes con errores refractivos 5001401
Persona controlada
6,290 3,145 3,145
Diagnostico, tratamiento y control de mediante oferta móvil para pacientes con errores refractivos no corregidos 5001403
Persona tratada 394
1,758 879 879
273
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria de Daños no Transmisibles y Prevención y Control de la Ceguera FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas 3000011
Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atención (5001101)
Persona tamizada 087
3,432,384 34,662 17,331 17,331
Evaluación y despistaje de catarata 5001102
Persona diagnosticada
3,466 1,733 1,733
Consejería para control y detección oportuna de catarata 5001105
Persona informada
3,466 1,733 1,733
Referencia para diagnostico y tratamiento de ceguera por catarata en el primer nivel de atención 5001103
Persona referida
2,080 1,040 1,040
Diagnostico de ceguera por catarata 5001104
Persona diagnosticada 394
2,080 1,040 1,040
Tratamiento y control de pacientes con cataratas 3000012
Tratamiento especializado: Cirugía de catarata por incisión extra capsular del cristalino o incisión pequeña 5001209
Persona tratada 394
2,328,075 1,600 800 800
Tratamiento especializado: cirugía de cataratas con Faco Emulsificación 5001208
Persona tratada 394
20 10 10
Control post operatorio de cirugía de cataratas: segundo 5001204
Persona controlada
1,620 810 810
Control post operatorio de cirugía de cataratas por personal especializado: tercer y cuarto control
Persona controlada
1,620 810 810
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en vítreo 5001201
Persona tratada 394
16 8 8
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas con Glaucoma 5001202
Persona tratada 394
16 8 8
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en Retina
Persona tratada 394
16 8 8
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas Uveítis 5001206
Persona tratada 394
32 16 16
Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas por opacidad de capsula posterior 5001207
Persona tratada 394
162 81 81
Tratamiento y control especializado mediante oferta móvil para pacientes con catarata 500210
Persona tratada 394
120 60 60
274
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria de Daños no Transmisibles y Prevención y Control de la Ceguera FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles 3000015
Personas de 12 a 17 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje de laboratorio 5001501
Persona tamizada 438
1,319,222 3,651 1,825 1,826
Personas de 18 a 29 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje de laboratorio 5001502
Persona tamizada 438
7,343 3,671 3,672
Personas de 30 a 59 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje de laboratorio 5001503
Persona tamizada 438
10,557 5,278 5,279
Personas de 5 a 11 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje de laboratorio 5001504
Persona tamizada 438
7,280 3,640 3,640
Personas mayores de 60 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje de laboratorio 5001505
Persona tamizada 438
3,807 1,903 1,904
Laboratorios clínicos que cuentan con un programa de evaluación de la calidad para el diagnóstico y control de enfermedades crónicas no transmisibles 5001506
Laboratorio evaluado
53 26 27
Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial 3000016
Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva 5001601
Persona tratada 394
755,549 1,248 624 624
Manejo integral de personas con sobrepeso, dislipidemias, obesidad y otros factores de riesgo relacionados con los estilos de vida 5001602
Persona tratada 394
12,483 6,241 6,242
Paciente hipertenso de no alto riesgo no controlado y con tratamiento 5001603
Persona tratada 394
9,986 4,993 4,993
Paciente hipertenso de no alto riesgo controlado y con tratamiento 5001604
Persona tratada 394
14,980 7,490 7,490
Pacientes con enfermedad cardiometabolica organizados que reciben educación para el control de la enfermedad 5001605
Persona capacitada 088
24,966 12,483 12,483
Pacientes hipertensos de alto riesgo (incluye diabéticos) con valoración especializada de riesgo cardiovascular 5001606
Persona evaluada 090
2,497 1,248 1,249
Tratamiento especializado de evento vascular cerebral 5001607
Persona tratada 394
1,523 761 762
Pacientes hipertensos con estratificación de riesgo cardiovascular 5001608
Persona evaluada 090
24,966 12,483 12,483
275
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria de Daños no Transmisibles y Prevención y Control de la Ceguera FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Tratamiento y control de personas con diabetes mellitus 3000017
Manejo básico de crisis hipoglucemia o hiperglucemia en pacientes diabéticos 5001701
Persona tratada 394
382,767 274 137 137
Paciente diabético no complicado con tratamiento 5001702
Persona tratada 394
6,571 3,285 3,286
Paciente pre diabético con tratamiento 5001703
Persona tratada 394
274 137 137
Pacientes diabéticos con tratamiento especializado 5001704
Persona tratada 394
5,486 2,743 2,743
Pacientes con diagnostico de diabetes y valoración de complicaciones 5001705
Persona tratada 394
5,486 2,743 2,743
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de las intervenciones en salud.
Supervisión de los procesos de gestión y organización de las Intervenciones en Salud
Informe 2 1 1
Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES en Gestión de las Intervenciones para el fortalecimiento de las competencias del RRHH
Informe 12 6 6
Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de metas físicas y registro de información
Informe 12 6 6
Evaluación Evaluación 4 1 1
Adecuar Normas Nacionales y generar Normas Regionales
Norma Implementada Norma 12,276 1 1 0
Difusión de Normas Nacionales
Norma Difundida
3 2 1
Adecuación de Normas Nacionales
Norma Adecuada
3 2 1
276
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria De Metales Pesados FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Población con educación, cultura y salud de calidad
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión Publica eficiente, transparente con participación ciudadana
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la estrategia
% de procesos de supervisión, monitoreo y evaluación
EESS supervisados, monitoreados y evaluados/ total de EESS de la Red CCU programados X 100
Informe 18
Implementa-ción de Normas y Guías Técnicas en Metales Pesados
Norma Técnica Implemen-tada / Normas Técnicas Programadas x 100
Norma Imple-mentada
2
Prestación de servicios de educación, salud y servicios básicos, luchando contra la pobreza y mejorando la calidad de vida
Reducir la morbilidad y mortalidad en personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas.
Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermeda-des no transmisibles (metales pesados) por medios masivos de comunicación (radio)
Porcentaje de población informada y sensibilizada sobre medidas de prevención y control de enfermeda-des no transmisibles (metales pesados)
Población informada y sensibilizada por medios d comunica-ción masiva x 100 / población general
Persona informada
166,000
Reducir los riesgos de exposición e intoxicación por metales pesados y otras sustancias químicas
Evaluación integral en el primer de nivel de atención a personas expuestas a metales pesados
Evaluación integrales x100/ evaluacio-nes integrales programa-das
Persona evaluada integral-mente
3,668
Toma de muestras para dozaje de metales pesados, personas expuestas a fuentes cont.
Toma de muestras para dozaje de metales pesados x100/ N° de casos .
Persona dosada
630
277
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - Estrategia Sanitaria De Metales Pesados FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de metales pesados
Monitoreo Informe 18 9 9
Evaluación Informe 2 1 1
Supervisión de Programa de Prevención y Control de Cáncer
Informe 4 2 2
Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no trasmisibles
Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (metales pesados) por medios masivos de comunicación (radio)
Acciones de prevención
160,000 80,000 80,000
Población informada a través de medios de comunicación alternativos sobre enfermedades no transmisibles (metales pesados) , trípticos, banner
Personas Informadas
0 0 0
Tamizaje y tratamiento de personas afectadas por metales pesados: (3043997
Evaluación integral en el primer de nivel de atención a personas expuestas a metales pesados
Persona Atendida
109,387
3,668 1,800 1,868
Toma de muestras para dozaje de metales pesados, personas expuestas a fuentes contaminantes
Persona dosada
630 315 315
Pruebas confirmatorias de laboratorios para metales pesados por el INS a personas identificadas como caso probable de intoxicación por metales pesados
Prueba Confirmada
614 307 307 Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría.
Programación de POI 2015 Informe
1
1
0
Elaboración de plan de trabajo 2014
Informe
1 1 0
Elaboración del plan de supervisión 2014
Informe
1 1 0
Elaboración del plan de capacitación 2014
Informe
1 1 0
Evaluación del POI 2014
Informe
2
1
1
278
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - PP de Prevención y Control del Cáncer FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Población con educación, cultura y salud de calidad
Familias y ciudadanos educados y saludables
Acceso universal a servicios de salud de calidad
Población informada y sensibilizada en el cuidado del cáncer
% de población informada y sensibilizada sobre medidas de prevención y control de cáncer por medios de comunica-ción masivos
población informada y sensibilizada por medios de comunica-ción masiva x 100 / Población general
Persona informa-da
500,000
Consejería mujeres mayores de 18 años
% mujeres mayores de 18 años con consejería de cáncer de cérvix
Mujeres mayores de 18 años con consejería en prevención de cáncer de cérvix X100 /Población femenina mayor de 18 años
Persona informa-da
66,554
% mujeres mayores de 18 años con consejería de cáncer de mama
Mujeres mayores de 18 años con consejería en Preven-ción de Cáncer de mama X100/ Población femenina mayor de 18 años
Persona informa-da
66,660
Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral (3044198)
% de mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral
Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral X 100 /población femenina de 40 65 años
Persona informa-da
1,560
279
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MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - PP de Prevención y Control del Cáncer FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Persona con consejería en la prevención de cáncer
% de población con consejería en cáncer gástrico
Persona con consejería en Prevención de cáncer gástrico X 100 /Población general mayor de 18 años
Persona informa-da
67,785
% varones mayores de 18 años con consejería en cáncer de próstata
Varones mayores de 18 años con consejería en prevención de cáncer de Próstata X 100/Pobla-ción masculina mayor de 18 años
Persona informa-da
34,856
Varones de 50 a 70 años atendidos
% varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático
Varones de 50 70 años con examen de tacto prostático X 100/pobla-ción masculina de 50 70 años
Persona informa-da
2,256
% varones de 50 a 70 años con dozaje de PSA
Varones de 50 70 años con dozaje de PSA X 100/Población masculina de 50 a 70 años
Persona informa-da
1,881
280
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - PP de Prevención y Control del Cáncer FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa prevención y control de cáncer
Monitoreo de Programa de Prevención y Control de Cáncer
Informe
343,535 12 6 6
Evaluación del Programa de Prevención y Control de Cáncer
Informe
2 1 1
Supervisión de Programa de Prevención y Control de Cáncer
Informe
14 7 7
Desarrollo de normas y guías técnicas para la prevención y control de cáncer
Implementación de Documentos Técnicos0 Normativos en Salud
Norma implementada
2 1 1
Población informada y sensibilizada en el cuidado del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer del pulmón (3044194
Población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) por medios de comunicación masivos (4419401)
Población Informada
24,914 27,831 13,915 13,916
Población informada y sensibilizada sobre las medidas de prevención y control de cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) a través de medios de comunicación alternativos (4419402)
Población Informada
21,421 10,710 10,711
Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de cáncer (mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón) (4419403)
Población Informada
6 0 6
Mujeres mayores de 18 años con consejería en la prevención de cáncer de cérvix (3044195)
Persona informada con consejería de Cáncer de cérvix (4419501)
Población Informada
32,545 66,554 27,960 38,594
Mujeres mayores de 18 años con consejería de cáncer de mama (3044197)
Persona informada con consejería en cáncer de mama (4419701)
Población Informada
55,369 66,660 28,025 38,635
Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral (3044198)
Persona atendida con consulta médica de mama (4419801)
Persona Atendida
107,564 1,560 780 780
Persona examinada con mamografía bilateral (4419802)
Persona Atendida
1,560 780 780
Persona atendida con procedimiento de biopsia por aspiración con Aguja Fina (BAAF) (4419803
Persona Atendida
0 0 0
281
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - PP de Prevención y Control del Cáncer FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Persona con consejería en la prevención de cáncer gástrico (3044199
Persona informada con consejería de cáncer gástrico (4419901
Persona Atendida
20,470.00 67,785 28,782 39,003
Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención de cáncer de próstata. (304420
Persona informada con consejería de cáncer de próstata (4420001
Persona Atendida
22,089.00 34,856 14,762 20,094
Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal (3044201)
Persona atendida con consulta médica urológica que incluye examen de tacto rectal (4420101)
Persona Atendida
19,415.00 2,256 1,128 1,128
Varones de 50 a 70 años con dozaje de PSA total. (3044202)
Persona atendida con consulta médica de urología (4420201
Persona Atendida
55,219.00 681 340 341
Persona examinada con Dozaje de PSA Total (4420202
Persona Atendida
1,881 940 941
Población escolar con consejería en prevención de cáncer de pulmón (3044203
Persona Informada con consejería de cáncer de Pulmón 4420301
Persona Atendida
8,126.00 8,065 4,302 3,763
Población en edad laboral con consejería en prevención de cáncer de pulmón. (3044204)
Persona informada con consejería de Cáncer de Pulmón (4420401)
Persona Atendida
19,867.00 40,355 17,212 23,143
Persona de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta (3045112)
Persona atendida con consulta médica de gastroenterología (4511201)
Persona Atendida
175,538.00 1,346 673 673
Persona examinada con Endoscopia Digestiva Alta (4511202))
Persona Atendida
1,346 673 673
Persona examinada con Estudio Patológico de Biopsia Quirúrgica (4511203)
Persona Atendida
1,346 673 673
Mujer de 25 a 64 años tamizada en cáncer de cuello uterino
Persona atendida con consulta médica ginecológica(5000403)
Persona Atendida
1,292,126.0 36,163 16,606 19,557
Persona examinada con Papanicolaou (5000404)
Persona Atendida
25,047 10,814 14,233
Mujer de 30a 49 años examinada con inspección visual con Ácido acético (IVAA) (5000401).
Persona Atendida
11,116 5,792 5,324
Mujer de 30a 49 años examinada con detección molecular de PVH.
Persona Atendida
0 0 0
Mujeres con citología anormal con colposcopia (3000424)
Persona atendida con consulta médica ginecológica (0042401)
Persona Atendida
169,074.0 2,170 1,040 1,130
Persona Examinada con colposcopia (0042402)
Persona Atendida
2,170 1,040 1,130
282
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - PP de Prevención y Control del Cáncer FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Persona Examinada con estudio patológico de biopsia quirúrgica (0042403)
Persona Atendida
1,525 763 762
Mujeres con citología anormal para tratamiento de crioterapia o cono leep (3000425)
Persona atendida con consulta médica ginecológica (0042501)
Persona Atendida
22,511.0 462 231 231
Persona examinada con crioterapia (0042502
Persona Atendida
200 100 100
Persona examinada y atendida para Cono Leep (0042503
Persona Atendida
262 131 131
Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros (3000363)
Persona Informada con consejería en la Prevención de Cáncer del: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros (3000363).
Persona Atendida
0.00 3,107 1,553 1,554
Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino (0077244)
Consejo Educativo Institucional -CONEI- Comprometido para promover prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer
Persona Atendida
31,100.0 384 153 231
Docentes capacitados para promover prácticas saludables en prevención del cáncer
Persona Atendida
0.00 2,314 926 1,388
Familias saludables capacitadas en la prevención y control del cáncer
Familias comprometidas para prevenir el cáncer
Persona Atendida
1,000.00 0 0 0
niña protegida con vacuna VPH (0136006)
Proteger a la niña con aplicación de vacuna PVH
Persona Atendida
8,700.00 3,397 1,519 1,878
283
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MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – Estrategias y Componentes De Gestión de Discapacidad FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, Cultura, Salud y Familia
Población con educación, cultura y salud de calidad
Acceso universal a servicios de salud de calidad
Lograr que laspersonas con discapacidad adquieran capacidades ydesarrollen actitudes, para su desarrollo físico, mental y social, así entonces, desarrollen un entorno ambiental saludable en su comunidad, así como disponer los medios para la rehabilitación integral de las mismas en su familia y la comunidad.
Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilita-ción
Persona <30 años que ha recibido un paquete integral de rehabilita- ción/ x 100 Total de paquetes de atención integral de rehabilita-ción a <30 años programa-dos
Persona atendida
100%
Desarrollo de cursos en discapaci-dad y rehabilita-ción
N° de cursos de medicina de rehabilita-ción realizados/ x 100 N° de cursos en medicina de rehabilita-ción programa-dos
Informe 80%
284
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MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – Estrategias y Componentes De Gestión de Discapacidad FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Persona con discapaci-dad mayor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilita-ción
Persona >30 años que ha recibido un paquete integral de rehabilita-ción/ X 100 Total de paquetes de atención integral de rehabilita-ción a >30 años programa-dos
Persona atendida
100%
Persona con discapacidad atendida en servicios de certificación
Certifica-ción emitida a persona con discapaci-dad / X 100 Total de certifica-ciones a personas con discapa-cidad programa-das
Certifica-do emitido
100%
Población informada en promoción de la salud, prevención y atención integral de la discapaci-dad
Persona informada en medidas de promoción y prevención en discapacidad / X 100 Total de población informada en medidas de promoción y prevención de discapacidad
Persona informa-da
100%
285
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MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – Estrategias y Componentes De Gestión de Discapacidad FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernalidad
Gestión Publica eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión Pública transparente y eficiente
Fortalecer el Rol de Rectoría de Salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en el Componente de Discapaci-dad
Mejora de la Gestión Institucional. Mejorar, adecuar e implementar los Documentos de Gestion del Componente de Discapaci-dad
Acciones Administrativas Realizada / X 100 Acciones Administrativas Programadas
Documento
100%
286
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – Estrategias y Componentes De Gestión de Discapacidad FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra Unidad de
Medida Costo
EstimadoMeta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Lograr que las personas con discapacidad adquieran capacidades y desarrollen actitudes, para su desarrollo físico, mental y social, así entonces, desarrollen un entorno ambiental saludable en su comunidad, así como disponer los medios para la rehabilitación integral de las mismas en su familia y la comunidad.
Paquete integral de rehabilitación brindado a persona menor de 30 años de edad en establecimientos de salud del III nivel
210,000.00 1250 625 625
Taller de capacitación sobre discapacidad y rehabilitación a equipos de Atención integral de salud en establecimientos de salud del II y III nivel
5,000.00 5 3 2
Paquete integral de rehabilitación brindado a persona mayor de 30 años de edad en establecimientos de salud del III nivel
193,200.00 1150 575 575
Certificación otorgada a persona con discapacidad en establecimientos de salud del III nivel
8,820.00 840 420 420
Mensajes a través de medios de comunicación masiva o alternativa acerca de promoción, prevención y atención integral de la discapacidad dirigidos a la población de la región.
16,000.00 367,500 183,750 183,750
Fortalecer el Rol de Rectoría de Salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en el Componente de Discapacidad
Elaboración del Plan Operativo Regional 2014 del Componente de Discapacidad
Documento S/. 50.00 1 1 0
Elaboración del Plan de Capacitación 2014
Documento S/. 50.00 1 1 0
Evaluación del POI 2014 Informe S/. 100.00 2 1 1
287
8.16.- GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
1.- FUNCIONES GENERALES
La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Arequipa, es un Órgano de Línea del Gobierno Regional de Arequipa, que ejerce funciones específicas sectoriales en materia de trabajo, promoción del empleo y la pequeña y micro empresa. Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:
Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de trabajo, promoción del empleo y fomento de la pequeña y micro empresa, con la política general del gobierno y los planes sectoriales.
Incorporar la promoción del empleo productivo en los planes de desarrollo regional concertados. Formular y ejecutar los planes de promoción de la pequeña y micro empresa, y apoyo a las iniciativas
empresariales, que incidan en mejorar la calidad del empleo de estas unidades económicas. Promover el diálogo y la concertación con las organizaciones representativas de los trabajadores,
empleadores y sectores de la sociedad, vinculados en materia de trabajo, promoción del empleo, formación profesional y fomento de la micro y pequeña empresa.
Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, difusión de la normatividad, defensa legal y asesoría gratuita del trabajador.
Conducir y ejecutar los procedimientos de supervisión, control e inspección de las normas de trabajo, promoción del empleo y fomento de la pequeña y microempresa, aplicando las sanciones que correspondan de acuerdo a ley en el ámbito de su competencia.
Promover e incentivar el desarrollo y formalización de pequeñas y microempresas con criterios de flexibilidad y simplificación, la instalación de empresas en la región y la iniciativa privada en actividades y servicios regionales.
Conducir y ejecutar acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y bienestar social, concertando con entidades públicas, así como con organizaciones representativas de la región. Del mismo modo, hacer cumplir las normas de prevención y de protección contra riesgos ocupacionales.
Dirigir, ejecutar en ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.
Elaborar y difundir información en materia de trabajo, promoción del empleo y fomento de la micro y pequeña empresa.
Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. Fomentar la formación profesional de los recursos humanos de las empresas de la región como un
mecanismo de mejoramiento de los ingresos, la productividad y competitividad a través de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia tecnológica.
Coordinar la oferta de formación profesional y los programas de orientación laboral y ocupacional que brindan las entidades públicas y privadas; asimismo, supervisar los sistemas de intermediación laboral en la región y su articulación con el sistema de formación profesional.
Conducir y ejecutar en la región la política de fomento de la pequeña y micro empresa, en el marco de la política nacional.
Promover la provisión de servicios financieros y de desarrollo empresarial a la pequeña y micro empresa, por parte del sector privado.
Resolver como instancia Regional de Trabajo, en los procedimientos administrativos que tratan sobre materias de trabajo, promoción del empleo y fomento de la pequeña y micro empresa.
llevar los registros administrativos en ámbito de su competencia, en aplicación de la normatividad vigente.
Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a la constitución de empresas en su jurisdicción.
2.- MISIÓN
La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo es la institución rectora de la administración del Trabajo y la Promoción del Empleo, con capacidades desarrolladas para liderar la implementación de políticas y programas de generación y mejora del empleo, fomentando la previsión social, promoviendo la formación profesional, así como velar por el cumplimiento de las Normas Legales y la mejora de las condiciones laborales, en un contexto de diálogo y concertación entre los actores sociales y el Estado.
3.- VISIÓN
Ser una institución pública moderna, líder en la promoción de empleo productivo digno, en la administración técnica del trabajo, en un ambiente socio-laboral justo y democrático, promoviendo para ello la concertación y el diálogo entre los actores sociales y el Estado, así como la prevención de los conflictos laborales, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
288
4.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la población, de manera articulada con los gobiernos sub nacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente.
Fomentar un sistema democrático de relaciones laborales y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, en particular el respeto a los derechos fundamentales, la seguridad y salud en el trabajo y seguridad social sobre la base del diálogo y la concertación.
Modernización y eficiencia de la gestión institucional, a fin de obtener mayores niveles de eficiencia y lograr una mejor atención ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.
5.- OBJETIVOS GENERALES
Crecimiento económico equilibrado, con empleo digno e ingresos adecuados Gestión pública eficiente, transparente y participativa.
6.- FINES
Ejecutar las acciones de política, leyes y normatividad de alcance nacional en concordancia con la política del Estado y con los planes sectoriales y regionales en materia de trabajo y promoción del empleo.
Promover el mejoramiento de las condiciones de trabajo y calidad de vida del trabajador, el desarrollo socio laboral, el fomento de las relaciones laborales, promoción y previsión, a través de la concertación con los trabajadores, empleadores y organizaciones sociales que correspondan.
Promover las condiciones que eliminen el desempleo y subempleo, proteger y mejorar el ingreso real de los trabajadores; contribuir al incremento de la productividad, promover la seguridad y salud en el trabajo; fomentar la formación profesional, la capacitación técnica y mejorar el bienestar y seguridad social del trabajador y su familia, sin discriminación alguna.
Extender la protección y campo de acción del derecho laboral, de la administración del trabajo y de la protección del empleo a las poblaciones y categorías socioeconómicas actualmente no protegidas.
7.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO/ACTIVIDAD ADMINISTRACIÓN OFICINA COACTIVA
TRABAJO * EMPLEO TOTAL
Gerente Regional 0 1 0 1Sub. Gerente 0 2 1 3Administrador 1 0 0 1Jefe de Área 0 2 0 2Jefe de Zona 0 3 0 3(e) Abastecimientos 1 0 0 1(e) Almacén 1 0 0 1Archivo 3 0 0 3(e) Asesoría en la Búsqueda de Empleo
0 0 1 1
(e) Bolsa de Trabajo 0 0 1 1(e) Contabilidad 1 0 0 1(e) Personal 1 0 0 1 Tramite Doc. 2 0 0 2(e) Triaje Laboral 0 0 1 1Abogado 0 10 0 10Apoyo 0 1 0 1Auxiliar Coactivo 0 1 0 0 1Chofer 2 1 0 3Conciliador 0 2 0 2Consultor 0 1 0 1Digitadora 1 0 0 1Economista 0 0 1 1Ejecutor Coactivo 0 1 0 0 1Informática 1 0 0 1 Inspector 0 3 0 3 Intermediación Laboral 0 0 1 1 Liquidaciones 0 1 0 1 Mantenimiento y Limpieza 2 0 0 2
289
CARGO/ACTIVIDAD ADMINISTRACIÓN OFICINA COACTIVA
TRABAJO * EMPLEO TOTAL
Notificador 2 0 0 2 Prensa, Imagen Institucional RR.PP.
0 2 0 2
Presupuesto 1 0 0 1 Proyectista 0 1 0 1 Secretaria 1 1 9 1 12 Sectorista 0 1 0 1 SOVIO 0 0 1 1 Supervisor Inspector 0 1 0 1 Técnico 0 1 0 1 Tesorero 1 0 0 1 Vigilante 2 0 0 2
TOTAL GENERAL 22 3 34 7 66 * NOTA: Está incluido el personal que depende de la Gerencia, de las zonas de trabajo de Camaná,
Mollendo y el Pedregal 8.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
RECURSOS ORDINARIOS MONTO 20152.1. Personal y Obligaciones Sociales 1’265,331.00 2.2. Pensiones y otras prestaciones sociales 789,552.00 2.3. Bienes y Servicios 93,042.00
TOTAL 2’147,925.00RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS MONTO 2015
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 126,700.00 2.3. Bienes y Servicios 2’612,721.00 2.5. Otros gastos 5,000.00 2.6. Adquisición de Activos no Financieros 108,927.00
TOTAL 2’853,348.00TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015 5’001,273.00
290
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo GeneralEstratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Economía, Competitividad y Empleo
Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la población, de manera articulada con los gobiernos sub nacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente.
Crecimiento económico equilibrado, con empleo digno e ingresos adecuados
Inserción laboral de las personas en diferentes empresas
Personas colocadas en empresas
Persona colocada
Número de Colocados
Personas colocadas
838
Asesorar a personas para búsqueda de empleo
Persona asesorada
Personas beneficiarias
Número de personas asesora- das
Beneficia- rios
2382
Orientar y evaluar vocacionalmen-te a los jóvenes
Jóvenes evaluadas con test
Jóvenes beneficiarios
Número de jóvenes evaluados
Beneficia-rios
3000
Elaborar documentos con información socio-económica laboral
Documentos elaborados
Documento elaborado
Número de documen-tos elaborados
Documentos
N/C
Registrar convenios bajo la Ley Nº 28518 ley de Modalidades Formativas Laborales
Convenios registrados
Convenio registrado
Número de Convenios
Convenios N/C
Emitir registros administrativos
Registros administrativos emitidos
Registros presentados
Número de Registros
Registros
N/C
Sostenibilidad de los servicios de la Ventanilla Única de Promoción del Empleo
Funcionamien-to de los Servicios implementados
Servicios Relación de Servicios
Informes N/C
291
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo GeneralEstratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Economía, Competitividad y Empleo
Fomentar un sistema democrático de relaciones laborales y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, en particular el respeto a los derechos fundamentales, la seguridad y salud en el trabajo y seguridad social sobre la base del diálogo y la concertación.
Crecimiento económico equilibrado, con empleo digno e ingresos adecuados
Efectuar actuaciones inspectivas de fiscalización y orientación.
Actuaciones inspectivas de fiscalización
Actuación de fiscalización
Número de visitas inspectivas
Informes 2224
Actuaciones inspectivas de orientación
Actuación de orientación
Número de acciones
Número de beneficia-rios
N/C
Promover el pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la región, procurando la promoción de un trabajo decente, condiciones de trabajo seguras y saludables y la garantía de sus derechos fundamentales.
Atención a la ciudadanía
Servicios entregados a los usuarios
Número de acciones
Beneficia- Rios
N/C
Capacitación a empleadores y trabajadores en temas de normatividad laboral
Personas capacitadas en normas laborales
Persona capacitada
Número de capacita-ciones
Capacita- ción
2
Absolver consultas de trabajadores y empleadores
Consultas atendidas
Personas atendidas
Número de beneficia-rios
Beneficia-rios
33600
Atender demandas de los trabajadores.
Patrocinio asistidos
Demandas presentadas
Número de demandas
Deman-das
244
292
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo GeneralEstratégico del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Economía, Competitividad y Empleo
Fomentar un sistema democrático de relaciones laborales y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, en particular el respeto a los derechos fundamentales, la seguridad y salud en el trabajo y seguridad social sobre la base del diálogo y la concertación.
Crecimiento económico equilibrado, con empleo digno e ingresos adecuados
Elaborar liquidaciones a solicitud de los trabajadores y empleadores
Liquidaciones elaboradas
Hoja de Liquidación
Número de Liquida-ciones
Liquida-ciones
3670
Realizar Conciliaciones
Audiencias de conciliación
Conciliación programada Número de
audiencias deconcilia-ción
Concilia- Ciones
1100
Tramitar Registros Administrativos
Aprobaciones de Registros
Registros tramitados
Número de Registros
Registros N/C
Gestión de Relaciones Colectivas
Solución de Pliegos y Convenios
Resoluciones de Pliegos
Número de Pliegos de Reclamo
Resolu-ciones
75
Gestión Pública y Gobernabilidad
Modernización y eficiencia de la gestión institucional, a fin de obtener mayores niveles de eficiencia y lograr una mejor atención ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.
Gestión Pública eficiente, transparente y participativa.
Gestionar la ejecución de las multas
Tramite de Multas
Resoluciones Monto recaudado
Monto dinerario 1’000
,000
Gobernabilidad, participación ciudadana
Participación ciudadanía
Espacios de participación
Número de reuniones
Reuniones N/C
Gestión moderna y sistematizada
Acciones de innovación realizadas
Mejoras realizadas
Relación de mejoras
Mejoras N/C
Prevención y solución de conflictos
Solución de conflictos laborales
Resoluciones N° de Resoluciones
Resolucio-nes
120
293
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL
Inserción laboral de las personas en diferentes empresas
Oferta de mano de obra Personas 0.00 2200 1000 1200
Demanda de Mano de obra Vacantes 0.00 1500 700 800
Personas Colocadas Personas 5000.00 600 250 350
Personas Colocadas con ABE
Beneficiarios 1300.00 195 75 120
Personas Colocadas PCD Beneficiarios 2000.00 2 1 1
Promoción de Servicios Evento 6000.00 2 1 1
Orientación Vocacional Beneficiarios 8000.00 3000 1600 1400
Asesorar a personas para búsqueda de empleo
Atención de usuarios Personas 1000.00 1600 700 900
Desarrollo de Capacidades: Talleres 25000.00 4 2 2
Acciones de desarrollo de recursos humanos
Beneficiarios 2000.00 700 300 400
Campañas de Promoción Eventos 2500.00 2 1 1
Eventos de difusión Cantidad 2500.00 5 3 2
Concurso de Capacidades laborales
Evento 1000.00 1 0 1
Certijóven emitidos Beneficiarios 800.00 2500 1300 1200
Talleres de Asesoría ABE Beneficiarios 2000 900 1100
Asesoría a personal a colocarse
Beneficiarios 3000.00 300 150 150
Orientar y evaluar vocacionalmente a los jóvenes
Personas evaluadas con test.
Persona Evaluada
36000.00 3000 1600 1400
Visitas Guiadas a Empresas Beneficiarios 2000.00 200 100 100
Ferias Vocacionales
Nº de eventos
10000.00 2 1 1
Charlas Vocacionales Beneficiarios 1500.00 600 300 300
Paneles Vocacionales Beneficiarios 2500.00 500 150 350
Elaborar documentos con información socio laboral
Índice de desarrollo juvenil en Arequipa
Estudio 2000.00 1 1 0
Presentación del estudio Evento 1000.00 0 0 0
Boletines socio económicos Boletines 3000.00 2 1 1
Trípticos Socio Económicos Trípticos 2000.00 2 1 1
Notas de Prensa Notas 500.00 10 5 5
Fichas de seguimiento Regional
Documentos 2000.00 2 1 1
Atención a usuarios Atendidos 500.00 330 150 180
Capacitación equipo OSEL Informes 3000.00 2 1 1
294
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Registrar convenios bajo la Ley Nº 28518 ley de Modalidades Formativas Laborales
Registros Administrativos
Del aprendizaje (a)
- Registro Especial N° Empresas 13.70 1 0 1
- Registro y prórroga de Convenio
N° Convenios 13.70 1 0 1
Del aprendizaje (b) Practicas Pre Profesionales
- Registro Especial N° Empresas 2000.00 145 80 65
- Registro y prórroga de Convenio
N° Convenios 13700.00 1000 600 400
Prácticas Profesionales
- Registro Especial N° Empresas 2000.00 130 80 50
- Registro y prórroga de Convenio
N° Convenios 16440.00 1200 650 550
Capacitación laboral Juvenil
- Registro Especial N° Empresas 100.00 3 2 1
- Registro y Prórroga de Convenio
N° Convenios 1370.00 100 50 50
Pasantía
- Registro Especial N° Empresas 13.70 1 0 1
- Registro y prórroga de Convenio
N° Convenios 13.70 1 0 1
Emitir registros administrativos
Registro de Empresas de Intermedias Laboral
- Empresas Especiales Resolución 110.50 5 2 3
- Cooperativas Resolución 22.10 1 0 1
Renovación, Autorización Funcionamiento de Empresas Especiales de Servicios.
* Empresas Especiales Resolución 500.00 20 10 10
* Cooperativas Resolución 50.00 1 0 1
* Modificación parcial de Estatuto.
Resolución 150.00 5 3 2
- Empresas Especiales Cartas 150.00 150 80 70
Agencias Privadas de Empleo
- Expedientes presentados Expedientes 120.00 10 5 5
- Empresas Autorizadas Resolución 120.00 10 5 5
Empresas Promocionales
- Expedientes presentados Expedientes 0.00 26 13 13
- Empresas Registradas Resolución 0.00 25 14 11
Denuncia Disc. en ofertas de empleo o acceso a medios de Formación Educativa Ley 26772
Resolución 0.00 1 0 1
295
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Programa Anual de Capacitación Laboral Juvenil
Autorizados 2,000.00 2
2
0
Beneficiarios 13,000.00 100 50 50
Supervisión de los registros por muestreo
Acción 10,000.00 2 1 1
Sostenibilidad de los servicios de la Ventanilla Única de Promoción del Empleo Programas del MTPE
Capacitación laboral Juvenil Beneficiarios 5000.00 0 0 0
Certificación por Competencias Laborales
Beneficiarios 2500.00 800 300 500
Planes de negocio Planes de negocio
0.00 0 0 0
Emprendimientos con remesas
Proyectos 0.00 0 0 0
Empleo Temporal Beneficiarios 0.00 0 0 0
Notas de Prensa Documentos 0.00 0 0 0
Los programas de capacitación laboral, generación de empleo y proyectos productivos promovidos por el Estado garantizan la cuota de género favoreciendo la participación de mujeres rurales andinas en situación de discapacidad
Atención a Jóvenes, Personas con Discapacidad, Equidad de género, otros delegados. (*) NOTA: LOS SERVCIOS DE LOS PROGRAMAS DEL MTPE, RECIEN ESTAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE METAS Y LAS QUE SON APROBADAS EN LIMA
Reuniones 0.00 0 0 0
SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Prevenir y solucionar Conflictos Sociales
Emitir Resoluciones de 1ra Instancia
Resoluciones 50.00 2 1 1
Emitir Autos 1ra Instancia Autos 50.00 8 4 4
Emitir Resoluciones de 2da Instancia
Resoluciones 50.00 120 60 60
Emitir Autos 2ra Instancia Autos 50.00 50 25 25
Decretos Decretos 50.00 500 250 250
Expedición de Copias Certificadas
Copias 124.00 40 20 20
Extra procesos
Extra procesos
50.00 5 2 3
Supervisión a las Áreas a su Cargo
Supervisión 400.00 4 2 2
Informes Legales Informes 150.00 15 7 8
Consultas atendidas Consultas 150.00 200 100 100
Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública Nº 27806
Solicitudes
150.00 100 50 50
296
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
ÁREA DE DEFENSA LEGAL GRATUITA
Absolver consultas de trabajadores y empleadores
Consultas Atendidas Atendidos 15000.00 25000 13000 12000
- Información general a trabajadores
Informados 0.00 1200 600 600
- Consultas y conciliación a trabajadores
Atendidos 0.00 1000 500 500
- Consulta a empleadores Atendidos 0.00 3000 1500 1500
Atender demandas de los trabajadores.
Demandas efectuadas Demandas 50.00 200 100 100
Despidos Despidos 250.00 2000 1000 1000 Elaborar liquidaciones a solicitud de los trabajadores y empleadores
Liquidaciones Liquidaciones 300.00 3,000 1,500 1,500
Realizar Conciliaciones
Conciliaciones Conciliaciones 5000.00 1100 500 600
- Conciliadas Conciliados 150.00 400 200 200
- No conciliadas
No conciliados
150.00 300 150 150
- Inasistencia de ambas partes
Inasistencias 150.00 300 150 150
Multas impuestas Multas 50.00 300 150 150
Capacitar a empleadores y trabajadores en temas de normatividad laboral
Asesoría a Personas con Discapacidad
Asesorías 0.00 24 12
12
- Capacitación, orientación Acciones 100.00 2 1 1
- Conciliación a Personas con Discapacidad
Conciliaciones 20.00 2 1 1
-Defensa Legal PCD Defensas 300.00 2 1 1 Difusión para personas con
discapacidad Persona 100.00 1 1 0
ÁREA DE REGISTROS GENERALES Y NEGOCIACIONES COLECTIVAS
Registro de Contratos de trabajo
Registro
180220 90,110 90,110
Tramitar registros administrativos
-Sujetos a modalidad
Contratos
1,778,000
140000
70,000
70,000
-Contratos de Trabajo de Personal Extranjero
Contratos
770
220
110
110
-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial
Documento
70,000
20000
10,000
10,000
-Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional.
Documento
70,000
20000
10,000
10,000
Aprobación y/o Modificación del Reglamento Interno de Trabajo
Documento 1680.00
80 40 40
Inscripción de Registro de Sindicatos Privados
Registro
2000.00
20
10
10
297
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Inscripción de Federaciones y Confederaciones de nivel local, regional o nacional
Documento 50.00
2 1 1
Reforma de estatutos de la organización sindical
Documento
500.00
10
5
5
Designación de delegados de los trabajadores
Documento
400.00
140
70
70
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones
Registro
1000.00
40
20
20
Sellado de libro de actas, registro de afiliación y contabilidad de la organización sindical
Acción
240.00
40
20
20
Comunicaciones de trabajadores amparados por el fuero sindical
Documento 220.00
6 3 3
Designación del representantes de los trabajadores de empresas en insolvencia
Documento
50.00
2
1
1
Registro de contratos de trabajo de futbolistas profesionales
Registro 50.00
2 1 1
Copia certificada de resoluciones y otros documentos expedidos por la Autoridad de Trabajo.
Documento
3100.00
1000
500
500
Otras comunicaciones dirigidas a la Autoridad Administrativas de Trabajo
Documento 1200.00
600 300 300
Difusión de normatividad laboral
Acciones
400.00
2
1
1
Participantes Documento 2000.00 100 50 50
Boletines Documento 2000.00 100 50 50
Registro de control de trabajo sujetos a modalidad de personas naturales o jurídicas que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la agroindustria y la industria forestal.
Registro
95,400.00
3,000
1,500
1,500
Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos mixtos (Ley Nº 27556)
Registro
400.00
4
2
2
Gestión de las relaciones colectivas
Inicio de Negociación Colectiva
Acción
9000.00
60
30
30
Nivel Empresa - Recepción de Copia
Pliego Pliego
0.00
60
30
30
- Presentación del Pliego Pliego 0.00 60 30 30
- Negativa del Empleador de recibir el Pliego
Pliego
0.00
2
1
1
- Prosecución del Trámite Conciliaciones 0.00 20 10 10
298
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Pliegos de Reclamos sobre aumento remuneraciones y/o mejora de condiciones de trabajo
Pliego
2800.00
60
30
30
- Negociación Directa Pliego 0.00 26 13 13
- Conciliación Pliego 0.00 16 8 8
- Huelga Pliego 0.00 4 2 2
- Arbitraje Pliego 0.00 4 2 2
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (Decreto Legislativo 25593)
Registro
1920.00
50
25
25
Designación del Presidente Arbitral a falta de acuerdo de partes
Resolución 2000.00
2 1 1
Declaratoria de Huelga (con requisitos, improcedentes, verificación de materialización de la huelga declarada ilegales).
Expediente 2800.00
4 2 2
- Con requisitos Providencia 0.00 1 0 1
- Improcedentes Autos 0.00 1 1 0
- Verificación de materialización de la huelga declara improcedente
Inspección 0.00
1 0 1
- Ilegales Auto 0.00 1 1 0
Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga
Comunicación
500.00
6 3 3
Divergencias sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben laborar en servicios públicos esenciales y servicios indispensables durante la huelga
Inspección 200.00
5 3 2
Verificación de paralización de labores o huelga
Inspección
200.00
4
2
2
Dictamen Económico Laboral Dictamen 396.00 12 6 6
Suspensión Temporal Perfecta de Labores por Caso Fortuito o Fuerza Mayor
Comunicación
294.00
2 1 1
- Inspección Inspección 294.00 2 1 1
Terminación colectiva de los Contratos de Trabajo por causas objetivas:
Acción 280.00
2 1 1
- Caso fortuito o de fuerza mayor, cuya gravedad implique la desaparición total o parcial del centro de trabajo
Solicitud 140.00
1 1 0
299
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
- Motivos Económicos Tecnológicos Estructurales o Análogos
Solicitud 0.00
0 0 0
- Disolución, Liquidación y Quiebra de la Empresa (toma conocimiento)
Comunicación 140.00
1 0 1
Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una (1) hora.
Solicitud 75.00
1 1 0
Consultas Persona 240.00 120 60 60
SUB GERENCIA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DD.FF. Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ÁREA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO
Efectuar actuaciones inspetivas de fiscalización y orientación
Procedimientos de actuaciones inspectivas
- Actuaciones de investigación o comprobatoria.
Expediente / denuncias
1700 850 850
* Por accidente de trabajo Expediente 2000.00 40 20 20
* Cierre de centro de trabajo sin autorización de la Autoridad de Trabajo
Expediente 500.00 8 4 4
* Verificar el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.
Expediente 1500.00 124 62 62
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales
Expediente 7500.00 1112 556 556
* Verificación de despido arbitrario
Expediente 3000.00 196 98 98
Promover el pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la región, procurando la promoción de un trabajo decente, condiciones de trabajo seguras y saludables y la garantía de sus derechos fundamentales.
Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada
Expediente 1,500.00 220 110 110
* Aprobación de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo
Documento 150.00 0 0 0
300
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
* Registro y autorización de libro de calderos, compresoras y similares
Documento 1204.00 14 7 7
- Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico.
Expediente 0.00 80 40 40
Solicitudes de actuaciones inspectivas
Expediente 700.00 2058 1029 1029
Procedimientos sancionadores
Expediente 500.00 432 216 216
Autorización para trabajo de menores
Documento 300.00 30 15 15
Supervisión de expedientes por muestreo
Acción 500.00 2 1 1
OFICINA DE COBRANZA COACTIVA
Gestión de la Ejecución de las multas
Resolución inicio de Procedimiento Coactivo
Resoluciones 3000.00 555 277 278
Área de Defensa Legal Gratuita
Resoluciones 150.00 238 119 119
Área de Inspección Laboral
Resoluciones 150.00 238 119 119
Área de RR.GG y Negociaciones Colectivas
Resoluciones 0.00 0 0 0
Zona de Trabajo de Camaná
Resoluciones 250.00 23 10 13
Zona de Trabajo de Mollendo
Resoluciones 250.00 25 13 12
Zona de trabajo de Majes Pedregal
Resoluciones 250.00 17 8 9
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
Resoluciones 500.00 8 4 4
Gerencia Regional de la Producción
Resoluciones 500.00 5 3 2
Medidas Cautelares Resoluciones 800.00 350 175 175
Búsqueda Registrales Resoluciones 700.00 70 35 35
Expedientes con suspensión definitiva
Resoluciones 10620.00 150 70 80
Expedientes con suspensión provisional por PCA
Resoluciones 250.00 25 13 12
Fraccionamiento Resoluciones 1204.00 40 25 15
Consultas Atendidas Consultas 4000.00 400 200 200
Monto recaudado Monto 0.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Gestión Moderna y sistematizada
Control y desplazamiento de personal
Acción 300.00 2 1 1
Elaboración de planillas de pago: personal Activo, Cesante
Documento 1200.00 15 8 7
Realizar Inventario físico anual
Inventario 5500.00 1 0 1
Altas, bajas y venta de bienes
Registro 2500.00 2 1 1
301
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Registro de movimiento de bienes
Acción 300.00 40 20 20
Elaboración del plan anual de adquisiciones y contrataciones
Documento 2000.00 1 1 0
Procesos de adquisiciones y contrataciones
Documento 2500.00 0 0 0
Otras actividades propias del Sistema de Abastecimientos (O/S, O/C)
Acción 2000.00 1200 600 600
Almacén: pólizas de entrada y salida, pecosas
Acción 800.00 1 0 1
Almacén: kardex inventario mensual
Acción 500.00 12 6 6
Abastecimiento: Elaboración de procedimientos administrativos, documentos de acuerdo a funciones del área.
Documento 1200.00 100 50 50
Conciliación de cuentas de enlace.
Documento 2500.00 12 6 6
Otras actividades propias del Sistema de Tesorería (C/P: RO y RDR)
Comprobantes de pago
2500.00 2000 1000 1000
Coordinación y/o elaboración de la información para la cuenta general de la República
Documento 1200.00 12 6 6
Caja: Captación de recursos
Acción 20000.00 252 126 126
Tesorería: Registro de recursos recaudados
Acción 2000.00 252 126 126
Tesorería: Elaboración de procedimientos administrativos, documentos de acuerdo a funciones del área.
Informes 1200.00 120 60 60
Arqueo de Caja Arqueo 1800.00 2 1 1
Control de encargos y viáticos.
Acción 1800.00 12 6 6
Programación y formulación del presupuesto anual
Acción 2500.00 1 1 0
* Conciliación y cierre de presupuesto
Acción 1000.00 2 1 1
* Evaluación del presupuesto, conciliación y cierre presupuestal
Porcentaje 1000.00 2 1 1
Coordinación y/o elaboración de estados finencieros y presupuestarios
Documento 1000.00 12 6 6
Modificaciones Presupuestales.
Acción 2500.00 50 25 25
302
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Gobernabilidad, participación ciudadana
Diligenciamiento y optimización de notificaciones
Acción / Ordenanza Regional
7000.00 2 1 1
Archivo: atención de solicitudes (informes)
Documento 3000.00 980 490 490
Formulación del PEI Documento 3000.00 1 0 1
Capacitación al personal para una gestión y evaluación de desempeño por competencias y resultados.
Participantes Decreto
Legislativo 276
20000
38
0
38
Gobierno Electrónico Red informático para apoyar la cadena de valor de servicios (Gobierno Electrónico)
Soporte técnico
5000
2
2
0
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE TRABAJO
OFICINA ZONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE CAMANÁ
ÁREA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL
Inserción laboral de las personas en diferentes empresas
Oferta de mano de obra Personas 12 6 6
Demanda de Mano de obra
Vacantes 12 6 6
Personas Colocadas Personas 12 6 6
Personas Colocadas con ABE
Beneficiarios 12 6 6
Orientación Vocacional Beneficiarios 2 1 1
Asesorar a personas para búsqueda de empleo
Atención de usuarios Personas 12 6 6
Eventos de difusión Cantidad 100 50 50
Asesoría a personal a colocarse
Beneficiarios 12 6 6
Orientar y evaluar vocacionalmente a los jóvenes
Personas evaluadas con test.
Persona Evaluada
300 150 150
Registrar convenios bajo la Ley Nº 28518 ley de Modalidades Formativas Laborales
Registros Administrativos
Del aprendizaje (b) Practicas Pre Profs
- Registro Especial
- Registro y prórroga de Convenio
N° de Empresa
0 0 0
Prácticas Profesionales
N° de Convenio
328.80 24 12 12
- Registro Especial N° Empresa 0 0 0
303
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
- Registro y prorrogación de Convenio
N° de Convenio
80 40 40
Emitir registros administrativos
Renovación Autorización Funcionamiento de Empresas Especiales de Servicios.
* Empresas Especiales Resolución 1 1 0
Agencias Privadas de Empleo
- Expedientes presentados
Expedientes N/D 1 1 0
- Empresas Autorizadas
Resolución N/D 0 0 0
Empresas Promocionales
- Expedientes presentados
Expedientes N/D 2 1 1
Programa Anual de Capacitación Laboral Juvenil
Autorizados N/D 1 0 1
ÁREA DE DEFENSA LEGAL GRATUITA
Absolver consultas de trabajadores y empleadores
Consultas atendidas
Atendidos N/D 1000 500 500
- Consulta a empleadores
Atendidos N/D 200 100 100
Atender demandas de los trabajadores.
Demandas efectuadas Demandas N/D 10 5 5
Elaborar liquidaciones a solicitud de los trabajadores y empleadores
Liquidaciones Liquidaciones N/D 100 50 50
Realizar conciliaciones Conciliadas Conciliados N/D 80 40 40
Multas impuestas
Multas impuestas
N/D 14 7 7
Capacitar a empleadores y trabajadores en temas de normatividad laboral
Asesoría a personas con discapacidad
Asesorías N/D 2 1 1
ÁREA DE REGISTROS GENERALES Y NEGOCIACIONES COLECTIVAS
Tramitar registros administrativos
Registro de Contratos de trabajo
Registro 0 0 0
-Sujetos a modalidad Contratos 76200.00 6000 3,000 3,000
-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial
Documento 200 100 100
Aprobación y/o Modificación del Reglamento Interno de Trabajo
Documento 42.00 2 1 1
Designación de delegados de los trabajadores
Documento 6 3 3
304
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones
Registro 4 2 2
Sellado de libro de actas, registro de afiliación y contabilidad de la organización sindical
Acción 2 1 1
Copia certificada de resoluciones y otros documentos expedidos por la Autoridad de Trabajo.
Documento 310.00 100 50 50
Otras comunicación dirigidas a la Autoridad Administración de Trabajo
Documento 6 3 3
Boletines Documento 1000 500 500
Gestión de las Relaciones colectivas
- Recepción de Copia Pliego
Pliego 4 2 2
- Presentación del Pliego
Pliego 4 2 2
- Negociación Directa Pliego 4 2 2
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (Decreto Legislativo 25593)
Registro 4 2 2
Declaratoria de Huelga (con requisitos, improcedentes, verificación de materialización de la huelga declarada ilegales
Expediente 2 1 1
Verificación de paralización de labores o huelga
Inspecciones 2 1 1
ÁREA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO
Efectuar actuaciones inspetivas de fiscalización y orientación
Procedimientos de actuaciones inspectivas
- Actuaciones de investigación o comprobatoria.
Expediente 240 120 120
* Por accidente de trabajo
Expediente 6 3 3
* Verificar el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.
Expediente 6 3 3
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales
Expediente 240 120 120
* Verificación de despido arbitrario
Expediente 6 3 3
305
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
ÁREA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Promover el pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la región, procurando la promoción de un trabajo decente, condiciones de trabajo seguras y saludables y la garantía de sus derechos fundamentales.
Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada
Expediente 4 2 2
Solicitudes de actuaciones inspectivas
Expediente 10 5 5
Procedimientos sancionadores
Expediente 50 25 25
Autorización para trabajo de menores
Documento 4 2 2
OFICINA ZONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE MOLLENDO
ÁREA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL
Inserción laboral de las personas en diferentes empresas
Oferta de mano de obra Personas 4 2 2
Demanda de Mano de obra Vacantes 30 15 15
Personas Colocadas Personas 2 1 1
Personas Colocadas con ABE
Beneficiarios 2 1 1
Orientación Vocacional Beneficiarios 100 50 50
Asesorar a personas para búsqueda de empleo
Atención de usuarios Personas 10 5 5
Desarrollo de Capacidades:
Talleres 1 0 1
Acciones de desarrollo de recursos humanos
Beneficiarios 50 25 25
Campañas de Promoción Eventos 2 1 1
Eventos de difusión Cantidad 4 2 2
Concurso de Capacidades laborales
Evento 1 0 1
Talleres de Asesoría ABE Beneficiarios 100 50 50
Asesoría a personal a colocarse
Beneficiarios 10 5 5
306
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Orientar y evaluar vocacionalmente a los jóvenes
Personas evaluadas con test.
Persona Evaluada
100 50
50
Elaborar documentos con información socio laboral Notas de Prensa
Notas 10 5 5
Fichas de seguimiento Regional
Documentos 0 0 0
Atención a usuarios Atendidos 20 10 10
Registrar convenios bajo la Ley Nº 28518 ley de Modalidades Formativas Laborales
Registros Administrativos
Del aprendizaje (b) Practicas Pre Profesionales
- Registro Especial N° Empresa 4 2 2
- Registro y prórroga de Convenio
N° Convenio 6 3 3
Prácticas Profesionales
- Registro Especial N° Empresa 30 15 15
- Registro y prórroga de Convenio
N° Convenio 822.00 60 30 30
Capacitación laboral Juvenil
- Registro Especial N° Empresa 6 3 3
- Registro y Prórroga de Convenio
N° Convenio 137.00 10 5 5
Pasantía
Emitir registros administrativos
Registro de Empresas de Intermedias Laboral
- Empresas Especiales
Resolución
1
0
1
Beneficiaros 1 0 1
Proceso de implementación de servicios en la ventanilla única de promoción del empleo. Programas del MTPE
Capacitación laboral Juvenil
Beneficiarios 9 5 4
Área de Defensa Legal Gratuita
Absolver consultas de trabajadores y empleadores
Consultas Atendidas Atendidos 2500 1250 1250
- Información general a trabajadores
Informados 2300 1150 1150
- Consultas y conciliación a trabajadores
Atendidos 200 100 100
- Consulta a empleadores
Atendidos 200 100 100
Atender demanda de los trabajadores
Demandas efectuadas Demandas 26 13 13
Despidos Despidos 10 5 5
307
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Elaborar liquidaciones a solicitud de los trabajadores y empleadores
Liquidaciones
Liquidaciones
320
160
160
Realizar conciliaciones Conciliaciones Conciliaciones 200 100 100
- Conciliadas Conciliados 36 18 18
- No conciliadas
No conciliados
70 35 35
- Inasistencia de ambas partes
Inasistencias 20 10 10
Multas impuestas Multas 22 11 11
Capacitar a empleadores y trabajadores en temas de normatividad laboral
Asesoría a Personas con Discapacidad
Asesorías
10
5
5
- Capacitación, orientación
Beneficiarios 6 3 3
ÁREA DE REGISTROS GENERALES Y NEGOCIACIONES COLECTIVAS
Tramitar registros administrativos
Registro de Contratos de trabajo
Registro 5900 2,950 2,950
-Sujetos a modalidad Contratos 5600 2,800 2,800
-Contratos de Trabajo de Personal Extranjero
Contratos 2 1 1
-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial
Documento 40 20 20
Aprobación y/o Modificación del Reglamento Interno de Trabajo
Documento 1 0 1
Inscripción de Registro de Sindicatos Privados
Registro 2 1 1
Reforma de estatutos de la organización sindical
Documento 1 0 1
Designación de delegados de los trabajadores
Documento 18 9 9
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones
Registro 4 2 2
Sellado de libro de actas, registro de afiliación y contabilidad de la organización sindical
Acción 10 5 5
Comunicación de trabajadores amparados por el fuero sindical
Documento 1 0 1
Copia certificada de resoluciones y otros documentos expedidos por la Autoridad de Trabajo.
Documento 360 180 180
308
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Otras comunicación dirigidas a la Autoridad Administrativa de Trabajo
Documento 110 55 55
Difusión de normatividad laboral
Acciones 5 3 2
Participantes Documento 250 125 125
Boletines Documento 250 125 125
Registro de contrato de trabajadores sujetos a modalidad de personas naturales o jurídicas que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la agroindustria y la industria forestal.
Registro 260 130 130
Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos mixtos (Ley Nº 27556)
Registro 2 1 1
Gestión de las relaciones colectivas
Inicio de Negociación Colectiva
Acción 3 2 1
Nivel Empresa 3 2 1
- Recepción de Copia Pliego
Pliego 3 2 1
- Presentación del Pliego
Pliego 4 2 2
- Prosecución del Trámite
Conciliación 2 1 1
Pliegos de Reclamos sobre aumento remuneraciones y/o mejora de condiciones de trabajo
Pliego 4 2 2
- Negociación Directa Pliego 3 2 1
- Conciliación Pliego 1 0 1
- Huelga Pliego 1 0 0
Declaratoria de Huelga (con requisitos, improcedentes, verificación de materialización de la huelga declarada ilegales
Expediente 1 0 1
Verificación de paralización de labores o huelga
Inspección 1 0 1
Suspensión Temporal Perfecta de Labores por Caso Fortuito o Fuerza Mayor
Comunicación 1 0 1
- Inspección Inspección 1 0 1
Consultas Persona 40 20 20
ÁREA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO
309
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Efectuar actuaciones inspectivas de fiscalización y orientación
Procedimientos de actuaciones inspectivas
- Actuaciones de investigación o comprobatoria.
Expediente 150 75 75
* Por accidente de trabajo
Expediente 5 3 2
* Verificar el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.
Expediente 30 15 15
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales
Expediente 120 60 60
* Verificación de despido arbitrario
Expediente 36 18 18
Promover el pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la región, procurando la promoción de un trabajo decente, condiciones de trabajo seguras y saludables y la garantía de sus derechos fundamentales.
Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada
Expediente 6 3 3
* Aprobación de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo
Documento 3 2 1
* Registro y autorización de libro de calderos, compresoras y similares
documento 2 1 1
- Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico.
Expediente 12 6 6
Solicitudes de actuaciones inspectivas
Expediente 120 60 60
Procedimientos sancionadores
Expediente 16 8 8
Autorización para trabajo de menores
Documento 6 3 3
OFICINA ZONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE EL PEDREGAL
ÁREA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL
Inserción laboral de las personas en diferentes empresas
Supervisión Áreas
Supervisión
2
1
1
310
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Oferta de mano de obra Personas 5 2 3
Demanda de Mano de obra
Vacantes 3 1 2
Personas Colocadas Personas 5 3 2
Personas Colocadas con ABE
Beneficiarios 4 2 2
Personas Colocadas PCD
Beneficiarios 4 2 2
Promoción de Servicios Evento 0 0 0
Orientación Vocacional Beneficiarios 200 100 100
Asesorar a personas para búsqueda de empleo
Atención de usuarios Personas 50 25 25
Desarrollo de Capacidades:
Talleres 20 10 10
Acciones de desarrollo de recursos humanos
Beneficiarios 20 10 10
Campañas de Promoción
Eventos 5 3 2
Eventos de difusión Cantidad 1 0 1
Concurso de Capacidades laborales
Evento 4 2 2
Certijóven emitidos Beneficiarios 2 1 1
Talleres de Asesoría ABE
Beneficiarios 2 1 1
Asesoría a personal a colocarse
Beneficiarios 5 3 2
Orientar y evaluar vocacionalmente a los jóvenes
Personas evaluadas con test.
Persona Evaluada
200 100 100
Elaborar documentos con información socio laboral
Índice de desarrollo juvenil en Arequipa
Estudio 1 1 0
Presentación del estudio Evento 1 0 1
Boletines socio económicos
Boletines 1 0 1
Trípticos Socio Económicos
Trípticos 10 5 5
Notas de Prensa Notas 2 1 1
Fichas de seguimiento Regional
Documentos 1 0 1
Capacitación equipo OSEL
Informes 1 0 1
Registrar convenios bajo la Ley Nº 28518 ley de Modalidades Formativas Laborales
Registros Administrativos
Del aprendizaje (a)
- Registro Especial N° Empresa 32 16 16
- Registro y prórroga de Convenio
N° Convenio 40 20 20
Del aprendizaje (b) Practicas Pre Profesionales
311
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
- Registro Especial N° Empresa 32 16 16
- Registro y prórroga de Convenio
N° Convenio 40 20 20
Prácticas pre profesionales
- Registro Especial N° Empresa 20 10 10
- Registro y prórroga de Convenio
N° Convenio 274 20 10 10
Capacitación Juvenil
- Registro Especial N° Empresa 4 2 2
- Registro y Prórroga de Convenio
N° Convenio 54.80 4 2 2
Pasantía
- Registro Especial N° Empresa 4 2 2
- Registro y prórroga de Convenio
N° Convenio 54.80 4 2 2
Emitir registros administrativos
Registro de Empresas de Intermediación Laboral
- Empresas Especiales Resolución 2 1 1
- Cooperativas Resolución 27.40 2 1 1
Renovación Autorizaciones Funcionamiento de Empresas Especiales de Servicios.
* Empresas Especiales Resolución 44.20 2 1 1
* Cooperativas Resolución 44.20 2 1 1
- Empresas Especiales Cartas 1 1 1
Agencias Privadas de Empleo
- Expedientes presentados
Expedientes N/D 6 3 3
- Empresas Autorizadas
Resolución N/D 5 3 2
Empresas Promocionales
- Expedientes presentados
Expedientes 2 1 1
- Empresas Registradas
Resolución 2 1 1
Programa Anual de Capacitación Laboral Juvenil
Autorizados 1 0 1
Beneficiados 50 25 25
Supervisión de los registros por muestreo
Acción 4 2 2
Proceso de implementación de servicios en la ventanilla única de promoción del empleo. Programas del MTPE
Capacitación laboral Juvenil
Beneficiarios 2 1 1
Certificación por Competencias Laborales
Beneficiarios 2 1 1
Planes de negocio Planes 2 1 1
312
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Emprendimientos con remesas
Proyectos 1 0 1
Empleo Temporal Beneficiarios 1 1 0
Notas de Prensa Documentos 1 0 1
Los programas de capacitación laboral, generación de empleo y proyectos productivos promovidos por el Estado garantizan la cuota de género favoreciendo la participación de mujeres rurales andinas en situación de discapacidad
Atención a Jóvenes, Personas con Discapacidad, Equidad de género, otros delegados.
Reuniones 2 1 1
ÁREA DE DEFENSA LEGAL GRATUITA
Absolver consultas de trabajadores y empleadores
Consultas Atendidas Atendidos 5100 2550 2550
- Información general a trabajadores
Informados 4840 2420 2420
- Consultas y conciliación a trabajadores
Atendidos 200 100 100
- Consulta a empleadores
Atendidos 60 30 30
Atender demanda de los trabajadores
Demandas efectuadas Demandas 8 4 4
Despidos Despidos 3 2 1 Elaborar liquidaciones a solicitud de los trabajadores y empleadores
Liquidaciones Liquidaciones 250 125 125
Realizar Conciliaciones Conciliaciones Conciliaciones 200 100 100
- Conciliadas Conciliados 146 73 73
- No conciliadas No
conciliados 30 15 15
- Inasistencia de ambas partes
Inasistencias 24 12 12
Multas impuestas Multas 44 22 22
Capacitar a empleadores y trabajadores en temas de normatividad laboral
Asesoría a Personas con Discapacidad
Asesorías
10
5
5
- Capacitación, orientación
Beneficiarios 50 25 25
- Conciliación a Personsa con Discapacidad
Conciliaciones 6 3 3
-Defensa Legal PCD Defensas 8 4 4
Difusión para personas con discapacidad
Persona 20 10 10
313
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
ÁREA DE REGISTROS GENERALES Y NEGOCIACIONES COLECTIVAS
Tramitar Registros Administrativos
Registro de Contratos de trabajo
Registro 5000 2,500 2,500
-Sujetos a modalidad Contratos 62001.00 4882 2,442 2,442
-Contratos de Trabajo de Personal Extranjero
Contratos 250.40 8 4 4
-Contratos de Trabajo a Tiempo Parcial
Documento 90 45 45
-Contratos del Régimen de Exportación No Tradicional.
Documento 127.00 20 10 10
Aprobación y/o Modificación del Reglamento Interno de Trabajo
Documento 84.00 4 2 2
Inscripción de Registro de Sindicatos Privados
Registro 3 1 2
Reforma de estatutos de la organización sindical
Documento 3 1 2
Designación de delegados de los trabajadores
Documento 18 9 9
Registro de Junta Directiva y/o modificaciones
Registro 6 3 3
Sellado de libro de actas, registro de afiliación y contabilidad de la organización sindical
Acción 4 2 2
Comunicación. de trabajadores amparados por el fuero sindical
Documento 6 3 3
Designación del representantes de los trabajadores de empresas en insolvencia
Documento 1 0 1
Copia certificada de resoluciones y otros documentos expedidos por la Autoridad de Trabajo.
Documento 62.00 20 10 10
Otras comunicaciones dirigidas a la Autoridad Administrativa de Trabajo
Documento 100 50 50
Difusión de normatividad laboral
Acciones 8 4 4
Participantes Documento 100 50 50
Boletines Documento 100 50 50
Registro de Control de Trabajadores sujetos a modalidad de personas naturales o jurídicas que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, la agroindustria y la industria forestal.
Registro 79500.00 2500 2200 2300
314
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Registro de Organizaciones sindicales de servidores públicos mixtos (Ley Nº 27556)
Registro 2 1 1
Gestión de las relaciones colectivas
Inicio de Negociación Colectiva
Acción 7 3 4
- Recepción de Copia Pliego
Pliego 2 1 1
- Presentación del Pliego
Pliego 2 1 1
- Negativa del Empleador de recibir el Pliego
Pliego 1 0 1
- Prosecución del Trámite
Conciliación 2 1 1
Pliegos de Reclamos sobre aumento remuneraciones y/o mejora de condiciones de trabajo
Pliego 4 2 2
- Negociación Directa Pliego 1 1 1
- Conciliación Pliego 1 1 1
- Huelga Pliego 1 1 1
- Arbitraje Pliego 1 1 1
Registro de Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos de Trabajo (D.Leg. 25593)
Registro 1 1 0
Designación del Presidente Arbitral a falta de acuerdo de partes
Resolución 1 0 1
Declaratoria de Huelga (con requisitos, improcedentes, verificación de materialización de la huelga declarada ilegales
Expediente 2 1 1
- Con requisitos Providencia 1 1 0
- Improcedentes Autos 1 1 0
- Verificación de materialización de la huelga declara improcedente
Inspección 1 0 1
- Ilegales Auto 1 0 1
Determinación del número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga
Comunicación 2 1 1
315
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Divergencias sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben laborar en servicios públicos esenciales y servicios indispensables durante la huelga
Inspección 1 0 1
Verificación de paralización de labores o huelga
Inspección 2 1 1
Dictamen Económico Laboral
Dictamen 1 0 1
Suspensión Temporal Perfecta de Labores por Caso Fortuito o Fuerza Mayor
Comunicación 2 1 1
- Inspección Inspección 1 0 1
Terminación colectiva de los Contratos de Trabajo por causas objetivas:
Acción 1 0 1
´- Caso fortuito o de fuerza mayor, cuya gravedad implique la desaparición total o parcial del centro de trabajo
Solicitud 1 1 0
- Motivos Económicos Tecnológicos., Estructurales o Análogos
Solicitud 0 0 0
- Disolución, Liquidación y Quiebra de la Empresa (toma conocimiento)
Comunicación 1 1 0
- Restructuración Patrimonial, sujeta al D.Leg. 845 (Toma conocimiento)
Comunicación 1 0 1
Impugnación a la modificación colectiva de los horarios de trabajo mayor a una (1) hora.
Solicitud 1 0 1
Consultas Persona 16 8 8
Divergencias sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben laborar en servicios públicos esenciales y servicios indispensables durante la huelga
Inspección 1 0 1
ÁREA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO
Efectuar actuaciones inspectivas de fiscalización y orientación
Procedimientos de actuaciones inspectivas
- Actuaciones de investigación o comprobatoria.
Expediente 134 67 67
316
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
* Por accidente de trabajo
Expediente 4 2 2
* Cierre de centro de trabajo sin autorización de la Autoridad de Trabajo
Expediente 2 1 1
* Verificar el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.
Expediente 40 20 20
* Verificar el cumplimiento de normas socio laborales
Expediente 76 38 38
* Verificación de despido arbitrario
Expediente 8 4 4
ÁREA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Promover el pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la región, procurando la promoción de un trabajo decente, condiciones de trabajo seguras y saludables y la garantía de sus derechos fundamentales.
Constancia de cese en caso de abandono y negativa injustificada
Expediente 4 2 2
* Aprobación de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo
Documento 4 2 2
* Registro y autorización de libro de calderos, compresoras y similares
Documento 10 5 5
- Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico.
Expediente 10 5 5
Solicitudes de actuaciones inspectivas
Expediente 134 67 67
Procedimientos sancionadores
Expediente 60 30 30
Autorización para trabajo de menores
Documento 4 2 2
Supervisión de expedientes por muestreo
Acción 2 1 1
317
8.17.- GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de transportes y telecomunicaciones. Depende, Funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:
1.- FUNCIONES GENERALES
Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de transportes y comunicaciones de la región, de conformidad con las políticas nacionales y regionales y los planes sectoriales.
Planificar y administrar el desarrollo de la Infraestructura Vial Regional, no comprendida en la Red Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional; asimismo promover la inversión privada nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte.
Formular, aprobar planes regionales de infraestructuras portuarias regionales de acuerdo con las regulaciones técnicas normativas y legales, emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional.
Proponer el otorgamiento de las autorizaciones portuarias, licencias y permisos para la prestación de los servicios portuarios marítimos, fluviales y lacustres de alcance regional, a través del organismo pertinente de acuerdo a los dispositivos legales pertinentes.
Desarrollar y administrar los aeródromos de ámbito regional, coordinando con la Dirección General de Aeronáutica Civil conforme a ley.
Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de transporte vial de alcance regional.
Supervisar y controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial de carga y de pasajeros dentro del ámbito regional en coordinación con las Municipalidades.
Supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, de acuerdo a la normatividad vigente, proponiendo la regulación regional correspondiente.
Constituir la segunda instancia para los actos administrativos resueltos en primera instancia por las unidades orgánicas integrantes de su dependencia.
Formular, ejecutar, evaluar, controlar y administrar los planes y políticas en materia de telecomunicaciones de la Región Arequipa, de conformidad con las políticas regionales y los planes sectoriales.
Promover la inversión privada en proyectos de telecomunicaciones de su competencia en concordancia con la normatividad nacional, regional y los convenios internacionales.
Fomentar y fortalecer el desarrollo de los medios de comunicación regional y de una red pública de comunicaciones en la Región Arequipa.
Coordinar con el Gobierno Nacional las autorizaciones de estaciones de radio y televisión regional y el otorgamiento de las licencias correspondientes en armonía con las políticas y normatividad nacional, regional y los convenios internacionales.
Participar en los proyectos de comunicaciones a cargo del Gobierno Nacional.
Las demás funciones que le sean asignadas y/o delegadas y aquellas que le corresponde en materia de su competencia.
2.-MISIÓN
A NIVEL GENERAL
La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa, como órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa, es la responsable de la prestación de los servicios públicos inherentes a las actividades de Infraestructura Vial, Infraestructura Portuaria, Infraestructura Aeroportuaria, Transporte Terrestre, Transporte Acuático y Comunicaciones en el ámbito de la Región Arequipa. EN INFRAESTRUCTURA VIAL El rol principal del sector en lo que respecta a Infraestructura Vial es el apoyo a la actividad socio-económica mediante la articulación territorial de la Región, dotando de un adecuado nivel de transitabilidad a la Red Vial de la región, evitando su deterioro, reduciendo con ello los accidentes de tránsito y costos de transporte. EN TRANSPORTE TERRESTRE
Lograr un adecuado servicio de transporte de pasajeros y mercancías, implementando para ambos casos, sistemas de control para el cumplimiento de normas legales, características técnicas, seguridad vial, etc.; asimismo para el cumplimiento de lo anterior deberá emitir, revalidar y recategorizar las Licencias de Conducir a conductores de vehículos motorizados en sus diferentes categorías.
318
Así mismo promover y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad vial en la Región Arequipa, teniendo como objetivo a corto plazo, reducir sustancialmente la cantidad de muertos y heridos por accidentes de tránsito, mediante la mejora de información y optimización de las capacidades de gestión. EN TRANSPORTE ACUATICO E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Posibilitar su implementación como unidad orgánica, para que a nivel regional formalice el transporte acuático y desarrolle sus actividades. EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Lograr su implementación como unidad orgánica para administrar los aeródromos de la Región, posibilitar su desarrollo y brindar un buen servicio a las aeronaves. EN COMUNICACIONES Contribuir al desarrollo productivo y social de la región a través de la promoción de Proyectos de Comunicaciones y de incrementar el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones, principalmente las áreas rurales.
3.-VISIÓN
Que la Región Arequipa en el contexto de la Macro Región Sur del país tenga un adecuado acondicionamiento territorial contando con una moderna infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de comunicaciones, específicamente que los principales ejes viales de articulación regional o interregional estén totalmente asfaltados y adecuadamente señalizados, sus puertos y aeródromos estén implementados adecuadamente, asimismo que la población tenga adecuados servicios de transporte de pasajeros y mercancías y se cuente con conductores debidamente preparados y acreditados, asimismo, que la población se encuentre interconectada mediante una red de telecomunicaciones.
4.-OBJETIVOS
Tiene por objetivo coadyuvar al logro del desarrollo regional en concordancia con los lineamientos de desarrollo nacional, promoviendo y dinamizando el desarrollo de los sectores de Caminos y Circulación Terrestre, mediante una adecuada administración de los recursos asignados.
5.-FINES
La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones está encargada de ejecutar los planes, programas y actividades de Infraestructura Vila, Transporte Terrestre y Comunicaciones de acuerdo a los lineamientos de política, normas y directivas emanadas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las correspondientes del Gobierno Regional de Arequipa, de quien depende administrativamente en aplicación de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Asimismo, orientar, fomentar y armonizar las actividades del sector no Público dentro del ámbito de su jurisdicción.
6.- CAPACIDAD OPERATIVA
UNIDAD ORGANICA NOMBRE Y APELLIDOS CARGO FORMACIÓN
PROFESIONAL
ORGANO DE DIRECCIÓN
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
Héctor Arredondo Valenzuela
Gerente Regional
Ingeniero Civil
ORGANO DE ASESORAMIENTO Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Juan García Velásquez
Director de Oficina
Contador
Área de Presupuesto Luís Alfaro Díaz Jefe de Área Economista
Área de Planeamiento Julio Salcedo Tumi Jefe de Área Economista
Área de Sistemas Gilberto Dueñas Arratea Jefe de Área Economista
ORGANO DE APOYO Oficina de Administración
Prudencio Espinoza Soto
Director de Oficina
Contador
319
Área de Recursos Humanos Darwin Esquivel las Heras Jefe de Área Abogado Área de Finanzas
Remis Zegarra Dongo Jefe de Área
C.P.C.
Área de Logística y Patrimonio Rodolfo Aguilar Borda Jefe de Área Economista
ORGANOS DE LINEA Subgerencia de Infraestructura de Transporte
Jhoel Salas Sánchez Subgerente Ing. Civil
Área de Formulación de Estudios de Ingeniería
Catherine Guillén Alcázar (Contratado)
Jefe de Área Ing. Civil
Área de Ejecución de Obras Viales Jhoel Salas Sánchez (Contratado)
Jefe de Área Ing. Civil
Subgerencia de Transporte Juan Zúñiga Velasco Subgerente Abogado
Área de Licencias de Conducir Domitila Gutiérrez Gutiérrez Jefe de Área Técnico Área de Concesiones Transporte Pasajeros y Mercancías
Juan García Velásquez
Jefe de Área
Contador
Área de Fiscalización
Por Designar
Jefe de Área
Subgerencia de Operaciones Por Designar Subgerente Área de Producción de Agregados y Asfalto
Por Designar
Jefe de Área
Área de Taller Mantenimiento y Reparación
Por Designar
Jefe de Área
Área de Administración de Vehículos, Maquinaria y Equipos.
Por Designar
Jefe de Área
Área de Laboratorio y Mecánica de Suelos
Por Designar
Jefe de Área
Subgerencia de Comunicaciones
Por Designar
Jefe de Área
320
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Infraestructura e Integración Regional y Macro Regional
Infraestructura productiva y de soporte para el desarrollo equilibrado de la región
Infraestructura de transporte multimodal adecuada y Moderna.
Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial regional
Red Vial Mejorada
[(Km. de la red vial en buen estado/ Total de km.de la red vial regional)* 100]
Km.
Desarrollar mecanismos para promoverla seguridad y regular los servicios de transporte
Servicio de transporte seguro y reglamentado
Número de operativos en el año / Número de frecuencias vehiculares en el año 1X100.
Operati-vos
Otorgamiento de licencias de conducir
% de Licencias de conducir
N° de licencias de conducir entregadas/ N° de licencias de conducir programa-das x 100
Licencias
Infraestructura e Integración Regional y Macro Regional.
Infraestructura productiva y de soporte para el desarrollo equilibrado de la región
Ampliación de infraestructura de servicios: Turismo y comunicaciones.
Desarrollar mecanismos inmediatos para coberturar los servicios de comunicaciones con tecnología de punta en las zonas rurales y localidades de preferente interés social e Impulsar el desarrollo sostenido de los servicios de las telecomuni -caciones
Proporción de la población con cobertura de servicios
Población con cobertura de servicios/ total de la población* 100
% +30
321
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial regional
Movilización y Desmovilización
Glb 24 323.00 1.00 0.50 0.50
Topografía y Georeferenciación
Km 22.02 115.00 57.50 57.50
Afirmado Granular M3 17.97 7 000.00 3 500.00 3 500.00
Perfilado de Sub-rasante M2 1.16 300.00 150.00 150.00
Perfilado de Rasante M3 1.16 250.00 125.00 125.00
Transporte de Material granular entre 120m y 1000m
M3k 5.41 6 000.00 3 000.00 3 000.00
Transporte de Material granular a mas de 1000 m
M3k 1.13 50 000.00 25 000.00 25 000.00
Limpieza de Alcantarillas Alcantarillas 178.00 65.00 32.50 32.50
Reconformación de cunetas laterales
m 1.13 90 000.00 45 000.00 45 000.00
Excavación a mano M3 31.16 10.00 5.00 5.00
Refine y nivelación m 42.12 15.00 7.50 7.50
Concreto F”c=175 Kg/cm2 M3 437.60 13.12 6.56 6.56
Encofrado y Desencofrado M2 48.39 80.00 40.00 40.00
Acero Estructural Kg 7.29 1 200.00 600.00 600.00
Concreto Ciclópeo F”c=175 kg/cm2+70%PM
M3 320.00 5.00 2.50 2.50
Excavaciones de Zanjas material suelto
M3 62.30 45.00 22.50 22.50
Relleno con material propio M3 5.40 10.00 5.00 5.00
Eliminación de material Excedente
M3 5.46 45.00 22.50 22.50
Concreto Ciclópeo F”c=175Kg/cm2+70% PM
M3 320.22 70.00 35.00 35.00
Encofrado y Desencofrado una cara
M2 47.88 70.00 35.00 35.00
Junta de construcción con tecknoport
M2 11.26 15.00 7.50 7.50
Muro de mampostería de piedra seca
M3 175.57 8.00 4.00 4.00
Postes delineadores Unidad 66.31 500.00 250.00 250.00
Recuperación Ambiental de Canteras
M2 0.69 3 000.00 1 500.00 1 500.00
Recuperación Ambiental de Campamento y patio de maquinas
M2 1.22 300.00 150.00 150.00
Movilización y Desmovilización
Glb 24 323.00 1.00 0.50 0.50
Topografía y Georefereciación
Km 226.02 20.00 10.00 10.00
Afirmado Granular M3 17.97 30 000.00 15 000.00 15 000.00
Perfilado de Sub-rasante M2 1.16 80 000.00 40 000.00 40 000.00
Perfilado de Rasante M2 1.16 70 000.00 35 000.00 35 000.00
Transporte de Material granular entre 120 km y 1000 km
M3k
5.41
5 000.00
2 5000.00
2 5000.00
322
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Transporte de Material granular a mas de 1000 m
M3k 1.13 25 000.00 12 500.00 12 500.00
Limpieza de Alcantarillas Alcantarillas 178.00 5.00 2.50 2.50
Re conformación de cunetas laterales
M 1.13 30 000.00 15 000.00 15 000.00
Excavación a mano M3 31.16 10.00 5.00 5.00
Refine y nivelación M 42.12 15.00 7.50 7.50
Concreto F’c=175 kg/cm2 M3 437.60 10.00 5.00 5.00
Encofrado y Desencofrado M2 48.39 80.00 40.00 40.00
Acero Estructural Kg 7.29 1 200.00 600.00 600.00
Concreto Ciclópeo F’c=175 kg/cm2+70% PM
M3 320.22 5.00 2.50 2.50
Concreto F’c=175 kg/cm2 para sardinel
M3 408.25 1.00 0.50 0.50
Excavaciones de zanjas material suelto
M3 62.30 45.00 22.50 22.50
Relleno con material propio M3 5.40 10.00 5.00 5.00
Eliminación de Material Excedente
M3 5.46 45.00 22.50 22.50
Concreto Ciclópeo F’c=175 kg/cm2 + 70% PM
M3 320.22 70.00 35.00 35.00
Encofrado y Desencofrado una cara
M2 47.88 70.00 35.00 35.00
Junta de construcción con tecknoport
M2 11.26 15.00 7.50 7.50
Muro de mampostería de piedra seca
M3 175.57 8.00 4.00 4.00
Postes delineadores Unidad 63.31 500.00 250.00 250.00
Recuperación Ambiental de Canteras
M2 0.69 3 000.00 1 500.00 1 500.00
Recuperación Ambiental de Campamento y patio de maquinas
M2
1.22
300.00
150.00
150.00
Atención al Usuario con la oportunidad debida
Certificación de derecho de vía
Unidad
55.00
20.00
10.00
10.00
Elaboración de Expedientes Técnicos
Unidad 3 500.00 2.00 1.00 1.00
Revisión de Expedientes Técnicos
Unidad 2 000.00 2.00 1.00 1.00
Evaluación Técnica de Estudios de Pre-Inversión
Unidad 1 000.00 2.00 1.00 1.00
Inspección a obras – Infraestructura Vial
Unidad 132.00 10.00 5.00 5.00
Evaluación de Liquidaciones de obras
Unidad 3 000.00 2.00 1.00 1.00
Permiso Avisos Publicitarios en Carreteras Regionales
Unidad 50.00 6.00 3.00 3.00
Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial regional
Muestras de campo
Unidad
13.00
16
8
8
Análisis Granulométrico Unidad 38.00 440 220 220
323
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Limite Liquido Unidad 32.13 440 220 220
Limite Plástico Unidad 32.13 440 220 220
Humedad Natural Unidad 19.04 100 50 50
Proctor Modificado T-180 Unidad 102.34 300 150 150
Proctor Modificado T-99 Unidad 76.16 200 100 100
Ensayos de CBR Unidad 230.86 180 90 90
Densidad de Campo Unidad 38.00 100 50 50
Peso Unitario Unidad 24.99 40 20 20
Peso Especifico Grava Unidad 45.22 100 50 50
Peso Especifico Finos Unidad 51.17 100 50 50
Abrasión Unidad 102.34 140 70 70
Abrasión (EFG) Unidad 140.00 100 50 50
Corte Directo Unidad 340.00 20 10 10
Porosidad Unidad 24.99 100 50 50
Relación de Vacios Unidad 24.99 100 50 50
Sales Solubles Unidad 45.22 300 150 150
Densidad Mínima Unidad 24.99 120 60 60
Densidad Natural Unidad 76.10 120 60 60
Densidad Máxima Unidad 76.16 120 60 60
Densidad Relativa Unidad 32.13 120 60 60
Capacidad Portante Unidad 685.44 20 10 10
Clasificación Sucs Unidad 24.99 440 220 220
Clasificación AASTHO Unidad 24.99 440 220 220
Contenido de Humedad Unidad 19.04 100 50 50
Peso Unitario Varillado Grava Unidad 32.13 80 40 40
Peso Unitario Varillado Arena Unidad 32.13 80 40 40
Peso Unitario Suelto Grava Unidad 24.99 80 40 40
Peso Unitario Suelto Arena Unidad 24.99 80 40 40
Grado de Absorción Unidad 19.04 100 50 50
Tamaño Máximo de Agregado Unidad 24.99 100 50 50
Análisis Granulométrico Grava
Unidad 38.00 100 50 50
Análisis Granulométrico Arena Unidad 38.00 100 50 50
Durabilidad Grava Unidad 357.00 100 50 50
Durabilidad Arena Unidad 357.00 100 50 50
Porción de Particu7las con 1 cara Fracturada
Unidad 14.28 100 50 50
Porción de Partículas con 2 caras Fracturadas
Unidad 14.28 100 50 50
Porción de Partículas Chatas Alargadas
Unidad 35.70 80 40 40
Equivalente de Arena Unidad 127.33 60 30 30
Contenido de Sulfatos Unidad 32.13 20 10 10
324
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Contenido de Cloruros Unidad 32.13 20 10 10
Impurezas Orgánicas Unidad 45.22 60 30 30
Limite Ñiquido Pasante Malla # 200
Unidad 32.13 20 10 10
Partículas Livianas Unidad 45.22 20 10 10
Terrones de Arcilla y Partículas Deleznables
Unidad 45.22 20 10 10
Prueba de Compresión Unidad 10.08 200 100 100
Asentamiento (cono de abrahams)
Unidad 24.99 40 20 20
Diseño de Mezcla Teórica Unidad 240.00 80 40 40
Diseño de Mezcla con prueba de Laboratorio
Unidad 350.00 40 20 20
Confección de Diseño de Mezcla en frio
Unidad 280.00 80 40 40
Confección de diseño de Mezcla en Caliente
Unidad 2600.00 80 40 40
Método Marshall Unidad 275.29 240 120 120
Lavado Asfaltico (no incluye reactivo)
Unidad 297.50 100 50 50
Adherencia (Riedel – Weber) Unidad 68.82 80 40 40
Gravedad Especifica de Mezcla
Unidad 38.82 80 40 40
Extracción Centrifuga Asfalto en Caliente
Unidad 197.99 80 40 40
Preparación de Mezcla Asfáltica
M3 700.00 10000 5000 5000
Preparación de piedra chancada de ½” – ¾”
M3 42.00 20000 10000 10000
Preparación de Arena M3 20.00 40000 20000 20000
Mantenimiento Equipo Mecánico Unidades Livianas
Unidad 10 000.00 75 35 40
Mantenimiento Equipo Mecánico Unidades Pesadas
Unidad 20 000.00 60 28 32
Reparaciones Equipo Mecánico Unidades Livianas
Unidad 40 000.00 230 100 130
Reparaciones Equipo Mecánico Unidades Pesadas
Unidad 40 000.00 365 165 200
Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte
TRASNPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
Permisos Autorización 304.00 50 25 25
Renovación de Permisos Autorización 304.00 20 10 10
Sustitución de Flota Autorización 258.40 46 23 23
Incremento de flota Autorización 258.40 70 35 35
Modificación de Frecuencias Autorización 258.40 10 5 5
Permiso Eventual Autorización 26.60 12 6 6
325
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
TRANSPORTE TURÍSTICO
Reemplacamiento Autorización 26.60 12 6 6
Permisos Autorización 304.00 30 15 15
Renovación de Permisos Autorización 304.00 10 5 5
Incremento de Flota Autorización 258.40 16 8 8
TRANSPORTE DE TRABAJADORES
Permisos Autorización 304.00 28 14 14
Renovación de Permisos Autorización 304.00 10 5 5
Incremento de flota Autorización 258.40 14 7 7
TRANSPORTE DE MERCANCIAS
Permisos Operación Autorización 330.60 1 000 500 500
Renovación - Permiso Autorización 330.60 300 150 150
Incremento de Flota Autorización 330.60 1 500 800 700
Sustitución de Flota Autorización 330.60 1 500 800 700
Renuncia a la Autorización Autorización --- 50 25 25
Cambio de Características Autorización 0 0 0 0
Reemplacamiento Autorización 235.60 1 800 900 900
ACTAS LEVANTADAS
Transporte Público Pasajeros Acta 3 800.00 600 400 200
Transporte de Turismo Acta 3 800.00 250 150 100
Transporte Público de Mercancías
Acta 3 800.00 50 30 20
Transporte Privado de Mercancías
Acta 3 800.00 50 25 25
RESOLUCIONES DE SANCIONES
Transporte Público de Pasajeros
Resoluciones 3 800.00 300 150 150
Transporte de Turismo Resoluciones 3 800.00 250 150 100
Transporte Público de Mercancías
Resoluciones 3 800.00 60 30 30
Transporte Privado de Mercancías
Resoluciones 3 800.00 50 30 20
EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
Capacitación en Seguridad Vial
Conductor 20 000 2000 1000 1000
Campañas de sensibilización a la Comunidad sobre Seguridad y Educación Vial
Campaña 24 000 4 2 2
Capacitación a Usuarios de vías en temas de educación y Seguridad Vial
Conductor 22 000 2000 1000 1000
Otorgamiento de Licencias de Conducir
CATEGORIA A-I
Original Unidad 81.40 6000 3000 3000
326
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PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Revalidación Unidad 41.80 3000 1500 1500
Duplicado Unidad 45.60 3000 1500 1500
CATEGORIA A-IIa
Original Unidad 83.60 5000 2500 2500
Revalidación Unidad 45.60 9000 4500 4500
Recategorización Unidad 76.00 200 100 100
Duplicado Unidad 45.60 2000 1000 1000
CATEGORIA A-IIb
Original Unidad 81.40 8000 4000 4000
Revalidación Unidad 45.60 8000 4000 4000
Recategorización Unidad 76.00 3000 1500 1500
Duplicado Unidad 45.60 2000 1000 1000
CATEGORIA A-IIIa
Original Unidad 79.80 200 100 100
Revalidación Unidad 45.60 200 100 100
Recategorización Unidad 76.00 200 100 100
Duplicado Unidad 45.60 100 50 50
CATEGORIA A-IIIb
Original Unidad 79.80 600 300 300
Revalidación Unidad 45.60 800 400 400
Recategorización Unidad 76.00 1200 600 600
Duplicado Unidad 45.60 500 250 250
CATEGORIA A-IIIc
Original Unidad 79.80 2000 1000 1000
Revalidación Unidad 45.60 8000 4000 4000
Recategorización Unidad 76.00 5000 2500 2500
Duplicado Unidad 45.60 2000 1000 1000
RECORD DEL CONDUCTOR
A-I Unidad 22.80 2200 1200 1000
A-IIa Unidad 22.80 2400 1200 1200
A-IIb Unidad 22.80 800 600 200
A-IIIa Unidad 22.80 800 200 600
A-IIIb Unidad 22.80 500 300 200
A-IIIc Unidad 22.80 5000 2500 2500
Mejorar los sistemas Administrativos e informáticos
PLANEMIENTO Y SISTEMAS
Manual de Organización y Funciones
Documento 20 000.00 1 0 1
Manual de Procedimientos Administrativos
Documento 50 000.00 1 0 1
Evaluación del POI Documento 1 000.00 2 1 1
327
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Directivas internas del sistema administrativo
Documento 5 000.00 2 1 1
Actualización de Página Web Acciones 12 000.00 24 12 12
Optimización Cableado Estructurado
Acciones 10 000.00 4 2 2
Mejoramiento Programas de Licencias
Acciones 10 000.00 4 2 2
Mejoramiento Programas Administrativos
Acciones 10 000.00 4 2 2
Mejoramiento de Programa de Transporte Interprovincial
Acciones 10 000.00 4 2 2
Elaboración Programa Equipo Mecánico
Acciones 10 000.00 2 1 1
Mejoramiento Programa Tramite Documentario
Acciones 4 000.00 4 2 2
Elaboración Programa de Almacén
Acciones 3 000.00 3 2 1
Mantenimiento Parque Computacional
Unidad 5 000.00 160 100 60
Mantenimiento Impresoras Unidad 3 000.00 50 0 50
Mantenimiento Fotocopiadoras
Unidad 2 500.00 8 0 8
Mejorar las Capacidades de Recursos Humanos
RECURSOS HUMANOS
Contratos de personal Unidad 20 15 5
Actividades deportivas y culturales
Actividad 12 6 6
Renovación de contratos Unidad 40 20 20
Resoluciones Resolución 200 150 50
Planillas Planilla 180 90 90
Constancias y Certificados Certificados 80 30 50
Sanciones Disciplinarias Unidad 6 4 2
Rotaciones de Personal Unidad 4 2 2
Inspecciones Inopinadas Acción 22 11 11
Mantener informada a la población de las zonas rurales con la señal del estado y lograr la identificación con el País.
COMUNICACIONES
Inspección y mantenimiento de estaciones repetidoras de TV y Radio Nacional del Perú en zonas rurales
Operador 176 000 71 30 41
Gestión del programa Acción 200 000 25 10 15
328
8.18.- GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.- FUNCIONES GENERALES
La Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de vivienda y saneamiento. Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:
Formular y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de las municipalidades y de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales.
Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los recursos públicos y privados y la utilización de los terrenos del Gobierno Regional y materiales de la Región, para programas municipales de vivienda.
Incentivar la participación de promotores privados en los diferentes programas habitacionales, en coordinación con las municipalidades.
Difundir el Plan Nacional de Vivienda y la normativa referida a la edificación de viviendas, así como evaluar su aplicación.
Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación científica y tecnológica en materia de construcción y saneamiento.
Apoyar técnica y financieramente a las municipalidades en la prestación de servicios de saneamiento. Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas técnicas vigentes sobre la
materia del Consejo Nacional de Tasaciones. Promover la ejecución de los programas de vivienda y saneamiento a solicitud de las municipalidades.
2.- MISIÓN
Mejorar las condiciones de vida de la población, facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos de saneamiento, propiciando el crecimiento urbano planificado.
3.- VISIÓN
Población cuenta con una vivienda en condiciones dignas de habitabilidad, servicios y equipamientos básicos.
4.- OBJETIVOS Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población Reducir el déficit de vivienda Articular el espacio urbano del área regional Fomentar la participación del sector privado en temas de vivienda.
5.- CAPACIDAD OPERATIVA
N° NOMBRE Y APEELIDOS CARGO GRUPO OCUPACIONAL
NIVEL
1 Oscar Núñez Melgar Director Programa Sectorial III Funcionario F-5 2 Marcos Miranda Castillo Director Programa Sectorial II Funcionario F-3 3 Vacante Director Programa Sectorial II Directivo F-3 4 Vacante Planificador II Profesional SPC 5 Víctor Calisaya Llerena Arquitecto II Profesional SPB 6 Vacante Abogado III Profesional SPA 7 Walter Yana Motta Ingeniero I Profesional SPD 8 Jacinto Alpaca Deza Topógrafo II Técnico STB 9 José Luís Rivera Piñares Técnico en Ingeniería II Técnico STB
10 José Ramos Ranilla Técnico Administrativo II Técnico STA 11 Edmundo Condori Cauna Técnico Administrativo Técnico STA 12 Patricia Zevallos Torres Secretaria Técnico STA 13 Ricardina Anco Benito Secretaria Técnico STA 14 Vacante Técnico Administrativo Técnico STA 15 Vacante Técnico Administrativo Técnico STA
329
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Educación, cultura, salud y familia
Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.
Población con educación, cultura y salud de calidad.
Acceso pleno a los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad en la vivienda
Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales para desempeñar eficientemen-te sus funciones en materia de saneamiento.
Gobiernos Locales con asistencia técnica
N° de Gobiernos Locales con asistencia técnica
Gobierno Locales
5
Elaborar el componente social de los expedientes técnicos de los proyectos de saneamiento rural
Expedientes técnicos de saneamiento rural con componente social
N° de Expedien-tes técnicos
Expediente Técnico
7
Identificar terrenos de libre disponibilidad de propiedad del Estado aptos para el desarrollo de proyectos habitacionales
Terrenos de libre disponibilidad
N° de Terrenos disponibles
Terreno 3
Educación, cultura, salud y familia
Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores medios y bajos
Población con educación, cultura y salud de calidad.
Acceso pleno a los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad en la vivienda
Promover los programas habitacionales del sector vivienda en los gobiernos locales para disminuir el déficit habitacional.
Gobiernos locales fortalecidos
N° de gobiernos locales fortalecidos
Programa 8
Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.
Monitorear la elaboración del Plan Regional de Saneamiento.
Plan de trabajo elaborado
Plan 1
Implementar y actualizar el sistema de información regional en agua y saneamiento.
Sistema de información regional en agua y saneamiento implementa-do
Documento 1
330
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Participar en la revisión de la aplicación del enfoque integral de los proyectos de saneamiento rural.
Estudios de pre inversión revisados
N° de estudios de pre -inversión revisados
Proyecto 1
Supervisar la ejecución del componente social durante la construcción del sistema.
Apoyo en gestión y ejecución del componente social
N° de Apoyos
Evento 10
Gestión Pública y gobernabilidad
Fortalecer las capacidades del Sector y su articulación con las entidades dentro de su ámbito con los gobiernos subnaciona-les
Gestión Pública eficiente, transparente con participación ciudadana
Gestión Pública transparente y eficiente
Organizar cursos de especialización en Gestión Social de los proyectos de saneamiento .
Curso organizado
N° de cursos organiza- dos
Curso 10
Revisar, resumir y difundir normativa en el sector vivienda a los gobiernos locales
Gobiernos locales con normativa actualizada
N° de Gobiernos locales con normativa actualizada
Eventos 5
Fortalecimi-ento para la evaluación y aprobación de los planos prediales con valores arancelarios
Gerencia Regional capacitada para actualizar los planos prediales
Evento 1
331
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento FORMATO B
Actividades/Acción de
Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo Operativo
o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Promover los programas habitacionales del sector vivienda en los gobiernos locales para disminuir el déficit habitacional
Plan Regional de Vivienda 2014-2021
Documento
300,000.00
1
0.60
0.40
Difusión y Promoción de Programas del Fondo Mi Vivienda
Evento 50,000.00 10 5
5
Aprobación y Evaluación de Valores Arancelarios en la Región Arequipa
Plano arancelario
100,000.00 100
50
50
Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales para desempeñar eficientemente sus funciones en materia de saneamiento
Plan Regional de Saneamiento 2014-2021
Documento
300,000.00
1
0.60
0.40
Asistencia Técnica a gobiernos locales para el desarrollo de Planes Urbanos
Asistencia Técnica
40,000.00 8 4
4
Asistencia Técnica en materia de Construcción y Saneamiento
Asistencia Técnica
40,000.00 8
4
4
Programa Regional de Vivienda (Primera etapa)
Programa
50,000.00
1
0.60
0.40
Fortalecimiento Institucional Documento 50,000.00 1 0.60 0.40
332
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS
333
8.19.- AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
1.- FUNCIONES GENERALES
La Autoridad Regional Ambiental es un Órgano Desconcentrado, dependiente de la Presidencia del Gobierno Regional, se encarga de las funciones específicas en materia ambiental y áreas protegidas, se rigen en lo que corresponde por lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones, la Ley de Gestión Ambiental y demás dispositivos que norman el Sistema Regional Ambiental. Tiene autonomía administrativa de acuerdo a la normatividad legal vigente. Sus atribuciones y funciones son las siguientes:
Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia ambiental, en concordancia con los planes nacionales y regionales.
Coordinar y asesorar al Gobierno Regional y municipalidades en materia de gestión sostenible del medio ambiente y recursos naturales.
Implementar el sistema Regional de Gestión Ambiental, en coordinación con las Comisiones Ambientales Regionales.
Conducir y participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Acción Ambiental Regional; así como en las Agencias Ambientales Regionales.
Promover la educación e investigación ambiental en la Región e incentivar la participación ciudadana en todos los niveles.
Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales en su respectiva jurisdicción.
Imponer sanciones ante la infracción de normas ambientales regionales, previo procedimiento sancionador.
Formular planes y desarrollar e implementar programas para la venta de servicios ambientales en regiones con bosques naturales o áreas protegidas.
Coordinar espacios de concertación con las municipalidades, instituciones públicas y privadas y la sociedad civil relacionada con la gestión ambiental y los recursos naturales.
2.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO ESTRUCTURAL
CÓDIGO TOTAL
ORGANOS DESCONCENTRADOS
AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
Director Programa Sectorial IV 443-08-82-B 1
Director Programa Sectorial III 443-08-82-B 1
Director Programa Sectorial II 443-08-82-C 2
Planificador IV 443-08-82-E 1
Ingeniero IV 443-08-82-E 4
Especialista Promoción Social IV 443-08-82-E 1
Ingeniero IV 443-08-82-E 1
Economista IV 443-08-82-E 1
Abogado IV 443-08-82-E 1
Biólogo III 443-08-82-E 1
Relacionista Público II 443-08-82-E 1
Técnico Administrativo II 443-08-82-F 3
Chofer III 443-08-82-F 1
Secretaria IV 443-08-82-F 1 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 20
334
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental - ARMA FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Ambiente y Recursos naturales
Lograr la conserva- ción y aprovecha- miento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales
Prevención, protección, recuperación y aprovechamiento sostenible del ambiente, sus componentes y los recursos naturales
Detener la pérdida y degradación de la diversidad biológica
Institucionali- dad y gobernabilidad fortalecidas para la gestión de la diversidad biológica
Nº de organizacio-nes e instituciones con capacidades fortalecidas y en funciona- miento
Nº de Grupos Técnicos
Grupo Técnico
1
Incremento porcentual de la participación ciudadana en la gestión ambiental
N° de organiza- ciones
Organi-zaciones
6
Restauración y mantenimien- to de las condiciones de los ecosistemas
Nro. de hectáreas de ecosistemas, recuperadas o restauradas
Nº de Ha respecto del área total
Has. 500
Se conservan los componentes de la diversidad biológica
Nº de especies y/o ecosistemas del territorio con proyectos de conserva- ción
Nº de especies y/o ecosistemas / total de especies o ecosiste-mas existentes identifica-dos
Ecosis-temas
4
Los recursos rentables de la diversidad biológica de Arequipa se aprovechan de manera sostenible
Nº de proyectos para el aprovecha-miento sostenible de la diversidad biológica
Nº de proyectos / total de proyectos aprobados en la Región Arequipa
Proyectos
2
335
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental - ARMA FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Ambiente y Recursos naturales
Lograr la conserva- ción y aprovecha- miento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales
Prevención, protección, recuperación y aprovechamiento sostenible del ambiente, sus componentes y los recursos naturales
Conservación y aprovechami- ento sostenible de los recursos renovables agua y suelo
Aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos
Nº de organizacio-nes para la mejor gestión del agua, conformadas
Nº de organiza-ciones / respecto del total
Organi-zaciones
3
Conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de suelos
N° de Ha reducidas de pérdida de suelos por erosión
Nº de Ha / respecto del total de Has. erosiona das
Has. 500
Nº de proyectos para la conservación de suelos
Nº de proyectos / respecto del total
Proyec- Tos
02
La Región Arequipa está adaptada al cambio climático
Se ejecutan programas y proyectos de prevención efectiva frente al cambio climático
Nº de instrumentos de gestión para hacer frente a los efectos del cambio climático
Nº de instrumen-tos de gestión
Instru-mentos
03
Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas
Calidad ambiental regional, mejorada y controlada
Se ha mejorado la calidad del agua, el aire y el suelo en la Región Arequipa
Nº de instrumentos de gestión ambiental evaluados
Nº de instrumen-tos de gestión
Instru- mentos
360
Nº de instrumentos de gestión ambiental supervisados
Nº de instrumen-tos de gestión
Instru-mentos
8
336
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental - ARMA FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Ambiente y Recursos naturales
Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas
Prevención, protección, recuperación y aprovechamiento sostenible del ambiente, sus componentes y los recursos naturales
Calidad ambiental regional, mejorada y controlada
Se ha mejorado la calidad del agua, el aire y el suelo en la Región Arequipa
Nº de instrumentos para la fiscalización ambiental formulados y aprobados
Nº de instrumen-tos de gestión
Instru-mentos
5
El enfoque de eco-eficiencia se aplica en los sectores público y privado
% de Gerencias del GRA que implementan programas de eco-eficiencia a nivel regional
Nº de institucio-nes
Instan-cias
10
Nº de Empresas que implementan programas de eco-eficiencia
Nº de empresas
Empre- sas
2
% de II.EE. urbanas que implementan programas de eco-eficiencia
Nº de II.EE
.
II.EE.
4
Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel nacional, regional y local
Gobernanza Ambiental consolidada y ciudadanía con alto grado de conciencia y cultura ambiental
Se ha fortalecido la instituciona-lidad de la gestión ambiental en Arequipa y se ha consolidado el Sistema Reg. de Gestión Ambiental
Nº de acuerdos desarrollados en la CAR
Nº de acuerdos cumplidos / total
Acuerdos 4
Nº de actividades conjuntas entre la CAR y CAMs provinciales y distritales
N° de informes de acuerdos
Informe 2
337
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental - ARMA FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Ambiente y Recursos naturales
Alcanzar alto grado de conciencia y cultura ambiental con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible
Prevención, protección, recuperación y aprovechamiento sostenible del ambiente, sus componentes y los recursos naturales
Gobernanza Ambiental consolidada y ciudadanía con alto grado de conciencia y cultura ambiental
La población regional cuenta con capacidades y participa activamente en la prevención de la contaminación y el mejoramiento ambiental
Nº de pobladores capacitados y comprometidos
Nº de pobladores
Pobladores
500
% de profesores y alumnos de instituciones educativas, con mejores capacidades
N° de profesores
Profeso-res - Alumnos
500
Gobernanza Ambiental consolidada y ciudadanía con alto grado de conciencia y cultura ambiental
Gobernanza Ambiental consolidada y ciudadanía con alto grado de conciencia y cultura ambiental
Se ha implementado el Ordenamiento Territorial (OT) sobre la base de la ZEE
Nº de Gobiernos Locales con micro ZEE aprobado
Número Municipa-lidades
3
Proceso de ZEE regional concluido
% / total Has.
338
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Institucionalidad y gobernabilidad fortalecidas para la gestión de la diversidad biológica
Elaborar la línea de base sobre el conocimiento de la población usuaria de componentes de la biodiversidad (campesinos, pescadores, etc.), respecto al tema de biodiversidad, a nivel regional
Estudio 50,000.0 1 0,5 0,5
Seguimiento a la implementación de los compromisos para la conservación de la biodiversidad asumidos en los IGALS aprobados (Municipalidades de: Pocsi, Characato, Chiguata y San J. Tarucani)
Informe de ejecución semestral
5,000.0 8 4 4
Formular el Reglamento del Grupo Técnico de Diversidad Biológica
Reglamento 1,000.0 1 1 0
Formular, aprobar y ejecutar el Plan de trabajo 2015 del Grupo Técnico de Diversidad Biológica
Documento Plan
2,000.0 1 1 0
Poner en funcionamiento el Comité Regional de Coordinación del SIRANP
Informe de ejecución semestral
1,500.0 2 1 1
Elaborar una base de datos consolidada sobre las acciones de las ANP en la Región Arequipa. y darles seguimiento mediante acciones de coordinación, en el marco del SIRANP
Base de datos e informe semestral
2,000.0 2 1 1
Restauración y mantenimiento de las condiciones de los ecosistemas
Formular los expedientes técnicos de los proyectos de Forestación: Bosque del Pichu-pichu y Bosque del Rayo
Expediente 70,000.0 1 1 0
Seguimiento a la implementación de los Acuerdos de Gestión para la Conservación de Ampi, Rayo y Tocra
Informe semestral
5,000.0 6 3 3
Seguimiento a la implementación del área de recuperación de algas marinas en Punta al Aire
Informe semestral
2,000.0 2 1 1
Se conservan los componentes de la diversidad biológica
Realizar seguimiento a la aprobación de ampliación de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca
Noma aprobada
2,000.0 1 0 1
Apoyar la creación del Área de Conservación Privada de Huambo-Tururunka
Noma aprobada
2,000.0 1 0 1
Articular la creación de la Zona reservada del Mismi al SIRANP
Acta de compromiso
1,000.0 1 1 0
339
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Los recursos rentables de la diversidad biológica de Arequipa se aprovechan de manera sostenible
Realizar el seguimiento a los Programas de Actividades Económicas Sostenibles - PAES (Chalhuanca, Pillones, Chiguata, Mosopuquio y Tuctumpaya)
Informe de supervisión semestral
2,000.0 2 1 1
Seguimiento a la ejecución de los planes de eco-negocio formulados en el Diplomado
Informe de seguimiento
2,000.0 2 1 1
Aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos
Organizar y conformar los Comités Impulsores que promoverán la conformación de dos consejos de cuenca: Ocoña, Majes - Camaná
Comité Instalado
10,000.0 2 2 0
Capacitar a los miembros de los Comités impulsores sobre la gestión sostenible de las cuencas hidrográficas: Ocoña y Majes - Camaná
Talleres 12,000.0 6 3 3
Difusión masiva sobre la conformación de los Comités para la institucionalización de consejos de cuenca hidrográficas
Contratación de espacios publicitarios
10,000.0 2 1 1
Elaboración de propuestas técnicas para la creación de los Consejos de las cuencas hidrográficas de Ocoña y Majes - Camaná
Propuesta técnica
40,000.0 3 2 1
Formulación de los diagnósticos preliminares (información secundaria) de las cuencas hidrográficas de Ocoña y Majes - Camaná
Diagnóstico preliminar
10,000.0 2 1 1
Presentación de informe de los tres Comités impulsores
Informe 500.0 1 0 1
Elaboración de Plan para la comunicación y participación de cultura de Agua; enfocada en la población organizada, organizaciones agrarias e instituciones educativas de la Región Arequipa
Documento Plan
5,000.0 1 1 0
Organizar y lograr el compromiso de las instituciones educativas y organizaciones que se capacitarán en Cultura del Agua en la Región Arequipa
Acuerdos firmados
5,000.0 10 2 8
Reformular -en coordinación con las instituciones educativas- el plan curricular de sus II.EE. Introduciendo contenidos de agua y ambiente
Nº de planes
curriculares 5,000.0 10 2 8
Difusión Masiva del Plan por medios de comunicación
Espacios publicitarios
10,000.0 2 1 1
340
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Ejecución de actividades priorizadas del Plan estratégico para la comunicación y participación de cultura de Agua
Actividades con medios de
verificación 43,000.0 14 7 7
Talleres de trabajo y sensibilización con organizaciones de agricultores para la utilización de mejores tecnologías de riego
Talleres con actas firmadas
16,000.0 8 4 4
Informe de fin de fase sobre la ejecución del Plan
Informe Final 3,000.0 1 0 1
Conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de suelos
Formular el Plan de Trabajo anual del Grupo Técnico de Lucha Contra la Desertificación desdoblar
Documento / Plan
500.0 1 1 0
Ejecutar el Plan de Trabajo anual del Grupo Técnico de Lucha Contra la Desertificación
Actividad con medios de verificación
10,000.0 10 5 5
Realizar una línea de base para la identificación de áreas desertificadas a nivel regional (en base a la información de la ZEE)
Documento Diagnóstico
10,000.0 1 1 0
Mapa 5,000.0 1 0 1
Formular el proyecto forestación y reforestación para la cabecera de la cuenca del Chili Desdoblar
Proyecto viable
20,000.0 1 1 0
Iniciar la ejecución proyecto forestación y reforestación para la cabecera de la cuenca del Chili Desdoblar
Expediente técnico
aprobado 20,000.0 1 1 0
Apoyo con insumos a la Gerencia de Agricultura para la producción de plantones para la forestación y reforestación
Paquete de Insumos
8,000.0 1 1 0
Forestación de laderas en áreas erosionadas de la Provincia de Arequipa
Plantones sembrados
vivos 10,000.0 4,000 2,000 2,000
Realizar la vigilancia de las concesiones de tola para inducir a su extracción sostenible y reforestación
Visitas inspectivas con informe
15,000.0 3 1 2
Formular y ejecutar el proyecto de construcción e implementación de un vivero para la producción de plantones destinados a la forestación y reforestación
Proyecto 10,000.0 1 1 0
Se ejecutan programas y proyectos de prevención efectiva frente al cambio climático
Actualizar el Plan de trabajo del Grupo Técnico de Cambio Climático
Documento/ Plan
500.0 1 1 0
341
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Gestionar financiamiento para la ejecución del Plan de trabajo del Grupo Técnico
Resolución de aprobación
300.0 1 1 0
Ejecutar del Plan de trabajo del Grupo Técnico de Cambio Climático
Actividades con medios de
verificación 100,000.0 10 5 5
Eventos de sensibilización para organizaciones de la población sobre adaptación frente al cambio climático
Evento 4,500.0 3 1 2
Re-formular e iniciar la ejecución del proyecto de adaptación frente al cambio climático
Proyecto 10,000.0 1 1 0
Crear una base de datos sobre las zonas con mayor riesgo por eventos derivados del cambio climático en base a la información del proceso de ZEE
Base de datos publicada
10,000.0 1 1 0
Se ha mejorado la calidad del agua, el aire y el suelo en la Región Arequipa
Evaluar los Instrumentos de Gestión Ambiental preventivos y correctivos (DIA, EIA, semi-detallados y detallados, IGAC, planes de cierre, Planes de abandono, Planes de Manejo Ambiental
Resoluciones Ambiental Emitidas
12,000.00 120 60 60
Certificaciones ambientales
Emitidas 5,300.00 53 28 25
Informes emitidos
10,800.00 360 180 180
Autos emitidos 10,800.00 360 180 180
Conducir el cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana: Talleres informativos y audiencias públicas de los instrumentos de gestión ambiental en las actividades. Económicas , públicas y privadas
Acta del taller Informativo
19,000.00 20 10 10
Acta de Audiencia Publica
5,700.00 6 3 3
Prevenir la contaminación de origen minero en la pequeña minería, minería artesanal( Proceso de Formalización)
Resolución del IGAC Aprobados
2,000.00 20 10 10
Informes emitidos
1,800.00 60 30 30
Autos emitidos 1,800.00 60 30 30
Emitir Opiniones Técnicas de Otros Sectores sobre Instrumentos de Gestión Ambientales( DIA, EIA, semi-detallados
Informes emitidos
600.00 20 10 10
342
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Autos emitidos y/o proveído
600.00 20 10 10
Elaborar e implementar una propuesta para reducir la contaminación de suelos y recuperar áreas contaminadas
Informe 10.00 1 0 1
Supervisión de compromisos ambientales de los instrumentos de gestión ambiental (DIA, EIA, IGAC, y PMA a nivel regional (Minería, Pesquería, Transporte y Turismo)
Informes 40,850.0 8 4 4
Seguimiento a observaciones de informes de supervisión
Informes 2,835.0 8 4 4
Implementación de la función Fiscalizadora
Medidas o Sanción.
Impuestas 3,425.0 1 0 1
Elaboración de propuesta de Ordenanza para Cuadro de Sanciones e Infracciones
Ordenanza 4,260.0 1 0 1
Socializar las Buenas Prácticas de Gestión Ambiental en Centros Mineros
Talleres/ Boletín
15,830.0 4 2 2
Elaboración de Lista de verificación para la Fiscalización
Documento publicado
1,342.0 1 1 0
Elaboración de Manual didáctico para la Vigilancia Municipal
Documento publicado
3,220.0 1 0 1
Elaborar un sistema de monitoreo y vigilancia ambiental municipal
Resolución de aprobación
4,523.0 1 0 1
Coordinación y seguimiento de implementación de comités de vigilancia en Arequipa
Informes de seguimiento
15,280.0 3 2 1
Suscripción de 3 convenios con Municipalidad de Mariano Nicolás Valcárcel, Chaparra y Huanu Huanu para la implementación de sistema de monitoreo y vigilancia ambiental municipal
Convenios suscritos
9,745.0 3 1 2
Seguimiento a Reportes de Monitoreo de los Administrados
Informes 105,840.0 4 2 2
El enfoque de eco-eficiencia se aplica en los sectores público y privado
Realizar reuniones mensuales con las instancias del GRA para asesorar y evaluar la ejecución del Plan de Eco eficiencia del Gobierno Regional
Acta de la reunión, con
acuerdos 600.0 12 6 6
343
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Emitir un informe de los avances y logros en la implementación de las medidas de eco eficiencia del Gobierno Regional
Informe trimestral de ejecución
50.0 4 2 2
Conformar (en coordinación con Municipalidades y ONGs), una asociación de organizaciones de recicladores para realizar programa de gestión de los residuos sólidos (papel, cartones, botellas, latas) de las instancias del GRA y Municipalidades
Organización conformada
500.0 1 1 0
Llevar una base de datos y registro mensual de la cantidad de papel, energía, agua y combustibles consumidos por las instancias del GRA y sus costos
Base de datos actualizada
mensualmente 600.0 12 6 6
Realizar alianzas con entidades especializadas para la gestión de los residuos electrónicos y afines (CD; cartuchos, envases y estuches de tonner y tintas de impresoras; equipos deteriorados o dados de baja (monitores, impresoras, fotocopias, teléf., etc.) del GRA
Acuerdo firmado 1,000.0 2 1 1
Llevar registro de los residuos electrónicos (CD; cartuchos, impresoras ,monitores, etc.) enviados para reciclaje
Informe de ejecución semestral
120.0 2 1 1
Gestionar la implementación de sistemas de ahorro de agua (cambio tecnológico) en las diversas instalaciones de las instancias del GRA
Instalaciones de agua en sanitarios
100,000.0 20 10 10
Gestionar la implementación de sistemas de ahorro de luz (cambio tecnológico) en las diversas instalaciones de las instancias del GRA
Instalaciones de luz 100,000.0 20 10 10
Llevar un registro y base de datos de los servicios de agua y luz para verificar su consumo periódico en cada instancia del GRA
Registro implementado
1,200.0 1 1 0
344
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Coordinar con las instancias pertinentes la supervisión y el estado de los servicios de sanitarios, instalaciones de agua o energía para prevenir su deterioro y gestionar su mantenimiento en caso de que se reporten fallas o deterioros
Reuniones/trimestre con acta de visitas
300.0 4 2 2
Gestionar con las Municipalidades provinciales la formulación e implementación de sus planes de eco-eficiencia
Acuerdos firmados 4,000.0 8 4 4
Firmar acuerdos y convenios con el sector privado para implementar programas de eco eficiencia (Energías Renovables)
Acuerdos firmados 1,000.0 2 1 1
Coordinar la implementación de medidas de eco eficiencia en Instituciones Educativas
Acuerdos firmados 1,000.0 4 2 2
Se ha fortalecido la institucionalidad de la gestión ambiental en Arequipa y se ha consolidado el Sistema Regional de Gestión Ambiental
Realizar las funciones de la Secretaría Técnica de la CAR y coadyuvar a su operatividad
Informes de gestión 5,000.0 6 3 3
Formular el Plan de Trabajo de la CAR
Plan 500.0 1 1 0
Participar y coadyuvar a la operatividad de los espacios de gestión ambiental regional (CAMs)
Sesiones con acta 7,000.0 16 8 8
Realizar la publicación del documento "Instrumentos de Planeamiento para la Gestión Ambiental Regional-IPGAR"
Documento publicado en tiraje
de 1000 ejemplares 10,000.0 1 1 0
Evaluar la ejecución del IPGAR y el Plan de Acción Ambiental Regional
Informe de evaluación
2,000.0 2 1 1
Evaluar la ejecución de la Agenda Ambiental Regional 2014 - 2016
Informe de evaluación
2,000.0 2 1 1
Realizar las evaluaciones semestrales del POI 2015
Informe de evaluación
500.0 2 1 1
Acopiar información y reportar la ejecución de la Agenda Ambiental Nacional
Reporte en página MINAM
500.0 2 1 1
Acopiar información y reportar la ejecución del Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA)
Reporte en página MINAM
500.0 2 1 1
345
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Se ha fortalecido la institucionalidad de la gestión Ambiental en Arequipa y se ha consolidado el Sistema Regional de Gestión Ambiental
Realizar asesoramiento a las CAM y Gobiernos Locales sobre instrumentos de planeamiento para la gestión ambiental
Informe de gestión 8,000.0 16 4 4
Actualizar el Diagnóstico Ambiental Regional
Documento publica 5,000.0 1 0 1
Levantar las observaciones y lograr la viabilidad del proyecto de Implementación del Sistema Regional de Información Ambiental - SIAR
Proyecto 10,000.0 1 1 0
Se ha fortalecido la formación estudiantil hacia la educación con enfoque ambiental
Crear Grupo Técnico de Educación Ambiental
Grupo Técnico 5,000.0 1 1 0
Capacitar a los actores de las instituciones educativas sobre nuestra problemática ambiental regional
Instituciones Educativas
18,000.0 9 5 4
La población regional cuenta con capacidades y participa activamente en la prevención de la contaminación y el mejoramiento ambiental
Diseñar y ejecutar acciones de difusión y sensibilización sobre la temátima ambiental a la población mediante los medios de difusión masiva
Spot Radiales 4,000.0 4 2 2
Afiches 3,000.0 3 2 1
Boletines de Prensa
2,000.0 25 12 13
Administración y publicación de
redes 1,000.0 12 6 6
Diseñar y ejecutar eventos ambientales de prevención de la contaminación y mejoramiento ambiental
Evento 3,000 2 2 0
Se ha implementado el Ordenamiento Territorial (OT) sobre la base de la ZEE
Coordinación con los sectores (MEF, MINAM, Gobierno Regional de Arequipa) responsables de la ejecución de los productos priorizados (342,470 y 473)
Actas de reuniones 10,000.00 1 0 1
346
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Dirección del Proceso de Zonificación Ecológica Económica a nivel de Meso zonificación de la Región Arequipa y a nivel de Microzonif. en las provincias priorizadas de Camaná, Caylloma y La Unión
Informe de Actividades
60,000.00 1 0 1
Sistematización e integración del productos Medio Físico
Informe de Actividades
55,000.00 1 0 1
Sistematización e integración del productos Medio Biológico
Informe de Actividades
55,000.00 1 0 1
Sistematización e integración del productos Medio Socioeconómico
Informe de Actividades
55,000.00 1 0 1
Sistematización de la estructura cartográfica y bases de datos en los estudios temáticos del Proceso de Zonificación Ecológica Económica a nivel de Meso zonificación y Microzonificación.
Informe de Actividades
50,000.00 1 0 1
Implementación de la estrategia comunicacional regional: Comunicación de avances y productos de la ZEE a Autoridades y funcionarios públicos.
Talleres 10,000.00 6 3 3
Implementación de la estrategia comunicacional regional: Comunicación de avances y productos de la ZEE a Grupos representativos poblacionales
Talleres 30,000.00 18 9 9
Implementación de la estrategia comunicacional regional: Comunicación de avances y productos de la ZEE a Comunidad y Aliados Estratégicos
Talleres 10,000.00 6 3 3
Diseño de Material Gráfico para Medios Hablados y escritos
Informe de Productos
30,000.00 1 0 1
Supervisión de las acciones realizadas en la ejecución de los productos priorizados (342,470 y 473) en el convenio de apoyo presupuestario al PP 035
Informe de Actividades
70,000.00 1 0 1
Formulación de perfiles de inversión Pública para el Ordenamiento Territorial en las provincias priorizadas en el convenio de apoyo presupuestario al PP 035
Perfiles 60,000.00 3 2 1
347
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Elaboración del Estudio de Fisiografía, Suelos y Capacidad de Uso Mayor a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión (*)
Estudio 165,000.00 1 1 0
Elaboración del Estudio de Hidrología a nivel de Meso zonificación de la Región Arequipa (*)
Estudio 120,000.00 1 1 0
Formulación de los Estudios de Hidrología a nivel de Microzonificación de las Provincias Priorizadas de Camaná, Caylloma y La Unión (*)
Estudio 75,000.00 1 1 0
Integración y delimitación de las Unidades Ecológicas y económicas a nivel de Meso zonificación regional de Arequipa
Informe 15,000.00 1 0 1
Integración y delimitación de las Unidades Ecológicas y económicas a nivel de Micro zonificación de los distritos piloto en las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión
Informe 15,000.00 3 0 3
Identificación de la Unidades Ecológicas Económicas - UEE y documentación de la base de datos de las UEE a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa
Informe 30,000.00 1 0 1
Identificación de la Unidad Ecológica Económica - UEE y documentación de la base de datos de las UEE a nivel de Microzonif. en los distritos piloto de las prov. priorizadas de Camaná, Caylloma y La Unión
Informe 35,000.00 3 0 3
Construcción de su modelos de Valor Productivo a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa
Informe 10,000.00 1 1 0
Construcción de sub modelos de Valor Bio ecológico a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa
Informe 10,000.00 1 1 0
Construcción de sub modelos de Valor Histórico Cultural a nivel de Meso zonificación en Arequipa
Informe 10,000.00 1 1 0
348
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Construcción de sub modelos de Vulnerabilidad y Riesgos a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa
Informe 10,000.00 1 1 0
Construcción de sub modelos de conflictos de uso a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa
Informe 10,000.00 1 1 0
Construcción de sub modelos de aptitud urbano industrial a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa
Informe 10,000.00 1 1 0
Construcción y desarrollo de sub modelos propuestos a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa
Informe 10,000.00 1 1 0
Determinación de Propuesta de ZEE a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa
Informe 5,000.00 1 0 1
Identificación de la Unidades Ecológicas Económicas - UEE y documentación de la base de datos de las UEE a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa
Informe 5,000.00 1 0 1
Construcción y desarrollo del sub modelo de Valor Productivo a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión
Informe 10,000.00 3 0 3
Construcción y desarrollo del sub modelo de Valor Bio ecológico a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión
Informe 10,000.00 3 0 3
Construcción y desarrollo del sub modelo de Valor Histórico Cultural a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión
Informe 10,000.00 3 0 3
349
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Autoridad Regional Ambiental FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Construcción y desarrollo del sub modelo de Vulnerabilidad y Riesgos a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión
Informe 10,000.00 3 0 3
Construcción y desarrollo del sub modelo de Conflictos de Uso a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión
Informe 10,000.00 3 0 3
Construcción y desarrollo del sub modelo de Aptitud Urbano Industrial a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión
Informe 10,000.00 3 0 3
Construcción y desarrollo de sub modelos propuestos a nivel de de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión
Informe 10,000.00 3 0 3
Determinación de Propuesta de ZEE a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión
Informe 15,000.00 3 0 3
Validación de la Zonificación Ecológica Económica a nivel de Meso zonificación en la región Arequipa
Informe 20,000.00 1 0 1
Validación de la Zonificación Ecológica Económica a nivel de Microzonificación en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná Caylloma y La Unión
Informe 50,000.00 3 0 3
Elaboración y publicación del Informe Final de Propuesta a nivel de Meso zonificación de ZEE de la Región Arequipa
Informe 80,000.00 3 0 3
Elaboración y publicación del Informe Final de Propuesta a nivel de Meso zonificación de ZEE en los distritos piloto de las provincias priorizadas de Camaná, Caylloma y La Unión
Informe 180,000.00 3 0 3
350
8.20.- PROYECTO ESPECIAL COPASA
1.- FUNCIONES GENERALES
Presentar a la Presidencia del Gobierno Regional propuestas coherentes sobre políticas y estrategias para la adecuada gestión de compromisos contraídos con la cooperación técnica y financiera, nacional e internacional.
Actuar como contraparte regional para convenios de cooperación suscritos por el Gobierno Regional de Arequipa, que le sean encargados.
Elaborar y proponer a la Presidencia Regional pequeños Programas de impacto social para la población asentada en Provincias y distritos de menor desarrollo relativo.
Colaborar con las actividades de las unidades operativas del Gobierno Regional en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, sobre todo en los servicios de educación, salud y seguridad alimentaria.
Facilitar el acceso sostenible a servicios por parte de la población pobre en concordancia a los planes de desarrollo de los gobiernos locales y regionales.
Orientar sus acciones al desarrollo de capacidades locales a través de la enseñanza y entrenamiento dando sostenibilidad a los esfuerzos de desarrollo de esas localidades.
Proporcionar apoyo técnico y financiero a los Proyectos productivos o de emprendimiento micros empresariales.
Mantener niveles de estrecha coordinación con entidades que desarrollan programas análogos en la zona de intervención del Proyecto.
Desempeñarse con eficiencia como soporte operativo para las Actividades del Convenio PNUD – GRA. 2.- MISIÓN
Orientar con eficiencia la asistencia y apoyo del proyecto hacia los sectores de la población en situación de pobreza de los distritos y anexos del área de intervención priorizados, trabajando en coordinación con autoridades líderes comunales, organizaciones locales, empresas privadas y población en general.
3.- VISIÓN
Lograr constituirse en parte del proceso de desarrollo integral y armónico del Departamento de Arequipa, liderado por el Gobierno Regional, los Gobiernos locales y los sectores organizados de la población.
4.- OBJETIVOS Y FINES
Al concluir el año 2015 se espera contribuir a alcanzar la consecución de los siguientes objetivos:
Contribuir a la mejora significativa de las condiciones de vida de las familias localizadas en el ámbito de intervención del proyecto.
Mejorar los ingresos económicos de los pequeños agricultores y familias pobres del ámbito del proyecto. Mejorar la calidad de servicios sociales y productivos de las familias intervenidas con algunos servicios
básicos. Alcanzar mayor efectividad en los mecanismos de participación de las instituciones y de la población
organizada a partir de acciones de fortalecimiento de la institucionalidad local. Cumplir con eficiencia los roles y funciones que le asisten como Proyecto Especial del Gobierno
Regional de Arequipa. Mejorar las capacidades organizativas y asociativas de algunos productores de actividades claves de la
Región Arequipa. Fortalecer las capacidades de gestión municipal de algunos gobiernos locales en las provincias alto
andinas de la Región Arequipa.
5.- FUCIONES GENERALES Presentar a la Presidencia del Gobierno Regional propuestas coherentes sobre políticas y estrategias
para la adecuada gestión de compromisos contraídos con la cooperación técnica y financiera, nacional e internacional.
Actuar como contraparte regional para convenios de cooperación suscritos por el Gobierno Regional de Arequipa, que le sean encargados.
Elaborar y proponer a la Presidencia del Gobierno Regional, pequeños programas de impacto social para la población asentada en provincias y distritos de menor desarrollo relativo.
Colaborar con las actividades de las unidades operativas del Gobierno Regional en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, sobre todo en los servicios de educación, salud y seguridad alimentaria.
Facilitar el acceso sostenible a servicios por parte de la población pobre en concordancia a los planes de desarrollo de los Gobiernos regionales y locales.
Celebrar convenios con Gobiernos Locales, instituciones empresas o entidades locales. Orientar sus acciones al desarrollo de capacidades locales a través de la enseñanza y entrenamiento,
dando sostenibilidad a los esfuerzos de desarrollo de esas localidades.
351
Proporcionar apoyo técnico y financiero a iniciativas de planeamiento participativo concertado a nivel regional y local y a proyectos productivos o emprendimiento a microempresas rurales.
Apoyar iniciativas del Gobierno Regional sobre implementación de líneas o programas de prevención y gestión de riesgos de desastres naturales.
Evaluar y proponer al Gobierno Regional convenios de cooperación técnica internacional para ejecutar otros proyectos de fortalecimiento institucional del GRA.
Mantener niveles de estrecha coordinación con entidades que desarrollan programas análogos en la zona de intervención del proyecto.
6.- CAPACIDAD OPERATIVA
CARGO CLASIFICADO CÓDIGO TOTAL
PROYECTO COPASA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Director Ejecutivo D - 6 1
Secretaria de Dirección T - 1 1
OFICINA DE PLANEAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN
Encargado de Planificación D - 5 1
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Director de Administración D - 5 1
Especialista Administrativo D - 4 1
Chofer – Mecánico T - 1 1
Técnico Administrativo T - 1 1
Técnico Administrativo T - 1 1
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Encargado de Estudios y Proyectos D - 5 1
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Encargado de la Ejecución de Proyectos D - 4 1
TOTAL 10
352
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto COPASA FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparentecon gestión por resultados y participación ciudadana
Gestión Pública transparente y eficiente
Se cuenta con un instrumento básico de gestión institucional
Plan Operativo elaborado y aprobado
Verificación del documento y reportes de evaluación semestral
Plan 1
COPASA implementa una gestión institucional ágil y moderna que sea capaz de captar fondos de la cooperación internacional y nacional
N° de solicitudes de apoyos financieros, aumentan
Verificación física de convenios y acuerdos de coopera-ción suscritos.
Plan 1
Ciudadanía con participación en el desarrollo local/regional
Municipalida- des apoyadas por el proyecto conocen y aplican principales instrumentos de gestión local, destacando los planes estratégicos distritales.
N° de proyectos concertados y ejecutados enmarcados dentro de sus planes distritales, aumenta
Verificación física de planes elaborados y expedien-tes técnicos formulados y actualiza- dos
Planes 5
Ambiente y Recursos Naturales
Recursos naturales y medio ambientes protegidos recuperados y aprovechados sosteniblemente
Aprovecha- miento racio-nal de residuos y materiales reutilizables dentro de la institución
Se pone en práctica una cultura de manejo y aprovecha-miento racional de recursos institucionales
Volumen de papel adquirido para usos instituciona-les disminuye paulatina-mente
Solicitud de compra y órdenes de compra
Plan Institu- cional
1
Gestión inte- gral de la calidad ambiental regional
Familias beneficiadas con menor incidencia de enfermedades pulmonares, protegen y aprovechan mejor sus recursos naturales locales
Disminuye el área deforestada para uso de leña
Registros, informes institucio-nales
Cocinas/Familias
200
353
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto COPASA FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Se crea bases para la implementa-ción de programas de gestión de riesgos de desastre naturales
Se cuenta con marco teórico sobre prevención y gestión de riesgos
Documento sistematizado y aprobado es difundido a nivel regional
Verificación física del documento sistemati-zado
Programa 1
Economía, competitividad y empleo
Crecimiento económico equilibrado con empleo digno e ingresos adecuados
Diversificación y competitividad de la actividad económica regional
Sub sectores productivos priorizados de la economía regional han sido mejorados en sus capacidades técnicas e institucionales
Se ha establecido a nivel regio-nal los índices de capacidad institucional y están funcionando
Informes institucio-nales y documen-tos produci-dos
Programa 2
Innovación y desarrollo tecnológico
Investigación y aplicación tecnológica para la producción a nivel regional ha mejorado
N° de centros para la investigación tecnológica (CITES) en la Región han aumentado y están funcionando
El documento del convenio y los informes de los avances
Convenio 1
354
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto COPASA FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de
Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Se cuenta con un instrumento básico de gestión institucional
Formular el Plan Operativo Institucional 2016
Plan
1,000.00
1
1
0
Proyecto COPASA con gestión institucional ágil y moderna
Elaborar el Plan de Relanzamiento Institucional
Plan
1,000.00
1
0.80
0.20
Municipalidades apoyadas , aplicando instrumentos de gestión local
Apoyar la elaboración de Planes Estratégicos y actualizar 08 expedientes técnicos
Plan
100,000.00
5
2
3
Se aplica Plan Institucional de Eco eficiencia
Formular e implementar el Plan Institucional de Eco eficiencia
Plan
100,000.00
1
0.50
0.50
Familias pobres beneficiadas con menor incidencia de enfermedades y aprovechan racionalmente sus recursos naturales
Implementar programa de rehabilitación de Cocinas Mejoradas
Cocinas
200,000.00
200
100
100
Se cuenta con marco técnico sobre prevención y gestión de riesgo a nivel regional
Consolidar el Programa de Prevención de Desastres Naturales con apoyo de PNUD
Programa
100,000.00
1
0.50
0.50
Dos sub sectores productivos a nivel regional han sido mejorados en sus capacidades técnicas e institucionales
Fortalecer 02 subsectores productivos de la Región
Programa
150,000.00
1
0.50
0.50
Investigación y aplicación tecnológica para la producción regional ha mejorado.
Implementar Programa en convenio con el instituto Tecnológico
Convenio
148,000.00
1
0.50
0.50
355
8.21.- PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS I ETAPA
El PEMS – AUTODEMA es el Organismo del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona el Proyecto Especial Majes-Siguas, garantizando la disponibilidad del recursos hídrico a la población y a las actividades económicas, promoviendo una cultura de uso racional del agua, la reconversión productiva hacia la agro exportación, la inversión privada y la colaboración empresarial para el desarrollo de la Región.
El PEMS – AUTODEMA es una entidad de generación de desarrollo sostenible y de riqueza de largo plazo. En consecuencia, su responsabilidad comprende tanto el diseño de ingeniería de la infraestructura de riego, como el diseño de propuestas creativas de promoción y gestión de manejo del agua y del desarrollo agropecuario, forestal y social que se desprende del aprovechamiento sostenible de este recurso vital.
Es importante tener presente esta doble dimensión de su carácter institucional a fin de no reducirla conceptualmente a una mera unidad ejecutora de obras de construcción y mantenimiento de canales de riego o a la condición de un mero distribuidor o cobrador del agua.
Es en cambio, una entidad promotora del desarrollo sostenible que responde a un enfoque de proyecto integral, y que por consiguiente asume la complejidad de operar de manera multisectorial para alcanzar impactos sociales, económicos y culturales que trasciendan a las nuevas generaciones.
1.- FUNCIONES GENERALES
Gestionar el Proyecto Especial Majes – Siguas. Garantizar la disponibilidad del recurso hídrico a la población y actividades económicas Promover una cultura del uso racional del agua. Promover la reconversión productiva hacia la agro exportación. Promover la inversión privada nacional e internacional y la colaboración empresarial. Gestionar concertadamente el Plan de Ordenamiento Territorial Promover y propiciar el manejo racional e integral de los recursos hídricos de las cuencas de su ámbito,
en armonía con la preservación y conservación del ambiente. Garantizar la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor del sistema y la seguridad de la
infraestructura hidráulica.
2.- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
Promoción del desarrollo económico basado en el uso racional y sostenible de los recursos naturales de la zona de influencia, fundamentalmente suelo y agua.
Gestión del territorio del PEMS de manera planificada desarrollando la zonificación económica ecológica, el mapa de riesgos y el plan de protección y aprovechamiento de los Recursos Naturales, en coordinación con la Oficina de Ordenamiento Territorial y la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Arequipa.
Desarrollar la Segunda Etapa del PEMS, concebida y proyectada para construir un hábitat de gran calidad de vida en el sur del país, promoviendo un sistema productivo agro-industrial de exportación, con elevados niveles de productividad; sostenido por una red de centros poblados y ciudades de rango intermedio.
Monitorear, supervisar y conducir la Concesión de la construcción, operación y mantenimiento de las obras mayores de afianzamiento hídrico y de la infraestructura para irrigación de las pampas de Majes y Siguas.
Proteger y restituir los ecosistemas de los recursos hídricos; así como la evaluación de las aguas subterráneas y monitoreo de su calidad y cantidad.
Promover las iniciativas de inversión privada en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible.
Promover la concesión de Centrales Eléctricas y subasta de tierras de la I y II Etapas del PEMS. Promoción de la reconversión de la actual cédula de cultivo con productos de mayor rentabilidad
económica, con riego tecnificado de alta eficiencia y orientados a la exportación con valor agregado. Establecer tarifas reales de uso del agua en base a la rentabilidad económica de sus usos respetando
el medio ambiente. Sensibilizar a la población sobre las relaciones entre las personas, los recursos y el medio ambiente. Fomentar la seguridad hídrica y alimentaría en las comunidades de la cuenca alta que se abastecen
temporalmente de agua de lluvias y deshielos (recarga de acuíferos). Generar espacios y mecanismos que faciliten la concertación con los diversos actores de las
cuencas hidrográficas. Hacer más eficiente la gestión del PEMS-AUTODEMA estableciendo mecanismos de medición a
través de indicadores de resultados y desempeño en cada unidad operativa.
356
Asignar un nuevo rol a PEMS-AUTODEMA como responsable de la gestión de los recursos hídricos para el desarrollo sostenible en las cuencas hídricas de su competencia.
Ser eficientes y eficaces en su condición de Operadores de Infraestructura Mayor de los Sistemas Hidrológicos de los ríos Colca y Chili.
3.- MISIÓN
Somos un Organismo Desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona e implementa el Proyecto Especial Majes – Siguas, garantizando la disponibilidad del recurso hídrico para la población, ampliación de la frontera agrícola, generación de energía eléctrica y desarrollo de actividades económicas productivas; promoviendo el uso racional y eficiente del agua, la reconversión agraria para la seguridad alimentaria y la exportación; así como, la promoción de la inversión privada para el desarrollo de la Región Arequipa.
4.- VISIÓN Acreditarse como institución eficiente y líder en ejecución y gestión de Proyectos hidráulicos y energéticos, brindando seguridad hídrica para el desarrollo humano sostenible de la región.
5.- FINES
Contar con un instrumento de gestión institucional de corto plazo, caracterizada por la asignación de los recursos de personal, materiales y financieros, sistemas de gestión y estructura de responsabilidades, a un conjunto de resultados estratégicos precisos, definidos y dados a conocer con antelación, posibles de cumplir en el periodo establecido.
Establecer e impulsar el enfoque de gestión por resultados en busca de incrementar la eficiencia, eficacia y el impacto de las políticas del PEMS a través de una mayor responsabilidad de los funcionarios y trabajadores por los resultados de su gestión.
Planear, programar, evaluar y ajustar estrategias y acciones, como proceso secuencial, alineados a los objetivos nacionales, regionales y del proyecto establecidos en el Plan Estratégico 2013 - 2017; estableciendo indicadores y resultados para hacer eficiente la asignación de recursos, considerando la evaluación de los resultados alcanzados y la manera en que las gerencias y unidades operativas ejecutan los recursos públicos.
6.- OBJETIVOS
Consolidar el desarrollo socio económico de la Primera Etapa del Proyecto Especial Majes - Siguas e impulsar y gestionar la implementación del Proyecto en su Segunda Etapa como Proyecto Integral, contribuyendo con la promoción y desarrollo de la Región Arequipa, para impulsar el desarrollo sostenible del ámbito del Gobierno Regional Arequipa.
Gestionar y promover la construcción, operación y mantenimiento de obras mayores de afianzamiento hídrico y de la infraestructura para la irrigación de las pampas de Majes y Siguas.
Promover la participación de la Inversión Privada en la construcción y operación de la infraestructura necesaria para el desarrollo agrario, agroindustrial, energético y de otros sectores en el ámbito de su jurisdicción.
Brindar la seguridad hídrica para el desarrollo sostenible de la región, actuando como una institución eficiente y líder en la ejecución y gestión de proyectos hidráulicos y energéticos.
Ejecutar, supervisar y monitorear en forma eficiente y oportuna las concesiones de ejecución de obras hidráulicas, energéticas y otras; además de la promoción de la inversión privada para el desarrollo del PEMS.
Operar eficientemente y de manera sostenible los Sistema Hidráulicos del Colca y Chili. Gestionar de acuerdo al Plan Concertado de Ordenamiento Territorial y Plan de Zonificación
Económica y Ecológica, el territorio del PEMS, Gestionar el desarrollo agrario de la irrigación y áreas de influencia del proyecto en base a la
reconversión agrícola, buenas prácticas agrarias y las relaciones sociales ó comunitarias en forma competitiva, articulada al mercado.
357
7.- CAPACIDAD OPERATIVA
NOMBRE CARGO ESTRUCTURAL CARGO
CLASIFICADO TOTAL
NECESARIO
GERENCIA GENERAL Gerente General DIRECTIVO 1 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
Jefe de la Oficina de Control Institucional
DIRECTIVO 1
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Jefe Oficina de Planificación DIRECTIVO 1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Jefe Oficina de Asesoría Jurídica DIRECTIVO 1
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Jefe Oficina de Administración DIRECTIVO 1
Jefe Unidad de Contabilidad PROFESIONAL A 1
Jefe Unidad de Logística PROFESIONAL A 1
Jefe Unidad de Recursos Humanos PROFESIONAL A 1
GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
Gerente de Gestión de Recursos Hídricos
DIRECTIVO 1
Sub Gerente de Operación y Mantenimiento
PROFESIONAL A 1
Sub Gerente de Promoción y Uso eficiente del Recurso Hídrico
PROFESIONAL A 1
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y GESTIÓN TERRITORIAL
Gerente de Desarrollo Económico y Gestión Territorial
DIRECTIVO 1
Sub Gerente de Desarrollo y Competitividad Empresarial
PROFESIONAL A 1
Sub Gerente de Promoción e la Inversión Privada PROFESIONAL A 1
Sub Gerente de Saneamiento Territorial
PROFESIONAL A
1
Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial
PROFESIONAL A
1
GERENCIA DE DESARROLLO DEL PROYECTO MAJES SEGUNDA ETAPA
Gerente de Desarrollo del Proyecto Majes Siguas Segunda Etapa
DIRECTIVO
1
358
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Economía, Competitividad y Empleo
Crecimiento económico equilibrado con empleo digno e ingresos adecuados
- Ejecución de Obras de afianzamiento hídrico mayor - Contrato de concesión Eléctrica -Subasta tierras agrícolas y otras concesiones mineras
Las concesiones y procesos de promoción de Inversión Privada para el desarrollo del PEMS II Etapa, son ejecutadas de forma eficiente y oportuna (Obras de afianzamiento, centrales hidroeléctricas y otros)
Ejecución de Obras Hidráulicas II Etapa
Obras Hidraúli-cas
- Presa Angos-tura -Túnel deriva- ción -Aduc-ción -Canal Madre -Red distri- bución
Operación eficiente y eficaz de presas, canales, túneles, obra de aducción y derivación Sistemas Colca y Chili
Los Sistemas Hidráulicos Colca y Chili son operados eficientemente y de manera sostenible
Eficiente aprovecha-miento y manejo de agua
MMC Sistema Colca 443 MMCSistema del Chili 410 MMC
Reducción Sedimentos
PPM 50
Retención de agua en la cuenca alta
%
0.40
Áreas del PEMS se encuentran ocupadas por Plan de acondiciona-miento territorial
El territorio es gestionado de acuerdo al Plan Concertado de Ordenamiento Territorial y el Plan de ZEE
Ordenamien-to territorial
Plan 10%
El desarrollo agrario de la irrigación y zonas alto andinas del área de influencia del PEMS se desarrollan
Reconversión agrícola, buenas prácticas y las relaciones asociativas o comunitarias de forma competitiva, articuladas al mercado
Desarrollo económico
Incre- mento del PBI agrope-cuario
5%
359
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Economía, Competitividad y Empleo
Crecimiento económico equilibrado con empleo digno e ingresos adecuados
Uso eficiente y racional del agua para uso agrícola
Los usuarios hacen uso eficiente y racional del agua.
Operación y mantenimien-to de obras hidráulicas
Opera-ción y manteni-miento
6 presas 5 bocato-mas. 120 km. Colca. 77 km. del Chili.
Eficiencia de aplicación y distribución
M3/Ha/ Año
18,000 Colca. 24,000 Chili
Ocupación del territorio del PEMS ordenado
Los pobladores y usuarios respetan el plan de ordenamiento territorial
Sostenibilidad
Reduc-ción de conflictos
50%
Reconversión Agrícola de la actual cedula de cultivos de la Irrigación Majes
El desarrollo agrario de irrigación se basa en reconversión agrícola, Transferencia tecnológica, apoyo organizaciones competitivas, articuladas al mercado
Implementa-ción del plan
Procesos Cultivos permanentes 690 has.+ 80 has. Cultivo Transitorios 4956 ha
Reconversión agroganade-ra
Produc-ción leche
15.5 lit.
Incremento en la productividad ganadera
TM. 5%
Exportacio-nes
Valor $ 5%
Producción e investigación vitivinícola
Litros procesa-dos
7,000 litros de pisco y 25,000 litros de vino
Servicio de pesaje de productos agrícolas
Pesadas volumen
12,000 pesadas
360
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MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Economía, Competitividad y Empleo
Crecimiento económico equilibrado con empleo digno e ingresos adecuados
Organización y gestión productivas
Apoyo a organizaciones promovidas por AUTODEMA incrementan sus volúmenes de producción y ventas
Valor de la producción
Incre-mento del VBP
5%
Participación de Inversiones privadas en la implementación y desarrollo del proyecto
Nuevos inversionistas asentados en el PEM
Inversión I Etapa II Etapa
3 1
Infraestructura e Integración para Impulsar el Desarrollo Regional y Macro regional
Infraestruc-tura productiva y de soporte para el desarrollo equilibrado de la región
Operación y mantenimiento eficiente de la Infraestructura de riego de almacenamien to, derivación y distribución de los sistemas Colca y Siguas.
El proceso de operación y distribución del recurso hídrico eficiente y eficaz
Regulación de la oferta hidráulica
MMC Colca: 259 MMCChili: 419.43 MMC
Control de pérdidas del sistema hidráulico Colca Siguas
MMC 3 MMC 20MMC 23MMC
Calidad físico química del agua de riego
Muestras 6 Represas
Continuidad del servicio
Horas/ Agua/año
98% Colca 98% Chili
Construcción de micro represas y zanjas de infiltración
Micro represas
5 Colca 2 Chili
El proceso de promoción de una cultura de conservación, prevención y uso racional del agua se consolida en los usuarios de manera eficaz
Protección de la calidad de agua
Hectárea 3,342 Has. Colca 600 Has. Chili
361
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MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Instalación de cultivos de alta eficiencia con uso de agua
Reconversión agraria de actual cedula cultivo Irrigación de Majes
Promoción del aprovecha-miento eficiente del agua
Has. 4,500
El territorio del PEMS se gestiona y se obtiene el saneamiento de su propiedad
El proceso de gestión y saneamiento del territorio es ágil, eficiente y eficaz
Gestión de riesgos
Puntos vulnera-bles
4
Incidencia Eficiencia Eficacia Celeridad
Puntos Vulnera-bles
3
Cultivos y crianzas gestionados de manera asociativa y articulada.
El Proceso de articulación productiva es eficiente, eficaz y de calidad
Eficiencia y Eficacia
Institu-ciones
3
El Proceso de promoción de la inversión privada es transparente, ordenado y sostenible
Calidad 95.09%
Inversión Millones US$
10
Planificación del desarrollo y equipamiento del PEMS
El proceso de planificación y presupuesto es eficiente y eficaz en el monitoreo de las acciones, la calidad del gasto y la generación de información oportuna
Eficacia y Eficiencia
Proceso 1
Gestión pública y Gobernabilidad
Gestión pública eficiente, transparente, con participación ciudadana
Implementa-ción y gestión administrativa eficiente
Los procesos administrativos son ejecutados según estándares predetermina-en tiempo y calidad
Índice de tiempo de ejecución de proceso de contratacio-nes y adquisiciones
Acciones 95%
362
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa FORMATO A Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
Objetivos PESEM
Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRC
Objetivo Específico o Resultado Esperado
Objetivo Operativo o resultado inmediato
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Unidad Meta
Personal calificado en administración y gestión del PEMS
Personal identificado con la institución se desempeña en un clima institucional satisfactorio
Identificación Satisfacción
Trabaja-dores Identifi-cados
80%
Personal de dirección y de confianza ejercen liderazgo con capacidad motivadora
Liderazgo y Capacidad Motivadora
Encuesta clima laboral
2
Personal evaluado y categorizado según requerimientos del desarrollo del proyecto
Recategori- zar
Directivos 90%
Trabaja-dores
70%
363
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Concesiones y procesos de promoción de Inversión Privada para el desarrollo del PEMS II Etapa, son ejecutadas de forma eficiente y oportuna (Obras de afianzamiento, centrales hidroeléctricas y otros)
Planificación Espacial de la Pampa de Siguas
Estudio
400,000
2
1
1
Protección y Resguardo Pampa de Siguas
Servicios 500,000 1 1 0
Programa de Sensibilización Acción 200,000 12 6 6
Acciones Judiciales y colaterales
Acción 100,000 12 6 6
Monitoreo de la Concesión Informe 150,000 12 6 6
Adquisición de terrenos/indemnizaciones (escenario de expropiación)
Predios
2’600,000
55
55
0
Adquisición de terrenos/compensaciones (escenario de adjudicación de tierras)
Predios
82,000
10
10
0
Labores de mitigación de impacto ambiental-EIA
Acción 180,000 5 4 1
Contratación de supervisión temporal
Informe 130,000 12 6 6
Estudios complementarios Estudio 250,000 3 1 2
Obtención de CIRA – Presa Sibayo
Certificado 300,000 1 1 0
Los Sistemas Hidráulicos Colca y Chili son operados eficientemente y de manera sostenible
Operación del sistema hidráulico mayor Colca Siguas.
Plan
1,805,261
1
0.5
0.5
Mantenimiento del sistema hidráulico mayor Colca-Siguas
Plan
2,983,169
1
0.5
0.5
Seguridad y auscultación de presa Condoroma
Informe 33,600 12 6 6
Elaboración de Expedientes Técnicos-Colca-Siguas
Expedientes 180,000 6 03 03
Estudios prevención de riesgos túnel 9 y condoroma
Estudios 250,000 2 1 1
364
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Estabilización de taludes alcantarilla canal 15 Pinchollo
Obra
128,052.68
1
1
0
Protección de taludes y cimentación de estribos acueducto Quebrada matadero-Huambo
Obra
706,165.0
1
1
0
Estabilización de taludes Margen derecha río Colca-Siguas aguas arriba Bocatoma de Tuti
Obra
684,533.29
1
1
0
Operación del sistema hidráulico mayor Chili
Plan 436,930.10 1 0.5 0.5
Mantenimiento del sistema hidráulico mayor Chili
Plan 635,540.0 1 0.5 0.5
Elaboración de Expedientes Técnicos-Chili
Expedientes 60,000 05 02 03
Elaboración de Estudios Chili
Estudio 40,000 1 1 0
Mantenimiento Pantalla metálica Aguada Blanca
Obra 362,535.91 1 1 0
Mantenimiento piso de concreto de la plataforma de descarga el Frayle
Obra
524,907.99
1
1
0
Mantenimiento de las obras civiles de la bocatoma Antasalla - infraestructura mayor sistema chili regulado
Obra
293,028.00
1
1
0
Mantenimiento de las compuertas metálicas de las bocatomas Bamputañe, Blanquillo y Antasalla
Obra
90,068.41
1
1
0
Rehabilitación Blindaje Túnel De Descarga Presa Aguada Blanca - Tramo Km. 0+012.200 Al Km. 0.022.350
Obra
466,621.08
1
0
1
Construcción de dos puntos de aforo en Charcani y Uchumayo
Obra
80,000
1
0
1
Mantenimiento de tramos críticos del canal Pañe Sumbay Progresiva km 29+000 - 40+000
Obra
450,000
1
0
1
Conservación y protección de los Recursos Hídricos-Estado situacional cuenca-alto Colca-.Chili
Informe
10,000
1
1
0
365
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Monitoreo de la calidad de agua: afluentes y embalses Sistema Chili
Informes
100,000
20
8
12
Conservación de la cuenca y -micro cuencas Sistema Chili regulado
Plan
200,000
1
0.5
0.5
Implementación del PAMA, represa El Pañe
Plan 350000 1 0.5 0.5
Seguridad, auscultación represas Sistema Chili
Informe 70,000 12 6 6
Pago de seguro de obra Colca-Chili
Póliza 6,407,596 1 1 0
El desarrollo agrario de la Irrigación y zonas alto andinas delárea de Influencia del PEMS se desarrollan en base a la reconversión agrícola, buenas prácticas agrarias y las relaciones asociativas o comunitarias de forma competitiva, articuladas al mercado
Apoyo y Asesoramiento en la Construcción de Micro represas (cuenca alta)
Micro presas Espejos de
agua
656,623
3 20
0 0
3 20
Apoyo y Asesoramiento en el manejo de Suelos, Agua (cuenca alta)
Plan
213,658
1
0.5
0.5
Monitoreo y Mitigación de Impactos Negativos (cuenca baja)
Plan
574,967
1
0.5
0.5
El proceso de promoción de una cultura de conservación, prevención y uso racional del agua se consolida en los usuarios de manera eficaz
Optimización del recurso hídrico sistema Colca-Siguas
Plan
274,677
1
0.5
0.5
Monitoreo de la calidad de agua cuenca alta, media y baja
Plan
344,676
1
0.5
0.5
El territorio es gestionado de acuerdo al Plan Concertado de Ordenamiento Territorial.
Proceso ZEE - OT
Plan
36,421
1
0.5
0.5
366
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Los usuarios respetan el Plan de ordenamiento territorial
Capacitación
Curso
13,411
2
1
1
Monitoreo Ambiental en el PEMS
Plan 7,265 1 0.5 0.5
Gestión y control Hectáreas 155,904 58500 29250 29250
Manejo Tecnológico de la vid e instalación de nuevas áreas
Hectáreas
407,099
22
11
11
Mejorar el procesamiento de la uva y brindar el servicio a terceros
Litros
125,600
32.000
15.000
17.000
Marketing y Ventas Plan 58,712 1 0.5 0.5
Producción comercial de cultivos de exportación
Toneladas 236,527 120 60 60
Elevar la competitividad del establo lechero del centro
Litros/vaca/día 141,096 22 11 11
Validación de Raciones alimenticias del hato lechero
Raciones
173,496
4
2
2
El desarrollo agrario de la irrigación se basa en la reconversión agrícola, buenas prácticas agrarias y las relaciones asociativas de forma competitiva, articuladas al mercado
Implementación de Buenas prácticas agrícolas y pecuarias
Certificación
78,711
1
0
1
Servicio de pesado y almacenamiento
Pesadas 77,000 15000 7000 8000
Transferencia de tecnologías agrarias
Sistema de Transferencia Tecnológica
Evento
322,987
162
72
90
Nuevos inversionistas asentados en el PEMs
Apoyo a las Organizaciones agrarias
Organizaciones
217,299
125
56
69
El proceso de gestión y saneamiento del territorio es ágil, eficiente y eficaz
Saneamiento Físico Legal de Áreas
Hectáreas
195,000
1296
648
648
Saneamiento Físico Legal de Obras de Infraestructura
Predio 196.000 2 1 1
Saneamiento Físico Legal de Campamentos y Otros
Campamento 194,000 7 3 4
Capacitación Curso 3,000 4 2 2
Elaboración de documentación para formalización
Documento
12,450
63
28
35
367
Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa FORMATO B
Actividades/Acción de Inversión/Obra
Unidad de Medida
Costo Estimado
Meta Anual
ProgramaciónObjetivo
Operativo o Resultado Inmediato
I Semestre
II Semestre
Atención y respuesta a terceros
Persona 13,800 3790 1895 1895
Archivo físico y digital Documento 11,950 1300 650 650
El Proceso de articulación productiva es eficiente, eficaz y de calidad.
Implementación del Sistema de Monitoreo Climático y control integrado de Pestes Agrícolas
Pasos
253,960
800
360
440
Sistema de Innovación n tecnológica (Investigación)
Sistema 333,672 1 0.5 0.5
El Proceso de promoción de la inversión privada es transparente, ordenado y sostenible
Establecer y Generar Iniciativas de Promoción de Inversión
Propuesta
183,000
2
1
1
Monitoreo de Iniciativas Privadas y Públicas Aprobadas
Propuesta
90,500
4
2
2
Desarrollar Procesos de Promoción de Interés Institucional
Procesos
80,500
1
0
1
Difusión de Iniciativas de promoción en Ferias y Eventos
Ferias
75,000
2
1
1