IDENTIFIKASI DAN SUSUNAN PROSEDUR OPERASIONAL SESUAI STANDAR SISTEM MUTU LABORATORIUM ISO 17025
No. Elemen Nama Elemen Bagian Nama Prosedur
1. 4.1 Organisasi Bagian 5 poin C
Bagian 5 poin D
Perlindungan Atas Kerahasiaan
Informasi dan Data serta Hak
Kepemilikan Pelanggan
prosedur menghindari keterlibatan
dalam setiap kegiatan yang mengurangi
kepercayaan pada kopetensinya,
ketidakberpihakan, integritas
pertimbangan dan operasionalnya.
2. 4.2 Sistem Management Bagian 1
Poin D Bagian
2
Bagian 5
Prosedur tentang dokumentasi
kebijakan, system, program, prosedur,
dan instruksi untuk menjamin mutu
hasil pengujian atau kalibrasi
Penerapan kebijakan serta prosedur di
dalam pekerjaan.
Acuan prosedur pendukung dan
prosedur teknis
3. 4.3 Pengendalian Dokument Bagian 1
Bagian 2 poin 1
Bagian 3.4
Pengendalian document yang
merupakan bagian dari system
management
Prosedur pengendalian dokumen
yang setara
prosedur yang menjelaskan tata cara
perubahan dokumen yang disimpan
No. Elemen Nama Elemen Bagian Nama Prosedur
dalam system computer
4. 4.4 Kaji ulang permintaan,
tender, dan kontrak
Bagian 1 Kebijakan dan prosedur untuk
melakukan kaji ulang yang berkaitan
dengan kontrak pengujian/kalibrasi.
5. 4.5 Subkontrak dan kalibrasi Bagian 1 Prosedur subkontrak dan kalibrasi
6. 4.6 Pembelian jasa dan
perbekalan
Bagian 1 Kebijakan dan prosedur untuk memilih
dan membeli jasa dan perbekalan
7. 4.7 Pelayanan kepada costumer Bagian 1 Prosedur untuk mengupayakan kerjasama
dengan costumer atau perwakilannya,
untuk mengklarifikasi permintaan
costumer
8. 4.8 Pengaduan Paragraph 1 Kebijakan dan prosedur untuk
menyelesaikan pengaduan yang diterima
dari customer atau pihak-pihak lainnya
9. 4.9 Pengendalian pekerjaan
pengujian dan/atau kalibrasi
yang tidak sesuai
Bagian 1
Bagian 2
Penerapan Kebijakan dan prosedur
untuk aspek pekerjaan pengujian
dan/atau kalibrasi
Prosedur tindakan perbaikan
10. 4.10 Peningkatan Paragraph 1 Prosedur peningkatan efektivitas system
management secara berkelanjutan
11. 4.11 Tindakan perbaikan Bagian 1, umum
Bagian 2, analisis penyebab
Prosedur untk memeberikan kewenangan
yang sesuai untuk melakukan tindakan
perbaikan bila terjadi penyimpangan
kebijakan
Prosedur penyelidikan untuk menentukan akar penyebab permasalahan
No. Elemen Nama Elemen Bagian Nama Prosedur
Bagian 5, audit tambahan
Prosedur pemantauan tindakan pperbaikan
12. 4.12 Tindakan pencegahan Bagian 2 Prosedur untuk tindakan pencegahan
13. 4.13 Pengendalian rekaman Bagian 1, umum
Bagian 4, umum
Prosedur unutk identifikasi,
pengumpulan, pemberian indeks,
pengaksesan, pengarsipan, penyimpanan,
pemeliharaan, dan pemusnahan rekaman
mutu dan rekaman teknis.
Prosedur untuk melindungi dan membuat cadangan rekaman yang disimpan secara elektronik
14. 4.14 Audit internal Bagian 1 Prosedur penetapan audit internal
15. 4.15 Kaji ulang management Bagian 1 Prosedur kaji ulang system management
laboratorium