MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012
Março/2013
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012
Relatório de Gestão do exercício de 2012
apresentado aos órgãos de controle interno e externo
como prestação de contas anual a que esta Unidade
está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição
Federal, elaborado de acordo com as disposições da
IN TCU no 63/2010, da DN TCU n
o 119/2012, DN
TCU no 121/2012, da Portaria TCU n
o 150/2012 e da
Portaria CGU no 2.546/2010, que aprova a Norma de
Execução no 03/2010.
Belém/PA, março/2013.
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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS
MF – Ministério da Fazenda
SE – Secretaria Executiva
SPOA – Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração.
COGEP – Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
COGRL – Coordenação-Geral de Recursos Logísticos
COGPL – Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos Organizacionais
COGEF – Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil.
COGTI – Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
SAMF – Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda
ESAF – Escola de Administração Fazendária
CENTRESAF – Centro de Treinamento da Escola de Administração Fazendária
TCU – Tribunal de Contas da União
CGU/PR – Controladoria-Geral da União da Presidência da República
MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
SEGEP/MP – Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
DOU – Diário Oficial da União
BP – Boletim de Pessoal
Port. – Portaria
EC – Emenda Constitucional
RI – Regimento Interno
MP – Medida Provisória
SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados
COPLAN – Comitê de Planejamento
SUPLAN – Subcomitê de Planejamento
UUs – Unidades Usuárias
TMA – Tempo Médio das Aquisições
IMD - Instrumento de Monitoramento do Desempenho
UC/DF – Unidade Central/Distrito Federal
SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
LOA – Lei Orçamentária Anual
PLOA - Projeto de Lei Orçamentária
ASSEFAZ – Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda
GEAP – Fundação de Seguridade Social
UNAFISCO – União dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
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LISTA DE QUADROS
Título Página
Quadro 01 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 13
Quadro 02 – Matriz de Responsabilidades Global - SPOA 24
Quadro 03 – Matriz de Responsáveis da SAMF/PA 25
Quadro 04 – Formulário de Acompanhamento Mensal 30
Quadro 05 – Desenvolvimento de Competências 33
Quadro 06 – Pesquisa de Satisfação 36
Quadro 07 – Plano de Obras, Serviços de Engenharia, Reparos e Adaptações – 2012/2015. 38
Quadro 08 – Indicadores Estratégicos 2012 40
Quadro 09 – Dados gerais do Indicador Satisfação de Unidades Usuárias. 40
Quadro 10 – Dados gerais do Indicador Avaliação pós-serviço prestado. 43
Quadro 11 – Dados gerais do Indicador Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento. 48
Quadro 12 – Dados gerais do Indicador Desenvolvimento de Competências. 49
Quadro 13 – Dados gerais do Indicador Desempenho da Execução Orçamentária das
Unidades. 51
Quadro 14 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 53
Quadro 15 – Ações Disciplinares no Âmbito da SAMF/PA 55
Quadro 16 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 55
Quadro 17 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 57
Quadro 18 – Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 58
Quadro 19 – Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de
Referencia. 59
Quadro 20 – Despesas Realizadas por Meio de Suprimento de Fundos (SF) 60
Quadro 21 – Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador 60
Quadro 22 – Despesas Realizadas por Meio da Conta Tipo “B” e por Meio do Cartão de
Crédito Corporativo (Série Histórica) 61
Quadro 23 – Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” E CPGF) 61
Quadro 24 – Força de Trabalho da UJ – Situação Apurada em 31/12/2012 62
Quadro 25 – Situações que reduzem a Força de Trabalho da UJ – Situação em 31/12/2012 63
Quadro 26 – Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas
da UJ (Situação em 31 De Dezembro) 65
Quadro 27 – Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária – Situação Apurada em
31/12/2012 66
Quadro 28 – Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade – Situação
Apurada em 31/12/2012
67
Quadro 29 – Quadro de Custos de Pessoal no Exercício de Referência e nos Dois
Anteriores 69
Quadro 30 – Composição do Quadro de Servidores Inativos – Situação Apurada em 31 de
Dezembro 71
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Quadro 31 – Instituidores de Pensão – Situação Apurada em 31/12/2012 72
Quadro 32 – Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC 73
Quadro 33 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3o da In TCU 55/2007) 73
Quadro 34 – Regularidade do Cadastro dos Atos no SISAC 74
Quadro 35 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância
Ostensiva 76
Quadro 36 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 78
Quadro 37 – Composição do Quadro de Estagiários 81
Quadro 38 – Discriminação Espacial dos Bens Imóveis de Uso especial locados de
terceiros sob Responsabilidade da UJ 82
Quadro 39 – Discriminação dos Bens Imóveis de propriedade da União sob
Responsabilidade da UJ 83
Quadro 40 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 88
Quadro 41 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 89
Quadro 42 – Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 90
Quadro 43 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI 93
Quadro 44 – Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da UJ, da
Obrigação de Entregar a DBR. 94
Quadro 45 – Modelo de Declaração de Inserção e Atualização de Dados no SIASG e
SICONV 96
Quadro 46 – Declaração de que as Demonstrações Contábeis do Exercício refletem
corretamente a Situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Unidade
Jurisdicionada.
101
Quadro 47 – Ocupação do Edifício Sede 104
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LISTA DE FIGURAS
Título Página
Figura 01 – Organograma do Ministério da Fazenda 15
Figura 02 – Organograma da Secretaria Executiva 16
Figura 03 – Organograma da Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração. 17
Figura 04 – Organograma da SAMF/PA 18
Figura 05 – Fundamentos Estratégicos – quadriênio 2012-2015 22
Figura 06 – Mapa Estratégicos – quadriênio 2012-2015 23
Figura 07 – Avaliação pós-serviço prestado DIGEP 44
Figura 08 – Avaliação Pós-Serviço Prestado TI 45
Figura 09 – Avaliação Pós-Serviço Prestado RL 46
Figura 10 – Foto do Edifício Sede em chamas 103
Figura 11 – Foto do Edifício Sede Telado 105
Figura 12 – Tapume de Reforço 106
Figura 13 – Círio de Nazaré 2005 106
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LISTA DE GRÁFICOS
Título Página
Gráfico 01 – Resultados do Indicador Satisfação de Unidades Usuárias (SAMFS) 42
Gráfico 02 – Comparativo dos Resultados do Indicador obtidos em 2011 E 2012 42
Gráfico 03 – Resultados do Indicador Avaliação Pós-Serviço Prestado (SPOA) 47
Gráfico 04 – Resultados do Indicador Avaliação Pós-Serviço Prestado (SAMFS) 47
Gráfico 05 – Resultados do Indicador Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento
(SPOA) 48
Gráfico 06 – Resultados do Indicador Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento
(SAMFS) 49
Gráfico 07 – Resultados do Indicador Desenvolvimento de Competências 50
Gráfico 08 – Resultados do Indicador do Desempenho da Execução Orçamentária 51
Gráfico 09 – Resultados do Indicador Desempenho da Execução Orçamentária das
Unidades 52
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LISTA DE DECLARAÇÕES
Título Página
01 – Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV 96
02 – Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício refletem corretamente a
situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Unidade Jurisdicionada. 101
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SUMÁRIO
1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES
COMPÕEM O RELATÓRIO
14
1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada 14
1.1.1. Relatório de Gestão Individual 14
1.2. Finalidade e Competências Institucionais da Unidade 15
1.3. Organograma Funcional 15
1.4. Macroprocessos Finalísticos 22
1.5. Macroprocessos de Apoio 22
1.6. Principais Parceiros 22
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES 22
2.1. Planejamento Estratégico 22
2.2. Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos 26
2.2.1. Reuniões Administrativas 26
2.2.2. Encontro de Colaboradores 26
2.2.3. Reunião do Corpo Gerencial 27
2.2.4. Divulgação do Planejamento Estratégico 27
2.2.5. 3ª Pesquisa de Satisfação do SPOA 27
2.2.6. Incentivo às Ações de Sustentabilidade 28
2.2.7. Realização de Visitas Técnicas às SAMF’s 30
2.2.8. Estrutura Organizacional da SAMF/PA 30
2.3. Execução do Plano de Metas ou de Ações 30
2.3.1. Plano de Melhoria do Clima Organizacional 30
2.3.2. Plano de Desenvolvimento de Competência 34
2.3.3. Avaliação de Desempenho Individual e Institucional 36
2.3.4. Programa Bem Viver 37
2.3.5. Pesquisa de Satisfação 37
2.3.6. Plano de Obras, Reparos e Adaptações 39
2.4. Indicadores 41
2.4.1. Satisfação das Unidades Usuárias 41
2.4.2. Avaliação Pós Serviço Prestado 44
2.4.3. Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento 49
2.4.4. Desenvolvimento de Competências 50
2.4.5. Desempenho da Execução Orçamentária das Unidades 52
3. Estruturas de Governança e de Autocontrole da Gestão 53
3.1. Estrutura de Governança 53
3.2. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 54
3.3. Sistema de Correição 55
3.4. Cumprimento pela Instância de Correição da Portaria Nº 1.043/2007 da CGU 56
4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA
56
4.1. Execução Orçamentária de Créditos recebidos pela UJ por Movimentação 57
5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA
59
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5.1. Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 59
5.2. Transferência de Recursos 60
5.2.1. Relação dos Instrumentos de Transferência Vigente no Exercício 60
5.3. Suprimento de Fundos 61
5.3.1. Despesas Realizadas por Meio de Suprimento de Fundos 61
5.3.1.1. Suprimento de Fundos – Visão Geral 61
5.3.1.2. Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF) 61
5.3.1.3. Utilização da Conta Tipo “B” e do Cartão de Crédito Corporativo pela UJ 62
5.3.1.4. Prestação de Contas de Suprimento de Fundos 62
6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E
CUSTOS RELACIONADOS
63
6.1. Composição do Quadro de Servidores Ativos 63
6.1.1. Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada 63
6.1.1.1. Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade
Jurisdicionada
64
6.1.2. Qualificação da Força de Trabalho 66
6.1.2.1. Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a
Idade
67
6.1.2.2. Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a
Escolaridade
68
6.1.3. Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 70
6.1.4. Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 72
6.1.4.1. Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada
Segundo o Regime de Proventos e Aposentadoria
72
6.1.4.2. Demonstração das Origens de Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada 73
6.1.5. Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 73
6.1.6. Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções
e Empregos Públicos
73
6.1.7. Informações sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação 74
6.1.7.1. Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por Intermédio do SISAC 74
6.1.8. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 76
6.2. Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários 77
6.2.1. Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância
ostensiva pela Unidade Jurisdicionada
77
6.2.2. Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas
pelo Plano de Cargos do Órgão
79
6.2.3. Composição do Quadro de Estagiários 82
7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 82
7.1. Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros 82
7.2. Gestão do Patrimônio Imobiliário 83
7.2.1. Distribuição Especial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros 83
7.2.2. Discriminação dos Bens Imóveis sob a Responsabilidade da UJ 84
8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DO
CONHECIMENTO
85
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9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
89
9.1. Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 89
9.2. Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 90
10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E
NORMATIVAS
91
10.1. Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício 91
10.1.1. Deliberações do TCU atendidas no Exercício 91
10.1.2. Recomendações do OCI atendidas no Exercício 94
10.2. Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei nº 8.730/93 95
10.2.1. Situação de Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei nº 8.730/93 95
10.3. Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV 97
10.3.1. Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV 97
11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 98
11.1. Informações sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
98
11.2. Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações
Contábeis
102
11.2.1. Declaração Plena 102
12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
103
12.1. Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ 103
CONCLUSÃO 108
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INTRODUÇÃO
A Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará -
SAMF/PA, instituição da Administração Pública Federal Direta, com subordinação imediata a
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA, da Secretaria Executiva do
Ministério da Fazenda, seguindo as orientações contidas na Instrução Normativa TCU nº 63/2010,
nas Decisões Normativas do TCU nºs 119 e 121/2012, e em conformidade com as disposições
contidas na Portaria TCU n° 150/2012 e da Portaria CGU no 2.546/2010, que aprovou a Norma de
Execução no 03/2010, elaborou este Relatório de Gestão, objetivando apresentar as práticas
empreendidas no exercício de 2012, propiciando visão ampla da gestão aos órgãos de controle
interno e externo e à sociedade.
A atuação da SAMF/PA teve consonância com as diretrizes estabelecidas no Planejamento
Estratégico daquela Subsecretaria, cuja missão definida no PE 2012-2015 é prover soluções
administrativas ao Ministério da Fazenda, contribuindo para a melhoria contínua do Serviço
Público, de forma sustentável.
Os objetivos estratégicos que norteiam as ações estão assim estabelecidos: aumentar a
satisfação das Unidades Usuárias; ampliar a sua atuação junto aos órgãos fazendários; implantar o
novo modelo de gestão; automatizar processos de trabalho; efetivar a gestão por competência; repor
e manter a força de trabalho; promover a gestão da informação e do conhecimento; ampliar a
disponibilidade de recursos e aumentar a produtividade e a efetividade no uso dos recursos.
A presente peça obrigatória para a avaliação das contas anuais dos gestores da
Administração Pública Federal também descreve as metas estabelecidas, as ações realizadas e os
resultados alcançados ao longo do exercício, além dos meios orçamentários, financeiros,
patrimoniais e logísticos utilizados para o cumprimento dos objetivos institucionais.
A Unidade deixou de apresentar Informações sobre os Programas do PPA porque não
possui responsabilidade de gerir programas inscritos na Lei do Plano Plurianual.
Em razão da natureza da unidade, não foram apresentadas informações para:
• Renúncia tributária;
• Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
para realização de concursos públicos em substituição aos terceirizados e,
• Gestão de Precatórios.
O preenchimento do quadro "Relação dos Empregados Terceirizados Substituídos em
Decorrência da Realização de Concurso Público ou de Provimento Adicional Autorizado" será
providenciado pela SPOA, pois o quantitativo de substituição visa atender todas as Unidades do
Órgão 17.000 (Ministério da Fazenda), cuja responsabilidade de acompanhar o processo é atribuída
ao administrador de cada unidade do serviço.
Quanto às informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargo do
Órgão, cabe esclarecer que foi realizado concurso público visando à substituição de terceirizados,
para extinção de 463 postos de trabalho, até 30/07/2013, em observância ao disposto no Termo de
Conciliação Judicial – Processo nº 00810-2006-017-10-00-7, de 05/11/2007 e em conformidade
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com o contido na Cláusula Primeira do Aditivo, celebrado em 4.12.2012, entre o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Advocacia-Geral da União e o Ministério Público do Trabalho.
Os itens relativos ao Reconhecimento de Passivo e Suprimento de Fundos - Conta Tipo
“B”, apesar de aplicáveis a Unidade deixam de constar no relatório por falta de registro em 2012.
A SAMF/PA não possui sob sua gestão bens de uso especial.
O questionário sobre a Gestão da Tecnologia da Informação será respondido de forma
centralizada pela Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da SPOA/MF/DF.
Não houve ainda ocorrência de:
• Diligência ou parecer negativo do OCI sobre os atos submetidos a registro;
• Pensões graciosas ou indenizatórias e atos fora do SISAC;
• Recomendações do OCI e deliberações do TCU pendentes de atendimento;
No seu organograma, a SAMF/PA não dispõe de auditoria interna.
A SAMF/PA, há vários anos, vem sofrendo com as limitações orçamentárias e financeiras,
a redução progressiva de servidores, a precariedade da frota de veículos, o desgaste dos móveis e
imóveis, a restrição de diárias e passagens, que impactam negativamente na qualidade dos serviços
prestados e consequentemente na satisfação dos usuários. Entretanto, neste exercício foram
encaminhadas soluções para a renovação da frota em 2013.
Entre os acontecimentos de 2012, possui caráter relevante o incêndio ocorrido no Edifício
sede da noite de 26 de agosto 2012, atingindo do 8º ao 15º andar, deixando o imóvel completamente
interditado, provocando transtornos ao funcionamento de 06 unidades do Ministério da Fazenda
(SAMF, DRF, DRJ, ESCOR, SRRF e SERPRO); à ABIN/PA e à CGU/PA, requerendo medidas
emergenciais devido a perda do espaço físico, do mobiliário, dos equipamentos e de documentos. A
perfeita interação entre as unidades permitiu que as consequências fossem minimizadas, conforme
detalhado no corpo deste relatório.
IANE MARIA HERMES MARQUES
Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará
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CONTEÚDO DO RELATÓRIO DE GESTÃO
PARTE A – CONTEÚDO GERAL
1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O
RELATÓRIO
1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada
1.1.1. Relatório de Gestão Individual
QUADRO 01 – IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Fazenda Código SIORG: 1929
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará
Denominação Abreviada: SAMF/PA
Código SIORG: 002961 Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: 170214
Situação: ativa
Natureza Jurídica: Órgão de Administração Direta do Poder Executivo CNPJ: 00.394.460/0015-47
Principal Atividade: Administração Pública Código CNAE: 84
Telefones/Fax de contato: (091) 3241-4801 (091) 9162-2578
Endereço Eletrônico: [email protected]
Página na Internet: não possui
Endereço Postal: Passagem São Luiz, 4700, CEP: 66123-650 - Belém/PA
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
A Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Pará foi assim denominada pelo Decreto nº 7.301, de 14.09.2010, no entanto, a Unidade foi criada desde 28 de junho de 1973, com o advento do Decreto nº 72.410, que extinguiu as Delegacias Fiscais e criou as Delegacias Estaduais do Ministério da Fazenda. Diversas transformações ocorreram ao longo destes 39 anos: alteração de nomenclaturas (DMF, DAMF, DAMEFP,
GRA e SAMF), de estrutura organizacional, de cargos/funções comissionadas e de atribuições regimentais.
Encontra-se vigente o Decreto nº 7.482, de 16.05.2011 alterado pelo Decreto nº 7.696, de 03/03/2012.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Portaria GMF nº 81, de 27/03/2012, publicada no DOU de 30/03/2012 que aprova o Regimento Interno da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Portaria nº 152 de 23 de fevereiro de 2012, que aprova o conjunto de componentes para o Planejamento Estratégico, da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA), quadriênio 2012-2015, na forma dos anexos I - Mapa Estratégico da SPOA 2012-2015 e Anexo II – Indicadores e Metas para a SPOA – exercício 2012, bem como revoga a Portaria 1208, de 23 de dezembro de 2011. Manuais e orientações que estabelecem critérios e procedimentos a serem adotados pelas unidades da SPOA nos estados disponíveis na intranet SPOA: http://intraspoa.fazenda/spoa/index.php
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
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Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI Nome
- -
Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI Nome
00001 Tesouro Nacional
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão
170214 00001
1.2. Finalidade e Competências Institucionais da Unidade
A SAMF/PA tem como finalidade prestação de bens e serviços no âmbito do Ministério da
Fazenda, como unidade executora de atividade de apoio logístico, contribui para que as demais
unidades fins cumpram as suas missões institucionais.
No exercício de suas atribuições executa algumas despesas de pessoal, como pagamento de
auxílio funeral de ativos e inativos do Ministério da Fazenda e ainda realiza despesas de custeio
como água, energia elétrica, telefonia, manutenção predial, locação de mão de obra, material de
consumo, material permanente dentre outras.
Atualmente, à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do
Pará - SAMF/PA compete prestar apoio logístico aos órgãos do Ministério da Fazenda, sediados na
área de sua jurisdição, por força do Regimento Interno aprovado pela Portaria MF Nº 81/2012; bem
como, à Controladoria Geral da União no Pará vinculada à Presidência da República, em razão do
Decreto n. 4.939 de 29/12/2003, publicado no DOU de 30/12/2003 – Edição Extra-B, alterado pelo
Decreto n. 5.420/2005 e à Superintendência do Patrimônio da União no Pará, subordinada ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme Portaria Conjunta nº 1, de 19.01.2007,
publicada no DOU de 31.01.2007, Seção 1, pág. 23 e 24.
1.3. Organograma Funcional
As Figuras de nº 1 a 3 demonstram que a Superintendência de Administração do Ministério
da Fazenda no Estado do Pará - SAMF/PA, instituição da Administração Pública Federal Direta,
está subordinada imediatamente a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração -
SPOA da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda.
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A Figura abaixo apresenta o organograma funcional da SAMF/PA.
Figura 1 – Organograma do Ministério da Fazenda
Fonte: Página Intranet SPOA/MF.
http://intraspoa.fazenda/portal/sistemas/spoasis/intranet/spoa/arquivos/Visio-OrganogramaMF-Decretono705012011053350.pdf
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Figura 2 – Organograma da Secretaria-Executiva
Fonte: Página Intranet SPOA/MF.
http://intraspoa.fazenda/portal/sistemas/spoasis/intranet/spoa/arquivos/Visio-OrganogramaMF-Decretono705012011053350.pdf
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Figura 3 – Organograma da Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração.
Fonte: Página Intranet SPOA/MF.
http://intraspoa.fazenda/portal/sistemas/spoasis/intranet/spoa/arquivos/Visio-OrganogramaMF-Decretono705012011053350.pdf
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Figura 4 – Organograma da SAMF/PA
Fonte: Página Intranet SPOA/MF.
http://intraspoa.fazenda/portal/sistemas/spoasis/intranet/spoa/arquivos/Visio-OrganogramaMF-Decretono705012011053350.pdf
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A SAMF/PA possui 09 Cargos de Direção Superior para desenvolver as seguintes
atribuições, conforme disposto no art. 66 da Portaria MF Nº 81/2012:
I - prestar apoio logístico aos órgãos do Ministério da Fazenda, sediados na área de suas jurisdições,
planejando, coordenando, acompanhando e executando, de acordo com as normas e os
procedimentos padrões estabelecidos, as atividades inerentes aos Sistemas de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC, de Administração dos Recursos de Informação e Informática -
SISP, de Serviços Gerais - SISG, Nacional de Arquivos - SINAR, de Planejamento e de Orçamento
Federal, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal;
II - disseminar as informações aos órgãos do Ministério da Fazenda em sua jurisdição, quanto ao
cumprimento das normas emanadas do órgão setorial dos sistemas citados no inciso I;
III - assessorar, junto às unidades jurisdicionadas, a fiscalização de contratos, abrangendo os de
âmbito Nacional, cuja contratação esteja dentro do escopo de atuação da Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração;
IV - subsidiar a Subsecretaria na prestação de informações necessárias à elaboração da proposta
orçamentária das áreas de logística, de gestão de pessoas e de tecnologia da informação e do
conhecimento;
V - realizar a tomada de contas anual do ordenador de despesa e demais responsáveis;
VI - promover a análise das contas, balancetes, balanços e demonstrativos contábeis da Unidade;
VII - prestar apoio técnico e orientação contábil às áreas de execução orçamentária, financeira e
patrimonial da Superintendência de Administração;
VIII - instaurar, quando couber, tomada de contas especial de todo aquele que der causa a perda,
extravio ou irregularidade que resulte em dano ao erário, no âmbito da Superintendência de
Administração;
IX - promover a conformidade dos registros de gestão no âmbito da Unidade;
X - dar posse em cargos em comissão;
XI - conceder salário-família, auxílio, vantagens e licença e demais benefícios previstos em lei;
XII - conceder aposentadoria, reversão de servidor aposentado por invalidez, expedir títulos de
inatividade e proceder apostilamentos;
XIII - conceder pensão, de acordo com a legislação; e
XIV - reconhecer dívida relativa a pagamentos de exercícios anteriores.
Competindo ainda na forma do parágrafo segundo do mesmo artigo:
I - realizar as atividades de comunicação social, no âmbito da Superintendência de Administração;
II - executar as atividades de ouvidoria, no âmbito da Superintendência de Administração;
III - coordenar o processo de formalização da tomada de contas anual do ordenador de despesa e
demais responsáveis da Superintendência de Administração;
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IV - acompanhar a execução de todos os serviços abrangidos em contratos determinados pela
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;
V - coordenar e supervisionar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades
finalísticas no âmbito da Superintendência de Administração;
VI - assessorar as unidades centrais na promoção da articulação, da cooperação técnica e do
intercâmbio de experiências e informações;
VII - promover as contratações de bens e serviços no âmbito de sua jurisdição;
VIII - exercer as atividades de administração de bens móveis inclusive os adjudicados pela Dívida
Ativa da União;
IX - coordenar e supervisionar o Serviço de atendimento e autoatendimento ao Cidadão;
X - coordenar e supervisionar o registro dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial da Superintendência de Administração;
XI - avaliar e consolidar a programação anual de treinamento da Superintendência de
Administração, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas
(PNDP);
XII - supervisionar a execução das atividades relacionadas ao programa de assistência à saúde dos
servidores e de seus dependentes no âmbito de sua jurisdição;
XIII - supervisionar as ações necessárias ao cumprimento de decisões judiciais;
XIV - prestar informações ao Poder Judiciário, à Procuradoria da Fazenda Nacional e à
Procuradoria da União, necessárias à defesa da União;
XV - implementar as políticas de tecnologia da informação emanadas da Unidade Central;
XVI - coordenar, no âmbito de sua jurisdição, as atividades relacionadas aos sistemas corporativos,
consoante orientações da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;
XVII - planejar, coordenar, orientar e promover as atividades desenvolvidas na função de
informática, na jurisdição da Superintendência;
XVIII - aplicar programa de conscientização dos usuários quanto à segurança de dados e
informações;
XIX - administrar os recursos tecnológicos disponíveis no âmbito da Unidade;
XX - acompanhar a instalação e a manutenção de aplicativos e componentes de informática, bem
como, a distribuição, remanejamento e desativação;
XXI- manter o controle de acesso aos sistemas corporativos sob a gestão da Unidade, cadastrando e
desabilitando os usuários; e
XXII - prestar suporte aos usuários de equipamentos e de sistemas informatizados no âmbito da
Unidade.
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1.4. Macroprocessos Finalísticos.
A SAMF/PA não possui macroprocessos finalísticos por constituir área meio na estrutura
do Ministério da Fazenda.
1.5. Macroprocessos de Apoio.
Os macroprocessos de apoio da SAMF/PA são: Gestão de Serviços Logísticos; Gestão de
Pessoas; Gestão da Tecnologia da Informação; Planejamento; Orçamento e Finanças; e
Comunicação Social.
1.6. Principais Parceiros.
Não se aplica, conforme resposta ao item 1.4. Macroprocessos Finalísticos.
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES.
2.1. Planejamento Estratégico
Em outubro de 2011, a SAMF/PA participou do processo de revisão/adequação do
Planejamento Estratégico para o novo ciclo de 2012-2015 desenvolvido pela SPOA/MF. Avaliando,
assim, os acertos e equívocos cometidos no passado, com a intenção de aperfeiçoar cada vez mais
essa importante ferramenta de trabalho.
Para o sucesso desta revisão, tornou-se fundamental a participação de todas as Unidades da
SPOA (Coordenações Gerais e Superintendências).
Sendo assim, a partir de um documento elaborado pela SPOA, contendo alguns conceitos
básicos imprescindíveis para o perfeito desenvolvimento do trabalho, orientando passo a passo a
análise dos ambientes (interno e externo), foi realizada uma reflexão do planejamento estratégico,
do triênio 2009-2011.
Em 27.01.2012 é feita a apresentação da minuta do novo Mapa Estratégico por meio de
uma videoconferência.
Em 23.02.2012, é aprovado o novo conjunto de componentes para o Planejamento
Estratégico da SPOA para o quadriênio 2012-2015, conforme Portaria nº 152, demonstrado a
seguir:
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Figura 5: Fundamentos Estratégicos – quadriênio 2012-2015
Fonte: Página Intranet SPOA/MF
http://intraspoa.fazenda/spoa/index.php?aid=1&coord=351&servico=4514&pagid=17392&pag=vinc
Onde: a Missão é o nosso propósito, na busca de melhoria contínua, mediante a adoção
constante de melhores práticas; a Visão é onde queremos chegar e os Valores regem todas as nossas
ações.
Ficaram definidos além dos fundamentos estratégicos supracitados, os objetivos
estratégicos e os indicadores de desempenho para o referido quadriênio, seguindo a mesma
metodologia Balanced Scorecard (BSC) adotada pela SPOA desde 2009.
O Mapa Estratégico é a representação visual da estratégia da SPOA, contexto no qual a
SAMF/PA está inserida. É um diagrama dividido em quatro grandes perspectivas: Cidadão e
Sociedade, Processos Internos, Aprendizagem e Crescimento e Orçamento e Finanças. Nelas são
demonstrados: os objetivos estratégicos; os fatores críticos de sucesso; e a relação de causa e efeito
que há entre os objetivos estratégicos e os fatores críticos de sucesso. Para cada objetivo estratégico
e fatores críticos de sucesso existem indicadores de desempenho que a eles se relacionam. Esta
relação de causa e efeito é a cadeia lógica pela qual a visão será alcançada, partindo-se da Missão.
Os indicadores são especificações quantitativas e/ou qualitativas que medem a consecução
de um objetivo, são divididos em resultantes (indicadores relacionado aos objetivos estratégicos) e
direcionadores (conectados aos fatores críticos de sucesso).
Eles funcionam como instrumento de gestão para avaliar o progresso das medidas
e ações em desenvolvimento, e como ferramenta para a motivação organizacional, pois conduzem
ao comportamento desejado e dão direcionamento aos indivíduos para que atinjam a estratégia da
organização. Permitem também a constante avaliação da estratégia definida e do aprendizado
estratégico. Veja abaixo o Mapa Estratégico para o quadriênio 2012-2015.
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Figura 6 – Mapa Estratégico – quadriênio 2012-2015
Fonte: Página Intranet SPOA/MF
http://10.206.52.12/portal/sistemas/spoasis/intranet/spoa/arquivos/Mapaestrategico-
23fev2012(2)29022012020311.pdf
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O Mapa Estratégico compõe-se de:
Missão que é “Prover soluções administrativas ao Ministério da Fazenda, contribuindo
para a melhoria contínua do serviço público, de forma sustentável” com os...
Valores de: “Sustentabilidade; inovação; atuação ética; valorização das pessoas; espírito de
equipe; otimização; comprometimento; visão holística”, que por meio dos objetivos estratégicos
atingirmos nossa...
Visão que é “Ser a provedora de soluções administrativas do Ministério da Fazenda”.
Abaixo apresentamos as Matrizes dos Responsáveis
QUADRO 02 – MATRIZ DE RESPONSABILIDADES GLOBAL – SPOA
Perspectivas Nº. Indicador de
Desempenho Gestor COGEF COGEP COGTI COGPL COGRL SAMF
Cidadão e
Sociedade
01 Satisfação de
Unidades Usuárias Priscila
Nery P R P
02 Avaliação Pós-
Serviço Prestado Priscila
Nery P P R P P
Processos
Internos 03
Cumprimento do
Tempo Médio de
Atendimento
Priscila Nery
P R P P
Aprendizagem
e Crescimento 04
Desenvolvimento de
Competências Edivaldo
Medeiros R P P
Orçamento e
Finanças 05
Desempenho da
Execução
Orçamentária das
Unidades
Rute Botelho
R
P
P
R Área responsável pelo indicador. Geralmente área de vinculação do indicador.
P Área parceira. Participa de plano de ação quando acionada pelo Gestor de
Indicador.
Fonte: SPOA/MF.
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QUADRO 03 – MATRIZ DE RESPONSÁVEIS DA SAMF/PA
Perspectivas Nº. Indicador de
Desempenho Gestor DRL DIGEP DPC ATI SIOFI
Cidadão e
Sociedade
01 Satisfação de Unidades
Usuárias Cleide P P R P P
02 Avaliação Pós-Serviço
Prestado
Neyrão,
Suely e
Leticia
R R R
Processos
Internos 03
Cumprimento do Tempo
Médio de Atendimento Neyrão R P P
Aprendizagem
e Crescimento 04
Desenvolvimento de
Competências Suely p R p p p
Orçamento e
Finanças 05
Desempenho da Execução
Orçamentária das
Unidades Paulo Rui
R
R Área responsável pelo indicador. Geralmente área de vinculação do indicador.
P Área parceira. Participa de plano de ação quando acionada pelo Gestor de Indicador.
Fonte: SAMF/PA
2.2. Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos
Em 2012, a SAMF/PA deu continuidade às ações estratégicas desenvolvidas no ano de
2011:
2.2.1. Reuniões Administrativas
Realização mensal da Reunião de Administradores Fazendários que está na 155ª reunião e
tem por finalidade informar os atos administrativos praticados pela SAMF, esclarecer dúvidas,
ouvir sugestões e o que ocorrer.
2.2.2. Encontro de Colaboradores
Reunião trimestral com todo o corpo funcional, tendo como objetivos disseminar
informações gerenciais, proceder à avaliação de resultados alcançados no trimestre e oportunizar
aos colaboradores apresentarem sugestões para melhoria no desenvolvimento das atividades da
SAMF/PA. Está no seu 18º encontro, nele são realizadas palestras para os servidores, informes
gerenciais, comemoração dos aniversariantes, contribuindo para a melhoria do clima
organizacional.
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2.2.3. Reunião do Corpo Gerencial
Encontro mensal do Subcomitê de Planejamento – SUPLAN, constituído por
representantes das áreas de gestão de planejamento e contabilidade, de pessoas, de recursos
logísticos, de orçamento e finanças, de tecnologia da Informação, de administração predial,
ouvidoria e comunicação social. Está no seu 40º encontro para informações gerenciais, análise dos
indicadores, tomada de decisões etc.
2.2.4. Divulgação do Planejamento Estratégico
Em maio de 2012, foi dado início a um plano de disseminação do Planejamento
Estratégico, por meio de fixação de cartazes no âmbito da SAMF/PA contendo o Mapa Estratégico
- quadriênio 2012/2015 e o plano individual de trabalho decorrente das metas de desempenho
institucional, sendo feita a leitura do mapa com as devidas explicações a todos os servidores de cada
sala. Foram confeccionados 6 (seis) banners e colocados no 2º, 6º, 8º, 14º e 15º andar do Edifício
Sede e no Prédio dos Mercedários. Foram padronizadas todas as folhas de pontos da SAMF/PA
com a Missão, Visão e Valores e encaminhado periodicamente por e-mail mensagens de motivação
sobre endomarketing, espírito de equipe e atitude mental positiva.
2.2.5. 3ª Pesquisa de Satisfação da SPOA
Para desenvolver o indicador da Satisfação de Unidades Usuárias - UUs, a SPOA traçou
como iniciativa estratégica a realização da 3ª Pesquisa de Satisfação, cujo objetivo é continuar
identificando o nível de satisfação das Unidades Usuárias Fazendárias em relação aos serviços
prestados pela SPOA (Unidades Centrais e SAMFs) e construir um Plano de Melhoria que facilite o
aprimoramento da gestão desses serviços.
A pesquisa foi aplicada aos servidores de todas as UUs e teve como objetivo identificar o
percentual de satisfação dos servidores em relação aos serviços prestados pela SPOA (Unidades
Centrais e SAMFs). O questionário foi disponibilizado em meio eletrônico aos servidores das UUs.
Nos Estados, as SAMFs são responsáveis por essa condução, seguindo padrões
estabelecidos pela COGPL.
Foram selecionadas para participar da Pesquisa as seguintes Unidades Usuárias
Fazendárias:
Centro de Treinamento da Escola de Administração Fazendária no Pará (CENTRESAF);
Procuradoria da Fazenda Nacional no Pará (PFN/PA);
Superintendência da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal (SRRFB/2ªRF);
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém (DRF/Belém);
Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil (DRJ/Belém);
Escritório de Corregedoria da RF na 2ª Região Fiscal (ESCOR/PA);
Escritório de Pesquisa e Investigação (ESPEI/PA) e,
Alfândega do Porto de Belém (ALF/PTO/BLM)
A população da pesquisa está composta de 33.985 servidores (fonte: Coordenação-Geral de
Gestão de Pessoas - COGEP) das Unidades Fazendárias Usuárias. Dessa população, apenas 1.644
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2. Relatório de Gestão SAMF/PA-2012 Página 28
responderam à Pesquisa. Na SAMF/PA foram coletadas apenas 14 respostas, registrando-se que
houve a ocorrência do sinistro antes do término do período de aplicação do questionário.
A 3ª Pesquisa foi dividida nas seguintes etapas:
a) Definição dos instrumentos de comunicação/divulgação da aplicação da Pesquisa: esses
meios de comunicação permitiram a disseminação dos objetivos da Pesquisa e estimularam a
participação dos servidores;
b) Divulgação da Pesquisa: essa etapa foi dividida em atividades relacionadas ao envio de
informativos aos servidores, publicação dos referidos instrumentos na Intranet SPOA e FazendaNet
e fixação do banner e de cartaz nos edifícios do Ministério da Fazenda no Distrito Federal e nos
Estados;
c) Aplicação do Questionário Eletrônico: o questionário foi disponibilizado a todos os
servidores das Unidades Usuárias Fazendárias, no Portal de Sistemas, no período de 6 a 31 de
agosto de 2012; e
d) Elaboração do Relatório Final: o relatório foi elaborado pela Unidade Central e
divulgado via Intranet SPOA às SAMFs.
Em 2013, será iniciado o Plano de Melhoria, com vistas a elaborar plano de ação para as
oportunidades identificadas na 3ª Pesquisa antes da realização da próxima, prevista para agosto de
2013.
2.2.6. Incentivo às Ações de Sustentabilidade
Em fevereiro de 2012, a SPOA iniciou o processo de adesão ao Projeto Esplanada
Sustentável, ação integrada entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG),
Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Ministério de Minas e Energia (MME) e Ministério
do Meio Ambiente (MMA).
Nessa primeira etapa, a adesão foi voluntária e foi adotado um escopo reduzido, tanto nos
locais (prédios localizados preferencialmente na Esplanada dos Ministérios), quanto nas despesas a
serem trabalhadas (energia elétrica, água e esgoto, vigilância, limpeza e conservação e telefonia
móvel e fixa, além da parte ambiental que envolve metas de redução no uso de papel e de copos
descartáveis e coleta seletiva).
O objetivo principal desse Projeto é incentivar os órgãos e instituições públicas federais a
adotarem um modelo de gestão organizacional e de processos estruturados na implementação de
ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e
socioeconômica na Administração Pública Federal. Além desse, os outros objetivos do Projeto são:
melhorar a qualidade do gasto público pela eliminação do desperdício e pela melhoria contínua da
gestão dos processos; incentivar a implementação de ações de eficiência energética nas edificações
públicas; estimular ações para o consumo racional dos recursos naturais e bens públicos; garantir a
gestão integrada de resíduos pós-consumo, inclusive a destinação ambientalmente correta; melhorar
a qualidade de vida no ambiente do trabalho; e reconhecer e premiar as melhores práticas de
eficiência na utilização dos recursos públicos, nas dimensões de economicidade e
socioambientalidade.
Com a adesão do Ministério da Fazenda ao Projeto Esplanada Sustentável, foram editadas
algumas portarias com vistas à implementação do Projeto no âmbito deste Ministério. As Portarias
GAB/MF nº 66, alterada pelas Portarias nº 133 e nº 374 de 19/11/2012, estabeleceram a comissão
para Coleta Seletiva Solidária do Ministério da Fazenda, objetivando a implantação, coordenação e
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a supervisão da separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, bem como a
destinação para as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, de acordo com
as disposições contidas no Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006. A comissão do MF é
composta por representantes da SPOA, da PGFN, da STN, da RFB e da ESAF.
No âmbito da SAMF/PA, desde 2005 vem sendo realizadas ações de responsabilidade
socioambiental.
A Superintendente de Administração no Pará pela competência que lhe foi conferida pelo
art. 88 da Portaria GM/MF/Nº 081, de 27.03.2012 e em conformidade com o disposto no parágrafo
2º do art. 2º da Portaria nº 66, de 15/03/2012, publicou a Portaria SAMF/PA/Nº 086, de 02/05/2012,
designando servidores dos órgãos jurisdicionados para comporem a Subcomissão para Coleta
Seletiva Solidária do Ministério da Fazenda, objetivando a implantação, coordenação e a supervisão
da separação de resíduos recicláveis descartados na fonte gerador, bem como a destinação às
associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis.
Os órgãos representados na comissão acima referida são:
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Pará – SAMF/PA;
Controladoria Geral da União – CGU/PA;
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil/2ª RF – SRRF/02;
Superintendência do Patrimônio da União – SPU/PA;
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ/BLM
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém – DRFB/BLM
Escritório da Corregedoria – ESCOR/02
Procuradoria da Fazenda Nacional no Pará – PFN/PA
Alfândega do Porto de Belém – ALF/PTBLM
Centro de Treinamento da Escola de Administração Fazendária – CENTRESAF/PA
Agência Brasileira de Inteligência – ABIN/PA.
A Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará
assinou, em 04 de maio de 2012, termo de compromisso com as cooperativas/associações, para o
biênio 2012/2014, com vigência de 04 de maio de 2012 a 04 de maio de 2014, tendo como
convidados os representantes dos órgãos jurisdicionados que presenciaram o sorteio para a ordem
de entrega do material coletado.
O Edifício-Sede do Ministério da Fazenda, que foi atingido pelo incêndio na noite de
26.08.2012, teve que ser desocupado por orientação técnica, prejudicando a continuidade da coleta
seletiva. O processo de coleta do material reciclável produzido pelos órgãos foi retomado
gradualmente, se concentrando no prédio dos Mercedários, uma vez que provisoriamente este
imóvel passou a abrigar a maioria das unidades que ocupavam o prédio sinistrado.
As seguintes Cooperativas/Associações receberam doações em 2012:
Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis – CONCAVES, CNPJ Nº
08.146.050.0001-93 - Passagem Ligação, s/nº, bairro da Terra Firme, Belém/Pa.
Associação de Coleta Seletiva – CNPJ Nº 10.705.350/0001-07 – Rua Alcindo Cacela, 263
– bairro Jurunas – Belém/PA.
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais do Aurá – COOTPA, CNPJ Nº
05.273.609/0001-58 – Rua Belém, nº 135 – bairro de Águas Lindas – Região Metropolitana de
Belém.
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2. Relatório de Gestão SAMF/PA-2012 Página 30
Outra iniciativa implantada no curso do exercício de 2012 foi a aquisição de resmas de
papel reciclado em substituição ao papel branco. Houve também a tentativa de aquisição de lápis e
canetas ecológicas, porém, não houve acudimento desde a pesquisa de preço.
2.2.7. Realização de Visitas Técnicas às SAMF’s
Em 2012, a SPOA programou visitas técnicas às Superintendências, com o objetivo de
coletar informações acerca das instalações físicas, de melhores práticas, do andamento dos
processos de trabalho, entre outros assuntos.
A SAMF/PA constava do cronograma para receber visita técnica em setembro, entretanto,
o incêndio provocou a vinda antecipada do Coordenador Geral de Recursos Logísticos e
posteriormente da Coordenadora Substituta para tratar especificamente das medidas pós-sinistro.
Sendo assim, foi transferida a visita da SAMF/PA para 2013.
2.2.8. Estrutura Organizacional da SAMF/PA
O Decreto nº 7.696, de 06/03/2012 alterou o Decreto nº 7.482, de 16/05/2011, que aprovou
a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas do Ministério da Fazenda, e remaneja cargos em comissão, porém, não houve nenhuma
alteração na estrutura organizacional da SAMF/PA.
Em 30/03/2012, foi publicada a Portaria MF Nº 81, de 27/03/2012, que aprovou o
Regimento Interno da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, estabelecendo a partir do seu
art. 66, as competências desta Superintendência e das suas áreas.
2.3. Execução do Plano de Metas ou de Ações
2.3.1. Plano de Melhoria do Clima Organizacional
Entre os meses de setembro e outubro de 2011 foi realizada a 3ª Pesquisa de Clima
Organizacional no âmbito das Unidades Centrais (Gabinete SPOA e Coordenações-Gerais) e
descentralizadas (Superintendências). No mês de abril de 2012, foi concluído o Relatório dessa
Pesquisa e divulgado na intranet da SPOA.
Tendo a SAMF tomado conhecimento do resultado da 3ª Pesquisa do Clima
Organizacional, foi realizada em 24/05/2012, uma reunião com todos os servidores, onde houve
uma enquete para coleta de sugestão, para tratar da melhoria do clima organizacional. Baseado na
enquete dos servidores foi elaborado o Plano de Ação para a Gestão do Clima.
A SAMF definiu a continuidade da execução das ações no exercício de 2013, tendo em
vista que algumas ações foram prejudicadas em decorrência do incêndio ocorrido no Edifício-Sede
em 26/08/2012.
A análise comparativa dos resultados obtidos em 2009, 2010 e 2011, revela melhorias
significativas do clima organizacional, conforme demonstrado no Relatório de Gestão 2011.
A seguir as ações realizadas em cumprimento ao plano de melhoria elaborado:
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QUADRO 04 – FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL
FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL
Clima Organizacional – Projeto de Correção
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ
Mês: DEZEMBRO/2012
Segmentos Ações programadas Ações realizadas Quanto
custou? R$
1-Minhas idéias e opiniões
são consideradas pela
minha chefia imediata.
1.1-Realizar reunião mensal da
chefia imediata com seus servidores,
identificando os entraves e anotando
sugestões de melhoria.
1.1- Foi realizada uma enquete na
reunião específica para tratar do
Clima Organizacional com todos os
servidores no dia 24/05/2012 e
diversas sugestões foram incluídas
neste plano de ação. Na reunião
gerencial do SUPLAN do dia
09/07/21012, a Superintendente
divulgou o Plano de Ação do Clima
Organizacional.
-
2-Quando minha chefia
retorna de reuniões,
comunica as decisões
tomadas que podem
interferir no meu trabalho.
2.1-Repassar de imediato as
informações recebidas pertinentes à
área.
2-12.1- Na reunião do SUPLAN foi
orientado ao corpo gerencial para
que houvesse imediato repasse das
informações.
-
3-Percebo mudanças
satisfatórias na minha
Unidade.
3.1-Adequação de layout
3.2-Análise do perfil do servidor
3.3- Aquisição de mobiliário
ergonômico.
3.1-Devido ao incêndio houve a
necessidade de imediata localização
dos servidores para dar andamento às
atividades. Provisoriamente, foram
localizados em salas de aula do
CENTRESAF e em outubro, foram
transferidos para o prédio da ANAC,
ocasião em que houve adequação do
layout para atender as necessidades.
Novo layout está sendo
providenciado no prédio locado para
sediar a SAMF/PA
3.2 – O Waney Silva foi designado
para exercer uma FCT em virtude do
seu perfil para a área de TI; a
servidora Letícia Santos passou a ser
responsável pela área de
administração predial; a servidora
Rosilei Monteiro, ocupante do cargo
de administrador, foi designada para
perceber uma GSISTE na área de
orçamento e finanças; A Regina
Banhos foi localizada na área de
Planejamento para ser responsável
pela Conformidade de Gestão; a
Ronise Silva foi localizada na área
-
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2. Relatório de Gestão SAMF/PA-2012 Página 32
de Suprimentos e o Wladecir Santos
na área de Recursos Logísticos.
3.3-Foi adquirido mobiliário
ergonômico (mesas e cadeiras) para
os servidores.
284.686,56
4.1-Sou elogiado pela
minha chefia imediata
quando faço um bom
trabalho.
4.2-Sou reconhecido por
minha chefia imediata
pelo trabalho que realizo.
4.11.-Sensibilizar os líderes para
conscientizá-los quanto à prática de
reconhecimento do trabalho dos
servidores.
4.1-Na reunião mensal do SUPLAN
do mês de maio foi sugerida a prática
do elogio que consiste em identificar
no colega um ponto positivo,
reconhecer e elogiá-lo.
5- Tenho recebido
feedback (retorno) sobre o
trabalho por mim
realizado.
5.1- O feedback (retorno)
é uma forma de
comunicação presente em
minha área de trabalho.
5.2 - Minha chefia
imediata já me solicitou
um feedback (retorno) em
relação a sua atuação
como gestor.
5.1-Realizar reuniões Gerenciais
mensais.
5.2-Realizar reuniões trimestrais com
todos os colaboradores para
disseminar informações gerenciais,
avaliar resultados alcançados e
oportunizar que os colaboradores
apresentem sugestões de melhoria.
5.1-Já implantado, entretanto, em
decorrência do sinistro não houve
reunião nos meses de outubro a
dezembro/2012.
5.2-Foi realizada a reunião trimestral
dos meses de março/2012,
junho/2012 e dezembro/2012, e em
decorrência do incêndio no Edifício-
Sede do MF não foi realizada a
reunião trimestral de setembro/2012.
6-Tenho oportunidade de
participar de cursos e
treinamentos.
6.1- Quando retorno de
uma capacitação
dissemino entre os meus
colegas os conhecimentos
adquiridos.
6.1-Elaboração do Plano Anual de
Capacitação.
6.2-Divulgar os treinamentos/cursos
oferecidos mensalmente a todos os
servidores.
6.1-Foi elaborado o Plano e
encaminhado à
COGEP/SPOA/MF/DF
6.2-Os treinamentos são divulgados e
oferecidos aos servidores/Chefes
imediatos por e-mail e 44 (quarenta e
quatro) servidores foram treinados
em 2012, o que representa 51% da
mão de obra.
21.010,36
7- Na minha unidade os
equipamentos de
informática são suficientes
e adequados para a
realização do trabalho.
7.1- A assistência técnica
para reparo dos
equipamentos é realizada
com agilidade, de forma a
não prejudicar o
andamento dos trabalhos
(impressoras, fax,
computadores etc).
7-Locar equipamentos
multifuncionais com tecnologia
atualizada, oferecida no mercado;
7- Em razão do sinistro houve a
perda de 21 micros computadores.
Foram recebidos da SAMF/RJ 30
(trinta) micros computadores. Em
fase de recebimento de 25 micros
novos, para atualização do parque.
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7.2- Os materiais de
expediente (papéis,
canetas, etc) disponíveis
para realização do trabalho
são suficientes e
adequados para a
execução das tarefas.
Considero de boa
qualidade os serviços
prestados pelas áreas
abaixo:
8-Comunicação Social
1-Interagir com os servidores,
solicitar sugestões para datas
festivas.
2-Fixar nos murais a lista de
aniversariante do mês.
3-Realizar eventos de integração e
motivação dos servidores.
4-Elaborar informativo SAMF/PA
5-Atualizar página intranet
SAMF/PA
1-Realizada uma enquete para coleta
de sugestão em 24/05/2012.
2-Atendendo a sugestão dos
servidores captada por meio de uma
pesquisa, voltou a ser divulgada a
relação dos aniversariantes do mês
no mural a partir de junho/2012.
3-Além dos encontros trimestrais
foram realizados diversos eventos
como: Almoço em comemoração ao
dia das Mães, realizado no dia
11/05/2012; café da manhã, realizado
no dia 29/06/2012; tarde do tacacá,
no dia 13/07/2012; almoço realizado
no dia 14/11/2012 e a
confraternização de natal, realizado
no dia 14/12/2012.
4- Não implementado;
5-Atualizada parcialmente.
Considero de boa
qualidade os serviços
prestados pelas áreas
abaixo:
9-Planejamento e
Projetos Organizacionais
9-Apresentar na reunião dos
Colaboradores a competência da
área.
9.1-Implantar a gestão à vista da
SAMF/PA.
9.2-Divulgar o mapa do
Planejamento estratégico do período
de 2012/2015.
9- A competência da Gerência de
Planejamento e Contabilidade da
SAMF/PA foi apresentada no XVII
Encontro de colaboradores no dia
22.06.2012.
9.1-A gestão a vista foi iniciada por
meio de fixação de cartazes do Mapa
Estratégico - quadriênio 2012/2015
em todas as salas da SAMF/PA e,
entre os meses de maio a agosto, foi
feita a leitura do mapa com as
devidas explicações para todos os
servidores por sala.
9.2- Foram confeccionados 6 banners
para serem colocados nos andares
onde funcionava a SAMF/PA, um
banner para o Prédio dos
Mercedários, e 5 banner para o
Edifício Sede nos seguintes andares:
2º, 6º, 8º, 14º e 15º. Também foram
padronizadas todas as folhas de
pontos da SAMF/PA com a Missão,
Visão e Valores.
232,14
10-Considero adequadas 10-Restabelecer o sistema de 10. Prejudicado em decorrência do
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às instalações físicas de
meu ambiente de trabalho:
2-Ruído.
3-Temperatura.
4-Espaço físico.
6-Mobiliário.
8-Sinto-me confortável em
meu ambiente de trabalho.
refrigeração.
Readequar o espaço físico.
Aquisição/transferência de bens
móveis.
incêndio ocorrido no Edifício-Sede
do Ministério da Fazenda em
26/08/2012. Um imóvel foi locado e
encontra-se em fase de reforma e
adaptação, tendo sido comprado
mesas, cadeiras, armários e arquivos
deslizantes.
Fonte: DIGEP/SAMF/PA
2.3.2. Plano de Desenvolvimento de Competência
O Plano Anual de Capacitação Integrada baseou-se no modelo de gestão por competências
oferecendo eventos que visam o desenvolvimento de competências gerenciais, transversais e
específicas, sendo estas principalmente nas áreas de gestão de pessoas, logística,
orçamento/finanças e tecnologia da informação.
O processo de planejamento e execução da capacitação partiu do levantamento de
necessidade de cada área da SAMF/PA, consolidando o Plano Anual de Capacitação.
A oferta de cursos contemplou as modalidades de educação à distância e presencial,
priorizando as ações de capacitação das escolas de governo ESAF e ENAP e as parcerias com a
FGV e a UFPA, dando-se preferência à gratuidade.
Devido às restrições orçamentárias para custeio de diárias e passagens, foram também
priorizadas as ações de capacitação que não envolvesse o deslocamento do servidor de sua sede.
Dos 86 servidores, 44 (quarenta e quatro) participaram de pelo menos uma ação de
capacitação, representando 51 % dos servidores da SAMF/PA envolvidos no Plano Anual de
Capacitação.
Foram realizadas 27 (vinte e sete) ações de capacitação, sendo 20 (vinte) presencial e 7
(sete) a distância. QUADRO 05 – DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
EVENTO INSTITUIÇÃO
PRESTADORA
MODALIDA
DE (*)
CARGA
HORÁRIA PERÍODO
Nº DE
PARTICI
PANTES
Curso Capacitação de
tutores para E @ D ESAF
Educação a
Distância 40 horas 06/02 a 05/03/2012 01
II Curso de Licitações
e Contratos da
Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional
PGFN Videoconferên
cia 8 horas 28,29/02 a 01/03/2012 07
Curso Elaboração de
Relatório de Gestão
SEAD-Secretaria
de Administração Presencial 24 horas 05 a 07/03/2012 02
Curso Preparação para
Banca Examinadora
SEAD-Secretaria
de Administração Presencial 16 horas 08 a 09/03/2012 02
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Gestão de Fiscalização
de Contratos
Administrativos
TREIDE-
Treinamento e
Desenvolvimento
Presencial 24 horas 19 a 21/03/2012 02
7º Congresso
Brasileiro de
Pregoeiros
Negócios públicos-
eventos Presencial 32 horas 19 a 20/03/2012 01
I Encontro de
Dirigentes da SPOA
2012
Ministério da
Fazenda Presencial 24 horas 21 a 23/03/2012 01
Curso Controle e
Auditoria Interna ESAF
Educação a
Distância 40 horas 12/03 a 30/04/2012 13
III Oficina do SIASS SEGEP-Secretaria
de Gestão Pública Presencial 24 horas 17 a 19/04/2012 01
Gestão em Saúde:
Desafios Amazônicos
Sociedade médico-
cirúgico do Pará Presencial 30 horas 21 a 25/04/2012 01
Curso Formação de
Pregoeiros CENTRESAF/PA Presencial 32 horas 22 a 25/05/2012 03
Encontro de
Desenvolvimento de
Pessoas da Região
Norte 2012
SEGEP-Secretaria
de Gestão Pública Presencial 12 horas 21 a 22/05/2012 01
2º Seminário do 1º
Ciclo de Debates sobre
a Qualidade do Gasto
Público
CENTRESAF/PA Presencial 4 Horas 23/05/12 01
BrOffice ESAF Educação a
Distância 40 horas
10/05 a 11/06/2012
10/05 a 11/06 38
Gestão Pública ESAF Educação a
Distância 60h 01 a 29/06/2012 04
Simples Nacional DRF/Belém Presencial 16h 19 a 20/06/2012 03
Atendimento ao
Cidadão ENAP
Educação a
Distância 20h 17 /07 A 06/08/2012 01
Qualidade de vida no
trabalho
UNB Universidade
de Brasília
Educação a
Distância 120h 05/06 A 04/11/2012 01
Cerimonial, Protocolo
e Etiqueta ESAF Presencial 20h 15 a 17/08/2012 05
Seminário do Simples
Nacional
Receita Federal do
Brasil Presencial 7h 14/08/12 02
COMPROTDOC SPOA Presencial 32h 11 a 14/09/2012 15
Gestão de Fiscalização
e Contrato CENTRESAF/PA Presencial 32h 26 a 30/11/2012 03
Controles Aplicados à
Gestão ESAF
Educação a
Distância 40h 19/11 a 19/12/2012 02
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Fundamentos da Lei
8112/90 ESAF
Educação a
Distância 60h 22/10 a 26/11/2012 01
Novo CPR ESAF Presencial 16h 12 a 14/11/2012 01
Módulo de
Programação
Financeira - Novo
SIAFI
ESAF Presencial 16h 17 a18/12/2012 01
Novo CPR CENTRESAF/PA Presencial 24h 02 a 05/12/2012 02
Fonte: DIGEP/SAMF/PA
2.3.3. Avaliação de Desempenho Individual e Institucional
A Portaria GMF nº 310, de 12/09/2012, estabeleceu os critérios e procedimentos
específicos definidos para o monitoramento sistemático e contínuo da atuação do servidor para
efeito de pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária − GDAFAZ, devida
aos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo do Plano Especial de Cargos do
Ministério da Fazenda - PECFAZ, instituída pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009,
regulamentada pelo Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010.
Conforme previsto no Decreto nº 7.133/2010, os servidores do PECFAZ são avaliados na
dimensão individual, por meio da autoavaliação, pela chefia imediata e pelos seus pares. Os
servidores do PECFAZ ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança ainda são
avaliados pela equipe subordinada.
Para tanto, foi promovida a associação das chefias e dos pares no Portal de Sistemas
disponível no link http://intraspoa.fazenda/portal, no período de 10 a 19 de novembro, com a prévia
disponibilização de senhas para os pares, chefias e para os servidores.
Foram avaliados no Sistema GDAFAZ os servidores pertencentes ao Plano Especial de
Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, que estavam lotados e no exercício das atividades
inerentes às atribuições do respectivo cargo nas unidades administrativas deste Ministério, incluídos
os investidos em função de confiança ou cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores - DAS, níveis 3, 2, 1 ou equivalentes, exceto:
a) servidores que não permaneceram no exercício de suas atividades por, no mínimo, dois
terços do 3º Ciclo de Avaliação, no período de 1º de novembro de 2011 a 31 de outubro de 2012;
b) servidores ocupantes de cargo em comissão NE ou DAS níveis 4, 5 e 6; e
c) servidores cedidos para outros órgãos.
Obedecendo ao disposto no artigo 9º, da Orientação Normativa Nº 7, de 31 de agosto de
2011, não foram avaliados e nem avaliadores os estagiários e nem os terceirizados.
O 3º ciclo de Avaliação da GDAFAZ ocorreu no período: 01/11/2011 a 31/10/2012 e
foram avaliados 82 servidores.
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2.3.4. Programa Bem Viver
Considerando que a Organização Mundial de Saúde – OMS define Saúde como "um estado
dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e não apenas a ausência de
doença”, a SAMF/PA por intermédio do Programa Bem Viver realizou as seguintes atividades:
Curso sobre estresse;
Curso sobre perdão e saúde;
Via Sacra;
Celebração da Páscoa;
Almoço em comemoração ao Dia das Mães;
Visita da Imagem Peregrina de N. Srª. Nazaré;
Premiação Desempenho Funcional;
Palestra abordando o tema “Perdas e sofrimento: significados e superações no trabalho” com
a Psicóloga Jesiane Vale;
Encontro de Colaboradores, nos meses de março, junho e dezembro; e
Confraternização Natalina.
2.3.5. Pesquisa de satisfação
Em decorrência da aplicação da pesquisa de satisfação dos usuários, foi elaborado o plano
de melhoria, apresentado a seguir com o devido acompanhamento:
QUADRO 06 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO
NECESSIDADE
IDENTIFICADA
PROVIDENCIAS SITUAÇÃO ATUAL
01. Autonomia para
atender as demandas
Orientar os usuários a registrarem as
demandas por e-mail no Sistema
próprio.
Descentralizar o recebimento e
encaminhamento de documentos e
processos inerentes às áreas RH e RL
Tendo em vista que as áreas possuem autonomia
para atender as demandas registradas no Sistema,
no qual está consignado inclusive prazo de
atendimento, a SAMF passou a exigir que os
usuários cadastrassem suas solicitações no
sistema Demandas. Apesar de a providência ter
sido adotada, a sua efetividade ficou prejudicada
com o incêndio, pois muitas demandas foram
solicitadas por telefone e email. Tendo sido
retomada a exigência à medida que as unidades
foram se reinstalando.
As áreas apresentaram sugestões de
descentralização, acatadas pelo Gabinete da
SAMF/PA.
02. Feedback Orientar os servidores a darem
conhecimento do status da demanda
Sensibilização da necessidade de resposta ao
Usuário, no Encontro de Colaboradores.
03. Desconhecimento da
Lista de serviços
Divulgação da lista de serviços pelo
diversos meios de comunicação
institucional: Intranet, e-mail, etc.
Lista de serviços concluída, falta divulgação.
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04. Os serviços
oferecidos não atendem
as necessidades das
UU’s: ar condicionado,
elevadores e
estacionamento.
Esses serviços estão sendo tratados
nos itens 5, 6 e 7.
05. Deficiência na
refrigeração do Edifício
Sede
Aquisição e instalação de uma (1)
unidade resfriadora de líquido
(Chiller), com condensação a água.
Concluído
06. Insuficiência de
vagas no estacionamento
A diretriz da SPOA estabelece como
ordem de prioridade para aplicação
dos recursos nas ações que
impliquem em segurança,
economicidade e modernização.
Devido às restrições orçamentárias, somente
foram incluídas no REPADAP 2012 as ações que
impliquem riscos à segurança.
07. Mau funcionamento
dos elevadores
Não prorrogação do Contrato com a
empresa prestadora dos referidos
serviços.
Novo certame licitatório
Intensificar a fiscalização do
Contrato.
Apesar da realização de um novo certame, a
vencedora foi a Empresa CONSERP –
Conservação e Serviços Patrimoniais Ltda., a
mesma empresa que vinha prestando os referidos
serviços, motivo pelo qual foi orientado o fiscal
para intensificar a fiscalização dos serviços.
08. Infiltração no
Auditório
Acionar a prestadora de serviços de
manutenção predial para identificar a
causa e solucionar
A causa da infiltração estava no banheiro do 16º
andar, mas a solução não foi executada em razão
do sinistro.
09. Avaliação médica
demorada
Nenhuma ação foi planejada porque a
situação inexiste desde a implantação
do SIASS com a eliminação do
RELI.
10. Limpeza dos
banheiros
Intensificar fiscalização da execução
dos serviços
Cumprida
11. Sinalização no
momento de realizar
manutenção nos
banheiros
Determinar a sinalização e
isolamento da área durante a
execução dos serviços de manutenção
Cumprida
12. Tubulação aparente
do banheiro do CAC
Reparo na tubulação e recolocação do
paraline.
Serviços concluídos.
13. Pintura no prédio dos
Mercedários
Incluir no REPADAP 2012. Incluído no REPADAP 2012, não liberados os
recursos.
14. Reposição da porta
de vidro na entrada do 2º
andar
Resgatar a execução do contrato cujo
serviço foi inscrito em restos a pagar.
Serviço concluído.
15. Funcionamento do
Sistema de CFTV
inclusive externamente
Solicitação de diagnóstico da
empresa de manutenção
Concluído diagnóstico, adquiridos os materiais
somente para os Mercedários em razão do sinistro
e encontra-se em processo de instalação.
16. Revisão estrutural da Promover processo de licitação Apesar da reserva de recursos em 2011 não foi
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2. Relatório de Gestão SAMF/PA-2012 Página 39
fachada deflagrada a licitação. Retomada a ação em 2012.
O sinistro obrigou a contratação de entelamento
do prédio.
Fonte: DPC/SAMF/PA
2.3.6. Plano de Obras, Reparos e Adaptações
Para cumprir a missão institucional de prestar apoio logístico aos órgãos finalísticos, a
SAMF/PA apresentou um Plano de Obras, Serviços de Engenharia, Reparos e Adaptações –
2012/2015 para aprovou da SPOA. QUADRO 07 – PLANO DE OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REPAROS E ADAPTAÇÕES –
2012/2015
ND UF Imóvel Discriminação dos serviços Valor Estimado
Realização
Curto
prazo
Médio
prazo
Longo
prazo
339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Parafusamento das placas de mármore e granito
das fachadas R$ 400.000,00 X
339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Aplicação de sinteco nos 3º, 5º e 9º andares. R$ 20.000,00 X
339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Estruturação da rede lógica R$ 100.000,00 X
449051 PA EDIFÍCIO-SEDE Reforma do sistema de ar condicionado R$ 3.000.000,00 X
449051 PA EDIFÍCIO-SEDE Impermeabilização/revitalização do
estacionamento – infiltração R$ 300.000,00 X
449051 PA EDIFÍCIO-SEDE Adaptações de sanitários para público e PNE R$ 150.000,00 X
339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Projeto de reforma do sistema de ar
condicionado R$ 200.000,00 X
339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Reforma dos banheiros R$ 500.000,00 X
449051 PA EDIFÍCIO-SEDE Substituição da rede de hidrantes R$ 200.000,00 X
339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Instalação de banco de capacitores R$ 40.000,00 X
339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Reparos no depósito R$ 100.000,00 X
449051 PA EDIFÍCIO-SEDE Substituição das esquadrias externas – fachada R$ 10.000.000,00 X
339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Controle de acesso ao estacionamento R$ 20.000,00 X
339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Análise, verificação e execução da cobertura do
Edifício-sede. R$ 40.000,00 X
449051 PA EDIFÍCIO-SEDE Recomposição da viga de concreto do Depósito,
da estrutura do prédio. R$ 15.000,00 X
449051 PA EDIFÍCIO-SEDE Adequação no andar térreo (1º pav) – inclusive
splits R$ 500.000,00 X
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339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Banheiro do 16º andar R$ 5.000,00 X
339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Revitalização do Auditório R$ 200.000,00 X
339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Controle de acesso ao Edifício-sede R$ 20.000,00 X
339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Impermeabilização das esquadrias R$ 500.000,00 X
339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Revitalização da fachada R$ 10.000.000,00 X
339039 PA MERCEDÁRIOS Instalação de Banco de Capacitores R$ 40.000,00 X
339039 PA MERCEDÁRIOS Adequação do jardim R$ 8.000,00 X
339039 PA MERCEDÁRIOS Adaptações sanitários PNE R$ 30.000,00 X
449051 PA MERCEDÁRIOS Restauração completa R$ 10.000.000,00 X
339039 PA MERCEDÁRIOS Instalação Central Alarme Incêndio R$ 150.000,00 X
339039 PA MERCEDÁRIOS Recuperação da calçada – pedra de lioz –
externa R$ 50.000,00 X
339039 PA MERCEDÁRIOS Pintura geral R$ 30.000,00 X
449051 PA ARQUIVO
GERAL Reparos e adequações gerais (para arquivo) R$ 100.000,00 X
Fonte: DRL/SAMF/PA
O plano de Obras, Serviços de Engenharia, Reparos e Adaptações desta SAMF/PA, foi
programado para o ciclo de 4 (quatro) anos. Sendo que a grande maioria tinha projeção para
realização no ano de 2012, isto é, em curto prazo, dada a precariedade das estruturas prediais.
O incêndio ocorrido em 26.08.2012, no edifício-sede do MF no Pará, alterou
consideravelmente a execução dos serviços previstos para o ano anteriormente mencionado, pois
foram necessárias contratações de outros serviços, como entelamento e isolamento do prédio
sinistrado, assim como contratação de empresa especializada visando elaboração de laudo
estrutural, pois com o resultado dessa contratação se terá a definição da destinação daquele bem.
No tocante ao prédio dos Mercedários há necessidade de uma restauração total, porém com
duas restrições para execução: a orçamentária/financeira e a ocupação do imóvel por 3 (três) Órgãos
Fazendários e um extra fazendário.
Durante o ano de 2012, foi deflagrado o Pregão Eletrônico SAMF nº. 17/2012, processo
administrativo nº. 11750.000086/2012-56, para contratação de serviços de alarme de incêndio para
o prédio dos Mercedários, porém não houve acudimento, ocorrendo licitação deserta.
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2.4. Indicadores
Abaixo temos os Indicadores estratégicos do ano de 2012 das perspectivas, sistemas
utilizados e as metas a serem alcançadas. QUADRO 08 – INDICADORES ESTRATÉGICOS 2012
Indicado
res
Estratégi
cos 2012
Nº
Perspectiva INDICADORES DE
DESEMPENHO 2012 (*) SISTEMAS METAS
1 Cidadão e Sociedade Satisfação de Unidades Usuárias Pesquisa de Satisfação 72%
2 Cidadão e Sociedade Avaliação Pós-Serviço Prestado Sistema de Demandas 80%
3 Processos Internos Cumprimento do Tempo Médio de
Atendimento
Sistema de Demandas 80%
4 Aprendizagem e
Crescimento
Desenvolvimento de Competências Sistema Gestão por
Competências e Plano
de Desenvolvimento
de Competências
16 h/p
5 Orçamento e Finanças Desempenho da Execução
Orçamentária das Unidades
SIAFI Operacional ou
Gerencial
90%
Fonte: SPOA/MF.
Os indicadores são ligados aos objetivos estratégicos, e demonstram a tendência e as
causas presumidas do efeito, permitindo ações proativas.
O acompanhamento da satisfação do usuário é realizado por intermédio do Sistema de
Demandas que tem a funcionalidade de computar o grau de satisfação do usuário. O usuário recebe
o formulário eletrônico de avaliação via e-mail, onde pode atribuir nota como ÓTIMO, BOM,
REGULAR ou RUIM.
O resultado é acompanhado e avaliado por meio de monitoramento dos indicadores,
realizado no Sistema de Demandas, onde é extraído mensalmente até o 5º dia útil do mês
subsequente, o relatório sintético/analítico pós-serviços prestados, onde o Subcomitê de
Planejamento – SUPLAN analisa os resultados alcançados e trata as notas atribuídas abaixo da meta
de 80%.
2.4.1. Satisfação de Unidades Usuárias
QUADRO 09 – DADOS GERAIS DO INDICADOR SATISFAÇÃO DE UNIDADES USUÁRIAS
Objetivo Estratégico Aumentar a satisfação das Unidades Usuárias
Tipo de Indicador Global
Unidade Responsável Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos Organizacionais - COGPL
Período de Referência 2012
Periodicidade de Acompanhamento Anual
Fórmula Média Ponderada = [Σ(Pontuação x Frequência) x 100] / (Σ Frequência x 4)
Meta 72%
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Polaridade (+)
Fonte de Dados Pesquisa de Satisfação
Resumo do Indicador O indicador objetiva aferir o percentual de satisfação das Unidades
Fazendárias, usuárias dos serviços prestados pela SPOA, em relação aos
serviços prestados pela Subsecretaria.
Situação do Indicador Estruturado
Tipo de Indicador Efetividade
Fonte: COGPL/SPOA/MF.
O resultado foi a apuração dos dados relativos à Pesquisa que aponta o percentual de 75%
de satisfação das unidades usuárias. Sendo assim, a SPOA (Unidades Centrais e SAMFs)
ultrapassou a meta estipulada para este exercício, que era de 72%. No entanto, não se pode deixar
de mencionar a baixíssima participação dos usuários nesta pesquisa, e também o fato de que o
resultado da mesma tem impacto na avaliação institucional da GDAFAZ, o que pode inibir
respostas negativas dos usuários.
De acordo com as respostas, a SPOA identificou a necessidade de se ampliar o
atendimento com o objetivo de tentar recuperar a prestação de serviços aos grandes Órgãos, como,
por exemplo, a RFB, que criou áreas administrativas internas para suprir a deficiência dos serviços
que estavam sendo prestados pela SPOA.
Paralelo a isso, é imprescindível pensar em estratégias para que os usuários saibam quais
são os serviços oferecidos pela SPOA, pois se observa que alguns não sabem exatamente quais são
as atribuições da Subsecretaria, o que pode sinalizar que os mesmos utilizam o serviço, mas não
sabem de quem é a responsabilidade pelo fornecimento.
Ressalta-se também a necessidade de definir ações emergentes para a manutenção dos
prédios do MF nos diversos Estados, a fim de melhorar as condições de trabalho e evitar danos
maiores, como desabamentos, suspensão das atividades, acidentes etc.
Por fim, tendo em vista os resultados alcançados pela 3ª Pesquisa de Satisfação da SPOA,
e visando sanar os problemas detectados, a COGPL, em conjunto com as SAMFs, promoverá uma
grande reformulação nos moldes da pesquisa, englobando revisão no questionário, público-alvo,
forma de aplicação, plano de comunicação, dentre outros. O objetivo é que a Pesquisa de Satisfação
torne-se um grande instrumento de gestão da SPOA, fornecendo dados confiáveis acerca dos
usuários e dos serviços prestados.
No âmbito da SAMF/PA, houve uma evolução de 61% para 72%, considerando os índices
de 2011 e 2012, cuja meta fixada era de 72%. Sendo assim, a SAMF/PA contribui positivamente
para o alcance da meta deste indicador estratégico da SPOA, conforme gráfico a seguir:
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GRÁFICO 01 – RESULTADOS DO INDICADOR SATISFAÇÃO DE UNIDADES USUÁRIAS (SAMFs)
Fonte: COGPL/SPOA/MF.
GRÁFICO 02 – COMPARATIVO DOS RESULTADOS DO INDICADOR OBTIDOS EM 2011 E 2012
Fonte: COGPL/SPOA/MF.
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2.4.2. Avaliação Pós-Serviço Prestado
QUADRO 10 – DADOS GERAIS DO INDICADOR AVALIAÇÃO PÓS-SERVIÇO PRESTADO
Objetivo Estratégico Aumentar a satisfação das Unidades Usuárias
Tipo de Indicador Global
Unidade Responsável Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos
Organizacionais - COGPL
Período de Referência 2012
Periodicidade de Acompanhamento Mensal
Fórmula Média Ponderada = [Σ(Pontuação x Frequência) x 100]
/ (Σ Frequência x Pontuação Máxima)
Meta 80%
Polaridade (+)
Fonte de Dados Sistema Demandas
Resumo do Indicador Medir, em percentual, a satisfação dos usuários sobre
os serviços prestados pela SPOA nas áreas de recursos
humanos, recursos logísticos e tecnologia da
informação.
Situação do Indicador Estruturado
Tipo de Indicador Efetividade
Fonte: COGPL/SPOA/MF.
A SAMF/PA no ano de 2012 alcançou um índice de 93,96%, portanto ultrapassou a meta
estabelecida. Abaixo está relacionado o resultado anual por área.
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FIGURA 07 – Avaliação pós-serviço prestado
DIGEP
Fonte: SAMF/PA
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FIGURA 08 – AVALIAÇÃO PÓS-SERVIÇO PRESTADO TI
Fonte: SAMF/PA
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FIGURA 09 – AVALIAÇÃO PÓS-SERVIÇO PRESTADO RL
Fonte: SAMF/PA
Observa-se que a partir de setembro, em decorrência do sinistro do dia 26/08/2013, houve
uma queda no cadastro de demandas e no percentual de serviços avaliados pela indisponibilidade de
equipamentos para acesso ao sistema. Devido à situação emergencial passou-se a atender as
demandas solicitadas por qualquer meio: telefone, email e pessoalmente.
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GRÁFICO 03 – RESULTADOS DO INDICADOR AVALIAÇÃO PÓS-SERVIÇO PRESTADO (SPOA)
Fonte: COGPL/SPOA/MF.
GRÁFICO 04 – RESULTADOS DO INDICADOR AVALIAÇÃO PÓS-SERVIÇO PRESTADO (SAMFs)
Fonte: COGPL/SPOA/MF.
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2.4.3. Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento
QUADRO 11 – DADOS GERAIS DO INDICADOR CUMPRIMENTO DO TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO
Objetivo Estratégico Automatizar processos de trabalho.
Tipo de Indicador Global
Unidade Responsável Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos
Organizacionais - COGPL
Período de Referência 2012
Periodicidade de Acompanhamento Mensal
Fórmula (qtde. de atendimentos de logística, gestão de pessoas e
tecnologia da informação no TMA/qtde. de atendimentos
de logística, gestão de pessoas e tecnologia da informação
totais) x 100
Meta 80%
Polaridade (+)
Fonte de Dados Sistema Demandas
Resumo do Indicador Medir a quantidade de atendimento das áreas de recursos
humanos, recursos logísticos e tecnologia da informação da
SPOA no tempo médio de atendimento, em relação a
quantidade total de atendimentos da SPOA.
Situação do Indicador Estruturado
Tipo de Indicador Eficiência
Fonte: COGPL/SPOA/MF.
A SAMF/PA no ano de 2012 alcançou um índice de 87%, portanto ultrapassou a meta
estabelecida, abaixo o resultado anual.
GRÁFICO 05 – RESULTADOS DO INDICADOR CUMPRIMENTO DO TEMPO MÉDIO DE
ATENDIMENTO (SPOA)
Fonte: COGPL/SPOA/MF.
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GRÁFICO 06 – RESULTADOS DO INDICADOR CUMPRIMENTO DO TEMPO MÉDIO DE
ATENDIMENTO (SAMFs)
Fonte: COGPL/SPOA/MF.
2.4.4. Desenvolvimento de Competências
QUADRO 12 – DADOS GERAIS DO INDICADOR DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
Fonte: COGPL/SPOA/MF.
Objetivo Estratégico Efetivar a gestão por competências.
Tipo de Indicador Global
Unidade Responsável Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas -
COGEP
Período de Referência 2012
Periodicidade de Acompanhamento Mensal
Fórmulas Carga horária total aplicada a treinamento /
número de servidores capacitados por Unidade.
Meta 16h/p
Polaridade (+)
Fonte de Dados Sistema Gestão por Competências e Plano de
Desenvolvimento de Competências.
Resumo do Indicador Apurar a carga horária total dos treinamentos
realizados pelo número de servidores
capacitados.
Situação do Indicador Estruturado
Tipo de Indicador Eficácia
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O indicador Desenvolvimento de Competências está vinculado aos seguintes fatores
críticos de sucesso:
a) Disseminação do conhecimento;
b) Integração da gestão de pessoas à estratégia, aos objetivos e as metas organizacionais com a ação
dos indivíduos por meio de seus conhecimentos, habilidades e atitudes;
c) Maior foco nos valores e cultura da organização;
d) Orientação para atração, retenção e desenvolvimento de talentos; e
e) Direcionamento e otimização dos investimentos com capacitação.
Para os servidores da SAMF/PA, foram realizadas 27 ações de capacitação, perfazendo
2.816 horas, com a participação de 44 (quarenta e quatro) servidores. Compreendendo, em 2012, 64
horas aplicadas em treinamento por pessoa capacitada. Considerando que a meta fixada pela SPOA
era de 16h/p, observa-se que a SAMF/PA contribuiu demasiadamente para o alcance da meta.
O indicador geral da SPOA (Coordenações Gerais e Superintendências) obteve o resultado
de 30,96 h/p em 2012, acima da meta definida (gráfico abaixo).
Abaixo o resultado acumulado do Desenvolvimento de competências – final
GRÁFICO 07 – RESULTADOS DO INDICADOR DENSENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
Fonte: SPOA/MF
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2.4.5. Desempenho da Execução Orçamentária das Unidades
QUADRO 13 – DADOS GERAIS DO INDICADOR DESEMPENHO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS
UNIDADES
Objetivo Estratégico Aumentar a produtividade e a efetividade no uso dos
recursos.
Tipo de Indicador Global
Unidade Responsável Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Análise
Contábil - COGEF
Período de Referência 2012
Periodicidade de Acompanhamento Mensal
Fórmula (Orçamento Liquidado x 100) / Orçamento Liberado
Meta 90%
Polaridade (-)
Fonte de Dados Sistemas SIAFI Operacional e Gerencial.
Resumo do Indicador Apurar o desempenho da execução orçamentária das
Unidades da SPOA.
Situação do Indicador Estruturado
Tipo de Indicador Eficiência
Fonte: COGPL/SPOA/MF.
A SAMF/PA no ano de 2012 alcançou um índice de 83%, portanto não atingiu a meta
estabelecida, devido ao sinistro no Ed. Sede no dia 26/08/2012, deixando de liquidar a importância
de R$ 551.335,29 tendo o mesmo voltado para o Credito Disponível.
Abaixo o resultado final das Unidades.
GRÁFICO 08 – RESULTADOS DO INDICADOR DO DESEMPENHO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte: SPOA/MF
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GRÁFICO 09 – RESULTADOS DO INDICADOR DESEMPENHO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS
UNIDADES
Fonte: SPOA/MF
3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO
3.1. Estrutura de Governança
Na estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, órgão ao qual se vincula a
SAMF/PA, há a Assessoria Especial de Controle Interno que tem como atribuição:
•Assessorar o Ministro nos assuntos de CI;
•Orientar os administradores públicos nos assuntos de CI, inclusive sobre a forma de prestar contas;
•Submeter à apreciação do Ministro os processos de tomadas e prestação de contas;
•Auxiliar os trabalhos de elaboração da prestação de contas anual do Presidente da República;
•Acompanhar a implementação das recomendações do SCI e do TCU;
•Coletar informações dos órgãos da jurisdição, para inclusão de ações de controle nos planos e
programas da CGU.
Na Reunião de Dirigentes SPOA, realizada em março/2012 em Brasília, houve a
participação da Assessora Especial de Controle Interno, Fabiana Lima, que esclareceu a atuação da
assessoria e divulgou a agenda de visitação técnica nas Superintendências. Conforme já
mencionado no subitem 2.2.7, a visita prevista para setembro/2012 na SAMF/PA foi cancelada em
virtude do sinistro ocorrido em 26/08/2012.
Ademais, o Regimento Interno da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda
aprovado pela Portaria nº 81, de 27 de março de 2012, prevê no artigo 24, inciso VIII, a
competência da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração de “supervisionar,
coordenar e orientar as Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda”, como
forma de garantir o alcance dos objetivos propostos para a estrutura de governança e autocontrole
da gestão da Subsecretaria.
A governança e os mecanismos de controle interno da SPOA se baseiam
fundamentalmente na supervisão e monitoramento de ações relacionadas à Correição ocorridas no
âmbito das Superintendências de Administração e no cumprimento das determinações dos órgãos
de controle interno (Controladoria Geral da União – CGU) e externo (Tribunal de Contas da União
– TCU).
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A informação e a comunicação são instrumentos de controle interno também utilizados
pela Subsecretaria e muitas vezes expressos na forma de normas, regulamentos, orientações,
manuais, jurisprudência e outros serviços de informação às Superintendências de Administração,
disponibilizados na Intranet do órgão..”
3.2. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos
QUADRO 14 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM
AVALIADOS VALORES
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. x
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. x
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. x
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. x
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais. x
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos,
das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. x
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras
das responsabilidades. x
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência
da UJ. x
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ. x
Avaliação de Risco 1 2 3 4 5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. x
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas
da unidade. x
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para
mitigá-los.
x
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e
de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. x
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no
perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e
externo. x
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. x
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos
processos internos da unidade. x
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. x
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens
e valores de responsabilidade da unidade. x
Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5
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19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. x
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. x
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação. x
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionadas com os objetivos de controle. x
Informação e Comunicação 1 2 3 4 5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. x
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. x
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível. x
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma
eficaz. x
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em
todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. x
Monitoramento 1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo. x
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas. x
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho. x
Análise Crítica:
Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ,
porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ,
porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
3.3. Sistema de Correição
Na estrutura organizacional da SPOA/MF, existe uma Corregedoria que dentre outras
atribuições elencadas no art. 25 da Portaria MF Nº 81/2012, encontra-se a supervisão dos prazos
processuais dos Procedimentos Disciplinares instaurados nas Superintendências de Administração
do Ministério da Fazenda nos Estados.
No âmbito desta Unidade Jurisdicionada, foi editada a Ordem de serviço nº
005/GAB/GRA/PA de 24.09.2010:
1. Determinando que todos os integrantes de comissão de processos disciplinares solicitem
orientações ao Assistente Técnico em caso de dúvidas;
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2. Atribuindo ao Assistente Técnico e na sua ausência à servidora Ana Claudia Melo a
incumbência de elaborar pareceres sobre o juízo de admissibilidade para instauração de
medidas disciplinares e a responsabilidade de acompanhar, controlar os prazos, os pedidos
de prorrogações dos processos administrativos instaurados, bem como, manter o rol
atualizado de servidores que atendam aos requisitos legais para atuarem como membro e
presidente de comissões;
3. Atribuiu ao Assistente Técnico e à servidora Cleide Souza o encargo de cadastrar no sistema
de gestão dos processos administrativos – CGU/PAD, todos os processos disciplinares
quando de suas instaurações.
Abaixo, quadro com o quantitativo dos feitos disciplinares do ano de 2012:
QUADRO 15 – AÇÕES DISCIPLINARES NO ÂMBITO DA SAMF/PA Quantidades relativas aos órgãos e entidades supervisionadas Quantitativo
PADs instaurados em 2012 1
PADs julgados em 2012 -
Sindicâncias punitivas instauradas em 2012 1
Sindicâncias investigativas instauradas em 2012 4
Sindicâncias julgadas em 2012 4
Quantidades de suspensões aplicadas a estatutários em 2012 -
Quantidade de advertências aplicadas a estatutários em 2012 1
Fonte: Sistema CGU/PAD
3.4. Cumprimento pela Instância de Correição da Portaria no 1.043/2007 da CGU
A SAMF/PA deu cumprimento às disposições contidas nos artigos 4º e 5º da Portaria
supramencionada, designando o Assistente Técnico e a servidora Cleide Souza como responsáveis
pelo cadastramento de todos os processos disciplinares quando de suas instaurações, no sistema de
gestão dos processos administrativos – CGU/PAD.
4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
A SAMF/PA, na condição de unidade gestora, não é responsável por ação, iniciativa ou
programa de governo, apenas realiza despesas mediante movimentação de créditos oriundos da
SPOA, RFB, ESAF, PGFN, CGU, SPU e ABIN.
A Proposta Orçamentária 2012 foi elaborada via PROGORCAM/SIAFI, na forma do
disposto na Ordem de Serviço SPOA nº 001 de 17 de junho de 2011, que disciplinou a programação
e descentralização orçamentária e a programação financeira da unidade Orçamentária 25101 –
Ministério da Fazenda, no âmbito da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração –
SPOA.
De acordo com o art. 3º da citada ordem, cabe à COGEF/SPOA a divulgação, mediante
correio eletrônico, do limite autorizado, fixado para cada Unidade Gestora Responsável, cabendo
ajuste da programação anual.
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Os valores utilizados foram os de 2011, tendo como limite inicial R$ 4.969.219,00 e
posteriormente, em decorrência das repactuações de contratos passou para R$ 5.210.977,18 no
Programa Administração da Unidade, Ação 2000.
Em razão do incêndio ocorrido no dia 26/08/2012, houve uma drástica redução de despesas
de manutenção no Ed. Sede do Ministério da Fazenda, o que impactou no desempenho da unidade
que não atingiu os 90% fixados como meta para a execução orçamentária.
4.1. Execução Orçamentária de Créditos recebidos pela UJ por Movimentação
O valor total gerido pela SAMF/PA totalizou R$ 8.632.741,40 cuja diferença é decorrente
de movimentações provisionadas de outras unidades como CGU/PA, SPU/PA, ABIN,
CENTRESAF/PA, PFN no Pará, em Santarém e Marabá, para gestão das despesas Administrativas
de interesse daqueles órgãos.
QUADRO 16 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO
Valores em R$ 1,00
Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga
2012 2011 2012 2011
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f)
6.014.636,76
6.703.285,26
6.003.709,86
6.703.285,26
a) Convite - -
b) Tomada de Preços - -
c) Concorrência 1.073.000,59 941.880,35 1.073.000,59 941.880,35
d) Pregão 4.941.636,17 5.761.404,91 4.930.709,27 5.761.404,91
e) Concurso - -
f) Consulta - -
2. Contratações Diretas (g+h) 2.344.153,96 2.319.384,67 2.332.917,67 2.319.384,67
g) Dispensa 1.982.057,10 863.814,75 1.970.820,81 863.814,75
h) Inexigibilidade 362.096,86 1.455.569,92 362.096,86 1.455.569,92
3. Regime de Execução Especial 68.716,75 93.387,62 68.716,75 93.387,62
i) Suprimento de Fundos 69.463,35 93.387,62 68.716,75 93.387,62
4. Pagamento de Pessoal (j+k) 167.476,09 124.908,10 167.476,09 124.908,10
j) Pagamento em Folha 132.710,87 94.283,69 132.710,87 94.283,69
k) Diárias 34.765,22 30.624,41 34.765,22 30.624,41
5. Outros 37.757,84 216.928,88 37.757,84 216.928,88
6. Total (1+2+3+4+5) 8.632.741,40 9.457.894,53 8.610.578,21 9.457.894,53
Fonte: SIAFI 2012
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QUADRO 17 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO
Valores em R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos
1 – Despesas de Pessoal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Nome 1º elemento de despesa - 319008 112.723,50 90.488,86 112.723,50 90.488,86 112.723,50 90.488,86
2º elemento de despesa - 319092 19.987,37 3.794,83 19.987,37 3.794,83 19.987,37 3.794,83
2 – Juros e Encargos da Dívida
1º elemento de despesa
3 – Outras Despesas Correntes
1º elemento de despesa - 339039 8.058.266,29 8.039200,48 7.217.263,91 7.633.544,01 840.740,46 405.656,47 7.195100,72 7.633.544,01
2º elemento de despesa - 339030 361.528,12 367.910,95 277.804,85 198.910,20 83.723,27 169.000,75 277804,85 198.910,20
3º elemento de despesa - 339092 13.825,99 60.252,06 13.825,99 60252,06 13.825,99 60.252,06
Demais elementos do grupo 226.323,64 158.885,97 203.665,01 151.558,35 22.658,63 7.327,62 336.375,88 151.558,35
DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos
4 – Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
1º elemento de despesa - 449051 713.567,84 449.899,53 713.567,84 68.949,53 380.950,00 713.567,84 68.949,53
2º elemento de despesa - 449052 707.682,86 162.553,75 73.902,93 77.891,13 633.779,93 84.662,62 73.902,93 77891,13
5 – Inversões Financeiras
1º elemento de despesa
6 – Amortização da Dívida
1º elemento de despesa
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A SPOA/MF através de sua Coordenação Geral de Orçamento e Finanças – COGEF, utilizando como base a Ordem de Serviço 001/2012,
otimizou a descentralização de créditos a partir do segundo semestre do exercício de 2012, disponibilizando os recursos até o final do exercício, ou
seja, no mês de julho foi descentralizado os créditos até dezembro, o que ocasionou melhor gestão dos recursos destinados a custeio.
5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
5.1. Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
QUADRO 18 – SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Valores em R$ 1,00
Restos a Pagar Processados
Ano de
Inscrição Montante Inscrito
Cancelamentos
Acumulados
Pagamentos
Acumulados Saldo a Pagar em 31/12/2012
2011
2010
...
Restos a Pagar não Processados
Ano de
Inscrição Montante Inscrito
Cancelamentos
Acumulados
Pagamentos
Acumulados Saldo a Pagar em 31/12/2012
2011 1.047.597,46 134.915,55 998.426,95 147.219,95
2010 1.022.254,32 31.643,18 888.481,93 232.964,99
...
Fonte: SIAFI/2012
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5.2. Transferência de Recursos
5.2.1. Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício
Em razão do sinistro, a SAMF/PA passou a utilizar o prédio anteriormente ocupado pelo Posto de Serviço de Aviação Civil da ANAC, motivo
pelo qual foi assinado um termo de cooperação para descentralização de créditos, tendo como objeto a cooperação administrativa entre os partícipes
por intermédio da cessão pela ANAC de serviços de vigilância armada, continuada e telefonia, no imóvel localizado na Av. Senador Lemos, 4700,
nesta Cidade, com base na Portaria Conjunta MP/MF/CGU Nº 08, de 07 de novembro de 2012.
QUADRO 19 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERENCIA.
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO M. F. NO PARÁ.
CNPJ: 00394460/0015-47 UG/GESTÃO: 170214
Informações sobre as Transferências
Modalidade Nº do
instrumento Beneficiário
Valores Pactuados Valores Repassados
Vigência Sit.
Global Contrapartida No Exercício Acumulado até o
Exercício Início Fim
3 001/2012 ANAC 51.221,20 12.805,30 19/11/12 31/03/13 2
LEGENDA
Modalidade: 1. Convênio 2. Contrato de Repasse 3. Termo de Cooperação 4. Termo de Compromisso
Situação da Transferência: 1. Adimplente 2. Inadimplente 3. Inadimplência Suspensa 4. Concluído 5. Excluído 6. Rescindido 7. Arquivado
Fonte: SIAFI/2012
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5.3. Suprimento de Fundos
5.3.1. Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos
5.3.1.1. Suprimento de Fundos – Visão Geral
QUADRO 20 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SF)
Valores em R$ 1,00
Suprimento de Fundos
Código da
UG Nome da UG
Valores
Total Geral Conta Tipo
“B”
CPGF
Saque Fatura
UG 1 1.982,80 8.057,49 10.040,29
UG 2 20.878,71 10.535,41 31.414,12
UG 3 199,98 27.062,36 27.262,34
UG n...
Total Utilizado pela UJ por Tipo de SF 23.061,49 45.655,26 68.716,75
5.3.1.2. Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF)
QUADRO 21 – DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR UG E POR PORTADOR
Valores em R$ 1,00
Código da UG 1 170214 Limite de Utilização
da UG 128.070,00
Portador CPF
Valor do
Limite
Individual
Valor Total
Saque Fatura
JOSÉ AZAMBUJA 049.141.472-20 10.150,00 993,62 4.211,33 5.204,95
LUCIA HELENA FRANCO 058.203.912-68 11.500,00 199,98 2.869,86 3.069,84
MARIA DAS D. ª CARDOSO 061.824.532-49 7.100,00 1.009,75 1.828,38 2.838,13
MARIZA M NAGANO 091.864.762-20 4.160,00 3.950,00 0 3.950,00
LUCIVAL B. BARROS 094.256.592-49 11.970,00 395,01 4.080,00 4.475,01
ANA MARIA L RODRIGUES 116.037.122-91 13.000,00 1.351,12 8.863,92 10.215,04
LETICIA F. DOS SANTOS 174.458.762-00 2.000,00 631,68 637,30 1.268,98
LUIZ E. FREITAS LEITE 176.017.382-72 12.450,00 1.644,92 5.292,12 6.937,04
ALEXANDRE H. SEKIOKA 254.309.042-87 13.870,00 5.134,37 2.652,67 7.787,04
MARCELO S. X. SANTOS 356.002.412-91 1.600,00 575,80 373,93 949,73
EDSON FRAGOSO 269.669.212-20 5.450,00 1.140,94 ,00 1.140,94
JOSE CARLOS B SANTOS 356.005.862-72 8.680,00 441,10 2.915,30 3.356,40
MARCO AURELIO ROCHA 372.646.562-68 1.900,00 176,02 286,50 462,52
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JEFFERSON M SANTOS 373.350.572-72 12.940,00 5.303,66 2.696,78 8.000,44
EDGARD A OLIVEIRA 400.198.702-30 1.100,00 113,52 535,02 648,54
DALVIMARA F PEREIRA 522.932.892-49 4.500,00 ,00 4.235,15 4.235,15
SONIA V. GUIMARAES 644.138.102-87 5.700,00 ,00 4.177,00 4.177,00
Total Utilizado pela UG
Código da UG 2: Limite de Utilização da
UG:
Total Utilizado pela UG 23.061,49 45.655,26 68.716,
75
Total Utilizado pela UJ 23.061,49 45.655,26 68.716,
75
Fonte: SIAFI
5.3.1.3. Utilização da Conta Tipo “B” e do Cartão de Crédito Corporativo pela UJ
QUADRO 22 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DA CONTA TIPO “B” E POR MEIO DO CARTÃO DE
CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE HISTÓRICA)
Valores em R$ 1,00
Suprimento de Fundos
Exercícios Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$)
Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c)
2012 72 23.061,49 56 45.655,26 68.716,75
2011 94 42.577,13 58 48.810,12 91.387,25
2010 91 36.423,82 136 99.371,53 135.795,35
Fonte: SIAFI
5.3.1.4. Prestação de Contas de Suprimento de Fundos
QUADRO 23 – PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO “B” E CPGF)
Suprimento de Fundos
Conta Tipo “B” CPGF
Situação 2012 2011 2010 2012 2011 2010
Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor
PC não
Apresentadas
PC
Aguardando
Análise
PC em
Análise
PC não
Aprovadas
PC
Aprovadas 55 69.463,35 58 92.641,02 73 135.795,35
Fonte: SIAFI/SAMF/PA
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Pela série histórica apresentada, verifica-se que os valores concedidos através de
Suprimento de Fundos, tendem a ser menores em relação a 2010, principalmente na modalidade de
“Saque” quando essas despesas dependem de autorização superior. A composição das despesas com
Suprimento em 2012 por órgão está assim distribuída:
SAMF/PA.....................14,95%
CGU/PA........................45,73%
PFN/PSFN/PA..............39,32%
O gasto mais significativo é da CGU/PA cujas despesas são para atender deslocamento de
servidores em missão de fiscalização de programas de governo no interior do Estado.
6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS
6.1. Composição do Quadro de Servidores Ativos
6.1.1. Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada
QUADRO 24 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2012
Tipologia dos cargos Lotação Ingressos no
Exercício
Egressos no
Exercício Autorizada Efetiva
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 83 83 3 8
1.1. Membros de poder e agentes políticos Não há 0 0 0
1.2. Servidores de Carreira
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
Não há 0 0 0
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão Não há 0 0 0
1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado 1 1 0 0
1.2.3. Servidores de carreira em exercício
provisório Não há 0 0 0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e
esferas Não há 0 0 0
2. Servidores com Contratos Temporários.= Não há 0 0 0
3. Servidores sem Vínculo com a
Administração Pública Não há 0 0 0
4. Total de Servidores (1+2+3) 84 84 3 8
Fonte: Serviços de Ativos SAMF/PA
A Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Para até
31/12/2012, contava com a Força de Trabalho de 86 (oitenta e seis) servidores, incluindo a
servidora Sônia Maria Coelho Loureiro, cedida para o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, com
ônus para o MF.
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Ingressos no exercício: A servidora Maria Albertina Guarany Pennafort, ocupante do
cargo de Administrador foi removida a pedido, da Superintendência de Administração do
Ministério da Fazenda no Espírito Santo para a Superintendência de Administração do Ministério
da Fazenda no Pará, conforme Portaria nº 228, de 26/11/2012, publicada no BP nº 49, de
30/11/2012.
Novas designações: o servidor Waney Dias Silva foi designado para exercer a Função
Comissionada Técnica-08, a partir de 31/05/2012, conforme portaria Nº 497, DOU de 31/05/2012; à
servidora Rosilei Oliveira Monteiro foi concedida a Gratificação Temporária da Unidade dos
Sistema Estruturadores da Administração Pública Federal-GSISTE, de nível superior, a partir 15 de
agosto de 2012, conforme Portaria SE nº 703, de 13 de agosto de 2012, DOU de 15 de agosto de
20012; Os servidores José Maria Vieira e Ubiratan Oliveira Barbosa, ambos, nos cargos Agente de
Portaria, reintegrados ao Serviço Público Federal, sob regime celetista, cedido do Ministério da
Aeronáutica para o Ministério da Fazenda, conforme Portarias do Secretário de Recursos Humanos
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nºs 3251 e 3254, de 26 de dezembro de 2011.
Egressos no exercício: foram aposentados os servidores Cláudio Teles Ribeiro, Maria de
Nazaré Santos de Oliveira, José da Costa Leite e José Maria Souza.
Foram removidos os servidores Regina Célia Feitosa da Silva, removida para Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Santarém/PA, Portaria SAMF/PA, nº. 181, de 09 de novembro de
2012, Publicada no Boletim de Serviço nº 45, de 09 de setembro de 2012 e Fernando Augusto
Prudente Vieira, para Delegacia da Receita Federal em Belém, Portaria SAMF/PA nº173, de 26 de
outubro de 2012, publicada no Boletim de Serviço nº 43, de 26 de outubro de 2012;
O empregado Radilson José Naif retornou para o Órgão de origem; e
O servidor Orlando de Araújo Pereira, faleceu em 18 de março de 2012.
6.1.1.1. Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade
Jurisdicionada
QUADRO 25 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO EM 31/12/2012
Tipologias dos afastamentos
Quantidade de
Pessoas na Situação
em 31 de Dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 1
1. Exercício de Cargo em Comissão 0
2. Exercício de Função de Confiança 0
3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 1
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 0
1. Para Exercício de Mandato Eletivo 0
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2. Para Estudo ou Missão no Exterior 0
3. Para Serviço em Organismo Internacional 0
4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 0
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 2
1. De Oficio, no Interesse da Administração 0
2. A Pedido, a Critério da Administração 2
3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para
acompanhar cônjuge/companheiro 0
4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo
de saúde 0
5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo
Seletivo 0
4. Licença Remunerada (4.1+4.2) 0
1. Doença em Pessoa da Família 0
2. Capacitação 0
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 0
1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro 0
2. Serviço Militar 0
3. Atividade Política 0
4. Interesses Particulares 0
5. Mandato Classista 0
6. Outras Situações (Especificar o ato normativo) 5
6.1. Retornou para Orgão de Origem (anistiado cedido) 1
6.2. Aposentado 4
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7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 8
Fonte: Serviços de Ativos SAMF/PA
A servidora Sônia Maria Coelho Loureiro continua cedida para o Tribunal Regional
Eleitoral do Pará, a cessão é com ônus para o MF;
Aposentadoria dos servidores Cláudio Teles Ribeiro, Maria de Nazaré Santos de Oliveira,
José da Costa Leite e José Maria de Oliveira.
Servidores removidos: Regina Célia Feitosa da Silva, removida para Delegacia da Receita
Federal do Brasil, Portaria SAMF/PA, nº 181, de 09 de novembro de 2012, Publicada no Boletim de
Serviço nº 45, de 09 de setembro de 2012 e Fernando Augusto Prudente Vieira, para Delegacia da
Receita Federal em Belém, Portaria SAMF/PA nº173, de 26 de outubro de 2012, publicada no
Boletim de Serviço nº 43, de 26 de outubro de 2012.
Outras situações: o empregado Radilson José Naif, retornou para o Órgão de origem e o
falecimento do servidor Orlando de Araújo Pereira, em 18 de março de 2012.
6.1.2. Qualificação da Força de Trabalho
QUADRO 26 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES
GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO)
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas
Lotação Ingressos no
Exercício
Egressos no
Exercício Autorizada Efetiva
1. Cargos em Comissão 9 9 2 1
1.1. Cargos Natureza Especial “Não há” “Não há” “Não há” “Não há”
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 9 9 2 1
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 8 8 1 “Não há”
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 1 1 1 1
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas “Não há” “Não há” “Não há” “Não há”
1.2.4. Sem Vínculo “Não há” “Não há” “Não há” “Não há”
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1.2.5. Aposentados “Não há” “Não há” “Não há” “Não há”
2. Funções Gratificadas 8 8 2 2
2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 8 8 2 2
2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado -“Não há” “Não há” “Não há” “Não há”
2.3. Servidores de outros órgãos e esferas “Não há” “Não há” “Não há” “Não há”
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) - 17 4 3
Fonte: Serviços de Ativos SAMF/PA
Os servidores ocupantes de Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas pertencem ao
quadro do Ministério da Fazenda no Pará.
Ingresso no exercício: A servidora Iane Maria Hermes Marques, nomeado para exercer o
cargo de Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará, DAS-
1014, a partir de 30 de janeiro de 2012; a servidora Cleide Ursulina Gondim Souza, nomeada para
exercer o cargo de Gerente de Divisão de Planejamento e Contabilidade, DAS 101.2, a partir 17 de
abril de 2012; os servidores Ana Maria Lobo Rodrigues e Raimundo Nonato dos Santos Monteiro,
designados para exercerem a Função Gratificada-FG-1, a partir 31 de maio de 2012.
Egressos no exercício: A servidora Iane Maria Hermes Marques foi dispensada do Cargo
de Gerente de Divisão de Planejamento e Contabilidade, DAS 101.2 e de Gerente Regional Interina
para exercer o cargo em comissão de Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda
no Estado do Pará, DAS-101.4, e os servidores Alexandre Gusmão da Silva e Waney Dias Silva,
dispensados da Função Gratificada-FG-1.
6.1.2.1. Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a
Idade
QUADRO 27 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA – SITUAÇÃO APURADA EM
31/12/2012
Tipologias do Cargo
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Até 30
anos
De 31 a 40
anos
De 41 a 50
anos
De 51 a 60
anos
Acima de 60
anos
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1. Provimento de Cargo Efetivo 1 1 14 38 15
1.1. Membros de Poder e Agentes
Políticos 1 1 14 38 17
1.2. Servidores de Carreira
1.3. Servidores com Contratos
Temporários
2. Provimento de Cargo em
Comissão 6 9 2
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior 3 4 2
2.3. Funções Gratificadas 3 5
3. Totais (1+2) 1 1 20 47 17
Fonte: Serviços de Ativos SAMF/PA
6.1.2.2. Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a
Escolaridade
QUADRO 28 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE – SITUAÇÃO
APURADA EM 31/12
Tipologias do Cargo
Quantidade de pessoas por nível de escolaridade
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Provimento de cargo efetivo - 1 1 14 35 18 - - -
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1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira
1.3. Servidores com Contratos Temporários -
- - - - - - -
2. Provimento de cargo em comissão - - - 1 8 8 - - -
2.1. Cargos de Natureza Especial -
- - - - - - -
2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior -
- - - 4 5 - - -
2.3. Funções gratificadas -
- - 1 4 3 - - -
3. Totais (1+2) - 1 1 15 43 -26 - - -
LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós
Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: Serviços de Ativos SAMF/PA
Os servidores ocupantes de Cargo efetivo, Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas
pertencem ao quadro do Ministério da Fazenda no Pará.
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6.1.3. Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada
QUADRO 29 – QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES
Valores em R$ 1,00
Tipologias/
Exercícios
Vencimentos
e Vantagens
Fixas
Despesas Variáveis Despesas de
Exercícios
Anteriores
Decisões
Judiciais Total
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários
Demais
Despesas
Variáveis
Membros de Poder e Agentes Políticos
Exercícios
2012 2.313.049,17 223.841,55 197.363,07 123.387,00 632.320,60 289.626,05 1.708.617,27 505,05 9.089,64 5.497.799,40
2011 2.537.992,79 206.808,74 377.514,66 107.087,55 348.587,12 266.845,30 0,00 0,00 6.768,97 5.851.604,95
2010 3.759.263,29 164.244,48 362.062,52 49.859,06 0,00 286.561,84 0,00 0,00 0,00 4.621.991,19
Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão
Exercícios
2012 - - - - - - - - - -
2011 - - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - - -
Servidores com Contratos Temporários
Exercícios
2012 - - - - - - - - - -
2011 - - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - - -
Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença
Exercícios 2012 48.123,54 0,00 8.464,74 3.181,77 5.472,00 7.456,82 30.667,92 0,00 0,00 103.366,79
2011 43.750,63 0,00 0,00 1.884,84 3.648,00 202,00 0,00 0,00 0,00 55.478,02
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2010 61.071,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial
Exercícios
2012 - - - - - - - - - -
2011 - - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - - -
Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
Exercícios
2012 - - - - - - - - - -
2011 - - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - - -
Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas
Exercícios
2012 - - - - - - - - - -
2011 - - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - - -
Fonte: Serviços de Ativos/SIATI/SAMF/PA
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6.1.4. Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas
6.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada
Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria
QUADRO 30 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS – SITUAÇÃO APURADA EM 31
DE DEZEMBRO
Regime de Proventos / Regime de
Aposentadoria
Quantidade
De Servidores Aposentados
até 31/12
De Aposentadorias Iniciadas no
Exercício de Referência
1. Integral 277 20
1.1 Voluntária 264 20
1.2 Compulsória 0 0
1.3 Invalidez Permanente 13 0
1.4 Outras 0 0
2. Proporcional 62 1
2.1 Voluntária 56 0
2.2 Compulsória 2 0
2.3 Invalidez Permanente 4 1
2.4 Outras 0 0
3. Totais (1+2) 339 21
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6.1.4.2. Demonstração das Origens de Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada
QUADRO 31 – INSTITUIDORES DE PENSÃO – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12
Regime de Proventos do Servidor Instituidor
Quantidade de Beneficiários de Pensão
Acumulada até 31/12 Iniciada no Exercício de
Referência
1. Aposentado 282 8
1.1. Integral 266 7
1.2. Proporcional 16 1
2. Em Atividade 102 3
3. Total (1+2) 384 11
Fonte: Serviços de Inativos e Pensionistas SAMF/PA
6.1.5. Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
Não é competência desta SAMF/PA, a gestão e controle das situações solicitadas neste
subitem.
6.1.6. Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções
e Empregos Públicos.
Prejudicado em razão da informação contida no subitem anterior
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6.1.7. Informações Sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação
6.1.7.1. Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC
QUADRO 32 – ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3o DA IN TCU 55/2007)
Tipos de Atos
Quantidade de atos sujeitos ao
registro no TCU
Quantidade de atos
cadastrados no SISAC
Exercícios Exercícios
2012 2011 2012 2011
Admissão
Concessão de aposentadoria 21 19 21 19
Concessão de pensão civil 10 8 10 8
Concessão de pensão especial a ex-
combatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
Alteração do fundamento legal de ato
concessório
Totais 31 27 31 27
Fonte: Serviços de Inativos e Pensionistas SAMF/PA
A responsabilidade de Admissão de pessoal é do Órgão Central e aposentadoria e
pensão da SAMF/PA.
QUADRO 33 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU (ART. 3o DA IN TCU 55/2007)
Tipos de Atos
Quantidade de atos sujeitos
à comunicação ao TCU
Quantidade de atos cadastrados
no SISAC
Exercícios Exercícios
2012 2011 2012 2011
Desligamento
Cancelamento de concessão
1 0 1 0
Cancelamento de desligamento
Totais
1 0 1 0
Fonte: Serviços de Inativos e Pensionistas SAMF/PA
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A responsabilidade de Desligamento/cancelamento de desligamento de pessoal é
do Órgão Central.
A aposentada Marta da Cunha Nassar, teve sua aposentadoria cassada, conforme
Portaria nº 367 de 07/11/2012, publicada no DOU 09/11/2012.
QUADRO 34 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC
Tipos de Atos
Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre
o fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC
Exercício de 2012
Até 30 dias De 31 a 60
dias
De 61 a 90
dias Mais de 90 dias
Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Admissão
Concessão de aposentadoria
21
Concessão de pensão civil
2 8
Concessão de pensão especial a ex-
combatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
Alteração do fundamento legal de ato
concessório
Total
2 29 0 0
Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Desligamento
Cancelamento de concessão
1
Cancelamento de desligamento
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Total
1 0 0 0
Fonte: Serviços de Inativos e Pensionistas SAMF/PA
A responsabilidade de Admissão e Desligamento de pessoal é do Órgão Central
A aposentada Marta da Cunha Nassar, teve sua aposentadoria cassada, conforme Portaria
nº 367, de 07/11/2012, publicada no DOU 09/11/2012.
6.1.8. Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos
Os indicadores de recursos humanos já foram tratados no item de indicadores
institucionais.
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6.2. Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários
6.2.1. Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada
QUADRO 35 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Unidade Contratante
Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO PARÁ
UG/Gestão: 170214/00001
CNPJ: 00.394.460/0015-47
Informações sobre os Contratos
Ano do
Contrato Área
Naturez
a
Identificação do
Contrato
Empresa
Contratada
(CNPJ)
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados Sit.
F M S
Início Fim P C P C P C
2011 L O
SAMF/PA Nº
16/2011 –
AMAZÔNIA
CLEAN LIMP. E
CONSERV.
LTDA.
10.587.618/0001-
53 01.07.2011 30.06.2012 41 41 P
2010 V O SAMF/PA Nº
32/2010 – ESSE
SEG. PRIVADA
05.742.568/0001-
00 01.01.2012 31.12.2012 34 34 P
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LTDA.
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: DRL/SAMF/PA
Observações: 1) O contrato SAMF/PA Nº 16/2011, de serviços de limpeza e higienização, foi prorrogado através do Termo Aditivo nº 01, de
29.06.2012, ficando sua vigência de 01.07.2012 a 30.06.2013.
2) Em virtude do sinistro ocorrido no Edifício-sede do Ministério da Fazenda no Pará, em 26.08.2012, o contrato de limpeza e higienização foi
alterado através do Termo Aditivo Nº 02, de 05.12.2012, reduzindo a área de abrangência dos serviços, principalmente no imóvel anteriormente
mencionado. Também foram incluídos os imóveis da ANAC/PA (sede provisória da SAMF/PA) e edifício-sede da CGU/PA. Em consequência da
redução da área, houve diminuição do efetivo para 25 serventes e 01 encarregado.
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6.2.2. Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão
QUADRO 36 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Unidade Contratante
Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO PARÁ
UG/Gestão: 170214/00001
CNPJ: 00.394.460/0015-47
Informações sobre os Contratos
Ano do
Contrato Área
Natu
reza Identificação do Contrato
Empresa
Contratada
(CNPJ)
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados Sit.
F M S
Início Fim P C P C P C
2011 12 O SAMF/PA Nº 36/2011 – LITORAL
BÚZIOS SERV. LTDA. – ME
(contínuos)
01.884.453/0001-90 02.01.2012 31.01.2012 16 16 E
2012 12 O SAMF/PA Nº 05/2012 –
ALVORADA COM. E SERV.
LTDA. (aux. serv. gerais)
13.096.822/0001-60 21.06.2012 20.06.2013 04 04 A
2011 2 O SAMF/PA Nº 40/2011 – PARAÍSO
COM. E SERV. LTDA – EPP
(motorista)
02.589.131/0001-81 02.01.2012 31.12.2012 10 10 P
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA
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SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ
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2011 9 O SAMF/PA Nº 11/2010 – ARAÚJO
ABREU ENG. NORTE LTDA.
(manut. Predial)
03.543.374/0001-41 15.07.2011 14.07.2012 06 06 P
2010 1 O SAMF/PA Nº 27/2010 – REAL
NORTE SERV. LTDA. – (garçom) 11.143.979/0001-73 20.12.2011 31.07.2012 01 01 E
2012 1 O SAMF/PA Nº 02/2012 – REAL
NORTE SERV. LTDA. – (porteiros) 11.143.979/0001-73 02.04.2012 01.04.2013 04 04 A
2011 12 O SAMF/PA Nº 10/2011 – D. ABDON
& CIA LTDA. – ME (aux. serv.
gerais)
05.753.028/0001-13 06.06.2011 05.06.2012 04 04 E
2012 12 O SAMF/PA Nº 05/2012 –
ALVORADA COM. E SERV.
LTDA. (aux. serv. gerais)
13.096.822/0001-60 21.06.2012 20.06.2013 04 04 A
2011 2 O SAMF/PA Nº 40/2011 – PARAÍSO
COM. E SERV. LTDA – EPP
(motorista)
02.589.131/0001-81 02.01.2012 31.12.2012 10 10 P
2011 9 O SAMF/PA Nº 11/2010 – ARAÚJO
ABREU ENG. NORTE LTDA.
(manut. Predial)
03.543.374/0001-41 15.07.2011 14.07.2012 06 06 P
MINISTÉRIO DA FAZENDA
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2010 1 O SAMF/PA Nº 27/2010 – REAL
NORTE SERV. LTDA. – (garçom) 11.143.979/0001-73 20.12.2011 31.07.2012 01 01 E
2012 1 O SAMF/PA Nº 12/2012 – REAL
NORTE SERV. LTDA. – (garçom) 11.143.979/0001-73 01.08.2012 31.07.2013 01 01 A
Observações:
LEGENDA
Área:
1. Segurança;
2. Transportes;
3. Informática;
4. Copeiragem;
5. Recepção;
6. Reprografia;
7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móvies
9. Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
12. Outras
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
Fonte: DRL/SAMF/PA
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6.2.3. Composição do Quadro de Estagiários
QUADRO 37 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS
Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício
(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
1. Nível superior
1.1 Área Fim - - - - -
1.2 Área Meio - - - - -
2. Nível Médio
2.1 Área Fim - - - - -
2.2 Área Meio 8 8 8 8 28.059,05
3. Total (1+2) 8 8 8 8 28.059,05
Fonte: Serviços de Ativos/DIGEP/SAMF/PA
7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
7.1. Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros
A frota de veículos do Ministério da Fazenda no Pará está constituída de 4 (quatro)
veículos, sendo um caminhão 3/4, ano 1987; uma D-20 do ano de 1992 e 2 (dois) veículos modelo
gol, dos anos de 1995 e 2005. Como se observa, o veículo mais novo está em uso há 8 (oito) anos e
o mais antigo com 25 anos em atividade.
Por ser uma frota antiga e circular quase que totalmente na área urbana, apresentou o
resultado de 5,41 km/l nos veículos a diesel e 5,85 km/l nos veículos a gasolina.
No exercício de 2012, foram gastos R$ 24.432,00 para manutenção da frota supracitada,
dada a necessidade de reparos e a inexistência de outros.
Há muitos anos a SAMF/PA solicitava ao órgão central a reposição da frota e no ano de
2012, a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos da Subsecretaria deste Ministério, efetuou a
aquisição de 5 (cinco) veículos, sendo 3 (três) de passeio e 2 (dois) utilitários. Estando programada
a entrega no 1º semestre de 2013.
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Tão logo ocorra o recebimento dos veículos novos, far-se-á alienação da frota onerosa.
7.2. Gestão do Patrimônio Imobiliário
7.2.1. Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros
QUADRO 38 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
LOCADOS DE TERCEIROS
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS
DE TERCEIROS PELA UJ
EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011
BRASIL
UF:PA 3 1
Belém 2 1
Santarém 1 -
Subtotal Brasil 3 1
EXTERIOR
PAÍS 1
cidade 1 - -
cidade 2 - -
cidade “n” - -
PAÍS “n” - -
cidade 1 - -
cidade 2 - -
cidade “n” - -
Subtotal Exterior - -
Total (Brasil + Exterior) 3 1
Fonte: DRL/SAMF/PA
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7.2.2. Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ
QUADRO 39 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ
UG RIP Regime Estado de
Conservação
Valor do Imóvel Despesa no Exercício
Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado Com Reformas Com
Manutenção
170214 042700621500-6 Próprio Sinistrado R$7.938.989,40 21/11/2011 - R$791.775,40
170214 042700634500-7 Próprio Bom R$303.179,48 23/11/2011 - R$22.592,16
170214 042700737500-7 Próprio Bom R$4.256.607,67 11/11/2011 - R$429.147,48
Total -
R$ 1.243.515,04
Fonte: DRL/SAMF/PA
1. Os valores dos imóveis estão vigentes até 21/11/2013, 23/11/2013 e 23/11/2013, respectivamente, quando serão feitas as novas avaliações.
2. No prédio sinistrado foram realizados serviços de segurança e prevenção como: colocação de tapumes, entelamento, bandejas e contratação de empresa
para realização de estudo estrutural conforme abaixo:
- colocação de tapumes para resguardar á integridade dos romeiros do Círio/2012: R$11.467,50;
- colocação de tapumes, bandejas, telas de proteção e retirada de entulhos das marquises: R$384.358,70; e
- contratação de laudo estrutural para definição da destinação do imóvel sinistrado: R$386.388,65.
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8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO
a) Planejamento da área
O Planejamento da área de Tecnologia da Informação – TI da SAMF/PA está alinhado
ao Planejamento Estratégico da SPOA e ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PTI
2011/2013, publicado pela Portaria/SPOA/Nº 10, de 04.01.2012.
Conforme orientação via mensagem eletrônica emitida pela COGTI – Coordenação Geral
de Tecnologia da Informação, o questionário do Quadro A.8.1. – Gestão da Tecnologia da
Informação da Unidade Jurisdicionada será respondido de forma centralizada pela Coordenação.
Para elaboração do PDTI 2011/2013 a COGTI consultou as necessidades das
Superintendências, intituladas problemas/oportunidades, e em consequência foi elaborado o quadro
de Planejamento das Ações de Desenvolvimento e o formulário de acompanhamento denominado
SMD - Sistema de Medição de Desempenho.
A SAMF/PA cumpriu as ações descritas a seguir:
Rede WAN - Adequação da velocidade dos links de longa distância e rede metropolitana,
realizado em 11/10/2012, upgrade de 2MB para 4MB e em 19/12/2012 houve downgrade para
2MB, devido à necessidade de redução de custos determinada pela COGTI;
Melhoria no Parque de equipamentos do MF - Foram adquiridos por meio do contrato
SAMF/MG/Nº 39/2012, 25 (vinte e cinco) computadores marca Itautec, com requisito interno
de modelo de processador x64, quatro núcleos físicos de processamento - Frequência de clock
por core 2.5 GHz, com velocidade de barramento de no mínimo 1066MHz; - Memória cache
total de no mínimo 6MB; - Suporte à virtualização e instruções de virtualização de I/O, sendo
o Sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional® 64 bits, versão em português BR,
com licença do software Sysmark 2007 Preview (mídia original) entregue na sede provisória
da SAMF/PA em 18/02/2013;
Em decorrência do sinistro ocorrido em 26 de agosto de 2012, foram doados pela SAMF/RJ e
incorporados ao patrimônio da SAMF/PA, 30 (trinta) computadores usados marca Itautec
Dual Core, Windows 7 32Bits;
Padronização do sistema de mensageria: Em janeiro/2012 houve a migração do Correio
Outlook para Correio Expresso Livre, onde foi instalada a versão customizada 3.1.7;
executando migração do armazenamento local das informações;
Instalação em março de 2012 do PSI - Para Sua Informação, sistema de mensagem
instantânea, sob licença livre para o protocolo Jabber (XMPP) compatível para os sistemas
operacionais Linux, Microsoft Windows, Mac OS X. A ferramenta foi disponibilizada
após a migração do Correio Outlook para Correio Expresso Livre para a SAMF/PA;
Em abril/2012 ocorreu a migração de pacote de escritório de sofwtare proprietário - Rede
Novell para sofwtare livre – Linux;
A Superintendência de Administração do MF - SAMF/PA recebeu em maio/2012, um kit com
aparelho CODEC de videoconferência, enviado pela Coordenação Geral de Tecnologia da
Informação – COGTI/SPOA/MF/DF, oriundo de doação realizada pelo Tribunal de Contas da
União - TCU para todas as SAMF’S, cujo referido equipamento encontra-se em fase de
instalação; e
Foi disponibilizado em junho/2012 pela COGTI software Autocad a ser utilizado pelo Setor
de Engenharia da SAMF/PA, onde um servidor será treinado para uso do programa.
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b) Perfil de Recursos Humanos envolvidos
A Assistência de Tecnologia da Informação – ATI/SAMF/PA, conta com dois servidores
do quadro permanente do Ministério da Fazenda e três estagiários de nível médio com educação
profissional, contratados após testes de seleção, pelo período máximo de dois anos.
A área de atuação de Tecnologia da Informação – TI exerce suas atividades de acordo
com as orientações demandas pela Coordenação Geral de Tecnologia da Informação –
COGTI/SPOA/MF, que tem como missão:
“Disponibilizar os meios tecnológicos necessários para o uso da informação”.
c) Segurança da informação
A SAMF/PA utiliza o anti-vírus(AV) Symantec Endpoint Protection Versão 11.0.6005.562
que é atualizado diariamente e monitorado pelo SERPRO, corrigindo problemas de atualização e/ou
instalação. Quando se detecta que uma estação está em atividade e sem atualização a mais de 05
dias, uma ação é demandada para verificar as causas. Regularmente são enviadas mensagens
periódicas, onde os usuários são alertados quanto às mensagens estão com suspeitas de vírus.
Em atendimento a Lei de Acesso à Informação, foi cadastrada no Sistema de Informação ao
Cidadão – SIC, dois servidores do quadro permanente para atuarem como gestores dos pleitos. Os
pedidos de informações apresentados à SAMF/PA são por meio do COMPROTDOC - Sistema de
Comunicação e Protocolo, onde o trâmite dos pedidos de informação permite controle dos prazos
dos pedidos.
As informações são armazenadas em sistemas, grupo de redes, drive local, cd, DVD, pen
drive, onde cada usuário tem acesso por meio de senha e perfil de acordo com a atividade que
exerce.
Devido ao sinistro ocorrido em 26.08.2012, o gerenciamento da integridade e da segurança
das informações, cuja responsabilidade de administrar e preservar a rede é do Serviço de
Processamento de Dados – SERPRO, foi prejudicado com a perda total das informações
armazenadas nos grupos de rede, em decorrência de possuirmos somente uma fita de backup,
estando naquele momento sendo providenciada a aquisição de novas fitas para backup, diário,
semanal e mensal.
O acesso às páginas de internet que não estão vinculadas as atividades da SAMF/PA, como
por exemplo: Youtube, Faceboock, MSN, são bloqueadas pelo SERPRO, disponibilizando na tela a
seguinte mensagem: “O acesso à internet, por meio da Rede Serpro, é liberado para endereços
eletrônicos de interesse da organização, não sendo autorizadas as páginas que representem riscos
de segurança, violação de direitos ou de conteúdo ofensivo”.
Em 2012, foi realizada a migração da rede da SAMF/PA, substituindo o ambiente rede
Novell para a Rede RLSL (Rede Local em Software Livre) com servidores baseado na Plataforma
LINUX distribuição Debian 5.09, essa mudança teve os seguintes benefícios:
*Custos: O Sistema Operacional Novell tinha os custos de licenciamento por ser um programa
proprietário, o que não ocorre com o Linux uma plataforma livre que não tem o custo do
licenciamento.
*Segurança: O servidor oferece acesso local a seus terminais e remoto, por meio do protocolo SSH
na porta 22 ao super-usuário e a somente aos usuários comuns administrativos que se desejarem.
- A criação de usuários individuais sem privilégios (usuários comuns), sem permissão para
instalação de programas não autorizados pela COGTI/SPOA/MF/DF.
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- É vetada a existência de usuários locais comuns que não sejam parte da equipe de administração
- Usuários comuns que não sejam administrativos não são capazes de acessar – por meio de login –
seja local ou remotamente.
- O processo de autenticação de usuários no servidor não executa nenhum tipo de consulta ao
diretório.
- As senhas de acesso devem estar de acordo com a política de senhas da instituição, no caso geral
foi definido o mínimo de 8 e máximo de 11 posições devendo conter números e letras na
composição da senha. O sistema operacional foi configurado para aceitar senhas em acordo com tal
política.
- O servidor do root da árvore da rede corporativa, localizado em Brasília, esta sincronizado com o
Observatório Nacional. Os demais servidores de rede local estão sincronizados com o servidor root.
- Melhor controle dos pacotes de antivírus e atualizações do Sistema Operacional mantendo os
equipamentos atualizados.
*Acesso: Sincronismo de senha de acesso ao computador e ao correio eletrônico
- Usuário poderá fazer acesso em qualquer computador do ambiente da SAMF não só em sua região
como em qualquer unidade da SAMF no Brasil, sem necessidade de mudança sistemática de setor
ou unidade.
As estações de trabalho são monitoradas pelo Sistema OCS – Inventory NG – Windows-Agent-
Setup –Solução de Inventário, software livre, realizado por meio de Internet Protocol- I.P, emitindo
relatório do sistema GLPI – Free It And Asset Mangement Software com informações sobre
computadores, monitores, software, redes, periféricos, impressoras, etc.
d) Desenvolvimento e Produção de Sistemas
A SAMF/PA não desenvolveu nenhum sistema, pois esta atividade é centralizada na
COGTI/SPOA/MF. Em outubro de 2012, foi disponibilizado no portal da SPOA/MF/DF -
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, intraspoa.fazenda/portal/, o acesso ao
sistema SISCONTRATOS, voltado para a gestão dos contratos celebrados no âmbito de cada
SAMF - Superintendência de Administração do Ministério, nos aspectos inerentes à área de
logística, onde o conceito do sistema foi definido pela COGTI/SPOA/MF, objetivando permitir
tomadas de decisão, pela Administração, acerca das contratações de prestadores de serviço no
âmbito do MF – Ministério da Fazenda com agilidade, sem requerer informações às
Superintendências, possibilitando a melhoria da gestão.
As atualizações no sistema referente aos contratos firmados devem ser registradas sempre
quando houver inclusão, alteração ou cancelamento.
Na SAMF/PA, foram designados dois servidores da área de Contratos, com intuito de
minimizar risco de restrição na consignação, no orçamento do MF - Ministério da Fazenda, de
créditos e respectivos recursos financeiros destinados às Superintendências que deixarem de
cumprir com a sistemática estabelecida.
A COGTI/SPOA/PA – disponibilizou uma Central de Atendimento ao Portal – CEAP
([email protected], telefone 61 – 3412-5673), que, juntamente com os ATI, realizam o
atendimento, sanando dúvidas e orientando os usuários.
Os contratos e o manual do sistema também foram disponibilizados na IntraSPOA -
SPOA/Sistemas/SISCONTRATOS, para as Superintendências realizarem as atualizações cadastrais.
A SAMF/PA designou servidores para o encargo de Gestores Gerenciais de Sistemas
com servidores substitutos eventuais para os principais sistemas SPOA/MF/DF: Sistema de
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Informações Gerenciais – SIG, Sistema de Demandas, Sistema de Rateio, Sistema de Terceirizados,
Sistema de Contratos, Sistema de Cadastros Básicos, Sistema de Força de Trabalho e Sistema de
Energia Elétrica.
e) Contratação e gestão de bens e serviços de TI
A Assistência de Tecnologia da Informação acompanha e fiscaliza a prestação de serviços
de locação contratos: nº 19 e 20/2009 e 09/2011, disponibilizando 32 (trinta e dois) equipamentos
multifuncionais monocromáticos e policromáticos com vigência até 21.06.2013 e 15.05.2013,
respectivamente, ao término dos quais será elaborado novo processo licitatório.
O referido contrato atende a SAMF/PA - Superintendência de Administração do MF no
Pará, ao CENTRESAF/PA - Centro de Treinamento da Escola de Administração Fazendária, a
SPU/PA - Superintendência do Patrimônio da União e a CGU/PA - Controladoria Geral da União.
A Superintendência de Administração do MF no Pará sofreu perda total de 07 (sete)
equipamentos multifuncionais, devido ao sinistro, datado de 26.08.2012, sendo informadas as
empresas contratadas o ocorrido.
Quando se opta pelo sistema de locação o foco principal é o serviço. Este inclui, além da
assistência técnica no equipamento, a logística de reposição de suprimentos, a possibilidade de
substituição imediata dos equipamentos, a gestão do volume de impressão através dos softwares de
bilhetagem e cotas por usuários e o nível de atendimento técnico, medido também em horas.
A locação de equipamentos apresenta algumas vantagens se comparadas com a compra:
Atualização permanente do parque sem custo - troca do parque de equipamentos por
novos, de acordo com as necessidades customizadas de cada Órgão;
Não obsolescência tecnológica do parque - Não é recomendável que se faça
investimentos em ativos de alta obsolescência tecnológica como é o caso de computadores,
impressoras e equipamentos de TI em geral. A entrada e saída de ativos no patrimônio do Órgão é
um processo que demanda custo e trabalho, desde o esforço do pessoal de compras, passando pelo
processo de manutenção e por fim a desativação dos ativos. Isso tudo tem custo de difícil
apropriação e que é evitado quando se faz locação;
Manutenção/suprimentos de reposição por conta do locatário com atendimento
técnico imediato - é um processo que demanda investimentos e pessoal especializado. Via de regra,
não é racional montar uma equipe de TI própria com todos os custos e problemas associados,
quando se pode terceirizar este serviço a uma empresa especializada que irá executá-lo com muito
mais eficiência e menor custo. No caso da locação esse serviço já está embutido no pacote;
Flexibilidade na alteração do contrato - É possível, mediante negociação e termo
aditivo, realizar alterações no contrato de modo a adequar mudanças que normalmente ocorrem no
transcorrer do tempo em ambientes dinâmicos;
Agilidade na contratação e recebimento do equipamento - O processo de locação é
rápido e em um prazo curto os equipamentos podem estar em operação, acarretando economia de
tempo no processo de aquisição de máquinas;
Livre contratação de quantidade, configuração e prazo de locação - Na locação o
cliente fica completamente a vontade pra definir a quantidade de equipamentos, a configuração dos
mesmos e o período de locação. Desse modo economiza recursos com o dimensionamento correto
de seu projeto;
Qualidade e custos adequados - Qualidade e custo são variáveis essenciais e estão
intrinsecamente relacionadas. Normalmente, são diretamente proporcionais, ou seja, quando o custo
é baixo a qualidade também tende ser baixa. Pois equipamentos de qualidade inadequada,
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normalmente, apresentam paradas inesperadas, ocasionando queda de produtividade, despesas
adicionais e perda de tempo. Para evitar esses transtornos é recomendável a utilização de
equipamentos de qualidade adequada. Como alta qualidade, normalmente, significa alto custo, o
recomendável é deixar esse julgamento de qualidade x custo para empresas especializadas em
Informática que, pela experiência, conseguem maximizar essa relação;
Compra - Quando um Órgão público opta por comprar equipamentos de Informática
assume a responsabilidade por esse julgamento e quando por qualquer motivo, até mesmo porque
Informática não é seu principal negócio, esse julgamento é equivocado, a correção desse equívoco,
normalmente, é difícil e de custo elevado. O processo de especificação e compra também de
equipamento é demorado, tem custo significativo e requer pessoal especializado; e
Locação - A responsabilidade pelo perfeito funcionamento e qualidade dos equipamentos
é do locatário, caso os equipamentos não atendam aos requisitos de funcionalidade do locador, os
mesmos são trocados por outros dentro dos padrões desejados, sem nenhum custo ao locatário.
Idealmente, esses padrões de qualidade devem ser combinados no momento da negociação. O
tempo entre a necessidade do equipamento e sua colocação em funcionamento é mínimo.
9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
9.1. Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
QUADRO 40 – GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em
suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou
fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de
sustentabilidade ambiental foram aplicados?
X
Cap. III, Art. 5º, inciso III, IN/MPOG
Nº 1/2010.
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os
produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor
consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se
preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais
que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis). X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido
considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas
participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo
condição na aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação
ambiental tem sido considerada nesses procedimentos?
X
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que
colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras
automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da
aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia?
X
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados
(ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos
X
Papel A4 reciclado.
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Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
adquiridos?
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores
mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico
utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
X
Sim ( ) Não ( )
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis
de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência
tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?
X
Na descrição do bem
9. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os
aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens e produtos. X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e
serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da
manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de
energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis
descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº
5.940/2006. X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os
servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
X
Folders, cartazes, cartilhas e
comunicações oficiais.
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de
conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de
recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
X
Folders, cartazes, cartilhas e
palestras.
Considerações Gerais:
LEGENDA
Níveis de Avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.
9.2. Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água
QUADRO 41– CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
Valores em R$ 1,00
Adesão a Programas de Sustentabilidade
Nome do Programa
Ano de Adesão
Resultados
GESPUBLICA 2007 Demonstrados abaixo
Recurso
Consumido
Quantidade Valor
Exercícios
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2012 2011 2010 2012 2011 2010
Papel 621 797 940 6.098,22 8.400,38 13.733,40
Água 14.234 18.589 22.271 113.182,13 149.425,71 181.059,62
Energia
Elétrica 2.242.948 3.033.530 3.389.106 938.226,45 1.152.882,95 1.221.089,72
Total 1.057.506,80 1.310.709,04 1.415.882,74
Fonte: DRL/SAMF/PA
10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E
NORMATIVAS
10.1. Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício
10.1.1. Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
QUADRO 42 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO
EXERCÍCIO
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO
ESTADO DO PARÁ 1929
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
01 015.212/2012-2 4218/2012-TCU-1ª Câmara *** *** Ofício 54328-TCU-Sefip
02 027.034/2012-7 *** *** *** Ofício SEFIP-D/4004
03 012.095/2012-5 4273/2012-TCU-1ª Câmara *** *** Ofício 54337-TCU-Sefip
04 027.207/2012-9 *** *** *** Ofício SEFIP-D/4066
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05 027.186/2012-1 *** *** *** Ofício SEFIP-D/4069
06 012.075/2012-4 4459/2012-TCU-1ª Câmara *** *** Ofício 54526-TCU-Sefip
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO
ESTADO DO PARÁ 1929
Descrição da Deliberação:
1) 015.212/2012-2 – Julgamento pela ilegalidade das pensões concedidas à João Augusto Maranhão Rodrigues,
Nathalia Cristina de Souza Nunes e Nayanne Cristina de Souza Nunes.
2) 027.034/2012-7 – Requer laudo médico da pensionista Esmeralda de Vasconcelos e mapa de tempo de serviço do
instituidor Luis de Vasconcelos.
3) 012.095/2012-5 – Julgamento pela ilegalidade das pensões concedidas a Felipe Barbosa Dias Rodrigues e Rebeca
Barbosa Dias Rodrigues.
4) 027.207/2012-9 – Requer cópia de decisões judiciais e memória de cálculo da pensão de Tereza Marinho de
Oliveira Góes.
5) 027.186/2012-1 – Requer cópia de decisões judiciais e memória de cálculo da pensão de Laise Rachidisdea Cabral
da Silva.
6) 012.075/2012-4 – Julgamento pela ilegalidade da inclusão da Vantagem Administrativa 3,17% na base de cálculo
da pensão de Geraldina de Magalhães Cosenza.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
SINPE/SAMF/PA 1929
Síntese da providência adotada:
1) 015.212/2012-2 - Foi expedido o Ofício nº 526/2012/SAMF-PA/SPOA/SE/MF-PA esclarecendo que, no caso da
pensão de João Augusto Maranhão Rodrigues, a concessão se deu por força de decisão judicial e não poderia ser
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suspensa pelo TCU
2) 027.034/2012-7 – Foi expedido o Ofício 574/2012/SAMF-PA/SPOA/SE/MF-PA, encaminhando a documentação.
3) 012.095/2012-5 – Foi expedida a Portaria nº 145/GAB/SAMF-PA/2012, excluindo-os como pensionistas.
4) 027.207/2012-9 – Foi expedido o Ofício 644/2012/SAMF-PA/SPOA/SE/MF-PA, encaminhando a documentação.
5) 027.186/2012-1 – Foi expedido o Ofício 641/2012/SAMF-PA/SPOA/SE/MF-PA, encaminhando a documentação
6) 012.075/2012-4 – Foi expedido o Ofício 584/2012/SAMF-PA/SPOA/SE/MF-PA, informando que a vantagem
seria excluída.
Síntese dos resultados obtidos
1) 015.212/2012-2 – A pensão de João Augusto Maranhão Rodrigues foi mantida. As demais foram cessadas.
2) 027.34/2012-7 – Os documentos foram encaminhados
3) 012.095/2012-5 – As pensões foram posteriormente restabelecidas em razão de recurso suspensivo interposto no
TCU
4) 027.034/2012-7 – Os documentos foram encaminhados.
5) 027.186/2012-1 – Os documentos foram encaminhados.
6) 012.075/2012-4 – A vantagem foi excluída da pensão
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Sem ocorrência.
Fonte: Serviços de Inativos e Pensionistas, ativos e DIGEP/SAMF/PA.
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10.1.2. Recomendações do OCI Atendidas no Exercício
QUADRO 43 – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código
SIORG
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF NO ESTADO DO PARÁ 1929
Recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
01 Trilhas de pagamento de pessoal 14
Ofício nº.
6840/2012/CGU-
Regional/PA/CGU-PR de
09/03/2012
Órgão/entidade objeto da recomendação Código
SIORG
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF NO ESTADO DO PARÁ 1229
Descrição da Recomendação:
Foram solicitadas pela CGU/-Regional/PA, informações por intermédio do Oficio Nº. 6840/2012/CGU-
Regional/PA/CGU-PR de 09/03/2012, acerca das constatações mediante as trilhas de pagamento de pessoal:
Trilha 14 – Pensão concedida à filha maior solteira que também é ocupante de cargo público permanente (SIAPE).
1. Pensionista, filha maior solteira que também é ocupante de cargo público (SIAPE). 2. Pensionista, filha maior solteira que também tem outros vínculos de pensão no qual seu estado civil não é
de solteira (SIAPE). 3. Pensionista, filha maior solteira que também é servidora pública aposentada (SIAPE). 4. Pensionista, filha maior solteira que também tem outros vínculos de pensão no qual seu estado civil é de
solteira (SIAPE). 5. Pensionista, filha maior solteira que também possui outro vínculo registrado no SIAPE, onde seu estado
civil é diferente de solteira 6. Pensionista, filha maior solteira, cuja informação do sexo no SIAPE seja masculino ou inexistente.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código
SIORG
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Serviço de Inativos e pensionistas. 1929
Síntese da providência adotada:
1- Os itens a, b, c, d, e tratam da mesma pensionista. Foi expedido o Ofício nº. 244/2012/SAMF-PA/SPOA/SE/MF-
PA de 13/03/2012, informando que a pensão de filha maior solteira foi concedida à Maria Evanize Corrêa da Cruz
pelo Extinto Território Federal do Acre, cuja Unidade Pagadora é a SAMF/AC.
2-Item f: Referente à pensionista Jacira Leonor de Oliveira foi retificada a indicação do campo “sexo” no SIAPE
para feminino.
Síntese dos resultados obtidos
Solicitações atendidas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não há
Fonte: Serviços de Inativos e Pensionistas SAMF/PA
10.2. Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei no 8.730/93
10.2.1. Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93
QUADRO 44 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA
UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR
Detentores de Cargos e
Funções obrigados a entregar a
DBR
Situação em relação às
exigências da Lei no 8.730/93
Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Posse ou Início
do exercício de
Função ou
Cargo
Final do
exercício da
Função do
Cargo
Final do
exercício
financeiro
Autoridades (Incisos I a VI do
art. 1o da Lei n
o 8.730/93)
Obrigados a entregar a DBR - - -
Entregaram a DBR - - -
Não cumpriram a obrigação - - -
Cargos Efetivos Obrigados a entregar a DBR - - 89
Entregaram a DBR - - 89
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Não cumpriram a obrigação - - 0
Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função de
Confiança ou em comissão)
Obrigados a entregar a DBR - - 21
Entregaram a DBR - - 21
Não cumpriram a obrigação - - 0
Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas Os 89 servidores em exercício na Superintendência de Administração do Ministério da
Fazenda no Pará cumpriram o disposto na lei nº 8.730/93, de 10 de novembro de 1993, entregando
na área de Gestão de Pessoas a DBR, sendo recebidos 88(oitenta e oito) formulários de
“Autorização de Acesso à Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física” e
1(hum) envelope lacrado, identificado sob a denominação “Declaração de Bens e Rendas” e com a
tarja de SIGILOSO.
O gerenciamento da recepção das DBR é competência da área da Divisão de Gestão de
Pessoas;
O controle da entrega não é informatizado, o controle é nominal, não é realizado nenhum
tipo de análise devido o envelope ser lacrado e só poderá ser aberto pela Controladoria-Geral da
União, pelo Tribunal de Contas da União, por determinação judicial ou com autorização por escrito
do declarante.
As declarações são guardadas em caixa arquivo em armário com chaves.
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10.3. Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV
10.3.1. Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV
QUADRO 45 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇAO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS
NO SIASG E SICONV
u, (gestor responsável pela inclusão e atualização dos dados nos sitemas), CPF
no_________, (cargo ocupado pelo responsável), exercido na (nome da unidade
responsável) declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações
referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2012
por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos
de Repasse – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de
2011 e suas correspondentes em exercícios anteriores.
Belém, ___ de ____ de 2013.
(Nome do Gestor)
(CPF)
(Cargo/Unidade Jurisdicionada)
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11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
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11.2. Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações
Contábeis
11.2.1 Declaração Plena
QUADRO 46 – DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO
REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E
PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA
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12. Outras informações sobre a Gestão
12.1. Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ
a) Subsistema Integrado de Atenção a Saúde do Servidor – SIASS
A SAMF/PA permaneceu atendendo aos Órgãos Federais abaixo, até o dia 14/12/2012,
data de expiração da vigência do Termo de Cooperação nº 31/2010:
•Advocacia Geral da União-AGU;
•Tribunal de Contas da União;
•Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Pará;
•Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico-IBGE;
•Instituto Evandro Chagas;
•Agencia Brasileira de Inteligencia-ABIN;
•Agência Nacional de Transportes Aquaviários-ANTAQ;
•Controladoria Regional da União-CGU;
•Gerencia Regional do Patrimônio da União;
•Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª RF;
•Superintendência Regional da Policia Rodoviária Federal;
•Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Pará;
•Agência Nacional de Saúde Suplementar;
•Centro Nacional de Primatas;
•Agência de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados no
Estado do Pará;
•Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional do Pará-IPHAN
Após o término da vigência do termo referido acima e devido ao incêndio ocorrido no
Edifício-Sede, em 26/08/2012, a gestão da Unidade do SIASS do Ministério da Fazenda foi
transferida para o Ministério da Saúde.
b) Recadastramento de servidores aposentados e Pensionistas
Em cumprimento ao disposto no Decreto nº 7.141/2010, a SAMF/PA realizou 694
recadastramentos de aposentados e pensionistas de sua jurisdição e 515 recadastramentos de outros
Estados.
Por força da publicação do Decreto nº 7.862, de 8 de dezembro de 2012, com vigência a
partir de 1º de fevereiro do 2013, a competência para a atualização cadastral dos aposentados e
pensionistas da União que recebem à conta do Tesouro Nacional por meio do SIAPE foi delegada
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
c) Licitações e contratos
Em 2012, foram autuados 157 processos; concretizadas 41 aquisições de materiais ou
serviços por Dispensa de Licitação, sendo 31 através do artigo 24 da Lei 8.666/93, 5 aquisições
através de Cotação Eletrônica, 6 por Inexigibilidade (artigo 25 da Lei 8.666/93), 24 Pregões
Eletrônicos e 06 adesões a Ata de Registro de Preços.
Foram firmados 22 contratos, 31 termos aditivos, sendo 49 processos (reconstituídos) e 28
apostilamentos. Ressalto as dificuldades deste serviço quando da reconstituição dos processos, em
decorrência do sinistro ocorrido no Edíficio Sede em 26/08/2012, uma vez que foram perdidos os
documentos processuais físicos, que se encontravam no 8º andar, bem como os virtuais
armazenados nas estações de trabalho e no servidor de rede localizado no SERPRO.
Esclareço que há grande dificuldade na obtenção de pesquisas de preços, seja para aquisição
de bens ou serviços através de abertura de licitação ou contratação direta, por dispensa de licitação,
seja para prorrogação, como também para repactuação dos contratos, levando-se no mínimo 90
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(noventa) dias para obtenção dos orçamentos. Não há interesse das empresas que se queixam de
perderem muito tempo fazendo orçamentos e no final não ganharem a concorrência.
A gestão dos bens patrimoniais sob a responsabilidade da SAMF/PA é atividade importante
do órgão e visa o controle e acompanhamento da movimentação física e a destinação dos bens
móveis inservíveis, O inventário patrimonial é realizado anualmente, através de Comissão
específica, designada por Portaria da Superintendente de Administração, sendo que o deste ano,
ainda, não foi possível concluir, em razão do difícil acesso ao prédio sinistrado, seja pela falta de
energia no local, seja pelo fato dos andares atingidos se encontrarem cheios de fuligem. A partir da
conclusão será providenciado a baixa bens queimados e a emissão dos novos termos de
responsabilidade dos bens remanescentes, pois todos os anteriores foram perdidos no incêndio.
Houve perda total das notas fiscais dos materiais de consumo e permanentes, arquivadas no
8º andar daquele Edifício-sede e de 354 (trezentos e cinquenta e quatro) processos do ano de 2000
até 26/08/2012, com exceção de 3 (três) processos de números 11750.000110-2010-95,
11750.000090-2010-52 – volume XXII e 11750.000025/2010-27 – volume II que estavam na sala
da DRL/PA, localizada no 6º andar. Foram perdidos também os aparelhos telefônicos relativos aos
contratos anteriores com a operadora VIVO S/A e da Central Telefônica locada, objeto do Contrato
nº 25/2010.
A SAMF é responsável pelo cadastro e atualização de fornecedores no SICAF, entretanto o
cadastro das empresas foi perdido no incêndio.
d) Incêndio no Edifício Sede do Ministério da Fazenda no Estado do Pará. Por volta das 23h30min do dia 26 de agosto de 2012 iniciou um incêndio no edifício sede
do Ministério da Fazenda no Estado do Pará.
FIGURA 10 – FOTO DO EDIFÍCIO SEDE EM CHAMAS
Fonte: Nota técnica da FGV
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O imóvel é de propriedade da União desde 28/09/1976, conforme registrado no Cartório do
1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belém, sob a matrícula nº 516, às fls. 216 do
Livron2-A RG. Fica localizado na Rua Gaspar Viana, nº 485, composto de 18 pavimentos,
totalizando uma área construída de 15.218 m² e sediava diversas unidades conforme quadro abaixo:
QUADRO 47 – OCUPAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE
Pavimentos Unidades
1º Pavimento SAMF/PA (Garagem, depósito, arquivo, malote,
transporte)
2º Pavimento CAC/DRF/Belém, SAMF/PA (recepção,
recadastramento e protocolo)
3º Pavimento DRF/Belém
4º Pavimento DRF/Belém
5º Pavimento DRF/Belém
6º Pavimento SAMF/PA
7º Pavimento DRF/Belém e CGU/PA
8º Pavimento SRRFB/2ªRF, SAMF/PA e Escritório do
SERPRO
9º Pavimento Desocupado
10º Pavimento SRRFB/2ª RF
11º Pavimento SRRFB/2ª RF
12º Pavimento SRRFB/2ª RF
13º Pavimento ABIN/PA
14º Pavimento SAMF/PA (Biblioteca, auditório, antiga
lanchonete)
15º pavimento Unidade do SIASS/MP e cabine do auditório
16º pavimento DRJ/Belém
17º pavimento SAMF/PA
18º Pavimento SAMF/PA
Fonte: SAMF/PA
Por ser um domingo, o imóvel encontrava-se sob a guarda dos vigilantes da empresa
contratada, ESE Vigilância e Segurança Ltda. O vigilante de serviço comunicou por telefone o fato
ao Gerente de Recursos Logísticos que se deslocou imediatamente para o edifício sede. De acordo
com as informações prestadas pelo Gerente o foco do incêndio estava no 8º andar; o Corpo de
Bombeiros já estava no local e o prédio ainda estava energizado.
Foi acionada a CELPA que desativou o fornecimento de energia para o local.
O incêndio destruindo totalmente do 8º ao 13º e parcialmente o 14º e o 15º andar.
A edificação ficou totalmente interditada.
No dia seguinte, segunda-feira, 27 de agosto de 2012, às 10 horas foi realizada uma
reunião entre os dirigentes no gabinete do CENTRESAF/PA, objetivando a definição de medidas
emergenciais. Ficou acordado que o CAC poderia ser provisoriamente instalado nas dependências
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da Alfândega do Porto de Belém no prédio dos Mercedários; que a Delegacia de Julgamento
instalaria sua base de apoio na Procuradoria da Fazenda Nacional na Rua Dom Romualdo de
Seixas; que a CGU estudaria a possibilidade de ocupar a sua sede em reforma; que a SAMF, a DRF,
ESCOR e SRRF ficariam instalados nas salas de aula do CENTRESAF/PA no prédio dos
Mercedários.
Por volta das 11 horas, foi realizada uma entrevista com a imprensa em frente do prédio
sinistrado com a participação do Superintendente Adjunto da Receita Federal, Ocenir Sanches; da
Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Pará, Iane Marques e do Delegado
da Receita Federal do Brasil em Belém, Armando Farhat.
No período de 28 de agosto a 11 de setembro de 2012, a Superintendente de Administração
no Pará ficou afastada para tratamento de saúde, tendo assumido a condução dos trabalhos o
Superintendente Substituto, Jorge Luiz Franco Fiock dos Santos.
Foi negociada com a SPU, a cessão provisória do prédio anteriormente ocupado pela
ANAC para sediar a SAMF/PA até a conclusão da locação de um imóvel.
Por intermédio de uma Portaria Conjunta assinada pelas Superintendências de
Administração e da Receita Federal, foi iniciado o procedimento para locação de imóveis que
poderiam abrigar as unidades do Ministério da Fazenda.
Dada a inexistência de oferta de um único imóvel com a metragem necessária, foram
locados 4 imóveis. A SAMF/PA e o ESCOR irão funcionar, após a entrega do imóvel adaptado pelo
proprietário, na Av. Magalhães Barata, nº 138, em 2.004 m² de área de expediente, ao custo de R$
47.000,00 mensais.
De acordo com as informações do Corpo de Bombeiro Militar, o sinistro teve causa
acidental, localizada nos equipamentos banco externo de baterias do no break localizado na sala
destinada ao CRS/SRRF ou no no break com banco de baterias interno localizado na sala destinada
ao SERPRO, sem a participação de terceiros, que podem ter entrado em combustão em
consequência de fenômeno termoelétrico de natureza não determinada. Os equipamentos
mencionados inicialmente trocaram energia térmica com alguns materiais circunvizinhos em
quantidade suficiente para iniciar o processo de pirólise nestes, levando-os a combustão e a
consequente deflagração do incêndio.
Na presente data foi recebido o laudo pericial da Polícia Federal.
Tendo em vista que os revestimentos de mármore e granito estavam se desprendendo em
diversos pontos das fachadas do prédio sinistrado, além de desprendimento de peças metálicas e
vidros das esquadrias, foi necessária a contratação de empresa de construção civil para prestação de
serviço de entelamento do prédio. FIGURA 11 – FOTO DO EDIFÍCIO SEDE TELADO
Fonte: SAMF/PA
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E por recomendação do Corpo de Bombeiros no Ofício nº 378, de 1º de outubro de 2012,
foi necessário contratar um reforço na proteção do entorno do prédio com tapume, em razão das
procissões do Círio de Nossa Senhora de Nazaré na primeira semana de outubro.
FIGURA 12 – TAPUME DE REFORÇO FIGURA 13 – CÍRIO DE NAZARÉ 2005
Fonte: SAMF/PA Fonte: Fernando Araújo
Considerando as ocorrências de danos na tela instalada, em 28/12/2012, foi emitido um
laudo pelo Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves,
recomendando a retirada imediata da tela que apresentava risco iminente de acidente.
A empresa fornecedora da tela propôs um reforço na configuração, para obter um resultado
mais favorável e duradouro e consequentemente adequações no projeto de instalação, que se
encontra sob a apreciação do engenheiro.
Uma vez que o prédio sinistrado não possui energia e o seu interior encontra-se coberto de
fuligens, as comissões incumbidas de realizar os inventários estão tendo dificuldades de concluí-los.
A Equipe Técnica da FGV, após vistoria realizada em 20 de setembro de 2012 na
edificação, apontou como proposição imediata a contratação de um estudo técnico – LAUDO
ESTRUTURAL GABARITADO - amplo e detalhado, do estado geral das peças estruturais do
Edifício Sede do Ministério da Fazenda, situado na Rua Gaspar Viana, nº 485, motivo pelo qual em
dezembro/2012, foi contratada a Empresa Paulo Barroso Ltda., cujo trabalho está em andamento.
Reflexos negativos nas atividades da SAMF/PA:
1 - Sem central telefônica com impacto nas comunicações junto aos clientes internos e
externos;
2 - A perda dos arquivos eletrônicos gravados no disco do servidor da rede corporativa
impactando diretamente nos controles;
3 – A falta de espaço físico adequado para o desenvolvimento das atividades;
4 – Alguns móveis e equipamentos totalmente incinerados e outros inservíveis;
5 – Destruição de documentos e processos entre outros.
A SAMF/PA se ressentiu pela falta de direcionamento para questões de sinistro. Não há
manual nem normas norteando a conduta do gestor em frente a situações calamitosas, prevalecendo
o bom senso e a experiência; procurando o administrador pautar sua atuação de forma a não reputar
a norma escrita como fim, mas como meio para se atingir a real finalidade de toda e qualquer
atividade do estado: o interesse público; prestigiando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, tendo como preocupação primária a segurança.
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CONCLUSÃO
Apesar de todos os entraves advindos da escassez de recursos; da limitação de diárias e
passagens; da ausência de reposição da força de trabalho; da falta de renovação da frota de veículos;
da perda do local de trabalho, do mobiliário, dos equipamentos e dos documentos e processos por
ocasião do incêndio; das dificuldades para conclusão das pesquisas de preço; a SAMF/PA
demonstrou a sua capacidade de superação, não paralisando em nenhum momento as suas
atividades, reconstituindo tempestivamente os processos vigentes para repactuação e/ou
prorrogação; atendendo as demandas de bens e serviços de suas unidades jurisdicionadas; além de
providenciar a locação de um imóvel para servir de sede e cumprir as determinações relativas à
savalguarda da segurança dos transeuntes no entorno do prédio sinistrado.
No exercício de 2012, a SAMF/PA ainda contribuiu para o alcance dos objetivos
consignados no Mapa Estratégico 2012-2015, atingindo as metas fixadas para 4(quatro) dos
5(cinco) indicadores.
Belém, 27 de março de 2013.
Iane Maria Hermes Marques
Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará