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H. AYUNTAMIENTO DE ALAMOS, SON.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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INDICE.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
INTRODUCCION VISION, MISION, VALORES Y POLITIAS DE CALIDAD. PRESENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO
CONTRALORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO
TRAMITE PARA REALIZACION DE AUDITORIA
OBJETIVOS
POLITICAS DE OPERACIÓN REVISION DE FINIQUITOS ACTAS ADMINISTRATIVAS ACTAS DE HECHOS ACTAS DE DENUNCIAS REVISION DE FACTURAS DIRECCION ADMINISTRATIVAS
INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE PAGO DE NOMINA
INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE RECAUDACION MAPA DE PROCESO DE ALMACEN
DIAGRAMA DE FLUJO DE INTERACCION
CRITERIO DEL PROCESO
REFERENCIA DOCUMENTAL MAPA DE PROCESO DE ATENCION A USUARIOS
CRITERIOS DEL PROCESO
DIAGRAMA DE FLUJO DE INTERACCION
CRITERIO DEL PROCESO
OBJETIVOS DE CALIDAD
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MAPA DE PROCESO DEL ESPACIO CULTURA DEL AGUA
OBJETIVOS
ALCANCE
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
DEFINICIONES
DESARROLLO DEL PROGRAMA
DIAGRAMA DE FLUJO
CRITERIOS DEL PROCESO
REFERENCIAS DOCUMENTALES
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROGRAMA DIRECCION COMERCIAL
MAPA DE PROCESO DE COBRANZA
OBJETIVOS
ALCANCE
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADES
DEFINICIONES
DIAGRAMA DE FLUJO
CRITERIOS DEL PROCESO
REFERENCIAS DOCUMENTALES
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROCESO
MAPA DE PROCESO DE CONTRATOS Y CONVENIOS
DIAGRAMA DE INTERACCION
CRITERIOS DEL PROCESO
DIRECCION COMERCIAL.
MAPA DE PROCESO DE COBRANZA
OBJETIVOS
ALCANCE
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
DEFINICIONES
DIAGRAMA DE FLUJO
DESARROLLO
CRITERIOS DEL PROCESO
REFERENCIAS DOCUMENTALES
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MAPA DE PROCESO DE NCONTRATOS Y CONVENIOS
DIAGRAMA DE INTERACCION
REFERENCIAS DOCUMENTALES
OBJETIVOS DE CALIDAD
MAPA DE PROCESO DE PATRON DE USUARIOS
MAPA DE PROCESO DE TRABAJO SOCIAL DIRECCION TECNICA.
ISTRUCTIVO DE TRABAJO DE FACTIVILIDAD
DIAGRAMA DE FLUJO
OBJETIVO DE CALIDAD
INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE PRESUPUESTO
DESARROLLO
REFERENCIAS DOCUMENTALES
MAPÀ DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
DIAGRAMA DE FLUJO
DIAGRAMA DE INTERACCION
DESARROLLO
REFERENCIAS DOCUMENTALES MAPA DE PROCESO DE SANEAMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO
DIAGRAMA DE INTERACCION
DESARROLLO
CRITERIO DEL PROCESO
DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS
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INTRODUCCION:
Este manual de procedimientos tiene como propósito el servir como guía de funcionamiento institucional, al detallar de manera secuencial las operaciones que realiza el organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de álamos, Sonora. O por sus silgas OOMAPAS. El manual incluye las políticas de operación de los procedimientos, y una descripción grafica del mismo con un diagrama de flujo. Este documento se actualiza continuamente en la medida que el organismo, se estructura, sus funciones, el marco legal, o procedimientos sean modificados con el fin de buscar un servicio más ordenado y eficiente dentro de un proceso permanente de auto evaluación y mejoras del servicio.
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VISION, MISION, VALORES Y POLITIAS DE CALIDAD.
VISION.
Lograr ser una empresa con la debida organización, eficiente y actualizada, contando con los mecanismos necesarios para atender de manera ágil, en las necesidades que se presenten y orientada a dar los mejores resultados. Logrando una alta calidad y ser eficiente en el servicio que se resta. Donde la medida de satisfacción del usuario, será la medida de nuestro propósito, contando con la persona capaz y responsable y orgullosa de ser parte del equipo como empresa.
MISION.
dar el mayor esfuerzo par que el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento, realizando acciones que nos permita atender oportunamente la demanda a través del suministro del agua a cada usuario ocasionando una buena concientización y hacer notar la importancia de adquirir una cultura que el agua es un recurso escaso y vital.
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VALORES.
1).- INTEGRIDAD 2).- HONRADEZ 3).- IMPARCIALIDAD 4).- IGUALDAD 5).- PRUDENCIA 6).- RESPONSABILIDAD 7).- LEALTAD 8).- ORDEN 9).- DECORO 10).- HUMILDAD 11).- SENCILLEZ 12).- DISPONIBILIDAD 13).- TOLERANCIA
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POLITICAS DE CALIDAD.
Trabajar arduamente sobre el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el municipio de álamos, con el fin de cumplir con las demandas y necesidades un tanto actuales como las futuras con el propósito muy firme de mejorar y dar continuidad a través de la implementación de un sistema de gestión de calidad.
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PRESENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS
Y DIAGRAMAS DE FLUJO
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CONTRALORIA INTERNA.
1.- controlar, supervisar y dirigir las actividades administrativas en general, nominas, compras, bancos y sus conciliaciones. 2.- vigilar que la administración de los recursos se haga de acuerdo como disponga la ley. 3.- revisar los programas contables y administrativos en general. 4.- revisar programas y presupuestos para el siguiente ejercicio fiscal. 5.- crear las provisiones para vacaciones, aguinaldos para el siguiente ejercicio. 6.- verificar el cumplimiento de las obligaciones por el uso o aprovechamiento de aguas y bienes nacionales inherentes, también revisar el impuesto sobre el producto del trabajo ante la SHCP (SAT). 7.- practicar la auditoria de los estados financieros y las de carácter técnico y administrativo al término del ejercicio o antes, si lo considera conveniente el director. 8.- vigilar en cualquier tiempo las operaciones y orden del organismo operador.
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PROCEDIMIENTO.
TRAMITE PARA REALIZACIÓN DE AUDITORIA. Nombre del procedimiento. Tramite para la realización de Auditoria. Objetivos Mantener un control y supervisión de todas las actividades financieras de la empresa. Políticas de Operación. Planear o programar previamente los procedimientos para la realización de la auditoria. Para la realización deberá apegarse a los lineamientos establecidos por las autoridades correspondientes y a las normas y procedimientos vigentes. El auditor deberá obtener evidencia comprobatoria suficiente y competente en el grado que se requiera para proporcionar una base objetiva para su opinión o dictamen. Para lo anterior deberá aplicar en su procedimiento de revisión de pruebas selectivas (muestreo aleatorio).
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REVISION DE FINIQUITOS DE PERSONAL.
OBJETIVO: Confirmar que el finiquito que se le otorga al empleado, es el que le corresponde legalmente. . Formato Aplicaciones. Políticas de Operación
Considerar las políticas y lineamientos establecidos en el contrato colectivo de trabajo, así mismo la ley federal de trabajo. Todos los finiquitos que son generados en la dirección de recursos humanos deberán ser turnados a la coordinación de contraloría interna para su revisión correspondiente.
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ACTAS ADMINISTRATIVAS
Nombre del Procedimiento: Actas Administrativas Objetivo. Mantener un control sobre el comportamiento de los empleados de la empresa y mismo tiempo mantener los lineamientos de buena conducta. Políticas de Operación
Conocer el contrato colectivo de trabajo y la ley federal de trabajo; así como las políticas y lineamientos establecidos en el organismo.
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ACTAS DE HECHOS
Nombre del Procedimiento: Actas de Hechos Objetivo Asegurar que cualquier acto de robo o vandalismo se le de un seguimiento de averiguación y proceda a ser sancionado. Políticas de Operación:
Conocer las políticas y lineamientos del organismo
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ACTAS DE DENUNCIAS POR DAÑOS
Nombre del Procedimiento Actas de Denuncias Por Daños Objetivo Dar seguimiento a cualquier denuncia por algún daño que se haya realizado a alguna propiedad, para poder responder por ello o simplemente deslindar responsabilidades.
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REVISION DE FACTURAS
Nombre del Procedimiento. Revisión de facturas a contratistas Objetivo Revisar, controlar y supervisar las facturas generadas por los contratistas de los servicios otorgados al Organismo
Políticas de Operación
Conocer las políticas y lineamientos del organismo
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DIRECCION ADMINISTRATIVA
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE PAGO DE NOMINA
1.- Objetivo: describir los lineamiento necesarios para elaborar las nominas
quincenales y extraordinarias para empelados de base, llevando a cabo el
fondo de ahorro, la elaboración de contratos eventuales, llevar archivo de
expedientes vigilando siempre la correcta aplicación de estos en la nomina
de sueldos.
2.- Alcance: este procedimiento es aplicable a todos los procesos que
interactúa con el mismo, el proceso de nominas abarca desde la
recopilación de la información hasta los archivos.
3.- Responsabilidades y Autoridades
Responsabilidades.
. Es responsabilidad del proceso entregarse en tiempo y forma la
elaboración de nomina.
. Elaborar la nomina quincenalmente del personal considerando bajas y
altas, descuentos a empleados como prestamos, transferir la nomina al
banco y su contabilización.
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Autoridades
es autoridad del proceso aceptar o rechazar la información recaba da
para la elaboración de las nominas por cada quincena.
Pagar la nomina así como el control de sus actividades
4.- definición
NOMINA: es un listado general de los empleados del organismo operador
de agua potable, en el cual se asientan las percepciones deducciones y
alcance neto de las mismas.
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Desarrollo
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
REGISTRO
jefe de nomina
Se hace la revisión para verificar los retardos y
las faltas.
formato de
retardos y faltas
jefe de nomina
se recibe de los departamentos los formatos de
tiempo extra debidamente firmados y autorizados
formatos de
tiempo extra
jefa de nomina
la jefa de nóminas
Empieza la elaboración de la misma.
sistema
nomipaq
jefa de nomina
una vez elaborada la nómina se verifican Ada uno
de los conceptos
sistema analítico
jefa de nomina
ya revisada la nómina sepas a transferencia
electrónica
banco
jefa de nomina
Se entregan los recibos de nómina a todo el
personal para firmas.
formato de
recibos nomina
jefa de nomina
Ya entregados y firmados los recibo se archivan.
archivo
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE RECAUDACION.
1.- objetivo: Describir los lineamientos necesarios para el proceso de pagos. 2.- alcance: este procedimiento es aplicable a todos los procesos que interactúan con el mismo. Supervisa que todo pago recibido por caja confirme que todo lo recaudado este depositado en banco. 3.- Responsabilidad Responsabilidades De cajera. . Registrar todo pago recibido en el sistema de cobro . Realizar bonificaciones que correspondan . Realizar corte de caja . Hacer depósitos durante el día, del el corte de caja Auxiliar administrativo . Revisar cortes de caja . Revisar depósitos entregados por cajera . Revisar que todos los depósitos estén acreditados en bancos . Hacer pólizas de ingreso diario
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4.-Definiciones
Fondo de caja: . Suma de dinero: que se pone en manos de una persona para efectuar ciertos pagos, el encargado de su manejo rinde cuentas, el fondo se limita a una cantidad constante. . Arqueo de caja: verificación de las existencias en efectivo y de los documentos que forman parte del corte de caja. . Corte de caja: al final del día se cierran actividades. Se cuenta
todo lo recaudado y se elabora un reporte. . Consolidado: estado en el que se presenta un solo documento, los valores contables . Póliza de ingresos: reporte de todo lo recaudado, representado tanto en valores como en conceptos cobrados.
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DESARROLLO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
REGISTRO
CAJERA
ENTRAR AL SISTEMA DE COBRO
CAJERA
REGISTRAR FONDO DE CAJA
CAJERA
ABRIR CAJA
CAJERA
REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS
RECIBO IFICIAL DE PAGO
CAJERA
SALIDA DE EFECTIVO
FICHAS DE DEPOCITO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
REGISTRO DE SALIDA DE EFECTIVO
FORMATO DE POLIZA DE INGRESOS
CAJERA
CORTE DE CAJA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ARQUEO DE CAJA
FORMATO ARQUEO DE CAJA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ELABORAR POLIZA DE INGRESOS
FORMATO DE POLIZAS DE
INGRESOS
REPORTE DE INGRESOS
REPORTE DE CORTE DE CAJA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CAPTURAR INGRESOS Y PASARLO A
DEPTO. DE CONTABILIDAD
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
REVISAR FICHAS DE DEPOSITO,
DEVUELTAS POR BANCO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
HACER PAR. DIARIO, CON POLIZA
DE INGRESOS, CORTES DE CAJA,
FICHAS DE DEPOCITO, Y
CONSOLIDADO GENERAL QUE DA
SISTEMA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENTREGAR A DPTO. DE
CONTABILIDAD, LS DIAS
PRIMEROS DE CADA MES
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DIAGRAMA DE FLUJO
NO
NO
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ELABORACION DE POLIZAS
DE INGRESOS
CAPTURAR INGRESOS A
SISTEMA CONTABLE
INGRSOS CORRECTOS
REVISAR FICHAS DE DEPOSITOS DE
VUELTA POR BANCO
ARMAR PAQU. DIARIOS
CON POLIZAS DE INGRESOS
REVISAR DIFERENCIAS QUE HUBIECE
Y HACER AJUSTES
CORRESPONDIENTES
ENTREGAR A
CONTABILIDAD
PARA SU REVISION
FIN
NO
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Referencia Documental Documentos internos del SGC
. Reporte de ingresos por conceptos . Reporte de cortes de caja . Reporte de bonificaciones . Reporte de cargos diversos . Formato de póliza DOCUMENTOS EXTERNOS . Boletín oficial REGISTROS Y TIEMPOS DE RETENCION 7.- Objetivos de calidad de este proceso. Anexo 1
OBJETIVO
META
INDICADOR
Integrar documentación, comprobación de ingresos
100%
Fechas programadas para entrega de información.
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MAPA DEL PROCESO DE ALMACEN
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MAPA DE PROCESO DE ALMACEN
1.- Objetivo: descubrir los lineamientos necesarios para apoyar el control adecuado por el inventario, cual sería una revisión fiscal del inventario cotejado con el sistema. De esa manera se eliminaría discrepancia haciendo las revisiones semanales así apoyando a la dirección administrativa en la adquisición, entrega oportuna y adecuada de las requisiciones de material y equipo a las diferentes aéreas que conforman la dependencia. 2.- Alcance: este procedimiento se aplicable a todos los procesos que interactúan con el mismo, El proceso de almacén abarca desde la recepción de materia hasta su autorización y entrega. 3.- Responsabilidades y Autoridades Responsabilidades
Es responsabilidad del almacén implantar sistemas de control en sus inventarios estén actualizados, desde la recepción de los materiales, su registro y la elaboración de informes mensuales hasta la entrega al usuario que permita conocer con oportunidad las existencias.
Es responsabilidad del proceso entregar a tiempo y forma adquisiciones de material de acuerdo a las necesidades y asignación presupuesta del Organismo Operador.
Autoridades
Es autoridad del proceso aceptar o rechazar cualquier anomalía que exista en la entrega de materiales que estén efectivamente autorizados
Es autoridad de proceso de entregar mercancía oportunamente con las requisiciones autorizadas.
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4.- Definiciones Almacén.- es un espacio físico donde se encuentran las mercancías existentes, las cuales son controladas por inventarios de entregas y
salidas. De esta manera nos ayuda a tener un control de los materiales que aquí utilizamos como los insumos para el mantenimiento de la red de tuberías y descarga de drenaje dando así un mejor servicio en el municipio. DESARROLLO
ENTRADAS PROCESO SALIDAS Insumos: INFORMACION Reporte verificación de materiales en existencia Reporte de entrega de materias Reporte de entrega y salidas de materiales Reporte de inventarios
Actividad
Se verifica y revisa los materiales existentes Se elabora los conteos físicos de inventarios finales.
Verificación de existencias Se solicita materiales. Se actualiza los inventariaos. Se elaboran conteos físicos de inventarios Se elabora el reporte final de inventarios
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Diagrama de flujo
INICIO
SE VERIFICA Y REVISA
MATERIALES EXISTENTES
EXISTE MATERIA
ENTREGA DE MATERIAL
FORMATO DE SALIDA DE
MATERIAL
SE ACTUALIZAN LOS
REGISTROS DE EXISTENCIAN
DE MATERIAL
FIN
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Diagrama de Interacción
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DESARROLLO.
RECIBE
PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
Revisar y supervisar los inventarios físicos y contables
Contabilidad
Elaboración de los reportes para cierres contables de cada mes
Revisar y supervisar entrega de materiales a cuadrillas
Área técnica
Elaboración y autorización de requisiciones debidamente autorizados
Revisar y supervisar los movimientos de las entradas de mercancías en el almacén
Proveedores
Que se tengan las facturas con órdenes de compra debidamente autorizadas
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Criterios del proceso Criterio 1: la persona de almacén recibe la solicitud de materiales de cuadrillas debidamente autorizadas. Criterio 2: la persona de almacén verifica las existencias de material para su entrega. Criterio 3: ya revisadas las existencias se entregan a tiempo y en forma a cuadrillas, se elabora un reporte de salida. Criterio 4: en caso de que no se tenga en existencia se solicita material a departamento de compras, se envía la requisición y en espera que se surta el material necesario. Criterio 5: la persona de almacén recibe la mercancía de proveedores para darle entrada a inventarios. Criterio 6: se le da acomodo en su lugar determinado Criterio 7: la personan de almacén elabora los conteos físicos de inventarios continuamente. Criterio 8: la persona elabora y revisa los inventarios físicos para dar a conocer los reportes de cierre contable mensual.
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REFERENCIA DOCUMENTAL
DOCUMENTOS INTERNOS
Requisición de pedidos
Reporte de entradas y salidas
Facturas
Reporte de inventarios DOCUMENTOS EXTERNOS
Catalogo de servicios
Catalogo de productos
Presupuesto de servicio
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MAPA DE PROCESO DE ATECION A USUARIOS
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MAPA DE PROCESOS DE ATENCION A USUARIOS
1.- Objetivo: describir los lineamientos necesarios para brindar un mejor servicio a cada usuario atendiendo cada reporte en el menor tiempo posible, y garantizar la satisfacción a los mismos. 2.- Alcance: este procedimiento es aplicable a cada uno de los
procesos que son interactuarles en cuanto a la atención a los usuarios y abarca desde un reporte hasta la elaboración de un informe mensual de actividades. 3.- Responsabilidades y Autoridades: Responsabilidades:
Atender de manera agradable a los usuarios
elaborar el reporte correcto de las ordenes de trabajo
canalizar correctamente los reportes levantados
dar seguimiento de los reportes levantados
elaborar informe mensual Autoridades:
recabar con los jefes de cuadrilla información sobre las reparaciones de ordenes de trabajo
elaborar reportes diarios de ejecución
elaboración de reportes mensuales no terminadas 4.- Definiciones. Atención: la atención es una calidad de la percepción con la cual
estimulamos más relevantes para percibirlos mejor. En muchos casos se efectúa en manera desapercibida.
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Usuario: es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto que es destinado como servicio público ya sea en privado, empresarial o
profesional. Cuadrilla: personal para hacer trabajos Reporte: informe que se emite o presenta con base en la realización de una actividad o tarea. Informa: exposición detallada y relativa a un hecho o conjunto de hechos.
Desarrollo.
DESARROLLO PROCESO SALIDAS
INFORMACION
llamada telefónica de usuarios, para reportes de fugas.
Oficios de petición de reparaciones
Reportes de fugas por vecinos, atención ciudadana y usuarios directos.
MATERIALES
Materiales de oficina
El usuario se comunica o acude para hacer un reporte Se hacen los sig. Datos: Nombre Dirección Petición Teléfono Causa Problema Si es reporte de fuga se pasa por radio
Se entrega formato de ordenes de
trabajo
Entrega de reportes
mensuales
Control y seguimientos
de fugas
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Diagrama de flujo
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Criterios del proceso. ACTIVIDAD 1: EL USUARIO SE COMUNICA O ACUDE PARA HACER UN REPORTE.
CRITERIO 1: la persona recibe la llamada o al usuario deberá atenderla amablemente, brindando siempre un saludo cordial. ACTIVIDAD 2.- CAPTURA DE ORDEN DE TRABAJO
CRITERIO 1: La persona que llene el orden la orden de trabajo deberá tomar los datos correctamente. CRITERIO 2: una vez tomados los datos deberán ser capturados en una base de datos. ACTIVIDAD 3: RECEPCION DE SOLICITUD DE REPARACION DE FUGAS CRITERIO 1: la persona que reciba la solicitud deberá canalizar y ver que se
ejecute correctamente.
CRITERIO 2: una vez ejecutada deberá registrar el control y seguimientos de reparaciones. ACTIVIDAD 4: ENTREGA DE ORDEN DE TRABAJO A CUADRILLAS.
CRITERIO 1: se entrega la orden de trabajo a la cuadrilla correspondiente para la ejecución. ACTIVIDAD 5: SEGUIMIENTO DE REPARACIONES DE ÓRDENES
CRITERIO 1: Se debe dar seguimiento al proceso de ejecución de órdenes de trabajo. ACTIVIDAD 6: RECEPCION DE ÓRDENES TERMINADAS.
CRITERIO 1: una vez ejecutad a orden de trabajo deberá ser capturad en un formato de control de reparaciones.
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ARCHIVAR
CRITERIO 1: se deberá separar las órdenes de trabajo por tipo y fecha. CRITERIO 2: una vez separadas se archiva y se mandan al almacén. REPORTE DE ÓRDENES DE TRABAJOS TERMINADAS.
CRITERIO 1: se deberá hacer un reporte diario de las órdenes de trabajo terminadas.
SE HACE REPORTE MENSUAL
CRITERIO 1: este reporte deberá contener el toral de fugas reportadas y reparadas del mes en curso y así mismo las colonias, calles y cuadrillas que tienen más reportes reparados. 6.- Referencia Documental FORMATOS
Formato de seguimiento y control de reportes y reparaciones de fugas
Reporte mensual 7.- objetivos de calidad Los objetivos de calidad para este proceso son los siguientes(la eficacia para este proceso en medida mensual).
OBJETIVO META INDICADOR
Brindar un mejor servicio a los Usuarios mediante la pronta reparación de fugas de agua y drenaje
100%
Fugas reportadas contra tendidas.
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MAPA DE PROCESOS DE ATENCION A USUARIOS 1.- Objetivo: describir los lineamientos necesarios para brindar un mejor servicio a cada usuario atendiendo cada reporte en el menor tiempo posible, y garantizar la satisfacción a los mismos. 2.- Alcance: este procedimiento es aplicable a cada uno de los
procesos que son interactuarles en cuanto a la atención a los usuarios y abarca desde un reporte hasta la elaboración de un informe mensual de actividades. 3.- Responsabilidad y Autoridades Responsabilidad.
Elaboración de la requisición de los suministros que se requieren
Verificación de proveedor que nos pueda suministrar los materiales.
Checar la compra que se va a realizar
Elaboración de la orden de compra su factura o correspondiente
Solicitar las firmas correspondientes de las órdenes de compra
Entrega de materiales a tiempo.
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Autoridades.
Es la verificación de suministro de materiales que solicitan los empleados
Verificación de la requisición de materiales
Rechazo de las compras que no estén bien especializadas
Rechazo de proveedores que no cumplan con sus entregas en tiempo y forma y con su calidad
Supervisión que las ordenes estén bien hechas y con sus firmas autorizadas sino se cancelan la compra
Rechazo de órdenes que estén fuera del tiempo establecido
4.- Definiciones. Rechazo: no aceptación, no admisión, o resistencia a algo
Suministro: abastecimiento de lo que se considere necesario Factura: recibo donde se detalla los géneros vendidos a los servicios prestados Orden de compra: es la descripción de los materiales que se ocupan, junto con su precio Verificación: comprobación de la verdad o autenticidad de algo Cotizar: valor o preparación pública y general de una cosa
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DIAGRAMA DE FLUJO DE INTERACCION.
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DESARROLLO
RECIBE
PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
Entrega de oportuna de materiales y servicios. Calidad y precios accesibles para el funcionamiento del organismo. Bien o servicio solicitado Factura
Proveedores (Proceso Externo)
Proceso de cotización Elaboración de orden de compra Notificación de inconformidad Entrega de material
Verificación y control de las órdenes de compra que se va realizando por compra por día
Administrativo (proceso interno)
Servicio, producto que requiere el organismo y supervisión de ello Calidad y agilidad de las cosas que se necesitan para la operación del Organismo
Supervisión de las ordenes que se adjuntan con las facturas
Contabilidad (proceso interno)
La orden de compra que se acompaña de seguimiento a la elaboración de cheque después de la supervisión de ambas
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CRITERIOS DEL POCESO
Criterio 1.- la auxiliar del departamento de compras recibe a los empleados para que estos llenen la solicitud de los materiales que requieren para su trabajo. Criterio 1.1.- se realiza la cotización hablando con los proveedores para checar los precios, o se les envía por fax, o por correo para verificación de estos y se escoge el que más nos conviene. Criterio 1.2.- ya que se tienen los precios y al proveedor en ese momento se elabora la orden de compra, y se consiguen las firmas correspondientes para darle validez al documento y se puede obtener el producto o servicio. Criterio 1.3.- ya que se tiene las firmas se le entregan al empleado la
orden de compra para que este obtenga su material y poder realizar su trabajo requerido en ese momento. Criterio 2.- se verifica que los materiales sean los correctos y que se
encuentren en buen estado de lo contrario e manifiesta la inconformidad para que se le de seguimiento al instante. Criterio 3.- el proveedor debe anexar la orden de compra en la factura; no se recibirá factura alguna al proveedor sin la orden de compra. 4.- se elaboran los resguardos correspondientes de los bienes que se requiere que estén respaldados.
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Criterio 5.- se pasa a contabilidad la factura con su respectiva orden para programar el pago correspondiente.
Criterio 6.- se actualiza el catalogo de proveedores Criterio 7.- se mantiene vigente la información de las órdenes en el
sistema y se archivan por fechas y folios para cualquier aclaración. Criterio 8.- por último se ferrifica en el sistema los consecutivos de órdenes elaboradas para llevar un control de las canceladas y faltantes por surtir. 7.- OBJETIVOS DE CALIDAD DE ESTE PRODUCTO Los objetivos de calidad para este proceso son los siguientes: (la eficacia para este proceso es medida mensual).
OBJETIVO META INDICADOR
Cumplir con los requisitos de materiales o servicios requeridos
90%
Requisicionares atendidas contra requisiciones recibidas.
Evaluación de proveedores
100%
Proveedores evaluadas para atender las circunstancias, fallas de cada uno de ellos para un mejor control.
Materiales no entregados por mala distribución
100%
Verificación de porque se realiza mal la distribución para poner atención en eso y mejor con nuestra entrega de material.
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MAPA DE PROCESO DEL ESPACIO DE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA
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MAPA DE PROCESO DE LA CULTURA DEL AGUA 1.- Objetivo: describir los lineamientos para lograr el mayor número posible de personas consientes en la importancia del cuidado del agua 2.- Alcance.- Este procedimiento es aplicable a todos los procesos
que interactúan con el mismo, como lo establece la matriz interacciones. Abarca desde pláticas escolares, comunitarias, eventos masivos, hasta la promoción y di función de programas en los medios de comunicación, tales como: prensa radio y t. v. 3.- responsabilidades y autoridades Responsabilidades.
En lo que refiere a platicas escolares estamos integrados al programa que la Comisión Estatal de Agua, de tal manera que trabajamos en conjunto con el calendario escolar estatal, desarrollando el tema central que es sobre la importancia que debemos adquirir hacia el cuidado del agua, invitando y motivando a los niños a llevar a cabo, utilizando material didáctico y de promoción para ayudarnos a complementar el programa.
En cuanto a las platicas comunitarias es desarrollar un programa en el cual está involucrada la industria maquiladora llevando a cabo una plática de concientización a los padres de familia y comunidad en general haciéndoles la atenta invitación que se unan y participen haciendo uso correcto y uso del agua.
Referente a los eventos, tiene que ver directamente con niños, por ejemplo el 30 de abril “día del niño”.
El promotor de la cultura del agua es encargado también de las publicaciones sobre la concientización de el cuidado de el liquido vital.
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Autoridades:
Se calendarizan las fechas en las que las escuelas habrán de participar
Las industrias que han de participar se elijen de acuerdo a los horarios disponibles de las mismas
Las fechas de los eventos se definen mediante el calendario ya que tiene que ser un día hábil
La información que s maneja para las publicaciones se define y se autoriza de acuerdo a las necesidades del organismo
Definiciones
En lo que se refiere las platicas escolares estamos integrados al programa que la comisión estatal del agua de tal manera que trabajamos en conjunto con el calendario escolar estatal desarrollando en las platicas el tema central que es sobre el cuidado de el agua.
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Desarrollo
ENTRADAS PROCESO SALIDAS
*.-Cartas compromisos entre plantel y espacio de la cultura de agua con sus respectivas firmas de aceptación *.-Calendario donde se especifica los días en que se estarán visitando los diferentes planteles educativos *.-Elaboración de material didáctico y práctico para el desarrollo del programa
Entrega de oficios a las escuelas participantes Material y equipo necesario para el desarrollo del programa Recibir a los alumnos y entrar de lleno a la capacitación Despedida de los alumnos Preparar siguiente visita
Proceso de capacitaciones Modificación del programa de acuerdo a las necesidades que durante las platicas se acumulen Oficios firmados y autorizados a la Comisión Estatal del Agua (CEA Hacer informes semestrales, y anuales con soporte d fotografías sobre el desarrollo del programa (CEA) Material didáctico y
práctico para los alumnos.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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CRITERIOS DEL PROCESO Asignación del nivel de primaria a participar Criterio 1.- cada una de las escuelas a participar tienen su evento y programas agendados es por eso que nuestro programa se mantiene al margen de esto y se coordina directamente con el dirigente con el dirigente del plantel para designar que grupos nos visitaran primero. Desarrollo del programa de cultura del agua
Criterio 1: se realiza mediante platicas impartidas a los estudiantes de nivel primaria, baja y primaria alta, estableciendo un contenido apto para los dos niveles de educación antes mencionados en donde se atrapa la atención total del menor motivado por las visitas a las instalaciones de los planteles educativos y expuestas las actividades de nuestro programa.
Desarrollo de las presentaciones
CRITERIO 1: además del principal objetivo que es cuidar el agua se trabaja también con los valores en general que como individuos a temprana edad debemos adquirir para poder estar en armonía con nuestro medio ambiente y entorno tomando en cuenta no solo la salud humana si no de todo ser viviente tal como la flora y fauna. Control de material didáctico. CRITERIO 1.- el material existente es continuamente revisado,
esto con la finalidad de prever lo necesario para la realización de la actividad.
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REFERENCIA DOCUMENTAL. DOCUMENTOS INTERNOS
oficios entregados a las escuelas, donde se especifica hora y fecha dentro del programa para la participación de los alumnos.
DOCUMENTOS EXTERNOS
oficios de solicitudes para participación en el programa
REGISTROS Y TIEMPOS DE RETENCION
se recibe de forma inmediata y se efectúa en el caso de 1 a 3 semanas.
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROGRAMA
Los objetivos de calidad para este proceso son los siguientes: (La eficacia para este proceso es medida mensual).
OBJETIVO META INDICADOR
establecer en la ciudadanía una conciencia de ahorro, cuidado y respeto hacia el medio ambiente y recursos naturales, en especial el agua, fomentando los valores que cada uno representan
Fomentar el cuidado del agua dentro del platel y en cada uno de los hogares
Hacer un monitoreo de vez en cuando para checar el avance del ahorro y suministro de agua
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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QUE RECIBO (entradas-insumos)
AREA DE INTERACCION
QUE OFREZCO
*Revisar y programar pagos
PROVEEDORES
*orden de Compra *elaboración de pago de cheques
*Instructivo para elaboración de cuenta pública.
*Entrega de información a ISAF
ISAF
* cuenta pública avance revisión *Avance
auditoría y control de estados financieros
*Entrega de información para auditoria
AUDITORIA EXTERNA
*Avance de la auditoria
*presupuesto autorizado
CONTRALORIA
*Ejercicio del presupuesto
*Presupuesto autorizado
TESORERIA
*Ejercicio del presupuesto
*Elaboración de formatos de altas y bajas para los empleados
ISSSTESON
*Altas y bajas de empleados *Reporte de pago mensual
*Revisar y controlar los impuestos
SAT
*realizar los pagos de impuestos
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Criterios del proceso. CRITERIO 1.- la persona que elabora los estados financieros
revisa la propuesta ley de Ingresos y Egresos, en caso de no comprobarse se revisa de nueva cuenta, en caso de si: se publica la ley de ingresos y egresos. CRITERIO 2.- ya aprobadas dichas leyes se publican para elaborar los estados financieros. CRITERIO 3.- ya revisados y aprobados las leyes s registran los ingresos y egresos. CRITERIO 4.- las personas que elaboran los estados financieros analiza y revisa la información de la balanza de comprobación. CRITERIO 5.- se revisan los reportes contables y analíticos para
tomas de decisiones CRITERIO 6.- se revisan las comprobaciones de los ingresos y egresos en base al presupuesto. CRITERIO 7.- se analizan los estados financieros y estado de resultado. CRITERIO 8.- se elaboran los estados financieros y estados de
resultados para revisión Y firmar el director y aprobación. CRITERIO 9.- se envían estados financieros para su revisión y firma. CRITERIO 10.- una vez aprobadas y firmadas, se envían los estados financieros a consejo consultivo y juta de gobierno.
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Referencia documental DOCUMENTOS INTERNOS
Balance general y reportes analíticos
Arqueo de caja
Conteos físicos de inventario
Conciliaciones bancarias
DOCUMENTOS EXTERNOS
Confirmación de saldos
Estado de cuenta en los bancos Objetivos de calidad de este proceso Los objetivos de calidad para este proceso son los siguientes (la eficacia para este proceso es medida mensual).
OBJETIVO META INDICADOR
Cumplir a tiempo con la elaboración de los estados financieros
100%
Cumplir en tiempo en forma los estados financieros los primeros días de cada mes
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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LINEAS DE TELEFONO. Soporte a Equipo De Computo.
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DIRECCION COMERCIAL
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MAPA DE PROCESO DE COBRANZA.
1.- Objetivo: describir los lineamientos necesarios de proceso de cobranza para detectar a usuarios morosos y clandestinos con la finalidad de su pronta regularización. 2.- Alcance: este procedimiento es aplicable a todos los procesos que interactúan con el mismo, como lo establece la matriz de interacción. Abarca desde la entrega de notificaciones a los usuarios encontrados con adeudo en el sistema, siguiendo con el corte de servicio hasta llegar a un acuerdo de pago. 3.- Responsabilidades y Autoridades Responsabilidades:
Notificar al usuario moroso y clandestino
Cortar el servicio a los morosos que hagan caso omiso a la notificación
Atender al usuario y darle opciones para llegar a un buen término que le convenga al usuario
Autoridades
Apegarse a la ley 249
Respetar los lineamientos de la propiedad
Notificar a regulación sanitaria cuando se efectúa un corte de drenaje
4.- Definiciones Notificar: informar al usuario de su adeudo a 48 horas para evitar corte del servicio
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Corte: se efectúa el corte de servicio cuando el usuario tiene adeudo
de tres meses en adelante. DIAGRAMA DE FLUJO.
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RECIBE
PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
*Atención y firma de recibido de las notificaciones *Pagos
*Regulación sanitaria * Usuarios
*Notificación de cortes de drenaje *Notificación y cortes
Criterios del proceso CRITERIO 1: Se verifican los domicilios que salen del sistema con saldo de tres meses en adelante, como también usuarios morosos y clandestinos. CRITERIO 2: Una vez verificados se mandan notificar a 48 horas CRITERIO 3: si el usuario no acude a oficinas en el lapso requerido.
Se le entrega los domicilios para realizar el corte con usuarios deudores. CRITERIO 4: Una vez efectuados los cortes, los jefes de cuadrillas
entregan los reportes de los cortes realizados. CRITERIO 5: usuarios se presentan a abonar y a pagar su reconexión CRITERIO 6: Usuarios que no pueden dar su abono o su pago total se recibe y se ve la forma de llegar a un acuerdo CRITERIO 7: Se realiza reporte final el cual contiene reportes de cortes realizados en el mes de cada cuadrilla, cortes comerciales.
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REFERENCIA DOCUMENTAL.
Listado de usuarios morosos
Notificaciones a 24 hrs.
Hoja de reportes de cortes
Aviso de cortes
Estados de cuenta 7.- Objetivos de calidad de este proceso
OBJETIVO META INDICADOR
*Detectar usuarios morosos y clandestinos. *Cobro de cheques devueltos
100%
*Que usuarios realicen su pago o convenio *Que usuarios paguen su deuda antes de una semana.
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MAPAS DE PROCESO DE CONTRATOS Y CONVENIOS.
1.- OBJETIVOS: describir los lineamientos necesarios de procesos de contratos y convenios con el fin de identificar las diferentes actividades que nos llevan a dar solución rápida y eficaz a las distintas solicitudes de servicio (convenios, contratos, suspensiones, bajas definitivas, etc.) que solicita el cliente. 2.- ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a todos los procesos que interactúan con el mismo, abarca desde la solicitud de algunos de los servicios hasta la instalación y facturación del mismo. 3.- Responsabilidades y Autoridades RESPONSABILIDAD. Es responsabilidad del proceso de contratos y convenios
La oportuna y eficaz atención de los usuarios que se presenta a esta área
Apegarse a la normatividad de los lineamientos y procedimientos de la ley que rigen los organismos de agua.
Autoridades:
Es autoridad del proceso de contratos y convenios
Rechazar a los usuarios que no cumplan con los requisitos (documentación o cantidad mínima para tramite) indispensables.
Utilizar el criterio y experiencia en área para decir cómo resolver una solicitud
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4.- Definiciones:
CONVENIO.- acuerdo formal entre la empresa y el usuario con el fin de pagar su deuda en abonos y evitar el corte, cabe mencionar que este acuerdo se da por escrito y queda grabado en el sistema operativo. CONTRATO: documento mediante el cual se registra y se reconoce a un domicilio como usuario. USUARIO/CLIENTE.- es todo aquel domicilio registrado que utiliza los
servicios de agua o drenaje de la ciudad. SUSPENSION.- procedimiento que se da cuando el usuario decide
cortar temporalmente el servicio porque su casa estará deshabitada, o por que el servicio de agua para el domicilio del usuario es nulo y decide suspender y abastecerse por otro medio. Las vigencias son de 2 y 6 meses. BAJA DEFINITIVA.- Trámite que se realiza cuando el usuario decide ya no contar con los servicios por los siguientes motivos:
Cambiara de residencia
Venderá su casa
Es un lote baldío
BONIFICACIONES.- Son ajustes que se realizan a favor del saldo de la cuenta de un usuario por los siguientes motivos:
Por deficiencia del servicio
Casa sola
Por liquidación
Por acuerdo por la gerencia
Por pago a otra cuenta
Por error en medición
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Por un cargo mal aplicado PAGO POR RECONECCION.- Significa el pago por volver a conectar el servicio (agua o drenaje) al domicilio del usuario por haberlo solicitado o haberlo acreditado por acumulación de saldo. INSTALACIO DE TOMA O DESCARGA.- Es el pago por la mano de obra y materiales para conexión de los servicios a las redes principales. Abarca desde el tubo principal hasta la guarnición de la calle. STATUS DE UNA CUENTA.- Es la situación o clave de facturación de una cuenta. RUTA.- En domestico o agrupación de colonias de determinado sector
de la ciudad. Se identifican por número.
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DIAGRAMA DE FLUJO
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DIAGRAMA DE INTERACCION
RECIBE
PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
*Orden ejecutada sobre aplicación de cobro *Reporte de orden ejecutad con las observaciones encontradas *Orden ejecutada de instalación de toma y/o descarga *Orden ejecutada de solicitud de presupuesto para instalación de toma y/o descarga *Solicitud sobre status cuentas *Orden ejecutada de medidores instalados informe sobre lecturas *Reportes para modificación y
corrección de status * Peticiones de solicitudes (convenios, contratos, bajas definitivas, suspensiones etc.
Proceso de recaudación Proceso de corte Proceso de instalaciones Proceso de padrón de usuarios Proceso de lectores Proceso de sistema y facturación
usuarios
Instrucciones sobre aplicación de cobro Petición especial de retención de corte Investigaciones sobre algún domicilio Reporte de corte por factibilidad Orden de trabajo para instalación de toma y descarga Orden de trabajo para reconexión Solicitud para elaboración de presupuesto Informe sobre el porqué de status en las cuentas Orden de trabajo para la instalación de medidores
Orden de trabajo sobre valoración de lecturas Orden ejecutada de solicitud y modificación de status Atención y elaboración de dichas solicitudes
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Criterios del proceso:
PETICION DE INCRIPCION COMO USUARIO: (TIENE COPLETA SU DOCUMENTACION). CRITERIO 1.- La persona que recibe la solicitud deberá saber analizar
si los documentos que se presentan son validos y oficiales para levantar el contrato. CRITERIO 2.- Si los documentos no son los oficiales, podrá optar por sustituirlos por otros que consideren y cumplan con el objetivo de tener información veraz. NECESITA PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE TOMA/DESCARGA Y/O FACTIBILIDAD CRITERIO 1.- La persona debe tener el conocimiento para determinar
si el solicitante necesita una toma o descarga antes de ser contratado CRITERIO 2.- la persona podrá optar por hacer una investigación de campo si así lo considera pertinente y si dudad e las respuestas que le da el solicitante CRITERIO 3.- En el caso de solicitantes comerciales, la persona podrá
decidir si el usuario es candidato para el pago de factibilidad teniendo en cuenta el tamaño del negocio, número de empleados, giros. ACEPTA PAGARLO CRITERIO 1.- La persona una vez que se tenga la información del presupuesto o de la factibilidad para utilizar el criterio, así como hacer un plan de pago que beneficie a ambas partes. CRITERIO 2.- Podrá decidir si este usuario es factible de que se le instale aunque su pago no esté completo soportado con un plan de pago.
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EXISTE SOLICITUD ADICIONAL ¿QUE TIPO DE SOLICITUD?
CRITERIO 1.- La persona deberá saber qué tipo de solicitud es lo que necesita el usuario a través de una breve entrevista de su problemática. BAJA DE CONTRATO ¿CONFIRMAR QUE CUMPLACON LOS REQUISITOS DE LA BAJA? CRITERIO 1.- Si ya se reconocido que el usuario quiere un baja definitiva, es deber de la persona de tratar de disuadirlo de dicho procedimiento, promoviendo otras opciones, teniendo en cuenta en todo momento que la baja es un derecho del solicitante. SUSPENSIÓN TEMPORAL ¿CONFIRMAR QUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN? CRITERIO 1.- La persona deberá saber interpretar cual es la
intención que tiene el solicitante al promover una suspensión, deberá de identificar sus motivos y ofrecerle la mejor opción. CONVENIOS ¿ACUERDO DE ABONO INICIAL? CRITERIO 1.- A pesar de que se parte de una política de abono inicial
de la tercera parte del adeudo, la persona podrá optar por disminuir o aumentar el abono inicial según analice el caso, teniendo en consideración, el monto de la deuda, el histórico de pagos, el tipo de usuario y el estatus de la cuenta. ¿ACUERDO EN FORMA DE PAGO? CRITERIO1.- La persona deberá entrevistar al solicitante y ver previamente las posibilidades de pago, deberá cerrar la negociación siempre de común acuerdo y prever que los plazos y cantidades señaladas sean factibles al usuario, con el objetivo de disminuir el riesgo de incumplimiento.
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¿CERRAR UN ACUERDO DE LIQUIDACION? CRITERIO1.- Las bonificaciones deben darse cuenta dependiendo de
la problemática del usuario, existen bonificaciones que son a criterio como lo son las bonificaciones por deficiencia del servicio en donde el punto de partida debe ser la ruta en la que viva el usuario, la persona debe tener el conocimiento para detectar dichas rutas. Que son clasificadas en ruta deficiente, ruta crítica y nula para el suministro. REFERENCIAS DOCUMENTAL DOCUMENTOS INTERNOS
Manual de procedimientos
Ordenes de trabajo
Reportes de trabajo DOCUMENTOS EXTERNOS
Boletín oficial
Ley 249 de los Organismos
Ley 204
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MAPA DE PROCESOS DE FACTURACION 1.- objetivo: describir los lineamientos necesarios para el proceso de facturación con el fin de efectuar el cobro de servicios y consumos conectados a nuestra red de agua y alcantarillado. 2.- Alcance: Este procedimiento es aplicable a todos los procesos que interactúan con el mismo, el proceso de facturación abarca desde la revisión de pagos anticipados hasta la impresión de recibos. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES Responsabilidades
Revisar los pagos anticipados para mandar bonificar/cargar los pagos cuyo monto no cubra el total de facturación, para no causar recargos a los usuarios cumplidos.
revisar lecturas en busca de anomalías para ser verificadas y corregidas así es necesario para estar correctas al momento de facturar, y así evitar errores o correcciones posteriores.
realizar calendario de facturación, verificando fechas de vencimiento.
Avanzar el periodo de consumo
Respaldar base de datos
Restaurar en un ambiente de prueba
Revisar configuración comercial: tarifas, servicios, consumo, etc.
Efectuar proceso de facturación
Revisar usuarios al azar para efectuar calculo: consumo, IVA, rezagos, recargos, etc….
Respaldar base de datos facturada
Generar recibos por ruta
Imprimir recibos
Entregar recibos
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AUTORIDADES
Definir qué cuentas son bonificadas o recargadas
Definir qué lectura es anómala para su revisión
Decidir si la configuración comercial cumple con los requerimientos.
Decidir si el cálculo de facturación fue correcto DEFINICIONES Pago anticipado: Pago realizado antes de la facturación cuando existe un saldo de $ 0, por lo cual no hay que cobrarse y queda un saldo a favor del usuario. Bonificar: Reducción efectuada al saldo del usuario, que pago anticipadamente (descuento por pronto pago) Carga: Aumento en el saldo del usuario, si es saldo negativo y si ya se cubrieron los meses pagados se carga a la cuenta hasta dejarlo en cero. Anomalía: Irregularidad, Anormalidad, Alteración Verificar: El establecimiento de la veracidad de algo Base de Datos: Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Restaurar: Reparar, renovar, en nuestro caso renovar la base de datos actual por la que fue facturada en nuestro ambiente de prueba. Ambiente de Prueba: Copia de nuestro sistema en la cual podamos hacer pruebas sin trabajar o afectar nuestros saldos reales. Configuración: Definir valores con los que trabaja cierto programa o proceso.
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DIAGRAMA DE FLUJO
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MAPA DE PROCEDIMIENTO 1.- Objetivo: describir los lineamientos necesarios para dar respuesta
rápida y oportuna a las distintas solicitudes de los usuarios como son las reconexiones, instalaciones, presupuestos, revisión de tomas, fugas, así como también hacer análisis de filtros que permitan mejorar la atención a los usuarios 2.- Alcance.- Este procedimiento es aplicable a todos los procesos que interactúan con el mismo. Abarca desde que se recibe la orden de trabajo hasta la reparación o reconexión. 3.- Responsabilidad y Autoridades Responsabilidad
La planeación diaria de actividades
Coordinando la distribución de trabajo al personal
Dirigiendo y actuando las operaciones Autoridades
Desarrollar con transparencia las funciones del departamento 4.- Definiciones Reconexión: Oficio y conjunto de técnicas que se realizan en la colocación y conexión de las tuberías de agua, drenaje, de gas y de muebles de baño y de cocina en una construcción. Instalación: Acción y resultado de instalar o instalarse Presupuesto: Cantidad de dinero que se calcula o se dispone para un fin.
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Diagrama de interacción
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
Solicitud del servicio Usuarios depto. Técnico
Satisfacción al usuario.
CRITERIOS DEL PROCESO. CRITERIO 1.- se recibe solicitud de usuario CRITERIO 2.- se procesa información y se destinan recursos CRITERIO 3.- una vez realizado se notifica al usuario
CRITERIO 4.- se hace un reporte final REFERENCIA DOCUMENTAL. DOCUMENTOS INTERNOS.
Orden de trabajo
Hoja de reporte OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROCESO
OBJETIVO META INDICADOR
dar respuesta rápida
100%
reporte diario de cumplimiento
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MAPA DE PROCESO DE PATRON DE USUARIOS. 1.- Objetivo: describir los lineamientos necesarios para el responsable del funcionamiento correcto del patrón de usuarios, responsable del mantenimiento padrón de usuarios, clandestinos. 2.- alcance: este procedimiento es aplicable a todos los procesos que interactúan con el mismo, esto es con el fin de lograr todas las metas establecidas para el departamento comercial. 3.- Responsabilidades y Autoridades.
En mantenimiento del padrón es llevar cambios de nombre, dirección, números oficiales, giros, tipos de secuencia, restauración de rutas, RFC, reportes de rutas y restauración de colonias con sus respectivas calles.
Jefe de lectores, dar soporte al coordinador de lecturas, mandar revisar tomas que lleven los recibos con tiempo, mandar requerir con los lectores, atender usuarios con problemas de lecturas o medidores, ajustar errores por lectura.
Soporte a los departamentos de contratos, cortes, reconexiones, ajustes y convenios. Llevar al corriente a los requeridos mandados e el catalogo de calles y colonias, clandestinos, se le da seguimiento a los requeridos mandados por el departamento de cortés.
Autoridades:
Se acepta cualquier propuesta por los departamentos
En cambio de nombre, dirección, giros, RFC, es inmediato el proceso
Se le da solución inmediata si es problema de lectura
Se manda a revisión por cuadrilla para el domestico o comercio en caso de fugas o revisión de medidor.
Apegarse al boletín oficial y ley 249
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Definiciones:
Notificar e informar a los departamentos en caso de clandestinos.
Notificar a los departamentos de cambios de ruta o direcciones
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CRITERIOS DEL PROCESO
CRITERIO 1: se manda al lector a hacer un levantamiento por calle y colonia CRITERIO 2: se manda requerir con un oficio y si a las 48 hrs. No bien, se pasa al departamento de cortes CRITERIO 3: se manda hacer revisiones de medidores CRITERIO 4: para hacer cambio de nombre, se tiene que traer las escrituras de la propiedad y se hacen los cargos de cobro, procediendo hacer el cambio de nombre. CRITERIO 5: en cambio de dirección se solicita al usuario traer su
número oficial para después hacer el cambio de dirección CRITERIO 6: si se necesita hacer cambio de medidores y se sacan del almacén. REFERENCIAS DOCUMENTALES.
DOCUMENTOS INTERNOS.
Formas de reportes
Reportes de usuarios por ruta y secuencia
Reportes por dirección, colonias y rutas.
Reportes por consumo.
Reportes por giro y tipo Objetivos de calidad de este proceso
OBJETIVO META INDICADOR
Detectar clandestinos y tener
muy bien el padrón de usuarios
100%
Que el usuario haga sus
contratos para tener un buen padrón de usuarios
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MAPA DE PROCESO DE TRABAJO SOCIAL
1.- Objetivo.- Describir los lineamientos necesarios para el proceso de trabajo social conociendo la problemática de usuarios con adeudos a esta dependencia para apoyarlos y arreglar su situación de acuerdo a un estudio socioeconómico. 2.- Alcance.- Este procedimiento es aplicable a todos los procesos que interactúan con el mismo, el proceso de trabajo social abarca desde que el usuario acude a solicitar apoyo hasta la correcta canalización del estudio socioeconómico. 3.- Responsabilidades y Autoridades Responsabilidades.
Atender de manera amable al usuario
Realizar el estudio socioeconómico correcto
Canalizar correctamente los estudios socioeconómicos realizados
Dar seguimiento a los acuerdos realizados Autoridades.
Recabar con el usuario la información correcta
Determinar de acuerdo al salario que tipo de condonación se hará
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DIAGRAMA DE INTERACCION.
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DESARROLLO.
RECIBE
PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
Solicitud de estudio socioeconómico
usuarios
Estudio socioeconómico
Solicitud verbal de estudio socioeconómico
Dirección general
Estudio socioeconómico
Criterios del proceso. CRITERIO 1.- el usuario al que se le realiza el estudio socioeconómico verbal debe ser lo más honesto posible CRITERIO 2.- el usuario debe comprometerse a cumplir con los
acuerdos, de no ser así pierde el apoyo que se le brinda CRITERIO 3.- la persona que realiza el estudio socioeconómico debe comprobar la honestidad del usuario con visitas domiciliarias y fotos CRITERIO 4.- la persona que realiza el estudio socioeconómico debe
revisar el estado de cuenta del usuario al que se le dará apoyo Referencia documental. DOCUMENTOS EXTERNOS
Algunas veces certificados médicos
Objetivo de calidad de este proceso.
OBJETIVO META INDICADOR
Brindar el mejor servicio a los usuarios mediante la pronta solución de su adeudo
100%
Solicitudes presentadas contra solicitudes atendidas
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DIRECCION TECNICA
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE FACTIBILIDADES 1.- Objetivo: describir los lineamientos necesarios para otorgar los
servicios de agua potable y/o alcantarillado a toda la toma comercial, siempre y cuando se haga el pago correspondiente por los derechos. 2.- Alcance: este procedimiento es aplicable a todos los procesos de
factibilidad abarca desde la solicitud de la misma, hacer los pagos correspondientes, hasta la instalación del servicio. 3.- Responsabilidades y Autoridades Responsabilidades
Entregar listado de requisitos al solicitante Revisar cuidadosamente la solicitud con los requisitos y verificar que existan los servicios de agua potable y alcantarillado en el domiciliado en dicha solicitud. Autoridades: Emitir el fallo de si se le otorga el servicio solicitado y bajo que términos. 4.- Definiciones: Factibilidad: documento que se otorga a los solicitantes donde se describen las condiciones en que se otorgan los servicios o en su caso el por qué no se otorgarían dichos servicios, así como los costos por los derechos de conexión correspondientes. Solicitud: oficio o documento donde se pide los servicios de agua
potable y/o alcantarillado. Servicio: se refiere a la instalación de agua potable y alcantarillado.
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Desarrollo.
RESPONSABLE ACTIVIDADES REGISTROS
Jefe de obras y proyectos
Verificar si existen los servicios en el domicilio de la solicitud Se da respuesta a la solicitud a l elaboración de factibilidad
Listado de requisitos del solicitantes
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Objetivo de calidad.
OBJETIVO META INDICADOR
Solicitud de servicio de agua y alcantarillado de comercios.
100%
Comité de verificación de servicios
cumplir con todos los requisitos que se piden para el otorgamiento de los servicios
100%
Plazo de entrega del oficio de factibilidad e instalación de servicios.
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE PRESUPUESTO 1.- Objetivo: describir los lineamientos necesarios para otorgar los
servicios de agua potable y/o alcantarillado a todos los usuarios con el servicio domestico, siempre y cuando se haga el pago correspondiente por el contrato y presupuesto de instalación. 2.- Alcance: este procedimiento es aplicable a todos los procesos que
interactúan con el mismo. El proceso de los presupuestos abarca la solicitud del mismo, hasta hacer los pagos correspondientes por el contrato y presupuesto de instalación de los servicios. 3.- Responsabilidades y Autoridades Responsabilidades: Entregar listado de requisitos para contrato al solicitante Revisar que cumpla con los requisitos, y verificar que existan los servicios de agua potable y alcantarillado en el domicilio indicado en dicha solicitud. Autoridades: Emitir de si se le otorga el servicio solicitado y bajo que términos 4.- Definiciones Presupuesto: documento que se otorga a los solicitantes donde se describen cada uno de los conceptos que interviene al momento de la realización de los servicios. Solicitud: oficio o documento donde se piden los servicios de agua
potable y/o alcantarillado. Servicios: se refiere a la instalación de agua potable y alcantarillado.
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Desarrollo.
RESPONSABILIDADES AVTIVIDADES REGISTROS
Auxiliar de obras y proyectos Auxiliar de obras y proyectos
Verificar si existen los servicios en el domicilio de la solicitud Si existen los servicios, se procede a la elaboración del presupuesto
Solicitud del servicio de agua potable y/o alcantarillado. Requisitos del solicitante Se hace entrega del presupuesto original al usuario y una copia para el organismo.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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Referencia documental. DOCUMENTOS INTERNOS
Planos de la red de agua de calidad
Planos de la red de alcantarillado de la ciudad
Requisitos para contrato domestico
Catalogo de precios conforme a mercado actual
Formato de presupuestos DOCUMENTOS EXTERNOS
Documentos del solicitante OBJETIVOS DE CALIDAD
OBJETIVO META INDICADOR
Solicitud del servicio de agua y alcantarillado domestico
100%
Comité de verificación de servicios
Cumplir con todos los requisitos que se piden para el otorgamiento de los servicios
100%
Plazo de la entrega del presupuesto e instalación del servicio
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MAPA DE PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA 1.- Objetivo: describir los lineamientos necesarios para supervisar y verificar que la calidad de agua proporcionada a los usuarios cumpla
con las normas de salud de acuerdo con la NOM-127-SSA1-1996 2.- Alcance: Este procedimiento es aplicable a todos los procesos que interactúan con el mismo, abarca desde la planeación del muestreo, análisis, resultado, acciones y toma de decisiones. 3.- Responsabilidades y Autoridades Responsabilidades
Realizar un monitoreo y análisis, de las captaciones del agua tanto bacteriológico como fisicoquímico.
Atención a usuarios con problemas de malos olores en el agua
Realizar los análisis pertinentes
Efectuar un dictamen
Realizar una acción para eliminar el problema
Mantener las aéreas de captación cumpliendo con las especificaciones de higiene y seguridad.
AUTORIDADES
Suspender la extracción de agua según la calidad
Instalar sistemas de tratamiento de agua
Realizar cambios en las tomas de agua
Cancelar tomas
Decidir el tipo de análisis a realizar y el laboratorio adecuado 4.- Definiciones
NOM-127-SSA1-1996: norma de salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamiento a que debe de someterse el agua para su potabilización.
Limite permisible: concentración o contenido máximo o intervalo de valores de un componente, a la salud del consumidor.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DIAGRAMA DE INTERACCION
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RECIBO PROCESO DE INTERACCION
PFREZCO
Reporte de agua sucia
Usuario
Análisis de calidad del agua
Análisis del agua Laboratorios Orden de compra
Cotización de material de trabajo
Proveedores
Orden de compra
Supervisión y monitoreo de cloro residual libre.
Regulación Sanitaria
Control de calidad del agua
Monitoreo de calidad de agua y capacitación de métodos analíticos
CONAGUA
Control de calidad
Orden de trabajo Dirección Gral. Informes de trabajo
Ordenes de trabajo y supervisión
Dirección Técnica
Informes de trabajo
Materiales para trabajo
Compras
Requisiciones de materiales
REFERENCIA DOCUMENTAL DOCUMENTOS INTERNOS
Bitácora de desinfección de agua
Bitácora de mantenimiento de pozos de agua potable DOCUMENTOS EXTERNOS
Reporte de monitoreo de cloro residual libre de CONAGUA
Reporte de monitoreo de cloro residual libre semanal con Regulación Sanitaria.
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MAPADE PROCESO DE SANEAMIENTO
1.- Objetivo: describir los lineamientos necesarios para controlar las descargas de aguas residuales, de aquellos usuarios susceptibles que generan algún tipo de contaminación a las aguas residuales supervisando y verificando se cumpla lo establecido en la NOM-002-SEMARNAT-1996 2.- Alcance: este procedimiento es aplicable a los procesos que interactúan con el mismo, abarca desde la inspección a las instalaciones, muestreo, análisis, dictamen, actas circunstanciadas y emisión de los permisos. 3.- Responsabilidad y Autoridades Responsabilidades
Realizar los requerimientos oficiales por usuario
Efectuar la inspección de las instalaciones hidrosanitarias
Realizar el dictamen de inspección por usuario
Evaluación de los tipos de usuario, para determinar quien será muestreado
elegir el laboratorio adecuado
emitir resultados confiables
emitir los permisos de descarga Autoridades:
emitir o cancelar permisos de descarga de acuerdo a las pruebas encontradas y analizadas
decidir el tipo de análisis a realizar
emitir sanciones o modificaciones tarifarias, según sea el caso
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4.- definiciones:
NOM-002.SEMARNAT-1996: establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas d aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
Descargas de Aguas Residuales: aguas de composición
variada proveniente de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios, agrícola, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas.
Permiso de Descarga: es aquel permiso que necesitan algunos giros, para comprobar legalmente el cumplimiento con la NOM-002-SEMARNAT-1996.
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DIAGRAMA DE FLUJO.
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DIAGRAMA DE INTERACCIÓN.
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DESARROLLO.
RECIBO PROCESO DE INTERACCION
OFREZCO
Solicitud de permiso para descargar de aguas residuales
Comercio
Permiso de descargas de aguas residuales
Reporte de queja Usuario domestico Análisis de calidad de agua
Cotizaciones y productos
Proveedores
Orden de compra
Análisis de agua Laboratorios Orden de compra
Suspensión y ordenes de trabajo
Dirección técnica
Reporte de trabajo ejecutado
Material de trabajo Compras Requisición de material de trabajo
Orden de trabajo Dirección general Informe de trabajo
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Criterios del proceso.
Referencia documental. DOCUMENTOS INTERNOS
Programa de pre tratamiento
Base de datos de pre tratamiento General Análisis
Orden de inspección
Dictamen técnico
Permiso de descarga de aguas residuales.
DOCUMENTOS EXTERNOS
Formato de solicitud de permiso de descarga de aguas residuales.
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LICITACIONES
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MAPA DE PROCESO DE LICITACIONES DE PROYECTOS.
El artículo 134 constitucional establece los recursos económicos que se destinen para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas se ejercerán: • Licitación pública • Convocatoria pública • Libre participación de interesados que presenten sus proposiciones solventes en sobre cerrado • Que será abierto públicamente • A fin de asegurar para el estado las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás condiciones pertinentes • Las leyes reglamentarias establecerán los supuestos de excepción cuando las licitaciones públicas no sean las idóneas para asegurar las mejores condiciones los servidores públicos serán responsables del cumplimiento del presente artículo en los términos del título cuarto de la constitución. La investigación de mercado se deberá realizar previa al inicio de los procedimientos de contratación y tendrá como propósito que las dependencias y entidades: I. determinen la existencia de oferta de bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas por las mismas; II. verifiquen la existencia de proveedores a nivel nacional o
internacional con posibilidad de cumplir con sus necesidades de contratación, y III. conozcan el precio prevaleciente de los bienes, arrendamientos o servicios requeridos, al momento de llevar a cabo la investigación. Título cuarto de la constitución • Condiciones en cuanto a los plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios; • La moneda a cotizar;
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• La forma y términos de pago; • Las características técnicas de los bienes o servicios, y las demás
circunstancias que resulten aplicables y que permitan la comparación objetiva entre bienes o servicios iguales o de la misma naturaleza. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante las siguientes procedimientos: 1.- licitación publica 11.- invitación a cuando menos tres personas 111.- adjudicación directa la licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de la invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo, o en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en compra net. En licitaciones nacionales el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será cuando menos de quince días naturales, contados a partir de la publicación de la convocatoria. Por razones debidamente justificadas, el área responsable de contratación podrá reducir los plazos a no menos 10 días naturales contados a partir de la fecha de publicación tratándose de licitaciones públicas internacionales sujetas a las disposiciones de los tratados, el plazo entre la publicación de la convocatoria y el acto de presentación y apertura de proposiciones no podrá ser inferior a cuarenta días naturales, salvo en los casos de urgencia debidamente justificados Por el titular del área requirente y autorizados por el titular del área contratante. podrá reducirse a no menos 10 días naturales previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, las dependencias
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Y entidades podrán difundir el proyecto de la misma a través de compra neto, al menos durante diez días hábiles, lapso durante el cual Éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica
que para tal fin se señale. Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados por las dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto. Si se estima conveniente, además de la además de la difusión del proyecto de convocatoria en compra net, podrá efectuar invitaciones para celebrar una reunión pública en la que los asistentes participen en la revisión del proyecto de convocatoria y presenten sus comentarios, salvo que se trate de proyectos de convocatoria para las licitaciones públicas de carácter internacional con capítulo de compras gubernamentales la publicación de la licitación pública se realizara a través de compra net y su obtención será gratuita, simultáneamente se enviara un resumen para su publicación en el diario oficial de la federación. En resumen de la convocatoria deberá contener: •objeto de la licitación •volumen a adquirir •número de la licitación •las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación •fecha en que se publicó en compra net, y se pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria. La convocatoria a la licitación pública deberá contener los requisitos que señala la LAASSP y se elaborarán conforme al orden, apartados e información que a continuación se indican: I. Datos generales o de identificación de la licitación pública. II. Objeto y alcance de la licitación pública. III. forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento
de licitación pública.
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IV. enumeración de los requisitos que los licitantes deben cumplir, precisando cuáles de éstos se considerarán indispensables para evaluar la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento afectaría
su solvencia y motivaría su des echamiento. V. criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo. VI. documentos y datos que deben presentar los licitantes. VII. domicilio de las oficinas de la autoridad administrativa competente y la dirección electrónica de compra net, en que podrán presentarse inconformidades contra los actos de la licitación pública, y VIII. formatos que faciliten y agilicen la presentación y recepción de las proposiciones No podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública requisitos que limiten la libre participación de los interesados, tales como:
1. experiencia superior a un año, salvo en los casos debidamente
justificados que autorice, en forma expresa, el titular del área
requirente, indicando las causas que motiven dicha autorización.
2. de establecerse este requisito, invariablemente se precisará la
forma en que deberá acreditarse y cómo será evaluado;
II. haber celebrado contratos anteriores con la convocante o con
alguna dependencia o entidad en particular; III. capitales contables. Cuando la convocante considere necesario que el licitante acredite contar con capacidad económica para cumplir las obligaciones que se deriven del contrato correspondiente, el titular del área requirente autorizará establecer como requisito para los licitantes que sus ingresos sean equivalentes hasta el veinte por ciento
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Del monto total de su oferta; lo anterior deberá acreditarse mediante la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta presentadas por el licitante ante la
S.H.C.P.; IV. contar con sucursales o representantes regionales o estatales, salvo que resulte necesario para proveer los bienes o prestar los servicios en los términos requeridos; no podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública requisito no podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública requisitos que limiten la libre participación de los interesados, tales como: V. estar inscrito en el registro único de proveedores o en registros de calidad de productos o servicios que hayan establecido para agilizar la evaluación de las proposiciones. Las dependencias y entidades podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública, la opción de que los licitantes se encuentren inscritos en los registros antes citados, pero la no acreditación de dicha inscripción no será causal de des echamiento, o VI. que los bienes a adquirir o arrendar, sean de una marca determinada, salvo en los casos justificados conforme a la laassp y su reglamento. Será causa de responsabilidad administrativa, el establecimiento en la convocatoria a la licitación pública de requisitos que estén dirigidos a favorecer a determinado licitante o licitantes. El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos Contenido en las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos convocatoria. Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que
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Expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.
Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de compra net o entregarlas personalmente dependiendo del tipo de licitación de que se trate, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse. Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante. Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de compra net o entregarlas personalmente dependiendo del tipo de licitación de que se trate, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. el acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin de que se
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Resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.
En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta de cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. La presentación de ofertas es una fase en la que los interesados que satisfagan los términos de la convocatoria tendrán derecho a presentar sus proposiciones. Las ofertas deben reunir 3 requisitos: Subjetivos Objetivos Formales REQUISITOS SUBJETIVOS.- Acreditar su capacidad y personalidad jurídica; así como que no se encuentre legitimado por tener impedimento legal para presentar proposiciones. REQUISITOS OBJETIVOS.- Contenido de las proposiciones agrupadas en dos categorías OBJETO y PRECIO. REQUISITOS FORMALES.- Presentar por escrito o por los medios electrónicos autorizados por la S.F.P.; en idioma español; firmada de manera clara y precisa y/o firma electrónica; presentar la proposición en sobre cerrado o a través de compra net.
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I. una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido;
II. de entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, y III. se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido inicialmente. Las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación. En todos los casos las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación; • La utilización del criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, • Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes de costo beneficio una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la
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Convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso: I. la proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, o bien, de costo beneficio; II. la proposición hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y
cuando éste resulte conveniente, los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante, y III. a quien oferte el precio más bajo que resulte del uso de la
modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y económicamente. La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente: 1. la relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon,
expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que Sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla; 2. la relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno; 3. en caso de que se determine que el precio de una proposición no es
aceptable año es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente; IV. nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;
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V. fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos, y
VI. nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones. Se sujetara a lo siguiente:
Difundir la invitación en compra net y en su página de internet el acto de presentación y apertura de sobres podrá hacerse sin la presencia de los licitantes invariablemente se invitara a un representante del órgano interno de control en la dependencia o entidad para llevar a cabo la adjudicación, deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente en las invitaciones se indicara como mínimo:
Plazos para la presentación de proposiciones, se fijaran atendiendo: al tipo del bien o servicio requerida complejidad para elaborar la propuesta dicho plazo no podrá ser inferior a 5 días naturales a partir de que se entregó la última invitación. La cantidad y descripción completa de los bienes o servicios requeridos, o indicación de los sistemas empleados para identificación de los mismos, plazo, lugar de entrega y condiciones de pago. Carácter nacional o internacional art. 28 disposiciones de esta ley que resulten aplicables, siendo optativo la realización de la junta de aclaraciones para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado de Sonora, se deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de la adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor
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Tipos de contratos y/o pedidos: en México, la LAASSP y su reglamento regulan el contrato administrativo en dos clases:
1.- contrato abierto (puede llegar a identificarse con el contrato administrativo de suministro) 2.- contrato cerrado (no se hace referencia expresa, mas esta modalidad se deduce de manera residual requisitos: El contrato y/o pedido tiene: a.- como elementos básicos los siguientes: El consentimiento de las partes, y a su objeto que es la prestación pactada. Sin estos elementos el contrato y/o pedido es nulo. b.- como requisitos de validez los siguientes: La manifestación de voluntad de las partes para obligarse. Competencia y capacidad de las partes. Existencia de partida presupuestal para el pago de las obligaciones. Plazo de ejecución y entrega de los bienes y/o servicios. nombre, denominación o razón social de la convocante indicación del procedimiento de adjudicación, autorización del presupuesto para cubrir el compromiso, acreditación de la existencia y personalidad del adjudicatario, fecha o plazo lugar condiciones entrega, % no. fechas o plazos exhibiciones y amortización de anticipos forma términos para garantizar anticipos y el cumplimiento del contrato plazo condiciones pago, señalando el momento en que se haga exigible el mismo precio fijo sujeto a ajustes (Según formula) bienes o servicios descripción bienes servicios objeto del contrato a favor de la tesorería o entidad los contratos o pedidos contendrán en lo aplicable precio unitario y el importe total a pagar o la forma en que se determinara el importe total en arrendamiento, señalar si es con o sin opción a compra % de los anticipos, no excederán del 50% del monto total moneda en que se
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Cotizo y se efectuara el pago casos en que se otorgaran prorrogas y requisitos a observar causales de rescisión, en los términos previstos en la ley licencias autorizaciones permisos que conforme a otras
disposiciones sea necesario contar para la adquisición, arrendamiento o prestación de los servicios términos y condiciones sujetar la devolución y reposición de bienes por fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones convenidas condiciones, términos y procedimientos para la aplicación de penas convencionales por atraso bienes, arrendamientos o servicios salvo impedimento derechos inherentes a la propiedad intelectual a favor de la dependencia. Los contratos o pedidos, contendrán en lo aplicable contrataciones que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones procedimiento de resolución de controversias, distinto al procedimiento de conciliación previsto en la LAASSP. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate. Las estipulaciones que se establezcan en el mismo, no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en estas: Contrato abierto: cuando se requiere un mismo bien o servicio de manera reiterada se establecerá: cantidad mínima máxima de bienes por adquirir arrendar o bien el presupuesto mínimo o máximo que podrá ejercerse en la adquisición arrendamiento prestación de servicios la cantidad o presupuesto mínimo: no podrá ser inferior al 40% de la cantidad o presupuesto máximo excepción: bienes exclusivos para las dependencia, la cantidad o presupuesto mínimo no será inferior al 80% de la cantidad o presupuesto máximo no se podrá establecer plazos de entrega en los que no sea factible producir los bienes se hará descripción completa bienes, arrendamientos o servicios con sus
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Precios unitarios $1000.00 las modificaciones a los contratos o
pedidos podrán ser hasta en un 20 % de la cantidad o presupuesto.
Máxima de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras, siempre que no resulte un incremento en el monto máximo total del contrato; garantizar se entregaran dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato los anticipos que en su caso reciban (100%) el cumplimiento de los contratos contrato peligra o altere el orden, fines militares. caso fortuito o fuerza mayor, con campesinos. y servicios profesionales.