IncontroIncontro
Firenze, 07 marzo 2012Firenze, 07 marzo 2012
Direzione Regionale Toscana
Direttore
Resp. Produzione Resp.Man. e Pulizie
IPC Firenze ISR PISAManovra SOR/UMRR
VenditaVendita
R.U. P.R. ToscanaR.U. P.R. Toscana
Progr.offerta orari
Impianto Primario CondottaResponsabile IPC
Resp Gestione Condotta Resp. Linea Qualità
Staff Segreteria
Staff FirenzeStaff LivornoStaff Siena
Istruttori FirenzeIstruttori Pisa
Istruttori SienaCoord. Programmazione
FirenzeCoord. Programmazione
LivornoCoord. Programmazione
Siena
Gestione IP 303 Firenze
Pres. Cond. Pistoia
Presidio Cond. Arezzo
Presidio Cond.Chiusi
Gestione IA 303 Livorno
Presidio Cond. Pisa
Presidio Cond. Campiglia
Gestione IA 303 Siena
Processi di programmazione dei servizi del PdC/PdA, dei mezzi di trazione e dei materiali
Direzione Regionale Toscana
Programmazione materiale
Progetto Orario
Contabilizzazionedei volumi
di produzione Programmazione turni PdC e PdB
RFIEstremi orario treni
R.F.I (Estremi or.)
Turni Mat.
Turni PdM/PdAOTRE Previsioni
OTRE Composizioni
Commerciale
Richiesta Tracce RFIRichiesta Tracce RFIFrequentazione
MissioniCaratteristiche traccia orario
Manutenzione Pulizie
Regione Toscana
PianificazionePianificazione
APP. GENTE
APP. VESTE.
Operatori 303/169
Web Server “GENTE” (Roma)
Turni Grafici
GESTIONE
Ufficio Turni
PROGRAMMAZIONE
Web Server “VESTE” (Roma)
DB Scheda Treno
Data Center Prenestino (Roma)
Programmazione & GestioneProgrammazione & Gestione
Gestione Servizi Giornaliera
Mercurio
Riace
Andamento treni in tempo reale
Consuntivazione orario
R.U.N. TM
Pagamento personale
Pagamento personale
M.A.C
Controllo Prestazioni
Agenti
Controllo Prestazioni
Agenti
Timer Hodie
Gestione Turni Materiale e Loc
P.d.M./PdA
GestioneGestione
Esempi Logistica Gestione PdC
Il 303 e le sue stanze:
Esempi Logistica Gestione PdC
Altri esempi:
I turni del Personale di Condotta (PdC)
0 1 2 3 4 5 6 10
987
Il numero di “righe” di un turno (TV2) moltiplicato per il “modulo di condotta” e per il “coefficiente di sostituzione assenti” dà l’occorrenza di Personale di Condotta.
Es.: 3 X 2 X 1,25 = 8 agenti
Le variazioni rispetto al turno vengono gestite da un apposito ufficio (TV 303) dell’Impianto Trazione.
0 1 2 3 4 5 6 10
987
0 1 2 3 4 5 6 10
987
1)
2)
3)
FI
FI
FI FIGE
FI
FI
RM
MI
BO
Controllo prestazione agentiL’impianto si avvale di un applicativo interno che si interfaccia con Veste e Mose per effettuare, in tempo reale, tutti i controlli di gestione per il monitoraggio dei parametri del DLgs 66/2003
Budget ferie PdC 2012
TOT RUN I.A. ObbiettivoFerie Agenti Media 9,00
22267 557 39,98
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 5,83% 5,44% 7,70% 8,31% 6,17% 8,37% 13,26% 13,65% 9,10% 7,86% 6,47% 7,84% 100,00%
MENSILE gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOT per OBB
A Persona 1,81 1,68 2,38 2,57 1,91 2,59 4,11 4,23 2,82 2,43 2,00 2,43 30,98
CUMULATO gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
A Persona 38,17 36,49 34,10 31,53 29,61 27,02 22,91 18,69 15,87 13,43 11,43 9,00
DATI ATTUALI
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
A Persona 38,49 DELTA -0,32
Consuntivo ferie 2011
TOT RUN ObbiettivoFerie Agenti Media 10.5
23261 569 40,88049
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic tot VESTE 1082,5 1203 1449 1247,5 1471 1805,5 2618,5 2762 1977 1492,5 1422,5 1570 20101 % 5,39% 5,98% 7,21% 6,21% 7,32% 8,98% 13,03% 13,74% 9,84% 7,43% 7,08% 7,81% gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOT per 10,5gg
RUN TOTALE 930,9306 1034,558 1246,114 1072,828 1265,034 1552,698 2251,863 2375,271 1700,185 1283,523 1223,325 1350,172 17286,5A PERSONA 1,64 1,82 2,19 1,89 2,22 2,73 3,96 4,17 2,99 2,26 2,15 2,37 30,38
CUMULATOTOTALE 22330,07 21295,51 20049,4 18976,57 17711,54 16158,84 13906,97 11531,7 9831,52 8547,996 7324,672 5974,5 A PERSONA 39,24 37,43 35,24 33,35 31,13 28,40 24,44 20,27 17,28 15,02 12,87 10,50
DATI ATTUALI
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOTALE nn 21016 19128 18206 0 15642 13328 10945 0 7594 6500 5461 delta 279,5109 921,3969 770,5692 17711,54 516,8379 578,9748 586,7043 9831,52 953,9964 824,6719 513,5 A PERSONA nn 37,20 35,23 33,53 0,00 27,88 23,89 19,58 0,00 14,19 12,13 9,80 delta 0,23 0,01 -0,18 0,52 0,56 0,69 0,83 0,75 0,70
Le nuove logiche della Programmazione Le nuove logiche della Programmazione
Con l’avvento del Crew Management sono avvenute alcune importanti innovazioni:
• Il turno passa da una visione collettiva ad una visione individuale;
• L’architettura del turno recepisce per la prima volta variabili che, nella visione precedente, erano gestite nell’operativo: assenze (ferie, visite sanitarie, corsi di aggiornamento ecc.); abilitazioni (mezzi e/o linee); qualifiche; preferenze di impiego. Tale cambiamento rende l’Agente parte integrante nel processo di programmazione;
•Le dichiarazioni di Budget della DR e dei singoli Impianti che la compongono (Condotta e Scorta) diventano, nella attuale Pianificazione dei turni, il riferimento cardine per il corretto dimensionamento degli schemi rotazionali. 5/20
Macro Processi Equipaggi
Mese Mese o periodo definito dalle Divisionio periodo definito dalle Divisioni
IVU - Rail
CCNL Legge
Orario Turni individuali
Gestione Day by Day
con IVU - Rail
Variabili di Produzione
Variabili di Esercizio Assenze improvvise
Richieste di assenza / preferenze
Equipaggi
Formazione visite mediche
Turni mezzi trazione
Payroll
Completamento del progetto con l’affinamento della gestione operativa realizzata con IVU – Rail e realizzazione interfaccia verso RUN TM ( abbandono degli applicativi GENTE e VESTE).
Specialisti Pairing/Roster
(RM/FI)
Programmazione Equipaggi
TerritorioTurnista rotabili\
Applicazione a DPR
TerritorioGestione Operativa
TerritorioUnità Produttiva
Link U.P.
Programmazione Mezzi
Link U.P.
Produzione DPR
Tipologie di Assenze nel Crew Management
Richieste di Assenze nel turno corrente
Richieste di Assenze nel turno corrente
Il Crew Management permette di introdurre le assenze nella programmazione dei turni.
Richieste di Assenze per turnazioni successive
Richieste di Assenze per turnazioni successive
Assenze programmate dalle UP per turnazioni successive
Assenze programmate dalle UP per turnazioni successive
Fattispecie Ambito Processo autorizzativo
GestioneGestione
ProgrammazioneProgrammazione
ProgrammazioneProgrammazione
Gestione OperativaGestione Operativa
Link UPLink UP
Unità Produttive Unità Produttive
19/20
Tipologie di Assenze nel Crew Management
Il Crew Management permette di introdurre le assenze nella programmazione dei turni.
• richieste dagli Agenti;
• inserite tramite WebClient entro 15 giorni dalla data di attivazione del turno.
Assenze programmate dalle UP per turnazioni successive
Assenze programmate dalle UP per turnazioni successive
Richieste di Assenze per turnazioni successiveRichieste di Assenze per turnazioni successive
Programmazione
• pianificate dalle UP (ferie programmate estive/invernali; visite
sanitarie; corsi di formazione; assenze da giustificare ecc.) ;
• inserite dalle UP entro 15 giorni dalla data di attivazione del turno.
Programmazione
20/20
GANTT - gestione attività per attivazione Turni CMGANTT - gestione attività per attivazione Turni CM
-5-5 Pubblicazione/Visibilità TurniPubblicazione/Visibilità Turni
-11-11 Inizio attività RosterInizio attività Roster
-15-15Termine ultimo per inserimento:• da parte di UP, delle Assenze programmate • da parte degli Agenti, delle Richieste di Assenze e delle Preferenze d’impiego
Termine ultimo per inserimento:• da parte di UP, delle Assenze programmate • da parte degli Agenti, delle Richieste di Assenze e delle Preferenze d’impiego-16-16 Inizio eventuale attività PairingInizio eventuale attività Pairing
-19-19Termine ultimo per comunicazione:
• da parte di UP delle Anagrafiche e Abilitazioni Mezzi/Linee
Termine ultimo per comunicazione:
• da parte di UP delle Anagrafiche e Abilitazioni Mezzi/Linee
00
UP/Agenti
UP
entro le 24:00 del venerdì
la mattina del venerdì
entro le 24:00 del lunedì
la mattina del mercoledì
entro le 24:00 del lunedì
6/20
I VANTAGGI ATTESI
• Programmazione, impiego ed amministrazione efficiente delle risorse di bordo treno
• Miglioramento della people satisfaction;
• Riduzione dei tempi di programmazione;
• Più agevole gestione delle perturbazioni alla programmazione dovute alle variabili di esercizio;
• Riduzione dei tempi di comunicazione;
• Omogeneità di gestione del personale;
• Introduzione della formazione continua nella programmazione turni e delle assenze programmabili;
• Eliminazione delle intermediazioni.