EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOSAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER
Código:
CONTROL INTERNO Version: 01
“INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO ” PRIMER TRIMESTRE 2020 (ENERO-MARZO DE 2020)
Fecha : 29/07/2020
Carrera 15m No-13-14 Barrio la Meseta –Tels.: 6188169-6188168-6188167. Fax: 6188222 [email protected] /www.esesanantonio.com
“BRINDAMOS CALIDAD Y SEGURIDAD”
ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO
PÚBLICO
(Decreto No. 1737 de 1998 y Decreto No. 0984 de 2012)
Periodo: Segundo Trimestre de 2020
Presentado a:
JULIAN MAURICIO PEDRAZA
Gerente
Elaborado por:
Oficina de Control Interno
Rionegro, Santander, julio de 2020
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“INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO ” PRIMER TRIMESTRE 2020 (ENERO-MARZO DE 2020)
Fecha : 29/07/2020
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“BRINDAMOS CALIDAD Y SEGURIDAD”
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020
El responsable de la Oficina de Control Interno de la ESE SAN ANTONIO de Rionegro,
dando cumplimiento al Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, establece que “ los
informes sobre austeridad del gasto que elaboran los jefes de control interno tendrán una
periodicidad trimestral y el seguimiento al cumplimiento de las normas sobre la materia
deberá realizarse mensualmente; además ya no será necesaria su remisión a los
organismos de control, ya que éstos les harán seguimiento en sus auditorías regulares”.
La Oficina de Control Interno presenta el informe de Austeridad en el Gasto
correspondiente al Segundo Trimestre de la vigencia 2020, comparado con el mismo
período de la vigencia 2019, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos
sometidos a política de austeridad, en los siguientes conceptos, en el que se exponen
todas las recomendaciones del caso, con el fin de cumplir con los principios en materia de
austeridad del gasto público de la ESE SAN ANTONIO.
OBJETO
Verificar que la ESE SAN ANTONIO, esté cumpliendo con las normas de austeridad y
restricción del Gasto Público que establece la ley y las demás normas concordantes.
ALCANCE
El análisis del presente informe se enfoca en los gastos incurridos con recursos de la ESE
SAN ANTONIO, durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, confrontándolos con el
mismo período de la vigencia anterior 2019.
METODOLOGÍA
El Asesor con funciones de control interno y en atención a su rol de seguimiento y
evaluación, procedió a solicitar a la dependencia de la Subdirección Administrativa en
donde se llevan los procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería, los funcionarios
responsables dieron cuenta de la información y los datos suministrados son la fuente para
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construir el presente informe con corte al primer trimestre (abril, mayo, junio) de las
vigencias 2019 y 2020. Obteniendo los siguientes resultados y dando a conocer las
observaciones y recomendaciones por parte de la oficina de control interno.
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTOP PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE 2020
PORCENTAJE DE VARIACIÓN VIGENCIA 2020 VERSUS LA VIGENCIA 2019
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020
DESCRIPCIÓN ACUMULADO 2019
ACUMULADO 2020
VARIACION %
Servicios de Personal asociados a la nómina
$309.219.581 $292.038.131 -5.55%
Servicios Personal Indirecto Honorarios
$79.564.272 $234.499.442 194.72%
Remuneración de Servicios Técnicos
$ 194.336.411 $120.364.118 -38.06 %
Adquisición de Bienes y Comunicación y Transporte
$347.200
$238.000 -31.45 %
Adquisición de Bienes e Impresos y Publicaciones
0 0 0
Adquisición de Bienes y Servicios Públicos
$ 10.502.672 $ 13.646.443 29.93%
Adquisición de Materiales y suministros
$ 6.733.820 $ 8.778.016 30.35 %
Viáticos y Gastos de Viaje
$6.718.052 0 0
Combustible
$12.379.501 $13.241.240 6.96%
TOTAL
$619.801.509 $682.805.390 10.17%
Fuente: Ejecución Presupuestal de la ESE San Antonio de Rionegro
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1. SERVICIO DE PERSONAL ASOCIADO A LA NOMINA CODIGO PRESUPUESTAL
(210101) COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019 – 2020.
FUNCIONARIOS DE PLANTA
Según lo informado por el profesional del área administrativo con funciones de tesorería,
el número total de funcionarios de planta es el siguiente:
FUNCIONARIOS DE PLANTA NÚMERO
DE CARRERA ADMINISTRATIVA 40
DE PERÍODO 9
DE LIBRE NOMBRAMIENTO 2
TOTAL 51
DISTRIBUCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS POR NIVEL
FUNCIONARIOS POR NIVEL NÚMERO
FUNCIONARIOS DEL NIVEL DIRECTIVO 2
FUNCIONARIO DEL NIVEL ASESOR 1
FUNCIONARIOS DEL NIVEL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
15
FUNCIONARIOS DEL NIVEL TÉCNICO 2
FUNCIONARIOS DEL NIVEL ASISTENCIAL 31
TOTAL 51
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Concepto Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019
Servicio de personal asociado a la nómina
$105.470.263 $102.868.354 $100.880.964
Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020
$97.983.063 $93.510.911 $100.544.157
Concepto Segundo trimestre
2019 Segundo trimestre
2020 Variación
Servicio de personal asociado a la nómina
$309.219.581 $292.038.131 -5.55%
$309.219.581$292.038.131
-5.55%
Segundo trimestre 2019 Segundo trimestre 2020 Variación
Servicio de personal asociado a la nomina
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
El valor total pagado para cubrir los gastos acumulado por concepto de nómina para el
segundo trimestre de 2019 fue de $309.219.581, comparado con el segundo trimestre del
año 2020 que fue de $292.038.131, se evidencia que disminuyó en $17.181.450, lo cual
corresponde a una disminución del 5.55% con relación al mismo trimestre del año
anterior, considerándose una disminución normal ya que se debe tener en cuenta que
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“INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO ” PRIMER TRIMESTRE 2020 (ENERO-MARZO DE 2020)
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para trimestre del 2020, la administración no ha realizado el incremento del salario de la
vigencia 2020.
2. SERVICIO PERSONAL INDIRECTO HONORARIOS CÓDIGO PRESUPUESTAL
(21010401) COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2019-2020.
Concepto Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019
Honorarios $26.598.621 $24.070.460 $28.895.191
Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020
$68.289.221 $66.413.443 $99.796.778
Concepto Segundo Trimestre 2019
Segundo Trimestre 2020
Variación
Honorarios $79.564.272 $234.499.442 194.72%
$79.564.272
$234.499.442
194.72%
Segundo trimestre2019
Segundo trimestre2020
Variación
Honorarios
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
El valor total para cubrir los gastos de personal servicios profesionales contratados por
honorarios acumulados para el primer trimestre del año 2019, fue de $79.564.272,
comparado con el primer trimestre de 2020 que fue de $234.499.442, se evidencia que
aumento en $154.935.170, lo cual corresponde a un aumento del 194.72% con relación
al mismo trimestre del año anterior, considerándose un aumento muy significativo que
presentó por motivo de la contratación de personal de asesoría profesional y prestación
de otros servicios para las áreas asistencial y administrativo.
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3. REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS CODIGO PRESUPUESTAL (21010402)
COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019– 2020
Concepto Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019
Remuneración de Servicios Técnicos
$102.347.730 $28.320.952 $63.667.729
Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020
$31.767.292 $41.039.876 $47.556.950
Concepto Segundo Trimestre 2019
Segundo Trimestre 2020
Variación
Remuneración Servicios Técnicos
$ 194.336.411 $ 120.364.118 -38.06 %
$194.336.411
$120.364.118
-38.06%
Segundo trimestre 2019Segundo trimestre 2020 Variación
Remuneracion Servicios Técnicos
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
El valor total pagado para cubrir los gastos de personal servicios personales indirectos
(servicios técnicos) acumulados para el segundo trimestre de 2019, fue de $194.336.411,
comparado con el segundo trimestre de 2020 que fue de $120.364.118, se evidencia que
bajo en $73.972.293, lo cual corresponde a una disminución del 38.06% con relación al
mismo trimestre del año anterior, considerándose una disminución significativa que se
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presentó por motivo de la contratación del personal de apoyo administrativo y asistencial,
personal de vigilancia y aseo y el servicio de la entidad durante este segundo trimestre.
4. ADMON DE BIENES Y SERVICIOS, COMUNICACION Y TRANSPORTE CODIGO
PRESUPUESTAL 21020202 COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019 –
2020.
Concepto Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019
Servicios Comunicación y Transporte
$ 0 $347.200 $0
Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020
$ 171.000 $ 0 $67.000
Concepto Segundo Trimestre
2019 Segundo
Trimestre 2020 Variación
Servicios Comunicación y Transporte
$347.200
$238.000 -31.45 %
$347.200
$238.000
-31.45%
Segundo trimestre2019
Segundo trimestre2020
Variación
Servicios comunicacion y transporte
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
El valor total pagado para cubrir los gastos por concepto de ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE acumulados para el segundo trimestre
del 2019, fue de $347.200, comparado con el segundo trimestre del año 2020 que fue de
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$238.000, lo cual corresponde a una disminución del 31.45%, con relación al mismo
trimestre del año anterior.
5. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES CODIGO
PRESUPUESTAL 032109 COMPRATIVO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019 – 2020.
Concepto Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019
Servicios de Impresos y
Publicaciones
$ 0 $ 0 $ 0
Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020
$ 0 $ 0 $ 0
Concepto Segundo
Trimestre 2019 Segundo
Trimestre 2020 Variación
Impresos y publicaciones
$ 0 $ 0 0%
$0 $0 0%
Segundo trimestre2019
Segundo trimestre2020
Variación
Impresos y Publicaciones
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
Comparado el segundo trimestre 2019 contra el mismo período 2020, se observa que no
hubo ningún gasto en los dos periodos.
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6. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS CODIGO PRESUPUESTAL
21020201 COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019 – 2020.
Concepto Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019
Servicios Públicos $3.394.654 $6.687.768 $420.250
Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020
$6.080.954 $5.498.961 $2.066.528
Concepto Segundo Trimestre 2019
Segundo Trimestre 2020
Variación
Servicios Públicos $ 10.502.672 $ 13.646.443 29.93%
$10.502.672
$13.646.443
29.93%
Segundo trimestre 2019 Segundo trimestre 2020 Variación
Servicios Públicos
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El valor total pagado para cubrir los gastos por concepto de ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS PÚBLICOS acumulados para el segundo trimestre del año 2019 que fue de
$10.502.672, comparado con el segundo trimestre del año 2020 que fue de $13.646.443,
se evidencia que aumento en $3.143.771, lo cual corresponde a un aumento del 29.93%
con relación al mismo trimestre del año anterior, considerándose un aumento significativo
que se presentó por motivo de servicios públicos en el trimestre.
Se sugiere reactivar las campañas de uso eficiente y ahorro de agua, energía y cuidado
de los bienes de la entidad por parte del área ambiental, revisar los tanques del agua
para que no haya fugas en los respectivos baños, en las áreas de lavandería, en fin
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“INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO ” PRIMER TRIMESTRE 2020 (ENERO-MARZO DE 2020)
Fecha : 29/07/2020
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revisar constantemente el mantenimiento general de baños, lavamanos, duchas,
lavaplatos, lavadora, etc.
7. ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS CODIGO PRESUPUESTAL
21020102 COMPRATIVO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019 – 2020.
Concepto Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019
Adquisición de Materiales y suministros
$0 $ 4.600.000 $2.133.820
Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020
$ 0 $8.778.016 $ 0
Concepto Segundo Trimestre 2019
Segundo Trimestre 2020
Variación
Materiales y suministros $ 6.733.820 $ 8.778.016 30.35 %
$6.733.820
$8.778.016
30.35%
Segundo trimestre2019
Segundo trimestre2020
Variación
Materiales y suministros
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
El valor total para cubrir los gastos generales por concepto de materiales y suministros
acumulados para el segundo trimestre del año 2019 que fue de $6.733.820, comparado
con el segundo trimestre del año 2020 que fue de $8.778.016, se evidencia un aumento
en $2.044.196, lo cual corresponde a un aumento del 30.35% con relación al mismo
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trimestre del año anterior, considerándose un aumento normal que se presentó por motivo
de la compra de papelería, materiales para oficina e insumos para el aseo general, ya que
con la pandemia del Covid-19 se debía realizar más protocolos de limpieza en toda la
ESE SAN ANTONIO tanto de Rionegro como de San Rafael.
Se debe promover entre los funcionarios de la ESE SAN ANTNIO una política de ahorro
de los materiales de papelería. Verificar y constar si es necesario el uso de los mismos en
casos donde sea necesario (impresiones) por doble cara. También revisar la utilización de
los materiales para el aseo que sea realmente necesario en las dependencias y no se
presente desperdicios.
8. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CODIGO PRESUPUESTAL 21020204
COMPRATIVO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019 – 2020.
Concepto Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019
Viáticos y Gastos de Viaje.
$ 0 $ 1.772.292 $4.945.760
Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020
$ 0 $0 $ 0
Concepto Segundo Trimestre 2019
Segundo Trimestre 2020
Variación
Viáticos y Gastos de Viaje
$6.718.052 $0 0%
$6.718.052
$0 0%
Segundo trimestre2019
Segundo trimestre2020
Variación
Viaticos y gastos de viaje
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
El valor pagado para cubrir los gastos por concepto de VIATICOS Y GASTO DE VIAJE
acumulados para el segundo trimestre de 2019, fue de $6.718.052, comparado con el
segundo trimestre del año 2020 que fue de $0, se evidencia una disminución en $0, lo
cual corresponde a una disminución del 0% con relación al mismo trimestre del año
anterior, considerando una disminución muy significativa que se presentó debido a la
pandemia del Covid-19, la cual no se pudo viajar a ninguna ciudad, el señor Gerente
tomo la decisión de utilizar este gasto en otra prioridad.
9. COMBUSTIBLE CODIGO PRESUPUESTAL 21020104 COMPRATIVO SEGUNDO
TRIMESTRE AÑO 2019 – 2020.
Concepto Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019
Combustible $7.308.801 $ 5.070.700 $0
Abril 2020 Mayo 2020 Junio 2020
$ 7.890.652 $ 0 $ 5.350.588
Concepto Segundo Trimestre 2019
Segundo Trimestre 2020
Variación
Combustible $12.379.501 $13.241.240 6.96%
$12.379.501
$13.241.240
6.96%
Segundo trimestre2019
Segundo trimestre2020
Variación
Combustible
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
El valor pagado para cubrir los gastos generales por concepto de COMBUSTIBLE
acumulados para el segundo trimestre del 2019, fue de $12.379.501, comparado con el
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“INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO ” PRIMER TRIMESTRE 2020 (ENERO-MARZO DE 2020)
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segundo trimestre del año 2020 que fue de $13.241,240, se evidencia que aumento en
$861.739,lo cual corresponde a un aumento del 6.96% con relación al mismo trimestre del
año anterior, considerándose un aumento normal que se presentó por motivo del
consumo de combustible para el parque automotor de la ESE SAN ANTONIO de cuatro
ambulancias y dos carros de propiedad de la ESE que son utilizados para las salidas de
las actividades de Promoción y prevención, las actividades del Covid-19 y el combustible
de la Planta Eléctrica.
RECOMENDACIONES
Se recomienda fortalecer e incrementar al interior de todos los procesos la política
de CERO PAPEL y herramientas de control como la utilización del papel por
ambas caras, no impresión de correos electrónicos. Con el fin de establecer
estrategias y acciones tendientes a reducir el consumo de papel en la ESE SAN
ANTONIO.
Se sugiere continuar con las políticas y campañas de uso y ahorro eficiente de los servicios públicos de la ESE SAN ANTONIO de Rionegro como en el Centro de Salud de San Rafael.
Optimizar la cultura de autocontrol en todos y cada uno de los funcionarios y
colaboradores de la ESE.
Implementar medidas y controles que permitan optimizar el consumo por gastos
generales en consideración con lo previsto en el marco normativo de austeridad,
específicamente en aquellos en los que, como resultado del análisis presentado
en este informe, se evidenció que presentaron variación positiva muy alta.
Informe realizado el 29 de julio de 2020, correspondiente al período de abril, mayo y junio
de 2020 y presentado al señor gerente, se deberá publicar en la página Web de la
entidad.
Firmado Original
LUZ MARINA RUEDA JAIMES Asesor de Control Interno
Proyecto: LMR