INFORME DE
EVALUACION E
IMPLEMENTACION
DEL POI 2019
[CUARTO TRIMESTRE]
Unidad Ejecutora
000911 - REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN
AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
1.RESUMEN EJECUTIVO La Unidad de Gestion Educativa Local (UGEL) San Roman , es una instancia de Ejecucion Desentralizada del Minisiterio de Educacion del Gobierno Regional de Puno ,responsables del Servicio Educativo y del Gobierno Regional de Puno responsable del servicioEducativo en accion directa con las instituciones y programas educativas,en concordancia con la realidad local y planes educativo delnivel. La unidad de Gestion Educativa local (UGEL) San Roman, depende de la Direccion Regional de Educacionn de Puno y Minisiterio deEducaciòn normativamente, presupuestalmente del gobierno Regional Puno es independiente en su gestion administrativa ypresupuestalmente y tiene mando directo sobre las instituciones educativas y programas educativos publicas y privadas que funcionanen su juridiccion . La informacion que se presenta ,muestra en forma resumida , la labor desplegada en el cuarto trismestre del año 2019 en cuanto alcumplimiento de metas fisicas y financieras de las actividades operativas ,con el objeto de cumplir con los objetivos estratègicosestablecidos en el PEI del GORE Puno. La UGEL San Roman de acuerdo al PEI 2018-2022 tiene asu cargo 3 objetivos institucionales ,accciones estrategicas y actividadesoperativas las cuales son: OEI:05-Mejorar los niveles de logro de aprendizaje de los esudiantes de Educacion Basica Regular.AEI:05.01-Servicio de Educacion Oportuna ,integral y de calidad a la poblacion de EBR.AEI:05.02-Capacitacion integral y de calidad para docentes de EBR. OEI:06-Ampliar el acceso ala educacion Basica Regular EBR.AEI:06.01-Cobertura de Asistencia para la poblacion de 3 a 5 años. OEI:08-Fortalecer la Gestion del Gobierno Regional Puno.AEI:08.03-Capacidades fortalecidades de ,manera permanente a los servicios Publicos.AEI:08.04-Instrumentos de Gestion Implementados en las dependencias del Gobierno Regional.
2.ANALISIS DE CUMPLIMIENTO 2.1 Modificaciones 2.1.1 Descripcion General: El plan operativo institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local San Román (2019), en el cuarto trimestre,cerrando el año 2019,hubo cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas, las cuales son 4 cambios en metas físicas yfinancieras ,por medio de transferencias recibidas por cumpliento de compromisos de desempeño e incorporación de una nuevaactividad operativa las cuales se detallan a continuacion.
tabla 1: Actividades Operativas Modificadas
Centro de Costos
Ac�vidades Opera�vas Mo�vo
Transferencia
IncorporadasÁrea de Ges�ónAdministra�va
Contrato de personal en las diferentes Areas como son:Estadis�ca, Asesoria Jurídica, Secretaria, de AGP,Contabilidad, Personal, Remuneraciones, Almacén,Secretaria dirección, Patrimonio, Escalafón, Secretariatécnica, Infraestructura educa�va, Informá�ca yevaluacion de docentes.
Se realizo transferencias presupuestal por elmonto de S/.104,700.00 , segun el InformeN°012-2020-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AGI/EF.lo cual se reprogramo en el mes dediciembre 2019.
Área de Ges�ónAdministra�va
Dotacion de Materiales y Equipos de Informa�ca, Nexus, AGP,Informa�ca, Almacen, Personal, Tramite documentario,servicios generales y deuda de camaras.
Se realizo tranferencias presupuestal por elmonto de S/.154,260.00 , segun el InformeN°012-2020-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AGI/EF.lo cual se reprogramo en el mes de dediciembre 2019.
Área de GestiónPedagogica
transferencia presupuestal por cumplimiento decompromisos de desempeño y des�nado exclusivamente acapacitaciòn de parte de los especialistas en educaciòn de lasede administra�va hacia directores y docentes del ambito.
Capacitacion deEspecialistas eneducaciòn de la UGELSan Roman
Se incorporo esta nueva Ac�vidadOpera�va por un monto presupuestal deS/.302,095.00 ,segun el Informe N°012-2020-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AGI/EF.reprogramado en el mes de diciembre.
Área de Ges�ónAdministra�va
Otros bienes ,Equipamiento,acondicionamiento ,serviciosbasicos ,Ges�on Administra�va,via�cos ,combus�ble ytramite de saneamiento.
Se realizo tranferencias presupuestal por elmonto de S/.122,825.00 , segun el InformeN°012-2020-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AGI/EF.lo cual se reprogramo en el mes dediciembre 2019.
fuente: Informe N°012-2020-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AGI/EF.
Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado
1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 131,870,043 131,605,368 145,985,710
N° Inversiones 0 0 0
N° AO 47 24 57
N° AO e inversiones (a+b+c) 47 24 57
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 34
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 13
- Incorporadas (c) 4/ 10
- Anuladas (d) 5/ 0
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ POI Al 01 de enero de 2019.
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.
2.1.2 MODIFICACIONES CON EL POI:
Considerando el POI aprobado: ¿En que Proporción las actividades operativas fueron financiadas por la PIA? ¿Existe/n algunas actividad/es operativas queconsidere importante y que no se hayan financiado con el PIA? ¿Por qué? - ¿ En que proporción las actividades operativas fueron financiadas por la PIA?. - Se tiene un total de 57 actividades operativas financiadas a nivel de POI PIM, a nivel de PIA se tiene 47 actividades operativasque representa el 82% - A nivel del POI PIM que asciende al monto de S/. 145,985,710.00 se incremento 24 actividades operativas que representa el18% a nivel del PIA. - De acuerdo al PIA no se programo una actividad operativa muy importante , que es la capacitaciòn a directores y docentes deinstituciones educativas, este problema se solucionó con el PIM de cumplimiento de compromisos, en donde los especialistas eneducaciòn de la UGEL San Román, utilizaron el monto de S/. 302,000.00 del POI PIM. para cumplir con esta acción estrategica, sedesconoce las razones del porque el MINEDU no asigno fondos en el PIA para estas actividades. ¿ Existe/n algunas actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA? ¿Porque?.
Actividades operativas que no se hayan financiado por el PIA
El POI aprobado estuvo programado para una ejecución financiera del 131,870,043.00, pero que el POI consistente con el PIA esde 131,605,368.00, siendo este un monto menor que el POI aprobado, por lo que existe actividades operativas importantes que nose hayan financiado por el PIA, y estas son las siguientes:
área de auditoria interna - seminario taller el control interno como herramienta de gestión en las ii.eeárea de auditoria interna - edición de guía para auditoria interna en las ugels.mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros derecursosmantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana
Tales actividades operativas de lograrse financiar por el PIA, contribuirían al logro del Plan Estratégico Institucional.
Actividades operativas financiados por el PIA que no se hayan logrado ejecutar
Existen algunas actividades operativas que lograron financiarse por el PIA, pero que estas no lograron ejecutarse, talesactividades son las siguientes:
Gestión administrativa RDRInfraestructura - gestión del expediente para el saneamiento físico legal de las instituciones educativas.
Según el reporte del ANEXO B-4, del aplicativo durante el año 2019 y en el cuarto trimestre la actividad operativa gestiónadministrativa RDR no tuvo una programación financiera, mientras que la actividad operativa: programación, formulación,aprobación y evaluación del presupuesto, solo estuvo programado para su ejecución financiera en los meses de enero, mayo ysetiembre, no se utilizo el presupuesto, y la actividad operativa gestión del expediente para el saneamiento físico legal de lasinstituciones educativas, solo estuvo programado en el mes de marzo.
Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POI Modificado
PrioridadOEI
Obje�vo EstratégicoIns�tucional
PrioridadAEI
Acción Estratégica Ins�tucional N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/Sin
ejecución<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de
100%
1
OEI.01 : REDUCIR LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE
05 AÑOS
1
AEI.01.01 : VACUNA COMPLETA
SUMINISTRADA EN FORMA
OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENOR DE
5 AÑOS.
2
AEI.01.02 : CONTROL DE
CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED
COMPLETO PARA NIÑOS (AS)
MENORES DE 5 AÑOS
3
AEI.01.04 : AGUA SEGURA MEDIANTE
EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A
LOS HOGARES
4
AEI.01.03 : CONOCIMIENTOS Y
PRÁCTICAS SALUDABLES EN
FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES
DE 5 AÑOS
2
OEI.02 : DISMINUIR LA ANEMIA
EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36
MESES
1
AEI.02.01 : HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO
CON DOSIS SUPLEMENTADAS A
MADRES GESTANTES
2
AEI.02.04 : LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA EN NIÑOS (AS) MENORES
DE 6 MESES
3
AEI.02.03 : ANEMIA PREVENIDA EN
FORMA OPORTUNA EN FAMILIAS CON
NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES
4
AEI.02.02 : MICRONUTRIENTES Y
HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA
NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES
3
OEI.03 : REDUCIR LA
MORTALIDAD MATERNA –
NEONATAL
1
AEI.03.01 : SERVICIOS DE METODOS
DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA
POBLACION DE 15 A 49 AÑOS BAJO
SU CONSENTIMIENTO
2AEI.03.02 : ATENCION PRENATAL
PARA GESTANTE REENFOCADA
3
AEI.03.03 : ATENCION INSTITUCIONAL
DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A
GESTANTES
4
AEI.03.04 : ATENCION
INSTITUCIONALIZADA CON MENOR
RIESGO A RECIEN NACIDO
4
OEI.04 : MEJORAR LA CALIDAD
DE SERVICIOS PARA LA
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN
1
AEI.04.03 : ATENCIÓN OPORTUNA
PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR
CAUSAS EXTERNAS
2
AEI.04.01 : SERVICIOS DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN
FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA
POBLACIÓN
3
AEI.04.02 : SERVICIOS DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD
A LA POBLACIÓN
4
AEI.04.04 : ASISTENCIA ANTE
RIESGOS Y LESIONES OCASIONADOS
POR FACTORES EXTERNOS DE
MANERA COMPLETA PARA LA
POBLACIÓN (PESEM) // PERSONAS
QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD
EN MEJORES CONDICIONES DE
ATENCION (PESEM)
5
OEI.06 : AMPLIAR EL ACCESO
A LA EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR EBR
1
AEI.06.01 : COBERTURA DE
ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE
3 -5 AÑOS
3 100 %
6 OEI.05 : MEJORAR LOS
NIVELES DE LOGROS DE
APRENDIZAJE EN LOS
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA REGULAR
1
AEI.05.01 : SERVICIOS DE EDUCACIÓN
OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD
A LA POBLACIÓN DE EBR
36 100 %
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
PrioridadOEI
Obje�vo EstratégicoIns�tucional
PrioridadAEI
Acción Estratégica Ins�tucional N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/Sin
ejecución<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de
100%
2
AEI.05.02 : CAPACITACIÓN INTEGRAL
Y DE CALIDAD PARA DOCENTES DE
EBR
7
OEI.07 : MEJORAR LA CALIDAD
DE SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA
1
AEI.07.01 : FORMACIÓN
PROFESIONAL INTEGRAL A LOS
ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA IESNU
8
OEI.08 : FORTALECER LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL PUNO
1
AEI.08.03 : CAPACIDADES
FORTALECIDAS DE MANERA
PERMANENTE A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
6 99 %
2
AEI.08.01 : INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
3
AEI.08.02 : CONECTIVIDAD
INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS
ENTIDADES PÚBLICAS
4
AEI.08.04 : INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO
REGIONAL
12 100 %
5
AEI.08.05 : PROGRAMAS DE
DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS
DE FRONTERA Y LIMÍTROFES
6
AEI.08.08 : PROCESOS Y ESPACIOS
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORTALECIDA EN LA GESTIÓN
PÚBLICA REGIONAL
7
AEI.08.06 : PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA
REGIÓN PUNO
8
AEI.08.11 : PROCESOS TÉCNICOS DE
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE
EN GOREPUNO
9
AEI.08.09 : RECURSOS Y BIENES
GESTIONADOS EN FORMA
OPORTUNA DE GOREPUNO
10
AEI.08.10 : PROYECTOS DE
INVERSIÓN TRANSFERIDOS
OPORTUNAMENTE PARA SU
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
11
AEI.08.07 : REGISTROS
SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL
GOBIERNO REGIONAL PUNO
9
OEI.14 : MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE
LOS CORREDORES
ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
PUNO
1
AEI.14.01 : INFRAESTRUCTURA VIAL
DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA
LA POBLACIÓN
10 OEI.09 : IMPULSAR LA
COMPETITIVIDAD DE
PRINCIPALES CADENAS
PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN
PUNO
1
AEI.09.02 : INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA
PRODUCTORES AGRÍCOLAS
2
AEI.09.01 : CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y
FOCALIZADA PARA PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
3
AEI.09.03 : TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA
PRODUCTORES DE TRUCHA
4
AEI.09.05 : CAPACITACIÓN TÉCNICA
PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD
DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES
MANUFACTURERAS DE METAL
MECÁNICA
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
PrioridadOEI
Obje�vo EstratégicoIns�tucional
PrioridadAEI
Acción Estratégica Ins�tucional N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/Sin
ejecución<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de
100%
5
AEI.09.04 : CAPACITACIÓN TÉCNICA
INTEGRAL FOCALIZADA PARA
MICROEMPRESARIOS DE
CONFECCIONES DE PRENDAS DE
VESTIR
11
OEI.13 : PROMOVER EL
TURISMO EN LA REGIÓN DE
PUNO
1
AEI.13.01 : CAPACITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LOS
PRESTADORES DE LOS SERVICIOS
TURÍSTICOS
2
AEI.13.02 : CAPACITACIÓN EN FORMA
PERMANENTE EN LÍNEAS DE
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
A LOS ARTESANOS
12
OEI.10 : GARANTIZAR EL
DERECHO DE PROPIEDAD DE
PREDIOS RÚSTICOS DE LAS
FAMILIAS Y COMUNIDADES DE
LA REGIÓN PUNO
1
AEI.10.01 : DERECHO DE PROPIEDAD
GARANTIZADOS PARA
PRODUCTORES AGRARIOS
13
OEI.12 : PROMOVER EL
EMPLEO ADECUADO DE LA
POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA
OCUPADA DE LA REGIÓN
PUNO
1
AEI.12.01 : CAPACITACIÓN LABORAL
PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA
PEA OCUPADA PUNO
14
OEI.17 : PROMOVER EL
PROCESO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA REGIÓN
PUNO
1
AEI.17.01 : INFORMACIÓN
ESPECIALIZADA (ZEE) PARA EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS,
PRIVADAS Y POBLACIÓN
15
OEI.11 : PROMOVER LA
ACTIVIDAD MINERO
ENERGÉTICO DE LA REGIÓN
DE PUNO
1
AEI.11.02 : ENERGÍA ELÉCTRICA
INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN
RURAL DE LA REGIÓN PUNO
2
AEI.11.01 : SENSIBILIZACIÓN Y
FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS
DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS
MINEROS Y MINEROS ARTESANALES
3
AEI.11.03 : ENERGÍA
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE
PANELES SOLARES Y PEQUEÑAS
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
PARA LA POBLACIÓN RURAL
16
OEI.15 : MEJORAR EL MANEJO
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES DE LA
REGIÓN PUNO
1
AEI.15.01 : GESTIÓN SISTEMATIZADA
DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA
CUENCA DE LA REGION PUNO
2
AEI.15.03 : ESTRATEGIAS
ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE
ESPECIES FORESTALES NATIVAS Y
EXÓTICAS
3
AEI.15.02 : ESTRATEGIAS
ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE
ESPECIES DE FLORA Y FAUNA
SILVESTRE
17
OEI.16 : MEJORAR LA
CAPACIDAD ADAPTATIVA DE
LAS POBLACIONES,
ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS
PÚBLICOS A LOS EFECTOS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA
REGIÓN PUNO
1
AEI.16.01 : PLAN DE ACCIÓN Y
ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA LA
ADAPTACIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO.
2
AEI.16.02 : IMPLEMENTACIÓN DE
ACCIONES EN FORMA OPORTUNA
ANTE EVENTOS EXTREMOS DE
CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS
POBLACIONES VULNERABLES
18 OEI.18 : MEJORAR EL SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL DE
LA REGIÓN PUNO1
AEI.18.01 : INFORMACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES
PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
PrioridadOEI
Obje�vo EstratégicoIns�tucional
PrioridadAEI
Acción Estratégica Ins�tucional N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/Sin
ejecución<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de
100%
2
AEI.18.02 : ASISTENCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA EN CALIDAD
AMBIENTAL, PERMANENTE Y
FOCALIZADA PARA LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
POBLACIÓN
TOTAL 57
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO 2.2.1 Avance Anual de actividades operativas e inversiones por objetivo y acciones estrategica institucional .
El OEI. 06 y AEI.06.01.- Cobertura de asistencia para la poblacion de 3-5 años se programaron 3 actividades operativas, loscuales se ejecutaron fisica y financieramente al 100%.El OEI. 05 y la AEI. 01.- servicios de educacion oportuna, integral y de calidad a la poblacion de EBR se programaron un total de36 actividades operativas y se ejecutaron al 100%.El OEI. 08 y la AEI 08.03.- capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores publicos tiene un total de 6actividades operativas programadas y que tiene un avances anual del 99%.El OEI. 08 y la AEI.08.04.- Intrumentos de gestion iplementados en las dependencias del Gobierno Regional tiene un total de 12activdades operativas y tiene un avance finalizando al 100%
La evaluaciòn se realiza a los 03 objetivos estrategicos institucionales y 05 acciones estrategicas institucionales programados en el POI2019, 03 acciones estrategicas se cumplieron al 100%, 01 al 99% y 01 no se programamo actividades operativas a falta de presupuesto.
Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado
Avance anual de AO e inversiones 1/
Códigofunción Función
N° AO/
Inversiones
Sinejecución <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%
Mayor de100%
22 EDUCACION 56 100 %
24 PREVISION SOCIAL 1 100 %
TOTAL 57
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
2.2.2 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCION
La mayoría de actividades operativas de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Román son de la función de Educación, mientrasque de la funcion de prevision social solo existe una actividad operativa
Las Actividades Operativas dentro de la funcion EDUCACION y considerando las incorporadas son un total de 56 actividades operativas, de las cuales se tiene un avance anual del 100% por lo que se encuentra dentro del rango 75-100% al cierre del año.
La actividad operativa dentro de la función de previsión social es “obligaciones previsionales IIII”, esta actividad operativa tuvo unporcentaje de ejecución anual del 100% durante el cuarto trimestre, por lo que tambien se encuentra en un rango del 75-100% al cierredel año. tal actividad operativa tuvo una reprogramación financiera a partir del mes de agosto por motivo de transferenciaspresupuestales con base a los documentos (D.S. Nro 009-2019-EF)y (D.S. Nro 154-2019-EF). información detallada en la fase deseguimiento.
Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno - POI Modificado
Cód. Eje Eje Cód. Lin. LineamientoN°
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/Sin
ejecución<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de
100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 3 100 %
EJE.01Integridad y lucha
contra la corrupción.
LIN.01.01Combatir la corrupción y las actividades
ilícitas en todas sus formas.
LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas las
entidades gubernamentales.2 65 %
EJE.02
Fortalecimiento
institucional para la
gobernabilidad.
LIN.02.01Construir consensos políticos y sociales
para el desarrollo en democracia.
LIN.02.02
Fortalecer las capacidades del Estado para
atender efectivamente las necesidades
ciudadanas, considerando sus condiciones
de vulnerabilidad y diversidad cultural.
13 100 %
EJE.03
Crecimiento
económico equitativo,
competitivo y
sostenible.
LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en las
finanzas públicas.
LIN.03.02Potenciar la inversión pública y privada
descentralizada y sostenible.
LIN.03.03Acelerar el proceso de reconstrucción con
cambios, con énfasis en prevención.
LIN.03.04
Fomentar la competitividad basada en las
potencialidades de desarrollo económico de
cada territorio, facilitando su articulación al
mercado nacional e internacional,
asegurando el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y del patrimonio
cultural.
LIN.03.05Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto
a nivel rural como urbano.
LIN.03.06Fomentar la generación de empleo formal y
de calidad, con énfasis en los jóvenes.
EJE.04
Desarrollo social y
bienestar de la
población.
LIN.04.01
Reducir la anemia infantil en niños y niñas
de 6 a 35 meses, con enfoque en la
prevención.
LIN.04.02
Brindar servicios de salud de calidad,
oportunos, con capacidad resolutiva y con
enfoque territorial.
1 100 %
LIN.04.03
Mejorar los niveles de logros de aprendizaje
de los estudiantes con énfasis en los grupos
con mayores brechas.
30 100 %
LIN.04.04Aumentar la cobertura sostenible de
servicios de agua y saneamiento.
LIN.04.05Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis
en la delincuencia común y organizada.
LIN.04.06
Promover la igualdad y no discriminación
entre hombres y mujeres, así como
garantizar la protección de la niñez, la
adolescencia y las mujeres frente a todo tipo
de violencia.
8 100 %
EJE.05
Descentralización
efectiva para el
desarrollo.
LIN.05.01Institucionalizar la articulación territorial de
las políticas nacionales.
LIN.05.02
Promover, desde los distintos ámbitos
territoriales del país, alianzas estratégicas
para su desarrollo sostenible.
EJE.99Pendiente de vincular
con la PGG.LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.
TOTAL 57
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
2.2.3 AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES SEGUN EL ALINEAMIENTO A LA POLITICA GENERALDE GOBIERNO.
Ejes de la Política General de Gobierno al 2021 se desarrollan cinco (05):
Integridad y lucha contra la corrupción.Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.Desarrollo social y bienestar de la población. Descentralización efectiva para el desarrollo.
Se tiene Actividades Operativas de acuerdo a los siguientes linieamientos de la PGG.
Lineamiento no priorizado se encuentran 3 actividades operativas y tiene un avance anual del 100%.
Asegurar la transpariencia en todas las entidades gubernamentales se encuentran 2 actividades operativas con un avance anualdel 65%.Fortalecer las capacidades del Estado para atender afectivamente las necesidades ciudadanas considerando sus condiciones devulnerablidad y diversidad cultural, contiene 13 actividades operativas con un avance anual en su totalidad 100%.Brindar servicios de Salud de calidad ,oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial , dentro de este linemiento solo se encuentra 1 actividad operativa y con unavance anual en su totalidad del 100%Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con enfasis en los grupos con mayores brechas , dentro de estelineamiento se encuentra 30 actividades y con un avance en su totalidad del 100%.Promover la igualdad y no discriminacion entre hombres y mujeres, asi como garantizar la proteccion de la niñez, la adolecencia ylas mujeres frente a todo tipo de violencia, es el lieneamiento con eje 04.06, cuyo eje corresponde a Desarrollo social y bienestarde la poblacion, y que estuvieron programadas un total de 8 actividades operativas segun el POI 2019, y considerando lasmodificaciones y las incorporadas, y que durante el año 2019 se logro el avance satisfactorio del 100%, logrando asi que talesactividades operativas contrtibuyan al logro de la politica general de gobierno.
Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado
Centro de Costo N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance �sico del trimestre 2/Avance �sico anual 3/
T1 T2 T3 T402 : DIRECCION 0
02.01 : DIRECCION 0
02.02 : AREA DE AUDITORIA INTERNA 2 15,323 65 % 0 % 0 % 35 % 65 %
02.03 : AREA DE ASEOSORIA JURIDICA 0
02.04 : AREA DE ADMINISTRACION 12 6,262,959 100 % 14 % 34 % 53 % 100 %
02.05 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA 35 139,661,230 100 % 22 % 47 % 73 % 100 %
02.06 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 8 46,198 87 % 36 % 54 % 84 % 87 %
TOTAL 57 145,985,710
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
2.2.4 AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTO
Un centro de costo representa un emplazamiento claramente delimitado donde se producen costos, agrupando estos en unidades dedecisión, control y responsabilidad. Un departamento que cuente con un responsable y con un presupuesto es un centro de costo.
La unidad de Gestion Educativa Local (UGEL) San Roman tiene los siguientes centros de costos : 02: DIRECCION02.01: DIRECCION02.03: AREA DE AUDITORIA INTERNA02.03: AREA DE ASESORIA JURIDICA02.04: AREA DE ADMINISTRACION02.05: AREA DE GESTION PEDAGOGICA 02.06: AREA DE GESTION INSTITUCIONAL. En el centro de costo dirección, no se visualiza ninguna actividad, sin embargo en el anexo B-6 se tiene programado actividadesoperativas, no se visualiza porque al momento de desagregar las actividades por centro de costo se coloco en otro centro de costo, alcierre anual se ejecutó al 100%. El centro de costos Auditoria Interna tiene 2 actividades operativas y que el cuarto trimestre se logro ejecutar al 65 % de las metas. nose ejecuto la actividad operativa Seminario Taller el control interno como herramienta d gestión en las II.EE. En el centro de costo Asesoría Jurídica, no se visualiza ninguna actividad, sin embargo en el anexo B-6 se tiene programado actividades operativas, no se visualiza porque al momento de desagregar las actividades por centro de costo se coloco en otro centro decosto, al cierre anual se ejecutó al 100%. El centro de costos de Administracion tiene 12 actividades operativas y que el cuarto trimestre se logro ejecutar al 100% de las metas. El centro de costos con mas actividades operativas es del Area de Gestion Pedagogica (AGP) que tiene 35 actividades operativas yque el cuarto trimestre se logro ejecutar al 100% de las metas. El centro de costos Area de Gestion Institucional tiene 8 actividades operativas y que el cuarto trimestre se logro ejecutar al 87% de lasmetas programadas. la actividad operativa gestión de expedientes para el saneamiento físico legal de las II.EE. En conclucion los centros tuvieron un avance del 88%, que estan en el rango de 75-100% logrado.
Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado
ProvinciaN° Total de AO/
Monto total (S/)1/
Análisis �sico del trimestre 2/
Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
2111 : SAN ROMAN 57 145,985,710 100 % 21 % 46 % 73 % 100 % 20 % 44 % 71 % 99 %
TOTAL 57 145,985,710
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
2.2.5 AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR PROVINCIAS DE DESTINO El avance fisico y financiero de la Unidad de Gestion Educativa Local (UGEL) San Roman , esta ubicado en la provincia de San Romandel departamento de Puno y que tiene competencia en las instituciones educativas de los distritos de Juliaca ,Caracoto , Cabana , Cabanillas y San Miguel En la Provincia de San Roman se encuentran destinadas las 57 actividades operativas entre programadas e incorporadas .Por el montode S/. 145,985,710.00 y con un avance físico al cuarto trimestre del 100% y un vance financiero de 99%
Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado
Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)
2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 17 11 3 1 6,690.00
<25% 18 1
25 - 50% 17 18 6
50 - 75% 1 23 15 1 10,646.00
75 - <100% 3 2 21 3 5,338,912.00
100% 1 1 11 50 140,624,950.00
Mayor de 100% 1 1 2 4,512.00
TOTAL 57 57 57 57 145,985,710.00
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el
seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2.2.6 AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE En el cuarto trimestre del año 2019 de la Unidad de Gestion Educativa Local (UGEL) San Roman segun la informacion del AplicativoCEPLAN tiene una actividad sin ejecucion fisica.
No se tiene actividades operativas por debajo del 25%.No se tiene actividades operativas por debajo del 50%Se tiene una actividad entre el rango del 50-75%.se tiene 03 actividades operativas que se encuentran en el rango de 75-<100%se tiene 50 actidades operativas que se ejecutaron al 100%.se tiene 02 actividades operrativas que sobrepasaron el 100%.
total actividades operativas 57 que se encuentran en el anexo B-6.
2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Segun la informacion proporcionada por el aplicativo CEPLAN V.01 en el anexo B-6 del seguimiento del Plan Operativo Institucional(POI) modificada , correspondiente al cuarto trimestre del año 2019 . Se deberia tomar las siguientes medidas:
Realizar las coordionaciones oportunas al interior de la institucion con los distintos centros de costos para realizar de maneraoportuna el seguimiento de actividades.Coordinar oportunamente con el especialista en finanzas reponsable de las modificaciones presupuestales y el resto de areas,responsables de la programación y ejecución de actividades operativas el adecuado cumpliento.Determinar las prioridades de las distintas actividades operativas para proseguir con la continuedad operativa .Mejorar en los plazos en donde se detalla la fecha de incio y finalizacion del cumplimiento con las actividades operativas para elseguimiento.Exigir a todos los jefes de areas responsbles de cada centro de costo, la informaciòn requerida para un seguimiento y evaluaciònreal de la ejecuciòn fisica y financiera de cada actividad operativa programada en el POI 2019, de tal manera que refleje elcumplimiento y avance de los indices de medicion de los objetivos estretegicos anuales.
2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA Para que la unidad de Gestion Educativa Local de San Roman logre una mejora continua y avance continuo de la ECE , para seguirincrementando los indicadores de medición del avance de los objetivos y acciones estrategicas programadas en el PEI, se requieretomar las siguientes medidas.
Realizar las actividades operativas de acuerdo a las fechas establecidas ,cumpliendo con la fecha programada de la ejecucionfisica y financiera de lo programado.Coordinar y compartir informacion con las distintas Areas de la institucion que debe estar bajo la responsabilidad de la Direcciònde la UGEL SR. lo cual servira para realizar el seguimiento de las actividades operativas para su estricto cumplimiento.Realizar acciones sobre cumplimiento de las actividades operativa en relacion al cumplimiento del objetivo estrategico.Capacitacion del personal encargado de proporcionar informacion sobre actividades logradas por cada centro de costo. Dotaciòn oportuna de materiales de escritorio a los diferentes centros de costos.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES: - La Unidad de Gestion Educativa Local de San Roman logro cumplir con las actividades operativas programadas y reprogramadas enel año 2019 y que segun informacion proporcionada por el aplicativo CEPLAN en el Anexo B-6 , el porcentaje de avance logrado alcuarto trimestre es en el 88 % y el acumulado anual esta en el rango del 100% logrado.
- Existe dos actividades operativas no ejecutadas.
- En la evaluacion del cuarto trimestre por falta de informacion del especialista en finanzas no se logra equilibrar entre el devengado y elPOI PIM. el cual debe superarse en el siguiente año. - En el cuarto trimestre se realizaron modificaciones presupuestarias en 4 actividades operativas por haber recibido transferenciaspresupuestarias por cumplimiento de compromisos de desempeño 2019 por el monto de S/.683,880.00. Se incorporo una nueva actividad operativa en el centro de costo del Area de Gestión Pedagógica para la capacitación de parte de losepecialistas en educaciòn dirigido a los directores y docentes de las instituciones educativas por el monto de S/.302,095.00 de los s/.683,880.00. RECOMENDACIONES: Se recomienda a los responsables de los centros de costos: Organo de dirección, Area de Gestion Pedagogica, Area de GestionInstitucional, Area de Auditoria Interna, Area de Administracion a ejecutar sus actividades operativas en el mes programado y reportarla informacón del cumplimiento en forma oprtuna, en caso de solicitar una reprogramación de igual modo solicitarlo en forma oportuna,comunicando al area de administración, de tal manera que el seguimiento y evaluación físico financiero sea real. Se recomienda al Planificador y especialista en Finanzas una mayor coordinación principalmente al especialista en finanzas a reportaroportunamente las nuevas transferencias presupuestarias aprobados en directorio y/o COGESPRE a nivel de actividades operativas enlos meses en que se reciben estas transferencias del Gobierno Regional, de tal manera que se realice un seguimiento y evaluacionacertada que reflejen una ejecución oportuna. El Director y/o Jefe del Area de Gestión Pedagógica debe reportar oportunamente los resultados de la ECE para actualizar los cuadrosde avance de objetivos institucionales 05 , de igual modo la dirección y Jefes de Areas deben reportar información oportuna del objetivoestrategico institucional 08 Fortalecer la gestión del Gobierno Regional a nivel de UGEL para medir el grado de avance de los objetvosinstitucionales.
2.2.7 ANALISIS ADICIONALES Para el cuarto trimestre del año 2019 , se tiene actividades modificadas e incorporadas ,debido a que se realizaron modificacionespresupúestales por incorporacion de transferencias y con los siguientes decretos supremos.
Tabla 9: Motivo de transferencias presupuestalesDecreto Supremo Concepto y/o detalle
D.S Nro. 161-2019 EF. Que, de acuerdo a la información proporcionada por el ministerio de Educación y le dirección General de Ges�ón de Recursos Públicos, el monto a transferir a los pliegos de Gobiernos Regionales asciendea la suma de S/. 337,500 (TRECIENTOS TRENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), parafinanciar la compensación por �empo de Servicios de los profesionales contratados y auxiliares de educación controladas.
D.S Nro. 184-2019 EF. Que, de acuerdo a la información proporcionada por el ministerio de Educación y le dirección General de Ges�ón de Recursos Públicos, el monto a transferir a los pliegos de Gobiernos Regionales asciendea la suma de S/. 346,500 (TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), parafinanciar la compensación por �empo de Servicios de los profesionales contratados y auxiliares de educación controladas.
fuente :MEF.Plataforma digital unica del estado Peruano. Las actividades modificadas incorporadas segun la informacion de los centros de costos se llego a realizar con el seguimiento lareprogramacion de tales actividades Operativas-Financieras de manera oportuna cumpliendo los decretos y finalizando el cuartotrimestre y el cierre de la evaluacion POI 2019.
Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA
PEI - PERIODO 2018 - 2020Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALESSector 99 - GOBIERNOS REGIONALESPliego 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNOUnidad Ejecutora 000911 - REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
UNIDADMEDIDA
TIPOMETA META PERIODO
MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE MOTIVO DEL LOGROOBTENIDO AL 4to
TRIMESTRE
ACCIÓNESTRATÉGICAINSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA 4to TRIM. ANUAL 4to TRIM. 4to TRIM. ACUMULADO 4to TRIM. 4to TRIM. ACUMULADO
CENTRO DE COSTO: 02.02 - AREA DE AUDITORIA INTERNA
OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNOAEI.08.03 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
19AO000417505 - ÁREA DEAUDITORIA INTERNA - SEMINARIOTALLER EL CONTROL INTERNOCOMO HERRAMIENTA DE GESTIÓNEN LAS II.EE
155 :PORCENTAJE AA
Fs T04 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 4,677.00 4,677.00 4,677.00 4,677.00 100.00 100.00
19AO000417510 - ÁREA DEAUDITORIA INTERNA - EDICIÓN DEGUÍA PARA AUDITORIA INTERNAEN LAS UGELS.
112 : UNIDAD AA
Fs T04 0.00 272.00 0.00 136.00 0.00 50.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 10,646.00 0.00 5,323.00 0.00 50.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 4,677.00 15,323.00 4,677.00 10,000.00 100.00 150.00
CENTRO DE COSTO: 02.04 - AREA DE ADMINISTRACION
OEI.05 - MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULARAEI.05.01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR
19AO000420073 -MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACION BASICA REGULAR CONCONDICIONES ADECUADAS PARASU FUNCIONAMIENTO - INICIAL
536 : LOCALESCOLAR NA
Fs
OCT 355,000.00
355,000.00
355,000.00
* 1.00 *
10.11.12.MOTIVO:
NOV 355,000.00 355,000.00
DIC 355,000.00 355,000.00
Fn T04 42,132.00 165,036.00 42,132.00 177,525.00 100.00 107.57
19AO000420720 -MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACION BASICA REGULAR CONCONDICIONES ADECUADAS PARASU FUNCIONAMIENTO - PRIMARIA
536 : LOCALESCOLAR AA
Fs T04 26,250.00 105,000.00 26,250.00 105,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 156,011.00 620,547.00 156,011.00 558,831.00 100.00 90.05
19AO000421389 -MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACION BASICA REGULAR CONCONDICIONES ADECUADAS PARASU FUNCIONAMIENTO -SECUNDARIA
536 : LOCALESCOLAR AA
Fs T04 8,250.00 33,000.00 8,250.00 33,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 128,014.00 508,561.00 128,014.00 454,609.00 100.00 89.38
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 326,157.00 1,294,144.00 326,157.00 1,190,965.00 300.00 287.00OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
AEI.08.03 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
19AO000417610 - ÁREA DEGESTIÓN ADMINISTRATIVA -INFORMACIÓN ACTUALIZADA DELINVENTARIO DE BIENESPATRIMONIALES.
155 :PORCENTAJE AA
Fs T04 17.00 531.00 17.00 531.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 503.00 5,000.00 503.00 5,000.00 100.00 100.00
Á
19AO000417629 - ÁREA DEGESTIÓN ADMINISTRATIVA -INTERCAMBIO DE EXPERIENCIASDE GESTIÓN PUBLICA.
190 : NUMERO AA Fs T04 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:
Fn T04 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 100.00
19AO000417646 - ÁREA DEGESTIÓN ADMINISTRATIVA -CAPACITACION PARATRABAJADORES DE LA SEDE
190 : NUMERO AA
Fs T04 5.00 15.00 5.00 15.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 5,500.00 16,500.00 5,500.00 16,500.00 100.00 100.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 6,003.00 41,500.00 6,003.00 41,500.00 200.00 300.00AEI.08.04 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL
19AO000446313 - GESTIONADMINISTRATIVA 001 : ACCION AA
Fs T04 22.00 38.00 22.00 38.00 100.00 100.00
10.11.12. informe
N°012-2020-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AG/EF
MOTIVO:
Fn T04 1,546,885.00 3,131,756.00 1,546,885.00 3,180,589.00 100.00 101.55
19AO000446336 - GESTIONADMINISTRATIVA SEPELIO Y LUTO 001 : ACCION AA
Fs T04 4.00 22.00 4.00 22.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 19,473.00 77,900.00 19,473.00 77,900.00 100.00 100.00
19AO000446397 - GESTIONADMINISTRATIVA RDR 001 : ACCION AA
Fs T04 159.00 477.00 159.00 479.00 100.00 100.42 10.11.12.MOTIVO:
Fn T04 87,960.00 271,779.00 87,960.00 438,447.00 100.00 161.31
19AO000450850 - GESTIONADMINISTRATIVA - PLANILLA 137 : PLANILLA AA
Fs T04 3.00 12.00 3.00 12.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 115,632.00 462,537.00 115,632.00 462,537.00 100.00 100.00
19AO000602391 - GESTIONADMINISTRATIVA II 001 : ACCION AA
Fs T04 154.00 262.00 154.00 262.00 100.00 100.00
10.11.12. informe
N°012-2020-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AG/EF
MOTIVO:
Fn T04 306,198.00 762,018.00 301,301.00 757,121.00 98.40 99.36
19AO000602398 - GESTIONADMINISTRATIVA III 001 : ACCION AA
Fs T04 10.00 19.00 10.00 19.00 100.00 100.00
10.11.12. informe
N°012-2020-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AG/EF
MOTIVO:
Fn T04 147,446.00 221,325.00 143,280.00 217,159.00 97.17 98.13
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 2,223,594.00 4,927,315.00 2,214,531.00 5,133,753.00 595.57 660.35
CENTRO DE COSTO: 02.05 - AREA DE GESTION PEDAGOGICA
OEI.05 - MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULARAEI.05.01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR
19AO000418830 -CONTRATACION OPORTUNA YPAGO DEL PERSONAL DOCENTE YPROMOTORAS DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACION BASICA REGULAR -INICIAL
236 :INSTITUCIONEDUCATIVA
NAFs
OCT 355,000.00
355,000.00
355,000.00
* 1.00 *
10.11.12.MOTIVO:
NOV 355,000.00 355,000.00
DIC 355,000.00 355,000.00
Fn T04 4,535,137.00 16,905,874.00 4,535,137.00 16,743,569.00 100.00 99.05
19AO000418841 -CONTRATACION OPORTUNA Y
236 :INSTITUCION
NA Fs OCT 105,000.00 105,000.00 105,000.00 * 1.00 * 10.11.NOV 105,000.00 105,000.00
PAGO DEL PERSONAL DOCENTE YPROMOTORAS DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACION BASICA REGULAR -PRIMARIA
EDUCATIVA 12.MOTIVO:DIC 105,000.00 105,000.00
Fn T04 11,935,226.00 43,455,660.00 11,935,226.00 43,467,348.00 100.00 100.03
19AO000418846 -CONTRATACION OPORTUNA YPAGO DEL PERSONAL DOCENTE YPROMOTORAS DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACION BASICA REGULAR -SECUNDARIA
236 :INSTITUCIONEDUCATIVA
NAFs
OCT 33,000.00
33,000.00
33,000.00
* 1.00 *
10.11.12.MOTIVO:
NOV 33,000.00 33,000.00
DIC 33,000.00 33,000.00
Fn T04 11,073,805.00 41,457,868.00 11,073,805.00 41,554,472.00 100.00 100.22
19AO000418849 -CONTRATACION OPORTUNA YPAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DE APOYO DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICA REGULAR -INICIAL
236 :INSTITUCIONEDUCATIVA
NAFs
OCT 355,000.00
355,000.00 * 0.67 *
10.11.12.MOTIVO:
NOV 355,000.00 355,000.00
DIC 355,000.00 355,000.00
Fn T04 231,823.00 844,026.00 154,548.00 748,046.00 66.67 88.63
19AO000418852 -CONTRATACION OPORTUNA YPAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DE APOYO DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICA REGULAR -PRIMARIA
236 :INSTITUCIONEDUCATIVA
NAFs
OCT 105,000.00
105,000.00
105,000.00
* 1.00 *
10.11.12.MOTIVO:
NOV 105,000.00 105,000.00
DIC 105,000.00 105,000.00
Fn T04 806,172.00 2,999,996.00 806,172.00 2,932,050.00 100.00 97.73
19AO000418856 -CONTRATACION OPORTUNA YPAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DE APOYO DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICA REGULAR -SECUNDARIA
236 :INSTITUCIONEDUCATIVA
NAFs
OCT 437,000.00
437,000.00
437,000.00
* 1.00 *
10.11.12.MOTIVO:
NOV 437,000.00 437,000.00
DIC 437,000.00 437,000.00
Fn T04 1,173,344.00 4,494,836.00 1,173,344.00 4,256,396.00 100.00 94.68
19AO000419924 - GESTIÓN DELPROGRAMA 001 : ACCION AA
Fs T04 2,400.00 12,000.00 2,400.00 12,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 1,924.00 9,620.00 1,924.00 9,620.00 100.00 100.00
19AO000421766 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARA ESTUDIANTESDE EDUCACION BASICA REGULAR *INICIAL
408 :ESTUDIANTES AA
Fs T04 2,567,700.00 8,559,000.00 2,567,700.00 8,559,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 939.00 3,132.00 939.00 3,132.00 100.00 100.00
19AO000421792 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARA ESTUDIANTESDE EDUCACION BASICA REGULAR -PRIMARIA
408 :ESTUDIANTES AA
Fs T04 8,835,000.00 29,450,000.00 8,835,000.00 29,450,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 89,551.00 298,508.00 89,551.00 291,578.00 100.00 97.68
19AO000421832 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARA ESTUDIANTESDE EDUCACION BASICA REGULAR -SECUNDARIA
408 :ESTUDIANTES AA
Fs T04 7,996,200.00 26,654,000.00 7,996,200.00 26,654,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 2,493.00 8,317.00 2,493.00 8,317.00 100.00 99.99
19AO000421860 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARA ESTUDIANTESDE EDUCACION INTERCULTURALBILINGÜE - INICIAL
408 :ESTUDIANTES AA
Fs T04 2,567,700.00 8,559,000.00 2,567,700.00 7,703,100.00 100.00 90.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 15.00 50.00 15.00 45.00 100.00 90.00
19AO000421920 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARA ESTUDIANTESDE EDUCACION INTERCULTURALBILINGÜE -PRIMARIA
408 :ESTUDIANTES AA
Fs T04 7,344,600.00 24,482,000.00 7,344,600.00 24,482,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 429.00 1,434.00 429.00 1,434.00 100.00 100.01
19AO000421963 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARA DOCENTES YAULAS DE EDUCACIONINTERCULTURAL BILINGUE -PRIMARIA
007 : AULA AA
Fs T04 354,600.00 1,182,000.00 354,600.00 1,182,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:
Fn T04 144.00 481.00 144.00 481.00 100.00 100.01
19AO000421985 - DOTACION DEMATERIAL FUNGIBLE PARA AULASDE INSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION - INICIAL
007 : AULA AA
Fs T04 0.00 53,100.00 0.00 53,100.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 166.00 0.00 166.00 0.00 100.00
19AO000421999 - DOTACION DEMATERIAL FUNGIBLE PARA AULASDE INSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION -PRIMARIA
007 : AULA AA
Fs T04 396,000.00 1,320,000.00 396,000.00 1,320,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 6,255.00 20,855.00 6,255.00 20,855.00 100.00 100.00
19AO000422034 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARAINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACION BASICA REGULAR -SECUNDARIA
236 :INSTITUCIONEDUCATIVA
AA
Fs T04 9,600.00 32,000.00 9,600.00 32,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 189.00 631.00 189.00 632.00 100.00 100.15
19AO000422073 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARAINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACION - PRIMARIA
236 :INSTITUCIONEDUCATIVA
AA
Fs T04 31,500.00 105,000.00 31,500.00 105,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 112.00 378.00 112.00 378.00 100.00 100.00
19AO000422246 - DOTACION DEMATERIALES Y EQUIPOSEDUCATIVOS PARA CENTROS DEEDUCACION BASICA ESPECIAL YCENTROS DE RECURSOS
236 :INSTITUCIONEDUCATIVA
AA
Fs T04 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 3,799.00 0.00 3,799.00 0.00 100.00
19AO000422250 - DOTACION DEMATERIALES Y EQUIPOSEDUCATIVOS PARA PROGRAMASDE INTERVENCION TEMPRANA
236 :INSTITUCIONEDUCATIVA
AA
Fs T04 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 1,448.00 0.00 1,448.00 0.00 100.00
19AO000422260 -CONTRATACION OPORTUNA YPAGO DE PERSONAL ENINSTITUCIONES EDUCATIVASINCLUSIVAS, CENTROS DEEDUCACION BASICA ESPECIAL YCENTROS DE RECURSOS
086 : PERSONA NAFs
OCT 14.00
14.00
14.00
* 1.00 *
10.11.12.MOTIVO:
NOV 14.00 14.00
DIC 14.00 14.00
Fn T04 148,741.00 547,983.00 148,741.00 560,918.00 100.00 102.36
19AO000425863 - DESARROLLODE LA EDUCACION LABORAL YTECNICA
137 : PLANILLA NAFs
OCT 58.00
58.00
58.00
* 1.00 *
10.11.12.MOTIVO:
NOV 58.00 58.00
DIC 58.00 58.00
Fn T04 616,337.00 2,326,127.00 616,337.00 1,848,156.00 100.00 79.46
19AO000436957 - DESARROLLODEL CICLO AVANZADO DE LAEDUCACION BASICA ALTERNATIVAII
140 : HORASLECTIVAS AA
Fs T04 10,830.00 36,100.00 10,830.00 36,100.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 1,663,033.00 5,268,124.00 1,663,033.00 5,226,328.00 100.00 99.22
19AO000440936 - DESARROLLODEL CICLO INTERMEDIO DE LAEDUCACION BASICA ALTERNATIVA
137 : PLANILLA AA
Fs T04 6.00 24.00 6.00 24.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 271,758.00 871,807.00 271,758.00 727,480.00 100.00 83.44
19AO000446205 - OBLIGACIONESPREVISIONALES IIII 137 : PLANILLA AA
Fs T04 4.00 12.00 4.00 12.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 5,914,629.00 19,162,350.00 5,914,629.00 19,308,455.00 100.00 100.77
19AO000601927 - GESTION DELCURRICULO NIVEL INICIAL 001 : ACCION AA
Fs T04 36.00 144.00 36.00 144.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 9,768.00 39,073.00 9,768.00 39,073.00 100.00 100.00
19AO000601937 - GESTION DEL 001 : ACCION AA Fs T04 36.00 144.00 36.00 144.00 100.00 100.00 10.
CURRICULO - EDUCACIONPRIMARIA
11.12.MOTIVO:
Fn T04 18,426.00 73,713.00 18,426.00 73,713.00 100.00 100.00
19AO000601963 -ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICOA INSTITUCIONES EDUCATIVASMULTIEDAD Y MULTIGRADO DEEDUCACION BASICA REGULAR -EDUCACION PRIMARIA
001 : ACCION AA
Fs T04 36.00 144.00 36.00 144.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 23,526.00 94,109.00 23,526.00 94,109.00 100.00 100.00
19AO000602026 - EVALUACIONDEL DESEMPEÑO DOCENTE -SECUNDARIA
001 : ACCION AA
Fs T04 36,000.00 144,000.00 36,000.00 144,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 105,486.00 421,947.00 105,486.00 421,947.00 100.00 100.00
19AO000602061 - DOTACION DEMATERIALES Y EQUIPOSEDUCATIVOS PARA ESTUDIANTESDE INSTITUCIONES EDUCATIVASINCLUSIVAS
001 : ACCION AA
Fs T04 36.00 144.00 36.00 144.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 121.20 485.00 121.20 485.00 100.00 100.00
19AO001723833 - FOMENTAR ELDEPORTE Y LA RECREACION
049 : EVENTODEPORTIVO AA
Fs T04 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 33,496.00 0.00 33,496.00 0.00 100.00
19AO001724587 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARA ESTUDIANTESDE EDUCACION BASICA REGULAR
001 : ACCION NAFs
OCT 0.00
153.00
0.00
* 0.00 *
10.11.12.MOTIVO:
NOV 0.00 0.00
DIC 0.00 0.00
Fn T04 0.00 5,747.00 0.00 5,747.00 0.00 100.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 38,629,383.20 139,352,040.00 38,552,108.20 138,383,673.00 2,566.67 3,033.43OEI.06 - AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EBR
AEI.06.01 - COBERTURA DE ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE 3 -5 AÑOS
19AO000424905 - ASISTENCIA AFAMILIAS DE ESTUDIANTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASINCLUSIVAS PARA PARTICIPACIONEN PROCESO EDUCATIVO
056 : FAMILIA AA
Fs T04 22.00 34.00 22.00 34.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:
Fn T04 1,000.00 1,500.00 1,000.00 1,500.00 100.00 100.00
19AO000425830 - ASISTENCIA AFAMILIAS DE ESTUDIANTES DECENTROS DE EDUCACION BASICAESPECIAL PARA PARTICIPACIONEN PROCESO EDUCATIVO
056 : FAMILIA AA
Fs T04 39.00 59.00 39.00 59.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 2,663.00 3,995.00 2,663.00 3,995.00 100.00 100.00
19AO000425837 - ASISTENCIA AFAMILIAS DE ESTUDIANTES DELOSPROGRAMAS DEINTERVENCION TEMPRANAPARAPARTICIPACION EN ELPROCESO EDUCATIVO
056 : FAMILIA AA
Fs T04 22.00 34.00 22.00 34.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 1,066.00 1,600.00 1,066.00 1,600.00 100.00 100.01
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 4,729.00 7,095.00 4,729.00 7,095.00 300.00 300.01OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
AEI.08.03 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
19AO001736783 - AGP-CAPACITACIÓN DE ESPECIALISTAS 001 : ACCION AA
Fs T04 7.00 7.00 7.00 7.00 100.00 100.00
10.11.12. informe
N°012-2020-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AG/EF
MOTIVO:
Fn T04 302,095.00 302,095.00 302,095.00 302,095.00 100.00 100.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 302,095.00 302,095.00 302,095.00 302,095.00 100.00 100.00
CENTRO DE COSTO: 02.06 - AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
OEI.05 - MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Ó Ó
AEI.05.01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR19AO000422266 -MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DE LOSCENTROS DE EDUCACION BASICAESPECIAL Y CENTROS DERECURSOS
536 : LOCALESCOLAR AA
Fs T04 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 13,282.00 0.00 13,282.00 0.00 100.00
19AO000422276 -MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN PROGRAMAS DEINTERVENCION TEMPRANA
536 : LOCALESCOLAR AA
Fs T04 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 8,736.00 0.00 8,736.00 0.00 100.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 0.00 22,018.00 0.00 22,018.00 0.00 200.00OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
AEI.08.04 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL
19AO000417296 - ESTADISTICA -INFORMACIÓN ESTADÍSTICAACTUALIZADA REAL EN EL ESCALE
001 : ACCION AA
Fs T04 0.00 2,141.00 0.00 2,790.00 0.00 130.31 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 2,012.00 0.00 4,512.00 0.00 224.25
19AO000417309 - PLANIFICACIÓN- ELABORACIÓN OPORTUNA DEDOCUMENTOS DE GESTIÓN
190 : NUMERO AA
Fs T04 274.00 1,622.00 274.00 1,622.00 100.00 100.0010.11.12.
MOTIVO:Fn T04 1,909.00 6,409.00 1,909.00 6,409.00 100.00 100.01
19AO000417325 - FINANZA -PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN,APROBACIÓN, Y EVALUACIÓN DELPRESUPUESTO.
190 : NUMERO AA
Fs T04 0.00 99.00 0.00 99.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 3,333.00 0.00 3,333.00 0.00 100.00
19AO000417344 -RACIONALIZACIÓN -ELABORACIÓN OPORTUNA DEDOCUMENTOS DE GESTIÓN
190 : NUMERO AA
Fs T04 0.00 661.00 0.00 661.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 3,236.00 0.00 3,236.00 0.00 99.99
19AO000417411 -INFRAESTRUCTURA - GARANTIZAREL USO ADECUADO Y OPORTUNODE LOS RECURSOS DEMANTENIMIENTO DE LOCALESESCOLARES
155 :PORCENTAJE AA
Fs T04 0.00 306.00 15.00 321.00 0.00 104.90 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 2,500.00 1,135.00 3,635.00 0.00 145.40
19AO000417485 -INFRAESTRUCTURA - GESTIÓNDEL EXPEDIENTE PARA ELSANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
155 :PORCENTAJE AA
Fs T04 0.00 2,054.00 0.00 5.00 0.00 0.24 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 6,690.00 0.00 3,345.00 0.00 50.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,909.00 24,180.00 3,044.00 24,470.00 100.00 719.65TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 41,498,547.20 145,985,710.00 41,413,344.20 145,115,569.00 4,262.24 5,750.44
Tipo de meta
NA Meta noacumulativa
AMMetaacumulativamensual
AAMetaacumulativaanual
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.