2016/2017
Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016/2017
Band 1 - Haushaltsgesetz - Gesamtpläne - Übersichten zu den
Haushaltsplänen
Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen 2016
Druck: Jost-Jetter Verlag, Schafwäsche 1, 71296 Heimsheim
Inhaltsverzeichnis
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Haushaltsgesetz
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 (Haushaltsgesetz 2016/2017 – HG 16/17) ....................................................... 1 - 17
Haushaltsplan 2016/2017
Gesamtplan
Haushaltsübersicht 2016 .................................................................................................. 1 - 25
Haushaltsübersicht 2017 .................................................................................................. 1 - 29
Finanzierungsübersicht 2016 ............................................................................................ 1 - 32
Finanzierungsübersicht 2017 ............................................................................................ 1 - 33
Kreditfinanzierungsplan 2016 ........................................................................................... 1 - 34
Kreditfinanzierungsplan 2017 ........................................................................................... 1 - 35
Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt 2016 ..................................................................... 1 - 36
Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt 2017 ..................................................................... 1 - 37
Anlagen zum Haushaltsplan
Anlage 1 Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigun-gen der Hauptverwaltung nach Arten und Aufgabenbereichen
Gruppierungsübersicht ................................................................................... 1 - 38
Funktionenübersicht ....................................................................................... 1 - 46
Haushaltsquerschnitt 2016 ............................................................................. 1 - 55
Haushaltsquerschnitt 2017 ............................................................................. 1 - 147
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan und deren Fälligkeiten ........................................................................................... 1 - 237
Anlage 2 Stellenübersicht Hauptverwaltung .................................................................. 1 - 239
Stellenübersicht Bezirksverwaltungen ............................................................ 1 - 257
Anlage 3 Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufen-den Posten ..................................................................................................... 1 - 271
Anlage 4 Übersicht über Investitionen (Immobilien) im Sonderfinanzierungsverfahren und Einnahmeverzichte im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungs-vorgängen ...................................................................................................... 1 - 273
Anlage 5 Übersicht über Bürgschaften, Garantien sowie sonstige Gewährleistungen und Einstandspflichten ................................................................................... 1 - 275
Anlage 6 Übersicht über die Sonderabgaben ................................................................ 1 - 289
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Einzelpläne 01 bis 29
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus
Kapitel 0100 Abgeordnetenhaus ................................................................... 2 - 5
Kapitel 0109 Abgeordnetenhaus - Personalüberhang - ................................................................ 2 - 21
Stellenplan ..................................................................................................... 2 - 23
Stellenübersicht ............................................................................................. 2 - 31
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof
Kapitel 0200 Verfassungsgerichtshof ............................................................ 2 - 39
Stellenplan ..................................................................................................... 2 - 45
Stellenübersicht ............................................................................................. 2 - 49
Einzelplan 03 Regierende/r Bürgermeister/in 3 - 7
Kapitel 0300 Senatskanzlei ........................................................................... 3 - 13
Wirtschaftsplan der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH ............................................... 3 - 31
Wirtschaftsplan der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH .. 3 - 33
Wirtschaftsplan der Europäischen Akademie Berlin e. V. ........ 3 - 34
Wirtschaftsplan der Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH .. 3 - 35
Übersicht zum Wirtschaftsplan Musicboard Berlin GmbH ........ 3 - 36
Produktdarstellung .................................................................... 3 - 39
Kapitel 0309 Senatskanzlei - Personalüberhang - ................................................................ 3 - 55
Kapitel 0310 Kulturelle Angelegenheiten ....................................................... 3 - 57
Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Topographie des Terrors ...................................................................................... 3 - 127
Übersicht zum Wirtschaftsplan Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH Berlin ................................................................ 3 - 128
Übersicht zum Wirtschaftsplan Hebbel-Theater Berlin GmbH .. 3 - 130
Übersicht zum Wirtschaftsplan Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH ......................................................... 3 - 132
Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin .............. 3 - 134
Übersicht zum Wirtschaftsplan Deutsches Theater Berlin ....... 3 - 137
Übersicht zum Wirtschaftsplan Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz .............................................................. 3 - 139
Übersicht zum Wirtschaftsplan Maxim Gorki Theater Berlin .... 3 - 141
Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater an der Parkaue .......... 3 - 143
Übersicht zum Wirtschaftsplan Konzerthaus Berlin/ Schauspielhaus am Gendarmenmarkt ..................................... 3 - 145
Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berliner Philharmoniker ..........3 - 147
Übersicht zum Wirtschaftsplan Kulturprojekte Berlin GmbH .... 3 - 149
Übersicht zum Wirtschaftsplan Schaubühne am Lehniner Platz gemeinnützige Theaterbetriebs GmbH ..................................... 3 - 151
Übersicht zum Wirtschaftsplan Kultursprünge im Ballhaus Naunynstraße gGmbH .............................................................. 3 - 153
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Übersicht zum Wirtschaftsplan Constanza Macras | / DorkyPark GmbH ....................................................................... 3 - 154
Übersicht zum Wirtschaftsplan Gob Squad Arts Collective GmbH .............................................. 3 - 155
Übersicht zum Wirtschaftsplan Kleines Theater am Südwestkorso GmbH ................................................................ 3 - 156
Übersicht zum Wirtschaftsplan Neuköllner Oper e. V. .............. 3 - 157
Übersicht zum Wirtschaftsplan Rimini Protokoll (Rimini Apparat GbR) ................................................................ 3 - 158
Übersicht zum Wirtschaftsplan She She Pop GbR .................... 3 - 159
Übersicht zum Wirtschaftsplan Sophiensæle GmbH ................. 3 - 160
Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater im Palais - Theaterverein Am Festungsgraben e. V. .................................. 3 - 162
Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater Strahl gGmbH ............. 3 - 163
Übersicht zum Wirtschaftsplan Theaterdiscounter .................... 3 - 164
Übersicht zum Wirtschaftsplan Vaganten Bühne Berlin gemeinnütziges Theater GmbH ................................................ 3 - 165
Übersicht zum Wirtschaftsplan "Grips"-Theater gGmbH............ 3 - 166
Übersicht zum Wirtschaftsplan Nico and the Navigators GbR 3 - 168
Übersicht zum Wirtschaftsplan Berliner Ensemble GmbH ........ 3 - 169
Übersicht zum Wirtschaftsplan sasha waltz & guests GmbH .... 3 - 171
Übersicht zum Wirtschaftsplan Komödie Berliner Privattheater GmbH ....................................... 3 - 173
Übersicht zum Wirtschaftsplan Prime Time Theater gGmbH..... 3 - 174
Übersicht zum Wirtschaftsplan Neue Theater-Betriebs GmbH Renaissance Theater ................................................................. 3 - 175
Übersicht zum Wirtschaftsplan Schlosspark Theater ................. 3 - 177
Übersicht zum Wirtschaftsplan cie. toula limnaios GbR............. 3 - 178
Übersicht zum Wirtschaftsplan Berliner Blindenhörbücherei gGmbH ......................................... 3 - 179
Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin ............................... 3 - 180
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ................................................................................ 3 - 182
Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Bröhan-Museum ......... 3 - 183
Übersicht zum Wirtschaftsplan Trägerverein Haus. der Wannseekonferenz e. V. ..................................................... 3 - 185
Übersicht zum Wirtschaftsplan Bauhaus-Archiv e. V. ............... 3 - 186
Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berlinische Galerie ..... 3 - 188
Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin ............................................................. 3 - 190
Übersicht zum Wirtschaftsplan Neue Babylon Berlin GmbH .... 3 - 192
Übersicht zum Wirtschaftsplan Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD e.V.) ............................................ 3 - 193
Übersicht zum Wirtschaftsplan Aktives Museum e. V. .............. 3 - 194
Übersicht zum Wirtschaftsplan Atelierhaus Dahlem gGmbH ..... 3 - 195
Übersicht zum Wirtschaftsplan Georg-Kolbe-Museum ............. 3 - 196
Übersicht zum Wirtschaftsplan Jugend im Museum e. V. ......... 3 - 197
Übersicht zum Wirtschaftsplan Käthe-Kollwitz-Museum und grafische Sammlungen Hans Pels-Leusden e.V. ....................... 3 - 198
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Übersicht zum Wirtschaftsplan Verein der Freundinnen und Freunde des Schwulen Museums in Berlin e. V. ...................... 3 - 199
Übersicht zum Wirtschaftsplan Werkbundarchiv e. V. - Museum der Dinge ................................................................. 3 - 200
Übersicht zum Wirtschaftsplan Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH ................. 3 - 201
Übersicht zum Wirtschaftsplan Künstlerhaus Bethanien GmbH ...........3 - 203
Übersicht zum Wirtschaftsplan Kunst-Werke Berlin e. V. ........ 3 - 204
Übersicht zum Wirtschaftsplan LesArt - Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur ....................................................... 3 - 205
Übersicht zum Wirtschaftsplan Literarisches Colloquium Berlin e. V. ........................................ 3 - 206
Übersicht zum Wirtschaftsplan Literaturforum im Brecht-Haus (Gesellschaft für Sinn und Form e. V.) ..................................... 3 - 207
Übersicht zum Wirtschaftsplan Literaturhaus Berlin e. V. ........ 3 - 208
Übersicht zum Wirtschaftsplan Literaturwerkstatt Berlin (Literaturbrücke Berlin e. V.) ..................................................... 3 - 209
Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg ............................................... 3 - 210
Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Stadtmuseum Berlin .. 3 - 211
Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Domäne Dahlem ........ 3 - 213
Übersicht zum Wirtschaftsplan Consense - Gesellschaft zur Förderung von Kultur mbH (Kulturbrauerei) .............................. 3 - 215
Übersicht zum Wirtschaftsplan RambaZamba e. V. ................. 3 - 217
Übersicht zum Wirtschaftsplan Internationales Kulturzentrum Ufa Fabrik e. V. ......................................................................... 3 - 218
Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ....................................................... 3 - 220
Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berliner Mauer ........... 3 - 221
Produktdarstellung .................................................................... 3 - 223
Kapitel 0312 Brücke-Museum ....................................................................... 3 - 227
Kapitel 0313 Gedenkstätte Deutscher Widerstand ....................................... 3 - 233
Kapitel 0314 Landesarchiv ............................................................................ 3 - 239
Produktdarstellung .................................................................... 3 - 247
Kapitel 0319 Kulturelle Angelegenheiten - Personalüberhang - ................................................................ 3 - 249
Kapitel 0320 Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften ................... 3 - 251
Produktdarstellung .................................................................... 3 - 257
Stellenplan ..................................................................................................... 3 - 261
Stellenübersicht ............................................................................................. 3 - 285
Einzelplan 05 Inneres und Sport 4 - 5
Kapitel 0500 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 4 - 15
Produktdarstellung .................................................................... 4 - 31
Kapitel 0505 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Landesweite, zentrale E-Government- und IT-Maßnahmen - 4 - 37
Kapitel 0509 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Personalüberhang - ................................................................ 4 - 41
Kapitel 0510 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport - ..................................................................................... 4 - 43
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Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berliner Bäder Betriebe ..... 4 - 58
Produktdarstellung .................................................................... 4 - 61
Kapitel 0511 Olympiapark .............................................................................. 4 - 63
Produktdarstellung .................................................................... 4 - 71
Kapitel 0512 Sportforum ................................................................................. 4 - 73
Produktdarstellung .................................................................... 4 - 79
Kapitel 0520 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz - ................................................................ 4 - 81
Produktdarstellung .................................................................... 4 - 87
Kapitel 0531 Der Polizeipräsident in Berlin - Behördenleitung und Stab - .................................................... 4 - 89
Produktdarstellung .................................................................... 4 - 99
Kapitel 0533 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 1 - ............................................................................. 4 - 109
Kapitel 0534 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 2 - ............................................................................. 4 - 117
Kapitel 0535 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 3 - ............................................................................. 4 - 125
Kapitel 0536 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 4 - ............................................................................. 4 - 133
Kapitel 0537 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 5 - ............................................................................. 4 - 141
Kapitel 0538 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 6 - ............................................................................. 4 - 149
Kapitel 0541 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Zentrale Aufgaben - ................................................. 4 - 157
Kapitel 0543 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt - ................................................................ 4 - 167
Kapitel 0553 Der Polizeipräsident in Berlin - Zentraler Service - ................................................................... 4 - 187
Kapitel 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin ..................................................................... 4 - 221
Kapitel 0561 Berliner Feuerwehr - Landesbranddirektor - ............................................................. 4 - 229
Produktdarstellung .................................................................... 4 - 235
Kapitel 0562 Berliner Feuerwehr - Direktion Nord - ....................................................................... 4 - 237
Kapitel 0563 Berliner Feuerwehr - Direktion Süd - ........................................................................ 4 - 241
Kapitel 0564 Berliner Feuerwehr - Direktion West - ...................................................................... 4 - 245
Kapitel 0565 Berliner Feuerwehr - Service - .................................................................................. 4 - 249
Kapitel 0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung - .................................................................................. 4 - 281
Kapitel 0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen - ............................... 4 - 291
Produktdarstellung .................................................................... 4 - 301
Kapitel 0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugwesen - .............................................................. 4 - 305
Produktdarstellung .................................................................... 4 - 315
Kapitel 0574 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Ausländerangelegenheiten - ................................................... 4 - 319
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Produktdarstellung .................................................................... 4 - 327
Kapitel 0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Entschädigungsleistungen - ................................................... 4 - 329
Produktdarstellung .................................................................... 4 - 337
Kapitel 0585 Landesverwaltungsamt - Leitung - ................................................................................. 4 - 339
Kapitel 0586 Landesverwaltungsamt - Logistikservice - ...................................................................... 4 - 349
Kapitel 0587 Landesverwaltungsamt - Zentraler Personalservice - - Personalverwaltung - .............................................................. 4 - 355
Kapitel 0588 Landesverwaltungsamt - Zentraler Personalservice - - Versorgung und Beihilfe - ....................................................... 4 - 361
Stellenplan ..................................................................................................... 4 - 367
Stellenübersicht ............................................................................................. 4 - 463
Einzelplan 06 Justiz und Verbraucherschutz 5 - 5
Kapitel 0600 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 5 - 11
Produktdarstellung .................................................................... 5 - 25
Kapitel 0605 Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt ................................. 5 - 31
Produktdarstellung .................................................................... 5 - 37
Kapitel 0608 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Verbraucherschutz - ............................................................... 5 - 39
Produktdarstellung .................................................................... 5 - 53
Kapitel 0609 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz - Personalüberhang - ................................................................ 5 - 57
Kapitel 0611 Generalstaatsanwaltschaft ....................................................... 5 - 59
Produktdarstellung .................................................................... 5 - 67
Kapitel 0612 Staatsanwaltschaft ................................................................... 5 - 69
Produktdarstellung .................................................................... 5 - 75
Kapitel 0613 Amtsanwaltschaft ..................................................................... 5 - 81
Kapitel 0615 Kammergericht ......................................................................... 5 - 87
Produktdarstellung .................................................................... 5 - 99
Kapitel 0616 Landgericht ............................................................................... 5 - 103
Produktdarstellung .................................................................... 5 - 107
Kapitel 0619 Amtsgericht Charlottenburg ...................................................... 5 - 113
Produktdarstellung .................................................................... 5 - 117
Kapitel 0621 Amtsgericht Köpenick ............................................................... 5 - 123
Kapitel 0622 Amtsgericht Lichtenberg ........................................................... 5 - 127
Kapitel 0623 Amtsgericht Mitte ...................................................................... 5 - 131
Kapitel 0624 Amtsgericht Neukölln ................................................................ 5 - 135
Kapitel 0625 Amtsgericht Pankow-Weißensee ............................................. 5 - 139
Kapitel 0626 Amtsgericht Schöneberg .......................................................... 5 - 145
Kapitel 0627 Amtsgericht Spandau ............................................................... 5 - 149
Kapitel 0628 Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg ........................................... 5 - 153
Kapitel 0630 Amtsgericht Tiergarten ............................................................. 5 - 159
Produktdarstellung .................................................................... 5 - 165
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Kapitel 0631 Amtsgericht Wedding ................................................................ 5 - 169
Kapitel 0632 Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg .............................. 5 - 175
Kapitel 0641 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ............................ 5 - 181
Produktdarstellung .................................................................... 5 - 191
Kapitel 0642 Verwaltungsgericht .................................................................... 5 - 193
Produktdarstellung .................................................................... 5 - 201
Kapitel 0651 Sozialgericht .............................................................................. 5 - 203
Produktdarstellung .................................................................... 5 - 209
Kapitel 0661 Justizvollzugsanstalt Plötzensee ............................................... 5 - 213
Produktdarstellung .................................................................... 5 - 233
Kapitel 0663 Justizvollzugsanstalt für Frauen ................................................ 5 - 243
Kapitel 0664 Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin .................. 5 - 251
Kapitel 0666 Justizvollzugsanstalt Moabit ...................................................... 5 - 259
Kapitel 0668 Justizvollzugsanstalt Tegel ........................................................ 5 - 267
Kapitel 0669 Jugendstrafanstalt ..................................................................... 5 - 277
Kapitel 0671 Jugendarrestanstalt ................................................................... 5 - 285
Kapitel 0672 Justizvollzugsanstalt Heidering ................................................. 5 - 291
Kapitel 0691 Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe - ....................................... 5 - 299
Produktdarstellung .................................................................... 5 - 305
Stellenplan ..................................................................................................... 5 - 309
Stellenübersicht .............................................................................................. 5 - 397
Einzelplan 09 Arbeit, Integration und Frauen 6 - 5
Kapitel 0900 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 6 - 15
Kapitel 0901 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) - .......................................... 6 - 23
Produktdarstellung .................................................................... 6 - 29
Kapitel 0909 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Personalüberhang - ................................................................. 6 - 33
Kapitel 0910 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Beauftragte/r für Integration und Migration - ........................... 6 - 35
Entwurf zum Wirtschaftsplan Werkstatt der Kulturen ................ 6 - 49
Produktdarstellung .................................................................... 6 - 51
Kapitel 0940 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Arbeit und Berufliche Bildung - ................................................ 6 - 55
Produktdarstellung .................................................................... 6 - 85
Kapitel 0941 Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg ................................. 6 - 93
Produktdarstellung .................................................................... 6 - 101
Kapitel 0942 Arbeitsgericht ............................................................................ 6 - 103
Produktdarstellung .................................................................... 6 - 111
Kapitel 0945 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit ................................................................ 6 - 115
Produktdarstellung .................................................................... 6 - 123
Kapitel 0950 Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Frauen und Gleichstellung - .................................................... 6 - 127
Produktdarstellung .................................................................... 6 - 143
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Stellenplan ..................................................................................................... 6 - 149
Stellenübersicht ............................................................................................. 6 - 171
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Wissenschaft 7 - 5
Kapitel 1000 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 7 - 17
Kapitel 1005 umgegliedert ............................................................................. 7 - 43
Kapitel 1009 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Personalüberhang - ................................................................ 7 - 45
Kapitel 1010 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung - ....................... 7 - 47
Produktdarstellung .................................................................... 7 - 75
Kapitel 1012 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden, beruflichen und zentral verwalteten Schulen - .......................... 7 - 83
Produktdarstellung .................................................................... 7 - 105
Kapitel 1014 Landeszentrale für politische Bildungsarbeit ............................ 7 - 111
Kapitel 1015 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Grundschulen - ....................................................................... 7 - 115
Produktdarstellung .................................................................... 7 - 119
Kapitel 1018 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Gymnasien - ........................................................................... 7 - 123
Produktdarstellung .................................................................... 7 - 127
Kapitel 1019 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Integrierte Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen - .... 7 - 129
Produktdarstellung .................................................................... 7 - 133
Kapitel 1020 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Sonderpädagogische Förderzentren - .................................... 7 - 137
Produktdarstellung .................................................................... 7 - 143
Kapitel 1021 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Berufsbildende Schulen - ....................................................... 7 - 147
Produktdarstellung .................................................................... 7 - 161
Kapitel 1022 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Staatliche Technikerschule - .................................................. 7 - 165
Kapitel 1023 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik - .................... 7 - 171
Kapitel 1024 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Zentral verwaltete Schulen - ................................................... 7 - 179
Kapitel 1030 umgegliedert ............................................................................. 7 - 189
Kapitel 1040 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Jugend, Familie und Landesjugendamt - ............................... 7 - 191
Produktdarstellung .................................................................... 7 - 207
Kapitel 1042 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit - ........... 7 - 217
Kapitel 1045 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII - 7 - 225
Kapitel 1051 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg 7 - 231
Produktdarstellung .................................................................... 7 - 239
Kapitel 1070 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft - Wissenschaft - ........................................................................ 7 - 241
Haushaltsplan des Studentenwerks Berlin für 2016 und 2017 .. 7 - 272
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Übersicht zum Haushaltsplan 2014 der Freie Universität Berlin für 2016 und 2017 ................................. 7 - 274
Übersicht zum Haushaltsplan 2014 der Humboldt-Universität zu Berlin für 2016 und 2017 ..................... 7 - 276
Übersicht zum Haushaltsplan der Technischen Universität Berlin ................................................... 7 - 278
Haushaltsplan des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung . 7 - 280
Plan-Bilanz der Charité-Universitätsmedizin Berlin .................... 7 - 282
Übersicht zum Haushaltsplan der Evangelischen Hochschule Berlin .............................................. 7 - 285
Übersicht zum Haushaltsplan der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin für 2016 und 2017 .................................. 7 - 287
Übersicht zum Haushaltsplan der Alice Salomon Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin ............................... 7 - 289
Übersicht zum Haushaltsplan der Beuth Hochschule für Technik Berlin ....................................................................... 7 - 291
Übersicht zum Haushaltsplan 2014 der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin für 2016 und 2017 ...................... 7 - 293
Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin für 2016 und 2017 ......................... 7 - 295
Übersicht zum Haushaltsplan der ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin e.V.. ............................................ 7 - 297
Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ ............................................................. 7 - 299
Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ ............................................. 7 - 301
Übersicht zum Haushaltsplan der Kunsthochschule Berlin (Weißensee) für 2016 und 2017 .......... 7 - 303
Übersicht zum Haushaltsplan der Universität der Künste Berlin ........................................................................ 7 - 305
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Einstein Stiftung Berlin ....... 7 - 307
Produktdarstellung .................................................................... 7 - 309
Kapitel 1091 Sekretariat der Kultusministerkonferenz ................................... 7 - 313
Stellenplan ..................................................................................................... 7 - 347
Stellenübersicht .............................................................................................. 7 - 427
Einzelplan 11 Gesundheit und Soziales 8 - 5
Kapitel 1100 Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 8 - 17
Kapitel 1109 Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Personalüberhang - ................................................................. 8 - 27
Kapitel 1110 Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Gesundheit - ............................................................................ 8 - 29
Wirtschaftsplan des Krankenhauses des Maßregelvollzugs ..... 8 - 56
Produktdarstellung .................................................................... 8 - 59
Kapitel 1111 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin ................... 8 - 77
Produktdarstellung .................................................................... 8 - 85
Kapitel 1112 Gemeinsames Krebsregister ..................................................... 8 - 87
Kapitel 1150 Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Soziales - ................................................................................ 8 - 95
Produktdarstellung .................................................................... 8 - 115
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Kapitel 1160 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Leitung der Behörde und Service - ......................................... 8 - 119
Übersicht (Auszug) Haushaltspläne Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) ............................................................ 8 - 134
Produktdarstellung .................................................................... 8 - 135
Kapitel 1162 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Gesundheit - ........................................................................... 8 - 139
Produktdarstellung .................................................................... 8 - 151
Kapitel 1164 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Versorgung - ........................................................................... 8 - 157
Produktdarstellung .................................................................... 8 - 169
Kapitel 1166 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Soziales - ................................................................................ 8 - 173
Produktdarstellung .................................................................... 8 - 209
Kapitel 1169 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Deutsche Dienststelle (WASt) - .............................................. 8 - 215
Kapitel 1192 Sozialleistungen (Kriegsopferfürsorge) mit einem Bundesanteil von 80 v. H. ........................................ 8 - 223
Stellenplan ..................................................................................................... 8 - 227
Stellenübersicht ............................................................................................. 8 - 261
Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Umwelt 9 - 5
Kapitel 1200 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 9 - 23
Kapitel 1205 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Grundsatzangelegenheiten und Recht - 9 - 43
Produktdarstellung .................................................................... 9 - 49
Kapitel 1209 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Personalüberhang - ................................................................ 9 - 51
Kapitel 1210 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Stadt- und Freiraumplanung - ................................................ 9 - 53
Übersicht zum Entwurf des Wirtschaftsplans der Grün Berlin GmbH .............................................................. 9 - 82
Übersicht zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Krematorium Berlin .................................................................... ............9 - 85
Übersicht zum Entwurf des Wirtschaftsplans der IGA Berlin 2017 GmbH ............................................................. 9 - 87
Übersicht zum Wirtschaftsplan der Grün Berlin Stiftung .......... 9 - 90
Produktdarstellung .................................................................... 9 - 93
Kapitel 1211 Berliner Forsten ........................................................................ 9 - 103
Produktdarstellung .................................................................... 9 - 117
Kapitel 1212 Pflanzenschutzamt ................................................................... 9 - 125
Produktdarstellung .................................................................... 9 - 131
Kapitel 1213 Landesdenkmalamt .................................................................. 9 - 135
Produktdarstellung .................................................................... 9 - 145
Kapitel 1214 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Gemeinsame Landesplanung - .............................................. 9 - 149
Kapitel 1220 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Städtebau und Projekte - ........................................................ 9 - 151
Produktdarstellung .................................................................... 9 - 161
Kapitel 1230 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Geoinformation - ..................................................................... 9 - 173
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Band/Seite
Produktdarstellung .................................................................... 9 - 179
Kapitel 1240 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Wohnungswesen, Wohnungsneubau, Stadterneuerung, Soziale Stadt - .............................................. 9 - 185
Produktdarstellung .................................................................... 9 - 207
Kapitel 1250 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Hochbau - ................................................................................ 9 - 211
Produktdarstellung .................................................................... 9 - 273
Kapitel 1255 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Tiefbau - .................................................................................. 9 - 277
Produktdarstellung .................................................................... 9 - 311
Kapitel 1260 umgegliedert ............................................................................. 9 - 319
Kapitel 1270 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Verkehr - ................................................................................. 9 - 321
Produktdarstellung .................................................................... 9 - 347
Kapitel 1271 Verkehrslenkung Berlin ............................................................. 9 - 355
Produktdarstellung .................................................................... 9 - 365
Kapitel 1272 Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg ...... 9 - 369
Kapitel 1280 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Integrativer Umweltschutz - ..................................................... 9 - 371
Produktdarstellung .................................................................... 9 - 385
Kapitel 1281 Fischereiamt .............................................................................. 9 - 391
Produktdarstellung .................................................................... 9 - 399
Kapitel 1290 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz - .......... 9 - 401
Produktdarstellung .................................................................... 9 - 421
Kapitel 1291 Klimaschutz und Energie ........................................................... 9 - 427
Produktdarstellung .................................................................... 9 - 435
Kapitel 1295 Förderung des Wohnungsbaus ................................................. 9 - 437
Übersicht über den Haushaltsplan für das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) ......................................... 9 - 448
Stellenplan ..................................................................................................... 9 - 449
Stellenübersicht .............................................................................................. 9 - 513
Einzelplan 13 Wirtschaft, Technologie und Forschung 10 - 5
Kapitel 1300 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 10 - 17
Produktdarstellung .................................................................... 10 - 33
Kapitel 1309 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Personalüberhang - ................................................................. 10 - 41
Kapitel 1320 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Wirtschaft - .............................................................................. 10 - 43
Wirtschaftsplan der BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH ............................................................... 10 - 82
Wirtschaftsplan des EPIZ Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum e. V. ......................................................... 10 - 84
Produktdarstellung .................................................................... 10 - 85
Kapitel 1330 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Landesunternehmen und Strukturpolitik - ............................... 10 - 105
Produktdarstellung .................................................................... 10 - 145
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Band/Seite
Kapitel 1340 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung - Technologie und Forschung - ................................................. 10 - 155
Wirtschaftsplan des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik Berlin (ZIB) ............................................... 10 - 192
Wirtschaftsplan der Zentralstelle für radioaktive Abfälle (ZRA) .......................................................... 10 - 194
Produktdarstellung .................................................................... 10 - 195
Stellenplan ..................................................................................................... 10 - 199
Stellenübersicht ............................................................................................. 10 - 215
Einzelplan 15 Finanzen 11 - 5
Kapitel 1500 Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 11 - 13
Produktdarstellung .................................................................... 11 - 23
Kapitel 1502 Senatsverwaltung für Finanzen - Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz - ........ 11 - 33
Produktdarstellung .................................................................... 11 - 39
Kapitel 1509 Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang - ................................................................ 11 - 41
Kapitel 1510 Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen - ............................................................................. 11 - 43
Wirtschaftsplan der Staatlichen Münze Berlin .......................... 11 - 52
Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH ...... 11 - 54
Produktdarstellung .................................................................... 11 - 57
Kapitel 1520 Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt - ............................................................................... 11 - 67
Produktdarstellung .................................................................... 11 - 73
Kapitel 1521 Landeshauptkasse ................................................................... 11 - 77
Produktdarstellung .................................................................... 11 - 83
Kapitel 1530 Senatsverwaltung für Finanzen - Steuern - ................................................................................. 11 - 85
Produktdarstellung .................................................................... 11 - 89
Kapitel 1531 Finanzämter .............................................................................. 11 - 91
Produktdarstellung .................................................................... 11 - 111
Kapitel 1540 Senatsverwaltung für Finanzen - Personal - ............................................................................... 11 - 121
Produktdarstellung .................................................................... 11 - 129
Kapitel 1599 Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang - (ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement) .............. 11 - 133
Stellenplan ..................................................................................................... 11 - 137
Stellenübersicht ............................................................................................. 11 - 171
Einzelplan 20 Rechnungshof
Kapitel 2000 Rechnungshof .......................................................................... 2 - 51
Stellenplan ..................................................................................................... 2 - 61
Stellenübersicht ............................................................................................. 2 - 65
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Einzelplan 21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit
Kapitel 2100 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit ............. 2 - 67
Kapitel 2101 Landesbeauftragte/r (LStU) ....................................................... 2 - 75
Stellenplan ..................................................................................................... 2 - 81
Stellenübersicht .............................................................................................. 2 - 87
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke 11 - 183
Kapitel 2703 Aufwendungen der Bezirke - Regierende/r Bürgermeister/in - .............................................. 11 - 187
Kapitel 2705 Aufwendungen der Bezirke - Inneres und Sport - ................................................................. 11 - 191
Kapitel 2710 Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend und Wissenschaft - ...................................... 11 - 195
Kapitel 2712 Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung und Umwelt - ............................................... 11 - 201
Kapitel 2729 Zuweisungen an die Bezirke ..................................................... 11 - 203
Kapitel 2730 Kalkulatorische Verrechnungen ................................................ 11 - 211
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten 11 - 217
Kapitel 2900 Steuern und Finanzausgleich .................................................... 11 - 223
Kapitel 2902 Darlehen und Schuldendienst ................................................... 11 - 229
Kapitel 2909 umgegliedert ............................................................................. 11 - 233
Kapitel 2910 Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten ............................... 11 - 235
Übersicht über den Haushaltsplan für das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) .............................. 11 - 239
Kapitel 2911 Einführungsprojekte für landesweite IT-Verfahren .................... 11 - 241
Kapitel 2920 Kommunalinvestitionsprogramm ............................................... 11 - 245
Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ....................... 11 - 251
Kapitel 2940 Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten ............................... 11 - 255
Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“ ................................ 11 - 262
Kapitel 2990 Vermögen .................................................................................. 11 - 265
Wirtschaftsplan des Landesbetriebs für Gebäudebewirtschaftung (LfG) ................................................. 11 - 270
Produktdarstellung .................................................................... 11 - 273
Kapitel 2991 Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin ....................... 11 - 275
Wirtschaftsplan des Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin (SILB) ........................................ 11 - 277
Stellenplan ..................................................................................................... 11 - 279
Stellenübersicht .............................................................................................. 11 - 283
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Gesetz 2016/2017
Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
(Haushaltsgesetz 2016/2017 - HG 16/17) Vom 15. Dezember 2015
(GVBl. S. 570) Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:
Abschnitt I Allgemeine Ermächtigungen
§ 1
Feststellung des Haushaltsplans Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wird für 2016 in Einnahmen und Ausgaben auf 25.660.446.800 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 4.331.893.000 Euro und für 2017 in Einnahmen und Ausgaben auf 26.423.991.900 Euro mit Verpflichtungs-ermächtigungen von 9.463.689.600 Euro festgestellt, und zwar 1. für das Haushaltsjahr 2016 a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 17.504.559.800 Euro mit
Verpflichtungsermächtigungen von 4.174.464.000 Euro, b) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) auf Einnahmen und Ausgaben von
8.155.887.000 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 157.429.000 Euro und in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe der Haushaltsübersicht des Gesamtplans;
2. für das Haushaltsjahr 2017 a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 18.118.666.500 Euro mit
Verpflichtungsermächtigungen von 9.405.046.600 Euro, b) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) auf Einnahmen und Ausgaben von
8.305.325.400 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 58.643.000 Euro und in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe der Haushaltsübersicht des Gesamtplans.“
§ 2 Kreditermächtigungen
(1) In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 nimmt das Land keine Kredite zur Deckung von Ausgaben auf. Die folgenden Absätze bleiben hiervon unberührt. (2) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, Kredite aufzunehmen zur Tilgung von in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 jeweils fällig werdenden Krediten, zur vorzeitigen Tilgung von Schulden, zur Tilgung kurzfristiger Kredite sowie zum Kauf von Inhaberschuldverschreibungen des Landes, der aus Gründen der Marktpflege erforderlich ist. (3) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditermächtigung die aufgrund des § 3 des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012/2013 vom 19. November 2012 (GVBl. S. 369) aus den nicht zur Deckung des Finanzbedarfs der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH benötigten Mitteln gebildete Rücklage sowie den im Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt vorhandenen Geldbestand anstelle sonst notwendiger Kreditaufnahmen als inneres Darlehen in Anspruch zu nehmen, solange die Mittel für ihre Zwecke nicht benötigt werden. Die Beträge zur Tilgung von in Vorjahren aufgenommenen inneren Darlehen wachsen dem Kreditrahmen zu. (4) Die Ermächtigungen der Absätze 2 und 3 gelten bei Anwendung des Artikels 89 Abs. 2 der Verfassung von Berlin entsprechend. Erfolgt die Kreditaufnahme in fremder Währung, so ist das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte auszuschließen.
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(5) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, in den jeweiligen Haushaltsjahren Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 13 vom Hundert der in § 1 festgestellten Beträge sowie darüber hinaus für die Stellung von Sicherheiten nach Abs. 7 Satz 3 aufzunehmen. (6) Ab dem 1. Oktober der Haushaltsjahre 2016 und 2017 dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des jeweils nächsten Haushaltsjahres Kredite am Kreditmarkt bis zur Höhe von 2 vom Hundert der in § 1 festgestellten Ausgaben aufgenommen werden. Diese Kredite sind auf die Kreditermächtigung des jeweils nächsten Haushaltsjahres anzurechnen. (7) Im Rahmen der Kreditfinanzierung dürfen ergänzende Vereinbarungen, die der Steuerung von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Schulden dienen, getroffen werden. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 50 vom Hundert des Gesamtschuldenstandes am Ende des jeweils vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten. Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, Sicherheiten in Form verzinster Barmittel zu stellen sowie entgegenzunehmen.
§ 3 Gewährleistungsermächtigungen
(1) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft, der Landwirtschaft und der freien Berufe in Berlin 1. Ausfallbürgschaften und -garantien für Kredite und Beteiligungen gegenüber Kreditinstituten,
Kapitalsammelstellen, Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Bürgschaftsbanken, dem Bund und den Ländern bis zu 750.000.000 Euro,
2. Ausfallgarantien für Arbeitnehmerbeteiligungsvorhaben bis zu 2.000.000 Euro zu übernehmen. Nach Satz 1 Nummer 1 geförderte Unternehmen und Angehörige freier Berufe müssen in Berlin eine Betriebsstätte im Sinne von § 12 der Abgabenordnung unterhalten. Nach Satz 1 Nummer 2 geförderte Arbeitnehmerbeteiligungen müssen an Unternehmen mit Sitz und Betriebsstätte in Berlin erfolgen. (2) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Stadtentwicklung zuständigen Senatsverwaltung Ausfallbürgschaften und -garantien 1. zur Förderung des Wohnungsbaus, der Modernisierung, der Instandsetzung und des Rückbaus von
Wohngebäuden in Berlin, 2. zur Förderung des Baus, der Modernisierung und Instandsetzung sowie der Umnutzung gewerblicher
Räume, soweit dies im Zusammenhang mit Maßnahmen nach Nummer 1 geboten erscheint, 3. zur Förderung des Erwerbs bestehenden Wohnraums zur Selbstnutzung und 4. zur Stellung von Sicherheiten für von den Kommunalen Wohnungsunternehmen und
Wohnungsgenossenschaften nach § 2 Abs. 1 Satz 2 des Altschuldenhilfe-Gesetzes vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 986), das zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, abzuschließende Kreditverträge
bis zu 5.500.000.000 Euro zu übernehmen. (3) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, zur Absicherung von Krediten der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) für den Ausbau des Flughafens Schönefeld zum Flughafen Berlin Brandenburg Bürgschaften bis zu 1.295.000.000 Euro - höchstens jedoch 37 vom Hundert der Verpflichtungen entsprechend dem Anteil des Landes Berlin an dieser Gesellschaft - zu übernehmen. Die Bürgschaften können auch als selbstschuldnerische Bürgschaften auf erstes Anfordern über bis zu 100 vom Hundert des Kreditbetrags, als entsprechende Garantien oder als sonstige Gewährleistungen übernommen werden. Die Übernahme von Bürgschaften im Sinne der Sätze 1 und 2 sowie jede sonstige Unterstützung der FBB setzen voraus, dass dem Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zuvor alle angeforderten Unterlagen des Notifizierungsverfahrens bei der EU sowie die Bürgschafts- und sonstigen Unterstützungskonditionen übermittelt sind, sobald sie feststehen. (4) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, bei Sonderfinanzierungen und öffentlich-privaten Partnerschaften im Sinne von § 7 für von Objektträgern aufzunehmende Fremdmittel zur Verbesserung der Kreditkonditionen, insbesondere zur Inanspruchnahme von Krediten aus Förderprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Bürgschaften bis zu 200.000.000 Euro zu übernehmen.
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(5) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, zur Absicherung des Erwerbs von Anteilen an abgeschirmten Fonds durch die berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH Bürgschaften bis zu 224.000.000 Euro zu übernehmen.
(6) Die für Kultur und für Sport zuständigen Senatsverwaltungen werden ermächtigt, zur Stellung von Sicherheiten für Eingangsabgaben im Zusammenhang mit der vorübergehenden Einfuhr von Kunstgegenständen, zur Deckung des Risikos des Landes Berlin und von Zuwendungsempfängern Berlins aus der Haftung für Leihgaben im Bereich von Kunst und Kultur Gewährleistungen bis zu 400.000.000 Euro zu übernehmen.
(7) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung Ausfallbürgschaften zur Förderung des Erwerbs von Atelierraum durch Künstlerinnen und Künstler zur Selbstnutzung bis zu 15.000.000 Euro zu übernehmen. Nach Satz 1 geförderte Künstlerinnen und Künstler müssen ihren Wohnsitz im Sinne von § 8 der Abgabenordnung in Berlin haben.
(8) Die für Forschung zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, zur Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissenschaftliche Forschungsinstitute, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden, Gewährleistungen bis zu 15.000.000 Euro zu übernehmen.
(9) Die für die Raumordnung zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, für Haftungsfreistellungen im Rahmen europäischer Gemeinschaftsinitiativen Gewährleistungen bis zu 67.000.000 Euro zu übernehmen.
(10) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften und Garantien zur Absicherung von Krediten im Zusammenhang mit öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen bis zu 6.000.000.000 Euro zu übernehmen. Die Bürgschaften können auch als selbstschuldnerische Bürgschaften auf erstes Anfordern über bis zu 100 vom Hundert des Kreditbetrags, als entsprechende Garantien oder als sonstige Gewährleistungen übernommen werden. Unter öffentliche Infrastrukturmaßnahmen fallen auch die Gründung und der Erwerb von Beteiligungen auf dem Gebiet der Wasser- und Energieversorgung. Für einen Betrag von bis zu 600.000.000 Euro wird die für Stadtentwicklung zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Finanzen im Rahmen der 6.000.000.000 Euro ermächtigt, einen Kreditauftrag gemäß § 778 des Bürgerlichen Gesetzbuches an die Investitionsbank Berlin zur Finanzierung der Übernahme des Stromnetzes durch eine landeseigene Gesellschaft zu erteilen.
(11) Auf die Höchstbeträge nach den Absätzen 1 und 2 werden jeweils die Bürgschaften und Garantien auf Grund des Landesbürgschaftsgesetzes vom 14. Februar 1964 (GVBl. S. 244), das zuletzt durch Gesetz vom 19. Oktober 1995 (GVBl. S. 688) geändert worden ist, des Rückbürgschaftsgesetzes in der Fassung vom15. November 1993 (GVBl. S. 584), das zuletzt durch Gesetz vom 25. November 1996 (GVBl. S. 507) geändertworden ist, auf den Höchstbetrag nach Absatz 2 Nummern 1 bis 3 die Bürgschaften auf Grund des Vierten Wohnungsbaubürgschaftsgesetzes vom 13. Februar 1979 (GVBl. S. 345), das zuletzt durch Gesetz vom 17. Februar 1995 (GVBl. S. 56) geändert worden ist, auf den Höchstbetrag nach Absatz 3 die Bürgschaftenaufgrund des BBI-Finanzierungs-Sicherstellungsgesetzes vom 1. Oktober 2008 (GVBl. S. 273) angerechnet. Weiterhin werden auf die Höchstbeträge nach den Absätzen 1 bis 10 die Gewährleistungen auf Grund der jeweiligen Ermächtigungen bisheriger Haushaltsgesetze angerechnet, soweit das Land Berlin noch in Anspruch genommen werden kann oder soweit es in Anspruch genommen worden ist und für die erbrachte Leistung keinen Ersatz erlangt hat. Soweit Berlin ohne Inanspruchnahme von seiner Haftung frei wird oder Ersatz für die erbrachte Leistung erlangt hat, sind übernommene Bürgschaften und Garantien auf die Höchstbeträge nicht mehr anzurechnen.
(12) Sind aus vorangegangenen Haushaltsjahren Bürgschaften oder Gewährleistungen in Deutscher Mark übernommen worden, so sind sie mit dem festgesetzten Umrechnungskurs auf die Höchstbeträge in Euro anzurechnen.
§ 4Hebesätze
(1) Die Hebesätze für die Grundsteuer werden für die Jahre 2016 und 2017 1. für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft auf 150 vom Hundert,2. für Grundstücke auf 810 vom Hundertdes Steuermessbetrages festgesetzt.
(2) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird für die Jahre 2016 und 2017 auf 410 vom Hundert des Steuermessbetrages festgesetzt.
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§ 5 Haushaltsüberschreitungen
(1) Der Betrag nach § 37 Abs. 1 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung wird für 2016 und 2017 auf jeweils 5.000.000 Euro festgesetzt. Sofern über- und außerplanmäßige Ausgaben im Einzelfall den in Satz 1 festgelegten Betrag, im Falle der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen einen Betrag von 50.000.000 Euro, überschreiten sollen, sind sie vor Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses zur Unterrichtung vorzulegen, soweit nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist. (2) Der Betrag nach § 38 Abs. 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird für 2016 und 2017 auf jeweils 15.000.000 Euro festgesetzt. Sofern über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen den in Satz 1 festgelegten Betrag überschreiten sollen, sind sie vor Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses zur Unterrichtung vorzulegen, soweit nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist.
Abschnitt II Bewirtschaftung von Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
§ 6 Haushaltswirtschaftliche Sperre
Die Senatsverwaltung für Finanzen kann von ihren Befugnissen nach § 41 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung auch dann Gebrauch machen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit missachtet worden sind oder missachtet werden. Alle Maßnahmen im Sinne des § 24 LHO, für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes keine geprüften Bauplanungsunterlagen vorliegen, sind gemäß § 24 Absatz 3 Satz 3 LHO gesperrt; solche mit einem Kostenrahmen über 500.000 Euro sind gemäß § 22 Satz 3 LHO gesperrt. Satz 2 gilt nicht für Maßnahmen, die über das SIWA finanziert werden.
§ 7 Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften
(1) Durch den Abschluss von Leasing-, Mietkauf- und ähnlichen Verträgen (Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften) dürfen Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften zuzulassen; § 38 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt. Die aus Sonderfinanzierungen und öffentlich-privaten Partnerschaften entstehenden Verpflichtungen Berlins dürfen das vertretbare Maß für die Belastung künftiger Haushaltsjahre nicht überschreiten. Ein Projekt in öffentlich-privater Partnerschaft setzt die Feststellung eines unabdingbaren Investitions- und Beschaffungsbedarfs voraus, der auch ohne öffentlich-private Partnerschaft aus dem Haushalt realisiert würde. (2) Im Haushalt bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen können mit Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses durch alternative Beschaffungs- und Errichtungsformen (wie Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften) ersetzt werden. In diesen Fällen dürfen die veranschlagten Mittel im laufenden Haushaltsjahr nur für die Absicherung und Leistung der vertraglichen Raten und nur bis zu deren notwendiger Höhe verwendet werden. (3) Die Wirtschaftlichkeit von Sonderfinanzierungen und öffentlich-privaten Partnerschaften ist in jedem Einzelfall zu belegen. (4) Cross-Border-Leasing sowie Sale-and-Lease-Back-Geschäfte sind ausgeschlossen.
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§ 8 Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen
(1) Nach § 63 Abs. 3 der Landeshaushaltsordnung dürfen Datenverarbeitungsprogramme der Berliner Verwaltung unentgeltlich an Stellen der öffentlichen Verwaltung im Inland abgegeben werden, soweit Gegenseitigkeit besteht. Dem entgegen stehende vertragliche Regelungen bleiben unberührt. (2) Nach § 63 Abs. 5 in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung dürfen leerstehende Immobilien mit Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen Künstlern, gemeinnützigen Gruppen, Jugendprojekten und -initiativen, Bürgervereinen und freien Trägern unter dem vollen Wert zur Zwischennutzung überlassen werden. Die Zwischennutzungen sind zeitlich so zu befristen, dass die Immobilie für das Land Berlin bei Bedarf für eigene Verwendungszwecke schnell verfügbar bleibt. Bei einer Vergabe an Dritte ist unbeachtlich, ob eine Veräußerung, die Bestellung eines Erbbaurechts oder die dauerhafte Vermietung bevorzugt wird. Bei der Überlassung für Zwischennutzungen sind von den Nutzern mindestens die damit verbundenen Betriebs- und Unterhaltungskosten zu übernehmen. Bei der Berechnung des darüber hinaus gehenden Mietzinses ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Nutzers zu berücksichtigen.
§ 9 Einschränkung der gesetzlichen Deckungsfähigkeit
Die Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 Nummern 3 bis 5 der Landeshaushaltsordnung wird ausgeschlossen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen.
§ 10 Regelungen im Zusammenhang mit dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt
(1) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Zuge der Jahresabschlussarbeiten eine höhere Zuführung an das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt zu leisten, wenn der tatsächliche Finanzierungsüberschuss den jeweils im Haushaltsplan für das Jahr 2016 und das Jahr 2017 geplanten Finanzierungsüberschuss übersteigt. Diese höheren Ausgaben sind keine Mehrausgaben im Sinne des § 37 der Landeshaushaltsordnung. (2) Für Investitionen des Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt gelten die Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung mit der Maßgabe, dass die Möglichkeiten der Verfahrensbeschleunigung zu nutzen sind. Dies gilt nicht für § 24 Abs. 5 Landeshaushaltsordnung.
§ 10a Regelungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen
(1) Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 2930 sind einzelplan und hauptgruppenübergreifend deckungsfähig, sofern ein sachlicher Zusammenhang zur Integration von Flüchtlingen gegeben ist. (2) Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 2930 mit Ausnahme des Titels 54802 sind darüber hinaus einzelplan- und hauptgruppenübergreifend deckungsfähig, soweit ein sachlicher Zusammenhang zur Unterbringung und Versorgung nach dem AsylbLG, dem SGB II, dem SGB VIII oder dem SGB XII besteht.
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Abschnitt III Personalwirtschaftliche Regelungen und Personalausgaben
§ 11 Personalwirtschaftliche Ermächtigungen
(1) Leistungsprämien und -zulagen an Beamte dürfen nach der jeweils geltenden landesrechtlichen Verordnung im Rahmen der den Behörden und Einrichtungen zur Verfügung gestellten Personalmittel gezahlt werden. (2) Unter den Voraussetzungen des § 45 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin, das zuletzt durch Artikel I § 1 des Berliner Besoldungsneuregelungsgesetzes vom 29. Juni 2011 (GVBl. S. 306) geändert worden ist, darf im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Finanzen und der für das Besoldungsrecht zuständigen Senatsverwaltung eine Zulage gezahlt werden. Die Zulage darf bis zur Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe der Beamtin oder des Beamten und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe, die der Wertigkeit der wahrgenommenen Funktion entspricht, höchstens jedoch der zweiten folgenden Besoldungsgruppe und nicht einstiegsamtübergreifend gewährt werden.
§ 12 Personalwirtschaftliche Einschränkungen
Die im Stellenplan angebrachten Sperrvermerke an Planstellen, Stellen und Beschäftigungspositionen und die sonstigen haushaltswirtschaftlichen Einschränkungen bewirken in Höhe der von der Senatsverwaltung für Finanzen festgesetzten Durchschnittssätze Mittelsperren. Unterjährig wirksam werdende Sperrvermerke und haushaltswirtschaftliche Einschränkungen sind anteilig zu berücksichtigen.
§ 13 Deckungsfähigkeit und Zweckbindung
(1) Abweichend von § 20 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung sind die in den Titeln 42221, 42722 und 42821 für Anwärterinnen und Anwärter, Auszubildende sowie Praktikantinnen und Praktikanten ausgewiesenen Mittel nur untereinander deckungsfähig, ausnahmsweise auch mit den übrigen Personalausgaben, soweit es sich um eine auf zwölf Monate befristete Weiterbeschäftigung im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung handelt, sowie abweichend von § 9 auch mit den konsumtiven Sachausgaben, soweit es sich um Zuschüsse zur Ausweitung des Ausbildungsangebots handelt. Mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen können Personalausgaben auch für zusätzliche Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter im Rahmen der Deckungsfähigkeit geleistet werden, wenn eine geplante Ausweitung des Ausbildungsangebotes anderenfalls nicht realisierbar ist. Die Finanzierung der befristeten Weiterbeschäftigung nach Satz 1 sowie der Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter nach Satz 2 ist nur zulässig, sofern die Ansätze der übrigen Titel der Hauptgruppe 4 im jeweiligen Bezirksplan oder Einzelplan der Hauptverwaltung überschritten werden. Mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen können nicht verbrauchte Mittel der in Satz 1 genannten Titel in die Folgejahre übertragen sowie auch in Unternehmen und Einrichtungen außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung verausgabt werden, sofern damit zusätzliche Ausbildungsplätze in zukunftsträchtigen Ausbildungsberufen neu geschaffen werden. (2) Abweichend von § 20 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung sind die in den Kapiteln des Personalüberhangs (bei den Senatsverwaltungen Kapitel mit der Endzahl 09, Kapitel 0319 sowie 1599, bei den Bezirken Kapitel 3390) veranschlagten Personalausgaben nur deckungsberechtigt. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (3) In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus Zuschüssen für die berufliche Eingliederung behinderter Menschen (Titel 23601) den Ausgaben bei Titel 42811 zu.
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Abschnitt IV Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 14 Weitergeltung von Vorschriften
§ 2 Absätze 2, 3 und 7 sowie die §§ 3, 4, 8 und 11 bis 13 gelten bis zur Verkündung des auf dieses Gesetz folgenden Haushaltsgesetzes weiter.
§ 15 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.
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Gesamtplan
Haushaltsübersicht
2016
G E S A M T P L A N
Haushaltsübersicht 2016
Einzel-
plan
Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-)
Überschuss
Verpflichtungs-
ermächtigungen
€ € € €
01 Abgeordnetenhaus 80.800 52.099.500 -52.018.700 ---
02 Verfassungsgerichtshof 1.000 695.700 -694.700 ---
03 Regierende/r Bürgermeister/in 18.490.900 613.636.100 -595.145.200 886.942.000
05 Inneres und Sport 281.952.200 2.076.081.700 -1.794.129.500 109.402.000
06 Justiz und Verbraucherschutz 280.082.900 906.912.700 -626.829.800 4.355.000
09 Arbeit, Integration und Frauen 31.294.600 182.660.100 -151.365.500 98.117.600
10 Bildung, Jugend und Wissenschaft 595.572.600 5.065.106.700 -4.469.534.100 907.768.000
11 Gesundheit und Soziales 96.709.200 869.076.600 -772.367.400 354.557.800
12 Stadtentwicklung und Umwelt 1.046.762.500 2.034.227.400 -987.464.900 1.249.011.600
13 Wirtschaft, Technologie und Forschung 347.937.200 755.510.500 -407.573.300 252.407.000
15 Finanzen 238.838.900 473.247.000 -234.408.100 13.900.000
20 Rechnungshof 70.000 17.557.000 -17.487.000 13.643.000
21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit 10.000 5.299.100 -5.289.100 ---
27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke -5.979.709.000 346.755.000 -6.326.464.000 6.500.000
29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten 20.546.466.000 4.105.694.700 16.440.771.300 277.860.000
SUMME EINZELPLÄNE 01 - 29 17.504.559.800 17.504.559.800 --- 4.174.464.000
31 Bezirksverordnetenversammlung 24.600 11.065.800 -11.041.200 ---
33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - 19.668.900 436.252.700 -416.583.800 8.693.000
34 Ordnungsamt 74.036.200 66.946.400 7.089.800 ---
35 Amt für Bürgerdienste 65.705.300 144.582.600 -78.877.300 ---
36 Amt für Weiterbildung und Kultur 41.294.000 141.273.400 -99.979.400 6.695.000
37 Schul- und Sportamt 57.808.700 390.485.400 -332.676.700 119.449.000
38 Straßen- und Grünflächenamt 66.592.800 251.943.100 -185.350.300 13.776.000
39 Amt für Soziales 1.223.593.400 3.841.577.000 -2.617.983.600 ---
40 Jugendamt 152.887.100 2.280.571.800 -2.127.684.700 1.800.000
41 Gesundheitsamt 4.461.400 94.021.000 -89.559.600 ---
42 Stadtentwicklungsamt 27.787.000 88.209.900 -60.422.900 7.016.000
43 Umwelt- und Naturschutzamt 3.546.500 22.007.900 -18.461.400 ---
45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 6.418.481.100 386.950.000 6.031.531.100 ---
SUMME EINZELPLÄNE 31 - 59 8.155.887.000 8.155.887.000 --- 157.429.000
SUMME HAUSHALTSPLAN 25.660.446.800 25.660.446.800 --- 4.331.893.000
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Gesamtplan
Haushaltsübersicht
2016
G e s a m t p l a n
Haushaltsübersicht 2016 – Aufstellung nach Bezirken
Einzel-
plan
Bezeichnung Mitte Friedrichshain-
Kreuzberg Pankow
Charlottenburg-
Wilmersdorf Spandau
€ € € € € EINNAHMEN
31 Bezirksverordnetenversammlung 1.000 4.400 --- 1.000 1.000
33 Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich - 264.000 422.400 3.843.200 1.851.100 1.467.000
34 Ordnungsamt 16.767.000 6.512.400 11.384.000 14.543.600 2.128.600
35 Amt für Bürgerdienste 6.884.400 7.337.100 7.254.000 5.460.500 4.210.000
36 Amt für Weiterbildung und Kultur 5.683.000 3.284.100 3.736.000 4.255.500 3.274.000
37 Schul- und Sportamt 3.347.200 4.327.200 10.289.500 3.725.900 2.881.100
38 Straßen- und Grünflächenamt 12.556.100 3.634.000 6.349.000 8.826.000 5.539.000
39 Amt für Soziales 151.374.300 105.964.800 88.027.100 140.922.000 85.124.400
40 Jugendamt 14.629.800 13.244.900 20.521.500 11.455.000 9.152.900
41 Gesundheitsamt 574.300 96.100 212.000 669.000 92.500
42 Stadtentwicklungsamt 5.321.100 4.061.600 3.644.000 3.210.000 934.100
43 Umwelt- und Naturschutzamt 238.600 229.000 115.000 142.700 373.000
45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 688.939.500 517.784.900 667.399.000 451.507.500 460.907.100
Σ Summe Einnahmen 906.580.300 666.902.900 822.774.300 646.569.800 576.084.700
AUSGABEN
31 Bezirksverordnetenversammlung 929.900 864.000 896.100 910.600 1.026.800
33 Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich - 34.796.900 21.104.800 53.609.000 55.861.600 26.088.800
34 Ordnungsamt 6.842.400 5.236.500 6.974.500 7.913.400 4.442.000
35 Amt für Bürgerdienste 14.508.800 16.187.300 15.490.300 12.036.200 9.945.300
36 Amt für Weiterbildung und Kultur 18.816.600 10.364.400 12.278.200 10.222.000 9.672.000
37 Schul- und Sportamt 39.999.600 35.260.500 37.325.300 13.846.100 33.703.500
38 Straßen- und Grünflächenamt 29.932.200 12.072.900 25.359.000 19.397.400 22.258.900
39 Amt für Soziales 466.360.500 323.454.000 335.540.300 326.726.100 276.372.500
40 Jugendamt 225.222.300 192.917.300 284.266.100 147.040.700 154.025.000
41 Gesundheitsamt 12.084.600 8.165.100 6.587.300 12.312.900 4.864.000
42 Stadtentwicklungsamt 12.439.000 9.700.800 11.148.000 4.944.900 5.764.400
43 Umwelt- und Naturschutzamt 2.223.500 1.584.400 1.507.200 1.568.500 2.319.900
45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 42.424.000 29.990.900 31.793.000 33.789.400 25.601.600
Σ Summe Ausgaben 906.580.300 666.902.900 822.774.300 646.569.800 576.084.700
Σ Fehlbetrag --- --- --- --- ---
Σ Verpflichtungsermächtigungen 1.700.000 4.010.000 89.169.000 3.047.000 1.124.000
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Gesamtplan
Haushaltsübersicht
2016
Steglitz-
Zehlendorf
Tempelhof-
Schöneberg Neukölln
Treptow-
Köpenick
Marzahn-
Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf
€ € € € € € €
2.000 1.000 2.000 1.000 6.300 --- 4.900
719.800 824.600 6.032.500 1.199.000 851.400 545.300 1.648.600
5.234.500 4.780.100 2.988.000 1.895.100 1.668.500 3.585.000 2.549.400
4.729.600 5.129.400 6.051.000 4.518.300 4.610.600 5.523.000 3.997.400
5.355.400 3.647.700 3.248.000 2.688.600 1.139.000 2.448.500 2.534.200
5.418.600 3.682.600 2.853.400 7.088.800 4.961.600 4.823.000 4.409.800
6.930.400 5.336.200 3.308.000 4.359.300 2.837.200 3.073.200 3.844.400
58.411.600 111.965.600 136.132.500 52.816.400 75.686.900 130.339.500 86.828.300
14.113.500 12.307.800 11.264.700 11.252.600 13.457.200 11.734.400 9.752.800
635.000 418.000 316.000 121.000 158.100 936.200 233.200
1.978.000 1.856.700 1.056.000 2.117.000 1.022.400 1.633.000 953.100
344.100 92.600 121.000 1.461.000 50.700 252.000 126.800
422.710.000 551.286.100 639.036.000 424.473.700 521.453.000 633.853.000 439.131.300
526.582.500 701.328.400 812.409.100 513.991.800 627.902.900 798.746.100 556.014.200
899.800 984.900 906.000 856.100 952.400 937.000 902.200
29.666.000 39.004.900 53.310.800 32.250.100 21.632.100 24.933.600 43.994.100
3.900.500 5.537.900 5.392.000 3.963.800 4.214.400 8.151.000 4.378.000
9.993.100 11.443.500 14.151.900 10.366.600 9.916.500 11.945.300 8.597.800
15.450.200 12.925.200 13.244.000 8.684.000 9.365.300 12.316.000 7.935.500
38.648.700 33.585.100 29.386.400 32.243.400 39.831.400 41.549.900 15.105.500
28.204.900 16.320.500 15.821.500 23.986.900 19.121.600 20.070.300 19.397.000
191.909.300 341.689.300 426.525.400 194.098.000 260.589.800 441.582.600 256.729.200
156.555.900 196.163.000 206.243.500 164.866.900 209.454.700 188.165.200 155.651.200
8.451.000 6.131.800 7.165.200 4.440.000 7.511.600 10.091.700 6.215.800
5.506.500 7.118.100 6.109.500 8.470.700 6.692.200 5.871.000 4.444.800
2.508.100 1.558.800 1.270.500 2.245.500 1.587.000 2.413.500 1.221.000
34.888.500 28.865.400 32.882.400 27.519.800 37.033.900 30.719.000 31.442.100
526.582.500 701.328.400 812.409.100 513.991.800 627.902.900 798.746.100 556.014.200
--- --- --- --- --- --- ---
750.000 13.340.000 12.075.000 8.816.000 11.095.000 --- 12.303.000
Seite 27
Gesamtplan
Haushaltsübersicht
2017
G E S A M T P L A N
Haushaltsübersicht 2017
Einzel-
plan
Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-)
Überschuss
Verpflichtungs-
ermächtigungen
€ € € €
01 Abgeordnetenhaus 80.800 56.117.300 -56.036.500 ---
02 Verfassungsgerichtshof 1.000 733.700 -732.700 ---
03 Regierende/r Bürgermeister/in 18.620.200 634.070.400 -615.450.200 23.669.000
05 Inneres und Sport 283.918.200 2.152.967.000 -1.869.048.800 38.676.000
06 Justiz und Verbraucherschutz 280.133.900 921.739.700 -641.605.800 898.000
09 Arbeit, Integration und Frauen 31.256.100 183.757.200 -152.501.100 70.014.600
10 Bildung, Jugend und Wissenschaft 631.398.600 5.247.667.600 -4.616.269.000 5.856.401.000
11 Gesundheit und Soziales 95.122.400 917.155.900 -822.033.500 37.057.000
12 Stadtentwicklung und Umwelt 1.023.098.800 2.116.265.700 -1.093.166.900 2.779.659.000
13 Wirtschaft, Technologie und Forschung 364.648.600 774.322.600 -409.674.000 316.094.000
15 Finanzen 236.684.900 481.631.400 -244.946.500 13.078.000
20 Rechnungshof 70.000 18.381.000 -18.311.000 ---
21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit 10.000 5.439.100 -5.429.100 ---
27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke -6.109.430.000 470.627.000 -6.580.057.000 6.000.000
29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten 21.263.053.000 4.137.790.900 17.125.262.100 263.500.000
SUMME EINZELPLÄNE 01 - 29 18.118.666.500 18.118.666.500 --- 9.405.046.600
31 Bezirksverordnetenversammlung 24.600 11.167.800 -11.143.200 ---
33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich - 19.435.700 435.526.100 -416.090.400 ---
34 Ordnungsamt 73.623.300 68.579.000 5.044.300 ---
35 Amt für Bürgerdienste 65.705.800 145.715.400 -80.009.600 ---
36 Amt für Weiterbildung und Kultur 41.340.100 140.904.900 -99.564.800 ---
37 Schul- und Sportamt 63.412.100 422.334.300 -358.922.200 47.227.000
38 Straßen- und Grünflächenamt 66.517.800 258.668.100 -192.150.300 5.698.000
39 Amt für Soziales 1.271.988.400 3.943.884.200 -2.671.895.800 ---
40 Jugendamt 154.502.200 2.336.095.100 -2.181.592.900 1.202.000
41 Gesundheitsamt 4.436.800 96.016.700 -91.579.900 ---
42 Stadtentwicklungsamt 27.520.800 89.328.600 -61.807.800 4.516.000
43 Umwelt- und Naturschutzamt 3.495.800 22.267.500 -18.771.700 ---
45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 6.513.322.000 334.837.700 6.178.484.300 ---
SUMME EINZELPLÄNE 31 - 59 8.305.325.400 8.305.325.400 --- 58.643.000
SUMME HAUSHALTSPLAN 26.423.991.900 26.423.991.900 --- 9.463.689.600
Seite 29
Gesamtplan
Haushaltsübersicht
2017
G e s a m t p l a n
Haushaltsübersicht 2017 – Aufstellung nach Bezirken
Einzel-
plan
Bezeichnung Mitte Friedrichshain-
Kreuzberg Pankow
Charlottenburg-
Wilmersdorf Spandau
€ € € € € EINNAHMEN
31 Bezirksverordnetenversammlung 1.000 4.400 --- 1.000 1.000
33 Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich - 265.000 429.000 3.800.400 1.851.100 1.517.000
34 Ordnungsamt 16.767.000 6.382.400 11.385.000 14.551.700 2.131.700
35 Amt für Bürgerdienste 6.884.400 7.337.100 7.254.000 5.460.500 4.210.000
36 Amt für Weiterbildung und Kultur 5.683.000 3.318.300 3.736.000 4.258.000 3.283.000
37 Schul- und Sportamt 7.511.200 4.425.200 10.603.000 3.803.900 2.944.100
38 Straßen- und Grünflächenamt 12.556.100 3.636.000 6.354.000 8.826.000 5.527.000
39 Amt für Soziales 157.567.000 110.055.900 91.194.300 146.022.400 88.503.900
40 Jugendamt 14.784.100 13.390.800 20.835.000 11.575.600 9.225.000
41 Gesundheitsamt 574.300 96.100 212.000 669.000 92.500
42 Stadtentwicklungsamt 5.321.100 3.795.400 3.644.000 3.210.000 934.100
43 Umwelt- und Naturschutzamt 238.600 229.000 115.000 112.800 373.000
45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 699.377.500 531.056.000 684.250.000 455.121.500 462.256.100
Σ Summe Einnahmen 927.530.300 684.155.600 843.382.700 655.463.500 580.998.400
AUSGABEN
31 Bezirksverordnetenversammlung 936.500 908.300 899.300 915.500 1.031.800
33 Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich - 35.563.900 21.017.800 52.674.700 55.650.200 26.453.600
34 Ordnungsamt 6.946.400 5.358.500 7.081.500 8.105.100 4.494.600
35 Amt für Bürgerdienste 14.610.900 16.710.900 15.528.900 12.053.300 9.988.700
36 Amt für Weiterbildung und Kultur 19.555.600 10.548.100 12.412.600 10.451.800 9.335.100
37 Schul- und Sportamt 46.877.900 36.023.300 43.823.300 16.354.200 31.365.000
38 Straßen- und Grünflächenamt 30.929.700 12.364.700 25.766.500 22.612.600 19.910.400
39 Amt für Soziales 478.662.700 332.173.500 343.182.900 335.267.800 283.440.200
40 Jugendamt 231.280.500 197.917.100 291.607.900 150.521.600 156.627.600
41 Gesundheitsamt 12.366.700 8.302.200 6.704.900 12.456.100 4.955.400
42 Stadtentwicklungsamt 12.638.400 9.766.600 11.209.000 5.023.800 5.829.600
43 Umwelt- und Naturschutzamt 2.267.400 1.621.600 1.505.200 1.562.600 2.344.700
45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 34.893.700 31.443.000 30.986.000 24.488.900 25.221.700
Σ Summe Ausgaben 927.530.300 684.155.600 843.382.700 655.463.500 580.998.400
Σ Fehlbetrag --- --- --- --- ---
Σ Verpflichtungsermächtigungen 1.500.000 8.055.000 3.918.000 2.789.000 861.000
Seite 30
Gesamtplan
Haushaltsübersicht
2017
Steglitz-
Zehlendorf
Tempelhof-
Schöneberg Neukölln
Treptow-
Köpenick
Marzahn-
Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf
€ € € € € € €
2.000 1.000 2.000 1.000 6.300 --- 4.900
719.800 824.600 5.962.500 1.249.000 851.400 329.300 1.636.600
5.234.500 4.484.400 2.988.000 1.895.400 1.668.500 3.585.000 2.549.700
4.729.600 5.129.400 6.052.000 4.517.800 4.610.600 5.523.000 3.997.400
5.352.600 3.647.700 3.248.000 2.688.600 1.142.200 2.448.500 2.534.200
5.553.700 3.770.000 2.931.400 7.259.800 5.103.600 4.966.000 4.540.200
6.860.400 5.336.200 3.308.000 4.359.300 2.837.200 3.073.200 3.844.400
61.000.800 117.025.600 141.716.500 54.816.200 78.418.900 135.109.500 90.557.400
14.232.000 12.436.100 11.369.700 11.372.900 13.571.200 11.871.400 9.838.400
635.000 418.000 316.000 121.000 131.500 938.200 233.200
1.978.000 1.856.700 1.056.000 2.117.000 1.022.400 1.633.000 953.100
312.800 92.600 121.000 1.471.500 50.700 252.000 126.800
428.991.000 560.124.800 654.172.000 423.077.000 541.050.000 630.520.000 443.326.100
535.602.200 715.147.100 833.243.100 514.946.500 650.464.500 800.249.100 564.142.400
904.800 997.900 910.000 865.100 923.400 941.000 934.200
29.517.000 37.846.900 54.855.500 31.380.000 21.822.600 24.924.600 43.819.300
3.898.900 6.209.500 5.536.000 3.785.500 4.260.100 8.412.700 4.490.200
9.705.200 11.943.100 14.291.900 10.187.300 9.919.400 12.080.700 8.695.100
15.053.000 13.938.500 13.627.000 8.116.800 8.055.400 11.765.000 8.046.000
38.173.800 36.889.600 30.185.800 29.647.600 55.280.100 42.881.700 14.832.000
28.915.200 17.876.400 16.741.500 24.024.400 20.207.500 18.600.100 20.719.100
196.792.200 352.150.600 437.711.600 198.841.500 269.192.300 453.164.300 263.304.600
160.012.500 201.256.100 211.090.500 168.750.300 215.500.100 192.353.900 159.177.000
8.458.300 6.761.000 7.348.200 4.469.400 7.673.000 10.160.000 6.361.500
5.509.500 7.528.400 6.279.500 8.402.100 6.843.800 5.771.500 4.526.400
2.464.400 1.638.700 1.299.100 2.257.600 1.604.500 2.447.600 1.254.100
36.197.400 20.110.400 33.366.500 24.218.900 29.182.300 16.746.000 27.982.900
535.602.200 715.147.100 833.243.100 514.946.500 650.464.500 800.249.100 564.142.400
--- --- --- --- --- --- ---
1.330.000 5.640.000 13.100.000 --- 7.470.000 12.000.000 1.980.000
Seite 31
Gesamtplan
Finanzierungsübersicht 2016
– Mio. € –
Ermittlung des Finanzierungssaldos
1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) ................................................
25.315,2
2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) ..............................
25.235,2
3. Finanzierungsüberschuss ................................................................................................... 80,0
Verwendung des Finanzierungsüberschusses
4. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt ................................................
7.148,7
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt ...................................... 7.228,1 -79,4
5. Rücklagenbewegung Entnahmen aus Rücklagen .....................................................................
5,5
Zuführungen an Rücklagen ..................................................................... 6,2 -0,7
6. Ausgleich früherer Haushaltsjahre Einnahmen aus Überschüssen ...............................................................
darunter: Überschüsse der Bezirke ........................................................................
59,6
59,6
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen .............................................. darunter: Fehlbetrag der Bezirke ............................................................................
59,6
28,0
0,0
7. Verrechnungsbewegungen einnahmeseitige Verrechnungen .............................................................
359,5
ausgabeseitige Verrechnungen ............................................................... 359,5 0,0
8. Summe .................................................................................................................................. -80,0
Seite 32
Gesamtplan
Finanzierungsübersicht 2017
– Mio. € –
Ermittlung des Finanzierungssaldos
1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) ................................................
26.140,4
2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) ..............................
26.060,4
3. Finanzierungsüberschuss ................................................................................................... 80,0
Verwendung des Finanzierungsüberschusses
4. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt ................................................
7.022,1
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt ...................................... 7.105,4 -83,3
5. Rücklagenbewegung Entnahmen aus Rücklagen .....................................................................
6,1
Zuführungen an Rücklagen ..................................................................... 2,8 3,3
6. Ausgleich früherer Haushaltsjahre Einnahmen aus Überschüssen ...............................................................
darunter: Überschüsse der Bezirke ........................................................................
0,0
0,0
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen .............................................. darunter: Fehlbetrag der Bezirke ............................................................................
0,0
0,0
0,0
7. Verrechnungsbewegungen einnahmeseitige Verrechnungen .............................................................
360,8
ausgabeseitige Verrechnungen ............................................................... 360,8 0,0
8. Summe .................................................................................................................................. -80,0
Seite 33
Gesamtplan
Kreditfinanzierungsplan 2016 - Mio. € -
Kredite am Kreditmarkt
1. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt .................................................................................... 7.148,7
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt .......................................................................... 7.228,1
3. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt ........................................................................................ 79,4
Kredite im öffentlichen Bereich
4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes .........................................................................................................
0
5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich ......................................................................................
22,7
6. Netto-Schuldentilgung im öffentlichen Bereich ............................................. 22,7
7. Netto-Schuldentilgung insgesamt ................................................................. 102,1
Seite 34
Gesamtplan
Kreditfinanzierungsplan 2017
- Mio. € -
Kredite am Kreditmarkt
1. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt .................................................................................... 7.022,1
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt .......................................................................... 7.105,4
3. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt ........................................................................................ 83,3
Kredite im öffentlichen Bereich
4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes .........................................................................................................
0
5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich ......................................................................................
21,1
6. Netto-Schuldentilgung im öffentlichen Bereich ............................................. 21,1
7. Netto-Schuldentilgung insgesamt ................................................................. 104,4
Seite 35
Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo des Berliner Haushalts 2016
Mio. €
Ansatz
Ansatz Ist
2016
2015 2014
Laufende Rechnung (Betriebshaushalt)
Einnahmen der laufenden Rechnung .................................. 24.430 22.973 22.927
Ausgaben der laufenden Rechnung .................................... 23.133 21.637 21.506
Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt) ....... 1.297 1.336 1.421
Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)
Einnahmen der Kapitalrechnung ......................................... 881 655 909
darunter Zuweisungen für Investitionen ......................... 516 418 461
Vermögensaktivierung ..................................... 63 50 80
Ausgaben der Kapitalrechnung ........................................... 1.921 2.047 1.459
darunter Investitionsausgaben ....................................... 1.855 1.985 1.380
Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) ......... -1.040 -1.392 -550
nachrichtlich:
Globalpositionen (Saldo) ..................................................... -178 76 0
Finanzierungssaldo ........................................................... 80 20 872
Seite 36
Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo des Berliner Haushalts 2017
Mio. €
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2017
2016
2015
Laufende Rechnung (Betriebshaushalt)
Einnahmen der laufenden Rechnung .................................. 25.261 24.430 22.973
Ausgaben der laufenden Rechnung .................................... 23.816 23.133 21.637
Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt) ....... 1.445 1.297 1.336
Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)
Einnahmen der Kapitalrechnung ......................................... 853 881 655
darunter Zuweisungen für Investitionen ......................... 503 516 418
Vermögensaktivierung ..................................... 52 63 50
Ausgaben der Kapitalrechnung ........................................... 1.951 1.921 2.047
darunter Investitionsausgaben ....................................... 1.880 1.855 1.985
Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) ......... -1.098 -1.040 -1.392
nachrichtlich:
Globalpositionen (Saldo) ..................................................... -267 -178 76
Finanzierungssaldo ........................................................... 80 80 20
Seite 37
A
nlage 1 G
ruppierungsübersicht 2016/2017
A N L A G E 1
Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Arten und Aufgabenbereichen
- Gruppierungsübersicht -
Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Arten
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz / € Ist / € Verpflichtungsermächtigungen / €
2016 2017 2014 2016 2017
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel 14.305.190.000 14.925.540.000 13.149.280.570,95 --- ---
01 Gemeinschaftssteuern- und Gewerbesteuerumlage 9.018.300.000 9.438.050.000 8.325.733.588,47 --- ---
011 Lohnsteuer 3.170.500.000 3.353.250.000 2.809.761.215,21 --- ---
012 Veranlagte Einkommensteuer 816.000.000 850.000.000 720.799.345,90 --- ---
013 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)
260.000.000 270.000.000 254.570.572,02 --- ---
014 Körperschaftsteuer 465.000.000 510.000.000 470.391.859,99 --- ---
015 Umsatzsteuer 3.076.000.000 3.182.000.000 2.937.183.293,34 --- ---
016 Einfuhrumsatzsteuer 999.000.000 1.039.000.000 923.290.493,29 --- ---
017 Gewerbesteuerumlage 80.000.000 82.000.000 76.266.704,23 --- ---
018 Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 151.800.000 151.800.000 133.470.104,49 --- ---
05/06 Landessteuern 1.274.500.000 1.304.500.000 1.090.942.778,32 --- ---
051 Vermögensteuer --- --- 793,73 --- ---
052 Erbschaftsteuer 240.000.000 250.000.000 211.925.802,47 --- ---
053 Grunderwerbsteuer 950.000.000 970.000.000 795.955.263,56 --- ---
055 Totalisatorsteuer 500.000 500.000 433.130,90 --- ---
057 Lotteriesteuer 55.000.000 55.000.000 54.770.492,68 --- ---
059 Feuerschutzsteuer 14.000.000 14.000.000 13.255.307,26 --- ---
061 Biersteuer 15.000.000 15.000.000 14.601.683,10 --- ---
069 Sonstige Landessteuern --- --- 304,62 --- ---
07/08 Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten) 3.988.770.000 4.159.370.000 3.710.126.335,30 --- ---
071 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer 1.407.000.000 1.483.500.000 1.246.080.198,06 --- ---
072 Grundsteuer A 70.000 70.000 --- --- ---
073 Grundsteuer B 790.000.000 800.000.000 776.866.079,39 --- ---
075 Gewerbesteuer 1.600.000.000 1.640.000.000 1.534.445.236,70 --- ---
Seite 38
A
nlage 1 G
ruppierungsübersicht 2016/2017
- 37 -
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz / € Ist / € Verpflichtungsermächtigungen / €
2016 2017 2014 2016 2017
076 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 188.900.000 234.400.000 163.805.609,66 --- ---
077 Gewerbesteuerumlage -136.600.000 -140.000.000 -130.211.446,25 --- ---
078 Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 41.400.000 41.400.000 36.400.937,56 --- ---
082 Vergnügungsteuern 40.000.000 40.000.000 39.927.659,38 --- ---
083 Hundesteuer 11.000.000 11.000.000 10.686.327,29 --- ---
089 Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten) 47.000.000 49.000.000 32.125.733,51 --- ---
09 Steuerähnliche Abgaben 23.620.000 23.620.000 22.477.868,86 --- ---
093 Abgaben von Spielbanken 12.000.000 12.000.000 12.374.410,19 --- ---
099 Sonstige steuerähnliche Abgaben 11.620.000 11.620.000 10.103.458,67 --- ---
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 1.984.407.700 1.978.466.900 2.107.741.790,46 --- ---
11 Verwaltungseinnahmen 1.076.355.600 1.071.627.600 1.086.558.333,05 --- ---
111 Gebühren, sonstige Entgelte 905.850.500 910.402.200 893.560.238,95 --- ---
112 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)
90.590.600 90.473.600 87.495.732,39 --- ---
119 Sonstige Verwaltungseinnahmen 79.914.500 70.751.800 105.502.361,71 --- ---
12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) 522.124.200 535.254.600 558.373.741,61 --- ---
121 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen 307.650.500 320.979.500 343.415.018,61 --- ---
122 Konzessionsabgaben 157.367.000 157.367.000 157.724.529,83 --- ---
124 Mieten und Pachten 50.530.100 50.331.500 50.431.704,56 --- ---
125 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit 6.576.600 6.576.600 6.802.488,61 --- ---
13 Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen 76.206.600 63.498.000 102.739.158,19 --- ---
131 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen 71.497.000 60.168.000 91.512.521,75 --- ---
132 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 819.000 773.000 863.393,05 --- ---
133 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen 615.600 2.282.000 9.859.423,21 --- ---
134 Kapitalrückzahlungen 3.275.000 275.000 503.820,18 --- ---
14 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen 13.530.000 11.030.000 19.983.501,74 --- ---
141 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland 13.530.000 11.030.000 19.983.501,74 --- ---
16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen 24.694.500 24.686.400 18.637.732,31 --- ---
161 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen 24.049.000 24.029.300 17.543.102,45 --- ---
162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 645.500 657.100 1.094.629,86 --- ---
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Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz / € Ist / € Verpflichtungsermächtigungen / €
2016 2017 2014 2016 2017
18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen 271.496.800 272.370.300 321.449.323,56 --- ---
181 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen 252.538.500 252.937.500 298.683.087,20 --- ---
182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland 18.958.300 19.432.800 22.766.236,36 --- ---
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 8.505.606.400 8.707.180.700 8.119.746.537,17 --- ---
21 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich 5.947.921.000 6.055.770.000 5.889.902.571,80 --- ---
211 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 2.316.921.000 2.238.770.000 2.532.886.017,11 --- ---
212 Allgemeine Zuweisungen von Ländern 3.631.000.000 3.817.000.000 3.357.016.554,69 --- ---
23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich 2.293.064.200 2.381.136.800 1.967.693.403,48 --- ---
231 Sonstige Zuweisungen vom Bund 2.036.216.600 2.120.973.200 1.719.890.322,41 --- ---
232 Sonstige Zuweisungen von Ländern 97.765.300 97.911.300 93.280.861,09 --- ---
233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 27.576.200 27.588.700 27.478.611,84 --- ---
235 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit
3.377.600 3.377.600 1.327.855,10 --- ---
236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit 128.128.500 131.286.000 125.715.753,04 --- ---
26 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen 24.647.200 25.305.600 21.664.789,64 --- ---
261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland 24.647.200 25.305.600 21.664.789,64 --- ---
27 Zuschüsse von der EU 129.913.000 135.119.000 115.247.890,99 --- ---
271 Erstattungen von der EU 1.222.000 1.211.000 1.764.549,81 --- ---
272 Sonstige Zuschüsse von der EU 128.691.000 133.908.000 113.483.341,18 --- ---
28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen 106.445.400 106.234.700 121.087.323,02 --- ---
281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 76.800.200 77.672.200 75.414.691,00 --- ---
282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 29.645.200 28.562.500 45.672.632,02 --- ---
29 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen 3.615.600 3.614.600 4.150.558,24 --- ---
298 Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse 3.615.600 3.614.600 4.150.558,24 --- ---
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen 865.242.700 812.804.300 840.055.212,99 --- ---
32 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt -79.361.000 -83.343.000 -340.667.842,50 --- ---
325 Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt -79.361.000 -83.343.000 -340.667.842,50 --- ---
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Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz / € Ist / € Verpflichtungsermächtigungen / €
2016 2017 2014 2016 2017
33 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich 405.518.000 382.376.000 293.640.625,23 --- ---
331 Zuweisungen für Investitionen vom Bund 339.287.000 318.766.000 276.793.580,32 --- ---
334 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen 66.231.000 63.610.000 16.847.044,91 --- ---
34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen 110.182.500 120.377.600 167.563.357,77 --- ---
341 Beiträge 958.500 955.600 37.592.323,99 --- ---
342 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland 88.574.000 92.022.000 86.014.007,89 --- ---
346 Zuschüsse für Investitionen von der EU 20.650.000 27.400.000 43.957.025,89 --- ---
35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 5.511.000 6.139.700 84.633.481,62 --- ---
359 Sonstige Entnahmen aus Rücklagen 5.511.000 6.139.700 84.633.481,62 --- ---
36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 59.605.000 13.000 175.687.635,60 --- ---
360 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 59.605.000 13.000 175.687.635,60 --- ---
37 Globale Mehr- und Mindereinnahmen 4.333.700 26.459.400 --- --- ---
371 Globale Mehreinnahmen 4.973.700 27.099.400 --- --- ---
372 Globale Mindereinnahmen -640.000 -640.000 --- --- ---
38 Haushaltstechnische Verrechnungen 359.453.500 360.781.600 459.197.955,27 --- ---
381 Verrechnungen zwischen Kapiteln 10.856.500 12.184.600 12.650.755,12 --- ---
382 Durchlaufende Posten 8.000 8.000 6.579,15 --- ---
384 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 348.589.000 348.589.000 446.540.621,00 --- ---
∑∑∑∑ Einnahmen des Haushalts 25.660.446.800 26.423.991.900 24.216.824.111,57 --- ---
4 Personalausgaben 7.944.117.800 8.268.003.400 7.206.891.104,27 --- ---
41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige 36.583.200 39.114.400 31.973.898,12 --- ---
411 Aufwendungen für Abgeordnete 26.439.000 28.908.000 22.238.189,47 --- ---
412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 10.144.200 10.206.400 9.735.708,65 --- ---
42 Bezüge und Nebenleistungen 5.861.083.200 6.091.433.900 5.302.006.018,52 --- ---
421 Bezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Senatorinnen, der Senatoren und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger
1.578.200 1.620.000 1.416.311,91 --- ---
422 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 3.142.863.400 3.251.282.300 2.764.362.763,49 --- ---
424 Zuführung an die Versorgungsrücklage 20.500.000 29.000.000 14.537.506,00 --- ---
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Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz / € Ist / € Verpflichtungsermächtigungen / €
2016 2017 2014 2016 2017
427
Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 68.861.600 69.311.200 75.232.590,65 --- ---
428 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) 2.627.280.000 2.740.220.400 2.446.456.846,47 --- ---
43 Versorgungsbezüge und dgl. 1.653.265.000 1.727.591.000 1.470.112.003,29 --- ---
431 Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Senatorinnen, der Senatoren und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger
2.339.000 2.390.000 2.140.528,68 --- ---
432 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 1.596.522.000 1.669.904.000 1.418.461.186,29 --- ---
434 Zuführung an die Versorgungsrücklage 42.500.000 44.000.000 35.855.284,00 --- ---
437 Versorgungsbezüge nach G 131 986.000 881.000 1.167.975,55 --- ---
438 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 10.918.000 10.416.000 12.487.028,77 --- ---
44 Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl. 417.272.700 431.455.400 389.038.952,00 --- ---
441 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 149.836.400 151.837.000 146.334.382,35 --- ---
443 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 20.042.300 19.854.400 18.314.408,12 --- ---
446 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. 247.394.000 259.764.000 224.390.161,53 --- ---
45 Sonstige personalbezogene Ausgaben 13.824.700 13.813.700 13.760.232,34 --- ---
452 Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)
13.485.300 13.474.300 13.504.813,15 --- ---
453 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen 306.900 306.900 251.395,66 --- ---
459 Sonstige personalbezogene Ausgaben 32.500 32.500 4.023,53 --- ---
46 Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben -37.911.000 -35.405.000 --- --- ---
461 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben 78.859.000 89.571.000 --- --- ---
462 Globale Minderausgaben für Personalausgaben -116.770.000 -124.976.000 --- --- ---
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst 4.714.368.300 4.757.399.300 4.482.365.581,32 635.935.100 2.393.482.100
51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben 3.015.992.300 3.028.611.300 2.670.834.869,91 635.935.100 2.393.482.100
511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 96.410.300 95.306.600 90.017.838,75 5.208.000 2.000.000
514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 99.875.900 102.142.300 87.397.967,64 1.000.000 1.000.000
517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 421.620.600 428.837.500 401.508.043,73 3.905.000 ---
518 Mieten und Pachten 376.021.100 378.435.500 369.189.592,71 10.799.000 4.000
519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 255.769.500 257.292.300 239.184.407,90 13.088.000 12.000.000
521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 310.709.600 309.051.600 296.811.470,43 17.300.000 17.550.000
523 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 4.471.400 4.391.400 4.541.031,52 --- ---
525 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel 88.326.800 91.304.700 66.105.952,98 --- ---
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Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz / € Ist / € Verpflichtungsermächtigungen / €
2016 2017 2014 2016 2017
526 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben 180.862.700 180.477.300 180.871.916,23 470.000 500.000
527 Dienstreisen 6.000.800 5.820.700 5.179.481,32 --- ---
529 Verfügungsmittel 635.100 627.300 550.147,14 --- ---
531-546 Sonstiges 1.023.788.500 1.067.024.100 929.477.019,56 454.165.100 2.230.428.100
548 Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben 151.500.000 107.900.000 --- 130.000.000 130.000.000
56 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse 1.627.000 1.388.000 2.586.009,89 --- ---
561 Zinsausgaben an Bund 1.627.000 1.388.000 2.586.009,89 --- ---
57 Zinsausgaben an Kreditmarkt 1.674.082.000 1.706.321.000 1.756.429.538,81 --- ---
575 Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt 1.674.082.000 1.706.321.000 1.756.429.538,81 --- ---
58 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse 22.667.000 21.079.000 52.515.162,71 --- ---
581 Tilgungsausgaben an Bund 21.613.000 20.025.000 52.514.972,44 --- ---
584 Tilgungsausgaben an Sondervermögen 1.054.000 1.054.000 190,27 --- ---
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 10.539.754.600 10.862.165.900 9.896.640.983,27 2.324.278.900 5.854.414.500
63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich 568.192.000 577.427.900 548.117.918,38 2.700.000 2.160.000
631 Sonstige Zuweisungen an Bund 260.216.900 260.333.300 268.900.049,77 --- ---
632 Sonstige Zuweisungen an Länder 61.974.100 63.006.100 58.915.190,57 2.700.000 2.160.000
633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 7.101.000 7.102.000 4.634.650,20 --- ---
636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit 238.900.000 246.986.500 215.668.027,84 --- ---
66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche 121.943.000 95.033.000 273.975.386,77 --- ---
661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen 71.500.000 65.000.000 101.973.276,48 --- ---
662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen --- 1.500.000 33.877.112,98 --- ---
663 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland 50.443.000 28.533.000 138.124.997,31 --- ---
67 Erstattungen an sonstige Bereiche 3.453.402.800 3.551.305.800 3.184.748.963,08 87.217.600 60.981.000
671 Erstattungen an Inland 3.453.402.800 3.551.305.800 3.184.748.963,08 87.217.600 60.981.000
68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche 6.353.175.800 6.587.828.200 5.863.784.237,82 2.222.341.300 5.772.688.500
681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen 2.986.327.200 3.089.088.900 2.723.250.941,83 9.121.000 9.221.000
682 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661) 535.943.300 551.042.800 497.392.884,14 1.007.371.000 29.553.000
683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662) 204.072.000 215.055.000 188.953.338,24 251.216.300 97.683.500
684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) 348.961.500 362.627.700 302.501.696,35 222.657.000 124.142.000
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Ansatz / € Ist / € Verpflichtungsermächtigungen / €
2016 2017 2014 2016 2017
685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 2.129.010.000 2.219.440.700 2.013.188.106,52 715.561.000 5.504.174.000
686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 135.138.600 136.879.900 123.331.176,53 16.415.000 7.915.000
687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688) 13.723.200 13.693.200 15.166.094,21 --- ---
69 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen 43.041.000 50.571.000 26.014.477,22 12.020.000 18.585.000
691 Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen 7.000.000 7.000.000 6.625.518,30 --- ---
698 Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse 36.041.000 43.571.000 19.388.958,92 12.020.000 18.585.000
7 Baumaßnahmen 353.380.000 413.118.000 209.286.205,94 429.219.000 369.390.000
70/71 Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare 302.964.000 353.945.000 183.805.313,88 384.070.000 331.798.000
715 Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 34.771.000 43.933.000 28.595.322,69 26.217.000 4.459.000
716 Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 6.583.000 9.660.000 5.322.244,93 670.000 797.000
719 Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen 55.204.000 60.819.000 --- --- ---
72 Baumaßnahmen des Tiefbaus 37.492.000 41.464.000 21.710.728,21 40.209.000 32.691.000
720 Allgemeiner Straßenbau 27.385.000 28.123.000 14.783.330,69 21.900.000 15.795.000
722 Brücken- und Tunnelbau 2.531.000 555.000 18.021,78 100.000 ---
723 Wasserbau 2.050.000 5.100.000 613.293,17 6.425.000 6.000.000
725 Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau) 1.785.000 2.500.000 6.010.114,32 7.000.000 ---
727 Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau) 1.421.000 2.946.000 61.609,90 620.000 10.896.000
728 Wasserbau (Ersatzbau) 2.320.000 2.240.000 224.358,35 4.164.000 ---
73 Baumaßnahmen des Tiefbaus 12.924.000 17.709.000 3.770.163,85 4.940.000 4.901.000
738 Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 12.924.000 17.709.000 3.770.163,85 4.940.000 4.901.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1.501.426.000 1.466.514.000 1.170.978.681,31 942.460.000 846.403.000
81 Erwerb von beweglichen Sachen 88.721.000 109.215.000 73.569.682,91 66.790.000 46.916.000
811 Erwerb von Fahrzeugen 24.557.000 24.402.000 17.249.858,14 10.825.000 9.156.000
812 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 64.164.000 84.813.000 56.319.824,77 55.965.000 37.760.000
82 Erwerb von unbeweglichen Sachen 11.924.000 14.751.000 17.513.632,04 --- ---
821 Grunderwerb 11.924.000 14.751.000 17.513.632,04 --- ---
83 Erwerb von Beteiligungen und dgl. 2.095.000 3.193.000 105.198.175,34 --- ---
831 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland 2.095.000 3.193.000 105.198.175,34 --- ---
86 Darlehen an sonstige Bereiche 298.683.000 249.275.000 117.517.597,30 1.514.000 1.514.000
861 Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen 183.000.000 135.000.000 --- --- ---
863 Darlehen an Sonstige im Inland 115.683.000 114.275.000 117.517.597,30 1.514.000 1.514.000
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nlage 1 G
ruppierungsübersicht 2016/2017
- 43 -
Kenn-zahl Bezeichnung
Ansatz / € Ist / € Verpflichtungsermächtigungen / €
2016 2017 2014 2016 2017
87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen 23.001.000 23.001.000 27.228.007,96 --- ---
871 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen 23.001.000 23.001.000 27.228.007,96 --- ---
88 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich 203.761.000 222.047.000 75.954.850,54 67.900.000 70.300.000
881 Zuweisungen für Investitionen an Bund 5.986.000 150.000 --- --- ---
883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 53.462.000 64.207.000 75.954.850,54 67.900.000 70.300.000
884 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen 144.313.000 157.690.000 --- --- ---
89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche 873.241.000 845.032.000 753.996.735,22 806.256.000 727.673.000
891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen 281.416.000 285.325.000 255.650.394,94 214.442.000 101.434.000
892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 193.422.000 199.440.000 166.945.097,40 343.832.000 128.328.000
893-898 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 214.066.000 220.476.000 177.737.334,74 212.022.000 194.573.000
894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen 184.337.000 139.791.000 153.362.280,14 35.960.000 303.338.000
896 Zuschüsse für Investitionen an Ausland --- --- 301.628,00 --- ---
9 Besondere Finanzierungsausgaben 607.400.100 656.791.300 1.250.661.555,46 --- ---
91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 6.152.600 2.796.000 628.360.133,54 --- ---
919 Sonstige Zuführungen an Rücklagen 6.152.600 2.796.000 628.360.133,54 --- ---
96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 59.602.000 13.000 166.600.942,15 --- ---
960 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 59.602.000 13.000 166.600.942,15 --- ---
97 Globale Mehr- und Minderausgaben 182.192.000 293.200.700 --- --- ---
971 Globale Mehrausgaben 237.540.900 343.785.600 --- --- ---
972 Globale Minderausgaben -55.348.900 -50.584.900 --- --- ---
98 Haushaltstechnische Verrechnungen 359.453.500 360.781.600 455.700.479,77 --- ---
981 Verrechnungen zwischen Kapiteln 10.175.300 11.253.400 9.368.399,75 --- ---
982 Durchlaufende Posten 4.000 4.000 2.825,52 --- ---
984 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 349.274.200 349.524.200 446.329.254,50 --- ---
∑∑∑∑ Ausgaben des Haushalts 25.660.446.800 26.423.991.900 24.216.824.111,57 4.331.893.000 9.463.689.600
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nlage 1 F
unktionenübersicht 2016/2017
Funktionenübersicht Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Aufgabenbereichen
Ansatz / € Ist / € Verpflichtungs-
Kenn- Aufgabenbereiche 2016 2017 2014 ermächtigungen / €
zahl Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgab en 2016 2017
0 Allgemeine Dienste 817.169.700 5.394.324.800 819.325.200 5.601.388.600 826.198.165,59 4.941.543.776,29 304.181.000 194.298.000
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 102.200.200 1.519.658.300 104.916.200 1.602.889.900 112.145.992,49 1.381.099.795,81 175.871.000 120.805.000
011 Politische Führung 33.797.800 598.122.800 36.961.800 666.184.200 45.003.220,82 501.950.075,61 160.978.000 114.605.000
012 Innere Verwaltung 30.123.400 441.152.000 29.945.400 441.205.700 32.116.948,47 442.711.032,62 8.693.000 ---
013 Informationswesen --- 515.000 --- 515.000 --- 504.732,94 --- ---
016 Hochbauverwaltung 3.534.000 13.394.500 3.221.000 13.386.000 424.091,63 9.675.208,13 6.200.000 6.200.000
018
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138
34.745.000 466.474.000 34.788.000 481.599.000 34.601.731,57 426.258.746,51 --- ---
02 Auswärtige Angelegenheiten 5.609.000 2.386.000 5.609.000 2.402.000 4.968.731,50 1.977.825,87 1.166.000 1.175.000
023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- 1.909.000 --- 1.925.000 --- 1.557.907,92 1.166.000 1.175.000
024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland
5.609.000 3.000 5.609.000 3.000 4.968.731,50 --- --- ---
029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- 474.000 --- 474.000 --- 419.917,95 --- ---
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 366.618.200 2.302.906.300 365.984.400 2.385.252.500 360.587.778,68 2.102.349.996,72 117.687.000 68.330.000
042 Polizei 114.111.200 1.321.563.700 114.111.200 1.362.765.900 115.547.352,94 1.200.865.900,77 63.746.000 66.479.000
043 Öffentliche Ordnung 154.894.700 209.440.100 154.260.900 221.827.600 145.835.013,27 196.993.965,80 --- ---
044 Brandschutz 97.598.500 276.875.700 97.598.500 285.747.700 99.183.847,68 250.793.014,48 53.941.000 1.851.000
045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz --- 31.000 --- 31.000 --- 32.705,55 --- ---
047 Schutz der Verfassung 12.800 13.426.800 12.800 14.884.300 21.509,40 10.607.419,75 --- ---
048
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
1.000 481.569.000 1.000 499.996.000 55,39 443.056.990,37 --- ---
Seite 46
Anlage 1
Funktionenübersicht
2016/2017 Ansatz / € Ist / € Verpflichtungs-
Kenn- Aufgabenbereiche 2016 2017 2014 ermächtigungen / €
zahl Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgab en 2016 2017
05 Rechtsschutz 281.660.000 1.082.728.200 281.712.500 1.111.615.700 279.957.150,06 1.014.198.114,15 6.757.000 1.828.000
051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 277.358.600 639.673.200 277.411.100 654.712.800 276.163.581,27 605.737.841,69 --- ---
056 Justizvollzugsanstalten 3.649.100 246.921.200 3.649.100 253.412.100 3.139.925,58 230.395.133,68 6.757.000 1.828.000
058
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes
--- 182.740.000 --- 189.861.000 --- 165.955.216,85 --- ---
059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 652.300 13.393.800 652.300 13.629.800 653.643,21 12.109.921,93 --- ---
06 Finanzverwaltung 61.082.300 486.646.000 61.103.100 499.228.500 68.538.512,86 441.918.043,74 2.700.000 2.160.000
061 Steuer- und Zollverwaltung 59.686.300 361.280.200 59.686.300 370.183.200 67.270.797,55 331.108.938,93 2.700.000 2.160.000
062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung
1.396.000 24.138.800 1.416.800 24.008.300 1.267.715,31 19.830.514,41 --- ---
068
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung
--- 101.227.000 --- 105.037.000 --- 90.978.590,40 --- ---
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten
837.322.700 7.132.409.400 849.297.500 7.379.973.300 723.140.956,17 6.478.140.162,06 1.975.060.000 6.086.604.000
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 47.235.200 3.063.324.700 53.322.100 3.233.522.200 47.744.679,79 2.719.445.171,29 110.049.000 48.627.000
111 Unterrichtsverwaltung 2.502.900 114.331.800 2.502.900 115.387.500 8.241.407,81 104.345.726,10 1.470.000 1.470.000
112 Öffentliche Grundschulen 28.727.600 1.002.237.700 33.617.500 1.082.983.000 25.569.176,71 909.837.507,35 36.481.000 26.042.000
113 Private Grundschulen 12.959.000 131.595.200 14.076.000 139.495.200 10.726.044,58 116.753.366,43 --- ---
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
3.045.700 1.006.096.600 3.125.700 1.038.129.100 3.208.050,69 893.866.859,25 72.098.000 21.115.000
115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
--- 112.299.400 --- 118.580.400 --- 98.205.199,34 --- ---
118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen
--- 696.764.000 --- 738.947.000 --- 596.436.512,82 --- ---
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 90.018.200 997.197.900 94.283.200 1.029.987.900 76.105.544,85 874.979.048,66 37.400.000 12.030.000
124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
575.000 208.957.200 592.000 218.270.200 300.629,10 203.765.936,16 8.000.000 ---
125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
--- 23.821.500 --- 25.661.500 --- 19.231.566,77 --- ---
Seite 47
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nlage 1 F
unktionenübersicht 2016/2017
Ansatz / € Ist / € Verpflichtungs-
Kenn- Aufgabenbereiche 2016 2017 2014 ermächtigungen / €
zahl Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgab en 2016 2017
127 Öffentliche berufliche Schulen 1.992.700 398.566.200 1.992.700 412.007.900 3.113.007,55 336.532.839,74 400.000 30.000
128 Private berufliche Schulen --- 51.860.000 --- 54.834.000 --- 45.138.774,82 --- ---
129 Sonstige schulische Aufgaben 87.450.500 313.993.000 91.698.500 319.214.300 72.691.908,20 270.309.931,17 29.000.000 12.000.000
13 Hochschulen 212.250.000 1.671.834.000 245.439.000 1.699.073.000 198.599.614,64 1.557.447.546,12 747.241.000 5.902.633.000
132 Hochschulkliniken 3.000 106.333.000 3.000 60.255.000 17.183.748,00 98.210.966,31 11.600.000 146.804.000
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 212.113.000 1.494.586.000 245.302.000 1.568.295.000 180.138.288,08 1.390.771.367,41 735.641.000 5.755.829.000
134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- 10.058.600 --- 10.058.600 --- 9.811.030,72 --- ---
137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- 57.857.000 --- 58.336.000 --- 55.424.493,36 --- ---
139 Sonstige Hochschulaufgaben 134.000 2.999.400 134.000 2.128.400 1.277.578,56 3.229.688,32 --- ---
14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen
264.818.000 285.001.700 264.942.000 285.115.700 174.949.622,97 278.408.521,87 60.153.000 ---
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler 69.498.000 68.600.000 69.612.000 68.700.000 41.786.964,39 66.044.194,44 --- ---
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs
192.780.000 200.840.000 192.780.000 200.840.000 130.775.408,93 198.266.290,71 60.153.000 ---
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende 2.540.000 3.431.000 2.550.000 3.441.000 2.387.249,65 3.149.606,39 --- ---
145 Schülerbeförderung --- 12.130.700 --- 12.134.700 --- 10.948.430,33 --- ---
15 Sonstiges Bildungswesen 17.044.400 47.591.800 17.044.400 47.151.700 19.216.297,96 45.884.079,79 --- ---
152 Volkshochschulen 16.974.400 35.028.600 16.974.400 34.576.400 19.177.969,46 33.765.543,30 --- ---
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)
70.000 1.773.200 70.000 1.785.300 38.328,50 1.293.073,94 --- ---
154 Ausbildung der Lehrkräfte --- 6.870.000 --- 6.870.000 --- 7.005.462,55 --- ---
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- 3.920.000 --- 3.920.000 --- 3.820.000,00 --- ---
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
115.560.000 312.306.600 119.166.000 316.423.100 107.134.614,29 297.888.772,14 42.324.000 34.936.000
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren
561.000 7.756.100 567.000 7.947.600 527.972,92 7.186.598,66 --- ---
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)
114.999.000 284.225.500 117.886.000 286.640.500 104.994.641,37 272.038.407,11 34.824.000 22.694.000
165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- 20.325.000 713.000 21.835.000 1.612.000,00 18.663.766,37 7.500.000 12.242.000
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Anlage 1
Funktionenübersicht
2016/2017 Ansatz / € Ist / € Verpflichtungs-
Kenn- Aufgabenbereiche 2016 2017 2014 ermächtigungen / €
zahl Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgab en 2016 2017
18 Kultur und Religion 87.810.500 641.033.900 51.508.400 648.162.400 93.366.071,99 590.458.409,71 973.033.000 81.018.000
181 Theater 36.350.000 323.906.000 --- 319.086.000 37.103.768,61 303.699.927,86 881.215.000 21.822.000
182 Musikpflege 1.176.000 46.020.000 1.176.000 47.904.000 1.559.000,00 43.336.109,28 67.888.000 1.000.000
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 15.622.500 84.291.300 15.622.500 88.186.400 15.328.950,96 69.152.207,10 10.234.000 46.049.000
184 Zoologische und botanische Gärten --- 8.601.000 --- 12.731.000 --- 10.153.507,06 2.500.000 10.037.000
185 Musikschulen 19.308.500 39.073.100 19.345.200 39.667.400 18.564.437,26 38.512.101,92 --- ---
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 3.109.800 67.050.300 3.109.800 68.953.800 3.242.171,49 64.057.816,22 4.975.000 600.000
187 Sonstige Kulturpflege 10.188.500 51.122.000 10.188.500 50.883.000 10.530.138,89 40.045.967,45 1.926.000 1.510.000
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 2.055.200 20.970.200 2.066.400 20.750.800 7.037.604,78 21.500.772,82 4.295.000 ---
19 Kultur und Religion 2.586.400 114.118.800 3.592.400 120.537.300 6.024.509,68 113.628.612,48 4.860.000 7.360.000
195 Denkmalschutz und -pflege 1.678.400 30.705.800 2.684.400 32.472.300 5.133.144,99 39.612.468,13 3.230.000 5.730.000
199 Kirchliche Angelegenheiten 908.000 83.413.000 908.000 88.065.000 891.364,69 74.016.144,35 1.630.000 1.630.000
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik
1.531.159.000 7.219.341.200 1.578.036.700 7.440.850.800 1.325.274.184,01 6.692.500.516,51 307.352.600 232.184.600
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 5.880.800 317.967.900 5.895.800 330.510.400 6.047.129,52 275.997.640,77 189.000 ---
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 5.880.800 317.967.900 5.895.800 330.510.400 6.047.129,52 275.997.640,77 189.000 ---
22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung
15.000 238.019.000 15.000 238.019.000 5.493,26 245.971.144,19 --- ---
227 Pflegeversicherung 15.000 19.000 15.000 19.000 5.493,26 12.917,64 --- ---
229 Sonstige Sozialversicherungen --- 238.000.000 --- 238.000.000 --- 245.958.226,55 --- ---
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
64.425.200 218.008.600 64.647.200 239.550.200 47.587.582,11 161.377.054,71 84.607.000 25.643.000
233 Wohngeld 33.033.000 68.007.900 33.034.000 68.091.600 16.444.228,78 35.141.158,89 --- ---
235 Soziale Einrichtungen 4.031.300 55.122.200 4.037.300 75.448.300 4.612.304,35 38.735.662,59 60.448.000 25.643.000
236 Förderung der Wohlfahrtspflege 150.900 34.548.500 150.900 35.035.300 157.989,28 28.759.542,22 24.159.000 ---
237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 27.210.000 60.330.000 27.425.000 60.975.000 26.373.059,70 58.740.691,01 --- ---
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unktionenübersicht 2016/2017
Ansatz / € Ist / € Verpflichtungs-
Kenn- Aufgabenbereiche 2016 2017 2014 ermächtigungen / €
zahl Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgab en 2016 2017
24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
57.184.500 88.291.600 55.492.500 87.556.700 54.735.833,10 84.057.561,51 --- ---
241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen
7.105.000 8.639.500 6.584.000 8.006.600 7.706.991,38 9.818.208,67 --- ---
244 Wiedergutmachung 15.282.300 32.636.400 14.186.300 32.125.400 16.288.808,27 34.405.799,42 --- ---
246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
8.200 1.747.000 8.200 2.308.000 5.306,85 432.853,89 --- ---
249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
34.789.000 45.268.700 34.714.000 45.116.700 30.734.726,60 39.400.699,53 --- ---
25 Arbeitsmarktpolitik 626.020.900 1.839.796.100 635.643.500 1.870.144.300 507.710.475,97 1.788.534.849,84 68.707.600 79.698.600
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- 79.903.000 --- 82.303.000 --- 75.239.236,35 --- ---
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II
514.305.700 1.494.900.000 522.533.800 1.517.300.000 399.929.858,93 1.451.019.060,97 --- ---
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 29.892.900 111.833.000 29.842.900 112.750.400 24.580.398,66 122.721.617,35 68.707.600 79.698.600
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
81.822.300 153.160.100 83.266.800 157.790.900 83.200.218,38 139.554.935,17 --- ---
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)
66.192.200 664.292.700 66.208.200 668.849.900 63.665.289,27 649.669.086,95 77.668.000 66.264.000
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 18.320.100 65.837.000 18.320.100 66.909.000 16.103.386,99 65.112.140,79 45.664.000 45.664.000
262 Jugendsozialarbeit 297.200 60.126.100 297.200 63.200.700 258.293,27 51.633.110,81 8.622.000 8.622.000
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie
1.512.900 36.641.200 1.512.900 36.519.300 3.657.888,38 38.146.823,88 4.370.000 4.370.000
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 42.495.600 481.322.500 42.495.600 481.733.500 41.686.755,74 477.113.562,02 11.404.000 ---
266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 3.566.400 20.365.900 3.582.400 20.487.400 1.958.964,89 17.663.449,45 7.608.000 7.608.000
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 111.253.600 1.542.768.400 111.501.700 1.581.377.700 118.933.958,01 1.433.822.878,12 50.955.000 35.358.000
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 111.253.600 1.542.768.400 111.501.700 1.581.377.700 118.933.958,01 1.433.822.878,12 50.955.000 35.358.000
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz
564.160.800 2.208.630.500 602.910.700 2.321.419.700 492.267.854,59 1.951.739.909,21 --- ---
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 1.611.500 89.052.400 1.709.700 92.933.600 1.472.767,18 79.798.916,70 --- ---
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
491.025.000 516.382.000 526.580.000 552.485.000 423.735.286,76 444.112.687,97 --- ---
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 7.000 786.363.000 7.000 813.595.000 2.197,93 728.113.828,06 --- ---
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Anlage 1
Funktionenübersicht
2016/2017 Ansatz / € Ist / € Verpflichtungs-
Kenn- Aufgabenbereiche 2016 2017 2014 ermächtigungen / €
zahl Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgab en 2016 2017
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 12.324.400 366.790.800 12.689.800 371.913.000 11.454.810,20 356.277.354,42 --- ---
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 57.967.000 152.335.800 60.670.300 153.917.900 54.608.265,14 149.296.430,74 --- ---
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
1.225.900 297.706.500 1.253.900 336.575.200 994.527,38 194.140.691,32 --- ---
29 Sonstige soziale Angelegenheiten 36.026.000 101.566.400 35.722.100 103.422.900 34.320.568,18 101.330.391,21 25.226.000 25.221.000
290 Sonstige soziale Angelegenheiten 36.026.000 101.566.400 35.722.100 103.422.900 34.320.568,18 101.330.391,21 25.226.000 25.221.000
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 84.145.500 678.531.400 90.417.800 707.308.600 99.952.833,56 621.355.328,93 437.075.900 96.935.500
31 Gesundheitswesen 15.990.200 338.401.600 15.278.800 342.829.600 27.341.205,79 317.820.766,45 331.526.300 4.529.500
311 Gesundheitsverwaltung 418.000 614.200 418.000 809.000 455.285,11 371.076,14 --- ---
312 Krankenhäuser und Heilstätten 166.000 163.346.700 11.000 166.330.200 13.266.264,13 159.951.395,67 322.272.800 3.353.000
313 Arbeitsschutz 251.700 9.517.300 251.700 9.544.300 259.688,25 8.209.656,98 --- ---
314 Gesundheitsschutz 15.154.500 164.923.400 14.598.100 166.146.100 13.359.968,30 149.288.637,66 9.253.500 1.176.500
32 Sport und Erholung 46.450.800 259.372.000 46.466.800 274.184.200 50.523.966,66 234.823.441,57 38.726.000 25.093.000
321 Park- und Gartenanlagen 25.457.300 76.372.400 25.158.300 75.003.600 26.372.282,08 64.374.425,64 2.520.000 1.697.000
322 Sport 20.993.500 182.999.600 21.308.500 199.180.600 24.151.684,58 170.449.015,93 36.206.000 23.396.000
33 Umwelt- und Naturschutz 21.704.500 80.757.800 28.672.200 90.294.800 22.087.661,11 68.711.120,91 66.823.600 67.313.000
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 250.600 24.712.900 256.100 24.883.300 210.497,38 22.626.800,42 --- ---
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 21.453.900 56.044.900 28.416.100 65.411.500 21.877.163,73 46.084.320,49 66.823.600 67.313.000
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
412.689.000 590.642.500 413.414.200 633.508.800 426.950.630,57 587.635.106,71 212.516.000 203.384.000
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 344.376.700 227.849.500 343.189.700 243.200.500 325.588.632,79 256.142.317,06 12.041.000 12.421.000
411 Förderung des Wohnungsbaues 343.402.000 214.306.100 342.215.000 229.264.200 324.550.677,02 246.075.664,23 11.571.000 12.421.000
419 Sonstiges Wohnungswesen 974.700 13.543.400 974.700 13.936.300 1.037.955,77 10.066.652,83 470.000 ---
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung
63.390.400 338.267.400 65.291.400 365.396.000 96.320.120,49 307.309.354,27 199.909.000 190.863.000
421 Geoinformation 2.010.300 27.636.200 2.007.300 27.955.200 2.258.048,61 26.133.335,86 --- ---
422 Raumordnung und Landesplanung 2.287.300 152.119.300 2.287.300 163.240.900 2.278.903,95 132.256.581,00 60.310.000 53.500.000
423 Städtebauförderung 59.092.800 158.511.900 60.996.800 174.199.900 91.783.167,93 148.919.437,41 139.599.000 137.363.000
Seite 51
A
nlage 1 F
unktionenübersicht 2016/2017
Ansatz / € Ist / € Verpflichtungs-
Kenn- Aufgabenbereiche 2016 2017 2014 ermächtigungen / €
zahl Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgab en 2016 2017
43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
4.921.900 24.525.600 4.933.100 24.912.300 5.041.877,29 24.183.435,38 566.000 100.000
430 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
4.921.900 24.525.600 4.933.100 24.912.300 5.041.877,29 24.183.435,38 566.000 100.000
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 5.202.000 21.408.000 5.124.400 21.484.500 6.024.259,82 17.973.010,23 296.500 296.500
51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)
4.349.000 20.400.600 4.271.400 20.481.100 5.153.150,67 17.513.421,08 --- ---
511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 140.000 1.831.900 140.000 1.873.900 169.823,19 1.724.033,58 --- ---
512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 4.209.000 18.568.700 4.131.400 18.607.200 4.983.327,48 15.789.387,50 --- ---
52 Landwirtschaft und Ernährung 163.000 622.000 163.000 622.000 132.682,38 169.394,79 296.500 296.500
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung
163.000 622.000 163.000 622.000 132.682,38 169.394,79 296.500 296.500
53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei 690.000 385.400 690.000 381.400 738.426,77 290.194,36 --- ---
532 Fischerei 690.000 385.400 690.000 381.400 738.426,77 290.194,36 --- ---
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
525.263.900 528.490.500 532.612.300 542.398.800 516.323.086,93 476.257.731,74 260.693.000 318.981.000
61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
3.964.000 5.904.100 3.933.000 5.831.400 3.203.801,05 4.900.604,93 --- ---
610 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
3.964.000 5.904.100 3.933.000 5.831.400 3.203.801,05 4.900.604,93 --- ---
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 55.400.000 14.840.400 55.400.000 17.870.400 55.184.332,52 14.666.563,93 28.426.000 15.401.000
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 55.400.000 14.840.400 55.400.000 17.870.400 55.184.332,52 14.666.563,93 28.426.000 15.401.000
63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe
--- 500.000 --- 500.000 --- 886.253,00 --- ---
635 Handwerk und Kleingewerbe --- 500.000 --- 500.000 --- 886.253,00 --- ---
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 249.397.000 213.400.000 257.697.000 214.800.000 232.886.630,77 202.280.233,89 21.000.000 21.500.000
643 Elektrizitätsversorgung 150.240.000 --- 150.240.000 --- 150.377.871,34 --- --- ---
644 Wasserversorgung 92.700.000 --- 101.000.000 --- 76.050.808,23 --- --- ---
645 Abwasserentsorgung --- 105.000.000 --- 105.500.000 --- 103.338.100,00 11.000.000 11.000.000
Seite 52
Anlage 1
Funktionenübersicht
2016/2017 Ansatz / € Ist / € Verpflichtungs-
Kenn- Aufgabenbereiche 2016 2017 2014 ermächtigungen / €
zahl Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgab en 2016 2017
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 6.457.000 108.400.000 6.457.000 109.300.000 6.457.951,20 98.942.133,89 10.000.000 10.500.000
65 Handel und Tourismus --- 15.670.000 --- 15.670.000 --- 10.685.525,76 7.100.000 6.100.000
651 Handel --- 1.100.000 --- 1.100.000 --- 778.281,60 1.100.000 1.100.000
652 Tourismus --- 14.570.000 --- 14.570.000 --- 9.907.244,16 6.000.000 5.000.000
66 Geld- und Versicherungswesen --- 1.801.000 --- 1.761.000 --- 22.017.069,57 4.510.000 ---
661 Banken und Kreditinstitute --- 1.801.000 --- 1.761.000 --- 22.017.069,57 4.510.000 ---
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
88.189.900 135.342.000 88.890.300 144.933.000 151.370.660,97 79.276.938,61 57.797.000 133.820.000
680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
88.189.900 135.342.000 88.890.300 144.933.000 151.370.660,97 79.276.938,61 57.797.000 133.820.000
69 Regionale Fördermaßnahmen 128.313.000 141.033.000 126.692.000 141.033.000 73.677.661,62 141.544.542,05 141.860.000 142.160.000
691 Betriebliche Investitionen --- 71.300.000 --- 73.300.000 --- 62.824.812,72 78.000.000 77.000.000
692 Verbesserung der Infrastruktur 60.213.000 69.733.000 58.592.000 67.733.000 6.311.681,85 78.719.729,33 63.860.000 65.160.000
693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 68.100.000 --- 68.100.000 --- 67.365.979,77 --- --- ---
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 541.496.200 1.437.708.600 547.536.700 1.415.551.700 518.020.958,84 1.251.879.759,49 704.718.000 2.201.006.000
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 40.676.100 109.218.400 40.677.500 113.996.600 39.042.799,95 101.937.802,35 18.375.000 8.942.000
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 39.504.300 75.124.300 39.503.400 79.842.200 38.039.347,64 73.202.516,38 14.365.000 4.882.000
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 1.171.800 34.094.100 1.174.100 34.154.400 1.003.452,31 28.735.285,97 4.010.000 4.060.000
72 Straßen 8.325.300 137.619.000 7.812.400 128.990.900 9.949.588,84 105.577.127,70 35.520.000 38.745.000
721 Bundesautobahnen 3.878.000 8.240.000 3.476.000 8.245.000 2.737.970,92 6.581.388,87 6.400.000 6.400.000
725 Gemeindestraßen 4.447.300 106.643.000 4.336.400 97.664.900 6.986.217,92 83.140.284,75 17.045.000 23.815.000
726 Straßenbeleuchtung --- 16.200.000 --- 16.200.000 225.400,00 13.472.346,76 5.100.000 8.100.000
729 Sonstiger Straßenverkehr --- 6.536.000 --- 6.881.000 --- 2.383.107,32 6.975.000 430.000
73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt
--- 2.320.000 --- 3.240.000 --- 224.358,35 4.164.000 800.000
731 Wasserstraßen und Häfen --- 2.320.000 --- 3.240.000 --- 224.358,35 4.164.000 800.000
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 492.294.800 1.004.921.900 498.846.800 1.033.688.900 468.593.728,54 949.826.018,03 646.659.000 2.152.519.000
741 Öffentlicher Personennahverkehr 492.183.800 1.004.421.000 498.735.800 1.033.188.000 467.825.981,36 948.984.024,13 646.659.000 2.152.519.000
Seite 53
A
nlage 1 F
unktionenübersicht 2016/2017
Ansatz / € Ist / € Verpflichtungs-
Kenn- Aufgabenbereiche 2016 2017 2014 ermächtigungen / €
zahl Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgab en 2016 2017
742 Eisenbahnen 111.000 500.900 111.000 500.900 767.747,18 841.993,90 --- ---
75 Luftfahrt 200.000 183.589.300 200.000 135.595.300 434.841,51 94.314.453,06 --- ---
750 Luftfahrt 200.000 183.589.300 200.000 135.595.300 434.841,51 94.314.453,06 --- ---
79 Sonstiges Verkehrswesen --- 40.000 --- 40.000 --- --- --- ---
790 Sonstiges Verkehrswesen --- 40.000 --- 40.000 --- --- --- ---
8 Finanzwirtschaft 20.905.998.800 2.657.590.400 21.588.227.100 2.681.526.800 19.774.939.036,08 3.149.538.719,61 130.000.000 130.000.000
81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 285.974.600 117.808.900 278.963.400 90.779.600 320.585.125,45 24.556.907,78 --- ---
811 Grundvermögen 278.042.000 25.663.800 272.365.100 21.196.500 306.397.128,83 12.911.907,40 --- ---
812 Kapitalvermögen 7.608.600 2.026.000 6.202.300 3.152.000 9.599.136,96 7.237.199,22 --- ---
813 Sondervermögen 324.000 90.119.100 396.000 66.431.100 4.588.859,66 4.407.801,16 --- ---
82 Steuern und Finanzzuweisungen 20.261.111.000 1.200 20.989.310.000 1.200 19.047.797.471,68 1.077,40 --- ---
820 Steuern und Finanzzuweisungen 20.261.111.000 1.200 20.989.310.000 1.200 19.047.797.471,68 1.077,40 --- ---
83 Schulden -79.356.000 1.704.326.000 -83.338.000 1.734.738.000 -312.962.633,54 1.814.597.828,68 --- ---
830 Schulden -79.356.000 1.704.326.000 -83.338.000 1.734.738.000 -312.962.633,54 1.814.597.828,68 --- ---
85 Rücklagen 5.511.000 27.652.600 6.139.700 32.796.000 84.633.481,62 643.806.252,65 --- ---
850 Rücklagen 5.511.000 27.652.600 6.139.700 32.796.000 84.633.481,62 643.806.252,65 --- ---
86 Sonstiges 9.366.000 37.761.200 9.898.000 35.902.700 --- 44.275.231,18 --- ---
860 Sonstiges 9.366.000 37.761.200 9.898.000 35.902.700 --- 44.275.231,18 --- ---
87 Abwicklung der Vorjahre 59.605.000 59.602.000 13.000 13.000 175.687.635,60 166.600.942,15 --- ---
870 Abwicklung der Vorjahre 59.605.000 59.602.000 13.000 13.000 175.687.635,60 166.600.942,15 --- ---
88 Globalposten 4.333.700 350.985.000 26.459.400 426.514.700 --- --- 130.000.000 130.000.000
880 Globalposten 4.333.700 350.985.000 26.459.400 426.514.700 --- --- 130.000.000 130.000.000
89 Haushaltstechnische Verrechnungen 359.453.500 359.453.500 360.781.600 360.781.600 459.197.955,27 455.700.479,77 --- ---
890 Haushaltstechnische Verrechnungen 359.453.500 359.453.500 360.781.600 360.781.600 459.197.955,27 455.700.479,77 --- ---
∑∑∑∑ Summen des Haushalts 25.660.446.800 25.660.446.800 26.423.991.900 26.423.991.900 24.216.824.111,57 24.216.824.111,57 4.331.893.000 9.463.689.600
Seite 54
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
2016
Haushaltsquerschnitt
Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Funktionen und nach Gruppen
Seite 55
An lage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016
Laufende
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Steuern u. Ä. und
Verwaltungs- einnahmen
der Gruppen 111 und 112
€
Sonstige
Verwaltungs- einnahmen
€
Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätigkeit
und aus Vermögen
(ohne Zinsen) €
Einnahmen ausder Veräuße-
rung von Gegenständen,
Kapital- rückzahlungen
€
Zins-
einnahmen €
Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge-
währleistungen und Darlehens-
rückfüsse €
Gruppierungskennzahl ⇒ 0/111/112 119 12 13 15/16 14/18
0 Allgemeine Dienste 618.702.000 16.477.900 26.122.000 566.000 6.000 34.000
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung
9.459.600 7.559.700 13.048.300 3.000 6.000 34.000
011 Politische Führung 3.162.300 2.352.300 92.200 1.000 5.000 4.000
012 Innere Verwaltung 6.297.300 3.298.400 12.956.100 2.000 1.000 30.000
016 Hochbauverwaltung --- 9.000 --- --- --- ---
018
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138
--- 1.900.000 --- --- --- ---
02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- --- ---
024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- --- --- --- --- ---
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
287.759.100 2.262.500 11.002.500 563.000 --- ---
042 Polizei 50.580.200 1.602.000 310.000 450.000 --- ---
043 Öffentliche Ordnung 139.977.600 535.300 10.531.500 8.000 --- ---
044 Brandschutz 97.201.300 124.200 161.000 100.000 --- ---
047 Schutz der Verfassung --- --- --- 5.000 --- ---
048
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
--- 1.000 --- --- --- ---
05 Rechtsschutz 268.076.300 6.181.400 1.911.200 --- --- ---
051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 267.256.000 5.652.500 --- --- --- ---
056 Justizvollzugsanstalten 670.300 526.600 1.911.200 --- --- ---
059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 150.000 2.300 --- --- --- ---
06 Finanzverwaltung 53.407.000 474.300 160.000 --- --- ---
061 Steuer- und Zollverwaltung 53.346.000 183.300 --- --- --- ---
062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 61.000 291.000 160.000 --- --- ---
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten
118.963.500 15.764.300 4.685.000 2.000 125.000 12.002.500
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen
38.707.000 1.576.200 2.657.600 --- --- ---
111 Unterrichtsverwaltung 265.200 817.200 541.100 --- --- ---
112 Öffentliche Grundschulen 24.032.300 421.800 1.024.400 --- --- ---
113 Private Grundschulen 12.959.000 --- --- --- --- ---
Seite 56
Anlage 1
Haushaltsquerschnitt Einnahmen
2016
Einnahmen Zuweisungen
vom Bund von Sozialver- Schulden- Insgesamt
Allgemeine
€
Sonstige
€
von Ländern
€
von Gemeinden
€
von Sonder-
vermögen
€
sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen-tur für Arbeit
€
diensthilfen vom Bund
€
Sonstige €
€
211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29
--- 75.830.800 53.234.000 --- --- 53.000 --- 25.144.000 816.169.700
--- 9.422.000 46.582.000 --- --- 53.000 --- 15.032.600 101.200.200
--- 2.472.000 22.357.000 --- --- 41.000 --- 3.311.000 33.797.800
--- 150.000 --- --- --- 1.000 --- 7.387.600 30.123.400
--- --- --- --- --- --- --- 2.525.000 2.534.000
--- 6.800.000 24.225.000 --- --- 11.000 --- 1.809.000 34.745.000
--- 5.609.000 --- --- --- --- --- --- 5.609.000
--- 5.609.000 --- --- --- --- --- --- 5.609.000
--- 60.576.800 566.000 --- --- --- --- 3.888.300 366.618.200
--- 60.565.000 566.000 --- --- --- --- 38.000 114.111.200
--- --- --- --- --- --- --- 3.842.300 154.894.700
--- 4.000 --- --- --- --- --- 8.000 97.598.500
--- 7.800 --- --- --- --- --- --- 12.800
--- --- --- --- --- --- --- --- 1.000
--- 223.000 5.213.000 --- --- --- --- 55.100 281.660.000
--- 53.000 4.343.000 --- --- --- --- 54.100 277.358.600
--- 170.000 370.000 --- --- --- --- 1.000 3.649.100
--- --- 500.000 --- --- --- --- --- 652.300
--- --- 873.000 --- --- --- --- 6.168.000 61.082.300
--- --- --- --- --- --- --- 6.157.000 59.686.300
--- --- 873.000 --- --- --- --- 11.000 1.396.000
--- 417.228.000 37.048.000 --- --- 606.000 --- 47.843.400 654.267.700
--- 7.000 753.000 --- --- --- --- 3.434.400 47.135.200
--- 7.000 753.000 --- --- --- --- 119.400 2.502.900
--- --- --- --- --- --- --- 3.149.100 28.627.600
--- --- --- --- --- --- --- --- 12.959.000
Seite 57
An lage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016
Laufende
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Steuern u. Ä. und
Verwaltungs- einnahmen
der Gruppen 111 und 112
€
Sonstige
Verwaltungs- einnahmen
€
Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätigkeit
und aus Vermögen
(ohne Zinsen) €
Einnahmen ausder Veräuße-
rung von Gegenständen,
Kapital- rückzahlungen
€
Zins-
einnahmen €
Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge-
währleistungen und Darlehens-
rückfüsse €
Gruppierungskennzahl ⇒ 0/111/112 119 12 13 15/16 14/18
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
1.450.500 337.200 1.092.100 --- --- ---
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen
46.398.700 5.050.000 673.400 --- --- ---
124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
277.000 80.000 120.400 --- --- ---
127 Öffentliche berufliche Schulen 1.414.700 9.000 553.000 --- --- ---
129 Sonstige schulische Aufgaben 44.707.000 4.961.000 --- --- --- ---
13 Hochschulen --- 251.000 133.000 2.000 --- ---
132 Hochschulkliniken --- --- --- 1.000 --- ---
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- 251.000 --- 1.000 --- ---
139 Sonstige Hochschulaufgaben --- --- 133.000 --- --- ---
14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen
49.000 5.213.000 --- --- 125.000 12.001.000
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler 4.000 1.073.000 --- --- 3.000 ---
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs 45.000 4.000.000 --- --- 122.000 12.001.000
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende --- 140.000 --- --- --- ---
15 Sonstiges Bildungswesen 12.155.200 88.400 32.000 --- --- ---
152 Volkshochschulen 12.146.200 28.400 32.000 --- --- ---
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) 9.000 60.000 --- --- --- ---
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
271.000 632.000 55.000 --- --- ---
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren 270.000 31.000 55.000 --- --- ---
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)
1.000 601.000 --- --- --- ---
18 Kultur und Religion 21.157.600 2.378.300 1.134.000 --- --- 1.500
182 Musikpflege --- --- --- --- --- ---
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
108.000 82.900 --- --- --- ---
Seite 58
Anlage 1
Haushaltsquerschnitt Einnahmen
2016
Einnahmen Zuweisungen
vom Bund von Sozialver- Schulden- Insgesamt
Allgemeine
€
Sonstige
€
von Ländern
€
von Gemeinden
€
von Sonder-
vermögen
€
sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen-tur für Arbeit
€
diensthilfen vom Bund
€
Sonstige €
€
211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29
--- --- --- --- --- --- --- 165.900 3.045.700
--- 1.000 8.900.000 --- --- --- --- 26.761.100 87.784.200
--- --- --- --- --- --- --- 97.600 575.000
--- 1.000 --- --- --- --- --- 15.000 1.992.700
--- --- 8.900.000 --- --- --- --- 26.648.500 85.216.500
--- 167.337.000 --- --- --- --- --- 2.000 167.725.000
--- --- --- --- --- --- --- 1.000 2.000
--- 167.336.000 --- --- --- --- --- 1.000 167.589.000
--- 1.000 --- --- --- --- --- --- 134.000
--- 161.416.000 --- --- --- 6.000 --- 236.000 179.046.000
--- 67.279.000 --- --- --- 3.000 --- 36.000 68.398.000
--- 91.737.000 --- --- --- 3.000 --- 200.000 108.108.000
--- 2.400.000 --- --- --- --- --- --- 2.540.000
--- --- --- --- --- 600.000 --- 4.168.800 17.044.400
--- --- --- --- --- 600.000 --- 4.167.800 16.974.400
--- --- --- --- --- --- --- 1.000 70.000
--- 77.067.000 11.969.000 --- --- --- --- 11.742.000 101.736.000
--- 203.000 --- --- --- --- --- 2.000 561.000
--- 76.864.000 11.969.000 --- --- --- --- 11.740.000 101.175.000
--- 9.866.000 15.426.000 --- --- --- --- 1.497.100 51.460.500
--- --- --- --- --- --- --- 1.176.000 1.176.000
--- --- 15.426.000 --- --- --- --- 5.600 15.622.500
Seite 59
An lage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016
Laufende
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Steuern u. Ä. und
Verwaltungs- einnahmen
der Gruppen 111 und 112
€
Sonstige
Verwaltungs- einnahmen
€
Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätigkeit
und aus Vermögen
(ohne Zinsen) €
Einnahmen ausder Veräuße-
rung von Gegenständen,
Kapital- rückzahlungen
€
Zins-
einnahmen €
Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge-
währleistungen und Darlehens-
rückfüsse €
Gruppierungskennzahl ⇒ 0/111/112 119 12 13 15/16 14/18
185 Musikschulen 19.168.400 12.500 65.600 --- --- ---
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 1.130.700 1.883.700 17.400 --- --- ---
187 Sonstige Kulturpflege --- 321.000 --- --- --- 1.500
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 750.500 78.200 1.051.000 --- --- ---
19 Kultur und Religion 225.000 575.400 --- --- --- ---
195 Denkmalschutz und -pflege 225.000 15.400 --- --- --- ---
199 Kirchliche Angelegenheiten --- 560.000 --- --- --- ---
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik
130.602.900 15.667.400 4.487.600 1.000 241.500 3.587.900
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten
4.463.500 182.400 364.500 --- 3.000 1.000
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 4.463.500 182.400 364.500 --- 3.000 1.000
22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung
--- --- --- --- --- ---
227 Pflegeversicherung --- --- --- --- --- ---
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
488.500 498.900 2.749.300 --- --- ---
233 Wohngeld --- --- --- --- --- ---
235 Soziale Einrichtungen 488.500 348.000 2.749.300 --- --- ---
236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- 150.900 --- --- --- ---
237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- --- ---
24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
120.000 243.500 16.700 --- --- 6.000
241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- 21.000 --- --- --- 6.000
244 Wiedergutmachung --- 111.000 --- --- --- ---
246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
--- --- 8.200 --- --- ---
249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 120.000 111.500 8.500 --- --- ---
25 Arbeitsmarktpolitik 74.800 4.420.000 --- --- --- ---
Seite 60
Anlage 1
Haushaltsquerschnitt Einnahmen
2016
Einnahmen Zuweisungen
vom Bund von Sozialver- Schulden- Insgesamt
Allgemeine
€
Sonstige
€
von Ländern
€
von Gemeinden
€
von Sonder-
vermögen
€
sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen-tur für Arbeit
€
diensthilfen vom Bund
€
Sonstige €
€
211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29
--- --- --- --- --- --- --- 62.000 19.308.500
--- --- --- --- --- --- --- 78.000 3.109.800
--- 9.866.000 --- --- --- --- --- --- 10.188.500
--- --- --- --- --- --- --- 175.500 2.055.200
--- 1.534.000 --- --- --- --- --- 2.000 2.336.400
--- 1.186.000 --- --- --- --- --- 2.000 1.428.400
--- 348.000 --- --- --- --- --- --- 908.000
--- 1.102.565.300 1.021.300 27.576.200 --- 130.494.100 --- 106.912.800 1.523.158.000
--- --- --- --- --- --- --- 866.400 5.880.800
--- --- --- --- --- --- --- 866.400 5.880.800
--- --- --- --- --- --- --- 15.000 15.000
--- --- --- --- --- --- --- 15.000 15.000
--- 52.243.000 --- --- --- --- --- 8.445.500 64.425.200
--- 33.033.000 --- --- --- --- --- --- 33.033.000
--- --- --- --- --- --- --- 445.500 4.031.300
--- --- --- --- --- --- --- --- 150.900
--- 19.210.000 --- --- --- --- --- 8.000.000 27.210.000
--- 56.403.300 --- --- --- 198.000 --- 197.000 57.184.500
--- 6.700.000 --- --- --- 198.000 --- 180.000 7.105.000
--- 15.171.300 --- --- --- --- --- --- 15.282.300
--- --- --- --- --- --- --- --- 8.200
--- 34.532.000 --- --- --- --- --- 17.000 34.789.000
--- 496.786.000 --- --- --- 102.475.300 --- 22.264.800 626.020.900
Seite 61
An lage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016
Laufende
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Steuern u. Ä. und
Verwaltungs- einnahmen
der Gruppen 111 und 112
€
Sonstige
Verwaltungs- einnahmen
€
Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätigkeit
und aus Vermögen
(ohne Zinsen) €
Einnahmen ausder Veräuße-
rung von Gegenständen,
Kapital- rückzahlungen
€
Zins-
einnahmen €
Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge-
währleistungen und Darlehens-
rückfüsse €
Gruppierungskennzahl ⇒ 0/111/112 119 12 13 15/16 14/18
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II --- --- --- --- --- ---
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 74.800 4.420.000 --- --- --- ---
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
--- --- --- --- --- ---
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)
548.400 1.453.000 1.258.100 --- --- ---
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 188.600 262.300 547.300 --- --- ---
262 Jugendsozialarbeit --- 1.000 294.200 --- --- ---
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie
--- 80.500 382.600 --- --- ---
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 8.800 1.098.800 --- --- --- ---
266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 351.000 10.400 34.000 --- --- ---
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII
96.932.700 44.000 99.000 --- --- ---
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 96.932.700 44.000 99.000 --- --- ---
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz
5.000 8.109.400 --- --- 208.500 3.470.400
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- 127.000 --- --- --- ---
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
--- --- --- --- --- ---
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 3.000 7.624.000 --- --- 200.500 3.364.500
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2.000 358.400 --- --- 8.000 105.900
29 Sonstige soziale Angelegenheiten 27.970.000 716.200 --- 1.000 30.000 110.500
290 Sonstige soziale Angelegenheiten 27.970.000 716.200 --- 1.000 30.000 110.500
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung
29.064.800 1.936.800 15.893.800 210.000 23.000 1.480.000
31 Gesundheitswesen 8.789.000 716.300 229.000 35.000 5.000 ---
311 Gesundheitsverwaltung 347.000 71.000 --- --- --- ---
312 Krankenhäuser und Heilstätten --- 26.000 --- --- --- ---
Seite 62
Anlage 1
Haushaltsquerschnitt Einnahmen
2016
Einnahmen Zuweisungen
vom Bund von Sozialver- Schulden- Insgesamt
Allgemeine
€
Sonstige
€
von Ländern
€
von Gemeinden
€
von Sonder-
vermögen
€
sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen-tur für Arbeit
€
diensthilfen vom Bund
€
Sonstige €
€
211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29
--- 496.786.000 --- --- --- 17.353.000 --- 166.700 514.305.700
--- --- --- --- --- 3.300.000 --- 22.098.100 29.892.900
--- --- --- --- --- 81.822.300 --- --- 81.822.300
--- 416.000 981.000 21.660.700 --- 2.889.800 --- 36.985.200 66.192.200
--- 413.000 --- --- --- 77.600 --- 16.831.300 18.320.100
--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000 297.200
--- 2.000 --- 224.700 --- 85.200 --- 737.900 1.512.900
--- --- --- 19.335.000 --- 2.727.000 --- 19.326.000 42.495.600
--- 1.000 981.000 2.100.000 --- --- --- 89.000 3.566.400
--- --- --- 5.507.000 --- --- --- 669.900 103.252.600
--- --- --- 5.507.000 --- --- --- 669.900 103.252.600
--- 491.048.000 --- 408.500 --- 24.631.000 --- 36.280.000 564.160.800
--- --- --- 9.000 --- 372.000 --- 1.103.500 1.611.500
--- 491.025.000 --- --- --- --- --- --- 491.025.000
--- --- --- --- --- --- --- 7.000 7.000
--- --- --- --- --- --- --- 12.324.400 12.324.400
--- 22.000 --- 397.500 --- 24.254.000 --- 22.101.500 57.967.000
--- 1.000 --- 2.000 --- 5.000 --- 743.600 1.225.900
--- 5.669.000 40.300 --- --- 300.000 --- 1.189.000 36.026.000
--- 5.669.000 40.300 --- --- 300.000 --- 1.189.000 36.026.000
--- 7.368.500 2.326.000 --- --- 245.000 --- 14.462.900 73.010.800
--- 681.000 2.326.000 --- --- 245.000 --- 2.823.900 15.850.200
--- --- --- --- --- --- --- --- 418.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 26.000
Seite 63
An lage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016
Laufende
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Steuern u. Ä. und
Verwaltungs- einnahmen
der Gruppen 111 und 112
€
Sonstige
Verwaltungs- einnahmen
€
Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätigkeit
und aus Vermögen
(ohne Zinsen) €
Einnahmen ausder Veräuße-
rung von Gegenständen,
Kapital- rückzahlungen
€
Zins-
einnahmen €
Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge-
währleistungen und Darlehens-
rückfüsse €
Gruppierungskennzahl ⇒ 0/111/112 119 12 13 15/16 14/18
313 Arbeitsschutz 226.700 25.000 --- --- --- ---
314 Gesundheitsschutz 8.215.300 594.300 229.000 35.000 5.000 ---
32 Sport und Erholung 15.054.100 1.103.700 15.595.300 172.000 17.000 1.480.000
321 Park- und Gartenanlagen 13.452.000 500.700 8.549.000 76.000 --- ---
322 Sport 1.602.100 603.000 7.046.300 96.000 17.000 1.480.000
33 Umwelt- und Naturschutz 5.221.700 116.800 69.500 3.000 1.000 ---
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 245.600 2.000 --- 3.000 --- ---
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 4.976.100 114.800 69.500 --- 1.000 ---
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
5.466.400 12.037.300 1.377.300 1.000 24.021.000 253.826.000
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie
619.300 2.372.400 842.000 --- 24.021.000 252.330.000
411 Förderung des Wohnungsbaues 488.000 1.637.000 842.000 --- 24.021.000 252.330.000
419 Sonstiges Wohnungswesen 131.300 735.400 --- --- --- ---
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung
3.123.800 9.621.800 26.800 1.000 --- 1.496.000
421 Geoinformation 1.867.500 112.000 26.800 1.000 --- ---
422 Raumordnung und Landesplanung 1.144.300 404.000 --- --- --- ---
423 Städtebauförderung 112.000 9.105.800 --- --- --- 1.496.000
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
1.723.300 43.100 508.500 --- --- ---
430
Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
1.723.300 43.100 508.500 --- --- ---
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
1.041.000 25.000 3.680.000 40.000 9.000 142.000
51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)
589.000 25.000 3.545.000 40.000 --- ---
511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 124.000 2.000 14.000 --- --- ---
512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 465.000 23.000 3.531.000 40.000 --- ---
52 Landwirtschaft und Ernährung 2.000 --- --- --- 9.000 142.000
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung 2.000 --- --- --- 9.000 142.000
Seite 64
Anlage 1
Haushaltsquerschnitt Einnahmen
2016
Einnahmen Zuweisungen
vom Bund von Sozialver- Schulden- Insgesamt
Allgemeine
€
Sonstige
€
von Ländern
€
von Gemeinden
€
von Sonder-
vermögen
€
sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen-tur für Arbeit
€
diensthilfen vom Bund
€
Sonstige €
€
211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29
--- --- --- --- --- --- --- --- 251.700
--- 681.000 2.326.000 --- --- 245.000 --- 2.823.900 15.154.500
--- 2.029.000 --- --- --- --- --- 9.405.000 44.856.100
--- --- --- --- --- --- --- 2.385.900 24.963.600
--- 2.029.000 --- --- --- --- --- 7.019.100 19.892.500
--- 4.658.500 --- --- --- --- --- 2.234.000 12.304.500
--- --- --- --- --- --- --- --- 250.600
--- 4.658.500 --- --- --- --- --- 2.234.000 12.053.900
--- 3.117.000 871.000 --- --- 108.000 --- 2.368.000 303.193.000
--- --- --- --- --- 108.000 --- --- 280.292.700
--- --- --- --- --- --- --- --- 279.318.000
--- --- --- --- --- 108.000 --- --- 974.700
--- 480.000 871.000 --- --- --- --- 2.358.000 17.978.400
--- --- --- --- --- --- --- 3.000 2.010.300
--- 480.000 --- --- --- --- --- 9.000 2.037.300
--- --- 871.000 --- --- --- --- 2.346.000 13.930.800
--- 2.637.000 --- --- --- --- --- 10.000 4.921.900
--- 2.637.000 --- --- --- --- --- 10.000 4.921.900
--- 139.000 --- --- --- --- --- 126.000 5.202.000
--- 139.000 --- --- --- --- --- 11.000 4.349.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 140.000
--- 139.000 --- --- --- --- --- 11.000 4.209.000
--- --- --- --- --- --- --- 10.000 163.000
--- --- --- --- --- --- --- 10.000 163.000
Seite 65
An lage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016
Laufende
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Steuern u. Ä. und
Verwaltungs- einnahmen
der Gruppen 111 und 112
€
Sonstige
Verwaltungs- einnahmen
€
Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätigkeit
und aus Vermögen
(ohne Zinsen) €
Einnahmen ausder Veräuße-
rung von Gegenständen,
Kapital- rückzahlungen
€
Zins-
einnahmen €
Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge-
währleistungen und Darlehens-
rückfüsse €
Gruppierungskennzahl ⇒ 0/111/112 119 12 13 15/16 14/18
53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei
450.000 --- 135.000 --- --- ---
532 Fischerei 450.000 --- 135.000 --- --- ---
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
55.499.500 5.745.000 257.610.000 275.000 111.000 13.510.400
61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
--- 4.000 183.000 --- --- ---
610 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
--- 4.000 183.000 --- --- ---
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz
55.400.000 --- --- --- --- ---
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 55.400.000 --- --- --- --- ---
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung
--- --- 249.397.000 --- --- ---
643 Elektrizitätsversorgung --- --- 150.240.000 --- --- ---
644 Wasserversorgung --- --- 92.700.000 --- --- ---
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- 6.457.000 --- --- ---
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
99.500 5.741.000 8.030.000 275.000 111.000 13.510.400
680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 99.500 5.741.000 8.030.000 275.000 111.000 13.510.400
69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- --- --- ---
692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- --- --- ---
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 37.094.000 3.672.800 962.500 1.000 2.000 ---
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens
36.712.000 140.000 847.700 1.000 1.000 ---
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 35.708.000 138.000 846.700 1.000 1.000 ---
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 1.004.000 2.000 1.000 --- --- ---
72 Straßen --- 3.530.800 3.000 --- --- ---
721 Bundesautobahnen --- --- --- --- --- ---
725 Gemeindestraßen --- 3.530.800 3.000 --- --- ---
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr
182.000 2.000 111.800 --- 1.000 ---
741 Öffentlicher Personennahverkehr 181.000 2.000 5.800 --- 1.000 ---
742 Eisenbahnen 1.000 --- 106.000 --- --- ---
75 Luftfahrt 200.000 --- --- --- --- ---
Seite 66
Anlage 1
Haushaltsquerschnitt Einnahmen
2016
Einnahmen Zuweisungen
vom Bund von Sozialver- Schulden- Insgesamt
Allgemeine
€
Sonstige
€
von Ländern
€
von Gemeinden
€
von Sonder-
vermögen
€
sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen-tur für Arbeit
€
diensthilfen vom Bund
€
Sonstige €
€
211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29
--- --- --- --- --- --- --- 105.000 690.000
--- --- --- --- --- --- --- 105.000 690.000
--- 251.000 3.200.000 --- --- --- --- 62.732.000 398.933.900
--- 251.000 3.200.000 --- --- --- --- 326.000 3.964.000
--- 251.000 3.200.000 --- --- --- --- 326.000 3.964.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 55.400.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 55.400.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 249.397.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 150.240.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 92.700.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 6.457.000
--- --- --- --- --- --- --- 60.423.000 88.189.900
--- --- --- --- --- --- --- 60.423.000 88.189.900
--- --- --- --- --- --- --- 1.983.000 1.983.000
--- --- --- --- --- --- --- 1.983.000 1.983.000
--- 421.917.000 65.000 --- --- --- --- 1.098.100 464.812.400
--- 2.476.000 65.000 --- --- --- --- 433.400 40.676.100
--- 2.476.000 --- --- --- --- --- 333.600 39.504.300
--- --- 65.000 --- --- --- --- 99.800 1.171.800
--- 3.878.000 --- --- --- --- --- 561.700 7.973.500
--- 3.878.000 --- --- --- --- --- --- 3.878.000
--- --- --- --- --- --- --- 561.700 4.095.500
--- 415.563.000 --- --- --- --- --- 103.000 415.962.800
--- 415.562.000 --- --- --- --- --- 100.000 415.851.800
--- 1.000 --- --- --- --- --- 3.000 111.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 200.000
Seite 67
An lage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016
Laufende
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Steuern u. Ä. und
Verwaltungs- einnahmen
der Gruppen 111 und 112
€
Sonstige
Verwaltungs- einnahmen
€
Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätigkeit
und aus Vermögen
(ohne Zinsen) €
Einnahmen ausder Veräuße-
rung von Gegenständen,
Kapital- rückzahlungen
€
Zins-
einnahmen €
Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge-
währleistungen und Darlehens-
rückfüsse €
Gruppierungskennzahl ⇒ 0/111/112 119 12 13 15/16 14/18
750 Luftfahrt 200.000 --- --- --- --- ---
8 Finanzwirtschaft 14.305.197.000 8.588.000 207.306.000 75.110.600 156.000 444.000
81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen
7.000 588.000 205.740.000 75.110.600 151.000 444.000
811 Grundvermögen 7.000 586.000 205.540.000 71.495.000 --- ---
812 Kapitalvermögen --- --- --- 3.614.600 50.000 444.000
813 Sondervermögen --- 2.000 200.000 1.000 101.000 ---
82 Steuern und Finanzzuweisungen 14.305.190.000 8.000.000 --- --- --- ---
820 Steuern und Finanzzuweisungen 14.305.190.000 8.000.000 --- --- --- ---
83 Schulden --- --- --- --- 5.000 ---
830 Schulden --- --- --- --- 5.000 ---
86 Sonstiges --- --- 1.566.000 --- --- ---
860 Sonstiges --- --- 1.566.000 --- --- ---
∑∑∑∑ Summen der laufenden Einnahmen
15.301.631.100 79.914.500 522.124.200 76.206.600 24.694.500 285.026.800
Seite 68
Anlage 1
Haushaltsquerschnitt Einnahmen
2016
Einnahmen Zuweisungen
vom Bund von Sozialver- Schulden- Insgesamt
Allgemeine
€
Sonstige
€
von Ländern
€
von Gemeinden
€
von Sonder-
vermögen
€
sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen-tur für Arbeit
€
diensthilfen vom Bund
€
Sonstige €
€
211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29
--- --- --- --- --- --- --- --- 200.000
2.316.921.000 7.800.000 3.631.000.000 --- --- --- --- 3.934.000 20.556.456.600
--- --- --- --- --- --- --- 3.934.000 285.974.600
--- --- --- --- --- --- --- 414.000 278.042.000
--- --- --- --- --- --- --- 3.500.000 7.608.600
--- --- --- --- --- --- --- 20.000 324.000
2.316.921.000 --- 3.631.000.000 --- --- --- --- --- 20.261.111.000
2.316.921.000 --- 3.631.000.000 --- --- --- --- --- 20.261.111.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 5.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 5.000
--- 7.800.000 --- --- --- --- --- --- 9.366.000
--- 7.800.000 --- --- --- --- --- --- 9.366.000
2.316.921.000 2.036.216.600 3.728.765.300 27.576.200 --- 131.506.100 --- 264.621.200 24.795.204.100
Seite 69
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016
Schuldenaufnahmen sowie Schuldenaufnahmen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
beim Bund
€
am
Kreditmarkt
€
Schulden- aufnahmen insgesamt
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 311 32 31/32
0 Allgemeine Dienste --- --- ---
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung --- --- ---
016 Hochbauverwaltung --- --- ---
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten --- --- ---
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- ---
112 Öffentliche Grundschulen --- --- ---
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- ---
129 Sonstige schulische Aufgaben --- --- ---
13 Hochschulen --- --- ---
132 Hochschulkliniken --- --- ---
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- ---
14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen
--- --- ---
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- ---
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- ---
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen --- --- ---
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- ---
18 Kultur und Religion --- --- ---
181 Theater --- --- ---
19 Kultur und Religion --- --- ---
195 Denkmalschutz und -pflege --- --- ---
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik --- --- ---
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- ---
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- ---
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung --- --- ---
31 Gesundheitswesen --- --- ---
312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- ---
32 Sport und Erholung --- --- ---
321 Park- und Gartenanlagen --- --- ---
322 Sport --- --- ---
33 Umwelt- und Naturschutz --- --- ---
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- --- ---
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
--- --- ---
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- ---
Seite 70
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2016
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Schulden-
Zuweisungen Zuschüsse aufnahmen sowie
vom Bund
€
von Ländern €
Beiträge €
Sonstige
Zuschüsse €
Zuweisungen und Zuschüsse
für Investitionen insgesamt
€
Zuweisungen und Zuschüsse
für Investitionen insgesamt
€ 331 332 341 342/346/347 33/34 31-34
--- --- --- 1.000.000 1.000.000 1.000.000
--- --- --- 1.000.000 1.000.000 1.000.000
--- --- --- 1.000.000 1.000.000 1.000.000
97.182.000 --- --- 85.873.000 183.055.000 183.055.000
--- --- --- 100.000 100.000 100.000
--- --- --- 100.000 100.000 100.000
2.234.000 --- --- --- 2.234.000 2.234.000
2.234.000 --- --- --- 2.234.000 2.234.000
44.524.000 --- --- 1.000 44.525.000 44.525.000
--- --- --- 1.000 1.000 1.000
44.524.000 --- --- --- 44.524.000 44.524.000
--- --- --- 85.772.000 85.772.000 85.772.000
--- --- --- 1.100.000 1.100.000 1.100.000
--- --- --- 84.672.000 84.672.000 84.672.000
13.824.000 --- --- --- 13.824.000 13.824.000
13.824.000 --- --- --- 13.824.000 13.824.000
36.350.000 --- --- --- 36.350.000 36.350.000
36.350.000 --- --- --- 36.350.000 36.350.000
250.000 --- --- --- 250.000 250.000
250.000 --- --- --- 250.000 250.000
--- --- --- --- 8.001.000 8.001.000
--- --- --- --- 8.001.000 8.001.000
--- --- --- --- 8.001.000 8.001.000
--- --- 33.700 11.101.000 11.134.700 11.134.700
--- --- --- 140.000 140.000 140.000
--- --- --- 140.000 140.000 140.000
--- --- 33.700 1.561.000 1.594.700 1.594.700
--- --- 33.700 460.000 493.700 493.700
--- --- --- 1.101.000 1.101.000 1.101.000
--- --- --- 9.400.000 9.400.000 9.400.000
--- --- --- 9.400.000 9.400.000 9.400.000
97.774.000 --- 472.000 11.250.000 109.496.000 109.496.000
64.084.000 --- --- --- 64.084.000 64.084.000
Seite 71
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016
Schuldenaufnahmen sowie Schuldenaufnahmen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
beim Bund
€
am
Kreditmarkt
€
Schulden- aufnahmen insgesamt
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 311 32 31/32
411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- ---
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung --- --- ---
422 Raumordnung und Landesplanung --- --- ---
423 Städtebauförderung --- --- ---
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen --- --- ---
69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- ---
692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- ---
693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur --- --- ---
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen --- --- ---
72 Straßen --- --- ---
725 Gemeindestraßen --- --- ---
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- --- ---
741 Öffentlicher Personennahverkehr --- --- ---
8 Finanzwirtschaft --- -79.361.000 -79.361.000
83 Schulden --- -79.361.000 -79.361.000
830 Schulden --- -79.361.000 -79.361.000
∑∑∑∑ Summen der Schuldenaufnahmen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
--- -79.361.000 -79.361.000
Seite 72
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2016
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Schulden-
Zuweisungen Zuschüsse aufnahmen sowie
vom Bund
€
von Ländern €
Beiträge €
Sonstige
Zuschüsse €
Zuweisungen und Zuschüsse
für Investitionen insgesamt
€
Zuweisungen und Zuschüsse
für Investitionen insgesamt
€ 331 332 341 342/346/347 33/34 31-34
64.084.000 --- --- --- 64.084.000 64.084.000
33.690.000 --- 472.000 11.250.000 45.412.000 45.412.000
250.000 --- --- --- 250.000 250.000
33.440.000 --- 472.000 11.250.000 45.162.000 45.162.000
68.100.000 --- --- --- 126.330.000 126.330.000
68.100.000 --- --- --- 126.330.000 126.330.000
--- --- --- --- 58.230.000 58.230.000
68.100.000 --- --- --- 68.100.000 68.100.000
76.231.000 --- 452.800 --- 76.683.800 76.683.800
--- --- 351.800 --- 351.800 351.800
--- --- 351.800 --- 351.800 351.800
76.231.000 --- 101.000 --- 76.332.000 76.332.000
76.231.000 --- 101.000 --- 76.332.000 76.332.000
--- --- --- --- --- -79.361.000
--- --- --- --- --- -79.361.000
--- --- --- --- --- -79.361.000
339.287.000 --- 958.500 109.224.000 515.700.500 436.339.500
Seite 73
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016
Besondere Finanzierungseinnahmen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Entnahmen aus Rücklagen,
Fonds und Stöcken
€
Einnahmen aus
Überschüssen der Vorjahre
€
Pauschale
Mehr- einnahmen
€
Pauschale
Minder- einnahmen
€
Besondere Finanzierungs-
einnahmen insgesamt
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 35 36 371 372 35-37
0 Allgemeine Dienste --- --- --- --- ---
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung --- --- --- --- ---
011 Politische Führung --- --- --- --- ---
012 Innere Verwaltung --- --- --- --- ---
016 Hochbauverwaltung --- --- --- --- ---
018
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138
--- --- --- --- ---
02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- ---
024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland
--- --- --- --- ---
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung --- --- --- --- ---
042 Polizei --- --- --- --- ---
043 Öffentliche Ordnung --- --- --- --- ---
044 Brandschutz --- --- --- --- ---
047 Schutz der Verfassung --- --- --- --- ---
048
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
--- --- --- --- ---
05 Rechtsschutz --- --- --- --- ---
051 Gerichte und Staatsanwaltschaften --- --- --- --- ---
056 Justizvollzugsanstalten --- --- --- --- ---
059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben --- --- --- --- ---
06 Finanzverwaltung --- --- --- --- ---
061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- --- --- ---
062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung
--- --- --- --- ---
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten
--- --- --- --- ---
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- --- --- ---
111 Unterrichtsverwaltung --- --- --- --- ---
112 Öffentliche Grundschulen --- --- --- --- ---
113 Private Grundschulen --- --- --- --- ---
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) --- --- --- --- ---
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- --- --- ---
Seite 74
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2016
Zusammenfassung der Einnahmen
Laufende
Einnahmen insgesamt
€
Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen
und Zuschüsse für Investitionen
insgesamt €
Besondere
Finanzierungs- einnahmen insgesamt
€
Einnahmen
ohne haushaltstechnische
Verrechnungen €
Haushaltstechnische Verrechnungen
€
Insgesamt €
0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3
816.169.700 1.000.000 --- 817.169.700 --- 817.169.700
101.200.200 1.000.000 --- 102.200.200 --- 102.200.200
33.797.800 --- --- 33.797.800 --- 33.797.800
30.123.400 --- --- 30.123.400 --- 30.123.400
2.534.000 1.000.000 --- 3.534.000 --- 3.534.000
34.745.000 --- --- 34.745.000 --- 34.745.000
5.609.000 --- --- 5.609.000 --- 5.609.000
5.609.000 --- --- 5.609.000 --- 5.609.000
366.618.200 --- --- 366.618.200 --- 366.618.200
114.111.200 --- --- 114.111.200 --- 114.111.200
154.894.700 --- --- 154.894.700 --- 154.894.700
97.598.500 --- --- 97.598.500 --- 97.598.500
12.800 --- --- 12.800 --- 12.800
1.000 --- --- 1.000 --- 1.000
281.660.000 --- --- 281.660.000 --- 281.660.000
277.358.600 --- --- 277.358.600 --- 277.358.600
3.649.100 --- --- 3.649.100 --- 3.649.100
652.300 --- --- 652.300 --- 652.300
61.082.300 --- --- 61.082.300 --- 61.082.300
59.686.300 --- --- 59.686.300 --- 59.686.300
1.396.000 --- --- 1.396.000 --- 1.396.000
654.267.700 183.055.000 --- 837.322.700 --- 837.322.700
47.135.200 100.000 --- 47.235.200 --- 47.235.200
2.502.900 --- --- 2.502.900 --- 2.502.900
28.627.600 100.000 --- 28.727.600 --- 28.727.600
12.959.000 --- --- 12.959.000 --- 12.959.000
3.045.700 --- --- 3.045.700 --- 3.045.700
87.784.200 2.234.000 --- 90.018.200 --- 90.018.200
Seite 75
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016
Besondere Finanzierungseinnahmen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Entnahmen aus Rücklagen,
Fonds und Stöcken
€
Einnahmen aus
Überschüssen der Vorjahre
€
Pauschale
Mehr- einnahmen
€
Pauschale
Minder- einnahmen
€
Besondere Finanzierungs-
einnahmen insgesamt
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 35 36 371 372 35-37
124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
--- --- --- --- ---
127 Öffentliche berufliche Schulen --- --- --- --- ---
129 Sonstige schulische Aufgaben --- --- --- --- ---
13 Hochschulen --- --- --- --- ---
132 Hochschulkliniken --- --- --- --- ---
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- ---
139 Sonstige Hochschulaufgaben --- --- --- --- ---
14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen
--- --- --- --- ---
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- --- --- ---
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs
--- --- --- --- ---
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende --- --- --- --- ---
15 Sonstiges Bildungswesen --- --- --- --- ---
152 Volkshochschulen --- --- --- --- ---
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)
--- --- --- --- ---
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
--- --- --- --- ---
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren
--- --- --- --- ---
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- --- --- ---
18 Kultur und Religion --- --- --- --- ---
181 Theater --- --- --- --- ---
182 Musikpflege --- --- --- --- ---
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen --- --- --- --- ---
185 Musikschulen --- --- --- --- ---
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken --- --- --- --- ---
187 Sonstige Kulturpflege --- --- --- --- ---
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten --- --- --- --- ---
19 Kultur und Religion --- --- --- --- ---
195 Denkmalschutz und -pflege --- --- --- --- ---
Seite 76
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2016
Zusammenfassung der Einnahmen
Laufende
Einnahmen insgesamt
€
Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen
und Zuschüsse für Investitionen
insgesamt €
Besondere
Finanzierungs- einnahmen insgesamt
€
Einnahmen
ohne haushaltstechnische
Verrechnungen €
Haushaltstechnische Verrechnungen
€
Insgesamt €
0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3
575.000 --- --- 575.000 --- 575.000
1.992.700 --- --- 1.992.700 --- 1.992.700
85.216.500 2.234.000 --- 87.450.500 --- 87.450.500
167.725.000 44.525.000 --- 212.250.000 --- 212.250.000
2.000 1.000 --- 3.000 --- 3.000
167.589.000 44.524.000 --- 212.113.000 --- 212.113.000
134.000 --- --- 134.000 --- 134.000
179.046.000 85.772.000 --- 264.818.000 --- 264.818.000
68.398.000 1.100.000 --- 69.498.000 --- 69.498.000
108.108.000 84.672.000 --- 192.780.000 --- 192.780.000
2.540.000 --- --- 2.540.000 --- 2.540.000
17.044.400 --- --- 17.044.400 --- 17.044.400
16.974.400 --- --- 16.974.400 --- 16.974.400
70.000 --- --- 70.000 --- 70.000
101.736.000 13.824.000 --- 115.560.000 --- 115.560.000
561.000 --- --- 561.000 --- 561.000
101.175.000 13.824.000 --- 114.999.000 --- 114.999.000
51.460.500 36.350.000 --- 87.810.500 --- 87.810.500
--- 36.350.000 --- 36.350.000 --- 36.350.000
1.176.000 --- --- 1.176.000 --- 1.176.000
15.622.500 --- --- 15.622.500 --- 15.622.500
19.308.500 --- --- 19.308.500 --- 19.308.500
3.109.800 --- --- 3.109.800 --- 3.109.800
10.188.500 --- --- 10.188.500 --- 10.188.500
2.055.200 --- --- 2.055.200 --- 2.055.200
2.336.400 250.000 --- 2.586.400 --- 2.586.400
1.428.400 250.000 --- 1.678.400 --- 1.678.400
Seite 77
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016
Besondere Finanzierungseinnahmen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Entnahmen aus Rücklagen,
Fonds und Stöcken
€
Einnahmen aus
Überschüssen der Vorjahre
€
Pauschale
Mehr- einnahmen
€
Pauschale
Minder- einnahmen
€
Besondere Finanzierungs-
einnahmen insgesamt
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 35 36 371 372 35-37
199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- --- --- ---
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik
--- --- --- --- ---
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---
22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung
--- --- --- --- ---
227 Pflegeversicherung --- --- --- --- ---
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
--- --- --- --- ---
233 Wohngeld --- --- --- --- ---
235 Soziale Einrichtungen --- --- --- --- ---
236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- --- --- --- ---
237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- ---
24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
--- --- --- --- ---
241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen
--- --- --- --- ---
244 Wiedergutmachung --- --- --- --- ---
246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
--- --- --- --- ---
249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
--- --- --- --- ---
25 Arbeitsmarktpolitik --- --- --- --- ---
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II
--- --- --- --- ---
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- --- --- ---
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
--- --- --- --- ---
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)
--- --- --- --- ---
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- --- --- --- ---
262 Jugendsozialarbeit --- --- --- --- ---
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie
--- --- --- --- ---
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen --- --- --- --- ---
266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- --- --- --- ---
Seite 78
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2016
Zusammenfassung der Einnahmen
Laufende
Einnahmen insgesamt
€
Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen
und Zuschüsse für Investitionen
insgesamt €
Besondere
Finanzierungs- einnahmen insgesamt
€
Einnahmen
ohne haushaltstechnische
Verrechnungen €
Haushaltstechnische Verrechnungen
€
Insgesamt €
0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3
908.000 --- --- 908.000 --- 908.000
1.523.158.000 8.001.000 --- 1.531.159.000 --- 1.531.159.000
5.880.800 --- --- 5.880.800 --- 5.880.800
5.880.800 --- --- 5.880.800 --- 5.880.800
15.000 --- --- 15.000 --- 15.000
15.000 --- --- 15.000 --- 15.000
64.425.200 --- --- 64.425.200 --- 64.425.200
33.033.000 --- --- 33.033.000 --- 33.033.000
4.031.300 --- --- 4.031.300 --- 4.031.300
150.900 --- --- 150.900 --- 150.900
27.210.000 --- --- 27.210.000 --- 27.210.000
57.184.500 --- --- 57.184.500 --- 57.184.500
7.105.000 --- --- 7.105.000 --- 7.105.000
15.282.300 --- --- 15.282.300 --- 15.282.300
8.200 --- --- 8.200 --- 8.200
34.789.000 --- --- 34.789.000 --- 34.789.000
626.020.900 --- --- 626.020.900 --- 626.020.900
514.305.700 --- --- 514.305.700 --- 514.305.700
29.892.900 --- --- 29.892.900 --- 29.892.900
81.822.300 --- --- 81.822.300 --- 81.822.300
66.192.200 --- --- 66.192.200 --- 66.192.200
18.320.100 --- --- 18.320.100 --- 18.320.100
297.200 --- --- 297.200 --- 297.200
1.512.900 --- --- 1.512.900 --- 1.512.900
42.495.600 --- --- 42.495.600 --- 42.495.600
3.566.400 --- --- 3.566.400 --- 3.566.400
Seite 79
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016
Besondere Finanzierungseinnahmen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Entnahmen aus Rücklagen,
Fonds und Stöcken
€
Einnahmen aus
Überschüssen der Vorjahre
€
Pauschale
Mehr- einnahmen
€
Pauschale
Minder- einnahmen
€
Besondere Finanzierungs-
einnahmen insgesamt
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 35 36 371 372 35-37
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- --- --- ---
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- --- --- ---
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz
--- --- --- --- ---
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
--- --- --- --- ---
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- ---
29 Sonstige soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---
290 Sonstige soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung --- --- --- --- ---
31 Gesundheitswesen --- --- --- --- ---
311 Gesundheitsverwaltung --- --- --- --- ---
312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- --- ---
313 Arbeitsschutz --- --- --- --- ---
314 Gesundheitsschutz --- --- --- --- ---
32 Sport und Erholung --- --- --- --- ---
321 Park- und Gartenanlagen --- --- --- --- ---
322 Sport --- --- --- --- ---
33 Umwelt- und Naturschutz --- --- --- --- ---
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung --- --- --- --- ---
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- --- --- --- ---
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
--- --- --- --- ---
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- --- --- ---
411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- --- ---
419 Sonstiges Wohnungswesen --- --- --- --- ---
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung
--- --- --- --- ---
421 Geoinformation --- --- --- --- ---
422 Raumordnung und Landesplanung --- --- --- --- ---
Seite 80
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2016
Zusammenfassung der Einnahmen
Laufende
Einnahmen insgesamt
€
Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen
und Zuschüsse für Investitionen
insgesamt €
Besondere
Finanzierungs- einnahmen insgesamt
€
Einnahmen
ohne haushaltstechnische
Verrechnungen €
Haushaltstechnische Verrechnungen
€
Insgesamt €
0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3
103.252.600 8.001.000 --- 111.253.600 --- 111.253.600
103.252.600 8.001.000 --- 111.253.600 --- 111.253.600
564.160.800 --- --- 564.160.800 --- 564.160.800
1.611.500 --- --- 1.611.500 --- 1.611.500
491.025.000 --- --- 491.025.000 --- 491.025.000
7.000 --- --- 7.000 --- 7.000
12.324.400 --- --- 12.324.400 --- 12.324.400
57.967.000 --- --- 57.967.000 --- 57.967.000
1.225.900 --- --- 1.225.900 --- 1.225.900
36.026.000 --- --- 36.026.000 --- 36.026.000
36.026.000 --- --- 36.026.000 --- 36.026.000
73.010.800 11.134.700 --- 84.145.500 --- 84.145.500
15.850.200 140.000 --- 15.990.200 --- 15.990.200
418.000 --- --- 418.000 --- 418.000
26.000 140.000 --- 166.000 --- 166.000
251.700 --- --- 251.700 --- 251.700
15.154.500 --- --- 15.154.500 --- 15.154.500
44.856.100 1.594.700 --- 46.450.800 --- 46.450.800
24.963.600 493.700 --- 25.457.300 --- 25.457.300
19.892.500 1.101.000 --- 20.993.500 --- 20.993.500
12.304.500 9.400.000 --- 21.704.500 --- 21.704.500
250.600 --- --- 250.600 --- 250.600
12.053.900 9.400.000 --- 21.453.900 --- 21.453.900
303.193.000 109.496.000 --- 412.689.000 --- 412.689.000
280.292.700 64.084.000 --- 344.376.700 --- 344.376.700
279.318.000 64.084.000 --- 343.402.000 --- 343.402.000
974.700 --- --- 974.700 --- 974.700
17.978.400 45.412.000 --- 63.390.400 --- 63.390.400
2.010.300 --- --- 2.010.300 --- 2.010.300
2.037.300 250.000 --- 2.287.300 --- 2.287.300
Seite 81
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016
Besondere Finanzierungseinnahmen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Entnahmen aus Rücklagen,
Fonds und Stöcken
€
Einnahmen aus
Überschüssen der Vorjahre
€
Pauschale
Mehr- einnahmen
€
Pauschale
Minder- einnahmen
€
Besondere Finanzierungs-
einnahmen insgesamt
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 35 36 371 372 35-37
423 Städtebauförderung --- --- --- --- ---
43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
--- --- --- --- ---
430 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
--- --- --- --- ---
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- --- --- ---
51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)
--- --- --- --- ---
511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft --- --- --- --- ---
512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung --- --- --- --- ---
52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- --- --- ---
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung
--- --- --- --- ---
53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei --- --- --- --- ---
532 Fischerei --- --- --- --- ---
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
610 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz
--- --- --- --- ---
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- --- --- --- ---
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- --- --- ---
643 Elektrizitätsversorgung --- --- --- --- ---
644 Wasserversorgung --- --- --- --- ---
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- --- --- ---
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- --- ---
692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- --- ---
693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur --- --- --- --- ---
Seite 82
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2016
Zusammenfassung der Einnahmen
Laufende
Einnahmen insgesamt
€
Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen
und Zuschüsse für Investitionen
insgesamt €
Besondere
Finanzierungs- einnahmen insgesamt
€
Einnahmen
ohne haushaltstechnische
Verrechnungen €
Haushaltstechnische Verrechnungen
€
Insgesamt €
0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3
13.930.800 45.162.000 --- 59.092.800 --- 59.092.800
4.921.900 --- --- 4.921.900 --- 4.921.900
4.921.900 --- --- 4.921.900 --- 4.921.900
5.202.000 --- --- 5.202.000 --- 5.202.000
4.349.000 --- --- 4.349.000 --- 4.349.000
140.000 --- --- 140.000 --- 140.000
4.209.000 --- --- 4.209.000 --- 4.209.000
163.000 --- --- 163.000 --- 163.000
163.000 --- --- 163.000 --- 163.000
690.000 --- --- 690.000 --- 690.000
690.000 --- --- 690.000 --- 690.000
398.933.900 126.330.000 --- 525.263.900 --- 525.263.900
3.964.000 --- --- 3.964.000 --- 3.964.000
3.964.000 --- --- 3.964.000 --- 3.964.000
55.400.000 --- --- 55.400.000 --- 55.400.000
55.400.000 --- --- 55.400.000 --- 55.400.000
249.397.000 --- --- 249.397.000 --- 249.397.000
150.240.000 --- --- 150.240.000 --- 150.240.000
92.700.000 --- --- 92.700.000 --- 92.700.000
6.457.000 --- --- 6.457.000 --- 6.457.000
88.189.900 --- --- 88.189.900 --- 88.189.900
88.189.900 --- --- 88.189.900 --- 88.189.900
1.983.000 126.330.000 --- 128.313.000 --- 128.313.000
1.983.000 58.230.000 --- 60.213.000 --- 60.213.000
--- 68.100.000 --- 68.100.000 --- 68.100.000
Seite 83
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2016
Besondere Finanzierungseinnahmen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Entnahmen aus Rücklagen,
Fonds und Stöcken
€
Einnahmen aus
Überschüssen der Vorjahre
€
Pauschale
Mehr- einnahmen
€
Pauschale
Minder- einnahmen
€
Besondere Finanzierungs-
einnahmen insgesamt
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 35 36 371 372 35-37
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen --- --- --- --- ---
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens
--- --- --- --- ---
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- --- --- --- ---
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- --- --- --- ---
72 Straßen --- --- --- --- ---
721 Bundesautobahnen --- --- --- --- ---
725 Gemeindestraßen --- --- --- --- ---
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr
--- --- --- --- ---
741 Öffentlicher Personennahverkehr --- --- --- --- ---
742 Eisenbahnen --- --- --- --- ---
75 Luftfahrt --- --- --- --- ---
750 Luftfahrt --- --- --- --- ---
8 Finanzwirtschaft 5.511.000 59.605.000 4.973.700 -640.000 69.449.700
81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- --- --- --- ---
811 Grundvermögen --- --- --- --- ---
812 Kapitalvermögen --- --- --- --- ---
813 Sondervermögen --- --- --- --- ---
82 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- ---
820 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- ---
83 Schulden --- --- --- --- ---
830 Schulden --- --- --- --- ---
85 Rücklagen 5.511.000 --- --- --- 5.511.000
850 Rücklagen 5.511.000 --- --- --- 5.511.000
86 Sonstiges --- --- --- --- ---
860 Sonstiges --- --- --- --- ---
87 Abwicklung der Vorjahre --- 59.605.000 --- --- 59.605.000
870 Abwicklung der Vorjahre --- 59.605.000 --- --- 59.605.000
88 Globalposten --- --- 4.973.700 -640.000 4.333.700
880 Globalposten --- --- 4.973.700 -640.000 4.333.700
89 Haushaltstechnische Verrechnungen --- --- --- --- ---
890 Haushaltstechnische Verrechnungen --- --- --- --- ---
∑∑∑∑ Summen der Einnahmen 5.511.000 59.605.000 4.973.700 -640.000 69.449.700
Seite 84
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2016
Zusammenfassung der Einnahmen
Laufende
Einnahmen insgesamt
€
Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen
und Zuschüsse für Investitionen
insgesamt €
Besondere
Finanzierungs- einnahmen insgesamt
€
Einnahmen
ohne haushaltstechnische
Verrechnungen €
Haushaltstechnische Verrechnungen
€
Insgesamt €
0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3
464.812.400 76.683.800 --- 541.496.200 --- 541.496.200
40.676.100 --- --- 40.676.100 --- 40.676.100
39.504.300 --- --- 39.504.300 --- 39.504.300
1.171.800 --- --- 1.171.800 --- 1.171.800
7.973.500 351.800 --- 8.325.300 --- 8.325.300
3.878.000 --- --- 3.878.000 --- 3.878.000
4.095.500 351.800 --- 4.447.300 --- 4.447.300
415.962.800 76.332.000 --- 492.294.800 --- 492.294.800
415.851.800 76.332.000 --- 492.183.800 --- 492.183.800
111.000 --- --- 111.000 --- 111.000
200.000 --- --- 200.000 --- 200.000
200.000 --- --- 200.000 --- 200.000
20.556.456.600 -79.361.000 69.449.700 20.546.545.300 359.453.500 20.905.998.800
285.974.600 --- --- 285.974.600 --- 285.974.600
278.042.000 --- --- 278.042.000 --- 278.042.000
7.608.600 --- --- 7.608.600 --- 7.608.600
324.000 --- --- 324.000 --- 324.000
20.261.111.000 --- --- 20.261.111.000 --- 20.261.111.000
20.261.111.000 --- --- 20.261.111.000 --- 20.261.111.000
5.000 -79.361.000 --- -79.356.000 --- -79.356.000
5.000 -79.361.000 --- -79.356.000 --- -79.356.000
--- --- 5.511.000 5.511.000 --- 5.511.000
--- --- 5.511.000 5.511.000 --- 5.511.000
9.366.000 --- --- 9.366.000 --- 9.366.000
9.366.000 --- --- 9.366.000 --- 9.366.000
--- --- 59.605.000 59.605.000 --- 59.605.000
--- --- 59.605.000 59.605.000 --- 59.605.000
--- --- 4.333.700 4.333.700 --- 4.333.700
--- --- 4.333.700 4.333.700 --- 4.333.700
--- --- --- --- 359.453.500 359.453.500
--- --- --- --- 359.453.500 359.453.500
24.795.204.100 436.339.500 69.449.700 25.300.993.300 359.453.500 25.660.446.800
Seite 85
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Personal- ausgaben
€
Sächliche
Verwaltungs- ausgaben
€
Zins-
ausgaben
€
Tilgungs- ausgaben
€
Schulden-
dienst insgesamt
€
Bund, Länder
und Sonder-
vermögen €
Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634
0 Allgemeine Dienste 4.042.743.100 1.112.211.300 --- --- --- 59.694.200
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung
1.047.565.000 374.411.700 --- --- --- 28.401.200
011 Politische Führung 384.369.800 163.884.400 --- --- --- 3.931.200
012 Innere Verwaltung 224.642.200 196.662.800 --- --- --- ---
013 Informationswesen --- 515.000 --- --- --- ---
016 Hochbauverwaltung --- 13.349.500 --- --- --- ---
018
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138
438.553.000 --- --- --- --- 24.470.000
02 Auswärtige Angelegenheiten --- 13.000 --- --- --- ---
023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- 10.000 --- --- --- ---
024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- 3.000 --- --- --- ---
029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- --- ---
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1.893.222.900 337.589.100 --- --- --- 11.673.000
042 Polizei 1.058.890.500 228.120.400 --- --- --- 8.981.600
043 Öffentliche Ordnung 159.462.600 41.286.500 --- --- --- 2.604.900
044 Brandschutz 182.394.800 66.538.600 --- --- --- 23.300
045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz --- 31.000 --- --- --- ---
047 Schutz der Verfassung 10.906.000 1.612.600 --- --- --- 63.200
048
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
481.569.000 --- --- --- --- ---
05 Rechtsschutz 689.573.500 345.226.200 --- --- --- 9.301.000
051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 374.175.100 239.886.300 --- --- --- 8.331.000
056 Justizvollzugsanstalten 123.191.600 103.558.500 --- --- --- 1.000
058
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes
182.740.000 --- --- --- --- ---
059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 9.466.800 1.781.400 --- --- --- 969.000
06 Finanzverwaltung 412.381.700 54.971.300 --- --- --- 10.319.000
061 Steuer- und Zollverwaltung 291.687.900 50.419.300 --- --- --- 10.319.000
Seite 86
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-
Gemeinden
€
Sozialversiche- rungsträger
und Bundes- agentur für
Arbeit €
Schulden- diensthilfen
€
Renten, Unter-stützungen und
sonstige Geldleistungen
€
Zuschüsse an sonstige
Bereiche
€
Erstattungen an sonstige
Bereiche
€
übertragun- gen (soweit
nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6
2.270.000 681.600 --- 9.521.300 51.161.400 27.268.900 --- 150.597.400 5.305.551.800
1.130.000 400.600 --- 670.300 40.722.300 3.195.200 --- 74.519.600 1.496.496.300
--- 111.000 --- 134.200 33.692.200 86.000 --- 37.954.600 586.208.800
--- 289.600 --- 536.100 7.014.600 769.700 --- 8.610.000 429.915.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 515.000
--- --- --- --- 15.500 18.500 --- 34.000 13.383.500
1.130.000 --- --- --- --- 2.321.000 --- 27.921.000 466.474.000
--- --- --- --- 2.373.000 --- --- 2.373.000 2.386.000
--- --- --- --- 1.899.000 --- --- 1.899.000 1.909.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 3.000
--- --- --- --- 474.000 --- --- 474.000 474.000
--- --- --- 16.100 3.723.100 14.424.100 --- 29.836.300 2.260.648.300
--- --- --- 14.100 30.000 1.595.100 --- 10.620.800 1.297.631.700
--- --- --- --- 3.001.100 3.000 --- 5.609.000 206.358.100
--- --- --- 2.000 692.000 12.826.000 --- 13.543.300 262.476.700
--- --- --- --- --- --- --- --- 31.000
--- --- --- --- --- --- --- 63.200 12.581.800
--- --- --- --- --- --- --- --- 481.569.000
1.140.000 281.000 --- 8.834.900 4.343.000 9.616.600 --- 33.516.500 1.068.316.200
--- --- --- 278.800 --- 8.734.000 --- 17.343.800 631.405.200
--- 281.000 --- 8.551.100 4.333.000 879.000 --- 14.045.100 240.795.200
--- --- --- --- --- --- --- --- 182.740.000
1.140.000 --- --- 5.000 10.000 3.600 --- 2.127.600 13.375.800
--- --- --- --- --- 33.000 --- 10.352.000 477.705.000
--- --- --- --- --- 33.000 --- 10.352.000 352.459.200
Seite 87
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Personal- ausgaben
€
Sächliche
Verwaltungs- ausgaben
€
Zins-
ausgaben
€
Tilgungs- ausgaben
€
Schulden-
dienst insgesamt
€
Bund, Länder
und Sonder-
vermögen €
Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634
062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 19.466.800 4.552.000 --- --- --- ---
068
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung
101.227.000 --- --- --- --- ---
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten
3.105.322.700 476.235.900 --- --- --- 14.264.000
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen
2.439.143.300 133.264.300 --- --- --- ---
111 Unterrichtsverwaltung 73.489.100 13.820.400 --- --- --- ---
112 Öffentliche Grundschulen 812.156.500 53.131.400 --- --- --- ---
113 Private Grundschulen --- --- --- --- --- ---
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
856.733.700 66.312.500 --- --- --- ---
115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
--- --- --- --- --- ---
118
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen
696.764.000 --- --- --- --- ---
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen
542.529.100 306.554.800 --- --- --- ---
124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
182.677.000 7.988.200 --- --- --- ---
125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
--- --- --- --- --- ---
127 Öffentliche berufliche Schulen 307.185.100 61.323.100 --- --- --- ---
128 Private berufliche Schulen --- --- --- --- --- ---
129 Sonstige schulische Aufgaben 52.667.000 237.243.500 --- --- --- ---
13 Hochschulen --- 1.524.000 --- --- --- 834.000
132 Hochschulkliniken --- --- --- --- --- ---
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- 509.000 --- --- --- 107.000
134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- --- ---
137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- --- --- ---
Seite 88
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-
Gemeinden
€
Sozialversiche- rungsträger
und Bundes- agentur für
Arbeit €
Schulden- diensthilfen
€
Renten, Unter-stützungen und
sonstige Geldleistungen
€
Zuschüsse an sonstige
Bereiche
€
Erstattungen an sonstige
Bereiche
€
übertragun- gen (soweit
nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6
--- --- --- --- --- --- --- --- 24.018.800
--- --- --- --- --- --- --- --- 101.227.000
--- 25.776.000 --- 167.560.800 2.593.585.500 234.916.500 --- 3.036.102.800 6.617.661.400
--- 23.276.000 --- 2.364.800 191.525.400 196.715.900 --- 413.882.100 2.986.289.700
--- 23.276.000 --- 1.836.200 820.400 634.700 --- 26.567.300 113.876.800
--- --- --- 100.000 1.411.000 118.676.800 --- 120.187.800 985.475.700
--- --- --- 97.200 73.779.000 57.719.000 --- 131.595.200 131.595.200
--- --- --- 3.000 3.544.000 19.685.400 --- 23.232.400 946.278.600
--- --- --- 328.400 111.971.000 --- --- 112.299.400 112.299.400
--- --- --- --- --- --- --- --- 696.764.000
--- --- --- 32.500 118.067.300 16.937.200 --- 135.037.000 984.120.900
--- --- --- --- --- 16.565.000 --- 16.565.000 207.230.200
--- --- --- 21.500 23.800.000 --- --- 23.821.500 23.821.500
--- --- --- 1.000 23.536.000 363.000 --- 23.900.000 392.408.200
--- --- --- --- 51.860.000 --- --- 51.860.000 51.860.000
--- --- --- 10.000 18.871.300 9.200 --- 18.890.500 308.801.000
--- 2.500.000 --- --- 1.458.553.000 1.000 --- 1.461.888.000 1.463.412.000
--- --- --- --- 5.200.000 1.000 --- 5.201.000 5.201.000
--- 2.500.000 --- --- 1.384.180.000 --- --- 1.386.787.000 1.387.296.000
--- --- --- --- 10.058.600 --- --- 10.058.600 10.058.600
--- --- --- --- 57.857.000 --- --- 57.857.000 57.857.000
Seite 89
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Personal- ausgaben
€
Sächliche
Verwaltungs- ausgaben
€
Zins-
ausgaben
€
Tilgungs- ausgaben
€
Schulden-
dienst insgesamt
€
Bund, Länder
und Sonder-
vermögen €
Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634
139 Sonstige Hochschulaufgaben --- 1.015.000 --- --- --- 727.000
14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen
1.000 --- --- --- --- 4.733.000
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- --- --- --- 419.000
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- --- --- --- 4.204.000
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende 1.000 --- --- --- --- 110.000
145 Schülerbeförderung --- --- --- --- --- ---
15 Sonstiges Bildungswesen 37.351.800 4.485.000 --- --- --- 4.384.000
152 Volkshochschulen 30.010.100 4.097.500 --- --- --- ---
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) 471.700 387.500 --- --- --- 464.000
154 Ausbildung der Lehrkräfte 6.870.000 --- --- --- --- ---
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- --- 3.920.000
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
3.477.900 2.930.400 --- --- --- 4.313.000
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren 3.477.900 2.904.400 --- --- --- ---
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)
--- 26.000 --- --- --- 4.313.000
165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- --- --- ---
18 Kultur und Religion 78.569.500 24.916.100 --- --- --- ---
181 Theater --- 5.000 --- --- --- ---
182 Musikpflege --- 376.000 --- --- --- ---
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
420.900 2.170.900 --- --- --- ---
184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- --- --- ---
185 Musikschulen 36.834.300 2.203.800 --- --- --- ---
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 32.349.400 9.505.900 --- --- --- ---
187 Sonstige Kulturpflege --- 518.000 --- --- --- ---
Seite 90
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-
Gemeinden
€
Sozialversiche- rungsträger
und Bundes- agentur für
Arbeit €
Schulden- diensthilfen
€
Renten, Unter-stützungen und
sonstige Geldleistungen
€
Zuschüsse an sonstige
Bereiche
€
Erstattungen an sonstige
Bereiche
€
übertragun- gen (soweit
nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6
--- --- --- --- 1.257.400 --- --- 1.984.400 2.999.400
--- --- --- 161.817.000 11.676.000 20.334.700 --- 198.560.700 198.561.700
--- --- --- 67.080.000 --- --- --- 67.499.000 67.499.000
--- --- --- 91.737.000 11.676.000 7.884.000 --- 115.501.000 115.501.000
--- --- --- 3.000.000 --- 320.000 --- 3.430.000 3.431.000
--- --- --- --- --- 12.130.700 --- 12.130.700 12.130.700
--- --- --- 1.000 578.000 1.000 --- 4.964.000 46.800.800
--- --- --- 1.000 128.000 1.000 --- 130.000 34.237.600
--- --- --- --- 450.000 --- --- 914.000 1.773.200
--- --- --- --- --- --- --- --- 6.870.000
--- --- --- --- --- --- --- 3.920.000 3.920.000
--- --- --- --- 260.105.300 482.000 --- 264.900.300 271.308.600
--- --- --- --- 576.800 --- --- 576.800 6.959.100
--- --- --- --- 239.912.500 482.000 --- 244.707.500 244.733.500
--- --- --- --- 19.616.000 --- --- 19.616.000 19.616.000
--- --- --- 3.343.500 457.351.100 264.700 --- 460.959.300 564.444.900
--- --- --- 781.000 259.985.000 --- --- 260.766.000 260.771.000
--- --- --- --- 44.618.000 --- --- 44.618.000 44.994.000
--- --- --- 69.800 72.588.000 78.700 --- 72.736.500 75.328.300
--- --- --- --- 8.100.000 --- --- 8.100.000 8.100.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 39.038.100
--- --- --- --- 22.460.000 185.000 --- 22.645.000 64.500.300
--- --- --- 2.489.000 47.807.000 1.000 --- 50.297.000 50.815.000
Seite 91
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Personal- ausgaben
€
Sächliche
Verwaltungs- ausgaben
€
Zins-
ausgaben
€
Tilgungs- ausgaben
€
Schulden-
dienst insgesamt
€
Bund, Länder
und Sonder-
vermögen €
Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 8.964.900 10.136.500 --- --- --- ---
19 Kultur und Religion 4.250.100 2.561.300 --- --- --- ---
195 Denkmalschutz und -pflege 4.250.100 2.550.300 --- --- --- ---
199 Kirchliche Angelegenheiten --- 11.000 --- --- --- ---
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik
410.644.500 76.789.800 --- --- --- 242.576.100
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten
272.693.800 33.733.700 --- --- --- 1.135.500
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 272.693.800 33.733.700 --- --- --- 1.135.500
22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung
--- --- --- --- --- 238.000.000
227 Pflegeversicherung --- --- --- --- --- ---
229 Sonstige Sozialversicherungen --- --- --- --- --- 238.000.000
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
4.937.800 12.878.800 --- --- --- 2.701.000
233 Wohngeld --- --- --- --- --- 1.000
235 Soziale Einrichtungen 4.937.800 11.689.800 --- --- --- ---
236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- 1.189.000 --- --- --- ---
237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- --- 2.700.000
24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
11.535.300 4.476.700 --- --- --- 516.700
241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- --- --- --- --- 432.000
244 Wiedergutmachung --- --- --- --- --- ---
246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
--- 1.000.000 --- --- --- ---
249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 11.535.300 3.476.700 --- --- --- 84.700
25 Arbeitsmarktpolitik 72.857.900 6.812.900 --- --- --- ---
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- 1.000 --- --- --- ---
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II --- --- --- --- --- ---
Seite 92
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-
Gemeinden
€
Sozialversiche- rungsträger
und Bundes- agentur für
Arbeit €
Schulden- diensthilfen
€
Renten, Unter-stützungen und
sonstige Geldleistungen
€
Zuschüsse an sonstige
Bereiche
€
Erstattungen an sonstige
Bereiche
€
übertragun- gen (soweit
nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6
--- --- --- 3.700 1.793.100 --- --- 1.796.800 20.898.200
--- --- --- 2.000 95.729.400 180.000 --- 95.911.400 102.722.800
--- --- --- 2.000 14.227.400 180.000 --- 14.409.400 21.209.800
--- --- --- --- 81.502.000 --- --- 81.502.000 81.513.000
4.831.000 212.391.200 --- 2.780.716.100 268.177.900 3.144.647.600 7.000.000 6.660.339.900 7.147.774.200
--- 5.659.000 --- 34.600 2.208.700 1.995.600 --- 11.033.400 317.460.900
--- 5.659.000 --- 34.600 2.208.700 1.995.600 --- 11.033.400 317.460.900
--- --- --- --- --- 19.000 --- 238.019.000 238.019.000
--- --- --- --- --- 19.000 --- 19.000 19.000
--- --- --- --- --- --- --- 238.000.000 238.000.000
--- --- --- 125.857.900 60.113.400 35.700 --- 188.708.000 206.524.600
--- --- --- 68.006.900 --- --- --- 68.007.900 68.007.900
--- --- --- 221.000 26.753.900 35.700 --- 27.010.600 43.638.200
--- --- --- --- 33.359.500 --- --- 33.359.500 34.548.500
--- --- --- 57.630.000 --- --- --- 60.330.000 60.330.000
--- 863.000 --- 48.595.000 18.299.400 3.994.500 --- 72.268.600 88.280.600
--- --- --- 799.000 3.404.000 3.994.500 --- 8.629.500 8.629.500
--- 863.000 --- 17.674.000 14.099.400 --- --- 32.636.400 32.636.400
--- --- --- --- 746.000 --- --- 746.000 1.746.000
--- --- --- 30.122.000 50.000 --- --- 30.256.700 45.268.700
--- 79.987.000 --- 1.560.528.800 103.462.500 547.000 --- 1.744.525.300 1.824.196.100
--- 79.902.000 --- --- --- --- --- 79.902.000 79.903.000
--- --- --- 1.494.900.000 --- --- --- 1.494.900.000 1.494.900.000
Seite 93
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Personal- ausgaben
€
Sächliche
Verwaltungs- ausgaben
€
Zins-
ausgaben
€
Tilgungs- ausgaben
€
Schulden-
dienst insgesamt
€
Bund, Länder
und Sonder-
vermögen €
Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 23.100 6.765.400 --- --- --- ---
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
72.834.800 46.500 --- --- --- ---
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)
33.786.600 7.198.300 --- --- --- ---
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 21.829.000 5.444.100 --- --- --- ---
262 Jugendsozialarbeit 2.192.100 335.500 --- --- --- ---
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie
1.000 2.000 --- --- --- ---
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 5.942.600 380.000 --- --- --- ---
266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 3.821.900 1.036.700 --- --- --- ---
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII
14.752.600 10.455.800 --- --- --- ---
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 14.752.600 10.455.800 --- --- --- ---
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz
2.000 --- --- --- --- 70.000
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
--- --- --- --- --- ---
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 2.000 --- --- --- --- ---
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- --- --- --- 70.000
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- --- ---
29 Sonstige soziale Angelegenheiten 78.500 1.233.600 --- --- --- 152.900
290 Sonstige soziale Angelegenheiten 78.500 1.233.600 --- --- --- 152.900
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung
140.715.700 134.894.800 --- --- --- 1.774.300
31 Gesundheitswesen 98.756.800 13.293.900 --- --- --- 550.500
311 Gesundheitsverwaltung 18.600 118.100 --- --- --- 477.500
312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- --- --- ---
313 Arbeitsschutz 7.918.000 1.599.300 --- --- --- ---
Seite 94
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-
Gemeinden
€
Sozialversiche- rungsträger
und Bundes- agentur für
Arbeit €
Schulden- diensthilfen
€
Renten, Unter-stützungen und
sonstige Geldleistungen
€
Zuschüsse an sonstige
Bereiche
€
Erstattungen an sonstige
Bereiche
€
übertragun- gen (soweit
nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6
--- 85.000 --- 200.000 103.462.500 547.000 --- 104.294.500 111.083.000
--- --- --- 65.428.800 --- --- --- 65.428.800 138.310.100
4.526.000 --- --- 253.600 52.571.400 565.476.800 --- 622.827.800 663.812.700
--- --- --- 20.300 35.957.900 2.160.700 --- 38.138.900 65.412.000
--- --- --- --- 6.928.500 50.670.000 --- 57.598.500 60.126.100
1.000 --- --- 6.000 2.155.000 34.476.200 --- 36.638.200 36.641.200
--- --- --- 97.000 2.803.000 472.099.900 --- 474.999.900 481.322.500
4.525.000 --- --- 130.300 4.727.000 6.070.000 --- 15.452.300 20.310.900
--- 3.376.700 --- 1.000 3.854.500 1.477.517.800 --- 1.484.750.000 1.509.958.400
--- 3.376.700 --- 1.000 3.854.500 1.477.517.800 --- 1.484.750.000 1.509.958.400
305.000 121.205.500 --- 987.793.700 1.855.500 1.089.524.800 --- 2.200.754.500 2.200.756.500
32.000 --- --- 88.173.300 --- 847.100 --- 89.052.400 89.052.400
--- --- --- 513.800.000 --- --- --- 513.800.000 513.800.000
--- --- --- --- --- 786.361.000 --- 786.361.000 786.363.000
--- --- --- 209.615.500 --- 157.175.300 --- 366.790.800 366.790.800
269.000 100.606.000 --- 36.605.900 1.855.500 8.449.400 --- 147.855.800 147.855.800
4.000 20.599.500 --- 139.599.000 --- 136.692.000 --- 296.894.500 296.894.500
--- 1.300.000 --- 57.651.500 25.812.500 5.536.400 7.000.000 97.453.300 98.765.400
--- 1.300.000 --- 57.651.500 25.812.500 5.536.400 7.000.000 97.453.300 98.765.400
--- 43.000 8.000 74.800 211.077.200 16.738.600 --- 229.715.900 505.326.400
--- --- --- 5.000 114.347.800 3.637.600 --- 118.540.900 230.591.600
--- --- --- --- --- --- --- 477.500 614.200
--- --- --- --- 56.393.700 --- --- 56.393.700 56.393.700
--- --- --- --- --- --- --- --- 9.517.300
Seite 95
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Personal- ausgaben
€
Sächliche
Verwaltungs- ausgaben
€
Zins-
ausgaben
€
Tilgungs- ausgaben
€
Schulden-
dienst insgesamt
€
Bund, Länder
und Sonder-
vermögen €
Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634
314 Gesundheitsschutz 90.820.200 11.576.500 --- --- --- 73.000
32 Sport und Erholung 22.338.300 98.222.400 --- --- --- ---
321 Park- und Gartenanlagen 1.300 46.832.100 --- --- --- ---
322 Sport 22.337.000 51.390.300 --- --- --- ---
33 Umwelt- und Naturschutz 19.620.600 23.378.500 --- --- --- 1.223.800
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 19.620.600 5.004.500 --- --- --- 22.800
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- 18.374.000 --- --- --- 1.201.000
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
172.496.200 48.513.700 --- --- --- 1.022.500
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie
11.382.800 1.980.600 --- --- --- 1.000
411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- --- --- 1.000
419 Sonstiges Wohnungswesen 11.382.800 1.980.600 --- --- --- ---
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung
146.570.600 40.207.500 --- --- --- 1.021.500
421 Geoinformation 26.035.400 1.075.300 --- --- --- 125.500
422 Raumordnung und Landesplanung 120.535.200 11.276.800 --- --- --- 896.000
423 Städtebauförderung --- 27.855.400 --- --- --- ---
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
14.542.800 6.325.600 --- --- --- ---
430
Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
14.542.800 6.325.600 --- --- --- ---
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
13.720.300 5.134.800 --- --- --- 55.900
51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)
13.720.300 4.689.400 --- --- --- 25.900
511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 1.705.400 69.600 --- --- --- 6.900
512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 12.014.900 4.619.800 --- --- --- 19.000
52 Landwirtschaft und Ernährung --- 120.000 --- --- --- 30.000
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung --- 120.000 --- --- --- 30.000
53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei
--- 325.400 --- --- --- ---
Seite 96
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-
Gemeinden
€
Sozialversiche- rungsträger
und Bundes- agentur für
Arbeit €
Schulden- diensthilfen
€
Renten, Unter-stützungen und
sonstige Geldleistungen
€
Zuschüsse an sonstige
Bereiche
€
Erstattungen an sonstige
Bereiche
€
übertragun- gen (soweit
nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6
--- --- --- 5.000 57.954.100 3.637.600 --- 61.669.700 164.066.400
--- 43.000 8.000 58.200 91.607.100 8.540.000 --- 100.256.300 220.817.000
--- 43.000 --- 16.000 12.119.000 --- --- 12.178.000 59.011.400
--- --- 8.000 42.200 79.488.100 8.540.000 --- 88.078.300 161.805.600
--- --- --- 11.600 5.122.300 4.561.000 --- 10.918.700 53.917.800
--- --- --- --- --- 55.000 --- 77.800 24.702.900
--- --- --- 11.600 5.122.300 4.506.000 --- 10.840.900 29.214.900
--- 8.200 121.935.000 28.084.500 9.279.200 118.200 --- 160.447.600 381.457.500
--- --- 121.935.000 27.990.000 110.000 94.100 --- 150.130.100 163.493.500
--- --- 121.935.000 27.990.000 20.000 4.100 --- 149.950.100 149.950.100
--- --- --- --- 90.000 90.000 --- 180.000 13.543.400
--- --- --- 94.500 6.519.200 24.100 --- 7.659.300 194.437.400
--- --- --- --- --- --- --- 125.500 27.236.200
--- --- --- 1.000 5.340.200 24.100 --- 6.261.300 138.073.300
--- --- --- 93.500 1.179.000 --- --- 1.272.500 29.127.900
--- 8.200 --- --- 2.650.000 --- --- 2.658.200 23.526.600
--- 8.200 --- --- 2.650.000 --- --- 2.658.200 23.526.600
--- --- --- 4.000 1.259.000 200.000 --- 1.518.900 20.374.000
--- --- --- --- 1.005.000 200.000 --- 1.230.900 19.640.600
--- --- --- --- --- --- --- 6.900 1.781.900
--- --- --- --- 1.005.000 200.000 --- 1.224.000 17.858.700
--- --- --- 4.000 254.000 --- --- 288.000 408.000
--- --- --- 4.000 254.000 --- --- 288.000 408.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 325.400
Seite 97
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Personal- ausgaben
€
Sächliche
Verwaltungs- ausgaben
€
Zins-
ausgaben
€
Tilgungs- ausgaben
€
Schulden-
dienst insgesamt
€
Bund, Länder
und Sonder-
vermögen €
Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634
532 Fischerei --- 325.400 --- --- --- ---
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
2.502.800 214.857.300 --- --- --- 1.386.000
61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
2.501.800 978.900 --- --- --- 1.386.000
610 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
2.501.800 978.900 --- --- --- 1.386.000
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz
--- 8.764.400 --- --- --- ---
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 8.764.400 --- --- --- ---
63 Bergbau, verarbeit endes Gewerbe und Baugewerbe
--- --- --- --- --- ---
635 Handwerk und Kleingewerbe --- --- --- --- --- ---
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung
--- 190.500.000 --- --- --- ---
645 Abwasserentsorgung --- 93.200.000 --- --- --- ---
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- 97.300.000 --- --- --- ---
65 Handel und Tourismus --- --- --- --- --- ---
651 Handel --- --- --- --- --- ---
652 Tourismus --- --- --- --- --- ---
66 Geld- und Versicherungswesen --- 800.000 --- --- --- ---
661 Banken und Kreditinstitute --- 800.000 --- --- --- ---
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
1.000 13.811.000 --- --- --- ---
680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 1.000 13.811.000 --- --- --- ---
69 Regionale Fördermaßnahmen --- 3.000 --- --- --- ---
692 Verbesserung der Infrastruktur --- 3.000 --- --- --- ---
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 33.355.700 784.788.400 --- --- --- 1.418.000
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens
33.122.400 56.735.900 --- --- --- ---
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 25.722.600 32.046.900 --- --- --- ---
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 7.399.800 24.689.000 --- --- --- ---
72 Straßen --- 99.597.000 --- --- --- 1.063.000
721 Bundesautobahnen --- 7.950.000 --- --- --- 290.000
Seite 98
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-
Gemeinden
€
Sozialversiche- rungsträger
und Bundes- agentur für
Arbeit €
Schulden- diensthilfen
€
Renten, Unter-stützungen und
sonstige Geldleistungen
€
Zuschüsse an sonstige
Bereiche
€
Erstattungen an sonstige
Bereiche
€
übertragun- gen (soweit
nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6
--- --- --- --- --- --- --- --- 325.400
--- --- --- 276.000 76.899.400 17.278.000 34.040.000 129.879.400 347.239.500
--- --- --- 1.000 1.036.400 --- --- 2.423.400 5.904.100
--- --- --- 1.000 1.036.400 --- --- 2.423.400 5.904.100
--- --- --- --- --- 4.126.000 --- 4.126.000 12.890.400
--- --- --- --- --- 4.126.000 --- 4.126.000 12.890.400
--- --- --- --- 500.000 --- --- 500.000 500.000
--- --- --- --- 500.000 --- --- 500.000 500.000
--- --- --- --- 11.000.000 --- --- 11.000.000 201.500.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 93.200.000
--- --- --- --- 11.000.000 --- --- 11.000.000 108.300.000
--- --- --- --- 15.670.000 --- --- 15.670.000 15.670.000
--- --- --- --- 1.100.000 --- --- 1.100.000 1.100.000
--- --- --- --- 14.570.000 --- --- 14.570.000 14.570.000
--- --- --- --- --- 1.000.000 --- 1.000.000 1.800.000
--- --- --- --- --- 1.000.000 --- 1.000.000 1.800.000
--- --- --- 275.000 46.863.000 12.152.000 34.040.000 93.330.000 107.142.000
--- --- --- 275.000 46.863.000 12.152.000 34.040.000 93.330.000 107.142.000
--- --- --- --- 1.830.000 --- --- 1.830.000 1.833.000
--- --- --- --- 1.830.000 --- --- 1.830.000 1.833.000
--- --- --- 68.800 154.962.700 101.000 --- 156.550.500 974.694.600
--- --- --- 68.800 515.300 101.000 --- 685.100 90.543.400
--- --- --- 68.800 --- 21.000 --- 89.800 57.859.300
--- --- --- --- 515.300 80.000 --- 595.300 32.684.100
--- --- --- --- 1.601.000 --- --- 2.664.000 102.261.000
--- --- --- --- --- --- --- 290.000 8.240.000
Seite 99
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Personal- ausgaben
€
Sächliche
Verwaltungs- ausgaben
€
Zins-
ausgaben
€
Tilgungs- ausgaben
€
Schulden-
dienst insgesamt
€
Bund, Länder
und Sonder-
vermögen €
Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634
725 Gemeindestraßen --- 74.592.000 --- --- --- 773.000
726 Straßenbeleuchtung --- 12.600.000 --- --- --- ---
729 Sonstiger Straßenverkehr --- 4.455.000 --- --- --- ---
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr
--- 628.455.500 --- --- --- ---
741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 628.185.600 --- --- --- ---
742 Eisenbahnen --- 269.900 --- --- --- ---
75 Luftfahrt 233.300 --- --- --- --- 355.000
750 Luftfahrt 233.300 --- --- --- --- 355.000
79 Sonstiges Verkehrswesen --- --- --- --- --- ---
790 Sonstiges Verkehrswesen --- --- --- --- --- ---
8 Finanzwirtschaft 22.616.800 162.566.300 1.675.709.000 22.667.000 1.698.376.000 ---
81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen
2.266.600 5.116.300 --- --- --- ---
811 Grundvermögen 2.266.600 4.870.200 --- --- --- ---
812 Kapitalvermögen --- 132.000 --- --- --- ---
813 Sondervermögen --- 114.100 --- --- --- ---
82 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- --- ---
820 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- --- ---
83 Schulden --- 5.950.000 1.675.709.000 22.667.000 1.698.376.000 ---
830 Schulden --- 5.950.000 1.675.709.000 22.667.000 1.698.376.000 ---
85 Rücklagen 20.500.000 --- --- --- --- ---
850 Rücklagen 20.500.000 --- --- --- --- ---
86 Sonstiges 37.761.200 --- --- --- --- ---
860 Sonstiges 37.761.200 --- --- --- --- ---
88 Globalposten -37.911.000 151.500.000 --- --- --- ---
880 Globalposten -37.911.000 151.500.000 --- --- --- ---
∑∑∑∑ Summen der laufenden Ausgaben 7.944.117.800 3.015.992.300 1.675.709.000 22.667.000 1.698.376.000 322.191.000
Seite 100
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-
Gemeinden
€
Sozialversiche- rungsträger
und Bundes- agentur für
Arbeit €
Schulden- diensthilfen
€
Renten, Unter-stützungen und
sonstige Geldleistungen
€
Zuschüsse an sonstige
Bereiche
€
Erstattungen an sonstige
Bereiche
€
übertragun- gen (soweit
nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6
--- --- --- --- --- --- --- 773.000 75.365.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 12.600.000
--- --- --- --- 1.601.000 --- --- 1.601.000 6.056.000
--- --- --- --- 152.806.400 --- --- 152.806.400 781.261.900
--- --- --- --- 152.575.400 --- --- 152.575.400 780.761.000
--- --- --- --- 231.000 --- --- 231.000 500.900
--- --- --- --- --- --- --- 355.000 588.300
--- --- --- --- --- --- --- 355.000 588.300
--- --- --- --- 40.000 --- --- 40.000 40.000
--- --- --- --- 40.000 --- --- 40.000 40.000
--- --- --- 20.900 446.300 12.134.000 2.001.000 14.602.200 1.898.161.300
--- --- --- 20.900 445.100 12.134.000 1.001.000 13.601.000 20.983.900
--- --- --- 8.000 384.000 12.134.000 1.001.000 13.527.000 20.663.800
--- --- --- --- --- --- --- --- 132.000
--- --- --- 12.900 61.100 --- --- 74.000 188.100
--- --- --- --- 1.200 --- --- 1.200 1.200
--- --- --- --- 1.200 --- --- 1.200 1.200
--- --- --- --- --- --- --- --- 1.704.326.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 1.704.326.000
--- --- --- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 21.500.000
--- --- --- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 21.500.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 37.761.200
--- --- --- --- --- --- --- --- 37.761.200
--- --- --- --- --- --- --- --- 113.589.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 113.589.000
7.101.000 238.900.000 121.943.000 2.986.327.200 3.366.848.600 3.453.402.800 43.041.000 10.539.754.600 23.198.240.700
Seite 101
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Investi Baumaßnahmen Sonstige
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
des
Hochbaus €
des
Tiefbaus €
Ausgaben für bauliche Zwecke
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7
0 Allgemeine Dienste 11.936.000 --- ---
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 7.662.000 --- ---
011 Politische Führung 515.000 --- ---
012 Innere Verwaltung 7.136.000 --- ---
016 Hochbauverwaltung 11.000 --- ---
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1.229.000 --- ---
042 Polizei --- --- ---
043 Öffentliche Ordnung --- --- ---
044 Brandschutz 1.229.000 --- ---
047 Schutz der Verfassung --- --- ---
05 Rechtsschutz 3.045.000 --- ---
051 Gerichte und Staatsanwaltschaften --- --- ---
056 Justizvollzugsanstalten 3.045.000 --- ---
059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben --- --- ---
06 Finanzverwaltung --- --- ---
061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- ---
062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung --- --- ---
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten
203.671.000 --- ---
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 75.199.000 --- ---
111 Unterrichtsverwaltung 330.000 --- ---
112 Öffentliche Grundschulen 15.705.000 --- ---
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
59.164.000 --- ---
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 10.832.000 --- ---
124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
500.000 --- ---
127 Öffentliche berufliche Schulen 5.332.000 --- ---
129 Sonstige schulische Aufgaben 5.000.000 --- ---
13 Hochschulen 45.412.000 --- ---
132 Hochschulkliniken --- --- ---
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 45.412.000 --- ---
14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen
--- --- ---
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- ---
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs
--- --- ---
15 Sonstiges Bildungswesen 740.000 --- ---
Seite 102
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
tionen
Investitionsförderung Bewegliche
Sachen €
Unbewegliche Sachen
€
Beteiligungen und dgl.
€
Darlehen
€
Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen
€
Zuweisungen
€
Zuschüsse
€
Insgesamt
€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8
76.787.000 1.000 --- 2.000 --- --- 47.000 88.773.000
15.450.000 1.000 --- 2.000 --- --- 47.000 23.162.000
11.351.000 --- --- 1.000 --- --- 47.000 11.914.000
4.099.000 1.000 --- 1.000 --- --- --- 11.237.000
--- --- --- --- --- --- --- 11.000
41.029.000 --- --- --- --- --- --- 42.258.000
23.932.000 --- --- --- --- --- --- 23.932.000
3.082.000 --- --- --- --- --- --- 3.082.000
13.170.000 --- --- --- --- --- --- 14.399.000
845.000 --- --- --- --- --- --- 845.000
11.367.000 --- --- --- --- --- --- 14.412.000
8.268.000 --- --- --- --- --- --- 8.268.000
3.081.000 --- --- --- --- --- --- 6.126.000
18.000 --- --- --- --- --- --- 18.000
8.941.000 --- --- --- --- --- --- 8.941.000
8.821.000 --- --- --- --- --- --- 8.821.000
120.000 --- --- --- --- --- --- 120.000
4.265.000 5.572.000 --- 85.773.000 --- --- 215.467.000 514.748.000
1.394.000 442.000 --- --- --- --- --- 77.035.000
125.000 --- --- --- --- --- --- 455.000
615.000 442.000 --- --- --- --- --- 16.762.000
654.000 --- --- --- --- --- --- 59.818.000
950.000 1.195.000 --- --- --- --- 100.000 13.077.000
32.000 1.195.000 --- --- --- --- --- 1.727.000
826.000 --- --- --- --- --- --- 6.158.000
92.000 --- --- --- --- --- 100.000 5.192.000
--- 1.047.000 --- --- --- --- 161.963.000 208.422.000
--- --- --- --- --- --- 101.132.000 101.132.000
--- 1.047.000 --- --- --- --- 60.831.000 107.290.000
--- --- --- 85.773.000 --- --- 667.000 86.440.000
--- --- --- 1.101.000 --- --- --- 1.101.000
--- --- --- 84.672.000 --- --- 667.000 85.339.000
51.000 --- --- --- --- --- --- 791.000
Seite 103
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Investi Baumaßnahmen Sonstige
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
des
Hochbaus €
des
Tiefbaus €
Ausgaben für bauliche Zwecke
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7
152 Volkshochschulen 740.000 --- ---
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
--- --- ---
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren
--- --- ---
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)
--- --- ---
165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- ---
18 Kultur und Religion 69.563.000 --- ---
181 Theater 62.811.000 --- ---
182 Musikpflege --- --- ---
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 5.500.000 --- ---
184 Zoologische und botanische Gärten 1.000 --- ---
185 Musikschulen --- --- ---
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 1.251.000 --- ---
187 Sonstige Kulturpflege --- --- ---
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten --- --- ---
19 Kultur und Religion 1.925.000 --- ---
195 Denkmalschutz und -pflege 1.925.000 --- ---
199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- ---
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik
11.078.000 --- ---
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- ---
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- ---
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
10.000.000 --- ---
235 Soziale Einrichtungen 10.000.000 --- ---
24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
--- --- ---
241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen
--- --- ---
246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- ---
25 Arbeitsmarktpolitik --- --- ---
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- ---
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
--- --- ---
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)
--- --- ---
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- --- ---
Seite 104
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
tionen
Investitionsförderung Bewegliche
Sachen €
Unbewegliche Sachen
€
Beteiligungen und dgl.
€
Darlehen
€
Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen
€
Zuweisungen
€
Zuschüsse
€
Insgesamt
€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8
51.000 --- --- --- --- --- --- 791.000
251.000 546.000 --- --- --- --- 40.201.000 40.998.000
251.000 546.000 --- --- --- --- --- 797.000
--- --- --- --- --- --- 39.492.000 39.492.000
--- --- --- --- --- --- 709.000 709.000
1.544.000 2.342.000 --- --- --- --- 3.140.000 76.589.000
--- --- --- --- --- --- 324.000 63.135.000
--- --- --- --- --- --- 1.026.000 1.026.000
--- 2.342.000 --- --- --- --- 1.121.000 8.963.000
--- --- --- --- --- --- 500.000 501.000
35.000 --- --- --- --- --- --- 35.000
1.130.000 --- --- --- --- --- 169.000 2.550.000
307.000 --- --- --- --- --- --- 307.000
72.000 --- --- --- --- --- --- 72.000
75.000 --- --- --- --- --- 9.396.000 11.396.000
75.000 --- --- --- --- --- 7.496.000 9.496.000
--- --- --- --- --- --- 1.900.000 1.900.000
672.000 463.000 --- 22.820.000 --- --- 36.534.000 71.567.000
507.000 --- --- --- --- --- --- 507.000
507.000 --- --- --- --- --- --- 507.000
25.000 463.000 --- --- --- --- 996.000 11.484.000
25.000 463.000 --- --- --- --- 996.000 11.484.000
--- --- --- 11.000 --- --- --- 11.000
--- --- --- 10.000 --- --- --- 10.000
--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000
--- --- --- 14.850.000 --- --- 750.000 15.600.000
--- --- --- --- --- --- 750.000 750.000
--- --- --- 14.850.000 --- --- --- 14.850.000
140.000 --- --- --- --- --- 340.000 480.000
85.000 --- --- --- --- --- 340.000 425.000
Seite 105
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Investi Baumaßnahmen Sonstige
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
des
Hochbaus €
des
Tiefbaus €
Ausgaben für bauliche Zwecke
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7
266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- --- ---
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 1.062.000 --- ---
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 1.062.000 --- ---
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz
--- --- ---
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
--- --- ---
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- ---
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- ---
29 Sonstige soziale Angelegenheiten 16.000 --- ---
290 Sonstige soziale Angelegenheiten 16.000 --- ---
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 19.403.000 1.600.000 ---
31 Gesundheitswesen --- --- ---
312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- ---
314 Gesundheitsschutz --- --- ---
32 Sport und Erholung 18.663.000 --- ---
321 Park- und Gartenanlagen 6.597.000 --- ---
322 Sport 12.066.000 --- ---
33 Umwelt- und Naturschutz 740.000 1.600.000 ---
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung --- --- ---
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 740.000 1.600.000 ---
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
874.000 --- ---
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- ---
411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- ---
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung
--- --- ---
421 Geoinformation --- --- ---
422 Raumordnung und Landesplanung --- --- ---
423 Städtebauförderung --- --- ---
43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
874.000 --- ---
430 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
874.000 --- ---
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- ---
51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)
--- --- ---
511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft --- --- ---
Seite 106
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
tionen
Investitionsförderung Bewegliche
Sachen €
Unbewegliche Sachen
€
Beteiligungen und dgl.
€
Darlehen
€
Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen
€
Zuweisungen
€
Zuschüsse
€
Insgesamt
€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8
55.000 --- --- --- --- --- --- 55.000
--- --- --- --- --- --- 31.748.000 32.810.000
--- --- --- --- --- --- 31.748.000 32.810.000
--- --- --- 7.874.000 --- --- --- 7.874.000
--- --- --- 2.582.000 --- --- --- 2.582.000
--- --- --- 4.480.000 --- --- --- 4.480.000
--- --- --- 812.000 --- --- --- 812.000
--- --- --- 85.000 --- --- 2.700.000 2.801.000
--- --- --- 85.000 --- --- 2.700.000 2.801.000
4.147.000 340.000 --- 1.514.000 --- 9.400.000 136.801.000 173.205.000
607.000 --- --- --- --- --- 107.203.000 107.810.000
--- --- --- --- --- --- 106.953.000 106.953.000
607.000 --- --- --- --- --- 250.000 857.000
2.940.000 340.000 --- 1.514.000 --- --- 15.098.000 38.555.000
2.055.000 340.000 --- --- --- --- 8.369.000 17.361.000
885.000 --- --- 1.514.000 --- --- 6.729.000 21.194.000
600.000 --- --- --- --- 9.400.000 14.500.000 26.840.000
10.000 --- --- --- --- --- --- 10.000
590.000 --- --- --- --- 9.400.000 14.500.000 26.830.000
525.000 350.000 --- 5.574.000 --- 55.544.000 146.318.000 209.185.000
--- --- --- 5.574.000 --- 54.382.000 4.400.000 64.356.000
--- --- --- 5.574.000 --- 54.382.000 4.400.000 64.356.000
400.000 350.000 --- --- --- 1.162.000 141.918.000 143.830.000
400.000 --- --- --- --- --- --- 400.000
--- 350.000 --- --- --- --- 13.696.000 14.046.000
--- --- --- --- --- 1.162.000 128.222.000 129.384.000
125.000 --- --- --- --- --- --- 999.000
125.000 --- --- --- --- --- --- 999.000
820.000 --- --- --- --- --- 214.000 1.034.000
760.000 --- --- --- --- --- --- 760.000
50.000 --- --- --- --- --- --- 50.000
Seite 107
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Investi Baumaßnahmen Sonstige
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
des
Hochbaus €
des
Tiefbaus €
Ausgaben für bauliche Zwecke
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7
512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung --- --- ---
52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- ---
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung
--- --- ---
53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei --- --- ---
532 Fischerei --- --- ---
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
500.000 1.950.000 ---
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz --- 1.950.000 ---
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 1.950.000 ---
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- ---
645 Abwasserentsorgung --- --- ---
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- ---
66 Geld- und Versicherungswesen --- --- ---
661 Banken und Kreditinstitute --- --- ---
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 500.000 --- ---
680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 500.000 --- ---
69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- ---
691 Betriebliche Investitionen --- --- ---
692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- ---
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 298.000 46.866.000 ---
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 298.000 11.067.000 ---
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 298.000 10.567.000 ---
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- 500.000 ---
72 Straßen --- 28.579.000 ---
725 Gemeindestraßen --- 24.979.000 ---
726 Straßenbeleuchtung --- 3.600.000 ---
729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- ---
73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt --- 2.320.000 ---
731 Wasserstraßen und Häfen --- 2.320.000 ---
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- 4.900.000 ---
741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 4.900.000 ---
75 Luftfahrt --- --- ---
750 Luftfahrt --- --- ---
8 Finanzwirtschaft 55.204.000 --- ---
81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- --- ---
811 Grundvermögen --- --- ---
Seite 108
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
tionen
Investitionsförderung Bewegliche
Sachen €
Unbewegliche Sachen
€
Beteiligungen und dgl.
€
Darlehen
€
Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen
€
Zuweisungen
€
Zuschüsse
€
Insgesamt
€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8
710.000 --- --- --- --- --- --- 710.000
--- --- --- --- --- --- 214.000 214.000
--- --- --- --- --- --- 214.000 214.000
60.000 --- --- --- --- --- --- 60.000
60.000 --- --- --- --- --- --- 60.000
--- --- 200.000 --- 23.001.000 42.900.000 112.700.000 181.251.000
--- --- --- --- --- --- --- 1.950.000
--- --- --- --- --- --- --- 1.950.000
--- --- 100.000 --- --- --- 11.800.000 11.900.000
--- --- --- --- --- --- 11.800.000 11.800.000
--- --- 100.000 --- --- --- --- 100.000
--- --- --- --- 1.000 --- --- 1.000
--- --- --- --- 1.000 --- --- 1.000
--- --- 100.000 --- 23.000.000 --- 4.600.000 28.200.000
--- --- 100.000 --- 23.000.000 --- 4.600.000 28.200.000
--- --- --- --- --- 42.900.000 96.300.000 139.200.000
--- --- --- --- --- --- 71.300.000 71.300.000
--- --- --- --- --- 42.900.000 25.000.000 67.900.000
1.505.000 198.000 1.000 183.000.000 --- 5.986.000 225.160.000 463.014.000
910.000 --- --- --- --- --- 6.400.000 18.675.000
--- --- --- --- --- --- 6.400.000 17.265.000
910.000 --- --- --- --- --- --- 1.410.000
595.000 198.000 --- --- --- 5.986.000 --- 35.358.000
115.000 198.000 --- --- --- 5.986.000 --- 31.278.000
--- --- --- --- --- --- --- 3.600.000
480.000 --- --- --- --- --- --- 480.000
--- --- --- --- --- --- --- 2.320.000
--- --- --- --- --- --- --- 2.320.000
--- --- --- --- --- --- 218.760.000 223.660.000
--- --- --- --- --- --- 218.760.000 223.660.000
--- --- 1.000 183.000.000 --- --- --- 183.001.000
--- --- 1.000 183.000.000 --- --- --- 183.001.000
--- 5.000.000 1.894.000 --- --- 89.931.000 --- 152.029.000
--- 5.000.000 1.894.000 --- --- 89.931.000 --- 96.825.000
--- 5.000.000 --- --- --- --- --- 5.000.000
Seite 109
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Investi Baumaßnahmen Sonstige
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
des
Hochbaus €
des
Tiefbaus €
Ausgaben für bauliche Zwecke
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7
812 Kapitalvermögen --- --- ---
813 Sondervermögen --- --- ---
88 Globalposten 55.204.000 --- ---
880 Globalposten 55.204.000 --- ---
∑∑∑∑ Summen der Ausgaben für Investitionen 302.964.000 50.416.000 ---
Seite 110
Anlag e 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
tionen
Investitionsförderung Bewegliche
Sachen €
Unbewegliche Sachen
€
Beteiligungen und dgl.
€
Darlehen
€
Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen
€
Zuweisungen
€
Zuschüsse
€
Insgesamt
€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8
--- --- 1.894.000 --- --- --- --- 1.894.000
--- --- --- --- --- 89.931.000 --- 89.931.000
--- --- --- --- --- --- --- 55.204.000
--- --- --- --- --- --- --- 55.204.000
88.721.000 11.924.000 2.095.000 298.683.000 23.001.000 203.761.000 873.241.000 1.854.806.000
Seite 111
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Zuführungen
an Rücklagen, Fonds und
Stöcke €
Deckung
von Fehlbeträgen
€
Pauschale
Mehrausgaben €
Pauschale
Minderausgaben €
Insgesamt €
Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97
0 Allgemeine Dienste --- --- --- --- ---
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung
--- --- --- --- ---
011 Politische Führung --- --- --- --- ---
012 Innere Verwaltung --- --- --- --- ---
013 Informationswesen --- --- --- --- ---
016 Hochbauverwaltung --- --- --- --- ---
018
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138
--- --- --- --- ---
02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- ---
023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- --- --- --- ---
024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- --- --- --- ---
029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- ---
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung --- --- --- --- ---
042 Polizei --- --- --- --- ---
043 Öffentliche Ordnung --- --- --- --- ---
044 Brandschutz --- --- --- --- ---
045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz --- --- --- --- ---
047 Schutz der Verfassung --- --- --- --- ---
048
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
--- --- --- --- ---
05 Rechtsschutz --- --- --- --- ---
051 Gerichte und Staatsanwaltschaften --- --- --- --- ---
056 Justizvollzugsanstalten --- --- --- --- ---
058
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes
--- --- --- --- ---
059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben --- --- --- --- ---
06 Finanzverwaltung --- --- --- --- ---
061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- --- --- ---
062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung --- --- --- --- ---
Seite 112
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
Zusammenfassung der Ausgaben
Laufende Ausgaben insgesamt
€
Ausgaben für Investitionen insgesamt
€
Besondere Finan- zierungsausgaben
insgesamt €
Ausgaben ohne
haushaltstechnische Verrechnungen
€
Haushaltstechnische
Verrechnungen €
Insgesamt
€
4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9
5.305.551.800 88.773.000 --- 5.394.324.800 --- 5.394.324.800
1.496.496.300 23.162.000 --- 1.519.658.300 --- 1.519.658.300
586.208.800 11.914.000 --- 598.122.800 --- 598.122.800
429.915.000 11.237.000 --- 441.152.000 --- 441.152.000
515.000 --- --- 515.000 --- 515.000
13.383.500 11.000 --- 13.394.500 --- 13.394.500
466.474.000 --- --- 466.474.000 --- 466.474.000
2.386.000 --- --- 2.386.000 --- 2.386.000
1.909.000 --- --- 1.909.000 --- 1.909.000
3.000 --- --- 3.000 --- 3.000
474.000 --- --- 474.000 --- 474.000
2.260.648.300 42.258.000 --- 2.302.906.300 --- 2.302.906.300
1.297.631.700 23.932.000 --- 1.321.563.700 --- 1.321.563.700
206.358.100 3.082.000 --- 209.440.100 --- 209.440.100
262.476.700 14.399.000 --- 276.875.700 --- 276.875.700
31.000 --- --- 31.000 --- 31.000
12.581.800 845.000 --- 13.426.800 --- 13.426.800
481.569.000 --- --- 481.569.000 --- 481.569.000
1.068.316.200 14.412.000 --- 1.082.728.200 --- 1.082.728.200
631.405.200 8.268.000 --- 639.673.200 --- 639.673.200
240.795.200 6.126.000 --- 246.921.200 --- 246.921.200
182.740.000 --- --- 182.740.000 --- 182.740.000
13.375.800 18.000 --- 13.393.800 --- 13.393.800
477.705.000 8.941.000 --- 486.646.000 --- 486.646.000
352.459.200 8.821.000 --- 361.280.200 --- 361.280.200
24.018.800 120.000 --- 24.138.800 --- 24.138.800
Seite 113
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Zuführungen
an Rücklagen, Fonds und
Stöcke €
Deckung
von Fehlbeträgen
€
Pauschale
Mehrausgaben €
Pauschale
Minderausgaben €
Insgesamt €
Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97
068
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung
--- --- --- --- ---
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten
--- --- --- --- ---
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen
--- --- --- --- ---
111 Unterrichtsverwaltung --- --- --- --- ---
112 Öffentliche Grundschulen --- --- --- --- ---
113 Private Grundschulen --- --- --- --- ---
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
--- --- --- --- ---
115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
--- --- --- --- ---
118
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen
--- --- --- --- ---
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen
--- --- --- --- ---
124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs --- --- --- --- ---
125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs --- --- --- --- ---
127 Öffentliche berufliche Schulen --- --- --- --- ---
128 Private berufliche Schulen --- --- --- --- ---
129 Sonstige schulische Aufgaben --- --- --- --- ---
13 Hochschulen --- --- --- --- ---
132 Hochschulkliniken --- --- --- --- ---
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- ---
134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- ---
137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- --- ---
139 Sonstige Hochschulaufgaben --- --- --- --- ---
Seite 114
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
Zusammenfassung der Ausgaben
Laufende Ausgaben insgesamt
€
Ausgaben für Investitionen insgesamt
€
Besondere Finan- zierungsausgaben
insgesamt €
Ausgaben ohne
haushaltstechnische Verrechnungen
€
Haushaltstechnische
Verrechnungen €
Insgesamt
€
4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9
101.227.000 --- --- 101.227.000 --- 101.227.000
6.617.661.400 514.748.000 --- 7.132.409.400 --- 7.132.409.400
2.986.289.700 77.035.000 --- 3.063.324.700 --- 3.063.324.700
113.876.800 455.000 --- 114.331.800 --- 114.331.800
985.475.700 16.762.000 --- 1.002.237.700 --- 1.002.237.700
131.595.200 --- --- 131.595.200 --- 131.595.200
946.278.600 59.818.000 --- 1.006.096.600 --- 1.006.096.600
112.299.400 --- --- 112.299.400 --- 112.299.400
696.764.000 --- --- 696.764.000 --- 696.764.000
984.120.900 13.077.000 --- 997.197.900 --- 997.197.900
207.230.200 1.727.000 --- 208.957.200 --- 208.957.200
23.821.500 --- --- 23.821.500 --- 23.821.500
392.408.200 6.158.000 --- 398.566.200 --- 398.566.200
51.860.000 --- --- 51.860.000 --- 51.860.000
308.801.000 5.192.000 --- 313.993.000 --- 313.993.000
1.463.412.000 208.422.000 --- 1.671.834.000 --- 1.671.834.000
5.201.000 101.132.000 --- 106.333.000 --- 106.333.000
1.387.296.000 107.290.000 --- 1.494.586.000 --- 1.494.586.000
10.058.600 --- --- 10.058.600 --- 10.058.600
57.857.000 --- --- 57.857.000 --- 57.857.000
2.999.400 --- --- 2.999.400 --- 2.999.400
Seite 115
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Zuführungen
an Rücklagen, Fonds und
Stöcke €
Deckung
von Fehlbeträgen
€
Pauschale
Mehrausgaben €
Pauschale
Minderausgaben €
Insgesamt €
Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97
14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen
--- --- --- --- ---
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- --- --- ---
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- --- --- ---
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende --- --- --- --- ---
145 Schülerbeförderung --- --- --- --- ---
15 Sonstiges Bildungswesen --- --- --- --- ---
152 Volkshochschulen --- --- --- --- ---
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) --- --- --- --- ---
154 Ausbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- ---
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- ---
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
--- --- --- --- ---
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren --- --- --- --- ---
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)
--- --- --- --- ---
165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- --- ---
18 Kultur und Religion --- --- --- --- ---
181 Theater --- --- --- --- ---
182 Musikpflege --- --- --- --- ---
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen --- --- --- --- ---
184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- --- ---
185 Musikschulen --- --- --- --- ---
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken --- --- --- --- ---
187 Sonstige Kulturpflege --- --- --- --- ---
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten --- --- --- --- ---
19 Kultur und Religion --- --- --- --- ---
Seite 116
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
Zusammenfassung der Ausgaben
Laufende Ausgaben insgesamt
€
Ausgaben für Investitionen insgesamt
€
Besondere Finan- zierungsausgaben
insgesamt €
Ausgaben ohne
haushaltstechnische Verrechnungen
€
Haushaltstechnische
Verrechnungen €
Insgesamt
€
4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9
198.561.700 86.440.000 --- 285.001.700 --- 285.001.700
67.499.000 1.101.000 --- 68.600.000 --- 68.600.000
115.501.000 85.339.000 --- 200.840.000 --- 200.840.000
3.431.000 --- --- 3.431.000 --- 3.431.000
12.130.700 --- --- 12.130.700 --- 12.130.700
46.800.800 791.000 --- 47.591.800 --- 47.591.800
34.237.600 791.000 --- 35.028.600 --- 35.028.600
1.773.200 --- --- 1.773.200 --- 1.773.200
6.870.000 --- --- 6.870.000 --- 6.870.000
3.920.000 --- --- 3.920.000 --- 3.920.000
271.308.600 40.998.000 --- 312.306.600 --- 312.306.600
6.959.100 797.000 --- 7.756.100 --- 7.756.100
244.733.500 39.492.000 --- 284.225.500 --- 284.225.500
19.616.000 709.000 --- 20.325.000 --- 20.325.000
564.444.900 76.589.000 --- 641.033.900 --- 641.033.900
260.771.000 63.135.000 --- 323.906.000 --- 323.906.000
44.994.000 1.026.000 --- 46.020.000 --- 46.020.000
75.328.300 8.963.000 --- 84.291.300 --- 84.291.300
8.100.000 501.000 --- 8.601.000 --- 8.601.000
39.038.100 35.000 --- 39.073.100 --- 39.073.100
64.500.300 2.550.000 --- 67.050.300 --- 67.050.300
50.815.000 307.000 --- 51.122.000 --- 51.122.000
20.898.200 72.000 --- 20.970.200 --- 20.970.200
102.722.800 11.396.000 --- 114.118.800 --- 114.118.800
Seite 117
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Zuführungen
an Rücklagen, Fonds und
Stöcke €
Deckung
von Fehlbeträgen
€
Pauschale
Mehrausgaben €
Pauschale
Minderausgaben €
Insgesamt €
Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97
195 Denkmalschutz und -pflege --- --- --- --- ---
199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- --- --- ---
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik
--- --- --- --- ---
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---
22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung
--- --- --- --- ---
227 Pflegeversicherung --- --- --- --- ---
229 Sonstige Sozialversicherungen --- --- --- --- ---
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
--- --- --- --- ---
233 Wohngeld --- --- --- --- ---
235 Soziale Einrichtungen --- --- --- --- ---
236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- --- --- --- ---
237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- ---
24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
--- --- --- --- ---
241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- --- --- --- ---
244 Wiedergutmachung --- --- --- --- ---
246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- --- --- ---
249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen --- --- --- --- ---
25 Arbeitsmarktpolitik --- --- --- --- ---
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- --- --- --- ---
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II --- --- --- --- ---
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- --- --- ---
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II --- --- --- --- ---
Seite 118
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
Zusammenfassung der Ausgaben
Laufende Ausgaben insgesamt
€
Ausgaben für Investitionen insgesamt
€
Besondere Finan- zierungsausgaben
insgesamt €
Ausgaben ohne
haushaltstechnische Verrechnungen
€
Haushaltstechnische
Verrechnungen €
Insgesamt
€
4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9
21.209.800 9.496.000 --- 30.705.800 --- 30.705.800
81.513.000 1.900.000 --- 83.413.000 --- 83.413.000
7.147.774.200 71.567.000 --- 7.219.341.200 --- 7.219.341.200
317.460.900 507.000 --- 317.967.900 --- 317.967.900
317.460.900 507.000 --- 317.967.900 --- 317.967.900
238.019.000 --- --- 238.019.000 --- 238.019.000
19.000 --- --- 19.000 --- 19.000
238.000.000 --- --- 238.000.000 --- 238.000.000
206.524.600 11.484.000 --- 218.008.600 --- 218.008.600
68.007.900 --- --- 68.007.900 --- 68.007.900
43.638.200 11.484.000 --- 55.122.200 --- 55.122.200
34.548.500 --- --- 34.548.500 --- 34.548.500
60.330.000 --- --- 60.330.000 --- 60.330.000
88.280.600 11.000 --- 88.291.600 --- 88.291.600
8.629.500 10.000 --- 8.639.500 --- 8.639.500
32.636.400 --- --- 32.636.400 --- 32.636.400
1.746.000 1.000 --- 1.747.000 --- 1.747.000
45.268.700 --- --- 45.268.700 --- 45.268.700
1.824.196.100 15.600.000 --- 1.839.796.100 --- 1.839.796.100
79.903.000 --- --- 79.903.000 --- 79.903.000
1.494.900.000 --- --- 1.494.900.000 --- 1.494.900.000
111.083.000 750.000 --- 111.833.000 --- 111.833.000
138.310.100 14.850.000 --- 153.160.100 --- 153.160.100
Seite 119
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Zuführungen
an Rücklagen, Fonds und
Stöcke €
Deckung
von Fehlbeträgen
€
Pauschale
Mehrausgaben €
Pauschale
Minderausgaben €
Insgesamt €
Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)
--- --- --- --- ---
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- --- --- --- ---
262 Jugendsozialarbeit --- --- --- --- ---
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie --- --- --- --- ---
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen --- --- --- --- ---
266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- --- --- --- ---
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII
--- --- --- --- ---
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- --- --- ---
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz
--- --- --- --- ---
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- ---
29 Sonstige soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---
290 Sonstige soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung --- --- --- --- ---
31 Gesundheitswesen --- --- --- --- ---
311 Gesundheitsverwaltung --- --- --- --- ---
312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- --- ---
313 Arbeitsschutz --- --- --- --- ---
314 Gesundheitsschutz --- --- --- --- ---
32 Sport und Erholung --- --- --- --- ---
321 Park- und Gartenanlagen --- --- --- --- ---
322 Sport --- --- --- --- ---
Seite 120
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
Zusammenfassung der Ausgaben
Laufende Ausgaben insgesamt
€
Ausgaben für Investitionen insgesamt
€
Besondere Finan- zierungsausgaben
insgesamt €
Ausgaben ohne
haushaltstechnische Verrechnungen
€
Haushaltstechnische
Verrechnungen €
Insgesamt
€
4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9
663.812.700 480.000 --- 664.292.700 --- 664.292.700
65.412.000 425.000 --- 65.837.000 --- 65.837.000
60.126.100 --- --- 60.126.100 --- 60.126.100
36.641.200 --- --- 36.641.200 --- 36.641.200
481.322.500 --- --- 481.322.500 --- 481.322.500
20.310.900 55.000 --- 20.365.900 --- 20.365.900
1.509.958.400 32.810.000 --- 1.542.768.400 --- 1.542.768.400
1.509.958.400 32.810.000 --- 1.542.768.400 --- 1.542.768.400
2.200.756.500 7.874.000 --- 2.208.630.500 --- 2.208.630.500
89.052.400 --- --- 89.052.400 --- 89.052.400
513.800.000 2.582.000 --- 516.382.000 --- 516.382.000
786.363.000 --- --- 786.363.000 --- 786.363.000
366.790.800 --- --- 366.790.800 --- 366.790.800
147.855.800 4.480.000 --- 152.335.800 --- 152.335.800
296.894.500 812.000 --- 297.706.500 --- 297.706.500
98.765.400 2.801.000 --- 101.566.400 --- 101.566.400
98.765.400 2.801.000 --- 101.566.400 --- 101.566.400
505.326.400 173.205.000 --- 678.531.400 --- 678.531.400
230.591.600 107.810.000 --- 338.401.600 --- 338.401.600
614.200 --- --- 614.200 --- 614.200
56.393.700 106.953.000 --- 163.346.700 --- 163.346.700
9.517.300 --- --- 9.517.300 --- 9.517.300
164.066.400 857.000 --- 164.923.400 --- 164.923.400
220.817.000 38.555.000 --- 259.372.000 --- 259.372.000
59.011.400 17.361.000 --- 76.372.400 --- 76.372.400
161.805.600 21.194.000 --- 182.999.600 --- 182.999.600
Seite 121
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Zuführungen
an Rücklagen, Fonds und
Stöcke €
Deckung
von Fehlbeträgen
€
Pauschale
Mehrausgaben €
Pauschale
Minderausgaben €
Insgesamt €
Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97
33 Umwelt- und Naturschutz --- --- --- --- ---
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung --- --- --- --- ---
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- --- --- --- ---
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
--- --- --- --- ---
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- --- --- ---
411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- --- ---
419 Sonstiges Wohnungswesen --- --- --- --- ---
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung
--- --- --- --- ---
421 Geoinformation --- --- --- --- ---
422 Raumordnung und Landesplanung --- --- --- --- ---
423 Städtebauförderung --- --- --- --- ---
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
--- --- --- --- ---
430 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
--- --- --- --- ---
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- --- --- ---
51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)
--- --- --- --- ---
511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft --- --- --- --- ---
512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung --- --- --- --- ---
52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- --- --- ---
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung --- --- --- --- ---
53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei --- --- --- --- ---
532 Fischerei --- --- --- --- ---
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
Seite 122
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
Zusammenfassung der Ausgaben
Laufende Ausgaben insgesamt
€
Ausgaben für Investitionen insgesamt
€
Besondere Finan- zierungsausgaben
insgesamt €
Ausgaben ohne
haushaltstechnische Verrechnungen
€
Haushaltstechnische
Verrechnungen €
Insgesamt
€
4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9
53.917.800 26.840.000 --- 80.757.800 --- 80.757.800
24.702.900 10.000 --- 24.712.900 --- 24.712.900
29.214.900 26.830.000 --- 56.044.900 --- 56.044.900
381.457.500 209.185.000 --- 590.642.500 --- 590.642.500
163.493.500 64.356.000 --- 227.849.500 --- 227.849.500
149.950.100 64.356.000 --- 214.306.100 --- 214.306.100
13.543.400 --- --- 13.543.400 --- 13.543.400
194.437.400 143.830.000 --- 338.267.400 --- 338.267.400
27.236.200 400.000 --- 27.636.200 --- 27.636.200
138.073.300 14.046.000 --- 152.119.300 --- 152.119.300
29.127.900 129.384.000 --- 158.511.900 --- 158.511.900
23.526.600 999.000 --- 24.525.600 --- 24.525.600
23.526.600 999.000 --- 24.525.600 --- 24.525.600
20.374.000 1.034.000 --- 21.408.000 --- 21.408.000
19.640.600 760.000 --- 20.400.600 --- 20.400.600
1.781.900 50.000 --- 1.831.900 --- 1.831.900
17.858.700 710.000 --- 18.568.700 --- 18.568.700
408.000 214.000 --- 622.000 --- 622.000
408.000 214.000 --- 622.000 --- 622.000
325.400 60.000 --- 385.400 --- 385.400
325.400 60.000 --- 385.400 --- 385.400
347.239.500 181.251.000 --- 528.490.500 --- 528.490.500
Seite 123
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Zuführungen
an Rücklagen, Fonds und
Stöcke €
Deckung
von Fehlbeträgen
€
Pauschale
Mehrausgaben €
Pauschale
Minderausgaben €
Insgesamt €
Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97
61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
610 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz
--- --- --- --- ---
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- --- --- --- ---
63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe
--- --- --- --- ---
635 Handwerk und Kleingewerbe --- --- --- --- ---
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung
--- --- --- --- ---
645 Abwasserentsorgung --- --- --- --- ---
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- --- --- ---
65 Handel und Tourismus --- --- --- --- ---
651 Handel --- --- --- --- ---
652 Tourismus --- --- --- --- ---
66 Geld- und Versicherungswesen --- --- --- --- ---
661 Banken und Kreditinstitute --- --- --- --- ---
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen --- --- --- --- ---
69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- --- ---
691 Betriebliche Investitionen --- --- --- --- ---
692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- --- ---
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen --- --- --- --- ---
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens
--- --- --- --- ---
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- --- --- --- ---
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- --- --- --- ---
72 Straßen --- --- --- --- ---
721 Bundesautobahnen --- --- --- --- ---
725 Gemeindestraßen --- --- --- --- ---
726 Straßenbeleuchtung --- --- --- --- ---
729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- --- ---
Seite 124
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
Zusammenfassung der Ausgaben
Laufende Ausgaben insgesamt
€
Ausgaben für Investitionen insgesamt
€
Besondere Finan- zierungsausgaben
insgesamt €
Ausgaben ohne
haushaltstechnische Verrechnungen
€
Haushaltstechnische
Verrechnungen €
Insgesamt
€
4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9
5.904.100 --- --- 5.904.100 --- 5.904.100
5.904.100 --- --- 5.904.100 --- 5.904.100
12.890.400 1.950.000 --- 14.840.400 --- 14.840.400
12.890.400 1.950.000 --- 14.840.400 --- 14.840.400
500.000 --- --- 500.000 --- 500.000
500.000 --- --- 500.000 --- 500.000
201.500.000 11.900.000 --- 213.400.000 --- 213.400.000
93.200.000 11.800.000 --- 105.000.000 --- 105.000.000
108.300.000 100.000 --- 108.400.000 --- 108.400.000
15.670.000 --- --- 15.670.000 --- 15.670.000
1.100.000 --- --- 1.100.000 --- 1.100.000
14.570.000 --- --- 14.570.000 --- 14.570.000
1.800.000 1.000 --- 1.801.000 --- 1.801.000
1.800.000 1.000 --- 1.801.000 --- 1.801.000
107.142.000 28.200.000 --- 135.342.000 --- 135.342.000
107.142.000 28.200.000 --- 135.342.000 --- 135.342.000
1.833.000 139.200.000 --- 141.033.000 --- 141.033.000
--- 71.300.000 --- 71.300.000 --- 71.300.000
1.833.000 67.900.000 --- 69.733.000 --- 69.733.000
974.694.600 463.014.000 --- 1.437.708.600 --- 1.437.708.600
90.543.400 18.675.000 --- 109.218.400 --- 109.218.400
57.859.300 17.265.000 --- 75.124.300 --- 75.124.300
32.684.100 1.410.000 --- 34.094.100 --- 34.094.100
102.261.000 35.358.000 --- 137.619.000 --- 137.619.000
8.240.000 --- --- 8.240.000 --- 8.240.000
75.365.000 31.278.000 --- 106.643.000 --- 106.643.000
12.600.000 3.600.000 --- 16.200.000 --- 16.200.000
6.056.000 480.000 --- 6.536.000 --- 6.536.000
Seite 125
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2016
Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Zuführungen
an Rücklagen, Fonds und
Stöcke €
Deckung
von Fehlbeträgen
€
Pauschale
Mehrausgaben €
Pauschale
Minderausgaben €
Insgesamt €
Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97
73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt
--- --- --- --- ---
731 Wasserstraßen und Häfen --- --- --- --- ---
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr
--- --- --- --- ---
741 Öffentlicher Personennahverkehr --- --- --- --- ---
742 Eisenbahnen --- --- --- --- ---
75 Luftfahrt --- --- --- --- ---
750 Luftfahrt --- --- --- --- ---
79 Sonstiges Verkehrswesen --- --- --- --- ---
790 Sonstiges Verkehrswesen --- --- --- --- ---
8 Finanzwirtschaft 6.152.600 59.602.000 237.540.900 -55.348.900 247.946.600
81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen
--- --- --- --- ---
811 Grundvermögen --- --- --- --- ---
812 Kapitalvermögen --- --- --- --- ---
813 Sondervermögen --- --- --- --- ---
82 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- ---
820 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- ---
83 Schulden --- --- --- --- ---
830 Schulden --- --- --- --- ---
85 Rücklagen 6.152.600 --- --- --- 6.152.600
850 Rücklagen 6.152.600 --- --- --- 6.152.600
86 Sonstiges --- --- --- --- ---
860 Sonstiges --- --- --- --- ---
87 Abwicklung der Vorjahre --- 59.602.000 --- --- 59.602.000
870 Abwicklung der Vorjahre --- 59.602.000 --- --- 59.602.000
88 Globalposten --- --- 237.540.900 -55.348.900 182.192.000
880 Globalposten --- --- 237.540.900 -55.348.900 182.192.000
89 Haushaltstechnische Verrechnungen --- --- --- --- ---
890 Haushaltstechnische Verrechnungen --- --- --- --- ---
∑∑∑∑ Summen der Ausgaben 6.152.600 59.602.000 237.540.900 -55.348.900 247.946.600
Seite 126
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2016
Zusammenfassung der Ausgaben
Laufende Ausgaben insgesamt
€
Ausgaben für Investitionen insgesamt
€
Besondere Finan- zierungsausgaben
insgesamt €
Ausgaben ohne
haushaltstechnische Verrechnungen
€
Haushaltstechnische
Verrechnungen €
Insgesamt
€
4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9
--- 2.320.000 --- 2.320.000 --- 2.320.000
--- 2.320.000 --- 2.320.000 --- 2.320.000
781.261.900 223.660.000 --- 1.004.921.900 --- 1.004.921.900
780.761.000 223.660.000 --- 1.004.421.000 --- 1.004.421.000
500.900 --- --- 500.900 --- 500.900
588.300 183.001.000 --- 183.589.300 --- 183.589.300
588.300 183.001.000 --- 183.589.300 --- 183.589.300
40.000 --- --- 40.000 --- 40.000
40.000 --- --- 40.000 --- 40.000
1.898.161.300 152.029.000 247.946.600 2.298.136.900 359.453.500 2.657.590.400
20.983.900 96.825.000 --- 117.808.900 --- 117.808.900
20.663.800 5.000.000 --- 25.663.800 --- 25.663.800
132.000 1.894.000 --- 2.026.000 --- 2.026.000
188.100 89.931.000 --- 90.119.100 --- 90.119.100
1.200 --- --- 1.200 --- 1.200
1.200 --- --- 1.200 --- 1.200
1.704.326.000 --- --- 1.704.326.000 --- 1.704.326.000
1.704.326.000 --- --- 1.704.326.000 --- 1.704.326.000
21.500.000 --- 6.152.600 27.652.600 --- 27.652.600
21.500.000 --- 6.152.600 27.652.600 --- 27.652.600
37.761.200 --- --- 37.761.200 --- 37.761.200
37.761.200 --- --- 37.761.200 --- 37.761.200
--- --- 59.602.000 59.602.000 --- 59.602.000
--- --- 59.602.000 59.602.000 --- 59.602.000
113.589.000 55.204.000 182.192.000 350.985.000 --- 350.985.000
113.589.000 55.204.000 182.192.000 350.985.000 --- 350.985.000
--- --- --- --- 359.453.500 359.453.500
--- --- --- --- 359.453.500 359.453.500
23.198.240.700 1.854.806.000 247.946.600 25.300.993.300 359.453.500 25.660.446.800
Seite 127
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2016
Verpflichtungsermächtigungen Schuldendienst
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben €
Zins-
ausgaben €
Tilgungs- ausgaben
€
Schuldendienst
insgesamt
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 51-54 56/57 58/59 56-59
0 Allgemeine Dienste 137.750.000 --- --- ---
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 126.811.000 --- --- ---
011 Politische Führung 119.553.000 --- --- ---
012 Innere Verwaltung 1.058.000 --- --- ---
016 Hochbauverwaltung 6.200.000 --- --- ---
02 Auswärtige Angelegenheiten 10.000 --- --- ---
023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 10.000 --- --- ---
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 8.187.000 --- --- ---
042 Polizei 3.504.000 --- --- ---
044 Brandschutz 4.683.000 --- --- ---
05 Rechtsschutz 2.742.000 --- --- ---
056 Justizvollzugsanstalten 2.742.000 --- --- ---
06 Finanzverwaltung --- --- --- ---
061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- --- ---
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten 7.466.000 --- --- ---
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- --- ---
111 Unterrichtsverwaltung --- --- --- ---
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) --- --- --- ---
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 6.000.000 --- --- ---
129 Sonstige schulische Aufgaben 6.000.000 --- --- ---
13 Hochschulen --- --- --- ---
132 Hochschulkliniken --- --- --- ---
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- ---
14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen --- --- --- ---
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- --- ---
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen --- --- --- ---
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- --- ---
165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- ---
18 Kultur und Religion 416.000 --- --- ---
181 Theater --- --- --- ---
182 Musikpflege --- --- --- ---
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen --- --- --- ---
Seite 128
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen 2016
für laufende Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Bund, Länder und
Sonder- vermögen
€
Schulden-
diensthilfen
€
Renten und Unterstützungen,
Zuschüsse an sonstige Bereiche
€
Erstattungen an
sonstige Bereiche
€
Vermögens- übertragungen (soweit nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€
631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6
2.700.000 --- 2.066.000 43.304.000 --- 48.070.000 185.820.000
--- --- 910.000 --- --- 910.000 127.721.000
--- --- 910.000 --- --- 910.000 120.463.000
--- --- --- --- --- --- 1.058.000
--- --- --- --- --- --- 6.200.000
--- --- 1.156.000 --- --- 1.156.000 1.166.000
--- --- 1.156.000 --- --- 1.156.000 1.166.000
--- --- --- 43.304.000 --- 43.304.000 51.491.000
--- --- --- --- --- --- 3.504.000
--- --- --- 43.304.000 --- 43.304.000 47.987.000
--- --- --- --- --- --- 2.742.000
--- --- --- --- --- --- 2.742.000
2.700.000 --- --- --- --- 2.700.000 2.700.000
2.700.000 --- --- --- --- 2.700.000 2.700.000
--- --- 1.626.578.000 23.832.000 --- 1.650.410.000 1.657.876.000
--- --- 3.270.000 --- --- 3.270.000 3.270.000
--- --- 1.470.000 --- --- 1.470.000 1.470.000
--- --- 1.800.000 --- --- 1.800.000 1.800.000
--- --- 13.000.000 --- --- 13.000.000 19.000.000
--- --- 13.000.000 --- --- 13.000.000 19.000.000
--- --- 650.016.000 --- --- 650.016.000 650.016.000
--- --- 6.500.000 --- --- 6.500.000 6.500.000
--- --- 643.516.000 --- --- 643.516.000 643.516.000
--- --- 34.500.000 23.652.000 --- 58.152.000 58.152.000
--- --- 34.500.000 23.652.000 --- 58.152.000 58.152.000
--- --- 41.324.000 --- --- 41.324.000 41.324.000
--- --- 33.824.000 --- --- 33.824.000 33.824.000
--- --- 7.500.000 --- --- 7.500.000 7.500.000
--- --- 884.338.000 --- --- 884.338.000 884.754.000
--- --- 806.295.000 --- --- 806.295.000 806.295.000
--- --- 66.888.000 --- --- 66.888.000 66.888.000
--- --- 2.875.000 --- --- 2.875.000 2.875.000
Seite 129
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2016
Verpflichtungsermächtigungen Schuldendienst
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben €
Zins-
ausgaben €
Tilgungs- ausgaben
€
Schuldendienst
insgesamt
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 51-54 56/57 58/59 56-59
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken --- --- --- ---
187 Sonstige Kulturpflege 416.000 --- --- ---
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten --- --- --- ---
19 Kultur und Religion 1.050.000 --- --- ---
195 Denkmalschutz und -pflege 1.050.000 --- --- ---
199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- --- ---
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 5.289.600 --- --- ---
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) 140.000 --- --- ---
235 Soziale Einrichtungen --- --- --- ---
236 Förderung der Wohlfahrtspflege 140.000 --- --- ---
25 Arbeitsmarktpolitik 5.006.600 --- --- ---
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 5.006.600 --- --- ---
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) --- --- --- ---
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- --- --- ---
262 Jugendsozialarbeit --- --- --- ---
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie --- --- --- ---
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen --- --- --- ---
266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- --- --- ---
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- --- ---
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- --- ---
29 Sonstige soziale Angelegenheiten 143.000 --- --- ---
290 Sonstige soziale Angelegenheiten 143.000 --- --- ---
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 18.976.500 --- --- ---
31 Gesundheitswesen 1.776.500 --- --- ---
312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- ---
314 Gesundheitsschutz 1.776.500 --- --- ---
32 Sport und Erholung 3.000.000 --- --- ---
322 Sport 3.000.000 --- --- ---
33 Umwelt- und Naturschutz 14.200.000 --- --- ---
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 14.200.000 --- --- ---
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 38.016.000 --- --- ---
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 470.000 --- --- ---
411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- ---
Seite 130
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen 2016
für laufende Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Bund, Länder und
Sonder- vermögen
€
Schulden-
diensthilfen
€
Renten und Unterstützungen,
Zuschüsse an sonstige Bereiche
€
Erstattungen an
sonstige Bereiche
€
Vermögens- übertragungen (soweit nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€
631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6
--- --- 2.475.000 --- --- 2.475.000 2.475.000
--- --- 1.510.000 --- --- 1.510.000 1.926.000
--- --- 4.295.000 --- --- 4.295.000 4.295.000
--- --- 130.000 180.000 --- 310.000 1.360.000
--- --- --- 180.000 --- 180.000 1.230.000
--- --- 130.000 --- --- 130.000 130.000
--- --- 221.530.000 --- --- 221.530.000 226.819.600
--- --- 54.467.000 --- --- 54.467.000 54.607.000
--- --- 30.448.000 --- --- 30.448.000 30.448.000
--- --- 24.019.000 --- --- 24.019.000 24.159.000
--- --- 63.360.000 --- --- 63.360.000 68.366.600
--- --- 63.360.000 --- --- 63.360.000 68.366.600
--- --- 77.668.000 --- --- 77.668.000 77.668.000
--- --- 45.664.000 --- --- 45.664.000 45.664.000
--- --- 8.622.000 --- --- 8.622.000 8.622.000
--- --- 4.370.000 --- --- 4.370.000 4.370.000
--- --- 11.404.000 --- --- 11.404.000 11.404.000
--- --- 7.608.000 --- --- 7.608.000 7.608.000
--- --- 957.000 --- --- 957.000 957.000
--- --- 957.000 --- --- 957.000 957.000
--- --- 25.078.000 --- --- 25.078.000 25.221.000
--- --- 25.078.000 --- --- 25.078.000 25.221.000
--- --- 24.693.800 5.930.600 --- 30.624.400 49.600.900
--- --- 10.947.800 400.000 --- 11.347.800 13.124.300
--- --- 3.870.800 --- --- 3.870.800 3.870.800
--- --- 7.077.000 400.000 --- 7.477.000 9.253.500
--- --- 11.703.000 5.500.000 --- 17.203.000 20.203.000
--- --- 11.703.000 5.500.000 --- 17.203.000 20.203.000
--- --- 2.043.000 30.600 --- 2.073.600 16.273.600
--- --- 2.043.000 30.600 --- 2.073.600 16.273.600
--- --- 15.681.000 --- --- 15.681.000 53.697.000
--- --- 8.921.000 --- --- 8.921.000 9.391.000
--- --- 8.921.000 --- --- 8.921.000 8.921.000
Seite 131
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2016
Verpflichtungsermächtigungen Schuldendienst
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben €
Zins-
ausgaben €
Tilgungs- ausgaben
€
Schuldendienst
insgesamt
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 51-54 56/57 58/59 56-59
419 Sonstiges Wohnungswesen 470.000 --- --- ---
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung 37.546.000 --- --- ---
422 Raumordnung und Landesplanung 21.550.000 --- --- ---
423 Städtebauförderung 15.996.000 --- --- ---
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- --- ---
52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- --- ---
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung --- --- --- ---
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 17.937.000 --- --- ---
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 7.850.000 --- --- ---
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 7.850.000 --- --- ---
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- --- ---
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- --- ---
65 Handel und Tourismus --- --- --- ---
651 Handel --- --- --- ---
652 Tourismus --- --- --- ---
66 Geld- und Versicherungswesen 4.510.000 --- --- ---
661 Banken und Kreditinstitute 4.510.000 --- --- ---
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 5.577.000 --- --- ---
680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 5.577.000 --- --- ---
69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- ---
692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- ---
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 280.500.000 --- --- ---
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 6.600.000 --- --- ---
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 3.800.000 --- --- ---
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 2.800.000 --- --- ---
72 Straßen 15.900.000 --- --- ---
721 Bundesautobahnen 6.400.000 --- --- ---
725 Gemeindestraßen 6.500.000 --- --- ---
726 Straßenbeleuchtung 3.000.000 --- --- ---
729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- ---
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 258.000.000 --- --- ---
741 Öffentlicher Personennahverkehr 258.000.000 --- --- ---
8 Finanzwirtschaft 130.000.000 --- --- ---
88 Globalposten 130.000.000 --- --- ---
Seite 132
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen 2016
für laufende Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Bund, Länder und
Sonder- vermögen
€
Schulden-
diensthilfen
€
Renten und Unterstützungen,
Zuschüsse an sonstige Bereiche
€
Erstattungen an
sonstige Bereiche
€
Vermögens- übertragungen (soweit nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€
631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6
--- --- --- --- --- --- 470.000
--- --- 6.760.000 --- --- 6.760.000 44.306.000
--- --- 6.760.000 --- --- 6.760.000 28.310.000
--- --- --- --- --- --- 15.996.000
--- --- 82.500 --- --- 82.500 82.500
--- --- 82.500 --- --- 82.500 82.500
--- --- 82.500 --- --- 82.500 82.500
--- --- 46.310.000 14.151.000 12.020.000 72.481.000 90.418.000
--- --- --- 14.151.000 --- 14.151.000 22.001.000
--- --- --- 14.151.000 --- 14.151.000 22.001.000
--- --- 10.000.000 --- --- 10.000.000 10.000.000
--- --- 10.000.000 --- --- 10.000.000 10.000.000
--- --- 7.100.000 --- --- 7.100.000 7.100.000
--- --- 1.100.000 --- --- 1.100.000 1.100.000
--- --- 6.000.000 --- --- 6.000.000 6.000.000
--- --- --- --- --- --- 4.510.000
--- --- --- --- --- --- 4.510.000
--- --- 27.550.000 --- 12.020.000 39.570.000 45.147.000
--- --- 27.550.000 --- 12.020.000 39.570.000 45.147.000
--- --- 1.660.000 --- --- 1.660.000 1.660.000
--- --- 1.660.000 --- --- 1.660.000 1.660.000
--- --- 285.400.000 --- --- 285.400.000 565.900.000
--- --- --- --- --- --- 6.600.000
--- --- --- --- --- --- 3.800.000
--- --- --- --- --- --- 2.800.000
--- --- 6.000.000 --- --- 6.000.000 21.900.000
--- --- --- --- --- --- 6.400.000
--- --- --- --- --- --- 6.500.000
--- --- --- --- --- --- 3.000.000
--- --- 6.000.000 --- --- 6.000.000 6.000.000
--- --- 279.400.000 --- --- 279.400.000 537.400.000
--- --- 279.400.000 --- --- 279.400.000 537.400.000
--- --- --- --- --- --- 130.000.000
--- --- --- --- --- --- 130.000.000
Seite 133
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2016
Verpflichtungsermächtigungen Schuldendienst
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben €
Zins-
ausgaben €
Tilgungs- ausgaben
€
Schuldendienst
insgesamt
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 51-54 56/57 58/59 56-59
880 Globalposten 130.000.000 --- --- ---
∑∑∑∑ Summen der Verpflichtungsermächtigungen für laufende Ausgaben 635.935.100 --- --- ---
Seite 134
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen 2016
für laufende Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Bund, Länder und
Sonder- vermögen
€
Schulden-
diensthilfen
€
Renten und Unterstützungen,
Zuschüsse an sonstige Bereiche
€
Erstattungen an
sonstige Bereiche
€
Vermögens- übertragungen (soweit nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€
631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6
--- --- --- --- --- --- 130.000.000
2.700.000 --- 2.222.341.300 87.217.600 12.020.000 2.324.278.900 2.960.214.000
Seite 135
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2016
Verpflichtungsermächtigungen Baumaßnahmen Sonstige Verpflichtungs-
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
des
Hochbaus €
des
Tiefbaus €
ermächtigungen für
bauliche Zwecke €
Bewegliche Sachen
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7 81
0 Allgemeine Dienste 56.445.000 --- --- 61.916.000
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 7.635.000 --- --- 40.515.000
011 Politische Führung --- --- --- 40.515.000
012 Innere Verwaltung 7.635.000 --- --- ---
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 44.795.000 --- --- 21.401.000
042 Polizei 44.500.000 --- --- 15.742.000
044 Brandschutz 295.000 --- --- 5.659.000
05 Rechtsschutz 4.015.000 --- --- ---
056 Justizvollzugsanstalten 4.015.000 --- --- ---
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten
270.474.000 --- --- ---
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 106.779.000 --- --- ---
112 Öffentliche Grundschulen 36.481.000 --- --- ---
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
70.298.000 --- --- ---
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 18.400.000 --- --- ---
124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
8.000.000 --- --- ---
127 Öffentliche berufliche Schulen 400.000 --- --- ---
129 Sonstige schulische Aufgaben 10.000.000 --- --- ---
13 Hochschulen 63.125.000 --- --- ---
132 Hochschulkliniken --- --- --- ---
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 63.125.000 --- --- ---
14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen
--- --- --- ---
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs
--- --- --- ---
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
--- --- --- ---
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)
--- --- --- ---
18 Kultur und Religion 80.670.000 --- --- ---
181 Theater 72.370.000 --- --- ---
182 Musikpflege --- --- --- ---
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 5.900.000 --- --- ---
184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- ---
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 2.400.000 --- --- ---
19 Kultur und Religion 1.500.000 --- --- ---
Seite 136
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen 2016
für Investitionen Besondere Investitionsförderung Finanzierungs-
ausgaben Erwerb
von unbeweglichen Sachen
€
Beteiligungen und dgl.
€
für Darlehen
€
Zuweisungen
€
für Zuschüsse
€
Investitionen insgesamt
€
Zuführungen an Rücklagen,
Fonds und Stöcke
€ 82 83 86 88 89 7/8 91
--- --- --- --- --- 118.361.000 ---
--- --- --- --- --- 48.150.000 ---
--- --- --- --- --- 40.515.000 ---
--- --- --- --- --- 7.635.000 ---
--- --- --- --- --- 66.196.000 ---
--- --- --- --- --- 60.242.000 ---
--- --- --- --- --- 5.954.000 ---
--- --- --- --- --- 4.015.000 ---
--- --- --- --- --- 4.015.000 ---
--- --- --- --- 46.710.000 317.184.000 ---
--- --- --- --- --- 106.779.000 ---
--- --- --- --- --- 36.481.000 ---
--- --- --- --- --- 70.298.000 ---
--- --- --- --- --- 18.400.000 ---
--- --- --- --- --- 8.000.000 ---
--- --- --- --- --- 400.000 ---
--- --- --- --- --- 10.000.000 ---
--- --- --- --- 34.100.000 97.225.000 ---
--- --- --- --- 5.100.000 5.100.000 ---
--- --- --- --- 29.000.000 92.125.000 ---
--- --- --- --- 2.001.000 2.001.000 ---
--- --- --- --- 2.001.000 2.001.000 ---
--- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 ---
--- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 ---
--- --- --- --- 7.609.000 88.279.000 ---
--- --- --- --- 2.550.000 74.920.000 ---
--- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 ---
--- --- --- --- 1.459.000 7.359.000 ---
--- --- --- --- 2.500.000 2.500.000 ---
--- --- --- --- 100.000 2.500.000 ---
--- --- --- --- 2.000.000 3.500.000 ---
Seite 137
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2016
Verpflichtungsermächtigungen Baumaßnahmen Sonstige Verpflichtungs-
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
des
Hochbaus €
des
Tiefbaus €
ermächtigungen für
bauliche Zwecke €
Bewegliche Sachen
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7 81
195 Denkmalschutz und -pflege 1.500.000 --- --- ---
199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- --- ---
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik
31.805.000 --- --- 189.000
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- 189.000
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- 189.000
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
30.000.000 --- --- ---
235 Soziale Einrichtungen 30.000.000 --- --- ---
25 Arbeitsmarktpolitik --- --- --- ---
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- --- ---
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 1.800.000 --- --- ---
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 1.800.000 --- --- ---
29 Sonstige soziale Angelegenheiten 5.000 --- --- ---
290 Sonstige soziale Angelegenheiten 5.000 --- --- ---
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 12.280.000 1.500.000 --- 3.000.000
31 Gesundheitswesen --- --- --- ---
312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- ---
32 Sport und Erholung 12.280.000 --- --- 3.000.000
321 Park- und Gartenanlagen 1.520.000 --- --- ---
322 Sport 10.760.000 --- --- 3.000.000
33 Umwelt- und Naturschutz --- 1.500.000 --- ---
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- 1.500.000 --- ---
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
566.000 --- --- ---
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- --- ---
411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- ---
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung
--- --- --- ---
422 Raumordnung und Landesplanung --- --- --- ---
423 Städtebauförderung --- --- --- ---
43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
566.000 --- --- ---
430 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
566.000 --- --- ---
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- --- ---
52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- --- ---
Seite 138
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen 2016
für Investitionen Besondere Investitionsförderung Finanzierungs-
ausgaben Erwerb
von unbeweglichen Sachen
€
Beteiligungen und dgl.
€
für Darlehen
€
Zuweisungen
€
für Zuschüsse
€
Investitionen insgesamt
€
Zuführungen an Rücklagen,
Fonds und Stöcke
€ 82 83 86 88 89 7/8 91
--- --- --- --- 500.000 2.000.000 ---
--- --- --- --- 1.500.000 1.500.000 ---
--- --- --- --- 48.539.000 80.533.000 ---
--- --- --- --- --- 189.000 ---
--- --- --- --- --- 189.000 ---
--- --- --- --- --- 30.000.000 ---
--- --- --- --- --- 30.000.000 ---
--- --- --- --- 341.000 341.000 ---
--- --- --- --- 341.000 341.000 ---
--- --- --- --- 48.198.000 49.998.000 ---
--- --- --- --- 48.198.000 49.998.000 ---
--- --- --- --- --- 5.000 ---
--- --- --- --- --- 5.000 ---
--- --- 1.514.000 25.300.000 343.881.000 387.475.000 ---
--- --- --- --- 318.402.000 318.402.000 ---
--- --- --- --- 318.402.000 318.402.000 ---
--- --- 1.514.000 --- 1.729.000 18.523.000 ---
--- --- --- --- 1.000.000 2.520.000 ---
--- --- 1.514.000 --- 729.000 16.003.000 ---
--- --- --- 25.300.000 23.750.000 50.550.000 ---
--- --- --- 25.300.000 23.750.000 50.550.000 ---
--- --- --- --- 158.253.000 158.819.000 ---
--- --- --- --- 2.650.000 2.650.000 ---
--- --- --- --- 2.650.000 2.650.000 ---
--- --- --- --- 155.603.000 155.603.000 ---
--- --- --- --- 32.000.000 32.000.000 ---
--- --- --- --- 123.603.000 123.603.000 ---
--- --- --- --- --- 566.000 ---
--- --- --- --- --- 566.000 ---
--- --- --- --- 214.000 214.000 ---
--- --- --- --- 214.000 214.000 ---
Seite 139
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2016
Verpflichtungsermächtigungen Baumaßnahmen Sonstige Verpflichtungs-
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
des
Hochbaus €
des
Tiefbaus €
ermächtigungen für
bauliche Zwecke €
Bewegliche Sachen
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7 81
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung
--- --- --- ---
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
12.500.000 6.425.000 --- ---
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz --- 6.425.000 --- ---
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 6.425.000 --- ---
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- --- ---
645 Abwasserentsorgung --- --- --- ---
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 12.500.000 --- --- ---
680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 12.500.000 --- --- ---
69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- ---
691 Betriebliche Investitionen --- --- --- ---
692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- ---
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen --- 37.224.000 --- 1.685.000
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens --- 11.065.000 --- 710.000
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- 10.565.000 --- ---
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- 500.000 --- 710.000
72 Straßen --- 12.645.000 --- 975.000
725 Gemeindestraßen --- 10.545.000 --- ---
726 Straßenbeleuchtung --- 2.100.000 --- ---
729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- 975.000
73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt --- 4.164.000 --- ---
731 Wasserstraßen und Häfen --- 4.164.000 --- ---
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- 9.350.000 --- ---
741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 9.350.000 --- ---
∑∑∑∑ Summen der Verpflichtungsermächtigungen für laufende Ausgaben
384.070.000 45.149.000 --- 66.790.000
Seite 140
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen 2016
für Investitionen Besondere Investitionsförderung Finanzierungs-
ausgaben Erwerb
von unbeweglichen Sachen
€
Beteiligungen und dgl.
€
für Darlehen
€
Zuweisungen
€
für Zuschüsse
€
Investitionen insgesamt
€
Zuführungen an Rücklagen,
Fonds und Stöcke
€ 82 83 86 88 89 7/8 91
--- --- --- --- 214.000 214.000 ---
--- --- --- 42.600.000 108.750.000 170.275.000 ---
--- --- --- --- --- 6.425.000 ---
--- --- --- --- --- 6.425.000 ---
--- --- --- --- 11.000.000 11.000.000 ---
--- --- --- --- 11.000.000 11.000.000 ---
--- --- --- --- 150.000 12.650.000 ---
--- --- --- --- 150.000 12.650.000 ---
--- --- --- 42.600.000 97.600.000 140.200.000 ---
--- --- --- --- 78.000.000 78.000.000 ---
--- --- --- 42.600.000 19.600.000 62.200.000 ---
--- --- --- --- 99.909.000 138.818.000 ---
--- --- --- --- --- 11.775.000 ---
--- --- --- --- --- 10.565.000 ---
--- --- --- --- --- 1.210.000 ---
--- --- --- --- --- 13.620.000 ---
--- --- --- --- --- 10.545.000 ---
--- --- --- --- --- 2.100.000 ---
--- --- --- --- --- 975.000 ---
--- --- --- --- --- 4.164.000 ---
--- --- --- --- --- 4.164.000 ---
--- --- --- --- 99.909.000 109.259.000 ---
--- --- --- --- 99.909.000 109.259.000 ---
--- --- 1.514.000 67.900.000 806.256.000 1.371.679.000 ---
Seite 141
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2016
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
für laufende Ausgaben insgesamt
€
für Investitionen insgesamt
€
für besondere Finanzierungs-
ausgaben insgesamt
€
Insgesamt
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 5/6 7/8 91/96/97 5-9
0 Allgemeine Dienste 185.820.000 118.361.000 --- 304.181.000
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 127.721.000 48.150.000 --- 175.871.000
011 Politische Führung 120.463.000 40.515.000 --- 160.978.000
012 Innere Verwaltung 1.058.000 7.635.000 --- 8.693.000
016 Hochbauverwaltung 6.200.000 --- --- 6.200.000
02 Auswärtige Angelegenheiten 1.166.000 --- --- 1.166.000
023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 1.166.000 --- --- 1.166.000
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 51.491.000 66.196.000 --- 117.687.000
042 Polizei 3.504.000 60.242.000 --- 63.746.000
044 Brandschutz 47.987.000 5.954.000 --- 53.941.000
05 Rechtsschutz 2.742.000 4.015.000 --- 6.757.000
056 Justizvollzugsanstalten 2.742.000 4.015.000 --- 6.757.000
06 Finanzverwaltung 2.700.000 --- --- 2.700.000
061 Steuer- und Zollverwaltung 2.700.000 --- --- 2.700.000
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten 1.657.876.000 317.184.000 --- 1.975.060.000
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 3.270.000 106.779.000 --- 110.049.000
111 Unterrichtsverwaltung 1.470.000 --- --- 1.470.000
112 Öffentliche Grundschulen --- 36.481.000 --- 36.481.000
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) 1.800.000 70.298.000 --- 72.098.000
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 19.000.000 18.400.000 --- 37.400.000
124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs --- 8.000.000 --- 8.000.000
127 Öffentliche berufliche Schulen --- 400.000 --- 400.000
129 Sonstige schulische Aufgaben 19.000.000 10.000.000 --- 29.000.000
13 Hochschulen 650.016.000 97.225.000 --- 747.241.000
132 Hochschulkliniken 6.500.000 5.100.000 --- 11.600.000
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 643.516.000 92.125.000 --- 735.641.000
14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen 58.152.000 2.001.000 --- 60.153.000
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs 58.152.000 2.001.000 --- 60.153.000
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen 41.324.000 1.000.000 --- 42.324.000
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) 33.824.000 1.000.000 --- 34.824.000
165 Forschung und experimentelle Entwicklung 7.500.000 --- --- 7.500.000
18 Kultur und Religion 884.754.000 88.279.000 --- 973.033.000
181 Theater 806.295.000 74.920.000 --- 881.215.000
182 Musikpflege 66.888.000 1.000.000 --- 67.888.000
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 2.875.000 7.359.000 --- 10.234.000
184 Zoologische und botanische Gärten --- 2.500.000 --- 2.500.000
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 2.475.000 2.500.000 --- 4.975.000
Seite 142
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen 2016
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
für laufende Ausgaben insgesamt
€
für Investitionen insgesamt
€
für besondere Finanzierungs-
ausgaben insgesamt
€
Insgesamt
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 5/6 7/8 91/96/97 5-9
187 Sonstige Kulturpflege 1.926.000 --- --- 1.926.000
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 4.295.000 --- --- 4.295.000
19 Kultur und Religion 1.360.000 3.500.000 --- 4.860.000
195 Denkmalschutz und -pflege 1.230.000 2.000.000 --- 3.230.000
199 Kirchliche Angelegenheiten 130.000 1.500.000 --- 1.630.000
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 226.819.600 80.533.000 --- 307.352.600
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- 189.000 --- 189.000
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- 189.000 --- 189.000
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) 54.607.000 30.000.000 --- 84.607.000
235 Soziale Einrichtungen 30.448.000 30.000.000 --- 60.448.000
236 Förderung der Wohlfahrtspflege 24.159.000 --- --- 24.159.000
25 Arbeitsmarktpolitik 68.366.600 341.000 --- 68.707.600
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 68.366.600 341.000 --- 68.707.600
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) 77.668.000 --- --- 77.668.000
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 45.664.000 --- --- 45.664.000
262 Jugendsozialarbeit 8.622.000 --- --- 8.622.000
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie 4.370.000 --- --- 4.370.000
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 11.404.000 --- --- 11.404.000
266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 7.608.000 --- --- 7.608.000
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 957.000 49.998.000 --- 50.955.000
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 957.000 49.998.000 --- 50.955.000
29 Sonstige soziale Angelegenheiten 25.221.000 5.000 --- 25.226.000
290 Sonstige soziale Angelegenheiten 25.221.000 5.000 --- 25.226.000
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 49.600.900 387.475.000 --- 437.075.900
31 Gesundheitswesen 13.124.300 318.402.000 --- 331.526.300
312 Krankenhäuser und Heilstätten 3.870.800 318.402.000 --- 322.272.800
314 Gesundheitsschutz 9.253.500 --- --- 9.253.500
32 Sport und Erholung 20.203.000 18.523.000 --- 38.726.000
321 Park- und Gartenanlagen --- 2.520.000 --- 2.520.000
322 Sport 20.203.000 16.003.000 --- 36.206.000
33 Umwelt- und Naturschutz 16.273.600 50.550.000 --- 66.823.600
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 16.273.600 50.550.000 --- 66.823.600
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 53.697.000 158.819.000 --- 212.516.000
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 9.391.000 2.650.000 --- 12.041.000
411 Förderung des Wohnungsbaues 8.921.000 2.650.000 --- 11.571.000
419 Sonstiges Wohnungswesen 470.000 --- --- 470.000
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung 44.306.000 155.603.000 --- 199.909.000
Seite 143
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2016
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
für laufende Ausgaben insgesamt
€
für Investitionen insgesamt
€
für besondere Finanzierungs-
ausgaben insgesamt
€
Insgesamt
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 5/6 7/8 91/96/97 5-9
422 Raumordnung und Landesplanung 28.310.000 32.000.000 --- 60.310.000
423 Städtebauförderung 15.996.000 123.603.000 --- 139.599.000
43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
--- 566.000 --- 566.000
430 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
--- 566.000 --- 566.000
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 82.500 214.000 --- 296.500
52 Landwirtschaft und Ernährung 82.500 214.000 --- 296.500
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung 82.500 214.000 --- 296.500
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 90.418.000 170.275.000 --- 260.693.000
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 22.001.000 6.425.000 --- 28.426.000
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 22.001.000 6.425.000 --- 28.426.000
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 10.000.000 11.000.000 --- 21.000.000
645 Abwasserentsorgung --- 11.000.000 --- 11.000.000
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 10.000.000 --- --- 10.000.000
65 Handel und Tourismus 7.100.000 --- --- 7.100.000
651 Handel 1.100.000 --- --- 1.100.000
652 Tourismus 6.000.000 --- --- 6.000.000
66 Geld- und Versicherungswesen 4.510.000 --- --- 4.510.000
661 Banken und Kreditinstitute 4.510.000 --- --- 4.510.000
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 45.147.000 12.650.000 --- 57.797.000
680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 45.147.000 12.650.000 --- 57.797.000
69 Regionale Fördermaßnahmen 1.660.000 140.200.000 --- 141.860.000
691 Betriebliche Investitionen --- 78.000.000 --- 78.000.000
692 Verbesserung der Infrastruktur 1.660.000 62.200.000 --- 63.860.000
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 565.900.000 138.818.000 --- 704.718.000
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 6.600.000 11.775.000 --- 18.375.000
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 3.800.000 10.565.000 --- 14.365.000
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 2.800.000 1.210.000 --- 4.010.000
72 Straßen 21.900.000 13.620.000 --- 35.520.000
721 Bundesautobahnen 6.400.000 --- --- 6.400.000
725 Gemeindestraßen 6.500.000 10.545.000 --- 17.045.000
726 Straßenbeleuchtung 3.000.000 2.100.000 --- 5.100.000
729 Sonstiger Straßenverkehr 6.000.000 975.000 --- 6.975.000
73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt --- 4.164.000 --- 4.164.000
731 Wasserstraßen und Häfen --- 4.164.000 --- 4.164.000
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 537.400.000 109.259.000 --- 646.659.000
741 Öffentlicher Personennahverkehr 537.400.000 109.259.000 --- 646.659.000
8 Finanzwirtschaft 130.000.000 --- --- 130.000.000
88 Globalposten 130.000.000 --- --- 130.000.000
Seite 144
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen 2016
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
für laufende Ausgaben insgesamt
€
für Investitionen insgesamt
€
für besondere Finanzierungs-
ausgaben insgesamt
€
Insgesamt
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 5/6 7/8 91/96/97 5-9
880 Globalposten 130.000.000 --- --- 130.000.000
∑∑∑∑ Summen der Verpflichtungsermächtigungen 2.960.214.000 1.371.679.000 --- 4.331.893.000
Seite 145
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
2017
Haushaltsquerschnitt
Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Funktionen und nach Gruppen
Seite 147
An lage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2017
Laufende
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Steuern u. Ä. und
Verwaltungs- einnahmen
der Gruppen 111 und 112
€
Sonstige
Verwaltungs- einnahmen
€
Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätigkeit
und aus Vermögen
(ohne Zinsen) €
Einnahmen ausder Veräuße-
rung von Gegenständen,
Kapital- rückzahlungen
€
Zins-
einnahmen €
Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge-
währleistungen und Darlehens-
rückfüsse €
Gruppierungskennzahl ⇒ 0/111/112 119 12 13 15/16 14/18
0 Allgemeine Dienste 618.411.200 16.664.700 25.833.000 559.000 6.000 34.000
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung
9.478.600 7.739.700 13.005.300 3.000 6.000 34.000
011 Politische Führung 3.180.300 2.482.300 92.200 1.000 5.000 4.000
012 Innere Verwaltung 6.298.300 3.298.400 12.913.100 2.000 1.000 30.000
016 Hochbauverwaltung --- 9.000 --- --- --- ---
018
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138
--- 1.950.000 --- --- --- ---
02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- --- ---
024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- --- --- --- --- ---
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
287.398.300 2.262.500 10.756.500 556.000 --- ---
042 Polizei 50.580.200 1.602.000 310.000 450.000 --- ---
043 Öffentliche Ordnung 139.616.800 535.300 10.285.500 1.000 --- ---
044 Brandschutz 97.201.300 124.200 161.000 100.000 --- ---
047 Schutz der Verfassung --- --- --- 5.000 --- ---
048
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
--- 1.000 --- --- --- ---
05 Rechtsschutz 268.127.300 6.181.400 1.911.200 --- --- ---
051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 267.307.000 5.652.500 --- --- --- ---
056 Justizvollzugsanstalten 670.300 526.600 1.911.200 --- --- ---
059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 150.000 2.300 --- --- --- ---
06 Finanzverwaltung 53.407.000 481.100 160.000 --- --- ---
061 Steuer- und Zollverwaltung 53.346.000 183.300 --- --- --- ---
062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 61.000 297.800 160.000 --- --- ---
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten
122.242.900 15.734.300 4.696.400 2.000 125.000 12.002.500
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen
40.591.900 1.576.200 2.662.600 --- --- ---
111 Unterrichtsverwaltung 265.200 817.200 541.100 --- --- ---
112 Öffentliche Grundschulen 24.735.200 421.800 1.024.400 --- --- ---
113 Private Grundschulen 14.076.000 --- --- --- --- ---
Seite 148
Anlage 1
Haushaltsquerschnitt Einnahmen
2017
Einnahmen Zuweisungen
vom Bund von Sozialver- Schulden- Insgesamt
Allgemeine
€
Sonstige
€
von Ländern
€
von Gemeinden
€
von Sonder-
vermögen
€
sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen- tur für Arbeit
€
diensthilfen vom Bund
€
Sonstige €
€
211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29
--- 78.917.800 53.331.000 --- --- 53.000 --- 24.828.500 818.638.200
--- 12.509.000 46.665.000 --- --- 53.000 --- 14.735.600 104.229.200
--- 5.559.000 22.440.000 --- --- 41.000 --- 3.157.000 36.961.800
--- 150.000 --- --- --- 1.000 --- 7.251.600 29.945.400
--- --- --- --- --- --- --- 2.525.000 2.534.000
--- 6.800.000 24.225.000 --- --- 11.000 --- 1.802.000 34.788.000
--- 5.609.000 --- --- --- --- --- --- 5.609.000
--- 5.609.000 --- --- --- --- --- --- 5.609.000
--- 60.576.800 566.000 --- --- --- --- 3.868.300 365.984.400
--- 60.565.000 566.000 --- --- --- --- 38.000 114.111.200
--- --- --- --- --- --- --- 3.822.300 154.260.900
--- 4.000 --- --- --- --- --- 8.000 97.598.500
--- 7.800 --- --- --- --- --- --- 12.800
--- --- --- --- --- --- --- --- 1.000
--- 223.000 5.213.000 --- --- --- --- 56.600 281.712.500
--- 53.000 4.343.000 --- --- --- --- 55.600 277.411.100
--- 170.000 370.000 --- --- --- --- 1.000 3.649.100
--- --- 500.000 --- --- --- --- --- 652.300
--- --- 887.000 --- --- --- --- 6.168.000 61.103.100
--- --- --- --- --- --- --- 6.157.000 59.686.300
--- --- 887.000 --- --- --- --- 11.000 1.416.800
--- 451.394.000 37.048.000 --- --- 606.000 --- 49.412.400 693.263.500
--- 7.000 753.000 --- --- --- --- 3.531.400 49.122.100
--- 7.000 753.000 --- --- --- --- 119.400 2.502.900
--- --- --- --- --- --- --- 3.236.100 29.417.500
--- --- --- --- --- --- --- --- 14.076.000
Seite 149
An lage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2017
Laufende
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Steuern u. Ä. und
Verwaltungs- einnahmen
der Gruppen 111 und 112
€
Sonstige
Verwaltungs- einnahmen
€
Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätigkeit
und aus Vermögen
(ohne Zinsen) €
Einnahmen ausder Veräuße-
rung von Gegenständen,
Kapital- rückzahlungen
€
Zins-
einnahmen €
Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge-
währleistungen und Darlehens-
rückfüsse €
Gruppierungskennzahl ⇒ 0/111/112 119 12 13 15/16 14/18
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
1.515.500 337.200 1.097.100 --- --- ---
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen
47.745.700 5.000.000 673.400 --- --- ---
124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
289.000 80.000 120.400 --- --- ---
127 Öffentliche berufliche Schulen 1.414.700 9.000 553.000 --- --- ---
129 Sonstige schulische Aufgaben 46.042.000 4.911.000 --- --- --- ---
13 Hochschulen --- 251.000 133.000 2.000 --- ---
132 Hochschulkliniken --- --- --- 1.000 --- ---
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- 251.000 --- 1.000 --- ---
139 Sonstige Hochschulaufgaben --- --- 133.000 --- --- ---
14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen
49.000 5.233.000 --- --- 125.000 12.001.000
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler 4.000 1.083.000 --- --- 3.000 ---
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs 45.000 4.000.000 --- --- 122.000 12.001.000
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende --- 150.000 --- --- --- ---
15 Sonstiges Bildungswesen 12.155.200 88.400 32.000 --- --- ---
152 Volkshochschulen 12.146.200 28.400 32.000 --- --- ---
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) 9.000 60.000 --- --- --- ---
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
271.000 632.000 55.000 --- --- ---
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren 270.000 31.000 55.000 --- --- ---
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)
1.000 601.000 --- --- --- ---
18 Kultur und Religion 21.199.100 2.378.300 1.140.400 --- --- 1.500
182 Musikpflege --- --- --- --- --- ---
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
108.000 82.900 --- --- --- ---
Seite 150
Anlage 1
Haushaltsquerschnitt Einnahmen
2017
Einnahmen Zuweisungen
vom Bund von Sozialver- Schulden- Insgesamt
Allgemeine
€
Sonstige
€
von Ländern
€
von Gemeinden
€
von Sonder-
vermögen
€
sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen- tur für Arbeit
€
diensthilfen vom Bund
€
Sonstige €
€
211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29
--- --- --- --- --- --- --- 175.900 3.125.700
--- 1.000 8.900.000 --- --- --- --- 29.729.100 92.049.200
--- --- --- --- --- --- --- 102.600 592.000
--- 1.000 --- --- --- --- --- 15.000 1.992.700
--- --- 8.900.000 --- --- --- --- 29.611.500 89.464.500
--- 198.163.000 --- --- --- --- --- 2.000 198.551.000
--- --- --- --- --- --- --- 1.000 2.000
--- 198.162.000 --- --- --- --- --- 1.000 198.415.000
--- 1.000 --- --- --- --- --- --- 134.000
--- 161.416.000 --- --- --- 6.000 --- 240.000 179.070.000
--- 67.279.000 --- --- --- 3.000 --- 40.000 68.412.000
--- 91.737.000 --- --- --- 3.000 --- 200.000 108.108.000
--- 2.400.000 --- --- --- --- --- --- 2.550.000
--- --- --- --- --- 600.000 --- 4.168.800 17.044.400
--- --- --- --- --- 600.000 --- 4.167.800 16.974.400
--- --- --- --- --- --- --- 1.000 70.000
--- 80.407.000 11.969.000 --- --- --- --- 10.242.000 103.576.000
--- 209.000 --- --- --- --- --- 2.000 567.000
--- 80.198.000 11.969.000 --- --- --- --- 10.240.000 103.009.000
--- 9.866.000 15.426.000 --- --- --- --- 1.497.100 51.508.400
--- --- --- --- --- --- --- 1.176.000 1.176.000
--- --- 15.426.000 --- --- --- --- 5.600 15.622.500
Seite 151
An lage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2017
Laufende
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Steuern u. Ä. und
Verwaltungs- einnahmen
der Gruppen 111 und 112
€
Sonstige
Verwaltungs- einnahmen
€
Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätigkeit
und aus Vermögen
(ohne Zinsen) €
Einnahmen ausder Veräuße-
rung von Gegenständen,
Kapital- rückzahlungen
€
Zins-
einnahmen €
Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge-
währleistungen und Darlehens-
rückfüsse €
Gruppierungskennzahl ⇒ 0/111/112 119 12 13 15/16 14/18
185 Musikschulen 19.200.900 12.500 69.800 --- --- ---
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 1.130.700 1.883.700 17.400 --- --- ---
187 Sonstige Kulturpflege --- 321.000 --- --- --- 1.500
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 759.500 78.200 1.053.200 --- --- ---
19 Kultur und Religion 231.000 575.400 --- --- --- ---
195 Denkmalschutz und -pflege 231.000 15.400 --- --- --- ---
199 Kirchliche Angelegenheiten --- 560.000 --- --- --- ---
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik
132.070.000 15.963.700 4.493.600 1.000 253.100 3.862.000
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten
4.463.500 182.400 364.500 --- 3.000 1.000
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 4.463.500 182.400 364.500 --- 3.000 1.000
22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung
--- --- --- --- --- ---
227 Pflegeversicherung --- --- --- --- --- ---
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
488.500 498.900 2.755.300 --- --- ---
233 Wohngeld --- --- --- --- --- ---
235 Soziale Einrichtungen 488.500 348.000 2.755.300 --- --- ---
236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- 150.900 --- --- --- ---
237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- --- ---
24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
120.000 243.500 16.700 --- --- 6.000
241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- 21.000 --- --- --- 6.000
244 Wiedergutmachung --- 111.000 --- --- --- ---
246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
--- --- 8.200 --- --- ---
249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 120.000 111.500 8.500 --- --- ---
25 Arbeitsmarktpolitik 74.800 4.420.000 --- --- --- ---
Seite 152
Anlage 1
Haushaltsquerschnitt Einnahmen
2017
Einnahmen Zuweisungen
vom Bund von Sozialver- Schulden- Insgesamt
Allgemeine
€
Sonstige
€
von Ländern
€
von Gemeinden
€
von Sonder-
vermögen
€
sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen- tur für Arbeit
€
diensthilfen vom Bund
€
Sonstige €
€
211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29
--- --- --- --- --- --- --- 62.000 19.345.200
--- --- --- --- --- --- --- 78.000 3.109.800
--- 9.866.000 --- --- --- --- --- --- 10.188.500
--- --- --- --- --- --- --- 175.500 2.066.400
--- 1.534.000 --- --- --- --- --- 2.000 2.342.400
--- 1.186.000 --- --- --- --- --- 2.000 1.434.400
--- 348.000 --- --- --- --- --- --- 908.000
--- 1.144.563.300 1.038.300 27.588.700 --- 133.629.600 --- 107.572.400 1.571.035.700
--- --- --- --- --- --- --- 881.400 5.895.800
--- --- --- --- --- --- --- 881.400 5.895.800
--- --- --- --- --- --- --- 15.000 15.000
--- --- --- --- --- --- --- 15.000 15.000
--- 52.459.000 --- --- --- --- --- 8.445.500 64.647.200
--- 33.034.000 --- --- --- --- --- --- 33.034.000
--- --- --- --- --- --- --- 445.500 4.037.300
--- --- --- --- --- --- --- --- 150.900
--- 19.425.000 --- --- --- --- --- 8.000.000 27.425.000
--- 54.748.300 --- --- --- 172.000 --- 186.000 55.492.500
--- 6.216.000 --- --- --- 172.000 --- 169.000 6.584.000
--- 14.075.300 --- --- --- --- --- --- 14.186.300
--- --- --- --- --- --- --- --- 8.200
--- 34.457.000 --- --- --- --- --- 17.000 34.714.000
--- 504.352.000 --- --- --- 104.559.800 --- 22.236.900 635.643.500
Seite 153
An lage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2017
Laufende
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Steuern u. Ä. und
Verwaltungs- einnahmen
der Gruppen 111 und 112
€
Sonstige
Verwaltungs- einnahmen
€
Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätigkeit
und aus Vermögen
(ohne Zinsen) €
Einnahmen ausder Veräuße-
rung von Gegenständen,
Kapital- rückzahlungen
€
Zins-
einnahmen €
Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge-
währleistungen und Darlehens-
rückfüsse €
Gruppierungskennzahl ⇒ 0/111/112 119 12 13 15/16 14/18
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II --- --- --- --- --- ---
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 74.800 4.420.000 --- --- --- ---
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
--- --- --- --- --- ---
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)
548.400 1.453.000 1.258.100 --- --- ---
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 188.600 262.300 547.300 --- --- ---
262 Jugendsozialarbeit --- 1.000 294.200 --- --- ---
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie
--- 80.500 382.600 --- --- ---
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 8.800 1.098.800 --- --- --- ---
266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 351.000 10.400 34.000 --- --- ---
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII
98.399.800 44.000 99.000 --- --- ---
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 98.399.800 44.000 99.000 --- --- ---
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz
5.000 8.393.600 --- --- 220.100 3.744.500
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- 127.000 --- --- --- ---
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
--- --- --- --- --- ---
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 3.000 7.899.000 --- --- 212.100 3.636.500
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2.000 367.600 --- --- 8.000 108.000
29 Sonstige soziale Angelegenheiten 27.970.000 728.300 --- 1.000 30.000 110.500
290 Sonstige soziale Angelegenheiten 27.970.000 728.300 --- 1.000 30.000 110.500
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung
29.039.700 1.920.800 15.893.800 171.000 23.000 1.480.000
31 Gesundheitswesen 8.768.400 700.300 229.000 --- 5.000 ---
311 Gesundheitsverwaltung 347.000 71.000 --- --- --- ---
312 Krankenhäuser und Heilstätten --- 10.000 --- --- --- ---
Seite 154
Anlage 1
Haushaltsquerschnitt Einnahmen
2017
Einnahmen Zuweisungen
vom Bund von Sozialver- Schulden- Insgesamt
Allgemeine
€
Sonstige
€
von Ländern
€
von Gemeinden
€
von Sonder-
vermögen
€
sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen- tur für Arbeit
€
diensthilfen vom Bund
€
Sonstige €
€
211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29
--- 504.352.000 --- --- --- 17.993.000 --- 188.800 522.533.800
--- --- --- --- --- 3.300.000 --- 22.048.100 29.842.900
--- --- --- --- --- 83.266.800 --- --- 83.266.800
--- 416.000 997.000 21.660.700 --- 2.889.800 --- 36.985.200 66.208.200
--- 413.000 --- --- --- 77.600 --- 16.831.300 18.320.100
--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000 297.200
--- 2.000 --- 224.700 --- 85.200 --- 737.900 1.512.900
--- --- --- 19.335.000 --- 2.727.000 --- 19.326.000 42.495.600
--- 1.000 997.000 2.100.000 --- --- --- 89.000 3.582.400
--- --- --- 5.507.000 --- --- --- 450.900 104.500.700
--- --- --- 5.507.000 --- --- --- 450.900 104.500.700
--- 526.603.000 --- 421.000 --- 25.708.000 --- 37.815.500 602.910.700
--- --- --- 10.000 --- 382.000 --- 1.190.700 1.709.700
--- 526.580.000 --- --- --- --- --- --- 526.580.000
--- --- --- --- --- --- --- 7.000 7.000
--- --- --- --- --- --- --- 12.689.800 12.689.800
--- 22.000 --- 409.000 --- 25.321.000 --- 23.167.700 60.670.300
--- 1.000 --- 2.000 --- 5.000 --- 760.300 1.253.900
--- 5.985.000 41.300 --- --- 300.000 --- 556.000 35.722.100
--- 5.985.000 41.300 --- --- 300.000 --- 556.000 35.722.100
--- 7.208.700 2.358.000 --- --- 267.000 --- 14.045.100 72.407.100
--- 601.000 2.358.000 --- --- 267.000 --- 2.349.100 15.277.800
--- --- --- --- --- --- --- --- 418.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 10.000
Seite 155
An lage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2017
Laufende
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Steuern u. Ä. und
Verwaltungs- einnahmen
der Gruppen 111 und 112
€
Sonstige
Verwaltungs- einnahmen
€
Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätigkeit
und aus Vermögen
(ohne Zinsen) €
Einnahmen ausder Veräuße-
rung von Gegenständen,
Kapital- rückzahlungen
€
Zins-
einnahmen €
Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge-
währleistungen und Darlehens-
rückfüsse €
Gruppierungskennzahl ⇒ 0/111/112 119 12 13 15/16 14/18
313 Arbeitsschutz 226.700 25.000 --- --- --- ---
314 Gesundheitsschutz 8.194.700 594.300 229.000 --- 5.000 ---
32 Sport und Erholung 15.059.100 1.103.700 15.595.300 168.000 17.000 1.480.000
321 Park- und Gartenanlagen 13.457.000 500.700 8.549.000 72.000 --- ---
322 Sport 1.602.100 603.000 7.046.300 96.000 17.000 1.480.000
33 Umwelt- und Naturschutz 5.212.200 116.800 69.500 3.000 1.000 ---
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 251.100 2.000 --- 3.000 --- ---
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 4.961.100 114.800 69.500 --- 1.000 ---
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
5.464.500 2.500.400 1.377.300 1.000 24.021.000 254.413.000
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie
609.300 835.400 842.000 --- 24.021.000 252.690.000
411 Förderung des Wohnungsbaues 478.000 100.000 842.000 --- 24.021.000 252.690.000
419 Sonstiges Wohnungswesen 131.300 735.400 --- --- --- ---
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung
3.120.800 1.621.800 26.800 1.000 --- 1.723.000
421 Geoinformation 1.864.500 112.000 26.800 1.000 --- ---
422 Raumordnung und Landesplanung 1.144.300 404.000 --- --- --- ---
423 Städtebauförderung 112.000 1.105.800 --- --- --- 1.723.000
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
1.734.400 43.200 508.500 --- --- ---
430
Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
1.734.400 43.200 508.500 --- --- ---
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
1.041.000 25.000 3.680.000 40.000 9.000 142.000
51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)
589.000 25.000 3.545.000 40.000 --- ---
511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 124.000 2.000 14.000 --- --- ---
512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 465.000 23.000 3.531.000 40.000 --- ---
52 Landwirtschaft und Ernährung 2.000 --- --- --- 9.000 142.000
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung 2.000 --- --- --- 9.000 142.000
Seite 156
Anlage 1
Haushaltsquerschnitt Einnahmen
2017
Einnahmen Zuweisungen
vom Bund von Sozialver- Schulden- Insgesamt
Allgemeine
€
Sonstige
€
von Ländern
€
von Gemeinden
€
von Sonder-
vermögen
€
sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen- tur für Arbeit
€
diensthilfen vom Bund
€
Sonstige €
€
211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29
--- --- --- --- --- --- --- --- 251.700
--- 601.000 2.358.000 --- --- 267.000 --- 2.349.100 14.598.100
--- 2.029.000 --- --- --- --- --- 9.405.000 44.857.100
--- --- --- --- --- --- --- 2.385.900 24.964.600
--- 2.029.000 --- --- --- --- --- 7.019.100 19.892.500
--- 4.578.700 --- --- --- --- --- 2.291.000 12.272.200
--- --- --- --- --- --- --- --- 256.100
--- 4.578.700 --- --- --- --- --- 2.291.000 12.016.100
--- 3.117.000 871.000 --- --- 108.000 --- 2.265.000 294.138.200
--- --- --- --- --- 108.000 --- --- 279.105.700
--- --- --- --- --- --- --- --- 278.131.000
--- --- --- --- --- 108.000 --- --- 974.700
--- 480.000 871.000 --- --- --- --- 2.255.000 10.099.400
--- --- --- --- --- --- --- 3.000 2.007.300
--- 480.000 --- --- --- --- --- 9.000 2.037.300
--- --- 871.000 --- --- --- --- 2.243.000 6.054.800
--- 2.637.000 --- --- --- --- --- 10.000 4.933.100
--- 2.637.000 --- --- --- --- --- 10.000 4.933.100
--- 61.400 --- --- --- --- --- 126.000 5.124.400
--- 61.400 --- --- --- --- --- 11.000 4.271.400
--- --- --- --- --- --- --- --- 140.000
--- 61.400 --- --- --- --- --- 11.000 4.131.400
--- --- --- --- --- --- --- 10.000 163.000
--- --- --- --- --- --- --- 10.000 163.000
Seite 157
An lage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2017
Laufende
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Steuern u. Ä. und
Verwaltungs- einnahmen
der Gruppen 111 und 112
€
Sonstige
Verwaltungs- einnahmen
€
Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätigkeit
und aus Vermögen
(ohne Zinsen) €
Einnahmen ausder Veräuße-
rung von Gegenständen,
Kapital- rückzahlungen
€
Zins-
einnahmen €
Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge-
währleistungen und Darlehens-
rückfüsse €
Gruppierungskennzahl ⇒ 0/111/112 119 12 13 15/16 14/18
53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei
450.000 --- 135.000 --- --- ---
532 Fischerei 450.000 --- 135.000 --- --- ---
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
55.499.500 5.743.000 265.610.000 275.000 111.000 11.003.800
61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
--- 4.000 183.000 --- --- ---
610 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
--- 4.000 183.000 --- --- ---
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz
55.400.000 --- --- --- --- ---
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 55.400.000 --- --- --- --- ---
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung
--- --- 257.697.000 --- --- ---
643 Elektrizitätsversorgung --- --- 150.240.000 --- --- ---
644 Wasserversorgung --- --- 101.000.000 --- --- ---
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- 6.457.000 --- --- ---
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
99.500 5.739.000 7.730.000 275.000 111.000 11.003.800
680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 99.500 5.739.000 7.730.000 275.000 111.000 11.003.800
69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- --- --- ---
692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- --- --- ---
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 37.100.000 3.672.800 962.500 1.000 2.000 ---
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens
36.718.000 140.000 847.700 1.000 1.000 ---
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 35.714.000 138.000 846.700 1.000 1.000 ---
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 1.004.000 2.000 1.000 --- --- ---
72 Straßen --- 3.530.800 3.000 --- --- ---
721 Bundesautobahnen --- --- --- --- --- ---
725 Gemeindestraßen --- 3.530.800 3.000 --- --- ---
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr
182.000 2.000 111.800 --- 1.000 ---
741 Öffentlicher Personennahverkehr 181.000 2.000 5.800 --- 1.000 ---
742 Eisenbahnen 1.000 --- 106.000 --- --- ---
75 Luftfahrt 200.000 --- --- --- --- ---
Seite 158
Anlage 1
Haushaltsquerschnitt Einnahmen
2017
Einnahmen Zuweisungen
vom Bund von Sozialver- Schulden- Insgesamt
Allgemeine
€
Sonstige
€
von Ländern
€
von Gemeinden
€
von Sonder-
vermögen
€
sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen- tur für Arbeit
€
diensthilfen vom Bund
€
Sonstige €
€
211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29
--- --- --- --- --- --- --- 105.000 690.000
--- --- --- --- --- --- --- 105.000 690.000
--- 237.000 3.200.000 --- --- --- --- 66.224.000 407.903.300
--- 237.000 3.200.000 --- --- --- --- 309.000 3.933.000
--- 237.000 3.200.000 --- --- --- --- 309.000 3.933.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 55.400.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 55.400.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 257.697.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 150.240.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 101.000.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 6.457.000
--- --- --- --- --- --- --- 63.932.000 88.890.300
--- --- --- --- --- --- --- 63.932.000 88.890.300
--- --- --- --- --- --- --- 1.983.000 1.983.000
--- --- --- --- --- --- --- 1.983.000 1.983.000
--- 427.674.000 65.000 --- --- --- --- 1.023.500 470.500.800
--- 2.476.000 65.000 --- --- --- --- 428.800 40.677.500
--- 2.476.000 --- --- --- --- --- 326.700 39.503.400
--- --- 65.000 --- --- --- --- 102.100 1.174.100
--- 3.476.000 --- --- --- --- --- 491.700 7.501.500
--- 3.476.000 --- --- --- --- --- --- 3.476.000
--- --- --- --- --- --- --- 491.700 4.025.500
--- 421.722.000 --- --- --- --- --- 103.000 422.121.800
--- 421.721.000 --- --- --- --- --- 100.000 422.010.800
--- 1.000 --- --- --- --- --- 3.000 111.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 200.000
Seite 159
An lage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2017
Laufende
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Steuern u. Ä. und
Verwaltungs- einnahmen
der Gruppen 111 und 112
€
Sonstige
Verwaltungs- einnahmen
€
Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätigkeit
und aus Vermögen
(ohne Zinsen) €
Einnahmen ausder Veräuße-
rung von Gegenständen,
Kapital- rückzahlungen
€
Zins-
einnahmen €
Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge-
währleistungen und Darlehens-
rückfüsse €
Gruppierungskennzahl ⇒ 0/111/112 119 12 13 15/16 14/18
750 Luftfahrt 200.000 --- --- --- --- ---
8 Finanzwirtschaft 14.925.547.000 8.527.100 212.708.000 62.448.000 136.300 463.000
81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen
7.000 527.100 210.610.000 62.448.000 131.300 463.000
811 Grundvermögen 7.000 525.100 210.410.000 60.166.000 --- ---
812 Kapitalvermögen --- --- --- 2.209.000 30.300 463.000
813 Sondervermögen --- 2.000 200.000 73.000 101.000 ---
82 Steuern und Finanzzuweisungen 14.925.540.000 8.000.000 --- --- --- ---
820 Steuern und Finanzzuweisungen 14.925.540.000 8.000.000 --- --- --- ---
83 Schulden --- --- --- --- 5.000 ---
830 Schulden --- --- --- --- 5.000 ---
86 Sonstiges --- --- 2.098.000 --- --- ---
860 Sonstiges --- --- 2.098.000 --- --- ---
∑∑∑∑ Summen der laufenden Einnahmen
15.926.415.800 70.751.800 535.254.600 63.498.000 24.686.400 283.400.300
Seite 160
Anlage 1
Haushaltsquerschnitt Einnahmen
2017
Einnahmen Zuweisungen
vom Bund von Sozialver- Schulden- Insgesamt
Allgemeine
€
Sonstige
€
von Ländern
€
von Gemeinden
€
von Sonder-
vermögen
€
sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen- tur für Arbeit
€
diensthilfen vom Bund
€
Sonstige €
€
211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29
--- --- --- --- --- --- --- --- 200.000
2.238.770.000 7.800.000 3.817.000.000 --- --- --- --- 4.777.000 21.278.176.400
--- --- --- --- --- --- --- 4.777.000 278.963.400
--- --- --- --- --- --- --- 1.257.000 272.365.100
--- --- --- --- --- --- --- 3.500.000 6.202.300
--- --- --- --- --- --- --- 20.000 396.000
2.238.770.000 --- 3.817.000.000 --- --- --- --- --- 20.989.310.000
2.238.770.000 --- 3.817.000.000 --- --- --- --- --- 20.989.310.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 5.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 5.000
--- 7.800.000 --- --- --- --- --- --- 9.898.000
--- 7.800.000 --- --- --- --- --- --- 9.898.000
2.238.770.000 2.120.973.200 3.914.911.300 27.588.700 --- 134.663.600 --- 270.273.900 25.611.187.600
Seite 161
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2017
Schuldenaufnahmen sowie Schuldenaufnahmen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
beim Bund
€
am
Kreditmarkt
€
Schulden- aufnahmen insgesamt
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 311 32 31/32
0 Allgemeine Dienste --- --- ---
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung --- --- ---
016 Hochbauverwaltung --- --- ---
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten --- --- ---
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- ---
112 Öffentliche Grundschulen --- --- ---
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- ---
129 Sonstige schulische Aufgaben --- --- ---
13 Hochschulen --- --- ---
132 Hochschulkliniken --- --- ---
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- ---
14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen
--- --- ---
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- ---
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- ---
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen --- --- ---
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- ---
165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- ---
19 Kultur und Religion --- --- ---
195 Denkmalschutz und -pflege --- --- ---
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik --- --- ---
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- ---
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- ---
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung --- --- ---
31 Gesundheitswesen --- --- ---
312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- ---
32 Sport und Erholung --- --- ---
321 Park- und Gartenanlagen --- --- ---
322 Sport --- --- ---
33 Umwelt- und Naturschutz --- --- ---
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- --- ---
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
--- --- ---
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- ---
411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- ---
Seite 162
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2017
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Schulden-
Zuweisungen Zuschüsse aufnahmen sowie
vom Bund
€
von Ländern €
Beiträge €
Sonstige
Zuschüsse €
Zuweisungen und Zuschüsse
für Investitionen insgesamt
€
Zuweisungen und Zuschüsse
für Investitionen insgesamt
€ 331 332 341 342/346/347 33/34 31-34
--- --- --- 687.000 687.000 687.000
--- --- --- 687.000 687.000 687.000
--- --- --- 687.000 687.000 687.000
65.961.000 --- --- 90.073.000 156.034.000 156.034.000
--- --- --- 4.200.000 4.200.000 4.200.000
--- --- --- 4.200.000 4.200.000 4.200.000
2.234.000 --- --- --- 2.234.000 2.234.000
2.234.000 --- --- --- 2.234.000 2.234.000
46.887.000 --- --- 1.000 46.888.000 46.888.000
--- --- --- 1.000 1.000 1.000
46.887.000 --- --- --- 46.887.000 46.887.000
--- --- --- 85.872.000 85.872.000 85.872.000
--- --- --- 1.200.000 1.200.000 1.200.000
--- --- --- 84.672.000 84.672.000 84.672.000
15.590.000 --- --- --- 15.590.000 15.590.000
14.877.000 --- --- --- 14.877.000 14.877.000
713.000 --- --- --- 713.000 713.000
1.250.000 --- --- --- 1.250.000 1.250.000
1.250.000 --- --- --- 1.250.000 1.250.000
--- --- --- --- 7.001.000 7.001.000
--- --- --- --- 7.001.000 7.001.000
--- --- --- --- 7.001.000 7.001.000
315.000 --- 33.700 17.662.000 18.010.700 18.010.700
--- --- --- 1.000 1.000 1.000
--- --- --- 1.000 1.000 1.000
315.000 --- 33.700 1.261.000 1.609.700 1.609.700
--- --- 33.700 160.000 193.700 193.700
315.000 --- --- 1.101.000 1.416.000 1.416.000
--- --- --- 16.400.000 16.400.000 16.400.000
--- --- --- 16.400.000 16.400.000 16.400.000
107.859.000 --- 417.000 11.000.000 119.276.000 119.276.000
64.084.000 --- --- --- 64.084.000 64.084.000
64.084.000 --- --- --- 64.084.000 64.084.000
Seite 163
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2017
Schuldenaufnahmen sowie Schuldenaufnahmen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
beim Bund
€
am
Kreditmarkt
€
Schulden- aufnahmen insgesamt
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 311 32 31/32
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung --- --- ---
422 Raumordnung und Landesplanung --- --- ---
423 Städtebauförderung --- --- ---
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen --- --- ---
69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- ---
692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- ---
693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur --- --- ---
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen --- --- ---
72 Straßen --- --- ---
725 Gemeindestraßen --- --- ---
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- --- ---
741 Öffentlicher Personennahverkehr --- --- ---
8 Finanzwirtschaft --- -83.343.000 -83.343.000
83 Schulden --- -83.343.000 -83.343.000
830 Schulden --- -83.343.000 -83.343.000
∑∑∑∑ Summen der Schuldenaufnahmen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
--- -83.343.000 -83.343.000
Seite 164
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2017
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Schulden-
Zuweisungen Zuschüsse aufnahmen sowie
vom Bund
€
von Ländern €
Beiträge €
Sonstige
Zuschüsse €
Zuweisungen und Zuschüsse
für Investitionen insgesamt
€
Zuweisungen und Zuschüsse
für Investitionen insgesamt
€ 331 332 341 342/346/347 33/34 31-34
43.775.000 --- 417.000 11.000.000 55.192.000 55.192.000
250.000 --- --- --- 250.000 250.000
43.525.000 --- 417.000 11.000.000 54.942.000 54.942.000
68.100.000 --- --- --- 124.709.000 124.709.000
68.100.000 --- --- --- 124.709.000 124.709.000
--- --- --- --- 56.609.000 56.609.000
68.100.000 --- --- --- 68.100.000 68.100.000
76.531.000 --- 504.900 --- 77.035.900 77.035.900
--- --- 310.900 --- 310.900 310.900
--- --- 310.900 --- 310.900 310.900
76.531.000 --- 194.000 --- 76.725.000 76.725.000
76.531.000 --- 194.000 --- 76.725.000 76.725.000
--- --- --- --- --- -83.343.000
--- --- --- --- --- -83.343.000
--- --- --- --- --- -83.343.000
318.766.000 --- 955.600 119.422.000 502.753.600 419.410.600
Seite 165
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2017
Besondere Finanzierungseinnahmen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Entnahmen aus Rücklagen,
Fonds und Stöcken
€
Einnahmen aus
Überschüssen der Vorjahre
€
Pauschale
Mehr- einnahmen
€
Pauschale
Minder- einnahmen
€
Besondere Finanzierungs-
einnahmen insgesamt
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 35 36 371 372 35-37
0 Allgemeine Dienste --- --- --- --- ---
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung --- --- --- --- ---
011 Politische Führung --- --- --- --- ---
012 Innere Verwaltung --- --- --- --- ---
016 Hochbauverwaltung --- --- --- --- ---
018
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138
--- --- --- --- ---
02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- ---
024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland
--- --- --- --- ---
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung --- --- --- --- ---
042 Polizei --- --- --- --- ---
043 Öffentliche Ordnung --- --- --- --- ---
044 Brandschutz --- --- --- --- ---
047 Schutz der Verfassung --- --- --- --- ---
048
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
--- --- --- --- ---
05 Rechtsschutz --- --- --- --- ---
051 Gerichte und Staatsanwaltschaften --- --- --- --- ---
056 Justizvollzugsanstalten --- --- --- --- ---
059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben --- --- --- --- ---
06 Finanzverwaltung --- --- --- --- ---
061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- --- --- ---
062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung
--- --- --- --- ---
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten
--- --- --- --- ---
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- --- --- ---
111 Unterrichtsverwaltung --- --- --- --- ---
112 Öffentliche Grundschulen --- --- --- --- ---
113 Private Grundschulen --- --- --- --- ---
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) --- --- --- --- ---
Seite 166
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2017
Zusammenfassung der Einnahmen
Laufende
Einnahmen insgesamt
€
Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen
und Zuschüsse für Investitionen
insgesamt €
Besondere
Finanzierungs- einnahmen insgesamt
€
Einnahmen
ohne haushaltstechnische
Verrechnungen €
Haushaltstechnische Verrechnungen
€
Insgesamt €
0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3
818.638.200 687.000 --- 819.325.200 --- 819.325.200
104.229.200 687.000 --- 104.916.200 --- 104.916.200
36.961.800 --- --- 36.961.800 --- 36.961.800
29.945.400 --- --- 29.945.400 --- 29.945.400
2.534.000 687.000 --- 3.221.000 --- 3.221.000
34.788.000 --- --- 34.788.000 --- 34.788.000
5.609.000 --- --- 5.609.000 --- 5.609.000
5.609.000 --- --- 5.609.000 --- 5.609.000
365.984.400 --- --- 365.984.400 --- 365.984.400
114.111.200 --- --- 114.111.200 --- 114.111.200
154.260.900 --- --- 154.260.900 --- 154.260.900
97.598.500 --- --- 97.598.500 --- 97.598.500
12.800 --- --- 12.800 --- 12.800
1.000 --- --- 1.000 --- 1.000
281.712.500 --- --- 281.712.500 --- 281.712.500
277.411.100 --- --- 277.411.100 --- 277.411.100
3.649.100 --- --- 3.649.100 --- 3.649.100
652.300 --- --- 652.300 --- 652.300
61.103.100 --- --- 61.103.100 --- 61.103.100
59.686.300 --- --- 59.686.300 --- 59.686.300
1.416.800 --- --- 1.416.800 --- 1.416.800
693.263.500 156.034.000 --- 849.297.500 --- 849.297.500
49.122.100 4.200.000 --- 53.322.100 --- 53.322.100
2.502.900 --- --- 2.502.900 --- 2.502.900
29.417.500 4.200.000 --- 33.617.500 --- 33.617.500
14.076.000 --- --- 14.076.000 --- 14.076.000
3.125.700 --- --- 3.125.700 --- 3.125.700
Seite 167
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2017
Besondere Finanzierungseinnahmen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Entnahmen aus Rücklagen,
Fonds und Stöcken
€
Einnahmen aus
Überschüssen der Vorjahre
€
Pauschale
Mehr- einnahmen
€
Pauschale
Minder- einnahmen
€
Besondere Finanzierungs-
einnahmen insgesamt
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 35 36 371 372 35-37
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- --- --- ---
124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
--- --- --- --- ---
127 Öffentliche berufliche Schulen --- --- --- --- ---
129 Sonstige schulische Aufgaben --- --- --- --- ---
13 Hochschulen --- --- --- --- ---
132 Hochschulkliniken --- --- --- --- ---
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- ---
139 Sonstige Hochschulaufgaben --- --- --- --- ---
14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen
--- --- --- --- ---
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- --- --- ---
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs
--- --- --- --- ---
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende --- --- --- --- ---
15 Sonstiges Bildungswesen --- --- --- --- ---
152 Volkshochschulen --- --- --- --- ---
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)
--- --- --- --- ---
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
--- --- --- --- ---
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren
--- --- --- --- ---
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- --- --- ---
165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- --- ---
18 Kultur und Religion --- --- --- --- ---
182 Musikpflege --- --- --- --- ---
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen --- --- --- --- ---
185 Musikschulen --- --- --- --- ---
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken --- --- --- --- ---
187 Sonstige Kulturpflege --- --- --- --- ---
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten --- --- --- --- ---
Seite 168
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2017
Zusammenfassung der Einnahmen
Laufende
Einnahmen insgesamt
€
Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen
und Zuschüsse für Investitionen
insgesamt €
Besondere
Finanzierungs- einnahmen insgesamt
€
Einnahmen
ohne haushaltstechnische
Verrechnungen €
Haushaltstechnische Verrechnungen
€
Insgesamt €
0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3
92.049.200 2.234.000 --- 94.283.200 --- 94.283.200
592.000 --- --- 592.000 --- 592.000
1.992.700 --- --- 1.992.700 --- 1.992.700
89.464.500 2.234.000 --- 91.698.500 --- 91.698.500
198.551.000 46.888.000 --- 245.439.000 --- 245.439.000
2.000 1.000 --- 3.000 --- 3.000
198.415.000 46.887.000 --- 245.302.000 --- 245.302.000
134.000 --- --- 134.000 --- 134.000
179.070.000 85.872.000 --- 264.942.000 --- 264.942.000
68.412.000 1.200.000 --- 69.612.000 --- 69.612.000
108.108.000 84.672.000 --- 192.780.000 --- 192.780.000
2.550.000 --- --- 2.550.000 --- 2.550.000
17.044.400 --- --- 17.044.400 --- 17.044.400
16.974.400 --- --- 16.974.400 --- 16.974.400
70.000 --- --- 70.000 --- 70.000
103.576.000 15.590.000 --- 119.166.000 --- 119.166.000
567.000 --- --- 567.000 --- 567.000
103.009.000 14.877.000 --- 117.886.000 --- 117.886.000
--- 713.000 --- 713.000 --- 713.000
51.508.400 --- --- 51.508.400 --- 51.508.400
1.176.000 --- --- 1.176.000 --- 1.176.000
15.622.500 --- --- 15.622.500 --- 15.622.500
19.345.200 --- --- 19.345.200 --- 19.345.200
3.109.800 --- --- 3.109.800 --- 3.109.800
10.188.500 --- --- 10.188.500 --- 10.188.500
2.066.400 --- --- 2.066.400 --- 2.066.400
Seite 169
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2017
Besondere Finanzierungseinnahmen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Entnahmen aus Rücklagen,
Fonds und Stöcken
€
Einnahmen aus
Überschüssen der Vorjahre
€
Pauschale
Mehr- einnahmen
€
Pauschale
Minder- einnahmen
€
Besondere Finanzierungs-
einnahmen insgesamt
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 35 36 371 372 35-37
19 Kultur und Religion --- --- --- --- ---
195 Denkmalschutz und -pflege --- --- --- --- ---
199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- --- --- ---
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik
--- --- --- --- ---
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---
22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung
--- --- --- --- ---
227 Pflegeversicherung --- --- --- --- ---
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
--- --- --- --- ---
233 Wohngeld --- --- --- --- ---
235 Soziale Einrichtungen --- --- --- --- ---
236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- --- --- --- ---
237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- ---
24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
--- --- --- --- ---
241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen
--- --- --- --- ---
244 Wiedergutmachung --- --- --- --- ---
246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
--- --- --- --- ---
249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
--- --- --- --- ---
25 Arbeitsmarktpolitik --- --- --- --- ---
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II
--- --- --- --- ---
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- --- --- ---
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
--- --- --- --- ---
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)
--- --- --- --- ---
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- --- --- --- ---
262 Jugendsozialarbeit --- --- --- --- ---
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie
--- --- --- --- ---
Seite 170
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2017
Zusammenfassung der Einnahmen
Laufende
Einnahmen insgesamt
€
Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen
und Zuschüsse für Investitionen
insgesamt €
Besondere
Finanzierungs- einnahmen insgesamt
€
Einnahmen
ohne haushaltstechnische
Verrechnungen €
Haushaltstechnische Verrechnungen
€
Insgesamt €
0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3
2.342.400 1.250.000 --- 3.592.400 --- 3.592.400
1.434.400 1.250.000 --- 2.684.400 --- 2.684.400
908.000 --- --- 908.000 --- 908.000
1.571.035.700 7.001.000 --- 1.578.036.700 --- 1.578.036.700
5.895.800 --- --- 5.895.800 --- 5.895.800
5.895.800 --- --- 5.895.800 --- 5.895.800
15.000 --- --- 15.000 --- 15.000
15.000 --- --- 15.000 --- 15.000
64.647.200 --- --- 64.647.200 --- 64.647.200
33.034.000 --- --- 33.034.000 --- 33.034.000
4.037.300 --- --- 4.037.300 --- 4.037.300
150.900 --- --- 150.900 --- 150.900
27.425.000 --- --- 27.425.000 --- 27.425.000
55.492.500 --- --- 55.492.500 --- 55.492.500
6.584.000 --- --- 6.584.000 --- 6.584.000
14.186.300 --- --- 14.186.300 --- 14.186.300
8.200 --- --- 8.200 --- 8.200
34.714.000 --- --- 34.714.000 --- 34.714.000
635.643.500 --- --- 635.643.500 --- 635.643.500
522.533.800 --- --- 522.533.800 --- 522.533.800
29.842.900 --- --- 29.842.900 --- 29.842.900
83.266.800 --- --- 83.266.800 --- 83.266.800
66.208.200 --- --- 66.208.200 --- 66.208.200
18.320.100 --- --- 18.320.100 --- 18.320.100
297.200 --- --- 297.200 --- 297.200
1.512.900 --- --- 1.512.900 --- 1.512.900
Seite 171
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2017
Besondere Finanzierungseinnahmen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Entnahmen aus Rücklagen,
Fonds und Stöcken
€
Einnahmen aus
Überschüssen der Vorjahre
€
Pauschale
Mehr- einnahmen
€
Pauschale
Minder- einnahmen
€
Besondere Finanzierungs-
einnahmen insgesamt
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 35 36 371 372 35-37
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen --- --- --- --- ---
266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- --- --- --- ---
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- --- --- ---
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- --- --- ---
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz
--- --- --- --- ---
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
--- --- --- --- ---
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- ---
29 Sonstige soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---
290 Sonstige soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung --- --- --- --- ---
31 Gesundheitswesen --- --- --- --- ---
311 Gesundheitsverwaltung --- --- --- --- ---
312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- --- ---
313 Arbeitsschutz --- --- --- --- ---
314 Gesundheitsschutz --- --- --- --- ---
32 Sport und Erholung --- --- --- --- ---
321 Park- und Gartenanlagen --- --- --- --- ---
322 Sport --- --- --- --- ---
33 Umwelt- und Naturschutz --- --- --- --- ---
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung --- --- --- --- ---
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- --- --- --- ---
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
--- --- --- --- ---
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- --- --- ---
411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- --- ---
419 Sonstiges Wohnungswesen --- --- --- --- ---
Seite 172
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2017
Zusammenfassung der Einnahmen
Laufende
Einnahmen insgesamt
€
Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen
und Zuschüsse für Investitionen
insgesamt €
Besondere
Finanzierungs- einnahmen insgesamt
€
Einnahmen
ohne haushaltstechnische
Verrechnungen €
Haushaltstechnische Verrechnungen
€
Insgesamt €
0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3
42.495.600 --- --- 42.495.600 --- 42.495.600
3.582.400 --- --- 3.582.400 --- 3.582.400
104.500.700 7.001.000 --- 111.501.700 --- 111.501.700
104.500.700 7.001.000 --- 111.501.700 --- 111.501.700
602.910.700 --- --- 602.910.700 --- 602.910.700
1.709.700 --- --- 1.709.700 --- 1.709.700
526.580.000 --- --- 526.580.000 --- 526.580.000
7.000 --- --- 7.000 --- 7.000
12.689.800 --- --- 12.689.800 --- 12.689.800
60.670.300 --- --- 60.670.300 --- 60.670.300
1.253.900 --- --- 1.253.900 --- 1.253.900
35.722.100 --- --- 35.722.100 --- 35.722.100
35.722.100 --- --- 35.722.100 --- 35.722.100
72.407.100 18.010.700 --- 90.417.800 --- 90.417.800
15.277.800 1.000 --- 15.278.800 --- 15.278.800
418.000 --- --- 418.000 --- 418.000
10.000 1.000 --- 11.000 --- 11.000
251.700 --- --- 251.700 --- 251.700
14.598.100 --- --- 14.598.100 --- 14.598.100
44.857.100 1.609.700 --- 46.466.800 --- 46.466.800
24.964.600 193.700 --- 25.158.300 --- 25.158.300
19.892.500 1.416.000 --- 21.308.500 --- 21.308.500
12.272.200 16.400.000 --- 28.672.200 --- 28.672.200
256.100 --- --- 256.100 --- 256.100
12.016.100 16.400.000 --- 28.416.100 --- 28.416.100
294.138.200 119.276.000 --- 413.414.200 --- 413.414.200
279.105.700 64.084.000 --- 343.189.700 --- 343.189.700
278.131.000 64.084.000 --- 342.215.000 --- 342.215.000
974.700 --- --- 974.700 --- 974.700
Seite 173
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2017
Besondere Finanzierungseinnahmen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Entnahmen aus Rücklagen,
Fonds und Stöcken
€
Einnahmen aus
Überschüssen der Vorjahre
€
Pauschale
Mehr- einnahmen
€
Pauschale
Minder- einnahmen
€
Besondere Finanzierungs-
einnahmen insgesamt
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 35 36 371 372 35-37
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung
--- --- --- --- ---
421 Geoinformation --- --- --- --- ---
422 Raumordnung und Landesplanung --- --- --- --- ---
423 Städtebauförderung --- --- --- --- ---
43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
--- --- --- --- ---
430 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
--- --- --- --- ---
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- --- --- ---
51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)
--- --- --- --- ---
511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft --- --- --- --- ---
512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung --- --- --- --- ---
52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- --- --- ---
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung
--- --- --- --- ---
53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei --- --- --- --- ---
532 Fischerei --- --- --- --- ---
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
610 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz
--- --- --- --- ---
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- --- --- --- ---
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- --- --- ---
643 Elektrizitätsversorgung --- --- --- --- ---
644 Wasserversorgung --- --- --- --- ---
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- --- --- ---
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
Seite 174
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2017
Zusammenfassung der Einnahmen
Laufende
Einnahmen insgesamt
€
Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen
und Zuschüsse für Investitionen
insgesamt €
Besondere
Finanzierungs- einnahmen insgesamt
€
Einnahmen
ohne haushaltstechnische
Verrechnungen €
Haushaltstechnische Verrechnungen
€
Insgesamt €
0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3
10.099.400 55.192.000 --- 65.291.400 --- 65.291.400
2.007.300 --- --- 2.007.300 --- 2.007.300
2.037.300 250.000 --- 2.287.300 --- 2.287.300
6.054.800 54.942.000 --- 60.996.800 --- 60.996.800
4.933.100 --- --- 4.933.100 --- 4.933.100
4.933.100 --- --- 4.933.100 --- 4.933.100
5.124.400 --- --- 5.124.400 --- 5.124.400
4.271.400 --- --- 4.271.400 --- 4.271.400
140.000 --- --- 140.000 --- 140.000
4.131.400 --- --- 4.131.400 --- 4.131.400
163.000 --- --- 163.000 --- 163.000
163.000 --- --- 163.000 --- 163.000
690.000 --- --- 690.000 --- 690.000
690.000 --- --- 690.000 --- 690.000
407.903.300 124.709.000 --- 532.612.300 --- 532.612.300
3.933.000 --- --- 3.933.000 --- 3.933.000
3.933.000 --- --- 3.933.000 --- 3.933.000
55.400.000 --- --- 55.400.000 --- 55.400.000
55.400.000 --- --- 55.400.000 --- 55.400.000
257.697.000 --- --- 257.697.000 --- 257.697.000
150.240.000 --- --- 150.240.000 --- 150.240.000
101.000.000 --- --- 101.000.000 --- 101.000.000
6.457.000 --- --- 6.457.000 --- 6.457.000
88.890.300 --- --- 88.890.300 --- 88.890.300
88.890.300 --- --- 88.890.300 --- 88.890.300
Seite 175
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2017
Besondere Finanzierungseinnahmen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Entnahmen aus Rücklagen,
Fonds und Stöcken
€
Einnahmen aus
Überschüssen der Vorjahre
€
Pauschale
Mehr- einnahmen
€
Pauschale
Minder- einnahmen
€
Besondere Finanzierungs-
einnahmen insgesamt
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 35 36 371 372 35-37
69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- --- ---
692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- --- ---
693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur --- --- --- --- ---
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen --- --- --- --- ---
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens
--- --- --- --- ---
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- --- --- --- ---
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- --- --- --- ---
72 Straßen --- --- --- --- ---
721 Bundesautobahnen --- --- --- --- ---
725 Gemeindestraßen --- --- --- --- ---
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr
--- --- --- --- ---
741 Öffentlicher Personennahverkehr --- --- --- --- ---
742 Eisenbahnen --- --- --- --- ---
75 Luftfahrt --- --- --- --- ---
750 Luftfahrt --- --- --- --- ---
8 Finanzwirtschaft 6.139.700 13.000 27.099.400 -640.000 32.612.100
81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- --- --- --- ---
811 Grundvermögen --- --- --- --- ---
812 Kapitalvermögen --- --- --- --- ---
813 Sondervermögen --- --- --- --- ---
82 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- ---
820 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- ---
83 Schulden --- --- --- --- ---
830 Schulden --- --- --- --- ---
85 Rücklagen 6.139.700 --- --- --- 6.139.700
850 Rücklagen 6.139.700 --- --- --- 6.139.700
86 Sonstiges --- --- --- --- ---
860 Sonstiges --- --- --- --- ---
87 Abwicklung der Vorjahre --- 13.000 --- --- 13.000
870 Abwicklung der Vorjahre --- 13.000 --- --- 13.000
88 Globalposten --- --- 27.099.400 -640.000 26.459.400
880 Globalposten --- --- 27.099.400 -640.000 26.459.400
89 Haushaltstechnische Verrechnungen --- --- --- --- ---
Seite 176
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2017
Zusammenfassung der Einnahmen
Laufende
Einnahmen insgesamt
€
Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen
und Zuschüsse für Investitionen
insgesamt €
Besondere
Finanzierungs- einnahmen insgesamt
€
Einnahmen
ohne haushaltstechnische
Verrechnungen €
Haushaltstechnische Verrechnungen
€
Insgesamt €
0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3
1.983.000 124.709.000 --- 126.692.000 --- 126.692.000
1.983.000 56.609.000 --- 58.592.000 --- 58.592.000
--- 68.100.000 --- 68.100.000 --- 68.100.000
470.500.800 77.035.900 --- 547.536.700 --- 547.536.700
40.677.500 --- --- 40.677.500 --- 40.677.500
39.503.400 --- --- 39.503.400 --- 39.503.400
1.174.100 --- --- 1.174.100 --- 1.174.100
7.501.500 310.900 --- 7.812.400 --- 7.812.400
3.476.000 --- --- 3.476.000 --- 3.476.000
4.025.500 310.900 --- 4.336.400 --- 4.336.400
422.121.800 76.725.000 --- 498.846.800 --- 498.846.800
422.010.800 76.725.000 --- 498.735.800 --- 498.735.800
111.000 --- --- 111.000 --- 111.000
200.000 --- --- 200.000 --- 200.000
200.000 --- --- 200.000 --- 200.000
21.278.176.400 -83.343.000 32.612.100 21.227.445.500 360.781.600 21.588.227.100
278.963.400 --- --- 278.963.400 --- 278.963.400
272.365.100 --- --- 272.365.100 --- 272.365.100
6.202.300 --- --- 6.202.300 --- 6.202.300
396.000 --- --- 396.000 --- 396.000
20.989.310.000 --- --- 20.989.310.000 --- 20.989.310.000
20.989.310.000 --- --- 20.989.310.000 --- 20.989.310.000
5.000 -83.343.000 --- -83.338.000 --- -83.338.000
5.000 -83.343.000 --- -83.338.000 --- -83.338.000
--- --- 6.139.700 6.139.700 --- 6.139.700
--- --- 6.139.700 6.139.700 --- 6.139.700
9.898.000 --- --- 9.898.000 --- 9.898.000
9.898.000 --- --- 9.898.000 --- 9.898.000
--- --- 13.000 13.000 --- 13.000
--- --- 13.000 13.000 --- 13.000
--- --- 26.459.400 26.459.400 --- 26.459.400
--- --- 26.459.400 26.459.400 --- 26.459.400
--- --- --- --- 360.781.600 360.781.600
Seite 177
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2017
Besondere Finanzierungseinnahmen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Entnahmen aus Rücklagen,
Fonds und Stöcken
€
Einnahmen aus
Überschüssen der Vorjahre
€
Pauschale
Mehr- einnahmen
€
Pauschale
Minder- einnahmen
€
Besondere Finanzierungs-
einnahmen insgesamt
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 35 36 371 372 35-37
890 Haushaltstechnische Verrechnungen --- --- --- --- ---
∑∑∑∑ Summen der Einnahmen 6.139.700 13.000 27.099.400 -640.000 32.612.100
Seite 178
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Einnahmen 2017
Zusammenfassung der Einnahmen
Laufende
Einnahmen insgesamt
€
Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen
und Zuschüsse für Investitionen
insgesamt €
Besondere
Finanzierungs- einnahmen insgesamt
€
Einnahmen
ohne haushaltstechnische
Verrechnungen €
Haushaltstechnische Verrechnungen
€
Insgesamt €
0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3
--- --- --- --- 360.781.600 360.781.600
25.611.187.600 419.410.600 32.612.100 26.063.210.300 360.781.600 26.423.991.900
Seite 179
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Personal- ausgaben
€
Sächliche
Verwaltungs- ausgaben
€
Zins-
ausgaben
€
Tilgungs- ausgaben
€
Schulden-
dienst insgesamt
€
Bund, Länder
und Sonder-
vermögen €
Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634
0 Allgemeine Dienste 4.188.891.700 1.137.768.300 --- --- --- 60.715.400
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung
1.087.469.000 396.173.300 --- --- --- 28.381.200
011 Politische Führung 404.810.600 187.039.000 --- --- --- 3.931.200
012 Innere Verwaltung 228.960.400 195.269.800 --- --- --- ---
013 Informationswesen --- 515.000 --- --- --- ---
016 Hochbauverwaltung --- 13.349.500 --- --- --- ---
018
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138
453.698.000 --- --- --- --- 24.450.000
02 Auswärtige Angelegenheiten --- 13.000 --- --- --- ---
023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- 10.000 --- --- --- ---
024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- 3.000 --- --- --- ---
029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- --- ---
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1.960.633.900 342.078.100 --- --- --- 11.348.200
042 Polizei 1.093.545.800 231.281.300 --- --- --- 8.655.600
043 Öffentliche Ordnung 163.219.300 41.252.100 --- --- --- 2.606.100
044 Brandschutz 191.692.800 67.818.600 --- --- --- 23.300
045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz --- 31.000 --- --- --- ---
047 Schutz der Verfassung 12.180.000 1.695.100 --- --- --- 63.200
048
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
499.996.000 --- --- --- --- ---
05 Rechtsschutz 716.110.000 345.838.200 --- --- --- 9.101.000
051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 388.850.600 240.449.400 --- --- --- 8.131.000
056 Justizvollzugsanstalten 127.703.600 103.594.400 --- --- --- 1.000
058
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes
189.861.000 --- --- --- --- ---
059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 9.694.800 1.794.400 --- --- --- 969.000
06 Finanzverwaltung 424.678.800 53.665.700 --- --- --- 11.885.000
061 Steuer- und Zollverwaltung 299.741.900 49.707.300 --- --- --- 11.885.000
Seite 180
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-
Gemeinden
€
Sozialversiche- rungsträger
und Bundes-agentur für
Arbeit €
Schulden- diensthilfen
€
Renten, Unter-stützungen und
sonstige Geldleistungen
€
Zuschüsse an sonstige
Bereiche
€
Erstattungen an sonstige
Bereiche
€
übertragun- gen (soweit
nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6
2.268.000 692.300 --- 9.521.600 52.852.400 27.302.900 --- 153.352.600 5.480.012.600
1.130.000 411.300 --- 670.600 42.351.300 3.229.200 --- 76.173.600 1.559.815.900
--- 121.000 --- 134.200 35.109.200 86.000 --- 39.381.600 631.231.200
--- 290.300 --- 536.400 7.226.100 803.700 --- 8.856.500 433.086.700
--- --- --- --- --- --- --- --- 515.000
--- --- --- --- 16.000 18.500 --- 34.500 13.384.000
1.130.000 --- --- --- --- 2.321.000 --- 27.901.000 481.599.000
--- --- --- --- 2.389.000 --- --- 2.389.000 2.402.000
--- --- --- --- 1.915.000 --- --- 1.915.000 1.925.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 3.000
--- --- --- --- 474.000 --- --- 474.000 474.000
--- --- --- 16.100 3.769.100 14.424.100 --- 29.557.500 2.332.269.500
--- --- --- 14.100 30.000 1.595.100 --- 10.294.800 1.335.121.900
--- --- --- --- 3.047.100 3.000 --- 5.656.200 210.127.600
--- --- --- 2.000 692.000 12.826.000 --- 13.543.300 273.054.700
--- --- --- --- --- --- --- --- 31.000
--- --- --- --- --- --- --- 63.200 13.938.300
--- --- --- --- --- --- --- --- 499.996.000
1.138.000 281.000 --- 8.834.900 4.343.000 9.616.600 --- 33.314.500 1.095.262.700
--- --- --- 278.800 --- 8.734.000 --- 17.143.800 646.443.800
--- 281.000 --- 8.551.100 4.333.000 879.000 --- 14.045.100 245.343.100
--- --- --- --- --- --- --- --- 189.861.000
1.138.000 --- --- 5.000 10.000 3.600 --- 2.125.600 13.614.800
--- --- --- --- --- 33.000 --- 11.918.000 490.262.500
--- --- --- --- --- 33.000 --- 11.918.000 361.367.200
Seite 181
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Personal- ausgaben
€
Sächliche
Verwaltungs- ausgaben
€
Zins-
ausgaben
€
Tilgungs- ausgaben
€
Schulden-
dienst insgesamt
€
Bund, Länder
und Sonder-
vermögen €
Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634
062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 19.899.900 3.958.400 --- --- --- ---
068
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung
105.037.000 --- --- --- --- ---
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten
3.256.370.900 476.748.000 --- --- --- 14.174.000
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen
2.570.062.600 131.443.800 --- --- --- ---
111 Unterrichtsverwaltung 75.190.500 13.610.700 --- --- --- ---
112 Öffentliche Grundschulen 866.200.600 52.486.900 --- --- --- ---
113 Private Grundschulen --- --- --- --- --- ---
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
889.724.500 65.346.200 --- --- --- ---
115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
--- --- --- --- --- ---
118
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen
738.947.000 --- --- --- --- ---
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen
560.850.800 309.997.100 --- --- --- ---
124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
190.033.000 7.942.200 --- --- --- ---
125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
--- --- --- --- --- ---
127 Öffentliche berufliche Schulen 316.507.800 61.958.100 --- --- --- ---
128 Private berufliche Schulen --- --- --- --- --- ---
129 Sonstige schulische Aufgaben 54.310.000 240.096.800 --- --- --- ---
13 Hochschulen --- 743.000 --- --- --- 734.000
132 Hochschulkliniken --- --- --- --- --- ---
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- 533.000 --- --- --- 107.000
134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- --- ---
137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- --- --- ---
Seite 182
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-
Gemeinden
€
Sozialversiche- rungsträger
und Bundes-agentur für
Arbeit €
Schulden- diensthilfen
€
Renten, Unter-stützungen und
sonstige Geldleistungen
€
Zuschüsse an sonstige
Bereiche
€
Erstattungen an sonstige
Bereiche
€
übertragun- gen (soweit
nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6
--- --- --- --- --- --- --- --- 23.858.300
--- --- --- --- --- --- --- --- 105.037.000
--- 26.205.000 --- 167.500.800 2.706.326.400 247.604.200 --- 3.161.810.400 6.894.929.300
--- 23.705.000 --- 2.364.800 201.665.400 209.025.600 --- 436.760.800 3.138.267.200
--- 23.705.000 --- 1.836.200 820.400 184.700 --- 26.546.300 115.347.500
--- --- --- 100.000 1.411.000 126.589.500 --- 128.100.500 1.046.788.000
--- --- --- 97.200 77.638.000 61.760.000 --- 139.495.200 139.495.200
--- --- --- 3.000 3.544.000 20.491.400 --- 24.038.400 979.109.100
--- --- --- 328.400 118.252.000 --- --- 118.580.400 118.580.400
--- --- --- --- --- --- --- --- 738.947.000
--- --- --- 32.500 129.458.300 17.396.200 --- 146.887.000 1.017.734.900
--- --- --- --- --- 17.024.000 --- 17.024.000 214.999.200
--- --- --- 21.500 25.640.000 --- --- 25.661.500 25.661.500
--- --- --- 1.000 29.450.000 363.000 --- 29.814.000 408.279.900
--- --- --- --- 54.834.000 --- --- 54.834.000 54.834.000
--- --- --- 10.000 19.534.300 9.200 --- 19.553.500 313.960.300
--- 2.500.000 --- --- 1.531.733.000 1.000 --- 1.534.968.000 1.535.711.000
--- --- --- --- 8.200.000 1.000 --- 8.201.000 8.201.000
--- 2.500.000 --- --- 1.453.847.000 --- --- 1.456.454.000 1.456.987.000
--- --- --- --- 10.058.600 --- --- 10.058.600 10.058.600
--- --- --- --- 58.336.000 --- --- 58.336.000 58.336.000
Seite 183
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Personal- ausgaben
€
Sächliche
Verwaltungs- ausgaben
€
Zins-
ausgaben
€
Tilgungs- ausgaben
€
Schulden-
dienst insgesamt
€
Bund, Länder
und Sonder-
vermögen €
Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634
139 Sonstige Hochschulaufgaben --- 210.000 --- --- --- 627.000
14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen
1.000 --- --- --- --- 4.743.000
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- --- --- --- 419.000
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- --- --- --- 4.204.000
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende 1.000 --- --- --- --- 120.000
145 Schülerbeförderung --- --- --- --- --- ---
15 Sonstiges Bildungswesen 37.703.800 4.417.900 --- --- --- 4.384.000
152 Volkshochschulen 30.350.000 4.030.400 --- --- --- ---
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) 483.800 387.500 --- --- --- 464.000
154 Ausbildung der Lehrkräfte 6.870.000 --- --- --- --- ---
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- --- 3.920.000
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
3.565.900 2.941.900 --- --- --- 4.313.000
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren 3.565.900 2.915.900 --- --- --- ---
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)
--- 26.000 --- --- --- 4.313.000
165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- --- --- ---
18 Kultur und Religion 79.855.200 24.457.000 --- --- --- ---
181 Theater --- 5.000 --- --- --- ---
182 Musikpflege --- 376.000 --- --- --- ---
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
431.900 2.081.000 --- --- --- ---
184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- --- --- ---
185 Musikschulen 37.433.500 2.198.900 --- --- --- ---
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 32.909.300 9.451.500 --- --- --- ---
187 Sonstige Kulturpflege --- 523.000 --- --- --- ---
Seite 184
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-
Gemeinden
€
Sozialversiche- rungsträger
und Bundes-agentur für
Arbeit €
Schulden- diensthilfen
€
Renten, Unter-stützungen und
sonstige Geldleistungen
€
Zuschüsse an sonstige
Bereiche
€
Erstattungen an sonstige
Bereiche
€
übertragun- gen (soweit
nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6
--- --- --- --- 1.291.400 --- --- 1.918.400 2.128.400
--- --- --- 161.817.000 11.676.000 20.338.700 --- 198.574.700 198.575.700
--- --- --- 67.080.000 --- --- --- 67.499.000 67.499.000
--- --- --- 91.737.000 11.676.000 7.884.000 --- 115.501.000 115.501.000
--- --- --- 3.000.000 --- 320.000 --- 3.440.000 3.441.000
--- --- --- --- --- 12.134.700 --- 12.134.700 12.134.700
--- --- --- 1.000 578.000 1.000 --- 4.964.000 47.085.700
--- --- --- 1.000 128.000 1.000 --- 130.000 34.510.400
--- --- --- --- 450.000 --- --- 914.000 1.785.300
--- --- --- --- --- --- --- --- 6.870.000
--- --- --- --- --- --- --- 3.920.000 3.920.000
--- --- --- --- 260.882.300 397.000 --- 265.592.300 272.100.100
--- --- --- --- 576.800 --- --- 576.800 7.058.600
--- --- --- --- 240.604.500 397.000 --- 245.314.500 245.340.500
--- --- --- --- 19.701.000 --- --- 19.701.000 19.701.000
--- --- --- 3.283.500 469.588.000 264.700 --- 473.136.200 577.448.400
--- --- --- 721.000 268.644.000 --- --- 269.365.000 269.370.000
--- --- --- --- 45.502.000 --- --- 45.502.000 45.878.000
--- --- --- 69.800 74.144.000 78.700 --- 74.292.500 76.805.400
--- --- --- --- 8.732.000 --- --- 8.732.000 8.732.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 39.632.400
--- --- --- --- 23.205.000 185.000 --- 23.390.000 65.750.800
--- --- --- 2.489.000 47.563.000 1.000 --- 50.053.000 50.576.000
Seite 185
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Personal- ausgaben
€
Sächliche
Verwaltungs- ausgaben
€
Zins-
ausgaben
€
Tilgungs- ausgaben
€
Schulden-
dienst insgesamt
€
Bund, Länder
und Sonder-
vermögen €
Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 9.080.500 9.821.600 --- --- --- ---
19 Kultur und Religion 4.331.600 2.747.300 --- --- --- ---
195 Denkmalschutz und -pflege 4.331.600 2.736.300 --- --- --- ---
199 Kirchliche Angelegenheiten --- 11.000 --- --- --- ---
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik
421.611.100 80.819.300 --- --- --- 242.541.800
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten
280.966.600 37.380.400 --- --- --- 1.135.500
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 280.966.600 37.380.400 --- --- --- 1.135.500
22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung
--- --- --- --- --- 238.000.000
227 Pflegeversicherung --- --- --- --- --- ---
229 Sonstige Sozialversicherungen --- --- --- --- --- 238.000.000
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
5.077.600 12.979.100 --- --- --- 2.701.000
233 Wohngeld --- --- --- --- --- 1.000
235 Soziale Einrichtungen 5.077.600 11.746.100 --- --- --- ---
236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- 1.233.000 --- --- --- ---
237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- --- 2.700.000
24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
11.665.400 4.924.600 --- --- --- 481.700
241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- --- --- --- --- 397.000
244 Wiedergutmachung --- --- --- --- --- ---
246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler
--- 1.500.000 --- --- --- ---
249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 11.665.400 3.424.600 --- --- --- 84.700
25 Arbeitsmarktpolitik 74.250.000 6.798.300 --- --- --- ---
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- 1.000 --- --- --- ---
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II --- --- --- --- --- ---
Seite 186
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-
Gemeinden
€
Sozialversiche- rungsträger
und Bundes-agentur für
Arbeit €
Schulden- diensthilfen
€
Renten, Unter-stützungen und
sonstige Geldleistungen
€
Zuschüsse an sonstige
Bereiche
€
Erstattungen an sonstige
Bereiche
€
übertragun- gen (soweit
nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6
--- --- --- 3.700 1.798.000 --- --- 1.801.700 20.703.800
--- --- --- 2.000 100.745.400 180.000 --- 100.927.400 108.006.300
--- --- --- 2.000 14.591.400 180.000 --- 14.773.400 21.841.300
--- --- --- --- 86.154.000 --- --- 86.154.000 86.165.000
4.834.000 220.038.000 --- 2.875.139.200 270.819.600 3.232.901.800 7.000.000 6.853.274.400 7.355.704.800
--- 5.943.000 --- 34.600 2.128.700 1.995.600 --- 11.237.400 329.584.400
--- 5.943.000 --- 34.600 2.128.700 1.995.600 --- 11.237.400 329.584.400
--- --- --- --- --- 19.000 --- 238.019.000 238.019.000
--- --- --- --- --- 19.000 --- 19.000 19.000
--- --- --- --- --- --- --- 238.000.000 238.000.000
--- --- --- 126.586.600 60.672.200 35.700 --- 189.995.500 208.052.200
--- --- --- 68.090.600 --- --- --- 68.091.600 68.091.600
--- --- --- 221.000 26.869.900 35.700 --- 27.126.600 43.950.300
--- --- --- --- 33.802.300 --- --- 33.802.300 35.035.300
--- --- --- 58.275.000 --- --- --- 60.975.000 60.975.000
--- 863.000 --- 47.816.000 17.923.400 3.871.600 --- 70.955.700 87.545.700
--- --- --- 747.000 2.981.000 3.871.600 --- 7.996.600 7.996.600
--- 863.000 --- 17.177.000 14.085.400 --- --- 32.125.400 32.125.400
--- --- --- --- 807.000 --- --- 807.000 2.307.000
--- --- --- 29.892.000 50.000 --- --- 30.026.700 45.116.700
--- 82.387.000 --- 1.585.993.500 104.624.500 515.000 --- 1.773.520.000 1.854.568.300
--- 82.302.000 --- --- --- --- --- 82.302.000 82.303.000
--- --- --- 1.517.300.000 --- --- --- 1.517.300.000 1.517.300.000
Seite 187
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Personal- ausgaben
€
Sächliche
Verwaltungs- ausgaben
€
Zins-
ausgaben
€
Tilgungs- ausgaben
€
Schulden-
dienst insgesamt
€
Bund, Länder
und Sonder-
vermögen €
Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 23.100 6.750.800 --- --- --- ---
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
74.226.900 46.500 --- --- --- ---
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)
34.469.600 7.125.500 --- --- --- ---
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 22.173.500 5.384.000 --- --- --- ---
262 Jugendsozialarbeit 2.202.200 335.500 --- --- --- ---
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie
1.000 2.000 --- --- --- ---
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 6.202.600 365.200 --- --- --- ---
266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 3.890.300 1.038.800 --- --- --- ---
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII
15.101.400 10.377.800 --- --- --- ---
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 15.101.400 10.377.800 --- --- --- ---
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz
2.000 --- --- --- --- 70.000
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
--- --- --- --- --- ---
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 2.000 --- --- --- --- ---
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- --- --- --- 70.000
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- --- ---
29 Sonstige soziale Angelegenheiten 78.500 1.233.600 --- --- --- 153.600
290 Sonstige soziale Angelegenheiten 78.500 1.233.600 --- --- --- 153.600
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung
143.763.300 143.091.500 --- --- --- 1.970.800
31 Gesundheitswesen 101.053.900 12.671.300 --- --- --- 744.000
311 Gesundheitsverwaltung 23.400 114.600 --- --- --- 671.000
312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- --- --- ---
313 Arbeitsschutz 7.896.000 1.648.300 --- --- --- ---
Seite 188
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-
Gemeinden
€
Sozialversiche- rungsträger
und Bundes-agentur für
Arbeit €
Schulden- diensthilfen
€
Renten, Unter-stützungen und
sonstige Geldleistungen
€
Zuschüsse an sonstige
Bereiche
€
Erstattungen an sonstige
Bereiche
€
übertragun- gen (soweit
nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6
--- 85.000 --- 200.000 104.624.500 515.000 --- 105.424.500 112.198.400
--- --- --- 68.493.500 --- --- --- 68.493.500 142.766.900
4.526.000 --- --- 256.800 53.379.300 567.913.700 --- 626.075.800 667.670.900
--- --- --- 20.500 36.115.300 2.065.700 --- 38.201.500 65.759.000
--- --- --- --- 7.424.000 53.239.000 --- 60.663.000 63.200.700
1.000 --- --- 6.000 2.185.000 34.324.300 --- 36.516.300 36.519.300
--- --- --- 100.000 2.851.000 472.214.700 --- 475.165.700 481.733.500
4.525.000 --- --- 130.300 4.804.000 6.070.000 --- 15.529.300 20.458.400
--- 3.385.200 --- 1.000 3.908.500 1.523.180.800 --- 1.530.475.500 1.555.954.700
--- 3.385.200 --- 1.000 3.908.500 1.523.180.800 --- 1.530.475.500 1.555.954.700
308.000 126.159.800 --- 1.054.611.400 1.763.500 1.130.064.000 --- 2.312.976.700 2.312.978.700
33.000 --- --- 91.965.600 --- 935.000 --- 92.933.600 92.933.600
--- --- --- 549.800.000 --- --- --- 549.800.000 549.800.000
--- --- --- --- --- 813.593.000 --- 813.593.000 813.595.000
--- --- --- 212.642.500 --- 159.270.500 --- 371.913.000 371.913.000
271.000 101.478.000 --- 36.916.900 1.763.500 8.490.500 --- 148.989.900 148.989.900
4.000 24.681.800 --- 163.286.400 --- 147.775.000 --- 335.747.200 335.747.200
--- 1.300.000 --- 59.839.300 26.419.500 5.306.400 7.000.000 100.018.800 101.330.900
--- 1.300.000 --- 59.839.300 26.419.500 5.306.400 7.000.000 100.018.800 101.330.900
--- 43.000 8.000 73.200 215.757.200 14.085.600 --- 231.937.800 518.792.600
--- --- --- 15.000 115.300.800 3.637.600 --- 119.697.400 233.422.600
--- --- --- --- --- --- --- 671.000 809.000
--- --- --- --- 57.127.200 --- --- 57.127.200 57.127.200
--- --- --- --- --- --- --- --- 9.544.300
Seite 189
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Personal- ausgaben
€
Sächliche
Verwaltungs- ausgaben
€
Zins-
ausgaben
€
Tilgungs- ausgaben
€
Schulden-
dienst insgesamt
€
Bund, Länder
und Sonder-
vermögen €
Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634
314 Gesundheitsschutz 93.134.500 10.908.400 --- --- --- 73.000
32 Sport und Erholung 22.725.000 107.207.900 --- --- --- ---
321 Park- und Gartenanlagen 1.300 45.774.300 --- --- --- ---
322 Sport 22.723.700 61.433.600 --- --- --- ---
33 Umwelt- und Naturschutz 19.984.400 23.212.300 --- --- --- 1.226.800
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 19.984.400 4.808.100 --- --- --- 25.800
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- 18.404.200 --- --- --- 1.201.000
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
174.575.900 50.369.200 --- --- --- 1.022.500
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie
11.667.700 1.888.600 --- --- --- 1.000
411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- --- --- 1.000
419 Sonstiges Wohnungswesen 11.667.700 1.888.600 --- --- --- ---
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung
148.102.700 42.109.000 --- --- --- 1.021.500
421 Geoinformation 26.340.000 1.083.700 --- --- --- 125.500
422 Raumordnung und Landesplanung 121.762.700 13.568.900 --- --- --- 896.000
423 Städtebauförderung --- 27.456.400 --- --- --- ---
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
14.805.500 6.371.600 --- --- --- ---
430
Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
14.805.500 6.371.600 --- --- --- ---
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
14.058.300 5.051.300 --- --- --- 55.900
51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)
14.058.300 4.604.900 --- --- --- 25.900
511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 1.747.400 69.600 --- --- --- 6.900
512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 12.310.900 4.535.300 --- --- --- 19.000
52 Landwirtschaft und Ernährung --- 120.000 --- --- --- 30.000
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung --- 120.000 --- --- --- 30.000
53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei
--- 326.400 --- --- --- ---
Seite 190
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-
Gemeinden
€
Sozialversiche- rungsträger
und Bundes-agentur für
Arbeit €
Schulden- diensthilfen
€
Renten, Unter-stützungen und
sonstige Geldleistungen
€
Zuschüsse an sonstige
Bereiche
€
Erstattungen an sonstige
Bereiche
€
übertragun- gen (soweit
nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6
--- --- --- 15.000 58.173.600 3.637.600 --- 61.899.200 165.942.100
--- 43.000 8.000 58.200 94.953.100 9.040.000 --- 104.102.300 234.035.200
--- 43.000 --- 16.000 12.820.000 --- --- 12.879.000 58.654.600
--- --- 8.000 42.200 82.133.100 9.040.000 --- 91.223.300 175.380.600
--- --- --- --- 5.503.300 1.408.000 --- 8.138.100 51.334.800
--- --- --- --- --- 55.000 --- 80.800 24.873.300
--- --- --- --- 5.503.300 1.353.000 --- 8.057.300 26.461.500
--- 8.200 93.525.000 36.484.500 15.118.200 368.300 --- 146.526.700 371.471.800
--- --- 93.525.000 36.470.000 110.000 294.200 --- 130.400.200 143.956.500
--- --- 93.525.000 36.470.000 20.000 4.200 --- 130.020.200 130.020.200
--- --- --- --- 90.000 290.000 --- 380.000 13.936.300
--- --- --- 14.500 12.458.200 74.100 --- 13.568.300 203.780.000
--- --- --- --- --- --- --- 125.500 27.549.200
--- --- --- 1.000 11.279.200 24.100 --- 12.200.300 147.531.900
--- --- --- 13.500 1.179.000 50.000 --- 1.242.500 28.698.900
--- 8.200 --- --- 2.550.000 --- --- 2.558.200 23.735.300
--- 8.200 --- --- 2.550.000 --- --- 2.558.200 23.735.300
--- --- --- 4.000 1.259.000 20.000 --- 1.338.900 20.448.500
--- --- --- --- 1.005.000 20.000 --- 1.050.900 19.714.100
--- --- --- --- --- --- --- 6.900 1.823.900
--- --- --- --- 1.005.000 20.000 --- 1.044.000 17.890.200
--- --- --- 4.000 254.000 --- --- 288.000 408.000
--- --- --- 4.000 254.000 --- --- 288.000 408.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 326.400
Seite 191
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Personal- ausgaben
€
Sächliche
Verwaltungs- ausgaben
€
Zins-
ausgaben
€
Tilgungs- ausgaben
€
Schulden-
dienst insgesamt
€
Bund, Länder
und Sonder-
vermögen €
Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634
532 Fischerei --- 326.400 --- --- --- ---
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
2.549.900 215.828.500 --- --- --- 1.390.000
61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
2.548.900 875.100 --- --- --- 1.390.000
610 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
2.548.900 875.100 --- --- --- 1.390.000
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz
--- 8.744.400 --- --- --- ---
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 8.744.400 --- --- --- ---
63 Bergbau, verarbeit endes Gewerbe und Baugewerbe
--- --- --- --- --- ---
635 Handwerk und Kleingewerbe --- --- --- --- --- ---
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung
--- 191.800.000 --- --- --- ---
645 Abwasserentsorgung --- 93.500.000 --- --- --- ---
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- 98.300.000 --- --- --- ---
65 Handel und Tourismus --- --- --- --- --- ---
651 Handel --- --- --- --- --- ---
652 Tourismus --- --- --- --- --- ---
66 Geld- und Versicherungswesen --- 760.000 --- --- --- ---
661 Banken und Kreditinstitute --- 760.000 --- --- --- ---
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
1.000 13.646.000 --- --- --- ---
680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 1.000 13.646.000 --- --- --- ---
69 Regionale Fördermaßnahmen --- 3.000 --- --- --- ---
692 Verbesserung der Infrastruktur --- 3.000 --- --- --- ---
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 34.363.500 800.000.700 --- --- --- 1.469.000
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens
34.124.200 56.891.300 --- --- --- ---
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 26.464.100 32.202.300 --- --- --- ---
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 7.660.100 24.689.000 --- --- --- ---
72 Straßen --- 97.526.900 --- --- --- 1.114.000
721 Bundesautobahnen --- 7.950.000 --- --- --- 295.000
Seite 192
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-
Gemeinden
€
Sozialversiche- rungsträger
und Bundes-agentur für
Arbeit €
Schulden- diensthilfen
€
Renten, Unter-stützungen und
sonstige Geldleistungen
€
Zuschüsse an sonstige
Bereiche
€
Erstattungen an sonstige
Bereiche
€
übertragun- gen (soweit
nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6
--- --- --- --- --- --- --- --- 326.400
--- --- --- 276.000 80.697.400 17.278.000 41.570.000 141.211.400 359.589.800
--- --- --- 1.000 1.016.400 --- --- 2.407.400 5.831.400
--- --- --- 1.000 1.016.400 --- --- 2.407.400 5.831.400
--- --- --- --- --- 4.126.000 --- 4.126.000 12.870.400
--- --- --- --- --- 4.126.000 --- 4.126.000 12.870.400
--- --- --- --- 500.000 --- --- 500.000 500.000
--- --- --- --- 500.000 --- --- 500.000 500.000
--- --- --- --- 11.000.000 --- --- 11.000.000 202.800.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 93.500.000
--- --- --- --- 11.000.000 --- --- 11.000.000 109.300.000
--- --- --- --- 15.670.000 --- --- 15.670.000 15.670.000
--- --- --- --- 1.100.000 --- --- 1.100.000 1.100.000
--- --- --- --- 14.570.000 --- --- 14.570.000 14.570.000
--- --- --- --- --- 1.000.000 --- 1.000.000 1.760.000
--- --- --- --- --- 1.000.000 --- 1.000.000 1.760.000
--- --- --- 275.000 50.681.000 12.152.000 41.570.000 104.678.000 118.325.000
--- --- --- 275.000 50.681.000 12.152.000 41.570.000 104.678.000 118.325.000
--- --- --- --- 1.830.000 --- --- 1.830.000 1.833.000
--- --- --- --- 1.830.000 --- --- 1.830.000 1.833.000
--- --- 1.500.000 68.800 155.462.700 101.000 --- 158.601.500 992.965.700
--- --- --- 68.800 515.300 101.000 --- 685.100 91.700.600
--- --- --- 68.800 --- 21.000 --- 89.800 58.756.200
--- --- --- --- 515.300 80.000 --- 595.300 32.944.400
--- --- --- --- 1.601.000 --- --- 2.715.000 100.241.900
--- --- --- --- --- --- --- 295.000 8.245.000
Seite 193
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Personal- ausgaben
€
Sächliche
Verwaltungs- ausgaben
€
Zins-
ausgaben
€
Tilgungs- ausgaben
€
Schulden-
dienst insgesamt
€
Bund, Länder
und Sonder-
vermögen €
Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634
725 Gemeindestraßen --- 72.671.900 --- --- --- 819.000
726 Straßenbeleuchtung --- 12.600.000 --- --- --- ---
729 Sonstiger Straßenverkehr --- 4.305.000 --- --- --- ---
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr
--- 645.582.500 --- --- --- ---
741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 645.312.600 --- --- --- ---
742 Eisenbahnen --- 269.900 --- --- --- ---
75 Luftfahrt 239.300 --- --- --- --- 355.000
750 Luftfahrt 239.300 --- --- --- --- 355.000
79 Sonstiges Verkehrswesen --- --- --- --- --- ---
790 Sonstiges Verkehrswesen --- --- --- --- --- ---
8 Finanzwirtschaft 31.818.800 118.934.500 1.707.709.000 21.079.000 1.728.788.000 ---
81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen
2.321.100 5.084.500 --- --- --- ---
811 Grundvermögen 2.321.100 4.838.400 --- --- --- ---
812 Kapitalvermögen --- 132.000 --- --- --- ---
813 Sondervermögen --- 114.100 --- --- --- ---
82 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- --- ---
820 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- --- ---
83 Schulden --- 5.950.000 1.707.709.000 21.079.000 1.728.788.000 ---
830 Schulden --- 5.950.000 1.707.709.000 21.079.000 1.728.788.000 ---
85 Rücklagen 29.000.000 --- --- --- --- ---
850 Rücklagen 29.000.000 --- --- --- --- ---
86 Sonstiges 35.902.700 --- --- --- --- ---
860 Sonstiges 35.902.700 --- --- --- --- ---
88 Globalposten -35.405.000 107.900.000 --- --- --- ---
880 Globalposten -35.405.000 107.900.000 --- --- --- ---
∑∑∑∑ Summen der laufenden Ausgaben 8.268.003.400 3.028.611.300 1.707.709.000 21.079.000 1.728.788.000 323.339.400
Seite 194
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-
Gemeinden
€
Sozialversiche- rungsträger
und Bundes-agentur für
Arbeit €
Schulden- diensthilfen
€
Renten, Unter-stützungen und
sonstige Geldleistungen
€
Zuschüsse an sonstige
Bereiche
€
Erstattungen an sonstige
Bereiche
€
übertragun- gen (soweit
nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6
--- --- --- --- --- --- --- 819.000 73.490.900
--- --- --- --- --- --- --- --- 12.600.000
--- --- --- --- 1.601.000 --- --- 1.601.000 5.906.000
--- --- 1.500.000 --- 153.306.400 --- --- 154.806.400 800.388.900
--- --- 1.500.000 --- 153.075.400 --- --- 154.575.400 799.888.000
--- --- --- --- 231.000 --- --- 231.000 500.900
--- --- --- --- --- --- --- 355.000 594.300
--- --- --- --- --- --- --- 355.000 594.300
--- --- --- --- 40.000 --- --- 40.000 40.000
--- --- --- --- 40.000 --- --- 40.000 40.000
--- --- --- 20.800 446.400 11.644.000 2.001.000 14.112.200 1.893.653.500
--- --- --- 20.800 445.200 11.644.000 1.001.000 13.111.000 20.516.600
--- --- --- 8.000 384.000 11.644.000 1.001.000 13.037.000 20.196.500
--- --- --- --- --- --- --- --- 132.000
--- --- --- 12.800 61.200 --- --- 74.000 188.100
--- --- --- --- 1.200 --- --- 1.200 1.200
--- --- --- --- 1.200 --- --- 1.200 1.200
--- --- --- --- --- --- --- --- 1.734.738.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 1.734.738.000
--- --- --- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 30.000.000
--- --- --- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 30.000.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 35.902.700
--- --- --- --- --- --- --- --- 35.902.700
--- --- --- --- --- --- --- --- 72.495.000
--- --- --- --- --- --- --- --- 72.495.000
7.102.000 246.986.500 95.033.000 3.089.088.900 3.498.739.300 3.551.305.800 50.571.000 10.862.165.900 23.887.568.600
Seite 195
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Investi Baumaßnahmen Sonstige
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
des
Hochbaus €
des
Tiefbaus €
Ausgaben für bauliche Zwecke
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7
0 Allgemeine Dienste 16.767.000 --- ---
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 6.250.000 --- ---
011 Politische Führung 620.000 --- ---
012 Innere Verwaltung 5.628.000 --- ---
016 Hochbauverwaltung 2.000 --- ---
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 4.821.000 --- ---
042 Polizei 4.500.000 --- ---
043 Öffentliche Ordnung --- --- ---
044 Brandschutz 321.000 --- ---
047 Schutz der Verfassung --- --- ---
05 Rechtsschutz 5.696.000 --- ---
051 Gerichte und Staatsanwaltschaften --- --- ---
056 Justizvollzugsanstalten 5.696.000 --- ---
059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben --- --- ---
06 Finanzverwaltung --- --- ---
061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- ---
062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung --- --- ---
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten
216.748.000 --- ---
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 93.793.000 --- ---
111 Unterrichtsverwaltung --- --- ---
112 Öffentliche Grundschulen 35.362.000 --- ---
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
58.431.000 --- ---
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 9.902.000 --- ---
124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs
2.000.000 --- ---
127 Öffentliche berufliche Schulen 2.902.000 --- ---
129 Sonstige schulische Aufgaben 5.000.000 --- ---
13 Hochschulen 51.411.000 --- ---
132 Hochschulkliniken --- --- ---
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 51.411.000 --- ---
14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen
--- --- ---
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- ---
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs
--- --- ---
15 Sonstiges Bildungswesen --- --- ---
Seite 196
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
tionen
Investitionsförderung Bewegliche
Sachen €
Unbewegliche Sachen
€
Beteiligungen und dgl.
€
Darlehen
€
Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen
€
Zuweisungen
€
Zuschüsse
€
Insgesamt
€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8
97.218.000 7.342.000 --- 2.000 --- --- 47.000 121.376.000
36.774.000 1.000 --- 2.000 --- --- 47.000 43.074.000
34.285.000 --- --- 1.000 --- --- 47.000 34.953.000
2.489.000 1.000 --- 1.000 --- --- --- 8.119.000
--- --- --- --- --- --- --- 2.000
40.821.000 7.341.000 --- --- --- --- --- 52.983.000
23.144.000 --- --- --- --- --- --- 27.644.000
4.359.000 7.341.000 --- --- --- --- --- 11.700.000
12.372.000 --- --- --- --- --- --- 12.693.000
946.000 --- --- --- --- --- --- 946.000
10.657.000 --- --- --- --- --- --- 16.353.000
8.269.000 --- --- --- --- --- --- 8.269.000
2.373.000 --- --- --- --- --- --- 8.069.000
15.000 --- --- --- --- --- --- 15.000
8.966.000 --- --- --- --- --- --- 8.966.000
8.816.000 --- --- --- --- --- --- 8.816.000
150.000 --- --- --- --- --- --- 150.000
3.642.000 5.709.000 --- 85.873.000 --- --- 173.072.000 485.044.000
1.020.000 442.000 --- --- --- --- --- 95.255.000
40.000 --- --- --- --- --- --- 40.000
391.000 442.000 --- --- --- --- --- 36.195.000
589.000 --- --- --- --- --- --- 59.020.000
1.044.000 1.195.000 --- --- --- --- 112.000 12.253.000
76.000 1.195.000 --- --- --- --- --- 3.271.000
826.000 --- --- --- --- --- --- 3.728.000
142.000 --- --- --- --- --- 112.000 5.254.000
--- 1.066.000 --- --- --- --- 110.885.000 163.362.000
--- --- --- --- --- --- 52.054.000 52.054.000
--- 1.066.000 --- --- --- --- 58.831.000 111.308.000
--- --- --- 85.873.000 --- --- 667.000 86.540.000
--- --- --- 1.201.000 --- --- --- 1.201.000
--- --- --- 84.672.000 --- --- 667.000 85.339.000
66.000 --- --- --- --- --- --- 66.000
Seite 197
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Investi Baumaßnahmen Sonstige
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
des
Hochbaus €
des
Tiefbaus €
Ausgaben für bauliche Zwecke
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7
152 Volkshochschulen --- --- ---
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
--- --- ---
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren
--- --- ---
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)
--- --- ---
165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- ---
18 Kultur und Religion 58.642.000 --- ---
181 Theater 49.012.000 --- ---
182 Musikpflege --- --- ---
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 7.400.000 --- ---
184 Zoologische und botanische Gärten 1.000 --- ---
185 Musikschulen --- --- ---
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 2.229.000 --- ---
187 Sonstige Kulturpflege --- --- ---
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten --- --- ---
19 Kultur und Religion 3.000.000 --- ---
195 Denkmalschutz und -pflege 3.000.000 --- ---
199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- ---
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik
32.532.000 --- ---
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- ---
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- ---
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
30.000.000 --- ---
235 Soziale Einrichtungen 30.000.000 --- ---
24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
--- --- ---
241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen
--- --- ---
246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- ---
25 Arbeitsmarktpolitik --- --- ---
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- ---
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
--- --- ---
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)
725.000 --- ---
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 725.000 --- ---
Seite 198
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
tionen
Investitionsförderung Bewegliche
Sachen €
Unbewegliche Sachen
€
Beteiligungen und dgl.
€
Darlehen
€
Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen
€
Zuweisungen
€
Zuschüsse
€
Insgesamt
€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8
66.000 --- --- --- --- --- --- 66.000
283.000 606.000 --- --- --- --- 43.434.000 44.323.000
283.000 606.000 --- --- --- --- --- 889.000
--- --- --- --- --- --- 41.300.000 41.300.000
--- --- --- --- --- --- 2.134.000 2.134.000
1.094.000 2.400.000 --- --- --- --- 8.578.000 70.714.000
--- --- --- --- --- --- 704.000 49.716.000
--- --- --- --- --- --- 2.026.000 2.026.000
--- 2.400.000 --- --- --- --- 1.581.000 11.381.000
--- --- --- --- --- --- 3.998.000 3.999.000
35.000 --- --- --- --- --- --- 35.000
705.000 --- --- --- --- --- 269.000 3.203.000
307.000 --- --- --- --- --- --- 307.000
47.000 --- --- --- --- --- --- 47.000
135.000 --- --- --- --- --- 9.396.000 12.531.000
135.000 --- --- --- --- --- 7.496.000 10.631.000
--- --- --- --- --- --- 1.900.000 1.900.000
1.065.000 477.000 --- 23.561.000 --- --- 27.511.000 85.146.000
926.000 --- --- --- --- --- --- 926.000
926.000 --- --- --- --- --- --- 926.000
25.000 477.000 --- --- --- --- 996.000 31.498.000
25.000 477.000 --- --- --- --- 996.000 31.498.000
--- --- --- 11.000 --- --- --- 11.000
--- --- --- 10.000 --- --- --- 10.000
--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000
--- --- --- 15.024.000 --- --- 552.000 15.576.000
--- --- --- --- --- --- 552.000 552.000
--- --- --- 15.024.000 --- --- --- 15.024.000
114.000 --- --- --- --- --- 340.000 1.179.000
85.000 --- --- --- --- --- 340.000 1.150.000
Seite 199
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Investi Baumaßnahmen Sonstige
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
des
Hochbaus €
des
Tiefbaus €
Ausgaben für bauliche Zwecke
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7
266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- --- ---
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 1.800.000 --- ---
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 1.800.000 --- ---
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz
--- --- ---
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
--- --- ---
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- ---
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- ---
29 Sonstige soziale Angelegenheiten 7.000 --- ---
290 Sonstige soziale Angelegenheiten 7.000 --- ---
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 22.931.000 1.600.000 ---
31 Gesundheitswesen --- --- ---
312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- ---
314 Gesundheitsschutz --- --- ---
32 Sport und Erholung 22.551.000 --- ---
321 Park- und Gartenanlagen 8.579.000 --- ---
322 Sport 13.972.000 --- ---
33 Umwelt- und Naturschutz 380.000 1.600.000 ---
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung --- --- ---
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 380.000 1.600.000 ---
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
648.000 --- ---
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- ---
411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- ---
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung
--- --- ---
421 Geoinformation --- --- ---
422 Raumordnung und Landesplanung --- --- ---
423 Städtebauförderung --- --- ---
43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
648.000 --- ---
430 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
648.000 --- ---
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- ---
51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)
--- --- ---
511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft --- --- ---
Seite 200
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
tionen
Investitionsförderung Bewegliche
Sachen €
Unbewegliche Sachen
€
Beteiligungen und dgl.
€
Darlehen
€
Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen
€
Zuweisungen
€
Zuschüsse
€
Insgesamt
€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8
29.000 --- --- --- --- --- --- 29.000
--- --- --- --- --- --- 23.623.000 25.423.000
--- --- --- --- --- --- 23.623.000 25.423.000
--- --- --- 8.441.000 --- --- --- 8.441.000
--- --- --- 2.685.000 --- --- --- 2.685.000
--- --- --- 4.928.000 --- --- --- 4.928.000
--- --- --- 828.000 --- --- --- 828.000
--- --- --- 85.000 --- --- 2.000.000 2.092.000
--- --- --- 85.000 --- --- 2.000.000 2.092.000
3.793.000 25.000 --- 1.514.000 --- 16.400.000 142.253.000 188.516.000
154.000 --- --- --- --- --- 109.253.000 109.407.000
--- --- --- --- --- --- 109.203.000 109.203.000
154.000 --- --- --- --- --- 50.000 204.000
3.059.000 25.000 --- 1.514.000 --- --- 13.000.000 40.149.000
1.474.000 25.000 --- --- --- --- 6.271.000 16.349.000
1.585.000 --- --- 1.514.000 --- --- 6.729.000 23.800.000
580.000 --- --- --- --- 16.400.000 20.000.000 38.960.000
10.000 --- --- --- --- --- --- 10.000
570.000 --- --- --- --- 16.400.000 20.000.000 38.950.000
935.000 --- --- 3.325.000 --- 92.626.000 164.503.000 262.037.000
--- --- --- 3.325.000 --- 91.519.000 4.400.000 99.244.000
--- --- --- 3.325.000 --- 91.519.000 4.400.000 99.244.000
406.000 --- --- --- --- 1.107.000 160.103.000 161.616.000
406.000 --- --- --- --- --- --- 406.000
--- --- --- --- --- --- 15.709.000 15.709.000
--- --- --- --- --- 1.107.000 144.394.000 145.501.000
529.000 --- --- --- --- --- --- 1.177.000
529.000 --- --- --- --- --- --- 1.177.000
822.000 --- --- --- --- --- 214.000 1.036.000
767.000 --- --- --- --- --- --- 767.000
50.000 --- --- --- --- --- --- 50.000
Seite 201
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Investi Baumaßnahmen Sonstige
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
des
Hochbaus €
des
Tiefbaus €
Ausgaben für bauliche Zwecke
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7
512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung --- --- ---
52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- ---
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung
--- --- ---
53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei --- --- ---
532 Fischerei --- --- ---
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
2.500.000 5.000.000 ---
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz --- 5.000.000 ---
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 5.000.000 ---
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- ---
645 Abwasserentsorgung --- --- ---
66 Geld- und Versicherungswesen --- --- ---
661 Banken und Kreditinstitute --- --- ---
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 2.500.000 --- ---
680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 2.500.000 --- ---
69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- ---
691 Betriebliche Investitionen --- --- ---
692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- ---
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 1.000.000 52.573.000 ---
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens --- 15.262.000 ---
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- 14.762.000 ---
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- 500.000 ---
72 Straßen --- 27.371.000 ---
725 Gemeindestraßen --- 23.771.000 ---
726 Straßenbeleuchtung --- 3.600.000 ---
729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- ---
73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 1.000.000 2.240.000 ---
731 Wasserstraßen und Häfen 1.000.000 2.240.000 ---
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- 7.700.000 ---
741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 7.700.000 ---
75 Luftfahrt --- --- ---
750 Luftfahrt --- --- ---
8 Finanzwirtschaft 60.819.000 --- ---
81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- --- ---
811 Grundvermögen --- --- ---
812 Kapitalvermögen --- --- ---
Seite 202
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
tionen
Investitionsförderung Bewegliche
Sachen €
Unbewegliche Sachen
€
Beteiligungen und dgl.
€
Darlehen
€
Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen
€
Zuweisungen
€
Zuschüsse
€
Insgesamt
€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8
717.000 --- --- --- --- --- --- 717.000
--- --- --- --- --- --- 214.000 214.000
--- --- --- --- --- --- 214.000 214.000
55.000 --- --- --- --- --- --- 55.000
55.000 --- --- --- --- --- --- 55.000
--- --- 100.000 --- 23.001.000 46.700.000 105.508.000 182.809.000
--- --- --- --- --- --- --- 5.000.000
--- --- --- --- --- --- --- 5.000.000
--- --- --- --- --- --- 12.000.000 12.000.000
--- --- --- --- --- --- 12.000.000 12.000.000
--- --- --- --- 1.000 --- --- 1.000
--- --- --- --- 1.000 --- --- 1.000
--- --- 100.000 --- 23.000.000 --- 1.008.000 26.608.000
--- --- 100.000 --- 23.000.000 --- 1.008.000 26.608.000
--- --- --- --- --- 46.700.000 92.500.000 139.200.000
--- --- --- --- --- --- 73.300.000 73.300.000
--- --- --- --- --- 46.700.000 19.200.000 65.900.000
1.740.000 198.000 1.000 135.000.000 --- 150.000 231.924.000 422.586.000
710.000 --- --- --- --- --- 6.324.000 22.296.000
--- --- --- --- --- --- 6.324.000 21.086.000
710.000 --- --- --- --- --- --- 1.210.000
1.030.000 198.000 --- --- --- 150.000 --- 28.749.000
55.000 198.000 --- --- --- 150.000 --- 24.174.000
--- --- --- --- --- --- --- 3.600.000
975.000 --- --- --- --- --- --- 975.000
--- --- --- --- --- --- --- 3.240.000
--- --- --- --- --- --- --- 3.240.000
--- --- --- --- --- --- 225.600.000 233.300.000
--- --- --- --- --- --- 225.600.000 233.300.000
--- --- 1.000 135.000.000 --- --- --- 135.001.000
--- --- 1.000 135.000.000 --- --- --- 135.001.000
--- 1.000.000 3.092.000 --- --- 66.171.000 --- 131.082.000
--- 1.000.000 3.092.000 --- --- 66.171.000 --- 70.263.000
--- 1.000.000 --- --- --- --- --- 1.000.000
--- --- 3.020.000 --- --- --- --- 3.020.000
Seite 203
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Investi Baumaßnahmen Sonstige
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
des
Hochbaus €
des
Tiefbaus €
Ausgaben für bauliche Zwecke
€
Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7
813 Sondervermögen --- --- ---
88 Globalposten 60.819.000 --- ---
880 Globalposten 60.819.000 --- ---
∑∑∑∑ Summen der Ausgaben für Investitionen 353.945.000 59.173.000 ---
Seite 204
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
tionen
Investitionsförderung Bewegliche
Sachen €
Unbewegliche Sachen
€
Beteiligungen und dgl.
€
Darlehen
€
Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen
€
Zuweisungen
€
Zuschüsse
€
Insgesamt
€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8
--- --- 72.000 --- --- 66.171.000 --- 66.243.000
--- --- --- --- --- --- --- 60.819.000
--- --- --- --- --- --- --- 60.819.000
109.215.000 14.751.000 3.193.000 249.275.000 23.001.000 222.047.000 845.032.000 1.879.632.000
Seite 205
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Zuführungen
an Rücklagen, Fonds und
Stöcke €
Deckung
von Fehlbeträgen
€
Pauschale
Mehrausgaben €
Pauschale
Minderausgaben €
Insgesamt €
Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97
0 Allgemeine Dienste --- --- --- --- ---
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung
--- --- --- --- ---
011 Politische Führung --- --- --- --- ---
012 Innere Verwaltung --- --- --- --- ---
013 Informationswesen --- --- --- --- ---
016 Hochbauverwaltung --- --- --- --- ---
018
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138
--- --- --- --- ---
02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- ---
023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- --- --- --- ---
024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- --- --- --- ---
029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- ---
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung --- --- --- --- ---
042 Polizei --- --- --- --- ---
043 Öffentliche Ordnung --- --- --- --- ---
044 Brandschutz --- --- --- --- ---
045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz --- --- --- --- ---
047 Schutz der Verfassung --- --- --- --- ---
048
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
--- --- --- --- ---
05 Rechtsschutz --- --- --- --- ---
051 Gerichte und Staatsanwaltschaften --- --- --- --- ---
056 Justizvollzugsanstalten --- --- --- --- ---
058
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes
--- --- --- --- ---
059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben --- --- --- --- ---
06 Finanzverwaltung --- --- --- --- ---
061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- --- --- ---
062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung --- --- --- --- ---
Seite 206
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
Zusammenfassung der Ausgaben
Laufende Ausgaben insgesamt
€
Ausgaben für Investitionen insgesamt
€
Besondere Finan- zierungsausgaben
insgesamt €
Ausgaben ohne
haushaltstechnische Verrechnungen
€
Haushaltstechnische
Verrechnungen €
Insgesamt
€
4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9
5.480.012.600 121.376.000 --- 5.601.388.600 --- 5.601.388.600
1.559.815.900 43.074.000 --- 1.602.889.900 --- 1.602.889.900
631.231.200 34.953.000 --- 666.184.200 --- 666.184.200
433.086.700 8.119.000 --- 441.205.700 --- 441.205.700
515.000 --- --- 515.000 --- 515.000
13.384.000 2.000 --- 13.386.000 --- 13.386.000
481.599.000 --- --- 481.599.000 --- 481.599.000
2.402.000 --- --- 2.402.000 --- 2.402.000
1.925.000 --- --- 1.925.000 --- 1.925.000
3.000 --- --- 3.000 --- 3.000
474.000 --- --- 474.000 --- 474.000
2.332.269.500 52.983.000 --- 2.385.252.500 --- 2.385.252.500
1.335.121.900 27.644.000 --- 1.362.765.900 --- 1.362.765.900
210.127.600 11.700.000 --- 221.827.600 --- 221.827.600
273.054.700 12.693.000 --- 285.747.700 --- 285.747.700
31.000 --- --- 31.000 --- 31.000
13.938.300 946.000 --- 14.884.300 --- 14.884.300
499.996.000 --- --- 499.996.000 --- 499.996.000
1.095.262.700 16.353.000 --- 1.111.615.700 --- 1.111.615.700
646.443.800 8.269.000 --- 654.712.800 --- 654.712.800
245.343.100 8.069.000 --- 253.412.100 --- 253.412.100
189.861.000 --- --- 189.861.000 --- 189.861.000
13.614.800 15.000 --- 13.629.800 --- 13.629.800
490.262.500 8.966.000 --- 499.228.500 --- 499.228.500
361.367.200 8.816.000 --- 370.183.200 --- 370.183.200
23.858.300 150.000 --- 24.008.300 --- 24.008.300
Seite 207
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Zuführungen
an Rücklagen, Fonds und
Stöcke €
Deckung
von Fehlbeträgen
€
Pauschale
Mehrausgaben €
Pauschale
Minderausgaben €
Insgesamt €
Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97
068
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung
--- --- --- --- ---
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten
--- --- --- --- ---
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen
--- --- --- --- ---
111 Unterrichtsverwaltung --- --- --- --- ---
112 Öffentliche Grundschulen --- --- --- --- ---
113 Private Grundschulen --- --- --- --- ---
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
--- --- --- --- ---
115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
--- --- --- --- ---
118
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen
--- --- --- --- ---
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen
--- --- --- --- ---
124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs --- --- --- --- ---
125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs --- --- --- --- ---
127 Öffentliche berufliche Schulen --- --- --- --- ---
128 Private berufliche Schulen --- --- --- --- ---
129 Sonstige schulische Aufgaben --- --- --- --- ---
13 Hochschulen --- --- --- --- ---
132 Hochschulkliniken --- --- --- --- ---
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- ---
134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- ---
137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- --- ---
139 Sonstige Hochschulaufgaben --- --- --- --- ---
Seite 208
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
Zusammenfassung der Ausgaben
Laufende Ausgaben insgesamt
€
Ausgaben für Investitionen insgesamt
€
Besondere Finan- zierungsausgaben
insgesamt €
Ausgaben ohne
haushaltstechnische Verrechnungen
€
Haushaltstechnische
Verrechnungen €
Insgesamt
€
4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9
105.037.000 --- --- 105.037.000 --- 105.037.000
6.894.929.300 485.044.000 --- 7.379.973.300 --- 7.379.973.300
3.138.267.200 95.255.000 --- 3.233.522.200 --- 3.233.522.200
115.347.500 40.000 --- 115.387.500 --- 115.387.500
1.046.788.000 36.195.000 --- 1.082.983.000 --- 1.082.983.000
139.495.200 --- --- 139.495.200 --- 139.495.200
979.109.100 59.020.000 --- 1.038.129.100 --- 1.038.129.100
118.580.400 --- --- 118.580.400 --- 118.580.400
738.947.000 --- --- 738.947.000 --- 738.947.000
1.017.734.900 12.253.000 --- 1.029.987.900 --- 1.029.987.900
214.999.200 3.271.000 --- 218.270.200 --- 218.270.200
25.661.500 --- --- 25.661.500 --- 25.661.500
408.279.900 3.728.000 --- 412.007.900 --- 412.007.900
54.834.000 --- --- 54.834.000 --- 54.834.000
313.960.300 5.254.000 --- 319.214.300 --- 319.214.300
1.535.711.000 163.362.000 --- 1.699.073.000 --- 1.699.073.000
8.201.000 52.054.000 --- 60.255.000 --- 60.255.000
1.456.987.000 111.308.000 --- 1.568.295.000 --- 1.568.295.000
10.058.600 --- --- 10.058.600 --- 10.058.600
58.336.000 --- --- 58.336.000 --- 58.336.000
2.128.400 --- --- 2.128.400 --- 2.128.400
Seite 209
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Zuführungen
an Rücklagen, Fonds und
Stöcke €
Deckung
von Fehlbeträgen
€
Pauschale
Mehrausgaben €
Pauschale
Minderausgaben €
Insgesamt €
Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97
14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen
--- --- --- --- ---
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- --- --- ---
142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- --- --- ---
144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende --- --- --- --- ---
145 Schülerbeförderung --- --- --- --- ---
15 Sonstiges Bildungswesen --- --- --- --- ---
152 Volkshochschulen --- --- --- --- ---
153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) --- --- --- --- ---
154 Ausbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- ---
155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- ---
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
--- --- --- --- ---
162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren --- --- --- --- ---
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)
--- --- --- --- ---
165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- --- ---
18 Kultur und Religion --- --- --- --- ---
181 Theater --- --- --- --- ---
182 Musikpflege --- --- --- --- ---
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen --- --- --- --- ---
184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- --- ---
185 Musikschulen --- --- --- --- ---
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken --- --- --- --- ---
187 Sonstige Kulturpflege --- --- --- --- ---
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten --- --- --- --- ---
19 Kultur und Religion --- --- --- --- ---
Seite 210
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
Zusammenfassung der Ausgaben
Laufende Ausgaben insgesamt
€
Ausgaben für Investitionen insgesamt
€
Besondere Finan- zierungsausgaben
insgesamt €
Ausgaben ohne
haushaltstechnische Verrechnungen
€
Haushaltstechnische
Verrechnungen €
Insgesamt
€
4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9
198.575.700 86.540.000 --- 285.115.700 --- 285.115.700
67.499.000 1.201.000 --- 68.700.000 --- 68.700.000
115.501.000 85.339.000 --- 200.840.000 --- 200.840.000
3.441.000 --- --- 3.441.000 --- 3.441.000
12.134.700 --- --- 12.134.700 --- 12.134.700
47.085.700 66.000 --- 47.151.700 --- 47.151.700
34.510.400 66.000 --- 34.576.400 --- 34.576.400
1.785.300 --- --- 1.785.300 --- 1.785.300
6.870.000 --- --- 6.870.000 --- 6.870.000
3.920.000 --- --- 3.920.000 --- 3.920.000
272.100.100 44.323.000 --- 316.423.100 --- 316.423.100
7.058.600 889.000 --- 7.947.600 --- 7.947.600
245.340.500 41.300.000 --- 286.640.500 --- 286.640.500
19.701.000 2.134.000 --- 21.835.000 --- 21.835.000
577.448.400 70.714.000 --- 648.162.400 --- 648.162.400
269.370.000 49.716.000 --- 319.086.000 --- 319.086.000
45.878.000 2.026.000 --- 47.904.000 --- 47.904.000
76.805.400 11.381.000 --- 88.186.400 --- 88.186.400
8.732.000 3.999.000 --- 12.731.000 --- 12.731.000
39.632.400 35.000 --- 39.667.400 --- 39.667.400
65.750.800 3.203.000 --- 68.953.800 --- 68.953.800
50.576.000 307.000 --- 50.883.000 --- 50.883.000
20.703.800 47.000 --- 20.750.800 --- 20.750.800
108.006.300 12.531.000 --- 120.537.300 --- 120.537.300
Seite 211
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Zuführungen
an Rücklagen, Fonds und
Stöcke €
Deckung
von Fehlbeträgen
€
Pauschale
Mehrausgaben €
Pauschale
Minderausgaben €
Insgesamt €
Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97
195 Denkmalschutz und -pflege --- --- --- --- ---
199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- --- --- ---
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik
--- --- --- --- ---
21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---
22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung
--- --- --- --- ---
227 Pflegeversicherung --- --- --- --- ---
229 Sonstige Sozialversicherungen --- --- --- --- ---
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)
--- --- --- --- ---
233 Wohngeld --- --- --- --- ---
235 Soziale Einrichtungen --- --- --- --- ---
236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- --- --- --- ---
237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- ---
24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen
--- --- --- --- ---
241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- --- --- --- ---
244 Wiedergutmachung --- --- --- --- ---
246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- --- --- ---
249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen --- --- --- --- ---
25 Arbeitsmarktpolitik --- --- --- --- ---
251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- --- --- --- ---
252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II --- --- --- --- ---
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- --- --- ---
259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II --- --- --- --- ---
Seite 212
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
Zusammenfassung der Ausgaben
Laufende Ausgaben insgesamt
€
Ausgaben für Investitionen insgesamt
€
Besondere Finan- zierungsausgaben
insgesamt €
Ausgaben ohne
haushaltstechnische Verrechnungen
€
Haushaltstechnische
Verrechnungen €
Insgesamt
€
4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9
21.841.300 10.631.000 --- 32.472.300 --- 32.472.300
86.165.000 1.900.000 --- 88.065.000 --- 88.065.000
7.355.704.800 85.146.000 --- 7.440.850.800 --- 7.440.850.800
329.584.400 926.000 --- 330.510.400 --- 330.510.400
329.584.400 926.000 --- 330.510.400 --- 330.510.400
238.019.000 --- --- 238.019.000 --- 238.019.000
19.000 --- --- 19.000 --- 19.000
238.000.000 --- --- 238.000.000 --- 238.000.000
208.052.200 31.498.000 --- 239.550.200 --- 239.550.200
68.091.600 --- --- 68.091.600 --- 68.091.600
43.950.300 31.498.000 --- 75.448.300 --- 75.448.300
35.035.300 --- --- 35.035.300 --- 35.035.300
60.975.000 --- --- 60.975.000 --- 60.975.000
87.545.700 11.000 --- 87.556.700 --- 87.556.700
7.996.600 10.000 --- 8.006.600 --- 8.006.600
32.125.400 --- --- 32.125.400 --- 32.125.400
2.307.000 1.000 --- 2.308.000 --- 2.308.000
45.116.700 --- --- 45.116.700 --- 45.116.700
1.854.568.300 15.576.000 --- 1.870.144.300 --- 1.870.144.300
82.303.000 --- --- 82.303.000 --- 82.303.000
1.517.300.000 --- --- 1.517.300.000 --- 1.517.300.000
112.198.400 552.000 --- 112.750.400 --- 112.750.400
142.766.900 15.024.000 --- 157.790.900 --- 157.790.900
Seite 213
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Zuführungen
an Rücklagen, Fonds und
Stöcke €
Deckung
von Fehlbeträgen
€
Pauschale
Mehrausgaben €
Pauschale
Minderausgaben €
Insgesamt €
Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)
--- --- --- --- ---
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- --- --- --- ---
262 Jugendsozialarbeit --- --- --- --- ---
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie --- --- --- --- ---
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen --- --- --- --- ---
266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- --- --- --- ---
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII
--- --- --- --- ---
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- --- --- ---
28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz
--- --- --- --- ---
281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- --- --- ---
287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- ---
29 Sonstige soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---
290 Sonstige soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung --- --- --- --- ---
31 Gesundheitswesen --- --- --- --- ---
311 Gesundheitsverwaltung --- --- --- --- ---
312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- --- ---
313 Arbeitsschutz --- --- --- --- ---
314 Gesundheitsschutz --- --- --- --- ---
32 Sport und Erholung --- --- --- --- ---
321 Park- und Gartenanlagen --- --- --- --- ---
322 Sport --- --- --- --- ---
Seite 214
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
Zusammenfassung der Ausgaben
Laufende Ausgaben insgesamt
€
Ausgaben für Investitionen insgesamt
€
Besondere Finan- zierungsausgaben
insgesamt €
Ausgaben ohne
haushaltstechnische Verrechnungen
€
Haushaltstechnische
Verrechnungen €
Insgesamt
€
4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9
667.670.900 1.179.000 --- 668.849.900 --- 668.849.900
65.759.000 1.150.000 --- 66.909.000 --- 66.909.000
63.200.700 --- --- 63.200.700 --- 63.200.700
36.519.300 --- --- 36.519.300 --- 36.519.300
481.733.500 --- --- 481.733.500 --- 481.733.500
20.458.400 29.000 --- 20.487.400 --- 20.487.400
1.555.954.700 25.423.000 --- 1.581.377.700 --- 1.581.377.700
1.555.954.700 25.423.000 --- 1.581.377.700 --- 1.581.377.700
2.312.978.700 8.441.000 --- 2.321.419.700 --- 2.321.419.700
92.933.600 --- --- 92.933.600 --- 92.933.600
549.800.000 2.685.000 --- 552.485.000 --- 552.485.000
813.595.000 --- --- 813.595.000 --- 813.595.000
371.913.000 --- --- 371.913.000 --- 371.913.000
148.989.900 4.928.000 --- 153.917.900 --- 153.917.900
335.747.200 828.000 --- 336.575.200 --- 336.575.200
101.330.900 2.092.000 --- 103.422.900 --- 103.422.900
101.330.900 2.092.000 --- 103.422.900 --- 103.422.900
518.792.600 188.516.000 --- 707.308.600 --- 707.308.600
233.422.600 109.407.000 --- 342.829.600 --- 342.829.600
809.000 --- --- 809.000 --- 809.000
57.127.200 109.203.000 --- 166.330.200 --- 166.330.200
9.544.300 --- --- 9.544.300 --- 9.544.300
165.942.100 204.000 --- 166.146.100 --- 166.146.100
234.035.200 40.149.000 --- 274.184.200 --- 274.184.200
58.654.600 16.349.000 --- 75.003.600 --- 75.003.600
175.380.600 23.800.000 --- 199.180.600 --- 199.180.600
Seite 215
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Zuführungen
an Rücklagen, Fonds und
Stöcke €
Deckung
von Fehlbeträgen
€
Pauschale
Mehrausgaben €
Pauschale
Minderausgaben €
Insgesamt €
Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97
33 Umwelt- und Naturschutz --- --- --- --- ---
331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung --- --- --- --- ---
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- --- --- --- ---
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
--- --- --- --- ---
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- --- --- ---
411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- --- ---
419 Sonstiges Wohnungswesen --- --- --- --- ---
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung
--- --- --- --- ---
421 Geoinformation --- --- --- --- ---
422 Raumordnung und Landesplanung --- --- --- --- ---
423 Städtebauförderung --- --- --- --- ---
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
--- --- --- --- ---
430 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
--- --- --- --- ---
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- --- --- ---
51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)
--- --- --- --- ---
511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft --- --- --- --- ---
512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung --- --- --- --- ---
52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- --- --- ---
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung --- --- --- --- ---
53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei --- --- --- --- ---
532 Fischerei --- --- --- --- ---
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
Seite 216
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
Zusammenfassung der Ausgaben
Laufende Ausgaben insgesamt
€
Ausgaben für Investitionen insgesamt
€
Besondere Finan- zierungsausgaben
insgesamt €
Ausgaben ohne
haushaltstechnische Verrechnungen
€
Haushaltstechnische
Verrechnungen €
Insgesamt
€
4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9
51.334.800 38.960.000 --- 90.294.800 --- 90.294.800
24.873.300 10.000 --- 24.883.300 --- 24.883.300
26.461.500 38.950.000 --- 65.411.500 --- 65.411.500
371.471.800 262.037.000 --- 633.508.800 --- 633.508.800
143.956.500 99.244.000 --- 243.200.500 --- 243.200.500
130.020.200 99.244.000 --- 229.264.200 --- 229.264.200
13.936.300 --- --- 13.936.300 --- 13.936.300
203.780.000 161.616.000 --- 365.396.000 --- 365.396.000
27.549.200 406.000 --- 27.955.200 --- 27.955.200
147.531.900 15.709.000 --- 163.240.900 --- 163.240.900
28.698.900 145.501.000 --- 174.199.900 --- 174.199.900
23.735.300 1.177.000 --- 24.912.300 --- 24.912.300
23.735.300 1.177.000 --- 24.912.300 --- 24.912.300
20.448.500 1.036.000 --- 21.484.500 --- 21.484.500
19.714.100 767.000 --- 20.481.100 --- 20.481.100
1.823.900 50.000 --- 1.873.900 --- 1.873.900
17.890.200 717.000 --- 18.607.200 --- 18.607.200
408.000 214.000 --- 622.000 --- 622.000
408.000 214.000 --- 622.000 --- 622.000
326.400 55.000 --- 381.400 --- 381.400
326.400 55.000 --- 381.400 --- 381.400
359.589.800 182.809.000 --- 542.398.800 --- 542.398.800
Seite 217
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Zuführungen
an Rücklagen, Fonds und
Stöcke €
Deckung
von Fehlbeträgen
€
Pauschale
Mehrausgaben €
Pauschale
Minderausgaben €
Insgesamt €
Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97
61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
610 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz
--- --- --- --- ---
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- --- --- --- ---
63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe
--- --- --- --- ---
635 Handwerk und Kleingewerbe --- --- --- --- ---
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung
--- --- --- --- ---
645 Abwasserentsorgung --- --- --- --- ---
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- --- --- ---
65 Handel und Tourismus --- --- --- --- ---
651 Handel --- --- --- --- ---
652 Tourismus --- --- --- --- ---
66 Geld- und Versicherungswesen --- --- --- --- ---
661 Banken und Kreditinstitute --- --- --- --- ---
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen
--- --- --- --- ---
680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen --- --- --- --- ---
69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- --- ---
691 Betriebliche Investitionen --- --- --- --- ---
692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- --- ---
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen --- --- --- --- ---
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens
--- --- --- --- ---
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- --- --- --- ---
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- --- --- --- ---
72 Straßen --- --- --- --- ---
721 Bundesautobahnen --- --- --- --- ---
725 Gemeindestraßen --- --- --- --- ---
726 Straßenbeleuchtung --- --- --- --- ---
729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- --- ---
Seite 218
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
Zusammenfassung der Ausgaben
Laufende Ausgaben insgesamt
€
Ausgaben für Investitionen insgesamt
€
Besondere Finan- zierungsausgaben
insgesamt €
Ausgaben ohne
haushaltstechnische Verrechnungen
€
Haushaltstechnische
Verrechnungen €
Insgesamt
€
4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9
5.831.400 --- --- 5.831.400 --- 5.831.400
5.831.400 --- --- 5.831.400 --- 5.831.400
12.870.400 5.000.000 --- 17.870.400 --- 17.870.400
12.870.400 5.000.000 --- 17.870.400 --- 17.870.400
500.000 --- --- 500.000 --- 500.000
500.000 --- --- 500.000 --- 500.000
202.800.000 12.000.000 --- 214.800.000 --- 214.800.000
93.500.000 12.000.000 --- 105.500.000 --- 105.500.000
109.300.000 --- --- 109.300.000 --- 109.300.000
15.670.000 --- --- 15.670.000 --- 15.670.000
1.100.000 --- --- 1.100.000 --- 1.100.000
14.570.000 --- --- 14.570.000 --- 14.570.000
1.760.000 1.000 --- 1.761.000 --- 1.761.000
1.760.000 1.000 --- 1.761.000 --- 1.761.000
118.325.000 26.608.000 --- 144.933.000 --- 144.933.000
118.325.000 26.608.000 --- 144.933.000 --- 144.933.000
1.833.000 139.200.000 --- 141.033.000 --- 141.033.000
--- 73.300.000 --- 73.300.000 --- 73.300.000
1.833.000 65.900.000 --- 67.733.000 --- 67.733.000
992.965.700 422.586.000 --- 1.415.551.700 --- 1.415.551.700
91.700.600 22.296.000 --- 113.996.600 --- 113.996.600
58.756.200 21.086.000 --- 79.842.200 --- 79.842.200
32.944.400 1.210.000 --- 34.154.400 --- 34.154.400
100.241.900 28.749.000 --- 128.990.900 --- 128.990.900
8.245.000 --- --- 8.245.000 --- 8.245.000
73.490.900 24.174.000 --- 97.664.900 --- 97.664.900
12.600.000 3.600.000 --- 16.200.000 --- 16.200.000
5.906.000 975.000 --- 6.881.000 --- 6.881.000
Seite 219
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2017
Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Zuführungen
an Rücklagen, Fonds und
Stöcke €
Deckung
von Fehlbeträgen
€
Pauschale
Mehrausgaben €
Pauschale
Minderausgaben €
Insgesamt €
Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97
73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt
--- --- --- --- ---
731 Wasserstraßen und Häfen --- --- --- --- ---
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr
--- --- --- --- ---
741 Öffentlicher Personennahverkehr --- --- --- --- ---
742 Eisenbahnen --- --- --- --- ---
75 Luftfahrt --- --- --- --- ---
750 Luftfahrt --- --- --- --- ---
79 Sonstiges Verkehrswesen --- --- --- --- ---
790 Sonstiges Verkehrswesen --- --- --- --- ---
8 Finanzwirtschaft 2.796.000 13.000 343.785.600 -50.584.900 296.009.700
81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen
--- --- --- --- ---
811 Grundvermögen --- --- --- --- ---
812 Kapitalvermögen --- --- --- --- ---
813 Sondervermögen --- --- --- --- ---
82 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- ---
820 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- ---
83 Schulden --- --- --- --- ---
830 Schulden --- --- --- --- ---
85 Rücklagen 2.796.000 --- --- --- 2.796.000
850 Rücklagen 2.796.000 --- --- --- 2.796.000
86 Sonstiges --- --- --- --- ---
860 Sonstiges --- --- --- --- ---
87 Abwicklung der Vorjahre --- 13.000 --- --- 13.000
870 Abwicklung der Vorjahre --- 13.000 --- --- 13.000
88 Globalposten --- --- 343.785.600 -50.584.900 293.200.700
880 Globalposten --- --- 343.785.600 -50.584.900 293.200.700
89 Haushaltstechnische Verrechnungen --- --- --- --- ---
890 Haushaltstechnische Verrechnungen --- --- --- --- ---
∑∑∑∑ Summen der Ausgaben 2.796.000 13.000 343.785.600 -50.584.900 296.009.700
Seite 220
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Ausgaben 2017
Zusammenfassung der Ausgaben
Laufende Ausgaben insgesamt
€
Ausgaben für Investitionen insgesamt
€
Besondere Finan- zierungsausgaben
insgesamt €
Ausgaben ohne
haushaltstechnische Verrechnungen
€
Haushaltstechnische
Verrechnungen €
Insgesamt
€
4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9
--- 3.240.000 --- 3.240.000 --- 3.240.000
--- 3.240.000 --- 3.240.000 --- 3.240.000
800.388.900 233.300.000 --- 1.033.688.900 --- 1.033.688.900
799.888.000 233.300.000 --- 1.033.188.000 --- 1.033.188.000
500.900 --- --- 500.900 --- 500.900
594.300 135.001.000 --- 135.595.300 --- 135.595.300
594.300 135.001.000 --- 135.595.300 --- 135.595.300
40.000 --- --- 40.000 --- 40.000
40.000 --- --- 40.000 --- 40.000
1.893.653.500 131.082.000 296.009.700 2.320.745.200 360.781.600 2.681.526.800
20.516.600 70.263.000 --- 90.779.600 --- 90.779.600
20.196.500 1.000.000 --- 21.196.500 --- 21.196.500
132.000 3.020.000 --- 3.152.000 --- 3.152.000
188.100 66.243.000 --- 66.431.100 --- 66.431.100
1.200 --- --- 1.200 --- 1.200
1.200 --- --- 1.200 --- 1.200
1.734.738.000 --- --- 1.734.738.000 --- 1.734.738.000
1.734.738.000 --- --- 1.734.738.000 --- 1.734.738.000
30.000.000 --- 2.796.000 32.796.000 --- 32.796.000
30.000.000 --- 2.796.000 32.796.000 --- 32.796.000
35.902.700 --- --- 35.902.700 --- 35.902.700
35.902.700 --- --- 35.902.700 --- 35.902.700
--- --- 13.000 13.000 --- 13.000
--- --- 13.000 13.000 --- 13.000
72.495.000 60.819.000 293.200.700 426.514.700 --- 426.514.700
72.495.000 60.819.000 293.200.700 426.514.700 --- 426.514.700
--- --- --- --- 360.781.600 360.781.600
--- --- --- --- 360.781.600 360.781.600
23.887.568.600 1.879.632.000 296.009.700 26.063.210.300 360.781.600 26.423.991.900
Seite 221
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2017
Verpflichtungsermächtigungen Schuldendienst
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben €
Zins-
ausgaben €
Tilgungs- ausgaben
€
Schuldendienst
insgesamt
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 51-54 56/57 58/59 56-59
0 Allgemeine Dienste 96.734.000 --- --- ---
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 92.895.000 --- --- ---
011 Politische Führung 86.695.000 --- --- ---
016 Hochbauverwaltung 6.200.000 --- --- ---
02 Auswärtige Angelegenheiten 10.000 --- --- ---
023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 10.000 --- --- ---
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 3.504.000 --- --- ---
042 Polizei 3.504.000 --- --- ---
05 Rechtsschutz 325.000 --- --- ---
056 Justizvollzugsanstalten 325.000 --- --- ---
06 Finanzverwaltung --- --- --- ---
061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- --- ---
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten 7.050.000 --- --- ---
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- --- ---
111 Unterrichtsverwaltung --- --- --- ---
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) --- --- --- ---
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 6.000.000 --- --- ---
129 Sonstige schulische Aufgaben 6.000.000 --- --- ---
13 Hochschulen --- --- --- ---
132 Hochschulkliniken --- --- --- ---
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- ---
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen --- --- --- ---
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- --- ---
165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- ---
18 Kultur und Religion --- --- --- ---
181 Theater --- --- --- ---
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen --- --- --- ---
184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- ---
187 Sonstige Kulturpflege --- --- --- ---
19 Kultur und Religion 1.050.000 --- --- ---
195 Denkmalschutz und -pflege 1.050.000 --- --- ---
199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- --- ---
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 23.626.600 --- --- ---
Seite 222
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen 2017
für laufende Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Bund, Länder und
Sonder- vermögen
€
Schulden-
diensthilfen
€
Renten und Unterstützungen,
Zuschüsse an sonstige Bereiche
€
Erstattungen an
sonstige Bereiche
€
Vermögens- übertragungen (soweit nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€
631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6
2.160.000 --- 2.075.000 --- --- 4.235.000 100.969.000
--- --- 910.000 --- --- 910.000 93.805.000
--- --- 910.000 --- --- 910.000 87.605.000
--- --- --- --- --- --- 6.200.000
--- --- 1.165.000 --- --- 1.165.000 1.175.000
--- --- 1.165.000 --- --- 1.165.000 1.175.000
--- --- --- --- --- --- 3.504.000
--- --- --- --- --- --- 3.504.000
--- --- --- --- --- --- 325.000
--- --- --- --- --- --- 325.000
2.160.000 --- --- --- --- 2.160.000 2.160.000
2.160.000 --- --- --- --- 2.160.000 2.160.000
--- --- 5.505.154.000 180.000 --- 5.505.334.000 5.512.384.000
--- --- 3.270.000 --- --- 3.270.000 3.270.000
--- --- 1.470.000 --- --- 1.470.000 1.470.000
--- --- 1.800.000 --- --- 1.800.000 1.800.000
--- --- --- --- --- --- 6.000.000
--- --- --- --- --- --- 6.000.000
--- --- 5.456.025.000 --- --- 5.456.025.000 5.456.025.000
--- --- 4.000.000 --- --- 4.000.000 4.000.000
--- --- 5.452.025.000 --- --- 5.452.025.000 5.452.025.000
--- --- 30.414.000 --- --- 30.414.000 30.414.000
--- --- 22.444.000 --- --- 22.444.000 22.444.000
--- --- 7.970.000 --- --- 7.970.000 7.970.000
--- --- 15.315.000 --- --- 15.315.000 15.315.000
--- --- 930.000 --- --- 930.000 930.000
--- --- 2.875.000 --- --- 2.875.000 2.875.000
--- --- 10.000.000 --- --- 10.000.000 10.000.000
--- --- 1.510.000 --- --- 1.510.000 1.510.000
--- --- 130.000 180.000 --- 310.000 1.360.000
--- --- --- 180.000 --- 180.000 1.230.000
--- --- 130.000 --- --- 130.000 130.000
--- --- 173.787.000 --- --- 173.787.000 197.413.600
Seite 223
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2017
Verpflichtungsermächtigungen Schuldendienst
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben €
Zins-
ausgaben €
Tilgungs- ausgaben
€
Schuldendienst
insgesamt
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 51-54 56/57 58/59 56-59
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) 20.305.000 --- --- ---
235 Soziale Einrichtungen 20.305.000 --- --- ---
25 Arbeitsmarktpolitik 3.178.600 --- --- ---
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 3.178.600 --- --- ---
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) --- --- --- ---
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- --- --- ---
262 Jugendsozialarbeit --- --- --- ---
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie --- --- --- ---
266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- --- --- ---
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- --- ---
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- --- ---
29 Sonstige soziale Angelegenheiten 143.000 --- --- ---
290 Sonstige soziale Angelegenheiten 143.000 --- --- ---
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 17.996.500 --- --- ---
31 Gesundheitswesen 276.500 --- --- ---
312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- ---
314 Gesundheitsschutz 276.500 --- --- ---
32 Sport und Erholung 3.000.000 --- --- ---
322 Sport 3.000.000 --- --- ---
33 Umwelt- und Naturschutz 14.720.000 --- --- ---
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 14.720.000 --- --- ---
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 40.260.000 --- --- ---
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- --- ---
411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- ---
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung 40.260.000 --- --- ---
422 Raumordnung und Landesplanung 24.000.000 --- --- ---
423 Städtebauförderung 16.260.000 --- --- ---
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- --- ---
52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- --- ---
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung --- --- --- ---
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 13.025.000 --- --- ---
Seite 224
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen 2017
für laufende Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Bund, Länder und
Sonder- vermögen
€
Schulden-
diensthilfen
€
Renten und Unterstützungen,
Zuschüsse an sonstige Bereiche
€
Erstattungen an
sonstige Bereiche
€
Vermögens- übertragungen (soweit nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€
631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6
--- --- 5.338.000 --- --- 5.338.000 25.643.000
--- --- 5.338.000 --- --- 5.338.000 25.643.000
--- --- 76.150.000 --- --- 76.150.000 79.328.600
--- --- 76.150.000 --- --- 76.150.000 79.328.600
--- --- 66.264.000 --- --- 66.264.000 66.264.000
--- --- 45.664.000 --- --- 45.664.000 45.664.000
--- --- 8.622.000 --- --- 8.622.000 8.622.000
--- --- 4.370.000 --- --- 4.370.000 4.370.000
--- --- 7.608.000 --- --- 7.608.000 7.608.000
--- --- 957.000 --- --- 957.000 957.000
--- --- 957.000 --- --- 957.000 957.000
--- --- 25.078.000 --- --- 25.078.000 25.221.000
--- --- 25.078.000 --- --- 25.078.000 25.221.000
--- --- 17.499.000 --- --- 17.499.000 35.495.500
--- --- 4.253.000 --- --- 4.253.000 4.529.500
--- --- 3.353.000 --- --- 3.353.000 3.353.000
--- --- 900.000 --- --- 900.000 1.176.500
--- --- 11.203.000 --- --- 11.203.000 14.203.000
--- --- 11.203.000 --- --- 11.203.000 14.203.000
--- --- 2.043.000 --- --- 2.043.000 16.763.000
--- --- 2.043.000 --- --- 2.043.000 16.763.000
--- --- 9.521.000 --- --- 9.521.000 49.781.000
--- --- 9.021.000 --- --- 9.021.000 9.021.000
--- --- 9.021.000 --- --- 9.021.000 9.021.000
--- --- 500.000 --- --- 500.000 40.760.000
--- --- 500.000 --- --- 500.000 24.500.000
--- --- --- --- --- --- 16.260.000
--- --- 82.500 --- --- 82.500 82.500
--- --- 82.500 --- --- 82.500 82.500
--- --- 82.500 --- --- 82.500 82.500
--- --- 49.370.000 60.801.000 18.585.000 128.756.000 141.781.000
Seite 225
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2017
Verpflichtungsermächtigungen Schuldendienst
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
Sächliche Verwaltungs-
ausgaben €
Zins-
ausgaben €
Tilgungs- ausgaben
€
Schuldendienst
insgesamt
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 51-54 56/57 58/59 56-59
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 8.100.000 --- --- ---
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 8.100.000 --- --- ---
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- --- ---
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- --- ---
65 Handel und Tourismus --- --- --- ---
651 Handel --- --- --- ---
652 Tourismus --- --- --- ---
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 4.925.000 --- --- ---
680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 4.925.000 --- --- ---
69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- ---
692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- ---
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 2.064.790.000 --- --- ---
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 5.700.000 --- --- ---
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 2.900.000 --- --- ---
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 2.800.000 --- --- ---
72 Straßen 15.900.000 --- --- ---
721 Bundesautobahnen 6.400.000 --- --- ---
725 Gemeindestraßen 6.500.000 --- --- ---
726 Straßenbeleuchtung 3.000.000 --- --- ---
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 2.043.190.000 --- --- ---
741 Öffentlicher Personennahverkehr 2.043.190.000 --- --- ---
8 Finanzwirtschaft 130.000.000 --- --- ---
88 Globalposten 130.000.000 --- --- ---
880 Globalposten 130.000.000 --- --- ---
∑∑∑∑ Summen der Verpflichtungsermächtigungen für laufende Ausgaben 2.393.482.100 --- --- ---
Seite 226
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen 2017
für laufende Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
Bund, Länder und
Sonder- vermögen
€
Schulden-
diensthilfen
€
Renten und Unterstützungen,
Zuschüsse an sonstige Bereiche
€
Erstattungen an
sonstige Bereiche
€
Vermögens- übertragungen (soweit nicht für Investitionen)
€
Zuweisungen und Zuschüsse
insgesamt
€
Insgesamt
€
631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6
--- --- --- 1.301.000 --- 1.301.000 9.401.000
--- --- --- 1.301.000 --- 1.301.000 9.401.000
--- --- 10.500.000 --- --- 10.500.000 10.500.000
--- --- 10.500.000 --- --- 10.500.000 10.500.000
--- --- 6.100.000 --- --- 6.100.000 6.100.000
--- --- 1.100.000 --- --- 1.100.000 1.100.000
--- --- 5.000.000 --- --- 5.000.000 5.000.000
--- --- 30.810.000 59.500.000 18.585.000 108.895.000 113.820.000
--- --- 30.810.000 59.500.000 18.585.000 108.895.000 113.820.000
--- --- 1.960.000 --- --- 1.960.000 1.960.000
--- --- 1.960.000 --- --- 1.960.000 1.960.000
--- --- 15.200.000 --- --- 15.200.000 2.079.990.000
--- --- --- --- --- --- 5.700.000
--- --- --- --- --- --- 2.900.000
--- --- --- --- --- --- 2.800.000
--- --- --- --- --- --- 15.900.000
--- --- --- --- --- --- 6.400.000
--- --- --- --- --- --- 6.500.000
--- --- --- --- --- --- 3.000.000
--- --- 15.200.000 --- --- 15.200.000 2.058.390.000
--- --- 15.200.000 --- --- 15.200.000 2.058.390.000
--- --- --- --- --- --- 130.000.000
--- --- --- --- --- --- 130.000.000
--- --- --- --- --- --- 130.000.000
2.160.000 --- 5.772.688.500 60.981.000 18.585.000 5.854.414.500 8.247.896.600
Seite 227
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2017
Verpflichtungsermächtigungen Baumaßnahmen Sonstige Verpflichtungs-
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
des
Hochbaus €
des
Tiefbaus €
ermächtigungen für
bauliche Zwecke €
Bewegliche Sachen
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7 81
0 Allgemeine Dienste 47.603.000 --- --- 45.726.000
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung --- --- --- 27.000.000
011 Politische Führung --- --- --- 27.000.000
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 46.100.000 --- --- 18.726.000
042 Polizei 46.000.000 --- --- 16.975.000
044 Brandschutz 100.000 --- --- 1.751.000
05 Rechtsschutz 1.503.000 --- --- ---
056 Justizvollzugsanstalten 1.503.000 --- --- ---
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten
254.446.000 --- --- ---
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 45.357.000 --- --- ---
112 Öffentliche Grundschulen 26.042.000 --- --- ---
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)
19.315.000 --- --- ---
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 6.030.000 --- --- ---
127 Öffentliche berufliche Schulen 30.000 --- --- ---
129 Sonstige schulische Aufgaben 6.000.000 --- --- ---
13 Hochschulen 145.120.000 --- --- ---
132 Hochschulkliniken --- --- --- ---
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 145.120.000 --- --- ---
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen
--- --- --- ---
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)
--- --- --- ---
165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- ---
18 Kultur und Religion 53.939.000 --- --- ---
181 Theater 20.892.000 --- --- ---
182 Musikpflege --- --- --- ---
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 33.010.000 --- --- ---
184 Zoologische und botanische Gärten 37.000 --- --- ---
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken --- --- --- ---
19 Kultur und Religion 4.000.000 --- --- ---
195 Denkmalschutz und -pflege 4.000.000 --- --- ---
199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- --- ---
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik
1.202.000 --- --- ---
25 Arbeitsmarktpolitik --- --- --- ---
Seite 228
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen 2017
für Investitionen Besondere Investitionsförderung Finanzierungs-
ausgaben Erwerb
von unbeweglichen Sachen
€
Beteiligungen und dgl.
€
für Darlehen
€
Zuweisungen
€
für Zuschüsse
€
Investitionen insgesamt
€
Zuführungen an Rücklagen,
Fonds und Stöcke
€ 82 83 86 88 89 7/8 91
--- --- --- --- --- 93.329.000 ---
--- --- --- --- --- 27.000.000 ---
--- --- --- --- --- 27.000.000 ---
--- --- --- --- --- 64.826.000 ---
--- --- --- --- --- 62.975.000 ---
--- --- --- --- --- 1.851.000 ---
--- --- --- --- --- 1.503.000 ---
--- --- --- --- --- 1.503.000 ---
--- --- --- --- 319.774.000 574.220.000 ---
--- --- --- --- --- 45.357.000 ---
--- --- --- --- --- 26.042.000 ---
--- --- --- --- --- 19.315.000 ---
--- --- --- --- --- 6.030.000 ---
--- --- --- --- --- 30.000 ---
--- --- --- --- --- 6.000.000 ---
--- --- --- --- 301.488.000 446.608.000 ---
--- --- --- --- 142.804.000 142.804.000 ---
--- --- --- --- 158.684.000 303.804.000 ---
--- --- --- --- 4.522.000 4.522.000 ---
--- --- --- --- 250.000 250.000 ---
--- --- --- --- 4.272.000 4.272.000 ---
--- --- --- --- 11.764.000 65.703.000 ---
--- --- --- --- --- 20.892.000 ---
--- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 ---
--- --- --- --- 10.164.000 43.174.000 ---
--- --- --- --- --- 37.000 ---
--- --- --- --- 600.000 600.000 ---
--- --- --- --- 2.000.000 6.000.000 ---
--- --- --- --- 500.000 4.500.000 ---
--- --- --- --- 1.500.000 1.500.000 ---
--- --- --- --- 33.569.000 34.771.000 ---
--- --- --- --- 370.000 370.000 ---
Seite 229
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2017
Verpflichtungsermächtigungen Baumaßnahmen Sonstige Verpflichtungs-
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
des
Hochbaus €
des
Tiefbaus €
ermächtigungen für
bauliche Zwecke €
Bewegliche Sachen
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7 81
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- --- ---
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 1.202.000 --- --- ---
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 1.202.000 --- --- ---
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 7.647.000 1.500.000 --- ---
32 Sport und Erholung 7.647.000 --- --- ---
321 Park- und Gartenanlagen 697.000 --- --- ---
322 Sport 6.950.000 --- --- ---
33 Umwelt- und Naturschutz --- 1.500.000 --- ---
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- 1.500.000 --- ---
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste
100.000 --- --- ---
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- --- ---
411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- ---
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung
--- --- --- ---
422 Raumordnung und Landesplanung --- --- --- ---
423 Städtebauförderung --- --- --- ---
43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
100.000 --- --- ---
430 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
100.000 --- --- ---
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- --- ---
52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- --- ---
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung
--- --- --- ---
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
20.000.000 6.000.000 --- ---
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz --- 6.000.000 --- ---
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 6.000.000 --- ---
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- --- ---
645 Abwasserentsorgung --- --- --- ---
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 20.000.000 --- --- ---
680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 20.000.000 --- --- ---
69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- ---
691 Betriebliche Investitionen --- --- --- ---
692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- ---
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 800.000 30.092.000 --- 1.190.000
Seite 230
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen 2017
für Investitionen Besondere Investitionsförderung Finanzierungs-
ausgaben Erwerb
von unbeweglichen Sachen
€
Beteiligungen und dgl.
€
für Darlehen
€
Zuweisungen
€
für Zuschüsse
€
Investitionen insgesamt
€
Zuführungen an Rücklagen,
Fonds und Stöcke
€ 82 83 86 88 89 7/8 91
--- --- --- --- 370.000 370.000 ---
--- --- --- --- 33.199.000 34.401.000 ---
--- --- --- --- 33.199.000 34.401.000 ---
--- --- 1.514.000 25.300.000 25.479.000 61.440.000 ---
--- --- 1.514.000 --- 1.729.000 10.890.000 ---
--- --- --- --- 1.000.000 1.697.000 ---
--- --- 1.514.000 --- 729.000 9.193.000 ---
--- --- --- 25.300.000 23.750.000 50.550.000 ---
--- --- --- 25.300.000 23.750.000 50.550.000 ---
--- --- --- --- 153.503.000 153.603.000 ---
--- --- --- --- 3.400.000 3.400.000 ---
--- --- --- --- 3.400.000 3.400.000 ---
--- --- --- --- 150.103.000 150.103.000 ---
--- --- --- --- 29.000.000 29.000.000 ---
--- --- --- --- 121.103.000 121.103.000 ---
--- --- --- --- --- 100.000 ---
--- --- --- --- --- 100.000 ---
--- --- --- --- 214.000 214.000 ---
--- --- --- --- 214.000 214.000 ---
--- --- --- --- 214.000 214.000 ---
--- --- --- 45.000.000 106.200.000 177.200.000 ---
--- --- --- --- --- 6.000.000 ---
--- --- --- --- --- 6.000.000 ---
--- --- --- --- 11.000.000 11.000.000 ---
--- --- --- --- 11.000.000 11.000.000 ---
--- --- --- --- --- 20.000.000 ---
--- --- --- --- --- 20.000.000 ---
--- --- --- 45.000.000 95.200.000 140.200.000 ---
--- --- --- --- 77.000.000 77.000.000 ---
--- --- --- 45.000.000 18.200.000 63.200.000 ---
--- --- --- --- 88.934.000 121.016.000 ---
Seite 231
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2017
Verpflichtungsermächtigungen Baumaßnahmen Sonstige Verpflichtungs-
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
des
Hochbaus €
des
Tiefbaus €
ermächtigungen für
bauliche Zwecke €
Bewegliche Sachen
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7 81
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens --- 2.482.000 --- 760.000
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- 1.982.000 --- ---
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- 500.000 --- 760.000
72 Straßen --- 22.415.000 --- 430.000
725 Gemeindestraßen --- 17.315.000 --- ---
726 Straßenbeleuchtung --- 5.100.000 --- ---
729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- 430.000
73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 800.000 --- --- ---
731 Wasserstraßen und Häfen 800.000 --- --- ---
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- 5.195.000 --- ---
741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 5.195.000 --- ---
∑∑∑∑ Summen der Verpflichtungsermächtigungen für laufende Ausgaben
331.798.000 37.592.000 --- 46.916.000
Seite 232
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen 2017
für Investitionen Besondere Investitionsförderung Finanzierungs-
ausgaben Erwerb
von unbeweglichen Sachen
€
Beteiligungen und dgl.
€
für Darlehen
€
Zuweisungen
€
für Zuschüsse
€
Investitionen insgesamt
€
Zuführungen an Rücklagen,
Fonds und Stöcke
€ 82 83 86 88 89 7/8 91
--- --- --- --- --- 3.242.000 ---
--- --- --- --- --- 1.982.000 ---
--- --- --- --- --- 1.260.000 ---
--- --- --- --- --- 22.845.000 ---
--- --- --- --- --- 17.315.000 ---
--- --- --- --- --- 5.100.000 ---
--- --- --- --- --- 430.000 ---
--- --- --- --- --- 800.000 ---
--- --- --- --- --- 800.000 ---
--- --- --- --- 88.934.000 94.129.000 ---
--- --- --- --- 88.934.000 94.129.000 ---
--- --- 1.514.000 70.300.000 727.673.000 1.215.793.000 ---
Seite 233
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2017
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
für laufende Ausgaben insgesamt
€
für Investitionen insgesamt
€
für besondere Finanzierungs-
ausgaben insgesamt
€
Insgesamt
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 5/6 7/8 91/96/97 5-9
0 Allgemeine Dienste 100.969.000 93.329.000 --- 194.298.000
01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 93.805.000 27.000.000 --- 120.805.000
011 Politische Führung 87.605.000 27.000.000 --- 114.605.000
016 Hochbauverwaltung 6.200.000 --- --- 6.200.000
02 Auswärtige Angelegenheiten 1.175.000 --- --- 1.175.000
023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 1.175.000 --- --- 1.175.000
04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 3.504.000 64.826.000 --- 68.330.000
042 Polizei 3.504.000 62.975.000 --- 66.479.000
044 Brandschutz --- 1.851.000 --- 1.851.000
05 Rechtsschutz 325.000 1.503.000 --- 1.828.000
056 Justizvollzugsanstalten 325.000 1.503.000 --- 1.828.000
06 Finanzverwaltung 2.160.000 --- --- 2.160.000
061 Steuer- und Zollverwaltung 2.160.000 --- --- 2.160.000
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten 5.512.384.000 574.220.000 --- 6.086.604.000
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 3.270.000 45.357.000 --- 48.627.000
111 Unterrichtsverwaltung 1.470.000 --- --- 1.470.000
112 Öffentliche Grundschulen --- 26.042.000 --- 26.042.000
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) 1.800.000 19.315.000 --- 21.115.000
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 6.000.000 6.030.000 --- 12.030.000
127 Öffentliche berufliche Schulen --- 30.000 --- 30.000
129 Sonstige schulische Aufgaben 6.000.000 6.000.000 --- 12.000.000
13 Hochschulen 5.456.025.000 446.608.000 --- 5.902.633.000
132 Hochschulkliniken 4.000.000 142.804.000 --- 146.804.000
133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 5.452.025.000 303.804.000 --- 5.755.829.000
16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen 30.414.000 4.522.000 --- 34.936.000
164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) 22.444.000 250.000 --- 22.694.000
165 Forschung und experimentelle Entwicklung 7.970.000 4.272.000 --- 12.242.000
18 Kultur und Religion 15.315.000 65.703.000 --- 81.018.000
181 Theater 930.000 20.892.000 --- 21.822.000
182 Musikpflege --- 1.000.000 --- 1.000.000
183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 2.875.000 43.174.000 --- 46.049.000
184 Zoologische und botanische Gärten 10.000.000 37.000 --- 10.037.000
186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken --- 600.000 --- 600.000
187 Sonstige Kulturpflege 1.510.000 --- --- 1.510.000
19 Kultur und Religion 1.360.000 6.000.000 --- 7.360.000
195 Denkmalschutz und -pflege 1.230.000 4.500.000 --- 5.730.000
199 Kirchliche Angelegenheiten 130.000 1.500.000 --- 1.630.000
Seite 234
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt
Verpflichtungsermächtigungen 2017
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
für laufende Ausgaben insgesamt
€
für Investitionen insgesamt
€
für besondere Finanzierungs-
ausgaben insgesamt
€
Insgesamt
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 5/6 7/8 91/96/97 5-9
2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 197.413.600 34.771.000 --- 232.184.600
23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) 25.643.000 --- --- 25.643.000
235 Soziale Einrichtungen 25.643.000 --- --- 25.643.000
25 Arbeitsmarktpolitik 79.328.600 370.000 --- 79.698.600
253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 79.328.600 370.000 --- 79.698.600
26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) 66.264.000 --- --- 66.264.000
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 45.664.000 --- --- 45.664.000
262 Jugendsozialarbeit 8.622.000 --- --- 8.622.000
263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie 4.370.000 --- --- 4.370.000
266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 7.608.000 --- --- 7.608.000
27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 957.000 34.401.000 --- 35.358.000
270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 957.000 34.401.000 --- 35.358.000
29 Sonstige soziale Angelegenheiten 25.221.000 --- --- 25.221.000
290 Sonstige soziale Angelegenheiten 25.221.000 --- --- 25.221.000
3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 35.495.500 61.440.000 --- 96.935.500
31 Gesundheitswesen 4.529.500 --- --- 4.529.500
312 Krankenhäuser und Heilstätten 3.353.000 --- --- 3.353.000
314 Gesundheitsschutz 1.176.500 --- --- 1.176.500
32 Sport und Erholung 14.203.000 10.890.000 --- 25.093.000
321 Park- und Gartenanlagen --- 1.697.000 --- 1.697.000
322 Sport 14.203.000 9.193.000 --- 23.396.000
33 Umwelt- und Naturschutz 16.763.000 50.550.000 --- 67.313.000
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 16.763.000 50.550.000 --- 67.313.000
4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 49.781.000 153.603.000 --- 203.384.000
41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 9.021.000 3.400.000 --- 12.421.000
411 Förderung des Wohnungsbaues 9.021.000 3.400.000 --- 12.421.000
42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung 40.760.000 150.103.000 --- 190.863.000
422 Raumordnung und Landesplanung 24.500.000 29.000.000 --- 53.500.000
423 Städtebauförderung 16.260.000 121.103.000 --- 137.363.000
43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
--- 100.000 --- 100.000
430 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)
--- 100.000 --- 100.000
5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 82.500 214.000 --- 296.500
52 Landwirtschaft und Ernährung 82.500 214.000 --- 296.500
523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung 82.500 214.000 --- 296.500
6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 141.781.000 177.200.000 --- 318.981.000
Seite 235
Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2017
Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen
Funk- tion
Funktion/ Aufgabenbereich
für laufende Ausgaben insgesamt
€
für Investitionen insgesamt
€
für besondere Finanzierungs-
ausgaben insgesamt
€
Insgesamt
€ Gruppierungskennzahl ⇒ 5/6 7/8 91/96/97 5-9
62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 9.401.000 6.000.000 --- 15.401.000
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 9.401.000 6.000.000 --- 15.401.000
64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 10.500.000 11.000.000 --- 21.500.000
645 Abwasserentsorgung --- 11.000.000 --- 11.000.000
649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 10.500.000 --- --- 10.500.000
65 Handel und Tourismus 6.100.000 --- --- 6.100.000
651 Handel 1.100.000 --- --- 1.100.000
652 Tourismus 5.000.000 --- --- 5.000.000
68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 113.820.000 20.000.000 --- 133.820.000
680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 113.820.000 20.000.000 --- 133.820.000
69 Regionale Fördermaßnahmen 1.960.000 140.200.000 --- 142.160.000
691 Betriebliche Investitionen --- 77.000.000 --- 77.000.000
692 Verbesserung der Infrastruktur 1.960.000 63.200.000 --- 65.160.000
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 2.079.990.000 121.016.000 --- 2.201.006.000
71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 5.700.000 3.242.000 --- 8.942.000
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 2.900.000 1.982.000 --- 4.882.000
719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 2.800.000 1.260.000 --- 4.060.000
72 Straßen 15.900.000 22.845.000 --- 38.745.000
721 Bundesautobahnen 6.400.000 --- --- 6.400.000
725 Gemeindestraßen 6.500.000 17.315.000 --- 23.815.000
726 Straßenbeleuchtung 3.000.000 5.100.000 --- 8.100.000
729 Sonstiger Straßenverkehr --- 430.000 --- 430.000
73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt --- 800.000 --- 800.000
731 Wasserstraßen und Häfen --- 800.000 --- 800.000
74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 2.058.390.000 94.129.000 --- 2.152.519.000
741 Öffentlicher Personennahverkehr 2.058.390.000 94.129.000 --- 2.152.519.000
8 Finanzwirtschaft 130.000.000 --- --- 130.000.000
88 Globalposten 130.000.000 --- --- 130.000.000
880 Globalposten 130.000.000 --- --- 130.000.000
∑∑∑∑ Summen der Verpflichtungsermächtigungen 8.247.896.600 1.215.793.000 --- 9.463.689.600
Seite 236
Anlage 1 Verpflichtungsermächtigungen
2016/2017
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan und deren Fälligkeiten
von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden
Epl B e z e i c h n u n g
Verpflich-tungsermäch-
tigungen
2016
Verpflich-tungsermäch-
tigungen
2017
2017 2018 2019 Folgejahre
T € T € T € T € T € T € 1 2 3 4 5 6 7 8
03
Regierende/r Bürgermeister/in
886.942,0 ---
--- 23.669,0
217.529,0 ---
213.039,0 13.733,0
206.007,0 8.511,0
250.367,0 1.425,0
05
Senatsverwaltung für Inneres und Sport
109.402,0 ---
--- 38.676,0
60.229,0 ---
17.982,0 27.722,0
14.845,0 4.302,0
16.346,0 6.652,0
06
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
4.355,0 ---
--- 898,0
1.747,0 ---
1.174,0 898,0
1.174,0 ---
260,0 ---
09
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
98.117,6 ---
--- 70.014,6
71.926,6 ---
18.104,0 57.783,6
4.412,0 8.609,0
3.675,0 3.622,0
10
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
907.768,0 ---
--- 5.856.401,0
341.157,2 ---
242.808,2 1.515.689,0
176.031,2 1.500.791,0
147.771,4 2.839.921,0
11
Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales
354.557,8 ---
--- 37.057,0
120.208,7 ---
116.864,7 12.095,0
108.207,7 12.097,0
9.276,7 12.865,0
12
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
1.249.011,6 ---
--- 2.779.659,0
476.144,7 ---
286.254,2 590.233,5
199.028,7 443.328,0
287.584,0 1.746.097,5
13
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung
252.407,0 ---
--- 316.094,0
77.268,0 ---
89.795,0 100.142,0
75.344,0 98.313,0
10.000,0 117.639,0
15 Senatsverwaltung für Finanzen 13.900,0 ---
--- 13.078,0
2.915,0 ---
2.415,0 5.999,0
2.415,0 5.999,0
6.155,0 1.080,0
20 Rechnungshof 13.643,0 ---
--- ---
1.222,0 ---
1.339,0 ---
1.346,0 ---
9.736,0 ---
27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke
6.500,0 ---
--- 6.000,0
6.500,0 ---
--- 6.000,0
--- ---
--- ---
29
Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten
277.860,0 ---
--- 263.500,0
218.458,0 ---
23.898,0 206.499,0
16.004,0 19.501,0
19.500,0 37.500,0
Summe 4.174.464,0 9.405.046,6 1.595.305,2 3.550.467,2 2.906.265,6 5.527.472,6
Seite 237
Anlage 2Stellenübersicht
2016/2017
StellenübersichtHauptverwaltung
(nachrichtlich Bezirksverwaltungen)
Seite 239
Anlage 2Stellenübersicht2016/2017
Haus- Planmäßige Beamte/innen
Hauptverwaltung halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr B9 B8 B7 B6 B5
Einzelplan 01 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
-
-
-
Einzelplan 02 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 03 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
4,000
5,000
4,000
-
-
-
4,000
4,000
4,000
Einzelplan 05 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
3,000
3,000
3,000
-
-
-
7,000
7,000
7,000
Einzelplan 06 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
2,000
2,000
2,000
-
-
-
4,000
4,000
4,000
Einzelplan 09 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
2,000
2,000
2,000
-
-
-
1,000
1,000
1,000
Einzelplan 10 2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
-
-
-
3,000
3,000
3,000
-
-
-
6,000
6,000
6,000
Einzelplan 11 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
2,000
2,000
2,000
-
-
-
2,000
2,000
2,000
Einzelplan 12 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
4,000
3,000
4,000
-
-
-
6,000
6,000
6,000
Einzelplan 13 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
2,000
2,000
2,000
-
-
-
3,000
3,000
3,000
Einzelplan 15 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
2,000
2,000
2,000
-
-
-
3,000
3,000
3,000
Einzelplan 20 2017
2016
2015
-
-
-
1,000
1,000
1,000
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
Einzelplan 21 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 29 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Summe 2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,000
24,000
24,000
1,000
1,000
1,000
37,000
37,000
37,000
nachrichtlichBezirksverwaltungen
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
Land Berlin 2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,000
24,000
24,000
13,000
13,000
13,000
49,000
49,000
49,000
Seite 240
Anlage 2Stellenübersicht
2016/2017Planmäßige Beamte/innen Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Hauptverwaltung
B4 B3 B2 Teilsumme A16Z jahr
-
-
-
3,000
3,000
3,000
-
-
-
4,000
4,000
4,000
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 02
-
-
-
3,000
3,000
3,000
6,000
6,000
6,000
17,000
18,000
17,000
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 03
-
-
-
12,000
12,000
10,000
20,000
19,000
19,000
42,000
41,000
39,000
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 05
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
9,000
9,000
9,000
19,000
19,000
19,000
3,000
3,000
3,000
2017
2016
2015
Einzelplan 06
2,000
2,000
2,000
-
-
-
3,000
3,000
3,000
8,000
8,000
8,000
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 09
-
-
-
12,000
12,000
11,000
13,000
13,000
13,000
35,000
35,000
34,000
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 10
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
9,000
9,000
8,000
15,000
15,000
15,000
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 11
6,000
6,000
6,000
8,000
8,000
8,000
22,000
22,000
19,000
46,000
45,000
43,000
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 12
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
9,000
9,000
7,000
16,000
16,000
15,000
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 13
2,000
2,000
1,000
4,000
4,000
5,000
15,000
15,000
13,000
26,000
26,000
24,000
5,000
5,000
5,000
2017
2016
2015
Einzelplan 15
5,000
5,000
5,000
-
-
-
-
-
-
7,000
7,000
7,000
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 20
-
-
-
-
-
-
3,000
3,000
1,000
3,000
3,000
1,000
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 21
1,000
1,000
-
-
-
-
1,000
1,000
-
2,000
2,000
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 29
19,000
19,000
17,000
47,000
47,000
47,000
110,000
109,000
98,000
240,000
239,000
226,000
8,000
8,000
8,000
2017
2016
2015
Summe
36,000
36,000
36,000
-
-
-
-
-
-
60,000
60,000
60,000
-
-
-
2017
2016
2015
nachrichtlichBezirksverwaltungen
55,000
55,000
53,000
47,000
47,000
47,000
110,000
109,000
98,000
300,000
299,000
286,000
8,000
8,000
8,000
2017
2016
2015
Land Berlin
Seite 241
Anlage 2Stellenübersicht2016/2017
Haus- Planmäßige Beamte/innen
Hauptverwaltung halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr A16 A15 A15GD A14 A14GD
Einzelplan 01 2017
2016
2015
6,000
6,000
5,000
11,000
11,000
10,000
-
-
-
7,000
7,000
7,000
-
-
-
Einzelplan 02 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 03 2017
2016
2015
9,000
9,000
9,000
14,000
14,000
14,000
-
-
-
17,500
18,500
15,500
-
-
-
Einzelplan 05 2017
2016
2015
49,000
48,000
44,000
187,000
187,000
153,000
-
-
-
242,700
235,200
210,100
-
-
-
Einzelplan 06 2017
2016
2015
20,000
20,000
17,000
28,750
24,750
24,750
-
-
-
65,775
65,775
59,775
12,000
12,000
13,000
Einzelplan 09 2017
2016
2015
8,000
8,000
8,000
16,025
16,025
16,025
-
-
-
34,000
34,000
29,000
-
-
-
Einzelplan 10 2017
2016
2015
232,750
232,750
224,750
1.305,090
1.304,090
1.344,290
498,000
498,000
239,000
1.237,460
1.237,460
1.170,130
681,000
681,000
797,000
Einzelplan 11 2017
2016
2015
11,000
11,000
13,000
34,500
34,500
30,000
-
-
-
60,250
60,250
52,750
-
-
-
Einzelplan 12 2017
2016
2015
26,000
26,000
22,000
67,000
65,000
51,000
-
-
-
77,650
76,650
74,900
-
-
-
Einzelplan 13 2017
2016
2015
8,000
8,000
13,000
21,000
21,000
21,500
-
-
-
26,150
26,150
24,050
-
-
-
Einzelplan 15 2017
2016
2015
31,000
31,000
32,750
96,750
97,500
95,500
-
-
-
125,000
125,750
125,750
-
-
-
Einzelplan 20 2017
2016
2015
11,000
11,000
12,000
4,000
4,000
4,000
-
-
-
28,000
28,000
28,000
-
-
-
Einzelplan 21 2017
2016
2015
1,000
1,000
3,000
7,000
7,000
4,000
-
-
-
6,000
6,000
8,000
-
-
-
Einzelplan 29 2017
2016
2015
2,000
2,000
-
-
-
-
-
-
-
2,000
2,000
-
-
-
-
Summe 2017
2016
2015
414,750
413,750
403,500
1.792,115
1.785,865
1.768,065
498,000
498,000
239,000
1.929,485
1.922,735
1.804,955
693,000
693,000
810,000
nachrichtlichBezirksverwaltungen
2017
2016
2015
54,000
54,000
55,830
151,189
151,189
151,719
-
-
-
233,891
233,391
227,076
-
-
-
Land Berlin 2017
2016
2015
468,750
467,750
459,330
1.943,304
1.937,054
1.919,784
498,000
498,000
239,000
2.163,376
2.156,126
2.032,031
693,000
693,000
810,000
Seite 242
Anlage 2Stellenübersicht
2016/2017Planmäßige Beamte/innen Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Hauptverwaltung
A13 A13Z A13GD A13S A12 jahr
1,000
1,000
1,000
-
-
-
-
-
-
8,000
8,000
7,000
8,000
8,000
8,000
2017
2016
2015
Einzelplan 01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000
1,000
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 02
5,000
5,000
6,000
-
-
-
-
-
-
10,500
10,500
9,500
27,500
27,500
27,000
2017
2016
2015
Einzelplan 03
269,000
227,000
187,000
4,000
4,000
4,000
-
-
-
556,650
551,650
528,000
1.143,020
1.126,020
1.053,150
2017
2016
2015
Einzelplan 05
32,000
32,000
31,500
8,000
8,000
8,000
2,000
2,000
1,000
123,000
123,000
118,000
311,000
295,000
255,500
2017
2016
2015
Einzelplan 06
12,200
12,200
10,200
2,000
2,000
2,000
-
-
-
23,500
23,500
22,500
40,000
40,000
41,000
2017
2016
2015
Einzelplan 09
4.822,000
4.823,000
5.862,000
-
-
-
596,000
596,000
716,000
40,000
40,000
35,750
9.004,791
9.003,791
9.835,200
2017
2016
2015
Einzelplan 10
27,250
27,250
25,750
-
-
-
-
-
-
31,250
31,250
29,000
71,350
71,350
58,900
2017
2016
2015
Einzelplan 11
36,500
36,500
29,300
8,000
8,000
9,000
-
-
-
69,260
69,760
70,010
97,290
97,290
99,300
2017
2016
2015
Einzelplan 12
17,000
17,000
13,000
-
-
-
-
-
-
15,500
15,500
17,300
29,750
29,750
28,350
2017
2016
2015
Einzelplan 13
45,750
45,750
51,500
-
-
-
-
-
-
381,100
382,850
375,000
722,250
723,500
719,500
2017
2016
2015
Einzelplan 15
15,000
11,000
7,000
1,000
1,000
1,000
-
-
-
110,000
114,000
120,000
26,000
26,000
28,000
2017
2016
2015
Einzelplan 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
2017
2016
2015
Einzelplan 21
1,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,000
4,000
-
2017
2016
2015
Einzelplan 29
5.283,700
5.238,700
6.224,250
23,000
23,000
24,000
598,000
598,000
717,000
1.372,760
1.374,010
1.336,060
11.488,951
11.456,201
12.157,900
2017
2016
2015
Summe
105,752
107,002
104,002
3,000
3,000
4,000
-
-
-
289,110
292,610
284,060
741,825
739,485
725,770
2017
2016
2015
nachrichtlichBezirksverwaltungen
5.389,452
5.345,702
6.328,252
26,000
26,000
28,000
598,000
598,000
717,000
1.661,870
1.666,620
1.620,120
12.230,776
12.195,686
12.883,670
2017
2016
2015
Land Berlin
Seite 243
Anlage 2Stellenübersicht2016/2017
Haus- Planmäßige Beamte/innen
Hauptverwaltung halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr A11 A10 A9 A9Z A9S
Einzelplan 01 2017
2016
2015
8,000
8,000
8,000
1,000
1,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 02 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 03 2017
2016
2015
24,500
24,500
28,500
18,940
18,940
16,500
3,000
3,000
2,000
-
-
-
5,000
5,000
6,000
Einzelplan 05 2017
2016
2015
3.471,572
3.420,072
3.296,072
5.066,900
5.025,900
4.860,460
5.419,550
5.316,550
5.152,550
259,000
259,000
258,000
1.065,500
1.058,500
1.035,500
Einzelplan 06 2017
2016
2015
479,000
477,000
456,110
502,680
500,680
413,410
127,500
127,500
197,500
197,710
197,710
204,000
671,190
669,190
654,500
Einzelplan 09 2017
2016
2015
67,800
67,800
70,800
48,750
48,750
46,000
9,500
9,500
10,500
2,000
2,000
2,000
8,000
8,000
7,000
Einzelplan 10 2017
2016
2015
109,987
109,987
103,048
224,520
220,770
209,220
42,776
42,776
62,776
3,000
3,000
3,000
77,000
77,000
49,500
Einzelplan 11 2017
2016
2015
89,860
89,860
78,860
85,500
86,250
73,750
32,500
32,500
30,500
1,000
1,000
1,000
7,000
7,000
10,000
Einzelplan 12 2017
2016
2015
96,000
97,650
94,650
48,500
48,500
49,000
16,000
16,000
13,000
3,000
3,000
4,000
12,500
12,500
12,500
Einzelplan 13 2017
2016
2015
42,275
42,275
35,705
21,800
19,800
17,300
7,380
7,380
7,000
-
-
-
1,625
1,625
1,625
Einzelplan 15 2017
2016
2015
1.004,750
1.005,250
990,500
835,250
834,000
685,000
165,000
165,000
318,500
120,000
120,000
122,000
415,250
414,250
407,500
Einzelplan 20 2017
2016
2015
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
-
-
-
-
-
-
2,000
2,000
1,000
Einzelplan 21 2017
2016
2015
-
-
-
1,000
1,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 29 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Summe 2017
2016
2015
5.395,744
5.344,394
5.164,245
6.855,840
6.806,590
6.373,640
5.823,206
5.720,206
5.794,326
585,710
585,710
594,000
2.265,065
2.255,065
2.185,125
nachrichtlichBezirksverwaltungen
2017
2016
2015
1.559,642
1.568,092
1.570,842
2.293,048
2.281,948
2.166,858
401,940
381,940
407,988
40,000
39,000
42,000
196,650
197,650
180,610
Land Berlin 2017
2016
2015
6.955,386
6.912,486
6.735,087
9.148,888
9.088,538
8.540,498
6.225,146
6.102,146
6.202,314
625,710
624,710
636,000
2.461,715
2.452,715
2.365,735
Seite 244
Anlage 2Stellenübersicht
2016/2017Planmäßige Beamte/innen Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Hauptverwaltung
A8 A7 A6 A6S A5S jahr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 02
3,000
3,000
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 03
4.187,625
4.163,625
4.178,830
1.468,878
1.457,878
1.388,248
55,440
55,440
63,750
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
7,000
2017
2016
2015
Einzelplan 05
1.711,260
1.708,160
1.610,300
1.151,590
1.151,590
1.128,620
171,500
166,500
316,000
353,000
338,000
138,000
191,000
191,000
368,790
2017
2016
2015
Einzelplan 06
13,000
13,000
15,000
24,250
24,250
25,250
-
-
-
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2017
2016
2015
Einzelplan 09
91,750
91,750
86,750
9,750
9,750
3,750
1,000
1,000
10,500
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 10
21,500
21,500
25,500
17,000
17,000
14,000
7,000
7,000
8,000
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 11
16,500
16,500
12,500
5,000
5,000
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 12
11,750
11,750
9,000
3,050
3,050
4,800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 13
695,500
695,750
667,750
828,000
828,000
859,000
164,000
164,000
158,000
22,000
22,000
23,000
17,000
17,000
17,000
2017
2016
2015
Einzelplan 15
1,000
1,000
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 29
6.752,885
6.726,035
6.610,630
3.507,518
3.496,518
3.429,668
398,940
393,940
556,250
382,000
367,000
168,000
216,000
216,000
394,790
2017
2016
2015
Summe
607,941
609,441
598,010
496,191
496,816
562,398
75,630
75,630
93,630
-
-
-
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
nachrichtlichBezirksverwaltungen
7.360,826
7.335,476
7.208,640
4.003,709
3.993,334
3.992,066
474,570
469,570
649,880
382,000
367,000
168,000
217,000
217,000
395,790
2017
2016
2015
Land Berlin
Seite 245
Anlage 2Stellenübersicht2016/2017
Haus- Planmäßige Beamte/innen
Hauptverwaltung halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr A4 Teilsumme
Einzelplan 01 2017
2016
2015
-
-
-
50,000
50,000
47,000
Einzelplan 02 2017
2016
2015
-
-
-
1,000
1,000
1,000
Einzelplan 03 2017
2016
2015
-
-
-
137,940
138,940
137,000
Einzelplan 05 2017
2016
2015
6,250
6,250
7,536
23.464,085
23.154,085
22.433,196
Einzelplan 06 2017
2016
2015
61,000
61,000
65,000
6.222,955
6.173,855
6.083,755
Einzelplan 09 2017
2016
2015
5,000
5,000
5,000
317,025
317,025
313,275
Einzelplan 10 2017
2016
2015
-
-
-
18.976,874
18.972,124
20.752,664
Einzelplan 11 2017
2016
2015
-
-
-
496,960
497,710
451,010
Einzelplan 12 2017
2016
2015
-
-
-
579,200
578,350
547,160
Einzelplan 13 2017
2016
2015
-
-
-
205,280
203,280
192,630
Einzelplan 15 2017
2016
2015
8,000
8,000
9,000
5.681,600
5.684,600
5.662,250
Einzelplan 20 2017
2016
2015
-
-
-
201,000
201,000
206,000
Einzelplan 21 2017
2016
2015
-
-
-
22,000
22,000
23,000
Einzelplan 29 2017
2016
2015
-
-
-
9,000
9,000
-
Summe 2017
2016
2015
80,250
80,250
86,536
56.364,919
56.002,969
56.849,940
nachrichtlichBezirksverwaltungen
2017
2016
2015
-
-
-
7.250,809
7.232,194
7.175,793
Land Berlin 2017
2016
2015
80,250
80,250
86,536
63.615,728
63.235,163
64.025,733
Seite 246
Anlage 2Stellenübersicht
2016/2017Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R halts- Hauptverwaltung
R8 R6 R5 R4 R3 jahr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 05
2,000
2,000
2,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
6,000
6,000
5,000
68,000
68,000
69,000
2017
2016
2015
Einzelplan 06
1,000
1,000
1,000
-
-
-
-
-
-
2,000
2,000
2,000
24,000
24,000
24,000
2017
2016
2015
Einzelplan 09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 29
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
8,000
8,000
7,000
92,000
92,000
93,000
2017
2016
2015
Summe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
nachrichtlichBezirksverwaltungen
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
8,000
8,000
7,000
92,000
92,000
93,000
2017
2016
2015
Land Berlin
Seite 247
Anlage 2Stellenübersicht2016/2017
Haus- Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen
Hauptverwaltung halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R
jahr R2 R1 Teilsumme
Einzelplan 01 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 02 2017
2016
2015
-
-
-
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
Einzelplan 03 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 05 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 06 2017
2016
2015
433,000
419,000
407,000
1.191,705
1.169,705
1.143,705
1.706,705
1.670,705
1.632,705
Einzelplan 09 2017
2016
2015
4,000
4,000
4,000
45,000
45,000
46,000
76,000
76,000
77,000
Einzelplan 10 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 11 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 12 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 13 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 15 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 20 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 21 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 29 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Summe 2017
2016
2015
437,000
423,000
411,000
1.239,705
1.217,705
1.192,705
1.785,705
1.749,705
1.712,705
nachrichtlichBezirksverwaltungen
2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Land Berlin 2017
2016
2015
437,000
423,000
411,000
1.239,705
1.217,705
1.192,705
1.785,705
1.749,705
1.712,705
Seite 248
Anlage 2Stellenübersicht
2016/2017Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-
Stellen nach Entgeltgruppen halts- Hauptverwaltung
E15 E14 E13 E13 LEHR E12 jahr
2,000
2,000
2,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
-
-
-
5,000
5,000
4,000
2017
2016
2015
Einzelplan 01
-
-
-
-
-
0,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 02
18,500
18,500
18,500
31,500
31,500
26,500
8,750
8,750
7,000
-
-
-
11,500
11,500
11,500
2017
2016
2015
Einzelplan 03
13,500
13,500
13,500
62,100
62,100
54,100
32,500
32,500
23,500
-
-
-
111,724
111,724
83,724
2017
2016
2015
Einzelplan 05
26,500
26,500
23,500
35,000
35,000
22,167
39,750
38,750
54,500
-
-
-
10,000
9,000
6,000
2017
2016
2015
Einzelplan 06
9,250
9,250
8,250
12,500
12,500
15,500
21,750
21,750
16,250
-
-
-
11,500
11,500
12,500
2017
2016
2015
Einzelplan 09
19,000
19,000
14,000
34,950
36,700
35,380
4.187,730
3.859,697
2.308,360
451,000
451,000
451,000
21,500
21,500
23,500
2017
2016
2015
Einzelplan 10
59,960
59,960
54,460
47,050
47,050
38,800
36,750
36,750
32,250
-
-
-
34,700
34,700
26,000
2017
2016
2015
Einzelplan 11
66,710
67,710
64,700
212,862
214,362
205,862
191,140
191,140
176,720
-
-
-
165,890
167,140
176,650
2017
2016
2015
Einzelplan 12
8,000
8,000
8,500
23,130
23,130
24,830
10,000
10,000
11,000
-
-
-
7,250
7,250
7,250
2017
2016
2015
Einzelplan 13
15,000
15,000
15,500
41,129
43,379
47,629
9,750
9,750
9,750
-
-
-
33,000
35,750
46,750
2017
2016
2015
Einzelplan 15
1,000
1,000
-
3,000
3,000
3,000
1,000
1,000
-
-
-
-
9,000
9,000
7,000
2017
2016
2015
Einzelplan 20
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000
-
2017
2016
2015
Einzelplan 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 29
242,420
243,420
225,910
509,221
514,721
480,268
4.541,120
4.212,087
2.641,330
451,000
451,000
451,000
422,064
425,064
404,874
2017
2016
2015
Summe
177,396
176,396
168,344
132,782
132,782
134,617
343,738
342,738
346,270
3,000
3,000
3,000
207,230
205,905
179,650
2017
2016
2015
nachrichtlichBezirksverwaltungen
419,816
419,816
394,254
642,003
647,503
614,885
4.884,858
4.554,825
2.987,600
454,000
454,000
454,000
629,294
630,969
584,524
2017
2016
2015
Land Berlin
Seite 249
Anlage 2Stellenübersicht2016/2017
Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte
Hauptverwaltung halts- Stellen nach Entgeltgruppen
jahr E11 E11 LEHR E10 E10 LEHR E9
Einzelplan 01 2017
2016
2015
4,250
4,250
5,250
-
-
-
6,000
6,000
6,000
-
-
-
13,500
13,500
13,500
Einzelplan 02 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000
-
Einzelplan 03 2017
2016
2015
15,000
15,000
13,000
-
-
-
5,500
5,500
5,500
-
-
-
48,750
48,750
50,750
Einzelplan 05 2017
2016
2015
199,835
199,835
190,835
-
-
-
75,880
76,880
78,030
-
-
-
914,455
915,455
874,108
Einzelplan 06 2017
2016
2015
46,000
41,000
41,000
-
-
-
30,250
27,750
28,750
-
-
-
90,500
90,500
91,000
Einzelplan 09 2017
2016
2015
19,500
19,500
18,250
-
-
-
5,900
5,900
4,900
-
-
-
35,750
35,750
31,000
Einzelplan 10 2017
2016
2015
98,316
98,316
75,557
4.868,046
4.885,578
3.471,912
74,750
74,750
69,250
161,430
161,430
183,920
1.672,152
1.585,152
1.467,148
Einzelplan 11 2017
2016
2015
112,250
112,250
101,500
-
-
-
27,000
27,000
15,500
-
-
-
316,850
317,350
288,850
Einzelplan 12 2017
2016
2015
132,340
132,340
130,090
-
-
-
67,090
66,590
67,340
-
-
-
209,610
209,610
208,560
Einzelplan 13 2017
2016
2015
18,250
19,250
16,500
-
-
-
3,000
3,000
4,000
-
-
-
29,650
29,650
32,478
Einzelplan 15 2017
2016
2015
56,000
63,250
72,500
-
-
-
95,860
100,610
118,250
-
-
-
361,220
382,470
451,469
Einzelplan 20 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,000
14,000
13,000
Einzelplan 21 2017
2016
2015
1,000
1,000
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000
3,000
2,000
Einzelplan 29 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Summe 2017
2016
2015
702,741
705,991
666,482
4.868,046
4.885,578
3.471,912
391,230
393,980
397,520
161,430
161,430
183,920
3.710,437
3.646,187
3.523,863
nachrichtlichBezirksverwaltungen
2017
2016
2015
1.052,150
1.031,050
870,427
-
-
-
471,903
468,803
425,348
1,000
1,000
1,000
3.657,222
3.657,350
3.099,279
Land Berlin 2017
2016
2015
1.754,891
1.737,041
1.536,909
4.868,046
4.885,578
3.471,912
863,133
862,783
822,868
162,430
162,430
184,920
7.367,659
7.303,537
6.623,142
Seite 250
Anlage 2Stellenübersicht
2016/2017Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-
Stellen nach Entgeltgruppen halts- Hauptverwaltung
E9C E9B E9 LEHR E8 E8A jahr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,500
18,500
18,500
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000
2,000
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,500
20,500
19,000
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
420,470
425,470
360,170
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
633,000
630,000
621,500
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16,490
16,490
14,490
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 09
-
-
-
-
-
-
83,000
83,000
61,000
3.951,418
3.747,418
3.558,776
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,310
25,810
23,310
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95,170
95,170
77,670
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,700
15,700
14,700
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 13
-
-
-
0,750
0,750
0,750
-
-
-
328,219
341,919
401,202
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000
5,000
5,000
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 29
-
-
-
0,750
0,750
0,750
83,000
83,000
61,000
5.530,777
5.342,977
5.116,318
-
-
-
2017
2016
2015
Summe
-
-
1,000
-
-
-
-
-
-
744,504
745,504
795,903
-
-
1,000
2017
2016
2015
nachrichtlichBezirksverwaltungen
-
-
1,000
0,750
0,750
0,750
83,000
83,000
61,000
6.275,281
6.088,481
5.912,221
-
-
1,000
2017
2016
2015
Land Berlin
Seite 251
Anlage 2Stellenübersicht2016/2017
Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte
Hauptverwaltung halts- Stellen nach Entgeltgruppen
jahr E8 LEHR E7 E7A E6 E5
Einzelplan 01 2017
2016
2015
-
-
-
3,000
3,000
3,000
-
-
-
16,000
16,000
15,000
-
-
-
Einzelplan 02 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 03 2017
2016
2015
-
-
-
2,000
2,000
2,000
-
-
-
40,400
40,400
40,590
17,500
17,500
15,500
Einzelplan 05 2017
2016
2015
-
-
-
147,000
147,000
173,000
2,500
2,500
2,500
537,882
538,882
507,970
1.432,949
1.436,949
1.352,029
Einzelplan 06 2017
2016
2015
-
-
-
18,500
18,500
35,000
3,000
3,000
-
770,740
770,240
788,140
45,605
45,605
51,105
Einzelplan 09 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
105,700
105,700
105,200
14,750
14,750
4,750
Einzelplan 10 2017
2016
2015
583,800
557,800
507,600
107,640
107,640
107,640
1,000
1,000
1,000
1.431,932
1.410,432
1.331,602
198,850
188,850
197,752
Einzelplan 11 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
1,500
1,500
1,500
176,460
176,460
159,460
136,500
138,500
121,500
Einzelplan 12 2017
2016
2015
-
-
-
12,000
12,000
15,000
-
-
-
94,870
94,070
116,070
106,080
106,080
109,917
Einzelplan 13 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16,580
16,580
18,257
8,406
8,406
5,136
Einzelplan 15 2017
2016
2015
-
-
-
1,000
1,000
1,000
3,250
6,500
12,750
167,454
172,204
153,252
47,997
54,997
69,835
Einzelplan 20 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 21 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
Einzelplan 29 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Summe 2017
2016
2015
583,800
557,800
507,600
291,140
291,140
336,640
11,250
14,500
17,750
3.360,018
3.342,968
3.237,541
2.009,637
2.012,637
1.928,524
nachrichtlichBezirksverwaltungen
2017
2016
2015
-
-
-
239,280
242,030
229,030
65,000
65,000
74,660
1.347,283
1.350,513
1.715,723
2.065,786
2.071,843
1.995,635
Land Berlin 2017
2016
2015
583,800
557,800
507,600
530,420
533,170
565,670
76,250
79,500
92,410
4.707,301
4.693,481
4.953,264
4.075,423
4.084,480
3.924,159
Seite 252
Anlage 2Stellenübersicht
2016/2017Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-
Stellen nach Entgeltgruppen halts- Hauptverwaltung
E4 E4A E3 E3A E2 UE jahr
27,000
27,000
27,000
-
-
-
3,000
3,000
3,000
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 02
29,880
29,880
31,880
-
-
-
9,500
9,500
10,000
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 03
1.849,053
1.849,053
1.608,000
-
-
-
258,530
259,530
411,483
-
-
-
-
-
1,000
2017
2016
2015
Einzelplan 05
13,000
13,000
30,630
-
-
-
34,550
34,550
56,800
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 06
4,500
4,500
21,000
-
-
-
7,000
7,000
7,000
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 09
27,117
27,117
15,269
-
-
-
66,900
66,900
82,369
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 10
110,280
112,280
72,550
-
-
-
12,800
12,800
54,480
-
-
-
-
-
16,000
2017
2016
2015
Einzelplan 11
3,500
3,500
4,000
-
-
-
14,380
14,480
23,480
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 12
1,000
1,000
1,000
-
-
-
3,850
3,850
3,850
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 13
33,000
33,000
38,150
-
-
-
137,056
144,056
158,850
5,250
6,750
7,000
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 15
7,000
7,000
8,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 29
2.105,330
2.107,330
1.857,479
-
-
-
547,566
555,666
811,312
5,250
6,750
7,000
-
-
17,000
2017
2016
2015
Summe
1.118,463
1.060,303
988,771
1,000
1,000
1,000
1.111,018
1.121,678
1.354,963
1,750
1,750
6,750
-
-
13,720
2017
2016
2015
nachrichtlichBezirksverwaltungen
3.223,793
3.167,633
2.846,250
1,000
1,000
1,000
1.658,584
1.677,344
2.166,275
7,000
8,500
13,750
-
-
30,720
2017
2016
2015
Land Berlin
Seite 253
Anlage 2Stellenübersicht2016/2017
Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte
Hauptverwaltung halts- Stellen nach Entgeltgruppen
jahr E2 E1 Teilsumme AT AT-01
Einzelplan 01 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
103,250
103,250
102,250
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 02 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
2,000
2,000
2,500
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 03 2017
2016
2015
2,000
2,000
3,000
-
-
-
261,280
261,280
254,720
8,000
8,000
8,000
-
-
1,000
Einzelplan 05 2017
2016
2015
4,500
4,500
5,000
-
-
-
6.062,878
6.075,878
5.738,949
3,000
3,000
7,000
-
-
-
Einzelplan 06 2017
2016
2015
18,875
18,875
18,625
-
-
2,000
1.815,270
1.802,270
1.870,717
3,000
3,000
2,000
-
-
-
Einzelplan 09 2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
-
-
-
265,590
265,590
260,090
2,000
2,000
-
-
-
2,000
Einzelplan 10 2017
2016
2015
8,299
9,299
10,649
-
-
-
18.048,830
17.392,579
13.973,684
6,000
6,000
6,000
-
-
35,000
Einzelplan 11 2017
2016
2015
21,000
21,000
9,000
-
-
-
1.118,410
1.123,410
1.015,160
6,000
6,000
4,000
-
-
1,000
Einzelplan 12 2017
2016
2015
8,500
9,500
3,500
-
-
-
1.380,142
1.383,692
1.379,559
15,000
15,000
20,000
-
-
-
Einzelplan 13 2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
-
-
-
145,816
146,816
148,501
1,000
1,000
1,000
-
-
-
Einzelplan 15 2017
2016
2015
17,158
19,408
34,274
-
-
-
1.353,093
1.430,793
1.638,911
4,000
4,000
4,000
-
-
-
Einzelplan 20 2017
2016
2015
2,000
2,000
2,000
-
-
-
37,000
37,000
33,000
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 21 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
19,000
19,000
18,000
-
-
-
-
-
-
Einzelplan 29 2017
2016
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Summe 2017
2016
2015
84,332
88,582
88,048
-
-
2,000
30.612,559
30.043,558
26.436,041
48,000
48,000
52,000
-
-
39,000
nachrichtlichBezirksverwaltungen
2017
2016
2015
217,390
221,390
230,745
1,000
1,000
1,000
12.958,895
12.901,035
12.637,835
2,000
3,000
3,000
-
-
-
Land Berlin 2017
2016
2015
301,722
309,972
318,793
1,000
1,000
3,000
43.571,454
42.944,593
39.073,876
50,000
51,000
55,000
-
-
39,000
Seite 254
Anlage 2Stellenübersicht
2016/2017Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-
Stellen nach Entgeltgruppen halts- Hauptverwaltung
Teilsumme jahr
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 01
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 02
8,000
8,000
9,000
2017
2016
2015
Einzelplan 03
3,000
3,000
7,000
2017
2016
2015
Einzelplan 05
3,000
3,000
2,000
2017
2016
2015
Einzelplan 06
2,000
2,000
2,000
2017
2016
2015
Einzelplan 09
6,000
6,000
41,000
2017
2016
2015
Einzelplan 10
6,000
6,000
5,000
2017
2016
2015
Einzelplan 11
15,000
15,000
20,000
2017
2016
2015
Einzelplan 12
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
Einzelplan 13
4,000
4,000
4,000
2017
2016
2015
Einzelplan 15
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 20
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 21
-
-
-
2017
2016
2015
Einzelplan 29
48,000
48,000
91,000
2017
2016
2015
Summe
2,000
3,000
3,000
2017
2016
2015
nachrichtlichBezirksverwaltungen
50,000
51,000
94,000
2017
2016
2015
Land Berlin
Seite 255
Anlage 2Stellenübersicht2016/2017
Haus- Planmäßige Planmäßige
Hauptverwaltung halts- Beamte/innen Tarifbe- Insgesamt
jahr Richter/innen schäftigte
Einzelplan 01 2017
2016
2015
54,000
54,000
51,000
103,250
103,250
102,250
157,250
157,250
153,250
Einzelplan 02 2017
2016
2015
4,000
4,000
4,000
2,000
2,000
2,500
6,000
6,000
6,500
Einzelplan 03 2017
2016
2015
154,940
156,940
154,000
269,280
269,280
263,720
424,220
426,220
417,720
Einzelplan 05 2017
2016
2015
23.506,085
23.195,085
22.472,196
6.065,878
6.078,878
5.745,949
29.571,963
29.273,963
28.218,145
Einzelplan 06 2017
2016
2015
7.948,660
7.863,560
7.735,460
1.818,270
1.805,270
1.872,717
9.766,930
9.668,830
9.608,177
Einzelplan 09 2017
2016
2015
401,025
401,025
398,275
267,590
267,590
262,090
668,615
668,615
660,365
Einzelplan 10 2017
2016
2015
19.011,874
19.007,124
20.786,664
18.054,830
17.398,579
14.014,684
37.066,704
36.405,703
34.801,348
Einzelplan 11 2017
2016
2015
511,960
512,710
466,010
1.124,410
1.129,410
1.020,160
1.636,370
1.642,120
1.486,170
Einzelplan 12 2017
2016
2015
625,200
623,350
590,160
1.395,142
1.398,692
1.399,559
2.020,342
2.022,042
1.989,719
Einzelplan 13 2017
2016
2015
221,280
219,280
207,630
146,816
147,816
149,501
368,096
367,096
357,131
Einzelplan 15 2017
2016
2015
5.707,600
5.710,600
5.686,250
1.357,093
1.434,793
1.642,911
7.064,693
7.145,393
7.329,161
Einzelplan 20 2017
2016
2015
208,000
208,000
213,000
37,000
37,000
33,000
245,000
245,000
246,000
Einzelplan 21 2017
2016
2015
25,000
25,000
24,000
19,000
19,000
18,000
44,000
44,000
42,000
Einzelplan 29 2017
2016
2015
11,000
11,000
-
-
-
-
11,000
11,000
-
Summe 2017
2016
2015
58.390,624
57.991,674
58.788,645
30.660,559
30.091,558
26.527,041
89.051,183
88.083,232
85.315,686
nachrichtlichBezirksverwaltungen
2017
2016
2015
7.310,809
7.292,194
7.235,793
12.960,895
12.904,035
12.640,835
20.271,704
20.196,229
19.876,628
Land Berlin 2017
2016
2015
65.701,433
65.283,868
66.024,438
43.621,454
42.995,593
39.167,876
109.322,887
108.279,461
105.192,314
Seite 256
Anlage 2Stellenübersicht2016/2017
Haus- Planmäßige Beamte/innen
Bezirksverwaltungen halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr B6 B5 B4 Teilsumme A16
Mitte 2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
7,000
7,000
7,000
Friedrichshain-Kreuzberg 2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
4,000
Pankow 2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
Charlottenburg-Wilmersdorf 2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4,000
Spandau 2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4,000
Steglitz-Zehlendorf 2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
4,000
Tempelhof-Schöneberg 2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,830
Neukölln 2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
Treptow-Köpenick 2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
4,000
4,000
4,000
Marzahn-Hellersdorf 2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
4,000
4,000
4,000
Lichtenberg 2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
4,000
4,000
5,000
Reinickendorf 2017
2016
2015
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
4,000
4,000
4,000
Summe 2017
2016
2015
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
36,000
36,000
36,000
60,000
60,000
60,000
54,000
54,000
55,830
Seite 258
Anlage 2Stellenübersicht
2016/2017Planmäßige Beamte/innen Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Bezirksverwaltungen
A15 A14 A13 A13Z A13S jahr
18,189
18,189
17,189
23,791
23,791
23,791
10,239
10,239
10,239
-
-
1,000
37,660
37,660
35,160
2017
2016
2015
Mitte
13,500
13,500
12,500
21,000
21,500
18,160
5,000
5,000
5,000
-
-
-
27,000
27,500
26,000
2017
2016
2015
Friedrichshain-Kreuzberg
15,000
15,000
14,000
27,000
27,000
23,000
8,000
7,000
8,000
-
-
-
20,000
20,000
19,500
2017
2016
2015
Pankow
15,000
15,000
16,000
22,500
22,500
24,500
6,763
6,763
7,763
1,000
1,000
1,000
29,000
29,000
27,000
2017
2016
2015
Charlottenburg-Wilmersdorf
11,000
11,000
11,000
17,625
18,625
16,000
5,750
6,000
5,000
1,000
1,000
1,000
19,900
19,900
18,850
2017
2016
2015
Spandau
12,000
12,000
11,000
14,750
14,750
13,500
11,000
11,000
13,000
-
-
-
22,000
24,000
25,000
2017
2016
2015
Steglitz-Zehlendorf
13,500
13,500
14,330
25,225
25,225
23,125
10,000
10,000
9,000
-
-
-
35,000
36,000
35,000
2017
2016
2015
Tempelhof-Schöneberg
15,000
15,000
14,000
20,000
18,000
19,000
13,000
15,000
12,000
-
-
-
28,000
28,000
30,000
2017
2016
2015
Neukölln
5,000
5,000
7,700
14,000
14,000
15,000
6,000
6,000
7,000
-
-
-
16,550
16,550
16,550
2017
2016
2015
Treptow-Köpenick
7,000
7,000
9,000
15,000
15,000
16,000
7,000
7,000
6,000
-
-
-
12,000
12,000
13,000
2017
2016
2015
Marzahn-Hellersdorf
13,000
13,000
13,000
16,000
16,000
17,000
16,000
16,000
14,000
-
-
-
20,000
20,000
16,000
2017
2016
2015
Lichtenberg
13,000
13,000
12,000
17,000
17,000
18,000
7,000
7,000
7,000
1,000
1,000
1,000
22,000
22,000
22,000
2017
2016
2015
Reinickendorf
151,189
151,189
151,719
233,891
233,391
227,076
105,752
107,002
104,002
3,000
3,000
4,000
289,110
292,610
284,060
2017
2016
2015
Summe
Seite 259
Anlage 2Stellenübersicht2016/2017
Haus- Planmäßige Beamte/innen
Bezirksverwaltungen halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr A12 A11 A10 A9 A9Z
Mitte 2017
2016
2015
83,000
83,660
81,490
191,012
192,012
201,387
252,900
251,900
248,489
24,715
25,715
35,974
9,000
8,000
9,000
Friedrichshain-Kreuzberg 2017
2016
2015
71,400
68,400
72,400
133,000
136,500
125,500
189,500
190,500
200,500
19,000
19,000
27,380
6,000
6,000
6,000
Pankow 2017
2016
2015
54,500
54,500
48,500
123,000
123,000
122,000
157,000
157,000
152,000
42,000
42,000
42,000
2,000
2,000
2,000
Charlottenburg-Wilmersdorf 2017
2016
2015
79,000
79,000
75,000
146,500
146,500
151,000
251,830
250,130
246,707
28,000
28,000
28,934
4,000
4,000
4,000
Spandau 2017
2016
2015
59,500
59,500
61,750
134,000
135,000
135,250
188,300
188,020
179,613
13,900
13,900
15,550
3,000
3,000
3,000
Steglitz-Zehlendorf 2017
2016
2015
60,000
61,000
60,000
142,750
142,750
144,250
194,000
194,000
189,500
56,500
51,500
46,250
2,000
2,000
2,000
Tempelhof-Schöneberg 2017
2016
2015
74,925
72,925
75,280
155,030
156,980
160,230
214,240
210,640
182,275
72,575
67,575
57,950
2,000
2,000
2,000
Neukölln 2017
2016
2015
74,000
74,000
66,000
141,000
141,000
139,000
285,000
285,000
240,000
22,500
22,500
53,500
5,000
5,000
6,000
Treptow-Köpenick 2017
2016
2015
28,000
28,000
29,850
89,850
89,850
93,850
107,750
107,750
107,750
46,000
46,000
36,000
1,000
1,000
1,000
Marzahn-Hellersdorf 2017
2016
2015
43,000
44,000
43,000
84,000
85,000
81,000
112,000
112,000
115,000
21,000
16,000
14,000
2,000
2,000
2,000
Lichtenberg 2017
2016
2015
48,000
48,000
48,000
89,500
89,500
84,000
140,000
137,000
130,000
27,000
27,000
34,000
3,000
3,000
3,000
Reinickendorf 2017
2016
2015
66,500
66,500
64,500
130,000
130,000
133,375
200,528
198,008
175,024
28,750
22,750
16,450
1,000
1,000
2,000
Summe 2017
2016
2015
741,825
739,485
725,770
1.559,642
1.568,092
1.570,842
2.293,048
2.281,948
2.166,858
401,940
381,940
407,988
40,000
39,000
42,000
Seite 260
Anlage 2Stellenübersicht
2016/2017Planmäßige Beamte/innen Haus-
Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Bezirksverwaltungen
A9S A8 A7 A6 A5S jahr
29,000
30,000
24,000
56,000
56,000
63,000
56,613
56,613
68,750
14,630
14,630
18,130
-
-
-
2017
2016
2015
Mitte
19,000
19,000
17,710
46,000
46,500
45,500
30,000
30,500
32,500
4,000
4,000
2,000
-
-
-
2017
2016
2015
Friedrichshain-Kreuzberg
12,000
12,000
11,000
52,000
52,000
50,500
45,000
44,500
45,000
4,000
4,000
5,000
-
-
-
2017
2016
2015
Pankow
16,000
16,000
17,000
58,500
58,500
62,500
53,500
53,500
56,280
8,500
8,500
11,500
-
-
-
2017
2016
2015
Charlottenburg-Wilmersdorf
20,250
20,250
19,250
46,375
46,375
43,375
40,075
40,825
43,950
2,500
2,500
2,000
-
-
-
2017
2016
2015
Spandau
20,000
20,000
20,000
66,000
66,000
60,630
60,240
60,240
67,080
4,000
4,000
5,000
-
-
-
2017
2016
2015
Steglitz-Zehlendorf
18,000
18,000
15,000
87,225
87,225
76,055
54,625
54,500
69,700
3,000
3,000
8,000
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
Tempelhof-Schöneberg
26,000
26,000
20,000
56,000
56,000
58,000
47,000
47,000
48,000
6,000
6,000
8,000
-
-
-
2017
2016
2015
Neukölln
10,000
10,000
8,000
40,000
40,000
39,700
12,000
12,000
17,000
5,000
5,000
5,000
-
-
-
2017
2016
2015
Treptow-Köpenick
4,000
4,000
4,000
20,000
20,000
21,000
20,000
20,000
26,000
10,000
10,000
10,000
-
-
-
2017
2016
2015
Marzahn-Hellersdorf
10,000
10,000
11,000
30,000
30,000
32,000
31,000
31,000
36,000
11,000
11,000
14,000
-
-
-
2017
2016
2015
Lichtenberg
12,400
12,400
13,650
49,841
50,841
45,750
46,138
46,138
52,138
3,000
3,000
5,000
-
-
-
2017
2016
2015
Reinickendorf
196,650
197,650
180,610
607,941
609,441
598,010
496,191
496,816
562,398
75,630
75,630
93,630
1,000
1,000
1,000
2017
2016
2015
Summe
Seite 261
Anlage 2Stellenübersicht2016/2017
Haus- Planmäßige Beamte/innen
Bezirksverwaltungen halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A
jahr Teilsumme
Mitte 2017
2016
2015
813,749
815,409
844,599
Friedrichshain-Kreuzberg 2017
2016
2015
587,400
590,900
595,150
Pankow 2017
2016
2015
566,500
565,000
547,500
Charlottenburg-Wilmersdorf 2017
2016
2015
725,093
723,393
733,184
Spandau 2017
2016
2015
568,175
570,895
559,588
Steglitz-Zehlendorf 2017
2016
2015
668,240
666,240
661,210
Tempelhof-Schöneberg 2017
2016
2015
771,345
763,570
734,775
Neukölln 2017
2016
2015
743,500
743,500
718,500
Treptow-Köpenick 2017
2016
2015
385,150
385,150
388,400
Marzahn-Hellersdorf 2017
2016
2015
361,000
358,000
364,000
Lichtenberg 2017
2016
2015
458,500
455,500
457,000
Reinickendorf 2017
2016
2015
602,157
594,637
571,887
Summe 2017
2016
2015
7.250,809
7.232,194
7.175,793
Seite 262
Anlage 2Stellenübersicht
2016/2017Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-
Stellen nach Entgeltgruppen halts- Bezirksverwaltungen
E15 E14 E13 E13 LEHR E12 jahr
22,426
22,426
22,354
7,722
7,722
9,972
50,231
50,231
51,382
-
-
-
23,830
24,660
21,660
2017
2016
2015
Mitte
16,750
15,750
14,750
11,110
11,110
11,250
39,000
39,000
39,250
-
-
-
18,000
18,000
15,000
2017
2016
2015
Friedrichshain-Kreuzberg
13,000
13,000
12,000
8,000
8,000
8,500
30,000
30,000
28,500
-
-
-
32,900
30,900
26,800
2017
2016
2015
Pankow
18,280
18,280
18,280
8,410
8,410
9,520
31,999
31,999
31,130
-
-
-
10,000
10,000
6,000
2017
2016
2015
Charlottenburg-Wilmersdorf
9,000
9,000
10,000
7,000
7,000
5,500
23,750
22,750
23,750
-
-
-
7,000
8,000
7,000
2017
2016
2015
Spandau
17,560
17,560
17,560
7,500
7,500
8,000
27,340
27,340
28,090
3,000
3,000
3,000
14,000
14,000
11,000
2017
2016
2015
Steglitz-Zehlendorf
8,010
8,010
7,510
9,500
9,500
10,500
16,620
16,620
15,620
-
-
-
18,500
17,500
16,500
2017
2016
2015
Tempelhof-Schöneberg
14,000
14,000
13,500
7,500
7,500
8,250
24,250
24,250
23,750
-
-
-
15,000
15,000
19,000
2017
2016
2015
Neukölln
13,000
13,000
11,540
17,790
17,790
14,250
45,600
45,600
47,600
-
-
-
19,000
18,845
16,690
2017
2016
2015
Treptow-Köpenick
17,750
17,750
14,750
11,500
11,500
12,500
25,130
25,130
24,380
-
-
-
22,000
22,000
19,000
2017
2016
2015
Marzahn-Hellersdorf
19,500
19,500
18,500
32,500
32,500
32,875
14,600
14,600
16,600
-
-
-
12,000
12,000
9,000
2017
2016
2015
Lichtenberg
8,120
8,120
7,600
4,250
4,250
3,500
15,218
15,218
16,218
-
-
-
15,000
15,000
12,000
2017
2016
2015
Reinickendorf
177,396
176,396
168,344
132,782
132,782
134,617
343,738
342,738
346,270
3,000
3,000
3,000
207,230
205,905
179,650
2017
2016
2015
Summe
Seite 263
Anlage 2Stellenübersicht2016/2017
Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte
Bezirksverwaltungen halts- Stellen nach Entgeltgruppen
jahr E11 E10 E10 LEHR E9 E9C
Mitte 2017
2016
2015
122,817
118,627
102,057
60,525
56,025
37,800
-
-
-
389,881
393,881
326,606
-
-
-
Friedrichshain-Kreuzberg 2017
2016
2015
75,980
70,880
51,500
45,950
45,950
43,010
-
-
-
362,140
362,060
316,560
-
-
-
Pankow 2017
2016
2015
110,000
109,000
93,000
65,450
62,450
62,750
-
-
-
428,290
428,290
389,290
-
-
-
Charlottenburg-Wilmersdorf 2017
2016
2015
50,730
50,730
45,740
25,578
25,578
22,538
-
-
-
287,867
287,515
238,138
-
-
-
Spandau 2017
2016
2015
99,300
96,900
76,000
13,500
13,500
10,500
-
-
-
191,784
194,034
147,914
-
-
-
Steglitz-Zehlendorf 2017
2016
2015
85,480
84,480
74,500
23,750
24,750
22,500
1,000
1,000
1,000
219,870
217,240
182,260
-
-
-
Tempelhof-Schöneberg 2017
2016
2015
70,150
68,050
60,660
19,500
20,300
22,000
-
-
-
232,399
232,479
198,072
-
-
1,000
Neukölln 2017
2016
2015
75,850
71,650
56,750
26,000
27,000
30,000
-
-
-
270,190
266,050
196,750
-
-
-
Treptow-Köpenick 2017
2016
2015
108,750
107,640
95,357
62,650
64,250
54,500
-
-
-
346,050
347,050
312,520
-
-
-
Marzahn-Hellersdorf 2017
2016
2015
107,080
107,080
91,600
54,000
54,000
51,750
-
-
-
396,880
396,880
342,380
-
-
-
Lichtenberg 2017
2016
2015
96,750
96,750
85,750
63,000
63,000
54,000
-
-
-
358,500
357,500
307,150
-
-
-
Reinickendorf 2017
2016
2015
49,263
49,263
37,513
12,000
12,000
14,000
-
-
-
173,371
174,371
141,639
-
-
-
Summe 2017
2016
2015
1.052,150
1.031,050
870,427
471,903
468,803
425,348
1,000
1,000
1,000
3.657,222
3.657,350
3.099,279
-
-
1,000
Seite 264
Anlage 2Stellenübersicht
2016/2017Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-
Stellen nach Entgeltgruppen halts- Bezirksverwaltungen
E8 E8A E7 E7A E6 jahr
87,677
87,677
84,677
-
-
-
32,830
32,830
33,830
2,000
2,000
3,750
128,135
128,595
163,246
2017
2016
2015
Mitte
78,230
77,230
82,430
-
-
1,000
10,500
10,500
11,500
8,500
8,500
7,500
119,860
118,860
136,750
2017
2016
2015
Friedrichshain-Kreuzberg
94,030
93,030
90,530
-
-
-
19,320
19,320
15,320
6,000
6,000
6,000
92,800
92,800
113,000
2017
2016
2015
Pankow
56,575
56,575
52,675
-
-
-
20,000
20,000
19,000
9,000
9,000
9,000
102,155
102,135
150,436
2017
2016
2015
Charlottenburg-Wilmersdorf
47,788
48,788
58,288
-
-
-
16,000
16,750
13,750
10,000
10,000
8,750
87,465
87,465
116,965
2017
2016
2015
Spandau
70,250
71,250
74,250
-
-
-
15,500
15,500
14,500
-
-
1,000
115,410
115,410
130,160
2017
2016
2015
Steglitz-Zehlendorf
50,898
50,898
58,495
-
-
-
12,000
12,000
11,000
14,250
14,250
17,410
89,883
90,833
113,660
2017
2016
2015
Tempelhof-Schöneberg
63,750
63,750
72,750
-
-
-
15,000
15,000
17,000
3,250
3,250
3,250
76,750
76,750
124,750
2017
2016
2015
Neukölln
32,528
32,528
30,528
-
-
-
25,000
25,000
25,000
-
-
-
150,419
151,419
187,150
2017
2016
2015
Treptow-Köpenick
50,406
51,406
56,406
-
-
-
17,880
18,880
18,880
-
-
-
143,250
145,250
177,000
2017
2016
2015
Marzahn-Hellersdorf
92,000
92,000
108,350
-
-
-
40,500
40,500
30,500
6,000
6,000
11,000
147,270
147,270
188,100
2017
2016
2015
Lichtenberg
20,372
20,372
26,524
-
-
-
14,750
15,750
18,750
6,000
6,000
7,000
93,886
93,726
114,506
2017
2016
2015
Reinickendorf
744,504
745,504
795,903
-
-
1,000
239,280
242,030
229,030
65,000
65,000
74,660
1.347,283
1.350,513
1.715,723
2017
2016
2015
Summe
Seite 265
Anlage 2Stellenübersicht2016/2017
Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte
Bezirksverwaltungen halts- Stellen nach Entgeltgruppen
jahr E5 E4 E4A E3 E3A
Mitte 2017
2016
2015
158,584
159,584
163,294
258,418
228,418
190,895
-
-
-
103,740
103,740
119,410
0,750
0,750
1,750
Friedrichshain-Kreuzberg 2017
2016
2015
94,530
96,530
85,530
101,000
102,000
103,000
-
-
-
56,800
58,300
77,800
-
-
-
Pankow 2017
2016
2015
291,970
287,970
249,380
109,000
102,000
105,070
-
-
-
109,230
109,230
123,980
-
-
-
Charlottenburg-Wilmersdorf 2017
2016
2015
214,750
215,250
226,340
61,760
61,630
58,980
-
-
-
104,014
104,014
124,825
-
-
-
Spandau 2017
2016
2015
138,930
139,930
147,582
30,250
30,250
32,250
-
-
-
59,908
62,408
69,059
-
-
-
Steglitz-Zehlendorf 2017
2016
2015
220,210
220,210
221,810
46,530
46,530
55,780
1,000
1,000
1,000
133,530
133,530
141,030
-
-
-
Tempelhof-Schöneberg 2017
2016
2015
114,359
114,359
109,399
125,750
125,750
107,580
-
-
-
114,120
114,780
132,663
1,000
1,000
5,000
Neukölln 2017
2016
2015
185,120
185,010
185,000
104,620
86,590
42,750
-
-
-
18,000
18,000
33,850
-
-
-
Treptow-Köpenick 2017
2016
2015
181,170
180,170
180,750
85,635
80,635
80,615
-
-
-
112,431
116,431
126,301
-
-
-
Marzahn-Hellersdorf 2017
2016
2015
160,250
163,250
149,000
33,500
33,500
46,000
-
-
-
107,630
107,630
149,680
-
-
-
Lichtenberg 2017
2016
2015
144,080
144,080
122,250
117,000
118,000
115,750
-
-
-
106,795
107,795
147,295
-
-
-
Reinickendorf 2017
2016
2015
161,833
165,500
155,300
45,000
45,000
50,101
-
-
-
84,820
85,820
109,070
-
-
-
Summe 2017
2016
2015
2.065,786
2.071,843
1.995,635
1.118,463
1.060,303
988,771
1,000
1,000
1,000
1.111,018
1.121,678
1.354,963
1,750
1,750
6,750
Seite 266
Anlage 2Stellenübersicht
2016/2017Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-
Stellen nach Entgeltgruppen halts- Bezirksverwaltungen
E2 UE E2 E1 Teilsumme AT jahr
-
-
-
51,411
51,411
53,941
-
-
-
1.500,977
1.468,577
1.386,624
-
-
-
2017
2016
2015
Mitte
-
-
0,500
7,220
9,220
10,220
-
-
-
1.045,570
1.043,890
1.007,550
-
1,000
1,000
2017
2016
2015
Friedrichshain-Kreuzberg
-
-
-
17,690
17,690
29,190
-
-
-
1.427,680
1.409,680
1.353,310
-
-
-
2017
2016
2015
Pankow
-
-
-
11,000
11,000
12,137
-
-
-
1.012,118
1.012,116
1.024,739
-
-
-
2017
2016
2015
Charlottenburg-Wilmersdorf
-
-
-
18,260
18,260
20,510
-
-
-
759,935
765,035
747,818
-
-
-
2017
2016
2015
Spandau
-
-
1,000
5,000
5,000
7,000
-
-
-
1.006,930
1.005,300
995,440
-
-
-
2017
2016
2015
Steglitz-Zehlendorf
-
-
-
11,650
11,650
15,065
-
-
-
908,589
907,979
902,134
-
-
-
2017
2016
2015
Tempelhof-Schöneberg
-
-
-
16,669
16,669
12,669
-
-
-
915,949
890,469
840,019
-
-
-
2017
2016
2015
Neukölln
-
-
1,000
52,190
54,190
56,420
-
-
-
1.252,213
1.254,548
1.240,221
2,000
2,000
2,000
2017
2016
2015
Treptow-Köpenick
-
-
-
4,000
4,000
-
-
-
-
1.151,256
1.158,256
1.153,326
-
-
-
2017
2016
2015
Marzahn-Hellersdorf
-
-
-
6,000
6,000
7,000
1,000
1,000
1,000
1.257,495
1.258,495
1.255,120
-
-
-
2017
2016
2015
Lichtenberg
-
-
11,220
16,300
16,300
6,593
-
-
-
720,183
726,690
731,534
-
-
-
2017
2016
2015
Reinickendorf
-
-
13,720
217,390
221,390
230,745
1,000
1,000
1,000
12.958,895
12.901,035
12.637,835
2,000
3,000
3,000
2017
2016
2015
Summe
Seite 267
Anlage 2Stellenübersicht2016/2017
Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte
Bezirksverwaltungen halts- Stellen nach Entgeltgruppen
jahr Teilsumme
Mitte 2017
2016
2015
-
-
-
Friedrichshain-Kreuzberg 2017
2016
2015
-
1,000
1,000
Pankow 2017
2016
2015
-
-
-
Charlottenburg-Wilmersdorf 2017
2016
2015
-
-
-
Spandau 2017
2016
2015
-
-
-
Steglitz-Zehlendorf 2017
2016
2015
-
-
-
Tempelhof-Schöneberg 2017
2016
2015
-
-
-
Neukölln 2017
2016
2015
-
-
-
Treptow-Köpenick 2017
2016
2015
2,000
2,000
2,000
Marzahn-Hellersdorf 2017
2016
2015
-
-
-
Lichtenberg 2017
2016
2015
-
-
-
Reinickendorf 2017
2016
2015
-
-
-
Summe 2017
2016
2015
2,000
3,000
3,000
Seite 268
Anlage 2Stellenübersicht
2016/2017Planmäßige Planmäßige Haus-
Beamte/innen Tarifbe- Insgesamt halts- Bezirksverwaltungen
Richter/innen schäftigte jahr
818,749
820,409
849,599
1.500,977
1.468,577
1.386,624
2.319,726
2.288,986
2.236,223
2017
2016
2015
Mitte
592,400
595,900
600,150
1.045,570
1.044,890
1.008,550
1.637,970
1.640,790
1.608,700
2017
2016
2015
Friedrichshain-Kreuzberg
571,500
570,000
552,500
1.427,680
1.409,680
1.353,310
1.999,180
1.979,680
1.905,810
2017
2016
2015
Pankow
730,093
728,393
738,184
1.012,118
1.012,116
1.024,739
1.742,211
1.740,509
1.762,923
2017
2016
2015
Charlottenburg-Wilmersdorf
573,175
575,895
564,588
759,935
765,035
747,818
1.333,110
1.340,930
1.312,406
2017
2016
2015
Spandau
673,240
671,240
666,210
1.006,930
1.005,300
995,440
1.680,170
1.676,540
1.661,650
2017
2016
2015
Steglitz-Zehlendorf
776,345
768,570
739,775
908,589
907,979
902,134
1.684,934
1.676,549
1.641,909
2017
2016
2015
Tempelhof-Schöneberg
748,500
748,500
723,500
915,949
890,469
840,019
1.664,449
1.638,969
1.563,519
2017
2016
2015
Neukölln
390,150
390,150
393,400
1.254,213
1.256,548
1.242,221
1.644,363
1.646,698
1.635,621
2017
2016
2015
Treptow-Köpenick
366,000
363,000
369,000
1.151,256
1.158,256
1.153,326
1.517,256
1.521,256
1.522,326
2017
2016
2015
Marzahn-Hellersdorf
463,500
460,500
462,000
1.257,495
1.258,495
1.255,120
1.720,995
1.718,995
1.717,120
2017
2016
2015
Lichtenberg
607,157
599,637
576,887
720,183
726,690
731,534
1.327,340
1.326,327
1.308,421
2017
2016
2015
Reinickendorf
7.310,809
7.292,194
7.235,793
12.960,895
12.904,035
12.640,835
20.271,704
20.196,229
19.876,628
2017
2016
2015
Summe
Seite 269
Anlage 3 2016/2017
Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben
durchlaufenden Posten
Durchlaufende Posten sind Berlin zustehende Beträge, die in gleicher Höhe und ohne Einsatz zusätzlicher Landesmittel an andere weitergeleitet werden, denen die Auszahlung an die Letztempfänger obliegt (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 LHO).
Der Haushaltsplan 2016/2017 enthält keine den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten.
Seite 271
Anlage 4 2016/2017
Übersicht über Investitionen (Immobilien) im Sonderfinanzierungsverfahren
und Einnahmeverzichte im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen
1. Investitionen im Sonderfinanzierungsverfahren
Finanzierungsverlauf – Mio. Euro –
Bezirk Kapitel Titel
Bezeichnung des Objekts Gesamt-investiti-onskos-ten Mio.
Euro
in Vor-jahren bereits
geleistet
fällig in
2016
fällig in
2017
durch-schnittl. künftige Belas-
tung pro Jahr
Laufzeit bis
Vertrags-ende (Jahr)
Kaufpreis bei
Vertrags-ende/
optional Mio. Euro
0310
51827 82127
Stiftung Deutsches Technik-museum – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –
89,91 55,83 34,08
48,08 21,77
1,78 2,34
1,67 2,40
1,43 2,52
2020 –
0314 51827 82127
Landesarchiv – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –
59,50 34,18 25,32
20,99
3,25
1,29 0,55
1,25 0,61
0,76 1,49
2031 –
0573
51820
Kfz-Zulassungsstelle Ferdinand-Schultze-Str. 55 – Nettokaltmiete –
19,83 1)
13,48
0,89
0,89
2017 7,30
1070
51827 82127
Neubau der Zentralbibliothek der TU/UdK – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –
28,57
8,36 20,21
6,23 10,02
0,41 1,05
0,37 1,07
0,17 1,01
2025 –
1210
Krematorium Baumschulenweg 2) – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –
63,89 30,54 33,35
22,58 12,65
0,99 1,13
0,94 1,18
0,50 1,53
2029 –
Li 3705
51827 82127
Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule, Förderschwerpunkt Sehen – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –
31,83 10,24 21,59
9,77 17,39
0,18 1,12
0,14 1,12
0,05 0,65
2020 –
Sp 3701 51827 82127
Grundschule Pulvermühle – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –
12,75 4,15 8,60
3,96 6,70
0,07 0,44
0,05 0,44
0,02 0,34
2020 –
1) ohne Kaufpreis bei Vertragsende
2) Die Zins- und Tilgungsanteile sind im Wirtschaftsplan des Berliner Krematoriumsbetriebes in dieser Höhe enthalten. Soweit der Betrieb diese nicht über eigene Einnahmen finanziert, erhält er einen Zuschuss aus Kapitel 1210, Titel 68214.
Seite 273
Anlage 4 2016/2017
1a. Zusammenstellung nach Einzelplänen
Finanzierungsverlauf – Mio. Euro –
Einzelplan Gesamtinvestitions-kosten
Mio. Euro
in Vorjahren
bereits geleistet
Fällig in
2014
Fällig in
2015
durchschnittl. künftige Belastung
pro Jahr
03 149,41 94,09 5,96 5,93 6,21
05 19,83 13,48 0,89 0,89
10 28,57 16,25 1,46 1,44 1,18
12 63,89 35,23 2,12 2,12 2,04
37 44,58 37,82 1,81 1,75 1,07
1b. Zusammenstellung nach Gesamtsumme für Zins- und Tilgungsanteil
Finanzierungsverlauf – Mio. Euro –
Titel Gesamtinvestitions-kosten Mio. Euro
in Vorjahren
bereits geleistet
Fällig in
2014
Fällig in
2015
durchschnittl. künftige Belastung
pro Jahr
51820 – Nettokaltmiete – 19,83 13,48 0,89 0,89
51827 – Zinsanteil – 143,30 111,61 4,72 4,42 2,94
82127 – Tilgungsanteil – 143,15 71,78 6,63 6,82 7,55
2. Einnahmeverzichte (laufende Einnahmen) im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen
Der Haushaltsplan 2016/2017 enthält keine Einnahmeverzichte (laufende Einnahmen) im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen.
Seite 274
Anlage 5
2016/2017
Übersicht über Bürgschaften, Garantien sowie sonstige Gewährleistungen und Einstandspflichten
Tabelle 1: Ausnutzung der Ermächtigungsrahmen für Bürgschaften
Ermächtigungsrahmen Haushaltsgesetz Ausnutzung des Rahmens per 31.12.2014
2014/2015 2016/2017 Gesamt
Netto-inanspruch-
nahme 1)
Bestand Bürgschafts-
verpflichtungen (valutarisch)
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
Gewerbliche Wirtschaft, Landwirt-schaft und freie Berufe:
Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft
750,0 750,0 300,2 222,1 78,1
Garantien für Arbeitnehmer-beteiligungen 2,0 2,0 1,0 0,7 0,3
Wohnungsbaubürgschaften 5.500,0 5.500,0 3.046,0 582,1 2.463,9
Sonderfinanzierungen 200,0 200,0 35,5 0,0 35,5
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 888,0 1.295,0 814,9 0,0 814,9
Bankgesellschaft Gesetz vom 05.11.2012 2) 3.800,0 3.800,0 2.943,0 0,0 2.943,0
Fondsanteilerwerb durch die BIH 224,0 224,0 0,0 0,0 0,0
Gewährleistungen für Leihgaben Dritter im Bereich Kunst und Kultur 399,75 399,75 178,7 0,0 178,7
Gewährleistungen für Leihgaben Dritter im Bereich Sport 0,25 0,25 0,0 0,0 0,0
Förderung des Erwerbs von Atelier-raum durch Künstlerinnen und Künstler zur Selbstnutzung
- 15,0 - - -
Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissenschaftliche For-schungsinstitute, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden
15,0 15,0 13,7 0,0 13,7
Transnationale Zusammenarbeit (Interreg)
67,0 67,0 15,3 0,0 15,3
Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen
Wasserversorgung 1.400,0 1.400,0 1.217,8 0,0 1.217,8
Energieversorgung 4.600,0 4.600,0 0,0 0,0 0,0
1) erbrachte Leistungen aus Bürgschaftsinanspruchnahmen, für die noch kein Ersatz erlangt worden ist (§ 3 Abs. 10
Satz 2 HG 14/15). 2) Gesetz über die Ermächtigung im Zusammenhang mit der Abschirmung des ehemaligen Konzerns der Bankgesell-
schaft Berlin AG von den wesentlichen Risiken aus dem Immobiliendienstleistungsgeschäft
Seite 275
Anlage 5 2016/2017
Tabelle 2: Netto-Haushaltsbelastung aus Bürgschaftsinanspruchnahmen
gewerbliche Wirtschaft 2012 2013 2014 T€ T€ T€
Zahlungen Berlins 1510/87101 18.505,9 6.402,6 2.918,5
Netto-Rückzahlungen an Berlin 1510/14102-101 -590,5 -1.150,5 -849,1
Einnahmen aus Entgelten 1510/14101 -6.893,2 -7.965,5 -7.956,9
Nettozahlung Berlins 11.022,2 -2.713,4 -5.887,5
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 101.597,9 91.749,7 78.064,5
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozah-lungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vor-jahre zum Mittelwert der Bestände des Betrach-tungsjahres und der zwei Vorjahre)
4,15 % 4,59% 0,89%
Wohnungsbau 2012 2013 2014 T€ T€ T€
Zahlungen Berlins 1510/87102 17.190,7 18.633,0 2.440,8
Zahlungen Berlins 2990/87102 (Wegfall Anschluss-förderung)
0 0 0
Erstattungen durch Bund 1510/14103 -20.510,8 -7.297,8 -6.193,7
Netto-Rückzahlungen an Berlin 1510/14102-103 -4.610,2 -3.468,6 -3.880,4
Einnahmen aus Entgelten 1510/14101 -1.262,9 -1.165,8 -1.069,9
Nettozahlung Berlins -9.193,2 6.700,8 -8.703,2
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 3.357.179,3 2.874.553,4 2.463.856,1
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozah-lungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vor-jahre zum Mittelwert der Bestände des Betrach-tungsjahres und der zwei Vorjahre)
1,35 % 0,37% -0,13%
gewerbliche Wirtschaft und Wohnungsbau 2012 2013 2014 T€ T€ T€
Nettozahlung Berlins insgesamt 1.829,0 3.987,4 -14.590,7
Risikoabschirmung Bankgesellschaft 2012 2013 2014 T€ T€ T€
Zahlungen Berlins 2990/87130 28.061,1 49.228,8 21.868,7
Einnahmen aus Entgelten 1510/14101 0 0 0
Nettozahlung Berlins 28.061,1 49.228,8 21.868,7
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch)
3.800.000 3.367.000 2.943.000
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozah-lungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vor-jahre zum Mittelwert der Bestände des Betrach-tungsjahres und der zwei Vorjahre)
0 % 0 % 0 %
Seite 276
Anlage 5
2016/2017
Gewährleistungen für Leihgaben Dritter im Bereich Kunst und Kultur
2012 2013 2014 T€ T€ T€
Zahlungen Berlins 0310/68102 1,4 32,8 0,0
Einnahmen 0,0 0,0 0,0
Nettozahlung Berlins 1,4 32,8 0,0
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 237.458,1 246.766,2 178.713,6
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozah-lungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vor-jahre zum Mittelwert der Bestände des Betrach-tungsjahres und der zwei Vorjahre)
0 % 0 % 0 %
Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissenschaftliche Forschungsinstitute, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden
2012 2013 2014 T€ T€ T€
Zahlungen Berlins 0,0 0,0 0,0
Einnahmen 0,0 0,0 0,0
Nettozahlung Berlins 0,0 0,0 0,0
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 13.654 13.654 13.654
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozah-lungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vor-jahre zum Mittelwert der Bestände des Betrach-tungsjahres und der zwei Vorjahre)
0 % 0 % 0 %
Transnationale Zusammenarbeit (Interreg) 2012 2013 2014 T€ T€ T€
Zahlungen Berlins 1214/63201 0,0 0,0 0,0
Einnahmen 0,0 0,0 0,0
Nettozahlung Berlins 0,0 0,0 0,0
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 10.500 12.900 15.300
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozah-lungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vor-jahre zum Mittelwert der Bestände des Betrach-tungsjahres und der zwei Vorjahre)
0 % 0 % 0 %
Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen 2012 2013 2014 T€ T€ T€
Zahlungen Berlins 0,0 0,0 0,0
Einnahmen 0,0 0,0 0,0
Nettozahlung Berlins 0,0 0,0 0,0
Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch)
658.800 1.266.400 1.217.800
Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozah-lungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vor-jahre zum Mittelwert der Bestände des Betrach-tungsjahres und der zwei Vorjahre)
0 % 0 % 0 %
Seite 277
Anlage 5 2016/2017
Tabelle 3: Leistungen bzw. haushaltsmäßige Vorsorge für Inanspruchnahme aus Bürgschaften/Gewährleistungen
Kapitel/Titel Bezeichnung Ist 2013
Ist 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
T€ T€ T€ T€ T€
0310/68102 Entschädigungen, Ersatzleistungen 32,8 0,0 1,0 1,0 1,0
1214/63201 Ersatz von Verwaltungsausga-ben an Länder
0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*
1510/87101 Inanspruchnahme aus Bürgschaften für die gewerbli-che Wirtschaft
6.402,6 2.918,5 8.000,0 8.000,0 8.000,0
1510/87102 Inanspruchnahme aus Bürg-schaften für den Wohnungsbau 18.633,0 2.440,8 29.000,0 15.000,0 15.000,0
* Berlin erstattet dem Land Brandenburg gem. Verwaltungsvereinbarung vom 6. April 1995 die Hälfte der norma-
len Sachkosten der Abt. GL (Ansätze 2015, 2016 und 2017 jeweils rund 0,9 Mio. Euro). Sollte es aufgrund der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen tatsächlich zu Zahlungen kommen, wären diese zunächst von Bran-denburg zu leisten und müssten dann durch Berlin aus Kapitel 1214 Titel 63201 teilweise erstattet werden. Dies hätte entsprechende überplanmäßige Ausgaben zur Folge.
Seite 278
Anlage 5
2016/2017
Tabelle 4: Jährliche Veränderungen der Ausnutzung des Bürgschaftsrahmens 2012 - 2014
Freier Rahmen per 31.12.2014
Bürgschaftsübernahmen
01.01. − 31.12.2012
01.01. − 31.12.2013
01.01. –31.12.2014
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft § 3 Abs. 1 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2014/2015
449,9 -34,4 -9,9 -13,7
Garantien für Arbeitnehmerbeteiligungen § 3 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2014/2015 1,0 0,0 -0,1 0,0
Wohnungsbaubürgschaften § 3 Abs. 2 Nrn.1 bis 4 Haushaltsgesetz 2014/2015
2.454,0 -493,5 -482,6 -410,7
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, § 3 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2014/2015 73,1 171,2 0,1 -4,3
Sonderfinanzierungen § 3 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2014/2015 164,5 -2,0 -1,9 -1,9
Fondsanteilerwerb durch die BIH § 3 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2014/2015
224,0 0,0 0.0 0,0
Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen § 3 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2014/2015 4.782,2 658,8 607,6 -48,6
Gewährleistungen für Leihgaben im Bereich Kunst und Kultur § 3 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2014/2015
221,0 104,2 9,3 -68,1
Gewährleistungen für Leihgaben im Bereich Sport § 3 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2014/2015
0,25 0,0 0,0 0,0
Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissenschaftliche Forschungsinstitute, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden § 3 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2014/2015
1,3 0,0 2,8 0,0
Transnationale Zusammenarbeit (Interreg IV B + IV C) § 3 Abs. 8 Haushaltsgesetz 2014/2015
51,7 2,4 2,4 2,4
Seite 279
Anlage 5 2016/2017
Tabelle 5: Sonstige Einstandspflichten – Anstalten des öffentlichen Rechts –
Einzel-plan
Einstandspflicht Haftungs-umfang
Landes-anteil*
Inanspruch-nahme
(ggf.: Bezirk)
2014 2014 2014
05 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Gesetzliche Einstandspflicht Art. 2 Abs. 3 des Staatsvertrages zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die Errichtung eines Amtes für Statistik Berlin - Bran-denburg vom 13. Dezember 2005
Beschränkt
50% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Berliner Bäder-Betriebe Gesetzliche Einstandspflicht Bäder-Anstaltsgesetz
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
IT-Dienstleistungszentrum Gesetzliche Einstandspflicht § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Anstalt des öffentlichen Rechts IT-Dienstleistungszentrum Berlin vom 19. November 2004
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Verwaltungsakademie Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 7 der Verordnung über die Ordnung der Verwal-tungsakademie Berlin (VAkVO) vom 10. Novem-ber 1992
Unbe-schränkt
100% Nein
06 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Landeslabor Berlin-Brandenburg Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit den §§ 359 Abs. 2 S. 2 SGB III und 17 Abs. 2 BetrAVG
Beschränkt 50% Nein
10 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Studentenwerk Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 6 Abs. 7 Studentenwerksgesetz
Unbe-schränkt
100% Nein
13 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Investitionsbank Berlin Gesetzliche Einstandspflicht IBB-Gesetz
Beschränkt 100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Betriebe-Gesetz
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Betriebe-Gesetz
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Berliner Wasserbetriebe (BWB) Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Betriebe-Gesetz
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über das Zentrum für Informationstechnik
Unbe-schränkt
100% Nein
* Landesanteil am Umfang der Haftung
Seite 280
Anlage 5
2016/2017
Tabelle 6: Sonstige Einstandspflichten – Körperschaften des öffentlichen Rechts –
Einzel-plan
Einstandspflicht Haftungs-umfang
Landes-anteil *
Inanspruch-nahme
(ggf.: Bezirk)
2014 2014 2014
06 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Rechtsanwaltskammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit den §§ 359 Abs. 2 S. 2 SGB III und 17 Abs. 2 BetrAVG
Beschränkt 100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Notarkammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit den §§ 359 Abs. 2 S. 2 SGB III und 17 Abs. 2 BetrAVG
Beschränkt 100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit den §§ 359 Abs. 2 S. 2 SGB III und 17 Abs. 2 BetrAVG
Beschränkt 100% Nein
10 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Freie Universität Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Technische Universität Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Humboldt-Universität zu Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Universität der Künste Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Kunsthochschule Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Charité Universitätsmedizin Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 1 Abs. 4 Berliner Universitätsmedizingesetz
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Hochschule für Musik „Hans Eisler“ Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Beuth Hochschule für Technik Berlin (vormals Technische Fachhochschule Berlin) Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz
Unbe-schränkt
100% Nein
Seite 281
Anlage 5 2016/2017
Einzel-plan
Einstandspflicht Haftungs-umfang
Landes-anteil *
Inanspruch-nahme
(ggf.: Bezirk)
2014 2014 2014
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (vormals Fachhochschule für Technik und Wirt-schaft Berlin) Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (vor-mals Fachhochschule für Verwaltung und Rechts-pflege) Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Alice-Salomon-Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz
Unbe-schränkt
100% Nein
11 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Ärztekammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung
Beschränkt 100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Zahnärztekammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung
Beschränkt 100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Tierärztekammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung
Beschränkt 100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Apothekerkammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung
Beschränkt 100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Kammer für psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung
Beschränkt 100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Kassenärztliche Vereinigung Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung
Beschränkt 100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung
Beschränkt 100% Nein
12 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Architektenkammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit § 1 des Ge-setzes über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe- schränkt **
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Baukammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit § 1 des Ge-setzes über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe- schränkt **
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Abwasserverband der Fahrgastschifffahrt von Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Rechtsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz
Beschränkt auf Lohn-
kosten (60.000 € für 2014)
100% Nein
Seite 282
Anlage 5
2016/2017
Einzel-plan
Einstandspflicht Haftungs-umfang
Landes-anteil *
Inanspruch-nahme
(ggf.: Bezirk)
2014 2014 2014
13 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Industrie- und Handelskammer zu Berlin Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung § 12 Abs. 2 Insolvenzordnung
Beschränkt 0% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Handwerkskammer Berlin Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung § 12 Abs. 2 Insolvenzordnung
Beschränkt 0% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissen-schaften Gesetzliche Einstandspflicht Staatsvertrag über die Errichtung einer Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
Unbe-schränkt
100% Nein
15 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Steuerberaterkammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO i.V.m. § 1 des Gesetzes über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnfG)
Beschränkt 100% Nein
* Landesanteil am Umfang der Haftung
** Entsprechend der Leistungen nach den Vorschriften des Dritten Buches Sozialgesetzbuch über das Insolvenzgeld von der Agentur für Arbeit und nach den Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversor- gung vom Träger der Insolvenzversicherung für Arbeitnehmer
Seite 283
Anlage 5 2016/2017
Tabelle 7: Sonstige Einstandspflichten – Stiftungen des öffentlichen Rechts –
Einzel-plan
Einstandspflicht Haftungs-umfang
Landes-anteil*
Inanspruch-nahme
(ggf.: Bezirk)
2014 2014 2014
03 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Stiftung Preußischer Kulturbesitz Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vom 11. Dezem-ber 1996
Unbe-schränkt
8,71% am Sockelbetrag zzgl. 25% des Fehlbe-trags über Sockelbetrag
Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Stiftung Topographie des Terrors - Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Stiftung Berlinische Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Stiftung Bröhan-Museum – Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Stiftung Stadtmuseum Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Stiftung Deutsches Technikmuseum Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Stiftung Oper in Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Stiftung Berliner Philharmoniker Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Stiftung Berliner Mauer – Gedenkstätte Berliner Mauer und Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe-schränkt
100% Nein
Seite 284
Anlage 5
2016/2017
Einzel-plan
Einstandspflicht Haftungs-umfang
Landes-anteil*
Inanspruch-nahme
(ggf.: Bezirk)
2014 2014 2014
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Stiftung kulturelle Weiterbildung und Kulturbera-tung Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe-schränkt
100% Nein
10 Begünstigter/ Adressat:
Lette-Verein Unbe-schränkt
100% Nein
Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über den Lette-Verein und das Pestalozzi-Fröbel-Haus vom 18. Januar 1963 in der Fassung vom 2. August 1982
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Pestalozzi-Fröbel-Haus Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über den Lette-Verein und das Pestalozzi-Fröbel-Haus vom 18. Januar 1963 in der Fassung vom 2. August 1982
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 1 G über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (Berlin 3210-7) (BlnInsoUnFG), § 12 Abs. 2 InsO
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Stiftung Demokratische Jugend Gesetzliche Einstandspflicht § 1 G über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (Berlin 3210-7) (BlnInsoUnFG), § 12 Abs. 2 InsO
Unbe-schränkt
100% im Aussenver-
hältnis (16,67% im Innenver-hältnis)
Nein
11 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Stiftung Invalidenhaus Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Hospitäler zum Heiligen Geist und St. Georg Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
St. Gertraudt-Stiftung Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Kaiser Wilhelm- und Augusta-Stiftung Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe-schränkt
100% Nein
12 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Stiftung Naturschutz Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit § 1 des Ge-setzes über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)
Unbe-schränkt **
100% Nein
Seite 285
Anlage 5 2016/2017
Einzel-plan
Einstandspflicht Haftungs-umfang
Landes-anteil*
Inanspruch-nahme
(ggf.: Bezirk)
2014 2014 2014
13 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Max-Delbrück-Centrum Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Errichtung der Stiftung „Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin“
Unbe-schränkt
100% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Stiftung Museum für Naturkunde Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Stiftung „Musum für Naturkunde“
Unbe-schränkt
100% Nein
* Landesanteil am Umfang der Haftung
** Entsprechend der Leistungen nach den Vorschriften des Dritten Buches Sozialgesetzbuch über das Insolvenzgeld von der Agentur für Arbeit und nach den Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversor- gung vom Träger der Insolvenzversicherung für Arbeitnehmer
Seite 286
Anlage 5
2016/2017
Tabelle 8: Sonstige Einstandspflichten – Sonstige Adressaten –
Einzel-plan
Einstandspflicht Haftungs-umfang
Landes-anteil*
Inanspruch-nahme
(ggf.: Bezirk)
2014 2014 2014
03 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Georg-Kolbe-Stiftung Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung § 3 Berliner Stiftungsgesetz i.V.m. § 2 Abs. 1 lit. a der Satzung
Vermögens-erhalt
Nicht benannt
Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Stiftung Domäne Dahlem Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung § 3 Berliner Stiftungsgesetz i.V.m. § 4 Abs. 2 der Satzung
Vermögens-erhalt
Nicht benannt
Nein
05 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Olympiastadion Berlin GmbH Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Pacht- und Betreibervertrag
Beschränkt 100% Nein
12 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Wasserverband Pfefferluchgraben Gesetzliche Einstandspflicht Rechtsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz
Nicht bekannt
Nicht bekannt
Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Spree-Havel-Verband Gesetzliche Einstandspflicht Rechtsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz
Nicht bekannt
Nicht bekannt
Nein
13 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Landesbank Berlin AG Gesetzliche Einstandspflicht § 11 Abs. 1 und 2 des Berliner Sparkassengeset-zes
a) Unbe-schränkt für bis zum 18.7.2001 vereinbarte Verbindlich-keiten b) Beschränkt für danach bis zum 18.7.2005 vereinbarte Verbindlich-keiten (Lauf-zeit bis 31.12.2015)
0% Nein
15 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Feuersozietät Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg/ Versicherungskammer Bay-ern Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Vertrag über den Verkauf sämtlicher Stückaktien an der Feuersozietät Berlin Brandenburg und an der Öffentlichen Lebensversicherung Berlin Bran-denburg AG vom 23.1.2004
Beschränkt
68,69% (Feuerso-zietät), 26,9% (Öff. Lebens-versiche-rung)
Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
BF Rückversicherungs-AG/ AXA LM Investments S.C.A., Colisée Re S.A. Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Kaufvertrag über sämtliche Aktien an der BF Rückversicherungs-AG vom 4.12.2009
Beschränkt
68,69% Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Landesbank Berlin AG Gesetzliche Einstandspflicht Detailvereinbarung über die Abschirmung des Konzerns Bankgesellschaft Berlin AG von den wesentlichen Risiken aus dem Immobilien-dienstleistungsgeschäft
Beschränkt Nicht benannt
Nein
Seite 287
Anlage 5 2016/2017
Einzel-plan
Einstandspflicht Haftungs-umfang
Landes-anteil*
Inanspruch-nahme
(ggf.: Bezirk)
2014 2014 2014
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Vertrag über den Verkauf sämtlicher Stückaktien an der Landesbank Berlin Holding AG vom 15.6.2007
Beschränkt
Nicht benannt
Nein
Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:
The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung US-Cross-Border-Lease (Messehallen – 1.-4. Bauabschnitt)
Beschränkt Nicht benannt
Nein
* Landesanteil am Umfang der Haftung
Seite 288
Anlage 6 2016/2017
Übersicht über die Sonderabgaben Kapitel Sonderabgabe Abgabevolumen in Tsd. Euro Titel 2016 2017 2015 2014
Ansatz Ansatz Ansatz Ist
0543 Bezeichnung: Jagdabgabe 11149 Rechtsgrundlage: § 21 Landesjagdgesetz Berlin Abgabezweck: Förderung des Jagdwesens Verpflichtete: Jagdscheininhaber Begünstigte: Verbände und Vereine der Jäger Die Jagdabgabe wird zusammen mit
der Gebühr für die Ausstellung eines Jagdscheines erhoben und fließt nach § 21 Abs. 1 LJagdG Bln direkt der Stiftung Naturschutz zu und wird von ihr zweckgebunden verwendet. Der Ansatz bzw. das Ist im Haushaltsplan spiegeln nur die Einnahmen aus Gebühren und nicht die Einnahmen aus der Jagdabgabe wieder.
1110 34201
Bezeichnung: Investitionskostenzuschlag nach Artikel 14 GSG
Rechtsgrundlage: Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz vom 21.12.1992 (BGBl. I S. 2266), letzte Änderung durch Artikel 205 der Verordnung vom 25. November 2003
140,0 1,0 2.600,0 13.138,5
Abgabezweck: Finanzierung der Krankenhausinvestitionen im Beitrittsgebiet zur Verbesserung der stationären Versorgung der Bevölkerung gemäß Artikel 33 Abs. 1 des Einigungsvertrages
Verpflichtete: Benutzer der Krankenhäuser bzw. deren Kostenträger
Begünstigte: Krankenhäuser im Beitrittsgebiet des Landes Berlin
1162 11191
Bezeichnung: Beiträge zur Tierseuchenentschädigung
Rechtsgrundlage: Verordnung über die Erhebung von Beiträgen zur Tierseuchenentschädi-gung
2,0 2,0 2,0 1,8
Abgabezweck: Bildung einer Rücklage für Entschä-digungen
Verpflichtete: Halter von Schafen, Schweinen und Rindern
Begünstigte: Halter von Schafen, Schweinen und Rindern
Seite 289
Anlage 6 2016/2017 Kapitel Sonderabgabe Abgabevolumen in Tsd. Euro Titel 2016 2017 2015 2014
Plan Plan Ansatz Ist 1166 Bezeichnung: Ausgleichsabgabe 11198 Rechtsgrundlage: § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes
Buch (SGB IX) 27.950,0 27.950,0 24.600,0 27.658,5
Abgabezweck: Die Ausgleichabgabe soll einerseits einen Ausgleich der Kosten herbei-führen zwischen Arbeitgebern, die Ihre Pflicht zur Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen erfül-len und dadurch zusätzliche Kosten zu tragen haben und denjenigen Arbeitgebern, die schwerbehinderte Menschen nicht in der vorgeschrie-benen Zahl beschäftigen. Aus der Ausgleichsabgabe werden besondere Leistungen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Men-schen am Arbeitsleben (§ 77 Abs. 5 SGB IX) einschließlich begleitender Hilfe im Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) gewährt.
Verpflichtete: Alle Arbeitgeber, die die vorge-schriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen (§ 77 Abs. 1 SGB IX).
Begünstigte: Schwerbehinderte Menschen
1210 Bezeichnung: Ausgleichsabgabe 11193 Rechtsgrundlage: § 14 Abs. 6 Naturschutzgesetz Berlin
(NatSchGBln) 200,0 200,0 200,0 301,5
Abgabezweck: Die Ausgleichsabgabe wird erhoben, wenn eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme bei Eingriffen in Natur und Landschaft nicht möglich ist
Verpflichtete: Verursacher von Eingriffen in Natur und Landschaft gemäß § 14 NatSchGBln
Begünstigte: Träger von Maßnahmen zur Verbes-serung von Natur und Landschaft
1211 Bezeichnung: Walderhaltungsabgabe 11193 Rechtsgrundlage: § 6 Abs. 2 Landeswaldgesetz
(LWaldG) 1,0 1,0 1,0 514,7
Abgabezweck: Wird erhoben, wenn eine Ersatzfläche aufgrund einer Waldumwandlung nicht bereitgestellt werden kann.
Verpflichtete: Verursacher der Waldumwandlung gemäß § 6 LWaldG
Begünstigte: Land Berlin Bezeichnung: Reitwegeunterhaltungsabgabe Rechtsgrundlage: § 16 Abs. 2 LWaldG Abgabezweck: Anlage und Unterhaltung von Reit-
wegen einschließlich Beseitigung der durch die Nutzung der Reitwege verursachten Schäden
Verpflichtete: Reitwegenutzer Begünstigte: Land Berlin
Seite 290
Anlage 6 2016/2017
Kapitel Sonderabgabe Abgabevolumen in Tsd. Euro Titel 2016 2017 2015 2014
Plan Plan Ansatz Ist 1280 Bezeichnung: Abwasserabgabe 09901 Rechtsgrundlage: §§ 1 und 2 Abwassergesetz 11.620,0 11.620,0 11.620,0 10.103,5
Abgabezweck: Schutz der Gewässer Verpflichtete: Berliner Wasserbetriebe, Land Berlin
und sonstige Einleiter
Begünstigte: Abwassereinleiter und Gewässerunterhaltungspflichtige, die in Gewässerschutzmaßnahmen investieren
1281 Bezeichnung: Fischereiabgabe 11139 Rechtsgrundlage: § 8 Abs. 4 in Verbindung mit § 8 Abs.
1 Landesfischereischeingesetz 450,0 450,0 420,0 482,4
Abgabezweck: Förderung der Fischbestände, insbe-sondere 1. Maßnahmen zur Regulierung der Fischbestände sowie zur Durchfüh-rung hierzu erforderlicher fischereiwissenschaftlicher Begleituntersuchungen 2. Untersuchungen der Lebens- und Umweltbedingungen der Fische sowie der Möglichkeiten zur Verhütung und Verhinderung von Fischkrankheiten und Maßnahmen zur Information über das Gebiet der Fischerei
Verpflichtete: Fischereischeininhaber Begünstigte: Land Berlin
Die Aufnahme einer Abgabe in diese Übersicht qualifiziert die Abgabe nicht als Sonderabgabe.
Seite 291