SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN UNA EMPRESA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN UNA EMPRESA DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
PERSIANASPERSIANAS
ProyectoProyecto Nº 1041047Nº 1041047
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
TUTOR : Dña. Pilar L. González TorreTUTOR : Dña. Pilar L. González Torre
D. Iván Carballo ZaragozaD. Iván Carballo Zaragoza
ÍNDICEÍNDICE
BLOQUE I.BLOQUE I. La empresa. La empresa.
Evolución y estado actual de la empresa.Evolución y estado actual de la empresa. Descripción de la empresaDescripción de la empresa
BLOQUE II.BLOQUE II. Desarrollo del SGC de INCER. Desarrollo del SGC de INCER.
Etapa 1.Consultoría previa.Etapa 1.Consultoría previa. Etapa 2. Elaboración de la documentaciónEtapa 2. Elaboración de la documentación
BLOQUE III. BLOQUE III.
ResumenResumen Conclusiones Conclusiones
BLOQUE I La EmpresaBLOQUE I La Empresa
Nacimiento, evolución y estado actualNacimiento, evolución y estado actual
Comienza su actividad en 1999Comienza su actividad en 1999
Situación crítica en 2001Situación crítica en 2001
ActualmenteActualmente
Empresa económicamente saneadaEmpresa económicamente saneada
Aumentar su nivel de producciónAumentar su nivel de producción
Aumentar las actividades productivasAumentar las actividades productivas
BLOQUE I La EmpresaBLOQUE I La Empresa
Fabricación de:Fabricación de:
PersianasPersianas
MosquiterasMosquiteras
Instalación y mantenimiento deInstalación y mantenimiento de : :
Persianas Persianas
Mosquiteras Mosquiteras
Puertas enrollablesPuertas enrollables
Actividades productivas actualesActividades productivas actuales
BLOQUE I La EmpresaBLOQUE I La Empresa
Factores especialmente valorados por el mercadoFactores especialmente valorados por el mercado
Aportar productos de calidadAportar productos de calidad
Satisfacer los requisitos demandados por los clientesSatisfacer los requisitos demandados por los clientes
Mejorar eficazmente el desempeño de su actividadMejorar eficazmente el desempeño de su actividad
Implantar un sistema para gestión y control de la calidadImplantar un sistema para gestión y control de la calidad
Aumentar la satisfacción de sus clientesAumentar la satisfacción de sus clientes
Nivelarse con la competenciaNivelarse con la competencia
BLOQUE I La EmpresaBLOQUE I La Empresa
Localización y TamañoLocalización y Tamaño
Polígono Industrial de Camponaraya (Ponferrada)Polígono Industrial de Camponaraya (Ponferrada) Nave de Nave de 900 m900 m22
Recursos materialesRecursos materiales
Sierras, taladros,compresores,traspaletas, furgonetasSierras, taladros,compresores,traspaletas, furgonetas
BLOQUE I La EmpresaBLOQUE I La Empresa
Recursos humanosRecursos humanos
GerenteGerente
Dpto.Dpto. CalidadCalidad
Dpto. ComprasDpto. Compras Dpto. AdministrativoDpto. Administrativo DptoDpto. . ComercialComercial Jefe de ProducciónJefe de Producción
Jefe de TallerJefe de Taller
Operarios de FabricaciónOperarios de Fabricación
Operarios de InstalaciónOperarios de Instalación
Ayudantes de tallerAyudantes de taller
BLOQUE II Desarrollo del SGC de INCERBLOQUE II Desarrollo del SGC de INCER
Etapa 1 Consultoría PreviaEtapa 1 Consultoría Previa
1º Explicación del SGC a todos los miembros de la organización1º Explicación del SGC a todos los miembros de la organización
FinalidadFinalidad
BeneficiosBeneficios
Mejorar su imagen exteriorMejorar su imagen exterior
Ahorro en costesAhorro en costes
MantenimientoMantenimiento
Documentación necesaria y su mantenimientoDocumentación necesaria y su mantenimiento
Necesidad de implicación por parte de la direcciónNecesidad de implicación por parte de la dirección
BLOQUE II Desarrollo del SGC de INCERBLOQUE II Desarrollo del SGC de INCER
Etapa 1 Consultoría PreviaEtapa 1 Consultoría Previa
2º Análisis de la empresa2º Análisis de la empresa
Actividades productivasActividades productivas
Mantenimiento de equiposMantenimiento de equipos
Comunicación con el clienteComunicación con el cliente
ComprasCompras
Relaciones con proveedoresRelaciones con proveedores
Formación del personalFormación del personal
Otras particularidades del sector que puedan ser de importanciaOtras particularidades del sector que puedan ser de importancia
BLOQUE II Desarrollo del SGC de INCERBLOQUE II Desarrollo del SGC de INCER
Etapa 2 Elaboración de la documentaciónEtapa 2 Elaboración de la documentaciónDocumentación exigida por la Norma ISO 9001:2000Documentación exigida por la Norma ISO 9001:2000
PersonalizadaPersonalizada
DinámicaDinámica
No produzca interferencias con las actividades diariasNo produzca interferencias con las actividades diarias
MANUAL
PROCEDIMIENTOS GENERALES
REGISTROS
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
BLOQUE II Desarrollo del SGC de INCERBLOQUE II Desarrollo del SGC de INCER
Manual de CalidadManual de Calidad Procedimientos Procedimientos GeneralesGenerales
Procedimientos Procedimientos específicosespecíficos
RegistrosRegistros
¿Qué es?¿Qué es?
Procesos de control, seguimiento, medición, análisis y mejora de la calidadProcesos de control, seguimiento, medición, análisis y mejora de la calidad
Contiene una política de calidad documentadaContiene una política de calidad documentada
Referencia a los procedimientos documentados Referencia a los procedimientos documentados
BLOQUE II Desarrollo del SGC de INCERBLOQUE II Desarrollo del SGC de INCER
Manual de CalidadManual de Calidad Procedimientos Procedimientos GeneralesGenerales
Procedimientos Procedimientos específicosespecíficos
RegistrosRegistros
¿ Cómo está estructurado?¿ Cómo está estructurado?
Capítulo 0 : PresentaciónCapítulo 0 : Presentación
Capítulo 1 : Objeto y campo de aplicaciónCapítulo 1 : Objeto y campo de aplicación
Capítulo 2 : Normas de consultaCapítulo 2 : Normas de consulta
Capítulo 3 : Términos y definicionesCapítulo 3 : Términos y definiciones
Capítulo 4 : Sistema de GestiónCapítulo 4 : Sistema de Gestión
Capítulo 5 : Responsabilidad de la direcciónCapítulo 5 : Responsabilidad de la dirección
Capítulo 6 : Gestión de los recursosCapítulo 6 : Gestión de los recursos
Capítulo 7: Realización de los productosCapítulo 7: Realización de los productos
Capítulo 8 : Medición, análisis y mejoraCapítulo 8 : Medición, análisis y mejora
Capítulo 9 : AnexosCapítulo 9 : Anexos
BLOQUE II Desarrollo del SGC de INCERBLOQUE II Desarrollo del SGC de INCER
Procedimientos Generales y EspecíficosProcedimientos Generales y Específicos
¿Qué son?¿Qué son?
Especifican la forma de realizar determinadas actividadesEspecifican la forma de realizar determinadas actividades
Cód. Operación Especificaciones
01Determinar
perfil del puesto
•Se determinarán y especificarán el perfil de todos los puestos de trabajo existentes en INCER.•Dichas especificaciones contendrán al menos la siguiente información: 1. Estudios necesarios. 2. Tipo de formación o cualificación exigida. 3. Experiencia requerida.
02Elaborar/
actualizar ficha personal
•Cuando se contrate nuevo personal, administración consignará en la correspondiente ficha personal toda la información requerida en ésta del nuevo miembro de la organización.•Cuando a una persona que pertenece a la organización, se le provee de nueva formación ésta ha de ser consignada en su ficha personal, rellenando los campos requeridos en el formulario correspondiente.
BLOQUE II Desarrollo del SGC de INCERBLOQUE II Desarrollo del SGC de INCER
Procedimientos Generales y EspecíficosProcedimientos Generales y Específicos
¿ Cómo están estructurados?¿ Cómo están estructurados?
PortadaPortada
Hoja de revisionesHoja de revisiones
ObjetoObjeto
ReferenciasReferencias
DefinicionesDefiniciones
ProcedimientoProcedimiento
Diagrama de flujo del procedimientoDiagrama de flujo del procedimiento
Especificaciones del procedimientoEspecificaciones del procedimiento
Registros Registros
FormatosFormatos
BLOQUE II Desarrollo del SGC de INCERBLOQUE II Desarrollo del SGC de INCER
Procedimientos Generales y EspecíficosProcedimientos Generales y Específicos
FORMACIÓN DE PERSONAL
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INCER PG 6.2.
Elaborar /Actualizar
Ficha Personal02
¿Contratarpersonal?
Selección depersonal
03
Formaciónbásica
04
Si
DeterminarFormaciónNecesaria
05
No
F 6.2.3
¿NecesidadUrgente?
Aprobar,ImplantarFormación
08
Actualizar Planingde Formación
09
Si
Elaborar PlanningFormación
06No
F 6.2.4
Comunicar alPersonal Implicado
07
AplicarFormación
10
EvaluarFormación
11
F 6.2.5
¿Nuevacompetencia?
DeterminarPerfil delPuesto
01
F 6.2.1.
NO
SIF 6.2.3
F 6.2.2
BLOQUE II Desarrollo del SGC de INCERBLOQUE II Desarrollo del SGC de INCER
Procedimientos GeneralesProcedimientos Generales PG 4.3.PG 4.3. Control de la documentación y los registrosControl de la documentación y los registros PG 5.6.PG 5.6. Revisión del SGC por la dirección Revisión del SGC por la dirección PG 6.2.PG 6.2. Formación y cualificación del personal Formación y cualificación del personal PG 6.3. PG 6.3. Mantenimiento de la maquinariaMantenimiento de la maquinaria PG 7.2. PG 7.2. Revisión del contratoRevisión del contrato PG 7.4.1. PG 7.4.1. Compras y evaluación de proveedoresCompras y evaluación de proveedores PG 7.5.1.G. PG 7.5.1.G. Planificación de la producciónPlanificación de la producción PG 7.5.3. PG 7.5.3. Identificación, verificación y gestión del almacénIdentificación, verificación y gestión del almacén
Procedimientos EspecíficosProcedimientos Específicos PE 7.5.1.F.PE 7.5.1.F. Fabricación de persianas y mosquiteras Fabricación de persianas y mosquiteras PE 7.5.1.I.PE 7.5.1.I. Instalación de persianas, mosquiteras y puertas enrollables Instalación de persianas, mosquiteras y puertas enrollables
PG 7.6. PG 7.6. Verificación de los equipos de medidaVerificación de los equipos de medida PG 8.2.1. PG 8.2.1. Satisfacción del clienteSatisfacción del cliente PG 8.2.2.PG 8.2.2. Auditorías InternasAuditorías Internas PG 8.3.PG 8.3. Productos y servicios no conformes y reclamaciones de Productos y servicios no conformes y reclamaciones de
los clienteslos clientes PG 8.5.PG 8.5. Acciones correctivas y preventivasAcciones correctivas y preventivas
BLOQUE II Desarrollo del SGC de INCERBLOQUE II Desarrollo del SGC de INCER
C L I E N T E
EVALUACIÓN DEPROVEEDORES
PG 7.4.1
IDENTIFICACIÓN/VERIFICACIÓN/GESTIÓN
DE ALMACÉNPG 7.5.3
FABRICACIÓNPE 7.5.1.F
INSTALACIÓNPE 7.5.1.I
FACTURACIÓN
VERIFICACIÓNDE EQUIPOS DE
MEDIDAPG 7.6
REPARACIÓN
PRODUCCIÓNPG 7.5.1.G
DETERMINACIÓNDE
RECURSOS
ENTREGA
SEGUIMIENTOY
MEDICIÓN
SOLICITUD DEOFERTA/PEDIDO
PLANIFICACIÓNDE LA
PRODUCCIÓNPG 7.5.1.G
COMPRASPG 7.4.1
REVISIÓN DELCONTRATO
PG 7.2
SATISFACCIÓNDEL CLIENTE
PG 8.2.1NO
CONFORMIDADESPG 8.3
ANALISIS DELOS DATOS
FORMACIÓNPG 6.2
ANALISIS DEINDICADORES
PG 5.6
OBJETIVOS DECALIDAD
PG 5.6
RECLAMACIONESDE CLIENTES
PG 8.3
CONTROL DE LADOCUMENTACIÓN
/REGISTROSPG 4.2.3
ACCIONESCORRECTIVAS/PREVENTIVAS
PG 8.5
REVISIÓN DELSISTEMA PORLA DIRECCIÓN
PG 5.6
AUDITORIASINTERNAS/EXTERNAS
PG 8.2.2
MANTENIMIENTOMAQUINARIA/VEHICULOS
PG 6.3
Medición Analisis y Mejora
Seguimientoy
Medición
Producción y prestacióndel servicio
Comercialización
BLOQUE III CONCLUSIONESBLOQUE III CONCLUSIONES
ResumenResumen
Análisis InternoAnálisis Interno
Elaboración de la documentación segúnElaboración de la documentación segúnISO 9001:2000ISO 9001:2000
Implantar el SGCImplantar el SGC
Auditoria ExternaAuditoria Externa Obtener certificación por un Obtener certificación por un
organismo acreditadoorganismo acreditado
Validez de 3 añosValidez de 3 años
Mantener y mejorar continuamente el SGCMantener y mejorar continuamente el SGC
Manual de CalidadManual de Calidad
Política de CalidadPolítica de Calidad
ProcedimientosProcedimientos
RegistrosRegistros
BLOQUE III CONCLUSIONESBLOQUE III CONCLUSIONES
ConclusionesConclusiones
NIVEL 1NIVEL 1SGC ActualSGC Actual
NIVEL 2NIVEL 2InformatizaciónInformatizacióndel SGC Actualdel SGC Actual
NIVEL 3NIVEL 3Calidad TotalCalidad Total
(TQM)(TQM)
Mejora interna de toda la organizaciónMejora interna de toda la organización
Carácter normativoCarácter normativo
ISO 9001:2000ISO 9001:2000
ISO 9004:2000ISO 9004:2000
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN UNA EMPRESA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN UNA EMPRESA DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
PERSIANASPERSIANAS
ProyectoProyecto Nº 1041047Nº 1041047
D. Iván Carballo ZaragozaD. Iván Carballo Zaragoza