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Juillet 2014
Les dépenses de Bâtiment et des Travaux Publics des collectivités territoriales
REALISATIONS 2013 .................................................................................................................. p.6
PREVISIONS BUDGETAIRES 2014 ............................................................................................ p.10
TAUX DE REALISATION AVANCE & ESTIMATION DES TRAVAUX .......................................... p.14
METHODOLOGIE ..................................................................................................................... p.16
Sommaire
Avertissement : les dépenses des collectivités territoriales, exprimées en euros courants, sontprésentées ici en maîtrise d’ouvrage directe. Cela signifie que les subventions d'équipementsversées par une collectivité donnée (Régions et Départements par exemple) sontcomptabilisées au niveau de la collectivité qui assure la maitrise d’ouvrage des travaux (EPCIet Communes notamment), afin de ne pas avoir de double compte. En réalité, l’effort en
faveur de l’activité BTP notamment des Conseils régionaux et généraux se mesure enagrégeant les dépenses réalisées en maîtrise d’ouvrage directe (présentées dans cetteétude) et les subventions versées aux autres collectivités. Par ailleurs, les fonds de concoursou subventions d’équipements versés par des collectivités territoriales pour des opérationssous maîtrise d'ouvrage de l’Etat (exemple : routes nationales...) ou d’opérateurs privés (PPP,concessions…) ne sont pas pris en compte. Enfin, les prévisions budgétaires de travaux deBâtiment et des Travaux Publics ne constituent pas une estimation du montant global destravaux qui seront effectivement réalisés dans l’année. En effet, différentes décisionsmodificatives peuvent être votées en cours d’année, et surtout, la réalisation des travauxvotés peut s’étendre sur plusieurs exercices.
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Juillet 2014
FranceLes dépenses de Bâtiment et des Travaux Publics des collectivités territoriales …
4
Un investissement soutenu en 2013, la perspective d’un fort ralentissement en 2014
Bilan 2013
En 2013, l’investissement des collectivités territoriales atteint un niveau record depuis 2008 avec 46,025 Milliards d’eurosdépensés sous leur propre maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée, pour les travaux de Bâtiment et des Travaux Publics. Cesdépenses sont en hausse de 5,3% par rapport à 2012 avec de fortes disparités selon les types de collectivités.
Les communes connaissent la plus forte hausse (+10%), en raison du contexte pré-électoral et atteignent le niveau symboliquede 50% du montant total des dépenses des collectivités territoriales en Bâtiment et Travaux Publics. Dans le même temps, lapart des dépenses directes des Conseils Généraux et Régionaux continue de chuter (respectivement -1% et -8%) et se limitedésormais à 20%. Sur le même période, les groupements à fiscalité propre (+6%) ainsi que les syndicats (+2%) continuentd’augmenter leurs dépenses comme en 2012.
Six régions représentent plus de la moitié (53%) des investissements totaux en BTP au niveau national (Ile de France, Rhône-Alpes, PACA, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, et Midi-Pyrénées) et trois d’entre-elles (Ile de France, Rhône-Alpes et PACA)en concentrent toujours plus du tiers (36,5%).
L’évolution des dépenses oscille de manière très variable selon les régions :• le Languedoc-Roussillon ressort comme la seule région de la métropole à afficher une baisse, qui plus est forte (-6%),• d’autres régions connaissent une hausse mesurée des investissements ne dépassant pas 2% (Aquitaine, Basse-
Normandie, Bourgogne, Centre, Poitou-Charentes et PACA),• mais la majorité d’entre-elles enregistrent de fortes progressions comprises entre 8% et 10% (Alsace, Auvergne,
Bretagne, Corse, Franche-Comté, Guadeloupe, Ile-de-France, Picardie et Rhône-Alpes).
Les écarts régionaux sont d’autant plus flagrants lorsque l’investissement est rapporté au nombre d’habitants (hors DOM-TOMet Corse) :
• seules deux régions consacrent un budget par personne supérieur à 800 euros : Rhône-Alpes (840€/hab.) et Midi-Pyrénées (802€/hab.),
• deux régions ne dépassent pas le seuil des 600 €/hab. : Picardie (564€/hab.) et Bourgogne (554 €/hab.),• les autres régions françaises oscillent entre 759 €/hab. en Auvergne et 616 €/hab. dans la région Centre.
Les dépenses affectées à des travaux de Bâtiment (+6,6% par rapport à 2012) ont progressé plus fortement que celles relevantdes Travaux Publics (+4,1% par rapport à 2012). Cependant, la répartition des dépenses réalisées par les collectivitésterritoriales en BTP reste identique à 2012 : 48% pour le secteur du Bâtiment, et 52% pour les Travaux Publics.
Par strate de collectivité :• on constate une baisse uniforme des contributions des régions dans le secteur du Bâtiment (-8%) et celui des Travaux
Publics (-7%),• l’évolution observée pour les départements et les syndicats est plus disparate avec un recul des dépenses en Travaux
Publics (-3% pour les départements et -1% pour les syndicats) et une progression pour le Bâtiment (+2% pour lesdépartements et +10% pour les syndicats),
• celle des communes progresse fortement et de manière homogène (+12% dans le secteur du Bâtiment et +8% pour lesTravaux Publics), alors que celle des groupements à fiscalité propre est plus hétérogène (+2% dans le secteur duBâtiment et +9% pour les Travaux Publics).
2014, recul sensible des dépenses prévisionnelles
Réforme territoriale, cycle électoral municipal, gel des dotations de l’Etat, atonie de la croissance économique laissent leurempreinte sur les budgets primitifs 2014 des collectivités territoriales. Pour 2014, les prévisions de dépenses de Bâtiment etTravaux Publics recensées à fin mai, s’inscrivent en baisse de 12% par rapport aux budgets primitifs de 2013 : un score très endeçà des moyennes observées ces dernières années.
Cette tendance de fond est observée uniformément pour le secteur Travaux Publics (-13%) et celui du Bâtiment (-12%).
En conclusion, compte tenu des taux de réalisation des dépenses prévisionnelles constatés sur les dernières années, nousanticipons une baisse des travaux de Bâtiment et des Travaux Publics comprise entre -9% et -15% au niveau national pouratteindre des dépenses comprises entre 39,063 et 41,896 milliards d’euros en 2014, un niveau historiquement bas depuis 2009.
Juillet 2014
FranceL’essentiel des dépenses de Bâtiment et des Travaux Publics des collectivités territoriales ?
Montant des travaux réalisés en BTPen M€ courants TTC
COMBIEN ?
QUELS TRAVAUX ? OÙ ?
QUELLES COLLECTIVITES ?
Montant des travaux réalisés en BTP en 2013par région
en M€ courants TTC
Répartition des travaux réalisés en BTP par type de collectivités
en %
Répartition et montant des travaux réalisés
en BTP en 2013 en M€ courants TTC
* Estimation de la fourchette de travaux qui seront réalisés en
2014 calculée à partir des taux de réalisation 2009-2013 (cf. p 15)
5
44 569 43 850 41 69542 608
43 71446 025
41 896
39 063*
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Evol dépenses 2013-2012 : +5,3%
Evol dépenses 2013-2008 : +3,3%
12% 12% 12% 12% 12% 12%
46% 45% 46% 48% 48% 50%
16% 16% 17% 18% 18% 18%
19% 19% 17% 16% 15% 14%
7% 8% 7% 6% 6% 6%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Régions
Départements
Groupements àfiscalité propre
Communes
Syndicats
Evol dépenses 2013-2008 : +1,1%
Bâtiment
Evol dépenses 2013-2012 : +6,6%
Evol dépenses 2013-2008 : +5,7%
Travaux Publics
Evol dépenses 2013-2012 : +4,1%
Juillet 2014
Réalisations 2013
France
6
France
Juillet 2014
Au niveau national, les dépenses de Bâtiment et des Travaux Publics des collectivités territoriales s’élèvent à 46,025 milliardsd’euros TTC en 2013 (+5,3% par rapport à l’année précédente). Les communes connaissent la plus forte hausse (+10%), en raisondu contexte pré-électoral, ramenant à 20 % la part des dépenses des collectivités territoriales directement portées par lesConseils Régionaux et Généraux.On constate des écarts régionaux importants : rapportées au nombre d’habitants, les dépenses oscillent entre 554€/hab. enBourgogne et 840€/hab. en Rhône-Alpes (hors DOM-TOM et Corse).
Mayotte
… en millions d’euros TTC
DÉPENSES RÉALISÉES SELON LES RÉGIONS
DÉPENSES PAR TYPE DE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Montants des travaux réalisés en
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS en 2013
Montant des travaux réalisés en BTPen M€
Guadeloupe Martinique Guyane Réunion
… en euros par habitant
7
12% 12% 12% 12% 12% 12%
46% 45% 46% 48% 48% 50%
16% 16% 17% 18% 18% 18%
19% 19% 17% 16% 15% 14%
7% 8% 7% 6% 6% 6%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Régions
Départements
Groupements àfiscalité propre
Communes
Syndicats
Evolution
2013/2012
Evolution
2013/2008
26 Régions 2 539 - 8% - 19%
101 Départements 6 419 - 1% - 23%
16 Communautés urbaines & Métropole 2 069
213 Communautés d'agglomérations 3 436
2 223 Communautés de communes 2 729
4 Syndicats d'agglomération nouvelle 210
128 Communes de 50 000 habitants et plus 5 355
852 Communes de 10 000 à 49 999 habitants 5 742
2 051 Communes de 3 500 à 9 999 habitants 4 304
33 649 Communes de moins de 3 500 habitants 7 789
10 002 SIVU 1 925
4 193 SIVOM 3 507
46 025 + 5,3% + 3,3%
+ 17%
+ 13%
+ 1%+ 2%
TOTAL
Bâtiment et Travaux Publics
en 2013 (M€ TTC)
Nombre de
collectivités
+ 6%
+ 10%
Dépenses en France
46 025 M€ TTC
705 €/hab
Evol dépenses 2013-2012 : +5,3%
Evol dépenses 2013-2008 : +3,3%
44 569 43 850 41 695 42 608 43 714 46 025
2008 2009 2010 2011 2012 2013
5 400 5 135 5 103 5 276 5 332 5 432
27 694 27 019 26 447 28 091 29 118 31 635
11 476 11 697 10 146 9 242 9 264 8 958
2008 2009 2010 2 011 2012 2013
Régions & Départements
Communes & Groupements à fiscalité propre
Syndicats
Note de lecture : les dépenses des Conseils Régionaux et des
Conseils Généraux sont supérieures aux 1 426 millions d’euros de
travaux réalisés en maîtrise d’ouvrage directe. Pour mesurer leurs
efforts réels, il convient d’y ajouter les subventions d’équipement
versées aux autres collectivités (comptabilisés dans le total régional)
et les fonds de concours pour l’Etat (travaux sur RN).
Ns938 €/hab. 711€/hab. 596€/hab. 731€/hab.
Guadeloupe Martinique Guyane Réunion
380 M€ TTC 277 M€ TTC 145 M€ TTC 610 M€ TTC Ns.
France
Juillet 2014
En 2013, les dépenses de Bâtiment de l’ensemble des collectivités territoriales françaises s’élèvent à 22,176 milliards d’euros TTC.L’augmentation des dépenses constatée par rapport à 2012 (+6,6%) permet d’atteindre le niveau le plus élevé de ces sixdernières années en millions d’euros courants.48% des dépenses de BTP des collectivités territoriales sont consacrées à des travaux de Bâtiment. Les communes représentent, àelles seules, 56% des dépenses Bâtiment des collectivités territoriales.De grandes disparités apparaissent quant aux dépenses des régions en euros par habitant. Elles fluctuent entre 238€/hab. enPicardie et 396€/hab. en Alsace (hors DOM-TOM et Corse).
Montant des travaux réalisés en Bâtimenten M€
… en millions d’euros TTC
Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte
DÉPENSES RÉALISÉES SELON LES RÉGIONS
DÉPENSES PAR TYPE DE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
… en euros par habitant
Travaux de BÂTIMENT réalisés en 2013
8
1 640 1 430 1 543 1 545 1 494 1 636
13 800 13 258 12 923 13 857 14 569 15 932
5 536 6 015 5 343 4 648 4 746 4 608
2008 2009 2010 2 011 2 012 2 013
Régions & Départements
Communes & Groupements à fiscalité propre
Syndicats
20 976 20 703 19 809 20 050 20 80922 176
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dépenses en France
340 €/hab
22 176 M€ TTC
Evol dépenses 2013-2012 : +6,6%
Evol dépenses 2013-2008 : +5,7%
Evolution
2013/2012
Evolution
2013/2008
26 Régions 2 077 - 8% - 14%
101 Départements 2 531 + 2% - 19%
16 Communautés urbaines & Métropole 421
213 Communautés d'agglomérations 1 416
2 223 Communautés de communes 1 500
4 Syndicats d'agglomération nouvelle 132
128 Communes de 50 000 habitants et plus 3 387
852 Communes de 10 000 à 49 999 habitants 3 173
2 051 Communes de 3 500 à 9 999 habitants 2 220
33 649 Communes de moins de 3 500 habitants 3 682
10 002 SIVU 535
4 193 SIVOM 1 101
22 176 + 6,6% + 5,7%
+ 10%
TOTAL
Nombre de
collectivités
Bâtiment en 2013
(M€ TTC)
+ 2%
+ 12%
+ 8%
+ 18%
=
8% 7% 8% 8% 7% 7%
50% 49% 50% 53% 54% 56%
15% 15% 15% 16% 16% 16%
15% 16% 15% 13% 12% 11%
12% 13% 12% 10% 11% 9%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Régions
Départements
Groupements àfiscalité propre
Communes
Syndicats
Ns436€/hab. 283€/hab. 255€/hab. 283€/hab.
Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte
177 M€ TTC 110 M€ TTC 62 M€ TTC 236 M€ TTC Ns
France
Juillet 2014
En 2013, les dépenses des Travaux Publics de l’ensemble des collectivités territoriales françaises ont atteint 23,849 milliardsd’euros TTC. Ces dépenses sont en hausse sur un an (+4,1% entre 2012 et 2013). La part des dépenses directes des ConseilsRégionaux et Généraux parmi les dépenses des collectivités territoriales diminue (25% en 2008 contre 18% en 2013), tandis quecelle des communes et groupements à fiscalité propre augmente (59% en 2008 contre 66% en 2013). Les dépenses en TravauxPublics des collectivités territoriales, rapportées au nombre d’habitants, sont inégales selon les régions : de 294€/hab. en Ile-de-France à 453€/hab. en Rhône-Alpes (hors DOM-TOM et Corse).
Montant des travaux réalisés en Travaux Publicsen M€
… en euros par habitant … en millions d’euros TTC
Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte
DÉPENSES RÉALISÉES SELON LES RÉGIONS
DÉPENSES PAR TYPE DE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
TRAVAUX PUBLICSréalisés en 2013
9
16% 16% 16% 17% 17% 16%
42% 42% 43% 43% 44% 45%
17% 17% 19% 20% 20% 21%
22% 22% 20% 18% 18% 16%
3% 3% 2% 2% 2% 2%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Régions
Départements
Groupements àfiscalité propre
Communes
Syndicats
Evolution
2013/2012
Evolution
2013/2008
26 Régions 462 - 7% - 35%
101 Départements 3 887 - 3% - 26%
16 Communautés urbaines & Métropole 1 648
213 Communautés d'agglomérations 2 020
2 223 Communautés de communes 1 229
4 Syndicats d'agglomération nouvelle 78
128 Communes de 50 000 habitants et plus 1 968
852 Communes de 10 000 à 49 999 habitants 2 569
2 051 Communes de 3 500 à 9 999 habitants 2 084
33 649 Communes de moins de 3 500 habitants 4 108
10 002 SIVU 1 390
4 193 SIVOM 2 406
23 849 + 4,1% + 1,1%TOTAL
- 1%
Nombre de
collectivités
Travaux Publics en 2013
(M€ TTC)
+ 9%
+ 8%
+ 1%
+ 24%
+ 9%
3 760 3 704 3 560 3 731 3 838 3 796
13 894 13 761 13 524 14 233 14 549 15 704
5 940 5 682 4 803 4 594 4 518 4 349
2008 2009 2010 2 011 2 012 2 013
Régions & Départements
Communes & Groupements à fiscalité propre
Syndicats
23 594 23 147 21 886 22 558 22 905 23 849
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evol dépenses 2013-2012 : +4,1%
Evol dépenses 2013-2008 : +1,1%
Dépenses en France
365 €/hab
23 849 M€ TTC
Ns502€/hab. 428€/hab. 341€/hab. 448€/hab.
Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte
204 M€ TTC 167 M€ TTC 83 M€ TTC 374 M€ TTC Ns
Juillet 2014
Prévisions budgétaires 2014
France
10
France
Juillet 2014
Selon les prévisions inscrites aux budgets à la date du 31 mai 2014, les dépenses de Bâtiment et Travaux Publics de l’ensemble descollectivités territoriales françaises s’élèveraient à 62,233 milliards d’euros TTC en 2014. Les prévisions budgétaires reculentnettement cette année (-11,5% entre 2013 et 2014) et sont largement en deçà de la moyenne constatée pour les six dernièresannées. Les dépenses prévisionnelles par régions varient entre 871€/hab. en Ile-de-France et 1 301€/hab. Basse-Normandie (calcul
réalisé sur une base de population constante hors DOM-TOM et Corse).Attention : il s’agit de prévisions budgétaires, la réalisation des travaux correspondants pouvant s’échelonner au-delà de 2014.
Montant des travaux budgétisés en BTPen M€
Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte
… en euros par habitant … en millions d’euros TTC
DÉPENSES PREVISIONNELLES SELON LES RÉGIONS
DÉPENSES PREVISIONNELLES PAR TYPE DE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Budgets prévisionnels de travaux en 2014 en
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (budgétisés au 31 mai 2014)
11
Dépenses prévisionnelles
en France
62 233 M€ TTC
950 €/hab
Evol dépenses 2014-2013 : -11,5%
Evol dépenses 2014-2009 : -2,5%
Evolution
2014/2013
Evolution
2014/2009
26 Régions 2 977 - 5% - 2%
101 Départements 6 832 - 4% - 19%
16 Communautés urbaines & Métropole 2 089
222 Communautés d'agglomérations 4 702
1 903 Communautés de communes 5 245
4 Syndicats d'agglomération nouvelle 145
128 Communes de 50 000 habitants et plus 5 172
851 Communes de 10 000 à 49 999 habitants 6 693
2 051 Communes de 3 500 à 9 999 habitants 5 689
33 653 Communes de moins de 3 500 habitants 13 000
9 674 SIVU 3 548 *
4 155 SIVOM 6 142 *
62 233 - 11,5% - 2,5%
+ 9%
- 4%
+ 5%
- 9%
Nombre de
collectivités
Bâtiment et Travaux Publics
en 2014 (M€ TTC)
TOTAL
- 17%
- 2%
* : Données partielles
14% 15% 14% 14% 14% 16%
50% 51% 51% 52% 52% 49%
18% 18% 19% 19% 19% 20%
13% 12% 11% 10% 10% 11%
5% 5% 5% 4% 4% 5%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Régions
Départements
Groupements àfiscalité propre
Communes
Syndicats
63 82165 795
67 73669 257
70 346
62 233
2009 2010 2011 2012 2013 2014
9 242 9 562 9 676 9 694 9 891 9 690
43 103 45 356 47 539 49 620 50 210 42 734
11 476 10 877 10 521 9 943 10 2449 809
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Régions & Départements
Communes & Groupements à fiscalité propre
Syndicats
Ns705€/hab. 1584€/hab. 584€/hab. 919€/hab.
Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte
286 M€ TTC 396 M€ TTC 226 M€ TTC 773 M€ TTC Ns
France
Juillet 2014
En 2014, selon les montants inscrits aux budgets prévisionnels à fin mai, les dépenses de Bâtiment des collectivités territorialesfrançaises s’élèveraient à 30,269 milliards d’€ TTC ; -10,8% en un an (voir méthodologie). Les communes représentent 54% de cetotal. Les dépenses prévisionnelles par régions fluctuent entre 380€/hab. à La Réunion et 641€/hab. en Alsace (calcul réalisé sur une
base de population constante hors DOM-TOM et Corse).Attention : il s’agit de prévisions budgétaires, la réalisation des travaux correspondants pouvant s’échelonner au-delà de 2014.
Montant des travaux Bâtiment budgétisésen M€
Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte
… en euros par habitant … en millions d’euros TTC
DÉPENSES PREVISIONNELLES SELON LES RÉGIONS
DÉPENSES PREVISIONNELLES PAR TYPE DE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Budgets prévisionnels de travaux
BÂTIMENT en 2014 (budgétisés au 31 mai 2014)
12
2 750 2 830 2 833 2 752 2 899 3 090
21 334 22 534 23 970 25 397 25 497 21 839
5 750 5 843 5 708 5 326 5 5335 340
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Régions & Départements
Communes & Groupements à fiscalité propre
Syndicats
29 83331 207
32 51133 476 33 930
30 269
2009 2010 2011 2012 2013 2014
9% 9% 9% 8% 9% 10%
54% 55% 56% 58% 58% 54%
18% 18% 18% 18% 17% 18%
11% 10% 9% 9% 9% 10%8% 8% 8% 7% 8% 8%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Régions
Départements
Groupements àfiscalité propre
Communes
Syndicats
Evolution
2014/2013
Evolution
2014/2009
26 Régions 2 418 - 5% =
101 Départements 2 922 - 2% - 13%
16 Communautés urbaines & Métropole 468
222 Communautés d'agglomérations 1 814
1 903 Communautés de communes 3 006
4 Syndicats d'agglomération nouvelle 63
128 Communes de 50 000 habitants et plus 3 395
851 Communes de 10 000 à 49 999 habitants 3 801
2 051 Communes de 3 500 à 9 999 habitants 2 964
33 653 Communes de moins de 3 500 habitants 6 329
9 674 SIVU 857 *
4 155 SIVOM 2 232 *
30 269 - 10,8% + 1,5%
Nombre de
collectivités
Bâtiment
en 2014 (M€ TTC)
- 9% + 2%
- 16% + 3%
+ 7% + 12%
TOTAL* : Données partielles
Evol dépenses 2014-2013 : -10,8%
Evol dépenses 2014-2009 : +1,5%
Dépenses prévisionnelles
en France
30 269 M€ TTC
462 €/hab
Ns363€/hab. 687€/hab. 297€/hab. 310€/hab.
Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte
147 M€ TTC 172 M€ TTC 115 M€ TTC 260 M€ TTC Ns.
France
Juillet 2014
Selon les prévisions budgétaires au 31 mai 2014, les dépenses prévisionnelles des Travaux Publics des collectivités territoriales françaises atteindraient 31,964 milliards d’euros TTC ; -12,2% sur un an. Les communes représentent 44% de ce total prévisionnel.Les dépenses en Travaux Publics des collectivités territoriales, rapportées au nombre d’habitants, sont très variables selon les régions : de 393€/hab. en Ile-de-France à 690€/hab. en Lorraine (calcul réalisé sur une base de population constante hors DOM-TOM et Corse).
Attention : il s’agit de prévisions budgétaires, la réalisation des travaux correspondants pouvant s’échelonner au-delà de 2014.
Montant des Travaux Publics budgétisésen M€
Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte
… en euros par habitant … en millions d’euros TTC
DÉPENSES PREVISIONNELLES SELON LES RÉGIONS
DÉPENSES PREVISIONNELLES PAR TYPE DE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Budgets prévisionnels de
TRAVAUX PUBLICS en 2014 (budgétisés au 31 mai 2014)
13
Evol dépenses 2014-2009 : -6,0%
Dépenses prévisionnelles
en France
31 964 M€ TTC
488 €/hab
Evol dépenses 2014-2013 : -12,2%
Evolution
2014/2013
Evolution
2014/2009
26 Régions 559 - 1% - 10%
101 Départements 3 910 - 6% - 23%
16 Communautés urbaines & Métropole 1 622
222 Communautés d'agglomérations 2 888
1 903 Communautés de communes 2 240
4 Syndicats d'agglomération nouvelle 81
128 Communes de 50 000 habitants et plus 1 777
851 Communes de 10 000 à 49 999 habitants 2 892
2 051 Communes de 3 500 à 9 999 habitants 2 725
33 653 Communes de moins de 3 500 habitants 6 671
9 674 SIVU 2 690 *
4 155 SIVOM 3 910 *
31 964 - 12,2% - 6,0%TOTAL
Nombre de
collectivités
Travaux Publics
en 2014 (M€ TTC)
- 11%
- 6% + 2%
+ 15%
- 18%
- 9%
* : Données partielles
19% 19% 19% 19% 19% 21%
46% 47% 47% 47% 47% 44%
18% 19% 20% 20% 21% 21%
15% 13% 12% 12% 11% 12%
2% 2% 2% 1% 2% 2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Régions
Départements
Groupements àfiscalité propre
Communes
Syndicats
33 988 34 588 35 225 35 781 36 416
31 964
2009 2010 2011 2012 2013 2014
6 493 6 731 6 843 6 942 6 993 6 600
21 769 22 822 23 569 24 223 24 71320 895
5 727 5 034 4 813 4 617 4 7114 469
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Régions & Départements
Communes & Groupements à fiscalité propre
Syndicats
Ns343€/hab. 898€/hab. 288€/hab. 609€/hab.
Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte
139 M€ TTC 224 M€ TTC 111 M€ TTC 512 M€ TTC Ns
Juillet 2014
Taux de réalisation avancé & estimation des travaux
14
Juillet 2014
Les données comptables transmises par la DGFIP (voir méthodologie aux pages suivantes) permettent de disposer desprévisions budgétaires arrêtées au 31 mai pour les années 2009 à 2014, ainsi que des réalisations 2009 à 2013.Le taux de réalisation est alors pour une année N le rapport entre les réalisations au 31 décembre et les prévisionsbudgétaires au 31 mai de cette même année. Ce taux varie selon les catégories de collectivités et les années. Quant autaux de réalisation global de l’année N+1, il est calculé comme le rapport entre l’estimation des travaux qui seront réalisésen 2014 et les montant des travaux budgétisés au 31 mai de la même année.
Pour l’année 2014, comme cela avait été fait pour les précédentes vagues, une première estimation des dépenses quiseraient effectivement réalisées a été conduite en appliquant les taux de réalisation moyen des cinq dernières années,pour chaque catégorie de collectivités aux montants de travaux budgétisés au 31 mai 2014. Cela a conduit à uneestimation des travaux de Bâtiment et de Travaux Publics, au niveau national, de 40,380 milliards d’euros en 2014.
Toutefois, l’année 2014 étant la première année du cycle électoral municipal et compte tenu du recul significatif desdépenses prévisionnelles, une seconde hypothèse a été retenue. Elle consiste à supposer que les budgets ayant déjà étéélagués des dépenses les plus incertaines, les taux de réalisation des budgets 2014 se redresseraient nettement. De plus, lesnouvelles équipes municipales sont susceptibles de modifier au cours du second semestre les budgets adoptés avant le 31mai 2014 en votant des décisions modificatives. Au global, une fourchette de travaux a donc été calculée pour appréciercette marge d’incertitude sur le bloc communal. Ainsi , les taux de réalisation les plus hauts et ceux les plus bas du bloccommunal ont été conservés dans la calcul de cette estimation. Les dépenses de Bâtiment et de Travaux Publics pourl’année 2014 pourraient alors être comprises entre 39,063 et 41,896 milliards d’euros.
Taux de réalisation avancé & estimation des travauxBÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (budgétisés au 31 mai 2014)
15
69%
63%
62% 62%
65%
68%63%
64% 64%
65%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
2009 2010 2011 2012 2013
Evolution du taux de réalisation avancé du BTP
Bâtiment
Travaux Publics
BTP
2009 2010 2011 2012 2013
Bâtiment 20 703 19 809 20 050 20 809 22 176
Travaux Publics 23 147 21 886 22 558 22 905 23 849
BTP 43 850 41 695 42 608 43 714 46 025
Entre 18 823 M€TTC et 20 454 M€TTC
Entre 20 240 M€TTC et 21 442 M€TTC
Entre 39 063 M€TTC et 41 896 M€TTC
Travaux réalisés (en M€ TTC) Estimation (en M€ TTC)
Entre -9% et -15%
Entre -10% et -15%
Entre -8% et -15%
2014 2014/2013
Bâtiment 30 269 M€ TTC
Travaux Publics 31 964 M€ TTC
BTP 62 233 M€ TTC Entre 39 063 M€TTC et 41 896 M€TTC
Entre 62% et 68%
Entre 63% et 67%
Entre 63% et 67%
Estimation des travaux réalisés en 2014Estimation du taux de
réalisation avancé 2014
Travaux budgétisés
au 31 mai 2014
Entre 18 823 M€TTC et 20 454 M€TTC
Entre 20 240 M€TTC et 21 442 M€TTC
Juillet 2014
Méthodologie
16
Juillet 2014
Cette plaquette a été réalisée par le GIE des Cellules Economiques Régionales de la Construction (CERC) à partir desdonnées comptables transmises par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) du Ministère del’économie et des finances. Ces données concernent l’ensemble des budgets principaux et des budgets annexesdes collectivités territoriales françaises (régions, départements, communes) et des établissements publics decoopération intercommunale ; les départements-régions d’outre-mer sont également inclus.
Les montants de travaux de bâtiment et des travaux publics réalisés au cours de l’année 2013 sont évalués à partirdes données d’exécution budgétaire 2013 centralisées au 31 mai 2014 par la DGFiP. Ces chiffres correspondent àceux des comptes administratifs.
Les données couvrent l’ensemble des comptes budgétaires relatifs aux dépenses en bâtiment et travaux publics,qu’elles relèvent de l’investissement (neuf et gros entretien) ou de l’amélioration-entretien courant. Elles sontagrégées selon des règles élaborées conjointement entre les services compétents des ministères en charge desfinances et de l’équipement, et le Réseau des CERC. Lorsque l’intitulé d’un compte n’est pas suffisamment explicite,des coefficients ont été appliqués de façon à répartir les dépenses correspondantes entre bâtiment et travauxpublics.
Les prévisions budgétaires de l’année en cours (2014) sont calculées à partir des données des budgets prévisionnelscentralisés au 31 mai 2014 par la DGFiP. Les chiffres correspondants incluent donc non seulement les budgets primitifs,mais aussi toutes les décisions modificatives votées jusqu’en mai 2014.
Ces prévisions budgétaires ne constituent pas une estimation du montant global des travaux qui seront effectivementréalisés dans l’année 2014. D’autres décisions modificatives peuvent être votées en cours d’année, et surtout laréalisation de certains travaux peut finalement s’étendre sur plusieurs exercices.
Seules les dépenses en maîtrise d’ouvrage directe sont considérées ici ; de ce fait, l’effort des régions et
départements en faveur de l’activité BTP est sous-estimé puisque ne sont pas pris en compte les montants dessubventions d’équipement versées par ces collectivités aux communes et groupements (les retenir ici aurait générédes doubles comptes dans l’estimation globale des montants des dépenses).
Les dépenses par habitant sont calculées grâce aux populations municipales légales en vigueur établies par l’INSEEau 1er janvier 2013.
Tous les montants financiers sont exprimés toutes taxes comprises et en euros courants.
Méthodologie
17
Juillet 2014
Méthodologie
)Prévisions
nsRéalisatio;
Prévisions
nsRéalisatio;
Prévisions
nsRéalisatio;
Prévisions
nsRéalisatio;
Prévisions
nsRéalisatioMoyenne(TAUX
5n mai 31 au
5n
4n mai 31 au
4n
3n mai 31 au
3n
2n mai 31 au
2n
1n mai 31 au
1n
n mai 31 au n année Prévisions * TAUX ESTIMATION
18
REALISATIONS N-1
31 décembre n-1 31 décembre n-1 Avant le 31 mars n Dépenses
prév isionnelles
au 31 mai n
Réalisations n-1 Prév isions n Réalisations n
CALCUL DU TAUX DE RE ALISATION AVANCE E T E STIMATION DE S TRAVAUX RE ALISE S
SCHE MA SIMPLIFIE DU FONCTIONNE ME NT BUDGE TAIRE D'UNE COLLE CTIVITE
Reste à réaliser
n-1
Budget executé
au 31
décembre
année n-1
PREVISIONS BUDGETAIRES
DONNE E S DGFiP E XPLOITE E S
REALISATIONS N
31 décembre n
Reste à réaliser
n-1Reste à réaliser Reste à réaliser Reste à réaliser
Propositions
nouvelles du
budget primitif
Propositions
nouvelles du
budget primitif
Propositions
nouvelles du
budget primitif
Décisions
modificatives
jusqu'au 31 mai
Dépenses
prév isionnelles
au 31 décembre n
Décisions
modificatives
jusqu'au 31 mai
Décisions
modificatives
du 1er juin au 31
décembre
Dé
pe
nse
s p
révis
ion
ne
lles
au
31 d
éc
em
bre
Budget executé
au 31
décembre
année n
Dé
pe
nse
s p
révis
ion
ne
lles
au
31 d
éc
em
bre
Reste à
réaliser n
Juillet 2014
Les études régionales sont disponibles auprès des CERC…
19
Alsace CEBTP ALSACE
03-88-13-08-31
www.cebtp-alsace.asso.fr
Aquitaine Cellule Economique du Bâtiment, des Travaux
Publics et des Matériaux de construction
d’Aquitaine - C.E.BA.TRA.M.A
05-56-98-25-73
www.cebatrama.org
Auvergne CERC Auvergne
04-73-43-15-13
www.cerc-actu.com - rubrique Auvergne
Basse-Normandie CRIEC Basse-Normandie
02-31-85-44-71
www.criec-bassenormandie.asso.fr
Bourgogne ARIEC Bourgogne
-
www.cerc-actu.com - rubrique Bourgogne
Bretagne
Cellule Economique Régionale Bretagne
02-99-30-23-51
www.cellule-eco-bretagne.asso.fr
Centre
CER BTP Centre
02-36-17-46-11
www.cerbtp-centre.asso.fr
Champagne-Ardenne
Cellule Economique Régionale Champagne-
Ardenne
03-26-70-81-85
www.cer-champagne-ardenne.fr
Corse
C.E.R.E.C.
04-95-51-79-44
stephane.vachet@developpement-
durable.gouv.fr
www.cerec-btp.org
Franche-Comté CRIC BTP
03-81-21-68-49
dcee.slbe.dreal-fr.comte@developpement-
durable.gouv.fr
www.cerc-actu.com - rubrique Franche-
Comté
Guadeloupe
Cellule Economique Régionale Guadeloupe
Une Assemblée Générale Constitutive est en phase de négociation afin de créer la CERC Guadeloupe.
Guyane CE BTP Guyane
05-94-38-56-88
www.cerbtp.gf
Haute-Normandie CERHN Construction
02-32-19-52-65
www.cerc-actu.com - rubrique Haute-
Normandie
Ile-de-France Cellule Economique Régionale Ile-de-France
01-40-61-82-20
www.cerc-idf.fr
Alsace CEBTP ALSACE
03-88-13-08-31
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Aquitaine Cellule Economique du Bâtiment, des Travaux
Publics et des Matériaux de construction
d’Aquitaine - C.E.BA.TRA.M.A
05-56-98-25-73
www.cebatrama.org
Auvergne CERC Auvergne
04-73-43-15-13
www.cerc-actu.com - rubrique Auvergne
Basse-Normandie CRIEC Basse-Normandie
02-31-85-44-71
www.criec-bassenormandie.asso.fr
Bourgogne ARIEC Bourgogne
-
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Bretagne
Cellule Economique Régionale Bretagne
02-99-30-23-51
www.cellule-eco-bretagne.asso.fr
Centre
CER BTP Centre
02-36-17-46-11
www.cerbtp-centre.asso.fr
Champagne-Ardenne
Cellule Economique Régionale Champagne-
Ardenne
03-26-70-81-85
www.cer-champagne-ardenne.fr
Corse
C.E.R.E.C.
04-95-51-79-44
stephane.vachet@developpement-
durable.gouv.fr
www.cerec-btp.org
Franche-Comté CRIC BTP
03-81-21-68-49
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durable.gouv.fr
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Comté
Guadeloupe
Cellule Economique Régionale Guadeloupe
Une Assemblée Générale Constitutive est en phase de négociation afin de créer la CERC Guadeloupe.
Guyane CE BTP Guyane
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Ile-de-France Cellule Economique Régionale Ile-de-France
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Publics et des Matériaux de construction
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Languedoc-Roussillon Cellule Economique Régionale Languedoc-
Roussillon
04-67-65-08-83
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Limousin
Cellule Economique Régionale Limousin -
C.E.L.
05-55-11-21-50
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Lorraine
CERECO Lorraine
03-87-62-81-44
www.cerc-actu.com - rubrique Lorraine
Midi-Pyrénées
Comité Régional de Concertation du BTP et
des Matériaux de Construction en Midi-
Pyrénées -CRC BTP Midi-Pyrénées
09-65-31-69-75
www.crcbtp.fr
Nord-Pas de Calais Cellule Economique Régionale Nord-Pas de
Calais
03-20-40-53-39
www.cercnordpasdecalais.fr
Nouvelle-Calédonie CELECOBT - Cellule Economique du BTP de
Nouvelle-Calédonie
00-687-27-79-44
www.celecobtp.asso.nc
Pays de la Loire Cellule Economique Régionale du BTP des
Pays de la Loire
02-51-17-65-54
www.cerbtp-paysdelaloire.asso.fr
Picardie
Cellule Economique Régionale Picardie
03-22-82-25-44
www.cerc-actu.com - rubrique Picardie
Poitou-Charentes Cellule Economique Régionale Poitou-
Charentes
05-49-41-47-37
www.cerc-pc.fr
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cellule Economique Régionale Provence-
Alpes-Côte d'Azur
04-91-37-30-90
www.cerc-paca.fr
Réunion
Cellule Economique Régionale Réunion
02-62-40-28-16
www.btp-reunion.net
Rhône-Alpes Cellule Economique Rhône-Alpes - CERA
04-72-61-06-30
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr
Languedoc-Roussillon Cellule Economique Régionale Languedoc-
Roussillon
04-67-65-08-83
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Limousin
Cellule Economique Régionale Limousin -
C.E.L.
05-55-11-21-50
www.cerc-actu.com - rubrique Limousin
Lorraine
CERECO Lorraine
03-87-62-81-44
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Midi-Pyrénées
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des Matériaux de Construction en Midi-
Pyrénées -CRC BTP Midi-Pyrénées
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Nord-Pas de Calais Cellule Economique Régionale Nord-Pas de
Calais
03-20-40-53-39
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Nouvelle-Calédonie CELECOBT - Cellule Economique du BTP de
Nouvelle-Calédonie
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Pays de la Loire
Cellule Economique Régionale du BTP des
Pays de la Loire
02-51-17-65-54
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Picardie
Cellule Economique Régionale Picardie
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Poitou-Charentes Cellule Economique Régionale Poitou-
Charentes
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Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cellule Economique Régionale Provence-
Alpes-Côte d'Azur
04-91-37-30-90
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Réunion
Cellule Economique Régionale Réunion
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Rhône-Alpes Cellule Economique Rhône-Alpes - CERA
04-72-61-06-30
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Languedoc-Roussillon Cellule Economique Régionale Languedoc-
Roussillon
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Pyrénées -CRC BTP Midi-Pyrénées
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Nord-Pas de Calais Cellule Economique Régionale Nord-Pas de
Calais
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Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Alpes-Côte d'Azur
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Rhône-Alpes Cellule Economique Rhône-Alpes - CERA
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tél. : 04-72-61-06-34 | e-mail : [email protected]
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Les dépenses de BTP des Collectivités TerritorialesFrance Juillet 2014
Avec le concours des membres du GIE Réseau des CERC :