11Mission d’accompagnement des réformes hospitalières – Présentation au cabinet du ministre - 3/01/2006

La délégation de

gestion et

l ’intéressementau Centre hospitalier de

Saint-Nazaire

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Des pôles de gestion

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Règles de délégation et d ’intéressement définies de manière concertée avant : • La création de l’ensemble des pôles

• La connaissance par les pôles de leur positionnement médico-économique

• La négociation des contrats de pôles

L ’élaboration des règles de gestion • a dépassé un certain nombre de freins • a tenu compte des difficultés rencontrées

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Les freins rencontrés

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*Freins de principe

*Freins liés au fonctionnement et à la nature des pôles

*Freins liés au (large) champ de délégation

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Principes de gestion par pôle au CHSN

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1-intéresser les pôles au résultat de l ’hôpital

• transposition interne du mode de financement T2A• l ’intéressement, outil de régulation entre pôles

• assurer l ’efficience globale et la qualité des soins

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Intéressement

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L’analyse de la situation du pôle:• le résultat « brut » du pôle : Compte de résultat analytique (CREA)• La  comparaison avec les références nationales : le tableau coût-case mix (TCCM)

L ’intéressement,en charge de la régulation entre pôles :• * 80% de l ’excédent du CH est reversé aux pôles au prorata de leur contribution à l ’excédent.• * si déficit global: les pôles excédentaires bénéficient d’un intéressement issu d’une part des économies réalisées par les pôles déficitaires.

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Intéressement...et efficience

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L’intéressement gage d ’efficience globale...• Le choix d’affectation de l’intéressement appartient au pôle (recrutements, matériel…) • Objectif général d ’efficience dans contrat de pôle : l ’intéressement aide les réorganisations des activités en difficulté, les projets en développement.

...et d ’équité entre pôles Pôles déficitaires :

• retour à l ’équilibre sur 4 ans• Plan d ’action validé par Conseil exécutif • accompagnement spécifique et évaluation

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2- donner aux pôles des moyens d ’action : la délégation de gestion

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Le principe : la subsidiarité • outils : -procédures de contractualisation,

- règles de répartition des compétences pôles /directions fonctionnelles

- des éléments pour aider à la décision : CREA, TCCM, avec traduction au sein du contrat de pôle - les directeurs délégués,interfaces entre pôles et directions fonctionnelles.  

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Champ de la délégation de gestion

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4 grands domaines :

• L ’organisation et le fonctionnement des pôles• La gestion du personnel et la formation

• Les équipements et les achats

• La qualité et la gestion des risques

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Délégation : exemple

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Les ressources humaines

• organisation collective du travail • situations individuelles : évaluation, quotité temps de travail, absences

• recrutement (évaluation du besoin, décision, choix du candidat)• mensualités de remplacement (droit de tirage)• détermination des postes vacants

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Délégation RH suite

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FORMATION :

L’enveloppe déléguée au pôle comprend:

• Les actions liées à la mise en œuvre du projet de pôle

• Les demandes individuelles • Les congrès et assimilés

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Autres délégations

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La gestion déléguée des autres moyens budgétaires :

• médicaments• imagerie• examens de laboratoire• produits sanguins• consommables médicaux Contrat de prestations avec le pôle médico-technique, coût national de l ’unité œuvre.

• Les ressources de groupes 2 et 3 du pôle sont en base n-1, pondérée des prévisions d ’activité et recette n• enveloppes de crédits d ’achat, maintenance, travaux

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Gestion des crédits par les pôles

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gestion courante : • outils de suivi et réunions de contrôle de gestion• fongibilité : virements de crédits mensuels et transferts entre groupes de dépenses

investissement :

• droits de tirage sur la base de prévisions contractualisées, en cohérence avec le PPI• commande assurée par le pôle administratif et logistique, garant des procédures d ’achat

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Focus

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Outils de gestion et de contractualisation

EPRD :l ’ensemble des recettesdu pôle constitue sa base budgétaire, ajustée au quadrimestre. La comptabilité analytique ventile ses charges directes et indirectes.

CREA: synthétise le résultat du pôle dans la mise en regard des charges et recettes, sur la base notamment des tarifs T2A, des coûts par séjour, de l ’activité médicalisée.

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COMPTE DE RESULTAT Exercice 2005 25% T2A / DAC HISTORIQUE

Pôle : XYZRECETTES

I RECETTES :

Recettes GHS 5 406 303,40Part des GHS imputable aux Urgences -678 231,00Recettes RAPPS (HAD) 0,00DAC € 15 834 801,14Recettes D en Hospitalisation 32 545,32Recettes Suppléments Journaliers 346 824,29Recettes IVG 0,00Recettes DAF 2 685 045,08Recettes MIGAC 42 474,18Passages aux Urgences 0,00Forfaits urgences 0,00Forfait coordination prélèvements d'organes 0,00Prestations de prélèvements d'organes 0,00Forfaits techniques 37,34Molécules onéreuses 790 133,87Dispositifs médicaux implantables 168 073,48Recettes subsidiaires 215 621,74Recettes consultations 102 938,09Produits hospitaliers 1 646 242,65TOTAL I : RECETTES 26 592 809,58

COUTSDIRECTSET SEMIDIRECTS

II DEPENSES DIRECTES ET SEMI DIRECTES

DEPENSES DIRECTES D' EXPLOITATION :A) FRAIS DE PERSONNEL :Frais de personnel non médical 10 037 445,11Frais de personnel médical 2 651 978,26Total Frais de Personnel 12 689 423,37

B) DEPENSES MEDICALES :Produits pharmaceutiques 1 648 144,83Fournitures et petits matériels médicaux 1 003 633,57Matériel médical hors stock 10 523,00Sous-traitance à caractère médical 4 259,14Location Matériel médical 11 904,67Entretien Matériel médical 48 642,91Total Dépenses Médicales 2 727 108,12

C) DEPENSES A CARACTERE HOTELIER :Location équipements 18 431,32Autres prestations diverses 589,94Produits hôteliers 17 407,51Autres Charges de Gestion Courante 0,00Entretien et Réparations 0,00Carburant, Fournitures de garage 0,00Total Dépenses Hôtelières 36 428,77

D) AMORTISSEMENTS :Amortissement du matériel médical 273 725,70

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COUTSINDIREC

TS

III DEPENSES INDIRECTES :

Unités d'ŒuvresBlocs : nb de Kc 11 240,00Anesthésie : nbre de Kare 19 178,75Laboratoires : nb de B 3 746 913,00Anatomo-Pathologie : nbre de P + PHN 229 825,00Imagerie : nb de Z 178 251,80IRM : nb d'actes 137,00Plateau Technique a : nbre de K 104 889,00Plateau Technique b : nbre de K 50 300,00Plateau Technique c: nbre de K 2 700,00Plateau Technique d : nbre de K 266 468,00

1) Logistique médicale 682 066,94

2) Médico-technique :Blocs 98 471,19Anesthésie 151 831,02Laboratoires 847 852,99Imagerie 273 828,77Explorations fonctionelles 1 327 931,55Sous-total 2 699 915,52

Total dépenses logistique médicale + médico-technique

3 381 982,46

I) VENTILATION DES FRAIS DE LOGISTIQUEDIVERS :1) Blanchisserie 240 217,342) Restauration 720 715,013) Logistique et gestion générale 4 721 297,774) Structure 1 267 328,21Total dépenses frais de logistique divers 6 949 558,33

TOTAL III : DEPENSES INDIRECTES 10 331 540,79RESULTAT

IV RESULTAT

TOTAL RECETTES 26 592 809,58TOTAL DEPENSES (directes, semi-directes,indirectes)

26 058 226,75

TOTAL IV : RESULTAT (BENEFICE OU PERTE DELA PERIODE)

534 582,83

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Focus -outils de gestion

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TCCM : complète l ’analyse de la situation/efficience du pôle

• basé sur l ’activité médicalisée

• référence à l ’étude nationale de coût (ENC) par type de prise en charge

EPRD, CREA et TCCM actualisés transmis régulièrement aux responsables de pôles