MANUAL DE PROCEDIMENTOS DADIRETORIA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA DA DEFENSORIAPÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
SSUUMMÁÁRRIIOO
1 INTRODUÇÃO , 3
2 FUNCIONALIDADE ADMINISTRATIVA, 3
2 PROCESSOS ORGANIZACIONAIS DO CENTRO DE ESTUDOS, 3
3 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP, 4
4 FLUXOGRAMA DO PROCESSO,4
1 INTRODUÇÃO
A Defensoria Pública do estado do Pará, por meio da Diretoria Administrativa e Financeira elaborou o
presente Manual de Procedimentos com o objetivo de fornecer aos responsáveis pela unidade uma
ferramenta para padronizar os processos e favorecer o controle das atividades e informações.
Este manual está divido em quatro etapas distintas, Funcionalidade Administrativa da Unidade,
Procedimento Operacional Padrão – POP e Fluxograma do Procedimento. O item Funcionalidade
Administrativa do Núcleo corresponde as orientações gerais necessárias ao bom desempenho do Núcleo. O
Procedimento Operacional Padrão – POP é a documentação da rotina sob a forma de visão sistêmica, e por
fim o Fluxograma do Procedimento demonstra com clareza o passo a passo da rotina
Seguindo a metodologia exposta neste Manual de Procedimentos, busca-se contribuir com a organização
e a padronização dos procedimentos rotineiros com o objetivo de tornar mais célere e eficiente o
atendimento aos assistidos na Defensoria Publica do estado do Pará.
2 FUNCIONALIDADE ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA EFNANCEIRA CENTRO DE ESTUDOS
A Diretoria administrativa e Financeira é uma diretoria que compõe a alta direção da Defensoria Pública do
Estado do Pará e que tem como missão “Promover a capacitação e o aperfeiçoamento intelectual e cultural
dos membros da carreira e servidores da Defensoria Pública, buscando a elevação dos padrões técnicos e
científicos dos serviços prestados pela instituição e a difusão do conhecimento jurídico”. A Diretoria funciona
com 01 Diretor ….
3 PROCESSOS ORGANIZACIONAIS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA SERÃO APRESENTADOS POR UNIDADE GESTORA
- Gerencia de Gestão de Pessoas OK- Gerencia Psicossocial OK- Gerencia de Serviços Gerais OK- Gerencia de Perícias e Avaliações OK- Gerencia de Transporte OK- Gerencia de Patrimônio- Gerencia de Documentação e Informação OK- SISCOM OK
- Comissão Permanente de Licitação- Coordenadoria Financeira
4 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
As atividades estão descritas nos procedimentos operacionais padrão abaixo e melhor explicitados nos
fluxogramas em seguida.
UNIDADE GESTORA: GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS – GGP
MISSÃO DA UNIDADE GESTORA
Atender o público interno e externo, preocupando principalmente com a vida profissional do cliente interno,assistindo-o de forma a dar suporte quanto aos seus direitos adquiridos.
PROCESSOS ORGANIZACIONAISPOP N° 01-GGP/DA - Recepção e arquivamento de documentos.POP N° 01-GGP/DA - Entrega de contra cheque à estagiários.POP N° 01-GGP/DA - Entrega de Cédula “C”.POP N° 01-GGP/DA - Emissão de identidade funcional para servidores da área administrativa (crachá).POP N° 01-GGP/DA - Acolhimento de servidores nomeados.POP N° 01-GGP/DA - Relação de servidores para serviço eleitoral.POP N° 01-GGP/DA - Acompanhamento de freqüência funcional.POP N° 01-GGP/DA - Inclusão de servidor em cargo comissionado ou exclusivamente em cargocomissionado.POP N° 01-GGP/DA - Inclusão de novos servidores na folha de pagamento.POP N° 01-GGP/DA - Inclusão de estagiários na folha de pagamento.POP N° 01-GGP/DA - Abertura da pasta funcional.POP N° 01-GGP/DA - Cadastramento PIS/PASEP.POP N° 01-GGP/DA - Encaminhamento de reintegração funcional administrativa de ex-servidor.POP N° 01-GGP/DA - Instrução processo para incorporação de adicional pelo exercício de cargocomissionado.POP N° 01-GGP/DA - Instrução de processo de aposentadoria.POP N° 01-GGP/DA - Concessão de licença prêmio.POP N° 01-GGP/DA - Instrução de processo de licenças paternidade / casamento.POP N° 01-GGP/DA - Atualização de dados pessoais.POP N° 01-GGP/DA - Remoção de servidores entre unidades no sistema de pagamento.Inclusão ou exclusão de dependentes para efeito de Imposto de Renda.POP N° 01-GGP/DA - Cadastro ou alteração do cadastro para pagamento de auxilio transporte.POP N° 01-GGP/DA - Pagamento de auxilio natalidade.POP N° 01-GGP/DA - Pagamento de pensão alimentícia.POP N° 01-GGP/DA - Cálculo para pagamento de auxilio funeral.POP N° 01-GGP/DA - Confecção de Portaria de diárias e suprimento de fundo.POP N° 01-GGP/DA - Confecção de Portarias diversas.POP N° 01-GGP/DA - Publicação de atos administrativos.POP N° 01-GGP/DA - Certidão ou Declaração de tempo de serviço.Averbação de tempo de serviço.POP N° 01-GGP/DA - Inclusão de adicional por tempo de serviço.POP N° 01-GGP/DA - Levantamento e pagamento do adicional de férias.
POP N° 01-GGP/DA - Elaboração de folha suplementar.POP N° 01-GGP/DA - Informações financeiras de servidores ativos.POP N° 01-GGP/DA - Prestação de Contas Orçamentárias Bimestral.POP N° 01-GGP/DA - Manutenção no sistema de acertos financeiros para cédula ‘C’.POP N° 01-GGP/DA - Elaboração da SEFIP/GFIP para o INSS.POP N° 01-GGP/DA - Emissão GDRAIS.POP N° 01-GGP/DA - Encaminhamento à licença médica.POP N° 01-GGP/DA - Emissão de Declaração para o INSS.
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N° 01-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELRecepção e arquivamento de documentos GGP
OBJETIVOAgilizar a tramitação e organização de documentos na GGP
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE- Unidades DP
- Núcleos DP- Servidor
- Outros órgãos
- Unidades DP- Núcleos DP- Servidor
- Outros órgãos
Recepção earquivamento de
documentos
Documentosrecebidos earquivados
Documentosrecebidos earquivados
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe documento dos núcleos e unidades da DP ou do próprio servidor etambém de outros órgãos.
GGP
2. Carimba e data protocolando o documento. GGP3. Registra no sistema interno GGP: tipo, número, data, origem,assunto/solicitação, interessado, nome do funcionário que recebeu e a datade recebimento.
GGP
4. Repasse documento à gerência que distribui o mesmo para o servidorresponsável pela recepção.
GGP
5. Recebe os documentos de toda equipe GGP para arquivo. GGP6. Arquiva os documentos da GGP conforme sua destinação. GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVAE FINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N° 02-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELEntrega de contra cheque à estagiários GGP
OBJETIVOAtender satisfatoriamente os estagiários quanto ao contra cheque
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
SEAD Contra chequeEntrega de contra
cheque àestagiários
Contra chequeentregue Estagiário
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe da SEAD informação via SIGIRH da liberação do Contra cheque dosestagiários.
GGP
2. Apanha na SEAD através do motorista DP, contra-cheques e listagem dosestagiários.
GGP
3. Informa ao Centro de Estudos da chegada dos contra-cheques. GGP4. Entrega o contra-cheque ao estagiário que assina recebimento do mesmona listagem da SEAD.
GGP
5. Arquiva lista SEAD em pasta própria. GGPCUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N° 03-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELEntrega de Cédula “C” GGP
OBJETIVOAtender aos servidores da Defensoria Pública quanto a Cédula “C”
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
SEAD Cédula ‘C’ entregue Entrega de Cédula“C” Cédula ‘C’ entregue Servidor
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe da SEAD informação via SIGIRH da liberação da Cédula C. GGP2. Apanha na SEAD através do motorista DP, Cédulas ‘C’ dos servidores da DP,acompanhada de lista de recebimento. GGP
3. Informa às Unidades e Núcleos DP da chegada das Cédulas ‘C’. GGP4. Entrega a Cédula ‘C’ ao servidor DP que assina recebimento da mesma nalistagem da SEAD. GGP
5. Arquiva lista SEAD em pasta própria. GGPCUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N° 04-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELEmissão de identidade funcional para servidores da área
administrativa (crachá) GGP
OBJETIVOProporcionar a identificação funcional aos servidores da Defensoria Pública
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- Unidades DP- Núcleos DP
- Servidor
Necessidade deIdentidadefuncional
Emissão de identidadefuncional para
servidores da áreaadministrativa (crachá)
Identidadefuncional
confeccionadaServidor
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. GGP recebe informação de servidores que necessitam de crachá. GGP
Por qual motivo? GGP1.1. Crachá gasto, ilegível. GGP
2. Crachá foi perdido ou extraviado. GGP3. Servidor admitido recentemente. GGP4. Preenche a ficha de solicitação de crachá com os dados pessoais e funcionais ecola uma foto 3x4 do servidor.
GGP
5. Entrega a ficha funcional à empresa terceirizada responsável pela confecção doscrachás.
GGP
6. Recebe da empresa terceirizada o crachá para entregar ao servidor solicitante. GGP7. Comunica às unidades e ou interessado que os crachás estão a disposição. GGP8. Entrega o crachá ao servidor colhendo assinatura do mesmo em relação deprotocolo.
GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N° 05-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELAcolhimento de servidores nomeados GGP
OBJETIVODar boas vindas ao servidor nomeado e apresentar a ele a Defensoria Pública como um todo.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- GSP- GGP
Programa deacolhimento
Acolhimento deservidoresnomeados
Acolhimento eorientaçõesrealizados
Servidor nomeado
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSCartilha e Folders da Defensoria Pública e do IASEP.
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Reúne com o Assistente Social responsável pelos servidores para prepararo programa de acolhimento.
GGP e Ger. Psicossocial
2. Define os assuntos e procedimentos a serem aplicados (dinâmicas,palestras etc..)
GGP e Ger. Psicossocial
3. Entra em contato com os parceiros na DP (Consultoria, Diretorias etc..) GGP e Ger. Psicossocial4. Monta a programação, define a data do evento e comunica aos novosservidores.
GGP e Ger. Psicossocial
5. Executa a programação de acordo com o roteiro definido incluindoDPTOUR (turismo dentro da DP).
GGP e Ger. Psicossocial
6. Realiza pesquisa de opinião dos participantes através de formulárioavaliativo.
GGP e Ger. Psicossocial
7. Avalia o evento e analisa os resultados visando a melhoria dos serviçosoferecidos.
GGP e Ger. Psicossocial
8. Elabora o relatório e arquiva na GGP. GGP e Ger. PsicossocialCUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N° 06-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELRelação de servidores para serviço eleitoral GGP
OBJETIVOAtender o Tribunal Regional Eleitoral quanto às eleições previstas
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
TRE OfícioRelação de
servidores paraserviço eleitoral
Planilha comrelação deservidoresrealizada
TRE
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe oficio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) solicitando a relaçãodos servidores classificados por zona eleitoral, secção e endereço. GGP
2. Consulta na relação do SIGIRH, os servidores por zona e endereçoconforme solicitação. GGP
3. Consulta na relação interna da GGP os endereços solicitados. GGP4. Faz planilha com os dados dos servidores solicitados pelo TRE. GGP5. Prepara oficio encaminhando a planilha e colhe assinatura da gerenteGGP. GGP
6. Encaminha para o Protocolo Geral que entregará o ofício ao TRE. GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N° 07-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELAcompanhamento de frequência funcional GGP
OBJETIVOControlar sistematicamente a frequência e pontualidades dos servidores da defensoria Pública
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
GGP - STS Ponto- Folhas frequência
Acompanhamentode freqüência
funcional
Frequênciafuncional mensal
realizada
- SEAD- GGP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Imprime a freqüência dos servidores lotados na DP sede todo final de mês, atravésdo programa STS-PONTO.
GGP
2. Repassa às chefias das unidades para analisarem e fazerem as justificativasnecessárias.
GGP
3. Recebe as justificativas para lançar no SIGIRH as faltas injustificadas da DP sede. GGP4. Recebe dos núcleos folhas de freqüência no final de cada mês, para lançar noSIGIRH, as faltas injustificadas.
GGP
5. Lança no SIGIRH as faltas diárias injustificadas para descontar dos servidoresfaltosos.
GGP
6. Arquiva relatório da pasta de freqüência da GGP. GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N° 08-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELInclusão de servidor em cargo comissionado ou exclusivamente
em cargo comissionado GGP
OBJETIVOManter atualizados os cargos dos servidores para benefícios dos mesmos e em cumprimento aos decretos
publicados..
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Casa Civil Publicação DOE
Inclusão deservidor em cargocomissionado ouexclusivamente
em cargocomissionado
Inclusão doservidor em cargo
comissionadorealizado
- SEAD- GGP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe da Casa Civil via publicação no Diário Oficial do Estado (DOE)informação da inclusão do servidor em cargo comissionado.
GGP
2. Encaminha via e-mail à SEAD ‘quadro’ de solicitação de autorização doingresso do servidor.
GGP
3. Recebe da SEAD via e-mail ‘quadro’ com a autorização solicitada. GGP4. Realiza o ingresso na folha de pagamento no sistema SIGIRH da SEAD. GGP5. Registra inclusão do servidor na pasta funcional. GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N° 09 -GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELInclusão de novos servidores na folha pagamento GGP
OBJETIVOManter atualizado o quadro de servidores, em cumprimento aos decretos publicados.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- Casa Civil- Novo Servidor
- Publicação DOE- Documentos
Inclusão de novosservidores na
folha pagamento
Novos servidoresincluídos na Fl.
Pagamento
- SEAD- GGP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe da Casa Civil via publicação no Diário Oficial do Estado (DOE)informação da nomeação novos servidores.
GGP
2. Recebe e confere documentos pessoais dos novos servidores. GGP3. Encaminha à SEAD via e-mail, planilha preenchida com os dados denomeação, posse e exercício para liberação e inclusão no SIGIRH.
GGP
4. Providencia abertura de pastas funcionais e arquiva na ordem alfabética. GGP
CUIDADOS ESPECIAISTer especial atenção quando operar o cadastramento dos novos servidores, para que todo cronograma comrelação a sua inclusão não sofra conseqüência devido a uma data lançada errada.
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N° 10-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELInclusão de estagiários na folha pagamento GGP
OBJETIVOManter atualizado o quadro de estagiários, em cumprimento aos convênios existentes
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Centro de Estudos- Relação
Estagiários- Documentos
Inclusão deestagiários na
folha pagamento
Estagiáriosincluídos
na Fl. Pagamento
- SEAD- GGP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe do Centro de Estudos relação com nomes e documentos deestagiários contratados.
GGP
2. Encaminha através de e-mail, planilha preenchida com os dados dosestagiários e dos contratos para inclusão no SIGIRH.
GGP
3. Providencia abertura de pastas funcionais e arquiva na ordem alfabética. GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N° 11-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELAbertura da pasta funcional GGP
OBJETIVOManter os registros funcionais dos servidores completos, eficientes e transparentes.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Servidor Documentospessoais
Abertura da pastafuncional
Pasta funcionalaberta GGP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe do protocolo GGP originais e cópias dos documentos pessoais doservidor. GGP
2. Confere cópias com os originais e assina o recebimento das mesmas. GGP3. Preenche manualmente a Ficha Funcional com todos os dados doservidor.
GGP
4. Lança dados funcionais no sistema SIGIRH (GGP/GGP ) gerando o númeroda matrícula para o servidor.
GGP
5. Organiza pasta funcional e arquiva em ordem alfabética. GGP
CUIDADOS ESPECIAISTer especial atenção quando cadastrar e abrir pastas funcionais para os servidores, para que osarquivamentos sejam de forma responsáveis e atenda a futura consultas.
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N°12-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELCadastramento PIS/PASEP GGP
OBJETIVOManter os cadastros dos servidores junto ao PIS/PASEP corretamente atualizados.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
GGP Dados pessoais donovo servidor
CadastramentoPIS/PASEP
Número do PASEPdo servidor gerado
no Banco Brasil
- SEAD- Servidor
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Analisa e constata o novo servidor ou estagiário que não possui númerono PIS/PASEP.
GGP
2. Realiza o cadastro em uma máquina com comunicação direta com oBanco do Brasil.
GGP
3. Confere no link de “Atendimento ao Setor Publico” do Banco do Brasil, onovo cadastramento.
GGP
4. Lança número do PASEP no sistema SIGIRH complementando o cadastrodo servidor.
GGP
5. Anota o número na pasta funcional do servidor ou estagiário. GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N° 13 -GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELEncaminhamento de reintegração funcional administrativa de
ex-servidor GGP
OBJETIVOCumprir todas as instruções oriundas da Casa Civil e reintegrar o servidor na sua função.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Casa Civil Publicação DOE
Encaminhamentode reintegração
funcionaladministrativa de
ex-servidor
Reintegraçãofuncional deex-servidorviabilizada
- SEAD- Servidor
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe da Casa Civil via publicação no DOE solicitação de reintegraçãofuncional de ex-servidor.
GGP
2. Preenche planilha de viabilização de reingresso. GGP3. Encaminhada planilha à SEAD para implementação no sistema SIGIRH. GGP4. Arquiva na pasta funcional do ex-servidor. GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N°14-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELInstrução processo para incorporação de adicional pelo exercício
de cargo comissionado GGP
OBJETIVOViabilizar o processo de incorporação de adicional, de acordo com a legalidade e legitimidade do mesmo.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Servidor Requerimento
Instrução processopara incorporaçãode adicional peloexercício de cargo
comissionado
Instrução paraincorporação deadicional para
cargocomissionado
realizada ou não
- SEAD- Servidor
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe requerimento de solicitação de incorporação de adicional de umservidor.
GGP
2. Confere com pasta funcional confirmando dos dados funcionais doservidor.
GGP
3. Anexa decreto de nomeação e exoneração do cargo comissionado DAS, eencaminha ao setor jurídico para análise e parecer.
GGP
4. Recebe da Consultoria Jurídica, parecer sobre o encaminhamento. GGPQual é o parecer?4.1. Negativo: Dá ciência ao servidor do parecer improcedente à
solicitação e arquiva o processo.GGP
5. Positivo: Encaminha à SEAD via SIGIRG parecer favorável para a devidainclusão na folha de pagamento de acordo com o percentual estipulado peloJurídico.
GGP
6. Informa o servidor o parecer favorável e arquiva na pasta funcional domesmo.
GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N°15-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELInstrução de processo de aposentadoria GGP
OBJETIVOViabilizar o processo de aposentadoria de acordo com a legalidade e legitimidade do mesmo.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Servidor- Requerimento- Documentos
comprobatórios
Instrução deprocesso de
aposentadoria
Instrução processoaposentadoria
realizada
- IGEPREV- Servidor
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe o requerimento do servidor via protocolo e verificapreenchimento. GGP
2. Faz o levantamento funcional do servidor, mediante consultas na pastafuncional e sistemas ERGON e PRODEPA. GGP
3. Levanta informações complementares com o interessado se necessário. GGP4. Define o tipo de aposentadoria com base na solicitação e levantamentofuncional do servidor. GGP
5. Confere e seleciona documentação essencial ao processo. GGP6. Faz a instrução do processo. GGP7. Faz a juntada de documentos originais no processo, que comprove alegalidade de promoções e vantagens concedidas e/ou outros essenciais àconcessão de aposentadoria de acordo com a Normativa do IGEPREV(Instituto Gestão Previdenciária),com base na Resolução 17.300/07-TCE.
GGP
8. Encaminha o processo para análise e parecer da Consultoria Jurídica. GGP9. Recebe os autos do processo do Gabinete, via Chefia do Setor,oficialmente encaminhado ao IGEPREV. GGP
10. Providencia a tramitação do processo para o IGEPREV. GGP11. Arquiva pasta funcional depois do encerramento do processo. GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FALTA O FLUXO AQUI EM BAIXO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N°16-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELConcessão de licença prêmio GGP
OBJETIVOViabilizar o processo de concessão de licença prêmio, de acordo com a legalidade e legitimidade do mesmo.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Servidor Requerimento Concessão delicença prêmio
Licença prêmioconcedida ou não
- SEAD- Servidor
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe o requerimento do servidor via protocolo e verificapreenchimento. GGP
2. Levanta informações funcional do servidor na pasta funcional e sistemasERGON e PRODEPA. GGP
3. Instrui o processo com as informações pertinentes tais como : ingresso doservidor na DP, cargo ou função, matrícula, histórico de licença e períodosolicitado.
GGP
4. Encaminha o processo à Consultoria Jurídica para análise e parecerjurídico.
Qual é o parecer?GGP
4.1. Negativo: Dá ciência ao servidor do parecer improcedente àsolicitação e arquiva o processo. GGP
5. Positivo: Recebe o processo do Gabinete com o parecer jurídico erespectivo despacho do Defensor Geral da DP. GGP
6. Encaminha o processo para confeccionar portaria (Ma.José) e publicar noDiário Oficial. GGP
7. Dá ciência ao servidor e encaminha para (GGP ) lançar no SIGIRH. GGP8. Arquiva processo na pasta funcional do servidor. GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N°17-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELInstrução de processo de licenças paternidade / casamento GGP
OBJETIVOViabilizar o processo de licença de paternidade e ou casamento, de acordo com a legalidade e legitimidade
do mesmo.FLUXO BÁSICO DO PROCESSO
FORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Servidor
- Requerimento- Certidão de
(Nascimento ouCasamento)
Instrução deprocesso de
licençaspaternidade /
casamento
Licençapaternidade ou de
casamentodeferida
- SEAD- GGP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSComprovação que justifique a licença que está sendo solicitada .
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe o requerimento do servidor via protocolo e verificapreenchimento. GGP
2. Confirma o documento legal (Certidão) e o anexo ao requerimento. GGP3. Levanta informações do servidor na pasta funcional e sistemas ERGON ePRODEPA. GGP
4. Instrui o processo com as informações funcionais do servidor e períododo evento. GGP
5. Encaminha à Consultoria Jurídica para análise e parecer. GGP6. Recebe o processo da Consultoria com parecer deferido. GGP7. Dá ciência ao servidor e encaminha para (GGP ) lançar no SIGIRH. GGP8. Arquiva processo na pasta funcional do servidor. GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N°18-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELAtualização de dados pessoais GGP
OBJETIVOManter os dados pessoais dos servidores rigorosamente atualizados.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Servidor Documento Pessoal Atualização dedados pessoais
Dados pessoaisatualizados GGP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe do servidor documento inerente à atualização de seus dadospessoais.
GGP
2. Realiza a atualização dos dados do servidor no sistema SIGIRH da SEAD. GGP3. Direciona documento para o protocolo fazer arquivo na pasta funcionaldo servidor.
GGP
CUIDADOS ESPECIAISTer especial atenção quando operar a atualização de dados dos servidores.
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N°19-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELRemoção de servidores entre unidades no sistema de
pagamento GGP
OBJETIVOAtender instruções superiores procedendo as remoções e remanejamentos solicitados.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
DPG Memorando
Remoção deservidores entre
unidades nosistema depagamento
Remoção doservidor
oficializada
- Unidade DP- Servidor
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe memorando do DPG solicitando portaria de designação. GGP2. Delibera confecção de portaria para oficializar remoção. GGP3. Oficializa a remoção do servidor para a unidade atual no SIGIRH,conforme solicitação DPG.
GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA: ADMINISTRATIVA EFINCEIRACÓDIGO: GGP/DA
PADRÃO N°POP N°20-GGP/DA
DATA DA ATUALIZAÇÃOABRIL/2012
PROCESSO RESPONSÁVELInclusão ou exclusão de dependentes para efeito de Imposto de
Renda GGP
OBJETIVOManter atualizada a lista de dependentes dos servidores, para viabilizar o Imposto de Renda
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Servidor Requerimento
Inclusão ouexclusão de
dependentes paraefeito de Imposto
de Renda
Inclusão ouExclusão de
dependentesrealizada
- SEAD- GGP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe o requerimento do servidor via protocolo e verificapreenchimento.
GGP
2. Realiza inclusão ou exclusão no sistema SIGIRH, conforme solicitação doservidor.
GGP
3. Direciona requerimento para o protocolo fazer arquivo na pasta funcionaldo servidor.
GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PROCESSO RESPONSÁVELCadastro ou alteração do cadastro para pagamento de auxilio
transporte GGP
OBJETIVOContribuir para o pagamento correto de auxílio transporte aos servidores.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
ServidorMemorando com
cópia comprovanteresidência
Cadastro oualteração do
cadastro parapagamento de
auxilio transporte
Cadastroatualizado e
enviado à SEAD
- SEAD- GGP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe o memorando acompanhado do comprovante de residência ecópia do contra cheque.
GGP, GGP e Rai
Quantos auxílios transportes o servidor necessita diariamente? GGP, GGP e Rai1.1. Dois: Atualiza o cadastro automaticamente pela GGP por meio do
SIGIRH.GGP, GGP e Rai
2. Quatro: Enviado para SEAD para proceder o cadastramento. GGP, GGP e Rai3. Acompanha a prévia da folha para verificar se foi efetivada a inclusão. GGP, GGP e Rai4. Arquiva documentos na pasta do servidor. GGP, GGP e Rai
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PROCESSO RESPONSÁVELPagamento de auxilio natalidade GGP
OBJETIVOCumprir as diretrizes de assistência quando do nascimento de filhos de servidores.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
ServidorMemorando com
certidão denascimento
Pagamento deauxilio natalidade
- Sistema SIGIRHatualizado
- Pasta funcionalatualizada
- SEAD- GGP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSPAREI AQUI
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe o memorando acompanhado da certidão de nascimento, viaProtocolo Geral da DP.
GGP
2. Analisa a documentação e comprova sua legitimidade. GGP3. Inclui no sistema SIGIRH a solicitação e instrui o lançamento na pastafuncional do servidor.
GGP
4. Direciona documento para o protocolo fazer arquivo na pasta funcionaldo servidor.
GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PROCESSO RESPONSÁVELPagamento de pensão alimentícia GGP
OBJETIVOCumprir instrução do Tribunal de Justiça do Estado, quanto a decisão de concessão de pensão alimentícia.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
TJE Ofício Pagamento depensão alimentícia
Pensão Alimentíciainstruída
- DFIN- Tutor do
beneficiário
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe do TJE (Tribunal de Justiça do Estado),o ofício com a decisão emaudiência judicial através do Protocolo Geral.
GGP
2. Analisa instruções para descontos nos vencimentos do alimentante. GGP3. Cadastra no sistema SIGIRH instruções mencionadas no ofício. GGP4. Encaminha cópia do ofício à DFIN para repasse das instruções ao Bancopagador dos vencimentos do servidor.
GGP
5. Direciona ofício para o protocolo fazer arquivo na pasta funcional doservidor.
GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PROCESSO RESPONSÁVELCálculo para pagamento de auxilio funeral GGP
OBJETIVOAtender o servidor ou a sua família quanto ao auxílio funeral em situação de óbito.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- Servidor- Representante do
servidorRequerimento
Cálculo parapagamento deauxilio funeral
Auxilio Funeraldeferido
- Servidor- Representante do
servidor
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSAtestado de óbito
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe o requerimento do servidor ou do seu representante, viaprotocolo e verifica preenchimento.
GGP e GGP
2. Levanta as informações funcionais no SIGIRH, no PRODEPA e na pastafuncional.
GGP e GGP
3. Faz o cálculo para efetivar o possível pagamento. GGP e GGP4. Instrui o processo e encaminha à Consultoria Jurídica (CJ) para parecerjurídico.
GGP e GGP
5. Recebe o processo da CJ que assina o processo deferindo o seu parecer. GGP e GGP6. Encaminha para o órgão responsável de efetuar o auxilio funeral. GGP e GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PROCESSO RESPONSÁVELConfecção de portaria de diárias e suprimento de fundo Marcos
OBJETIVOAtender as unidades e núcleos na concessão de diárias e suprimentos, viabilizando seus gastos.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
NUPLAN Processo paraconfecção portaria
Confecção deportaria de diáriase suprimento de
fundo
Portariaconfeccionada GGP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSLei 5810/94 – Regime Jurídico ÚnicoDecreto 734/ – Regulamenta a Diária do Estado
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe NUPLAN (Núcleo de Planejamento) o processo solicitandoconfecção de Portaria.
Marcos
2. Confere o preenchimento das solicitações. MarcosAs solicitações estão corretas? Marcos2.1. Não: Estando incorretas devolver ao NUPLAN para correção. Marcos
3. Sim: Cadastra no Controle Diário de Diária e Suprimento de Fundos daGGP.
Marcos
4. Protocola e encaminha ao gabinete (DPG) para assinatura do ordenador Marcos
de despesas.5. Confecciona a portaria depois do processo assinado DPG. Marcos6. Protocola e encaminha a portaria para assinatura do DiretorAdministrativo (DA).
Marcos
7. Recebe da DA portaria devidamente assinada. Marcos8. Tira cópias, protocola e encaminhar a DFIN. Marcos9. Procede a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). Marcos
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PROCESSO RESPONSÁVELConfecção de portarias diversas Maria José
OBJETIVOAtender os direitos, garantias e vantagens dos servidores em cumprimento da RJU que regulariza tais
portarias.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE- Unidades DP- Núcleos DP
Processo paraconfecção portaria
Confecção deportarias diversas
Portariaconfeccionada GGP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSLei 5810/94 – Regime Jurídico Único
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe das unidades ou núcleos, processo já autorizado pelo DPG, paraconfecção de portarias funcionais diversas.
Maria José
2. Registra o processo já formalizado no Controle Diário de Processo dePortaria da GGP.
Maria José
3. Numera a portaria conforme numeração programada no sistema Excel. Maria José4. Analisa a solicitação da portaria segundo os critérios DP. Maria José5. Anexa documentação necessária para compor a Portaria solicitada. Maria José6. Confecciona portaria e envia ao DPG para colher assinatura. Maria José7. Recebe portaria devidamente assinada pelo DPG. Maria José8. Procede a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). Maria José
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PROCESSO RESPONSÁVELPublicação de atos administrativos Maria José
OBJETIVOLegitiminar as Portarias, com base nos princípios da publicidade e legalidade da Constituição Federal.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
GGP Portarias Publicação de atosadministrativos
PortariasPublicadas
- Unidades DP- Núcleos DP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Entra no site do DOE com login e senha pessoal para abrir a página dapublicação.
Maria José, Marcos e GGP
2. Alimenta a página do site com a matéria da Portaria. Maria José, Marcos e GGPQual o tipo de Portaria? Maria José, Marcos e GGP2.1. Diárias ou Suprimentos de Fundos: Publicação em formulários
específicos.Maria José, Marcos e GGP
3. Funcional: Publicação da matéria ‘Outras matérias’ lança o texto daPortaria.
Maria José, Marcos e GGP
4. Aguarda no dia seguinte ao registro, a Publicação da Portaria. Maria José, Marcos e GGP5. Confere via site do DOE e imprime diariamente a publicação da Portaria. Maria José, Marcos e GGP
6. Tira cópia do Diário Oficial para conferência e arquivo da matériapublicada.
Maria José, Marcos e GGP
7. Registro o número do Diário Oficial e o dia da publicação na Portaria. Maria José, Marcos e GGP8. Alimenta os dados da publicação no Controle Diário de Processo dePortaria da GGP.
Maria José, Marcos e GGP
9. Tira cópia da Portaria para arquivo de controle. Maria José, Marcos e GGP10. Repassa Portaria original juntamente com o processo para ser lançadono SIGIRH (GGP ).
Maria José, Marcos e GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONAL
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PADRÃO – POPPROCESSO RESPONSÁVEL
Certidão ou declaração de tempo de serviço GGPOBJETIVO
Atender o servidor quanto a necessidade de contagem de tempo.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Servidor RequerimentoCertidão ou
declaração detempo de serviço
Certidão ouDeclaração detempo serviço
emitida
Servidor
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe o requerimento do servidor via protocolo e verificapreenchimento.
GGP e GGP
2. Faz levantamento de informações funcionais no SIGIRH, no PRODEPA epasta funcional do servidor.
GGP e GGP
3. Verifica contagem de tempo de serviço da data de admissão à data deexoneração.
GGP e GGP
4. Confecciona a Declaração ou Certidão, com data do início do vínculo evacância.
GGP e GGP
5. Carimba assina e colhe assinatura da Gerência da GPP. GGP e GGP6. Entrega a Declaração ou Certidão para o requerente, com protocolo emcópia.
GGP e GGP
7. Arquiva cópia devidamente protocolada na pasta funcional dorequerente.
GGP e GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PROCESSO RESPONSÁVELAverbação de tempo de serviço GGP
OBJETIVOAtender o servidor quanto a necessidade de contagem de tempo para averbação.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Servidor Requerimento Averbação detempo de serviço
Averbação detempo serviço
efetivadaServidor
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe o requerimento do servidor via protocolo juntamente com aCertidão de Tempo de Serviço de outro órgão.
GGP e GGP
2. Levanta na pasta funcional do servidor o tempo líquido na DP e outrasinformações necessárias.
GGP e GGP
3. Encaminha à Consultoria Jurídica com a Certidão de Tempo de Serviço deoutro órgão para análise e parecer.
GGP e GGP
Qual é o parecer? GGP e GGP3.1. Negativo: Dá ciência ao servidor do parecer improcedente à
solicitação e arquiva o processo.GGP e GGP
4. Positivo: Elabora Certidão de Tempo de serviço da DP somado ao de GGP e GGP
serviço do outro órgão.5. Lança no SIGIRH averbação para efetivação do pagamento. GGP e GGP6. Arquiva o processo. GGP e GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONAL
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PADRÃO – POPPROCESSO RESPONSÁVEL
Inclusão de adicional por tempo de serviço GGPOBJETIVO
Atender o servidor quanto a contagem de tempo para atualização dos triênios..
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
GGP Sistema SIGIRGInclusão de
adicional portempo de serviço
Inclusão deadicional temposerviço realizada
Servido
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Consulta na relação do SIGIHR na ordem alfabética a data de admissão doservidor.
GGP
2. Consulta o sistema SIGIRH a regularização da vantagem do servidor. GGP3. Consulta a 1º planilha com os servidores antigos já classificados nos mesesque irão completar os triênios.
GGP
4. Consulta a 2º planilha com os servidores que pediram averbação detempo de serviço já classificados pelo mês em que completarão o triênio.
GGP
5. Levanta os servidores que irão completar o triênio no mês vigente. GGP6. Procede mensalmente a inclusão de adicional de tempo de serviço. GGP7. Lança no sistema SIGIRH a vantagem. GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PROCESSO RESPONSÁVELLevantamento e pagamento do adicional de férias GGP
OBJETIVOAtender as reivindicações do servidor conforme solicitações deferidas.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Servidor RequerimentoLevantamento epagamento do
adicional de férias
Férias levantadase pagas Servido
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe o requerimento de levantamento de férias do servidor viaprotocolo e verifica preenchimento.
GGP e Rosy
2. Consulta nos sistemas SIGIRH, CRH e PRODEPA os registros das férias doservidor requerente.
GGP e Rosy
3. Faz o levantamento do período aquisitivo do servidor em questão. GGP e Rosy4. Consulta na pasta funcional se todas as portarias estão arquivadas. GGP e Rosy
As portarias estão na pasta do servidor? GGP e Rosy4.1. Não: Faz a busca na pasta de portarias de férias ou nas pastas de
outros servidores.GGP e Rosy
4.2. Organiza as portarias em ordem cronológica. GGP e Rosy5. Sim: Verifica se os períodos aquisitivos estão corretos. GGP e Rosy
Os períodos aquisitivos estão corretos? GGP e Rosy5.1. Sim: Emite relatório de levantamento e entrega ao servidor
requerente do levantamento.GGP e Rosy
6. Não: Faz o relatório sugerindo a retificação dos períodos aquisitivos seincorretos.
GGP e Rosy
7. Encaminha à Consultoria Jurídica (CJ) para parecer jurídico. GGP e Rosy8. Recebe parecer da CJ que assina o protocolo confirmando a retificação. GGP e Rosy9. Faz portaria de retificação e publica pelos meios legais utilizados pela GGP(Maria).
GGP e Rosy
10. Lança no SIGIRH (GGP ) individualmente o período aquisitivo e o períodode gozo, 30 dias antes da efetivação.
GGP e Rosy
11. Faz portaria de férias coletiva ou individual (Maria). GGP e Rosy12. Arquiva processo na pasta do servidor. GGP e Rosy
CUIDADOS ESPECIAISTer muita atenção para verificação dos períodos aquisitivos.Ter critério para organizar a escala de férias.
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTO ÁREA: PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
OPERACIONALPADRÃO - POP
CÓDIGO:
PROCESSO RESPONSÁVELElaboração de folha suplementar GGP
OBJETIVOComplementar a folha de pagamento do servidor conforme instruções deferidas.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE- Unidades DP- Núcleos DP
- ServidorRequerimento Elaboração de
folha suplementarFolha Suplementar
emitida Servidor
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe solicitação suplementar de folha pagamento e verificapreenchimento.
GGP e GGP
De onde vem o requerimento? GGP e GGP1.1. Do interessado via requerimento. GGP e GGP
2. Das unidades ou núcleos via memorando. GGP e GGP3. Levanta informações funcionais no SIGIRH e PRODEPA e na pastafuncional.
GGP e GGP
4. Elabora folha suplementar conforme solicitação. GGP e GGP5. Encaminha o processo à Consultoria Jurídica (CJ) que assina o protocoloconfirmando o recebimento.
GGP e GGP
6. Recebe o processo CJ com parecer jurídico. GGP e GGPQual é o parecer? GGP e GGP6.1. Negativo: Informa o interessado do parecer desfavorável e arquiva o
processo.GGP e GGP
7. Positivo: Elabora folha suplementar e repassa à gerência para assinatura. GGP e GGP8. Encaminha a folha ao DPG para assinatura. GGP e GGP9. Recebe do DPG a folha autorizada. GGP e GGP10. Encaminha ao NUPLAN para viabilização orçamentária. GGP e GGP11. Arquiva cópia na pasta do servidor. GGP e GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PROCESSO RESPONSÁVELInformações financeiras de servidores ativos GGP
OBJETIVOAtender ao servidor em suas necessidades de informações financeiras.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Servidor RequerimentoInformações
financeiras deservidores ativos
Declaração ouDespacho emitido Servidor
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe solicitação de informações financeiras do servidor e verificapreenchimento.
GGP, GGP e GGP
2. Levanta informações funcionais no SIGIRH,no PRODEPA e na pastafuncional.
GGP, GGP e GGP
3. Atende a solicitação do servidor através de Declaração ou Despacho. GGP, GGP e GGP4. Entrega Declaração ou Despacho ao interessado protocolando a mesma. GGP, GGP e GGP5. Arquiva requerimento na pasta do servidor. GGP, GGP e GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PROCESSO RESPONSÁVELPrestação de contas orçamentárias bimestral GGP
OBJETIVOCumprir com o compromisso de prestar contas bimestralmente ao TCE
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
SEAD Fl. Pagamento
Prestação decontas
orçamentáriasbimestral
Planilha PrestaçãoContas publicada TCE
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe da SEAD relatório analítico mensal da folha de pagamento. GGP2. Confere os lançamentos da folha e ajusta os valores na 1ª planilha geral(ordem alfabética) dos servidores da DP.
GGP
3. Atualiza a 2ª planilha (detalhada por cargo) totalizando o valor pago porcada cargo.
GGP
4. Faz Planilha de Prestação de Contas Orçamentárias Bimestral ao TCE. GGP5. Delibera confecção de portaria (Marcos ou Maria) para publicação noDOE.
GGP
6. Arquiva Planilha publicada juntamente com Portaria. GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PROCESSO RESPONSÁVELManutenção no sistema de acertos financeiros para Cédula ‘C’ GGP
OBJETIVOManter as informações para composição da Cédula ‘C’ devidamente atualizados.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
GGP - Fl. Suplementar- Diárias
Manutenção nosistema de acertos
financeiros paraCédula ‘C’
Cédula ‘C’alimentada SEAD
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Alimenta o sistema ERGON com informações inerentes à Cédula ‘C’. GGP e Marcos
De onde vêm as informações? GGP e Marcos1.1. Diárias: Faz relatório mensal das diárias concedidas a servidores de
todas as unidades e núcleos.GGP e Marcos
1.2. Cadastra as informações do relatório no sistema ERGON paraalimentação da Cédula ‘C’ (matrícula, mês e valor).
GGP e Marcos
2. Fl.Suplementar: Cadastra as folhas suplementares pagas para osservidores no sistema ERGON, durante o ano em exercício.
GGP e Marcos
3. Devolve os processos à DFIN para procedimentos cabíveis. GGP e Marcos
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
NEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONAL
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PADRÃO - POPPROCESSO RESPONSÁVEL
Elaboração da SEFIP/GFIP para o INSS GGPOBJETIVO
Cumprir com a legislação do INSS quanto as retenções dos servidores.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- SEAD- DFIN
RelaçõesEmpregados
Elaboração daSEFIP/GFIP para o
INSSSEFIP transmitida Caixa Econômica
Federal
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Imprime mensalmente Relação de Empregados (RE) através da folha depagamento.
GGP
2. Busca na DFIN a RE do recolhimento do INSS dos empregados paraconfirmação da informação.
GGP
3. Lança na SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informaçõesà Previdência Social) informações da remuneração dos servidores.
GGP
4. Faz a simulação para confirmação do valor a transmitir com o valorrecolhido.
GGP
5. Transmite as informações on-line via conectividade social, para CaixaEconômica Federal.
GGP
6. Imprime protocolo de transmissão. GGP7. Arquiva documentos gerados em pasta própria. GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PROCESSO RESPONSÁVELEmissão GDRAIS GGP
OBJETIVOManter os cadastros dos servidores junto ao PIS/PASEP corretamente atualizados.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
SEAD Arquivo GDRAIS Emissão GDRAIS GDRAIS anualtransmitida
Caixa EconômicaFederal
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Baixa o arquivo da GDRAIS e instala no computador. GGP2. Recebe da SEAD o arquivo com os dados da GDRAIS todo ano de janeiro amarço.
GGP
3. Verifica os dados e corrige quando necessário. GGP4. Transmite os dados on-line pela GDRAIS. GGP5. Imprime o resumo e a etiqueta de transmissão. GGP6. Arquiva os comprovantes de transmissão. GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PROCESSO RESPONSÁVELEncaminhamento à licença médica GGP
OBJETIVOAtender às necessidades do servidor quanto à licença médica.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Servidor Atestado médico Encaminhamentoà licença médica
Portaria de licençamédica publicada Servidor
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe atestado médico do servidor e analisa seu conteúdo. GGP e GGP
Qual o tipo de licença solicitado? GGP e GGP
1.1. Tratamento saúde GGP e GGP2. Licença maternidade. GGP e GGP3. Elabora Ofício Perícia em conformidade com o atestado médico. GGP e GGP4. A gerente do GGP assina o ofício. GGP e GGP5. Entrega ao servidor que leva pessoalmente à Perícia do Estado. GGP e GGP6. Recebe do servidor a Perícia com laudo de afastamento. GGP e GGP7. Confecciona Portaria para publicação no DOE. Ma. José
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PROCESSO RESPONSÁVELEmissão de declaração para o INSS GGP
OBJETIVOAtender as necessidades do servidor junto ao INSS.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Servidor
Requerimento deDeclaração ou
Certidão para oINSS
Emissão dedeclaração para o
INSS
Declaração ouCertidão para o
INSS emitidaServidor
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe o requerimento do servidor via protocolo e verificapreenchimento. GGP e GGP
2. Faz levantamento de informações funcionais no SIGIRH, no PRODEPA epasta funcional do servidor. GGP e GGP
3. Verifica contagem de tempo de serviço da data de admissão. GGP e GGP4. Confecciona a Declaração ou Certidão, contendo data do início do vínculo. GGP e GGP5. Carimba assina e colhe assinatura da Gerência da GPP. GGP e GGP6. Entrega a Declaração ou Certidão para o requerente, com protocolo nacópia.
GGP e GGP
7. Arquiva cópia devidamente protocolada na pasta funcional dorequerente.
GGP e GGP
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
GERÊNCIA DE SERVIÇOS PSICOSSOCIAL - GSP
ANEXO I - ENTREVISTA
UNIDADE GESTORA: GERÊNCIA DE SERVIÇOS PSICOSSOCIAL - GSP
MISSÃO DA UNIDADE GESTORA
Prestar assistência integrada aos usuários (assistido / servidor DP) da Defensoria Pública, visando àefetivação de direitos e a promoção da cidadania dos mesmos bem como de suas famílias.
PROCESSOS ORGANIZACIONAISAtendimento individual ao assistido.Atendimento individual ao servidor da Defensoria Pública (DP).Acolhimento do servidor nomeado.Visita domiciliar ao assistido e ou servidor.Conciliação multidisciplinar.Programa Balcão de Direitos.Articulação e realização da programação social da DP (Agenda).Planejamento e elaboração de projetos voltados ao servidor e ao assistido.Programa Credicasa - Coordenação e Execução.Visita técnica aos núcleos DP.Reuniões técnicas da equipe GSP com os núcleos DP.Reuniões Extra–Institucionais.Relatório mensal de atividades da GSP.
EXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELAtendimento individual ao assistido Roselene
OBJETIVOAcolher, orientar e encaminhar o assistido de acordo com a natureza do conflito apresentado
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
NARE- Ficha triagem
impressa- Assistido
Atendimentoindividual ao
assistido
Atendimentoindividual realizado
- Assistido- Defensor
Público
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSPAF – Projeto de Atendimento Especializado à Família
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Atende ao assistido encaminhado pelo NARE, depois de criado número deatendimento e criado o processo.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
2. Identifica a especificidade do atendimento: Serviço Social, Pedagogia ouPsicologia.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3. Identifica qual o tipo de atendimento o assistido necessita, de acordo coma sua queixa.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
Qual é a queixa ou necessidade? Roselene, Isabel, Lúcia,
Josiete, Rosana, Consolata3.1. Extra conflito: Realiza atendimento e conclui que a necessidade do
assistido não é sócio-jurídico.Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3.2. Faz contato por telefone ou e-mail ou pessoalmente com rede deserviço para realizar encaminhamento.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3.3. Encaminha à rede de serviço conforme a natureza do problemaapresentado.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3.4. Registra no sistema as providências adotadas quanto ao atendimento. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3.5. Acompanha o andamento do processo. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
4. Conflito familiar: Realiza atendimento e procura se inteirar da queixa doassistido.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
5. Emite carta convite com data marcada para parte contrária comparecerna GSP.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
6. Envia carta convite pelo assistido à parte contrária. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
7. Registra no sistema as providências adotadas quanto ao atendimento. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
8. Realiza atendimento com partes conforme agendado. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9. Ouve as parte buscando a conciliação. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
A conciliação acontece? Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9.1. Sim: As parte concordam com o fim do conflito em questão. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9.2. Profissional elabora relatório conclusivo e encaminha o processo aoDP para lavratura e assinatura do termo.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
10. Não: Esclarece a parte contrária sobre os procedimentos que serãoadotados a partir de então.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
11. Dispensa a parte contrária e elabora relatório conclusivo. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
12. Tramita o processo à Coordenação Cível para providências cabíveis. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
CUIDADOS ESPECIAISGarantir o cumprimento dos direitos tanto do assistido como da parte contrária, e, o sigilo das informações.
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADEEncaminhamentos de assistidos feitos de forma incorreta ao Psicossocial (não formalizados), devem sertramitados corretamente dentro da Defensoria Pública.
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELAtendimento individual ao servidor da DP Isabel
OBJETIVOEsclarecer o servidor quanto aos seus direitos e deveres, além de contribuir para o seu bem estar emocional
e profissional.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- Serv. Reclamante- Unidades DP
- Servidor emconflito- Ficha
atendimentoInterdisciplinar
Atendimentoindividual ao
servidor da DP
Atendimento aservidor da DP
realizado
- Serv. Reclamante- Unidades DP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSPAS - Projeto de Atendimento ao Servidor
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Atende individualmente ao servidor com conflito ou necessidade em localadequado. Roselene, Isabel e Josiete
2. Identifica o conflito ou necessidade do servidor. Roselene, Isabel e JosieteQual é a queixa ou necessidade?2.1. Extra funcional: Realiza atendimento e conclui que a necessidade do
servidor é apenas sócio-assistencial. Roselene, Isabel e Josiete
2.2. Faz contato por telefone ou e-mail ou pessoalmente com rede deserviço para realizar encaminhamento. Roselene, Isabel e Josiete
2.3. Encaminha à rede de serviço conforme a natureza do problemaapresentado. Roselene, Isabel e Josiete
2.4. Registra no sistema as providências adotadas quanto ao atendimento. Roselene, Isabel e Josiete3. Funcional: Realiza acolhimento e preenche ficha de atendimentoindividual. Roselene, Isabel e Josiete
4. Identifica a natureza da necessidade do servidor. Roselene, Isabel e JosieteQual a natureza da necessidade?4.1. Profissional: Realiza atendimento colhendo informações sobre a
situação apresentada e agenda o retorno. Roselene, Isabel e Josiete
4.2. Entra em contato com a outra parte por telefone ou pessoalmente. Roselene, Isabel e Josiete4.3. Ouve a outra parte sobre a sua versão do fato. Roselene, Isabel e Josiete4.4. Registra no sistema as providências adotadas quanto ao atendimento. Roselene, Isabel e Josiete4.5. Faz anotação na ficha individual do servidor, para registro do
histórico. Roselene, Isabel e Josiete
4.6. Atende o servidor para informar sobre o atendimento com a partecontrária. Roselene, Isabel e Josiete
4.7. Acompanha o caso e encerra após a superação da divergência. Roselene, Isabel e Josiete5. Pessoal/Familiar: Realiza atendimento colhendo informações sobre oconflito pessoal / familiar do servidor. Roselene, Isabel e Josiete
6. Emite carta convite com data marcada para parte contrária comparecerna GSP. Roselene, Isabel e Josiete
7. Envia carta convite à parte contrária pelo servidor faz contato portelefone. Roselene, Isabel e Josiete
8. Registra no sistema as providências adotadas quanto ao atendimento. Roselene, Isabel e Josiete9. Atende as partes envolvidas objetivando a superação do conflito. Roselene, Isabel e Josiete
O conflito é superado?9.1. Sim: As parte concordam com o fim do conflito em questão. Roselene, Isabel e Josiete9.2. - Encerra o atendimento com registro no livro de ocorrência e na ficha
individual do servidor. Roselene, Isabel e Josiete
10. Não: Encaminha o servidor ao NARE ou Núcleos DP de acordo com oendereço residencial do mesmo. Roselene, Isabel e Josiete
11. Encerra o atendimento com registro no livro de ocorrência e na fichaindividual. Roselene, Isabel e Josiete
CUIDADOS ESPECIAISGarantir o sigilo profissional quanto as informações obtidas dos servidores.
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTO ÁREA: PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
OPERACIONALPADRÃO - POP
CÓDIGO:
PROCESSO RESPONSÁVELAcolhimento do servidor nomeado Isabel
OBJETIVODar as boas vindas ao servidor nomeado e dar conhecimento sobre a estrutura organizacional da Defensoria
Pública
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- GSP- GGP
Programa deacolhimento
Acolhimento doservidor nomeado
Acolhimento eorientaçõesrealizados
Servidor Nomeado
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSCartilha e Folders da Defensoria Pública e do IASEP.
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Reúne com o servidor da GGP para preparar um cronograma doacolhimento. Isabel e Josiete
2. Entra em contato com os parceiros na DP (Consultoria, Diretorias etc..). Isabel e Josiete3. Define os procedimentos a serem aplicados (dinâmicas, palestras etc..). Isabel e Josiete4. Monta a programação e acompanha a divulgação aos servidoresnomeados. Isabel e Josiete
5. Executa a programação de acordo com o roteiro definido incluindoDPTOUR (turismo dentro da DP) no prédio sede e em toda RMB (RegiãoMetropolitana de Belém).
Isabel e Josiete
6. Realiza pesquisa de opinião dos participantes através de formulárioavaliativo. Isabel e Josiete
7. Avalia o evento analisando os resultados visando a melhoria dos serviçosoferecidos. Isabel e Josiete
8. Elabora o relatório e arquiva na GSP. Isabel e Josiete
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELVisita domiciliar ao assistido e ou servidor Roselene
OBJETIVOConhecer a situação sócia econômica do assistido para subsidiar o Defensor Público
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
GSP Atendimentoinsatisfatório
Visita domiciliar aoassistido e ou
servidor
Relatório comparecer técnico
preenchido
- Assistido- Servidor DP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Constata no atendimento a necessidade de visita domiciliar ao assistidoou servidor.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
2. Faz o mapeamento do endereço em questão. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3. Solicita à Gerência de Transporte liberação de veículo. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
4. Recebe liberação do veículo. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
5. Visita o domicílio mapeado. Roselene, Isabel, Lúcia,
Josiete, Rosana, Consolata6. Faz averiguações para complementar as informações sobre oatendimento em foco.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
7. Coleta dados para subsidiar o relatório de visita. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
8. Esclarece qualquer dúvida existente. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9. Elabora relatório de visita com parecer técnico. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
À quem é enviado o relatório? Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9.1. Assistido: Anexa o relatório de visita ao processo e encaminha ao DPou Coordenação Cível.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
10. Servidor: Arquiva na GSP. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVEL
Conciliação multidisciplinar Roselene, Isabel, Lúcia, Josiete, Rosana,Consolata
OBJETIVOEvitar o ajuizamento de ações.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- Defensor Público- GSP
Processopsicossocial
Conciliaçãomultidisciplinar
Acordo econciliação
- Defensor Público- Assistido
indefinido definidos
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Constata no atendimento a necessidade de um estudo especial sobredeterminado caso.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
Quem constata a necessidade? Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
1.1. Profissional GSP. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
1.2. Defensor Público. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
2. Identifica a necessidade de atendimento multidisciplinar. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3. Convoca componentes da equipe da GSP para estudo do caso. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
4. Reúne a equipe multifuncional da GSP numa ‘mesa redonda’ em lugaradequado.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
5. Discute as várias questões relacionadas ao caso. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
6. Conclui o estudo e elabora parecer multidisciplinar. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
7. Atende o assistido para participar a conclusão da equipe multidisciplinar. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
8. Envia carta convite com data marcada à parte contrária pelo assistido. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9. Atende as partes conforme agendado enfocando os aspectosmultidisciplinares do caso.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
10. Realiza a conciliação propriamente dita. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
11. Elabora relatório multidisciplinar da conciliação. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
12. Anexa o relatório ao processo e tramita ao DP para providênciascabíveis.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELPrograma Balcão de Direitos Roselene e Isabel
OBJETIVOAtender e informar ao assistido sobre os seus direitos e deveres como cidadão.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- Órgãos Públicos- Instituições
Diversas
Direitos e deveresdo cidadão
Programa Balcãode Direitos
Informação eassistência ao
cidadão realizada
- Órgãos Públicos- Instituições
Diversas- Comunidade
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe convite do Coordenador Programa Balcão de Direitos paraparticipar da ação de cidadania. Roselene e Isabel
2. Informa a Gerente da GSP e recebe autorização para participar doevento. Roselene e Isabel
3. Participa de reunião com a equipe para definição das tarefas para oevento. Roselene e Isabel
4. Recebe da DFIN valor de ‘diárias’ quando o programa for fora de Belém. Roselene e Isabel5. Se desloca junto com a equipe para o local do evento. Roselene e Isabel6. Faz o acolhimento do público e apresenta o Programa Balcão de Direitos. Roselene e Isabel7. Realiza palestras e atendimentos psicossociais diversos. Roselene e Isabel8. Orienta e encaminha as pessoas aos serviços disponíveis na DP e/ou paraa rede de serviços. Roselene e Isabel
9. Equipe analisa com o coordenador os resultados da ação visando amelhoria dos serviços oferecidos. Roselene e Isabel
10. Faz prestação de contas de ‘diárias’ à DFIN. Roselene e Isabel
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVEL
Articulação e realização da programação social da DP (agenda) Roselene, Isabel, Lúcia, Josiete, Rosana,Consolata
OBJETIVOIntegrar o corpo funcional da Defensoria Pública.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- DA, GGP e DCE- Órgãos Públicos- Instit. Diversas
Programação socialDP
Articulação erealização daprogramaçãosocial da DP
(agenda)
Programação SocialDP definida e
realizada
- DA, GGP e DCE- Órgãos Públicos- Instit. Diversas
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Reúne toda a equipe multifuncional da GSP: Assistente Social, Psicóloga,Pedagoga e estagiária.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
2. Levanta informações e sugestões das componentes da equipe. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3. Envolve servidores de outras Unidades. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
4. Planeja as ações a serem realizadas e elabora a agenda anual de eventos. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
5. Contata com os prováveis parceiros por meio de telefone e e-mail. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
6. Contata via memorando com as diretorias e unidades da DP inseridas naprogramação anual
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
7. Convida os parceiros via correspondência. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
8. Reúne com os parceiros (outros órgãos públicos e instituições públicas eprivadas).
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9. Apresenta aos parceiros o planejamento feito pela GSP/DP. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
10. Define quais parceiros farão parte da programação social anualplanejada.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
11. Elabora os orçamentos e encaminha a Diretoria Administrativa (DA). Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
12. Solicita à DA suprimento de fundos de acordo com a data de cadaevento.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
13. Recebe da DFIN suprimentos de fundos para cada evento. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
14. Organiza a logística do evento. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
15. Organiza reunião preparatória com os parceiros participantes. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
16. Realiza o evento juntamente com os parceiros. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
17. Realiza pesquisa de opinião dos participantes. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
18. Avalia o evento e analisa os resultados visando a melhoria dos serviçosoferecidos.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
19. Faz prestação de contas do suprimento de fundos à DFIN. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELPlanejamento e elaboração de projetos voltados ao servidor e ao
assistido. Josiete
OBJETIVOMelhorar a qualidade dos serviços oferecidos.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- Unidades da DP- Núcleos DP
- Dados estatísticos- Levantamento de
necessidades
Planejamento eelaboração de
projetos voltadosao servidor e ao
assistido.
Projeto voltado aoServidor e ao
Assistido realizado
- Servidor DP- Assistido
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Constata a necessidade de implantação de projetos de atividades diversasà comunidades.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
2. Faz levantamento junto aos servidores e aos assistidos quanto asprioridades.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3. Faz pesquisa temática sobre o assunto do projeto a ser elaborado. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
4. Realiza estudo do local onde a atividade será realizada. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
5. Elabora o plano de ação a ser desenvolvido. Roselene, Isabel, Lúcia,
Josiete, Rosana, Consolata
6. Contata com os prováveis parceiros por meio de telefone e e-mail. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
7. Confirma quais parceiros farão parte da elaboração dos vários projetos. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
8. Diretoria Administrativa (DA) analisa o plano de ação e o encaminha aoDefensor Público Geral (DPG).
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9. Retorna o plano de ação deferido. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
10. Solicita a colaboração das instituições parceiras. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
11. Solicita à DA suprimento de fundos devidamente orçado anualmente, deacordo com a data do projeto.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
12. DA analisa e autoriza suprimentos de fundos. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
13. DFIN libera suprimentos de fundos. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
14. Organiza a logística do projeto. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
15. Organiza reunião preparatória com os parceiros participantes. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
16. Realiza o projeto juntamente com os parceiros. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
17. Realiza pesquisa de opinião dos participantes através de formulárioavaliativo.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
18. Avalia a realização do projeto e analisa os resultados visando a melhoriados serviços oferecidos.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
19. Faz prestação de contas do suprimento de fundos à DFIN. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELPrograma Credicasa – Coordenação e Execução Isabel
OBJETIVOMelhoria da qualidade habitacional do servidor.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
COHAB- Proposta do
Programa- Formulário
ProgramaCredicasa -
Coordenaçãoe Execução
Reforma melhoria/ampliação de
imóveis realizadaServidor da DP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSTermo de adesão firmado entre a Defensoria Pública e a COHAB
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe ofício da COHAB, solicitando quantitativo de servidores,localidade e tipo de benefício. Isabel
2. Solicita via memorando à GGP, o levantamento quantitativo dosservidores com renda até 03 salários mínimos. Isabel
3. Recebe da GGP levantamento solicitado com relação dos servidores. Isabel
4. Realiza entrevista com cada servidor relacionado e faz a seleção deacordo com os critérios do programa em lugar adequado. Isabel e Consolata
5. Averigua o tipo de benefício (construção, reforma e/ou ampliação) cadaservidor necessita. Isabel e Consolata
6. Solicita via memorando à Diretoria Administrativa (DA) a liberação doengenheiro civil integrante da equipe do Programa Credicasa. Isabel
7. Contata com o digitador e engenheiro da equipe informando sobrereunião geral na COHAB. Isabel
8. Equipe do Programa participa da reunião geral na COHAB. Isabel, Consolata,Engenheiro e Digitador
9. Entrega pasta de documentos que compõem o dossiê individual solicitadopelo Programa Credicasa inclusive ficha cadastral padrão. Isabel e Consolata
10. Informa via ofício a ‘meta liberada’ (número beneficiários) para a DP. Isabel11. Informa via ofício o número do Convênio com a natureza do benefício elocalidade para cada beneficiado. Isabel
12. Reúne com a equipe do Programa juntamente com o grupo dospretensos beneficiários para explicar o trâmite do processo.
Isabel, Consolata,Engenheiro e Digitador
13. Informa à COHAB via oficio, os servidores relacionados pela GGP e tiposde benefícios levantados. Isabel e Consolata
14. Solicita à COHAB via ofício, os números dos convênios de acordo comlocalidade e a natureza dos benefícios requeridos. Isabel e Consolata
15. Preenche a ficha cadastral padrão da COHAB dos servidores relacionadospela GGP. Isabel e Consolata
16. Instala no sistema do Programa Credicasa, número do Convênio com anatureza do benefício e localidade para cada beneficiado. Digitador
17. Alimenta sistema com dados das fichas cadastrais recebidas dacoordenação. Digitador
18. O Programa pontua cada ficha de acordo com os critérios próprios e geraos escolhidos. Digitador
19. Marca visita técnica ao objeto (casa) de cada pretenso beneficiado. Engenheiro20. Realiza visita técnica juntamente com a coordenadora. Engenheiro e Isabel21. Colhe informações e fotografa o objeto do benefício solicitado. Engenheiro e Isabel22. Levanta lay-out do objeto, de acordo com modelo padrão da COHABcom as devidas adequações caso a caso. Engenheiro
23. Elabora junto com a coordenadora o parecer técnico da visita realizadaincluindo fotos caso a caso. Engenheiro e Isabel
24. Recebe relatório e fichas cadastrais do digitador, com informações dapontuação. Isabel e Consolata
25. Analisa informações da pontuação das fichas selecionadas e/oucontempladas. Isabel e Consolata
26. Compõe dossiê individual (conjunto de documentos exigidos peloPrograma). Isabel e Consolata
27. Encaminha para a COHAB através de ofício relatório e parecer técnico,junto com o dossiê individual. Isabel
28. Recebe informação via telefone, ofício ou e-mail pela COHAB, quando oscontratos e cheques estão prontos. Isabel
29. Se dirige à COHAB para buscar os contratos juntamente com os talões decheques moradia. Isabel e Consolata
30. Recebe os contratos juntamente com os talões de cheques dosservidores contemplados. Isabel
31. Apresenta o contrato para o servidor contemplado com as devidasinstruções. Isabel
32. Entrega o talão de cheques e o contrato para o servidor e seu cônjugeassinarem. Isabel
33. Orienta juntamente com engenheiro, quanto a utilização dos chequesem relação às compras dos materiais de construção. Isabel e engenheiro
34. Entrega o lay-out do objeto ao servidor contemplado com as devidasorientações sobre o mesmo. Engenheiro
35. Acompanha a execução do início da obra. Engenheiro36. Recebe o contrato do servidor contemplado devidamente assinado. Isabel37. Encaminha o contrato via memorando ao DPG para assinatura. Isabel38. Recebe do DPG o contrato assinado. Isabel39. Encaminha contrato via ofício para COHAB, para assinaturas doPresidente e Diretor Administrativo-financeiro e Imobiliário. Isabel
40. Recebe contrato da COHAB e faz cópia do mesmo. Isabel41. Entrega original para servidor e a cópia para a GGP apensar na pastafuncional do servidor. Isabel e Consolata
42. Acompanha o andamento da obra para garantir o cumprimento docontrato quanto ao alinhamento da construção e evitar desvio de recurso.
Engenheiro
43. Realiza visita técnica de acompanhamento após conclusão obra. Engenheiro44. Fotografa a obra concluída para encerramento do contrato. Engenheiro45. Elabora junto com a coordenadora o parecer técnico da visita realizadaincluindo fotos da obra concluída. Engenheiro e Isabel
46. Alimenta sistema com informações do parecer técnico elaborado. Digitador47. Elabora relatório final social e técnico e encaminha COHAB. Isabel48. Arquiva na GSP o dossiê de cada contrato assinado. Isabel
CUIDADOS ESPECIAISO prazo de renovação do termo de adesão da DP com a COHAB.
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
Enge
nhei
roPr
ogra
ma
Cre
dica
sa
Dig
itado
rPr
ogra
ma
Cre
dica
saC
OH
ABC
oord
enaç
ão/A
ssis
t.So
cial
Prog
ram
aC
redi
casa
FLUXOGRAMA DO PROCESSO (CONT.)
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELVisita técnica aos Núcleos DP Roselene
OBJETIVOAcompanhar a dinâmica de trabalho dos mesmos
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
GSP Necessidade de Visita técnica aos Orientação e apoio Núcleos DP
apoio técnico nosNúcleos
Núcleos DP técnico ministrados
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Articula com equipe GSP visita técnica aos Núcleos DP RMB. Roselene2. Solicita à Gerência de Transporte liberação de veículo. Roselene3. Recebe liberação do veículo. Roselene4. Realiza visita técnica ao Núcleo para acompanhar à dinâmica deatendimento.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
5. Presta orientações/informações técnicas e/ou administrativas à equipe. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
6. Participa de eventos específicos da área psicossocial. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
7. Motiva e convida os servidores a participar de eventos e cursos. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
8. Alimenta relatório de atividades da GSP com resultado da visita Roselene
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELReuniões técnicas da equipe com os Núcleos DP Roselene
OBJETIVOTroca de experiência entre os núcleos
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
GSP Experiências acompartilhar
Reuniões técnicasda equipe com os
Núcleos DP
Informações eprocedimentos
trocados
- GSP- NÚCLEOS DP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Articula a pauta da reunião. Roselene2. Emite memorando aos Núcleos DP solicitando a liberação dos técnicos. Roselene3. Convoca os profissionais da equipe multidisciplinar. Roselene
4. Organiza o espaço da reunião. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
5. Faz a acolhida dos técnicos dos Núcleos DP. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
6. Realiza a reunião e se informa do funcionamento técnico dos Núcleos.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, ConsolataEquipe Psicossocial dosNúcleos
7. Tira o indicativo de data para o próximo encontro.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, ConsolataEquipe Psicossocial dosNúcleos
8. Avalia a reunião e alimenta relatório de atividades da GSP com resultadoda mesma. Roselene
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELReuniões Extra–Institucionais Roselene
OBJETIVOInteragir a Defensoria Pública com os demais órgãos do Estado.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- Órgãos públicos- Instituições
diversas
Orientaçõesjurídico-sociais
Reuniões Extra –Institucionais
Reuniões epalestras
vivenciadas
Servidor público ecomunidade
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSÓfícios e Cartas convites
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe convite de outras instituições conforme agenda anual. Roselene2. Participa de eventos correlacionados à GSP. Roselene
3. Levanta o interesse dos profissionais da Unidade. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
4. Solicita liberação de veículo à Gerência de Transportes. Roselene5. Recebe liberação do veículo. Roselene
6. Participa da reunião ou assiste à palestra, conforme definido no convite. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
7. Recebe material para divulgação do tema em foco. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
8. Recebe certificado de participação, em caso de palestra. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9. Socializa com a equipe GSP. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELRelatório mensal de atividades da GSP Roselene
OBJETIVOInformar as Instâncias superiores a produtividade da Gerência.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
GSP Atendimentosrealizados
Relatório mensalde atividades da
GSP
Estatística deatendimento
realizado
- Diret.Administrativa
- Diret.Metropolitana- Corregedoria
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSInformações dos Núcleos e sede.
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Cada profissional da equipe da GSP prepara relatório mensal dosatendimentos realizados.
Isabel, Lúcia, Josiete, Rosanae Consolata
2. Recebe relatório mensal de cada profissional técnico da Unidade. Roselene
3. Recebe relatório mensal dos profissionais correspondentes dos Núcleos. Equipe Psicossocial dosNúcleos
4. A gerência faz o somatório de todos os profissionais por especificidade. Roselene5. Integraliza as informações gerando um relatório único. Roselene6. Encaminha relatório às Diretorias Administrativa e Metropolitana eCorregedoria. Roselene
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
GERÊNCIA DE SERVIÇOS PSICOSSOCIAL - GSP
ANEXO I - ENTREVISTA
MISSÃO DA UNIDADE GESTORA
Prestar assistência integrada aos usuários (assistido / servidor DP) da Defensoria Pública, visando àefetivação de direitos e a promoção da cidadania dos mesmos bem como de suas famílias.
PROCESSOS ORGANIZACIONAISAtendimento individual ao assistido.Atendimento individual ao servidor da Defensoria Pública (DP).Acolhimento do servidor nomeado.Visita domiciliar ao assistido e ou servidor.Conciliação multidisciplinar.Programa Balcão de Direitos.Articulação e realização da programação social da DP (Agenda).Planejamento e elaboração de projetos voltados ao servidor e ao assistido.Programa Credicasa - Coordenação e Execução.Visita técnica aos núcleos DP.Reuniões técnicas da equipe GSP com os núcleos DP.Reuniões Extra–Institucionais.Relatório mensal de atividades da GSP.
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELAtendimento individual ao assistido Roselene
OBJETIVOAcolher, orientar e encaminhar o assistido de acordo com a natureza do conflito apresentado
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
NARE- Ficha triagem
impressa- Assistido
Atendimentoindividual ao
assistido
Atendimentoindividual realizado
- Assistido- Defensor
Público
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSPAF – Projeto de Atendimento Especializado à Família
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Atende ao assistido encaminhado pelo NARE, depois de criado número deatendimento e criado o processo.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
2. Identifica a especificidade do atendimento: Serviço Social, Pedagogia ouPsicologia.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3. Identifica qual o tipo de atendimento o assistido necessita, de acordo coma sua queixa.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
Qual é a queixa ou necessidade? Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3.1. Extra conflito: Realiza atendimento e conclui que a necessidade doassistido não é sócio-jurídico.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3.2. Faz contato por telefone ou e-mail ou pessoalmente com rede deserviço para realizar encaminhamento.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3.3. Encaminha à rede de serviço conforme a natureza do problemaapresentado.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3.4. Registra no sistema as providências adotadas quanto ao atendimento. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3.5. Acompanha o andamento do processo. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
4. Conflito familiar: Realiza atendimento e procura se inteirar da queixa doassistido.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
5. Emite carta convite com data marcada para parte contrária comparecerna GSP.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
6. Envia carta convite pelo assistido à parte contrária. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
7. Registra no sistema as providências adotadas quanto ao atendimento. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
8. Realiza atendimento com partes conforme agendado. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9. Ouve as parte buscando a conciliação. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
A conciliação acontece? Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9.1. Sim: As parte concordam com o fim do conflito em questão. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9.2. Profissional elabora relatório conclusivo e encaminha o processo aoDP para lavratura e assinatura do termo.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
10. Não: Esclarece a parte contrária sobre os procedimentos que serãoadotados a partir de então.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
11. Dispensa a parte contrária e elabora relatório conclusivo. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
12. Tramita o processo à Coordenação Cível para providências cabíveis. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
CUIDADOS ESPECIAISGarantir o cumprimento dos direitos tanto do assistido como da parte contrária, e, o sigilo das informações.
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADEEncaminhamentos de assistidos feitos de forma incorreta ao Psicossocial (não formalizados), devem sertramitados corretamente dentro da Defensoria Pública.
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
NEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELAtendimento individual ao servidor da DP Isabel
OBJETIVOEsclarecer o servidor quanto aos seus direitos e deveres, além de contribuir para o seu bem estar emocional
e profissional.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- Serv. Reclamante- Unidades DP
- Servidor emconflito- Ficha
atendimentoInterdisciplinar
Atendimentoindividual ao
servidor da DP
Atendimento aservidor da DP
realizado
- Serv. Reclamante- Unidades DP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSPAS - Projeto de Atendimento ao Servidor
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Atende individualmente ao servidor com conflito ou necessidade em localadequado. Roselene, Isabel e Josiete
2. Identifica o conflito ou necessidade do servidor. Roselene, Isabel e JosieteQual é a queixa ou necessidade?2.1. Extra funcional: Realiza atendimento e conclui que a necessidade do
servidor é apenas sócio-assistencial. Roselene, Isabel e Josiete
2.2. Faz contato por telefone ou e-mail ou pessoalmente com rede deserviço para realizar encaminhamento. Roselene, Isabel e Josiete
2.3. Encaminha à rede de serviço conforme a natureza do problemaapresentado. Roselene, Isabel e Josiete
2.4. Registra no sistema as providências adotadas quanto ao atendimento. Roselene, Isabel e Josiete3. Funcional: Realiza acolhimento e preenche ficha de atendimentoindividual. Roselene, Isabel e Josiete
4. Identifica a natureza da necessidade do servidor. Roselene, Isabel e JosieteQual a natureza da necessidade?4.1. Profissional: Realiza atendimento colhendo informações sobre a
situação apresentada e agenda o retorno. Roselene, Isabel e Josiete
4.2. Entra em contato com a outra parte por telefone ou pessoalmente. Roselene, Isabel e Josiete4.3. Ouve a outra parte sobre a sua versão do fato. Roselene, Isabel e Josiete4.4. Registra no sistema as providências adotadas quanto ao atendimento. Roselene, Isabel e Josiete4.5. Faz anotação na ficha individual do servidor, para registro do
histórico. Roselene, Isabel e Josiete
4.6. Atende o servidor para informar sobre o atendimento com a partecontrária. Roselene, Isabel e Josiete
4.7. Acompanha o caso e encerra após a superação da divergência. Roselene, Isabel e Josiete5. Pessoal/Familiar: Realiza atendimento colhendo informações sobre oconflito pessoal / familiar do servidor. Roselene, Isabel e Josiete
6. Emite carta convite com data marcada para parte contrária comparecerna GSP. Roselene, Isabel e Josiete
7. Envia carta convite à parte contrária pelo servidor faz contato portelefone. Roselene, Isabel e Josiete
8. Registra no sistema as providências adotadas quanto ao atendimento. Roselene, Isabel e Josiete9. Atende as partes envolvidas objetivando a superação do conflito. Roselene, Isabel e Josiete
O conflito é superado?9.1. Sim: As parte concordam com o fim do conflito em questão. Roselene, Isabel e Josiete9.2. - Encerra o atendimento com registro no livro de ocorrência e na ficha
individual do servidor. Roselene, Isabel e Josiete
10. Não: Encaminha o servidor ao NARE ou Núcleos DP de acordo com oendereço residencial do mesmo. Roselene, Isabel e Josiete
11. Encerra o atendimento com registro no livro de ocorrência e na fichaindividual. Roselene, Isabel e Josiete
CUIDADOS ESPECIAISGarantir o sigilo profissional quanto as informações obtidas dos servidores.
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELAcolhimento do servidor nomeado Isabel
OBJETIVODar as boas vindas ao servidor nomeado e dar conhecimento sobre a estrutura organizacional da Defensoria
Pública
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- GSP- GGP
Programa deacolhimento
Acolhimento doservidor nomeado
Acolhimento eorientaçõesrealizados
Servidor Nomeado
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSCartilha e Folders da Defensoria Pública e do IASEP.
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Reúne com o servidor da GGP para preparar um cronograma doacolhimento. Isabel e Josiete
2. Entra em contato com os parceiros na DP (Consultoria, Diretorias etc..). Isabel e Josiete
3. Define os procedimentos a serem aplicados (dinâmicas, palestras etc..). Isabel e Josiete4. Monta a programação e acompanha a divulgação aos servidoresnomeados. Isabel e Josiete
5. Executa a programação de acordo com o roteiro definido incluindoDPTOUR (turismo dentro da DP) no prédio sede e em toda RMB (RegiãoMetropolitana de Belém).
Isabel e Josiete
6. Realiza pesquisa de opinião dos participantes através de formulárioavaliativo. Isabel e Josiete
7. Avalia o evento analisando os resultados visando a melhoria dos serviçosoferecidos. Isabel e Josiete
8. Elabora o relatório e arquiva na GSP. Isabel e Josiete
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELVisita domiciliar ao assistido e ou servidor Roselene
OBJETIVO
Conhecer a situação sócia econômica do assistido para subsidiar o Defensor Público
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
GSP Atendimentoinsatisfatório
Visita domiciliar aoassistido e ou
servidor
Relatório comparecer técnico
preenchido
- Assistido- Servidor DP
ssDOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Constata no atendimento a necessidade de visita domiciliar ao assistidoou servidor.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
2. Faz o mapeamento do endereço em questão. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3. Solicita à Gerência de Transporte liberação de veículo. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
4. Recebe liberação do veículo. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
5. Visita o domicílio mapeado. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
6. Faz averiguações para complementar as informações sobre oatendimento em foco.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
7. Coleta dados para subsidiar o relatório de visita. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
8. Esclarece qualquer dúvida existente. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9. Elabora relatório de visita com parecer técnico. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
À quem é enviado o relatório? Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9.1. Assistido: Anexa o relatório de visita ao processo e encaminha ao DPou Coordenação Cível.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
10. Servidor: Arquiva na GSP. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
F FLUXOGRAMA DO PROCESSO
NEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVEL
Conciliação multidisciplinar Roselene, Isabel, Lúcia, Josiete, Rosana,Consolata
OBJETIVOEvitar o ajuizamento de ações.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- Defensor Público- GSP
Processopsicossocialindefinido
Conciliaçãomultidisciplinar
Acordo econciliaçãodefinidos
- Defensor Público- Assistido
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Constata no atendimento a necessidade de um estudo especial sobredeterminado caso.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
Quem constata a necessidade? Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
1.3. Profissional GSP. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
1.4. Defensor Público. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
2. Identifica a necessidade de atendimento multidisciplinar. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3. Convoca componentes da equipe da GSP para estudo do caso. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
4. Reúne a equipe multifuncional da GSP numa ‘mesa redonda’ em lugaradequado.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
5. Discute as várias questões relacionadas ao caso. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
6. Conclui o estudo e elabora parecer multidisciplinar. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
7. Atende o assistido para participar a conclusão da equipe multidisciplinar. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
8. Envia carta convite com data marcada à parte contrária pelo assistido. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9. Atende as partes conforme agendado enfocando os aspectosmultidisciplinares do caso.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
10. Realiza a conciliação propriamente dita. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
11. Elabora relatório multidisciplinar da conciliação. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
12. Anexa o relatório ao processo e tramita ao DP para providênciascabíveis.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELPrograma Balcão de Direitos Roselene e Isabel
OBJETIVOAtender e informar ao assistido sobre os seus direitos e deveres como cidadão.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- Órgãos Públicos- Instituições
Diversas
Direitos e deveresdo cidadão
Programa Balcãode Direitos
Informação eassistência ao
cidadão realizada
- Órgãos Públicos- Instituições
Diversas- Comunidade
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe convite do Coordenador Programa Balcão de Direitos paraparticipar da ação de cidadania. Roselene e Isabel
2. Informa a Gerente da GSP e recebe autorização para participar doevento. Roselene e Isabel
3. Participa de reunião com a equipe para definição das tarefas para oevento. Roselene e Isabel
4. Recebe da DFIN valor de ‘diárias’ quando o programa for fora de Belém. Roselene e Isabel5. Se desloca junto com a equipe para o local do evento. Roselene e Isabel6. Faz o acolhimento do público e apresenta o Programa Balcão de Direitos. Roselene e Isabel7. Realiza palestras e atendimentos psicossociais diversos. Roselene e Isabel8. Orienta e encaminha as pessoas aos serviços disponíveis na DP e/ou paraa rede de serviços. Roselene e Isabel
9. Equipe analisa com o coordenador os resultados da ação visando amelhoria dos serviços oferecidos. Roselene e Isabel
10. Faz prestação de contas de ‘diárias’ à DFIN. Roselene e Isabel
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVEL
Articulação e realização da programação social da DP (agenda) Roselene, Isabel, Lúcia, Josiete, Rosana,Consolata
OBJETIVOIntegrar o corpo funcional da Defensoria Pública.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- DA, GGP e DCE- Órgãos Públicos- Instit. Diversas
Programação socialDP
Articulação erealização daprogramaçãosocial da DP
(agenda)
Programação SocialDP definida e
realizada
- DA, GGP e DCE- Órgãos Públicos- Instit. Diversas
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Reúne toda a equipe multifuncional da GSP: Assistente Social, Psicóloga,Pedagoga e estagiária.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
2. Levanta informações e sugestões das componentes da equipe. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3. Envolve servidores de outras Unidades. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
4. Planeja as ações a serem realizadas e elabora a agenda anual de eventos. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
5. Contata com os prováveis parceiros por meio de telefone e e-mail. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
6. Contata via memorando com as diretorias e unidades da DP inseridas naprogramação anual
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
7. Convida os parceiros via correspondência. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
8. Reúne com os parceiros (outros órgãos públicos e instituições públicas eprivadas).
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9. Apresenta aos parceiros o planejamento feito pela GSP/DP. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
10. Define quais parceiros farão parte da programação social anualplanejada.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
11. Elabora os orçamentos e encaminha a Diretoria Administrativa (DA). Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
12. Solicita à DA suprimento de fundos de acordo com a data de cadaevento.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
13. Recebe da DFIN suprimentos de fundos para cada evento. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
14. Organiza a logística do evento. Roselene, Isabel, Lúcia,
Josiete, Rosana, Consolata
15. Organiza reunião preparatória com os parceiros participantes. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
16. Realiza o evento juntamente com os parceiros. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
17. Realiza pesquisa de opinião dos participantes. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
18. Avalia o evento e analisa os resultados visando a melhoria dos serviçosoferecidos.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
19. Faz prestação de contas do suprimento de fundos à DFIN. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELPlanejamento e elaboração de projetos voltados ao servidor e ao
assistido. Josiete
OBJETIVOMelhorar a qualidade dos serviços oferecidos.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- Unidades da DP- Núcleos DP
- Dados estatísticos- Levantamento de
necessidades
Planejamento eelaboração de
projetos voltadosao servidor e ao
assistido.
Projeto voltado aoServidor e ao
Assistido realizado
- Servidor DP- Assistido
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Constata a necessidade de implantação de projetos de atividades diversasà comunidades.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
2. Faz levantamento junto aos servidores e aos assistidos quanto asprioridades.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
3. Faz pesquisa temática sobre o assunto do projeto a ser elaborado. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
4. Realiza estudo do local onde a atividade será realizada. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
5. Elabora o plano de ação a ser desenvolvido. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
6. Contata com os prováveis parceiros por meio de telefone e e-mail. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
7. Confirma quais parceiros farão parte da elaboração dos vários projetos. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
8. Diretoria Administrativa (DA) analisa o plano de ação e o encaminha aoDefensor Público Geral (DPG).
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9. Retorna o plano de ação deferido. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
10. Solicita a colaboração das instituições parceiras. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
11. Solicita à DA suprimento de fundos devidamente orçado anualmente, deacordo com a data do projeto.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
12. DA analisa e autoriza suprimentos de fundos. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
13. DFIN libera suprimentos de fundos. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
14. Organiza a logística do projeto. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
15. Organiza reunião preparatória com os parceiros participantes. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
16. Realiza o projeto juntamente com os parceiros. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
17. Realiza pesquisa de opinião dos participantes através de formulárioavaliativo.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
18. Avalia a realização do projeto e analisa os resultados visando a melhoriados serviços oferecidos.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
19. Faz prestação de contas do suprimento de fundos à DFIN. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELPrograma Credicasa – Coordenação e Execução Isabel
OBJETIVOMelhoria da qualidade habitacional do servidor.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
COHAB- Proposta do
Programa- Formulário
ProgramaCredicasa -
Coordenaçãoe Execução
Reforma melhoria/ampliação de
imóveis realizadaServidor da DP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSTermo de adesão firmado entre a Defensoria Pública e a COHAB
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe ofício da COHAB, solicitando quantitativo de servidores,localidade e tipo de benefício. Isabel
2. Solicita via memorando à GGP, o levantamento quantitativo dosservidores com renda até 03 salários mínimos. Isabel
3. Recebe da GGP levantamento solicitado com relação dos servidores. Isabel4. Realiza entrevista com cada servidor relacionado e faz a seleção deacordo com os critérios do programa em lugar adequado. Isabel e Consolata
5. Averigua o tipo de benefício (construção, reforma e/ou ampliação) cadaservidor necessita. Isabel e Consolata
6. Solicita via memorando à Diretoria Administrativa (DA) a liberação doengenheiro civil integrante da equipe do Programa Credicasa. Isabel
7. Contata com o digitador e engenheiro da equipe informando sobrereunião geral na COHAB. Isabel
8. Equipe do Programa participa da reunião geral na COHAB. Isabel, Consolata,Engenheiro e Digitador
9. Entrega pasta de documentos que compõem o dossiê individual solicitadopelo Programa Credicasa inclusive ficha cadastral padrão. Isabel e Consolata
10. Informa via ofício a ‘meta liberada’ (número beneficiários) para a DP. Isabel11. Informa via ofício o número do Convênio com a natureza do benefício elocalidade para cada beneficiado. Isabel
12. Reúne com a equipe do Programa juntamente com o grupo dospretensos beneficiários para explicar o trâmite do processo.
Isabel, Consolata,Engenheiro e Digitador
13. Informa à COHAB via oficio, os servidores relacionados pela GGP e tipos Isabel e Consolata
de benefícios levantados.14. Solicita à COHAB via ofício, os números dos convênios de acordo comlocalidade e a natureza dos benefícios requeridos. Isabel e Consolata
15. Preenche a ficha cadastral padrão da COHAB dos servidores relacionadospela GGP. Isabel e Consolata
16. Instala no sistema do Programa Credicasa, número do Convênio com anatureza do benefício e localidade para cada beneficiado. Digitador
17. Alimenta sistema com dados das fichas cadastrais recebidas dacoordenação. Digitador
18. O Programa pontua cada ficha de acordo com os critérios próprios e geraos escolhidos. Digitador
19. Marca visita técnica ao objeto (casa) de cada pretenso beneficiado. Engenheiro20. Realiza visita técnica juntamente com a coordenadora. Engenheiro e Isabel21. Colhe informações e fotografa o objeto do benefício solicitado. Engenheiro e Isabel22. Levanta lay-out do objeto, de acordo com modelo padrão da COHABcom as devidas adequações caso a caso. Engenheiro
23. Elabora junto com a coordenadora o parecer técnico da visita realizadaincluindo fotos caso a caso. Engenheiro e Isabel
24. Recebe relatório e fichas cadastrais do digitador, com informações dapontuação. Isabel e Consolata
25. Analisa informações da pontuação das fichas selecionadas e/oucontempladas. Isabel e Consolata
26. Compõe dossiê individual (conjunto de documentos exigidos peloPrograma). Isabel e Consolata
27. Encaminha para a COHAB através de ofício relatório e parecer técnico,junto com o dossiê individual. Isabel
28. Recebe informação via telefone, ofício ou e-mail pela COHAB, quando oscontratos e cheques estão prontos. Isabel
29. Se dirige à COHAB para buscar os contratos juntamente com os talões decheques moradia. Isabel e Consolata
30. Recebe os contratos juntamente com os talões de cheques dosservidores contemplados. Isabel
31. Apresenta o contrato para o servidor contemplado com as devidasinstruções. Isabel
32. Entrega o talão de cheques e o contrato para o servidor e seu cônjugeassinarem. Isabel
33. Orienta juntamente com engenheiro, quanto a utilização dos chequesem relação às compras dos materiais de construção. Isabel e engenheiro
34. Entrega o lay-out do objeto ao servidor contemplado com as devidasorientações sobre o mesmo. Engenheiro
35. Acompanha a execução do início da obra. Engenheiro36. Recebe o contrato do servidor contemplado devidamente assinado. Isabel37. Encaminha o contrato via memorando ao DPG para assinatura. Isabel38. Recebe do DPG o contrato assinado. Isabel39. Encaminha contrato via ofício para COHAB, para assinaturas doPresidente e Diretor Administrativo-financeiro e Imobiliário. Isabel
40. Recebe contrato da COHAB e faz cópia do mesmo. Isabel
41. Entrega original para servidor e a cópia para a GGP apensar na pastafuncional do servidor. Isabel e Consolata
42. Acompanha o andamento da obra para garantir o cumprimento docontrato quanto ao alinhamento da construção e evitar desvio de recurso.
Engenheiro
43. Realiza visita técnica de acompanhamento após conclusão obra. Engenheiro44. Fotografa a obra concluída para encerramento do contrato. Engenheiro45. Elabora junto com a coordenadora o parecer técnico da visita realizadaincluindo fotos da obra concluída. Engenheiro e Isabel
46. Alimenta sistema com informações do parecer técnico elaborado. Digitador47. Elabora relatório final social e técnico e encaminha COHAB. Isabel48. Arquiva na GSP o dossiê de cada contrato assinado. Isabel
CUIDADOS ESPECIAISO prazo de renovação do termo de adesão da DP com a COHAB.
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
Enge
nhei
roPr
ogra
ma
Cre
dica
sa
Dig
itado
rPr
ogra
ma
Cre
dica
saC
OH
ABC
oord
enaç
ão/A
ssis
t.So
cial
Prog
ram
aC
redi
casa
FLUXOGRAMA DO PROCESSO (CONT.)
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELVisita técnica aos Núcleos DP Roselene
OBJETIVOAcompanhar a dinâmica de trabalho dos mesmos
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
GSPNecessidade de
apoio técnico nosNúcleos
Visita técnica aosNúcleos DP
Orientação e apoiotécnico ministrados Núcleos DP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Articula com equipe GSP visita técnica aos Núcleos DP RMB. Roselene2. Solicita à Gerência de Transporte liberação de veículo. Roselene3. Recebe liberação do veículo. Roselene4. Realiza visita técnica ao Núcleo para acompanhar à dinâmica deatendimento.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
5. Presta orientações/informações técnicas e/ou administrativas à equipe. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
6. Participa de eventos específicos da área psicossocial. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
7. Motiva e convida os servidores a participar de eventos e cursos. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
8. Alimenta relatório de atividades da GSP com resultado da visita Roselene
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELReuniões técnicas da equipe com os Núcleos DP Roselene
OBJETIVOTroca de experiência entre os núcleos
FLUXO BÁSICO DO PROCESSO
FORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
GSP Experiências acompartilhar
Reuniões técnicasda equipe com os
Núcleos DP
Informações eprocedimentos
trocados
- GSP- NÚCLEOS DP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Articula a pauta da reunião. Roselene2. Emite memorando aos Núcleos DP solicitando a liberação dos técnicos. Roselene3. Convoca os profissionais da equipe multidisciplinar. Roselene
4. Organiza o espaço da reunião. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
5. Faz a acolhida dos técnicos dos Núcleos DP. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
6. Realiza a reunião e se informa do funcionamento técnico dos Núcleos.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, ConsolataEquipe Psicossocial dosNúcleos
7. Tira o indicativo de data para o próximo encontro.
Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, ConsolataEquipe Psicossocial dosNúcleos
8. Avalia a reunião e alimenta relatório de atividades da GSP com resultadoda mesma. Roselene
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELReuniões Extra–Institucionais Roselene
OBJETIVOInteragir a Defensoria Pública com os demais órgãos do Estado.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
- Órgãos públicos- Instituições
diversas
Orientaçõesjurídico-sociais
Reuniões Extra –Institucionais
Reuniões epalestras
vivenciadas
Servidor público ecomunidade
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSÓfícios e Cartas convites
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Recebe convite de outras instituições conforme agenda anual. Roselene2. Participa de eventos correlacionados à GSP. Roselene
3. Levanta o interesse dos profissionais da Unidade. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
4. Solicita liberação de veículo à Gerência de Transportes. Roselene5. Recebe liberação do veículo. Roselene
6. Participa da reunião ou assiste à palestra, conforme definido no convite. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
7. Recebe material para divulgação do tema em foco. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
8. Recebe certificado de participação, em caso de palestra. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
9. Socializa com a equipe GSP. Roselene, Isabel, Lúcia,Josiete, Rosana, Consolata
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO – POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVEL
Relatório mensal de atividades da GSP RoseleneOBJETIVO
Informar as Instâncias superiores a produtividade da Gerência.
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
GSP Atendimentosrealizados
Relatório mensalde atividades da
GSP
Estatística deatendimento
realizado
- Diret.Administrativa
- Diret.Metropolitana- Corregedoria
DOCUMENTOS NECESSÁRIOSInformações dos Núcleos e sede.
TAREFAS RESPONSÁVEL1. Cada profissional da equipe da GSP prepara relatório mensal dosatendimentos realizados.
Isabel, Lúcia, Josiete, Rosanae Consolata
2. Recebe relatório mensal de cada profissional técnico da Unidade. Roselene
3. Recebe relatório mensal dos profissionais correspondentes dos Núcleos. Equipe Psicossocial dosNúcleos
4. A gerência faz o somatório de todos os profissionais por especificidade. Roselene5. Integraliza as informações gerando um relatório único. Roselene6. Encaminha relatório às Diretorias Administrativa e Metropolitana eCorregedoria. Roselene
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ERÊNCIA DE PERÍCIAS E AVALIAÇÕES
ANEXO I - ENTREVISTA
UNIDADE GESTORA: GERÊNCIA DE PERÍCIAS E AVALIAÇÕES
MISSÃO DA UNIDADE GESTORA
Elaborar projetos de engenharia, fiscalizar e acompanhar, realizar perícias e avaliações em auxilio a processosjudiciais e extrajudiciais de forma imparcial, visando o atendimento das normas em vigor e o bom uso dorecurso público.
PROCESSOS ORGANIZACIONAISElaborar e Executar Projetos de Construção e ReformaExecutar Perícias e AvaliaçõesAcompanhar DiligênciasPrestar Assistência em Manutenção Predial
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PROCESSO RESPONSÁVELElaborar e Executar Projetos de Construção e Reforma Antônio Augusto
OBJETIVODar condições de conforto e trabalho a Defensores, Servidores e Assistidos
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
DA
Solicitação deProjetos de
Construção eReforma
Elaborar eExecutar Projetosde Construção e
Reforma
ProjetosElaborados eExecutados
Unidades da DP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Memorando- Levantamento Planimétrico e fotográfico- Relatório Técnico de visitação
TAREFAS RESPONSÁVELRecebe solicitação de construção e/ou reforma, analisa e delibera DADestaca técnico que fará visita in loco AugustoSolicita veículo e motorista Augusto
Levanta as Necessidades de Construção e Reforma Augusto, Francisco, Mauro eSindia
Elabora Relatório de visita técnica Augusto, Francisco, Mauro eSindia
Lança as informações no sistema AutoCad Augusto, Francisco, Mauro eSindia
Elabora o Estudo Preliminar (com quantitativo de materiais e orçamentoprévio)
Augusto, Francisco, Mauro eSindia
Avalia e define conjuntamente com os interessados DAAprovado? DA
Não - Faz as devidas alterações Augusto, Francisco, Mauro eSindia
Sim - Elabora o Pré-projeto Mauro e sindiaDefine os serviços Augusto e Francisco
Emite Termo de Referência Augusto e FranciscoLevanta o Quantitativo dos Serviços com Planilha de Orçamento Base Augusto e FranciscoColeta Preços dos Serviços sem orçamento base Augusto e FranciscoAprovado? DA
Não – Define os Serviços Augusto e FranciscoSim - Ata, Licitação ou Dispensa? DALICITAÇÃO – Elabora Processo Licitatório CPLCATA OU DISPENSA - Emite Ordem de Início de serviços FranciscoEntrega à Empresa contratada FranciscoAcompanha e Fiscaliza a Execução do Serviço de Construção e Reforma Augusto, Francisco, Mauro
CUIDADOS ESPECIAIS- Quando envolver Construção, consultar antes, Órgãos Competentes- Procurar repassar informações específicas sobre as Obras para o enriquecimento do processo licitatório
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE- Em casos de necessidade de viagem, solicitar diárias e veículo com motorista ou passagens- Caso o orçamento não seja aprovado, fazer as devidas alterações e verificar necessidade de alterar Projeto
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONAL PADRÃO- POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELExecutar Perícias e Avaliações Antônio Augusto
OBJETIVO
Auxiliar tecnicamente as demandas judiciais
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
DASolicitação de
Execução de Períciae Avaliação
Executar Perícias eAvaliações
Perícias eAvaliaçõesExecutadas
DA
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Memorando- Levantamento Planimétrico- Entrevista com as partes envolvidas- Relatório de Vistoria
TAREFAS RESPONSÁVEL
Recebe solicitação de Perícia e/ou Avaliação Augusto, Francisco, Mauro eSindia
Destaca técnico que fará visita in loco AugustoSolicita veículo e motorista Augusto
Levanta Informações (Planimétrico, Fotográfico e Entrevista) Augusto, Francisco, Mauro eSindia
Tem Planimétrico? Augusto, Francisco, Mauro eSindia
Sim - Lança no AutoCad Augusto, Francisco, Mauro eSindia
Não - Emite Relatório de visita Augusto, Francisco e MauroToma conhecimento e delibera DA
CUIDADOS ESPECIAIS- Consultar Leis pertinentes ao assunto abordado
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE- Em casos de necessidade de viagem, solicitar diárias e veículo com motorista ou passagens
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONAL PADRÃO- POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELAcompanhar Diligências Antônio Augusto
OBJETIVOEsclarecer dúvidas técnicas para o embasamento jurídico
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Cível Memorando eOfício
AcompanharDiligências
AcompanhamentoRealizado Cível
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Memorando- Relatório de Vistoria
TAREFAS RESPONSÁVELRecebe solicitação de Acompanhamento de Diligência do Cível Cível através do DADestaca técnico que fará visita in loco (conforme data, hora e local solicitado) AugustoSolicita veículo com motorista AugustoPresta esclarecimentos Augusto, Francisco e Mauro
CUIDADOS ESPECIAIS- Destacar o Técnico com conhecimentos específico sobre o assunto
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE- Em casos de necessidade de viagem, solicitar diárias e veículo com motorista ou passagens
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONAL PADRÃO- POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELPrestar Assistência em Manutenção Predial Francisco de Assis
OBJETIVOSolucionar os problemas inerentes as instalações físicas e equipamentos
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Unidades da DP
Solicitação deAssistência emManutenção
Predial
Prestar Assistênciaem Manutenção
Predial
Assistência emManutenção
Predial prestadaUnidades da DP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Cheklist- Mapeamento das instalações e dos equipamentos
TAREFAS RESPONSÁVELRecebe solicitação FranciscoFaz visita in loco Augusto e FranciscoEmite Relatório de visita Augusto e FranciscoDefine Serviços Augusto e FranciscoServiço terceirizado? Augusto e FranciscoNão - Mão de obra com material? Augusto e Francisco
Sim - Solicita suprimento de fundo Augusto
Não - Executa Serviços Gerais (carpinteiro,Eletricista e marceneiro)
Sim - Emite Termo de Referência Augusto e FranciscoElabora Planilha de orçamento Base Augusto e FranciscoColeta Preços dos Serviços sem orçamento base Augusto e FranciscoAnalisa e aprova DAAprovado? DANão – Define Serviços Augusto e FranciscoSim - Ata, Licitação ou Dispensa? DALICITAÇÃO - Elabora Processo Licitatório CPLCDISPENSA OU ATA - Emite Ordem de Início de serviços Augusto e FranciscoEntrega a Empresa contratada Augusto e FranciscoAcompanha e Fiscaliza a Execução do Serviço de Construção e Reforma Augusto e Francisco
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
GERÊNCIA DE TRANSPORTES
ANEXO I - ENTREVISTA
UNIDADE GESTORA: GERÊNCIA DE TRANSPORTES
MISSÃO DA UNIDADE GESTORA
Realizar a entrega de documentos em geral, a distribuição de materiais, bens móveis e equipamentos, odeslocamento de Servidores e Defensores, visando o atendimento das necessidades da Defensoria Pública doEstado na região metropolitana e nas demais regionais (interior).
PROCESSOS ORGANIZACIONAISDestacar Veículo com MotoristaMonitorar a Movimentação Diária dos VeículosFazer o Levantamento e a Análise da Necessidade de Aquisição de VeiculoFazer a Manutenção dos VeículosIdentificar e Indicar o Real CondutorFazer o Licenciamento dos Veículos
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELDestacar Veículo com Motorista Marcos
OBJETIVOAtender as Unidades da DP
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Unidades da DPSolicitação deVeículo com
Motorista
Destacar Veículocom Motorista
Veículo e MotoristaDestacados Unidades da DP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Requisição de Solicitação de Transporte- Planilha de Movimentação Diária de Veículos
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Recebe Solicitação de Veículo com Motorista Marcos e Gil2- Preenche Planilha de Movimentação Diária de Veículos Marcos e Maximiano3- Viagem ou Entrega de Documentos e outros? Marcos e Maximiano3.1- ED e O - Programa a entrega conforme o solicitado (Data, Hora e Local) Marcos e MaximianoFaz o destacamento do veículo com motorista para entregar documentos emgeral, fazer distribuição de materiais, bens móveis e equipamentos e odeslocamento de servidores e Defensores
Marcos e Maximiano
3.2- Viagem - Toma conhecimento e autoriza DA4- Autorizado? DA4.1- Não - Propôs alternativa? DA
4.1.1- Não - Informa as unidades solicitantes que façam novaproposta
Marcos e Maximiano
4.1.2- Sim - Informa as unidades solicitantes que alterem suasprogramações
Marcos e Maximiano
4.2- Sim - Verifica a escala de viagem pra designar o motorista da vez Marcos e Maximiano5- Informa o motorista da execução da viagem Marcos e Maximiano6- Informa a unidade solicitante, via telefone, o nome do motorista, para Marcos e Maximiano
providenciar o pedido de diária7- Verifica o veículo com melhores condições de uso pra viagem Marcos e Maximiano8- Faz o destacamento de veículo com motorista para viagem Marcos e Maximiano
CUIDADOS ESPECIAIS- Cumprir com o prazo de entrega estabelecido- Destacar sempre o motorista da vez
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE- Caso o motorista da vez esteja impedido de se deslocar, encaminha o próximo da vez
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTO ÁREA: PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
OPERACIONALPADRÃO - POP
CÓDIGO:
PROCESSO RESPONSÁVELMonitorar a Movimentação Diária dos Veículos Marcos
OBJETIVOControlar o uso devido do veículo
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Gerência deTransportes
Planilha deMovimentação
Diária de Veículos
Monitorar aMovimentação
Diária dos Veículos
VeículosMonitorados
Gerência deTransportes
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Planilha de Movimentação Diária de Veículos
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Consulta Planilha de Movimentação Diária de Veículos Marcos e Maximiano
2- Levanta check list dos veículos na troca de motorista (visual ou formulário) Marcos, Maximiano eMotoristas
3- Emite relatório de consumo mensal de combustível por veículo e damovimentação dos veículos
Marcos e Maximiano
CUIDADOS ESPECIAIS- Sempre fazer o Check List
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE- Caso sejam detectadas irregularidades no Check List, comunicar o fato ao DA para que sejam tomadasprovidências
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELFazer o Levantamento e a Análise da Necessidade de Aquisição
de Veiculo Marcos
OBJETIVOBuscar manter a frota com quantidade suficiente de veículos para o melhor atendimento da demanda
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Unidades da DP e aprópria GT
Memorando comsolicitação de
compra
Fazer oLevantamento e a
Análise daNecessidade de
Aquisição deVeiculo
Levantamento eAnálise Realizados Unidades da DP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Recebe solicitação de aquisição de veículo(s) DA2- Analisa as solicitações Marcos3- Elabora quadro de especificações do(s) veículo(s) (Termo de Referência) marcos4- Analisa e autoriza DA5- Autorizado? DA
5.1- Não - Informa o solicitante DA5.2- Sim - Elabora Processo Licitatório CPLC
CUIDADOS ESPECIAIS- Verificar a vida útil do veículo- Verificar e sugerir sempre a aquisição de veículos de fácil manutenção
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE- Caso a Gerência constate a necessidade por demanda apresentada, é feito o levantamento do tipo e daquantidade de veículos necessários para aquisição e encaminhado solicitação para o DA
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELFazer a Manutenção dos Veículos Marcos
OBJETIVOManter os veículos em condições de uso
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Unidades da DP eMotoristas
Solicitação deManutenção dos
Veículos
Fazer aManutenção dos
VeículosManutenção Feita Unidades da DP e
Motoristas
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Recebe informação da necessidade de manutenção do veículo Marcos e Maximiano2- Remete o veículo a contratada e solicita proposta de preço Marcos e Maximiano3- Recebe e analisa a proposta Marcos4- É viável? Marcos
- Não - Solicita nova proposta de preço (outra empresa credenciada)baseado na proposta anterior
Marcos
5- Sim - Autoriza o serviço com a melhor proposta Marcos6- Aguarda e acompanha a execução dos serviços Marcos e Maximiano7- Atesta Nota Fiscal Marcos8- Tira cópia da NF, anexa ao processo e arquiva na pasta do veículo Marcos e Maximiano9- Realiza o pagamento da NF DEFIN
CUIDADOS ESPECIAIS- Controlar os gastos previstos no Contrato
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE- Caso o serviço não seja realizado a contento, não efetuar o pagamento até regularização do mesmo
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELIdentificar e Indicar o Real Condutor Marcos
OBJETIVOResponsabilizar o condutor pelo ônus da despesa e da pontuação na carteira de habilitação
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Órgãos Autuadores
Planilha deMovimentação
Diária de Veículos eNotificações de
Autuações
Identificar eIndicar o Real
Condutor
Real CondutorIdentificado e
IndicadoÓrgãos Autuadores
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Notificação de Autuação de Infração- Planilha de Movimentação Diária de Veículos- Carteira de Habilitação do Condutor
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Recebe a notificação Marcos2- Autuação ou Penalidade? Marcos2.1- AUTUAÇÃO - Analisa o relatório de movimentação diária de veículoconforme data e hora da infração
Marcos
Faz a Identificação do Real Condutor conforme Notificação de Autuação deTrânsito cometida
Marcos
Comunica o motorista infrator para que faça sua defesa MarcosSolicita cópia da CNH do motorista para efeito de transferência depontuação
Marcos
Encaminha Documentação para o Órgão Autuador Marcos2.2- PENALIDADE - Entrega notificação para o motorista fazer o pagamento MarcosRecebe Notificação paga MarcosTira cópia da Notificação paga MarcosArquiva na pasta do veículo e na pasta do motorista Marcos
CUIDADOS ESPECIAIS- Manter Planilha de Movimentação Diária de Veículos sempre atualizada
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE- Caso o condutor se recuse a fazer a indicação e o pagamento da notificação, encaminha-se documentaçãodo condutor, Notificação de Infração e cópia da Planilha de Movimentação para a Corregedoria
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTO ÁREA: PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
OPERACIONALPADRÃO - POP
CÓDIGO:
PROCESSO RESPONSÁVELFazer o Licenciamento dos Veículos Marcos
OBJETIVOManter os veículos legalizados
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Gerência deTransportes Veículos
Fazer oLicenciamento dos
Veículos
VeículosLicenciados
Gerência deTransportes
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Calendário Anual de Licenciamento- Boleto Bancário ou Guia de Licenciamento
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Faz o Levantamento do calendário de licenciamento anual dos veículos Marcos2- Elabora planilha de licenciamento conforme final de placa de cada veículo Marcos3- Acompanha os vencimentos conforme calendário Marcos4- Veículo leve? Marcos4.1- Não - Programa veículo para fazer vistoria no DETRAN Marcos
4.1.1- Vistoria OK? MotoristaNão - Encaminha veículo para manutenção MarcosSim - Recebe o boleto impresso no DETRAN ou imprime, pelainternet, na sede da DP
Motorista e Marcos
5- Solicita e imprime boleto de licenciamento pela internet Marcos6- Recebe Boleto para pagamento DEFIN7- Efetua pagamento DEFIN8- Recebe Documento do veículo pelo correio Marcos9- Arquiva na pasta do veículo licenciado Marcos
CUIDADOS ESPECIAIS- Preparar Procuração para autorizar o Responsável a proceder com a vistoria do veículo oficial e aimpressão do boleto de pagamento
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
GERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
ANEXO I - ENTREVISTA
UNIDADE GESTORA: GERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
MISSÃO DA UNIDADE GESTORA
Realizar o atendimento, a orientação, o recebimento, o registro e o encaminhamento de documentos emgeral e prestar informações dos processos administrativos através de consulta ao sistema e ao livro deprotocolo, visando melhoria na prestação do serviço no órgão.
PROCESSOS ORGANIZACIONAISAtender o Público Interno e Externo, via ProtocoloOrientar Entrada de DocumentosInformar sobre Processos Administrativos ProtocoladosReceber e Distribuir Correspondências do CorreioReceber e Entregar Documentos para o CorreioRepor Etiquetas e Avisos de Recebimento (AR)
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO
PROCESSO RESPONSÁVELAtender o Público Interno e Externo, via Protocolo Paulo
OBJETIVORegistrar, Tramitar e entregar os documentos á seus destinatários
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Órgãos Diversos eServidores da
Defensoria
Ofícios, ProcessosAdministrativos e
Judiciais
Atender o PúblicoInterno e Externo,
via Protocolo
Atendimentorealizado
Destinatários da DP(Sede)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Livro Protocolo- Capa de Processo
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Recebe Documentos Paulo e Sonia2- Público Interno ou Externo? Paulo e SoniaInterno - Verifica tramitação no QWS e faz os devidos encaminhamentos Paulo e SoniaExterno - Carimba e/ou assina os documentos acusando o recebimento eretorna uma via ao interessado Paulo e Sonia
3- Protocolados? Paulo e SoniaNão - Registra e Tramita Documentos no Sistema QWS Paulo e Sonia
Gera capa de Processo no QWS Paulo e Sonia4- Recebe e Tramita Documentos no Sistema QWS Paulo e Sonia5- Registra no Livro Protocolo Paulo e Sonia6- Distribui Documentos protocolados no QWS e/ou no livro Paulo e Sonia
CUIDADOS ESPECIAIS- Conferir se o documento foi entregue á seu real destinatário- Conferir se os dados do processo foram lançados corretamente no sistema
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE- Se for detectado erro no encaminhamento registrado no Livro de protocolo ou no Sistema, corrigirimediatamente e efetuar o devido encaminhamento
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONAL PADRÃO- POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELOrientar Entrada de Documentos Paulo
OBJETIVOFazer com que o documento seja encaminhado corretamente
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTEServidores da
DefensoriaSolicitação de
OrientaçãoOrientar Entradade Documentos
OrientaçãoPrestada
Servidores daDefensoria
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Recebe solicitação de orientação Paulo2- Analisa a solicitação Paulo3- Conhece o procedimento? PauloNão - Consulta a unidade de interesse Paulo4- Presta a orientação quanto ao procedimento Paulo
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE- Caso não seja possível prestar a orientação adequada por falta de conhecimento, encaminha o solicitantepara a GGP
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONAL PADRÃO- POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELInformar sobre Processos Administrativos Protocolados Paulo
OBJETIVODar o conhecimento da movimentação do Processo
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Unidades da DP,Órgãos diversos e
Assistidos
Solicitação deInformação
Informar sobreProcessos
AdministrativosProtocolados
InformaçãoPrestada
Unidades da DP,Órgãos diversos e
Assistidos
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Livro de Protocolo
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Recebe solicitação de informação Paulo e Sonia2- Doc protocolado no QWS? Paulo e SoniaNão - Solicita nome e/ou data da entrada Paulo e Sonia
Consulta o Livro de Protocolo Paulo e SoniaSim - Sabe o nº? Paulo e Sonia
Não - Solicita nome e/ou data da entrada Paulo e SoniaSim - Consulta o Sistema QWS Paulo e Sonia
3- Presta a informação Paulo e Sonia
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONAL PADRÃO- POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELReceber e Distribuir Correspondências do Correio Paulo
OBJETIVODar o encaminhamento aos seus respectivos destinatários
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
CORREIOCorrespondências
(envelopes ecaixas)
Receber eDistribuir
Correspondênciasdo Correio
Correspondênciasrecebidas edistribuídas
Diretorias da DP,conforme
destinatáriosdescritos
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Livro de Protocolo
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Recebe correspondências do CORREIO Paulo e Sonia2- Verifica se o remetente é a DP Paulo e Sonia3- È da DP ? Paulo e SoniaNão - Devolve no dia seguinte ao Correio Paulo e Sonia4- Separa correspondências por destinatários Paulo e Sonia5- Registra no livro protocolo Paulo e Sonia6- Distribui as correspondências Protocoladas por Diretorias
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONAL PADRÃO- POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELReceber e Entregar Documentos para o Correio Paulo
OBJETIVODar o encaminhamento aos seus respectivos destinatários
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Unidades da DP Documentosenvelopados
Receber e EntregarDocumentos para
o Correio
Documentosrecebidos e
entregues aoCORREIO
Destinatários
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Cartão do Correio- Documentos Envelopados
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Recebe documentos para entregar aos correios Paulo e Sonia2- Etiquetados ou Simples? Paulo e SoniaSimples - Carimba o envelope Paulo e SoniaEtiqueta - Registrados ou Sedex? Paulo e Sonia
Registrado – Fixa etiqueta própria e carimba Paulo e SoniaSedex - Fixa etiqueta própria e carimba Paulo e SoniaCom ou sem AR? Paulo e SoniaCom AR - Preenche o Aviso de Recebimento e fixa-o no envelope Paulo e SoniaSem AR - Entrega correspondências prontas Sonia
3- Recebe correspondências mediante apresentação do cartão do correio CORREIO4- Recebe comprovante de despesas (Controle Interno do Protocolo) Sonia5- Arquiva os comprovantes de despesas Paulo e Sonia
CUIDADOS ESPECIAIS- Verificar sempre se a etiqueta colada foi a correta- Preencher todos os campos do AR de forma correta para não prejudicar seu destino- Conferir sempre se o AR entregue foi devolvido pelo Correio, assinado
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONAL PADRÃO- POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELRepor Etiquetas e Avisos de Recebimento (AR) Paulo
OBJETIVOTer a identificação adequada para cada tipo de correspondência
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
CORREIO Etiquetas e ARRepor Etiquetas e
Avisos deRecebimento (AR)
Etiquetas e ARrecebidos
Gerência deDocumentação e
Informação
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Etiquetas- AR
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Verifica o estoque de Etiquetas e AR Paulo e Sonia2- Suficiente? Paulo e SoniaSim - Verifica o estoque de Etiquetas e AR Paulo e SoniaNão - Requisita quantidade necessária apresentando o Cartão do Correio(fornecido no contrato) Sonia
3- Entrega quantidade solicitada CORREIO4- Assina documento de Controle de Entrega do Correio Sonia5- Repõem o estoque Sonia
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - SISCOM
ANEXO I - ENTREVISTA
UNIDADE GESTORA: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - SISCOM
MISSÃO DA UNIDADE GESTORA
Fazer a recepção das chamadas telefônicas e redirecioná-las as unidades solicitadas, analisar e propormelhorias ao sistema de telefonia, acompanhar as atualizações tecnológicas, prestar assistência emanutenção a rede, visando à satisfação no atendimento.
PROCESSOS ORGANIZACIONAISAtender Chamadas ExternasAtender Chamadas InternasPrestar Manutenção Corretiva ao Sistema de Telecomunicação (Ramais, Rede Interna e Central Telefônica)Prestar Manutenção à Rede Externa/Interna (linha/fiação) e Central TelefônicaMonitorar Sistema de Telefonia no Servidor (Manutenção Preventiva)Solicitar Inclusão, Exclusão ou Transferência de Linhas TelefônicasSolicitar Ponto de Internet
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELAtender Chamadas Externas Vera
OBJETIVOAtender o solicitante e contemplar suas necessidades
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Usuários eUnidades da DP Chamada Telefônica Atender Chamadas
ExternasChamadas Externas
atendidasUsuários e Unidades
da DP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Recebe a chamada Vera e Alfredo2- Qual Aparelho? Vera e Alfredo2.1- PABX - Atende a ligação através da tecla F7 do teclado do computador Vera e Alfredo
Digita o ramal solicitado no teclado numérico Vera e AlfredoAciona a tecla ENTER para chamar o ramal Vera e AlfredoAtendeu? Vera e AlfredoNão – Recebe o retorno da ligação Vera e Alfredo
Informa o não atendimento e pede para ligar depois Vera e AlfredoSim - Aciona F8 para concluir a transferência da chamada Vera e Alfredo
2.2- AUXILIAR / HERTSET – Atende a ligação Vera e AlfredoIdentifica o nome do solicitante da unidade e o número do telefonepara contato
Vera e Alfredo
Aciona a tecla FLASH Vera e AlfredoQual Aparelho? Vera e Alfredo2.2.1- HERTSET – Desliga o HERDSET Vera e Alfredo2.2.2- AUXILIAR - Digita o ramal solicitado Vera e AlfredoAtendeu? Vera e AlfredoNão - Recebe o retorno da ligação e Pergunta ao solicitante se queroutro ramal
Vera e Alfredo
Quer? Vera e AlfredoNão - Informa a ausência e pede para ligar mais tarde Vera e AlfredoSim - Transfere a ligação para outro ramal Vera e AlfredoAtendeu? Vera e AlfredoNão - Informa a ausência e pede para ligar mais tarde Vera e Alfredo
CUIDADOS ESPECIAIS- Procurar ter certeza das informações prestadas
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE- Caso a ligação tenha sido recebida pelo HERTSET e transferida para o ramal que não atendeu,automaticamente a ligação é transferida para o PABX (volta pelo PABX)
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELAtender Chamadas Internas Vera
OBJETIVOAtender o solicitante e contemplar suas necessidades
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Unidades da DP(Sede e Centro de
Referência)
ChamadaTelefônica
Atender ChamadasInternas
Chamadas Internasatendidas
Unidades da DP(Sede e Centro de
Referência)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Controle de Ligações
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Recebe chamada Vera e Alfredo2- Fazer ligação externa, transferência de ramal ou dar informações? Vera e Alfredo2.1- LE - Anota os dados referente a solicitação no Controle de Ligações Vera e Alfredo
Realiza a chamada solicitada Vera e AlfredoAtendeu? Vera e AlfredoNão - Liga para solicitante informando o não atendimento Vera e AlfredoSim - Transfere a ligação Vera e Alfredo
2.2- TRANSFERÊNCIA - Pergunta o ramal solicitado Vera e AlfredoFaz o redirecionamento da chamada para o ramal solicitado Vera e AlfredoAtendeu? Vera e AlfredoNão - Recebe o retorno da ligação Vera e AlfredoComunica o não atendimento Vera e AlfredoSim - Informa que tem uma chamada Vera e AlfredoConclui o redirecionamento Vera e Alfredo
2.3- INFORMAÇÕES - Anota as informações solicitadas Vera e AlfredoPesquisa as informações solicitadas Vera e AlfredoRetorna a chamada para o solicitante Vera e AlfredoRepassa as informações Vera e Alfredo
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELPrestar Manutenção Corretiva ao Sistema de Telecomunicação
(Ramais, Rede Interna e Central Telefônica) Vera
OBJETIVOCorrigir problemas no Sistema de Telecomunicação, mantendo sua operacionalidade
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
Unidades da DP(Sede e Centro de
Referência)Memorando
PrestarManutençãoCorretiva aoSistema de
Telecomunicação(Ramais, Rede
Interna e CentralTelefônica)
ManutençãoCorretiva Prestada
Unidades da DP(Sede e Centro de
Referência)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Relatório de Acompanhamento de Manutenção (RAM)
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Recebe solicitação de Manutenção Vera, Eduardo e Franklin2- Preenche o Relatório de Acompanhamento de Manutenção (RAM) Vera, Eduardo e Franklin3- Analisa através do Distribuidor Geral, o circuito físico/lógico (Placa doPABX) Vera, Eduardo e Franklin
4- Tem problema? Vera, Eduardo e FranklinSim - Solicita à contratada a correção do problema (DIGITO) Vera e Eduardo
Acompanha e testa o serviço Vera, Eduardo e FranklinRecebe o Relatório de Assistência Técnica Vera, Eduardo e FranklinAtesta o RAT VeraArquiva Vera, Eduardo e FranklinRecebe cópia do RAT por Memorando Vera
5- Verifica no CHM a configuração e programação Vera e Eduardo6- Tem problema? Vera e Eduardo
Sim - Configura e testa Vera e EduardoOk? Vera e Eduardo
7- Verifica o Distribuidor Interno (Ramal e Rede Interna) Vera e Eduardo8- Tem problema? Vera e Eduardo
Sim - Corrige e testa Vera e EduardoOk? Vera e Eduardo
9- Faz o deslocamento até o aparelho que apresenta defeito Vera e Eduardo10- Desconecta o aparelho da fiação Vera e Eduardo11- Verifica se a linha está com audio Vera e Eduardo12- Ok? Vera e EduardoNão - Verifica problema entre o DI e o pto de chegada da linha Vera e Eduardo
Tem problema? Vera e EduardoSim - Troca a fiação e testa Vera, Eduardo e FranklinConecta o aparelho e testa Vera, Eduardo e FranklinOk? Vera, Eduardo e FranklinNão - Troca o aparelho e testa Vera, Eduardo e Franklin
Sim- Troca o aparelho e testa Vera, Eduardo e Franklin
CUIDADOS ESPECIAIS- Monitorar por 3 dias consecutivos ao serviço, sem fechar a RAM, se o problema não retornou.
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE- Caso o problema retorne no período do monitoramento, ou seja, durante os 3 dias consecutivos, repete oprocesso novamente de forma mais detalhada.
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVEL
Prestar Manutenção à Rede Externa/ Interna (linha/fiação) eCentral Telefônica Vera
OBJETIVOManter a rede em funcionamento pleno, não ocasionando prejuízo ao atendimento
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
DA Memorando
PrestarManutenção à
RedeExterna/Interna(linha/fiação) e
Central Telefônica
ManutençãoPrestada
Unidades da DPExternas (Região
Metropolitana-DMe Interior-DI)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Relatório de Acompanhamento de Manutenção (RAM)- Plano de Ação
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Recebe solicitação DA2- Toma as Providências Vera3- Faz o teste na linha Vera4- Analisa situação apresentada Vera5- Liga para o 0800 para fazer o teste da linha conjuntamente Vera, Eduardo e Franklin6- A linha está com problema? Vera, Eduardo e FranklinSim - Recebe a Oi Telemar para manutenção e correção do problema Vera, Eduardo e Franklin
Persiste? Vera, Eduardo e FranklinSim - Constata-se problema interno Vera, Eduardo e Franklin
7- Não - Constata-se problema interno Vera, Eduardo e Franklin8- Emite Ordem de Serviço Vera, Eduardo e Franklin9- RM ou Interior? Vera
Interior - Solicita Diária, Transporte e Suprimento para DA VeraRM - Faz o deslocamento à Unidade Vera, Eduardo e Franklin
10- Verifica Rede interna, Central e Aparelho e executa os procedimentosnecessários Vera, Eduardo e Franklin
11- Emite o Relatório Final (Plano de Ação) Vera12- Tira cópia do Plano de Ação Vera, Eduardo e Franklin13- Toma conhecimento DA
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELMonitoramento do Sistema de Telefonia (Servidor) Vera
OBJETIVONão deixar o Sistema parar, mantendo-o sempre em ativo
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
SISCOM Servidor(Equipamento)
Monitorar Sistemade Telefonia no
Servidor(ManutençãoPreventiva)
SistemaMonitorado SISCOM
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Relatório de Monitoramento
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Abre o Sistema e verifica se está tudo funcionando normal Vera e Alfredo2- Ok? Vera e AlfredoNão - Verifica onde está o problema Vera e Alfredo
Link ou Placa? VeraPlaca - Aciona a Digito através do 0300 e abre um RAC VeraAguarda verificação online VeraTem Problema? VeraSim - Aguarda configurações necessárias e troca de placas Vera
Faz os testes VeraOk? VeraNão - Recebe a empresa terceirizada da Digito paraverificação inloco Vera
Ok? VeraNão - Aciona a Embratel e a Digito para fazerem os testes emconjunto Vera
Link - Aciona a Embratel VeraAguarda resolução do problema Vera
3- Abre o relatório do dia e faz a observação Vera4- Arquiva Vera
CUIDADOS ESPECIAIS- Quando o problema é de Placa e enquanto a Prestadora não resolve, tenta-se manter o Sistema ematividade, reiniciando o Servidor
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELSolicitação de Inclusão, Exclusão e Transferência de Linhas
Telefônicas Vera
OBJETIVOViabilizar o atendimento da Inclusão, Exclusão e Transferência de Linhas Telefônicas
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
DA Memorando
Solicitar Inclusão,Exclusão ou
Transferência deLinhas Telefônicas
Linha Instalada,Cancelada ouTransferida
Unidades da DP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TAREFAS RESPONSÁVEL1- Recebe solicitação das Unidades DA2- Analisa a solicitação e se manifesta quanto ao atendimento Vera3- Toma ciência e delibera sobre a manifestação Vera4- Atender a solicitação? DA5- Sim – Recebe a deliberação Vera6- Inclusão, Exclusão ou Transferência? VeraTRANSFERÊNCIA - Solicita das Unidades seus dados e o endereço completode origem e destino da linha Vera, Eduardo e Franklin
INCLUSÃO / EXCLUSÃO - Envia Email ao Call center da Operadora contratada Vera e Eduardo7- Recebe um protocolo de acompanhamento da Contratada Vera e Eduardo8- Aguarda instalação/exclusão/transferência Vera e Eduardo9- Acompanha e atesta o serviço Vera10- Preenche o Plano de Ação Vera11- Toma conhecimento e faz o devido encaminhamento DA
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE Caso o DA não autorize o atendimento da solicitação, o próprio DA faz os encaminhamentos
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VI – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP
PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO - POP
ÁREA:CÓDIGO:
PADRÃO N° DATA DA ATUALIZAÇÃO:
PROCESSO RESPONSÁVELSolicitação de Ponto de Internet Vera
OBJETIVOViabilizar o atendimento da solicitação
FLUXO BÁSICO DO PROCESSOFORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE
DA Memorando Solicitar Ponto deInternet
Ponto de InternetSolicitado Unidades da DP
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS- Memorando
TAREFAS RESPONSÁVELRecebe solicitação DAToma conhecimento e delibera DAAnalisar? DASim - Analisa viabilidade Vera
Toma conhecimento e autoriza DANão - Autorizado? DASim - Preenche formulário padrão no site da contratada Vera e EduardoSolicita a contratada o circuito para trafegar a internet, por Email (CallCenter) Vera e Eduardo
Aguarda realização do serviço Vera e EduardoAcompanha a realização do serviço Vera e EduardoRealiza os testes com a contratada Vera e Eduardo
CUIDADOS ESPECIAIS
AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
FLUXOGRAMA DO PROCESSO
ANEXO VII– ITENS DE CONTROLE DA QUALIDADE
COORDENADORIA FINANCEIRA
ANEXO I - ENTREVISTA
UNIDADE GESTORA: Coordenadoria Financeira
MISSÃO DA UNIDADE GESTORA
Realizar a programação, empenho, liquidação e pagamento da despesa e a prestação de contas de suprimentode fundos e diárias em conformidade, para a eficiência do gasto público.
PROCESSOS ORGANIZACIONAISEntrada de processos via protocoloEmpenho de Bens e Serviços com PRDEmpenho de Bens e Serviços sem PRDDesmembramento Fl. Pagto. para execução empenhosEmpenho da Folha de PagamentoLiquidação de Pessoal (Folha/Suplementares)Pagamento de Pessoal (Folha/Suplementares)Empenho de DiáriasLiquidação de DiáriasPagamento de DiáriasEmpenho de Suprimento de FundosLiquidação de Suprimento de FundoPagamento de Suprimento de FundoEmpenho de Contrato/FornecedorLiquidação de Contrato/FornecedorPagamento de Contrato/FornecedorEmpenho de ConvêniosLiquidação de Despesas com ConvêniosPagamento de Despesas com ConvêniosEmpenho de Utilidade Pública
Liquidação de Utilidade PublicaPagamento de Utilidade PublicaEmpenho de Despesas com Contrato de LocaçãoLiquidação de Despesas com Contrato de LocaçãoPagamento de Despesas com Contrato de LocaçãoPrestação de Contas de Suprimento de FundosPrestação de Contas de DiáriasPrestação de Contas de ConvêniosMontagem e arquivamento dos processos gerais da despesaAtendimento ao PúblicoArquivamento dos empenhos, OBs, REs e documentos diversosElaboração do Balancete quadrimestralCálculo pericialControle da situação fiscal DefpubOrganização, Análise e envio da prest.contas de Convênios para Brasília.Análise contábil dos ConvêniosVerificação de regularidade da prest.contas dos ConvêniosServiços externos bancáriosServiços externos órgãos públicosAcompanhamento geral de todos os processos da DFIN