LAKIP PTA MATARAM 2011 2011
1
LAKIP PTA MATARAM 2011
KATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTAR
BismillahhirrahmannirrahiimBismillahhirrahmannirrahiimBismillahhirrahmannirrahiimBismillahhirrahmannirrahiim
lhamdulillah dengan Rahmat dan Inayah Allah SWT., Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2011
dapat tersusun, yang intinya membuat Laporan Pencapaian Kinerja
Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama kurun waktu satu tahunan.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan,
Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama tahun 2011 telah mendorong
ditingkatkannya pelayanan dan keterbukaan informasi di Pengadilan dengan
mengimplementasikan teknologi informasi.
Sebagai kawal depan dari Mahkamah Agung dalam pelayanan dan pemberian
informasi secara cepat, tepat dan akurat, Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah
melaksanakan program-program baik dari pusat maupun dalam satuan kerja
sendiri. Saat ini penggunaan teknologi informasi di setiap lini pelaksanaan tugas
baik dalam level back office maupun kepada masyarakat telah dilaksanakan dan
terus menerus dikembangkan. Seperti penggunaan SIADPTA dalam Sistem
Administrasi Keperkaraan, SIKEP dan SIMPEG dalam Sistem Manajemen
Kepegawaian, RKA-KL Online, SAI dalam Sistem Manajemen Keuangan dan
membuka portal situs di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai
sarana strategis dalam penyampaian informasi.
Untuk memenuhi maksud Instruksi Presiden No. 7 Th. 1999 tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara No. SE-31/m. PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja dan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Tinggi Agama
Mataram menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama
Mataram Tahun 2011 sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
AAAA
LAKIP PTA MATARAM 2011
Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran
Tinggi Agama Mataram telah menyelesaikan kegiatanny
dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2010
digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama
Mataram dalam upaya memenuhi visi dan misinya.
Selama tahun 2011, sejumlah capaian kine
strategis yang merupakan capaian kinerja di Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
Capaian kinerja Pengadilan Tingg
kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan
Agama Mataram Tahun 2011. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip
transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan
bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para
Kami menyadari bahwa laporan ini m
bahkan mungkin belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang
berlaku mengenai SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Demikianlah laporan ini disusun dan disajikan semoga bermanfaat,
2
Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2011, berarti Pengadilan
Tinggi Agama Mataram telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun kedua
dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2010-2014 yang telah
digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama
Mataram dalam upaya memenuhi visi dan misinya.
, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana
n kinerja di Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk tahun 2011 ini,
kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi
. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip
transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan
bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami.
Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya,
bahkan mungkin belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang
berlaku mengenai SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Demikianlah laporan ini disusun dan disajikan semoga bermanfaat, terima kasih.
3
LAKIP PTA MATARAM 2011
DAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISI
KATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIFIKHTISAR EKSEKUTIFIKHTISAR EKSEKUTIFIKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISI
BAB I BAB I BAB I BAB I PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN 6666
A. Latar Belakang 6
B. Tugas dan Fungsi 6
C. Sistematika Penyajian 8
BAB IIBAB IIBAB IIBAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9999
A. Rencana Strategis 2010 - 2014 9
1. Visi dan Misi 13
2. Tujuan dan Sasaran Strategis 13
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 14
B. Rencana Kinerja Tahunan 2011 16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2011 16
BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III AKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJA 18181818
A. Pengukuran Kinerja 18
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja 19
BAB IVBAB IVBAB IVBAB IV PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP 35353535
A. Kesimpulan 35
B. Saran-saran 35
BAB VBAB VBAB VBAB V LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahunan 2012
4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4
LAKIP PTA MATARAM 2011
IKHTISAR EKSEKUTIFIKHTISAR EKSEKUTIFIKHTISAR EKSEKUTIFIKHTISAR EKSEKUTIF
eningkatan remunerasi berbasis kinerja telah mendorong Pengadilan Tinggi
Agama Mataram untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi
dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan tupoksi penyelenggaraan
peradilan yang bersih, berwibawa dan mandiri kepada publik atau masyarakat
khususnya pencari keadilan (client service). Hal tersebut diupayakan dengan
memanajemen sumber daya manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi
informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah
Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan
yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.
Tugas Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai salah satu Badan Pelaksana
Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan
Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang
beragama Islam, sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan 2 dan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004 jo pasal 49, 51, 52, dan 53 Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 78c Tahun1989 tentang
Peradilan Agama beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa
bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaq, sadaqah dan
ekonomi syari’ah,antara lain : Bank Syari’ah, Lembaga Keuangan, Mikro Syari’ah,
Asuransi Syari’ah, ReasuransiSyari’ah, Reksadana Syari’ah, Obligasi Syari’ah dan
Surat berharga berjangka Menengah Syari’ah, Sekuritas Syari’ah, Pembiayaan
Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Dana Pensiun LembagaKeuangan Syari’ah dan Bisnis
Syari’ah.
Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien,
Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyusun rencana strategis 2010 – 2014,
dengan upaya dan langkah sebagai berikut :
1.1.1.1. Penyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya RinganPenyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya RinganPenyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya RinganPenyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, sebagai
upaya meningkatkan pelayanan hukum dan akselerasinya kepada masyarakat,
PPPP
5
LAKIP PTA MATARAM 2011
dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien,
transparan, akuntabel, dan biaya murah bagi masyarakat, dengan
mengupayakan penanganan perkara yang cepat, tepat dan tertib serta
modern.
2222. Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur PeradilanKualitas Sumber Daya Aparatur PeradilanKualitas Sumber Daya Aparatur PeradilanKualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan, sebagai upaya
meningkatkan kualitas pelayanan public dan profesionalitas aparat peradilan,
dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat, manajemen
kelancaran operasional perkantoran dan dan meningkatkan kualitas SDM
melalui pelatihan, pendidikan, seminar/workshop dan kegiatan lainnya.
3333.... Peningkatan Sarana dan Prasarana PeradilanPeningkatan Sarana dan Prasarana PeradilanPeningkatan Sarana dan Prasarana PeradilanPeningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan, sebagai upaya meningkatkan
infrastruktur penunjang kegiatan peradilan dan mengembangkan penerapan e-
government menuju peradilan yang modern sehingga terwujudnya lembaga
peradilan yang transparan, kauntabel, berkualitas, serta memihak pada
kebenaran dan keadilan masyarakat.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2011 ini, merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan yang diemban Pengadilan Tinggi Agama
Mataram selama kurun waktu satu tahun berjalan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) intinya adalah
melaporkan pencapaian kinerja (performance result) selama tahun 2011 yang
dibandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2011, yang
mengacu pada rencana strategiS (strategic plan) Pengadilan Tinggi Agama
Mataram tahun 2010 - 2014.
6
LAKIP PTA MATARAM 2011
BAB IBAB IBAB IBAB I PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN
A.A.A.A. Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang
edudukan Pengadilan Tinggi Agama Mataram secara organisatoris,
administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah
pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo
KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan
Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan
Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
B.B.B.B. Tugas dan FungsiTugas dan FungsiTugas dan FungsiTugas dan Fungsi
Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagai salah satu Badan Pelaksana
Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan
Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang
yang beragama Islam,sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan 2 dan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 jo pasal 49, 51, 52, dan 53 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 78c Tahun 1989
tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian
sengketa bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaq,
shadaqah dan ekonomi syari’ah, antara lain : Bank Syariah, Lembaga
Keuangan, Mikro Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reansuransi Syari’ah, Reksadana
Syari’ah, Obligasi Syari’ah dan Surat berharga berjangka menengah syari’ah,
Sekuritas Syari’ah, Pembiayaan Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Dana Pensiun
Lembaga Keuangan Syari’ah dan Bisnis Syari’ah.
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama
mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :
1. Fungsi MengadiliFungsi MengadiliFungsi MengadiliFungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili
perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam
KKKK
7
LAKIP PTA MATARAM 2011
tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir
“sengketa kewenangan mengadilisengketa kewenangan mengadilisengketa kewenangan mengadilisengketa kewenangan mengadili antara Penagdilan Agama di daerah antara Penagdilan Agama di daerah antara Penagdilan Agama di daerah antara Penagdilan Agama di daerah
hukumnya.” (vide : pasal49, 51 undanghukumnya.” (vide : pasal49, 51 undanghukumnya.” (vide : pasal49, 51 undanghukumnya.” (vide : pasal49, 51 undang----undang Nomor 7 Tahun 1989 jo undang Nomor 7 Tahun 1989 jo undang Nomor 7 Tahun 1989 jo undang Nomor 7 Tahun 1989 jo
UU No.3 Tahun 2006)UU No.3 Tahun 2006)UU No.3 Tahun 2006)UU No.3 Tahun 2006)
2. Fungsi PembinaanFungsi PembinaanFungsi PembinaanFungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan
petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah
hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan,
maupunadministrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan
pembangunan. (vide : pasal 53 ayat(3) Undang(vide : pasal 53 ayat(3) Undang(vide : pasal 53 ayat(3) Undang(vide : pasal 53 ayat(3) Undang----undang Nomor 7 Tahun undang Nomor 7 Tahun undang Nomor 7 Tahun undang Nomor 7 Tahun
1989 jo UU No. 3 Tahun 2006)1989 jo UU No. 3 Tahun 2006)1989 jo UU No. 3 Tahun 2006)1989 jo UU No. 3 Tahun 2006)
3. Fungsi PengawasanFungsi PengawasanFungsi PengawasanFungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan
Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya
peradilan ditingkat Peradilan Agamaagar peradilandiselenggarakan dengan
seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undangvide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undangvide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undangvide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang----undang undang undang undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006)Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006)Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006)Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan
administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 4 (vide UU No. 4 (vide UU No. 4 (vide UU No. 4
tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
4. Fungsi Nasehat, Fungsi Nasehat, Fungsi Nasehat, Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila
diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang(vide ; pasal 52 ayat (1) Undang(vide ; pasal 52 ayat (1) Undang(vide ; pasal 52 ayat (1) Undang----undang Nomor 7 Tahun 1989 jo undang Nomor 7 Tahun 1989 jo undang Nomor 7 Tahun 1989 jo undang Nomor 7 Tahun 1989 jo
UU No. 3Tahun 2006).UU No. 3Tahun 2006).UU No. 3Tahun 2006).UU No. 3Tahun 2006).
5. fungsi Administratif, fungsi Administratif, fungsi Administratif, fungsi Administratif, yakni menyelenggarkan administrasi umum,
keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan
tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan....
6. Fungsi Lainnya :Fungsi Lainnya :Fungsi Lainnya :Fungsi Lainnya : Pelayanaan penyuluhan hukum,pelayanana
riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Ma(vide : Keputusan Ketua Ma(vide : Keputusan Ketua Ma(vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung hkamah Agung hkamah Agung hkamah Agung
RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)....
STRUKTUR ORGANISASISTRUKTUR ORGANISASISTRUKTUR ORGANISASISTRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan
8
LAKIP PTA MATARAM 2011
bahwa ”Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah
Agung”. Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung
Nomor : KMA/004/SK/II/1992 seperti terlampir pada lampiran 1.lampiran 1.lampiran 1.lampiran 1.
CCCC.... SISTEMATIKA PENYAJIANSISTEMATIKA PENYAJIANSISTEMATIKA PENYAJIANSISTEMATIKA PENYAJIAN
Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, laporannya disistematisir sebagai
berikut :
BAB IBAB IBAB IBAB I PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN : Memuat Kedudukan, Tugas Pokok, dan
Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
BAB IIBAB IIBAB IIBAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA : Memuat Rencana
Strategis 2010-2014, Rencana Kinerja Tahunan 2011, dan
Penetapan Kinerja 2011.
BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III AKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJA : Menguraikan Indikator Kinerja yang
terdiri dari Pelaksanaan Tugas Pokok Teknis Yustisial, Administrasi
Peradilan, Pembinaan Aparatur Peradilan serta Administrasi
Kesekretariatan yang meliputi segi Kepegawaian, Keuangan, Umum
Perlengkapan serta Pembangunan, dilanjutkan dengan uraian
mengenai Capaian dan Analisis Kerja, baik bidang Teknis Yustisial,
Administrasi Peradilan maupun Kesekretariatan dan dilengkapi
dengan Evaluasi Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan pada
pelaksanaan tugas tahun 2011.
BAB BAB BAB BAB IVIVIVIV PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP : Akhirnya laporan ini disudahi dengan
penutup yang memuat Tinjauan Umum dan Tinjauan Khusus, serta
Saran Tindak Lanjut.
9
LAKIP PTA MATARAM 2011
BAB IIBAB IIBAB IIBAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. A. A. A. Rencana Strategis 2010Rencana Strategis 2010Rencana Strategis 2010Rencana Strategis 2010----2014201420142014
encana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hakekatnya
sebagai pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan
sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui pembinaan, penataan,
perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem,
kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang peradilan termasuk
pembinaan akhlak dan perilaku serta pengawasan dan pengendalian
manajemen agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktivitas dalam
pelaksanaan pemerintahan.
Tujuan dan sasaran yang jelas adalah menjadi tolok ukur kinerja dalam
pelaksanaan peradilan yang diselaraskan dengan arah kebijakan peradilan
umum yang dijadikan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program
dan kegiatan, serta menjadi pedoman dan pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam
pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.
Rumusan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :
NONONONO TUJUANTUJUANTUJUANTUJUAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN STRATEGISSTRATEGISSTRATEGISSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMAUTAMAUTAMAUTAMA
% CAPAIAN TARGET % CAPAIAN TARGET % CAPAIAN TARGET % CAPAIAN TARGET PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014
1 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1.1 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100 100 100 100 100 Peningkatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Penyelenggaraan
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
2.1 Terselenggaranya operasional perkantoran
100 100 100 100 100
2.2 Terselenggaranya pemeliharaan perkantoran
100 100 100 100 100
Pembinaan
Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
3.1 Persentase jumlah peningkatan kualitas SDM Non Teknis Yudisial
- 20 30 40 50
RRRR
10
LAKIP PTA MATARAM 2011
NONONONO TUJUANTUJUANTUJUANTUJUAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN STRATEGISSTRATEGISSTRATEGISSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMAUTAMAUTAMAUTAMA
% CAPAIAN TARGET % CAPAIAN TARGET % CAPAIAN TARGET % CAPAIAN TARGET PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014
3.2 Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi bagi tenaga Non Teknis Yudisial
- √ √ √ √
3.3 Persentase Penyerapan Anggaran 100 100 100 100 100
3.4 Indeks ketepatan waktu penyampaian pelaporan/pertanggungjawaban Laporan Keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
3 3 3 3 3
2 Mewujudk
an Manajemen Peradilan Agama Yang Modern
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan
1.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Gedung
70 75 80 85 90 Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan Agama
1.2 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Fasilitas Gedung
70 75 80 85 90
Penyediaan
Infrastruktur Teknologi
2.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan Teknologi Informasi
70 75 80 85 90
3 Meningkatkan Kajian Syariah sebagai Sumber Materiil Peradilan Agama
Peningkatan Kualitas Manajemen Peradilan Agama
1.1 Penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi
√ √ √ √ √ Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
1.2 Persentase jumlah peningkatan kualitas SDM Teknis Yudisial
20 25 30 35 40
4 Meningkat
kan Sistem Pemberkasan Pekara
Jumlah Penyelesaian Perkara
1.1 Persentase jumlah penyelesaian perkara 92 93 94 95 96
Penyelesaian
Proses Administrasi Perkara
2.1 Persentase Jumlah penyelesaian perkara yang kurang dari 90 91 92 93 94
11
LAKIP PTA MATARAM 2011
enam bulan
NONONONO TUJUANTUJUANTUJUANTUJUAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN STRATEGISSTRATEGISSTRATEGISSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMAUTAMAUTAMAUTAMA
% CAPAIAN TARGET % CAPAIAN TARGET % CAPAIAN TARGET % CAPAIAN TARGET PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014
2.2 Persentase Jumlah berkas perkara yang telah diminutasi 90 91 92 93 94
2.2 Persentase Jumlah penyampaian berkas perkara kasasi yang lengkap dan tepat waktu 90 91 92 93 94
2.3 Persentase Jumlah penyampaian berkas perkara PK yang lengkap dan tepat waktu 90 91 92 93 94
1.1.1.1. Visi dan MisiVisi dan MisiVisi dan MisiVisi dan Misi
Visi Pengadilan Tinggi Agama Mataram dirumuskan sebagai berikut :
“Mewujudkan Badan Peradilan Agama Yang Agung”“Mewujudkan Badan Peradilan Agama Yang Agung”“Mewujudkan Badan Peradilan Agama Yang Agung”“Mewujudkan Badan Peradilan Agama Yang Agung”
Peradilan yang mandiri dan profesional, handal dan bermoral sebagai
sosok peradilan baik secara institusi, individu maupun sistem yang
memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara
terampil, baik dan benar berlandaskan nilai etika dan moral untuk
mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam
remunerasi saat ini.
Sedangkan kepemerintahan yang baik (good governance) mencerminkan
cita-cita penyelenggaraan pemerintahan negara yang profesional,
transparan, akuntabel dan memiliki kredibilitas.
12
LAKIP PTA MATARAM 2011
Untuk mencapai visi tesebut, ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Agama
Mataram yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan AgamaMeningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan AgamaMeningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan AgamaMeningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama
Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang ModernModernModernModern
Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasan Kasasi dan PKKualitas Sistem Pemberkasan Kasasi dan PKKualitas Sistem Pemberkasan Kasasi dan PKKualitas Sistem Pemberkasan Kasasi dan PK
Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Kajian Syari’ah sebagai Sumber Hukum MateriKajian Syari’ah sebagai Sumber Hukum MateriKajian Syari’ah sebagai Sumber Hukum MateriKajian Syari’ah sebagai Sumber Hukum Materillll Peradilan AgamPeradilan AgamPeradilan AgamPeradilan Agamaaaa
2.2.2.2. Tujuan dan Sasaran StrategisTujuan dan Sasaran StrategisTujuan dan Sasaran StrategisTujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan dan sasaran yang jelas adalah menjadi tolok ukur kinerja dalam
pelaksanaan peradilan yang diselaraskan dengan arah kebijakan peradilan
umum yang dijadikan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan,
program dan kegiatan, serta menjadi pedoman dan pengendalian kinerja
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama
Mataram dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada
tahun 2010 – 2014.
Rumusan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :
TujuanTujuanTujuanTujuan PertamaPertamaPertamaPertama : : : : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
profesionalitas aparatur peradilan agama.
SasaranSasaranSasaranSasaran PertamaPertamaPertamaPertama : : : : Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan
aparatur peradilan serta terselenggaranya
administrasi peradilan agama cepat dan tepat.
TujuanTujuanTujuanTujuan KeduaKeduaKeduaKedua :::: Mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi
peradilan secara lebih efisien dan efektif serta
terpadu melalui peningkatan infrastruktur
penunjang kegiatan peradilan dan
pengembangan e-government menuju peradilan
modern.
13
LAKIP PTA MATARAM 2011
SasaranSasaranSasaranSasaran KeduaKeduaKeduaKedua : Terwujudnya lembaga peradilan yang
transparan, akuntabel dan berkualitas serta
memihak pada kebenaran dan keadilan
masyarakat.
TujuanTujuanTujuanTujuan KetigaKetigaKetigaKetiga : : : : Mewujudkan peradilan yang bersih, responsif,
bertanggung jawab dalam menyelenggarakan
pelayanan hukum dan akselerasinya kepada
masyarakat.
SasaranSasaranSasaranSasaran KetigaKetigaKetigaKetiga : : : : Meningkatnya kepercayaan masyarakat
terhadap penegakan hukum peradilan.
TujuanTujuanTujuanTujuan KeempatKeempatKeempatKeempat : : : : Menyelenggarakan kajian Syari’ah sebagai
Sumber Hukum Materil Peradilan Agama.
SasaranSasaranSasaranSasaran KeempatKeempatKeempatKeempat : : : : Meningkatnya kualitas tenaga teknis yudisial.
3.3.3.3. Program Utama dan Kegiatan PokokProgram Utama dan Kegiatan PokokProgram Utama dan Kegiatan PokokProgram Utama dan Kegiatan Pokok
Program Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hakekatnya
merupakan implementasi dari Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama
Mataram dan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang
diamanatkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Adapun
rincian kegiatan untuk mendukung tercapainya program Pengadilan
Tinggi Agama Mataram.
aaaa. . . . Program Program Program Program Peningkatan Manajemen Peradilan AgPeningkatan Manajemen Peradilan AgPeningkatan Manajemen Peradilan AgPeningkatan Manajemen Peradilan Agama ama ama ama
TujuanTujuanTujuanTujuan : : : : Mewujudkan peradilan yang bersih, responsif,
bertanggungjawab dalam menyelenggarakan
pelayanan hukum dan akselerasinya kepada
masyarakat.
SasaranSasaranSasaranSasaran : : : : Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap
penegakan hukum peradilan.
14
LAKIP PTA MATARAM 2011
bbbb.... Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PeradilanSarana dan Prasarana PeradilanSarana dan Prasarana PeradilanSarana dan Prasarana Peradilan
TujuanTujuanTujuanTujuan : : : : Mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi
peradilan secara lebih efisien dan efektif serta
terpadu melalui peningkatan infrastruktur
penunjang kegiatan peradilan dan pengembangan
e-government menuju peradilan modern.
SasaranSasaranSasaranSasaran : Terwujudnya lembaga peradilan yang transparan,
akuntabel dan berkualitas serta memihak pada
kebenaran dan keadilan masyarakat.
c.c.c.c. Program Program Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah AgungLainnya Mahkamah AgungLainnya Mahkamah AgungLainnya Mahkamah Agung
TujuanTujuanTujuanTujuan : : : : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
profesionalitas aparat peradilan.
SasaranSasaranSasaranSasaran : : : : Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan
aparat peradilan serta terselenggaranya administrasi
peradilan.
B.B.B.B. Rencana Kinerja Tahunan 2011Rencana Kinerja Tahunan 2011Rencana Kinerja Tahunan 2011Rencana Kinerja Tahunan 2011
NO.NO.NO.NO. SASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA TARGET TARGET TARGET TARGET
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100 %
2 Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran 2.1 Terselenggaranya operasional perkantoran 100 %
2.2 Terselenggaranya pemeliharaan perkantoran 100 % 3 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Keuangan 3.1 Persentase jumlah peningkatan kualitas SDM
Non Teknis Yudisial 20 %
3.2 Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi bagi tenaga Non Teknis Yudisial
3 keg.
3.3 Persentase Penyerapan Anggaran 100 %
3.4 Indeks ketepatan waktu penyampaian pelaporan/pertanggungjawaban Laporan Keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
3
4 Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan
4.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Gedung
100 %
15
LAKIP PTA MATARAM 2011
NO.NO.NO.NO. SASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA TARGET TARGET TARGET TARGET
4.2 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Fasilitas Gedung
100 %
5 Penyediaan Infrastruktur Teknologi 5 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana pengembangan Teknologi Informasi
100 %
6 Peningkatan Kualitas Manajemen
Peradilan Agama 6.1 Penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi 3 keg
6.2 Persentase jumlah peningkatan kualitas SDM Teknis Yudisial
20 %
7 Jumlah Penyelesaian Perkara 7 Persentase jumlah penyelesaian perkara 93 % 8 Penyelesaian Proses Administrasi Perkara 8.1 Persentase Jumlah penyelesaian perkara yang
kurang dari enam bulan 100 %
8.2 Persentase Jumlah perkara yang telah diminutasi
100 %
8.2 Persentase Jumlah penyampaian berkas perkara kasasi yang lengkap dan tepat waktu
100 %
8.3 Persentase Jumlah penyampaian berkas perkara PK yang lengkap dan tepat waktu
100 %
C.C.C.C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011
Sebagai langkah tindak lanjut Instruksi Presiden No. 7 Th. 1999 tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo SE MENPAN No. SE-31/m.
PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja, kemudian Pengadilan Tinggi Agama
Mataram menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2011.
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain
adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan
sanksi.
16
LAKIP PTA MATARAM 2011
Pengadilan Tinggi Agama Mataram merupakan Pengadilan Agama tingkat
banding yang memiliki 16 (enam belas) Pengadilan Agama tingkat pertama telah
membuat penetapan kinerja tahun 2011 sebagai satuan kerja mandiri.
Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada
akhir tahun 2011. Penetapan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun
2011 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun
2011 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja
Tahun 2011 tidak ada perbedaan. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2011 dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
NO.NO.NO.NO. SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN STRATEGISSTRATEGISSTRATEGISSTRATEGIS INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
TARGET (%) TARGET (%) TARGET (%) TARGET (%)
I.I.I.I. Dukungan Dukungan Dukungan Dukungan Manajemen dan Manajemen dan Manajemen dan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Teknis Lainnya Teknis Lainnya Teknis Lainnya Mahkamah Agung Mahkamah Agung Mahkamah Agung Mahkamah Agung
4,949,246,000 4,949,246,000 4,949,246,000 4,949,246,000
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100 % 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
3,246,622,000
2 Penyelenggaraan
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
2.1 Terselenggaranya operasional perkantoran
100 % 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
700,083,000
2.2 Terselenggaranya pemeliharaan perkantoran
100 %
3 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
3.1 Persentase jumlah peningkatan kualitas SDM Non Teknis Yudisial
75 % 3 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
937,321,000
3.2 Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi bagi tenaga Non Teknis Yudisial
3 keg.
3.3 Persentase Penyerapan Anggaran
100 %
3.4 Indeks ketepatan waktu penyampaian pelaporan/pertanggungjawaban Laporan Keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
3 4 Pengawasan dan Pemeriksaan
65,220,000
II.II.II.II. Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Aparatur Mahkamah Aparatur Mahkamah Aparatur Mahkamah AgungAgungAgungAgung
1,794,020,000 1,794,020,000 1,794,020,000 1,794,020,000
4 Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan
4.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Gedung
100 % 4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
1,494,500,000
4.2 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Fasilitas Gedung
100 % 4.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
95,000,000
17
LAKIP PTA MATARAM 2011
NO.NO.NO.NO. SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN STRATEGISSTRATEGISSTRATEGISSTRATEGIS INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
TARGET (%) TARGET (%) TARGET (%) TARGET (%) 5 Penyediaan
Infrastruktur Teknologi
5 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan Teknologi Informasi
100 % 5 Pengembangan Teknologi Informasi
204,520,000
III.III.III.III. Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Manajemen Manajemen Manajemen Manajemen Peradilan AgamaPeradilan AgamaPeradilan AgamaPeradilan Agama
388,809,000 388,809,000 388,809,000 388,809,000
6 Peningkatan Kualitas Manajemen Peradilan Agama
6.1 Penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi
3 keg
6.2 Persentase jumlah peningkatan
kualitas SDM Teknis Yudisial 20 %
7 Jumlah Penyelesaian Perkara
7 Persentase jumlah penyelesaian perkara
93 %
8 Penyelesaian Proses
Administrasi Perkara 8.1 Persentase Jumlah penyelesaian
perkara yang kurang dari enam bulan
100 %
8.2 Persentase Jumlah penyampaian berkas perkara kasasi yang lengkap dan tepat waktu
100 %
8.3 Persentase Jumlah penyampaian berkas perkara kasasi yang lengkap dan tepat waktu
100 %
8.4 Persentase Jumlah penyampaian berkas perkara PK yang lengkap dan tepat waktu
100 %
18
LAKIP PTA MATARAM 2011
BAB IIBAB IIBAB IIBAB II IIII AKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJA
A.A.A.A. PENGUPENGUPENGUPENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 201KURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 201KURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 201KURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011111
engukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun
2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-
masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel di bawah ini :
NO.NO.NO.NO. SASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA TARGET TARGET TARGET TARGET REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI 2011 2011 2011 2011
% % % % CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN TARGET TARGET TARGET TARGET
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100 % 134,41 % 134,41
2 Penyelenggaraan Operasional
dan Pemeliharaan Perkantoran
2.1 Terselenggaranya operasional perkantoran
100 % 96,37 % 96,37
2.2 Terselenggaranya pemeliharaan perkantoran
100 % 100,05 % 100,05
3 Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan 3.1 Persentase jumlah peningkatan
kualitas SDM Non Teknis Yudisial
50 % 50,78 % 101,55
3.2 Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi bagi tenaga Non Teknis Yudisial
3 keg. 3 keg. 100.00
3.3 Persentase Penyerapan Anggaran 100 % 109,05 % 109,05
3.4 Indeks ketepatan waktu penyampaian pelaporan/pertanggungjawaban Laporan Keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
3 3 100,00
4 Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan
4.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Gedung
100 % 104,62 % 104,62
4.2 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Fasilitas Gedung
100 % 100,50 % 100,50
5 Penyediaan Infrastruktur
Teknologi 5 Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan Teknologi Informasi
100 % 100,23 % 100,23
6 Peningkatan Kualitas Manajemen Peradilan Agama
6.1 Penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi
3 keg 3 keg 100.00
6.2 Persentase jumlah peningkatan
kualitas SDM Teknis Yudisial 20 % 27,81 % 139,05
PPPP
19
LAKIP PTA MATARAM 2011
NO.NO.NO.NO. SASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA TARGET TARGET TARGET TARGET REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI 2011 2011 2011 2011
% % % % CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN TARGET TARGET TARGET TARGET
7 Jumlah Penyelesaian Perkara 7 Persentase jumlah penyelesaian perkara
93 % 94,78 % 101,91
8 Penyelesaian Proses
Administrasi Perkara 8.1 Persentase Jumlah penyelesaian
perkara yang kurang dari enam bulan
100 % 99,21 % 99,21
8.2 Persentase Jumlah perkara yang telah diminutasi
100 % 91,34 % 91,34
8.3 Persentase Jumlah penyampaian berkas perkara kasasi yang lengkap dan tepat waktu
100 % 100 % 100.00
8.4 Persentase Jumlah penyampaian berkas perkara PK yang lengkap dan tepat waktu
100 % 100 % 100.00
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut
indikator kinerjanya. Namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang
tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2011 ini. Terhadap sasaran maupun target
indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama
Mataram telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan
penanganan dimasa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya
tertuang pada bagian berikut ini.
B.B.B.B. ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS AKUNTABILITASAKUNTABILITASAKUNTABILITASAKUNTABILITAS KINERJAKINERJAKINERJAKINERJA
Persentase pencapaian target tingkat capaian, dihitung dengan rumus :
1). Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target tingkat capaian yang
semakin baik, maka digunakan rumus :
2). Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian target tingkat
capaian, maka digunakan rumus :
Persentase pencapaian target = Persentase pencapaian target = Persentase pencapaian target = Persentase pencapaian target = Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi x 100 %x 100 %x 100 %x 100 % TargetTargetTargetTarget
Persentase pencapaian target = Persentase pencapaian target = Persentase pencapaian target = Persentase pencapaian target = Target Target Target Target –––– (Realisasi (Realisasi (Realisasi (Realisasi ---- Target)Target)Target)Target) x 100 %x 100 %x 100 %x 100 % TargetTargetTargetTarget
20
LAKIP PTA MATARAM 2011
I.I.I.I. Evaluasi dan Analisis KinerjaEvaluasi dan Analisis KinerjaEvaluasi dan Analisis KinerjaEvaluasi dan Analisis Kinerja
1. Sasaran Strategis : Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU) : Persentase Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
Target capaian IKU Pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah 100% dengan
realisasi capaian sebesar Rp. 134,41%.
Persentase Realisasi capaian lebih besar dari pada yang ditargetkan, hal ini
disebabkan pada perencanaan untuk alokasi anggaran pembayaran gaji dan
tunjangan khususnya berdasarkan aplikasi yang ada. Sehingga jumlah dana
yang dialokasikan adalah sejumlah pegawai pada tahun sebelumnya. Jadi,
kelebihan realisasi gaji tersebut dikarenakan bertambahnya jumlah pegawai,
yaitu adanya mutasi pegawai dan pengangkatan CPNS. Disamping itu, pada
tahun berkenaan sebagian besar pegawai mengalami peningkatan gaji,
anatara lain :
a. Kenaikan gaji pokok PNS sebesar 10%;
b. Kenaikan pangkat;
c. Kenaikan gaji berkala (KGB).
Sehingga persentase capaian realisasi terhadap target sebesar 134,41%.
2. Sasaran Strategis : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran, dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu :
2.1 Terselenggaranya Operasional Perkantoran
Target capaian IKU Terselenggaranya Operasional Perkantoran adalah
100% dengan realisasi capaian sebesar 96,37%. Rincian capaian
tersebut, sebagai berikut :
a). Jasa pos/giro dengan realisasi capaian sebesar 86,26%
b). Langganan daya dan jasa dengan realisasi capaian sebesar 77,57%
c). Operasional Perkantoran dan Pimpinan dengan realisasi capaian
sebesar 99,97%
d). Penyelenggaraan Perpustakaan/kearsipan/dokumentasi dengan
realisasi capaian sebesar 99,94%
e). Pertemuan/Jamuan Tamu dengan realisasi capaian sebesar
99,96%
21
LAKIP PTA MATARAM 2011
f). Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan dengan realisasi sebesar
Rp. 100%
g). Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dengan realisasi capaian
sebesar 100%
h). Pengadaan Pakaian Kerja Sopir/Satpam/Cleaning Service realisasi
capaian sebesar 100%
i). Poliklinik/Obat-obatan realisasi capaian sebesar 100%
j). Penambah daya tahan tubuh pegawai sebesar 100%
Sehingga persentase terhadap capaian target sebesar 96,37%.
2.2 Terselenggaranya Pemeliharaan Perkantoran
Target capaian IKU Terselenggaranya Pemeliharaan Perkantoran
adalah 100% dengan realisasi capaian sebesar 100,05%. Rincian
capaian tersebut, sebagai berikut :
a). Perawatan Gedung Kantor dengan realisasi capaian sebesar
100,07%
b). Perawatan Rumah Negara dengan realisasi capaian sebesar
100,25%
c). Perawatan Kendaraan Roda 4 dengan realisasi capaian sebesar
100%
d). Perawatan Kendaraan Roda 2 dengan realisasi capaian sebesar
100,01%
e). Perawatan Sarana Gedung dengan realisasi capaian sebesar 100%
f). Perawatan Inventaris Kantor dengan realisasi capaian sebesar
100%
Sehingga persentase terhadap capaian target sebesar 100,05%.
3. Sasaran Strategis : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan,
dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu :
3.1 Persentase jumlah peningkatan kualitas SDM Non Teknis Yudisial
Target capaian IKU Persentase jumlah peningkatan kualitas SDM Non
Teknis Yudisial adalah 50% dengan realisasi capaian sebesar 50,77%.
Rincian capaian tersebut, sebagai berikut :
22
LAKIP PTA MATARAM 2011
a). Jumlah SDM Non Teknis Yudisial yang mengikuti kegiatan
Pembinaan dan pelatihan Penyusunan Program RKA-KL sebanyak
44 orang ( 22,79% ), yang berasal dari aparatur peradilan
sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram
b). Jumlah SDM Non Teknis Yudisial yang mengikuti kegiatan
Bimbingan Teknis dan Ujian sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
sebanyak 54 orang ( 27,98% ), yang berasal dari aparatur
peradilan sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Sehingga persentase terhadap capaian target sebesar 101,55%.
3.2 Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi bagi tenaga Non Teknis
Yudisial
Target capaian IKU Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi bagi
tenaga Non Teknis Yudisial adalah 3 kegiatan dengan realisasi capaian
sebesar 3 kegiatan. Rincian capaian tersebut, sebagai berikut :
a). Pembinaan Pengelolaan Kepegawaian
b). Pembinaan Pengelolaan Perlengkapan
c). Penyusunan Program RKA-KL
Sehingga persentase terhadap capaian target sebesar 100%.
3.3 Persentase Penyerapan Anggaran
Target capaian IKU Persentase Penyerapan Anggaran adalah 100%
dengan realisasi capaian sebesar 109,22%. Rincian capaian tersebut,
sebagai berikut :
a). Belanja Pegawai dengan realisasi capaian sebesar 134,41%
b). Belanja Barang dengan realisasi capaian sebesar 96,94%
c). Belanja Modal dengan realisasi capaian sebesar 96,32%
Sehingga persentase terhadap capaian target sebesar 109,05%.
3.4 Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian
Pelaporan/Pertanggungjawaban Laporan Keuangan
Target capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian
Pelaporan/Pertanggungjawaban Laporan Keuangan adalah 3 dengan
realisasi indeks capaian sebesar 3, yang artinya laporan tersebut
dikirim pada waktu yang tepat dan sesuai.
23
LAKIP PTA MATARAM 2011
• Jika laporan dikirim terlambat namun laporan tersebut sesuai
dengan ketentuan, maka indeksnya dikategorikan di angka 2
• Sedangkan jika laporan dikirim pada waktu yang tepat namun tidak
sesuai, indeksnya pada angka 1
• Kemudian jika laporan dikirim waktunya terlambat dan tidak sesuai,
indeksnya dikategorikan pada angka 0.
Rincian capaian tersebut, sebagai berikut :
a). Pengiriman Laporan SAKPA
b). Pengiriman Laporan SIMAK BMN
c). Pengiriman Laporan Tahunan
d). Pengiriman Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sehingga persentase terhadap capaian target sebesar 100%.
4. Sasaran Strategis : Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan
umum Peradilan, dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu :
4.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Gedung
Target capaian IKU Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana Gedung adalah 100% dengan realisasi capaian sebesar
104,62%. Rincian capaian tersebut, sebagai berikut :
a). Pembangunan Rumah Dinas 3 unit dengan realisasi capaian
sebesar 106,15%
b). Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung dengan
realisasi capaian sebesar 100,23%
c). Pembuatan Sertifikat Tanah Kantor dengan realisasi capaian
sebesar 100%
Sehingga persentase terhadap capaian target sebesar 104,62%.
4.2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Fasilitas
Gedung
Target capaian IKU Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Fasilitas Gedung adalah 100%, dengan realisasi capaian
sebesar 100,50%. Rincian capaian tersebut, sebagai berikut :
24
LAKIP PTA MATARAM 2011
a). Pengadaan Mesin Pendingin Udara (AC) dengan realisasi capaian
sebesar 100,06%
b). Pengadaan Teknologi Informasi dengan realisasi capaian sebesar
100,85%
Sehingga persentase terhadap capaian target sebesar 100,50%.
5. Sasaran Strategis : Penyediaan Infrastruktur Teknologi, dengan Indikator
Kinerja Utama, yaitu : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan
Teknologi Informasi. Target capaian IKU Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Pengembangan Teknologi Informasi adalah 100% dengan realisasi capaian
sebesar 100,23%. Sehingga persentase terhadap capaian target sebesar
100,23%.
6. Sasaran Strategis : Peningkatan Kualitas Manajemen Peradilan Agama,
dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu :
6.1 Penyelenggaraan Pembinaan dan Sosialisasi
Target capaian IKU Penyelenggaraan Pembinaan dan Sosialisasi adalah
3 kegiatan dengan realisasi capaian 3 kegiatan. Rincian kegiatan
tersebut, sebagai berikut :
a). Bimbingan Teknis Kejurusitaan bagi Jurusita/Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram
b). Bimbingan Teknis Pola Bindalmin Bagi Panitera/Panitera
Pengganti dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram
c). Bimbingan Teknis Bagi Hakim Pengadilan Agama wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
6.2 Persentase Jumlah Peningkatan Kualitas SDM Teknis Yudisial
Target capaian IKU Persentase Jumlah Peningkatan Kualitas SDM
Teknis Yudisial adalah 20% dengan realisasi capaian 27,81%. Rincian
capaian tersebut, sebagai berikut :
a). Persentase jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis
Kejurusitaan bagi Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebanyak 38 orang
dari 106 orang jumlah tenaga Kejurusitaan atau sebesar 35,85%.
25
LAKIP PTA MATARAM 2011
b). Persentase jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Pola
Bindalmin bagi Panitera/Panitera Pengganti dilingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebanyak 40 orang dari 180
orang jumlah tenaga Kepaniteraan atau sebesar 22,22%.
c). Persentase jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis bagi
Hakim Pengadilan Agama sewlayah Pengadilan Tinggi Agama
Mataram sebanyak 36 orang dari 142 orang jumlah tenaga Hakim
atau sebesar 25,35%.
Sehingga persentase terhadap capaian target sebesar 139,05%.
7. Sasaran Strategis : Jumlah Penyelesaian Perkara, dengan Indikator Kinerja
Utama, yaitu : Persentase Jumlah Penyelesaian Perkara. Target capaian IKU
Persentase Jumlah Penyelesaian Perkara adalah 93% dengan realisasi capaian
sebesar 94,78%. Sehingga persentase terhadap capaian target sebesar
101,91%.
Jumlah penanganan perkara pada tingkat banding, yaitu di Pengadilan
Tinggi Agama Mataram, dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :
No.No.No.No. Keadaan PerkaraKeadaan PerkaraKeadaan PerkaraKeadaan Perkara JumlahJumlahJumlahJumlah
1.1.1.1. Sisa Akhir 2010 21
2.2.2.2. Perkara Masuk 2011 113
3.3.3.3. Jumlah Perkara 134
4.4.4.4. Perkara Putus 2011 127
5.5.5.5. Sisa Perkara Berjalan 7
LAKIP PTA MATARAM 2011
8. Sasaran Strategis : Penyelesaian Proses Administrasi Perkara, dengan
Indikator Kinerja Utama, yaitu :
8.1 Persentase jumlah penyelesaian perkara yang
Target capaian IKU
kurang dari enam bulan
99,21%. Rincian capaian tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :
• diselesaikan dalam waktu 1 bulan • diselesaikan dalam waktu 2 bulan sebanyak• diselesaikan dalam waktu 3 bulan sebanyak• diselesaikan dalam waktu 4 bulan sebanyak
0
20
40
60
80
100
120
140
Sisa Akhir 2010 Perkara Masuk
2011
21
113
GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA BANDING
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
Sisa Akhir 2010
Perkara Putus 2011
78
28
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1 bulan 2 bulan
Waktu Penyelesaian VS Jumlah Perkara
26
Sasaran Strategis : Penyelesaian Proses Administrasi Perkara, dengan
Indikator Kinerja Utama, yaitu :
Persentase jumlah penyelesaian perkara yang kurang dari enam bulan
Target capaian IKU Persentase jumlah penyelesaian perkara yang
kurang dari enam bulan adalah 100% dengan realisasi capaian
Rincian capaian tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :
diselesaikan dalam waktu 1 bulan sebanyak 78 perkara diselesaikan dalam waktu 2 bulan sebanyak 28 perkara diselesaikan dalam waktu 3 bulan sebanyak 14 perkara diselesaikan dalam waktu 4 bulan sebanyak 4 perkara
Jumlah Perkara Perkara Putus
2011
Sisa Perkara
Berjalan
134127
7
GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA BANDING
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
Perkara Masuk 2011 Jumlah Perkara
Sisa Perkara Berjalan
14
4 2 1 0
3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan > 6 bulan
Waktu Penyelesaian VS Jumlah Perkara
27
LAKIP PTA MATARAM 2011
• diselesaikan dalam waktu 5 bulan sebanyak 2 perkara • diselesaikan dalam waktu 6 bulan sebanyak 1 perkara • diselesaikan dalam waktu 12 bulan sebanyak 0 perkara
8.2 Persentase jumlah perkara yang telah diminutasi
Target capaian IKU Persentase jumlah perkara yang telah diminutasi
adalah 100% dengan realisasi capaian 91,34%.
8.3 Persentase jumlah penyampaian berkas perkara kasasi yang lengkap dan
tepat waktu.
Target capaian IKU Persentase jumlah penyampaian berkas perkara kasasi
yang lengkap dan tepat waktu adalah 100% dengan realisasi capaian
100%.
8.4 Persentase jumlah penyampaian berkas perkara PK yang lengkap dan tepat
waktu.
Target capaian IKU Persentase jumlah penyampaian berkas perkara kasasi
yang lengkap dan tepat waktu adalah 100% dengan realisasi capaian
100%.
Sehingga persentase terhadap capaian target sebesar 97,84%.
Perkara yang dimohonkan Kasasi, PK, dan Eksekusi selama Tahun 2011, berasal
dari:
No.No.No.No. Pengadilan AgamaPengadilan AgamaPengadilan AgamaPengadilan Agama Jumlah PerkaraJumlah PerkaraJumlah PerkaraJumlah Perkara
Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan KasasiKasasiKasasiKasasi
Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan PKPKPKPK
Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan EksekusiEksekusiEksekusiEksekusi
1 2 3 4 5 PROPINSI NUSA TENGGARA BARATPROPINSI NUSA TENGGARA BARATPROPINSI NUSA TENGGARA BARATPROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
1 Mataram 6 0 6 2 Selong11 27 1 26 3 Praya 11 0 15 4 Bima 5 1 3 5 Sumbawa Besar 7 0 8 6 Girimenang 5 0 3 7 Dompu 0 0 0
PROPINSI BALIPROPINSI BALIPROPINSI BALIPROPINSI BALI 8 Denpasar 5 0 1 9 Badung 2 1 2
10 Negara 0 1 0
28
LAKIP PTA MATARAM 2011
Pada analisa hasil capaian sasaran tersebut diatas, rata-rata keseluruhan
indikator utama memenuhi apa yang ditargetkan dalam rencana strategis 2010-
2014, namun ada tiga indikator kinerja, yaitu lamanya proses penyelesaian
perkara banding dalam waktu 6 bulan terdapat 1 perkara, jumlah perkara yang
sudah diminutasi yang belum memenuhi target.
II.II.II.II. Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas KeuanganKeuanganKeuanganKeuangan
Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada Tahun Anggaran 2011 mendapatkan 2
buah DIPA, yaitu DIPA 01 yang berasal dari Eselon I (Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI.) dan DIPA 04 yang berasal dari Eselon I (Ditjen Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.).
Pada DIPA 01, Pengadilan Tinggi Agama Mataram mendapatkan alokasi
anggaran sejumlah Rp. 6.743.266.000,- (Enam milyar tujuh ratus empat puluh
tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari 2 macam
program antara lain :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 4.949.246.000,-(Empat milyar Sembilan
ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
sebesar Rp. 1.794.020.000,- (Satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh empat
juta dua puluh ribu rupiah).
No.No.No.No. Pengadilan AgamaPengadilan AgamaPengadilan AgamaPengadilan Agama Jumlah PerkaraJumlah PerkaraJumlah PerkaraJumlah Perkara
Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan KasasiKasasiKasasiKasasi
Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan PKPKPKPK
Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan Dimohonkan EksekusiEksekusiEksekusiEksekusi
1 2 3 4 5 11 Singaraja 3 0 2 12 Tabanan 0 0 0 13 Gianyar 0 0 0 14 Klungkung 0 0 0 15 Bangli 0 0 0 16 Karangasem 0 0 1
TOTALTOTALTOTALTOTAL 71717171 4444 67676767
29
LAKIP PTA MATARAM 2011
Sedangkan pada DIPA 04, Pengadilan Tinggi Agama Mataram mendapatkan
pagu anggaran sejumlah Rp. 388.809.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan
juta delapan ratus Sembilan ribu rupiah), dan hanya terdiri dari satu program
yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
Pada triwulan I (pertama) pelaksanaan anggaran pemerintah RI mengeluarkan
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 15 Maret
2011 tentang Penghematan Belanja Kementrian/Lembaga Tahun Anggaran
2011 minimal sebesar 10% (sepuluh perseratus). Hal ini menyebabkan adanya
pemangkasan pagu anggaran Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun
Anggaran 2011 sebesar 10% sesuai dengan DIPA Revisi Pengadilan Tinggi
Agama Mataram Nomor : 0685/005-01.2.01/21/2011 tanggal 13 Desember
2011 yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan.
Penghematan/pemangkasan anggaran DIPA 2011 Pengadilan Tinggi Agama
Mataram hanya terdapat pada DIPA 01, sebagaimana diilustrasikan pada tabel
dibawah ini :
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PAGU AWAL PAGU AWAL PAGU AWAL PAGU AWAL (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
PAGU SETELAH PAGU SETELAH PAGU SETELAH PAGU SETELAH REVISIREVISIREVISIREVISI (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
DIPA 01DIPA 01DIPA 01DIPA 01 I. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.949.246.000 4.676.576.000
II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
1.794.020.000 1.372.520.000
JUMLAH DIPA 01JUMLAH DIPA 01JUMLAH DIPA 01JUMLAH DIPA 01 6.743.266.0006.743.266.0006.743.266.0006.743.266.000 6.049.096.0006.049.096.0006.049.096.0006.049.096.000
DIPA 04DIPA 04DIPA 04DIPA 04 III. Peningkatan Manajemen Peradilan
Agama 388.809.000 388.809.000
JUMLAH DIPA 01JUMLAH DIPA 01JUMLAH DIPA 01JUMLAH DIPA 01 388.809.000388.809.000388.809.000388.809.000 388.809.000388.809.000388.809.000388.809.000
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL JUMLAHJUMLAHJUMLAHJUMLAH (DIPA 01 + 04)(DIPA 01 + 04)(DIPA 01 + 04)(DIPA 01 + 04) 7.132.075.0007.132.075.0007.132.075.0007.132.075.000 6.437.905.0006.437.905.0006.437.905.0006.437.905.000
Realisasi anggaran pada DIPA 01, untuk Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp.
5.743.572.581,- (Lima milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh
puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), dan untuk Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung realisasinya
sebesar Rp. 1.321.970.800,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta
30
LAKIP PTA MATARAM 2011
Sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah). Sehingga persentase
realisasi untuk anggaran pada DIPA 01 sebesar 109%.
Sedangkan realisasi anggaran pada DIPA 04, yaitu pada program Peningkatan
Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 384.129.600,- (Tiga ratus delapan
puluh empat juta seratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), atau
sebesar 98,80%.
Secara rinci, besarnya penyerapan anggaran tahun 2011 untuk Pengadilan
Tinggi Agama Mataram berdasarkan program/kegiatan yang dilaksanakan,
adalah sebagai berikut:
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PAGUPAGUPAGUPAGU (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
SISASISASISASISA (Rp.)(Rp.)(Rp.)(Rp.)
%%%% REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI
THD THD THD THD PAGUPAGUPAGUPAGU
DIPA 01DIPA 01DIPA 01DIPA 01
I.I.I.I. Dukungan Manajemen dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Pelaksanaan Tugas Teknis Pelaksanaan Tugas Teknis Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Lainnya Mahkamah Agung Lainnya Mahkamah Agung Lainnya Mahkamah Agung
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
3.246.622.000
4.363.870.629 (1.117.248.629) 134.41
2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
744.803.000
713.938.502
30.864.498 95.86 3 Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan
685.151.000
665.763.450 19.387.500 97.17
Jumlah Program IJumlah Program IJumlah Program IJumlah Program I 4.676.576.000 4.676.576.000 4.676.576.000 4.676.576.000
5.743.572.581 5.743.572.581 5.743.572.581 5.743.572.581 (1.066.996.581)(1.066.996.581)(1.066.996.581)(1.066.996.581) 122.82122.82122.82122.82
II.II.II.II. Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Mahkamah AgungMahkamah AgungMahkamah AgungMahkamah Agung
4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
1.073.000.000
1.023.388.800 49.611.200 95.38
4.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
30.000.000
29.983.000 17.000 99.94
5 Pengembangan Teknologi
Informasi
269.520.000
268.599.000 921.000 99.66
Jumlah Program IIJumlah Program IIJumlah Program IIJumlah Program II 1.372.520.1.372.520.1.372.520.1.372.520.000000000000 1.321.970.1.321.970.1.321.970.1.321.970.800800800800 50.549.20050.549.20050.549.20050.549.200 96.3296.3296.3296.32
TOTAL % REALISASI DIPA 01TOTAL % REALISASI DIPA 01TOTAL % REALISASI DIPA 01TOTAL % REALISASI DIPA 01 109 109 109 109
DIPA 0DIPA 0DIPA 0DIPA 04444
III.III.III.III. Peningkatan Manajemen Peningkatan Manajemen Peningkatan Manajemen Peningkatan Manajemen
Peradilan AgamaPeradilan AgamaPeradilan AgamaPeradilan Agama
388.809.388.809.388.809.388.809.000 000 000 000 384.129.384.129.384.129.384.129.600600600600 4.679.4004.679.4004.679.4004.679.400 98.8098.8098.8098.80 TOTAL % REALISASI DIPA 04TOTAL % REALISASI DIPA 04TOTAL % REALISASI DIPA 04TOTAL % REALISASI DIPA 04 98.80 98.80 98.80 98.80
TOTAL KESELURUHANTOTAL KESELURUHANTOTAL KESELURUHANTOTAL KESELURUHAN 103.9103.9103.9103.9
LAKIP PTA MATARAM 2011
Jika ditinjau dari jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan
Belanja Modal, maka realisasi atau besar penyerapan anggaran
Tinggi Agama Mataram Tahun Anggaran 20
ini :
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 20REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 20REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 20REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 20
Dari grafik tersebut, dapat diuraikan pengelolaan
Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagai berikut :
1.1.1.1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai Belanja Pegawai Belanja Pegawai
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang
penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan
lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak
termasuk dalam belanja pegawai.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA
Besarnya total anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun
Anggaran 2011 di Pengadilan Tinggi Agama Matar
RpRpRpRp.... 3.3.3.3.246.622.000246.622.000246.622.000246.622.000,,,,----
(2.000.000.000)
(1.000.000.000)
-
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
Belanja Pegawai
3.246.622.000
4.363.870.629
(1.117.248.629)
Pagu Anggaran
31
itinjau dari jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan
anja Modal, maka realisasi atau besar penyerapan anggaran pada Pengadilan
Tinggi Agama Mataram Tahun Anggaran 2011, dapat dilihat pada grafik berikut
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 20REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 20REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 20REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA TAHUN 2011111111
Dari grafik tersebut, dapat diuraikan pengelolaan keuangan di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagai berikut :
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang
penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan
Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak
termasuk dalam belanja pegawai.
Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)
Besarnya total anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun
Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebesar
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
3.246.622.000
1.818.763.000
1.372.520.000
4.363.870.629
1.763.831.552
1.321.970.800
(1.117.248.629)
54.931.448 50.549.200
Realisasi Anggaran Sisa Anggaran
32
LAKIP PTA MATARAM 2011
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2011, anggaran yang terserap
atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah
sebesar Rp. Rp. Rp. Rp. 4.363.4.363.4.363.4.363.870.629870.629870.629870.629,,,,----
Total anggaran yang telah terealisasi/telah terserap sebesar 134,41 %.
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat kekurangan dana dari alokasi pagu sebesar Rp.
(1.117.248.629),-.
Hal ini disebabkan oleh pada perencanaan untuk alokasi anggaran
pembayaran gaji dan tunjangan khususnya berdasarkan aplikasi yang ada.
Sehingga jumlah dana yang dialokasikan adalah sejumlah pegawai pada
tahun sebelumnya. Jadi, kelebihan realisasi gaji tersebut dikarenakan
bertambahnya jumlah pegawai, yaitu adanya mutasi pegawai dan
pengangkatan CPNS. Disamping itu, pada tahun berkenaan sebagian besar
pegawai mengalami peningkatan gaji, anatara lain :
d. Kenaikan gaji pokok PNS sebesar 10%;
e. Kenaikan pangkat;
f. Kenaikan gaji berkala (KGB).
Sehingga persentase realisasi belanja pegawai sebesar -34,41 % dari total
pagu yang tersedia.
2.2.2.2. Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis
pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya
pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang
dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian
terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas
dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja
barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak
mengikat.
33
LAKIP PTA MATARAM 2011
a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)
Besarnya total anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA Tahun
Anggaran 2011 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah
sebesar Rp. 1.Rp. 1.Rp. 1.Rp. 1.818.763.000818.763.000818.763.000818.763.000,,,,----
Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk
membiayai kegiatan operasional satuan kerja dilingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Mataram.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2011, anggaran yang terserap
atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah
sebesar Rp. Rp. Rp. Rp. 1.1.1.1.763.763.763.763.831.552831.552831.552831.552,,,,----
Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang
telah terserap sebesar 96,98%.
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran adalah sebesar Rp. Rp. Rp. Rp. 54.931.44854.931.44854.931.44854.931.448,,,,----
Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 3,02% dari total pagu
yang tersedia.
3.3.3.3. Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal
Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan
modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta
kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.
Selama tahun anggaran 2011, semua satuan kerja di lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Mataram mendapat pagu belanja modal peralatan dan mesin dan
belanja modal gedung dan bangunan.
a.a.a.a. Rencana Kerja AnggRencana Kerja AnggRencana Kerja AnggRencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKAaran Kementrian/Lembaga (RKAaran Kementrian/Lembaga (RKAaran Kementrian/Lembaga (RKA----KL)KL)KL)KL)
Besarnya total anggaran atau pagu belanja modal dalam DIPA Tahun
Anggaran 2011 di Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebesar
Rp. Rp. Rp. Rp. 1.372.520.0001.372.520.0001.372.520.0001.372.520.000,,,,----
bbbb. Pelaksanaan AnggaranPelaksanaan AnggaranPelaksanaan AnggaranPelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2011, anggaran yang terserap
atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar
34
LAKIP PTA MATARAM 2011
Rp.Rp.Rp.Rp. 1.321.9701.321.9701.321.9701.321.970.800.800.800.800,,,,----
Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja modal
telah terserap sebesar 96,32 %.
c.c.c.c. Sisa Anggaran PelaksanaanSisa Anggaran PelaksanaanSisa Anggaran PelaksanaanSisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran adalaah sebesar Rp.Rp.Rp.Rp. 50.54950.54950.54950.549.200.200.200.200,,,,----
Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 3,68 % dari total pagu
yang tersedia.
35
LAKIP PTA MATARAM 2011
BAB IVBAB IVBAB IVBAB IV PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP
A.A.A.A. KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN
1. Pada analisa hasil capaian, rata-rata keseluruhan indikator utama memenuhi
apa yang ditargetkan dalam rencana strategis 2010-2014, namun ada beberapa
indikator kinerja, antara lain lamanya proses penyelesaian perkara banding
dalam waktu 6 bulan terdapat 1 perkara mencapai 99,21% dari yang
ditargetkan sebesar 100%, dan jumlah perkara yang sudah diminutasi yang
belum memenuhi target, yaitu mencapai 91,34%.
2. Realisasi anggaran pada DIPA 01, untuk Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp.
5.743.572.581,- (Lima milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh
puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), dan untuk Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung realisasinya
sebesar Rp. 1.321.970.800,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta
Sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah). Sehingga persentase
realisasi untuk anggaran pada DIPA 01 sebesar 109%.
3. Sedangkan realisasi anggaran pada DIPA 04, yaitu pada program Peningkatan
Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 384.129.600,- (Tiga ratus delapan
puluh empat juta seratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), atau
sebesar 98,80%.
B.B.B.B. SARSARSARSARAN AN AN AN
Sesuai Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Jo Kepala Lembaga Administrasi Negara
No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan
Organisasi / kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dan dihubungkan dengan
kenyataan tugaspokok visi dan misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :
1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan
perundang-undangan tentang AKIP dan LAKIP dimaksud kepada jajaran
LAKIP PTA MATARAM 2011
lingkungan Peradilan Agama maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat
lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang
dimaksud untuk jajaran Peradilan Agama maupun empat lingku
di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang
lingkup pekerjaannya berlainan dengan instansi lainnya. Dengan demikian
pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai
tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
36
lingkungan Peradilan Agama maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat
Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LAKIP
dimaksud untuk jajaran Peradilan Agama maupun empat lingkungan Peradilan
di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang
lingkup pekerjaannya berlainan dengan instansi lainnya. Dengan demikian
pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai
an yang direncanakan sebagaimana mestinya.