MEMORIU JUSTIFICATIV
PROIECT MODEL
Ferma culturi camp
= 50 HA =
USolicitant:
Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala Adresa: Comuna Gorgota, Judetul Prahova
Reprezentant: Popescu Gheorghe
Tel./Fax: 0722.000.000
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 2/44
Foaie de capat
Memoriul Justificativ a fost elaborat de: Popescu Gheorghe Intreprindere
Individuala
Echipa de proiect Nume Semnatura
Sef de proiect Popescu Gheorghe
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 3/44
Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati
FERMA DE FAMILIE
-pentru proiecte fara lucrari de contructii şi/sau montaj-
1. Date generale ....................................................................................................................................... 4 1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia .......................................................... 4 1.2 Scurt istoric al solicitantului ............................................................................................................ 4 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului............................................................................................. 4 1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului............................................................ 4
2. Descrierea proiectului ......................................................................................................................... 5 2.1 Denumirea investitiei...............................................................…………………………………………5 2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc.) ................................................................ 5 2.3 Amplasamentul proiectului ............................................................................................................. .5 2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei ... .5 2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza ...................................................................................................... 9 2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor) ......................... 11 2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului........................................ 11 2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in Implementarea proiectuluI…................................................................................................................ 14
3. Date privind forta de munca si managementul proiectului …........................................................ 18 3.1 Total personal existent ………………..............................................................................................18 3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei ............................................... 18 3.3 Responsabil legal .......................................................................................................................... 18
4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect .......................................................................................... 18 5. Durata de realizare (luni) si etape principale ........................................................................................ 23 6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte …………………………………………………………………………………………….………………..29 7. Finantarea investitiei ............................................................................................................................. 33 8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei ............................................................................. 33
8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro).............................................................................. 33 8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati ..……………………………………………………………………………..…………………………33 8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice) ...................................... 39
9. Proiectii financiare si indicatori financiari ...................................................................................... 39 9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare ................................................ 40 9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune ....................................................................... 41 9.3 Indicatori financiari ............................................................................................................................ 44
Anexe C
Anexa C1 – Prognoza incasarilor si platilor – varianta cu proiect – An 1 implementare Anexa C2 – Prognoza incasarilor si platilor – varianta cu proiect – An 2 implementare Anexa C3 – Prognoza incasarilor si platilor – varianta cu proiect – An 3 implementare Anexa C4 – Prognoza incasarilor si platilor – varianta cu proiect – Anii 1 – 5 de implementare Anexa C5 – Indicatorii financiari – pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, inreprinderi
familiale, persoane fizice
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 4/44
1. Date generale 1.1. Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala Sediul social: Comuna Gorgota, judetul Prahova Cod unic de inregistrare: R3180330 Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: J15/1307/2014
1.2. Scurt istoric al solicitantului Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala a fost infiintata in anul 2014, conform legii 31/1990. Intreprindere Individualaa este cu răspundere limitată cu asociat unic persoana fizica cu varsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finantare, persoană juridică română, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române.
Durata de funcţionare a societăţii este nedeterminata.
Pana in anul 2014 nu a desfasurat activitati generatoare de venit.
1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati) Conform codului CAEN, obiectul de activitate al Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala este:
„Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase” - cod CAEN 0111
“Cultivarea altor plante nepermanente” - cod CAEN 0119 Obiectul de activitate al societăţii poate fi modificat, prin extinderea sau restrângerea sa, conform deciziei asociatului unic.
1.4. Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.
Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data
intocmirii ultimului bilant -Lei-
Bucati
1.CLADIRI TOTAL Nu este cazul
1.1 detaliati……
1.n detaliati………
2.UTILAJE TOTAL Nu este cazul
2.1 detaliati………
2.n detaliati………
3.ANIMALE Nu este cazul
3.1 detaliati………
3.n detaliati………
4.ALTELE - detaliati Nu este cazul
TOTAL
TERENURI
Nr.crt
Amplasare Judet/Localitate
Suprafata totala (mp) / Categoria de
folosinta
Valoarea contabila
- Lei- Regim juridic
1 Comuna Gorgota Judetul Prahova
50.000 mp/arabil 150.000 lei
Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala are terenul luat in arenda la data
de 28.01.2014
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 5/44
2. Descrierea proiectului 2.1 Denumirea investiţiei Infiintarea unei ferme de culturi vegetale pe o suprafata de 50 ha si achizitionarea de masini si utilaje agricole. 2.2 Elaborator (coordonate de identificare)
- Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispozitie de MADR pentru Ferma de culturi vegetale.
- Popescu Gheorghe, reprezentant al Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala - Data intocmirii Memoriului Justificativ: 14.05.2014 - Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,4637 lei (curs BCE din data de 14 mai 2014)
2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea) Regiunea de Dezvoltare Sud, Judetul Prahova, Comuna Gorgota 2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investitiei. Tema proiectului: Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala isi propune infiintarea unei ferme de culturi vegetale pe o suprafata de 50 ha si achizitionarea de masini si utilaje agricole cu nivel tehnic ridicat, caracterizate printr-o productivitate marita si un randament superior. Se urmareste ridicarea nivelului calitativ si cantitativ al lucrarilor agricole executate ceea ce va conduce in final la rezultate economico-financiare superioare. Tipurile de culturi vegetale cultivate sunt: grau, porumb, floarea soarelui si lucerna fan. Prin proiect se urmareste achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:
Tractor cu cabina 65CP Plug PP4*30M Grapa cu discuri GD3.2ME Grapa stelata Cultivator Masina amendamente MA 3.5 Semanatoare SUP 29 Semanatoare SPC8M Masina stropit si prafuit MC500
Prin realizarea investitiei, obiectivele urmarite de Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala sunt in concordanta cu obiectivele Masurii 121, astfel: Obiectiv general:
Cresterea competitivitatii Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala printr-o utilizare mai
buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.
Prin infiintarea fermei de culturi vegetale pe o suprafata de 50 ha si dotarea cu utilaje si echipamentele necesare realizarii in conditii optime a tehnologiei de cultivare a plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va avea o crestere a competitivitatii ca urmare a atingerii unui nivel ridicat cantitativ si calitativ al productiei obtinute si in final obtinerea unor rezultate economico-financiare superioare datorita urmatorilor factori: Realizarea unor productii ridicate: grau – 4.200 kg /ha, porumb – 4.800 kg/ha, floarea soarelui –
1.920 kg/ha si lucerna fan - 8.040 kg/ha; Cresterea productivitatii culturilor vegetale datorita randamentelor sporite a noilor masini si utilaje
propuse a se achizitiona;
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 6/44
Obtinerea unor produse vegetale de calitate superioara, care indeplinesc standardele in vigoare ca urmare a achizitionarii de echipamente performante si implicit a posibilitatii practicarii tehnologiilor performante;
Noi oportunitati de crestere si de ocupare a fortei de munca la nivel zonal care va conduce la utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton;
Indeplinirea standardelor nationale si a standadelor comunitare prin implementarea sistemelor de calitate care asigura o functionare corecta a organizarii comune de piata a sectorului de culturi vegetale.
Obiective specifice: Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice. Obiectivul proiectului de investitii consta in dezvoltarea productiei de culturi vegetale pe o suprafata
de 50 ha la Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala prin achizitionarea de masini si utilaje agricole performante, caracterizate printr-o productivitate marita si un randament superior care vor conduce la:
Cresterea productiilor agricole datorita aplicarii si dezvoltarii de tehnologiilor performante de cultivare a plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere, executarii verigilor tehnologice in timp optim si de buna calitate;
Reducerea consumului de carburanti la unitatatea de suprafta prin utilizarea de masini si utilaje agricole noi si performante;
Diversificarea productiei de culturi vetelale la Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala; Cresterea veniturilor Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala prin obtinerea unor
produse cerealiere, oleaginoase si furajere cu randamente sporite si de calitate superioara, care indeplinesc standardele de calitate in vigoare;
Cresterea competitivitatii economice si a capacitatii de accedere pe piata a Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala;
Valorificarea optima a potentialului agricol al zonei Localizarea Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala in zona favorabila pentru cultura
plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere, cu suprafete de teren fertile, cu posibilitati de exploatare intensiva si rationala, justifica efectuarea investitiilor in vederea obtinerii unor productii crescute si de calitate superioara.
Cresterea performantei Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala pe calea modernizarii exploatatiilor agricole contribuie la stimularea dezvoltarii zonei agricole in care este amplasata prin cresterea numarului de locuri de munca si diminuareea somajului.
Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare Obiectivul va fi indeplinit prin achizitionarea de utilaje si echipamente performante, prin respectarea fluxului tehnologic propus prin proiect, care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar si de mediu avand ca scop final obtinerea unor productii crescute de produse agricole vegetale, in conditii de eficienta economica sporita. Prin proiect, vor fi respectate toate verigile fluxului tehnologic, astfel: Efectuarea lucrarilor solului in perioadele optime prevazute in tehnologie cu un consum redus de
carburanti care sa asigure conservarea fertilitatii solului si cresterea productiei si sa previna degradarea solului.
Optimizarea metodelor si epocilor de administrare a ingrasamintelor prin reducerea consumului de energie si cresterea ponderii ingrasamintelor complexe care se pot aplica concomitent cu alte lucrari: combaterea buruienilor, bolilor si daunatorilor.
Optimizarea conditiilor de crestere a eficacitatii erbicidelor, pesticidelor si substantelor de tratament si de reducere a reziduurilor poluante ale acestora in functie de cultura, caracteristicile solului si factorii agrotehnici (asolament, fertilizare etc).
Proiectul de investitii al Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala nu creaza probleme de poluare intrucat utilajele si echipamentele agricole prevazute a se achizitiona inregistreaza consumuri reduse, iar pierderile de combustibil si lubrifianti sunt practic inexistente.
Cresterea veniturilor exploatatiei agricole. Implementarea proiectului va insemna pentru Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala cresterea
productiei si a eficientei economice pe unitatea de suprafata cultivata de 50 ha prin obtinerea unor venituri de aprox. 204.096 lei/an din comercializarea plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere.
Obtinerea de profit a Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va permite in continuare sustinerea programelor de investitie si ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei de culture vegetale la cerintele pietei.
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 7/44
Obiective operationale: Obiective de ordin tehnic Utilajele si echipamentele agricole prevazute a fi achizitionate vor fi folosite in fluxul tehnologic, care
cuprinde lucrarile menite sa creeze conditii cat mai favorabile pentru cresterea si dezvoltarea plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere si obtinerea unor recolte cat mai ridicate pe unitatea de suprafata de 50 ha.
Folosirea in conditii optime a tehnologiilor de cultura specifice culturilor vegetale conduce la cresterea productivitatii Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala datorita randamentului sporit al utilajelor si echipamentelor achizitionate si orientarea catre valorificarea in conditii de eficienta ridicata a produselor agriocole obtinute.
Obiective de ordin economico-financiar Obiectivul in plan economico-financiar se concretizeaza prin faptul ca in urma achizitionarii utilajelor
si echipamentelor propuse in cadrul investitiei se va asigura cresterea productiei agricole vegetale. Astfel, in conditii normale de piata, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala isi va putea vinde produsele (grau, porumb, floarea soarelui si lucerna fan), marindu-si cifra de afaceri si implicit devenind viabil economic.
Efortul economic solicitat pentru alocarea resurselor si efectuarea lucrarilor, in vederea realizarii unor productii cat mai mari la unitatea de suprafata cu consumuri energetice cat mai reduse, costuri unitare scazute si profit sporit va conduce la cresterea rentabilitatii economice a Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala.
Cresterea viabilitatii economice. Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala isi propune sa se dezvolte ca o intreprindere agroalimentara moderna, valorificand superior resursele agricole vegetale, provenite din productie proprie. Astfel, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala se va ocupa de cresterea coeficientului de eficienta a capitalului propriu, a profitului si a cifrei de afaceri, sa practice o ofensiva de crestere a cotei de piata, sa asigure o politica financiara prudenta, menita sa rationalizeze cheltuielile si sa realizeze preturi competitive, sa obtina un nivel ridicat de calitate care sa corespunda exigentei consumatorilor. S-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o perioada de 5 ani dupa realizarea investitiei.
In anexa C la cererea de finantare sunt prezentati indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor, indicatori care respecta limitele impuse de programul de finantare.
Obiective de mediu Indeplinirea cerintelor fitosanitare prin practicarea si respectarea verigilor tehnologice specifice
culturilor agriocle vegetale, tehnologii care asigura siguranta alimentara a consumatorilor, respecta normele de mediu prin protejarea apei, solului si evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.
Utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu are un impact negativ asupra mediului.
Conform “Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 „Investitii în exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004”, comuna Gorgota, din judetul Prahova are potential ridicat pentru cultivarea cerealelor, plantelor oleaginoase si plantelor de nutret. Astfel, productia obtinuta in zona cu potential ridicat pentru culturile agricole vegetale ce fac obiectul proiectului de investitie este:
Nr. Crt.
Culturi vegetale Potential agricol Comuna Gorgota
kg/ha
1 Grau 4.200
2 Porumb 4.800
3 Floarea soarelui 1.920
4 Lucerna Fan 8.040
Dimensiunea economica a Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala este de 11.2 UDE. Justificarea achizitiilor propuse prin proiect: Tractorul 65CP cu cabina va fi folosit pentru realizarea in conditii optime a tuturor lucrarilor care sunt prevazute in tehnologiile de cultura a plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere precum: arat, afanat,
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 8/44
discuit, pregatit pat germinativ, prasile mecanice, fertilizare si tratamente impotriva bolilor si daunatorilor; se poate adapta cu o gama larga de echipamentele ce vor fi achizitionate prin proiect. Plugul PP4*30 va fi folosit pentru aratul diferitor tipuri de sol la o adâncime de până la 30 cm, in agregat cu tractorul de 65CP. Grapa cu discuri si grapa stelata se vor folosi pentru afanarea superficiala a solului, maruntirea bulgarilor, nivelarea solului, distrugerea buruienilor in curs de rasarire. In unele cazuri, cand terenul este imburuienat sau prezinta resturi vegetale, grapa cu dicuri se va folosi inainte de executarea araturii. Cultivatorul se va folosi la pregatirea patului germinativ si la distrugerea buruienilor realizand o cultivatie totala. Se mai foloseste si pentru a executa prasile mecanice, realizandu-se cultivatia partiala. Folosirea cultivatorului prezinta urmatoarele avantaje economice: randament mare, consum mic de energie, apa nu se evapora intrucat utilajul nu intoarce solul si nu-l expune la aer, se distrug buruienile care sunt mari concurente ale plantelor cultivate. Masina de imprastiat ingrasaminte chimice si amendamente MA 3.5 va fi folosita pentru transportul si imprastierea ingrasamintelor chimice solide si amendamentelor sub forma de praf. Semanatoarea SUP 29 se va folosi in agregat cu tractorul de 65CP si este destinata semanatului in randuri a semintelor plantelor de cultura – grau si lucerna Semanatoarea SPC8M se va folosi in agregat cu tractorul de 65CP si este destinata semanatului plantelor prasitoare – porumb si floarea soarelui.
Masina de stropit si prafuit MC500 va fi folosita pentru combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire
cu insecticide sau fungicide sub forma de solutii, pulberi, si prafuire umeda.
Prin accesarea fondurilor FEADR solicitate prin prezentul proiect de infiintare a fermei de culturi vegetale, se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol. Fundamentarea necesitatii investitiei: In prezent, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala nu detine in proprietate utilaje si echipamente agricole necesare infiintarii si intretinerii unei exploatatii agricole vegetale de 50 ha. Pentru realizarea in bune conditii a etapelor tehnologice ale exploatatiei agricole si evitarea costurilor suplimentare cu inchirierea utilajelor, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala solicita acest sprijin financiar nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje si echipamente agricole. Factorii socio-economici de care Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala a tinut cont in alegerea investitiei sunt:
Apropierea de piete de desfacere interne constituie un factor determinant pentru cultivarea plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere atat in imediata apropiere a orasului Prahova cat si in interiorul limitelor administrative, pe suprafete variate atat ca marime cat si ca tip de proprietate;
Asigurarea fortei de munca in perioadele de varf, sectorul culturilor agricole putand sa absoarba o mare parte din forta de munca disponibila; Necesarul de personal se stabileste in functie de productia estimata a se obtine si de tehnologiile culturilor agricole folosite.
Culturile cerealiere, oleaginoase si furajere pot asigura o rentabilitate buna, datorita capacitatii ridicate de productie si a posibilitatilor favorabile de valorificare pe pietele autohtone cat si materie prima pentru industria agroalimentara (fabrica de ulei, panificatie, furaj pentru complex zootehnic).
Oportunitatea investitiei: Asigurarea cresterii economice durabile este o prioritate la nivelul judetului Prahova, prioritate care poate fi realizata prin implementarea unor politici eficiente de stimulare a activitatii investitionale si dezvoltarii regionale.
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 9/44
Oportunitatea investitiei pentru Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala a fost determinata si de slaba organizare a unei piete pentru comercializarea plantelor oleaginoase si furajere in judetul Prahova si in judetele limitrofe, a caror productie agricola este predominant una de cereale.
Avand in vedere ca investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential ridicat pentru cultura plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere, imlementarea proiectului pentru Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii. 2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la indeplinirea standardelor specifice). Obiectivul investitiei propuse este infiintarea unei ferme agricole vegetale pe o suprafata de 50 ha si dotarea acesteia cu masini si utilaje agricole noi si performante necesare tehnologiei de cultura a plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere. Achizitia de masini si utilaje agricole are drept scop cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole vegetale, folosirea tehnologiilor performante si imbunatatirea conditiilor de munca. Pe intreaga perioada de executie a proiectului nu se genereaza deseuri, proiectul presupunand doar achizitia de echipamente agricole in scopul cresterii rentabilitatii in exploatare cu reducerea la minim a poluarii. Echipamentele agricole propuse a fi achizitionate au parametrii de functionare performanti, emisiile de poluanti rezultati se incadreaza in standardele si nomele tehnice de protectia mediului, asigurandu-se functionarea la parametrii optimi si verificarea tehnica periodica a acestora. Alimentarea cu carburanti se va face cu respectarea tuturor normelor de protectia mediului. Astfel, protejarea mediului inconjurator este asigurata prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol. Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara:
Investitia/utilajele care se realizeaza
pentru adaptarea la standarde
Valoarea Lei Standardul la care se face adaptarea
Termenul de gratie al
standardului
Termenul de realizare a investitiei*
Nu este cazul Proiectul vizeaza infiintarea unei ferme de culturi vegetale in camp pe o suprafata de 50 ha in
comuna Gorgota, judetul Prahova
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 10/44
Bugetul indicativ
Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)
Masura 121
Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total
EUR EUR EUR
1 2 3 4
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
0 0 0
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0 0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
0 0 0
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
0 0 0
3.1 Studii de teren 0 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0
3.3 Proiectare si inginerie 0 0 0
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.5 Consultanta 0 0 0
3.6 Asistenta tehnica 0 0 0
Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 3%
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 39,893 0 39,893
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 39,893 0 39,893
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 0 0 0
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
39,893 0 39,893
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 0 0 0
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 0 0 0
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 0 0 0
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0 0
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0 0
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 0 1,463 1,463
5.1 Organizare de santier 0 0 0
5.1.1 lucrari de constructii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0 0 0
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 1,463 1,463
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 0 0 0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL GENERAL 39,893 1,463 41,356
Verificare actualizare Actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 39,893 1,463 41,356
Valoare TVA 9,574 9,574
Total general inclusiv TVA 50,930
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 11/44
VALOAREA PROIECTULUI
Data intocmirii Studiului de Fezabilitate/Memoriului
Justificativ 14.05.2014
Curs EUR 4.4367
LEI EUR
VALOARE TOTALA 225,962 50,930
VALOARE ELIGIBILA 176,993 39,893
VALOARE NEELIGIBILA 48,968 11,037
Plan financiar Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) 19,947 19,947
Cofinantare privata, din care: 19,947 11,037 30,984
- autofinantare 11,037 11,037
- imprumuturi 19,947 19,947
TOTAL PROIECT 39,893 11,037 50,930
Procent contributie publica 50%
Avans solicitat 9,973
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50% Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri) conform prevederilor fiselor masurilor. Nu este cazul
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului. Caracteristici generale ale pietei produselor
Din punct de vedere al avantajului geografic in Romania, cultivarea cerealelor constituie o activitate traditionala care se extinde datorita fertilitatii naturale a solurilor si diversitatii climatice mai ales in zonele de sud, sud-est, vest, Moldova, Dobrogea si centrul Transilvaniei. Potrivit clasificarii EUROSTAT, Romania este situata pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste suprafata cultivata cu porumb, iar din punct de vedere al randamentului Romania se plaseaza pe locul 2 in ierarhia tarilor din Uniunea Europeana producatoare cereale. Din punct de vedere al suprafeţei cultivate cu grâu, în anul 2013, România s-a situat pe locul patru după Franţa, Germania şi Polonia, iar dupa producţia obţinută, pe locul şase, după Franţa, Germania, Regatul Unit, Polonia şi Spania.
Productia principalelor culturi cerealiere
Grau Porumb Floarea Soarelui
2012 2013 2012 2013 2012 2013
Suprafata cultivata (mii ha)
1988 2630 2677.6 2512.8 1049.2 1062.7
Productia medie (kg/ha)
2633 2774 2042.0 4265.0 1280.0 1965.0
Productia totala (mii tone)
5215 7296 5468.7 10722.2 1343.2 2088.6
Sursa: MADR, INS
In anul 2013 producţia de cereale a inregistrat o crestere semnificativa pentru boabe a crescut cu 63,9% faţă de anul precedent, datorită creşterii randamentelor la hectar (producţia medie la hectar), astfel incat
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 12/44
la porumb boabe s-a inregistrat o crestere (de 2 ori), orz şi orzoaică (cu 39,8%), grâu (cu 31,2%), ovăz (cu 16,6%). Potrivit INS la nivel national se urmareste o dezvoltare a sectorului agricol in ceea ce priveste productia de cereale si plante olraginoase. Urmarind indicatorii evolutivi se poate observa o tendinta de incurajare a extinderii suprafetelor de productie la nivel national si implicit o incurajare a pietei de desfacere.
Evoluţia suprafeţelor si a producţiei de grau în România
Specificare UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Suprafaţa mii ha 1975,0 2110,3 2148,8 2162,4 1947,0 1992,2
Producţie medie Kg/ha 1541 3403 2421 2688 3663 2659
Producţie totală mii to 3044,5 7181,0 5202,5 5811,8 7131,6 5297,7
Evoluţia suprafeţelor şi a producţiei de porumb în România
Specificare UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Suprafaţa mii ha 2524,7 2441,5 2338,8 2098,4 2589,7 2721,2
Producţie medie Kg/ha 1526 3215 3409 4309 4525 2188
Producţie totală mii to 3853,9 7849,1 7973,3 9042,0 11717,6 5953,4
Evoluţia suprafeţelor şi a producţiei de floarea soarelui în România
Specificare UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Suprafaţa mii ha 835,9 813,9 766,1 790,8 995,0 1064,8
Producţie medie Kg/ha 654 1437 1433 1597 1798 1313
Producţie totală mii to 546,9 1169,7 1098,0 1262,9 1789,3 1398,2
Sursa: 2007 - 2011 - Date INS - Anuarul Statistic al României * Date INS – Producţia vegetala la principalele culturi agricole în anul 2012
In ceea ce priveste cultura plantelor de nutret (lucerna), in ultimii ani, tot mai multi fermieri, sunt interesati sa produca furaje de calitate cu costuri reduse, obiectiv ce poate fi realizat prin folosirea celor mai performante soiuri, care sa asigure atat o productivitate crescuta de masa verde, cat si un raport energo-proteic potrivit. Acest lucru se poate realiza printr-o investitie pe o perioada de 4-6 ani. Cultivarea plantelor cerealiere, oleaginoase si de nutret reprezinta un domeniu de activitate de productie si economica in judetul Prahova, caracterizat printr-un inalt grad de intensivitate si constituid o sursa importanta de venituri pentru populatia judetului. In aceste conditii apare oportuna fundamentarea necesitatii realizarii proiectului de investitie la Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala. Solicitantul propunandu-si infiintarea unei ferme agricole vegetale (grau, porumb, floarea soarelui si lucerna) pe o suprafata de 50 ha, poate sa asigure imbunatatirea calitatii sectorului agricol la nivel judetean, oferind consumatorilor produse agroalimentare de o calitate superioara, cu o valoare alimentara ridicata.
Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala urmareste ca prin activitatea de aprovizionare sa se asigure materiile prime si materiale necesare activitatii propuse prin proiect, in volumul si structura care sa permita realizarea obiectivelor generale ale fermei, in conditiile unor costuri minime si a unui profit maxim. Astfel, se vor achizitiona ca materii prime principale ingrasaminte chimice, substante fito-sanitare, carburanti, material biologic (seminte) etc. Materialul biologic va fi achizitionat de la societati specializate, autorizate pentru producerea si comercializarea acestuia. Receptionarea materialului biologic se va face cu atentie astfel incat sa corespunda din punct de vedere cantitativ si calitativ. Selectarea furnizorilor se va face cu atentie pentru asigurarea calitatii materialelor si asigurarea conditiilor optime de obtinere a acestora. Alegerea materiilor prime şi materialelor se va face conform perioadei de folosinţă a acestora, având în vedere raportul calitate/preţ si distanta urmarindu-se condiţiile optime de livrare, in timp util. Manipularea si pastrarea produselor aprovizionate se va face conforma Normelor de Protectia Muncii specifice.
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 13/44
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de materii prime/materiale
auxiliare/produse/servicii Adresa
Produs furnizat si cantitate aproximativa
Valoare aproximativa
-Lei-
% din total
achizitii
S.C. Fertilizant S.R.L. Prahova,
jud. Prahova
Ingrasaminte, fertilizanti, erbicid, insecticid, fungicide
– 48.167 51 %
S.C. Carburant S.R.L. Prahova,
jud. Prahova Motorina pentru lucrari mecanizate – 2.686 l
16.922 19 %
S.C. Material biologic S.R.L.
Prahova, jud. Prahova
Seminte 4.490kg seminte 28.713 30 %
TOTAL 93.802 100%
Politica si piata de desfacere.
Valorificarea oportunitatilor pietei pentru Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala producatoare de bunuri agricole este conditionata de ajungerea produselor agricole la consumatori si utilizatori finali, de satisfacerea nevoilor pentru care acestea au fost produse. Piaţa de desfacere este cea zonală, reprezentată de societăţile care doresc o gamă de produse agricole de calitate superioară, obţinute printr-o tehnologie de ultimă oră. În privinţa produselor secundare cerealiere (paiele) cat si a plantelor de nutret (lucerna fan), există oportunitatea ca acestea să fie vândute societăţilor zootehnice din zonă. Segmentele de piaţă carora li se adresează Intreprindere Individualaa agricolă sunt reprezentate de societăţile comerciale de procesare a produselor agricole care doresc materii prime de calitate superioară la un preţ avantajos.Produsul final şi produsele secundare sunt vândute direct clienţilor, pe bază de contracte, canalul de distribuţie fiind deci scurt. Existenţa în zonă a unui număr mare de societăţi comerciale interesate de produsele agricole brute reprezintă o oportunitate în plus în vederea desfacerii producţiei obţinute. Intreprindere Individualaa Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala isi propune sa incheie contracte cu producători individuali de o anvergură mai mică, asigurând materia prima pentru o serie de patiserii şi cofetării. Pieţele de desfacere prezentate sunt situate în apropierea societăţii. Potentialii clienti ai Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala:
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare
-Lei - % din vanzari
1 Complex zootehnic - judetul Prahova 100.000 49 %
2 SC Xa SRL- Prahova, judetul Prahova 50.000 24 %
3 SC Xb SRL - Prahova, judetul Prahova 30.000 15 %
4 SC agroaliment SRL – Prahova, judetul Prahova 24.096 12 %
Total vanzari 204.096 100%
Analiza concurentei
Intreprindere Individualaa are atât concurenţi mari, în special societăţi cu capital majoritar de stat, cât şi concurenţi mici (producători individuali). Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala are faţă de concurenţi următoarele avantaje: asigurarea unor cantităţi de produse agricole de calitate superioara; o înzestrare tehnică bună; strategii de marketing pentru promovarea produselor; implementarea tuturor standardelor şi normelor de recunoaştere a calităţii produselor societăţii agricole; dimensionarea personalului în funcţie de nevoile producţiei. Intreprindere Individualaa agricolă are o cotă de piaţă asigurată pentru porumb, grâu, floarea soarelui si lucerna fan şi are avantaje faţă de micii producători, datorită ofertei concentrate. Principalii concurenti din judet ai Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala sunt:
S.C. “AgricoLand” – este Intreprindere Individuala comercială cu capital integral privat, înfiinţată în anul 2005 în baza prevederilor Legii 31/1990, privind societăţile comerciale, având ca obiect de activitate: cultivarea cerealelor, cartofilor, sfeclei de zahăr, cultivarea plantelor producătoare de seminţe sau fructe oleaginoase (floarea soarelui, soia), precum şi a plantelor tehnice oleaginoase (in
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 14/44
pentru ulei, rapiţă, ricin), producerea seminţelor de sfeclă de zahăr şi a seminţelor de plante furajere (inclusiv a masei verzi de nutreţuri: lucernă, trifoi).
S.C. “Agricol” S.A. – este o Intreprindere Individuala agricolă cu capital majoritar de stat; înfiinţată în 1998 aceasta se ocupă de cultivarea graului, porumbului, orzului, soiei, floarea - soarelui şi rapiţei;
S.C. “Agronom” S.R.L. – este o Intreprindere Individuala cu capital privat, fiind înfiinţată în anul 2001. Se ocupă de cultivarea grâului, porumbului, rapiţa si plante de nutret (borceag, lucerna) Strategia de piata
Activitatea Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala este orientate spre economia de piata iar adoptarea unei strategii de piata reprezinta un important obiectiv. Strategia de piata a solicitantului stabileste obiectivele pe termen mediu si lung si este orientate spre cresterea competitivitatii produselor obtinute sub raportul pret – calitate, pozitia concurentei si comportamentul consumatorilor. In conditiile Comuna Gorgota judetul Prahova, aflata in Zona de favorabilitate pentru plantele cerealiere, oleaginoase si de nutret, strategia de piata are in vedere obtinerea de produse agricole conform prevederilor standardelor de calitate si comercializare pe termen scurt la nivel zonal si pe termen mediu si lung la nivel regional, la orizontul anului 2015. Strategia de piata care va fi aplicata vizeaza:
Evitarea strategie de supravietuire si adoptarea strategiei de concurenta. Strategia de produs are in vedere comercializarea produselor agricole vegetale la o calitate
superioara. In perspectiva, preturile de valorificare medii anuale folsite de Popescu Gheorghe Intreprindere
Individuala corelate cu rata inflatiei si alti factori exteri, vor avea o tendinta de crestere. Prin achizitionarea utilajelor propuse prin investitie se urmareste cresterea rentabilitatii si plasarea Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala intr-o pozitie competitiva pe piata.
Strategia de promovarea are in vedere obtinerea fidelitatii consumatorilor (in principali industriali) pentru produsele agricole vegetale obtinute care sa ofere o calitate constanta astfel incat prin seriozitate si respectarea obligatiilor contractuale sa isi asigure cresterea clientelei si dobandirea de catre clienti a obiceiului de a cumpara regulat produsele Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala.
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului. Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente. Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele generale si obiectivele specifice
Obiectivele urmarite
prin proiect
Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor
EG1 – Proiectul respecta: - conformitatea cu obiectivul general al măsurii: cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare - şi cu cel puţin unul din obiectivele specifice:
☒
Prin infiintarea fermei de culturi vegetale pe o suprafata de 50 ha si dotarea cu utilaje si echipamentele necesare realizarii in conditii optime a tehnologiei de cultivare a plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va avea o crestere a competitivitatii ca urmare a atingerii unui nivel ridicat cantitativ si calitativ al productiei obtinute si in final obtinerea unor rezultate economico-financiare superioare datorita urmatorilor factori: Realizarea unor productii ridicate: grau –
4.200 kg /ha, porumb – 4.800 kg/ha, floarea soarelui – 1.960 kg/ha si lucerna fan - 8.040 kg/ha;
Cresterea productivitatii culturilor vegetale datorita randamentelor sporite a noilor masini si utilaje propuse a se achizitiona;
Obtinerea unor produse vegetale de calitate superioara, care indeplinesc standardele in
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 15/44
vigoare ca urmare a achizitionarii de echipamente performante si implicit a posibilitatii practicarii tehnologiilor performante;
Noi oportunitati de crestere si de ocupare a fortei de munca la nivel zonal care va conduce la utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton;
Indeplinirea standardelor nationale si a standadelor comunitare prin implementarea sistemelor de calitate care asigura o functionare corecta a organizarii comune de piata a sectorului de culturi vegetale.
a) Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea de energie din surse regenerabile;
☒
Obiectivul proiectului de investitii consta in dezvoltarea productiei de culturi vegetale pe o suprafata de 50 ha la Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala prin achizitionarea de masini si utilaje agricole performante, caracterizate printr-o productivitate marita si un randament superior care vor conduce la: Cresterea productiilor agricole datorita aplicarii
si dezvoltarii de tehnologiilor performante de cultivare a plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere, executarii verigilor tehnologice in timp optim si de buna calitate;
Reducerea consumului de carburanti la unitatatea de suprafta prin utilizarea de masini si utilaje agricole noi si performante;
Diversificarea productiei de culturi vetelale la Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala;
Cresterea veniturilor Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala prin obtinerea unor produse cerealiere, oleaginoase si furajere cu randamente sporite si de calitate superioara, care indeplinesc standardele de calitate in vigoare;
Cresterea competitivitatii economice si a capacitatii de accedere pe piata a Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala;
Valorificarea optima a potentialului agricol al zonei Localizarea Popescu Gheorghe Intreprindere
Individuala in zona favorabila pentru cultura plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere, cu suprafete de teren fertile, cu posibilitati de exploatare intensiva si rationala, justifica efectuarea investitiilor in vederea obtinerii unor productii crescute si de calitate superioara.
Cresterea performantei Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala pe calea modernizarii exploatatiilor agricole contribuie la stimularea dezvoltarii zonei agricole in care este amplasata prin cresterea numarului de locuri de munca si diminuareea somajului.
b) Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
Nu este cazul
c) Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
☒
Implementarea proiectului va insemna pentru Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala cresterea productiei si a eficientei economice pe unitatea de suprafata cultivata de 50 ha prin obtinerea unor venituri de aprox. 204.096 lei/an din comercializarea plantelor cerealiere,
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 16/44
oleaginoase si furajere. Obtinerea de profit a Popescu Gheorghe
Intreprindere Individuala va permite in continuare sustinerea programelor de investitie si ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei de culture vegetale la cerintele pietei.
d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.
☒
Succesul proiectului de infiintare a fermei de culture vegetale, va asigura o sursa constanta de venituri.
Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele generale si obiectivele specifice
Obiectivele urmarite prin
proiect
Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*
EG2 - Proiectul să fie în acord cu:
a) potenţialul agricol al zonei P
20P şi ☒ Conform “Studiului pentru determinarea
zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 „Investitii în exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004”, comuna Gorgota, din judetul Prahova are potential ridicat pentru cultivarea cerealelor, plantelor oleaginoase si plantelor de nutret
b) să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţiei:
☒
Prin implementarea investitiei se va inregistra obtinerea unor produse cu o calitate sporita, ceea ce semnifica imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole.
Obiective tehnice: - achiziţia de tractoare, combine, maşini, utilaje, echipamente etc, care determină creşterea productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru;
☒
Utilajele si echipamentele agricole prevazute a fi achizitionate vor fi folosite in fluxul tehnologic, care cuprinde lucrarile menite sa creeze conditii cat mai favorabile pentru cresterea si dezvoltarea plantelor cerealiere, oleaginoase si furajere si obtinerea unor recolte cat mai ridicate pe unitatea de suprafata de 50 ha.
Folosirea in conditii optime a tehnologiilor de cultura specifice culturilor vegetale conduce la cresterea productivitatii Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala datorita randamentului sporit al utilajelor si echipamentelor achizitionate si orientarea catre valorificarea in conditii de eficienta ridicata a produselor agriocole obtinute.
- construirea şi/sau modernizarea clădirilor operaţionale care conduc la asigurarea conformităţii cu standardele comunitare;
☐
Nu este cazul
- diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei, realizarea de noi produse şi introducerea de noi
☐ Nu este cazul
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 17/44
tehnologii .
Obiective economico-financiare: - reducerea costurilor de producţie şi creşterea rentabilităţii economice a exploataţiei agricole;
☒
Obiectivul in plan economico-financiar se concretizeaza prin faptul ca in urma achizitionarii utilajelor si echipamentelor propuse in cadrul investitiei se va asigura cresterea productiei agricole vegetale. Astfel, in conditii normale de piata, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala isi va putea vinde produsele (grau, porumb, floarea soarelui si lucerna fan), marindu-si cifra de afaceri si implicit devenind viabil economic.
Efortul economic solicitat pentru alocarea resurselor si efectuarea lucrarilor, in vederea realizarii unor productii cat mai mari la unitatea de suprafata cu consumuri energetice cat mai reduse, costuri unitare scazute si profit sporit va conduce la cresterea rentabilitatii economice a Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala.
- creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a exploataţiei agricole.
☐
Nu este cazul
- creşterea viabilităţii economice. ☒ Cresterea viabilitatii economice. Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala isi propune sa se dezvolte ca o intreprindere agroalimentara moderna, valorificand superior resursele agricole vegetale, provenite din productie proprie. Astfel, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala se va ocupa de cresterea coeficientului de eficienta a capitalului propriu, a profitului si a cifrei de afaceri, sa practice o ofensiva de crestere a cotei de piata, sa asigure o politica financiara prudenta, menita sa rationalizeze cheltuielile si sa realizeze preturi competitive, sa obtina un nivel ridicat de calitate care sa corespunda exigentei consumatorilor. S-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o perioada de 5 ani dupa realizarea investitiei. In anexa C la cererea de finantare sunt
prezentati indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor, indicatori care respecta limitele impuse de programul de finantare.
Obiective de mediu - reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră şi o mai bună gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de producţie;
☐ Nu este cazul
- reducerea emisiilor de amoniac (şi a altor gaze), în special în exploataţiile de creştere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igienă şi de bunăstare a animalelor;
☐ Nu este cazul
- asigurarea respectării cerinţelor fitosanitare, ecologice etc.;
Indeplinirea cerintelor fitosanitare prin practicarea si respectarea verigilor
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 18/44
☒ tehnologice specifice culturilor agriocle vegetale, tehnologii care asigura siguranta alimentara a consumatorilor, respecta normele de mediu prin protejarea apei, solului si evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.
Utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu are un impact negativ asupra mediului.
- creşterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă şi îmbunătăţirea eficacităţii folosirii acestora.
☐
Nu este cazul
3. Date privind forţa de muncă si managementul proiectului; 3.1 Total personal existent : 1 angajat
din care personal de execuţie: 1 angajat
3.2 Estimari privind forta de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: Locuri de muncă nou-create: 3 angajati
Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va angaja zilieri. 3.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala), relevante pentru proiect
Numele si prenumele: Popescu Gheorghe Data si locul nasterii: 28 iulie 1970, Gorgota, judetul Prahova Functia in cadrul organizatiei: Administrator Studii:
Perioada: 1990 – 1995 Institutia: Facultatea de agricultura Domeniul studiat: Agricol Dimploma obtinuta: Inginer
Experienta profesionala: Perioada: 1995 – 2014 Angajator: SC AgricoCereal SRL Prahova Functia ocupata: Inginer agronom
4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, repectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si/sau prognozata.
Nr.crt
Denumire/Tip utilaj/echipament
Numar bucati
Valoare fara TVA -Lei-
TVA -Lei-
Total cu TVA -Lei-
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1 Tractor cu cabina 65CP 85185 68698 16487 2 Plug PP4*30M 8060 6500 1560 3 Grapa cu discuri GD3.2ME 16587 13377 3210 4 Grapa stelata 3906 3150 756
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 19/44
5 Cultivator 11476 9255 2221 6 Masina amendamente MA 3.5 29983 24180 5803 7 Semanatoare SUP 29 23216 18723 4493 8 Semanatoare SPC8M 22617 18239 4377 9 Masina stropit si prafuit MC500 18441 14872 3569
TOTAL 17699 42478 219472
Descrierea masinilor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza : Tractor cu cabina 65CP: 1 buc
Caracteristici tehnice : - Motor diesel 65 cp; - Greutate 3360 kg. - Capacitate rezervor: 98 l
Plug PP4*30 1 buc; Caracteristici tehnice:
- tractor necesar: 65CP - numar trupite: 3 - adancimea de lucru max: 30 cm - latimea de lucru pe trupita: 30 cm - distanta intre trupite: 67,4 cm - modul de agregare: purtat
Grapa cu discuri GD3.2ME: 1 buc Caracteristici tehnice:
- tractor necesar: 65CP - latime de lucru: 3.2 m - numar de discuri: 36
Grapa stelata: 1 buc Caracteristici tehnice:
- tractor necesar: 65CP - latime de lucru: 1.2 m - numar stelute: 42
Cultivator: 1 buc; Caracteristici tehnice:
- tractor necesar: 65CP - latime de lucru: 4.2 m - distanta intre randuri: 0.45-07 m
Masina amendamente MA 3.5: 1 buc; Caracteristici tehnice:
- tractor necesar: 65CP - Capacitate de lucru: 5.37 ha/h - Latime de lucru: 6-24 m - Volumul benei: 2.3 mc
Semanatoare SUP 29: 1 buc; Caracteristici tehnice:
- tractor necesar: 65CP - latime de lucru: 3.62 m - debit de seminte: reglabil
Semanatoare SPC 8 M: 1 buc; Caracteristici tehnice:
- tractor necesar: 65CP - adancime de lucru: 0.12 - distanta intre randuri: 30-80 - distanta intre randuri: reglabila
Masina de stropit si prafuit: 1 buc; Caracteristici tehnice:
- tractor necesar: 65CP - tipul masinii: purtata - numar operatii la o trecere: 1-2 - norma de lichid in camp: 175-880 l/ha
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 20/44
Fluxul tehnologic: Obiectivul proiectului de investitii propus urmareste infiintarea unei ferme agricole vegetale, pe o suprafata de 50 ha, amplasata in comuna Gorgota, judetul Prahova. Produsele agricole care fac obiectul proiectului sunt: grau, porumb, floarea soarelui si lucerna fan. Tehnologia culturii de grau - suprafata cultivata 160.000 mp:
A. Zonarea, plante premergatoare si soiuri Zonele cele mai favorabile pentru grau sunt: Campia Romana, Campia din vestul tarii,
Campia TRansilvaniei si o parte din nord-estul Moldovei Plante premergatoare:
o Foarte bune premergatoare: leguminoase anuale si perene, in ulei si fibra, rapita, cartofi vara
o Bune premergatoare: floarea soarelui, porumb hibrizi timpurii, culture ce elibereaza terenul pana la 15 septembrie
Se folosesc soiuri de grau cu capacitate ridicata de productie, o buna rezistenta la principalii factori de risc, de o calitate corespunzatare cerintelor industriei de morarit si panificatie
B. Aplicarea ingrasamintelor: Fosfor – 60-100 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura sau la pregatirea patului germinativ Potasiu – 40-80 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura sau la pregatirea patului germinativ Azot – 80-160 kg/ha, iarna sau primavara. Lucrarea se executa cu echipamentele achizitionate prin proiect: tractor + MA 3,5
C. Lucrarile solului: Aratura se executa cu cel putin 15 zile inainte de semanat, cu tractor + PP 4*30+grape Pregatirea patului germinativ se efectueaza cu tractor + cultivator, toamna imediat inaintea
semanatului, la adancimea de semanat + 1-2 cm D. Asigurarea materialului biologic (seminte)
Semanatul se executa in perioada 1-15 X, la adancimea de 5-6 cm cu o distanta intre randuri de 12.5 cm .
La infiintarea culturii de grau Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va folosi numai seminte autorizate, respectiv cca. 190-250 kg/ha. Lucrarea se executa cu ajutorul semanatorii SUP 29 achizitionata prin proiect.
E. Lucrarile de intretinere Combaterea inegrata a buruienilor prin:
o Respectarea rotatiei culturii, a adancimii si epocii de executare a araturii, intretinerea ogoarelor curate de buruieni,
o Aplicarea erbicidelor Combaterea inegrata a bolilor si daunatorilor prin:
o Alaturi de diferite masuri agrotehnice se aplica tratamente chimice effectuate la samanta si in perioada de vegetatie
o Respectarea rotatiei culturilor, incadrarea semanatului in epoca optima Lucrarile de intretinere a culturii se realizeaza cu ajutorul tractor + masina de stropit si prafuit
achizitionate prin proiect. F. Recoltarea Se realizeaza cand boabele ating umiditatea de 14-15%, la coacerea deplina Perioada de recoltare: cca 6-8 zile pentru a reduce la minim pierderile. Productia este de cca. 4.2 t/ha. Pentru recoltarea culturii Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va apela la serviciile
tertilor. Tehnologia culturii de porumb - suprafata cultivata 160.000 mp:
A. Zonarea, plante premergatoare si soiuri Porumbul se cultiva in toate zonele de cultura. Se recomanda cultivarea a 3 – hibrizi diferiti
ca perioada de vegetatie Plante premergatoare:
o Foarte bune premergatoare: cereal paioase, leguminoase anuale si perene, inul pentru ulei
o Bune premergatoare: floarea soarelui, porumb an I si II, sfecla de zahar, plantele furajere, cartofii
B. Aplicarea ingrasamintelor: Fosfor – 60-80 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura Potasiu – 40-80 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 21/44
Azot – 20-22 kg/pentru o tona boabe, primavara 50-60 kg inainte sau odata cu semanatul, restul dozei, odata cu prasilele mecanice.
Lucrarea se executa cu echipamentele achizitionate prin proiect: tractor + MA 3,5 C. Lucrarile solului:
Aratura se executa vara pana la 15.VIII, sau toamna pana la 15.IX, cu tractor + PP 4*30+grape, la o adancime de 25-30 cm
Pregatirea patului germinativ se efectueaza cu tractor + cultivator, primavara imediat inaintea semanatului, la adancimea de semanat + 1-2 cm
D. Asigurarea materialului biologic (seminte) Semanatul se executa pana in 20 IV, la adancimea de 5-8 cm cu o distanta intre randuri de
70 cm . La infiintarea culturii de porumb Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va folosi numai
seminte autorizate, respectiv cca. 13-14 kg/ha. Lucrarea se executa cu ajutorul semanatorii SPC8 achizitionata prin proiect.
E. Lucrarile de intretinere Combaterea inegrata a buruienilor prin:
o Metode agrotehnice (lucrari ale solului pana la semanat, prasile, rotatia culturilor, etc) o Este necesara aplicarea erbicidelor
Combaterea inegrata a bolilor si daunatorilor prin: o Se vor respecta principalele masuri agrofitotehnice, ca: rotatia, epoca de semanat,
desnitatea optima, fertilizarea echilibrata o Este necesara tratarea semintei, iar in situatii deosebite se fac si tratamente
fitosanitare in vegetatie Lucrarile de intretinere a culturii se realizeaza cu ajutorul tractor in agregat cu cultivatorul,
masina de stropit si prafuit achizitionate prin proiect. F. Recoltarea Se realizeaza sub forma de stiuleti sau boabe cand umiditatea boabelor a atins 30-32% si se
incheie cand aceasta este intre 24-26% Productia este de cca. 4.8 t/ha. Pentru recoltarea culturii Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va apela la serviciile
tertilor. Tehnologia culturii de floarea soarelui - suprafata cultivata 80.000 mp:
A. Zonarea, plante premergatoare si soiuri Zonele cele mai favorabile pentru floarea soarelui sunt: aealele din Campia Romana, sudul
Dobrogei, Campia Olteniei, Campia de Vest, Podisul Barladului, Campia Jijiei, Campia Transilvaniei.
Plante premergatoare: o Foarte bune premergatoare: cereale paioase o Bune premergatoare: porumb,
B. Aplicarea ingrasamintelor: Fosfor – 80-90 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura Potasiu – 30-80 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura Azot – 25 kg/pentru o tona boabe, se plica fractionat cca 40% la pregatirea patului germinativ
sau concomitant cu semanatul sic ca 60% in vegetatie odata cu prasitul mecanic. Lucrarea se executa cu echipamentele achizitionate prin proiect: tractor + MA 3,5
C. Lucrarile solului: Aratura se executa vara pana la 15.VIII, sau toamna pana la 10.XI, cu tractor + PP
4*30+grape, la o adancime de 25-30 cm Pregatirea patului germinativ se efectueaza cu tractor + cultivator, primavara imediat inaintea
semanatului, la adancimea de semanat + 1-2 cm D. Asigurarea materialului biologic (seminte)
Semanatul se executa pana la 15 IV, la adancimea de 5-7 cm cu o distanta intre randuri de 70 cm .
La infiintarea culturii de floarea soarelui Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va folosi numai seminte autorizate, respectiv cca. 4-6 kg/ha. Lucrarea se executa cu ajutorul semanatorii SPC8 achizitionata prin proiect.
E. Lucrarile de intretinere Combaterea inegrata a buruienilor prin:
o Metode agrotehnice (lucrari ale solului pana la semanat, prasile, rotatia culturilor, etc) o Este necesara aplicarea erbicidelor
Combaterea inegrata a bolilor si daunatorilor prin:
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 22/44
o Respectarea rotatie de 6 ani, folosirea unei seminte sanatoase, semanatul in epoca optima, aplicarea ingrasamintelor chimice in doze echilibrate, executarea optima a tuturor lucrarilor solului si de intretinere a culturii precum si recoltarea la timp
o tratamente chimice preventive la samanta si in vegetatie Lucrarile de intretinere a culturii se realizeaza cu ajutorul tractor in agregat cu cultivatorul,
masina de stropit si prafuit achizitionate prin proiect. F. Recoltarea Mecanizata incepe cand 75-80% din calatidii au culoare bruna si brun galbuie si se incheie in
6-8 zile Productia este de cca. 1.2 t/ha. Pentru recoltarea culturii Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va apela la serviciile
tertilor. Tehnologia culturii de lucerna fan - suprafata cultivata 100.000 mp::
A. Zonarea, plante premergatoare si soiuri Zonele cele mai favorabile pentru lucerna sunt: Campia Dunarii, sudul Dobrogei, vestul
Moldovei, centrul Campiei Transilvaniei, Campia Banatului, Campia Baraganului, Campia Romana
Plante premergatoare: culturile care elibereaza terenul pana la sfarsitul lunii iulie (grau, orz, secara), cartoful timpuriu
B. Aplicarea ingrasamintelor: Fosfor –100-150 kg/ha, fractionat, inainte de semanat cu incorporare sub aratura si in
vegetatie Potasiu – 90-100 kg/ha, cu incorporare sub aratura Lucrarea se executa cu echipamentele achizitionate prin proiect: tractor + MA 3,5
C. Lucrarile solului: Nivelarea se executa vara sau toamna cu tractorul in agregat cu grapa cu discuri Aratura se executa cu tractor + PP 4*30+grape la adancimea de 23-25 cm Pregatirea patului germinativ se efectueaza cu tractor + cultivator
D. Asigurarea materialului biologic (seminte) Semanatul se executa la adancimea de 2-4 cm cu o distanta intre randuri de 12-13 cm . La infiintarea culturii de lucerna Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va folosi numai
seminte autorizate, respectiv cca. 18-22 kg/ha. Lucrarea se executa cu ajutorul semanatorii SUP 29 achizitionata prin proiect.
E. Lucrarile de intretinere Combaterea inegrata a buruienilor, bolilor si daunatorilor se executa prin masuri preventive,
lucrari agrotehnice si tehnologice si prin metode chimice Lucrarile de intretinere a culturii se realizeaza cu ajutorul tractor + masina de stropit si prafuit
achizitionate prin proiect. F. Recoltarea Inaltimea optima de recoltare este de 4-6 cm de la sol, iar ultima cosire se efectueaza la 7-8
cm. Productia este de cca. 8 t/ha. Pentru recoltarea culturii Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va apela la serviciile
tertilor. Plan de productie: Plan de cultura pe o perioada de cinci ani:
Cultura Suprafata cultivata (50 ha)
An 1 kg
An 2 kg
An 3 kg
An 4 kg
An 5 kg
Grau 16 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200
Porumb 16 76.800 76.800 76.800 76.800 76.800
Floarea soarelui 8 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360
Lucerna fan 10 80.400 80.400 80.400 80.400 80.400
Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza urmatorilor parametrii tehnologici de productie:
Parametrii tehnologici de productie Grau
Suprafata totala cultivata 160.000 mp
Productivitate medie la HA 4.200 kg/ha
Productie totala 67.200 kg/an
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 23/44
Parametrii tehnologici de productie Porumb
Suprafata totala cultivata 160.000 mp
Productivitate medie la HA 4.800 kg/ha
Productie totala 76.800 kg/an
Parametrii tehnologici de productie Floarea soarelui
Suprafata totala cultivata 80.000 mp
Productivitate medie la HA 1.920 kg/ha
Productie totala 15.360 kg/an
Parametrii tehnologici de productie Lucerna fan
Suprafata totala cultivata 100.000 mp
Productivitate medie la HA 8.040 kg/ha
Productie totala 80.400 kg/an
5. Durata de realizare (luni) si etape principale Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de gratie.
Durata de implementare a proiectului de investitii 1 an (12 luni calendaristice)
Primirea ajutorului FEADR 2 transe de plata
Esalonarea transelor pe durata de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Primirea ajutorului FEADR Se estimeaza in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 24/44
Graficul financiar (lei) de implementare a investitiei: „Ferma de culturi vegetale”
Denumirea capitolelor de cheltuieli ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
xx
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie xx
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
x x
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
x x
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
x x
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: x x x x x x x x x x x x
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe xx x x x x x x x x x x x
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
SOLICITARE AVANS x
CERERI DE PLATA x x
GRAFIC FINANCIAR (LEI) DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: “FERMA DE CULTURI VEGETALE”
Denumirea capitolelor de
cheltuieli
Categoria de
cheltuieli
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Studii de teren
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Proiectare si inginerie
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Organizarea Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 26/44
procedurilor de achizitie
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 Consultanta
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 Asistenta tehnica
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
Eligibile 0 0 0 88,497 0 0 0 0 88,497 0 0 0 176,993
Neeligibile 0 0 0 21,239 0 0 0 0 21,239 0 0 0 42,478
Total 0 0 0 109,736 0 0 0 0 109,736 0 0 0 219,472
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
Eligibile 0 0 0 88,497 0 0 0 0 88,497 0 0 0 176,993
Neeligibile 0 0 0 21,239 0 0 0 0 21,239 0 0 0 42,478
Total 0 0 0 109,736 0 0 0 0 109,736 0 0 0 219,472
4.1 Constructii si instalatii
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
Eligibile 0 0 0 88,497 0 0 0 0 88,497 0 0 0 176,993
Neeligibile 0 0 0 21,239 0 0 0 0 21,239 0 0 0 42,478
Total 0 0 0 109,736 0 0 0 0 109,736 0 0 0 219,472
4.5 Dotari
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subcapital 1 - Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 27/44
Lucrari de pregatire a terenului
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 6,490
Total 0 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 6,490
5.1 Organizare de santier
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 6,490
Total 0 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 6,490
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL, din care:
Eligibile 0 0 0 88,497 0 0 0 0 88,497 0 0 0 176,993
Neeligibile 0 590 590 21,829 590 590 590 590 21,829 590 590 590 48,968
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 28/44
Total 0 590 590 110,326 590 590 590 590 110,326 590 590 590 225,962
-achizitii de active fixe corporale
Eligibile 0 0 0 88,497 0 0 0 0 88,497 0 0 0 176,993
Neeligibile 0 0 0 21,239 0 0 0 0 21,239 0 0 0 42,478
Total 0 0 0 109,736 0 0 0 0 109,736 0 0 0 219,472
-achizitii de active fixe necorporale
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cresterea investitiilor in curs
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 6,490
Total 0 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 6,490
TVA Total 0 0 0 21,239 0 0 0 0 21,239 0 0 0 42,478
Surse de finantare ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL
AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Incasare ajutor financiar nerambursabil
0 0 0 0 0 44,248 0 0 44,248 0 0 0 88,497
Aport propriu 48,968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,968
Credit bancar 88,497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,497
Incasari de TVA 0 0 0 0 0 0 21,239 0 0 21,239 0 0 42,478
6. Devizele investiţiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.
DEVIZ GENERAL privind cheltuielile eligibile necesare realizarii proiectului:
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4.4367 lei/euro din data de 14.05.2014
Nr. Crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA)
TVA Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea initiala
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.3 Proiectare şi engineering 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5 Consultantă 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.6 Asistenţă tehnică 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
176.993 39.893 42.478 219.472 49.467
4.5 Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 176.993 39.893 42.478 219.472 49.467
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1
Organizare de şantier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.1. Lucrări de construcţii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 Probe tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 176.993 39.893 42.478 219.472 49.467
Din care C+M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intocmit: Popescu Gheorghe Data: 10.06.2014
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 30/44
DEVIZ GENERAL privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii proiectului:
0.000 În mii lei / mii euro la cursul BCE 4.4367 lei/euro din data de 14.05.2014
Nr. Crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA)
TVA Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea initiala
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.3 Proiectare şi engineering 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5 Consultantă 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.6 Asistenţă tehnică 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5 Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1
Organizare de şantier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.1. Lucrări de construcţii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare
6.490 1.463 0.000 6.490 1.463
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 5 6.490 1.463 0.000 6.490 1.463
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 Probe tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 6.490 1.463 0.000 6.490 1.463
Din care C+M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intocmit: Popescu Gheorghe Data: 10.06.2014
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 31/44
DEVIZ GENERAL privind cheltuielile totale necesare realizarii proiectului:
0.000
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4.4367 lei/euro din data de 14.05.2014
Nr. Crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA)
TVA Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea initiala
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.3 Proiectare şi engineering 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5 Consultantă 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.6 Asistenţă tehnică 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
176.993 39.893 42.478 219.470 49.467
4.5 Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 176.993 39.893 42.478 219.470 49.467
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1
Organizare de şantier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.1. Lucrări de construcţii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare
6.490 1.463 0.000 6.491 1.463
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 5 6.490 1.463 0.000 6.491 1.463
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 Probe tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 183.483 41.356 42.478 225.961 50.930
Din care C+M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intocmit: Popescu Gheorghe
Data: 10.06.2014
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 32/44
DETALIEREA CHELTUIELILOR DIN DEVIZUL GENERAL
Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli neeligibile În mii lei / mii euro la cursul BCE 4.4367 lei/euro din data de 14.05.2014
Nr.crt Specificatie
Valoare (fara TVA)
TVA Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii
Euro Mii lei Mii lei
Mii Euro
5.1 Organizare de santier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 Comisioane, taxe 6.490 1.463 0.000 6.490 1.463
comisionul băncii finanţatoare 6.490 1.463 0.000 6.490 1.463
cota aferentă Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
0.000 0.000 0.000 0.000
cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
0.000 0.000 0.000 0.000
prime de asigurare din sarcina autorităţii contractante
0.000 0.000 0.000 0.000
alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii
0.000 0.000 0.000 0.000
cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 0.000 0.000 0.000 0.000
5.3 Chletuieli diverse si neprevazute 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli neeligibile 6.490 1.463 0.000 6.490 1.463
Intocmit: Popescu Gheorghe Data: 10.06.2014
DEVIZUL obiectului: DO1 Achizitie utilaje ferma culturi vegetale in camp - cheltuieli eligibile
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4.4367 lei/euro din data de 14.05.2014
Nr. crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA)
TVA Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000
2 Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)
0.000 0.000 0.000 0.000
3 Izolaţii 0.000 0.000 0.000 0.000
4 Instalaţii electrice 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Instalaţii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000
6 Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet
0.000 0.000 0.000 0.000
7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000
8 Instalaţii de telecomunicaţii 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PARTEA II - MONTAJ
1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000
2 Utilaje şi echipamente de transport 176.993 39.893 42.478 219.472 49.467
3 Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III 176.993 39.893 42.478 219.472 49.467
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 176.993 39.893 42.478 219.472 49.467
Intocmit: Popescu Gheorghe Data: 10.06.2014
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 33/44
Fundamentarea bugetului indicativ: Valorile estimate pentru achizitia de bunuri :
Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative
de pret (3 oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la memoriul justifivativ.
Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului justificativ, dupa Anexele C.
7. Finanţarea investiţiei
Din valoarea totală a investiţiei de 50,930 euro ajutorul public nerambursabil este de 19.947 euro:
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Bancii Central Europene Uwww.ecb.int/index.html U de la data intocmirii memoriului justificativ.
Curs Euro / leu 4.4637 din data de 14.05.2014
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Total
Euro Euro Euro
Ajutor public nerambursabil 19.947 19.947
Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care: 19.947 11.037 30.984
- autofinantare 11.037 11.037
- imprumuturi 19.947 19.947
TOTAL PROIECT 39.893 11.037 50.930
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 8.1 Valoarea totală (euro): 50.930
Valoare eligibila (euro): 39.893 Valoarea neeligibila (Euro): 11.037, include:
Comisioane bancare si costul creditului (Euro): 1.463 Valoarea TVA (Euro): 9.574
8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR – Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada ianuarie 2015 – decembrie 2015. In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este ianuarie 2015, iar primul an de prognoza este ianuarie 2015 – decembrie 2015.
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 34/44
Graficul financiar (lei) de implementare a investitiei: „Ferma de culturi vegetale”
Denumirea capitolelor de cheltuieli ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
x
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie x
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
x x
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
x x
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
x x
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: x x x x x x x x x x x x
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe xx x x x x x x x x x x x
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
SOLICITARE AVANS x
CERERI DE PLATA x x
GRAFIC FINANCIAR (LEI) DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: “FERMA DE CULTURI VEGETALE”
Denumirea capitolelor de
cheltuieli
Categoria de
cheltuieli
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Studii de teren
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Proiectare si inginerie
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Organizarea Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 36/44
procedurilor de achizitie
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 Consultanta
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 Asistenta tehnica
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
Eligibile 0 0 0 88,497 0 0 0 0 88,497 0 0 0 176,993
Neeligibile 0 0 0 21,239 0 0 0 0 21,239 0 0 0 42,478
Total 0 0 0 109,736 0 0 0 0 109,736 0 0 0 219,472
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
Eligibile 0 0 0 88,497 0 0 0 0 88,497 0 0 0 176,993
Neeligibile 0 0 0 21,239 0 0 0 0 21,239 0 0 0 42,478
Total 0 0 0 109,736 0 0 0 0 109,736 0 0 0 219,472
4.1 Constructii si instalatii
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
Eligibile 0 0 0 88,497 0 0 0 0 88,497 0 0 0 176,993
Neeligibile 0 0 0 21,239 0 0 0 0 21,239 0 0 0 42,478
Total 0 0 0 109,736 0 0 0 0 109,736 0 0 0 219,472
4.5 Dotari
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subcapital 1 - Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 37/44
Lucrari de pregatire a terenului
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 6,490
Total 0 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 6,490
5.1 Organizare de santier
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 6,490
Total 0 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 6,490
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL, din care:
Eligibile 0 0 0 88,497 0 0 0 0 88,497 0 0 0 176,993
Neeligibile 0 590 590 21,829 590 590 590 590 21,829 590 590 590 48,968
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 38/44
Total 0 590 590 110,326 590 590 590 590 110,326 590 590 590 225,962
-achizitii de active fixe corporale
Eligibile 0 0 0 88,497 0 0 0 0 88,497 0 0 0 176,993
Neeligibile 0 0 0 21,239 0 0 0 0 21,239 0 0 0 42,478
Total 0 0 0 109,736 0 0 0 0 109,736 0 0 0 219,472
-achizitii de active fixe necorporale
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cresterea investitiilor in curs
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeligibile 0 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 6,490
Total 0 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 6,490
TVA Total 0 0 0 21,239 0 0 0 0 21,239 0 0 0 42,478
Surse de finantare ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL
AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Incasare ajutor financiar nerambursabil
0 0 0 0 0 44,248 0 0 44,248 0 0 0 88,497
Aport propriu 48,968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,968
Credit bancar 88,497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,497
Incasari de TVA 0 0 0 0 0 0 21,239 0 0 21,239 0 0 42,478
8.3 Capacităţi de productie rezultate ca urmare a investitie (în unităţi fizice) Pentru demonstrarea cresterii viabilitatii economico-financiare, conditie obligatorie pentru imbunatatirea perfomantei generale a exploatatiilor agricole, se vor completa Anexele B (pentru persoane juridice ) sau Anexele C (pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale). Prin implementarea proiectului, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va infiinta o ferma de culturi vegetale pe o suprafata de 50 ha in comuna Gorgota, judetul Prahova. Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:
Cultura Suprafata cultivata (ha)
An 1 kg
An 2 kg
An 3 kg
An 4 kg
An 5 kg
Grau 16 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200
Porumb 16 76.800 76.800 76.800 76.800 76.800
Flarea soarelui 8 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360
Lucerna fan 10 80.400 80.400 80.400 80.400 80.400
TOTAL 16 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200
9. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale) pentru indeplinirea obiectivului de Ucrestere a viabilitatii economice Proiectii financiare pentru persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale (Anexe C)
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare 9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune 9.3 Indicatori financiari
Precizarea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C – Incasari - Plati in perioada implementarii, respectiv in perioada de prognoza sunt:
Valoarea totala a investitiei propuse este de 225.962 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului prezentata in capitolele anterioare;
Situatia incasarilor, respectiv platilor este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei;
Perioada de implementare incepe cu luna ianuarie 2015 si se finalizeaza in luna decembrie 2015;
Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus;
Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza;
Activitatea principala previzionata prin proiect este: culturi vegetale;
Capacitatea fermei de culturi vegetale va fi de 50 ha;
In anii 1-5 previzionati veniturile Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor culturi vegetale: grau, porumb, floarea soarelui si lucerna fan;
Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si punerea in functiune a utilajelor achizitionate.
Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana la primirea efectiva a finantarii.
Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima cerere de plata.
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 40/44
UPRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR C
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
INCASARI:
Capitolul „Aport propriu” - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 48.968 lei.
Capitolul „Subventii” – contine valoarea subventiei pe suprafata de 50 ha de teren agricol detinuta de beneficiar. Valoarea anuala a subventiei este de 142 Euro, respectiv 31.501 lei.
Capitolul „Alte venituri (dobanzi, etc.)” contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu investitia.
Capitolul „Credite contractate” cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea proiectului, in valoare de 88.497 lei.
Tablou de rambursare a creditului
Valoare credit 19,947 EUR
88,497 LEI
Dobanda anuala efectiva 8 %
Durata credit 72 luni
Perioada de gratie 12 luni
Anul Luna Rata
rambursata LEI
Dobanzi si comisioane
LEI
Total plati catre banca
LEI
Sold la sfarsitul perioadei
LEI
An
ul
1 d
e im
ple
men
tare
Luna 1 0 0 0 88,497
Luna 2 0 590 590 88,497
Luna 3 0 590 590 88,497
Luna 4 0 590 590 88,497
Luna 5 0 590 590 88,497
Luna 6 0 590 590 88,497
Luna 7 0 590 590 88,497
Luna 8 0 590 590 88,497
Luna 9 0 590 590 88,497
Luna 10 0 590 590 88,497
Luna 11 0 590 590 88,497
Luna 12 0 590 590 88,497
An
ul
1 d
e p
rog
no
za
Luna 13 1,475 590 2,065 87,022
Luna 14 1,475 580 2,055 85,547
Luna 15 1,475 570 2,045 84,072
Luna 16 1,475 560 2,035 82,597
Luna 17 1,475 551 2,026 81,122
Luna 18 1,475 541 2,016 79,647
Luna 19 1,475 531 2,006 78,172
Luna 20 1,475 521 1,996 76,697
Luna 21 1,475 511 1,986 75,222
Luna 22 1,475 501 1,976 73,747
Luna 23 1,475 492 1,967 72,272
Luna 24 1,475 482 1,957 70,797
An
ul
2 d
e p
rog
no
za
Luna 25 1,475 472 1,947 69,322
Luna 26 1,475 462 1,937 67,847
Luna 27 1,475 452 1,927 66,372
Luna 28 1,475 442 1,917 64,898
Luna 29 1,475 433 1,908 63,423
Luna 30 1,475 423 1,898 61,948
Luna 31 1,475 413 1,888 60,473
Luna 32 1,475 403 1,878 58,998
Luna 33 1,475 393 1,868 57,523
Luna 34 1,475 383 1,858 56,048
Luna 35 1,475 374 1,849 54,573
Luna 36 1,475 364 1,839 53,098
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 41/44
An
ul
3 d
e p
rog
no
za
Luna 37 1,475 354 1,829 51,623
Luna 38 1,475 344 1,819 50,148
Luna 39 1,475 334 1,809 48,673
Luna 40 1,475 324 1,799 47,198
Luna 41 1,475 315 1,790 45,723
Luna 42 1,475 305 1,780 44,248
Luna 43 1,475 295 1,770 42,773
Luna 44 1,475 285 1,760 41,298
Luna 45 1,475 275 1,750 39,823
Luna 46 1,475 265 1,740 38,349
Luna 47 1,475 256 1,731 36,874
Luna 48 1,475 246 1,721 35,399
An
ul
4 d
e p
rog
no
za
Luna 49 1,475 236 1,711 33,924
Luna 50 1,475 226 1,701 32,449
Luna 51 1,475 216 1,691 30,974
Luna 52 1,475 206 1,681 29,499
Luna 53 1,475 197 1,672 28,024
Luna 54 1,475 187 1,662 26,549
Luna 55 1,475 177 1,652 25,074
Luna 56 1,475 167 1,642 23,599
Luna 57 1,475 157 1,632 22,124
Luna 58 1,475 147 1,622 20,649
Luna 59 1,475 138 1,613 19,174
Luna 60 1,475 128 1,603 17,699
An
ul
5 d
e p
rog
no
za
Luna 61 1,475 118 1,593 16,224
Luna 62 1,475 108 1,583 14,749
Luna 63 1,475 98 1,573 13,274
Luna 64 1,475 88 1,563 11,800
Luna 65 1,475 79 1,554 10,325
Luna 66 1,475 69 1,544 8,850
Luna 67 1,475 59 1,534 7,375
Luna 68 1,475 49 1,524 5,900
Luna 69 1,475 39 1,514 4,425
Luna 70 1,475 29 1,504 2,950
Luna 71 1,475 20 1,495 1,475
Luna 72 1,475 10 1,485 0
TOTAL 88,497 24,480 112,980 0
Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR cuprinde valoarea ajutorului financiar nerambursabil
primit de la finantator. PLATI :
Capitolul ‚credite contractate’ se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in anul de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia, conform centralizatorului de mai sus.
Capitolul „Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA”, - „Achizitii fixe necorporale, inclusiv TVA” in valoare de 219.472 lei.
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
INCASARI: Prin implementarea proiectului, Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala va infiinta o ferma de culturi vegetale cultivate in camp, pe o suprafata de 50 ha in comuna Gorgota, judetul Prahova. Incasarile din activitatea de cultivare culturi vegetale in camp reprezinta incasarile aferente vanzarii productiei obtinute: grau, porumb, floarea soarelui si lucerna fan.
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 42/44
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola se prezinta astfel:
Nr. Crt.
Categoria Pret in LEI/UM
UM AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
Vanzari fizice previzionate
1 Grau 0.8 kg 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200
2 Porumb 0.9 kg 76.800 76.800 76.800 76.800 76.800
3 Floarea soarelui 1.1 kg 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360
4 Lucerna fan 0.8 kg 80.400 80.400 80.400 80.400 80.400
Vanzari valorice previzionate
1 Grau 0.8 LEI 53.670 53.670 53.670 53.670 53.670
2 Porumb 0.9 LEI 69.120 69.120 69.120 69.120 69.120
3 Floarea soarelui 1.1 LEI 16.896 16.896 16.896 16.896 16.896
4 Lucerna fan 0.8 LEI 64.320 64.320 64.320 64.320 64.320
Incasari din activitatea agricolă
LEI 204.096 204.096 204.096 204.096 204.096
„Subventii” – contine valoarea subventiei pe suprafata de 50 ha de teren agricol detinuta de beneficiar. Valoarea anuala a subventiei este de 142 Euro, respectiv 31.501 lei.
PLATI :
Capitolul ‚credite contractate’ se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat pentru anii 1-3 de implementare.
Plati pentru materii prime si materiale cuprinde valoarea platilor realizate de Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala pentru activitatile din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de aprox. 93.802 lei, reprezentand:
costuri cu materii prime, costuri cu carburant necesar pentru operatiunile mecanizate. Aceste plati sunt centralizate in tabelele de mai jos:
Materii prime, materiale UM Consumuri
unitare Consumur
i anuale
Pret unitar (TVA
inclus) LEI/UM
Plati totale anuale LEI/U
M
Materii prime si materiale pentru grau
Carburant pregatit teren - arat sol la 25 cm l 18l/ha 288 6.3 1,814
Carburant discuit, grapat, pregatit pat germinativ (3) l 6l/ha 288 6.3 1,814
Carburant semanat l 3l/ha 48 6.3 302
Carburant lucrari fertilizare (2) l 3l/ha 96 6.3 605
Carburant lucrari erbicidare (3) l 2l/ha 96 6.3 605
Samanta grau (250 kg/ha) kg/ha 250 4,000.00 2.70 10,800
Fertilizanti (2) kg/ha azot, fosfor 1.00 11,200.0
0 11,200
Tratamente fitosanitare (3) l/ha, kg/ha
tratamente boli + daunatori
1.00 9,128.00 9,128
Subtotal Materii prime si materiale 36,269
Materii prime si materiale pentru porumb
Carburant pregatit teren - arat sol la 30 cm l 18l/ha 288 6.3 1,814
Carburant discuit, grapat, pregatit pat germinativ (4) l 6l/ha 384 6.3 2,419
Carburant semanat l 4l/ha 64 6.3 403
Carburant lucrari fertilizare (2) l 3l/ha 96 6.3 605
Carburant lucrari erbicidare (2) l 2l/ha 64 6.3 403
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 43/44
Carburant prasile mecanice (4) l 4l/ha 256.00 6.30 1,613
Samanta porumb kg/ha 25 400.00 34.60 13,840
Fertilizanti (2) kg/ha azot, fosfor 1.00 8,480.00 8,480
Tratamente fitosanitare (2) l/ha, kg/ha
tratamente boli + daunatori
1.00 5,348.00 5,348
Subtotal Materii prime si materiale 34,926
Materii prime si materiale pentru Fl.Soarelui
Carburant pregatit teren - arat sol la 25 cm l 18l/ha 144 6.3 907
Carburant discuit, grapat, pregatit pat germinativ (4) l 6l/ha 192 6.3 1,210
Carburant semanat l 4l/ha 32 6.3 202
Carburant lucrari fertilizare (3) l 3l/ha 48 6.3 302
Carburant lucrari erbicidare (3) l 2l/ha 48 6.3 302
Carburant prasile mecanice (4) l 4l/ha 128.00 6.30 806
Samanta floarea soarelui kg/ha 5 40.00 39.40 1,576
Fertilizanti (3) kg/ha azot, fosfor 1.00 3,522.00 3,522
Tratamente fitosanitare (3) l/ha, kg/ha
tratamente boli + daunatori
1.00 3,660.00 3,660
Subtotal Materii prime si materiale 15,162
Materii prime si materiale pentru Lucerna Fan
Carburant pregatit teren - arat sol la 25 cm (1/5) l 18l/ha 36 6.3 227
Carburant discuit, grapat, pregatit pat germinativ (2) (1/5)
l 6l/ha 24 6.3 151
Carburant semanat (1/5) l 3l/ha 6 6.3 38
Carburant lucrari fertilizare (1) ( 1 --1/5) l 3l/ha 36 6.3 227
Carburant lucrari erbicidare (1) (1--1/5) l 2l/ha 24 6.3 151
Samanta (1/5) kg/ha 25 50.00 49.93 2,497
Fertilizanti (1) (1---1/5) kg/ha azot, fosfor 1.00 1,356.00 1,356
Tratamente fitosanitare (1--1/53) (1) l/ha, kg/ha
tratamente boli + daunatori
1.00 2,800.00 2,800
Total plati cu materii prime si materiale 93,802
Capitolul Alte plati cuprinde sumele aferente:
Cheltuielile cu personalul angajat, in valoare de 50.400 lei/an.
Personal Nr. pers. Costuri salariale lunare,
inclusiv contributii la asigurari sociale
Plati totale anualeLEI/UM
muncitor ferma 3 1.400 50.400
Alte plati pentru desfasurarea activitatii agricole, in valoare de 37.100 lei/an
Alte plati Plati totale
anuale LEI/UM
Cheltuieli cu asigurarile 2.300
Cheltuieli administrative 2.800
Cheltuieli terti (plata zilieri) 32.000
Total alte plati 37.100
Alte plati include impozite si taxe locale, contributii fiscale datorate de Popescu Gheorghe
Intreprindere Individuala, TVA, impozit pe venit net.
Alte plati (Impozite si taxe) sunt centralizate in tabelul de mai jos:
Impozite si taxe Plati totale anuale
LEI/UM
Impozite si taxe 3.500
Cheltuieli cu contributiile fiscale datorate de Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala
4.347
TVA 20.805
Impozit pe profit 1.271
Total impozite si taxe 29.923
Categoria impozite si taxe locale se refera la impozitele pentru teren si constructie;
MEMORIU JUSTIFICATIV FERMA CULTURI VEGETALE – 50 HA
Pagina 44/44
Cheltuielile cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala au fost estimate la 5,5% pentru CASS (Contributii pentru Asigurari Sociale de Sanatate) si 31,3% pentru CAS (Contributii la Asigurari Sociale).
Popescu Gheorghe Intreprindere Individuala este platitoare de TVA, cota de impozitare fiind de 24% conform legislatiei in vigoare.
Pentru calcularea impozitului pe venit net (16%) s-a tinut cont si de amortizarea cladirii si a echipamentelor achizitionate.
9.3 Indicatori financiari
INDICATORI FINANCIARI - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice
Anul UM Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5
Nr.crt. Specificatie Valoare
1 Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA
LEI 184,600
2 Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani
ANI 2.1563
3 Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.2
Numeric
2.25 2.39 2.55 2.73 2.94
4 Rata de actualizare 8%
5 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva
LEI 450,621
6 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv
LEI 74,222 75,881 78,956 83,447 89,354