RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 1
RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 2
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 4
KATA PENGANTAR 5
IHKTISAR EKSEKUTIF 6
BAB I PENDAHULUN
A. Latar Belakang …………………………………..........................………………................... 9
B. Maksud dan Tujuan .......................................................................................................... 9
C. Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi.............................................................. 10
D. Struktur Organisasi…………..…………………………………………………………………………. 15
E. Struktur Direksi RSUP Prof Dr.R.D. Kandou Manado……………………………………… 16
F. Strategic Issued Rumah Sakit,………………………………………………………………………….. 17
G. Sistimatika........................................................................................................................................... 18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2015………………….............................................. 19
B. Matrik Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou……..................................................................... 21
C. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2015……………………………………………………………... 28
D. Penetapan Kinerja Tahun 2015……………………………………………………………………… 30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Kinerja Organisasi………………………………................................................................................ 32
B. Capaian Realisasi Indikator Kinerja RSUP Prof. Dr.R.D. Kandou tahun 2015 ..... 33
C. Penetapan Kinerja Tahun 2014…….………….. …………………………………………………. 35
D. Sumber Daya……………………………….......................................................................................... 39
E. Realisasi Anggaran………………………………………………………………………………………. 46
BAB IV PENUTUP
Kesimpulan................................................................................................................................................ 52
LAMPIRAN,………………………………………………………………………………………………………. 53
RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 3
LAMPIRAN :
I. Pernyataan Perjanjian Kinerja ............................................................................................... 53
II. Neraca Tahun 2015 …………………........................................................................................... 56
III. Sumber Daya Sarana dan Prasarana………………………………………………………… 58
IV. Indikator Kinerja BLU Tahun 2015
Kinerja Keuangan ...................................................................................................... 59
Kinerja Pelayanan……………………………………………………………………….. 60
Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat ……………………………………….. 61
Capaian Tingkat Kinerja Rumah Sakit Tahun ……………………………… 62
V. Program – program Unggulan................................................................................................. 63
VI. Penghargaan…………...................................................................................................................... 64
RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 4
DAFTAR TABEL Hal
Tabel. 1. Matrik Kinerja RSUP …………................................................................................................. 22
Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan ……….............................................................................................. 28
Tabel 3. Penetapan Kinerja Tahun 2015 ……………………………………….................................... 30
Tabel 4. Capaian Indikator Rumah Sakit Tahun 2015……………………………………………… 33
Tabel 5 Penetapan Kinerja Tahun 2014 ………………………………………………………………… 35
Tabel 6. Jumlah SDM berdasarkan Pendidikan………………………………………………………. 39
Tabel 7. Jumlah SDM berdasarkan Status Pegawai................................................................... 42
Tabel 8. Kegiatan in house traning ………………………………………………………………………. 44
Tabel 9. Kegiatan ex house traning,…………………………………………………………………………. 45
Tabel 10 Realisasi Anggaran Tahun 2015........................................................................................... 46
Tabel 11. Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2015………………………………………… 47
Tabel 12 Realisasi Anggaran APBN Tahun 2015......................................................................... 48
Tabel 13 Realisasi Anggaran BLU Tahun 2015........................................................................... 50
RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 5
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
atas segala tuntunan dan RahmatNya, maka laporan
Akutabilitas Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado
tahun 2015 dapat diselesaikan.
Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUP Prof Dr. R.D.
Kandou Manado, yang berisi informasi tentang pencapaian
target dan kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado Tahun
2015, serta gambaran capaian kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado selama kurun
waktu pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.
RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado telah berupaya keras dalam mencapai sasaran sesuai
dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian masih terdapat kendala
dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang hasil kinerja RSUP Prof Dr.
R.D. Kandou Manado kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.
Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
kontribusi. Semoga laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado ini
dapat menjadi bahan evaluasi guna peningkatan kualitas kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou
dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif dan berkualitas.
Manado, 20 Januari 2016
RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 6
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 RSUP Prof. Dr. R. D.
Kandou Manado, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou
Manado atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Menteri
Kesehatan RI Nomor 48/MENKES/PER/III/2008 tentang Struktur Organisasi dan
Tatakerja RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. Laporan kinerja ini memberikan gambaran
tingkat keberhasilan pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (RSB)
Periode 2015-2019.
Penyusunan Laporan Kinerja ini di dasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman
pada Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun komponen
yang di sajikan dalam laporan kinerja meliputi dokumen Rencana Startegis, Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja
Tahun 2015.
Berdasarkan Sasaran Strategis Bisnis (RSB) untuk Tahun 2015 RSUP Prof. Dr. R. D.
Kandou Manado telah menetapkan 15 Sasaran Strategis antara lain ; Terwujudnya
Kepuasan Stakeholder, terwujudnya mutu pendidikan, penelitian melalui kolaborasi Fk dan
RS, terwujudnya kerjasama dengan RS Pendidikan di Asia Pasifik, terwujudnya
implementasi dan optimalisasi MOU FK dan RS, terwujudnya supervisi implementasi fungsi
pendididkan di RS jejaring JCI, terwujudnya pelayanan subspesialis medik dan
keperawatan yang luas dan unggul, terwujudnya pelayanan prima melalui akreditasi versi
2012 dan JCI, terwujudnya budaya pelayanan yang berfokus pada pasien, terwujudnya
penerapan pengendalian mutu pelayanan, terwujudnya inovasi layanan baru, terwujudnya
peningkatan sarana dan prasarana gedung, peralatan medik canggih dan logistic,
terwujudnya SDM yang kompeten, terwujudnya SIRS yang akurat, terwujudnya
peningkatan pendapatan, terwujudnya efisiensi pembayaran. Adapun capaian indikator-
indikator yang terdapat dalam 15 sasaran strategis RSUP Prof Dr. R.D. Kandou yaitu :
Tingkat kepuasan pasien dengan realisasi 80 % dari target yang ditetapkan 75%, tingkat
penilaian kinerja BLU dengan realisasi 77.05 % dari target 70 %, prosentase tingkat
RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 7
kelulusan dengan realisasinya 22% dari target yang ditetapkan 80 % , dokumen penelitian
yang dipublikasikan dari 2 dokumen yang di targetkan RS Kandou mempunya 9 Dokumen
penelitian yang berhasil dipublikasikan, Jumlah kerjsama dengan RS pendidikan yang
bermutu di Indonesia dan Asia Pasifik sebesar 4 RS dari 3 RS yang ditargetkan, Keteraturan
jadwal pembimbingan klinik oleh dokter spesialis di RS jejaring capaiannya 2/bulan dari
taget yang ditetapkan 2/bulan, jumlah MOU antara dekan FK, Dirut RSUP dan Direktur
RSUD dalam propinsi dan luar propinsi mencapai 15 RS, prosentase pelayanan rujukan
penyakit tingkat keparahan tiga mencapai 35% dari 45 % yang ditargetkan,
perkembangan jenis pelayanan subspesialis dan tenaga subspesialis medik dan
keperawatan yaitu subspesialis kulit dan kelamin, Anasthesi bedah, THT, Neuro, sertifikasi
akreditasi versi 2012 realisasinya KARS Nasional, ketaatan dokter terhadap waktu visite
pasien terealisasi 100%, prosentase kepatuhan Clinical pathway terealisasi 100 %,
tercapainya indikator peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) terealisasi 37%.
Kecepatan distribusi logistik terealisasi
RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 8
Untuk mencapai seluruh program dan kegiatan, tersebut membutuhkan anggaran
sebesar Rp.482.791.202.000 anggaran tersebut di bagi menjadi 2(dua) program yaitu :
Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rp. 378.127.511.000, dan Program dukungan
management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp. 104.663.691.000 yang dibagikan
dalam dua sumber dana yaitu APBN-RM Rp. 185.228.702.000 dan PNBP-BLU Rp.
292.562.500.000.
RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 9
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Rumah sakit umum pusat Prof Dr.R.D.Kandou Manado sebagai unit pelaksana
teknis Kementerian Kesehatan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang mempunyai tanggung jawab dalam
memberikan pelayanan Kesehatan secara paripurna di wilayah Indonesia Timur.
Peran dan kedudukan RSUP Prof Dr.R.D.Kandou Manado yang semakin strategis
dengan ditetapkan RSUP Prof Dr.R.D.Kandou Manado sebagai Rumah Sakit kelas A
dengan Nomor HK.02.03/I/0824/2015 dan Rujukan Nasional berdasarkan Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014.
Upaya RSUP Prof Dr.R.D.Kandou Manado dalam meningkatkan mutu dan
kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga dalam rangka mewujudkan
Good Government dan sekaligus Result Oreanted Government, maka perlu
mengedepankan sistem keterbukaan dan dapat di pertanggungjawabkan Sesuai juga
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI / MPR
/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme serta undang - undang No. 28 tahun 1999 tentang hal yang sama telah
diterbitkan instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden tersebut mewajibkan
setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam
pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53
RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 10
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya yang
dimiliki dan mempertanggung jawabkan kinerjanya,
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud
pertanggungjawaban tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dan evaluasi
dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dan
dapat memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama tahun 2015 yang
merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB) periode 2015-
2019.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Akuntabilitas dan Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado adalah
sebagai perwujudan Pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas
pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan
program/kegiatan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah termasuk
RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun
2015.
C. DASAR HUKUM, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
STRUKTUR ORGANISASI
C.1. DASAR HUKUM
1. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Kinerja Instansi
Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25
tahun 2012 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 11
3. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. UU No. 28 Tahun. 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari
Korupsi dan Kolusi dan Nepotisme;
5. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. PermenPAN dan RB No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan MenPAN dan RB No. 35 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
9. Permenkes RI No. 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementrian Kesehatan.
C.2. KEDUDUKAN
1. RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado adalah unit pelaksana teknis di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado dipimpin oleh seorang kepala yang disebut
Direktur Utama
C.3. TUGAS POKOK
Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 248 / Menkes /
per / III 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Prof. Dr R.D Kandou Manado dan
keputusan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik No. HK.03. 05 / I / 442 / 09 tentang
Susunan Jabatan, Uraian Jabatan, dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Prof
Dr R.D Kandou Manado adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan
dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. RSUP Prof Dr R.D
Kandou Manado dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan mempunyai tugas pokok
memimpin pelaksanaan tugas rumah sakit dalam menyelenggarakan upaya penyembuhan
dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan
RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 12
secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dan upaya peningkatan kesehatan lannya
melalui program-program pemerintah serta menjadi unggulan di kawasan timur Indonesia
bagian utara.
C.4. FUNGSI
Dalam melaksanakan tugasnya RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado
menyelenggarakan fungsi :
Menyusun perencanaan strategis RS
Mengatur penggunaan sarana, alat dan bahan
Melaksanakan peningkatan pelayanan kesehatan
Melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan
Melaksanakan pelayanan rujukan
Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia
Melaksanakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang praktek
kedokteran
Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan lainnya.
Melaksanakan penelitian dan pengembangan
Melaksanakan administrasi umum dan keuangan
Melaksanakan pencatatan dan pelaporan
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
C.5. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI No. 248 / PERMENKES / IV 2008
tentang organisasi tata kerja Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
sebagai berikut :
Susunan organisasi RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado terdiri dari :
a. Direktur Utama
b. Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan
c. Direktorat SDM dan Pendidikan
d. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum
RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 13
C.5. 1. Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari :
a. Kepala Bidang Pelayanan Medik :
1. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan
2. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap
3. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus
b. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan :
1. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan
2. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap
3. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus
c. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang :
1. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik
2. Kepala Seksi Perbekalan Farmasi.
C.5. 2. Direktorat SDM dan Pendidikan :
a. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia :
1. Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM
3. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
b. Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian :
1. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Medis
2. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Keperawatan
3. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Tenaga Kerja Non
Medis.
C.5. 3. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum
a. Kepala Bagian Program dan Anggaran
1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
2. Kepala Sub Bagian Evaluasi Program dan Anggaran
3. Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi
RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 14
b. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi
1. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
2. Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana
3. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi
c. Kepala Bagian Administrasi Umum
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Hukormas
3. Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
Selain itu dalam organisasi RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado dilengkapi dengan
unit Non Struktural, antara lain :
1. Dewan Pegawas
2. Komite Medik
3. Komite Etik dan Hukum
4. Komite Keperawatan
5. Satuan Pegawas Intern (SPI)
6. Komite Keselamatan Kerja Karyawan (K3)
7. Komite Farmasi dan Theraphy
8. Komite PMKP
RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 15
RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 16
DIREKTUR SDM DAN
PENDIDIKAN
Dr.Armenius R. Sondakh,Sp.THT-KL
Nip. 195707171985121003
Dr. Armenius R. Sondakh,
Sp.THT-KL
NIP. 195707171985121003
DIREKTUR MEDIK DAN
KEPERAWATAN
Dr.Jimmy Panelewen,Sp.B-KBD
Nip.196408171991031004
DR.Dr. Jimmy Panelewen,
Sp.B-KBD NIP. 196408171991031004
DIREKTUR KEUANGAN DAN
ADMINISTRASI UMUM
Agustinus Pasalli,SE.MM Nip. 196308241989101001
Agustinus Pasalli, SE. MM
NIP. 196308241989101001
Struktur Direksi BLU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 248/Menkes/Per/III/2008 Tanggal : 11 Maret 2008 :
DIREKTUR UTAMA
Dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP. 196405201991031003
Dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM,
MARS
NIP.
DEWAN
PENGAWAS
SATUAN
PEMERIKSAAN
INTERN
Dr. Agnest
Antahari
KOMITE MEDIK
KOMITE
ETIK & HUKUM
KOMITE
KEPERAWATAN
RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 17
D. STRATEGIC ISSUED YANG DIHADAPI RUMAH SAKIT
1. Dengan ditetapkannya Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit tipe A dan sebagai
Rumah Sakit Rujukan Nasional di tahun 2015 maka Rumah Sakit berupaya
semaksimal mungkin untuk memberikan serta meningkatkan mutu dan
kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Saat ini Rumah Sakit
diperhadapkan pada pemenuhan sarana dan infra struktur yang masih perlu
untuk menjadi perhatian, antara lain gedung pelayanan yang sudah tua,
masih perlu penambahan sarana peralatan medik dan non medik.
2. Rumah Sakit RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado mempunyai Program di
tahun 2016 -2017 akan dilakukan akreditasi KARS Internasional
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 18
F. SISTEMATIKA
Laporan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Prof Dr R.D Kandou Manado ini
menjelaskan pencapaian kinerja RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado selama tahun
2015, capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan
kinerja) yang ditetapkan awal tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan
tahunan.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan ada
sejumlah perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, maka sistematika
penyajian laporan akuntabilitas RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado disusun
sebagai berikut :
a. Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang,
maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi
RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado serta sistem penyajian
laporan.
b. Bab II Perencanaaan dan perjanjian kinerja, menjelaskan tentang
program / kegiatan, indikator target yang akan dicapai RSUP
Prof Dr R.D Kandou Manado beserta anggaran yang
direncanakan tahun 2015
c. Bab III Akuntabilitas kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja,
capaian kinerja tahun 2015, analisis akuntabilitas kinerja dan
realisasi anggaran serta sumber daya yang digunakan dalam
rangka pencapaian kinerja RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado.
d. Bab IV Kesimpulan, berisi kesimpulan laporan akuntabilitas kinerja
RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado tahun 2015.
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 19
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
3.1 RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2015-2019
Rencana Stategis Bisnis (RSB) RSUP Prof Dr. R. D. Kandou Manado
periode tahun 2015 – 2019 berisi tujuan, sasaran strategis dan target
yang akan di capai dalam kurun waktu 5 ( lima) tahun sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Secara singkat dapat digambarkan Rencana
Strategis Bisnis RSUP Dr. R.D. Kandou Manado sebagai berikut :
A. VISI, MISI DAN TUJUAN
a) VISI :
Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Pelayanan Rujukan
yang Unggul di Indonesia Timur Tahun 2019
b) MISI :
1. Memberikan pelayanan medik, keperawatan dan
penunjang yang berkualitas
2. Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan penelitian
3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan
5. Mengembangkan sarana dan prasarana Rumah Sakit
c) MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA STRATEGIS BISNIS
1. Maksud
Sebagai pedoman dalam pengembangan Rumah
Sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan yang
berkualitas dan mandiri dengan pelayanan
paripurna.
Sebagai key performance indicator bagi pihak
manajemen Rumah Sakit dalam melaksanakan
fungsinya.
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 20
2. Tujuan
Tujuan Umum :
Terselenggaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat
yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.
Tujuan Khusus :
Meningkatkan mutu pelayanan medik, keperawatan, dan
penunjang.
Memberdayakan SDM berdasarkan kompetensi yang
berkualitas dan profesional, meningkatkan produktivitas
kinerja yang bermutu dan tepat sasaran, meningkatkan
kualitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis,
keperawatan dan non medis, melakukan penelitian
ilmiah maupun operasional dan pemanfaatan hasil
penelitian.
Meningkatkan mutu fasilitas peralatan melalui belanja
modal dan kerjasama operasional, melakukan
pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan
dan akuntabel, melakukan penyusunan program
anggaran, evaluasi dan pelaporan yang berbasis data,
melakukan pengeloaan administrasi yang tertib dan
benar.
B. SASARAN STRATEGIS DAN IKU
Dalam Rencana Strategis Bisnis RSUP Prof Dr. R.D. Kandou
Manado Periode tahun 2015-2019. Sasaran Strategi dibagi dalam 4
Perspektif yaitu Perspektif Stakeholder, Perspektif Bisnis Internal,
Perspektif Learn and Growth, Perspektif Financial, dan Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang merupakan salah satu tolok ukur dalam
menghitung tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran
strategis yang dibuat.
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 21
Sasaran Strategi di kelompokkan dalam 4 Perspektif :
a. Perspektif Stakeholder
Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
b. Perspektif Bisnis Internal
1. Terwujudnya mutu pendidikan, penelitian melalui
kolaborasi FK dan RS
2. Terwujudnya kerjasama dengan RS Pendidikan di Asia
Pasifik
3. Terwujudnya implementasi dan optimalisasi MOU FK dan
RS
4. Terwujudnya supervise Implementasi fungsi pendidikan
di RS Jejaring JCI
5. Terwujudnya pelayanan subspesialis medik dan
Keperawatan yang luas dan unggul
6. Terwujudnya pelayanan prima melalui akreditasi versi
2012 dan JCI
7. Terwujudnya budaya pelayanan yang berfokus pada
pasien,
8. Terwujudnya Penerapan pengendalian mutu
pelayananAudit clinical pathway dan PPK
9. Terwujudnya inovasi layanan baru
c. Perspektif Learn and Growth
1. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana gedung,
peralatan medik canggih dan logistik
2. Terwujudnya Kompetensi SDM yang handal dan
berkinerja dengan penerapan sistem Reward dan
Punishment
3. Terwujudnya SIRS yang akurat
d. Perspektif Financial
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan Efisiensi
Pembiayaan
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 22
Adapun gambaran Singkat sasaran strategis dan indikator (KPI) yang ingin
dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan sasaran pada tahun yang
bersangkutan.
MATRIK KINERJA
RSUP Prof Dr. R. D KANDOU MANADO
2015 – 2019 Tabel 1. Matrik Kinerja RSUP
NO SASARAN
STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR
(KPI)
TARGET ( KPI )
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Terwujudnya
kepuasan stakeholders
Tingkat kepuasan pasien 70% (2012) 75 % 85% 90% 95% 95%
Tingkat penilaiankinerja
BLU/RS 67.70 70 72 74 76 80
2 Terwujudnya mutu
pendidikan, penelitian melalui kolaborasi riil
antara FK dan RS
Prosentase tingkat kelulusan
75% 80% 80% 80% 80% 80%
Dokumen penelitian yang dipublikasikan
2 dokumen
2 dokumen
4 dokumen
6 dokumen
8 dokumen
10 dokumen
3 Terwujudnya
kerjasama dengan RS Pedidikan di Asia
Pasifik
Jumlah kerjasama dengan RS Pendidikan yang
bermutu di Indonesia dan Asia Pasifik (kumulatif)
3 RS 4 RS 5 RS 6 RS 7 RS 8 RS
4 Terwujudnya
implementasi dan optimalisasi MOU FK
dan RS
Keteraturan jadwal pembimbingan klinik oleh
dokter spesialis di RS Jejaring
2 / bulan 2 / bulan 2 / bulan 2 / bulan 2 / bulan 2 / bulan
5
Terwujudnya supervisi
implementasi fungsi pendidikan di RS
Jejaring JCI
Jumlah MOU antara Dekan FK, Dirut RSUP &
Direktur RSUD dalam Propinsi dan luar Propinsi
15 RSUD 15 RSUD 17 RSUD 19 RSUD 20 RSUD 20 RSUD
Prosentase pelayanan rujukan penyakit tingkat
keparahan tiga 40% 45% 50% 55% 60% 65%
6 Terwujudnya pelayanan
subspesialis medik dan keperawatan
yang luas & unggul
Perkembangan jenis pelayanan subspesialis dan tenaga subspesialis medik dan keperawatan
Subspesialis
interna, Obsgyn, Bedah
&Pediatri
Subspesialis interna, Obsgyn, Bedah, Pediatri,
dan Spesialis Anasthesi Keperawa
tan managem
ent
Subspesialis mata, kulit dan kelamin,
dan Spesialis
THT Keperaw
atan bedah
Subspesialis saraf
dan cardiac
Keperaw
atan meternita
s
Subspesialis THT, Spesialis Gigi dan
Mulut Keperawatan anak
-
Keperaw
atan anak
7 Terwujudnya pelayanan prima
melalui sertifikasi JCI
Sertifikasi akreditasi versi 2012 dan JCI
Dalam Proses
Versi 2012
JCI ISO ISO JCI
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 23
8 Terwujudnya budaya pelayanan yang
berfokus pada pasien
Ketaatan dokter terhadap waktu visite pasien
90% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Terwujudnya penerapan
pengendalian mutu pelayanan
Prosentase kepatuhan clinical pathway
85% 90% 95% 100% 100% 100%
Tercapainya Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
(PMKP)
- 80% 85% 90% 95% 100%
10 Terwujudnya inovasi layanan baru
Kecepatan distribusi logistic
< 30 menit < 30 menit < 25 menit
< 20 menit
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 24
3.2 PERJANJIAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Perencanaan kinerja menghasilkan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
dan penetapan kinerja (PK). Dokumen perencanaan tersebut
menjadi dasar bagi pihak RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado dalam
melaksanakan program dan/atau kegiatan sebagai suatu kinerja
yang aktual. Adapun Rencana Kinerja Tahunan RSUP Prof Dr.R.D.
Kandou sebagai berikut :
a. Perspektif Stakeholder
Terwujudnya Kepuasan Stakeholder dengan program kerja :
- Green and Clean Hospital
- Penanganan Keluhan
- Penerapan Remunerasi
- Survei Kepuasan Pelanggan
- Monev Kinerja BLU
- Tindak lanjut pencapaian kinerja yang rendah
- Pertemuan yang rutin dengan stakeholder
b. Perspektif Bisnis Internal
1. Terwujudnya mutu pendidikan, penelitian melalui
kolaborasi FK dan RS, dengan program kerja :
- Pertemuan rutin pimpinan RS dan FK
- Sertifikasi pekerti semua pendidik
- Sertifikasi TOT pembimbing klinik
- Performance dialog
2. Terwujudnya kerjasama dengan RS Pendidikan di Asia
Pasifik dengan program kerja :
- Kerjasama dengan Belanda untuk cancer anak
3. Terwujudnya implementasi dan optimalisasi MOU FK
dan RS dengan program kerja:
- Jumlah peserta didik klinis sesuai jadwal dan
kebutuhan bagian
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 25
- Standar unit coast peserta pendidikan dokter
dan special
- Penyediaan sarana dan prasarana penunjang
pendidikan
- Pusat pendidikan Management Keperawatan
4. Terwujudnya supervisi Implementasi fungsi
pendidikan di RS Jejaring JCI dengan program kerja :
- Supervisi ke Rumah Sakit jejaring Pengiriman
dokter spesialis ke RS Jejaring
- Pembinaan sistem rujukan pelayanan
- Optimalisasi Call center 118
- Monev
- Pengembangan Promkes RS
5. Terwujudnya pelayanan subspesialis medik dan
Keperawatan yang luas dan unggul, dengan program
kerja :
- Pengembangan program spesialis untuk
anasthesi dan subspesialis untuk anastesi dan
subspesialis interna, obsgyn bedah dan pediatric.
- Pelayanan poli eksekutif dan subspesialis saraf,
THT, Gigi dan Mulut
- Pelayanan radio-theraphy
- Pelayanan keperawatan management
6. Terwujudnya pelayanan prima melalui akreditasi
versi 2012 dan JCI, dengan program kerja :
- Sertifikasi versi 2012
- Persiapan JCI
7. Terwujudnya budaya pelayanan yang berfokus pada
pasien, dengan program kerja :
- Penerapan Clinical Pathway dan PPK
- Program Pelayanan MDG’s
- Penerapan 5S (Program PPI)
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 26
- Penerapan 5 momen dan 6 langkah mencuci
tangan (program PPI)
8. Terwujudnya Penerapan pengendalian mutu
pelayanan, dengan program kerja :
- Pembentukan mitra bestari profesi dokter
- Kredensial dan Rekredensial
- Pemetaanperawat klinik 1 – 5
- Melaksanakan program PMKP
- Audit clinical pathway dan PPK
9. Terwujudnya inovasi layanan baru, dengan program
kerja :
- Perencanaan berbasis kebutuhan
- E-logistik di unit pelayanan
- Evaluasi kualitas produk dari principal
c. Perspektif Learn and Growth
4. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana gedung,
peralatan medik canggih dan logistic, dengan program
kerja :
- Konsultan perencanaan
- Pengembangan gedung rawat jalan dan jaringan gas
medik
- Renovasi gedung perawatan intensif
- KSO Radiotheraphy, KSO MRI,KSO Incenerator,KSO
Haemodialisa
- Radiotheraphy, MRI, IGD, Cardiac, Neuro Surgey, ICU,
Endoscopy THT, Laparascopy, Incenerator Less
Smoker, Binatu, Mechanical Elektric, Peralatan
Obsgyn, Keperawatan.
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 27
5. Terwujudnya Kompetensi SDM yang handal dan
berkinerja dengan penerapan sistem Reward dan
Punishment, dengan program kerja :
- Pelatihan MDG’s (PONEK, TB, DOTS dan HIV AIDS
- Diklat tenaga medik
- Diklat tenaga keperawatan
- Diklat tenaga penunjang dan administrasi
- Workshop
- Bimtek
- Lokakarya
- Sosialisasi
- Penelitian pelayanan medis
- Penelitian pelayanan keperawatan
- Penelitian pelayanan penunjang dan administrasi
- Pendidikan formal nakes (tenaga kesehatan)
- Diklat penjenjangna structural
- Rekrutmen tenaga PNS dan Non PNS
- Pengembangan penelitian dan publikasi hasil
penelitian
- Out bond implementasi Renstra
6. Terwujudnya SIRS yang akurat
- KSO SIRS
- Informasi real time bed pasien
- SMS Center
d. Perspektif Financial
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan Efisiensi
Pembiayaan
- Memperkuat kualitas perencanaan yang berbasis
data dan kinerja
- Pengembangan Revenue center di Instalasi
Penunjang (Farmasi, CVBC dan Radiologi)
- Pendataan dan Pencatatan aset barang milik Negara
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 28
- Penerapan SPIP (BPJS, Jaminan atas kesehatan
Pasien, Sistem Costing Penyelenggaraan Layanan
Kesehatan, KSO dan Management Pengelolaan
Risiko) Kerjasama dengan BPKP Sulut
- Audit Program, Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit
- Kepatuhan Penerapan Clinical Pathway dan PPK
RENCANA KINERJA TAHUNAN
RSUP Prof Dr. R. D KANDOU MANADO
TAHUN 2015
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan RSUP
NO PERSPEKTIF SASARAN
STRATEGIS URAIAN INDIKATOR (KPI) TARGET 2015
1 Stakeholder Terwujudnya kepuasan stakeholder
Tingkat kepuasan pasien 75 %
Tingkat penlaian kinerja BLU 70 %
2 Proses Bisnis Internal
Terwujudnya mutu pendidikan, penelitian melalui kolaborasi riil
antara FK dan RS
Prosentase tingkat kelulusan 80 %
Dokumen penelitian yang dipublikasikan
2 Dokumen
3 Terwujudnya kerjasama dengan RS Pedidikan di
Asia Pasifik
Jumlah kerjasama dengan RS Pendidikan yang
bermutu di Indonesia dan Asia Pasifik
4 RS
4 Terwujudnya implementasi dan
optimalisasi MOU FK dan RS
Keteraturan jadwal pembimbingan klinik oleh
dokter spesialis di RS Jejaring
2 / bulan
5 Terwujudnya supervisi implementasi fungsi
pendidikan di RS Jejaring JCI
Jumlah MOU antara Dekan FK, Dirut RSUP & Direktur RSUD dalam Propinsi dan
luar Propinsi
15 RSUD
Prosentase pelayanan rujukan penyakit tingkat
keparahan tiga 45 %
6 Terwujudnya pelayanan subspesialis medik dan keperawatan yang luas
& unggul
Perkembangan jenis pelayanan subspesialis dan tenaga subspesialis medik
dan keperawatan
Subspesialis interna,
Obsgyn, Bedah, Pediatri, dan Spesialis Anasthesi
Keperawatan management
7 Terwujudnya pelayanan prima melalui sertifikasi
JCI
Sertifikasi akreditasi versi 2012 dan JCI
Versi 2012
8 Terwujudnya budaya pelayanan yang
berfokus pada pasien
Ketaatan dokter terhadap waktu visite pasien
100%
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 29
9 Terwujudnya penerapan pengendalian mutu
pelayanan
Prosentase kepatuhan clinical pathway
90%
Tercapainya Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
(PMKP)
80%
10 Terwujudnya inovasi layanan baru
Kecepatan distribusi logistik < 30 menit
11 Learning and Growth
Terwujudnya peningkatan sarana prasarana gedung,
peralatan medik canggih dan logistik
Jumlah KSO peralatan medik canggih, penunjang medik canggih, dan non
medik
8 KSO
Tingkat Kehandalan Sarana dan Prasarana (OEE)
80%
12 Terwujudnya SDM yang
kompeten
Pelatihan karyawan lebih dari 20 jam/orang/tahun
80%
Jumlah diklat teknis dokter, perawat & penunjang
61 kgt
Penerapan Reward dan Punishment
Program dilaksanakan
13 Terwujudnya SIRS yang
akurat Pengembalian Rekam Medik
Lengkap dalam 24 jam 75 %
14 Financial Terwujudnya peningkatan pendapatan
% Peningkatan pendapatan 20 %
15 Terwujudnya efisiensi
pembiayaan % Cost recovery (POBO) 48.38 %
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 30
dalam memperjelas pengukuran kinerja maka ditetapkan indikator kinerja
dan target seperti pada tabel dibawah ini
PENETAPAN KINERJA
RSUP Prof Dr. R. D KANDOU MANADO
TAHUN 2015
Tabel 3. Penetapan Kinerja RSUP
NO PERSPEKTIF SASARAN
STRATEGIS URAIAN INDIKATOR (KPI) TARGET 2015
1 Stakeholder Terwujudnya kepuasan stakeholder
Tingkat kepuasan pasien 75 %
Tingkat penlaian kinerja BLU 70 %
2 Proses Bisnis Internal
Terwujudnya mutu pendidikan, penelitian melalui kolaborasi riil
antara FK dan RS
Prosentase tingkat kelulusan 80 %
Dokumen penelitian yang dipublikasikan
2 Dokumen
3 Terwujudnya kerjasama dengan RS Pedidikan di
Asia Pasifik
Jumlah kerjasama dengan RS Pendidikan yang
bermutu di Indonesia dan Asia Pasifik
4 RS
4 Terwujudnya implementasi dan
optimalisasi MOU FK dan RS
Keteraturan jadwal pembimbingan klinik oleh
dokter spesialis di RS Jejaring
2 / bulan
5 Terwujudnya supervisi implementasi fungsi
pendidikan di RS Jejaring JCI
Jumlah MOU antara Dekan FK, Dirut RSUP & Direktur RSUD dalam Propinsi dan
luar Propinsi
15 RSUD
Prosentase pelayanan rujukan penyakit tingkat
keparahan tiga 45 %
6 Terwujudnya pelayanan subspesialis medik dan keperawatan yang luas
& unggul
Perkembangan jenis pelayanan subspesialis dan tenaga subspesialis medik
dan keperawatan
Subspesialis interna, Obsgyn, Bedah, Pediatri, dan Spesialis Anasthesi
Keperawatan management
7 Terwujudnya pelayanan prima melalui sertifikasi
JCI
Sertifikasi akreditasi versi 2012 dan JCI
Versi 2012
8 Terwujudnya budaya pelayanan yang
berfokus pada pasien
Ketaatan dokter terhadap waktu visite pasien
100%
9 Terwujudnya penerapan pengendalian mutu
pelayanan
Prosentase kepatuhan clinical pathway
90%
Tercapainya Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
(PMKP)
80%
10 Terwujudnya inovasi layanan baru
Kecepatan distribusi logistik < 30 menit
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 31
11 Learning and Growth
Terwujudnya peningkatan sarana prasarana gedung,
peralatan medik canggih dan logistik
Jumlah KSO peralatan medik canggih, penunjang medik canggih, dan non
medik
8 KSO
Tingkat Kehandalan Sarana dan Prasarana (OEE)
80%
12 Terwujudnya SDM yang
kompeten
Pelatihan karyawan lebih dari 20 jam/orang/tahun
80%
Jumlah diklat teknis dokter, perawat & penunjang
61 kgt
Penerapan Reward dan Punishment
Program dilaksanakan
13 Terwujudnya SIRS yang
akurat Pengembalian Rekam Medik
Lengkap dalam 24 jam 75 %
14 Financial Terwujudnya peningkatan pendapatan
% Peningkatan pendapatan 20 %
15 Terwujudnya efisiensi
pembiayaan % Cost recovery (POBO) 48.38 %
Untuk mencapai seluruh target tersebut membutuhkan anggaran sebesar
Rp.482.791.202.000 anggaran tersebut di bagi menjadi 2(dua) program yaitu :
1. Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rp. 378.127.511.000
2. Program dukungan managemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya Rp. 104.663.691.000
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 32
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA A. Kinerja Organisasi
1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan bagian suatu proses dari sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan,
instrumen, dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja secara
khusus merupakan kegiatan memantau, menilai dan membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana, atau
target kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai
sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh
RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, dalam kurun waktu Januari –
Desember 2015.
Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana
Strategis RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Tahun 2015 – 2019. Adapun
pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan
realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap
indikator kegiatan didalam rencana strategis, sehingga diperoleh
gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing –masing indikator,
sehingga dapat gunakan ditindaklanjuti dalam perencanaan program /
kegiatan dimasa yang akan dating agar setiap program / kegiatan yang
direncanakan dapat lebih berhasilguna dan berdayaguna.
Selain untuk mendapat informasi mengenai masing – masing indikator
pengukuran dan juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RSUP Prof.
Dr. R. D. Kandou Manado Tahun 2015 khususnya dibandingkan dengan
target yang ingin dicapai yang sudah ditetapkan di awal Tahun. Selain itu
manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memeberikan gambaran
kepada pihak – pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program
– program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 33
yang telah ditetapkan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dan penetapan
kinerja.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RSUP Prof.
Dr. R. D. Kandou Manado Tahun 2015 dalam rumusan yang lebih spesifik,
terukur dalan kurun waktu 1 (satu) Tahun.
Dalam rangka mencapai sasaran perlu ditinjau indikator – indikator RSUP
Prof. Dr. R. D. Kandou Manado tahun 2015 sesuai dengan Rencana
Strategis Bisnis (RSB) yang telah ditetapkan, Berikut disampaikan rekap
hasil capaian indikator kinerja tahun 2015 , sebagai berikut :
CAPAIAN REALISASI INDIKATOR KINERJA RUMAH SAKIT
TAHUN 2015
Tabel 4. Capaian Indikator Rumah Sakit
NO SASARAN
STRATEGIS URAIAN INDIKATOR (KPI) TARGET 2015
REALISASI 2015
1 Terwujudnya kepuasan stakeholder
Tingkat kepuasan pasien 75% 80 %
Tingkat penlaian kinerja BLU 70 77.05 %
2 Terwujudnya mutu pendidikan, penelitian melalui kolaborasi riil
antara FK dan RS
Prosentase tingkat kelulusan 80% 22 %
Dokumen penelitian yang dipublikasikan 2 dokumen 9 dokumen
3 Terwujudnya kerjasama dengan RS Pedidikan
di Asia Pasifik
Jumlah kerjasama dengan RS Pendidikan yang bermutu di Indonesia dan Asia Pasifik
4 RS 3 RS
4 Terwujudnya implementasi dan
optimalisasi MOU FK dan RS
Keteraturan jadwal pembimbingan klinik oleh
dokter spesialis di RS Jejaring
2/ bulan
2/ bulan
5 Terwujudnya supervisi implementasi fungsi
pendidikan di RS Jejaring JCI
Jumlah MOU antara Dekan FK, Dirut RSUP & Direktur
RSUD dalam Propinsi dan luar Propinsi
15 RSUD 15 RSUD
Prosentase pelayanan rujukan penyakit tingkat keparahan tiga
45% 35 %
6 Terwujudnya pelayanan subspesialis medik dan keperawatan yang luas
& unggul
Perkembangan jenis pelayanan subspesialis dan
tenaga subspesialis medik dan keperawatan
Subspesialis interna, obsgyn, bedah, peidatri dan spesialis
Anasthesi Keperawatan management
Subspesialis interna, obsgyn, bedah, pediatri
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 34
7 Terwujudnya pelayanan prima melalui sertifikasi
JCI
Sertifikasi akreditasi versi 2012 dan JCI
Versi 2012 Tercapainya
akreditasi versi 2012
8 Terwujudnya budaya pelayanan yang
berfokus pada pasien
Ketaatan dokter terhadap waktu visite pasien
100% 100 %
9 Terwujudnya penerapan
pengendalian mutu pelayanan
Prosentase kepatuhan clinical pathway
90% 100 %
Tercapainya Indikator Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien (PMKP) 80 % 37 %
10 Terwujudnya inovasi layanan baru
Kecepatan distribusi logistik
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 35
PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2014
Tabel 5. Penetapan Kinerja Tahun 2014
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2014
1 1. Peningkatan Produktifitas Pelayanan
1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan
0.96
2
Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat
0.98
3
Pertumbuhan Hari perawatan Rawat Inap
0.92
4
Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi
0.93
5
Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium
1.09
6 Pertumbuhan Operasi 1.05
7 Pertumbuhan Rehab Medik 0.76
2
Peningkatan Efektifitas Pelayanan
1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai pelayanan
60 %
2 Pengembalian Rekam Medik 60 %
3 Angka Pembatalan Operasi 4 %
4
Angka Kegagalan Hasil Radiologi
0.02 %
5
Penulisan Resep Sesuai Formularium
75
6
Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium
1 Pemeriksaan
7 Bed of Occupacy Rate (BOR) 75 %
3 Peningkatan Mutu Pelayanan 1
Emergency Response Time Rate
5 menit
2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 60 menit
3 Length of Stay (LOS) 7 hari
4
Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi
30 menit
5
Waktu Tunggu Sebelum Operasi
5 hari
6
Waktu Tunggu Hasil Laboratorium
3 Jam
7
Waktu Tunggu Hasil Radiologi
4 jam
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 36
4 Peningkatan Mutu Klinik 1
Angka Kematian di Gawat Darurat
≤ 2 ‰
2 Angka Kematian 48 Jam ≤ 50 ‰
3 Post Operative Death Rate ≤ 0.7 %
4 Angka Infeksi Nosokomial
1.Dekubitus 1 %
2.Phlebetis 1 %
3.Infeksi Saluran Kemih (ISK) 1 %
4.Infeksi Luka Operasi (ILO) 1 %
5
Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit
1 %
5 Kepedulian kepada Masyarakat
1 Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain
Ada Pr ogram dilaksanakan
2 Penyuluhan Kesehatan Ada Program dilaksanakan
3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 83 %
6 Kepuasan Pelanggan 1
Penanganan Pengaduan/komplain
60 %
2 Kepuasan Pelanggan 60 %
2
1 Peningkatan Efektifitas Pendidikan
1 Peserta Didik Pendidikan Kedokteran
0.85
2 Penelitian yang dipublikasikan
0.85 Penelitian
2 Pertumbuhan Pembelajaran 1 Rata - rata Jam Pelatihan / Karyawan
0.20 jam
2 Persentasi Dokter Pendidik Klinis yang mendapat TOT
60 %
3 Program Reward and Punishment
Ada Program dilaksanakan
3 1 Peningkatan Rasio Keuangan dalam Laporan Keuangan Rumah Sakit
1 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)
48 %
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 37
2. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA Analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis
Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut :
1. Sasaran strategis perspektif stakeholder
Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut di atas
ditetapkan 2 (dua) indikator sebagai berikut: tingkat kepuasan
pasien dan tingkat penilaian kinerja BLU , dapat dilihat bahwa
indikator tingkat kepuasan pasien dan tingkat kinerja BLU
realisasinya melebihi target yang sudah ditetapkan, hal ini
disebabkan oleh adanya perubahan tipe Rumah Sakit Pendidikan
dari tipe B menjadi Rumah Sakit Pendidikan tipe A.
2. Sasaran strategis perspektif proses bisnis internal,
sebagian besar indikator pada sasaran strategis perspektif proses
bisnis internal sudah mencapai target. Adapun indikator tingkat
kelulusan pendidikan kedokteran tidak mencapai target hal ini
disebabkan oleh penerimaan P3D dan PPDS menurun dengan
adanya aturan akreditasi fakultas untuk mengurangi/membatasi
penerimaan P3D dan PPDS, ada beberapa indikator dalam
indikator PMKP yang belum sesuai dengan target yang telah
ditetapkan diantaranya;
- assessment awal medis dalam 24jam pasien rawat inap 61.3
% ini disebabkan oleh karena residen konsulen tidak
mengisi secara lengkap assessment awal medis dalam 1 x24
jam setelah pasien dinyatakan rawat inap.
- Kelengkapan pengisian RM 24 jam saat pasien dinyatakan
pulang 49.8 %, disebabkan PRA (Profesional Pemberi
Asuhan) tidak mengisi secara lengkap rekam medik dalam
24 jam setelah pasien selesai pelayanan. General Consent
belum terbiasa untuk diisi dan juga tindakan yang
memerlukan infom consent juga tidak diisi secara lengkap
termasuk identitas pasien A, nama dan tanda tangan pasien,
serta saksi dokter.
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 38
- Cost Recovery Rate 64.8% ini disebabkan untuk proses
penyajian klaim sering terlambat , pemeriksaan penunjang
kadang belum sesuai dengan diagnosis . DPJP dan PPDS
belum memberikan pelayanan sesuai dengan SOP.
- Kepatuhan Penyimpanan Bahan Elektrolit Pekat 68 % ini
disebabkan oleh perawat ruangan yang belum memahami
SPO, kurangnya monitoring dan evaluasi dari instalasi
farmasi.
- Kepatuhan penandaan sisi tubuh pasien yang akan dioperasi
43.3 %, disebakna oleh DPJP dan PPDS belum menjalankan
marking site sesuai dengan SPO, marking site masih
dilaksanakan di IBS saat pasien diantar ke ruang IBS.
3. Sasaran strategis perspektif learning and growth
Semua indikator yang terdapat dalam sasaran strategis
perspektif learning and growth sudah mencapai target yang
telah di tetapkan, dengan program-program yang telah
dilaksanakan yaitu, konsultan perencanaan, pengembangan
gedung rawat jalan dan jaringan gas medik, renovasi gedung
perawatan intensif, KSO radiotherapy, KSO MRI, KSO
incinerator, KSO haemodialisa, radiotherapy, MRI, IGD, cardiac,
neuro surgery, ICU, endoscopy THT, laparascopy, incinerator
less smoker, binatu, mechanical electric, peralatan obsgyn,
keperawatan, pelatihan MDG’s (PONEK,TB DOTS dan HIV
AIDS), diklat tenaga medik, diklat tenaga keperawatan, diklat
tenaga penunjang dan administrasi, workshop, bimtek,
lokakarya, sosialisasi, penelitian pelayanan medis, penelitian
pelayanan keperawatan, penelitian pelayanan penunjang dan
administrasi, pendidikan formal tenaga kesehatan, diklat
penjejangan structural, rekrutmen tenaga PNS dan Non PNS,
pengembangan penelitian dan publikasi hasil penelitian,
outbond implementasi renstra, KSO SIRS, informasi real time
bed pasien, SMS center
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 39
4. Sasaran strategis perspektif financial
Dengan adanya perubahan tipe Rumah sakit dari tipe B ke tipe
A dan juga RSUP Prof Dr. R.D. Kandou telah menjadi Pusat
Rujukan Nasional oleh karena itu secara langsung
mempengaruhi persentasi peningkatan pendapatan Rumah
Sakit sebesar 29.80 %. Adapun program-program yang
dilaksanakan adalah memperkuat kualitas perencanaan yang
berbasis data dan kinerja, pengembangan revenue center di
instalasi penunjang (farmasi, CVBC dan radiologi).
3. SUMBER DAYA
a. Jumlah Sumber Daya Manusia di RSUP.Prof. Dr. R.D. Kandou
berdasarkan Kategori Pendidikan / Spesialisasi
Tabel 6. Jumlah SDM berdasarkan pendidikan
NO KATEGORI PENDIDIKAN PNS NON PNS
DIKNAS TENAGA
PROFESIONAL TENAGA
KONSULTAN
TOTAL
1 2 3 4 5 6 6
TENAGA MEDIS
1 TENAGA DOKTER UMUM 34 2 - 2 - 38
2 TENAGA DOKTER SPESIALIS
108 6 94 7 - 215
- Spesialis Bedah 9 - 8 1 - 18
- Sub spesialis Bedah 6 - - - - 6
- Spesialis Penyakit Dalam 11 - 4 - - 15
- Spesialis Paru 1 - - - - 1
- Sub Spesialis Penyakit Dalam
7 - 7 1 - 15
- Spesialis Bedah Orthopaedi dan Traumatologi
3 - - - - 3
- Spesialis Urologi 1 - 2 - - 3
- Spesialis Patologi & Mikrobiologi
3 - 5 - - 8
- Spesialis Anak 17 1 10 - -
28
3 TENAGA MEDIS
- Spesialis Radiologi 2 - 2 2 - 6
- Spesialis Mata 5 - 6 - - 1
- Spesialis Saraf 6 - 4 1 - 11
- Spesialis Obs - Gyn 9 - 12 - - 21
- Spesialis Anasthesi 4 2 6 - - 12
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 40
- Spesialis Kulit dan kelamin 3 2 5 - 1 11
- Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
2 - 4 2 - 8
- Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler
1 - - - - 1
- Spesialis THT-KL 2 - 7 - - 9
- Spesialis Gigi 3 1
- - 4
- SpesialisKonservasi gigi 1
- - - 1
- Spesialis Psikiatri - - 6 - - 6
- Spesialis Forensik - - 5 - 1 6
4 SPESIALIS KEDOKTERAN KERJA
1 - - - - 1
5 TENAGA DOKTER LAINNYA 5 - - - 5
JUMLAH TENAGA MEDIS 142 8 94 9 2 255
TENAGA PERAWAT
6 TENAGA KEPERAWATAN 635 249 - 7 - 891
7 TENAGA PERAWAT GIGI 9 - - - - 9
8 TENAGA BIDAN 63 11 - - - 74
JUMLAH TENAGA
PERAWAT 707 260 - 7
967
TENAGA KESEHATAN PENUNJANG LAINNYA
- - -
9 TENAGA FISIOTERAPI 17 - - - - 17
10 TENAGA REKAM MEDIK 7 - - - - 7
11 TENAGA PSIKOLOGI 3 - - - - 3
12 TENAGA ANALIS KESEHATAN
6 - - - -
6
13 TENAGA OKUPASI TERAPIS
6
-
6
14 TENAGA REFRAKSIONIS OPTIESEN
3 - -
3
15 TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN
10
-
10
16 TENAGA FARMASI & APOTEKER
43 26 -
43
17 TENAGA ORTOTIK PROSTETIK
3
-
3
18 TENAGA TRANSFUSI DARAH
1 8 -
1
19 TENAGA ELEKTROMEDIS 7
-
7
20 TENAGA RADIOGRAFER 10 2 -
10
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 41
21 TENAGA GIZI 23 1 -
23
22 TENAGA TERAPI WICARA 1
1
23 JUMLAH TENAGA KESEHATAN PENUNJANG LAINNYA
140 51 -
140
24 TENAGA NON KESEHATAN
25 TENAGA NON KESEHATAN,ADMINISTRASI,SARJANA / DIPLOMA
301 290 - 1 4 591
26 JUMLAH TENAGA NON KESEHATAN
301
290
-
1
4 591
TOTAL 1,29
0 609 94 17 6 2,016
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 42
b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dapat diuraikan pada tabel berikut ini.
Tabel 7. Jumlah SDM berdasarkan Status Pegawai
No Uraian Jumlah %
1 Tenaga PNS 1.290 64.02
2 Tenaga Non PNS (BLU/Honor) 609 30.17
3 Tenaga PNS DIKNAS 94 4.7
4 Tenaga Profesional 17 0.8
5 Tenaga Konsultan 6 0.3
JUMLAH 2.016 100,00
4. Program dan kegiatan yang menunjang dalam pencapaian pernyataan
kinerja
1. Perspektif Stakeholder
program yang dilakukan yaitu, Green and Clean Hospital,
penanganan keluhan, penerapan remunerasi, survey kepuasan
pelanggan, monev kinerja BLU, tindak lanjut pencapaian kinerja
yang rendah, pertemuan rutin dengan stakeholder
2. Perspektif proses bisnis internal
Program yang dilakukan yaitu , pertemuan rutin pimpinan RS dan
FK, sertifikasi pekerti semua pendidik, sertifikasi TOT pembimbing
klinik, performance dialog, kerjasama dengan belanda untuk cancer
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Jumlah
1290
609
9417 6
Tenaga PNS Tenaga Non PNS (BLU/Honor) Tenaga PNS DIKNAS
Tenaga Profesional Tenaga Konsultan
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 43
anak, jumlah peserta didik klinik sesuai jadwal dan kebutuhan
bagian, standar unit cost peserta pendidikan dokter dan spesialis,
penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, pusat
pendidikan management keperawatan, supervisi ke rumah sakit
jejaring, pengiriman dokter spesialis ke RS jejaring, pembinaan
sistem rujukan pelayanan, optimalisasi call center 118, MONEV,
pengembangan promkes RS, pengembangan program spesialis
untuk anasthesi dan subspesialis interna, obsgyn bedah, dan
pediatric, pelayanan poli eksekutif dan subspesialis saraf ,THT,gigi
dan mulut, pelayanan radiotherapy, pelayanan keperawatan
management,sertifikasi versi 2012, persiapan JCI, penerapan clinical
pathway dan PPK, program pelayanan MDG’s, penerapan 5S
(program PPI), penerapan 5 momen dan 6 langkah mencuci tangan
(program PPI), pembentukan mitra bestari profesi dokter,
kredensial dan rekredensial, pemetaan perawat klinik 1-5,
melaksanakan program PMKP, audit clinical pathway dan PPK.
3. Perspektif Learn and Growth
Program yang dilakukan yaitu, Konsultan perencanan,
pengembangan gedung rawat jalan dan jaringan gas medik, renovasi
gedung perawatan intensif, KSO radiotheraphy, KSO MRI, KSO
incinerator, KSO haemodialisa, radiotherapy, MRI,IGD cardiac,neuro
surgey, ICU, endoscopy THT, laparascopy, incinerator less smoker,
binatu, mechanical elektrik, peralatan obsgyn, keperawatan,
pelatihan MDG’s (PONEK,TB DOTS dan HIV AIDS), diklat tenaga
medik, diklat tenaga keperawatan, diklat tenaga penunjang dan
administrasi, workshop, bimtek, lokakarya, sosialisasi, penelitian
pelayanan medis, penelitian pelayanan keperawatan, penelitian
pelayanan penunjang dan administrasi, pendidikan formal nakes,
diklat penjejanganstruktural, rekrutment tenaga PNS dan non PNS,
pengembangan penelitian dan publikasi hasil penelitian, outbond
implementasi renstra, KSO SIRS, informasi realtime bed pasien, SMS
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 44
center. Adapun kegiatan kegiatan workshop tenaga medis dan non
medis dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Kegiatan In House Training
Tabel 8. Kegiatan In House Traning Mahasiswa dan Pegawai RSUP
NO JENIS PELATIHAN JUMLAH
PESERTA
JUMLAH JAM
PELAKSANAAN
PELATIHAN IN HOUSE TRAINING BAGI MAHASISWA INSTITUSI
PENDIDIKAN
1 Pelatihan Bantuan Hidup Dasar, Patient Safety, dan Infeksi Nosokomial dan
K3
1.373 423
2 Pelatihan K3 bagi mahasiswa 302 46
3 Pelatihan Patient Safety dan K3 558 54
TOTAL 2.233 523
PELATIHAN IN HOUSE TRAINING BAGI KARYAWAN
1 Pelatihan Bantuan Hidup Dasar, Pasien Safety, Infeksi Nosokomial, dan K3
Gelombang I - XXIV
2.172 794
2 Pelatihan Basic Truma dan Cardiac Life Support (BTCLS ) Gel I - III 112 133
3 Pelatihan Emergency Nursing Intermediate Level ( ENIL ) Gel I - VI 210 276
4 Pelatihan Enhancement Peran Perawat Primer 75 25
5 Pelatihan Interprestasi EKG 50 24
6 Workshop Kebijakan dan Strategi Manajemen Resiko Gel I - V 402 44
7 Workhop surveilence for IDO, IADP, ISK, dan HAP-VAP 60 8
8 Pelatihan PONEK Gel I - II 95 78
9 Pelatihan Pembimbing Klinik Keperawatan Gel I – II 102 44
10 Pelatihan Proses Asuhan Gizi Terstandar 25 24
11 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian dan Kebijakan Pengelolaan Kepegawaian 150 0
12 Pelatihan Asesor Kompetensi dan Kredensial Keperawatan 50 32
13 Pelatihan HIV/AIDS, dan TB Paru 55 40
TOTAL 3.558 1.522
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 45
2. Kegiatan Ex House Training
Tabel 9. Kegiatan Pengembangan SDM Ex House Traning(Tenaga Medis)
NO JENIS PELATIHAN JUMLAH PESERTA
TENAGA MEDIS
1 Pelatihan 1st Coronary CT Angiography 1
2 Workshop Keselamatan Pasien dan Manjemen Resiko klinis di RS 2
3 Pelatihan Rehabilitasi Kardiovaskuler 1
4 Pelatihan Bidang Endoscopy Saluran Cerna Tingkat Lanjut 1
5 Pelatihan RACE Plus ( Rapid Assesment by Cardiac Echo) 1
JUMLAH 6
TENAGA KEPERAWATAN
1 Pelatihan Kardiovaskuler Lanjutan Khusus dalam Bidang “Scrub Nurse Bedah
Jantung dan Keperawatan ICU Pasca Bedah Jantung
3
2 Workshop Keperawatan 2
3 Pelatihan Bidang Endoscopy Saluran Cerna Tingkat Dasar 2
4 Pelatihan Keperawatan Kardiologi Dasar 3
5 Workshop Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 1
6 Pelatihan perawat ICU dewasa 1
7 Pelatihan PICC 3
JUMLAH 15
TENAGA NON MEDIS
1 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2015 2
2 Rakor Kedokteran Indonesia 1
3 Pelatihan CSSD 2
4 Training or Trainer Microbiology 1
5 Meninjau Model Peralatan Pelatihan beserta sarananya 8
6 Bimbingan teknis di Kementrian Kesehatan 11
JUMLAH 24
TOTAL 45
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 46
4. Perspektif Financial
Program/kegiatan yang dilaksanakan yaitu, memperkuat kualitas
perencanaan yang berbasis data dan kinerja, pengembangan
revenue center diinstalasi penunjang (farmasi, CVBC, dan radiologi),
pendataan dan pencatatan asset barang milik Negara, penerapan
SPIP (BPJS, jaminan atas kesehatan pasien, sistem costing
penyelenggaran layanan kesehatan, KSO dan management
pengelolaan risiko) kerjasama dengan BPKP sulut, audit program,
keuangan dan kinerja RS, kepatuhan penerapan clinical pathway
dan PPK.
B. REALISASI ANGGARAN
1. Alokasi Anggaran
Tabel 10. Sumber Anggaran Tahun 2015
NO ALOKASI PAGU TAHUN 2015
APBN BLU
1 2 3 4
1 BELANJA PEGAWAI 79,932,563,000 .
2 BELANJA BARANG 45,296,139,000 274,686,519,000
3 BELANJA MODAL 60,000,000,000 22,875,981,000
SUB TOTAL 185,228,702,000 297,562,500,000
TOTAL PAGU 482,791,202,000
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 47
2. Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2015
NO MAP URAIAN PENERIMAAN SALDO
AWAL 2015
TARGET
PENERIMAAN
REALISASI
PENERIMAAN
1 2 3 4 5 6
PENDAPATAN 21.151.508.403,71 _ _
1 424111 PENDAPATAN JASA PELAYANAN
RS - 220.833.518.429 297.391.156.651
2 424312 PENDAPATAN HASIL KERJA
SAMA LEMBAGA/BADAN USAHA - 827.177.143 1.141.536.000
3 424911 PENDAPATAN JASA PELAYANAN
PERBANKAN BLU - 3.339.303.428 469.650.027
TOTAL 21.165.928.465 225,000,000,000 299.002.342.678
Tabel 11. Target dan Realisasi Penerimaan
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 48
3. Realisasi Dipa Tahun 2015
3.1 Anggaran Dipa APBN-RM
REALISASI BELANJA APBN-RM TAHUN 2015
Tabel 12. Realisasi Anggaran APBN
NO URAIAN
APBN MATA ANGGARAN
PAGU REVISI REALISASI BELANJA % SISA DANA
1 2 3
4
BELANJA MODAL
60,000,000,000 59,835,194,073 99.73
164,805,927
1 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 024.04.07.2090.018.011.533111
4,165,000,000
4,157,000,000
8,000,000
2 BELANJA MODAL PERENCANAAN DAN PENGAWASAN GEDUNG 024.04.07.2090.018.011.533115
334,805,000
298,200,000
36,605,000
3 BELANJA MODAL JARINGAN 024.04.07.2090.018.011.534131
1,000,000,000
993,133,350
6,866,650
4 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - MEDIK 024.04.07.2090.019.011.532111
47,781,814,000
47,673,789,739
108,024,261
5 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - NON MEDIK 024.04.07.2090.039.011.532111
6,718,381,000
6,713,070,984
5,310,016
BELANJA PEGAWAI
79,932,563,000 77,001,195,486 96.33
2,931,367,514
6 BELANJA GAJI PNS 024.2094.994.001.001.511111
51,388,728,000
50,374,338,000
1,014,390,000
7 BELANJA PEMBULATAN GAJI 024.2094.994.001.001.511119
1,172,000
610,549
561,451
8 BELANJA TUNJANGAN SUAMI/ISTRI PNS 024.2094.994.001.001.511121
3,554,050,000
3,467,744,740
86,305,260
9 BELANJA TUNJANGAN ANAK PNS 024.2094.994.001.001.511122
1,186,103,000
904,090,680
282,012,320
10 BELANJA TUNJANGAN STRUKTURAL PNS 024.2094.994.001.001.511123
435,925,000
407,950,500
27,974,500
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 49
11 BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL 024.2094.994.001.001.511124
5,877,985,000
5,767,533,800
110,451,200
12 BELANJA TUNJANGAN PPH PNS 024.2094.994.001.001.511125
2,326,491,000
1,414,678,677
911,812,323
13 BELANJA TUNJANGAN BERAS PNS 024.2094.994.001.001.511126
2,889,326,000
2,651,245,540
238,080,460
14 BELANJA UANG MAKAN PNS 024.2094.994.001.001.511129
10,973,215,000
10,917,116,000
56,099,000
15 BELANJA TUNJANGAN LAIN-LAIN TERMASUK UANG DUKA PNS DALAM DAN LUAR NEGERI 024.2094.994.001.001.511147
234,875,000
227,150,000
7,725,000
16 BELANJA TUNJANGAN UMUM PNS 024.2094.994.001.001.511151
779,933,000
583,980,000
195,953,000
17 BELANJA UANG LEMBUR 024.2094.994.001.001.512211
284,760,000
284,757,000
3,000
BELANJA BARANG
45,296,139,000 44,474,646,180 98.19
821,492,820
18 BELANJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN 024.04.07.2090.044.001.005.521112
4,788,000,000
4,666,794,356
121,205,644
19 BELANJA PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH 024.04.07.2090.045.001.005.521113
975,000,000
969,972,400
5,027,600
20 BELANJA BAHAN FARMASI 024.04.07.2090.048.001.005.521211
14,802,011,000
14,470,220,871
331,790,129
21 BELANJA LANGGANAN LISTRIK 024.2094.001.002.522111
5,099,974,000
4,898,100,000
201,874,000
22 BELANJA LANGGANAN TELEPON 024.2094.001.002.522112
152,568,000
126,133,816
26,434,184
23 BELANJA LANGGANAN AIR 024.2094.001.002.522113
103,668,000
60,396,845
43,271,155
24 BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN 024.2094.001.002.521111
2,364,104,000
2,350,407,830
13,696,170
25 BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN 024.2094.002.523111
6,391,335,000
6,337,715,000
53,620,000
26 BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN 024.2094.001.002.523121
4,262,735,000
4,259,537,022
3,197,978
27 HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN KERJA 024.2094.001.002.521115
896,280,000
878,834,000
17,446,000
28 BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA 024.2094.001.002.521119
5,460,464,000
5,456,534,040
3,929,960
TOTAL
185,228,702,000 181,311,035,739 97.88
3,917,666,261
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 50
3.2 Anggaran Dipa PNBP - BLU
REALISASI BELANJA PNBP-BLU
TAHUN 2015
Tabel 13. Realisasi Anggaran BLU Tahun 2015
NO URAIAN
BLU MATA ANGGARAN PAGU REALISASI ANGGARAN % SISA DANA
1 2 3 4 5 6
BELANJA MODAL
22,875,981,000 22,823,331,346 99.77 52,649,654
1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN – MEDIK 024.04.07.2090.019.001.011.537112
10,003,656,000 10,003,063,946 592,054
2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - NON MEDIK 024.04.07.2090.039.001.011.537112
5,372,325,000 5,369,355,600 2,969,400
3 BELANJA MODAL FISIK LAINNYA - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA 024.04.07.2090.996.001.011.537115
1,090,000,000 1,083,024,000 6,976,000
4 BELANJA MODAL FISIK LAINNYA - INVENTARIS RS 024.04.07.2090.997.001.011.537115
6,410,000,000 6,367,887,800 42,112,200
BELANJA BARANG
274,686,519,000 274,337,633,127 99.87 348,885,873
5 BELANJA BARANG - PAKAIAN KERJA DOKTER, PERAWAT DAN PEGAWAI 024.04.07.2090.046.001.011.525112
886,630,000
879,626,000 7,004,000
6 BELANJA BARANG - PENGADAAN BAHAN FARMASI 024.04.07.2090.048.001.011.525112
83,771,973,000 83,760,914,383 11,058,617
7 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 024.04.07.2090.051.001.011.525111
78,370,000,000 78,347,369,794 22,630,206
8 BELANJA BARANG 024.04.07.2090.051.001.011.525112
6,697,141,000 6,553,900,745 143,240,255
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 51
9 BELANJA JASA 024.04.07.2090.051.001.011.525113
41,923,458,000 41,903,887,259 19,570,741
10 BELANJA PEMELIHARAAN 024.04.07.2090.051.001.011.525114
9,500,000,000 9,488,826,500 11,173,500
11 BELANJA PERJALANAN 024.04.07.2090.051.001.011.525115
3,492,572,000 3,486,195,708 6,376,292
12 BELANJA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA BLU LAINNYA 024.04.07.2090.051.001.011.525119
41,613,195,000 41,556,151,337 57,043,663
13 BELANJA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA BLU LAINNYA - PENINGKATAN SDM 024.04.07.2090.069.001.011.525119
6,650,000,000 6,601,065,091 48,934,909
14 PENGADAAN BAHAN MAKANAN (AGUSTUS - DESEMBER) 024.04.07.2090.044.001.005.525112
1,545,300,000 1,542,832,300 2,467,700
15 PENGADAAN DAYA TAHAN TUBUH (OKTOBER - DESEMBER) 024.04.07.2090.045.001.005.525112
236,250,000
216,864,010 19,385,990
TOTAL 297,562,500,000 297,160,964,473 99.87 401,535,527
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 52
BAB IV
PENUTUP
Laporan akunatabilitas Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado merupakan
gambaran capaian kinerja yang Akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan
sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan amanah
yang di berikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Secara umum sebagian besar hasil capaian kinerja Rumah Sakit Umum Pusat
Prof Dr. R.D. Kandou Manado Tahun 2015 sudah mencapai target yang di tetapkan
sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis periode tahun 2015-2019, namun ada
beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun
2016.
Langkah yang dihadapi Rumah Sakit di masa mendatang untuk meningkatkan
kinerjanya yaitu, pemenuhan sarana dan infra struktur yang masih perlu untuk
menjadi perhatian, antara lain gedung pelayanan yang sudah tua, juga masih
diperlukan penambahan sarana peralatan medik dan non medik, memperkuat sistem
pengendalian keuangan Rumah Sakiat yang berbasis IT yang dapat di akses oleh
management, stakeholder dan pihak eksternal lainnya agar dapat menyediakan
informasi dan kinerja sebagai bahan evaluasi dan perencanaan.
Keberhasilan atau capaian kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado Tahun
2015 diharapkan dapat menjadi parameter agar program dimasa medatang dapat
dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sedangkan indikator kinerja yang belum
tercapai akan diupayakan secara maksimal bagi semua komponen yang terkait
sehingga capaian target dapat direalisasikan pada masa yang akan datang.
Akhirnya di harapkan laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Prof Dr. R.D. Kandou
Manado dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pemangku jabatan dalam
rangka peningkatan kinerja.
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 53
Lampiran.1
KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said zBlok X5 Kavling 4-9 KotakPos 3097, 1196 Jakarta 12950 Telepong : (021) 5201590 (Hunting) Faximile : (021) 5261814, 5203872
SuratElektronik :[email protected], [email protected], mailing list : [email protected]
PERJANJIAN KINERJA
DIREKTUR UTAMA RSUP PROF Dr. R.D KANDOU MANADO
KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM, MARS Jabatan : Direktur Utama RSUP Prof Dr. R.D Kandou Manado Kementerian Kesehatan RI Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA Nama : Prof. Dr. Akmal Taher, Sp.U (K) Jabatan : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Kesehatan RI Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA Menyatakan kesanggupan untuk mencapai target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dan bersedia menerima konsekuensi atas capaian target kinerja tersebut. PIHAK KEDUA akan melakukan reviu dan evaluasi atas capaian kinerja. Jakarta, Januari 2015 PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Prof. Dr. Akmal Taher, Sp.U (K) Dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM, MARS NIP. 195507271980101001 NIP. 196405201991031003
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 54
PENETAPAN KINERJA
RSUP Prof Dr. R. D KANDOU MANADO
TAHUN 2015
NO PERSPEKTIF SASARAN
STRATEGIS URAIAN INDIKATOR (KPI) TARGET 2015
1 Stakeholder Terwujudnya kepuasan stakeholder
Tingkat kepuasan pasien 75 %
Tingkat penlaian kinerja BLU 70 %
2 Proses Bisnis Internal
Terwujudnya mutu pendidikan, penelitian melalui kolaborasi riil
antara FK dan RS
Prosentase tingkat kelulusan 80 %
Dokumen penelitian yang dipublikasikan
2 Dokumen
3 Terwujudnya kerjasama dengan RS Pedidikan di
Asia Pasifik
Jumlah kerjasama dengan RS Pendidikan yang
bermutu di Indonesia dan Asia Pasifik
4 RS
4 Terwujudnya implementasi dan
optimalisasi MOU FK dan RS
Keteraturan jadwal pembimbingan klinik oleh
dokter spesialis di RS Jejaring
2 / bulan
5 Terwujudnya supervisi implementasi fungsi
pendidikan di RS Jejaring JCI
Jumlah MOU antara Dekan FK, Dirut RSUP & Direktur RSUD dalam Propinsi dan
luar Propinsi
15 RSUD
Prosentase pelayanan rujukan penyakit tingkat
keparahan tiga 45 %
6 Terwujudnya pelayanan subspesialis medik dan keperawatan yang luas
& unggul
Perkembangan jenis pelayanan subspesialis dan tenaga subspesialis medik
dan keperawatan
Subspesialis interna, Obsgyn, Bedah,
Pediatri, dan Spesialis Anasthesi
Keperawatan management
7 Terwujudnya pelayanan prima melalui sertifikasi
JCI
Sertifikasi akreditasi versi 2012 dan JCI
Versi 2012
8 Terwujudnya budaya pelayanan yang
berfokus pada pasien
Ketaatan dokter terhadap waktu visite pasien
100%
9 Terwujudnya penerapan pengendalian mutu
pelayanan
Prosentase kepatuhan clinical pathway
90%
Tercapainya Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
(PMKP)
80%
10 Terwujudnya inovasi layanan baru
Kecepatan distribusi logistik < 30 menit
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 55
11 Learning and Growth
Terwujudnya peningkatan sarana prasarana gedung,
peralatan medik canggih dan logistik
Jumlah KSO peralatan medik canggih, penunjang medik canggih, dan non
medik
8 KSO
Tingkat Kehandalan Sarana dan Prasarana (OEE)
80%
12 Terwujudnya SDM yang
kompeten
Pelatihan karyawan lebih dari 20 jam/orang/tahun
80%
Jumlah diklat teknis dokter, perawat & penunjang
61 kgt
Penerapan Reward dan Punishment
Program dilaksanakan
13 Terwujudnya SIRS yang
akurat Pengembalian Rekam Medik
Lengkap dalam 24 jam 75 %
14 Financial Terwujudnya peningkatan pendapatan
% Peningkatan pendapatan 20 %
15 Terwujudnya efisiensi
pembiayaan % Cost recovery (POBO) 48.38 %
RP PROF Dr R.D.KANDOU MANADO RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
LAKIP 2015 Page 56
Lampiran 2
BLU RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado N E R A C A Per 31 Desember 2015
dalam rupiah
U R A I A N 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Kenaikan ( Penurunan)
%
ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 22,886,418,979 21,165,938,455
1,720,480,525 8.13%
Investasi Jangka Pendek - - -
Piutang Pelayanan 65,945,284,714 43,569,958,410
22,375,326,304 51.35 %
(Penyisihan Piutang tak tertagih ) (8,966,070,958) (6,187,801,179) (2,778,269,779) 44.90%
Piutang lain-lain - - -
Persediaan 27,675,362,787 24,191,151,410
3,484,211,377 14.40% %
Biaya di bayar di muka - -
Kas Lainnya (Uang muka) 416,904,060 1,253,207,637 (836,303,577) -66.73 %
Kas Lainnya (Titipan dana Jamkesmas) - - -
Kas Lainnya (Dana Jantung) 248,553,860
248,553,860
Jumlah Aset Lancar 108,206,453,442 83,992,454,732 28,862,443,732 28.83 %
Aset Tetap
Tanah 331,235,768,000 331,235,768,000 - 0,00%
Gedung dan Bangunan 228,431,563,830 223,976,363,830