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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2010
BRASÍLIA/ 2011
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2010
Relatório de Gestão apresentado ao Tribunal
de Contas da União como tomada de contas
anual a que esta Unidade está obrigada nos
termos do art. 70 da Constituição Federal,
elaborado de acordo com as disposições da
Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da
Decisões Normativas TCU nº 107/2010 e nº
110/2010, da Portaria TCU nº 277/2010 e da
Norma de Execução da AUDIN/MPU nº
01/2011, aprovada pela Portaria AUDIN/MPU
nº 01/2011.
Unidades Consolidadas: Ministério Público do Trabalho/Departamento de Orçamento e Finanças,
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho e
Procuradorias Regionais do Trabalho
Brasília, 03/2011.
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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS
AUDIN/MPU – Auditoria Interna do Ministério Público da União
BS – Boletim de Serviço
CNMP – Conselho Nacional do Ministério Público
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CSMPT – Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho
DEC – Departamento de Engenharia e Construção
DN – Decisão Normativa
DOU – Diário Oficial da União
ENAP – Escola Nacional de Administração Pública
ESMPU – Escola Superior do Ministério Público da União
FESMPDFT – Fundação Escola Superior do Ministério Público do DF e Territórios
GRIFO – Sistema de Controle de Ponto
IN – Instrução Normativa
LOA – Lei Orçamentária Anual
MPT – Ministério Público do Trabalho
MPU – Ministério Público da União
MS – Mandado de Segurança
Nºs – Números
OIT – Organização Internacional do Trabalho
PGR – Procuradoria Geral da República
PGT – Procuradoria Geral do Trabalho
PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual
PRT – Procuradoria Regional do Trabalho
PTM – Procuradoria do Trabalho em Município
RG – Relatório de Gestão
RH – Recursos Humanos
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIASG – Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais
SISACNET – Sistema de Registros de Atos de Admissão, Desligamento e Aposentadorias e
Pensões do TCU
TCU – Tribunal de Contas da União
TI – Tecnologia da Informação
UG – Unidades Gestora
UJ – Unidades Jurisdicionada
UO – Unidade Orçamentária
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LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Trânsito de processos entre o MPT com TST, TRT's e Varas do Trabalho ........................................................... 11 Tabela 2 - Atuação da Câmara de Coordenação e Revisão .................................................................................................... 11 Tabela 3 - Atuação da Câmara de Coordenação e Revisão .................................................................................................... 11 Tabela 4 - Diárias e Passagens ................................................................................................................................................ 15 Tabela 5 - Quantitativo de Beneficiários ................................................................................................................................ 16 Tabela 6 - Despesas Médicas e Odontológicas ....................................................................................................................... 16 Tabela 7 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Consolidado ........................................................................................ 18 Tabela 8 - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo ........................................................................................ 23 Tabela 9 - Execução Física das ações realizadas pela UJ ....................................................................................................... 24 Tabela 10 - Identificação das Unidades Orçamentárias .......................................................................................................... 26 Tabela 11 - Programação de Despesas Correntes ................................................................................................................... 27 Tabela 12 - Programação de Despesas de Capital .................................................................................................................. 27 Tabela 13 - Quadro Resumo da Programação de Despesas .................................................................................................... 27 Tabela 14 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa .......................................................................................... 28 Tabela 15 - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ ......................................................... 29 Tabela 16 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ .................................... 30 Tabela 17 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ .................................... 30 Tabela 18 - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação ...................................... 32 Tabela 19 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação .................... 33 Tabela 20 - Indicadores de Gestão/2010 ................................................................................................................................. 34 Tabela 21 - Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores ........................................................................................ 36 Tabela 22 - Composição do Quadro de Recursos Humanos - Situação Apurada em 31/12/2010 .......................................... 37 Tabela 23 - Composição do Quadro de Recursos Humanos por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12/2010 ................ 37 Tabela 24 - Composição do Quadro de Recursos Humanos por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12/2010 ................ 38 Tabela 25 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação Apurada em 31/12/2010 .......................................... 38 Tabela 26 - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação Apurada em 31/12/2010 .................................... 38 Tabela 27 - Composição do Quadro de Estagiários ................................................................................................................ 38 Tabela 28 - Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2008, 2009 e 2010. ................................................................. 39 Tabela 29 - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva ............................................ 40 Tabela 30 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra .................................................................... 55 Tabela 31 - Distribuição do Pessoal Contratado Mediante Contrato de Prestação de Serviço com Locação de Mão de Obra
................................................................................................................................................................................................ 67 Tabela 32 - Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência ..................................... 78 Tabela 33 - Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos Três Últimos Exercícios ...................................................... 78 Tabela 34 - Resumo dos Instrumentos de Transferência que Vigerão em 2011 e Exercícios Seguintes ................................ 78 Tabela 35 - Estrutura de Controles Internos da UJ ................................................................................................................. 82 Tabela 36 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União ......................................... 102 Tabela 37 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros .............................................. 103 Tabela 38 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UJ ................................. 106 Tabela 39 - Valores Utilizados com Cartão de Pagamento do Governo Federal, de Acordo com os Decretos nº 5355/05 e nº
6370/08 ................................................................................................................................................................................. 115 Tabela 40 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI ..................................................................................... 130 Tabela 41 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício ................... 202 Tabela 42 - Declaração do Contador com Ressalva.............................................................................................................. 220
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LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Análise Crítica da Execução Orçamentária por Programa de Governo ................................................................ 23 Quadro 2 - Análise da Execução Física das Ações realizadas pela UJ ................................................................................... 24 Quadro 3 - Análise Crítica da Programação Orçamentária Originária e Adicional ................................................................ 28 Quadro 4 - Análise Crítica da Movimentação Orçamentária .................................................................................................. 29 Quadro 5 - Análise Crítica da Gestão da Execução Orçamentária ......................................................................................... 32 Quadro 6 - Análise Crítica da Gestão da Execução Orçamentária ......................................................................................... 33 Quadro 7 - Análise Crítica – Restos a Pagar ........................................................................................................................... 36 Quadro 8 - Análise Crítica – Transferências ........................................................................................................................... 79 Quadro 9 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis ........................................................................................................ 83 Quadro 10 - Análise Crítica – Imobilizados ......................................................................................................................... 110 Quadro 11 - Gestão de TI da UJ ........................................................................................................................................... 114
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SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................................... 7
DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO ........................................................................................................................ 18
ITEM 1 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 .................................................................................. 18
IDENTIFICAÇÃO DAS UJ NO RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO ............................................................. 18
ITEM 2 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 .................................................................................. 23
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE GOVERNO ............................................................................ 23
EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ ......................................................................................... 24
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ............................................................................................................................ 26
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ..................................................................................................................................... 29
ITEM 4 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 .................................................................................. 36
RESTOS A PAGAR ......................................................................................................................................................... 36
ITEM 5 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 .................................................................................. 37
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................. 37
ITEM 6 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 .................................................................................. 78
INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS.................................................................................................................... 78
DECLARAÇÃO – CONTRATOS DISPONÍVEIS NO SIASG ........................................................................................... 80
ITEM 8 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 .................................................................................. 81
DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL ............................................................................................................... 81
ITEM 9 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 .................................................................................. 82
ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ ..................................................................................................... 82
ITEM 10 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 ................................................................................ 83
CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EM PROCESSOS LICITATÓRIOS .......................................... 83
ITEM 11 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 .............................................................................. 102
GESTÃO DOS BENS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ ...................................................................... 102
ITEM 12 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 .............................................................................. 114
GESTÃO DE TI NA UJ ................................................................................................................................................. 114
ITEM 13 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 .............................................................................. 115
UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL UJ ...................................................... 115
ITEM 15 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 .............................................................................. 116
CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU..................................................................................................... 116
ITEM 16 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010 .............................................................................. 130
TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO ................ 130
DECLARAÇÃO DO CONTADOR ................................................................................................................................ 220
ITEM 17 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN 107/2010 ................................................................................................ 221
ANEXOS ............................................................................................................................................................................... 221
01 - FORMULÁRIO -DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS 2010MPT ........................................................................................................................................ 222
02 - DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS ......................................................... 223
03 - DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – ATOS DE ADMISSÃO E
DESLIGAMENTO ......................................................................................................................................................... 224
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INTRODUÇÃO
O Relatório de Gestão (RG) do Ministério Público do Trabalho (MPT), relativo ao exercício de
2010, está estruturado, com base na Norma de Execução nº 1, de 3 de fevereiro de 2011, aprovada pela
Portaria nº 1, de 3 de fevereiro de 2011, da Auditoria Interna do Ministério Público da União,
observando-se as disposições contidas na Instrução Normativa TCU nº 63/2010, nas Decisões
Normativas TCU nºs 107 e 110/2010 e na Portaria TCU nº 277/2010, do Tribunal de Contas da União
– TCU.
O RG contém informações do MPT, consolidadas, cujos dados foram obtidos por intermédio dos
sistemas SIAFI, SIAFI-GERENCIAL, SIGPLAN, bem como obtidas informações com as Unidades
Gestoras do MPT.
As informações consolidadas da gestão são lançadas nos quadros e/ou tabelas que compõem o
RG, assim como os registros que complementam seu contexto e representam análises críticas e
comentários, sempre que cabível, sobre sucessos e/ou problemas vivenciados no exercício de 2010.
Não se aplicam ao MPT os Itens 3 e 14 da Parte “A” do Anexo II da DN TCU Nº 107/2010.
Não houveram conteúdos a ser declarados para os subitens 2.13, 6.4, 6.5 e 15.2da Parte “A” do
Anexo II da DN TCU Nº 107/2010.
As atribuições do MPT, bem como suas metas, atividades, projetos, ações e as principais
realizações no exercício de 2010 são abordadas neste RG no conteúdo das planilhas, quadros e tabelas.
Abaixo, seguem comentários sucintos, para enriquecer o contexto do trabalho.
O MPT, ramo do Ministério Público da União (MPU), é regido pela Lei Complementar nº 75, de
20 de maio de 1993, especialmente os arts. 87 a 115, e tem atribuição constitucional definida nos arts.
127 a 130, da Constituição da República.
O MPT teve sua missão definida no Planejamento Estratégico, nos seguintes termos:
“Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais
indisponíveis no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a proteção dos interesses
difusos, coletivos e individuais indisponíveis e para a concretização dos ideais democráticos e
da cidadania”
Sua missão institucional está voltada à proteção do trabalhador e à defesa dos seus direitos. Com
o crescimento da demanda da sociedade, a cada ano, o Órgão busca aperfeiçoar sua atuação que, na
luta pela paz social, prioriza a erradicação do trabalho escravo e/ou degradante, o combate do trabalho
de menores, principais chagas que maculam a imagem do País, bem como a eliminação de todas as
formas de discriminação, a defesa da pessoa portadora de deficiência física para sua inserção no
mercado de trabalho, a adequação da mão-de-obra portuária e aquaviária no contexto das políticas de
modernização de portos e a formalização de contratos de trabalho, dentre outros.
Considerando a importância dos órgãos que compõem a estrutura do MPT, cujas atribuições
estão definidas na Lei Complementar e em regimentos internos, e que auxiliam no cumprimento da
missão institucional, alguns registros são aqui abordados. São eles: Conselho Superior do MPT;
Corregedoria do MPT; Câmara de Coordenação e Revisão; Coordenadoria de Recursos Judiciais;
Coordenadoria de Triagem de Processos Judiciais na PGT, Coordenadorias temáticas, Procuradorias
Regionais do Trabalho, Procuradorias do Trabalho em Municípios e Diretoria Geral do MPT, dentre
outros. Com igual relevância, cite-se a existência das Coordenações Regionais ligadas às atividades
junto às instâncias do Judiciário Trabalhista.
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Cabe ressaltar, que o MPT, no exercício das atividades que lhe foram conferidas pela lei,
intervém nos feitos judiciais em curso onde haja interesse público a proteger, instaurando
procedimentos investigatórios no âmbito da Justiça do Trabalho, garantindo, assim, os direitos dos
empregados ou trabalhadores. No seu papel de fiscalizar a aplicação da lei, a fim de garantir a
dignidade da pessoa humana em todas as questões relativas ao universo trabalhista, o Parquet
despendeu esforços, também no exercício de 2010, voltados às grandes linhas de atuação, confirmadas
no Planejamento Estratégico do MPT, e que têm sido a diretriz mestra do esforço do MPT.
Houve crescimento substancial da atuação institucional, a merecer destaque, em face da
interiorização do MPT, oportunizada a partir da Lei nº 10.771/2003. Com o fomento das instalações
das novas Procuradorias do Trabalho em Municípios (PTM), foi ampliado o acesso a este Órgão
àquele trabalhador residente em cidades distantes da Capital.
O MPT, em face do crescimento da Justiça Trabalhista, com substancial aumento de sua
estrutura e ampliação do quantitativo de Varas do Trabalho, cuja competência foi ampliada após a
reforma do Judiciário, decorrente da EC nº 45, buscou investir, igualmente, na sua estrutura, com o
objetivo de dar vazão ao acréscimo de processos trabalhistas daí resultantes.
Nesse sentido, em 2010, sempre focado nas ações de interesse público, o MPT atuou de forma a
assegurar sua presença nas áreas que lhes são constitucionalmente afetas. Levando em conta a
interiorização do Órgão, iniciada com o advento da Lei nº 10.771/2003, por meio da qual foram
criadas 100 Procuradorias do Trabalho em Municípios, o MPT, preocupado em melhor estruturar suas
unidades, buscou dotá-las, na medida das possibilidades orçamentárias, de meios materiais e
ferramentas adequadas, para atendimento dos membros e servidores, para o desenvolvimento das
atividades do Parquet.
Não obstante as dificuldades para gerenciar um quadro de pessoal insuficiente, ainda hoje aquém
das necessidades do Órgão, mas, levando em conta os projetos e ações materializados no exercício de
2010, foi possível oportunizar melhor atendimento à sociedade.
O papel do MPT é relevante para a sociedade, e não há dúvida de que, com a ampliação de sua
estrutura e o adequado aparelhamento de suas unidades administrativas, se obtém o aperfeiçoamento
dos procedimentos institucionais na defesa da ordem jurídica, oportunizando à sociedade o acesso às
informações e um atendimento voltado às suas necessidades.
São consideradas essenciais as metas traçadas pelo MPT, visando a inclusão social por meio do
trabalho, cabendo destacar as principais:
1. erradicação do trabalho escravo;
2. erradicação do trabalho infantil e proteção do trabalho do adolescente, devolvendo à criança o direito a
uma infância e adolescência plenas, que lhes permita a formação adequada de sua personalidade;
3. promoção da igualdade, para minorar e eliminar todas as formas de discriminação, seja por raça, gênero,
opção sexual, religiosa, dentre outras;
4. combate às formas de precarização do trabalho e emprego, na iniciativa privada e na Administração
Pública, contribuindo para o equilíbrio das relações laborais velando pela observação da lei, fonte de justiça e paz
social, no serviço público e na iniciativa privada;
5. defesa do meio ambiente do trabalho, salvaguardando a segurança e a saúde do trabalhador;
6. proteção do trabalho portuário e aquaviário;
7. garantia da liberdade sindical e intermediação para a pacificação de conflitos coletivos de trabalho.
Considerando suas metas de atuação, acima mencionadas, o MPT conta, em sua estrutura, com
diversas Coordenadorias temáticas, que têm por finalidade buscar a erradicação de todas as formas de
discriminação, promovendo a igualdade e concretizando o princípio constitucional da isonomia. São
elas:
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COORDIGUALDADE A Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da
Discriminação no Trabalho visando propor e avaliar medidas para a eliminação de discriminações nas
relações trabalhistas participou de vários fóruns de discussão, assim como buscou realizar parcerias e
aproximação com os órgãos e associações que cuidam da questão de discriminação no trabalho,
através de audiências públicas e coletivas, prática que já vem ocorrendo em algumas Regionais.
Houve fomento quanto à necessidade de se debater estratégias uniformes e realistas, com o
objetivo de, durante a sua abordagem, eliminar o risco de serem adotadas posições díspares, o que
enfraqueceria a atuação do Órgão, especialmente se houver questão decidida no âmbito do Judiciário.
É imperativo buscar a implementação de ações que permitam maior e melhor capacitação das
pessoas com deficiência, já que o principal óbice alegado para não contratá-las é a ausência de
qualificação. As ações de vigilância e as consideradas de alto risco (em que o número de pessoas
portadoras de deficiência é baixo nas empresas) estão dentre as atividades e abordagens da
Coordenadoria.
COORDINFÂNCIA A Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente,
cujo escopo está no nome que a define, participa ativamente das Comissões Nacionais ligadas à
erradicação do trabalho infantil, quais sejam: CONAETI – Comissão Nacional de Erradicação do
Trabalho Infantil, assim como suas Subcomissões; CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da
Criança; e FNPETI - Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, de cuja
coordenação colegiada a COORDINFÂNCIA faz parte.
As metas prioritárias de atuação no exercício de 2010, paralelamente às ações necessárias à
erradicação do trabalho infantil como um todo, foram traçadas nos idos de 2001, reafirmadas em 2002,
quando traçadas e definidas diretrizes a serem seguidas para uma atuação eficaz, abordadas em razão
da necessidade de enfretamento imediato de determinadas atividades, consideradas piores formas de
trabalho pela Convenção 182 da OIT, ou que evidenciam situações de risco para crianças e
adolescentes a partir dos conceitos contidos na referida Convenção e na Recomendação 190 que a
acompanha ou, ainda, que exigem um tratamento diferenciado. As principais metas são: 1. Trabalho Infantil Doméstico
2. Atividades Ilícitas (exploração sexual, tráfico de drogas e narcoplantio)
3. Trabalho em Regime de Economia Familiar
4. Trabalho nos Lixões
5. Regularização do Trabalho do Adolescente (Trabalho Educativo, Estágio e Aprendizagem)
CONAETE
A Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, responsável por apoiar as
iniciativas públicas contra o trabalho análogo ao de escravo, além de fazer uma harmonização dos
planos regionais para que a atuação do MPT seja uniforme em todo o País, tem dedicado especial
atenção para o combate do tráfico de seres humanos, que é alvo da Política Nacional de Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas, conscientizando a população através de palestras proferidas em seminários
específicos em diversos estados do País.
CONAFRET A Coordenadoria de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho atua voltada ao combate e
inibição das práticas fraudulentas que objetivam afastar a relação de emprego e desvirtuar a aplicação
dos direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal, na CLT e em demais normas de proteção ao
trabalhador. Diversos procedimentos analisados pela Força-Tarefa, instrumento auxiliar da
Coordenadoria, criado no ano de 2005, com vistas ao combate às falsas cooperativas de trabalho,
resultaram no ajuizamento de ações civis públicas, como número expressivo de réus, todos atingidos
pelas ações ministeriais.
CODEMAT A Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio-Ambiente do Trabalho, focada na conjugação de
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esforços para harmonizar as ações desenvolvidas pelo MPT na defesa do meio ambiente do trabalho, e,
buscando dar tratamento uniforme e coordenado à matéria para a definição de estratégias de atuação,
ao longo do exercício de 2010, defendeu o estreitamento de relações com outros órgãos e entidades
voltados para o ambiente laboral, incluindo a obtenção de apoio técnico-científico e a integração dos
membros do MPT, elegendo estratégias com seus pares, voltada à atuação institucional. Diversas
palestras e seminários, visando difundir e implementar normas que regulamentam a saúde laboral,
foram abordadas nas áreas de silicose, lâmpadas e mercúrio, agentes químicos, higiene ocupacional,
combate à LER/DORT, saúde mental, dentre outros inerentes à temática.
CONAP
A Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração
Pública, dentre os temas que envolvem a maior parte das ações e investigações que tramitam na
Coordenadoria, manteve-se no exercício de 2010, focando no combate à contratação sem concurso
público. Têm sido alcançados bons resultados, considerando os trabalhadores alcançados. Muitas
ferramentas tecnológicas disponibilizadas para o aparelhamento do Órgão têm contribuído para o
aprimoramento da atuação desta Coordenadoria.
CONATPA
A Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho Portuário e Aquaviário, em
face da atuação institucional relativamente ao trabalho em portos e afins, manteve-se focada na
definição de estratégias coordenadas e integradas para a implementação integral da legislação
trabalhista em sua área de atuação, realizando, para tanto, operações em forças-tarefa e elaboração de
relatórios, além de participar de reuniões acerca de questões aquaviárias em geral.
CONALIS
A Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical foi criada pela Portaria
PGT/MPT nº 211, de 28/5/2009, com o intuito de garantir a liberdade sindical e buscar pacificar
conflitos coletivos de trabalho. A liberdade sindical está entre as prioridades na atuação do MPT. Uma
sociedade efetivamente democrática deve conviver com as estratégias legítimas adotadas pelos
representantes dos trabalhadores para assegurar o trabalho digno e decente e a cidadania no ambiente
de trabalho.
No âmbito internacional, é efetiva a participação do MPT, anualmente, nas Conferências
Internacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
O Ministério Público do Trabalho, cujas atribuições estão definidas nos arts. 127 a 130, da
Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, especialmente os arts. 87 a
115, desenvolve as atividades de Órgão Interveniente (“Custos Legis”) e de Órgão Agente, e teve
aumentada sua demanda durante o ano de 2010, conforme registros constantes deste Relatório.
Os registros do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN, constantes
da tabela, por exemplo, comprovam um total de 1.136.271 procedimentos/pareceres elaborados na
ação Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário.
Na Defesa da Ordem Jurídica, em cumprimento às disposições contidas no art. 91, inciso XXII,
da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, o MPT consoante as metas e prioridades traçadas,
efetivou intervenções na dinâmica social, quando conhecido um fato. Vale consignar, ainda, a atuação
funcional do MPT, expressa na forma consolidada, senão vejamos:
a) CUSTOS LEGIS - Interfere nos feitos judiciais onde haja interesse público a proteger. O
MPT, focado no princípio da eficiência, inobstante o seu reduzido quadro de pessoal, buscou a
celeridade processual, mantendo reduzidos os estoques de processos a examinar.
b) ÓRGÃO AGENTE - Interfere nos feitos judiciais onde haja interesse público a proteger;
a exemplo da erradicação do trabalho infantil e regularização do trabalho adolescente;
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erradicação do trabalho forçado; preservação da saúde e segurança do trabalhador; do meio
ambiente; eliminação de todas as formas de discriminação no trabalho; inserção da pessoa
portadora de deficiência física no mercado de trabalho; adequação da mão-de-obra portuária e
aquaviária no contexto das políticas de modernização dos portos; e formalização dos contratos de
trabalho; instaura procedimentos investigatórios e inquéritos civis no âmbito da Justiça do
Trabalho, para a defesa de interesses coletivos, difusos ou individuais homogêneos.
ATUAÇÃO FUNCIONAL DO MPT – CONSOLIDADO – EXERCÍCIO DE 2010
Tabela 1 - Trânsito de processos entre o MPT com TST, TRT's e Varas do Trabalho
Trânsito de processos entre o MPT com TST, TRT's e Varas do Trabalho jan a dez
2010
Nº de processos trabalhistas que deram entrada em 3º grau (PGT-TST) 25632
Nº total de processos trabalhistas que deram entrada em 2º grau (PRTs-TRTs) 167893
Nº total de processos trabalhistas que deram entrada em 1º grau (PRTs-Varas) 7215
Nº total de feitos na área trabalhista que deram entrada em 1º , 2º e 3º graus 200740
Nº de processos trabalhistas que deram saída em 3º grau (PGT-TST) 29454
Nº total de processos trabalhistas que deram saída em 2º grau (PRTs-TRTs) 174008
Nº total de processos trabalhistas que deram saída em 1º grau (PRTs-Varas) 7435
Nº total de feitos na área trabalhista que deram saída em 1º , 2º e 3º graus 210897
Tabela 2 - Atuação da Câmara de Coordenação e Revisão
Atuação da Câmara de Coordenação e Revisão jan a dez
2010
Nº total de procedimentos e processos trabalhistas distribuídos/redistribuídos aos Membros da CCR 15787
Nº total de procedimentos e processos trabalhistas deliberados pelos Membros da CCR 15971
Tabela 3 - Atuação da Câmara de Coordenação e Revisão
Atuação dos Membros do MPT na Coordenadoria da Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos -
CODIN
jan a dez
2010
Feitos nas Atividades Extrajudiciais
Nº de Representações 29897
Nº de Procedimentos Preparatórios 17371
Nº de Inquéritos Civis instaurados 14041
Nº de Apreciações Prévias 23088
Nº de Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TCAC e acompanhamento/cumprimento 38050
Nº de Recomendações propostas, despachos circunstanciados, relatórios, requisições e notificações 367681
Nº de Diligências e Inspeções 2185
Nº de Audiências de PPs ou ICPs (depoimento, conciliação, etc) 33531
Nº de Mediações 1016
Nº de Arbitragens 40
Nº de Relatórios Finais (arquivamento, TCAC firmado e ACP ajuizada) 21735
Nº de Audiências nas Varas do Trabalho 4062
Total de feitos extrajudiciais 552697
Feitos nas Atividades Judiciais
Nº de Ações Anulatórias propostas 64
Nº de Ações Civis Públicas ajuizadas 1367
Nº de Ações Civis Coletivas ajuizadas 70
Nº de Reclamações Trabalhistas propostas 145
Nº de Ações Cautelares 137
Nº de Ações de Execuções em Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta 481
Nº de Mandados de Segurança interpostos 90
Nº de Ações Rescisórias 60
Nº de Dissídios Coletivos 28
Nº de Petições, Defesas, Impugnações, Contra-Razões, Memoriais, Acordos, Intervenções e Outros 17506
Nº de Recursos propostos e Acórdãos Examinados 29575
Total de feitos judiciais 49523
Nº de feitos CODIN estimados devido à intempestividade no envio dos dados 90656
Total de feitos na CODIN 692876
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Dentre os projetos levados a efeito no exercício de 2010, há de merecer especial destaque o
Planejamento Estratégico do Ministério Público do Trabalho, voltado ao aprimoramento de suas
ferramentas gerenciais, focando um planejamento estratégico com o objetivo de alcançar melhores
soluções para a Instituição e para a sociedade. Vejamos a seguir:
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O Planejamento estratégico do MPT, disponível na internet
[http://www.pgt.mpt.gov.br/institucional/gestao-estrategica/], cuja iniciativa está em absoluta
consonância com a busca de uma gestão cada vez mais eficiente e comprometida com os anseios
sociais, teve seu início em 2008, contando com intensa participação dos Membros e Servidores. Nesse
sentido buscou-se, objetivamente:
a) a melhoria do planejamento estratégico para a área administrativa;
b) a apresentação de metas do Ministério Público do Trabalho nas Políticas Públicas
Prioritárias para o Brasil; e
c) a criação de agenda institucional que reflita a unidade do Ministério Público Brasileiro.
O Planejamento Estratégico do MPT, lançado em junho de 2009, tido como instrumento
essencial para uma gestão estratégica, que se realiza continuamente com a implementação do
planejamento feito e com a divulgação de seu resultado, definiu sua missão:
“Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais
indisponíveis no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a proteção dos interesses
difusos, coletivos e individuais indisponíveis e para a concretização dos ideais democráticos e
da cidadania”.
Essa iniciativa veio de encontro à recomendação do Tribunal de Contas da União, constante do
Acórdão 1.603/2008, para que o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP promovesse ações
com o objetivo de “disseminar a importância do Planejamento Estratégico e induzir os Órgãos do
Ministério Público a realizarem ações para a implantação de Planejamento Estratégico Institucional,
Planejamento Estratégico de TI e Comitê Diretivo de TI”.
O MPT teve uma série de iniciativas estratégicas implementadas ao longo dos exercícios de 2009
e 2010, de modo orgânico e coordenado para que possa agir de modo cada vez mais profissional.
Ainda, cabe destacar algumas realizações e ações específicas do MPT, empreendidas ao longo do
exercício de 2010, voltadas à modernização e aperfeiçoamento de suas rotinas, com o intuito de
melhor servir à sociedade.
INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA
Por meio da Portaria PGT/MPT nº 452, de 27/10/2010, publicada no BS ESPECIAL 10-F 2010,
foi instituído, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, o Núcleo de Inteligência Estratégica, com
atribuições para propor, coordenar e fiscalizar medidas relativas à inteligência estratégica do
Ministério Público do Trabalho.
Também, no âmbito do MPT, foi criado, pela Portaria PGT/MPT nº 453, de 27/10/2010, o
Comitê Executivo de Gestão Estratégica com atribuições para propor, coordenar e fiscalizar medidas
relativas à gestão estratégica do Ministério Público do Trabalho.
MPT AMBIENTAL
Instituído por meio da Portaria PGT nº 245, de 01/07/2009, o programa MPT Ambiental, que
tem por objetivo a implementação da gestão ambiental no âmbito do MPT, visa estimular a adoção de
critérios socioambientais de gestão a fim de minimizar o impacto de suas práticas administrativas e
operacionais no meio ambiente. O programa é coordenado por Comissão Nacional de Gestão
Ambiental composta por Membros do MPT, e cada Unidade Gestora conta com Comissões de Gestão
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Ambiental locais. No ano de 2010, por intermédio da Portaria PGT/MPT nº 564, de 03/12/2010, foi
estabelecida sistemática de descarte de lâmpadas fluorescentes, de papel e demais resíduos recicláveis
no âmbito do MPT, em consonância com a legislação aplicável à matéria.
MPT TRANSPARENTE
Foi lançado no dia 23 de setembro de 2009, em cumprimento à Resolução nº 38 do CNMP, o
Portal da Transparência, disponível na internet [http://www.pgt.mpt.gov.br/portaltransparencia/], com
o objetivo de tornar mais visível a atuação dos Procuradores, tanto pela demonstração do custo das
ações do MPT, como pela visualização da maneira com que os recursos públicos são aplicados.
Algumas informações constantes do Portal da Transparência já existiam no site antigo, como
procedimentos para licitações e contratos. Outras, como capacitação de membros e servidores,
relatório das coordenadorias nacionais e gastos mensais com investimentos e custeio foram incluídos.
MPT DIGITAL –
MPT Digital e Processo Eletrônico
As ações um e dois da iniciativa estratégica 6.11.3.1 foram concluídas com sucesso em 2010. O
sistema MPT Digital foi implantado em todas as Procuradorias Regionais do Trabalho. Esse marco na
informatização do MPT permitiu ganhos profundos de uniformização de procedimentos e
produtividade de Membros e Servidores, bem como a disponibilização, pela primeira vez na
Instituição, de informação sobre procedimentos administrativos finalísticos em âmbito nacional por
meio do Banco Nacional de Processos e Documentos - BNPD, módulo do integrador do MPT Digital.
O sistema SIAPRO, que implementa o módulo interveniente na 3ª Instância, também foi objeto
de evolução no ano de 2010 para o tratamento do processo judicial eletrônico, implantado em agosto
de 2010 no Tribunal Superior do Trabalho. O sistema foi adaptado para receber os lotes de distribuição
de processos judiciais, distribuir aos membros, receber a sua manifestação e, finalmente, retornar as
manifestações nos processos ao TST, de forma totalmente eletrônica.
Inteligência Estratégica no MPT
Ainda relativo à primeira ação da iniciativa estratégica 6.11.3.1 foi concluída a implantação do
MPT Business Intelligence (BI). A partir da implantação do MPT Digital em todas as Regionais e o
estabelecimento do funcionamento do módulo Coletor desse sistema, que integra as informações no
BNPD, foi possível a implantação de ferramenta de Business Intelligence. Essa ferramenta extrai,
manipula e apresenta informações consolidadas no BNPD com elevada agilidade e flexibilidade de
apresentação, permitindo acesso e divulgação de informação de cunho estratégico e gerencial. O MPT
BI foi utilizado pelo Conselho Superior do MPT para acesso a informações de carga de procedimentos
por Membro e Procuradoria (Regional ou Municipal), tempos médios de tramitação de procedimentos
por Membro e Procuradoria, distribuição temática, dentre outras, que auxiliaram na tomada de decisão
de distribuição de vagas do 16º Concurso para Procurador do Trabalho.
Programa de modernização tecnológica
No que tange à ação 8 da iniciativa estratégica 6.11.3.3, o DTI realizou nova rodada de
aquisições centralizadas para manutenção e expansão de contratos de licenciamentos de software,
buscando também a manutenção do padrão tecnológico estabelecido, e a aquisição de notebooks
ultraportáteis para atendimento as novos membros e início do processo de modernização do parque de
notebooks do MPT. Também foi objeto de atenção no ano de 2010 a aquisição de kits de web-
conferência (câmeras de vídeo e headsets – fones de ouvidos integrados com microfones) para
instrumentalizar o serviço de web-conferência. Foram adquiridos kits de web-conferência para
atendimento a todos os membros do MPT, por meio de uma aquisição centralizada realizada pela
Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região.
Nessa linha de ação, o principal resultado foi a instalação dos equipamentos adquiridos em 2009,
que resultaram na modernização de mais de 75% do parque de microcomputadores, impressoras e
equipamentos de rede tipo switch de todo o MPT. Como principal benefício dessa linha de ação, a
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Instituição possui hoje um moderno conjunto de equipamentos, em configuração adequada para
suporte ao processo eletrônico.
Rede MPTNet e nova rede do MPU
A CST conduziu a migração completa dos serviços prestados pelo contrato MPT 15/2005 com
o consórcio OI/Brasil Telecom para o novo contrato, MPU 001/2009 – RedeMPU, com a empresa Via
Telecom. A mudança é marco fundamental na melhoria da disponibilização dos serviços de
comunicação de dados, voz e imagem, com integração de todos os Ramos do MPU e da Escola
Superior do MPU e do Conselho Nacional do Ministério Público. Um dos resultados alcançados é um
sistema de telefonia baseado na rede interna de dados, proporcionando economia de recursos
financeiros com ligações interurbanas para falar com suas unidades.
Outro importante serviço disponibilizado é o de vídeo conferência, permitindo reuniões virtuais
envolvendo quaisquer Procuradorias Regionais do Trabalho e a PGT, economizando tempo e recursos
financeiros em deslocamentos entre estados.
MPT NO TWITTER
Registre-se importante trabalho de divulgação das atividades do Órgão, através da Coordenação
de Comunicação Social do MPT, que é responsável pelas atividades da Assessoria de Comunicação
(Ascom) da Procuradoria Geral do Trabalho (PGT) e oferece serviços de comunicação interna e
externa, realizados pelos setores de assessoria de imprensa e relações públicas.
Além da página virtual do MPT encontrada no endereço www.pgt.mpt.gov.br, a Coordenação de
Comunicação Social da PGT insere notícias sobre a instituição em outros espaços da rede virtual,
como o twitter onde são veiculadas chamadas para todas as notícias publicadas no site do MPT. O
endereço para acessar o MPT no twitter é www.twitter.com/mpt_pgt.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2010
Findo o exercício financeiro de 2010, identificou-se o orçamento total de R$ 914.801.007,00,
sendo R$ 808.822.940,00 originários da Lei de Meios de 2010, acrescido em R$ 105.978.067,00,
oriundos de créditos adicionais.
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Em consonância com o projeto de gestão estratégica do MPT, em 2010, foram realizadas diversas
ações de treinamento e desenvolvimento de pessoas, nas modalidades presencial e a distância, totalizando
2.697 participantes, dentre Membros e Servidores, em âmbito nacional.
Dando prosseguimento às metas traçadas para o Plano de Capacitação Pessoal - PCP, que tem
por objetivo proporcionar o desenvolvimento do corpo funcional, bem como contribuir para o aumento
da produtividade, foram empreendidas novas as ações de capacitação em áreas específicas da atividade
finalística do Órgão.
Registre-se, ainda, que no ano de 2010 foram encaminhadas 1.546 avaliações de desempenho
funcional à PGT e as PRT’s.
SISTEMA GRIFO
Considerando as disposições contidas na Portaria PGR nº 707/2006, que definiu a Jornada de
Trabalho e o controle de frequência dos servidores do MPU, assim como a determinação emanada da
62ª Reunião do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, foi dado
prosseguimento à implantação do Sistema GRIFO no âmbito das PRTs, com a constituição de
Comissão Especial para esse fim, consoante a Portaria PGT.VICE nº 307, de 29/07/2010. Estão sendo
realizadas, gradativamente, a adaptação e adequação do Sistema, no âmbito das PRTs. A primeira
Regional a ter o GRIFO implantado foi a PRT-10ª Região/DF, ocorrida em dezembro de 2010, sendo
previsto dar curso aos trabalhos, no âmbito das demais PRTs, no exercício de 2011.
PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MPT
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No exercício 2010, foram mantidas as diretrizes do Programa de Estágio no âmbito do MPT
traçadas por meio da Portaria PGT nº 193, de 21/05/2009, que definiu o quantitativo de 648 estagiários
bolsistas. Esse quantitativo foi considerado, ainda, aquém do desejado para o Órgão, com perspectiva
de aumento do quantitativo de bolsas para o exercício de 2011.
Registre-se, ainda, que o CSMPT expediu a RESOLUÇÃO nº 93, de 27/05/2010, dispondo
sobre a concessão de estágio a estudantes no âmbito do MPT, convergindo com as demais normas
aplicáveis à matéria.
DIÁRIAS E PASSAGENS
A Seção de Diárias e Passagens consta da estrutura de apoio direto ao Gabinete da Diretoria
Geral, competindo-lhe operacionalizar os procedimentos do sistema de transporte aéreo de pessoal do
Ministério Público do Trabalho, incluindo o controle de reservas, emissão de bilhetes aéreos,
concessão de diárias e conferência de faturas de pagamento e de cartas de créditos referentes aos
contratos de fornecimento de passagens aéreas, a Membros, Servidores e colaboradores eventuais, bem
como instruir os processos de ressarcimento de gastos com deslocamento, quando em razão do serviço.
Registre-se que a Portaria PGT nº 499, de 29/10/2009, estabelece normas e procedimentos a
serem adotados para autorização de deslocamento, emissão de passagens, concessão de diárias e
ressarcimentos a Membros e Servidores do Ministério Público do Trabalho, quando em deslocamento
a serviço.
Segue quadro demonstrativo de gastos efetuados com emissão de passagens aéreas e pagamentos
de diárias relativos ao exercício de 2010:
Tabela 4 - Diárias e Passagens
DIÁRIAS E PASSAGENS
DIÁRIAS PASSAGEM ÁEREA
PGT SEDE R$ 357.586,20 R$ 189.893,42
1ª RJ R$ 192.435,41 R$ 52.065,70
2ª SP R$ 90.399,50 R$ 38.792,38
3ª MG R$ 644.002,65 R$ 99.698,04
4ª RS R$ 620.993,59 R$ 165.308,96
5ª BA R$ 463.839,19 R$ 156.590,12
6ª PE R$ 137.506,68 R$ 74.144,86
7ª CE R$ 88.528,94 R$ 43.442,36
8ª PA R$ 375.798,50 R$ 142.697,63
9ª PR R$ 510.718,86 R$ 162.166,95
10ª DF e TO R$ 183.444,29 R$ 88.210,53
11ª AM R$ 223.728,25 R$ 133.961,23
12ª SC R$ 164.953,88 R$ 47.102,04
13ª PB R$ 204.288,69 R$ 79.648,10
14ª RO R$ 234.490,96 R$ 68.673,18
15ª CAMPINAS R$ 338.600,24 R$ 115.778,11
16ª MA R$ 186.792,69 R$ 44.280,66
17ª ES R$ 134.492,10 R$ 57.285,74
18ª GO R$ 279.015,28 R$ 13.433,64
19ª AL R$ 78.234,15 R$ 26.894,80
20ª SE R$ 70.109,99 R$ 39.336,80
21ª RN R$ 144.014,25 R$ 42.526,68
22ª PI R$ 96.858,66 R$ 33.650,74
23ª MT R$ 342.638,32 R$ 83.217,85
24ª MS R$ 361.213,16 R$ 81.366,71
ARBITRADAS R$ 158.368,38 R$ 90.910,47
R$ 6.325.466,61 R$ 1.981.184,28
TOTAL GERAL R$ 8.306.650,89 Fonte: Sistema de Diárias e Passagens - DIP
Obs: “Arbitradas” abrangem as diárias internacionais e de colaboradores eventuais.
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PLAN-ASSISTE-MPT –
O Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público do Trabalho – PLAN-
ASSISTE é um conjunto integrado de ações destinado a proporcionar aos Membros e Servidores,
ativos e inativos, e respectivos dependentes, bem como aos pensionistas, um sistema de serviços e
benefícios sociais, que compreende: assistência médico-hospitalar e ambulatorial; assistência
odontológica; auxílio para órteses e próteses; auxílio para transporte de pacientes; auxílio para
transporte e cobertura de diárias de acompanhante do paciente; auxílio-pré-escolar; auxílio-
alimentação e; auxílio-transporte.
O quantitativo de beneficiários e os gastos totais são a seguir ilustrados:
Tabela 5 - Quantitativo de Beneficiários
QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS
Referência dezembro 2010
Lotação Titulares Dependentes
PGT0 469 780
Pais
PRT-01 195 240
460
PRT-02 190 230
PRT-03 133 242
Aposentados
PRT-04 156 238
321
PRT-05 114 191
PRT-06 86 172
B. Especiais
PRT-07 64 124
173
PRT-08 70 145
PRT-09 103 192
Membros
PRT-10 77 116
409
PRT-11 37 85
PRT-12 37 59
Pensionistas
PRT-13 35 76
84
PRT-14 40 73
PRT-15 125 234
PRT-16 53 125
PRT-17 39 80
PRT-18 59 148
PRT-19 34 75
PRT-20 29 61
PRT-21 40 86
PRT-22 40 97
PRT-23 40 69
PRT-24 54 100
Total 2320 4038
Tabela 6 - Despesas Médicas e Odontológicas
DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS
REG PESSOA
FÍSICA
PESSOA
JURÍDICA
TRIBUTOS
FEDERAIS
EXERC.
ANT. REEMB
TOTAL
ORÇAM.
TOTAL
REC.PRÓP.
DESPESA
TOTAL
1ª 27.433,21 62.311,38 6.000,16 70.470,07 17.470,33 183.685,15 759.228,99 942.914,14
2ª 30.533,50 25.610,00 6.106,70 337.844,25 14.383,31 414.477,76 1.484.902,78 1.899.380,54
3ª 24.842,92 49.272,53 5.604,32 84.441,16 64.798,89 228.959,82 558.011,50 786.971,32
4ª 26.927,70 10.378,75 6.035,72 72.499,92 3.781,52 119.623,61 459.944,30 579.567,91
5ª 16.649,80 28.582,72 3.334,13 89.068,14 1.827,72 139.462,51 776.366,22 915.828,73
6ª 37.333,90 102.075,18 9.479,79 66.385,05 6.500,00 221.773,92 883.007,72 1.104.781,64
7ª 29.533,26 10.670,58 5.991,20 55.386,07 1.775,60 103.356,71 171.902,49 275.259,20
8ª 20.635,82 6.997,07 4.299,33 125.888,75 856,60 158.677,57 191.129,38 349.806,95
9ª 19.600,00 4.453,09 4.101,42 58.363,00 5.560,61 92.078,12 317.163,94 409.242,06
11ª 1.000,00 31.056,32 136,00 50.261,60 0,00 82.453,92 121.638,97 204.092,89
12ª 12.754,00 4.189,74 3.700,77 52.518,44 1.721,28 74.884,23 278.918,71 353.802,94
13ª 12.912,40 24.785,79 3.752,61 18.863,44 1.910,20 62.224,44 68.943,75 131.168,19
14ª 325,00 19.107,13 65,00 56.556,82 275,21 76.329,16 86.606,03 162.935,19
17
15ª 19.757,20 26.497,94 4.928,22 231.066,44 2.820,91 285.070,71 342.808,46 627.879,17
16ª 12.367,70 9.994,40 2.505,73 9.870,38 311,54 35.049,75 112.184,71 137.280,86
17ª 11.820,00 17.467,95 3.102,20 25.158,95 1.689,70 59.238,80 102.231,11 193.878,65
18ª 23.754,60 116.626,28 10.875,80 40.265,53 2.498,98 194.021,19 134.639,85 265.286,58
19ª 2.675,04 17.146,94 2.544,32 7.665,66 1.116,60 31.148,56 71.265,39 191.284,65
20ª 9.105,72 2.329,96 1.715,19 57.070,05 5.615,25 75.836,17 160.136,09 180.162,86
21ª 5.191,68 32.500,00 2.147,60 23.972,01 2.988,71 66.800,00 104.326,69 171.126,69
22ª 4.036,50 66.967,27 764,73 291,90 0,00 72.060,40 122.865,29 194.925,69
23ª 2.418,00 1.156,20 373,56 23.092,69 1.018,59 28.059,04 118.227,96 146.287,00
24ª 16.092,32 4.042,47 3.218,40 21.896,97 3.790,28 49.040,44 133.716,88 182.757,32
PGT 1.982,76 3.308.202,45 5.520,12 700.561,60 31.479,00 4.047.745,93 3.293.571,36 7.341.317,29
TOTAL 369.683,03 3.982.422,14 96.303,02 2.279.458,89 174.190,83 6.902.057,91 10.853.738,57 17.747.938,46
Fonte: PLAN-ASSISTE/MPT.
Comentários: A Planilha Despesas Médicas e Odontológicas demonstra a despesa total, ou seja, despesas pagas com
recursos orçamentárias e recursos oriundos das contribuições dos beneficiários do Programa. Contudo, há que se
evidenciar, que o ingresso de recursos orçamentários correspondente ao financiamento governamental dessa despesa total
de R$ 17.747.938, só correspondeu a R$ 6.902.057,91, ou seja, 38% da despesa total. Logo o servidor do MPT, pelo o fato
de não ter utilizado o Sistema de Saúde, e ter contribuído com recursos próprios, desonerou o governo federal em 62%, da
despesa que o Governo teria com saúde pública se tivesse que atender a esses servidores/MPT.
O Ministério Público do Trabalho espera que, no desempenho diário de seu legado
constitucional, consiga acrescentar contribuições e diretrizes para ações práticas que valorizem a
construção de uma sociedade mais inclusiva e com maior justiça social nas relações de trabalho.
18
DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO
ITEM 1 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
IDENTIFICAÇÃO DAS UJ NO RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO
Tabela 7 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Consolidado
A.1.2 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Função essencial à Justiça
Órgão de Vinculação: Ministério Público da União Código SIORG: Não se aplica
Identificação da Unidade Jurisdicionada consolidadora
Denominação completa: Ministério Público do Trabalho
Denominação abreviada: MPT
Código SIORG: Não se aplica Código LOA: 34.104 Código SIAFI: 200.010
Situação: ativa
Natureza Jurídica: Órgão Público
Principal Atividade: Administração Pública em Geral
Código CNAE: 8411-6/00
Telefones/Fax de contato: (061) 3314-8513 (061) 3314-8584 (061) 3225-7556
E-mail: [email protected]
Página na Internet: http://www.pgt.mpt.gov.br e www.mpt.gov.br
Endereço Postal: SAUS Qd. 04 Blocos L e M, CEP: 70070-922 – Brasília - DF
Identificação das Unidades Jurisdicionadas consolidadas
Nome Situação Código SIORG
Ministério Público do Trabalho/Departamento de Orçamento e Finanças da
PGT
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho
Procuradoria Regional do Trabalho 1ª Região – RJ
Procuradoria Regional do Trabalho 2ª Região – SP
Procuradoria Regional do Trabalho 3ª Região – MG
Procuradoria Regional do Trabalho 4ª Região – RS
Procuradoria Regional do Trabalho 5ª Região – BA
Procuradoria Regional do Trabalho 6ª Região – PE
Procuradoria Regional do Trabalho 7ª Região – CE
Procuradoria Regional do Trabalho 8ª Região – PA
Procuradoria Regional do Trabalho 9ª Região – PR
Procuradoria Regional do Trabalho 10ª Região – DF
Procuradoria Regional do Trabalho 11ª Região – AM
Procuradoria Regional do Trabalho 12ª Região – SC
Procuradoria Regional do Trabalho 13ª Região – PB
Procuradoria Regional do Trabalho 14ª Região – RO
Procuradoria Regional do Trabalho 15ª Região – Campinas – SP
Procuradoria Regional do Trabalho 16ª Região – MA
Procuradoria Regional do Trabalho 17ª Região – ES
Procuradoria Regional do Trabalho 18ª Região – GO
Procuradoria Regional do Trabalho 19ª Região – AL
Procuradoria Regional do Trabalho 20ª Região – SE
Procuradoria Regional do Trabalho 21ª Região – RN
Procuradoria Regional do Trabalho 22ª Região – PI
Procuradoria Regional do Trabalho 23ª Região – MT
Procuradoria Regional do Trabalho 24ª Região – MS
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Não se aplica
Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas
19
O Ministério Público do Trabalho originou-se com o Conselho Nacional do Trabalho em 1923, vinculado ao
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, cuja função dos procuradores, consistia em emitir pareceres nos
processos que ali tramitavam. O desenvolvimento do Ministério Público do Trabalho foi paralelo ao desenvolvimento da
Justiça do Trabalho, no entanto, foi com a promulgação da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, que a
instituição foi denominada desta forma, conforme disposto nos artigos 736 a 754.
A evolução formal do Ministério Público se deu através da atualização da Constituição. Na Constituição de
1934, o Ministério Público apenas era considerado como órgão de cooperação nas atividades governamentais; já nas
Constituições de 1946 e 1967, o MPT foi incluído no capítulo do Poder Judiciário. Na atual Constituição Federal de
1988, de acordo com o artigo 127, o Ministério Público “é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis”. Além da independência funcional, o Ministério Público do Trabalho passou, a partir da atual
Constituição, a compor os ramos do Ministério Público da União (MPU), que também compreende o Ministério Público
Federal, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Segue, no quadro abaixo, a síntese de normas que versam sobre a criação e estruturação do MPT:
Normas de Criação e
Estruturação
Referência / Ato de Criação
Decreto nº 78.848/76;
Decreto nº 81.213/78;
Decreto nº 86.980/82.
Decretos dispondo sobre estruturação, no âmbito do Ministério Público do
Trabalho
Decreto-Lei nº 5.452/43
(CLT)
O Capítulo II – Da Organização, art. 2º e seguintes - Estabelece a estrutura do
Ministério Público do Trabalho, composto de Procuradoria Geral da Justiça do
Trabalho e Procuradoria Regionais das 1ª a 8ª Regiões. (PRT – 1ª Região – Rio
de Janeiro; PRT – 2ª Região – São Paulo/SP; PRT – 3ª Região – Minas Gerais;
PRT – 4ª Região – Rio Grande do Sul; PRT – 5ª Região – Bahia; PRT – 6ª
Região – Pernambuco; PRT – 7ª Região – Ceará; e PRT – 8ª Região – Pará)
Lei nº 9.067/95 PRT – 8ª Região – Pará
Lei nº 6.491/75 PRT – 9ª Região – Paraná
Lei nº 6.927/81 PRT – 10ª Região – Distrito Federal
Lei nº 6.915/81 PRT – 11ª Região – Amazonas
Lei nº 6.928/81 PRT – 12ª Região – Santa Catarina
Lei nº 7.324/85; 7.593/87 PRT – 13ª Região – Paraíba
Lei nº 7.523/86 PRT – 14ª Região – Rondônia
Lei nº 7.520/86; 7.638/87 PRT – 15ª Região – Campinas/SP
Lei nº 7.671/88; 7.812/89 PRT – 16ª Região – Maranhão
Lei nº 8.164/91 PRT – 17ª Região – Vitória
Lei nº 7.991/90 PRT – 18ª Região – Goiás
Lei nº 8.414/92 PRT – 19ª Região – Alagoas
Lei nº 8.411/92 PRT – 20ª Região – Sergipe
Lei nº 8.415/92 PRT – 21ª Região – Rio Grande do Norte
Lei nº 8.466/92 PRT – 22ª Região – Piauí
Lei nº 8.469/92 PRT – 23ª Região – Mato Grosso
Lei nº 8.470/92 PRT – 24ª Região – Mato Grosso do Sul
Leis nº 8.423/92; 8.428/92;
8.465/92; 8.671/93.
Leis dispondo sobre criação de cargos e reestruturação de Procuradorias
Regionais, dentre outros, no âmbito do Ministério Público do Trabalho
Lei nº 10.771/2003 Lei dispondo sobre a criação de cargos de Procurador do Trabalho, cargos de
Servidores, no âmbito do MPT, e criação de 100 Procuradorias do Trabalho em
Municípios (PTMs).
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
20
A estrutura orgânica do MPT está amparada pelos seguintes dispositivos:
Lei Complementar nº 75/93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da
União; e
Lei 11.415/2006, que disciplina as carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União. A estruturação do Ministério Público do Trabalho foi sedimentada por meio de ato do Procurador-Geral do
Trabalho, com posteriores alterações, consoante as Portarias que se seguem:
a) no âmbito da Procuradoria Geral do Trabalho:
Portaria PGT nº 253/2004 – DOU de 27/08/2004, e republicação no DOU de 29/10/2004;
Portaria PGT nº 413/2005 – DOU de 07/10/2005;
Portaria PGT nº 223/2007 – DOU de 25/06/2007;
Portaria PGT nº 359/2007 – DOU de 17/09/2007;
Portaria PGT nº 5712007 – DOU de 07/12/2007;
Portaria PGT nº 43/2008 – DOU de 14/02/2008;
Portaria PGT nº 174/2008 – DOU de 26/05/2008;
Portaria PGT nº 408/2008 – DOU de 08/10/2008;
Portaria PGT nº 473/2008 – DOU de 19/11/2008;
Portaria PGT nº 497/2008 – DOU de 12/12/2008;
Portaria PGT nº 111/2009 - DOU de 24/03/2009;
Portaria PGT nº 158/2009 - DOU de 24/04/2009;
Portaria PGT nº 216/2009 - DOU de 15/06/2009.
Portaria PGT nº 209/2010 – DOU, de 21/05/2010
Portaria PGT nº 255/2010 – DOU, de 30/06/2010
Portaria PGT nº 265/2010 – DOU, de 02/07/2010 (retificada em 06/07/10)
Portaria PGT nº 521/2010 – DOU, de 22/11/2010
Portaria PGT nº 529/2010 – DOU, de 25/11/2010
b) no âmbito das Procuradorias Regionais do Trabalho:
PRT- 5ª Região – Portaria PGT nº 476/2004 - DOU de 25/10/2004; nº 272, de 04/08/2006 – DOU de
09/08/2006; nº 124, de 24/04/2007 – republicada no DOU de 06/09/2007; nº 321, de 27/08/2009 - DOU de
31/08/2009;
PRT-6ª Região – Portaria PGT nº 506/2004 - DOU de 29/11/2004;
PRT-7ª Região – Portaria PGT nº 304/2006 - DOU de 23/08/2006;
PRT-9ª Região – Portaria PGT nº 280/2005 - DOU de 15/07/2005;
PRT-16ª Região – Portaria PGT nº 228/2007 - DOU de 19/06/2007; alterada pela Portaria PGT nº 347/2008 –
DOU de //2008;
PRT-17ª Região – Portaria PGT nº 252/2006 - DOU de 24/07/2006;
PRT-21ª Região – Portaria PGT nº 548/2005 - DOU de 28/02/2005;
PRT-22ª Região – Portaria PGT nº 276/2005 - DOU de 17/07/2005.
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas
21
A Procuradoria-Geral do Trabalho tem seu Regimento Interno definido por meio da Portaria PGT/MPT nº 499,
de 12/12/2008, publicada no BS-Especial 12-F 2008, que circulou em 15/12/2008, alterada pela Portaria PGT/MPT nº
509, de 18/11/2010, publicada no BS-Especial 11-F 2010, que circulou em 19/11/2010.
Considerando a necessidade de dar prosseguimento ao aperfeiçoamento das estruturas administrativas e
operacionais das PRTs, no exercício de 2010, foram publicados os atos pertinentes, contendo os Regimentos Internos das
Unidades, conforme segue:
ESTRUTURA E REGIMENTOS INTERNOS DAS PRTs
UNIDADE PUBLICAÇÃO DA ESTRUTURA PUBLICAÇÃO REGIMENTO
PRT 1ª - REGIÃO/ RJ Port. PRT-01 - 24/10 - BS 2-B 2010 Port. PRT-01 - 24/10 - BS 5-B 2010
PRT 2ª - REGIÃO/ SP - Port. PRT-2 97/10 - BS 5-B 2010
PRT 3ª - REGIÃO/ MG Port. PRT-03 - 07/09 - BS JAN 2009 Port. PRT-03 - 07/09 - BS JAN 2009
PRT 4ª - REGIÃO/ RS Port. PRT-04 -146/08 - BS 11-B 2008 Port. PRT-04 -146/08 - BS 11-B 2008
PRT 5ª - REGIÃO/ BA Port. 13-10 - DOU de 18.01.2010 Port. PRT-05 28/10 - BS 5-B 2010
PRT 6ª - REGIÃO/ PE Port. 479/09 - DOU de 28.10.2009 Port. PRT-06 32/10 - BS 5-B 2010
PRT 7ª - REGIÃO/ CE Port. 304/06 - DOU de 23.08.2006 Port. PRT-08 50/10 - BS 5-B 2010
PRT 8ª - REGIÃO/ PA Port. PRT-08 - 08/08 - BS 2A 2008 Port. PRT-08 - 08/08 - BS 2A 2008
PRT 9ª - REGIÃO/ PR Port. 280/05 - DOU de 15.07.2005 Port. PRT-09 - 141/06 - BS 08 2006
PRT 10ª - REGIÃO/ DF - Port. PRT-10 - 232/10 - BS 5-A 2010
PRT 11ª - REGIÃO/ AM - Port. PRT-11 - 160/10 - BS 5-B 2010
PRT 12ª - REGIÃO/ SC - Port. PRT-12 - 68/10 - BS 5-B 2010
PRT 13ª - REGIÃO/ PB Port. PRT-13 - 19/09 - BS 3-B 2009 Por. PRT-13 - 46/10 - BS 5-B 2010
PRT 14ª - REGIÃO/ RO Port. PRT-14 - 13/09 - BS 4-H 2009 Port. PRT-14 - 13/09 - BS 4-H 2009
PRT 15ª- CAMPINAS-SP - Port. PRT-15 - 26/10 - BS 5-B 2010
PRT 16ª - REGIÃO/ MA Port. 228 - DOU de 29.06.2007 Port. PRT-16 - 38/10 - BS 5-B 2010
PRT 17ª - REGIÃO/ ES Port. 252/06 - DOU de 08.05.2006 Port. PRT-17 118/10 - BS 5-B 2010
PRT 18ª - REGIÃO/ GO Port. PRT-18 - 07/08 - BS 2A 2008 Port. PRT-18 - 07/08 - BS 2A 2008
PRT 19ª - REGIÃO/ AL - Port. PRT-19 - 35/10 - BS 5-B 2010
PRT 20ª - REGIÃO/ SE Port. PRT-20 - 12/10 - BS 5-B 2010 Port. PRT-20 - 12/10 - BS 5-B 2010
PRT 21ª - REGIÃO/ RN Port. 548/05 - DOU de 28.11.2005 Port. PRT-21 - 27/10 - BS 5-B 2010
PRT 22ª - REGIÃO/ PI Port. 276/05 - DOU de 13.07.2005 Port. PRT-22 - 15/10 - BS 5-B 2010
PRT 23ª - REGIÃO/ MT Port. PRT-23 - 118/10 - BS 5-B 2010 Port. PRT-23 - 119/10 - BS 5-B 2010
PRT 24ª - REGIÃO/ MS - Port. PRT-24 - 058/10 - BS 5-B 2010
Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Código SIAFI Nome
22
200.010
200.200
200.044
200.050
200.036
200.062
200.032
200.091
200.083
200.076
200.054
200.024
200.072
200.059
200.089
200.095
200.096
200.106
380.007
200.108
200.202
200.203
200.099
200.098
200.205
200.206
Ministério Público do Trabalho/Departamento de Orçamento e Finanças da PGT
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho
Procuradoria Regional do Trabalho 1ª Região - RJ
Procuradoria Regional do Trabalho 2ª Região – SP
Procuradoria Regional do Trabalho 3ª Região – MG
Procuradoria Regional do Trabalho 4ª Região – RS
Procuradoria Regional do Trabalho 5ª Região – BA
Procuradoria Regional do Trabalho 6ª Região – PE
Procuradoria Regional do Trabalho 7ª Região – CE
Procuradoria Regional do Trabalho 8ª Região – PA
Procuradoria Regional do Trabalho 9ª Região – PR
Procuradoria Regional do Trabalho 10ª Região – DF
Procuradoria Regional do Trabalho 11ª Região – AM
Procuradoria Regional do Trabalho 12ª Região – SC
Procuradoria Regional do Trabalho 13ª Região – PB
Procuradoria Regional do Trabalho 14ª Região – RO
Procuradoria Regional do Trabalho 15ª Região – Campinas – SP
Procuradoria Regional do Trabalho 16ª Região – MA
Procuradoria Regional do Trabalho 17ª Região – ES
Procuradoria Regional do Trabalho 18ª Região – GO
Procuradoria Regional do Trabalho 19ª Região – AL
Procuradoria Regional do Trabalho 20ª Região – SE
Procuradoria Regional do Trabalho 21ª Região – RN
Procuradoria Regional do Trabalho 22ª Região – PI
Procuradoria Regional do Trabalho 23ª Região – MT
Procuradoria Regional do Trabalho 24ª Região – MS
Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Código SIAFI Nome
00001 Tesouro Nacional
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão
200.010 - 200.200 - 200.044 - 200.050 - 200.036 - 200.062 - 200.032 - 200.091 - 200.083 -
200.076 - 200.054 - 200.024 - 200.072 - 200.059 - 200.089 - 200.095 - 200.096 - 200.106 -
380.007 - 200.108 - 200.202 - 200.203 - 200.099 - 200.098 - 200.205 - 200.206.
00001
23
ITEM 2 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE GOVERNO
Tabela 8 - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo
A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO
Identificação do Programa de Governo
Código no PPA: 0581 Denominação: Defesa da Ordem jurídica
Tipo do Programa: Finalístico
Objetivo Geral: Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis
Objetivos Específicos:
Gerente: Lauro Pinto Cardoso Neto Responsável: Paulo Machado
Público Alvo: Sociedade
Informações orçamentárias e financeiras do Programa
Em R$
1,00
Dotação Despesa
Empenhada
Despesa
Liquidada
Restos a Pagar
não processados Valores Pagos
Inicial Final
695.873.014,00
766.485.450,00 746.269.490,80
686.844.420,68 59.425.070,12 686.207.304,77
Informações sobre os resultados alcançados
Ordem Indicador (Unidade
medida)
Referência Índice
previsto no
exercício
Índice
atingido no
exercício Data
Índice
inicial Índice final
1 Parecer elaborado 31/12/2003 100,00 Em apuração 1.159.593 1.136.271
Fórmula de Cálculo do Índice
Indice = Valor Empenhado / Dotação Autorizada.
Análise do Resultado Alcançado
O programa apresentou um preenchimento das execuções físicas no quarto trimestre acumulado de 2010 adequado
às execuções financeiras. Houve a inserção tempestiva de dados do SIGPlan e comentários sobre as realizações das ações
orçamentárias no programa. Conforme esperado, ocorreu uma maior execução financeira no último trimestre do ano
refletindo uma maior otimização na utilização dos recursos. Quanto à programação orçamentária, destacam-se os
seguintes créditos especiais obtidos pelo Ministério Público da União: Lei nº 12.355/2010 e Lei nº 12.370/2010, ambas
publicadas em 30/12/2010.
Fonte: SIGPLAN
Quadro 1 - Análise Crítica da Execução Orçamentária por Programa de Governo
ANÁLISE CRÍTICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE GOVERNO
Contingenciamento no exercício
Não houve contingenciamento nesta ação.
Eventos negativos/positivos que prejudicaram/facilitaram a execução dos Programas de Governo
Efetiva atuação dos Membros do MPT junto aos tribunais da esfera trabalhista contribui para a satisfatória
execução da meta física.
24
EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ
Tabela 9 - Execução Física das ações realizadas pela UJ
A.2.2 - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ
Função Subfunçã
o
Program
a
Açã
o
Tipo
da
Ação
Priorida
de Unidade de Medida
Meta
previst
a
Meta
realizada
Meta a
ser
realizada
em 2011
03 062 0581 4262 A 3 Parecer elaborado 1.159.593 1.136.271 1.210
03 091 0581 6471 A 3 Ação desenvolvida 220 0 300
03 122 0581 09HB OE 3 N/A N/A N/A N/A
03 122 0581 12BQ P 3 Sede de ofício adquirida 4 3 1
03 122 0581 3E94 P 3 Edifício construído % 214 5,99 208
03 122 0581 3E96 P 3 Sede construída % 2 0 0
03 122 0581 7E47 P 3 Edifício construído % 6 0 6
03 122 0581 7E48 P 3 Edifício construído % 4 0 4
03 122 0581 7E49 P 3 Edifício construído % 18 0 100
03 122 0581 7H81 P 3 Edifício-sede construído % 5 3,77 0
03 122 0581 7P58 P 3 Edifício adquirido (unidade) 0 0 0
03 122 0581 7P61 P 3 Edifício reformado (% exec.
Física)
100 7,9 60
03 122 0581 7P65 P 3 Edifício ampliado (% exec.
Física)
16 2,27 0
03 122 0581 7772 P 3 Edifício construído % 5 0 5
09 272 0089 0396 O/E 3 Unidade 635 639 0
03 122 0581 127Q P 3 Edifício Adquirido 1 1 0
03 122 0581 7P59 P 3 Edifício Adquirido 1 1 0
03 301 0581 2004 A 3 Pessoa Beneficiada 6145 6358 6145
03 365 0581 2010 A 3 Criança Beneficiada 681 681 550
03 306 0581 2012 A 3 Servidor Beneficiado 3070 3070 2751
03 331 0581 2011 A 3 Servidor Beneficiado 328 328 388
03 128 0581 4091 A 3 Servidor Capacitado 2300 2300 2300
Fonte: SIGPLAN
Quadro 2 - Análise da Execução Física das Ações realizadas pela UJ
ANÁLISE DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ
Cumprimento das Metas Físicas
Ação 6471 – As ações da CONAETE foram realizadas com remanejamento de recursos da ação 4262 de defesa
do interesse público no processo judiciário da PGT, por circunstâncias administrativo-orçamentárias diversas,
resguardando-se o orçamento da CONAETE para o desenvolvimento de outras atividades.
Ação 09HB – Não consta na Lei nº 12.214, de 27/01/2010– LOA 2010, meta física referente à ação
“Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos
Servidores Públicos Federais”;
Houve crédito adicional no valor de R$ 1.486.763,00, conforme portaria PGR n° 202 de 7/05/2010;
Consta nos comentários gerais do SIGPLAN o pagamento da parcela autônoma de equivalência aos membros do
MPT, o recálculo do período de ago/96 a jan/97; pagamento de gratificação de natal; exercícios anteriores;
devolução do PSS sobre os juros dos 11,98%.
25
Ação 12BQ – Esta ação contém 04 localizadores (Barreiras – BA, Varginha - MG, Divinópolis - MG e Itabuna –
BA), conforme descrito abaixo:
0070 - Aquisição de casa no valor de 601.000,00. Características do imóvel - Prédio de dois pavimentos com
área total do imóvel de 420,00 metros quadrados;
0072 – Crédito contingenciado no valor de R$ 200.000,00.
0064 - Imóvel adquirido. Características do imóvel: Prédio de três andares, localizado à Rua João Notini, 1044,
Bairro Parque Jardim Capitão Silva, com área construída de 321,11 m², seu respectivo Lote de terreno n° 280,
Zona 05, sub-lote 000, com área total de 229,60m², registrado conforme R-6, matrícula 41.655, L 02, do Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de Divinópolis/MG;
0056 - Aquisição de casa no valor de R$ 650.000,00. Caracteríticas do imóvel - Prédio de 3 pavimentos com área
total do imóvel 587,60 metros quadrados.
Ação 3E94 – Esta ação contém 06 localizadores (Eunápolis-BA, Crateús-CE, Mossoró-RN, Arapiraca-AL,
Cascavel-PR e Cáceres-MT) apresentou realização da meta física prevista para 2010 da seguinte forma:
Eunápolis-BA – 15,00%, Crateús-CE – 71%, Arapiraca-AL – 13,00%, Cascavel-PR – 100,00% e Cáceres-MT –
55,00%.
Ação 3E96 – A PRT 4.a Região está impossibilitada de executar a obra, tendo em vista apelação interposta pela
empresa MHA LTDA nos autos do MS 2007.34.00.029196-07, foi recebida nos efeitos suspensivo e devolutivo.
O valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) foi contingenciado conforme Portaria nº 592, de 30 de novembro
de 2010, publicada no D.O.U. seção 1 de 01 de dezembro de 2010.Cabe informar que R$300.000,00(trezentos
mil reais) foram cancelados conforme o anexo II da portaria PGR nº 629/2010 de 10 de dezembro de 2010,
publicada no DOU seção 1 de 13 de dezembro de 2010.
Ação 7E47 - Em razão das legislações do município e do Centro Político Administrativo do Governo do Estado
(CPA), onde o terreno está localizado, foi necessário realizarmos modificações no projeto básico e nos
complementares da obra. Anteriormente, quando esta obra foi incluída no PPA a área a ser construída prevista
pelos projetistas da PGT( Procuradoria Geral do Trabalho) foi de 5.246 m². Todavia, da forma como o pré-
projeto foi concebido, jamais seria aprovado pela Prefeitura do Município, e muito menos pelo Comitê Gestor do
CPA, pois não observaram a legislação no que se refere a permiabilidade do solo e número mínimo de garagem.
Diante disso, foi necessário alterarmos o projeto e a área a ser construída passou a ser de 7.317,04 m². O valor
apresentado na planilha orçamentária para execução deste projeto passou para R$ 12.465.552,20.
Ressalta-se, ainda, que devido ao contingenciamento realizado, não será possível atingirmos este ano a previsão
inicial do Físico e nem do Financeiro.
Ação 7E48 – Os recursos utilizados no Orçamento de 2010 (R$439.255,42), foram repassados ao Comando do
Exército e não representa nenhum percentual físico da obra, bem como os outros recursos utilizados, ou seja,
todos os gastos de 2010, até a presente data, não terá impacto no cronograma físico da obra. Os restantes dos
recursos foram empenhados para cobrir reajuste do contrato.
Foi inscrito em restos a pagar não processados o valor de R$ 545,818,00, para correção do contrato da empresa
Construtora Exata, conforme Aditivo.;
Ação 7E49 – Os créditos orçamentários disponibilizados no exercício 2010 (R$ 1.300.000,00) correspondente a
LOA+CRÉDITOS, foi empenhado o montante de R$ 1.299.989,00, sendo que deste total, para execução física
da ação, foram empenhados R$ 885.999,76 através na Nota de Empenho n. 2010NE000576 de 30.12.2010, cujos
valores serão utilizados no decorrer de 2011, uma vez que tais créditos foram inscritos em Restos a Pagar de
2010.
O restante dos créditos empenhados corresponde às dotações destacadas ao Exército Brasileiro para fins de
realização da fiscalização da obra.
Ação 7H81 - Para o exercício/2010 foi liberado o valor de R$ 1.000.000,00 destinado à Construção do Edifício-
Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região. Os empenhos realizados correspondem a R$
14.554.936. O contrato celebrado prevê valor global de 18.628.928,33. Logo, em função da insuficiência de
recursos, a obra foi paralisada.
Ação 7P58 – Foi cancelado o crédito orçamentário para viabilizar construção de edifício sede da PTM de
Petrolina (ação 3E94 - localizador 0115), conforme Lei nº 12.370/10, publicada no DOU de 30.12.10, seção I,
pg. 42, uma vez que a verba é insuficiente para a aquisição de uma sede adequada.
Ação 7P61 – A obra do edifício sede da PRT 1ª Região foi paralisada no exercício de 2009, em razão de não
continuidade do contrato, por força da inexistência de garantia contratual. No exercício de 2010 foi dado
continuidade à obra, sendo assinado novo contrato para a obra de reforma do edifício sede, assinado em
29/12/2010, com vigência de 12 meses, a contar de 10/01/2011.
26
Ação 7P65 – No dia 31/12/2010 foi verificado que a meta física foi atingida em 14,18 % dos 16% previstos para
2010; sendo que os restos a pagar inscritos somaram: R$ 416.515,11.
Ação 7772 – Foi feito um destaque orçamentário no valor de R$3.277.000,00 para o Ministério da Defesa
(Exército) com base no Termo de Cooperação Técnica EB 0705000, de 05/06/2007,firmado entre o MPT para
custear a licitação que tinha como objetivo a recuperação do canteiro de obra da Nova Sede da PGT. O valor
licitado para tal serviço foi de R$ 2.568,848,59 e que diante da negativa da Adminstração de Brasília para
autorização dos serviços pretendidos o MPT ingresou com Ação Cautelar Preparatória com pedido de liminar (
Processo nº 595), porém o pedido de liminar foi indeferido. Em virtude do indeferimento o Exército vai proceder
a anulação do empemho, pois não possui autorização para realizar a manutenção do canteiro de obra.
Em decorrência da Anulação da Concorrência MPT/PG/CPL Nº02/2006 (Processo 08130.000008/2006) firmada
entre a PGT e a Empresa DELTA Construções S/A, Publicada no D.O.U, Seção 03, 21/05/2010, pág.143, o MPT
encontra-se sem contrato vigente para construir a Nova Sede da PGT.
Ação 4091 – O valor empenhado é menor do que o previsto, pois, alguns projetos não foram finalizados no
exercício de 2010 e ficaram para o exercício posterior (2011). Além disso, o orçamento de Capacitação do MPT
é descentralizado para utilização em cerca de 100 unidades em todo Brasil, o que demanda alterações constantes
no Planejamento. Embora o orçamento não tenha sido todo utilizado foi alcançada a Meta Física e foram
atingidos os objetivos propostos do Planejado e a área de Capacitação teve como principal meta atender as
iniciativas estratégicas do MPT, com ênfase na capacitação da área de Tecnologia da Informação (MPT
DIGITAL) e na área finalística (Capacitação de Membros).
Ação 2004 – Informa-se que o aumento físico per capita de dezembro de 2010 se deu em razão da nomeação de
novos servidores, os quais optaram pelo ingresso no programa. Houve crédito suplementar Portaria PGR nº 618,
publicado no dia 07/12/2010, no valor de R$ 1.592.784,00. Foram inscritos em Restos a Pagar para o exercício
de 2011 os valores de R$ 1.205.882,78 (NE 55 Pessoa Jurídica) e R$ 5.000,58 (NE 58 Obrigações Patronais).
Ação 2012 – O percentual de variação entre os meses nem sempre e na mesma proporção, pois podem ser feitos
pagamentos e descontos retroativos devido a ingressos ou desligamentos que geram essas diferenças de variação.
Ação 2011 – O percentual de variação entre os meses nem sempre e na mesma proporção, pois podem ser feitos
pagamentos e descontos retroativos devido a ingressos ou desligamentos que geram essas diferenças de variação.
Ação 2010 – O percentual de variação entre os meses nem sempre e na mesma proporção, pois podem ser feitos
pagamentos e descontos retroativos devido a ingressos ou desligamentos que geram essas diferenças de variação.
Ação 0396 - A meta física foi superada em 0,63% (previsão inicial era 635 e o realizado foi de 639 inativos e
pensionistas), sem necessariamente, influenciar na meta financeira.
A inscrição em Restos a Pagar Não Processados foi de:R$1.391.715,00 (DEZ/2010).
Ação 127Q - Em 03/11/10 foi assinado o contrato de compra e venda do referido imóvel que resultou na
emissão da certidão de n° 117/2010, às fls. 267/269, do Livro n° 20 da Superintendência do Patrimônio da União
no Estado de São Paulo.
Ação 7P59 - Processo MP/SPU - 04957.023609/2010-99 pago, integralmente, no dia 08/10/2010.
Ações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas
Não existiram ações que superassem de forma significativa as metas estabelecidas.
Ações prioritárias na LDO
Não se aplica.
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Tabela 10 - Identificação das Unidades Orçamentárias
A.2.3 - IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da
UGO
Ministério Público do Trabalho 34.104 200.010
27
Tabela 11 - Programação de Despesas Correntes
A.2.4 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES Valores em R$
1,00
Origem dos Créditos Orçamentários
Grupos de Despesas Correntes
1 – Pessoal e Encargos Sociais 3- Outras Despesas Correntes
Exercícios Exercícios
2009 2010 2009 2010
LO
A Dotação proposta pela UO 680.644.370,00 729.477.574,00 136.250.835,00 163.586.000,00
PLOA 536.160.143,00 603.125.833,00 129.547.274,00 143.437.854,00
LOA 536.160.143,00 603.125.833,00 122.451.568,00 143.787.854,00
CR
ÉD
ITO
S Suplementares 106.380.000,00 105.378.067,00 4.257.160,00 3.410.284,00
Especiais Abertos
Reabertos
Extraordinários Abertos
Reabertos
Créditos Cancelados
- 5.700.000,00 -561.000,00
Outras Operações
Total 642.540.143,00 708.503.900,00 121.008.728,00 146.637.138,00
Obs: Não houve dotação no grupo 2 – Juros e encargos da dívida
Fonte: SIAFI
Tabela 12 - Programação de Despesas de Capital
A.2.5 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL Valores em R$ 1,00
Origem dos Créditos Orçamentários
Grupos de Despesa de Capital
4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras
Exercícios Exercícios
2009 2010 2009 2010
LO
A Dotação proposta pela UO 95.508.368,00 84.761.770,00 14.310.000,00
PLOA 50.261.989,00 36.071.000,00 10.990.000,00
LOA 59.261.989,00 50.968.519,00 10.990.000,00 10.940.734,00
CR
ÉD
ITO
S Suplementares 6.062.157,00 4.131.771,00 2.010.000,00 300.000,00
Especiais Abertos
1.250.000,00 600.000,00
Reabertos 600.000,00
Extraordinários Abertos
Reabertos
Créditos Cancelados - 4.603.157,00 - 7.281.055,00
-1.250.000,00
Outras Operações
Total 60.720.989,00 49.069.235,00 13.600.000,00 10.590.734,00
Obs: Não houve dotação no grupo 6 – Amortização da dívida
Fonte: SIAFI
Tabela 13 - Quadro Resumo da Programação de Despesas
A.2.6 – QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS Valores em R$ 1,00
Origem dos Créditos Orçamentários
Despesas Correntes Despesas de Capital
Exercícios Exercícios
2009 2010 2009 2010
LO
A Dotação proposta pela UO 816.895.205,00 893.063.574,00 109.818.368,00 84.761.770,00
PLOA 665.707.417,00 746.563.687,00 61.251.989,00 36.071.000,00
LOA 658.611.711,00 746.913.687,00 70.251.989,00 61.909.253,00
CR
ÉD
ITO
S Suplementares 110.637.160,00 108.788.351,00 8.072.157,00 4.431.771,00
Especiais Abertos
600.000,00 1.250.000,00
Reabertos
600.000,00
Extraordinários
Abertos
Reabertos
28
Créditos Cancelados - 5.700.000,00 -561.000,00 - 4.603.157,00 -8.531.055,00
Outras Operações
Total 763.548.871,00 855.141.038,00 74.320.989,00 59.659.969,00
Obs: Não houve dotação no item 9 – Reserva de Contingência
Fonte: SIAFI
Quadro 3 - Análise Crítica da Programação Orçamentária Originária e Adicional
ANÁLISE CRÍTICA DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORIGINÁRIA E ADICIONAL
Dotações propostas pela UO, PLOA e LOA
O orçamento do Ministério Público do Trabalho alcançou o total de R$ de R$ 914.801.007,00, mediante a
seguinte evolução:
Crédito Inicial: R$ 808.822.940,00 (Lei nº 12.214, de 27/01/2010);
Créditos Adicionais: R$ 105.978.067,00 (Portarias PGR nºs. 0018, 00227, 00202, 00364, 00478, 00569 e 00570
de 26/01/2010, 12/05/2010, 10/05/2010, 30/07/2010, 01/10/2010, 11/11/2010 e 11/11/2010, respectivamente).
Alterações relevantes ocorridas nas dotações do exercício em relação às dotações do exercício anterior
Comparado ao concedido no exercício anterior e corrigido pelo IGP-DI de 2010, apresentou a seguinte evolução:
Pessoal – acréscimo de 4,4%, Outros Custeios – aumento de 14,8%, Investimentos – decréscimo de 23,5%, e, Inversões
Financeiras – decréscimo de 26,2%.
Obs.: Demonstrativo anexo.
Tabela 14 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
A.2.7 - MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA Valores em R$ 1,00
Natureza da Movimentação de
Crédito
UG concedente
ou recebedora Classificação da ação
Despesas Correntes
1 – Pessoal e
Encargos Sociais
3 – Outras
Despesas
Correntes
Movimentação
Interna
Concedidos
Recebidos 200234 341050312805814091 21.423,67
200234 341050357105814268 6.474,00
Movimentação
Externa
Concedidos 080001 341040306205814262 27.341,03
200336 341040306205814262 78.597,97
Recebidos
Natureza da Movimentação de
Crédito
UG concedente
ou recebedora Classificação da ação
Despesas de Capital
4 – Investimentos 5 – Inversões
Financeiras
Movimentação
Interna
Concedidos
Recebidos
Movimentação
Externa
Concedidos
160509 341040306205814262 55.990,68
160509 341040312205813E94 51.652,18
160509 341040312205817772 2.568.848,59
160509 341040312205817E48 439.255,42
160509 341040312205817E49 414.000,24
Recebidos
Obs: Não houve dotação no grupo de item 2 – Juros e encargos da dívida e item 6 – Amortização da dívida
Fonte: SIAFI
29
Quadro 4 - Análise Crítica da Movimentação Orçamentária
ANÁLISE CRÍTICA DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A descentralização Interna de Créditos (provisão) oriunda da Escola Superior do Ministério Público da União,
procedidas diretamente para as regionais deste MPT foram executados de forma satisfatória na capacitação dos membros
e servidores.
Quanto à descentralização Externa de Créditos (destaque) concedida ao Departamento de Engenharia e
Construção do Ministério da Defesa, ocorreu em função do Termo de Cooperação Técnica nº 0705000, de 05/06/2007,
com vistas ao estabelecimento da sistemática de cooperação em atividades de engenharia, estudos, pesquisas e laudos
periciais referentes às obras e serviços de engenharia civil que permitam subsidiar e apoiar tecnicamente os trabalhos
judiciais e extrajudiciais do MPT em questões que envolvam o patrimônio público e social, bem como a elaboração de
projetos, estudos de engenharia e o acompanhamento e a fiscalização técnica por parte do Exército de obras e serviços de
engenharia a serem realizadas pelo MPT nas suas diversas unidades da Federação. Salientamos que este apoio técnico
realizado pelo Exército tem sido de grande valia para perfeita execução de obras e reformas no âmbito deste parquet.
Quanto à descentralização Externa de Créditos (destaque) concedida ao Departamento de Polícia Federal, deu-se
em virtude da necessidade da realização de 02 cursos de armamento e tiro p/porte arma de Fogo e 02 cursos de direção
operacional off-road,conf. Termo de cooperação técnica firmado entre o MPT e o DPF/MJ publicado no D.O.U de
12/11/10.
Com relação à descentralização Externa de Créditos (destaque) concedida ao Tribunal Superior do Trabalho, deu-
se em função da necessidade da participação do Ministério Público do Trabalho nos gastos com diárias e passagens,
visando atender despesas com palestrantes convidados para participar do fórum Internacional sobre Direitos Sociais a ser
realizado no TST,conf. Of. TST gdgset nr. 183.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Execução Orçamentária de Créditos Originários da UJ
Tabela 15 - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ
A.2.8 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ
Valores em R$ 1,00
Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga
2009 2010 2009 2010
Licitação 38.694.047,49 51.735.066,75 38.388.413,24 51.133.487,90
Convite 257.996,52 103.301,66 256.591,52 103.301,66
Tomada de Preço 610.289,42 472.403,87 601.213,81 472.403,87
Concorrência 236.027,00 2.356.424,94 236.027,00 2.356.424,94
Pregão 37.589.734,55 48.802.936,28 37.294.580,91 48.201.357,43
Concurso - - - -
Consulta - - - -
Contratações Diretas 24.975.210,34 35.009.906,58 24.889.569,62 34.978.846,95
Dispensa de Licitação 15.993.519,48 25.010.436,22 15.917.352,94 24.983.787,25
Inexigível 8.981.690,86 9.999.470,36 8.972.216,68 9.995.059,70
Regime de Execução Especial 482.910,33 514.257,63 482.910,33 514.257,63
Suprimento de Fundos 482.910,33 514.257,63 482.910,33 514.257,63
Pagamento de Pessoal 672.457.915,96 740.453.174,67 672.457.915,96 740.453.174,67
Pagamento em Folha* 667.537.033,10 733.940.529,38 667.537.033,10 733.940.529,38
Diárias 4.920.882,86 6.512.645,29 4.920.882,86 6.512.645,29
Outros 2.550.375,33 6.029.827,49 2.547.922,57 6.025.350,06
Fonte: SIAFI
30
Tabela 16 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ
A.2.9 - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ Valores em R$ 1,00
Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
1 – Despesas de Pessoal 640.767.228,36 708.503.900,00 639.041.046,28 703.291.572,87 1.726.182,08 5.212.327,13 639.041.046,28 703.291.572,87
Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal
Civil 406.614.143,32 432.124.351,87 406.222.917,14 430.410.020,70 391.226,18 1.714.331,17 406.222.917,14 430.410.020,70
Aposentadorias e Reformas 88.566.626,20 95.378.371,65 87.231.670,30 93.996.656,76 1.334.955,90 1.381.714,89 87.231.670,30 93.996.656,76
Obrigações Patronais – Op. Intra-
Orçamentárias
80.623.317,33 88.625.857,58 80.623.317,33 86.545.088,82 2.080.768,76 80.623.317,33 86.545.088,82
Demais elementos do grupo 64.963.141,51 92.375.318,90 64.963.141,51 92.339.806,59 - 35.512,31 64.963.141,51 92.339.806,59
2 – Juros e Encargos da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
3 – Outras Despesas Correntes 114.228.258,12 140.244.125,98 96.670.979,6 116.542.232,84 17.557.278,52 23.701.893,14 96.291.118,14 115.906.616,93
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica
41.162.805,01 55.702.032,04 29.730.352,14 38.049.658,04 11.432.429,87
17.652.374,00
29.685.967,73 38.028.178,06
Locação de Mão-de-obra 22.604.876,00 27.324.405,53 20.791.915,72 24.621.191,74 1.812.960,28 2.703.213,79 20.479.555,45 24.022.056,03
Auxílio-Alimentação 19.592.206,36 20.390.831,00 19.394.099,49 20.342.188,75 198.106,87 48.642,25 19.394.099,49 20.342.188,75
Demais elementos do grupo 30.868.370,75 36.826.857,41 26.754.612,25 33.529.194,31 4.113.781,50 3.297.663,10 26.731.495,47 33.514.194,09
Fonte:SIAFI
Tabela 17 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ
A.2.10 - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ Valores em R$ 1,00
Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
4 – Investimentos 41.530.202,00 38.147.112,15 2.448.433,57 6.244.547,41 39.081.768,43 31.902.564,74 2.434.567,30 6.243.047,41
Obras e Instalações - 20.772.548,11 - 1.657.474,74 - 19.115.073,37 - 1.657.474,74
Equipamentos e Material Permanente 21.101.801,12 15.600.536,66 2.159.153,93 3.826.630,90 18.942.647,19 11.773.905,76 2.145.287,66 3.825.130,90
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica
- 1.759.897,38 - 753.441,77 - 1.006.455,61 - 753.441,77
Demais elementos do grupo 20.428.400,88 14.130,00 289.279,64 7.000,00 20.139.121,24 7.130,00 289.279,64 7.000,00
5 – Inversões Financeiras 13.000.000,00 7.663.880,00 1.000.000,00 7.663.880,00 12.000.000,00
1.000.000,00 7.663.880,00
Aquisição de Imóveis 13.000.000,00 7.663.880,00 1.000.000,00 7.663.880,00 12.000.000,00
1.000.000,00 7.663.880,00 2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
31
Demais elementos do grupo
6 – Amortização da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
Fonte:SIAFI
32
Quadro 5 - Análise Crítica da Gestão da Execução Orçamentária
ANÁLISE CRÍTICA DA GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ
Alterações significativas ocorridas no exercício
A principal alteração foi em decorrência do aumento de despesas continuadas com contratos de serviços
terceirizados celebrados pelas Procuradorias Regionais do Trabalho, para atendimento de demandas nas sedes e das PTM´s.
Contigenciamento no exercício
Foi contingenciado no exercício financeiro de 2010 o valor de R$ 3.154.335,00, assim distribuído:
R$ 200.000,00 referente à aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Varginha – MG ;
R$ 300.000,00 referente à aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Crateús – CE;
R$ 710.000,00 referente à aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Cascavel – PR;
R$ 700.000,00 referente à aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho no Município de Porto
Alegre – RS;
R$ 1.244.335,00 referente à aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho no Município de Belém
– PA.
Eventos negativos/positivos que prejudicaram/facilitaram a execução orçamentária
Dentre os fatores que mais prejudicaram a execução orçamentária do órgão está a carência de servidores,
principalmente por não termos servidores especialistas. Assim, diversos serviços que são necessários deixam de ser
executados ou demoram muito para serem executados por falta desses profissionais.
A interiorização do MPT, incrementada nos últimos anos, gerou um aumento extraordinário de serviço, sem que
houvesse, entretanto, equivalente incremento no número de servidores.
Não se vislumbra mudanças neste cenário nos próximos 12 meses. Há uma expectativa muito grande com a
aprovação do projeto de lei que encontra no Congresso Nacional e que cria vagas de servidores para o MPT.
Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação
Tabela 18 - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação
A.2.11 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS
RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO
Valores em R$
1,00
Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga
2009 2010 2009 2010
Licitação 1.100,00 900,00 1.100,00 900,00
Convite - - - -
Tomada de Preço - - - -
Concorrência - - - -
Pregão 1.100,00 900,00 1.100,00 900,00
Concurso - - - -
Consulta - - - -
Contratações Diretas 12.267,54 11.621,00 12.267,54 11.621,00
Dispensa de Licitação 12.267,54 11.287,00 12.267,54 11.287,00
Inexigível - 334,00 - 334,00
Regime de Execução Especial 940,00 - 940,00 -
Suprimento de Fundos 940,00 - 940,00 -
Pagamento de Pessoal - 12.048,67 - 12.048,67
Pagamento em Folha - 12.048,67 - 12.048,67
Diárias - - - -
Outros - 1.460,00 - 1.460,00
Fonte: SIAFI
33
Tabela 19 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação
A.2.12 - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS
CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO Valores em R$ 1,00
Grupos de Despesa
Despesa
Empenhada Despesa Liquidada
RP não
processados Valores Pagos
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
1 – Despesas de Pessoal
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
2 – Juros e Encargos da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
3- Outras Despesas Correntes 61.935,66 26.029,67 43.921,20 26.029,67 18.014,46 43.921,20 26.029,67
Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física 41.363,66 13.918,67 29.613,66 13.918,67 11.750,00
29.613,66 13.918,67
Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica 17.912,00 12.017,00 14.007,54 12.017,00 3.904,46
14.007,54 12.017,00
Obrigações Tributárias e
Contributivas 2.360,00 94,00 94,00 2.360,00
94,00
Demais elementos do grupo 300,00
300,00
300,00
Fonte:
Quadro 6 - Análise Crítica da Gestão da Execução Orçamentária
ANÁLISE CRÍTICA DA GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CRÉDITOS RECEBIDOS PELA UJ POR
MOVIMENTAÇÃO
Alterações significativas ocorridas no exercício
Os créditos oriundos da Escola Superior do Ministério Público da União – UO 200234 ocorreram de acordo com o
planejamento de capacitação de membros e servidores.
Contingenciamento no exercício
Não se aplica.
Eventos negativos/positivos que prejudicaram/facilitaram a execução orçamentária
Qualificação dos Membros e Servidores.
34
INDICADORES DE GESTÃO/2010
EXERCÍCIO: 2010
RAMO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Tabela 20 - Indicadores de Gestão/2010
NOME DESCRIÇÃO TIPO DE
INDICADOR
(eficácia, eficiência e
efetividade)
FÓRMULA MÉTODO DE MEDIÇÃO ÍNDICE % (ANO)
Indicador dos créditos
recebidos
Avaliar o percentual de
redução sofrido entre o
crédito programado e o
crédito efetivamente
recebido
Efetividade
Crédito recebido (19210.00.00
+ 19220.00.00 - 29212.00.00) ÷
pela Despesa programada (não
consta no SIAFI. Deverá ser
informada por cada Ramo do
MPU)
Promover a relação entre o
crédito recebido e o crédito
programado
(914.801.007,00-3.154.335,00) 977.825.344,00
= 93,23
Indicador da utilização
dos recursos alocados
Avaliar se o orçamento
foi elaborado de forma
adequada, sem
superdimensionamento Eficiência
Crédito utilizado (29213.00.00)
÷ pelo Crédito recebido
(19210.00.00 + 19220.00.00 –
29212.00.00)
Promover a relação entre o
crédito utilizado e o crédito
recebido
897.956.266,22______
(914.801.007,00-3.154.335,00)
= 98,50
Indicador de inscrição de
restos a pagar
Avaliar qual o índice de
créditos orçamentários
que foram utilizados no
exercício de
competência
Eficácia
Restos a pagar inscritos
(19511.00.00) ÷ Crédito
utilizado (29213.00.00)
Promover a relação entre os
restos a pagar inscritos e os
créditos utilizados
63.817.816,28 _ 2 897.956.266,22
= 7,11
Indicador de restos a
pagar inscritos e não
pagos
Avaliar se houve
excesso de inscrições
em restos a pagar Eficiência
Restos a pagar inscritos
(19511.00.00) menos RP pagos
(29511.03.00) ÷ pelos Restos a
pagar inscritos (19511.00.00)
Promover a relação entre os
Restos a pagar inscritos menos
Restos a pagar pagos dividido
pelos Restos a pagar inscritos
63.817.816,28 _– 45.194.257,91_ 2
63.817.816,28
= 29,18
Indicador de despesas
diretas com pessoal
Avaliar a participação
das despesas realizadas
diretamente com pessoal
no total das despesas do
exercício
Eficiência
Aplicação direta com pessoal
(33190.00.00)+(33191.00.00) ÷
pela Despesa total realizada no
exercício (30000.00.00)
Promover a relação entre a
aplicação direta com pessoal
dividido pela despesa total
realizada no exercício
708.503.900,00 2
897.956.266,22
= 78,90
Indicador de despesas
indiretas com treinamento
e seleção de pessoal
Avaliar a participação
das despesas realizadas
com treinamento e
Eficiência
Serviços de treinamento e
seleção de pessoal
(33390.39.48)+(33391.39.48) ÷
Promover a relação entre o
saldo da conta Serviço de
seleção e treinamento
1.136.291,48 2
35
seleção de pessoal no
total das despesas do
exercício
pela despesa total realizada no
exercício (30000.00.00)
(33390.39.48)+(33391.39.48)
dividido pela despesa total
realizada no exercício
897.956.266,22
= 0,13
NOME DESCRIÇÃO TIPO DE
INDICADOR
(eficácia, eficiência e
efetividade)
FÓRMULA MÉTODO DE MEDIÇÃO ÍNDICE % (ANO)
Indicador de despesas
diretas com despesas de
capital
Avaliar participação da
despesa de capital no
total das despesas do
exercício
Eficiência
Despesa de capital
(34000.00.00) ÷ pela Despesa
total realizada no exercício
(30000.00.00)
Promover a relação entre a
despesa de capital dividida pela
despesa total do exercício
49.102.301,24 _ 2
897.956.266,22
= 5,47
Indicador de despesas
diretas com custeio
Avaliar participação da
despesa com custeio no
total das despesas do
exercício
Eficiência
Aplicação direta com custeio
(33390.00.00)+(33391.00.00) ÷
pela Despesa total realizada no
exercício (30000.00.00)
Promover a relação entre a
aplicação direta com custeio
dividido pela despesa total
realizada no exercício
140.350.064,98 2 897.956.266,22
= 15,63
36
ITEM 4 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
RESTOS A PAGAR
Tabela 21 - Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
A.4.1 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Valores em R$
1,00
Restos a Pagar Processados
Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos
acumulados
Pagamentos
acumulados
Saldo a Pagar em
31/12/2010
2007 26.871,47 23.762,58 3.108,89
2008 84.946,31 4.782,17 79.719,14 445,00
2009 393.727,73 - 348.987,50 44.740,23
TOTAL 505.545,51 28.544,75 431.815,53 45.185,23
Restos a Pagar não Processados
Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos
acumulados
Pagamentos
acumulados
Saldo a Pagar em
31/12/2010
2007 20.169.706,65 154.634,37 188.454,19 19.826.618,09
2008 8.658.717,52 2.518.852,46 5.322.800,23 817.064,83
2009 70.383.243,49 2.352.969,78 39.295.937,67 28.734.336,04
TOTAL 99.211.667,66 5.026.456,61 44.807.192,09 49.378.018,96
Observações:
Fonte: SIAFI
Quadro 7 - Análise Crítica – Restos a Pagar
ANÁLISE CRÍTICA – RESTOS A PAGAR
Evolução da estratégia de pagamento dos RP adotada pela UJ
Os restos a pagar seguem o mesmo critério dos demais pagamentos. O que ainda continua com inscrição nessa
modalidade é em função da não entrega dos bens ou serviços, e para isso a Administração está tomando as providências
cabíveis.
Impactos porventura existentes na gestão financeira da UJ no exercício de 2009, decorrentes do pagamento de RP
nesse exercício
Não foi observado impacto financeiro visto que o recurso fica liberado desde sua inscrição.
Razões e/ou circunstâncias existentes para a permanência de RP Processados e Não Processados há mais de um
exercício financeiro
As razões foram a falta de cobrança do serviço por parte do prestador. A administração já esta tomando as devidas
providências.
Existência se houver de registro no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, de
valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores a 2008 sem que sua vigência tenha sido prorrogada por
Decreto
Não se aplica.
Eventos negativos e/ou positivos que prejudicaram e/ou facilitaram a gestão de RP
Dificuldades na entrega de bens ou serviços por parte do contratado.
37
ITEM 5 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
Tabela 22 - Composição do Quadro de Recursos Humanos - Situação Apurada em 31/12/2010
A.5.1 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2010
Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos
em 2010
Egressos em
2010 Autorizada Efetiva
1 Provimento de cargo efetivo
1.1 Membros de poder e agentes políticos 770 735 102 17
1.2 Servidores de Carreira
1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 1840 1775 198 70
1.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado - - - -
1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório - - - -
1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas - 644 21 20
1.3 Servidores com Contratos Temporários - - - -
1.4 Servidores Cedidos ou em Licença
1.4.1 Cedidos 30 30 - -
1.4.2 Removidos - - 69 102
1.4.3 Licença remunerada - - - -
1.4.4 Licença não remunerada 1 1 - -
2 Provimento de cargo em comissão
2.1 Cargos Natureza Especial - - - -
2.2 Grupo Direção e Assessoramento superior 373
2.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 212 76 78
2.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado -
2.2.3 Servidor de outros órgãos e esferas 40 16 7
2.2.4 Sem vínculo 102 32 29
2.2.5 Aposentado -
2.3 Funções gratificadas 482
2.3.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 373 151 158
2.3.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado -
2.3.3 Servidor de outros órgãos e esferas 97 37 28
3 Total
Fonte: Mentorh
Tabela 23 - Composição do Quadro de Recursos Humanos por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12/2010
A.5.2 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR FAIXA ETÁRIA - SITUAÇÃO
APURADA EM 31/12/2010
Tipologias do Cargo
Faixa Etária (anos)
Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de
60
1. Provimento de cargo efetivo
1.1. Membros de poder e agentes políticos 110 250 251 104 20
1.2. Servidores de Carreira 399 641 510 195 30
1.3. Servidores com Contratos Temporários - - - - -
1.4. Servidores Cedidos ou em Licença 1 5 19 4 1
2. Provimento de cargo em comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - -
2.2. Cargos em Comissão 46 124 141 50 12
2.3. Função de Confiança 75 164 165 70 8
Fonte: Mentorh
38
Tabela 24 - Composição do Quadro de Recursos Humanos por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12/2010
A.5.3 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR FAIXA ETÁRIA - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2010
Tipologias do Cargo Nível de Escolaridade
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Provimento de cargo efetivo
1.1. Membros de poder e agentes políticos - - - - - 604 92 29 10
1.2. Servidores de Carreira - - 6 19 321 886 510 32 1
1.3. Servidores com Contratos Temporários - - - - - - - - -
1.4. Servidores Cedidos ou em Licença - - - 3 5 3 9
2. Provimento de cargo em comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - - - -
2.2. Cargos em Comissão - - - 1 36 201 123 11 1
2.3. Funções de Confiança - - - 12 104 250 111 4 1
LEGENDA Nível de Escolaridade 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 - Doutorado; 10 - Não Classificada.
Fonte: Mentorh
Tabela 25 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação Apurada em 31/12/2010
A.5.4 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2010
Regime de proventos / Regime de aposentadoria Quantitativo de
Servidores Aposentadorias em 2010
1 Integral
1.1 Voluntária 294 19
1.2 Compulsório - -
1.3 Invalidez Permanente 53 2
1.4 Outras - -
2 Proporcional
2.1 Voluntária 98 -
2.2 Compulsório 5 2
2.3 Invalidez Permanente 10 4
2.4 Outras - -
Fonte: Mentorh
Tabela 26 - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação Apurada em 31/12/2010
A.5.5 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE INSTITUIDORES DE PENSÃO - SITUAÇÃO APURADA EM
31/12/2010
Regime de proventos originário do servidor Quantitativo de
Beneficiários
Pensões concedidas em
2010
1. Integral 112 7
2. Proporcional 68 1
Fonte: Mentorh
Tabela 27 - Composição do Quadro de Estagiários
A.5.6 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS
Nível de escolaridade
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Custo do exercício
(Valores em R$ 1,00)
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Nível superior
Área Fim 479 470 484 490 496 511 524 514 500 502 501 501 5.217.576,60
Área Meio 98 100 102 103 98 99 99 104 98 98 109 110 1.068.507,26
Nível Médio
Área Fim
Área Meio 4 4 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 42.266,00
Fonte: Seção de Estágios do DRH/PGT
39
Tabela 28 - Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2008, 2009 e 2010.
A.5.7 - CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS NOS EXERCÍCIOS DE 2008, 2009 E 2010.
Tipologias /
Exercícios
Vencimentos
e vantagens
fixas
Despesas Variáveis
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Benefícios
Assistenciais e
previdenciários
Demais
despesas
variáveis
Membros de poder e agentes políticos
2008 175.865.275 1.506.335 15.080.672 20.694.669 9.937.769 X X
2009 171.224.082 1.487.783 14.674.065 19.572.109 9.824.880 X X
2010 190.289.100 1.197.010 16.489.154 20.682.527 8.776.290 X X
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão
2008 114.083.999 4.270.950 13.640.029 5.977.347 11.591.070
2009 141.127.967 2.652.552 14.160.123 8.015.791 13.226.458
2010 142.079.506 2.646.276 14.513.394 8.835.792 12.491.372
Servidores com Contratos Temporários
2008 X X X X X X X
2009 X X X X X X X
2010 X X X X X X X
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença
2008 2.923.606 210.966 449.734 134.056 171.013 X X
2009 3.205.896 157.800 480.184 166.812 167.733 X X
2010 3.168.220 110.889 462.350 166.337 166.183 X X
Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial
2008 X X X X X X X
2009 X X X X X X X
2010 X X X X X X X
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
2008 17.750.695 4.820.890 2.721.574 1.102.830 1.517.778 X X
2009 20.581.579 5.862.431 2.900.304 1.435.983 1.599.010 X X
2010 20.875.168 6.538.624 2.980.261 1.561.496 1.540.747 X X
Servidores ocupantes de Funções gratificadas
2008 24.659.548 3.575.350 3.529.594 1.327.740 2.404.093 X X
2009 30.743.275 4.478.778 3.920.485 1.819.679 2.773.704 X X
2010 31.789.394 5.258.873 4.091.935 2.031.535 2.740.874 X X
Fonte: Coordenação de Pagamento do Ministério Público do Trabalho
40
Tabela 29 - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva
A.5.8 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratant
e
UG/Ges
tão:
Ano
do
contr
ato
Ár
ea
N
at. Identificação do Contrato
Empresa Contratada
Período
contratual de
execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
S
it
.
(CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
PRT-1ª
REGIÃO 200044
2009 V Prestação dos serviços de vigilância armada e
desarmada na sede da PRT-1ª Região Max Segurança Máxima Ltda
06/11/
2009
06/11/
2011 20 20 P
2011 L O Prestação dos serviços de conservação e limpeza na
sede e no anexo da sede da PRT-1ª Região Thali Comércio e Serviços de Limpeza Ltda
24/01/
2011
24/01/
2012 5 5 A
2010 V Prestação dos serviços de vigilância armada e
desarmada na PTM de Cabo Frio JVI Serviços de Vigilância Ltda-ME
22/07/
2010
22/07/
2011 2 2 A
2006 L O Prestação dos serviços de conservação e limpeza na
PTM de Cabo Frio Angel’s Serviços Técnicos Ltda
04/12/
2006
06/11/
2011 1 1 P
2010 V O Prestação dos serviços de vigilância armada e
desarmada na PTM de Campos dos Goytacazes Max Segurança Máxima Ltda
11/01/
2011
11/01/
2012 4 4 P
2009 V O Prestação dos serviços de vigilância armada e
desarmada na PTM de Campos dos Goytacazes Max Segurança Máxima Ltda
27/07/
2009
27/07/
2011 2 2 P
2010 L O Prestação dos serviços de conservação e limpeza na
PTM de Campos dos Goytacazes Angel’s Serviços Técnicos Ltda
23/07/
2010
23/07/
2011 1 1 A
2010 V O Prestação dos serviços de vigilância armada e
desarmada na PTM de Niterói Max Segurança Máxima Ltda
18/01/
2011
18/01/
2012 3 3 P
2009 V O Prestação dos serviços de vigilância armada e
desarmada na PTM de Niterói Max Segurança Máxima Ltda
20/07/
2010
20/07/
2011 3 3 P
2008 L O Prestação dos serviços de conservação e limpeza na
PTM de Niterói Angel’s Serviços Técnicos Ltda
23/062
08
24/06/
2011 2 2 P
2009 V O Prestação dos serviços de vigilância armada e
desarmada na PTM de Nova Iguaçu Max Segurança Máxima Ltda
04/09/
2009
04/09/
2011 2 2 P
2010 V Prestação dos serviços de vigilância armada e
desarmada na PTM de Nova Iguaçu Max Segurança Máxima Ltda
11/01/
2010
10/01/
2011 4 4 A
2010 L O Prestação dos serviços de conservação e limpeza na
PTM de Nova Iguaçu
Cuidar Empresa de Serviços de Locação de
Mão-de-obra Técnico Ltda
12/01/
2011
12.01.
12 1 1 A
2009 V O Prestação dos serviços de vigilância armada e
desarmada na PTM de Nova Friburgo Angel’s Segurança e Vigilância Ltda
27/07/
2009
27.07.
11 2 2 P
41
A.5.8 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratant
e
UG/Ges
tão:
Ano
do
contr
ato
Ár
ea
N
at. Identificação do Contrato
Empresa Contratada
Período
contratual de
execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
S
it
.
(CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2010 L O Prestação dos serviços de conservação e limpeza na
PTM de Nova Friburgo Angel’s Serviços Técnicos Ltda
23/07/
2010
23.07.
11 1 1 A
2010 V O Prestação dos serviços de vigilância armada e
desarmada na PTM de Petrópolis Angel’s Segurança e Vigilância Ltda
12/04/
2010
12.04.
11 4 4 A
2009 L O Prestação dos serviços de conservação e limpeza na
PTM de Petrópolis
Corpu’s Line, Indústria, Comércio e Serviços
Ltda
21/05/
2009
21.05.
11 1 1 P
2010 L O Prestação dos serviços de conservação e limpeza na
PTM de Volta Redonda Angel’s Serviços Técnicos Ltda
23/07/
2010
23.07.
11 1 1 A
2008 V O Prestação dos serviços de vigilância armada e
desarmada na PTM de Volta Redonda Angel’s Segurança e Vigilância Ltda
24/06/
2008
24.06.
11 2 2 P
PRT-2ª
REGIÃO 20050/1
2009 V O Contrato nº 04/2009 69.117.869/0001-17 - Skill 26/03/
2010
25/03/
2011 8 3 - 5 P
2009 L O Contrato nº 05/2009 57.695.058/0001-14 - Jotabê 13/04/
2010
12/04/
2011 - 15 - 2 P
2009 L O Contrato nº 16/2009 08.469.627/0001-06 - Agap 28/09/
2010
27/09/
2011 - 1 E
2008 V O Contrato nº 13/2008 02.785.918/0001-19 - Securittá 07/10/
2010
06/10/
2011 6 2 - 4 P
2006 V O Contrato nº 15/2006 03.038.653/0001-58 - Copseg mogi 19/11/
2010
18/11/
2011 4 1 - 3 P
2009 L O Contrato nº 13/2009 06.281.634/0001-46 - Prosseguir 29/09/
2010
28/02/
2011 - 1 P
2008 L O Contrato nº 11/2008 08.469.627/0001-06 - Agap 04/09/
2010
03/09/
2011 - 1 E
2007 V O Contrato nº 06/2007 69.117.869/0001-17 - Skill 13/07/
2010
12/07/
2011 4 2 - 2 P
2007 L O Contrato nº 11/2007 08.469.627/0001-06 - Agap 04/10/
2010
03/10/
2011 1 1 E
2006 V O Contrato nº 02/2006 67.668.194/0001-79 - Centurion 04/08/
2010
03/08/
2011 4 2 - 2 P
42
A.5.8 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratant
e
UG/Ges
tão:
Ano
do
contr
ato
Ár
ea
N
at. Identificação do Contrato
Empresa Contratada
Período
contratual de
execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
S
it
.
(CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2008 L O Contrato nº 01/2008 08.469.627/0001-06 - Agap 17/01/
2009
17/01/
2010 1 1 E
2006 V O Contrato nº 07/2006 03.038.653/0001-58 - Copseg SBC 27/08/
2010
23/08/
2011 4 2 - 2 P
2010 L O Contrato nº 01/2010 09.135.406/0001-56 - ARP 07/02/
2011
28/02/
2011 - 1 P
2010 L E Contrato nº 17/2010 60.227.201/0001-91 - Paulista 10/12/
2010
08/06/
2011 - 1 A
2010 L E Contrato nº 18/2010 60.227.201/0001-91 - Paulista 10/12/
2010
08/06/
2011 - 1 A
2010 L E Contrato nº 19/2010 60.227.201/0001-91 - Paulista 10/12/
2010
08/06/
2011 - 1 A
PRT-3ª
REGIÃO
200036/
0001
2008 V O Contrato nº 23/2008 07.534.224/0001-22 24/10/
2010
23/10/
2011 21 49 P
2009 L O Contrato nº 13/2009 02.995.765/0001-34 01/10/
2009
30/09/
2010 24 24 E
2010 L O Contrato nº 11/2010 10.704.092/0001-44 01/10/
2010
30/09/
2011 23 23 A
PRT-4ª
REGIÃO
200062/
00001
2009 L O Contrato nº 10/2009 09.526.473/0001-00 10/08/
2009
10/08/
2011 P
2009 L O Contrato nº 06/2009 10.695.546/0001-68 09/07/
2009
09/07/
2011 P
2008 V O Contrato nº 09/2008 03.144.992/0001-19 17/09/
2008
17/09/
2010 E
2008 V O Contrato nº 19/2008 04.281.402/0001-62 27/11/
2008
27/11/
2010 E
2008 V O Contrato nº 01/2008 03.144.992/0001-19 06/01/
2008
06/01/
2012 P
2010 V O Contrato nº 11/2010 03.043.422/0001-32 18/09/
2010
18/09/
2011 A
43
A.5.8 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratant
e
UG/Ges
tão:
Ano
do
contr
ato
Ár
ea
N
at. Identificação do Contrato
Empresa Contratada
Período
contratual de
execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
S
it
.
(CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
PRT-5ª
REGIÃO
200032/
00001
2008 V O Contrato nº 03/2008 HKS Serv. de Vig. LTDA. HKS -
4925856/0001-29
10/01/
2008
09/01/
2012
(n/
s) P
2008 2 O Contrato nº 19/2008 VIPSERV GESTÃO EMPRESARIAL E
CONTRUÇÕES LTDA - 4289154/0001-4
29/12/
2008
28/12/
2011
(n/
s) P
2010 1 O Contrato nº 01/2010 IBEROAMERICANA CONS. E SERV.
LTDA-ME 80287000107
04/01/
2010
03/01/
2012 A
2010 1 O Contrato nº 11./2010 PGK SERV. E MANUT. E CONSERV.
LTDA00.638.014/000135
15/09/
2010
14/09/
2011 A
PRT-6ª
REGIÃO
20091/0
0001
2007 1 O Contrato nº 08/2007 CNPJ. 5529153000144 20/09/
2007
31/10/
2010 E
2007 3 O Contrato nº 08/2007 CNPJ. 5529153000144 20/09/
2007
31/10/
2010 E
2008 3 O Contrato nº 13/2008 CNPJ. 5529153000144 22/09/
2008
31/12/
2010 P
2008 3 O Contrato nº 01/2008 CNPJ. 5529153000144 21/01/
2008
31/12/
2010 P
2009 1 O Contrato nº 15/2009 CNPJ. 5529153000144 01/04/
2009
31/10/
2010 E
2010 3 O Contrato nº 17/2010 CNPJ. 5529153000144 01/11/
2010
31/10/
2011 A
2010 1 O Contrato nº 17/2010 CNPJ. 5529153000144 01/11/
2010
31/10/
2011 A
2010 7 O Contrato nº 19/2010 CNPJ 07135180000168 01/11/
2010
31/10/
2011 A
PRT-7ª
REGIÃO
20083/0
01
2009 V O North Segurança Ltda -(Sede) 86.960.598/0001-86 04/01/
2011
05/01/
2012 7 P
2010 L O Missão Serviços Técnicos Ltda. -(Sede) 05.485.352/0001-06 19/08/
2010
18/08/
2011 2 A
2006 V O North Segurança Ltda. (Sobral) 86.960.598/0001-86 02/01/
2010
01/01/
2011 4 E
44
A.5.8 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratant
e
UG/Ges
tão:
Ano
do
contr
ato
Ár
ea
N
at. Identificação do Contrato
Empresa Contratada
Período
contratual de
execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
S
it
.
(CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2006 L O Gerencial Serviços Ltda. (Sobral) 02.196.969/0001-05 02/01/
2010
01/01/
2011 1 E
2007 V O Thompson Segurança Ltda. - (Juazeiro do Norte) 06.978.936/0001-78 17/07/
2010
16/07/
2011 4 P
2007 V O Thompson Segurança Ltda. - (Limoeiro do Norte) 06.978.936/0001-78 17/07/
2010
16/07/
2011 4 P
2007 L O Gerencial Serviços Ltda. - (Juazeiro do Norte) 02.196.969/0001-05 23/10/
2010
22/10/
2011 2 P
2007 L O Gerencial Serviços Ltda. - (Limoeiro do Norte) 02.196.969/0001-05 23/10/
2010
22/10/
2011 2 P
PRT-8ª
REGIÃO
200076/
0001
2007 L O Contrato nº 05/2007 06.028.733/0001-10 09/07/
2007
08/07/
2008 3 3 P
2007 L O Contrato nº 07/2007 06.028.733/0001-10 17/09/
2007
16/09/
2008 2 2 P
2009 L O Contrato nº 06/2009 06.028.733/0001-10 15/06/
2009
14/06/
2010 2 2 P
2009 L O Contrato nº 02/2007 83.353.912/0001-74 14/06/
2007
13/06/
2008 2 2 P
2008 V O Contrato nº 03/2008 17.428.731/0001-35 24/06/
2008
23/06/
2009 5 5 P
2009 V O Contrato nº 05/2009 17.428.731/0001-35 15/06/
2009
14/06/
2010 5 5 P
2007 V O Contrato nº 08/2007 07.930.100/0001-66 10/09/
2007
09/09/
2008 4 4 P
2010 V O Contrato nº 10/2010 02.650.833/0001-23 11/10/
2010
10/10/
2011 4 4 A
2011 V E Contrato nº 02/2011 07.930.100/0002-47 17/02/
2011
15/08/
2011 4 4 E
2007 L O Contrato nº 05/2007 06.028.733/0001-10 09/07/
2007
08/07/
2008 3 3 P
45
A.5.8 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratant
e
UG/Ges
tão:
Ano
do
contr
ato
Ár
ea
N
at. Identificação do Contrato
Empresa Contratada
Período
contratual de
execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
S
it
.
(CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2007 L O Contrato nº 07/2007 06.028.733/0001-10 17/09/
2007
16/09/
2008 2 2 P
2009 L O Contrato nº 06/2009 06.028.733/0001-10 15/06/
2009
14/06/
2010 2 2 P
2009 L O Contrato nº 02/2007 83.353.912/0001-74 14/06/
2007
13/06/
2008 2 2 P
PRT-9ª
REGIÃO
200054/
00001
2009 1 O Limpeza Curitiba 84.965.706/0001-88 18/05/
2010
18/05/
2011 X P
2009 1 O Limpeza -C. Mourão 84.965.706/0001-88 24/03/
2010
24/03/
2011 X P
2008 1 O Limpeza Cascavel 04.231.640/0001-63 27/10/
2010
27/10/
2011 X P
2008 1 O Limpeza -F. do Iguaçu 07.228.643/0001-36 05/08/
2010
05/08/
2011 X P
2008 1 O Limpeza Guarapuava 03.767.254/0001-28 17/12/
2010
17/12/
2011 X P
2008 1 O Limpeza Londrina 04.231.640/0001-63 05/12/
2010
05/12/
2011 X P
2008 1 O Limpeza Maringá 01.521.812/0001-45 18/12/
2010
27/01/
2011 X E
2008 1 O Limpeza -P. Grossa 04.231.640/0001-63 16/12/
2009
16/12/
2010 X E
2010 1 E Limpeza -P. Grossa 07.592.889/0001-92 20/12/
2010
17/06/
2011 X A
2009 1 O Limpeza Toledo 03.767.254/0001-28 20/04/
2009
20/04/
2010 X E
2009 1 O Limpeza Umuarama 84.965.706/0001-88 13/02/
2010
13/02/
2011 X P
2006 1 O Vigilância Curitiba 02.314.198/0001-03 12/01/
2010
12/01/
2011 X E
46
A.5.8 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratant
e
UG/Ges
tão:
Ano
do
contr
ato
Ár
ea
N
at. Identificação do Contrato
Empresa Contratada
Período
contratual de
execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
S
it
.
(CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2007 1 O Vigilância C. Mourão 02.035.992/0001-18 22/06/
2010
22/06/
2011 X P
2008 1 O Vigilância Cascavel 03.495.870/0001-77 17/03/
2009
17/03/
2010 X E
2010 1 O Vigilância Cascavel 09.039.434/0001-70 18/03/
2010
18/03/
2011 X A
2007 1 O Vigilância -F. do Iguaçu 05.338.024/0001-79 23/07/
2010
23/072
011 X P
2010 1 O Vigilância -F. do Iguaçu 08.511.830/0001-95 13/09/
2010
13/09/
2011 X A
2006 1 O Vigilância Guarapuava 82.949.652/0011-03 02/10/
2010
02/10/
2011 X P
2005 1 O Vigilância Londrina 82.949.652/0011-03 05/10/
2009
05/10/
2010 X E
2010 1 O Vigilância Londrina 06.297.793/0001-39 05/10/
2010
05/10/
2011 X A
2005 1 O Vigilância Maringá 82.949.652/0011-03 13/10/
2009
13/10/
2011 X E
2010 1 O Vigilância Maringá 06.297.793/0001-39 13/10/
2010
13/10/
2011 X A
2007 1 O Vigilância -P. Grossa 05.338.024/0001-79 01/11/
2010
01/11/
2011 X P
2007 1 O Vigilância Toledo 05.338.024/0001-79 02/10/
2010
17/11/
210 X E
2007 1 E Vigilância Umuarama 03.495.870/0001-77 01/09/
2009
27/02/
2010 X E
2010 1 O Vigilância Umuarama 09.039.434/0001-70 28/02/
2010
2802/2
011 X A
PRT-10ª
REGIÃO 200024 2007 L O Contrato nº 33/2007
PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES
LTDA - (04.248.842/0001-18)
01/01/
2008
31/12/
10 3 3 0 0 0 0 E
47
A.5.8 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratant
e
UG/Ges
tão:
Ano
do
contr
ato
Ár
ea
N
at. Identificação do Contrato
Empresa Contratada
Período
contratual de
execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
S
it
.
(CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2009 V O Contrato nº 12/2009 AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA -
(26.989.715/0041-08)
01/01/
2010
31/12/
2011 0 0 5
5
X 0 0 P
2008 L O Contrato nº 11/2008 A SOLUÇÃO EMPRESA DE SERVIÇOS
GERAIS LTDA - (03.283.967/0001-16)
22/07/
2008
21/07/
2011 1 1 0 0 0 0 P
2007 L O Contrato nº 21/2007
A TOCANTINENSE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA -
(06.130.775/0001-68)
17/09/
2007
16/09/
2011 1 1 0 0 0 0 P
2007 L O Contrato nº 22/2007
A TOCANTINENSE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA -
(06.130.775/0001-68)
17/09/
2007
16/09/
2011 1 1 0 0 0 0 P
2005 V O Contrato nº 07/2005 ATALAIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E
VIGILÃNCIA LTDA -(05.310.848/0001-30)
02/05/
2005
24/05/
2010 0 0 8 8 0 0 E
2010 V O Contrato nº 03/2010 ATALAIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E
VIGILÃNCIA LTDA -(05.310.848/0001-30)
25/05/
2010
24/05/
2011 0 0 8 8 0 0 A
2007 V O Contrato nº 20/2007 ATALAIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E
VIGILÃNCIA LTDA -(05.310.848/0001-30)
10/09/
2007
09/09/
2011 0 0 4 4 0 0 P
PRT-11ª
REGIÃO 200072
2009(P
RT) V O Contrato nº 001/2009 09.406.386/0001-00
10/06/2
009
09/06/20
11 1 4 P
2008(PRT)
L O Contrato nº 001/2008 09406002/0001-50 01/12/2008
30/11/2011
2 P
2010(P
RT
canteiro)
V E Contrato nº 003/2010 09.406.386/0001-00 17/11/2
010
01/03/20
11 8 P
2007(P
TM) V O Contrato nº 001/2007 02692187/0001-67
01/09/2
007
27/02/20
11 4 P
2010(P
TM) L O Contrato nº 002/2010 84013994/0001-70
01/10/2
010
30/09/20
11 1 A
2005(PTM)
L O Contrato nº 005/2005 840354840001/02 01/10/2005
30/09/2010
1 E
PRT-12ª
REGIÃO 200059 2009 L O Contrato nº 15/2009 09284904/0001-60
16/12/
2009
15/12/
2010 6 P
48
A.5.8 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratant
e
UG/Ges
tão:
Ano
do
contr
ato
Ár
ea
N
at. Identificação do Contrato
Empresa Contratada
Período
contratual de
execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
S
it
.
(CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2010 L O Contrato nº 18/2010 00482840/0001-38 01/09/
2010
31/08/
2011 1 A
2006 L O Contrato nº 04/2006 75285965/0001-77 30/03/
2010
29/03/
2011 1 P
2006 L O Contrato nº 13/2006 05103463/0001-00 04/12/
2010
03/12/
2011 1 P
2008 L O Contrato nº 07/2008 05822551/0001-54 05/03/
2010
04/03/
2011 1 P
2009 L O Contrato nº 04/2009 07261678/0001-77 19/01/
2010
18/01/
2011 1 P
2005 L O Contrato nº 04/2005 03750757/0001-90 19/06/
2009
20/06/
2010 1 E
2010 L O Contrato nº 11/2010 84965706/0001-88 21/06/
2010
31/08/
2010 1 E
2010 V O Contrato nº 03/2010 79894168/0001-48 22/02/
2010
21/02/
2011 2 A
2010 V O Contrato nº 13/2010 10364152/0001-27 12/07/
2010
11/07/
2011 2 A
2009 V O Contrato nº 05/2009 82949652/0001-31 13/07/
2010
12/07/
2011 1 P
2007 V O Contrato nº 08/2007 79894168/0001-48 12/12/
2010
11/12/
2011 2 P
2005 V O Contrato nº 05/2005 05449286/0001-00 01/07/
2009
30/06/
2010 1 E
2006 V O Contrato nº 15/2006 83411025/0001-05 04/12/
2010
03/12/
2010 1 P
2008 V O Contrato nº 09/2008 83411025/0001-05 06/03/
2010
05/03/
2011 1 P
PRT-13ª
REGIÃO 200089 2008 V O Contrato nº 10/2008 05.554.220/0001-80
10/10/
2008
09/10/
2011 10 10 P
49
A.5.8 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratant
e
UG/Ges
tão:
Ano
do
contr
ato
Ár
ea
N
at. Identificação do Contrato
Empresa Contratada
Período
contratual de
execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
S
it
.
(CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2009 L O Contrato nº 10/2009 06.182.597/0001-19 19/10/
2009
18/10/
2011 5 5 P
2007 V O Contrato nº 05/2007 02.322.136/0001-43 04/06/
2007
03/06/
2011 4 4 P
2008 V O Contrato nº 02/2008 02.322.136/0001-43 23/01/
2008
22/01/
2012 4 4 P
2010 L O Contrato nº 14/2010 10.339.944/0001-41 20/12/
2010
19/12/
2011 1 1 A
2010 L O Contrato nº 17/2006 02.633.574/0001-22 19/12/
2006
18/12/
2010 1 1 E
2007 L O Contrato nº 11/2007 07.395.989/0001-29 19/01/
2008
18/01/
2011 1 1 E
PRT-14ª
REGIÃO
200095/
00001
2007 L O 02/2007 – Ji-Paraná/RO 04.844.192/0001-73 31/01/
2007
30/01/
2012 1 1 P
2007 L O 04/2007 – Anexo Sede 04.844.192/0001-73 12/02/
2007
11/02/
2012 1 1 P
2007 L O 06/2007 – Rio Branco/AC 04.844.192/0001-73 20/04/
2007
19/04/
2011 2 2 P
2007 L O 13/2007 – Sede Porto Velho 04.844.192/0001-73 05/12/
2007
04/12/
2011 1 1 P
2009 V O 08/2009 – Rio Branco/AC 17.219.353/0002-60 25/10/
2009
24/10/
2011 4 4 P
2010 V O 08/2010 – Porto Velho e Ji-Paraná 02.050.778/0001-30 13/10/
2010
12/10/
2011 8 8 A
PRT-15ª
REGIÃO 200096
2010 V O Vigilância – Sede (Campinas) 66.700.295/0001-17 07/03/
2010
06/03/
11
1
4
1
4 A
2007 V O Vigilância PTM Araraquara 02.677.568/0001-77 02/09/
2007
01/09/
2011 4 2 P
2007 V O Vigilância PTM Araçatuba 02.677.568/0001-77 02/09/
2007
01/09/
2011 4 4 P
50
A.5.8 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratant
e
UG/Ges
tão:
Ano
do
contr
ato
Ár
ea
N
at. Identificação do Contrato
Empresa Contratada
Período
contratual de
execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
S
it
.
(CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2007 V O Vigilância PTM Bauru 02.677.568/0001-77 02/09/
2007
01/09/
2011 4 2 P
2007 V O Vigilância PTM Pres. Prudente 00.332.087/0001-02 02/09/
2007
01/09/
2011 4 4 P
2007 V O Vigilância PTM Ribeirão Preto 02.677.568/0001-77 02/09/
2007
01/09/
2011 4 4 P
2007 V O Vigilância PTM S. J. Campos 06.105.075/0001-13 02/09/
2007
05/03/
2010 4 4 E
2010 V E Vigilância PTM S. J. Campos 02.677.568/0001-77 06/03/
2010
05/03/
2011 4 4 A
2007 V O Vigilância PTM S. J. Rio Preto 02.677.568/0001-77 02/09/
2007
01/09/
2011 4 4 P
2009 V E Vigilância PTM Sorocaba 03.147.100/0001-33 02/09/
2009
28/02/
2010 4 4 E
2009 V E Vigilância PTM Sorocaba 03.147.100/0001-33 02/09/
2009
28/02/
2010 4 4 E
2010 V O Vigilância PTM Sorocaba 02.677.568/0001-77 01/03/
2010
28/02/
2011 4 4 A
2009 L O Limpeza – Sede (Campinas) 57.695.058/0001-14 01/06/
2009
31/05/
2011 14 13 P
2009 L O Limpeza PTM Araraquara 50.400.407/0001-84 01/07/
2009
30/06/
2011 2 1 P
2009 L O Limpeza PTM Araçatuba 69.207.850/0001-61 01/06/
2009
31/05/
2011 1 1 P
2009 L O Limpeza PTM Bauru 69.207.850/0001-61 01/07/
2009
30/06/
2011 2 2 P
2009 L O Limpeza PTM Pres. Prudente 69.207.850/0001-61 01/06/
2009
31/05/
2011 1 1 P
2009 L O Limpeza PTM Ribeirão Preto 50.400.407/0001-84 01/06/
2009
31/05/
2011 2 2 P
51
A.5.8 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratant
e
UG/Ges
tão:
Ano
do
contr
ato
Ár
ea
N
at. Identificação do Contrato
Empresa Contratada
Período
contratual de
execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
S
it
.
(CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2009 L O Limpeza PTM S. J. Campos 50.400.407/0001-84 01/07/
2009
30/06/
2011 2 1 P
2009 L O Limpeza PTM S. J. Rio Preto 69.207.850/0001-61 02/07/
2009
01/07/
2011 1 1 P
2009 L O Limpeza PTM Sorocaba 69.207.850/0001-61 03/09/
2009
02/09/
2011 1 1 P
PRT-16ª
REGIÃO 200106
2007 L O 015/2007 AMBIENTAL SERV. GERAIS -
04.726.232/0001-82
02/01/
2011
01/01/
2012 X C
2009 L O 012/2009 O. S. SOUZA TRANSP. E CARGAS
(11.794.559/0001-57)
08/09/
2010
07/09/
2011 X P
2008 V O 015/2008 OSTENSIVA VIG. ARMADA LTDA -
05.920.248/0001-94
24/11/
2010
23/11/
2011 X C
2009 V O 011/2009 OSTENSIVA VIG. ARM. LTDA -
05.920.248/0001-94
12/06/
2010
11/06/
2011 X P
PRT-17ª
REGIÃO 380007
2007 V 0 1 / 2007 32401341/0001-65 21/02/
2010
20/02/
2011 1 P
2007 L 0 3 / 2007 04843388/0001-43 02/01/
2010
01/01/
2011 1 P
2007 L 0 4 / 2007 04843388/0001-43 02/01/
2010
01/01/
2011 1 P
2007 V 0 2 / 2007 32401341/0001-65 15/02/
2010
14/02/
2011 4 P
2007 V 0 8 / 2007 32401341/0001-65 01/06/
2010
31/05/
2011 5 P
2008 L 0 6 / 2008 04843388/0001-43 26/02/
2010
25/02/
2011 1 P
2008 V 0 7 / 2008 32401341/0001-65 03/03/
2010
02/03/
2011 1 P
2009 L 0 22 / 2009 05276664/0001-00 08/12/
2010
07/12/
2011 3 P
52
A.5.8 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratant
e
UG/Ges
tão:
Ano
do
contr
ato
Ár
ea
N
at. Identificação do Contrato
Empresa Contratada
Período
contratual de
execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
S
it
.
(CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
PRT-18ª
REGIÃO
200108/
00001
2006 L O Contrato nº 03/2006 01.569.755/0001-74 24/03/
2006
23/03/
2011 1 1 P
2007 V O Contrato nº 05/2007 00.160.911/0001-86 19/12/
2007
18/12/
2011 4 4 P
2007 V O Contrato nº 06/2007 00.160.911/0001-86 19/12/
2007
18/12/
2011 4 4 P
2008 L O Contrato nº 01/2008 03.283.967/0001-16 01/01/
2008
31/12/
2011 1 1 P
2008 V O Contrato nº 06/2008 01.863.518/0001-11 13/06/
2008
12/06/
2010 4 4 E
2008 L O Contrato nº 07/2008 03.130.803/0001-59 19/06/
2008
31/03/
2010 2 2 E
2008 V O Contrato nº 11/2008 01.160.949/0001-11 01/11/
2008
31/10/
2011 5 5 P
2009 L O Contrato nº 05/2009 09.231.574/0001-45 01/12/
2009
30/11/
2010 3 3 E
2010 L O Contrato nº 14/2010 09.231.574/0001-45 01/04/
2010
31/03/
2011 2 2 A
2010 V O Contrato nº 16/2010 09.478.499/0001-11 13/06/
2010
12/06/
2011 4 4 A
2010 L O Contrato nº 22/2010 09.041.485/0001-36 01/12/
2010
30/11/
2011 3 3 A
PRT-19ª
REGIÃO
200202/
00001
2006 L O EFICAZ LTDA. 02.166.196/0001-14 03/04/
2006
02/04/
2011 5 5 P
2009 L O MAX SERVIÇOS LTDA. 10.665.003/0001-06 12/08/
2009
11/08/
2011 2 2 P
2009 V O NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES
ALAGOAS LTDA. 12.498.861/0001-20
09/10/
2009
08/10/
2011 8 8 P
2009 V O NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES
ALAGOAS LTDA. 12.498.861/0001-20
09/10/
2009
08/10/
2011 4 4 P
53
A.5.8 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratant
e
UG/Ges
tão:
Ano
do
contr
ato
Ár
ea
N
at. Identificação do Contrato
Empresa Contratada
Período
contratual de
execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
S
it
.
(CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2010 V E NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES
ALAGOAS LTDA. 12.498.861/0001-20
23/09/
2010
22/03/
2011 4 4 A
PRT-20ª
REGIÃO 200203
2010
-sede V O 002/2010 02.081.574/0001-67
01/05/
2010
01/05/
2011 - - - - - -
A
2009-
sede V O 008/2009 02.081.574/0001-67
05/10/
2009
02/04/
2010 - - - - - - E
2007-
sede V O 001/2007 02.081.574/0001-67
02/04/
2007
30/04/
2010 - - - - - - E
2008-
PTM V O 007/2008 02.081.574/0001-67
01/12/
2008
31/12/
2010 - - - - - - E
2010
-sede L O 007/2010 06.001.810/0001-49
23/12/
2010
23/12/
2011 4 4 - - - - A
2009-
sede L O 003/2009 06.001.810/0001-49
03/03/
2009
22/12/
2010 - - - - - - E
2009-
PTM L O 006/2009 06.867.314/0001-72
02/09/
2009
02/09/
2011 - - - - - - P
PRT-21ª
REGIÃO
200099/
00001
2010 V O Vigilância armada Sede 08.692.312/0001-15 01/05/
2010
30/4/1
1 8 3 5 A
2010 V O Vigilância armada Caicó 08.692.312/0001-15 01/08/
2010
31/07/
2011 4 4 A
2010 V O Vigilância armada Mossoró 08.692.312/0001-15 01/08/
2010
31/07/
2011 4 4 A
2010 L O Limpeza Sede 07.917.311/0001-69 16/05/
2010
15/05/
2011 14 12 2 A
2010 L O Limpeza Caicó 07.917.311/0001-69 01/01/
2011
31/12/
2011 1 1 A
2010 L O Limpeza Mossoró 07.917.311/0001-69 01/01/
2011
31/12/
2011 1 1 A
PRT-22ª
REGIÃO 200098
2007 V O SEDE 05.522.602/0001-22 01/06/2
010
31/05/20
11 2 P
2006 V O PICOS 12.066.015/0001-31 10/03/2
010
09/03/20
11 2 P
54
A.5.8 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratant
e
UG/Ges
tão:
Ano
do
contr
ato
Ár
ea
N
at. Identificação do Contrato
Empresa Contratada
Período
contratual de
execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
S
it
.
(CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2010 L O SEDE 10.820.620/0001-20
03/08/2010
02/08/2011 3 A
2008 L O PICOS 08.948.409/0001-46 08/09/2
010
07/09/20
11 1 P
PRT-23ª
REGIÃO
200205/
00001
2007 V O Contrato nº 10/2007 02.576.238/0003-57 07/11/
2010
06/11/
2011 20 20 P
2010 L O Contrato nº 11/2010 01.030.016/0001-00 01/09/
2010
31/08/
2011 7 7 A
PRT-24ª
REGIÃO 200206
2008 L O Contrato nº 002/2008 02.818.890/0001-79 01/04/
2008
31/03/
2011 1 1 0 0 0 0 P
2006 L O Contrato nº 002/2006 02.818.890/0001-79 31/07/
2006
31/12/
2010 6 6 0 0 0 0 E
2010 L O Contrato nº 006/2010 09.484.770/0001-21 01/01/
2011
31/12/
2011 7 7 0 0 0 0 A
2008 V O Contrato nº 007/2008 02.576.238/0002-76 01/08/
2008
31/07/
2011 17 17 0 0 0 0 P
PGT 200200/00
001
2009 V O Contrato nº 53/2009 38.019.733/0001-40 26/11/2
009
25/11/20
10 40 P
2006 L O Contrato nº 35/2009 02.843.359/0001-59 23/07/2
009
22/07/20
10 28 P
OBSERVAÇÕES:
PRT04
Nos contratos firmados pela PRT 4ª Região não há exigência de nível de escolaridade dos trabalhadores contratados, razão pela qual não efetuamos o preenchimento dessa parte na tabela acima. Relacionamos, abaixo, a
quantidade efetiva de funcionários contratados (C) , que é igual à quantidade prevista ( P):
Contrato: 10/2009 – C = 09; 06/2009 – C = 09; 09/2088 - C = 18; 19/2008 – C = 16; 01/2008 – C = 11; 11 /2010 – C = 36.
PRT16
Os Contratos 015/2007 e 015/2008 tiveram o acréscimo de, respectivamente, 02 (dois) e 01 (um) trabalhador(es) no exercício de 2010.
PRT18
55
O Contrato de vigilância teve o número de empregado reduzido de 06 para 05 no decorrer do exercício de 2010.
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
Tabela 30 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra
A.5.9 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratante
UG/Gestão:
Ano do
contrat
o
Áre
a
Nat
. Identificação do Contrato Empresa Contratada
Período contratual
de execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados Sit
. (CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
PRT-1ª REGIÃO 200044
2010 1
O
Serviços de suporte operacional e apoio
administrativo (transporte de bens,
documentos e processos) na sede da PRT
1ª Região
Cemax Administração e
Serviços Ltda
05/05/201
0
05/05/201
1 06 6 A
2008 1
O
Serviços de recepcionistas para sede da
PRT 1ª Região Nit Clean Service Ltda
29/10/200
8
29/10/201
1 1
2
1
2 P
2009 3
O
Serviços de copeiragem na sede da PRT 1ª
Região
Green Life Execução de
Projetos Ambientais
Ltda
04/01/200
9
04/01/201
2 3 3 P
2010 1
O
Serviços de suporte operacional e apoio
administrativo (transporte de bens,
documentos e processos) na PTM de Cabo
Frio
Cemax Administração e
Serviços Ltda
05/05/201
0
05/05/201
1 1 1 A
2010 1
O
Serviços de suporte operacional e apoio
administrativo (transporte de bens,
documentos e processos)na PTM de
Campos dos Goytacazes
Cemax Administração e
Serviços Ltda
05/05/201
0
05/05/201
1 1 1 A
56
A.5.9 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratante
UG/Gestão:
Ano do
contrat
o
Áre
a
Nat
. Identificação do Contrato Empresa Contratada
Período contratual
de execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados Sit
. (CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2010 1
O
Serviços de suporte operacional e apoio
administrativo (transporte de bens,
documentos e processos)na PTM Nova
Iguaçu
Cemax Administração e
Serviços Ltda
05/05/201
0
05/05/201
1 1 1 A
2010 1
O
Serviços de suporte operacional e apoio
administrativo (transporte de bens,
documentos e processos)na PTM Niterói
Cemax Administração e
Serviços Ltda
05/07/201
0
05/07/201
1 1 1 A
2008 3
O Serviços copeiragem na PTM de Niterói
Oikam Comercial Ltda-
Me
04/07/200
8
04/07/201
1 1 1 P
2007 1
O
Serviços de suporte operacional e apoio
administrativo (transporte de bens,
documentos e processos)na PTM Nova
Friburgo
Angel’s Serviços
Técnicos Ltda
06/05/200
7
06/05/201
1 1 1 P
2009 1
O
Serviços de suporte operacional e apoio
administrativo (transporte de bens,
documentos e processos)na PTM de
Petrópolis
Corpus Line Indústria,
Comércio e Serviços
Ltda
21/05/201
1
21/05/201
1 1 1 P
2009 1
O
Serviços de suporte operacional e apoio
administrativo (transporte de bens,
documentos e processos)na PTM Volta
Redonda
Angel’s Serviços
Técnicos Ltda
28/05/201
1
28/05/201
1 1 1 P
PRT-2ª REGIÃO 20050/1
2009 3 O Contrato nº 15/2009
08.469.627/0001-06 -
Agap
29/09/201
0
28/09/201
1 - 2 - 1 E
2007 2 O Contrato nº 10/2007
08.469.627/0001-06 -
Agap
05/10/201
0
04/10/201
1 2 2 E
2009 1 O Contrato nº 03/2009
08.469.627/0001-06 -
Agap
17/11/201
0
16/11/201
1 4 4 E
2010 1 E Contrato nº 16/2010
07.990.865/0001-91 -
Santanna
30/11/201
0
28/05/201
1 - 4 A
2009 5 O Contrato nº 11/2009
02.785.917/0001-74 -
Securittá
27/07/201
0
26/07/201
1 2 - - 2 P
57
A.5.9 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratante
UG/Gestão:
Ano do
contrat
o
Áre
a
Nat
. Identificação do Contrato Empresa Contratada
Período contratual
de execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados Sit
. (CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2009 1 O Contrato nº 14/2009
02.313.959/0001-02 -
Sosel
11/09/201
0
10/09/201
1 - 1 P
2010 1 E Contrato nº 20/2010
03.021.141/0001-89 -
Lidima
17/12/201
0
15/06/201
1 2 - - 2 A
2009 1 O Contrato nº 17/2009
08.469.627/0001-06 -
Agap
17/11/201
0
16/11/201
1 - 1 1 - E
2008 1 O Contrato nº 02/2008
08.469.627/0001-06 -
Agap
22/01/201
0
05/02/201
0 1 1 E
2010 1 O Contrato nº 05/2010
11.248.996/0001-75 -
JJM
08/02/201
0
07/02/201
1 1 1 E
2010 1 O Contrato nº 04/2010
11.248.996/0001-75 -
JJM
08/02/201
0
07/02/201
1 1 1 E
2008 1 O Contrato nº 03/2008
08.469.627/0001-06 -
Agap
22/01/200
9
22/01/201
0 1 1 E
2008 1 O Contrato nº 04/2008
08.469.627/0001-06 -
Agap
22/01/200
9
22/01/201
0 1 1 E
2010 1 O Contrato nº 02/2010
11.248.996/0001-75 -
JJM
08/02/201
0
07/02/201
1 1 1 E
2008 1 O Contrato nº 05/2008
08.469.627/0001-06 -
Agap
22/01/200
9
22/01/201
0 1 1 E
2010 1 O Contrato nº 03/2010
11.248.996/0001-75 -
JJM
08/02/201
0
07/02/201
1 1 1 E
PRT-3ª REGIÃO 200036/0001
2007 2 O Contrato nº 22/2007 05.296.914/0001-65
14/09/201
0
13/09/201
1 2 2 E
2008 7 O Contrato nº 29/2008 07.544.068/0001-80
05/01/201
0
04/01/201
1 2 2 E
2009 7 O Contrato nº 08/2009 10.704.092/0001-44 15/06/201
0
14/06/201
1
10 1
2
P
2010 3 O Contrato nº 06/2010 09.564.708/0001-40
10/05/201
0
09/05/201
1 2 2 A
PRT-4ª REGIÃO 200062/0000
1
2008 3
O Contrato nº 17/2008 02.294.475/0001-63
02/12/200
8 02/12/1 P
58
A.5.9 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratante
UG/Gestão:
Ano do
contrat
o
Áre
a
Nat
. Identificação do Contrato Empresa Contratada
Período contratual
de execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados Sit
. (CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2009 3
O Contrato nº 07/2009 09.526.473/0001-00
21/07/200
9
21/07/201
1 P
2009 *3
O Contrato nº 19/2009 72.173.164/0001-21
05/01/201
0
05/01/201
2 P
2008 *1
O Contrato nº 20/2008 90.758.087/0001-53
09/12/200
8
09/12/201
1 P
2008 *1
O Contrato nº 21/2008 90.758.087/0001-53
09/12/200
8
09/12/201
1 P
2009 *1
O Contrato nº 04/2009 09.526.473/0001-00
25/06/200
9
25/06/201
1 P
PRT-5ª REGIÃO 200032/0000
1
2010 3 O Contrato nº 6/2010
CONTRATE GESTÃO
EMPRESARIAL -
10956539/00 – Contrato
nº 01-72
26/04/201
0 25/04/11 (n/s) A
2008 2 O Contrato nº 19/2008
VIPSERV GESTÃO
EMPRESARIAL E
CONTRUÇÕES LTDA
- 4289154/0001-4
29/12/200
8
28/12/201
1 (n/s) P
2010 1 O Contrato nº 01/2010
IBEROAMERICANA
CONS. E SERV.
LTDA-ME
80287000107
04/01/201
0
03/01/201
2
n/s
carregado
r A
2010 1 O Contrato nº 11/2010
PGK SERV. E
MANUT. E
CONSERV.
LTDA00.638.014/0001
35
15/09/201
0
14/09/201
1 A
PRT-6ª REGIÃO 20091/00001
2007 1
O Contrato nº 08/2007 CNPJ 05529153000144
20/09/200
7
31/10/201
0 E
2007 3
O Contrato nº 08/2007 CNPJ 05529153000144
20/09/200
7
31/10/201
0 E
59
A.5.9 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratante
UG/Gestão:
Ano do
contrat
o
Áre
a
Nat
. Identificação do Contrato Empresa Contratada
Período contratual
de execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados Sit
. (CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2008 3
O Contrato nº 13/2008
CNPJ
05529153000144
22/09/200
8
31/12/201
0 P
2008 3
O Contrato nº 01/2008 CNPJ 05529153000144
21/01/200
8
31/12/201
0 P
2009 1
O Contrato nº 15/2009 CNPJ 05529153000144
01/04/200
9
31/10/201
0 E
2010 3
O Contrato nº 17/2010 CNPJ 05529153000144
01/11/201
0
31/10/201
1 A
2010 1
O Contrato nº 17/2010 CNPJ 05529153000144
01/11/201
0
31/10/201
1 A
2010 7
O Contrato nº 19/2010 CNPJ 07135180000168
01/11/201
0
31/10/201
1 A
PRT-7ª REGIÃO 20083/001
2007 3
O Gerencial Serviços Ltda. -(Sede) 02.196.969/0001-05
01/11/201
0 31/10/11 1 P
2010 2
O
Conexão Engenharia Ltda. -(Sede e
PTM´s) 02.645.552/0001-82
01/02/201
1
31/01/201
1 1 P
2007 1
O Captar Terceirização Ltda. -(Sede) 04.894.089/0001-38
10/09/201
0
31/12/201
0 2 E
PRT-8ª REGIÃO 200076/0001
2007 1 O Contrato nº 11/2007* 06.028.733/0001-10 09/07/2007 08/07/2008 1 1 1 1 P
2007 1 O Contrato nº 11/2007* 06.028.733/0001-10 09/07/2007 08/07/2008 1 1 1 1 P
2008 1 O Contrato nº 6/2008** 06.028.733/0001-10 10/11/2008 09/11/2009 1 1 1 1 P
2008 1 O Contrato nº 6/2008** 06.028.733/0001-10 10/11/2008 09/11/2009 1 1 1 1 P
2007 1 O Contrato nº 5/2007 06.028.733/0001-10 09/07/2007 08/07/2008 2 2 P
2007 3 O Contrato nº 5/2007 06.028.733/0001-10 09/07/2007 08/07/2008 1 1 P
2007 1 O Contrato nº 14/2007 08.672.139/0001-93 01/01/2008 31/01/2008 2 2 P
PRT-9ª REGIÃO 200054/0000
1
2008 1 O Telefonista -Curitiba 06.156.739/0001-73 28/07/2010 28/07/2011 X P
2006 1 O Telefonista -Cascavel 02.816.554/0001-97 20/02/2009 20/02/2010 X E
2007 1 O Telefonista -F. do Iguaçu 06.156.739/0001-73 01/10/2009 18/05/2010 X E
2007 1 O Telefonista Guarapuava 06.156.739/0001-73 03/05/2009 03/05/2010 X E
60
A.5.9 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratante
UG/Gestão:
Ano do
contrat
o
Áre
a
Nat
. Identificação do Contrato Empresa Contratada
Período contratual
de execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados Sit
. (CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2007 1 O Telefonista -Londrina 06.156.739/0001-73 07/05/2009 07/05/2010 X E
2008 1 O Telefonista Maringá 84.965.706/0001-88 28/07/2009 28/07/2010 X E
2008 1 O Telefonista P. Grossa 06.156.739/0001-73 01/04/2009 01/04/2010 X E
2007 1 O Telefonista Umuarama 06.156.739/0001-73 03/05/2009 03/05/2010 X E
2005 1 O Recepção -Curitiba 11.017.341/0001-96 21/02/2009 21/02/2010 X E
2010 1 O Recepção Curitiba 07.592.889/0001-92 22/02/2010 22/02/2011 X A
2009 1 O Recepção -C. Mourão 84.965.706/0001-88 02/12/2010 02/02/2011 X P
2010 1 O Recepção Cascavel 84.965.706/0001-88 22/02/2010 22/02/2011 X A
2010 1 O Recepção -F. do Iguaçu 06.156.739/0001-73 19/05/2010 19/05/2011 X A
2010 1 O Recepção Guarapuava 06.156.739/0001-73 04/05/2010 04/05/2011 X A
2010 1 O Recepção Londrina 84.965.706/0001-88 10/05/2010 10/05/2011 X A
2010 1 O Recepção Maringá 84.965.706/0001-88 29/07/2010 29/07/2010 X A
2010 1 O Recepção - P. Grossa 06.156.739/0001-73 05/04/2010 05/04/2011 X A
2009 1 O Recepção Toledo 00.239.006/0001-16 12/11/2009 12/11/2010 X E
2009 1 O Recepção Umuarama 06.156.739/0001-73 04/05/2010 04/05/2011 X A
2008 1 O Copeiragem - Curitiba 84.965.706/0001-88 05/05/2010 05/05/2011 X P
2009 1 O Movimentação - Curitiba 84.965.706/0001-88 26/02/2010 26/02/2011 X E
2006 1 O Reprografia - Curitiba 03.612.495/0001-06 05/07/2010 05/07/2011 X P
PRT-10ª
REGIÃO 200024
2009 3 O Contrato nº 08/2009
LOCMIL LOCAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA - (10.458.715/0001-46)
01/10/2009 30/09/2011 2 2 0 0 0 0 P
2009 1 O Contrato nº 05/2009
LOCMIL LOCAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA -
(10.458.715/0001-46)
14/09/2009 13/09/2011 0 0 2 2 0 0 P
2007 3 O Contrato nº 32/2007
PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA -
(04.248.842/0001-18)
01/01/2008 31/12/2010 1 1 0 0 0 0 E
2007 1 O Contrato nº 31/2007
PAULISTA SERVIÇOS E
TRANSPORTES LTDA -(04.248.842/0001-18)
17/12/2007 16/12/2010 0 0 2 2 0 0 E
61
A.5.9 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratante
UG/Gestão:
Ano do
contrat
o
Áre
a
Nat
. Identificação do Contrato Empresa Contratada
Período contratual
de execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados Sit
. (CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2010 1 O Contrato nº 12/2010
GRUPO ALTERNATIVO
DE SERVIÇOS
EMPRESARIAIS DE MÃO
DE OBRA LTDA - (02.546.206/0001-47)
17/12/2010 16/12/2011 0 0 2 2 0 0 A
PRT-11ª
REGIÃO 200072
2010 3 O Contrato nº 002/2010 84013994/0001-70 01/10/2010 30/09/2011 1 A
2008 3 O Contrato nº 001/2008 09406002/0001-50 01/12/2008 30/11/2011 1 A
2005 3 O Contrato nº 005/2005 840354840001/02 01/10/2005 30/09/2010 1 E
PRT-12ª
REGIÃO 200059
2006 1 O Contrato nº 14/2006 05103463/0001-00 04/12/2010 03/12/2011 1 P
2008 1 O Contrato nº 14/2008 05600954/0001-59 02/10/2010 01/10/2011 2 P
2008 3 O Contrato nº 13/2008 05600954/0001-59 01/10/2010 30/09/2011 2 P
2008 1 O Contrato nº 08/2008 05103463/0001-00 06/03/2010 05/03/2011 1 P
2009 1 O Contrato nº 02/2009 79283065/0001-41 19/01/2010 18/01/2011 1 P
2010 1 O Contrato nº 17/2010 00482840/0001-38 09/09/2010 08/09/2011 2 A
2010 1 O Contrato nº 10/2010 84965706/0001-88 01/07/2010 30/06/2011 2 E
2010 1 O Contrato nº 06/2010 09284904/0001-60 15/03/2010 14/03/2011 2 A
2010 1 O Contrato nº 05/2010 79283065/0001-41 15/03/2010 14/03/2011 1 A
2010 1 O Contrato nº 04/2010 80727977/0001-44 15/03/2010 14/03/2011 1 A
PRT-13ª
REGIÃO 200089
2009 1 O Contrato nº 10/2009 06.182.597/0001-19 19/10/2009 18/10/2011 5 5 P
2009 3 O Contrato nº 10/2009 06.182.597/0001-19 19/10/2009 18/10/2011 3 3 P
2010 2 O Contrato nº 12/2010 10.548.761/0001-36 14/12/2010 13/12/2011 1 1 A
2010 3 O Contrato nº 15/2010 10.339.944/0001-41 20/12/2010 19/12/2011 1 1 A
2007 3 O Contrato nº 11/2007 07.395.989/0001-29 19/01/2008 18/01/2011 1 1 E
PRT-14ª
REGIÃO
200095/0000
1
2007 3 O Contrato nº 05/2007 – Ji-Paraná/RO 04.844.192/0001-73 16/04/2007 15/04/2011 1 1 P
2007 3 O Contrato nº 13/2007 – Porto Velho 04.844.192/0001-73 05/12/2007 05/12/2011 1 1 P
2010 2 O Contrato nº 07/2010 – Porto Velho 09.134.888/0001-20 01/10/2010 30/09/2011 1 1 A
PRT-15ª
REGIÃO 200096
2009 1 O Serviços Gerais Sede (Campinas) 07.614.017/0001-88
07/10/200
9
06/10/201
1 8 8 P
62
A.5.9 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratante
UG/Gestão:
Ano do
contrat
o
Áre
a
Nat
. Identificação do Contrato Empresa Contratada
Período contratual
de execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados Sit
. (CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
2008 2 O Manutenção Predial – Sede (Campinas) 68.902.758/0001-59
16/06/200
8
12/05/201
0 1 1 E
2010 2 O Manutenção Predial – Sede (Campinas) 00.823.639/0001-77
13/05/201
0
12/05/201
1 1 1 A
2009 5 O Bombeiro Civil – Sede (Campinas) 01.329.324/0001-30
29/12/200
9
28/12/201
0 1 1 E
2008 3 O Garçonaria – Sede (Campinas) 57.695.058/0001-14
24/03/200
8
23/03/201
1 2 2 P
2007 1 O
Serviços de Motorista – PTM Ribeirão
Preto 02.088.746/0001-24
08/01/200
7
07/01/201
0 2 2 E
2009 1 O
Serviços de Recepcionista – Sede
(Campinas) 57.695.058/0001-14
03/08/200
9
02/08/201
1 1 1 P
2009 1 O
Serviços de Recepcionista – PTM
Araçatuba 69.207.850/0001-61
03/08/200
9
02/08/201
1 1 1 P
2009 1 O
Serviços de Recepcionista – PTM
Araraquara 50.400.407/0001-84
03/08/200
9
02/08/201
1 1 1 P
2009 1 O Serviços de Recepcionista – PTM Bauru 03.022.122/0001-77
03/08/200
9
02/08/201
1 1 1 P
2009 1 O
Serviços de Recepcionista – PTM Pres.
Prudente 69.207.850/0001-61
03/08/200
9
02/08/201
1 1 1 P
2009
Serviços de Recepcionista – PTM Ribeiráo
Preto 50.400.407/0001-84
03/08/200
9
02/08/201
1 1 1 P
2009 1 O
Serviços de Recepcionista – PTM S. J.
Campos 03.022.122/0001-77
03/08/200
9
02/08/201
1 1 1 P
2009 1 O
Serviços de Recepcionista – PTM S. J. Rio
Preto 69.207.850/0001-61
13/08/200
9
12/08/201
1 P
2009 1 O
Serviços de Recepcionista – PTM
Sorocaba 57.695.058/0001-14
10/09/200
9
09/09/201
1 1 1 P
2006 1 O Serviços de Telefonista - Sede (Campinas) 01.085.584/0001-08
20/11/200
6
23/05/201
0 2 2 E
2010 1 O Serviços de Telefonista - Sede (Campinas) 05.405.098/0001-80
24/05/201
0
23/05/201
1 2 2 A
63
A.5.9 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratante
UG/Gestão:
Ano do
contrat
o
Áre
a
Nat
. Identificação do Contrato Empresa Contratada
Período contratual
de execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados Sit
. (CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
PRT-16ª
REGIÃO 200106
2007 1 O Contrato nº 14/2007
ATRIUM SERV. GERAIS
VIG. -ELETRÔNICA LTDA 07/01/2011 06/01/2012 X P
(07.990.439/0001-8)
2009 1 O Contrato nº 016/2009 X. DA NÓBREGA -
(10.702.144/0001-43) 01/12/2011 30/11/2012 X P
2009 1 O Contrato nº 017/2009 X. DA NÓBREGA -(10.702.144/0001-43)
04/12/2010 03/12/2011 X P
2010 1 O Contrato nº 014/2010 X. DA NÓBREGA -
(10.702.144/0001-43) 30/07/2010 03/07/2011 X P
2007 2 O Contrato nº 004/2007 RR COM. E REPRES.LTDA -(03.873.174/0001-57)
26/06/2010 25/06/2011 X
P
2007 3 O Contrato nº 14/2007
ATRIUM SERV. GERAIS
VIG. -ELET. LTDA -(07.990.439/0001-8)
07/01/2011 06/01/2012 X P
2007 4 O Contrato nº 015/2007
AMBIENTAL SERV.
GERAIS -(04.726.232/0001-
82)
02/01/2011 01/01/2012 X C
2009 4 O Contrato nº 012/2009 O. S. SOUZA TRANSP. E CARGAS (11.794.559/0001-
57)
08/09/2010 07/09/2011 X P
2008 8 O Contrato nº 015/2008 OSTENSIVA VIG. ARM.
LTDA -05.920.248/0001-94 24/11/2010 23/11/2011 X C
2009 8 O Contrato nº 011/2009 OSTENSIVA VIG. ARM. LTDA - 05.920.248/0001-94
12/06/2010 11/06/2011 X P
PRT-17ª
REGIÃO 380007
2007 3 O Contrato nº 10/2007 06863184/0001-08 23/07/2010 22/07/2011 1 P
2008 1 O Contrato nº 15/2008 04249145/0001-81 24/07/2010 23/07/2011 1 P
2009 1 O Contrato nº 22/2009 052766640001-00 08/12/2010 07/12/2011 3 P
2010 1 O Contrato nº 14/2010 04249145/0001-81 18/11/2010 17/11/2011 1 A
PRT-18ª
REGIÃO
200108/0000
1
2008 7 O Contrato nº 08/2008 02.329.217/0001-75 01/07/2008 30/06/2011 1 1 P
2009 3 O Contrato nº 05/2009 09.231.574/0001-45 01/12/2009 30/11/2010 1 1 E
2010 3 O Contrato nº 22/2010 09.041.485/0001-36 01/12/2010 30/11/2010 1 1 A
2010 1 O Contrato nº 23/2010 08.874.511/0001-44 13/12/2010 12/12/2011 1 1 A
PRT-19ª 200202/00002010 1
O
ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
LTDA. 08.362.490/0001-88 07/07/2010 28/02/2011 2 2 A
64
A.5.9 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratante
UG/Gestão:
Ano do
contrat
o
Áre
a
Nat
. Identificação do Contrato Empresa Contratada
Período contratual
de execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados Sit
. (CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
REGIÃO 1 2010 2 O PRONOSERG LTDA. 01.598.751/0001-14 01/11/2010 31/10/2011 1 1 A
2010 3 O WE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA. 00.977.166/0001-62 14/12/2010 13/12/2011 1 1 A
2011 1 O WE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA. 00.977.166/0001-62 07/01/2011 06/01/2012 2 2 A
2011 1 O WE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA. 00.977.166/0001-62 07/01/2011 06/01/2012 2 2 A
PRT-20ª
REGIÃO 200203
2010 1 *1 O Contrato nº 007/10 06.001.810/0001-49 23/12/2010 23/12/11 - - 1 1 - - A
2010 3 O Contrato nº 007/10 06.001.810/0001-49 23/12/2010 23/12/11 1 1 - - - - A
2010 1 *2 O Contrato nº 007/10 06.001.810/0001-49 23/12/2010 23/12/11 - - 2 2 - - A
2010 2 *3 O Contrato nº 007/10 06.001.810/0001-49 23/12/2010 23/12/11 1 1 - - - - A
2008 3 O Contrato nº 010/08 03.425.351/0001-32 22/12/2008 15/06/2010 - - - - - - E
2010 3 O Contrato nº 004/10 07.044.888/0001-03 02/08/2010 21/12/2010 - - - - - - E
2010 1 *2 O Contrato nº 004/10 07.044.888/0001-03 02/08/2010 21/12/2010 - - - - - - E
2010 7 *4 O Contrato nº 001/10 02.253.457/0001-70 02/03/2010 03/03/2011 - - - - - - A
2010 2 O Contrato nº 003/10 10.951.469/0001-60 01/06/2010 21/12/2010 - - - - - - E
PRT-21ª
REGIÃO
200099/0000
1
2010 1 O Telefonista Sede 07.917.311/0001-69 01/01/2011 31/12/11 2 2 A
2010 1 O Recepcionista Sede 07.917.311/0001-69 01/01/2011 31/12/11 4 4 A
2010 1 O Jardinagem Sede 04.914.409/0001-74 01/09/2010 31/08/2011 1 1 A
2010 1 O Telefonista Caicó 04.914.409/0001-74 01/06/2011 31/05/2011 2 1 1 A
2010 1 O Recepcionista Mossoró 07.917.311/0001-69 29/12/2010 28/12/2011 2 2 A
2010 2 O Manutenção Predial Sede 02.287.038/0001-12 01/06/2010 31/05/2011 2 1 1 2 A
2010 3 O Copa Sede 04.914.409/0001-74 01/01/2011 31/12/2011 2 1 2 A
2010 3 O Copa Caicó 04.914.409/0001-74 01/01/2011 31/12/2011 1 1 A
2010 3 O Copa Mossoró 04.914.409/0001-74 01/01/2011 31/12/2011 1 1 A
PRT-22ª
REGIÃO 200098
2010 3 O SEDE 10.820.620/0001-20 03/08/2010 02/08/2011 1 A
2008 7 O SEDE 01.216.002/0001-85 10/11/2010 09/11/2010 2 P
2008 3 O PICOS 08.948.409/0001-46 08/09/2010 07/09/2011 1 P
2011 7 O PICOS 10.820.620/0001-20 10/01/2011 09/01/2012 2 A
PRT-23ª 200205/0000 2010 2 O Contrato nº 15/2010 11.516.930/0001-19 03/11/2010 02/11/2011 1 1 A
65
A.5.9 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Informações sobre os contratos
Nome da
Unidade
Contratante
UG/Gestão:
Ano do
contrat
o
Áre
a
Nat
. Identificação do Contrato Empresa Contratada
Período contratual
de execução das
atividades
contratadas
Nível de Escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados Sit
. (CNPJ) F M S
Início Fim P C P C P C
REGIÃO 1 2010 3 O Contrato nº 11/2010 01.030.016/0001-00 01/09/2010 31/08/2011 1 1 A
PRT-24ª
REGIÃO 200206
2008 1 O Contrato nº 005/2008 09.484.770/0001-21 01/08/2008 31/07/2011 0 0 3 3 0 0 P
2009 3 O Contrato nº 008/2009 09.484.770/0001-21 30/09/2009 29/09/2011 2 2 0 0 0 0 P
2008 2 O Contrato nº 009/2008 02.818.890/0001-79 01/12/2008 30/11/2011 1 1 0 0 0 0 P
PGT 200200/00001
2010 1 O Contrato nº 17/2010 00.032.227/0001-19 26/04/2010 25/04/2011 8 P
2010 3 O Contrato nº 03/2010 01.708.458/0001-62 01/02/2010 31/01/2011 30 A
2010 2 O Contrato nº 14/2010 02.843.359/0001-56 29/03/2010 28/03/2011 15 A
2008 5 O Contrato nº 59/2008 00.032.227/0001-19 28/11/2008 27/11/2011 7 P
2010 7 O Contrato nº 21/2010 00.032.227/0001-19 26/04/2010 25/04/2011 11 A
2010 1 O Contrato nº 70/2010 04.248.842/0001-18 29/12/2010 28/12/2011 3 3 A
OBSERVAÇÕES:
PRT-03
• O Contrato 22/2007 foi rescindido amigavelmente no dia 01/12/2010.
• Contrato 29/2008 referia-se à Prestação de serviços de Telefonistas.
• Contrato 08/2009 refere-se à Prestação de Serviços de Mensageiro
PRT-04
Nos contratos firmados pela PRT 4ª Região não há exigência de nível de escolaridade dos trabalhadores contratados, razão pela qual não efetuamos o preenchimento dessa parte na tabela
acima. Relacionamos, abaixo, a quantidade efetiva de funcionários contratados (C) , que é igual à quantidade prevista ( P):
Contrato: 17/2008 – C = 05; 07/2009 – C = 03; 19/2009 – C = 01; 20/2008 – C = 01; 21/2008 – C = 03; 04/2009 – C = 02.
*3 ref. Contrato nº 19/2009 = prestação de serviços de garçom;
*1 ref. Contrato nº 20/2008 = prestação de serviços de recepcionista;
*1 ref. Contrato nº 21/08 = prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais;
*1 ref. Contrato nº 04/2009 = prestação de serviços de telefonista.
PRT-08
* Contrato compartilhado entre Belém e a PTM/Marabá
66
** Contrato compartilhado entre as PTMs de Macapá e Santarém
PRT-16
Os Contratos 015/2007 e 015/2008 tiveram o acréscimo de, respectivamente, 02 (dois) e 01 (um) trabalhador(es) no exercício de 2010.
PRT-20
*1 ENCARREGADO - *2 TELEFONISTA - *3 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - *4 REPROGRAFIA.
LEGENDA
Área:
1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional;
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3. Serviços de Copa e Cozinha;
4. Manutenção e conservação de Bens Móveis;
5. Serviços de Brigada de Incêndio;
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes;
7. Outras.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
67
Tabela 31 - Distribuição do Pessoal Contratado Mediante Contrato de Prestação de Serviço com Locação de Mão de Obra
A.5.10 - DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL CONTRATADO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada na sede
da PRT-1ª Região
V
20 PRT1-Sede (Rio de Janeiro/RJ)
Prestação dos serviços de conservação e limpeza na sede e no
anexo da sede da PRT-1ª Região
L
5 PRT1-Sede (Rio de Janeiro/RJ)
Prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada na
PTM de Cabo Frio
V
2 PRT1-PTM de Cabo Frio/RJ
Prestação dos serviços de conservação e limpeza na PTM de
Cabo Frio
L
1 PRT1-PTM de Cabo Frio/RJ
Prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada na
PTM de Campos dos Goytacazes
V
4
PRT1-PTM de Campos dos
Goytacazes/RJ
Prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada na
PTM de Campos dos Goytacazes
V
2
PRT1-PTM de Campos dos
Goytacazes/RJ
Prestação dos serviços de conservação e limpeza na PTM de
Campos dos Goytacazes
L
1
PRT1-PTM de Campos dos
Goytacazes/RJ
Prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada na
PTM de Niterói
V
3 PRT1-PTM de Niterói/RJ
Prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada na
PTM de Niterói
V
3 PRT1-PTM de Niterói/RJ
Prestação dos serviços de conservação e limpeza na PTM de
Niterói
L
2 PRT1-PTM de Niterói/RJ
Prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada na
PTM de Nova Iguaçu
V
2 PRT1-PTM de Nova Iguaçu/RJ
Prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada na
PTM de Nova Iguaçu
V
4 PRT1-PTM de Nova Iguaçu/RJ
Prestação dos serviços de conservação e limpeza na PTM de
Nova Iguaçu
L
1 PRT1-PTM de Nova Iguaçu/RJ
Prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada na
PTM de Nova Friburgo
V
2 PRT1-PTM de Nova Friburgo/RJ
Prestação dos serviços de conservação e limpeza na PTM de
Nova Friburgo
L
1 PRT1-PTM de Nova Friburgo/RJ
Prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada na
PTM de Petrópolis
V
4 PRT1-PTM de Petrópolis/RJ
Prestação dos serviços de conservação e limpeza na PTM de
Petrópolis
L
1 PRT1-PTM de Petrópolis/RJ
Prestação dos serviços de conservação e limpeza na PTM de
Volta Redonda
L
1 PRT1-PTM de Volta Redonda/RJ
Prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada na
PTM de Volta Redonda
V
2 PRT1-PTM de Volta Redonda/RJ
Serviços de suporte operacional e apoio administrativo
(transporte de bens, documentos e processos) na sede da PRT 1ª
Região
1
6 PRT1-Sede (Rio de Janeiro/RJ)
Serviços de recepcionistas para sede da PRT 1ª Região 1 12 PRT1-Sede (Rio de Janeiro/RJ)
Serviços de copeiragem na sede da PRT 1ª Região 3 3 PRT1-Sede (Rio de Janeiro/RJ)
Serviços de suporte operacional e apoio administrativo
(transporte de bens, documentos e processos)na PTM de Cabo
Frio
1
1 PRT1-PTM de Cabo Frio/RJ
Serviços de suporte operacional e apoio administrativo
(transporte de bens, documentos e processos)na PTM de
Campos dos Goytacazes
1
1
PRT1-PTM de Campos dos
Goytacazes/RJ
Serviços de suporte operacional e apoio administrativo
(transporte de bens, documentos e processos)na PTM Nova
Iguaçu
1
1 PRT1-PTM de Nova Iguaçu/RJ
Serviços de suporte operacional e apoio administrativo
(transporte de bens, documentos e processos)na PTM Niterói
1
1 PRT1-PTM de Niterói/RJ
Serviços copeiragem na PTM de Niterói 3 1 PRT1-PTM de Niterói/RJ
68
Serviços de suporte operacional e apoio administrativo
(transporte de bens, documentos e processos)na PTM Nova
Friburgo
1
1 PRT1-PTM de Nova Friburgo/RJ
Serviços de suporte operacional e apoio administrativo
(transporte de bens, documentos e processos)na PTM de
Petrópolis
1
1 PRT1-PTM de Petrópolis/RJ
Serviços de suporte operacional e apoio administrativo
(transporte de bens, documentos e processos) na PTM Volta
Redonda
1
1 PRT1-PTM de Volta Redonda/RJ
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Contrato nº 02 / 2006 8 4 PRT2/PTM de Santos/SP
Contrato nº 07 / 2006
8
4
PRT2/PTM de São Bernardo do
Campo/SP
Contrato nº 15 / 2006 8 4 PRT2/PTM de Mogi/SP
Contrato nº 06 / 2007 8 4 PRT2/PTM de Osasco/SP
Contrato nº 10 / 2007 1 2 PRT2/Sede (São Paulo/SP)
Contrato nº 11 / 2007 7 1 PRT2/PTM de Santos/SP
Contrato nº 01 / 2008
7
1
PRT2/PTM de São Bernardo do
Campo/SP
Contrato nº 02 / 2008 1 1 PRT2/PTM de Mogi/SP
Contrato nº 03 / 2008 1 1 PRT2/PTM de Osasco/SP
Contrato nº 04 / 2008 1 1 PRT2/PTM de Santos/SP
Contrato nº 05 / 2008
1
1
PRT2/PTM de São Bernardo do
Campo/SP
Contrato nº 11 / 2008 7 1 PRT2/PTM de Osasco/SP
Contrato nº 13 / 2008 8 4 PRT2/PTM de Guarulhos/SP
Contrato nº 03 / 2009 1 4 PRT2/Sede (São Paulo/SP)
Contrato nº 04 / 2009 8 8 PRT2/Sede (São Paulo/SP)
Contrato nº 05 / 2009 7 17 PRT2/Sede (São Paulo/SP)
Contrato nº 11 / 2009 5 2 PRT2/Sede (São Paulo/SP)
Contrato nº 13 / 2009 7 1 PRT2/PTM de Mogi
Contrato nº 14 / 2009 1 1 PRT2/Sede (São Paulo/SP)
Contrato nº 15 / 2009 9 3 PRT2/Sede (São Paulo/SP)
Contrato nº 16 / 2009 7 1 PRT2/PTM de Guarulhos/SP
Contrato nº 17 / 2009 1 1 PRT2/PTM de Guarulhos/SP
Contrato nº 01 / 2010
7
1
PRT2/PTM de São Bernardo do
Campo/SP
Contrato nº 02 / 2010 1 1 PRT2/PTM de Santos/SP
Contrato nº 03 / 2010
1
1
PRT2/PTM de São Bernardo do
Campo/SP
Contrato nº 04 / 2010 1 1 PRT2/PTM de Osasco/SP
Contrato nº 05 / 2010 1 1 PRT2/PTM de Mogi/SP
Contrato nº 16 / 2010 1 4 PRT2/Sede (São Paulo/SP)
Contrato nº 17 / 2010 7 1 PRT2/PTM de Osasco/SP
Contrato nº 18 / 2010 7 1 PRT2/PTM de Guarulhos/SP
Contrato nº 19 / 2010 7 1 PRT2/PTM de Santos/SP
Contrato nº 20 / 2010 1 2 PRT2/Sede (São Paulo/SP)
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Contrato nº 23/2008 8 13 PRT3/Sede (Belo Horizonte/MG)
Contrato nº 23/2008 8 4
PRT3/PTM de Coronel
Fabriciano/MG
Contrato nº 23/2008 8 4 PRT3/PTM de Divinopólis/MG
69
Contrato nº 23/2008 8 4
PRT3/PTM de Governador
Valadares/MG
Contrato nº 23/2008 8 4 PRT3/PTM de Juiz de Fora/MG
Contrato nº 23/2008 8 4 PRT3/PTM de Montes Claros/MG
Contrato nº 23/2008 8 2 PRT3/PTM de Patos de Minas/MG
Contrato nº 23/2008 8 4 PRT3/PTM de Pouso Alegre/MG
Contrato nº 23/2008 8 4 PRT3/PTM de Teófilo Otoni/MG
Contrato nº 23/2008 8 4 PRT3/PTM de Uberlândia/MG
Contrato nº 23/2008 8 2 PRT3/PTM de Varginha/MG
Contrato nº 08/2009 9 5 PRT3/Sede (Belo Horizonte/MG)
Contrato nº 08/2009 9 1 PRT3/PTM de Divinopólis/MG
Contrato nº 08/2009 9 1
PRT3/PTM de Governador
Valadares/MG
Contrato nº 08/2009 9 1 PRT3/PTM de Montes Claros/MG
Contrato nº 08/2009 9 1 PRT3/PTM de Patos de Minas/MG
Contrato nº 08/2009 9 1 PRT3/PTM de Pouso Alegre/MG
Contrato nº 08/2009 9 1 PRT3/PTM de Teófilo Otoni/MG
Contrato nº 08/2009 9 1 PRT3/PTM de Varginha/MG
Contrato nº 11/2010 7 13 PRT3/Sede (Belo Horizonte/MG)
Contrato nº 11/2010 7 1
PRT3/PTM de Coronel
Fabriciano/MG
Contrato nº 11/2010 7 1 PRT3/PTM de Divinopólis/MG
Contrato nº 11/2010 7 1
PRT3/PTM de Governador
Valadares/MG
Contrato nº 11/2010 7 1 PRT3/PTM de Juiz de Fora/MG
Contrato nº 11/2010 7 1 PRT3/PTM de Montes Claros/MG
Contrato nº 11/2010 7 1 PRT3/PTM de Patos de Minas/MG
Contrato nº 11/2010 7 1 PRT3/PTM de Pouso Alegre/MG
Contrato nº 11/2010 7 1 PRT3/PTM de Teófilo Otoni/MG
Contrato nº 11/2010 7 1 PRT3/PTM de Uberlândia/MG
Contrato nº 11/2010 7 1 PRT3/PTM de Varginha/MG
Contrato nº 06/2010 3 2 PRT3/Sede (Belo Horizonte/MG)
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Contrato nº 10/2009 7 9 PRT4/Sede (Porto Alegre/RS)
Contrato nº 06/2009 7 1 PRT4/PTM de Novo Hamburgo/RS
Contrato nº 06/2009 7 2 PRT4/PTM de Caxias do Sul/RS
Contrato nº 06/2009 7 1 PRT4/PTM de Passo Fundo/RS
Contrato nº 06/2009 7 1 PRT4/PTM de Pelotas/RS
Contrato nº 06/2009 7 1 PRT4/PTM de Santa Cruz do Sul/RS
Contrato nº 06/2009 7 1 PRT4/PTM de Santa Maria/RS
Contrato nº 06/2009 7 1 PRT4/PTM de Santo Ângelo/RS
Contrato nº 06/2009 7 1 PRT4/PTM de Uruguaiana/RS
Contrato nº 01/2008 8 11 PRT4/Sede (Porto Alegre/RS)
Contrato nº 11/2010 8 5 PRT4/PTM de Caxias do Sul/RS
Contrato nº 11/2010 8 4 PRT4/PTM de Novo Hamburgo/RS
Contrato nº 11/2010 8 4 PRT4/PTM de Passo Fundo/RS
Contrato nº 11/2010 8 4 PRT4/PTM de Pelotas/RS
Contrato nº 11/2010 8 7 PRT4/PTM de Santo Ângelo/RS
Contrato nº 11/2010 8 4 PRT4/PTM de Santa Cruz do Sul/RS
Contrato nº 11/2010 8 4 PRT4/PTM de Santa Maria/RS
Contrato nº 11/2010 8 4 PRT4/PTM de Uruguaiana/RS
Contrato nº 17/2008 3 1 PRT4/PTM de Caxias do Sul/RS
Contrato nº 17/2008 3 1 PRT4/PTM de Pelotas/RS
Contrato nº 17/2008 3 1 PRT4/PTM de Santa Cruz do Sul/RS
Contrato nº 17/2008 3 1 PRT4/PTM de Santo Ângelo/RS
70
Contrato nº 17/2008 3 1 PRT4/PTM de Uruguaiana/RS
Contrato nº 07/2009 3 3 PRT4/Sede (Porto Alegre/RS)
Contrato nº 19/2009 3 1 PRT4/Sede (Porto Alegre/RS)
Contrato nº 20/2008 1 1 PRT4/Sede (Porto Alegre/RS)
Contrato nº 21/2008 1 3 PRT4/Sede (Porto Alegre/RS)
Contrato nº 04/2009 1 2 PRT4/Sede (Porto Alegre/RS)
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Contrato nº 06./2010 7 11 PRT5/Sede (Salvador/BA)
Contrato nº 06./2010 3 2 PRT5/Sede (Salvador/BA)
Contrato nº 06./2010 7 1 PRT5/PTM de Itabuna/BA
Contrato nº 06./2010 7 1 PRT5/PTM de Juazeiro/BA
Contrato nº 06./2010 7 1 PRT5/PTM de Barreiras/BA
Contrato nº 06./2010
7
1
PRT5/PTM de Vitoria da
Conquista/BA
Contrato nº 06./2010 7 1 PRT5/PTM de Eunápolis/BA
Contrato nº 06./2010
7
1
PRT5/PTM de Santo Antonio de
Jesus/BA
Contrato nº 06./2010 7 1 PRT5/PTM de Feira de Santana/BA
Contrato nº 10./2007 8 10 PRT5/Sede (Salvador/BA)
Contrato nº 10./2007 8 4 PRT5/PTM de Itabuna/BA
Contrato nº 10./2007 8 4 PRT5/PTM de Barreiras/BA
Contrato nº 10./2007 8 4 PRT5/PTM de Juazeiro/BA
Contrato nº 10./2007
8
4
PRT5/PTM de Vitoria da
Conquista/BA
Contrato nº 3./2008 8 4 PRT5/PTM de Eunapolis/BA
Contrato nº 3./2008 8 4 PRT5/PTM de Feira de Santana/BA
Contrato nº 3./2008
8
4
PRT5/PTM de Santo Antonio de
Jesus/BA
Contrato nº 19/2008 2 3 PRT5/Sede (Salvador/BA)
Contrato nº 01./2010 1 5 PRT5/Sede (Salvador/BA)
Contrato nº 11./2010 1 1 PRT5/PTM de Enápolis/BA
Contrato nº 11./2010 1 1 PRT5/PTM de Barreiras/BA
Contrato nº 11./2010 1 1 PRT5/PTM de Feira de Santana/BA
Contrato nº 11./2010 1 1 PRT5/PTM de Juazeiro/BA
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Contrato nº 09/2006 7 4 PRT6/Sede (Recife/PE)
Contrato nº 09/2006 9 1 PRT6/Sede (Recife/PE)
Contrato nº 08/2007 7 2 PRT6/PTM de Caruaru/PE
Contrato nº 08/2007 3 1 PRT6/PTM de Caruaru/PE
Contrato nº 08/2007 1 2 PRT6/PTM de Caruaru/PE
Contrato nº 01/2008 3 1 PRT6/Sede-ANEXO (Recife/PE)
Contrato nº 01/2008 7 2 PRT6/Sede-ANEXO (Recife/PE)
Contrato nº 13/2008 1 2 PRT6/PTM de Petrolina/PE
Contrato nº 13/2008 3 1 PRT6/PTM de Petrolina/PE
Contrato nº 13/2008 3 2 PRT6/Sede (Recife/PE)
Contrato nº 13/2008 7 2 PRT6/PTM de Petrolina/PE
Contrato nº 14/2009 8 10 PRT6/Sede (Recife/PE)
Contrato nº 14/2009 8 4 PRT6/Sede-ANEXO (Recife/PE)
Contrato nº 14/2009 8 4 PRT6/PTM de Caruaru/PE
Contrato nº 14/2009 8 4 PRT6/PTM de Petrolina/PE
Contrato nº 15/2009 1 2 PRT6/Sede (Recife/PE)
Contrato nº 17/2010 7 4 PRT6/Sede (Recife/PE)
Contrato nº 17/2010 7 1 PRT6/Sede-ANEXO (Recife/PE)
Contrato nº 17/2010 7 1 PRT6/PTM de Caruaru/PE
Contrato nº 17/2010 3 2 PRT6/Sede (Recife/PE)
Contrato nº 17/2010 3 1 PRT6/Sede-ANEXO (Recife/PE)
71
Contrato nº 17/2010 3 1 PRT6/PTM de Caruaru/PE
Contrato nº 17/2010 3 1 PRT6/PTM de Petrolina/PE
Contrato nº 17/2010 1 2 PRT6/Sede (Recife/PE)
Contrato nº 17/2010 1 2 PRT6/PTM de Caruaru/PE
Contrato nº 17/2010 1 2 PRT6/PTM de Petrolina/PE
Contrato nº 18/2010 7 1 PRT6/PTM de Petrolina/PE
Contrato nº 19/2010 9 1 PRT6/Sede (Recife/PE)
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Gerencial Serviços Ltda. 7 1 PRT7/Sede(Fortaleza/CE)
Conexão Engenharia Ltda.
2
1
PRT7/Sede e PTMS de Sobral,
Juazeiro e Limoeiro do Norte
Captar Terceirização Ltda. 1 2 PRT7/Sede(Fortaleza/CE)
North Segurança Ltda. 8 7 PRT7/Sede(Fortaleza/CE)
Missão Serviços Técnicos Ltda. 7 2 PRT7/Sede(Fortaleza/CE)
North Segurança Ltda. 8 4 PRT7/PTM de Sobral/CE
Gerencial Serviços Ltda. 7 1 PRT7/PTM de Sobral/CE
Thompson Segurança Ltda. 8 4 PRT7/PTM de Juazeiro do Norte/CE
Thompson Segurança Ltda.
8
4
PRT7/PTM de Limoeiro do
Norte/CE
Gerencial Serviços Ltda. 7 2 PRT7/PTM de Juazeiro do Norte/CE
Gerencial Serviços Ltda.
7
2
PRT7/PTM de Limoeiro do
Norte/CE
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Contrato nº 5/2007 1 2 PRT8/Sede(Belém/PA)
Contrato nº 5/2007 3 1 PRT8/Sede(Belém/PA)
Contrato nº 5/2007 7 3 PRT8/Sede(Belém/PA)
Contrato nº 3/2008 8 5 PRT8/Sede(Belém/PA)
Contrato nº 10/2010 8 4 PRT8/Sede(Belém/PA-novo prédio)
Contrato nº 11/2007 (mensageiro e recepcionista) 1 2 PRT8/Sede(Belém/PA)
Contrato nº 14/2007 (serviço de reprografia) 4 2 PRT8/Sede(Belém/PA)
Contrato nº 7/2007 7 2 PRT8/PTM de Santarém/PA
Contrato nº 8/2007 8 4 PRT8/PTM de Santarém/PA
Contrato nº 11/2007 (mensageiro e recepcionista) 1 2 PRT8/PTM de Santarém/PA
Contrato nº 6/2009 7 2 PRT8/PTM de Marabá/PA
Contrato nº 5/2009 8 5 PRT8/PTM de Marabá/PA
Contrato nº 11/2007 (mensageiro e recepcionista) 1 2 PRT8/PTM de Marabá/PA
Contrato nº 7/2007 7 2 PRT8/PTM de Macapá/PA
Contrato nº 2/2011 8 4 PRT8/PTM de Macapá/PA
Contrato nº 11/2007 (mensageiro e recepcionista) 1 2 PRT8/PTM de Macapá/PA
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Limpeza – Contrato nº 010/2009 7 13 PRT9/Sede (Curitiba/PR)
Limpeza – Contrato nº 006/2009 7 1 PRT9/PTM de Campo Mourão/PR
Limpeza – Contrato nº 026/2008 7 1 PRT9/PTM de Cascavel/PR
Limpeza – Contrato nº 018/2008 7 2 PRT9/PTM de Foz do Iguaçu/PR
Limpeza – Contrato nº 034/2008 7 1 PRT9/PTM de Guarapuava/PR
Limpeza – Contrato nº 028/2008 7 1 PRT9/PTM de Londrina/PR
Limpeza – Contrato nº 033/2008 7 2 PRT9/PTM de Maringá/PR
Limpeza – Contrato nº 035/2008 7 2 PRT9/PTM de Ponta Grossa/PR
Limpeza – Contrato nº 007/2009 7 1 PRT9/PTM de Toledo/PR
Limpeza – Contrato nº 005/2009 7 1 PRT9/PTM de Umuarama/PR
Vigilância – Contrato nº 001/2006 8 5 PRT9/Sede (Curitiba/PR)
Vigilância – Contrato nº 026/2007 8 4 PRT9/PTM de Campo Mourão/PR
Vigilância – Contrato nº 005/2010 8 2 PRT9/PTM de Cascavel/PR
Vigilância – Contrato nº 027/2007 8 4 PRT9/PTM de Foz do Iguaçu/PR
Vigilância – Contrato nº 020/2010 8 1 PRT9/PTM de Foz do Iguaçu/PR
72
Vigilância – Contrato nº 019/2006 8 4 PRT9/PTM de Guarapuava/PR
Vigilância – Contrato nº 018/2010 8 4 PRT9/PTM de Londrina/PR
Vigilância – Contrato nº 019/2010 8 4 PRT9/PTM de Maringá/PR
Vigilância – Contrato nº 041/2007 8 4 PRT9/PTM de Ponta Grossa/PR
Vigilância – Contrato nº 039/2007 8 4 PRT9/PTM de Toledo/PR
Vigilância – Contrato nº 003/2010 8 4 PRT9/PTM de Umuarama/PR
Recepção – Contrato nº 004/2010 1 2 PRT9/Sede (Curitiba/PR)
Recepção – Contrato nº 020/2009 1 1 PRT9/PTM de Campo Mourão/PR
Recepção – Contrato nº 001/2010 1 1 PRT9/PTM de Cascavel/PR
Recepção – Contrato nº 007/2010 1 1 PRT9/PTM de Foz do Iguaçu/PR
Recepção – Contrato nº 008/2010 1 1 PRT9/PTM de Guarapuava/PR
Recepção – Contrato nº 010/2010 1 1 PRT9/PTM de Londrina/PR
Recepção – Contrato nº 011/2010 1 1 PRT9/PTM de Maringá/PR
Recepção – Contrato nº 006/2010 1 1 PRT9/PTM de Ponta Grossa/PR
Recepção – Contrato nº 019/2009 1 1 PRT9/PTM de Toledo/PR
Recepção – Contrato nº 009/2010 1 1 PRT9/PTM de Umuarama/PR
Copeiragem – Contrato nº 013/2008 3 3 PRT9/Sede (Curitiba/PR)
Movimentação – Contrato nº 008/2009 1 3 PRT9/Sede (Curitiba/PR)
Reprografia – Contrato nº 010/2006 1 1 PRT9/Sede (Curitiba/PR)
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Contrato nº 33/2007 – PAULISTA SERVIÇOS E
TRANSPORTES LTDA (04.248.842/0001-18) 7 3 PRT10/Sede (Brasília/DF)
Contrato nº 12/2009 - AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA
(26.989.715/0041-08) 8 5 PRT10/Sede (Brasília/DF)
Contrato nº 11/2008 - A SOLUÇÃO EMPRESA DE
SERVIÇOS GERAIS LTDA (03.283.967/0001-16) 7 1 PRT10/PTM de Palmas-TO
Contrato nº 21/2007 - A TOCANTINENSE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA (06.130.775/0001-68) 7 1 PRT10/PTM de Araguaína-TO
Contrato nº 22/2007 - A TOCANTINENSE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA (06.130.775/0001-68) 7 1 PRT10/PTM de Gurupi-TO
Contrato nº 03/2010 - ATALAIA SERVIÇOS DE
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LDA (05.310.848/0001-30 8 4 PRT10/PTM de Palmas-TO
Contrato nº 03/2010 - ATALAIA SERVIÇOS DE
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LDA (05.310.848/0001-30 8 4 PRT10/PTM de Araguaína-TO
Contrato nº 20/2007 - ATALAIA SERVIÇOS DE
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LDA (05.310.848/0001-30 8 4 PRT10/PTM de Gurupi-TO
Contrato nº 05/2009 - LOCMIL LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA (10.458.715/0001-46) 1 2 PRT10/Sede (Brasília/DF)
Contrato nº 08/2009 - LOCMIL LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA (10.458.715/0001-46) 3 2 PRT10/Sede (Brasília/DF)
Contrato nº 032-2007 - PAULISTA SERVIÇOS E
TRANSPORTES LTDA (04.248.842/0001-18) 3 1 PRT10/Sede (Brasília/DF)
Contrato nº 12/2010 - GRUPO ALTERNATIVO DE
SERVIÇOS EMPRESARIAIS DE MÃO DE OBRA LTDA
(02.546.206/0001-47) 1 2 PRT10/Sede (Brasília/DF)
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Contrato n º 001/2009 8 5 PRT11/Sede (Manaus/AM)
Contrato n º 001/2008 7 2 PRT11/Sede (Manaus/AM)
Contrato n º 003/2010
8(canteiro
de obras) 8 PRT11/Sede (Manaus/AM)
Contrato n º 001/2008 7 1 PRT11/Sede (Manaus/AM)
Contrato n º 001/2007 8 4 PRT11/PTM de Boa Vista/RR
Contrato n º 002/2010 7 1 PRT11/PTM de Boa Vista/RR
Contrato n º 002/2010 3 1 PRT11/PTM de Boa Vista/RR
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Contrato nº 15/2009 7 6 PRT12/Sede (Florianópolis-SC)
Contrato nº 18/2010 7 1 PRT12/PTM de Joinville/SC
73
Contrato nº 04/2006 7 1 PRT12/PTM de Criciuma/SC
Contrato nº 13/2006 7 1 PRT12/PTM de Chapecó/SC
Contrato nº 07/2008 7 1 PRT12/PTM de Joaçaba/SC
Contrato nº 04/2009 7 1 PRT12/PTM de Blumenau/SC
Contrato nº 03/2010 8 2 PRT12/PTM de Criciuma/SC
Contrato nº 13/2010 8 2 PRT12/PTM de Joinville/SC
Contrato nº 05/2009 8 1 PRT12/PTM de Blumenau/SC
Contrato nº 08/2007 8 2 PRT12/Sede (Florianópolis-SC)
Contrato nº 15/2006 8 1 PRT12/PTM de Chapecó/SC
Contrato nº 09/2008 8 1 PRT12/PTM de Joaçaba/SC
Contrato nº 14/2006 1 1 PRT12/PTM de Chapecó//SC
Contrato nº 14/2008 1 2 PRT12/Sede (Florianópolis-SC)
Contrato nº 13/2008 3 2 PRT12/Sede (Florianópolis-SC)
Contrato nº 08/2008 1 1 PRT12/PTM de Joaçaba/SC
Contrato nº 02/2009 1 1 PRT12/PTM de Blumenau/SC
Contrato nº 17/2010 1 2 PRT12/Sede (Florianópolis-SC)
Contrato nº 06/2010 1 2 PRT12/Sede (Florianópolis-SC)
Contrato nº 05/2010 1 1 PRT12/PTM de Joinville/SC
Contrato nº 04/2010 1 1 PRT12/PTM de Criciuma/SC
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Contrato nº 10/2009 1 5 PRT13/Sede (João Pessoa/PB)
Contrato nº 10/2009 3 3 PRT13/Sede (João Pessoa/PB)
Contrato nº 12/2010 2 1 PRT13/Sede (João Pessoa/PB)
Contrato nº 15/2010 3 1 PRT13/PTM de Campina Grande/SP
Contrato nº 11/2007 3 1 PRT13/PTM de Patos/SP
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Contrato nº 02/2007 7 1 PRT14/PTM de Ji-Paraná/RO
Contrato nº 04/2007
7
1
PRT14/Sede-Anexo (Porto
Velho/RO)
Contrato nº 06/2007 7 2 PRT14/PTM de Rio Branco/AC
Contrato nº 13/2007 7 1 PRT14/Sede (Porto Velho/RO)
Contrato nº 08/2009 - Vigilância - 8 4 PRT14/PTM de Rio Branco/AC
Contrato nº 08/2010
8
8
Sede Porto Velho/RO e PTM de Ji-
Paraná/RO
Contrato nº 05/2007 3 1 PRT14/PTM de Ji-Paraná/RO
Contrato nº 13/2007 3 1 PRT14/Sede (Porto Velho/RO)
Contrato nº 07/2010 2 1 PRT14/Sede (Porto Velho/RO)
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Vigilância 8 14 PRT15/Sede – Campinas/SP
Vigilância 8 4 PRT15/PTM de Araçatuba/SP
Vigilância 8 2 PRT15/PTM de Araraquara/SP
Vigilância 8 2 PRT15/PTM de Bauru/SP
Vigilância
8
4
PRT15/PTM de Presidente
Prudente/SP
Vigilância 8 4 PRT15/PTM de Ribeirão Preto/SP
Vigilância 8 4 PRT15/PTM de S. J. Campos/SP
Vigilância 8 4 PRT15/PTM de S. J. Rio Preto/SP
Vigilância 8 4 PRT15/PTM de Sorocaba/SP
Limpeza 7 13 PRT15/Sede – Campinas/SP
Limpeza 7 1 PRT15/PTM de Araçatuba/SP
Limpeza 7 1 PRT15/PTM de Araraquara/SP
Limpeza 7 2 PRT15/PTM de Bauru/SP
Limpeza
7
1
PRT15/PTM de Presidente
Prudente/SP
Limpeza 7 2 PRT15/PTM de Ribeirão Preto/SP
74
Limpeza 7 1 PRT15/PTM de S. J. Campos/SP
Limpeza 7 1 PRT15/PTM de S. J. Rio Preto/SP
Limpeza 7 1 PRT15/PTM de Sorocaba/SP
Serviços Gerais 1 8 PRT15/Sede – Campinas/SP
Manutenção Predial 2 1 PRT15/Sede – Campinas/SP
Bombeiro Civil 5 1 PRT15/Sede – Campinas/SP
Garçonaria 3 2 PRT15/Sede – Campinas/SP
Motorista 1 2 PRT15/PTM de Ribeirão Preto/SP
Recepcionista 1 1 PRT15/Sede – Campinas/SP
Recepcionista 1 1 PRT15/PTM de Araçatuba/SP
Recepcionista 1 1 PRT15/PTM de Araraquara/SP
Recepcionista 1 1 PRT15/PTM de Bauru/SP
Recepcionista
1
1
PRT15/PTM de Presidente
Prudente/SP
Recepcionista 1 1 PRT15/PTM de Ribeirão Preto/SP
Recepcionista 1 1 PRT15/PTM de S. J. Campos/SP
Recepcionista 1 1 PRT15/PTM de S. J. Rio Preto/SP
Recepcionista 1 1 PRT15/PTM de Sorocaba/SP
Telefonista 1 2 PRT15/Sede – Campinas/SP
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Contrato nº 14/2007 1 1 PRT16/Sede (São Luís/MA)
Contrato nº 016/2009 1 2 PRT16/PTM de Bacabal/MA
Contrato nº 017/2009 1 2 PRT16/Sede (São Luís/MA)
Contrato nº 017/2009 1 2 PRT16/PTM de Caxias/MA
Contrato nº 014/2010 1 2 PRT16/PTM de Imperatriz/MA
Contrato nº 004/2007 2 1 PRT16/Sede (São Luís/MA)
Contrato nº 14/2007 3 1 PRT16/Sede (São Luís/MA)
Contrato nº 015/2007 4 5 PRT16/Sede (São Luís/MA)
Contrato nº 015/2007 4 1 PRT16/PTM de Caxias/MA
Contrato nº 015/2007 4 1 PRT16/PTM de Imperatriz/MA
Contrato nº 012/2009 4 1 PRT16/PTM de Bacabal/MA
Contrato nº 015/2008 8 11 PRT16/Sede (São Luís/MA)
Contrato nº 015/2008 8 4 PRT16/PTM de Caxias/MA
Contrato nº 015/2008 8 4 PRT16/PTM de Imperatriz/MA
Contrato nº 011/2009 8 4 PRT16/PTM de Bacabal/MA
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
01/2007 – Visel Vigilância e Segurança Ltda
8
1
PRT17/PTM de Cachoeiro de
Itapemirim/ES
02/2007 – Visel Vigilância e Segurança Ltda 8 4 PRT17/PTM de São Mateus/ES
03/2007 – Login Serviços de Infraestrutura Ltda
7
1
PRT17/PTM de Cachoeiro de
Itapemirim/ES
04/2007 – Login Serviços de Infraestrutura Ltda 7 1 PRT17/PTM de São Mateus/ES
08/2007 – Visel Vigilância e Segurança Ltda 8 5 PRT17/Sede (Vitória-ES)
10/2007 – Serge Serviços de Cons. Limpeza Ltda 3 1 PRT17/Sede (Vitória-ES)
06/2008 – Login Serviços de Infraestrutura Ltda 7 1 PRT17/PTM de Colatina/ES
07/2008 – Visel Vigilância e Segurança Ltda 8 1 PRT17/PTM de Colatina/ES
15/2008 – Fanton Serviços Ltda 1 1 PRT17/Sede (Vitória-ES)
22/2009 – Apoio Serviços Gerais Ltda 1 e 7 3 PRT17/Sede (Vitória-ES)
14/2010 – Fanton Serviços Ltda 1 1 PRT17/Sede (Vitória-ES)
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Contrato nº 03/2006 7 1 PRT18/PTM de Rio Verde/GO
Contrato nº 05/2007 8 4 PRT18/PTM de Caldas Novas/GO
Contrato nº 06/2007 8 4 PRT18/PTM de Rio Verde/GO
Contrato nº 01/2008 7 1 PRT18/PTM de Caldas Novas/GO
Contrato nº 08/2008 - Copiadora 9 1 PRT18/Sede (Goiânia/GO)
75
Contrato nº 11/2008 8 5 PRT18/Sede (Goiânia/GO)
Contrato nº 14/2010 7 2 PRT18/PTM de Anápolis/GO
Contrato nº 16/2010 8 4 PRT18/PTM de Anápolis/GO
Contrato nº 22/2010 7 3 PRT18/Sede (Goiânia/GO)
Contrato nº 22/2010 3 1 PRT18/Sede (Goiânia/GO)
Contrato nº 23/2010 1 1 PRT18/Sede (Goiânia/GO)
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Contrato nº 003/2006 7 5 PRT19/Sede (Maceió/AL)
Contrato nº 006/2009 7 2 PRT19/PTM de Arapiraca/AL
Contrato nº 007/2009 8 8 PRT19/Sede (Maceió/AL)
Contrato nº 008/2009 8 4 PRT19/PTM de Arapiraca/AL
Contrato nº 008/2010 8 4 PRT19/PTM de Arapiraca/AL
Contrato nº 004/2010 1 2 PRT19/Sede (Maceió/AL)
Contrato nº 010/2010 2 1 PRT19/Sede (Maceió/AL)
Contrato nº 011/2010 3 1 PRT19/Sede (Maceió/AL)
Contrato nº 001/2011 2 1 PRT19/PTM de Arapiraca/AL
Contrato nº 002/2011 2 1 PRT19/Sede (Maceió/AL)
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Contrato nº 002/10 8 12 PRT20/Sede (Aracaju/SE)
Contrato nº 008/09 (encerrado em 2010) 8 1 PRT20/Sede (Aracaju/SE)
Contrato nº 001/07 (encerrado em 2010) 8 8 PRT20/Sede (Aracaju/SE)
Contrato nº 007/08 8 4 PRT20/PTM de Itabaiana/SE
Contrato nº 007/10 7 4 PRT20/Sede (Aracaju/SE)
Contrato nº 007/10 3 1 PRT20/Sede (Aracaju/SE)
Contrato nº 007/10 1 *1 1 PRT20/Sede (Aracaju/SE)
Contrato nº 007/10 1 *2 2 PRT20/Sede (Aracaju/SE)
Contrato nº 007/10 2 *3 1 PRT20/Sede (Aracaju/SE)
Contrato nº 010/08(encerrado em 2010) 3 1 PRT20/Sede (Aracaju/SE)
Contrato nº 004/10(encerrado em 2010) 3 1 PRT20/Sede (Aracaju/SE)
Contrato nº 004/10(encerrado em 2010) 1 *2 2 PRT20/Sede (Aracaju/SE)
Contrato nº 003/09(encerrado em 2010) 7 6 PRT20/Sede (Aracaju/SE)
Contrato nº 006/09 7 1 PRT20/PTM de Itabaiana/SE
Contrato nº 001/10 9 1 PRT20/Sede (Aracaju/SE)
Contrato nº 003/10 (encerrado em 2010) 2 1 PRT20/Sede (Aracaju/SE)
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Telefonista 1 2 PRT21/Sede (Natal/RN)
Recepcionista 1 5 PRT21/Sede (Natal/RN)
Jardinagem 2 1 PRT21/Sede (Natal/RN)
Telefonista 1 2 PRT21/PTM de Caicó/RN
Recepcionista 1 2 PRT21/PTM de Mossoró/RN
Manutenção Predial 2 3 PRT21/Sede e PTM Caicó e
Mossoró/RN
Copa 3 2 PRT21/Sede (Natal/RN)
Copa 3 1 PRT21/PTM de Caicó/RN
Copa 3 1 PRT21/PTM de Mossoró/RN
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
SEDE 3 1 PRT22/Sede (Teresina-PI)
SEDE 7 3 PRT22/Sede (Teresina-PI)
SEDE 8 4 PRT22/Sede (Teresina-PI)
PICOS 3 1 PRT22/PTM de Picos/PI
PICOS 7 1 PRT22/PTM de Picos/PI
PICOS 9 4 PRT22/PTM de Picos/PI
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Contrato nº 15/2010 2 1 PRT23/Sede (Cuiabá/MT)
76
Contrato nº 11/2010 3 1 PRT23/Sede (Cuiabá/MT)
Contrato nº 11/2010
7
7
PRT23/Sede (Cuiabá/MT) (03) e
PRT23/PTMs (04)
Contrato nº 10/2007
8
20
PRT23/Sede (Cuiabá/MT) (04) e
PRT23/PTMs (04)
Identificação do Contrato Área Qtd Unidade Administrativa
Contrato nº 17/2010
1
2
(PGT) Área de Reprografia da SEDE
CAA/DA/PGT
Contrato nº 17/2010
1
2
(PGT) Área de Reprografia da SEDE
II CAA/DA/PGT
Contrato nº 17/2010 1 1 (PGT) DRH/PGT
Contrato nº 17/2010 1 1 (PGT) DA/PGT
Contrato nº 17/2010 1 1 (PGT) SEC/GPG/PGT
Contrato nº 17/2010 1 1 (PGT) CG/ PGT
Contrato nº 03/2010
3
8
(PGT) Setor de Copa e
Limpeza/CSGT/DA/PGT SEDE
(Garçon)
Contrato nº 03/2010
3
7
(PGT) Setor de Copa e
Limpeza/CSGT/DA/PGT SEDE II
(Garçon)
Contrato nº 03/2010
3
4
(PGT) Setor de Copa e
Limpeza/CSGT/DA/PGT SEDE
(Copeira)
Contrato nº 03/2010
3
11
(PGT) Setor de Copa e
Limpeza/CSGT/DA/PGT SEDE II
(Copeira)
Contrato nº 14/2010
2
15
(PGT) Seção de Manutenção Predial
CSGT/DA/PGT
Contrato nº 59/2008
5
4
(PGT) Setor de Segurança
CSGT/DA/PGT
Contrato nº 21/2010 9 1 (PGT) Patrimônio/ CMP/DA/PGT
Contrato nº 21/2010 9 4 (PGT) DDJ/PGT
Contrato nº 21/2010 9 2 (PGT) DTI/PGT
Contrato nº 21/2010 9 3 (PGT) CSGT/DA/PGT
Contrato nº 21/2010 9 1 (PGT) CCR
Contrato nº 70/2010
1
3
(PGT) Área de Telefonia
CAA/DA/PGT
Contrato nº 53/2009
8 9
(PGT) Setor de Segurança
CSGT/DA/PGT - SEDE
Contrato nº 53/2009
8 31
(PGT) Setor de Segurança
CSGT/DA/PGT – SEDE II
Contrato nº 35/2009
7 8
(PGT) Setor de Copa e
Limpeza/CSGT/DA/PGT SEDE
Contrato nº 35/2009
7 20
(PGT) Setor de Copa e
Limpeza/CSGT/DA/PGT SEDE II
OBSERVAÇÕES
PRT20 *1 ENCARREGADO
-
*2 TELEFONISTA –* 3 AUXILIAR DE SERV. GERAIS
LEGENDA
Área:
1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional;
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis;
3. Serviços de Copa e Cozinha;
77
4. Manutenção e conservação de Bens Móveis;
5. Serviços de Brigada de Incêndio;
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes;
7. Higiene e Limpeza;
8. Vigilância Ostensiva;
9. Outras.
INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS
NÃO SE APLICA
Obs|: A UJ que seja responsável pela área de recursos humanos, ou que tenha entre as UJ consolidadas uma com essa responsabilidade, deve informar os
indicadores dos quais se utiliza para tal gerenciamento. As UJ que não tenham indicadores desenvolvidos para a área de pessoal devem fazer contar essa informação no Relatório de Gestão e informar se há previsão de desenvolvê-los.
Os indicadores deverão ser informados de modo a explicitar os padrões utilizados, os objetos mensurados, os objetivos e metas fixados e, por fim, as
conclusões quantitativas e qualitativas daí decorrentes sobre a gestão de recursos humanos. Em especial, mas sem prejuízo de outros indicadores que a UJ tenha desenvolvido e considere adequado informar, interessam aqueles que tratem dos
seguintes temas:
Absenteísmo; Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais;
Rotatividade (turnover);
Educação Continuada; Satisfação e Motivação;
Disciplina;
Desempenho funcional; Níveis Salariais;
Demandas Trabalhistas.
78
ITEM 6 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS
Tabela 32 - Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência
A.6.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE
REFERÊNCIA Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Ministério Público do Trabalho
CNPJ: UG/GESTÃO: 200.010/00001
Informações sobre as transferências
Modalidade Nº do
instrumento Beneficiário
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência
Sit. Global Contrapartida No exercício
Acumulado
até exercício Início Fim
4 s/n EXÉRCITO 3.529.747,11 4.105.073,66 08/06/07 08/06/12
4 s/n DPF/MJ 78.597,97 78.597,97 12/11/10 06/07/11
LEGENDA
Modalidade:
1 - Convênio
2 - Contrato de Repasse
3 - Termo de Parceria 4 - Termo de Cooperação
5 - Termo de Compromisso
Situação da Transferência:
1 - Adimplente
2 - Inadimplente
3 - Inadimplência Suspensa 4 - Concluído
5 - Excluído
6 - Rescindido 7 - Arquivado
Fonte: SIAFI
Tabela 33 - Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos Três Últimos Exercícios
A.6.2 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Ministério Público do Trabalho
CNPJ: UG/GESTÃO: 200.010/00001
Modalidade
Quantidade de instrumentos celebrados
em cada exercício
Valores repassados em cada exercício
(Valores em R$ 1,00)
2008 2009 2010 2008 2009 2010
Convênio
Contrato de Repasse
Termo de Parceria
Termo de Cooperação 1 1 2
575.326,55 3.608.345,08
Termo de Compromisso
Totais
Fonte: SIAFI
Tabela 34 - Resumo dos Instrumentos de Transferência que Vigerão em 2011 e Exercícios Seguintes
A.6.3 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGERÃO EM 2011 E EXERCÍCIOS SEGUINTES
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Ministério Público do Trabalho
CNPJ: UG/GESTÃO: 200.010/00001
Modalidade
Qtd. de
instrumentos com vigência em 2011 e
seguintes
Valores (R$ 1,00) % do Valor global
repassado até o final
do exercício de 2010 Contratados
Repassados até
2010 Previstos para
2011
Convênio
Contrato de Repasse
Termo de Parceria
Termo de Cooperação 2 EXÉRCIO E DPF/MJ 4.183.671,63
100%
79
Termo de Compromisso
Totais
Fonte:
Quadro 8 - Análise Crítica – Transferências
ANÁLISE CRÍTICA - TRANSFERÊNCIAS
Medidas adotadas para sanear as transferências em situação de tipo 2 - inadimplentes
NÃO SE APLICA
Situação das transferências efetuadas no exercício frente o disposto no artigo 35, do decreto 93.872/86 e do art. 12, § l º, do decreto 6.752/2009, com a redação dada pelo decreto 6.993/2009, ou legislação que o altere.
NÃO SE APLICA
Evolução das transferências efetuadas nos três últimos exercícios, quanto à quantidade e volume de recursos transferidos
NÃO SE APLICA
Medidas adotadas para gerir as transferências no exercício de 2011
NÃO SE APLICA
Análise da evolução das prestações de contas referentes às transferências expiradas até 2010, quanto à conformidade das prestações de contas com os
prazos regulamentares
NÃO SE APLICA
Análise da evolução das análises das prestações de contas referentes às transferências expiradas até 2010, quanto à eficiência e eficácia dos procedimentos adotados, bem como quanto à disponibilidade adequada de recursos humanos e materiais para tanto
NÃO SE APLICA
Estruturas de controle definida para o gerenciamento das transferências, informando, inclusive, a capacidade de fiscalização in loco da execução dos
planos de trabalho contratados
NÃO SE APLICA
80
ITEM 7 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
DECLARAÇÃO – CONTRATOS DISPONÍVEIS NO SIASG
81
ITEM 8 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL
82
ITEM 9 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ
Tabela 35 - Estrutura de Controles Internos da UJ
A.9.1 – ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ Aspectos do sistema de controle interno Avaliação
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
X
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.
X
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais. X 6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da
estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. X
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades. X 8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ. X
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ. X
Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade. X
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
X
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.
X
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.
X
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.
X
16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade. X
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
X
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.
X
Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos
da UJ, claramente estabelecidas. X
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
X
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.
X
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle.
X
Informação e Comunicação 1 2 3 4 5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
X
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.
X
25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. X 26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ,
contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. X
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
X
Monitoramento 1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.
X
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. X
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X
Considerações gerais:
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua
minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua
maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.
83
ITEM 10 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EM PROCESSOS LICITATÓRIOS
Quadro 9 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
A.10.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS PRT 1ª REGIÃO/RJ - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação
ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na
aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
X
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
A Regional adquiriu envelopes e papéis A4 reciclados
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que
utilizam combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório? SIM
X
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais
bens/produtos.
X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Considerações Gerais: Por meio da Portaria nº 210, de 01.08.08, o Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do
Trabalho da Primeira Região, institui no âmbito da Regional, o Programa de Gestão Ambiental, voltado à promoção
de condutas administrativas ecologicamente sustentáveis e à conscientização ambiental de membros, servidores,
estagiários e prestadores de serviços.
PRT 2ª REGIÃO/SP - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
Atendimento da resolução CONAMA n° 257, de 30.06.199,9 nos serviços de limpeza prestados por empresas
terceirizadas
X
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
X
84
PRT 2ª REGIÃO/SP - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental
por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição
de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
X
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
Redução do consumo.
X
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
Papel sulfite.
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam
combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
Não. Bem adquirido por meio de adesão à ata de outro órgão.
X
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
X
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica. Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras,
folders, comunicações oficiais, etc.)?
Folders e comunicados internos.
X
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Folders e comunicados internos.
X
Considerações Gerais:
PRT 3ª REGIÃO/MG - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
No contrato de faxina foram incluídos dispositivos que privilegiam a coleta seletiva de resíduos, a utilização de
materiais biodegradáveis, e a desinsetização ecológica.
x
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
x
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
x
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação
ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na
aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
x
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
A PRT3 só utiliza lâmpadas econômicas.
x
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
x
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que
utilizam combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
Sim, havia a exigência dos veículos serem flex.
x
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
x
85
PRT 3ª REGIÃO/MG - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais
bens/produtos.
x
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
x
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Cartazes e informativo interno
x
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Cartazes e informativo interno
x
Considerações Gerais: A partir do exercício de 2010 a UG vai adquirir papel reciclado
PRT 4ª REGIÃO/RS - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
Critérios de Sustentabilidades aplicados : Não há como afirmar a proporção de aplicação
Conforme itens “a” e “b”.
X
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
Análise de Aquisições: parcialmente aplicado (maioria).
X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
Preferência por materiais que não prejudicam a natureza – não há como afirmar a proporção de aplicação.
X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental
por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição
de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
Certificação ambiental : integralmente não aplicado.
X
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
Bens/produtos menor consumo de energia: parcialmente aplicado (minoria).
Conforme itens “a” e “c”
X
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
Bens/produtos reciclados – parcialmente aplicado (maioria)
Conforme item “d”
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam
combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
Veículos com combustíveis alternativos – integralmente aplicado
X
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
Bens/ produtos reutilização, reciclagem ou reabastecimento – integralmente não aplicado
X
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos.
Bens/produtos durabilidade e qualidade - não há como afirmar a proporção de aplicação
X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
Projetos Básicos Obras e Serviços de Engenharia – integralmente não aplicado
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
Separação de resíduos recicláveis – integralmente aplicado
X
86
PRT 4ª REGIÃO/RS - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Campanhas diminuir consumo de água e energia elétrica – integralmente não aplicado
X
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Campanha de conscientização – integralmente aplicado – conforme item “f”.
X
Considerações Gerais:
a) na aquisição de equipamentos de refrigeração (condicionares de ar e refrigeradores) vem sendo solicitado que o
modelo ofertado possua Selo Procel “A” de economia de energia, emitido pelo Inmetro, quando da sua aquisição por
procedimentos licitatórios;
b) na contratação de serviços terceirizados de limpeza a copa há orientação contratual para a execução de coleta
seletiva do papel para reciclagem conform IN/Mare nº 06 (03/11/95), e que a contratada deverá minimizar o
desperdício de material de limpeza, higienização e conservação, bem como deverá racionalizar o uso de água e
energia elétrica;
c) foi eliminada a aquisição de lâmpadas incandescentes, sendo recentemente adquiridas, somente lâmpadas
fluorescentes, com destaque para as compactas;
d) em decorrência da orientação para o uso do papel A4 reciclado, houve um aumento significativo na aquisição deste
tipo de papel sendo que mais recente Registro de Preços mais de 83% da quantidade registras foi de papel reciclado;
e) sempre que existir modelos disponíveis, é solicitado na licitação veículos bicombustíveis, sendo que a adesão a Ata
de Registro de Preços, em 2010, adquiriu 03 veículos bicombustíveis;
f) a Comissão de Gestão Ambiental foi bastante ativa em 2010, quando proporcionou palestra orientativa aos
membros , servidores e demais colaboradores, sobre o Projeto de Separação e Reciclagem de Lixo, e campanha
informativas de descarte de óleo de frituras, pilhas, remédios, resíduos eletrônicos e perigosos,e, ainda,
conscientizadoras do não uso de copos descartáveis, fazendo uso, ainda, de cartazes e mensagens eletrônicas na
divulgação destas idéias.
Fonte: Divisão de Licitação e Compras
PRT 5ª REGIÃO/BA - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
x
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
x
A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
Os produtos de limpeza que são comprados pela Unidade sãop biodegradáveis.
x
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental
por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição
de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
x
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Foram adquiridos aparelhos de ar condicionado e frigobares com a exigência do selo PROCEL “A”.
x
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Foi adquirido pela Unidade papel reciclado.
x
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam
combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
x
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
x
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. x
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
x
87
PRT 5ª REGIÃO/BA - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
A unidade tem coletores de lixo com separação de material; há ainda um convênio para coleta de papel.
x
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
A CGA desta unidade realizou camapanha nestes sentidos.
x
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
A CGA desta unidade realizou camapanha nestes sentidos.
x
Considerações Gerais:
PRT 6ª REGIÃO/PE - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
Ex: aquisição de impressos reciclados
x
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
x
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora
bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
x
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação
ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na
aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
x
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou
água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
A Unidade está realizando levantamento para fins de alterar a forma de tarifação da energia elétrica (hora-sazonal) e
com isso reduzir o consumo. Já são utilizadas lâmpadas econômicas na Unidade.
x
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? Ex: papel e impressos.
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que
utilizam combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
Não
X
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
Ex: aquisição de copos de vidros com a logomarca “o planeta somos nós” em substituição aos copos descartáveis.
x
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais
bens/produtos.
x
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
x
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
x
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Ex: palestras.
x
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Ex: palestras, folders, criação da comissão de gestão ambiental, criação da logomarca “o planeta somos nós”,
diagnóstico ambiental da PRT6.
x
Considerações Gerais:
PRT 7ª REGIÃO/CE - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
x
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
x
88
PRT 7ª REGIÃO/CE - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora
bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
x
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação
ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na
aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
x
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou
água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
x
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
x
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que
utilizam combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
x
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
x
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais
bens/produtos.
x
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
x
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
x
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Folders
x
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Folders
x
Considerações Gerais:
PRT 8ª REGIÃO/PA - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
x Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
Nos procedimentos licitatórios de limpeza e conservação estão sendo exigidos produtos biodegradáveis e os
empregados das empresas devem ter treinamento a respeito de separação e armazenamento de materiais
recicláveis.
x
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
x
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora
bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
x
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação
ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na
aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
Não há essa exigência de ISO na Regional, apenas exigência de cumprimento de normas técnicas como NBR,
ABNT.
x
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou
água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
x Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
Foram adquiridas lâmpadas econômicas, embora não tenhamos ainda como aferir o impacto.
x
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
x
89
PRT 8ª REGIÃO/PA - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que
utilizam combustíveis alternativos.
x Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
Os procedimentos licitatórios para aquisição de veículos pela Regional sempre observaram a necessidade de
motores bicombustíveis (etanol/gasolina), não obstante os veículos adquiridos em 2010, pela categoria
caminhonete para combate ao trabalho escravo, são disponibilizados apenas na motorização diesel.
x
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
x
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais
bens/produtos.
x
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
x
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
x
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Implantação de uso de canecas para evitar os copos plásticos, substituição de equipamentos de ar condicionado
mais econômicos e com sistema menos poluente (Set-Free). Divulgação por e-mail, boletim informativo interno e
Intranet.
x
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Implantação de uso de canecas para evitar os copos plásticos, substituição de equipamentos de ar condicionado
mais econômicos e com sistema menos poluente (Set-Free). Divulgação por e-mail, boletim informativo interno e
Intranet.
x
Considerações Gerais:
Em 2010, objetivando a melhoria do ambiente e diminuição do impacto ambiental, foi contatada a empresa Bulbox para descontaminação de lâmpadas fluorescentes, bem como firmado Termo de Convênio com Cooperativas de
catadores de materiais reciclados, para retirada e correta destinação de resíduos recicláveis descartados (papel,
plástico, papelão, metal, cartuchos, e outros passíveis de reaproveitamento ao ciclo produtivo), em atendimento ao disposto na Portaria 245/PGT, de 1º de julho de 2009, publicada no BS Especial 7-B de 2009 c/c Decreto Federal nº
5940, de 25 de outubro de 2006, o qual implanta a coleta seletiva solidária. O Convênio foi firmado apenas na sede da
Regional, haja vista que não houve interessados nas PTMs da regional no Interior do Estado do Paraná. Novo procedimento estará sendo realizado em 2011 para abranger as nove Procuradorias do Trabalho nos Municípios de
Maringá, Pato Branco, Londrina, Cascavel, Umuarama, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Campo Mourão e Ponta Grossa.
x
PRT 9ª REGIÃO/PR - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
x Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
Nos procedimentos licitatórios de limpeza e conservação estão sendo exigidos produtos biodegradáveis e os
empregados das empresas devem ter treinamento a respeito de separação e armazenamento de materiais
recicláveis.
x
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
x
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora
bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
x
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação
ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na
aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
Não há essa exigência de ISO na Regional, apenas exigência de cumprimento de normas técnicas como NBR,
ABNT.
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou
água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
x Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
Foram adquiridas lâmpadas econômicas, embora não tenhamos ainda como aferir o impacto.
x
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
x
90
PRT 9ª REGIÃO/PR - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que
utilizam combustíveis alternativos.
x Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
Os procedimentos licitatórios para aquisição de veículos pela Regional sempre observaram a necessidade de
motores bicombustíveis (etanol/gasolina), não obstante os veículos adquiridos em 2010, pela categoria
caminhonete para combate ao trabalho escravo, são disponibilizados apenas na motorização diesel.
x
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
x
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais
bens/produtos.
x
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
x
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
x
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Implantação de uso de canecas para evitar os copos plásticos, substituição de equipamentos de ar condicionado
mais econômicos e com sistema menos poluente (Set-Free). Divulgação por e-mail, boletim informativo interno e
Intranet.
x
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Implantação de uso de canecas para evitar os copos plásticos, substituição de equipamentos de ar condicionado
mais econômicos e com sistema menos poluente (Set-Free). Divulgação por e-mail, boletim informativo interno e
Intranet.
x
Considerações Gerais:
Em 2010, objetivando a melhoria do ambiente e diminuição do impacto ambiental, foi contatada a empresa Bulbox para descontaminação de lâmpadas fluorescentes, bem como firmado Termo de Convênio com Cooperativas de
catadores de materiais reciclados, para retirada e correta destinação de resíduos recicláveis descartados (papel,
plástico, papelão, metal, cartuchos, e outros passíveis de reaproveitamento ao ciclo produtivo), em atendimento ao disposto na Portaria 245/PGT, de 1º de julho de 2009, publicada no BS Especial 7-B de 2009 c/c Decreto Federal nº
5940, de 25 de outubro de 2006, o qual implanta a coleta seletiva solidária. O Convênio foi firmado apenas na sede da
Regional, haja vista que não houve interessados nas PTMs da regional no Interior do Estado do Paraná. Novo procedimento estará sendo realizado em 2011 para abranger as nove Procuradorias do Trabalho nos Municípios de
Maringá, Pato Branco, Londrina, Cascavel, Umuarama, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Campo Mourão e Ponta Grossa.
x
PRT 10ª REGIÃO/DF - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
X
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental
por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição
de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
X
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
X
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam
combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
X
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
X
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. X
91
PRT 10ª REGIÃO/DF - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Campanha feita por meio de e-mail.
X
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
X
Considerações Gerais:
As aquisições abordadas nos itens 5, 6 e 7 não foram feitas no último exercício, uma vez que tais medidas já haviam
sido adotadas em exercícios anteriores, com redução do consumo de energia, aquisição de papel reciclado e aquisição
de veículos automotores mais eficientes e menos poluentes.
PRT 11ª REGIÃO/AM - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
X
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de
produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos?
X
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de
água e energia?
X
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam
combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
X
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil
e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?
X
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações
oficiais, etc.)? Através de reunião com servidores
X
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente
e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?Através de reunião com servidores, distribuição de canecas de porcelana para evitar o consumo de copos plásticos,
utilizaçaõ
X
Considerações Gerais:
PRT 12ª REGIÃO/SC - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos
de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
X
92
PRT 12ª REGIÃO/SC - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis). X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental
por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição
de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
X
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de
água e energia?
X
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam
combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
X
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
X
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem
à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006. X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações
oficiais, etc.)?
X
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações
oficiais, etc.)?
X
Considerações Gerais:
PRT 13ª REGIÃO/PB - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental
por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição
de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
93
PRT 13ª REGIÃO/PB - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
X
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
Papel reciclado
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam
combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Palestras e comunicações oficiais
X
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Considerações Gerais:
PRT 14ª REGIÃO/RO - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
X
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental
por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição
de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
X
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
X
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam
combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
X
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
X
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
X
94
PRT 14ª REGIÃO/RO - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.) ?
X
Considerações Gerais:
Os quesitos foram analisados e respondidos pelo Chefe da Seção de Licitações, Compras e Contratos.
PRT 15ª REGIÃO/CAMPINAS/SP - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
x
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
x
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
x
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental
por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição
de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
x
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
x
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
x
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam
combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
x
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
x
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. x
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
x
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
x
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
x
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
x
Considerações Gerais:
PRT 16ª REGIÃO/MA - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
x
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
x
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
x
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação
ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na
aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
95
PRT 16ª REGIÃO/MA - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
Substituímos vasos sanitários que consumiam grande quantidade de água por outros com caixa acoplada com baixo
consumo de água; substituímos todas as torneiras por outras de pressão, que reduzem o consumo e evitam o
desperdício; todas as lâmpadas utilizadas são do tipo econômica;
x
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
Papel reciclado;
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que
utilizam combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
x
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
x
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais
bens/produtos.
x
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
x
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
x
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
x
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
x
Considerações Gerais:
PRT 17ª REGIÃO/ES - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
x
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
x
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
x
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental
por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição
de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
x
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
A instalação de torneiras automática nos banheiros e lâmpadas econômicas.
x
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
x
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam
combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
A aquisição do veículo foi por adesão a Ata de Registro de Preços que contemplava a utilização de combustíveis
alternativos.
x
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
x
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. x
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
x
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
x
96
PRT 17ª REGIÃO/ES - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Foram realizadas palestras por profissional especializado no treinamento de aplicação, racional, economia e
destinação de recursos materiais utilizados em organizações do serviço público, além de fixação de cartazes
sobre economia de energia eletrica.
x
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Foram realizadas palestras por profissional especializado no treinamento de aplicação, racional, economia e
destinação de recursos materiais utilizados em organizações do serviço público, além de fixação de cartazes
sobre economia de energia eletrica.
x
Considerações Gerais:
PRT 18ª REGIÃO/GO - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
X
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora
bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação
ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na
aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
X
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou
água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
Somente utilizamos lâmpadas econômicas
X
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
Somente papel somente reciclado.
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que
utilizam combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
X
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
X
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais
bens/produtos.
X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Palestas e Comunicações Oficiais.
X
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Palestas e Comunicações Oficiais.
X
Considerações Gerais:
Foi lançado edital para convênio com associação ou cooperativa para realização de coleta de resíduos recicláveis.
Estamos trabalhando na conscientização do pessoal visando à eficiência na coleta seletiva e na economia de água e
energia, conforme orientação da Comissão de Gestão Ambiental desta Regional.
PRT 19ª REGIÃO/AL - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
97
PRT 19ª REGIÃO/AL - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
X
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação
ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na
aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
X
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
X
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que
utilizam combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
X
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
X
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais
bens/produtos.
X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)? Palestra
X
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)? Palestra
X
Considerações Gerais:
PRT 20ª REGIÃO/SE - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
Resposta: a) exigência de que o papel para impressão a ser adquirido por esta Procuradoria seja reciclado; b)
exigência de que a empresa contratada para fins de prestação de serviços de limpeza e conservação
utilize na execução dos referidos serviços apenas materiais biodegradáveis e não tóxicos, contendo
rótulos que possam comprovar suas propriedades, bem como proceda à coleta seletiva do papel para
reciclagem.
X
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental
por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição
de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
X
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
Resposta: como os bens/produtos adquiridos destinaram-se à reposição de outros cuja aquisição anterior se deu com
observância do critério acima apontado, não houve impacto no consumo de água e energia.
X
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
Resposta: todo o papel para a impressão adquirido por esta Procuradoria é reciclado.
X
98
PRT 20ª REGIÃO/SE - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam
combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
Observação: Questão prejudicada em relação a esta Procuradoria, pois não houve aquisição de veículos automotores
no último exercício.
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
X
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos. X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Resposta: Palestra
X
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Resposta: palestra
X
Considerações Gerais:
PRT 21ª REGIÃO/RN - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
·Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados? Atestado de certificação ambiental quanto à madeira utilizada, conforme exigência da Portaria-PGT nº 245, de 01 de
julho de 2009, Anexo IV, item f.
X
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora
bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação
ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na
aquisição de produtos e serviços.
·Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
ISO 14001:2004 - Atestado de certificação ambiental e reflorestamento sustentável.
X
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou
água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
· Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
X
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
· Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
Papel para impressão, copos descartáveis, material de copa e cozinha..
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que
utilizam combustíveis alternativos.
· Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
Sim, na aquisição de veículos oficiais bicombustíveis e menos nocivos ao ambiente.
X
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
· Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
X
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais
bens/produtos.
X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e X
99
energia elétrica.
· Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Através de panfletos e via intranet.
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
· Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Através de panfletos e via intranet.
X
Considerações Gerais:
PRT 22ª REGIÃO/PI - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
X
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora
bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis). X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação
ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos?
X
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia
e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia?
X
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
X
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou
reabastecimento (refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?
X
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais
bens/produtos. X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido
no Decreto nº 5.940/2006. X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de
água e energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
X
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores. Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações
oficiais, etc.)?
X
Considerações Gerais:
PRT 23ª REGIÃO/MT - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
X
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação
ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na
aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
X
1
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
X
100
PRT 23ª REGIÃO/MT - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que
utilizam combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
X
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
X
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais
bens/produtos.
X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
X
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
X
Considerações Gerais:
PRT 24ª REGIÃO/MS - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
Capacitação de terceirizados em práticas ambientais, aquisição de materiais reutilizáveis ou reciclados, produtos
fabricados com madeira de reflorestamento
X
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação
ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na
aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
X
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
Papel reciclado
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que
utilizam combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
X
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais
bens/produtos.
X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
101
PRT 24ª REGIÃO/MS - Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
Considerações Gerais:
DA/PGT -Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
X
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis). X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação
ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na
aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
X
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo
de água e energia?
X
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
* A Regional adquiriu envelopes e papéis a-4 reciclados
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que
utilizam combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento
licitatório?
Sim
X
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento
(refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos
licitatórios?
X
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais
bens/produtos. X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006. X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e
energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
X
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?
X
Considerações Gerais: Por meio da Portaria nº 210, de 01.08.08, o Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do
Trabalho da Primeira Região, institui no âmbito da Regional, o Programa de Gestão Ambiental, voltado à promoção
de condutas administrativas ecologicamente sustentáveis e à conscientização ambiental de membros, servidores,
estagiários e prestadores de serviços.
102
ITEM 11 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
GESTÃO DOS BENS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ
Tabela 36 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União
A.11.1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA
UNIÃO
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
BRASIL
PROCURADORI
A UF cidade “n” EXERCÍCIO 2009
EXERCÍCIO
2010
PGT DF Brasília (PGT) 4 5
PRT-1ª REGIÃO RJ
Rio de Janeiro 2 2
Campos dos Goytacazes 1 1
Nova Iguaçu 1 1
Nova Friburgo 1 1
Volta Redonda 1 1
PRT-2ª REGIÃO SP
São Paulo 1 1
Santos 1 1
São Bernardo do Campo 1 1
Mogi das Cruzes 0 1
Guarulhos 1 1
PRT-3ª REGIÃO MG
Belo Horizonte 1 1
Juiz de Fora 1 1
Divinópolis 0 1
PRT-4ª REGIÃO RS Novo Hamburgo 1 1
Caxias do Sul 1 1
PRT-5ª REGIÃO
BA
Salvador 3 5
Barreiras 0 1
Eunápolis 1 1
Feira de Santana 1 1
Itabuna 0 1
Juazeiro 1 1
Santo Antônio de Jesus 0 0
Vitória da Conquista 0 0
PRT-6ª REGIÃO PE Recife 2 2
PRT-7ª REGIÃO CE
Fortaleza 1 1
Sobral 1 1
Limoeiro do Norte 1 1
Juazeiro do Norte 1 1
PRT-8ª REGIÃO PA Belém 1 1
Santarém 1 1
PRT-9ª REGIÃO PR
Curitiba 1 1
Maringá 1 1
Umuarama 1 1
Foz do Iguaçu 1 1
Ponta Grossa 1 1
Londrina – em reforma 1 1
Cascavel – terreno 1 1
PRT-10ª REGIÃO DF Brasília (PRT) 1 1
TO Palmas 2 2
103
Araguaína 1 1
PRT-12ª REGIÃO SC Lages 1 1
PRT-13ª REGIÃO PB João Pessoa 1 1
Campina Grande 1 1
PRT-14ª REGIÃO RO Porto Velho 2 2
Rio Branco 1 1
PRT-15ª REGIÃO SP
São José do Rio Preto 1 1
São José dos Campos 1 1
Campinas (PRT-sede) –
Terreno cedido pelo Exército
Brasileiro
1 1
Campinas (PRT-sede) –
Prédio Apoio Adm. 1 1
PRT-17ª REGIÃO ES Vitória 1 1
PRT-18ª REGIÃO GO Luziânia 1 1
PRT-19ª REGIÃO AL Maceió 1 1
Arapiraca 1 1
PRT-20ª REGIÃO SE Aracaju 1 1
Itabaiana 1 1
PRT-21ª REGIÃO RN Natal 1 1
PRT-22ª REGIÃO PI Teresina 1 1
Picos 1 1
PRT-23ª REGIÃO MT
Cuiabá 1 1
Alta Floresta 1 1
Sinop 1 1
Cáceres 1 1
PRT-24ª REGIÃO MS Campo Grande 2 2
Subtotal Brasil 68 75
EXTERIOR
PAÍS "n" 0 0
cidade “n” 0 0
Subtotal Exterior 0 0
Total (Brasil + Exterior) 68 75
Fonte: dados fornecidos pela PGT e PRTs
Tabela 37 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros
A.11.2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS
LOCADOS DE TERCEIROS PELA UJ
BRASIL
PROCURADORIA UF cidade “n” EXERCÍCIO 2009
EXERCÍCIO
2010
PGT DF Brasília 1 1
PRT-1ª REGIÃO RJ
Rio de Janeiro 3 10
Cabo Frio 1 1
Niterói 1 1
Petrópolis 1 1
PRT-2ª REGIÃO SP Mogi das Cruzes 1 1
PRT-3ª REGIÃO MG
Coronel Fabriciano 1 1
Divinópolis 1 0
Governador Valadares 1 1
Montes Claros 1 1
Pouso Alegre 1 1
Teófilo Otoni 1 1
104
Uberlândia 1 1
PRT-4ª REGIÃO RS
Porto Alegre 1 1
Santo Ângelo 1 1
Pelotas/RS 1 2
Santa Maria 1 2
Santa Cruz do Sul 1 2
Passo Fundo 1 1
Uruguaiana 1 2
PRT-5ª REGIÃO
BA - 0 0
PRT-6ª REGIÃO PE Recife 1 1
Caruaru 1 1
PRT-8ª REGIÃO PA Marabá 1 1
PRT-9ª REGIÃO PR
Toledo 1 1
Londrina 1 1
Cascavel 1 1
Foz do Iguaçu 1 1
Guarapuava 1 1
Campo Mourão 1 1
PRT-10ª REGIÃO
DF Brasília 1 1
TO Palmas 1 1
Gurupi 1 1
PRT-11ª REGIÃO AM Manaus 1 1
PRT-12ª REGIÃO SC
Florianópolis 1 1
Joaçaba 1 1
Chapecó 1 1
PRT-13ª REGIÃO PB Patos 1 1
PRT-14ª REGIÃO RO Porto Velho 1 1
Ji-Paraná 1 1
PRT-15ª REGIÃO SP
Sede – Campinas 1 1
PTM Araçatuba 1 1
PTM Araraquara 1 1
PTM Bauru 1 1
PTM Presidente Prudente 1 1
PTM Ribeirão Preto 1 1
PTM Sorocaba 1 1
PRT-16ª REGIÃO MA
São Luís 1 1
Imperatriz 1 1
Caxias 1 1
Bacabal 1 1
PRT-17ª REGIÃO ES Cachoeiro de Itapemirim 1 1
Colatina 1 1
PRT-18ª REGIÃO GO
Rio Verde 1 1
Caldas Novas 1 1
Anápolis 1 1
Goiânia 1 1
PRT-19ª REGIÃO AL Arapiraca 1 1
PRT-21ª REGIÃO RN Caicó 1 1
Mossoró 1 1
PRT-22ª REGIÃO PI Teresina 1 1
105
PRT-23ª REGIÃO MT
Cuiabá 1 1
Rondonópolis 1 1
Água Boa 0 1
PRT-24ª REGIÃO MS
Dourados 1 1
Três Lagoas 1 1
Corumbá 1 1
Subtotal Brasil 67 78
PAÍS "n" 0 0
EXTERIOR
cidade “n” 0 0
Subtotal Exterior 0 0
Total (Brasil + Exterior) 67 78
Fonte: dados fornecidos pela PGT e PRTs
106
Tabela 38 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UJ
A.11.3 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ
PROCURADORIA UF UG RIP Regime Estado de
Conservação
Valor do Imóvel Despesa com Manutenção no exercício
Valor Histórico Data da
Avaliação Valor Reavaliado Imóvel Instalações
PGT DF
200200 Não 7- Comodato 30
anos 3 - Bom N/A N/A N/A R$ 106.308,62 R$ 1.235.262,80
200200 9701.24376.500-4
13 – Entrega
Adm. Fed.
Direta
3 - Bom R$ 560.542,50 19/01/2011 R$ 22.000.000,00 - -
200200 Não 15 – Imóvel
Funcional 1 3 - Bom N/A 18/03/2011 R$ 730.000,00 R$ 3.660,46 -
200200 Não 15 – Imóvel
Funcional 2 4 - Regular N/A 18/03/2011 R$ 1.200.000,00 - -
200200 Não 15 – Imóvel
Funcional 3
5 – Reparos
importantes N/A 18/03/2011 R$ 487.000,00 - -
subtotal - R$ 109.969,08 R$ 1.235.262,80
PRT-1ª REGIÃO RJ
200044 6001 03267.500-4
13 – Entrega
Adm. Fed.
Direta
Em boas
condições de
uso
18/06/2008 R$ 813.081,27
200044 6001 03269.500-5
13 – Entrega
Adm. Fed.
Direta
Em boas
condições de
uso
08/07/2008 R$ 813.081,27
200044 6001 03274.500-6
13 – Entrega
Adm. Fed.
Direta
Em boas
condições de
uso
08/07/2008 R$ 813.081,27 R$ 37.885,92
200044 6001 03273.500-7
13 – Entrega
Adm. Fed.
Direta
Em boas
condições de
uso
08/07/2008 R$ 813.081,27 R$ 48.392,30
200044 6001 03275.500-8
13 – Entrega
Adm. Fed.
Direta
Em boas
condições de
uso
08/07/2008 R$ 813.081,27
200044 6001 04263.500-5
13 – Entrega
Adm. Fed.
Direta
Imóvel em
reforma 10/05/2007 R$ 4.460.656,66 R$ 17.184.289,34
subtotal - - R$ 17.270.567,56
PRT-2ª REGIÃO SP
200050 7071.00168.500-4 3 - Bom R$ 480.000,00 R$ 480.000,00
200050 6477.00020.500-8 3 - Bom R$ 350.000,00 R$ 350.000,00
200050 7075.00011.500-2 3 - Bom R$ 528.000,00 R$ 528.000,00
200050 7107.00814.500-0 3 - Bom R$ 32.000.000,00 R$ 32.000.000,00
107
200050 * Em processo de
cadastro 3 - Bom R$ 484.880,00 R$ 484.880,00
subtotal - - -
PRT-3ª REGIÃO MG
200036 4123 0402.500-5 21 - Uso em
Serviço Público
2 -
Arrendament
o
R$ 29.586.029,18 29/09/2010 R$ 171.892,28
200036 4733 0015.500-0 21 - Uso em
Serviço Público
2 -
Arrendament
o
R$ 480.000,00 16/05/2005
200036 Divinópolis* 21 - Uso em
Serviço Público
4 - Cessão –
Outros R$ 600.000,00 19/10/2010
subtotal - - R$ 171.892,28
PRT-4ª REGIÃO RS 200062/00001 8801.00040.500-3 R$ 2.457.000,00
subtotal - - -
PRT-5ª REGIÃO BA
200032/00001 3515.00204.500-8 R$ 515.000,00
200032/00002 3669.00045.500-0 R$ 278.000,01
200032/00003 3849.00274.500-3 R$ 3.004.169,00
subtotal - - -
PRT-6ª REGIÃO PE
200091 2531 00676.500-1 R$ 49.350,07
200091 2531 00857.500-1
subtotal - R$ 49.350,07 -
PRT-7ª REGIÃO CE
200083/00001 1383.00017.500-2 R$ 25.000,00
200083/00002 1389.00347.500-6 R$ 741.959,83
200083/00003 1389.00635.500-1 R$ 5.564.854,60
200083/00004 1559.00401.500-0 R$
376.938,86
subtotal - - -
PRT-8ª REGIÃO PA
200076/00001 0427.00392.500-2 R$ 78.280,36
200076/00002 0427.00474.500-8 R$ 1.077.060,01
200076/00003 0535.00147.500-7 R$ 624.209,44
200076/00004 0605.00219.500-2 R$ 430.000,00
subtotal - - -
PRT-9ª REGIÃO PR
200054 7535.00414.500-6
(Curitiba) Especial Bom R$ 8.741.321,67 10/02/2009 R$ 8.741.321,67 R$ 170.014,91 R$ 170.014,91
200054 7691.00054.500-7
(Maringá) Especial
Reparos
importantes R$ 544.477,95 07/08/2009 R$ 544.477,95 R$ 537.078,39 R$ 537.078,39
200054 7777.00042.500-2
(Ponta Grossa) Especial Bom R$ 1.179.829,50 19/09/2007 R$ 1.179.829,50 R$ 86.471,95 R$ 86.471,95
108
200054 7935.00010.500-5
(Umuarama*) Especial Ruim R$ 256.375,33 13/06/2006 R$ 256.375,33 R$ 50.788,00 R$ 50.788,00
200054 7493.00090.500-7
(Cascavel**) Especial
Terreno sem
benfeitorias R$ 94.990,00 08/05/2007 R$ 94.990,00 R$ 52.200,00 R$ 52.200,00
200054 7563.00854.500-4
(Foz do Iguaçu) Especial Novo R$ 1.368.233,31 21/11/2008 R$ 1.368.233,31 R$ 23.336,43 R$ 23.336,43
200054 7667.00136.500-0
(Londrina) Especial Bom R$ 417.746,33 07/05/2010 R$ 417.746,33 R$ 1.289.430,00 R$ 1.289.430,00
subtotal - R$ 2.209.319,68 R$ 2.209.319,68
PRT-10ª REGIÃO DF e TO
200024 9701.24175.500-1 Doação Terreno R$ 802.804,44 28/12/2007 R$ 802.804,44 - -
200024 9241.00043.500-6 Compra e venda Bom R$ 160.690,86 02/10/2007 R$ 160.690,86 - -
200024 9733.00345.500-9 Doação Terreno R$ 87.000,00 17/11/2006 R$ 87.000,00 - -
200024 (em processo na
SPU) Compra e venda Novo R$ 1.000.000,00 31/08/2009 - R$ 64.995,00
subtotal - - R$ 64.995,00
PRT-11ª REGIÃO AM 200072 0301.00224.500-8 R$ 21.754,20
subtotal - - -
PRT-12ª REGIÃO SC 200059
Lages (aguardando
RIP) Bom R$ 540.000,00 2007
subtotal - - -
PRT-13ª REGIÃO PB 200089 1981.00069.500-8 Entrega Bom R$ 223.000,00 08.11.2005 - R$ 22.858,45 -
subtotal - R$ 22.858,45 -
PRT-14ª REGIÃO RO
200095 – sede
PRT/14 -Porto
Velho
0003.00354.500-2 21 3 R$ 134.558,96 16/09/2000 - R$ 54.230,31 R$ 762,46
200095 – nova
sede em
construção
Porto Velho
0003.00592.500-7 - Em
construção R$ 428.505,44 07/04/2008 - - -
200095 – PTM
de Rio Branco - 21 3 - - - R$ 12.020,20 R$ 21.940,39
subtotal - R$ 66.250,51 R$ 22.702,85
PRT-15ª REGIÃO SP 200096 6291.00044.500-1
Terreno
vazio R$ 1.209.283.651,18
200096 6291-00051.500-0 Bom R$ 94.535,14
109
200096 7097.00060-500-0 Bom R$ 500.000,00
200096 7099.00517.500-0 Bom R$ 455.000,00
subtotal - - -
PRT-16ª REGIÃO MA 200106/00001 0921.00666.500-4 R$ 195.140,36
subtotal - - -
PRT-17ª REGIAO ES 380007 5705.00076.500-0 próprio Bom R$ 2.072.715,53 R$ 533.016,76
subtotal - R$ 533.016,76 -
PRT-18ª REGIÃO GO 200108 944500006.500-0
13 – Entrega à
Administração
Federal Direta
5 – Reparos
Importantes 08/10/2008 R$ 261.615,72 - -
subtotal - - -
PRT-19ª REGIÃO AL
200202 2785.00134.500-6 Bom R$ 300.000,00 R$
67.595,91
R$
14.811,05
200202 2785.00383.500-0 Bom R$ 190.000,00 11/08/2010 R$ 397.867,07
200202 2705.00029.500-7 Bom R$ 72.205,59 R$
156.747,89
subtotal - R$ 67.595,91 R$ 171.558,94
PRT-20ª REGIÃO SE
200203 3105.00099.500-6 13 2 R$ 203.116,00 06/09/2004 -
200203 3105.00132.500-4 13 2 R$ 1.186.800,00 06/09/2004 -
200203 3105.00182.500-7 13 2 R$ 340.688,00 18/06/2008 -
200203 3157.00028.500-1 13 2 R$ 161.569,00 06/09/2004 -
subtotal - - -
PRT-21ª REGIÃO RN
200099 1761.00319.500-9 Terreno Muito bom R$ 170.000,00 06/11/2008 R$ 117.923,22 - R$ 83.484,89
200099 1761.00234.500-7 Casa Muito bom R$ 332.487,99 06/11/2008 R$ 375.854,73 - R$ 589.153,86
subtotal - - R$ 672.638,75
PRT-22ª REGIÃO PI
200098 1159.00025.500-0 R$ 350.000,00
200098 1219.00074.500-5 R$ 745.333,24
subtotal - - -
PRT-23ª REGIÃO MT
200205 Termo de
entrega Terreno R$ 154.000,00 2006 -
200205 Termo de
entrega Ótimo R$ 340.000,00 2006 -
200205 Termo de
entrega Bom R$ 205.000,00 2006 R$ 32.000,00
subtotal - R$ 32.000,00 -
110
PRT-24ª REGIÃO MS
200206 9051.00125.500-6 13 2 R$ 848.495,77 10/08/2009 R$ 3.079.609,72 R$ 223.190,00 R$ 12.000,00
200206 9051.00302.500-8 13 2 R$ 41.600,00 12/08/2009 R$ 48.000,00 R$ 200.000,00
subtotal - R$ 423.190,00 R$ 12.000,00
TOTAL R$ 3.513.550,46 R$ 21.830.937,86
Fonte:
Quadro 10 - Análise Crítica – Imobilizados
ANÁLISE CRÍTICA – IMOBILIZADOS
PGT UF
Imóvel que abriga a SEDE II da PGT está localizado no SAS Quadra 04, Bloco L, cedido pelo INSS em regime de comodato por 30 anos. Com 6.000 m².
Imóvel que abriga a SEDE da PGT está localizado no SCS Quadra 09, Bloco C, Torre A, locado da PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil por R$ 348.000,00/mensais e R$ 13.920,00 referente à taxas de condomínio. Com 3.521,48 m² de área total.
Imóveis funcionais:
1 – SQN 116, Bloco E Apto. 406
2 – SQN 308, Bloco A Apto. 112
3 – SQN 409, Bloco G Apto. 307
PRT-1ª
REGIÃO RJ
Dos 06 (seis) imóveis imobilizados e na responsabilidade desta Regional, 05 (cinco) correspondem a andares, com aproximadamente 500m² (total 2.500m²), em
que atualmente se encontra instalada a sede da PRT-1ª Região. Espaço insuficiente para acomodar todos os procuradores e segmentos da unidade.
O outro imóvel imobilizado, com área aproximada de 4.800m², abrigará a futura sede da PRT-1ª Região após conclusão da reforma iniciada em janeiro/2011.
A Regional adquiriu imóveis para abrigar as sedes das Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Volta Redonda, Campos dos Goytacazes, Nova Iguaçu e
Nova Friburgo que não foram incluídos no sistema SPIU devido a regularização de documentos e conclusão dos procedimentos por parte do Patrimônio da União.
Foi empenhado o valor de R$ 37.062,03 em aditamento aos serviços de reforma no imóvel, não imobilizado, adquirido para abrigar a futura sede de Volta
Redonda.
Foi empenhado o valor de R$ 274.900,00 para execução dos serviços de reforma no imóvel, não imobilizado, adquirido para abrigar a futura sede de Nova
Iguaçu.
Foi empenhado o valor de R$ 63.918,53 para execução dos serviços de reforma no imóvel, não imobilizado, adquirido para abrigar a futura sede de Campos dos
Goytacazes.
PRT-2ª
REGIÃO SP
Após o preenchimento dos quadros, o gestor deverá realizar uma análise crítica acerca da gestão de imobilizados sob sua responsabilidade, inclusive devendo
registrar a existência de bens imóveis que estejam fora do patrimônio da União em decorrência da existência de algum impedimento para regularização.
PRT-3ª
REGIÃO MG
A PTM de Varginha funciona dentro das instalações do TRT local, por meio de convênio com a PRT 3ª Região
*Até a data deste relatório, o imóvel adquirido no Município de Divinópolis ainda não possuia RIP
Nas despesas com instalações foram considerados os gastos com manutenção dos elevadores, dos sistemas de refrigeração e de automação.
PRT-4ª
REGIÃO RS A PRT da 4ª Região, além da sede em Porto Alegre, possui oito procuradorias nos municípios do interior, sendo duas sedes próprias e demais locadas. Neste
exercício concluiu-se a locação de outros imóveis para atingir o critério de 600m² de área em cada sede com o objetivo de atender às novas demandas de
111
Procuradores e Servidores.
Encontra-se em processo licitatório a contratação das adaptações do imóvel adquirido para a PTM de Novo Hamburgo.
As adequações físicas dos prédios locados no exercício estão custeadas pelos proprietários.
**As Procuradorias do Trabalho nos municípios de Caxias do Sul e Novo Hamburgo estão localizadas em prédios próprios, em processo de cadastramento no
Sistema de gerenciamento SPIUnet na Secretaria do Patrimônio da União – Divisão de Identificação e Engenharia.
***O imóvel de Caxias do Sul, processo nº 04902.001629/2008-20 ainda não foi cadastrado no sistema SPIUnet.
Quanto ao imóvel de Novo Hamburgo, estão matriculados no sistema sob os registros do RIP 8771.00023.500-5, 8771.00025.500-6 e 8771.00027.500-7
(SPIUnet), na UG da Superintendência. Processo de transferência para a UG desta Unidade em andamento.
Continuamos a demandar junto a Secretaria de Patrimônio da União a fim de ultimar os cadastramentos, sabedores das deficiências no quantitativo de servidores
daquele Órgão.
PRT-9ª
REGIÃO PR
* Em 2010 foi concluída a reforma do pavimento térreo do edifício da PTM de Umuarama (valor
de R$ 285.547,74)
** Valor referente ao projeto para construção do edifício da PTM de Cascavel.
1) Quanto à PTM de Londrina, ainda encontra-se instalada em imóvel locado, embora a reforma da sede própria tenha sido contratada no exercício de 2010, com
provisão de mudança para a nova sede em 2011;
2) Em relação à PTM de Cascavel, ainda encontra-se em imóvel locado, embora tenha terreno doado pela Prefeitura de Cascavel, a Regional necessita da
liberação de recursos para a construção do imóvel, cujo projeto está sendo elaborado;
3) Em relação à PTM de Foz do Iguaçu, ainda falta a liberação dos recursos para construção do auditório, conforme projeto existente;
4) Em relação à PTM de Maringá, foi incorporada nova área ao imóvel, cuja reforma foi contratada em 2010, com conclusão em 2011, faltando apenas a
contratação do sistema de ar condicionado;
5) Quanto à PTM de Umuarama, em 2010 foi concluída a reforma do pavimento térreo, recentemente liberada para a Regional, sendo atualmente utilizada a
totalidade do imóvel, que encontra-se em boas condições, faltando apenas a adequação da entrada de energia do edifício nas normas da COPEL.
6) Quanto à PTM de Campo Mourão já existe terreno doado pela Prefeitura, em processo de incorporação na Secretaria do Patrimônio da União;
7) Como a PTM de Toledo teve suas atividades transferidas para o Município de Pato Branco, em outubro de 2010, há possibilidade de incorporação de mais um
imóvel para utilização da Regional em Pato Branco, pois as Varas do Trabalho do TRT da 9ª Região estão reformando outro imóvel e devem liberar o atual em
abril de 2011, para uso da PRT 9ª Região.
8) O imóvel locado para Toledo teve seu contrato de locação rescindido em outubro de 21010.
9) A Regional tem interesse de adquirir o imóvel atualmente locado para a PTM de Campo Mourão, haja vista a localização e o espaço do edifício.
PRT-10ª
REGIÃO
DF e
TO
A unidade dispõe de 04 (quatro) imóveis, sendo um localizado no Distrito Federal e outro três no estado do Tocantins. O imóvel do DF encontra-se com projeto
em fase final de aprovação pela Administração. O imóvel de Araguaína, uma residência adaptada, recebeu benfeitorias com vistas à adequação ao uso
institucional. O imóvel de Palmas foi adquirido e encontra-se em processo de transferência da SPU para esta unidade. O terreno localizado também em Palmas,
doado pelo Estado, encontra-se cercado, aguardando o desenvolvimento do processo
112
PRT-13ª
REGIÃO PB
A Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região recebeu do Patrimônio da União na Paraíba, dois terrenos onde existiam duas edificações antigas e em
ruínas, que foram demolidas em 2006, para construção da Sede da Unidade. O imóvel, construído recentemente (2008), está em boas condições de uso, porém,
ainda sem o habite-se, que está condicionado à aquisição de obra de arte, às expensas desta PRT pois não houve previsão desse custo no projeto básico e
executivo.
PRT-14ª
REGIÃO RO
1) A sede da PRT/14ª REGIÃO está instalada em dois imóveis localizados na cidade de Porto Velho, sendo um pertencente à União (Av. Guanabara, 3480,
Liberdade Porto Velho/RO, RIP n° 0003.00354.500-2) e o outro prédio locado de terceiro (endereço rua Guanabara, 3456, Liberdade, Porto Velho/RO). Após
regular licitação, neste exercício, foi contratada uma empresa para realizar serviços de pintura e reparos no prédio da União, que atualmente encontra-se em bom
estado de conservação, porém frequentemente aparecem inesperadas necessidades de reparos, tendo em vista o imóvel ter sido construído para servir de
residência e possuir estruturas antigas. Em razão destas condições, optamos em manter um contrato de manutenção e conservação do imóvel por meio de um
artífice.
2) A Procuradoria do Trabalho no Município de Rio Branco/AC, pertencente a esta Regional, está instalada em prédio da União, todavia encontra-se em processo
de regularização para entrega definitiva, cujo endereço é o seguinte: rua Floriano Peixoto, 975, Centro, Rio Branco/AC. No Exercício em tela, foi submetido a
alguns significantes reparos consistindo em: a) reconstrução de parte do muro que estava preste a desabar e cercamento de parte do terreno pertencente ao imóvel;
b) serviço de drenagem do terreno em razão de ser uma área muito úmida, que estava acarretando infiltrações e rachaduras no prédio; c) e outros pequenos
reparos.
3) Encontra-se, também, sob responsabilidade desta Regional o imóvel da União (terreno) que está sendo construído a nova-sede da PRT/14ªRegião, RIP n°
0003.00592.500-7, localizado em Porto Velho/RO, conforme dados constantes no SIGPLAN.
4) A Procuradoria do Trabalho no Município de Ji-Paraná/RO, pertencente a esta Regional, está instalada em prédio alugado, no seguinte endereço: rua Arceno
Rodrigues, 189, Urupá, Ji-Paraná/RO.
PRT-17ª
REGIÃO ES
A Regional possui num único imóvel próprio, que já se mostra insuficiente para comportar os recursos humanos e materiais e o adequado funcionamento do
órgão. Além disso, com a previsão de nomeação de novos servidores para o quadro de permanente para o MPT, bem como o exercício de servidores cedidos de
outros órgãos, tais como Conab, CVRD, Anac, fica ainda mais patente a necessidade da Administração redimensionar os espaços internos, razão pela qual a
Administração da PRT-17 já vem se mobilizando no sentido de obter uma nova sede para acomodar em condições adequadas o seu quadro de servidores e
membros.
PRT-18ª
REGIÃO GO
Está sob responsabilidade da PRT/18ª Região o imóvel em Luziânia, anteriormente ocupado pela Vara do Trabalho.
Quando nos foi repassado pelo Patrimônio da União (2009), solicitamos à Coordenação de Arquitetura e Engenharia da PGT que elaborasse projeto de reforma,
com a finalidade de mudarmos a PTM de Caldas Novas para Luziânia.
Somente no final de 2010 conseguimos contratar os serviços de reforma, que estão previstos para terminar em maio de 2011.
Como o imóvel ficou fechado no período de 2009/2010, não houve despesas com manutenção do mesmo.
PRT-20ª
REGIÃO SE
Os três primeiros rip's correspondem a um único imóvel (sede) na cidade de Aracaju.
Informo que se encontra em fase de regularização na secretaria do patrimônio da união a unificação dos 3 (três) rip's dos imóveis situados nesta capital, um vez
que de fato somente existe um imóvel
PRT-21ª
REGIÃO RN
No terreno de número RIP 1761.00319.500-9 foi construído um anexo do edifício-sede desta PRT em Natal/RN. Estamos em processo de unificação dos
registros dos 02 números RIP acima detalhados.
Não há imóveis desta UJ fora do patrimônio da união
113
PRT-23ª
REGIÃO MT
Esta Unidade Administrativa possui 04 imóveis, sendo 03 cedidos através de termo de entrega. Um terreno em Cuiabá, um imóvel em Alta Floreta e u imóvel em
Sinop e um terreno em Cáceres/MT. O terreno localizado em Cuiabá deve ser usado para construirmos a sede da Procuradoria. O prédio de Sinop está em ótimo
estado de conservação. Necessitamos apenas fazer a ampliação da garagem. Em Alta Floresta, o prédio deve passar por uma pequena reforma visando corrigir
alguns problemas. O valor desta reforma foi empenhado no final do ano de 2010 e o serviço está sendo executado. Estamos construindo um prédio para abrigar a
Procuradoria do Trabalho na cidade de Cáceres. A construção está em fase de acabamento. Havendo liberação de recursos a mesma deve ser inaugurada este ano.
O valor estimado a ser investido na obra é de R$ 650.000,00. O terreno foi doado pelo município e os documentos foram enviados para a Secretaria de Patrimônio
da União para regularização. Aguardamos apenas a conclusão da obra para recebermos o termo de entrega.
PRT-24ª
REGIÃO MS
A gestão do imobilizado tem sido adequada. A Administração tem feito constantes investimentos na modernização, conservação e adequação do patrimônio às
normas federais, estaduais e municipais.
114
ITEM 12 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
GESTÃO DE TI NA UJ
Quadro 11 - Gestão de TI da UJ
A.12.1 – GESTÃO DE TI DA UJ
Quesitos a serem avaliados Avaliação
1 2 3 4 5
Planejamento 1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um todo.
X
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. X
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.
X
Recursos Humanos de TI
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.
0 (ZERO)
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. X
Segurança da Informação
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com segurança da
informação. X
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante documento específico.
X
Desenvolvimento e Produção de Sistemas
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da UJ.
X
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. X
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes.
X
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço. X
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento interno da própria UJ. Iniciativas isoladas nas
regionais - residuais
12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.
X
13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de contratos de bens e
serviços de TI.
X
14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI
terceirizados? X
Considerações Gerais: A partir de 2010 foi possível iniciar a implantação de metodologia de desenvolvimento de sistemas. Também em 2010, como
resultado do projeto de mapeamento e redesenho de processos (realizado em 2009), iniciou-se a institucionalização das boas práticas ITIL e COBIT, porém em vista da carga de trabalho, ao final do ano, alcançou-se apenas a internalização da ferramenta de software (que implementa os requisitos de
gestão conforme ITIL) e capacitação inicial.
LEGENDA
Níveis de avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em
sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa
no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em
sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.
115
ITEM 13 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL UJ
Tabela 39 - Valores Utilizados com Cartão de Pagamento do Governo Federal, de Acordo com os Decretos nº 5355/05 e nº
6370/08
VALORES UTILIZADOS COM CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, DE ACORDO COM
OS DECRETOS Nº 5355/05 E Nº 6370/08
UNIDADE JURISDICIONADA SAQUE FATURA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA PGT 7.039,29 29.155,23
PRT - 1ª REGIÃO - RJ 9.310,20 36.738,85
PRT - 3ª REGIÃO - MG 3.513,94 17.457,33
PRT - 8ª REGIÃO- PA 5.547,94 13.438,53
PRT - 9ª REGIÃO - PR - 4.624,56
PRT - 10ª REGIÃO - DF - 7.779,90
PRT - 12ª REGIÃO- SC 11.979,69 16.319,97
PRT - 13ª REGIÃO - PB 1.335,00 12.318,56
PRT - 14ª REGIÃO - RO 7.230,44 8.997,56
PRT - 15ª REGIÃO - CAMPINAS/SP 5.356,04
PRT - 16ª REGIÃO - MA 6.295,41 8.672,13
PRT - 17ª REGIÃO - ES 5.539,47 7.522,94
PRT - 18ª REGIÃO - GO - 9.031,80
PRT - 20ª REGIÃO - SE 3.124,67 9.003,50
PRT - 21ª REGIÃO - RN 8.223,46 53.263,64
PRT - 23ª REGIÃO - MT - 8.470,55
PRT - 24ª REGIÃO - MS - 4.051,02
SUBTOTAL 69.139,51 252.202,11
TOTAL 321.341,62 Fonte: SIAFI. Obs1: Valores em reais. Obs2: As demais unidades não utilizaram o cartão de pagamento do governo federal.
116
ITEM 15 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU
Relatório de Cumprimento das Deliberações do TCU
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO EM BRASÍLIA
Finalidade: Proporcionar aos membros e servidores melhores condições de trabalho, visando um melhor atendimento aos
usuários dos serviços da Instituição.
Projeto/Descrição: Construção do edifício-sede da Procuradoria-Geral do Trabalho – Brasília.
Relativamente à contratação dos serviços atinentes à execução da obra de construção do edifício-sede do Ministério
Público do Trabalho/Procuradoria Geral, em Brasília-DF, cite-se que esta foi objeto da Concorrência nº 02/2006 (Contrato
nº 23/2006), feita sob o Regime Empreitada por Preço Global, tendo sido contratada a empresa DELTA CONSTRUÇÕES
S/A.
A empresa MHA ENGENHARIA LTDA., consoante o Contrato nº 31/2006, foi contratada para a prestação dos
serviços de fiscalização técnica de obras para implementação da nova sede do MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/
PROCURADORIA-GERAL, situado no SETOR DE EMBAIXADAS NORTE, lote 45, Brasília – DF. A empresa começou
suas atividades no dia 24/11/2006.
Preliminarmente, cumpre informar que em 30/03/2007, a Auditoria Interna do Ministério Público da União, por
meio do Ofício nº 78/2007-AUDIN/MPU, noticiou quanto à ocorrências relativas à obra de construção do edifício-
sede da PGT, supostamente praticadas no período de 01/01 a 31/12/2006, apontadas em relatório da auditoria
realizada na Procuradoria-Geral do Trabalho, decorrentes de atos de gestão. Como providência, foi baixada a
Portaria nº 93, de 02/04/2007, publicada no BS Especial nº 04-A/2007, com circulação em 02/04/2007, constituindo
Comissão Especial a fim de proceder à devida apuração dos fatos.
Considerando o relatório da Comissão acima mencionada, foi instituída Comissão de Sindicância, objeto da
Portaria PGT nº 118, de 17/04/2007, publicada no BS 5-B/2007, de 07/05/2007 e, posteriormente, Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar, consoante a Portaria PGT nº 310, de 17/08/2007, publicada no BS Especial 8-F/2007, de
17/08/2007, redesignada pela Portaria PGT nº 420, de 24/09/2007, publicada no BS Especial nº 09-H/2007, de 25/09/2007,
cujos trabalhos de apuração de eventual responsabilidade administrativa se encontram em andamento.
Vale registrar que a Administração da Procuradoria-Geral do Trabalho pronunciou-se perante à AUDIN/MPU,
prestando os esclarecimentos e as informações sobre as providências então adotadas.
Após a constatação de irregularidades quanto à fiscalização, a obra de construção do edifício-sede da PGT foi paralisada, a
partir de 1º de junho de 2007, bem como suspensos quaisquer pagamentos.
Importante registrar que, por meio do Ofício nº 330/2007-TCU/SECEX-3, de 06/07/2007, foi encaminhado à Procuradoria-
Geral do Trabalho, o Relatório Preliminar da Auditoria Realizada na Obra de Construção do Edifício-Sede do Ministério
Público do Trabalho em Brasília, Programa de Trabalho PT nº 03122058177720101, no período de 30 de maio a 15 de
junho de 2007.
Outrossim, a PGT cuidou de informar ao TCU a respeito do encaminhamento do assunto, bem como ofertando os
esclarecimentos pertinentes.
Porteriormente, a PGT foi comunicada por intermédio dos Ofícios nºs 1770 e 1771/2007-TCU/SECEX-3, ambos de
20/08/2007, para cumprimento das determinações/recomendações e adoção de providências administrativas.
Sobre o assunto retromencionado, a Procuradoria-Geral do Trabalho expediu duas Notas Técnicas, ambas datadas de
20/09/2007; e Respostas Complementares aos Ofícios acima referidos, em 19/10/2007 e 22/10/2007, respectivamente.
Objetivando o atendimento das orientações emanadas da Auditoria Interna do MPU e do Tribunal de Contas da União, por
intermédio do convênio celebrado com a Caixa Econômica Federal, alguns servidores, lotados no Departamento de
Administração, foram treinados, possibilitando o acesso e utilização do sistema SINAPI. Através do SINAPI o servidor tem
condições de proceder à avaliação financeira dos serviços executados na obra, bem como a quantificação adequada dos
preços a serem eventualmente acertados com a(s) empresa(s) contratada(s).
Ato contínuo, foi celebrado Termo de Cooperação com o Ministério da Defesa/ Exército Brasileiro, cujo objeto
compreende o estabelecimento de sistemática de cooperação em atividades de engenharia, em que o DEC/Ministério do
Exército realizará a elaboração de projetos, estudos de engenharia e o acompanhamento e fiscalização técnica de obras e
serviços de e engenharia a serem realizados pelo MPT no DF e nas diversas unidades da Federação, bem como a realização
de estudos de engenharia em apoio à auditoria.
Considerando o Termo de Cooperação, a Administração/PGT solicitou ao Comando do Exército, por meio do Ofício DG nº
380/2007, a elaboração do “Relatório de Situação da Obra”, tendo como referência o plano de trabalho, a ser analisado
pela Divisão de Planejamento de Obras do Departamento de Administração da PGT.
117
Cumpre informar que os fatos apontados pela AUDIN/MPU e pela Equipe de Auditoria do Tribunal de Contas da União,
noticiando irregularidades na obra de construção, motivaram, também, a rescisão do contrato com a empresa MHA
Engenharia Ltda., de nº 31/2006, dentre outras providências ultimadas acerca do assunto.
A rescisão do citado Contrato nº 31/2006 se deu unilateralmente pela Administração em 05/07/2007, por meio de decisão
proferida pelo Diretor-Geral do MPT, nos autos do processo administrativo MPT 08130.001632/2007, cujo extrato de
rescisão foi publicado no DOU de 09/07/2007. A matéria está sendo objeto de ação judicial, proposta pela MHA, consoante
os autos do MS 2007.34.00.026180-0, em trâmite perante a 14ª Vara Federal/DF, tendo a antecipação da tutela sido negada
em primeira instância. Inconformada com a decisão do juízo a quo, a empresa MHA ingressou, perante o TRF-1ª Região,
com o Agravo de Instrumento nº 2007.01.00.038888-3/DF, pleiteando reforma daquela decisão, obtendo a antecipação da
tutela recursal, da qual foi notificada a Procuradoria-Geral do Trabalho.
Em relação à construção do edifício-sede da PGT, a Divisão de Planejamento de Obras do Departamento de
Administração informou sobre a adoção de providências administrativas, a seguir descritas:
Reuniões informativas, disponibilização de documentação, visitas ao canteiro de obras, esclarecimentos e apoio técnico aos
auditores do TCU;
Relatório de avaliação dos serviços de fiscalização - Contrato 031/2006;
Relatório de reavaliação das faturas apresentadas até a 8ª medição, para subsidiar a administração nos informes a auditoria
do TCU;
Estudos de reavaliação dos quantitativos de itens realizados a partir das alterações constatadas na obra e apontadas pelo
TCU (escavação, muros de contenção, tirantes e estrutura);
Adequação das planilhas orçamentárias até a 8ª medição segundo critérios estabelecidos pelo TCU com aplicação dos
índices SINAPI, PINI e preço de mercado;
Elaboração de notas técnicas para subsidiar relatório contendo as respostas aos questionamentos do TCU e aos documentos
justificativos das empresas Delta e MHA;
Elaboração de quesitos para produção antecipada de provas referentes ao projeto básico e execução da obra;
Elaboração de Termo de Referência para a contratação de serviços de topografia para constituir laudo de avaliação da real
geometria e altimetria existente no terreno da nova sede da PGT;
Análise das planilhas e faturas correspondentes à desmobilização da obra;
Análise das planilhas e faturas correspondentes à paralisação da obra.
Cumpre informar que por meio do Acórdão 2382/2007-TCU-Plenário, consoante o item 9.2.2, foi determinado:
“Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Levantamento de Auditoria, o Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo
Relator, ACORDA em:
9.1 acolher as razões de justificativas apresentadas pela Sra. Sandra Lia Simon;
9.2. revogar a medida cautelar concedida neste processo, de forma a autorizar a Procuradoria-Geral do Trabalho a:
9.2.1. proceder à liberação das faturas vencidas, relativamente ao Contrato nº 23/2006;
9.2.2. renegociar o Contrato nº 23/2006, a ele incorporando planilha de preços compatíveis aos de mercado, assim como
taxas de BDI de 33,23% para a parcela já paga, com vistas à apuração de superfaturamento, e de 28,39% para a quantia
a pagar, com vistas à quantificação do sobrepreço;
9.3. dilatar em 90 (noventa) dias, a contar da presente data, o prazo inicialmente concedido à Procuradoria-Geral do
Trabalho para o efetivo cumprimento das determinações constantes do Ofício nº 1770/2007 - TCU/SECEX - 3, que ainda
remanescem pendentes;
9.4. determinar à Procuradoria-Geral do Trabalho que encaminhe ao Tribunal:
9.4.1. o Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 310, de 17.8.2007, informando
seus resultados e eventuais desdobramentos, notadamente com relação às sanções administrativas, após sua conclusão;
9.4.2. os resultados das análises à argumentação apresentada pelas empresas MHA Engenharia Ltda. e DELTA
Construções S/A, perante aquele Órgão, cuja manifestação correspondente deverá ser consignada com relação à cada
quesito constante dos Ofícios nº 1770 e 1771/2007-TCU/SECEX-3, de 20.8.2007;
9.5. rejeitar a concessão da medida cautelar pleiteada pela MHA Engenharia Ltda., objetivando à suspensão de qualquer
ato da administração que implique na contratação ou licitação para contratação de empresa para o fim de prestar serviço
de fiscalização técnica de obra para a implantação do edifício sede do Ministério Público do Trabalho/Procuradoria
Geral, situada no Setor de Embaixadas Norte, enquanto não decidida a necessidade de anulação do Contrato nº 31/2006,
pelo Poder Judiciário;
9.6. admitir a documentação inserta no Anexo 23 destes autos, oriunda da empresa MHA Engenharia Ltda., a qual deverá
ser examinada pela 3a SECEX, oportunamente;
9.7. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que a obra de
construção do novo Edifício-sede da Procuradoria-Geral do Trabalho (PT nº 03122058177720101), em Brasília, não
enseja o bloqueio dos recursos federais previstos na Lei Orçamentária do ano de 2008 (LOA/2008), nos termos fixados
pelo art. 102 da Lei Nº 11.514, de 13/08/2007 (LDO/2008), o que implica a sua exclusão do rol de obras caracterizadas
como IGP, que foram anteriormente encaminhadas ao Congresso Nacional por meio do Acórdão nº 1.953/2007-TCU-
Plenário.
Quorum
118
13.1. Ministros presentes: Guilherme Palmeira (na Presidência), Valmir Campelo, Benjamin Zymler (Relator), Aroldo
Cedraz e Raimundo Carreiro.
13.2. Auditor convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.
Publicação
Ata 48/2007 – Plenário
Sessão 14/11/2007
Aprovação 19/11/2007
Dou 20/11/2007 - Página”
Quanto a ocorrências no exercício de 2008, cabe registrar que o TCU por meio do Acórdão nº 424/2008-TCU-
Plenário, em Sessão Ordinária realizada em 19/03/2008, publicado no D.O.U de 25/03/2008, Seção I, Página 92, com
transcrição a seguir, conheceu e deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pela empresa DELTA Construções
S/A:
“(...)
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela empresa Delta Construções S/A, contra
os termos do Acórdão nº 2382/2007-Plenário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração, a eles dando provimento, com fundamento no art. 34 da Lei nº 8.443/92;
9.2 alterar a determinação contida no subitem 9.2.2 do acórdão nº 2382/2007-Plenário que passa a ter a seguinte
redação:
“9.2.2. renegociar o contrato nº 23/2006, a ele incorporado planilhas de preços compatíveis com os de mercado, assim
como a taxa de BDI de 35,89% às parcelas já pagas e a pagar, com vistas à apuração e quantificação de eventuais
superfaturamento e sobrepreço, respectivamente;”
9.3. manter inalterados os demais dispositivos da deliberação embargada;
9.4 comunicar à interessada o teor do presente Acórdão.
(...)”
Quanto ao “Relatório de Situação da Obra”, foi apresentado pelo Comando do Exército (Departamento de
Engenharia e Construção – DEC), em 19/2/2008, pelo Ofício nº 020-Sec Tec, datado de 18/2/2008 (Primeira Parte –
Verificação dos Serviços Executados) - em 14/3/2008, pelo Ofício nº 038-Sec Tec, datado de 13/3/2008 (Segunda Parte
– Análise dos Projetos Executivos) - pelo Ofício nº 050-Sec Tec, datado de 28/03/2008 (Terceira Parte – Retificação
dos Valores dos Serviços Executados) –e pelo Ofício nº 056, de 28/03/2008 (Quarta Parte – Análise do Orçamento da
Obra) – cujos resultados estão inseridos nas informações referentes a cada item constante dos Acórdãos nºs 2.382/2007-
TCU-Plenário e 424/2008-TCU-Plenário e dos Ofícios nºs 1.770 e 1.771/2007-TCU/SECEX-3.
Na metodologia utilizada, o Comando do Exército/DEC para obtenção dos preços compatíveis ao de mercado,
conforme demonstrado no Relatório de Situação da Obra, Primeira Parte, registra:
“3.2.1. Foi utilizado o software de Sistema de Orçamento e Custos para construções de obras de qualquer porte –
COMPOR 90, versão 2007 – Release 2.1, da empresa 90 Tecnologia da Informação.
3.2.2 O COMPOR 90 foi alimentado pelas composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI), cuja base de dados foi o Relatório de Preços nº PCI.811.01, com as características a saber:
Data de emissão: 13/01/2008
Data referência: 09/2006
Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra: 119,13% para horista e 73,86% mensalista;
Abrangência: nacional,
Localidade: Brasília/DF. (...)
3.2.3 Como o SINAPI tem o seu enfoque em obras do padrão “normal”, ou seja, edificações para uso habitacional, uni ou
multifamiliar, inúmeras composições utilizada na obra da PGT não constam em tal sistema.
3.2.4 Para resolver este problema foi adotada a seguinte solução técnica: utilização das composições das Empresas de
Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP) e das Tabelas de Composição de Preços para Orçamentos (TCPO-
PINI), com os preços dos insumos obtidos pelo SINAPI.
3.2.5 Alguns insumos não puderam ser levantados por inexistência na base de dados do SINAPI, sendo mantidos os da
planilha orçamentária vencedora da licitação.
119
3.2.6 Algumas unidades da planilha orçamentária foram modificadas para se adequarem ao padrão SINAPI, mantendo-se
o preço unitário proporcional à nova unidade e o preço total idêntico ao da proposta.”
Para a verificação dos serviços executados o Comando do Exército/DEC adotou os seguintes critérios:
“Os critérios adotados na verificação dos serviços executados foram os seguintes:
3.3.1 Etapa ou sub-etapa de obra concluída: medição “in loco”;
3.3.2 Etapa ou sub-etapa de obra parcialmente concluída: verificação “in loco” do quantitativo executado.”
Foram desenvolvidos dois cenários na verificação da execução dos serviços realizados:
“Cenário 1 (C1): os custos referentes aos itens 01.00.000 (Mão de Obra) e 02.00.000 (Despesas Gerais de Administração)
sendo considerados proporcionais ao percentual produzido pelas unidades de trabalho até a presente data (8,02% do
valor contratual, excluindo tais itens);
Cenário 2 (C2): os custos referentes aos itens 01.00.000 (Mão de Obra) e 02.00.000 (Despesas Gerais de Administração)
sendo medidos conforme os dados colhidos do Diário de Obras e Folha de Pagamento da empresa até o 8º mês de obra.”
O Comando do Exército/DEC, considerando a metodologia aplicada no trabalho concluiu que os serviços faturados (08
medições), conforme quadros a seguir apontam indícios de que a empresa DELTA Construções S/A é devedora em
relação aos valores despendidos pela PGT/MPT, não obstante terem sido pagas somente as 05 (cinco) primeiras
medições.
“ (...)
3.5 DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA REALIZADA ATÉ A DATA DA VISTORIA
Foram realizados os faturamentos abaixo descritos:
MAPA DE MEDIÇÕES
Medição Nº Nº OB Data OB Nota Fiscal Data NF VALOR (R$)
1 2006OB902801
2006OB902806
10.11.2006
13.11.2006
009791 31.10.2006 2.555.390,37
2 2006OB903122 06.12.2006 009966 28.11.2006 2.063.419,58
3 2006OB903331 22.12.2006 010168 15.12.2006 2.159.063,06
4 2007OB900222 02.02.2007 010401 26.01.2007 1.907.509,59
5 2007OB900536 06.03.2007 010517 28.02.2007 1.914.723,53
6 - - 010736* 30.03.2007 2.032.936,73
7 - - 010937* 02.05.2007 2.326.018,12
8 - - 011232* 19.06.2007 4.216.942,14
% Pago 8,12% Valor Pago (R$) 10.600.106,13
% Retido 6,57% Valor Retido (R$) 8.575.896,99
% Faturado 14,70% Valor Faturado (R$) 19.176.003,12
Obs: * Notas Fiscais com pagamento retidos cautelarmente, conforme orientação do TCU.
4. CONCLUSÃO
4.1 Ante o exposto, e considerando a compilação da matéria fática, conclui-se que salvo erro ou omissão, que os
valores executados, são conforme quadro abaixo:
HIPÓTESES
VALORES EXECUTADOS (R$)
PREÇOS DE MERCADO PREÇOS DE CONTRATO
CENÁRIOS
C1 C2 C1 C2
H1 - - 10.095.599,22 9.865.815,38
H2 - - 10.444.167,53 10.206.450,00
H3 8.855.562,43 8.888.132,56
4.2 Valores para a quantia a pagar:
HIPÓTESES VALORES PARA A QUANTIA A PAGAR (R$)
CENÁRIOS
C1 C2
H4 - 486.179,11 - 707.615,32
(...)"
120
Cabe registrar que, quanto aos cenários, a Administração optou pelo Cenário (C2), no qual os custos referentes aos
itens 01.00.000 (Mão de Obra) e 02.00.000 (Despesas Gerais de Administração) foram medidos conforme os dados
colhidos do Diário de Obras e Folha de Pagamento da empresa até a 8ª medição.
Quanto aos resultados do “Relatório de Situação da Obra” - Segunda Parte (Análise dos Projetos Executivos)
cabe registrar que a equipe do Comando do Exército/DEC identificou problemas em partes do Projeto Executivo, de
responsabilidade da empresa MHA Engenharia Ltda.
Outro aspecto levantado pelo Comando do Exército/DEC refere-se à ausência de detalhamento da composição de
vários itens cotados como verbas e conjuntos na planilha orçamentária da obra, discriminados a seguir, o que dificultou o
ajuste das planilhas a preços de mercado, conforme demandado pelo TCU.
02.03.010 VERBA PARA MATERIAL DE SEGURANÇA
03.03.001 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CJ
03.03.002 REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO CJ
03.03.003 REDE DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA CJ
03.04.001 MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO VB
04.02.001 MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS CJ
10.01.276 ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO DE ESGOTO TIPO BATELADA VAZÃO: 30.00
m3/DIA C/ TANQUE DE AERAÇÃO E CÂMARA DE LODO CJ
10.01.277 TRATAMENTO DE ÁGUA COM FILTRAÇÃO E CLORAÇÃO PARA REUSO DA ÁGUA CJ
10.01.311 CENTRAL DE ESGOTO A VÁCUO MODELO 195 MB COM 3 BOMBAS - JETS CJ
10.01.528 PROTEÇÃO DE SPRINKLERS NA COIFA COM GÁS C02 CJ
10.01.580 CENTRAL DE GAS G.L.P 5 CILINDROS DE 90 kg CJ
10.02.008 CABINE PRIMÁRIA PARA ENTRADA DE ENERGIA, USO INTERNO, CLASSE 15KV CJ
10.02.037 CUBÍCULO BLINDADO, CLASSE 15KV, USO INTERNO CJ
10.02.038 TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA À SECO, 750KVA TRIFÁSICO, CLASSE 15KV, PRIMÁRIO:
480V / SECUNDÁRIO: 13,8KV - Z = 5,75%, GRAU DE PROTEÇÃO IP-20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR CJ
10.02.039 GRUPO MOTO-GERADOR DIESEL 669KVA, 480V TRIFÁSICO, 60HZ, COMPLETO COM
PAINEL DE COMANDO, CONJUNTO DE BATERIAS + TANQUE DE ÓLEO DIESEL DIÁRIO, DEMAIS
ACESSÓRIOS CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR NO DESENHO Nº 035/49 REV-1 CJ
10.02.040 CONJUNTO DE ATENUADOR DE RUÍDO - ASPIRAÇÃO CJ
10.02.041 CONJUNTO DE ATENUADOR DE RUÍDO - EXAUSTÃO CJ
10.02.066 CUBÍCULO BLINDADO, CLASSE 15KV, USO INTERNO CJ
10.02.067 TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA À SECO, 750KVA TRIFÁSICO, CLASSE 15KV, PRIMÁRIO:
13,8KV / SECUNDÁRIO: 380V - Z = 5,75%, GRAU DE PROTEÇÃO IP-20 (FLANGEADOS NA B.T.), CONFORME
DIAGRAMA UNIFILAR CJ
10.02.071 BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES 380V – 3Ø (A SER DEFINIDO APÓS A
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO EDIFICIO) CJ
10.02.086 CUBÍCULO BLINDADO, CLASSE 15KV, USO INTERNO CJ
10.02.419 CENTRAL DO SISTEMA DE SOM AMBIENTE (AUDITÓRIOS) CJ
10.03.014 EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL
CJ
10.03.039 MOBILIÁRIO (MESA, RACK E CADEIRA) PARA OPERAÇÃO DO CFTV CJ
10.04.001 RAS 16 FSNB - GÁS REFRIGERANTE 410C CJ
10.04.002 RAS 22 FSN1 - GÁS REFRIGERANTE 410C CJ
10.04.003 RAS 24 FSNB - GÁS REFRIGERANTE 410C CJ
10.04.004 RAS 26 FSNB - GÁS REFRIGERANTE 410C CJ
10.04.005 RAS 30 FSN1 - GÁS REFRIGERANTE 410C CJ
10.04.006 RAS 34 FSN - GÁS REFRIGERANTE 410C CJ
10.04.007 RAS 36 FSN - GÁS REFRIGERANTE 410C CJ
10.04.008 RAS 38 FSN - GÁS REFRIGERANTE 410C CJ
10.04.009 RAS 40 FSN - GÁS REFRIGERANTE 410C CJ
10.04.010 RAS 42 FSN - GÁS REFRIGERANTE 410C CJ
10.04.011 RCI 1,0 FSNB CJ
10.04.012 RCI 1,5 FSNB CJ
10.04.013 RCI 3,0 FSNB CJ
10.04.014 RPI 1,5 FSNB CJ
10.04.015 RPI 3,0 FSNB CJ
10.04.016 RPI 5,0 FSNB CJ
10.04.017 RPK 0,8 FSNSM1 CJ
121
10.04.018 RKP 2,0 FSNSM CJ
10.04.019 VENTILADORES / EXAUSTORES CJ
10.04.038 START-UP, TESTES E REGULAGENS CJ
Diante da dificuldade de se trazer para preços de mercado os itens que se encontram fechados nas planilhas
orçamentárias, o Comando do Exército/DEC, por solicitação da Administração, promoveu os ajustes necessários
utilizando-se as tabelas SINAPI/EMOP/PINI em relação aos itens que já se encontravam abertos, sendo que para os itens
abertos não existentes nessa base adotou-se o menor preço entre o estimado pela empresa MHA Engenharia Ltda.
(Projeto Básico) e o cotado pela empresa DELTA Construções S/A (Contrato).
Em relação aos itens fechados, adotou-se também essa última sistemática, qual seja, o menor preço entre o
estimado pela empresa MHA Engenharia Ltda. (Projeto Básico) e o cotado pela empresa DELTA Construções S/A
(Contrato). Assim, tornou-se possível estimar, ainda que não definitivamente, que o contrato para a obra de
construção no valor de R$ 130.404.627,00 (cento e trinta milhões, quatrocentos e quatro mil e seiscentos e vinte e
sete reais) passaria, a preços de mercado, para o valor de R$ 113.886.741,39 (cento e treze milhões, oitocentos e
oitenta e seis mil e setecentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), já com a aplicação do BDI de 35,89%
determinado pelo Acórdão nº 424/2008-TCU-Plenário.
O referido Relatório de Situação da Obra foi encaminhado ao TCU por intermédio do Ofício nº 257/2008-
GAB/PGT/MPT, de 28/03/2008, com manifestação da Procuradoria-Geral do Trabalho – PGT contida em Nota Técnica,
datada de 28/03/2008.
Tendo em vista o não atendimento pelas empresas MHA Engenharia Ltda e DELTA Construções S/A, do
pedido de abertura dos itens cotados como verbas e conjuntos, a Administração por meio do Ofício nº 229/DG/PGT/MPT,
de 16/07/2008, solicitou ao Comando do Exército a abertura dos mencionados itens.
O Comando do Exército, por intermédio do Ofício nº 210 – Sec Tec, de 01/09/2008, apresentou Relatório de
Situação - 6ª parte – detalhamento da composição de todos os itens cotados como verbas e conjuntos “... de forma a
se atender às determinações do Tribunal de Contas da União (TCU), emanadas por meio do Acórdão nº 2.382 – Plenário
– TCU, realizada com objetivo de prestar informações à Procuradoria Geral do Trabalho (PGT) com o objetivo de
subsidiar a Administração na tomada de decisões sobre a matéria”. Sendo oportuno transcrever, a seguir, a
METODOLOGIA UTILIZADA PARA OBTENÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA:
“3.1 (...)
“A análise do orçamento foi feita levando-se em conta os seguintes aspectos:
3.1.1 Foi utilizado o software de Sistema de Orçamento e Custos para construções de obras de qualquer porte – COMPOR
90, versão 2007 – Release 2.1, da empresa 90 Tecnologia da Informação.
3.1.2 O COMPOR 90 foi alimentado pelas composições do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), cuja base de dados foi o Relatório de Preços nº PCI. 811.01,
com as características a saber:
- Data de emissão: 27/08/2008;
- Data referência: 09/2006;
- Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra: 119,13% para horista e 73,86% mensalista;
- Abrangência: nacional;
- Localidade: Brasília/DF.
3.1.3 Como o SINAPI tem o seu enfoque em obras de padrão “normal”, ou seja, edificações para uso
habitacional, uni ou multifamiliar, inúmeras composições utilizada na obra da PGT não constam em tal sistema.
3.1.4 Para resolver este problema foi adotada a seguinte solução técnica: utilização de exaustiva pesquisa de mercado
para aqueles itens que não constam no SINAPI e elaboração de composições de itens cujas unidades foram cotadas como
“conjunto”, “peças” (com as mesmas características de unidades tipo “conjunto”) e “verba”.
3.1.5 Algumas unidades da planilha orçamentária foram modificadas para se adequarem ao padrão SINAPI, mantendo-se
o preço unitário proporcional à nova unidade e o preço total idêntico ao da proposta.
3.1.6 Mantiveram-se os quantitativos licitados para efeito de comparação entre os orçamentos do projeto básico, da
proposta vencedora e preços de mercado.
3.1.7 Em face da exigüidade do tempo, foram analisados apenas os preços do orçamento, sem entrar no mérito se os
quantitativos licitados estão ou não corretos.
3.1.8 Ainda em face da exigüidade do tempo, lançou-se mão do “Princípio de Pareto” de forma a se atender às
determinações do Tribunal de Contas da União (TCU), emanadas por meio do Acórdão nº 2.382-Plenário-TCU.
3.1.9 Os itens referentes aos conjuntos das instalações de climatização (rede de dutos, rede frigorígena e rede hidráulica
(dreno) foram compostos tomando-se como parâmetro as composições de tais serviços utilizados em obras similares
fiscalizadas pela Comissão Regional de Obras/11 em convênio com outros Ministérios Públicos, a saber: construção da 2ª
122
etapa do edifício-sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar e construção da 2ª etapa do edifício-sede da
Procuradoria-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
3.1.10 Itens cuja variação de preços não acompanhou o Índice Nacional de Custos da Construção Civil (INCC) tais como:
elevadores, equipamentos importados, materiais de qualidade especial, etc., foram adotados seus preços atuais, por
questão de lógica.
3.1.11 Coadunando-se com as orientações do Tribunal de Contas da União, contidas no ACÓRDÃO nº 424/2008 – TCU –
Plenário, adotou-se um BDI de 35,89% na apuração dos preços de mercado da obra.
3.1.11 Números da Planilha:
- 751 itens existentes na base de dados do SINAPI.
- 257 itens que tiveram suas composições de custos abertas para melhor avaliação.
- 295 itens remanescentes inexistentes na base de dados do SINAPI e que não foram pesquisados em face da
exigüidade do tempo.
- 201 itens remanescentes e que não foram decompostos em face da exigüidade do tempo.
- 21 itens inclusos em outras composições que foram abertas.
- 7 itens não foram encontrados no mercado”.
Os itens cotados como verbas e conjuntos, que foram abertos, totalizaram o valor de R$ 41.597.420,00 (quarenta
e um milhões, quinhentos e noventa e sete mil e quatrocentos e vinte reais). No Contrato, esses itens totalizaram R$
56.892.523,00 (cinqüenta e seis milhões, oitocentos e noventa e dois mil e quinhentos e vinte e três reais), o que
representaria uma diferença de R$ 15.295.103,00 (quinze milhões, duzentos e noventa e cinco mil e cento e três reais), em
relação ao valor contratado.
Com o procedimento adotado pela Administração de trazer a obra a preço de mercado, e com o detalhamento da
composição de itens cotados como verbas e conjuntos, a obra de construção do edifício-sede da PGT, contratada pelo
valor de R$ 130.404.627,00 (cento e trinta milhões, quatrocentos e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais), passaria, a
preços de mercado, para o valor de R$ 103.513.907,00 (cento e três milhões, quinhentos e treze mil e novecentos e sete
reais) – Relatório de Situação - 6 ª parte, o que representaria uma diferença de R$ 26.890.720,00 (vinte e seis milhões,
oitocentos e noventa mil e setecentos e vinte reais).
O referido Relatório de Situação – 6ª Parte (Detalhamento da Composição de todos os Itens Cotados como
Verbas e Conjuntos), foi encaminhado ao TCU por intermédio do Ofício nº 1270/2008-GAB/PGT/MPT, de 12/09/2008,
com manifestação da Procuradoria-Geral do Trabalho – PGT contida em Nota Técnica, datada de 12/09/2008.
O Comando do Exército por meio do Ofício nº 025-Sec Tec/AT, de 29/12/2008, encaminhou à PGT Relatório de
Situação - 7ª parte - complementação do detalhamento da composição de todos os itens cotados como verbas e
conjuntos, informando ter sido “... adotada a seguinte solução técnica: utilização de exaustiva pesquisa de mercado para
aqueles itens que não constam do SINAPI e elaboração de composições de itens cujas unidades foram cotadas como
“conjunto”, “peças”(com as mesmas características de unidades tipo “conjunto”) e “verba””. Assim, a obra de
construção do edifício-sede da PGT, contratada pelo valor de R$ 130.404.627,00 (cento e trinta milhões, quatrocentos e
quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais), passaria, a preços de mercado, com abertura de todos os itens, para o valor de
R$ 102.520.891,84 (cento e dois milhões, quinhentos e vinte mil e oitocentos e noventa e um reais e oitenta e quatro
centavos), o que representaria uma diferença de R$ 27.883.736,16 (vinte e sete milhões, oitocentos e oitenta e três mil e
setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos).
Oportuno registrar que a supra referida 7ª parte do “Relatório de Situação da Obra” não foi encaminhada ao
TCU, haja vista a sua data de apresentação, em 29/12/2008, e o aguardo pela Administração de julgamento do Processo por
aquele Tribunal de Contas, que fora incluído na pauta do dia 10 de dezembro de 2008.
Quanto a ocorrências no exercício de 2009, cabe registrar que foi exarado o Acórdão nº 1774/2009-TCU-Plenário,
em Sessão realizada em 12/08/2009, nos seguintes termos:
“(...)
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento de Auditoria instruído pela 3ª Secex;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo
Relator, em:
9.1. comunicar à Procuradoria-Geral do Trabalho:
9.1.1. que não há óbices à continuidade da obra de construção de seu edifício-sede, desde que o órgão promova à imediata
renegociação do Contrato nº 23/2006, com a empresa Delta Construções S/A, de forma a compatibilizar as especificações
aos preços nele praticados com os preços de mercado, notadamente quanto aos itens em que foi apurado sobrepreço pelo
batalhão de engenharia do exército, conforme a NOTA TÉCNICA III, constante do Volume 5 do Anexo 25 destes autos;
9.1.2. que, por ocasião da renegociação do Contrato nº 23/2006;
123
9.1.2.1. atente para não incorrer nas irregularidades apontadas por este Tribunal no Relatório de Levantamento de
Auditoria deste Tribunal, que ainda não foram saneadas, em cumprimento ao Acórdão nº 2382/2007 - TCU - Plenário
(alterado pelo Acórdão nº 424/2008 - TCU - Plenário), cujas determinações deverão ser observadas integralmente, no que
ainda couberem;
9.1.2.2. caso fique acordada a liberação das faturas vencidas no âmbito contratual, promova a retenção da diferença entre
o BDI original do contrato (37,88%) e aquele fixado no subitem 9.2.2 do Acórdão nº 424/2008 - TCU - Plenário (35,89%),
sobre as parcelas pagas e a pagar, bem como sobre o valor de R$ 537.315,08, correspondente a pagamentos antecipados,
enquanto não for comprovada a efetiva execução das parcelas pagas antecipadamente;
9.2. recomendar à Procuradoria-Geral do Trabalho que busque a adequação do projeto básico da obra, notadamente com
relação aos itens cujas especificações discrepem de forma acentuada de seus congêneres, costumeiramente utilizados em
obras de igual natureza;
(...)”
Considerando os termos do Acórdão nº 1774/2009–TCU–Plenário, o Diretor-Geral do MPT instituiu Comissão Especial,
por meio da Portaria DG nº 438/2009, de 21/09/2209, com o objetivo de promover a renegociação do Contrato nº 23/2006,
celebrado com a empresa Delta Construções S/A, em cumprimento ao item 9.1.1, observado o disposto no item 9.1.2 do
referido Acórdão, com vistas à celebração de Termo Aditivo para a retomada da obra e conclusão das etapas de Estrutura e
Fundações.
A Comissão Especial, em cumprimento ao disposto na portaria acima mencionada, deu continuidade à renegociação,
observando as determinações do TCU.
Esclarece-se que a Administração da PGT/MPT e a empresa Delta acordaram em dar início à renegociação do Contrato nº
23/2006, enquanto aguardavam manifestação por parte do TCU quanto à continuidade da obra. Nesse período, ocorreram
quatro reuniões técnicas, entre 1º de junho a 09 de julho de 2009, com representantes da PGT, da empresa Delta e da
Comissão Regional de Obras da 11ª Região Militar – CRO/11 do Comando do Exército.
Na quarta reunião, o Exército sugeriu a possibilidade de se promover o fechamento da fundação e estrutura como a
primeira etapa da renegociação. A proposta foi aceita pela empresa Delta, que se comprometeu em apresentar o orçamento
para análise da PGT.
A empresa Delta apresentou, em 30 de julho de 2009, planilha orçamentária para a primeira etapa da renegociação –
Conclusão das Fundações e Estrutura, com os seguintes valores:
R$ 21.139.436,59 (vinte e um milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove
centavos), como sendo o valor constante do Contrato nº 23/2006 – setembro/2006;
R$ 22.126.417,29 (vinte de dois milhões, cento e vinte e seis mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e nove centavos),
como sendo preços SINAPI/EMOP/COMPOSIÇÕES, obtidos no estudo do valor da obra em abril/2009, retroagindo em
18,068% para setembro/2006.
Em atenção à proposta apresentada pela empresa Delta em 30 de julho de 2009, a CRO/11 posicionou-se por meio do
Relatório de Situação (8ª parte – análise da proposta da Delta para a conclusão dos Serviços de Fundações e
Estrutura), encaminhado à PGT pelo Ofício nº 132-ST/AT, de 09 de setembro de 2009, o qual concluiu que:
“...o preço final proposto pela empresa Delta para execução das fundações e estruturas ficou 13,5% a maior do que
aquele contratado”;
“...o preço final proposto para execução das fundações e estruturas ficou 17,7% a maior do que o pesquisado no
SINAPI”;
“O índice de reajustamento mínimo para a conclusão das etapas de fundações e estrutura será de 23,05% -
considerando o reinício das obras para janeiro de 2010 e prazo máximo de 8 (oito) meses”.
Em resposta ao Relatório de Situação (8ª parte – análise da proposta da Delta para a conclusão dos Serviços de
Fundações e Estrutura), a empresa Delta teceu os seguintes comentários:
“COMENTÁRIOS RELATIVOS AO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 8ª PARTE-CRO/11-09/09/09
Item 3.2-Análise de quantidades
Por não dispormos da memória de cálculo dos levantamentos feitos pela CRO/11, ficamos sem condições de analisar os
mesmos.
Verificando alguns itens de maior representatividade, identificamos várias inconsistências na quantificação dos mesmos.
A afirmação de que itens foram licitados com quantitativos á maior que o necessário, não é verdade na sua maioria, á
saber:
-itens 04.03.001, 04. 01.003, 05.01.001, 05.01.002, 05.01.003, 05.01.005, 05.01.006, 05.01.007, 05.01.008, 05.01.012,
05.01.013 e 05.01.014-a redução de quantidades se deu em função da elevação da cota do prédio em 2,80m e não
licitados em excesso.
-itens relativos à estrutura (concreto, forma e aço)-apresentamos o levantamento detalhado das quantidades,
constatando ao contrário do apontado pela CRO/11, quantitativos superiores aos licitados.
Exemplos de erros constantes do relatório CRO/11:
124
-item 04.03.001-o levantamento CRO/11, provavelmente só considera o volume de escavação do subsolo(9.300m²x10m),
não levando em conta a cota inicial do terreno(variando da cota 1032 para 1028) e a área no entorno do prédio que está
na cota do pilotis.A planta de locação dos perfis metálicos e as fotos da obra demonstram esta incoerência.
-item 05.01.008-se o perímetro do prédio é 426m e a altura de contenção é 10m(já considerado a cota atual-+2,80m),
não poderíamos ter somente 2.373,13m² de prancheamento.
-item 05.01.009-da mesma forma que o prancheamento, a forma de parede de subsolo não pode ser só 2.562,57m².
-item 05.01.012-se o perímetro é 426m, e se temos uma linha de tirantes, a quantidade não pode ser só 234,96m
-item 05.01.0013-não identificamos onde está este único tirante, pois todos eles estavam previstos para o muro de
contenção da divisa que, provavelmente será eliminado pela elevação da cota de implantação.
-item 07.01.001-a unidade não é m³ e sim, m². Se a área do 3º subsolo é 9.300m²,como pode ter somente
4.642,28m²(50%)?
Quanto ao item extracontratual de escavação de material de 2ªcategoria, basta verificar as fotografias da obra para
constatar que o volume é no mínimo o dobro do levantado pela CRO/11.
Fazendo um quadro, já levando em conta a redução de serviços em função da elevação da cota de implantação,
constatamos diferenças para cima e para baixo em relação às quantidades licitadas, o que é normal em uma licitação a
preço global
3.3 ANÁLISE DOS CUSTOS UNITÁRIOS
A planilha que apresentamos, é constituída dos preços contratuais Delta com os quantitativos a medir/faturar que é,
obviamente a proposta para concluir toda fundação e estrutura da obra.
Apresentamos junto, uma planilha com os mesmos quantitativos e com preços unitários SINAPI(ou mercado onde não
aplicar)de Abril/09, retroagido para Set/06, com os códigos de idenficação, com o intuito de comparar o valor da obra
orçada em Abril/09 e retroagida para data base com a obra contratada.
Erradamente o relatório CRO/11 achou que esta seria a proposta Delta para conclusão das fundações e estrutura.
Desta forma, deixamos de comentar os percentuais apontados pelo relatório.
3.4 ANÁLISE DOS CUSTOS DIRETOS PARCIAIS DA OBRA
Como no item 3.3, a comparação não foi feita em cima da proposta Delta e sim, do orçamento baseado no SINAPI
atual(Abril/09)retroagido.
Desta forma, a diferença entre o preço pesquisado no SINAPI e a proposta Delta é de 3,75% e não 17,70% conforme
apontado no relatório.
Em nossas reuniões iniciais com a equipe CRO/11, foram acordadas alterações em algumas fichas de composição que não
ocorreram.
Também nos foi informado que as composições SINAPI, devidamente identificadas ,nos seriam franqueadas, fato este não
ocorrido.
3.5 REAJUSTAMENTOS PREVISTOS
Talvez por desconhecimento do contrato, consideraram o índice INCC e não o ICC-Brasília-Col. 18, conforme Cláusula
11ª-Parágrafo 2º do contrato.
08/10/09”
A Administração, motivada pela necessidade de resultados no processo de renegociação e diante dos pronunciamentos da
empresa Delta e da CRO/11, acima mencionados, convocou os representantes da PGT, Delta e CRO/11, para reunirem-se
no dia 19 de outubro de 2009, conforme ata da quinta reunião. Nessa reunião foram tratados os seguintes assuntos, in
verbis:
“...Dando início à reunião o Sr. CARLOS ALBERTO trouxe em memória as alterações da cota de referência após a
licitação o que por ventura acarretaria em créditos a favor da PGT/MPT, bem como novas necessidades que acarretariam
em créditos a favor da DELTA. O representante do Comando do Exército reconheceu que em razão da elevação da cota
acarretou em uma diminuição do montante a ser escavado, situação esta apresentada pela DELTA. A DELTA lembrou
também da necessidade de se escolher a solução por parte da PGT/MPT em relação à contenção da área do
estacionamento do Setor “A”. Desta situação o Comando do Exército solicitou que a empresa DELTA apresente uma
solução técnica de contenção completa para esta situação. Em relação divergência entre os quantitativos levantados pela
empresa DELTA e o Comando do Exército no tocante á escavação e o material rochoso chegou-se a conclusão que essa
questão seria analisada em reunião futura para tratar desta posição, bem como a situação da escavação real realizada
(Equipe de Topografia). Dando continuidade passou-se a analisar os itens que se encontravam incompatíveis na planilha
apresentada pelo Comando do Exército pela DELTA com o intuito de dirimir os pontos de divergência foram trazidos os
seguintes itens retirados do quadro comparativo de quantidades e valores em relação aos itens: 04.03.001 – escavação
mecânica geral com bota fora DMT 15Km; 04.03.002 – escavação mecânica de fundações; 04.03.003 – escavação manual
de taludes e vãos de prancheamento; 04.03.004 – apiloamento de fundo de valas; 05.01.005 – cravação de perfis
metálicos; visando otimizar a reunião passou-se a analisar três itens básicos: montante da escavação, material de 2ª
categoria e preço do aço, visando garantir a situação do término da estrutura da obra que se encontra paralisada. Foi
levantada por parte da CAE/DA à situação da impermeabilização, contenção e drenagem de fundo do terreno da obra, a
primeira não se encontra contemplada em nenhum momento da licitação, sendo objeto de futuro termo aditivo. A DELTA
ficou de apresentar projeto de verificação estrutural da parede de contenção do subsolo, projeto de impermeabilização
125
(drenagem de águas profundos de subsolo) e contenção do talude do Bloco “A” (limite do terreno superior). Foi solicitado
pela CAE à revisão da sapata perto do fosso do elevador do Bloco “B” que se encontra exposta (Ação necessária para
evitar problemas futuros sem ônus). Revisão das ferragens que se encontram expostas mediante tratamento. Necessidade
de elaboração de novo cronograma físico-financeiro para essas novas situações em relação à estrutura e demais serviços
que se apresentem necessários. Em relação às faturas em aberto decidiu-se então dividir em dois momentos: custos
indiretos e diretos. Ficou demonstrado que a DELTA só irá recomeçar com o recebimento destas faturas retidas, bem
como requer o pagamento dos custos de administração central. O Comando do Exército propôs que o pagamento dos
custos indiretos da administração central deverá ser pago proporcionalmente à execução da obra. A DELTA discorda
desta forma proposta pelo Comando do Exército. Ao final ficou acertado que a DELTA apresentaria a relação das
despesas ocorridas referente à manutenção do canteiro de obras durante o período paralisado e o levantamento das
despesas indiretas durante o período efetivamente executado...” (gn)
Cumpre registrar que em certo momento houve retrocesso nas tratativas da renegociação, conforme se depreende da ata
acima transcrita, haja vista a postura adotada pelo representante da empresa Delta, que trouxe à baila além dos
questionamentos sobre o Relatório de Situação da Obra, a exigência do pagamento das faturas pendentes como condição
para dar continuidade à construção da sede da PGT.
A CRO/11, por meio do Ofício nº 143-ST/AT, de 29 de outubro de 2009, manifestou-se pontualmente sobre os comentários
da empresa DELTA, com a seguinte conclusão:
“Concluindo, informo ainda que:
Na última reunião com a CONTRATADA, mais uma vez, ficou evidenciada a intenção da empresa de desqualificar o
Relatório de Situação apresentado por esta Comissão de Obras. Acreditamos que a empresa teve acesso oportuno ao
referido relatório e não se manifestou naquela ocasião. No momento atual, quando os quantitativos e conclusões do
Relatório de Situação estão pacificados como certos pelo Tribunal de Contas da União não cabe uma revisão daquele
documento. Devido ao volume de obras em andamento, esta Comissão não dispõe de meios e entende como inoportuno
refazer o Relatório de Situação. Persistindo a atitude da CONTRATADA em debater os quantitativos do Relatório de
Situação acreditamos que seja preferível rescindir o contrato e partir para licitar a conclusão da etapa de fundação e
estrutura; (gn)
No caso de continuidade contratual com a DELTA, a proposta desta deverá explicitar a conclusão das etapas de Fundação
e Estruturas e a solução de quaisquer outros problemas para o prosseguimento futuro da obra, por exemplo: drenagem,
contenções e a correção das não-conformidades técnicas explicitadas no Relatório de Situação – 1ª Parte;
Seguem anexos a este ofício, o Fax nº 007 – 3ª Seção (da Diretoria de Obras Militares) para conhecimento e os
“COMENTÁRIOS RELATIVOS AO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 8ª PARTE – CRO/11, de 09/09/09” elaborados pela
DELTA.”
Dando continuidade à renegociação, ocorreu em 05 de novembro de 2009 a sexta reunião, com representantes da PGT e da
empresa Delta, oportunidade em que foi esclarecido pelo representante da empresa Delta que poderia ser dada continuidade
à renegociação com relação à retomada das obras e que o pagamento das faturas pendentes seria resolvido em instância
superior.
Em atendimento ao estabelecido na reunião retro mencionada a empresa Delta apresentou no dia 11 de novembro de 2009,
os seguintes documentos:
Planilhas de medição acumulada, crédito e aditivo;
Laudos de sondagem mista realizados durante a execução da obra, e
Projeto de contenção para a região do bloco A, onde não foi possível executar completamente a cravação dos perfis
metálicos em função do material geológico encontrado. Trata-se de metodologia onde basicamente substituem-se os perfis
metálicos por pilares e sapatas convencionais em concreto armado, mantendo-se a cortina que seria executada em paralelo
com a estrutura dos subsolos.
Os valores apresentados pela empresa Delta referentes à medição acumulada foram os seguintes:
TOTAL DO SERVIÇO BDI VALOR TOTAL
Licitação R$ 26.897.116,25 35,89% R$ 36.550.491,27
A executar (8 meses) R$ 14.408.054,83 35,89% R$ 19.579.105,71
De posse dessa documentação, o DA/PGT providenciou o encaminhamento à CRO/11, por meio do Ofício nº 817/2009-
DA/DG/PGT, de 12 de novembro de 2009, para fins de análise e manifestação.
As informações acima (referentes ao exercício de 2009) foram encaminhadas ao TCU, por intermédio do Ofício nº
1.375/2009-GAB/PGT/MPT, de 18/11/2009.
Em 02/12/2009, a CRO/11 pelo Ofício nº 159-ST/AT, manifesta-se acerca dos documentos da DELTA remetidos pela
PGT/MPT à CRO/11, pelo Ofício nº 817/2009-DA/DG/PGT/MPT, de 12/11/2009, merecendo destacar na sua conclusão
parcial que “o projeto apresentado não possui os elementos necessários que permitam a construção do muro de contenção
da obra da Procuradoria Geral do Trabalho”. E ainda, “... Verificou-se a completa incompatibilidade entre as cotas
praticadas pela empresa Delta, no canteiro, as quais foram utilizadas para o Levantamento Topográfico efetuado pelo
CRO/11, e as cotas presentes na Planta disponibilizada em 12 Nov 09 pela empresa Delta, com o título: “Levantamento
126
Primitivo – Rocha”, assinada pelo técnico em agrimensura José Fernandes de Sousa – CREA 8915 – T-GO/DF, a qual nos
foi remetida para avaliação e possível geração de um horizonte primitivo”
Após a análise, a CRO/11 concluiu o trabalho nos seguintes termos:
a. Sobre a readequação do projeto de contenção para a região do bloco A, conclui-se que o projeto apresentado não
possui os elementos necessários, os quais permitam a construção de tal muro, além de não apresentar projeto de
drenagem do muro.
b. Sobre o primitivo de material de 2ª categoria disponibilizado recentemente pela DELTA, conclui-se que o mesmo
apresenta-se incompleto e de difícil caracterização.
c. Sobre a proposta de aditivo no valor de R$ 2.818.901,92, pelos motivos elencados anteriormente não há como esta
Chefia se pronunciar enquanto não for apresentada a solução técnica definitiva.
d. Sobre a proposta para a conclusão de fundações e estrutura no valor de R$ 19.579.105,71, conclui-se que cotejando tal
proposta com o “Relatório de Situação – 8ª parte” – notadamente na coluna de “quantitativos remanescentes”, a
impressão que nos passa é que o objetivo da DELTA foi o de aproximar ao máximo os “quantitativos a executar” dos
“quantitativos remanescentes” citados agora há pouco, sem a análise real dos mesmos. A conduta correta seria o de
levantar exatamente os quantitativos necessários à conclusão daquelas etapas. Ademais, tais quantitativos poderão sofrer
variações consideráveis em face da definição do gabarito vertical da obra que encontra-se pendente.
e. As tratativas com a DELTA têm demonstrado pouca disposição da referida empresa para apresentar soluções viáveis.
As propostas apresentadas demonstram pouca precisão e desconhecimento dos “Relatórios de Situação” emitidos por esta
Comissão de Obras. Parece-nos cada vez mais que a empresa implementa uma estratégia de desgaste e de imposição de
seus preços unitários”.
A Comissão Especial designada com o objetivo de promover a renegociação do Contrato nº 23/2006, celebrado
com a empresa Delta Construções S/A, RATIFICOU os termos das análises e conclusões procedidas pela CRO/11, nos
documentos apresentados pela Delta Construções S/A, sugerindo:
encaminhamento de cópias dos Ofícios nºs 158-ST/AT e 159-ST/AT, datados de 2 de dezembro de 2009, à empresa Delta
Construções S/A, para conhecimento e manifestação, no prazo de 10 (dez) dias;
encaminhamento desta Nota Técnica e anexos ao Tribunal de Contas da União, em atendimento à diligência de
acompanhamento da renegociação do Contrato nº 23/2006 com a empresa Delta Construções S/A.
Registre-se que a empresa Delta Construções S/A não se manifestou quanto às análises e conclusões do Exército,
acima mencionadas, tendo a Administração decidido pelo encerramento da renegociação do Contrato nº 23/2006,
rejeitando-se as propostas apresentadas pela empresa Delta, com base no entendimento expressado pela Equipe Técnica da
CRO/11, visto que a empresa Delta não demonstrou animus para renegociar qualquer cláusula ou item, não logrando o
êxito almejado quaisquer das tratativas havidas. O Relatório Final dos trabalhos da referida Comissão foi encaminhado ao
TCU pelo Ofício nº 1573/2009-GAB/PGT/MPT, de 30/12/2009.
Quanto a ocorrências no exercício de 2010, acrescenta-se, a seguir, as providências adotadas pela Administração
acerca do assunto.
Contrato nº 23/2006 – Firmado com a empresa Delta Engenharia S/A – Construção da Obra
Encerrada a renegociação com a empresa Delta Construções S/A, solicitou-se análise e manifestação da Assessoria
Jurídica do DA/PGT quanto aos procedimentos a serem adotados pela Administração.
A Assessoria Jurídica em seu parecer concluiu nos seguintes termos:
“Ante o exposto, é o presente parecer, nos termos da fundamentação, pelas seguintes
conclusões:
1º) configuração de vícios insanáveis no procedimento licitatório instaurado para a execução
das obras de construção do edifício-sede do MPT/PGT(Processo nº 08130.000008/2006), quais sejam:
a) edital sem previsão dos necessários critérios de aceitabilidade dos preços unitários;
b) edital sem anexação de orçamento devidamente detalhado em planilhas que expressem a
composição de todos os custos unitários dos serviços pretendidos;
c) edital sem previsão da exigência clara e objetiva da composição dos preços unitários;
d) edital sem previsão da exigência clara e objetiva da composição do BDI;
e) projeto básico utilizado no edital sem a prévia promoção de análise da compatibilidade dos
preços com os praticados no mercado, conforme determinado pelo TCU (item 9.1.4 do Acórdão
TCU nº 1.387/2006 – Plenário);
f) não apresentação, pela empresa vencedora, da composição dos preços unitários;
g) não apresentação, pela empresa vencedora, do detalhamento do BDI;
h) imprestabilidade dos projetos básico e executivo da obra da nova sede da PGT, que não foram e
não podem ser aprovados nos órgãos administrativos competentes do GDF, visto que
127
descumpriu a NGB 160/98 por extrapolar, em vários aspectos, as margens de porcentagens pré-
definidas nos parâmetros técnicos estabelecidos pelo Poder Público para aquela localidade
(parecer Técnico da SEDUMA/GDF e Nota Técnica CAE/DA n˚ 02/2010, em anexo); e
2º) Estando caracterizados os vícios acima arrolados, e não se vislumbrando possibilidade de
convalidação do referido procedimento em razão do malogro da renegociação do Contrato nº 23/2006
determinada pelo TCU (item 9.2.2 do Acórdão TCU nº 2.382/2007 – Plenário e item 9.1.1 do Acórdão TCU nº
1774/2009 – Plenário), defeituoso e ilegal torna-se todo o procedimento licitatório em tela (Processo nº
08130.000008/2006), haja vista que esses vícios e irregularidades confrontam especificamente com os arts. 6º,
IX, “a” a “f”, e X, 7º, I e II, § 1º e § 2º, I, II e III, e 40, V e X, § 2º, I e II, 43, IV, da Lei nº 8.666, de 1993,
conforme sobejamente fundamentado.
Destarte, é o presente parecer pela ilegalidade da Concorrência/MPT/PG/CPL/Nº 02/06
(Processo nº 08130.000008/2006), decorrente dos vícios e irregularidades, listados ao longo de toda a
fundamentação, que precedem o respectivo Edital, opinando esta Assessoria Jurídica para que a empresa DELTA
Construções S/A (Contrato n° 23/2006) seja notificada a, querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias
contados do recebimento por Aviso de Recebimento (AR) da notificação deste parecer, suas razões de defesa ante
os argumentos e fundamentos aqui expostos, com possibilidade de produzir e já apresentar as provas que
entender necessárias, para que a Administração possa adotar, posteriormente, as providências e medidas
necessárias previstas em lei.”
A Administração, cumpridas as formalidades legais, procedeu à anulação da Concorrência/MPT/PG/CPL/Nº
02/2006 (Processo nº 08130.000008/2006) e do Contrato nº 23/2006, firmado entre a Procuradoria-Geral e a empresa
DELTA CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ nº 10.788.628/0001-57, conforme fatos apurados nos autos do Processo MPT nº
08130.003734/2009 e com fulcro no art. 49 e parágrafos da Lei nº 8.666, de 1993, c/c com o art. 53 e seguintes da Lei nº
9.784, de 1999 (DOU nº 96, de 21/5/2010). Esclarece-se que tal decisão foi informada ao TCU, por meio do Ofício nº
151/2010-GAB/PGT/MPT, de 26 de fevereiro de 2010.
Em decorrência a PGT assumiu as responsabilidades pelo canteiro de obras na data de 18/6/2010, e iniciou as
tratativas referentes ao encontro de contas decorrente da manutenção dos custos de paralisação da obra, nos termos do
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2006, bem como o levantamento de créditos pela execução de parte da obra da
sede da PGT.
No levantamento referente aos custos de paralisação da obra (Processo nº 08130.5170/2009) foi apurado um
crédito atualizado (novembro de 2010) de R$ 559.105,73 (quinhentos e cinquenta e nove mil cento e cinco reais e
setenta e três centavos). Quanto ao levantamento de créditos pela execução de parte da obra da sede da PGT (Processo nº
08130.004365/2010), a Administração concluiu que a empresa Delta Construções S/A é devedora do valor de R$
679.302,07 (seiscentos e setenta e nove mil trezentos e dois reais e sete centavos), atualizado. Esclarece-se que a
empresa em comento foi notificada desses valores, por meio dos Ofícios nºs 1091 e 1092/2010-DA/PGT/MPT, de
29/12/2010, respectivamente.
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2005 – celebrado com a empresa MHA Engenharia Ltda – Elaboração e
desenvolvimento dos projetos para a construção da sede da PGT.
O Relatório Final da Comissão Especial do PAD nº 08130.001607/2007, recomendou o que se segue:
“Considerando o entendimento de que houve pagamento indevido quanto ao Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2005, sugere
sejam oficiados os órgãos competentes com vistas ao ressarcimento ao erário”.
Ouvida a Assessoria Jurídica e cumpridas as formalidades legais, o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº
29/2005 foi anulado conforme publicação constante no DOU nº 37, de 25/2/2010, com a consequente cobrança do valor
integral do termo aditivo no montante de R$ 580.553,20. Em decorrência do não recolhimento do valor pela empresa MHA
Engenharia Ltda, foi encaminhado cópia do Processo nº 08130.005850/2009 à Advocacia Geral da União – AGU
solicitando providências com vistas a assegurar o retorno aos cofres públicos dos valores pagos indevidamente à conta do
referido termo aditivo. Esclarece-se que tal decisão foi informada ao TCU, por meio do Ofício nº 290/2010-
GAB/PGT/MPT, de 14 de abril de 2010.
Contrato nº 29/2005 – celebrado com a empresa MHA Engenharia Ltda – Elaboração e desenvolvimento dos
projetos para a construção da sede da PGT.
Análise técnica referente a elaboração dos projetos básico e executivo, objeto do Contrato nº 29/2005, feita pela
Coordenação de Arquitetura e Engenharia/DA/PGT, concluiu o que segue:
128
“5. CONCLUSÃO
Diante do acima exposto:
1. Considerando que o projeto arquitetônico contratado junto à empresa MHA não é passível de
aprovação junto à Administração Regional de Brasília;
2. Considerando que as modificações necessárias para a legalização do mesmo junto aos órgãos
competentes demandariam o desenvolvimento de um novo projeto, que perderia, inclusive, o vínculo
ao instrumento convocatório;
3. Considerando que os projetos complementares foram integralmente concebidos tendo como base o
projeto de arquitetura;
4. Considerando, ainda, que estudos realizados anteriormente pelo Exército Brasileiro já
questionaram a qualidade técnica dos projetos desenvolvidos, inclusive da sondagem, dos projetos
de contenção, etc.;
5. Considerando, por fim, que o Tribunal de contas já recomendou a revisão integral dos projetos com
vistas a adequar os mesmos ao padrão praticados por órgãos equivalentes da Administração
Pública;
Concluímos que o Projeto Executivo de Arquitetura entregue pela Contratada é inservível à
Procuradoria Geral do Trabalho, razão pela qual sugerimos que sejam tomadas as providências cabíveis
com vistas ao ressarcimento integral do valor pela Administração à MHA Engenharia.”
Considerando a conclusão da análise técnica acima transcrita, a Assessoria Jurídica manifestou-se nos seguintes
termos:
“III - CONCLUSÃO
54. Diante do exposto e frente a toda fundamentação acima, esta Assessoria Jurídica manifesta-se
no sentido de que os projetos entregues pela empresa MHA Engenharia Ltda., por força do Contrato
MPT/PGT nº 29/2005, não estão adequados e harmonizados com as recomendações do TCU, visto que não
foram escoimados dos referidos projetos as falhas e inconsistências verificadas por aquele órgão de controle
externo, inclusive quanto à incompetente sondagem de avaliação do solo realizada pela empresa, e,
sobretudo, não estão compatíveis com as bases técnicas e legais previstas no Edital de
Concorrência/MPT/PG/CPL n˚ 03/2005 e no Contrato MPT/PGT nº 29/2005, o que impede sua aprovação
perante a autoridade competente (Administração do GDF e demais órgãos competentes), sem a qual de nada
servem os projetos contratados em tela, vez que os tornam inexeqüíveis e incompatíveis com o objeto
contratado, caracterizando, assim, a inexecução total do Contrato MPT/PGT nº 29/2005, por parte da
empresa MHA Engenharia Ltda, que deverá responder pelas conseqüências dessa inexecução, nos termos do
art. 66 da Lei nº 8.666, de 1993, e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie.
55. Destarte, opina esta Assessoria Jurídica para que a empresa MHA Engenharia Ltda. seja
notificada a, querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação deste
parecer, acompanhado da Nota Técnica CAE/DA nº 02/2010, suas razões de defesa ante os argumentos e
fundamentos aqui expostos, com possibilidade de produzir e já apresentar as provas que entender
necessárias, para que a Administração possa adotar, posteriormente, as providências e medidas necessárias
previstas em lei.”
Analisada a defesa prévia da empresa MHA Engenharia Ltda., a Administração decidiu:
a) “conhecer da defesa prévia apresentada, para, no mérito, negar provimento;
b) proceder à devida cobrança dos valores despendidos com o Contrato nº 29/2005, da empresa responsável
pela inexecução do objeto na forma estabelecida pela Administração;
c) aplicar a penalidade de multa, no percentual de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato nº
29/2005, consoante estabelece a regra da Cláusula Décima do mesmo instrumento, atualizado a partir do
final de sua vigência;
d) aplicar a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Ministério Público do Trabalho, pelo prazo de 2 (dois) anos; e
e) encaminhar proposição ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Trabalho de declaração de
inidoneidade da empresa MHA Engenharia Ltda.
A empresa MHA Engenharia Ltda. foi notificada da decisão supra, ficando a Administração no aguardo do
cumprimento de prazo legal para proceder a devida cobrança dos valores integrais e atualizados despendidos com o
Contrato nº 29/2005.
129
Contrato nº 31/2006 – celebrado com a empresa MHA Engenharia Ltda - Fiscalização da obra de construção da
sede da PGT.
Análise técnica referente à fiscalização, objeto do Contrato nº 31/2005, feita pela Coordenação de Arquitetura e
Engenharia/DA/PGT concluiu o seguinte:
“Conclui-se, pelo relatório elaborado à época por esta Coordenação, que a empresa MHA
Engenharia Ltda não trouxe qualquer benefício à Procuradoria Geral do Trabalho e nem cumpriu
com suas obrigações contratualmente especificadas. Deveras, ao invés de auxiliar esta Administração
na execução da obra, a empresa em comento somente acarretara prejuízos, eis que referida obra se
encontra sem progresso até hoje.
Entendemos, pois, que a empresa supra deva restituir ao erário, no mínimo, todos valores
a ela pagos, concernentes ao contrato Nº 31/2006.”
Esclarece-se que a matéria encontra-se na Assessoria Jurídica/DA/PGT, para análise e manifestação.
Registre-se que por meio do Ofício nº 645/2010-TCU/SECOB-3 - PROCESSO Nº: TC 018.771/2009-4, o
Tribunal de Contas da União – TCU formulou Comunicação ao Ministério Público do Trabalho solicitando “... cópias dos
processos de pagamento/medições dos serviços objeto dos Contratos nº 29/2005 e 31/2006, bem como informadas as
respectivas datas de pagamento; informações de quais medidas foram adotadas com vistas ao ressarcimento das despesas
ocorridas com a celebração do Termo Aditivo ao contrato nº 29/2005; e planilhas orçamentárias dos orçamentos-base
(utilizadas nas Licitações) que deram origem aos Contratos nº 29/2005 e nº 31/2006. Além disso, devem ser indicados os
responsáveis pela elaboração e aprovação de tais orçamentos-base.
A Comunicação foi atendida pelo Ofício nº 204/2010-GAB/PGT/MPT, de 10 de dezembro de 2010, acompanhado da Nota
Técnica DA/PGT nº 03/2010 e seus anexos.
130
ITEM 16 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE
INTERNO
Tabela 40 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
A.15.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
1 Relatório de Auditoria nº 38/2010 4.1.1
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
29/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Renegociar o Contrato nº 35/2009, firmado com a empresa Planalto Service Ltda., a fim de adequar a quantidade de
serventes à produtividade estipulada na IN SLTI/MPOG nº 02/2008, ou justificar a necessidade da contratação dos
serventes excedentes (item 3.2.1)
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Por ocasião do advento da nova sede da PGT no 11º e 12º andares do Ed. Parque Cidade Corporate, onde funcionam os
gabinetes dos Procuradores e Subprocuradores, incluindo os gabinetes do Procurador-Geral e do Vice Procurador-Geral
do Trabalho, todos com piso acarpetado, além dos vinte e seis banheiros privativos em piso cerâmico, houve um
acréscimo considerável da área originalmente destinada aos serviços de limpeza, bem como do nível de exigência dos
serviços prestados, havendo a necessidade da contratação de serventes excedentes.
Síntese dos resultados obtidos
Por outro lado, está em andamento atualmente nesta Procuradoria, procedimento licitatório destinado à contratação, para
o exercício de 2011, de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza, conservação, asseio e higienização
para as sedes desta PGT, com o objetivo de adequar a prestação dos serviços ao que estabelece a IN/MPOG nº 02/2008,
em especial no que diz respeito à quantificação de serventes pela produtividade estipulada.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho. Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
2 Relatório de Auditoria nº 38/2010 4.1.2
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
29/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
131
Descrição da Recomendação:
Exigir da empresa contratada a apresentação na nota fiscal dos valores relativos ao material empregado na prestação do
serviço, conforme estabelece a IN SRF Nº 480/2004, alterada, sob pena de retenção do percentual de 9,45% nos
pagamentos a serem efetuados (item 3.2.1)
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Para fins de retenção de tributos federais, a Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira vem aplicando o
percentual de 5,85% nos pagamentos dos serviços, considerando a previsão de fornecimento de material estar incluída no
valor mensal contratado.
Síntese dos resultados obtidos
Esclarece-se que está se iniciando, nesta Procuradoria, procedimento licitatório destinado à contratação, para o exercício
de 2011, de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza, conservação, asseio e higienização para as sedes
desta PGT, onde se fará constar no termo de referência e respectivo edital a obrigatoriedade da empresa contratada
apresentar, de forma discriminada nas notas fiscais, os valores relativos ao material empregado na prestação de serviço e
a mão de obra, conforme estabelece a IN SRF nº 480/2004
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
3 Relatório de Auditoria nº 38/2010 4.1.3
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
29/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Renegociar o Contrato nº 53/2009, tendo em vista que o Fator “K” para o item Vigilância Armada 44 horas está acima do
limite estabelecido pela AUDIN/MPU, assim como do limite fixado na Portaria SLTI/MPOG nº 11/2010, atentando para
que os itens da planilha de custos relativos às despesas administrativas e à taxa de lucro situem dentro dos parâmetros
recomendados pela AUDIN-MPU (item 3.2.3).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Por ocasião da prorrogação do Contrato n° 53/2009, a Administração reduziu em 1,60% o valor contratado, mediante
Quarto Termo Aditivo assinado em 30/11/2010.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação do contrato nº 53/2009 aos padrões normativos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
132
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
4 Relatório de Auditoria nº 38/2010 4.1.4
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
29/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Glosar mensalmente nas faturas da empresa Santa Helena vigilância Ltda., o valor referente ao plano de saúde dos
empregados que não recebem o benefício (item 3.2.3).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Síntese da providência adotada:
O Departamento de Administração expediu o Ofício nº 46/2011 concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para a contratada
apresentar os comprovantes de pagamento do valor referente ao plano de saúde dos empregados, ressaltando que as
verbas que foram destinadas ao plano de saúde daqueles que não receberam o benefício serão glosadas na próxima fatura
e que nas faturas vindouras, será pago o valor referente ao plano de saúde apenas dos empregados que fizeram a adesão.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões normativos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
5 Relatório de Auditoria nº 38/2010 4.1.5
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
29/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Quando da prorrogação do Contrato, solicitar à empresa contratada a exclusão da planilha de custos do item relativo a
“Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal”, devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar a
inclusão daqueles itens na referida planilha (item 3.2.1 e 3.2.3);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Foi excluído da planilha de custos o item relativo à “Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal” mediante
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2009, assinado em 30/11/2010.
Síntese dos resultados obtidos
Recomendação acatada e registrada para não inclusão nas futuras contratações.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Recomendações do OCI
133
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
6 Relatório de Auditoria nº 38/2010 4.1.6
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
29/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Quando da prorrogação do Contrato, solicitar das empresas contratadas a exclusão da planilha de custos do item relativo à
“Reserva Técnica”, devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar a inclusão destes itens na referida planilha de
custos (itens 3.2.3);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Recomendação acatada, a qual será observada nas próximas prorrogações e futuras contratações.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
7 Relatório de Auditoria nº 38/2010 4.1.7
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
29/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Solicitar à empresa contratada que apresente cópia da apólice de seguro de vida tendo por beneficiários os empregados
que prestam serviços à Unidade (item 3.2.3).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Recomendação acatada. Encaminhado Ofício nº 34/2011-CLC/DA/PGT, de 17/01/2011, à empresa Santa Helena
Vigilância LTDA solicitando apresentação de cópia da apólice de seguro de vida dos empregados que prestam serviços
na PGT.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Recomendações do OCI
134
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
8 Relatório de Auditoria nº 38/2010 4.1.8
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
29/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Notificar a empresa Santa Helena Vigilância Ltda. para que proceda à entrega dos coletes à prova de balas de seus
empregados, conforme consta no Parágrafo Primeiro da Cláusula Sétima do Contrato nº 53/2009 (item 3.2.3);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A empresa Santa Helena Vigilância LTDA forneceu aos seus empregados, entre os dias 04/11/2010 e 06/01/2011, cinco
coletes balísticos completos. A contratada informou que os referidos coletes são repassados dos vigilantes diurnos para os
vigilantes dos postos noturnos e assim sucessivamente, tendo em vista a possibilidade de compartilhamento. A contratada
se comprometeu a entregar (conforme documentação anexa por cópia) até o dia 01/02/2011 mais cinco coletes balísticos
e apresentou como comprovantes do procedimento de aquisição a autorização para compra de coletes à prova de balas nº
031/2010 expedida pelo Departamento de Polícia Federal no dia 31/12/2010, bem como o pedido de aquisição dos
referidos coletes.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
9 Relatório de Auditoria nº 38/2010 4.1.9
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
29/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Proceder, em futuras contratações da espécie, à formalização do Termo Contratual, tendo em vista que aquisição implica
em fornecimento de serviços, conforme termos dos arts. 9º, inciso VIII, e 10º do Decreto nº 3.931/2001 (item 3.3.1);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Recomendação acatada para as futuras contratações da espécie.
Justifica-se que, embora não tenha havido a celebração de termo contratual, a Ata de Registro de Preços nº 02/2010
continha as cláusulas contratuais necessárias à sua execução, consoante art. 10 do Decreto nº 3.931/2001 (a Ata terá efeito
de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas) tais como: do local e prazo de entrega; do pagamento, das
obrigações do contratante; das obrigações do fornecedor, da garantia e do suporte técnico; das penalidades; do
acompanhamento e fiscalização; das condições de fornecimento dos equipamentos; dos acréscimos e supressões; dos
controles e das alterações de preços; cancelamento do registro de preços do proponente; do recebimento dos
equipamentos.
Outro motivador para a não formalização de termo de contrato foi a classificação contábil na natureza de despesa
449052.35 – Equipamentos de processamento de dados; 339030.47 – Aquisição de software de base; 449052.33 –
135
Equipamentos para áudio, vídeo e foto; e 449052.42 – Mobiliário em geral.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
10 Relatório de Auditoria nº 38/2010 4.1.10
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
29/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Abster-se de efetuar contratação de serviços continuados de fornecimento de mão-de-obra sem que haja a apresentação,
por parte da empresa, da planilha de custos e formação de preços, mesmo quando tratar-se de contratação mediante
dispensa de licitação (item 3.5.1);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Recomendação registrada e acatada, a qual será observada em próximas contratações.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
11 Relatório de Auditoria nº 38/2010 4.1.11
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
29/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Exigir da empresa contratada a segregação dos valores relativos a material e mão-de-obra nas notas fiscais/faturas
apresentadas, conforme a IN SRF Nº 480/2004, alterada, sob pena de retenção do percentual de 9,45% nos pagamentos a
serem efetuados (item 3.5.1);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Síntese da providência adotada:
136
O contrato de que trata este item foi encerrado em 14/01/2011. Esclarece-se que está sendo finalizado procedimento
licitatório destinado à contratação, para o exercício de 2011, de empresa especializada na prestação de serviços técnicos
de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações elétricas, lógicas e telefônicas para as sedes desta PGT, em
cuja execução será observada, quando dos pagamentos, o que estabelece a IN SRF Nº 480/2004.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
12 Relatório de Auditoria nº 38/2010 4.1.12
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
29/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Abster-se de proceder à continuidade de concessão graciosa de uso de espaço dentro da sede da PGT, para o
funcionamento de entidades privadas de caráter associativo, haja vista a carência de espaço físico que a impele a locar
imóvel visando o exercício de suas atividades essenciais (item 3.8.9);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Síntese da providência adotada:
O assunto foi submetido ao Senhor Diretor-Geral do MPT, por meio do Memorando nº 104/2010/DA/PGT, de
27/12/2010, em razão da competência daquela Unidade. O DG submeteu a matéria ao Senhor Procurador-Geral do
Trabalho, nos termos da Nota Técnica nº 89/2010 – Assessoria/DG.
Posteriormente o Exmo. Vice-Procurador-Geral do Trabalho acatou as conclusões constantes do parecer da Assessoria
Jurídica como razões de decidir, abaixo transcrito:
“(…) em respeito à manifestação da AUDIN e à Decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, duas soluções se
apresentam para o presente caso.
A primeira delas é a concessão onerosa do espaço e a segunda é a restituição da área, nos termos da Cláusula Sexta,
respeitando o prazo disposto na Cláusula Sétima, item 7.2, todos do Termo de Cessão de Uso celebrado enter a
Procuradoria-Geral do Trabalho e a Associação dos Servidores do Ministério Público do Trabalho e Militar.
Ante o exposto, opino pela notificação da Diretoria da Associação dos Servidores do Ministério Público do Trabalho e
Militar – ASEMPT para que se manifeste quanto às soluções apontadas.”
A ASEMPT foi instada a se manifestar através do Ofício DG n.° 61/2011.
Síntese dos resultados obtidos
Encaminhamento da adequação da concessão aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
13 Relatório de Auditoria nº 38/2010 4.1.13 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
137
29/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Adotar providências para que as empresas, permissionárias e cessionárias, conforme o caso, recolham as taxas de uso
separadamente dos recolhimentos referentes ao rateio de despesas com água e luz (itens 3.8.10);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Foi realizada pesquisa de preços de aluguel de salas comerciais praticados no Setor de Autarquias Sul, Brasília/DF, pela
internet, variando o valor em R$ 37/m², R$ 44/m², R$ 52/m², R$ 54/m² e R$ 56/m², com 1 vaga de garagem, adotando-se
a média de R$ 46/m², considerando a não disponibilização de vaga de garagem para a Cessionária, resultando em R$
478,40 correspondente à cessão de área de 10,4 m² . A instituição financeira foi comunicada, via telefone, no dia
14/01/2011, bem como foi encaminhado o respectivo Termo Aditivo, mediante Ofício nº 038/2011, de 19/01/2011, para
formalização do ato, incluindo a taxa de uso no valor de R$ 478,40.
Síntese dos resultados obtidos
Encaminhamento da adequação da permissão/cessão aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
14 Relatório de Auditoria nº 38/2010 4.1.15
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
29/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Abster-se de entregar bens públicos em elevada quantidade para outra unidade, devendo a guarda e distribuição ser
efetuada sob a responsabilidade do Almoxarifado. A unidade deverá comprovar, mediante Termo de Responsabilidade, a
entrega dos bens em poder da DTI aos requisitantes (item 3.10.4);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Em atendimento à recomendação, a Seção de Almoxarifado/Coordenação de Material e Patrimônio – CMP se absterá de
procedimentos dessa natureza. Bem como, foi adotada providência por meio do Despacho nº 014/2011 solicitando do
Departamento de Tecnologia de Informação – DTI a devolução do saldo existente dos pen drives.
Informa-se que a Seção de Almoxarifado fará a distribuição desse material, tendo em vista aquela Seção ser a responsável
pela guarda e entrega de bens.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
138
Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
15 Relatório de Auditoria nº 38/2010 4.1.16
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
29/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Adotar medidas objetivando a habilitação dos Técnicos de Apoio Especializado em Transporte para o desempenho de
suas atribuições legais (item 3.11.1);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Departamento de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Esclarece-se que os servidores possuem habilitação válida na categoria “B” e por conseguinte têm conduzido veículos
apenas desta categoria. Com o objetivo de adequar a situação dos servidores às recomendações da AUDIN e ao disposto
no art. 9º da Portaria PGR nº 512/2003 foi iniciado pela Seção de Transporte procedimento que possibilitará a
qualificação dos referidos servidores como motoristas profissionais, habilitados na categoria “D”, neste exercício de
2011.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
16 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.1
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Exigir da contratada o pagamento retroativo da diferença salarial decorrente do aumento salarial concedido à categoria a
partir de 1ª/4/2010, conforme Convenção Coletiva de trabalho, bem como em cumprimento ao que estabelece o item 27 da
Cláusula Terceira dos Contratos, e elidir o risco de responsabilização solidária da contratante.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Contratos
Síntese da providência adotada:
O Chefe da Divisão de Contratos Substituto apurou que as contratadas GREN LIFE EXECUÇÃODE PROJETOS
AMBIENTAIS e METTA-UP SERVIÇOS GERAIS passaram a observar o novo piso salarial em junho de 2010 e, neste
mesmo mês, conforme demonstram os contracheques em anexo, trataram de pagar as diferenças retroativas.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
139
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
17 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.4
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG as informações referentes aos
contratos celebrados pela Unidade, conforme dispõe o caput e o §1º do art. 19 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Contratos
Síntese da providência adotada:
A recomendação será fielmente observada. Observo que, já em 04 de janeiro de 2010, em decorrência dos resultados da
auditoria imediatamente anterior, determinei a “inserção, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais –
SIASG, das informações referente a todos os contratos celebrados pela Regional, bem como a adoção das providências
necessárias à transferência eletrônica automática para o SIASG, dos dados inseridos no programa MPT transparente”. Em
cumprimento da determinação, o então Chefe da Seção de Compras e Contratos, por meio do Comunicado Interno nº
013/SCC, de 22.01.2010, solicitou providências ao responsável pela Divisão de Tecnologia da Informação. Este, porém,
apontou a inviabilidade técnica da pretendida transferência eletrônica. Para que as informações sejam completa e
fidedignamente inseridas no sistema, a atual chefe da Divisão de Compras e Contratos encarregará 02 (dois) servidores de
alimentá-lo, sem delongas, manualmente. Veja-se, a respeito, CI.INF/01/2011, em anexo.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
18 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.8
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Evitar a aquisição de bens permanentes para estoque, somente o fazendo quando existir real necessidade ao seu uso nos
serviços.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Secretaria regional
Síntese da providência adotada:
Dos 683 bens permanentes em estoque, 512 referem-se à tecnologia da informação, da qual, como é cediço, Instituição
alguma pode atualmente prescindir. Há a inabalável convicção, portanto, de que todo e qualquer administrador,
140
minimamente sensato, não só pode como deve ter o cuidado de manter em estoque razoáveis quantidades de
computadores, monitores, impressoras e equipamentos afins, pois jamais seria possível precisar quando os atualmente em
uso deixariam abruptamente de funcionar, evento comum. Não me parece que esteja havendo um inadequado
dimensionamento das necessidades desta Regional. Ao contrário, posso assegurar que as aquisições levam em conta
demandas efetivas – o que pressupõe, naturalmente, a existência de “unidades de reposição”. Hão de ser
consideradas, outrossim, as dificuldades de armazenamento e de racional distribuição dos bens adquiridos aos diversos
segmentos que compõem, inclusive no Interior do Estado do Rio de Janeiro, a estrutura organizacional da Procuradoria
Regional do Trabalho da 1ª Região – que, em grande porte, hão de ser creditada à tantas vezes apontada precariedade do
quadro de pessoal, que também aflige a Divisão de Tecnologia da Informação. De qualquer modo, a recomendação
será anotada e será acatada.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
19 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.9
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Fazer constar relatório conclusivo ao término dos trabalhos realizados por comissão de inventário anual, objetivando
informar os bens ociosos, em desuso, irrecuperáveis, que não foram encontrados, bem como as divergências apuradas e
outras informações relevantes sobre o estado de conservação e uso do patrimônio público.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Área de Material e Patrimônio
Síntese da providência adotada:
No atual “Sistema de Patrimônio”, a ficha descritiva já dispõe de campo para registro do status de cada bem, que todavia,
não é reproduzido nos relatórios posteriormente extraídos. Na verdade, para a garantia dos procedimentos necessários à
plena implementação dos serviços de Depreciação dos Bens Patrimoniais, a Divisão de Patrimônio, Material e Serviços
há muito, em parceria com a Divisão de Tecnologia da Informação, tem tentada sanar o problema. Todos os esforços
serão envidados para que a recomendação seja plenamente acatada.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
20 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.10
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
141
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Adotar providências recomendadas pela Comissão de Inventário para que sejam corrigidas as inconsistências apontadas
no relatório de conclusão do Inventário do ano 2009.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Área de Material e Patrimônio
Síntese da providência adotada:
As impropriedades concernentes aos livros e aos termos de responsabilidade já foram sanadas. Expedirei uma ordem
de serviço, vedando a movimentação de bens entre os diversos segmentos que compõem a estrutura organizacional da
Regional, gabinetes e secretarias das Procuradorias do Trabalho em Municípios incluídos, à revelia da Divisão de
Patrimônio, Material e Serviços.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
21 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.11
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Ressalvadas as requisições para uso no próprio almoxarifado, observe o princípio de segregação de funções, de modo que
o requisitante do material e o responsável pela entrega sejam servidores diferentes.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Área de Material e Patrimônio
Síntese da providência adotada:
Determinada a fiel observância da recomendação.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
22 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.12 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
142
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Adotar medidas objetivando o ressarcimento pelo prejuízo causado à União em face do dano ocorrido no veículo
Chevrolet S10, placa LCK-4911.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Área de Material e Patrimônio
Síntese da providência adotada:
O Técnico de Apoio Especializado/Transporte Raimundo Otávio dos Santos consignou a avaria na respectiva ficha de
circulação. A servidora responsável pelo controle e arquivamento desta não atentou, todavia, para o registro. A Diretoria
Regional já adotou as providências necessárias ao recomendado ressarcimento.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
23 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.13
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Abster-se de efetuar a concessão de suprimento de fundos ao responsável pelo Almoxarifado, conforme estabelece a
alínea “b” do § 3º do art. 45 do Decreto nº 93.872/1986
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Área de Material e Patrimônio
Síntese da providência adotada:
A concessão de suprimento de fundos ao chefe da Divisão de Patrimônio, Material e Serviços e ao seu substituto,
responsáveis pelo Almoxarifado, era, diante da já referida precariedade do quadro de pessoal, a única alternativa da
Administração para a aquisição de materiais e a contratação de serviços, em caráter emergencial, de modo eficiente. A
recente ampliação do número de servidores viabilizará, contudo, a alteração dos supridos e, consequentemente, o
cumprimento da recomendação.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
143
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
24 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.14
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Atentar para que não sejam efetuadas aquisições de material de expediente por meio de suprimento de fundos, tendo em
vista que essa aquisição deve ser submetida a procedimento licitatório ou à dispensa de licitação. E, nos casos em que a
aquisição do material por meio de suprimento de fundos tenha sido realizada por inexistência temporária ou eventual,
proceder a devida justificativa.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Área de Material e Patrimônio
Síntese da providência adotada:
A aquisição de materiais de expediente, por meio de suprimento de fundos, já é objeto do item XI, da Portaria PRT 1ª
Região nº 185/08. Todos os segmentos que compõem a estrutura organizacional da Regional que se mantenham atentos à
literalidade do preceito.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
25 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.15
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Não admitir, para fins de comprovação de gastos com suprimento de fundos, recibos sem constar o nome e o CPF do
prestador dos serviços, assim como a descrição clara do objeto adquirido ou do serviço prestado, sendo constatado, no
caso mencionado, a ausência do itinerário.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Área de Material e Patrimônio
Síntese da providência adotada:
No caso auditado, o nome do prestador dos serviços e o itinerário percorrido, omitidos no recibo, foram expressamente
indicados em expediente firmado pelo suprido.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
144
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
26 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.16
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Observar o saldo financeiro concedido, dada a vedação para a realização de despesa sem que haja saldo suficiente para
seu atendimento.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Área de Execução Orçamentária e Financeira
Síntese da providência adotada:
Relativamente ao suprimento de fundos nº 04/2010, as despesas que ultrapassaram, em R$ 55,00, o valor concedido, em
virtude da premência da contratação do serviço foram suportadas diretamente pelo servidor Carlos Eduardo Jacyntho
Lobo, que, posteriormente, solicitou o respectivo ressarcimento.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
27 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.17
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Abster-se de efetuar aplicação de suprimento de fundos na modalidade saque para despesas de pequeno vulto. Caso seja
necessário, o suprido deverá apresentar justificativas conforme dispõe o item 9.2.9 do Acórdão TCU nº 1.276/2008 –
Plenário.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A Diretoria Regional já havia orientado os servidores supridos a evitar a utilização de saques para despesas de pequeno
vulto, bem como, caso fossem imprescindíveis, a observar o limite de 30% em relação ao total concedido e a justificá-los,
quando realizados, independentemente do valor sacado. As orientações têm sido respeitadas e serão reiteradas.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
145
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
28 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.18
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Avaliar as reais necessidades da Unidade em relação aos serviços de telefonia móvel contratados, e, em sendo o caso
providenciar renegociação do mesmo.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Área de Execução Orçamentária e Financeira
Síntese da providência adotada:
A Diretoria Regional foi determinado que avalie a necessidade de manutenção dos serviços de telefonia móvel, atentando
para a situação de cada usuário, bem como que adote as providências necessárias à imediata adequação das limitações de
uso às normas regulamentares pertinentes, promovendo a renegociação do contrato, e, se for o caso, impondo o
ressarcimento.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Considerando o exposto pela Unidade, entendemos que a recomendação será acatada, devendo sua implementação ser
verificada nos próximos trabalhos de auditoria.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
29 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.19
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Adotar medidas para que as despesas realizadas com a utilização de celular corporativo sejam atestadas quanto a efetiva
prestação dos serviços e a indicação das ligações particulares para fins de ressarcimento, objetivando atender o que
determina o art. 4º da Portaria PGT nº 434/2009.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Área de Execução Orçamentária e Financeira
Síntese da providência adotada:
A Diretoria Regional constatou que as notas fiscais encontravam-se devidamente atestadas; em 03, o atesto foi aposto nas
correspondências de encaminhamento das notas fiscais. Quanto à indicação das ligações particulares, para possível
ressarcimento, a Seção de Telefonia, após o recebimento de cópia das contas relativas às linhas móveis utilizadas por
servidores, a estes as encaminha, solicitando-lhes que as devolvam, no prazo fixado, com a indicação das ligações
particulares ou com a declaração de uso exclusivo em serviço. Após a devolução das contas, são geradas, quando
necessário, GRU's para ressarcimento dos valores assinalados.
146
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
30 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.20
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Observar o limite estabelecido na Portaria VPGT 338/2003, atualizada pela Portaria nº 434/2009, devendo quantificar os
valores pagos acima do limite estabelecido com vistas ao ressarcimento dos valores ao Erário.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Área de Execução Orçamentária e Financeira
Síntese da providência adotada:
A Diretoria Regional foi determinado que adote as providências necessárias à imediata adequação das limitações de uso
às normas regulamentares pertinentes, promovendo a renegociação do contrato, e, se for o caso, impondo o
ressarcimento.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
31 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.1 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Proceder à atualização dos dados constantes do rol de responsáveis, conforme disposto no § 2º e inc. V do art. 11 da IN
TCU nº 57/2008
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
O rol de responsáveis já foi atualizado em 21/10/10 com a inclusão do servidor Edmilson Dias de Albuquerque designado
pela portaria 164/2010 de 12/08/10 para ser o responsável pelo almoxarifado, conforme documento extraído do SIAFI em
anexo.
147
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
32 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.4 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Adotar medidas para que a empresa AGAP Serviços terceirizados de mão-de-obra e limpeza Ltda., Contrato nº
03/2009, efetue os pagamentos aos funcionários com base no piso salarial da categoria, constante da Convenção Coletiva
de Trabalho 2010/2011 com vigência a partir de 1º/03/2010
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
conforme os documentos da competência abril/10 (Folha de Pagamento, contracheques e GFIP) a contratada
comprovou a quitação do pagamento da diferença de salário pago a menor em março/10 (no valor de R$ 40,80), vez
que a CCT da categoria 2010/2011, com vigência a partir de 1º de março de 2010, reajustou o salário das telefonistas de
R$ 843,62 para R$ 884,00.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
33 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.5 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Solicitar às empresas contratadas a comprovação da concessão dos uniformes entregues aos empregados que prestam
serviços na Unidade.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A Unidade solicitou, por meio dos Ofícios/PTR2ª de nº 2 a 11/2010, a todas as empresas contratadas para serviços
continuados que envolvam mão de obra os comprovantes de entrega de Uniformes no exercício de 2010.
148
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
34 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.8 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Solicitar às empresas contratadas que apresentem cópia da apólice de seguro de vida tendo por beneficiários os
empregados que prestam serviços à unidade.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A Unidade solicitou, por meio dos Ofícios/PTR2ª de nº 2 a 11/2010, a todas as empresas contratadas para serviços
continuados que envolvam mão de obra cópia da apólice de seguro de vida tendo por beneficiários os empregados que
prestam serviços à unidade
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
35 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.9 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG as informações referentes aos
contratos celebrados pela Unidade.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
As informações referentes aos contratos celebrados por esta Regional estão sendo inseridas no Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais - SIASG/SICON.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
149
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
36 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.10 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Incluir, nos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços, cláusula proibitiva da prestação de serviços por
empregados de empresas fornecedoras de mão-de-obra que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros
ou servidores dos órgãos do MPU, conforme estabelece o parágrafo único do art. 4º da Resolução CNMP nº 37, de
28/4/2009 (que alterou as Resoluções CNMP nºs 1/2005, 7/2006 e 21/2007, considerando o disposto na Súmula
Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Nos contratos vigentes a cláusula será inserida à época das prorrogações/repactuações, por medida de economicidade
(gastos com a publicação no DOU). Por derradeiro, os novos contratos conterão a cláusula citada em seu corpo.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
37 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.11 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Utilizar, para o estabelecimento de preços máximos aceitáveis para a contratação de serviços continuados, em
substituição à pesquisa de preços, a planilha de custos e formação de preços da AUDIN ou os limites estabelecidos em
Portaria da SLTI/MPOG, o que for menor.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Passaremos a adotar a recomendação acima nos próximos editais.
Síntese dos resultados obtidos
150
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
38 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.14 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Proceder à publicação do ato de ratificação de inexigibilidade no Diário Oficial da União, conforme determina o art. 26
da Lei nº 8.666/93, como condição para a eficácia dos atos.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A publicação do ato de ratificação foi realizada conforme cópia anexa (DOU, Seção 3, pág. 164, de 26.11.2010).
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
39 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.16 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Providenciar, para os próximos certames licitatórios, que o orçamento contendo os custos unitários de materiais e serviços
de obras sejam elaborados com base na mediana daqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido e divulgado na internet, pela Caixa Econômica Federal
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Na época, a Assessora de Arquitetura optou pelo orçamento para o serviço baseado em pesquisa de mercado, ao invés da
utilização da planilha SINAPI, porque a obra em questão contemplava um número grande de serviços peculiares, que não
se encaixavam em item algum da referida planilha, por tratar-se de uma reforma/manutenção do local, com materiais já
definidos, além de itens de melhorias do ambiente, como alarme, sistema de CFTV, domus, entre outros. A Seção já está
utilizando a planilha SINAPI para a contratação de obras.
Síntese dos resultados obtidos
151
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
40 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.17 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Incluir nos editais de licitação de obras e serviços de engenharia a obrigatoriedade das empresas licitantes demonstrarem
a composição dos custos de BDI – Bonificações e Despesas Indiretas.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Far-se-á a inclusão nos próximos editais do quanto solicitado.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
41 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.18 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Proceder à regularização dos bens localizados nas salas 702 e 1210, devendo elaborar Termos de Responsabilidade e
providenciar a assinatura dos responsáveis correspondentes.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A regularização dos bens localizados nas salas 702 e 1210 foi feita imediatamente após a constatação de que as listas de
bens das salas supracitadas estavam desatualizadas. Atualmente a sala 1210 está vazia sendo que os bens que nela se
encontravam foram levados para a sala 1209.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
152
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
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Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
42 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.19 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Adotar medidas administrativas visando a não repetição das falhas de controle indicadas pela Comissão de Inventário.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
À época foi verificada a necessidade de se constituir uma comissão especial formada por 3 (três) Peritos Contábeis desta
Regional (Portaria PRT2 n° 25, de 03/02/10) para não só verificar a origem dos problemas, mas também orientar a
realização do inventário extraordinário, o qual se fez necessário e se encerrou em 29/06/10 (data-base 18/05/10). Além
disso, substituímos o responsável pelo Setor de Patrimônio, o qual detinha formação jurídica, por um servidor, Técnico
Administrativo, cursando Ciências Contábeis.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
43 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.20 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Designar formalmente, por meio de portaria, o substituto eventual para o encargo de responsável pelo Setor de
Almoxarifado
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
O servidor Marcelo Corigliano Grimaldi foi nomeado como Responsável Substituto pelo Setor de Almoxarifado,
conforme Portaria PRT2 nº 199 de 25 de novembro de 2010. Todavia, devido à falta de servidor na Divisão de
Administração, o Setor de Patrimônio está temporariamente sem Responsável Substituto, situação esta que será
regularizada com a chegada de novo servidor à Divisão..
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
153
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
44 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.21 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Adotar medidas para que as saídas de materiais sejam atendidas mediante requisições devidamente formalizadas e
assinadas pelo responsável pelo Almoxarifado.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Foram feitas algumas alterações no formulário de requisições de materiais de modo que o responsável pelo Almoxarifado
assinará o formulário no momento em que proceder a retirada dos materiais solicitados do estoque, assim como anotará a
quantidade que será entregue (caso haja divergência entre o pedido e a quantidade entregue). No momento da entrega, o
responsável pela solicitação assinará o mesmo formulário, confirmando o recebimento do material nas quantidades
especificadas.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
45 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.22 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Providenciar a quitação das taxas de licenciamento do veículo Fiat/Doblo HLX 1.8 Flex (2006/2007), placa DJP-4730
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
O veículo não havia sido licenciado anteriormente como aos demais devido à multa de trânsito na cidade de Suzano.
Entretanto, houve o pagamento da multa e do licenciamento do veículo tempestivamente. Ainda segundo a Unidade: “a
multa foi paga com recursos da Procuradoria, entretanto, foi aberto um processo para que a GRU seja recolhida pelo
condutor do veículo.
Síntese dos resultados obtidos
154
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
46 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.23 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Adotar medidas para que os registros das conformidades de registro de gestão sejam realizados tempestivamente,
evitando, desse modo, o registro de restrições pelo órgão de contabilidade, que são de acesso público
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
O problema já foi devidamente sanado através da designação do servidor Antônio Tadeu Montans Scarano para ser o
responsável pela conformidade do registro de gestão, em substituição à diretora da Divisão de Execução Orçamentária e
Financeira devido ao acúmulo de serviço em sua divisão
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
47 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.23 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Observar o que estabelece nas Portarias PGR nº 472/2008 e PGT 306/2009, quanto a devolução do comprovante de
embarque pelo beneficiário
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A Unidade informa que manterá um controle mais adequado à questão “orientando previamente e cobrando
posteriormente a entrega do comprovante de embarque”
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
155
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
48 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.1 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Proceder a revogação dos incisos III e VI do art. 1º da Portaria PRT-6ª nº 21, de 26/2/2010, com vistas à exclusão da
delegação de competência para ratificação de processos de dispensas ou inexigibilidades de licitação e pronunciamento
em processos de tomada e prestação de contas (item 3.1.1).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Os incisos mencionados foram revogados.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
49 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.2 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Atualizar os registros do Rol de Responsáveis constante do SIAFI (item 3.1.2).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
O rol de responsáveis foi devidamente atualizado segundo a estrutura atual desta Regional e as nomeações formalizadas.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
156
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
50 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.3 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Exigir da empresa contratada a apresentação dos comprovantes de entrega dos uniformes e do custeio da Assistência
Médica-Odontológica, conforme o caso, tendo por beneficiários os empregados que executam os serviços continuados na
Unidade (itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A Regional adotou a recomendação. O Gestor do Contrato foi orientado a exigir os referidos documentos das empresas
contratadas.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
51 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.5 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Solicitar à empresa contratada para que seja segregado o valor correspondente ao fornecimento de materiais, no
documento fiscal da prestação de serviços de limpeza e conservação. Caso não ocorra, essa Unidade Gestora deverá
efetuar a retenção dos impostos e contribuições federais pela alíquota de 9,45%, prevista na IN/SRF nº 539/2005 (itens
3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
O procedimento recomendado passará a ser observado nos próximos pagamentos das despesas com referido objeto.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
157
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
52 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.6 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Observar a obrigatoriedade de efetuar a retenção e o recolhimento do percentual de 11% do valor da nota fiscal das
empresas prestadoras de serviços, bem como o respectivo recolhimento ao INSS, conforme determinação contida no art.
219 do Decreto nº 3.048/99 (Acórdão TCU nº 2237/2006 – 1ª Câmara) (itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
O procedimento recomendado passará a ser observado nos próximos pagamentos das despesas com referido objeto.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
53 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.7 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Exigir da empresa contratada a renovação da apólice com a atualização do valor da garantia do contrato, conforme
estabelece o art. 56, §2º, da Lei nº 8.666/93 (itens 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 e 3.5.1).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Recomendação acatada.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
158
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
54 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.8 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG as informações referentes aos
contratos celebrados pela Unidade, conforme dispõe o caput e o §1º do art. 19 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010) (item
3.3).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Os contratos foram incluídos no sistema SIASG como entidade não SISG.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
55 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.9 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Incluir, nos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços, cláusula proibitiva da prestação de serviços por
empregados de empresas fornecedoras de mão-de-obra que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros
ou servidores dos órgãos do MPU, conforme estabelece o parágrafo único do art. 4º da Resolução CNMP nº 37, de
28/4/2009 (que alterou as Resoluções CNMP nºs 1/2005, 7/2006 e 21/2007, considerando o disposto na Súmula
Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal) (item 3.3).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A Regional está aditando os contratos de prestação de serviços para inclusão da referida cláusula.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
159
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
56 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.10 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Fazer constar dos autos dos respectivos processos, cópias da portaria de designação do pregoeiro e equipe de apoio,
conforme estabelece o Decreto nº 3.555/2000, art. 21, inciso VI. (item 3.3.1).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A Regional já adota o citado procedimento, conforme se observa em relatórios de auditoria anteriores e também no
relatório atual na análise do Pregão Eletrônico nº 02/2010. A situação constatada pela equipe do controle interno é um
fato isolado.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
57 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.11 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Por ocasião das próximas licitações, proceder à estimativa mais realista das necessidades dos bens, o que poderá ensejar a
obtenção de menores preços nas aquisições (item 3.3.1).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Recomendação acatada.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
58 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.12 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
160
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Abster-se de realizar Adesões à Ata de Registro de Preços sem realizar pesquisa de mercado, em pelo menos 3 empresas,
considerando bens semelhantes ao que se pretende adquirir a fim de demonstrar a vantagem econômica na adesão,
conforme preconiza o art. 8º do Decreto nº 3.931/2001 (item 3.4.1).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A Regional já adota o citado procedimento, conforme pode-se observar em adesões anteriores, inclusive auditadas pela
AUDIN-MPU. O achado do controle interno é um fato isolado.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
59 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.13 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Proceder, nos futuros acréscimos de serviços, pesquisa de preço objetivando comparar os valores ofertados pela empresa
contratada com os praticados no mercado (item 3.5.1).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
As planilhas de preços de serviços de engenharia são elaboradas tendo por base a tabela SINAPI – Caixa Econômica
Federal. Na ocasião de acréscimo quantitativo de serviço, os preços praticados são aqueles constantes na planilha de
preços da empresa vencedora. Se o acréscimo for qualitativo, o preço ofertado é comparado pelo fiscal da obra, com os
preços máximos registrados na tabela SINAPI e EMLURB (Prefeitura da Cidade do Recife). Desta forma, a Regional
efetivamente realiza a pesquisa de preços.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
60 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.14 Nota de Auditoria
161
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Abster-se de renovar os seguros para o edifício-sede da Unidade, para imóveis locados sem previsão contratual, por falta
de amparo legal (itens 3.6.1 e 3.6.3).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
O seguro da sede teve sua vigência expirada e não foi prorrogado atendendo a recomendação. Para os imóveis locados
também será adotada a recomendação.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
61 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.15 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Elaborar e anexar aos procedimentos de inexigibilidades de licitação, justificativa do preço, conforme dispõe o inc. III do
parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93 (item 3.7.1).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Recomendação acatada.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
62 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.16 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
162
Descrição da Recomendação:
Consultar, nos próximos procedimentos da espécie, anteriormente à locação de imóvel, a Gerência Regional do
Patrimônio da União – GRPU indagando sobre a disponibilidade de imóvel da União que atenda as necessidades da
Unidade, conforme Nota Orientativa nº 01/2004 da AUDIN/MPU (item 3.8.3).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Recomendação acatada.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
63 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.17 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Anexar ao respectivo processo o parecer jurídico sobre a minuta do contrato, conforme dispõe o § único do art. 38 da Lei
nº 8.666/93 (item 3.8.3).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Parecer já efetuado.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
64 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.18 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Adotar medidas objetivando a renovação da correspondente Permissão de Uso (item 3.8.4 )
Providências Adotadas
163
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A renovação já foi assinada.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
65 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.20 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Providenciar o tombamento de todo o material permanente guardado em depósito e os que já foram distribuídos, tão logo
recebam os termos de transferência da Procuradoria-Geral do Trabalho-PGT (item 3.9.2).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Após o recebimento dos termos de baixa da Procuradoria Geral do Trabalho os bens foram devidamente tombados.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
66 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.21 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Reiterou-se as recomendações dos itens 4.1.13 e 4.1.14 dos Relatórios de Auditoria nº 30/2008 e nº 45/2009,
respectivamente, para que a Unidade providencie o levantamento físico e a localização dos bens emitindo os
correspondentes Termos de Responsabilidade (item 3.9.4).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
164
Em virtude da grande dificuldade de espaço físico dessa Regional, constantemente tem sido necessária a mudança de
setores, servidores e mobiliário o que afeta o controle patrimonial da Regional que dispõe apenas de uma servidora para
gerir o almoxarifado e patrimônio da PRT 6ª Região, por motivo de carência de pessoal.
Contudo, a Regional designou Comissão de Inventário a fim de proceder o levantamento físico dos bens. Durante a
realização dos trabalhos, o setor de almoxarifado e patrimônio está procedendo à atualização dos termos de
responsabilidade.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
67 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.22 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Adotar medidas para que os documentos registrados no SIAFI sejam lançados corretamente e que os registros das
conformidades de gestão e contábil sejam realizados tempestivamente (item 3.11.3).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Foram adotadas medidas junto aos setores envolvidos para que os documentos financeiros sejam devolvidos em tempo
hábil.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
68 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.25 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Atentar para o cumprimento dos prazos estipulados nas concessões de suprimento de fundos (item 3.13.2).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região-PE Não se aplica
Síntese da providência adotada:
165
Recomendação acatada.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
69 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.1 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Proceder à atualização dos registros do rol responsáveis da unidade, constante do SIAFI
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
O rol dos responsáveis do SIAFI foi atualizado ainda por oportunidade da realização da auditoria em novembro do ano
passado. Para corroborar o que se afirma segue em anexo documento do SIAFI demonstrando o alegado
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
70 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.2 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Adotar medidas objetivando a expedição de portaria designando servidores para atuar como gestores de contratos com a
finalidade de acompanhar e fiscalizar, quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos, a execução dos contratos, em
observância ao que estabelece o art. 67 da Lei nº 8.666/93
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A Regional possui um quadro deficitário de servidores, o que dificulta a designação de gestor para cada contrato. No
entanto, estamos providenciando o treinamento de alguns servidores para que possam atuar como gestores do contrato,
em atendimento ao art. 67 da Lei 8.666/93.
166
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
71 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.3 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Quando da próxima contratação, efetuar previsão mais realista do quantitativo de cópias a serem produzidas para indicar
a franquia a ser estabelecida no Contrato.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Será deflagrado procedimento licitatório no presente exercício para contratar o serviço de locação de máquina copiadora.
Em tal oportunidade, esta Regional, com base na demanda do contrato atual, realizará estimativa mais realista no que
tange ao quantitativo de cópias.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
72 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.5 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Quando da prorrogação dos contratos, solicitar às empresas contratadas a exclusão da planilha de custos de item relativo a
“Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal”, devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar a sua
inclusão na referida planilha.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Foi expedido o Ofício SR-PRT/11ª REGIÃO 19/2011 (doc 2) e Ofício SR-PRT11ª REGIÃO 20/2011 às empresas e
Tawrus Vigilância e Union Security solicitando que sejam excluídos da planilha de custos os itens referentes a
Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal. Em relação à empresas Union Security, a mesma encaminhou o
167
Ofício US/BVB Nº 299/11, tendo acostado planilha já sem os itens referentes à capacitação e reserva técnica.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
73 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.6 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Quando da prorrogação dos contratos, excluir da planilha de custos o item "Reserva Técnica", conforme determinação
constante dos Acórdãos TCU-Plenário nºs 2.060/2009, 645/2009 e 727/2009, uma vez que não há indicação prévia e
expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por este item.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Foi expedido o Ofício SR-PRT/11ª REGIÃO 19/2011 (doc 2) e Ofício SR-PRT11ª REGIÃO 20/2011 às empresas e
Tawrus Vigilância e Union Security solicitando que sejam excluídos da planilha de custos os itens referentes a
Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal. Em relação à empresas Union Security, a mesma encaminhou o
Ofício US/BVB Nº 299/11, tendo acostado planilha já sem os itens referentes à capacitação e reserva técnica.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
74 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.7 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Abster-se de aceitar, nas próximas contratações, a existência de IRPJ e CSLL nas planilhas de custos, conforme determina a
Corte de Contas e a AUDIN/MPU.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A Regional está aguardando a realização de pregão eletrônico, por sistema de registro de preços, conforme constatado por
168
ocasião da Auditoria realizada em outubro do ano passado. Como pôde ser averiguado naquela oportunidade, no
Município de Boa Vista, os órgãos federais enfrentam empecilhos na prestação de serviços de vigilância. As empresas
negam-se a cumprir o valor do contrato previsto nas Portarias do Ministério do Planejamento, sob alegação de que tal
valor não está compatível com o mercado. Dessa forma, para tentar superar esta dificuldade, diversos órgãos federais
acordaram em realizar pregão eletrônico por sistema de registro de preços. Até a presente data o procedimento não foi
concluído. Assim, informamos que caso o procedimento licitatório não seja deflagrado neste início de exercício, esta
unidade deflagrará seu próprio procedimento licitatório atentando para abster-se de aceitar planilha de custos que preveja
IRPJ e CSLL.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
75 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.8 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Solicitar à empresa contratada que apresente cópia da apólice de seguro de vida atualizada tendo por beneficiários os
empregados que prestam serviços à Unidade.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Por intermédio do Ofício SR-PRT/11ªREGIÃO/Nº 20/2011 (DOC 3), foi solicitado à empresa Union Security que
apresente cópia de apólice de seguro de vida atualizada.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
76 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.9 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Atualizar os dados da planilha de custos constante da página da AUDIN/MPU na internet.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
169
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Sobre a atualização dos dados da planilha de custos, informo que a servidora atualmente responsável pela Secretaria
Regional da PRT 11ª Região, assumiu em março/2010, desconhecendo a obrigatoriedade da atualização das planilhas de
contrato no site da AUDIN. Assim foi solicitada a senha de acesso ao site da AUDIN que permitirá a atualização dos
contratos.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
77 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.10 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Quando da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, fazer constar os valores mensais e anuais, assim
como o prazo de vigência, em conformidade com o § 2º do art. 33 do Decreto nº 93.872/1986.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Nas próximas publicações a serem realizadas serão previsto todos os dados recomendados.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
78 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.11 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Renegociar os contratos de limpeza e conservação firmados, a fim de adequar o fator “k” aos parâmetros recomendados
pela AUDIN/MPU, devendo, ademais, observar os Acórdãos TCU-Plenário nºs 2.060/2009, 645/2009, 727/2009 e
825/2010.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
170
Síntese da providência adotada:
Em relação à empresa Tawrus Conservação, saliento que o fator “K”, já foi adequado, logo após a realização da Auditoria
em outubro do exercício passado. Por intermédio do Ofício SR-PRT/11ª REGIÃO/Nº 18/2011, solicitou-se à TAWRUS a
retirada dos itens relativos à Reserva Técnica e Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal, bem como
percentual de encargos sociais seja equivalente a 72,11% e o percentual de taxa administrativa seja de 5,31%. Já em
relação à empresa Roserc Roraima Serviços Ltda foi encaminhado o Ofício SR-PRT/11ª REGIÃO Nº 21/2011,
solicitando que seja adequado o fator “K” aos moldes recomendados pela AUDIN/MPU, bem como que o percentual de
lucro seja readequado para 7,2% e que sejam retirados da planilha de custos os itens relativos à Reserva Técnica e
Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
79 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.12 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG as informações referentes aos
contratos celebrados pela Unidade, conforme dispõe o caput e o §1º do art. 19 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A servidora que atualmente desempenha o cargo de Secretaria Regional não dispõe de senha para acesso ao SIASG.
Assim, foi encaminhado o Ofício SR-PRT/11ª REGIÃO/Nº 22/2011 (DOC 9) ao Diretor do Departamento de Logística da
Informação solicitando senha para que se possa disponibilizar no SIASG as informações referentes aos contratos
elaborados por esta Unidade.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
80 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.13 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Utilizar, nas próximas licitações, a planilha de custos e formação de preços da AUDIN como parâmetro de fixação de
preço máximo para os serviços de copeiragem.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Será observada a planilha de custos e formação de preços da AUDIN para copeiragem nas próxima licitações. Importante
asseverar, no entanto, que a planilha disponibilizada aos licitantes por ocasião do pregão foi elaborada levando em
consideração os itens da Planilha da AUDIN/MPU.
Síntese dos resultados obtidos
171
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
81 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.14 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Observar o número mínimo de três interessados na participação do certame, na modalidade Pregão, salvo limitação ou
manifesto desinteresse, justificados, na forma do art. 4º, incisos VIII e IX, da Lei n.º 10.520/2002
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Diferentemente da modalidade convite que impõe a existência prévia de 3 licitantes, sob pena de não se poder abrir o
certame, a Lei 10.520/2002 nada estipula acerca do tema, razão pela qual a licitação foi realizada, a despeito da existência
de apenas um licitante. O art. 4º, VIII e IX da Lei 10.520/2002 estipula o procedimento a ser adotado na fase de lances
sem, contudo, trazer qualquer vedação legal ao prosseguimento do certame, na hipótese de inexistência de no mínimo três
licitantes. De forma alguma, esta Regional pretendeu frustrar a competitividade do certame. Ao contrário, é interesse da
Administração o maior número possível de licitante na busca da oferta mais vantajosa. Em relação à licitação de
conservação e limpeza, apesar de esta Regional ter providenciado a publicidade exigida pela lei, apenas um interessado
compareceu ao certame. Desta forma, considerando a dificuldade existente no Estado de Roraima para obter interessados
em prestar serviços terceirizados, bem como considerando que o contrato anterior estava na iminência de expirar, em
salvaguarda ao princípio da continuidade, prosseguiu-se com a licitação.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
82 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.15 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Abster-se de proceder adesão a registro de preços sem que, antes, obtenha comprovação da vantagem, mediante ampla
pesquisa de preços no mercado para averiguação dos preços correntes, conforme determina o art. 3º do Decreto nº
3.931/01
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A adesão sem comprovação da vantajosidade, refere-se a procedimento efetuado antes da gestão da atual Secretaria
Regional que, desde que assumiu o setor, retificou esta impropriedade, instruindo os processos de adesão de registro de
preços em cumprimento a todos os requisitos legais
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
172
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
83 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.16 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Proceder à retenção referente aos impostos e contribuições federais pela alíquota de 5,85% (código 6247), conforme
disposições da IN SRF nº 480/2004, alterada.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A retenção referente aos impostos e contribuições federais pela alíquota de 5,85% já foi providenciada, no documento
alusivo ao pagamento da 20ª e 21ª medição.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
84 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.17 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Adotar medidas para que todas as baixas sejam prontamente efetuadas no sistema de controle de estoque.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A Regional está providenciando portarias que regulamentem a rotina do almoxarifado, integrando tal rotina ao sistema de
controle de estoque.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
85 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.18 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Fazer constar das requisições de material ao almoxarifado assinatura do responsável pela entrega do material e do
requerente, atentando para que o responsável pelo almoxarifado assine apenas como entregador.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
173
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
As providências estão sendo adotadas desde a auditoria realizada em outubro do ano passado. Para corroborar o que se
afirma, estão sendo encaminhadas algumas requisições expedidas em dezembro/2010 e janeiro/2011.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
86 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.19 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Apurar as divergências encontradas entre os registros constante do Siafi e as apresentadas no relatório do sistema de
controle de estoque da Unidade.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Conforme já determinado pelo Procurador-Chefe da PRT 11ª Região, no processo 0141.433/2009, esta Regional
providenciará processos de sindicância para apurar as divergências existentes..
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
87 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.20 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Planejar melhor as compras de cartuchos de impressoras com base em estimativas reais de consumo levando em conta a
renovação dos equipamentos de informática, de forma a evitar a repetição desses fatos. Nos casos de desfazimento das
correspondentes impressoras, proceder a transferência/cessão dos cartuchos a outros órgãos do MPU ou da esfera federal
que possam aproveitá-los em seus serviços.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A PRT 11ª Região pretende realizar um cronograma de compras geral que, abrangerá o material de informática, seguindo
a recomendação da Auditoria em relação a eventual desfazimento dos cartuchos.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
174
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
88 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.21 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Proceder à entrega de material do almoxarifado somente mediante requisição e a correspondente assinatura da área
requisitante, de forma a garantir a conformidade entre o quantitativo físico e o registrado no sistema de controle.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Como asseverado no item 4.1.17, a Regional está providenciando regulamentos para estabelecer as rotinas do
almoxarifado, objetivando evitar a impropriedade apontada. Não foi possível concluir o regulamento da rotina do
almoxarifado em função do quadro deficitário de servidores da área administrativa, aliado ao fato das licitações realizadas
no final do ano, que prejudicaram o andamento das providências a serem adotadas para sanar as impropriedades
apontadas.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
89 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.22 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Reiteramos a recomendação do item 4.1.32 do Relatório de Auditoria nº 23/2009 para que a Unidade aprimore o controle
das Fichas de Circulação de Veículos, incluindo o registro do objetivo da solicitação do transporte.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A Regional está providenciando o aprimoramento das fichas de circulação de veículos, bem como orientado aos
motoristas e aos condutores excepcionais (Procuradores e Servidores, conforme Portaria 232/2010) que preencham
adequadamente a Ficha de Circulação de Veículos. No que tange ao controle do consumo de combustível, a Regional
planeja deflagrar procedimento licitatório para contratar empresa especializada no fornecimento de combustível,
juntamente com um software que controla, de forma adequada, o consumo de cada veículo, a exemplo do que realizou o
Poder Executivo Estadual..
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
90 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.23 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
175
Descrição da Recomendação:
Reiteramos a recomendação do item 4.1.32 do Relatório de Auditoria nº 23/2009 para que a Unidade aprimore o controle
das Fichas de Circulação de Veículos, incluindo o registro do objetivo da solicitação do transporte.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A Regional está providenciando o aprimoramento das fichas de circulação de veículos, bem como orientado aos
motoristas e aos condutores excepcionais (Procuradores e Servidores, conforme Portaria 232/2010) que preencham
adequadamente a Ficha de Circulação de Veículos. No que tange ao controle do consumo de combustível, a Regional
planeja deflagrar procedimento licitatório para contratar empresa especializada no fornecimento de combustível,
juntamente com um software que controla, de forma adequada, o consumo de cada veículo, a exemplo do que realizou o
Poder Executivo Estadual..
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
91 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.24 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Exigir dos condutores dos veículos o preenchimento de todas as informações constantes da “Ficha de Circulação de
Veículos” quando da utilização.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A Regional está providenciando o aprimoramento das fichas de circulação de veículos, bem como orientado aos
motoristas e aos condutores excepcionais (Procuradores e Servidores, conforme Portaria 232/2010) que preencham
adequadamente a Ficha de Circulação de Veículos. No que tange ao controle do consumo de combustível, a Regional
planeja deflagrar procedimento licitatório para contratar empresa especializada no fornecimento de combustível,
juntamente com um software que controla, de forma adequada, o consumo de cada veículo, a exemplo do que realizou o
Poder Executivo Estadual.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
92 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.25 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Reiteramos a recomendação do item 4.1.31 do Relatório de Auditoria nº 23/2009 para que a Unidade adote medidas no
sentido de implementar controles de consumo de combustíveis, objetivando apurar o consumo médio de cada veículo da
Unidade.
Providências Adotadas
176
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A Regional está providenciando o aprimoramento das fichas de circulação de veículos, bem como orientado aos
motoristas e aos condutores excepcionais (Procuradores e Servidores, conforme Portaria 232/2010) que preencham
adequadamente a Ficha de Circulação de Veículos. No que tange ao controle do consumo de combustível, a Regional
planeja deflagrar procedimento licitatório para contratar empresa especializada no fornecimento de combustível,
juntamente com um software que controla, de forma adequada, o consumo de cada veículo, a exemplo do que realizou o
Poder Executivo Estadual..
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
93 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.26 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Abster-se de efetuar despesas por meio de suprimento de fundos em valores superiores ao limite legal.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A Regional cumprirá todas essas recomendações quando da abertura de novo procedimento de suprimento de fundos.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
94 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.27 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Abster-se de conceder suprimento de fundos a servidor que tenha a seu cargo e guarda ou a utilização de material a
adquirir, conforme determina a alínea b, §3º, art. 45 do Decreto nº 93.872/86.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A Regional cumprirá todas essas recomendações quando da abertura de novo procedimento de suprimento de fundos.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
177
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
95 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.28 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Atentar para que não seja realizada despesa em valor superior ao autorizado pelo ordenador de despesa.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A Regional cumprirá todas essas recomendações quando da abertura de novo procedimento de suprimento de fundos.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
96 Relatório de Auditoria nº 33/2010 Item 4.1.29 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 14/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Realizar procedimento licitatório para contratação de serviços de telefonia.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
A Regional pretende deflagrar procedimento licitatório o mais breve possível
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
97 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.1 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Proceder a atualização do rol de responsáveis constantes do SIAFI, conforme o disposto no art. 12, caput e § 1º, da
IN/TCU nº 47, de 24/10/2004, alterada pela IN/TCU nº 54, de 19/9/2007.
178
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Quando da constatação do problema, os senhores auditores se reportaram ao Senhor Diretor Regional em exercício.
Imediatamente, verificou-se a dificuldade da atualização dos endereços no SIAFI, pois a senha dos servidores não
viabilizavam a operação. Diante disso, a situação foi levada verbalmente ao conhecimento dos senhores auditores, que
cogitaram, inclusive, a possibilidade de ser alguma questão relacionada à forma de cadastro e que realmente a unidade
não conseguiria fazer a atualização.
Após várias tentativas e análise cuidadosa das ferramentas do SIAFI, conseguimos cadastrar os endereços.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
98 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.5 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Renegociar o contrato nº 67/2009, firmado com a empresa Klima Campinas e Tecnologia Ltda., tendo em vista o valor da
cópia encontrar-se acima do mercado.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Esta PRT15 já iniciou a renegociação. Caso não tenhamos êxito, será avaliada a possibilidade de não prorrogação
do contrato e de abertura de nova licitação em 2011.
Contudo, a contratação de serviços de reprografia na Sede envolveu uma série de peculiaridades, na forma
registrada nos autos pela seção competente. Destacamos, por oportuno, as seguintes passagens:
“2. Salientamos que houve nova pesquisa de preços para subsidiar este novo procedimento licitatório.
Acreditamos estar ele refletindo a realidade de mercado, corrigindo-se a distorção apresentada no certame anterior
(Pregão n. 01/2009), que restou fracassado, pois a ele não se socorreram interessados que apresentassem proposta válida.
O principal argumento apresentado pelas licitantes, quando da fase de vistoria – justificador de tal desinteresse –, foi o
preço máximo fixado, que estava muito aquém daquele praticado pelo mercado, não sendo capaz de fazer frente às
despesas decorrentes do contrato.
(…)
4. Como mais de uma vez ressaltado, já que este é o 3º procedimento instaurado para se contratar os serviços em
tela – tendo o primeiro e o segundo certame restados deserto e fracassado, respectivamente –, não há como comparar o
preço de uma cópia reprográfica ou imagem digitalizada, do modus que se pretende contratar, com aquele praticado por
um simples copista ou um comerciário que se proponha a digitalizar uma imagem. A Administração Pública tem como
fito contratual não apenas a contratação destes objetos de forma particularizada, mas a contratação de um serviço de
disponibilidade de estrutura física capaz de suprir suas necessidades com a reprografia e digitalização de imagens de
forma segura e em tempo hábil a atender seus objetivos institucionais. Aliás, não se pode pensar em fotocopiar um
processo, v. g., longe das dependências desta Regional, questão mesmo de segurança institucional.
5. A PRT 15ª Região, assim como outros órgãos da Administração Pública, têm o dever de zelar pela segurança
das informações contidas em seus processos, bem como da segurança física, propriamente dita, de seus autos de processo,
que uma vez extraviados ou deteriorados, ocasionariam prejuízos dificilmente reparáveis. Mais uma vez: não há como
comparar o preço de uma cópia reprográfica ou de uma imagem digitalizada, contratada nestes termos, em que se incluem
nos custos toda a estrutura física indispensável para o atendimento in loco e manuseio seguro dos dados, com aquele
179
praticado por um simples copista, que se utiliza de máquina reprográfica alocada em estrutura não pertencente ao
domínios deste Órgão.” (MEMO PRT15/DAA/LICITAC/N. 9/2009 – fls. 02/04 do PA 299/2009. Grifos acrescidos)
Como se vê, a Seção de Licitações demonstrou a dificuldade da contratação, aferida por meio de pesquisa de
mercado e, indiscutivelmente, pela abertura de dois pregões que não resultaram na contratação do serviço almejado.
No entanto, caso não tenhamos êxito na renegociação com a empresa Klima, será aberto novo certame licitatório.
Síntese dos resultados obtidos
Encaminhamento da adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
99 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.9 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Incluir, nos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços, cláusula proibitiva da prestação de serviços por
empregados de empresas fornecedoras de mão-de-obra que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros
ou servidores dos órgãos do MPU, conforme estabelece o parágrafo único do art. 4º da Resolução CNMP nº 37, de
28/4/2009 (que alterou as Resoluções CNMP nºs 1/2005, 7/2006 e 21/2007, considerando o disposto na Súmula
Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas Não se aplica
Síntese da providência adotada:
O exame do edital do Pregão nº 01/2010 (PA 35/2010) reflete qual o procedimento adotado em todas as licitações
da Regional. Nesses termos, não podem participar da licitação “empresas prestadoras de serviços que tenham como
sócios, gerentes ou diretores, membro ou servidor (este quando ocupante de cargo de direção) do Ministério Público da
União, bem como seus cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau, inclusive, conforme dispõem o art. 4º da
Resolução n.º 01, de 7 de novembro de 2005, e art. 1º da Resolução nº 7, de 17 de abril de 2006, ambas do Conselho
Nacional do Ministério Público” (item 2.2.4).
Por ocasião da habilitação, exigimos a “declaração firmada pela licitante, na forma prevista no modelo do Anexo
VIII deste edital, de inexistência de parentesco com servidores ocupantes de cargo de direção e/ou membros do MPU e
dos Estados.” (item 6.2.9)
Ao tratar do contrato, vaticina o edital: “Na prestação dos serviços objeto deste edital, não será admitida, para fins
de execução contratual, a alocação de empregados pela licitante vencedora que possuam parentesco até o terceiro grau
com Membros ou Servidores da Contratante.” (item 13.9, com grifos acrescidos). Por fim, o item 6.1 do Anexo II do
contrato estipula a necessidade de cumprimento das obrigações do edital, incluindo-se aí a vedação da prática de
nepotismo.
Nesse contexto, entendemos ter atendido a recomendação dessa D. AUDIN. Para afastar dúvidas a respeito, será
inserido, nos próximos contratos, cláusula específica proibindo a prestação de serviços por empregados de empresas
fornecedoras de mão-de-obra que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores dos órgãos do
MPU.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
180
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
100 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.10
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Por ocasião das próximas licitações, proceder à pesquisa de mercado tendo por parâmetro a planilha de custos e formação
de preços da AUDIN ou os limites estabelecidos em Portaria da SLTI/MPOG, o que for menor.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Até a expedição do Ofício-Circular nº 2/2010 – AUDIN/MPU, de 12/07/2010, a PRT15, de fato, não considerava
os limites estabelecidos em portarias da SLTI/MPOG. Seguíamos o entendimento até então firmado pela D.
AUDIN/MPU. Foi o que aconteceu no Pregão Presencial n° 1/2010, com início em janeiro e assinatura do contrato no
final de fevereiro de 2010.
Ainda não tivemos oportunidade de abertura de certame para contratação de serviços de limpeza ou vigilância
após a expedição do citado Ofício-Circular nº 2/2010 – AUDIN/MPU, mas, doravante, seguiremos o novo
posicionamento.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
101 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.11
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Abster-se de exigir dos licitantes documentos não previstos nos arts. 27 a 33 da Lei nº 8.666/1993.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A entrega de inscrição no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador – não é obrigatória. Nesse sentido a
previsão editalícia:
“6.2 Para habilitação no presente pregão serão exigidos os seguintes documentos:
6.2.14 comprovante de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT (Lei n. 6.321, de 14/04/76),
se for o caso (este documento visa comprovar a regularidade de descontos a ser efetuados no salário do empregado, bem
como de deduções na base de cálculo previdenciária que a empresa pretenda realizar).” (Grifos acrescidos)
Como o documento deve ser apresentado “se for o caso”, sua ausência não enseja a inabilitação do licitante e,
consequentemente, não limita o caráter competitivo do certame.
Em síntese, a apresentação do documento gera consequências de acordo com a Orientação Jurisprudencial nº 133
da Seção de Dissídios Individuais I do C. TST: “A ajuda alimentação fornecida por empresa participante do programa de
alimentação ao trabalhador, instituído pela Lei nº 6.321/76, não tem caráter salarial. Portanto, não integra o salário para
181
nenhum efeito legal. ”.
Dito de outro modo, temos duas situações:
- se não houver inscrição no PAT, a verba será salarial, conforme regra geral do artigo 458 da CLT, e não haverá
possibilidade de descontos na remuneração do empregado;
- se houver inscrição no PAT, a verba será indenizatória e haverá possibilidade de descontos na remuneração,
conforme legislação de regência.
Assim, prestadas essas explicações, informamos que a Regional aprimorará o edital, de forma a evitar
interpretações que não refletem as exigências do instrumento convocatório.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
102 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.13
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Abster-se de dar continuidade aos pregões para os quais comparecerem menos de 3 licitantes, ocasião em que pode
caracterizar a inobservância aos princípios da competitividade e da aferição da vantajosidade. Entretanto, se houver
limitação de mercado ou manifesto desinteresse, os procedimentos subsequentes poderão ter continuidade, devendo,
nesses casos, ser justificado, conforme dispõem os Acórdãos TCU-Plenário nºs 1330/2005 e 645/2007.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A PRT15 aplica o seguinte entendimento sobre a matéria:
“IMPORTANTE: A não-existência de pelo menos três licitantes não inviabiliza o certame, que poderá ser
realizado com um ou dois licitantes.
Assim dispõe o art. 11, inc. VI e seguintes, do Decreto nº 3.555/2000:
VI - o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preço e classificará o autor da
proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por
cento, relativamente à de menor preço;
VII - quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no
inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;
Segundo Marçal Justen Filho, em sua obra Pregão (Comentários à legislação do pregão comum e eletrônico),
deve-se interpretar a expressão “até o máximo de três” como o número total das propostas a serem selecionadas pelo
pregoeiro para participarem da etapa de lances, incluindo a melhor classificada. Esclarece, também, que não seria
possível fazer prevalecer o número de quatro, cinco ou mais, com o argumento de que o princípio da competitividade
supostamente imporia uma solução que prestigiasse o maior número possível de competidores, visto que não há
fundamento legal para se estabelecer tais limites ao número de participantes na etapa de lances.” (PREGÃO EM
DESTAQUE – 794/151/SET/2006. MANUAL DO PREGÃO. Autores: GUSTAVO PAMPLONA SILVA e JULIANA
FARIA PAMPLONA. Disponível em www.zenite.com.br, com acesso exclusivo a assinantes e grifos acrescidos)
Aqui, destacamos que, data maxima venia, sempre é conferida ampla publicidade aos pregões, com relevo para os
registros de preços, onde a publicação em jornal de grande circulação regional ou nacional é a regra dos pregões
eletrônicos (artigo 17, § 6º do Decreto 5450/2005). Assim, o não comparecimento de licitantes decorre, salvo melhor
juízo, do desinteresse manifesto dos licitantes.
Ainda com a devida vênia, essa também é a interpretação contrario sensu do inciso VII supratranscrito, ou seja, se
não forem verificadas no mínimo três propostas, será possível o prosseguimento da licitação com número menor de
182
licitantes.
Dessarte, esta Administração adotará a recomendação, salvo em hipóteses excepcionais de prejuízo manifesto,
como nos casos de solução de continuidade de serviços essenciais ou a não aquisição de material imprescindível.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
103 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.14
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Utilizar, para efeitos de certames licitatórios, nas obras e serviços de engenharia, o preço referencial calculado com base
em tabelas referenciais do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos da Construção Civil, da Caixa Econômica
Federal.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A recomendação foi acatada e a unidade adotará as tabelas referenciais do SINAPI nas próximas contratações.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
104 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.15
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Adotar medidas objetivando o recebimento provisório, bem como o definitivo da obra, de acordo com o que determina as
alíneas “a” e “b” do inc. I do art. 73 da Lei nº 8.666/1993, observado o prazo legal.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Síntese da providência adotada:
183
A recomendação foi acatada e a unidade providenciará o cumprimento das regras afetas ao recebimento provisório
e definitivo das obras.
No caso específico analisado (item 3.5.1), procedeu-se apenas ao recebimento definitivo, em uma única parcela e,
consequentemente, com um único pagamento, por se tratar de obra de complexidade reduzida. A documentação anexa,
juntada aos autos do processo de pagamento, demonstra essa situação.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
105 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.16
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Justificar as diferenças entre os valores constantes do sistema de controle da Unidade com os registros constantes dos
Sistemas SIAFI.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Em relação à diferença na conta 33.90.30-16 – Material de Expediente, o valor de R$ 5.120,00 refere-se a
uma nota fiscal (digitalização anexa) contabilizada no sistema após a virada do mês, ou seja, a NF foi paga em
27/07/2010 e confirmada no sistema em 02/08/2010. O pagamento foi lançado no SIAFI, mas somente foi apropriado no
controle do almoxarifado após a confirmação no SIAFI, o que se deu com intervalo de 06 (seis) dias e, coincidindo com a
virada do mês, gerou a inconsistência denotada.
A outra diferença – Material de Processamento de Dados – foi objeto de abertura de chamado de manutenção para
a Divisão de Desenvolvimento de Sistemas sob número 10690, em 20/09/2010, com o seguinte teor: “Datas das entradas
no almoxarifado – O problema já detectado de diferença entre os saldos mensais do SIAFI e do sistema de almoxarifado
foi questionado pelo auditores e já consta nos dois últimos relatórios. Hoje estamos resolvendo essas disparidade de
forma manual quando detectamos o problema. Sugiro que haja alteração no sistema no sentido de que a data da entrada
no almoxarifado seja a do pagamento da nota fiscal de compra, e não a do ateste no empenho como vêm ocorrendo. Se
necessário, podemos marcar uma reunião para acertar esses detalhes com a DAA e a DOF”.
Assim, o motivo que ocasionou a diferença já foi identificado e a Divisão de Desenvolvimento de Sistemas da
PRT15 adotará as medidas necessárias para sanar o problema.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
184
106 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.17
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Adotar medidas para a troca do extintor de incêndio do veículo placa DKY-9484 .
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A recomendação foi acatada e o extintor de incêndio trocado.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
107 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.18
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Efetuar o adequado controle das devoluções dos comprovantes de embarque, conforme estabelecido pelo art. 9º e
parágrafo único da Portaria PGT nº 499, de 29/10/2009.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Para melhor cumprir a recomendação, foi expedido o memorando.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
108 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.19
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
185
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Disponibilizar, na internet, os dados e informações acerca das relações mensais de todas as compras feitas, conforme
estabelecido na IN TCU nº 28, de 5/5/1999, art. 2º, inciso XXII.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A recomendação foi acatada e serão tomadas as medidas necessárias para a disponibilização dos dados sobre todas
as compras realizadas pela PRT15.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
109 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.20
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Instaurar processo de sindicância objetivando a apuração dos fatos e identificação das responsabilidades envolvidas nas
irregularidades relatadas (Processo de Denúncia, constituído dos atos relacionados com as Adesões às Atas de Registro de
Preços nºs 53 e 54/2006, recebimento e incorporação de bens patrimoniais em desacordo com a compra realizada e, ainda,
das irregularidades relacionadas com o Convite nº 1/2008 – Processo nº 08145.0085/2008), podendo ser aproveitada a
conclusão da Comissão designada por Despacho no Processo nº 08145.0671/2009.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A recomendação foi acatada e será instaurada sindicância para apuração dos fatos e identificação das
responsabilidades. Contudo, diante da peculiaridade da situação, foi expedido ofício ao Excelentíssimo Senhor
Procurador-Geral do Trabalho com o objetivo de melhor definir a composição da comissão sindicante (documento
anexo).
Tão logo sejam encerrados os trabalhos, o relatório conclusivo será encaminhado a essa D. Auditoria.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região - GO Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
186
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
110 Relatório de Auditoria nº 14/2010 4.1.1 Informação SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 70/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região – GO Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Proceder à formalização da designação de gestor para cada contrato da Unidade e seus respectivos substitutos, em
consonância ao disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93 (item 3.2).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região - GO Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Infelizmente esta Procuradoria não dispõe do quantitativo ideal de servidores para que sejam distribuídos os contratos
para gestores distintos. Quanto às Procuradorias do Trabalho dos Municípios o nosso Regimento Interno determina que a
fiscalização dos contratos é de responsabilidade dos Diretores de Secretaria e seus substitutos, mesmo porque, das três
Procuradorias nesta situação, duas contam justamente com dois servidores do quadro e a outra tem três servidores. Na
sede, embora se tenha a impressão de que o gestor dos contratos está sobrecarregado, esclarecemos que a maioria dos
contratos, exceto o de vigilância e o de limpeza, não acarreta grande esforço para sua fiscalização/gestão, o que significa
a continuidade de apenas um servidor especializado nesta tarefa, sendo esta sua única atribuição. Mesmo porque os
demais servidores desta Procuradoria já estão atuando no limite de suas capacidades, em função do nosso reduzidíssimo
quadro de pessoal.
Síntese dos resultados obtidos
-
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região - GO Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
111 Relatório de Auditoria nº 14/2010 4.1.2 Informação SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 70/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região – GO Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG as informações referentes aos
contratos celebrados pela Unidade, conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010). (item 3.3)
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região - GO Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A Regional solicitou ao Ministério do Planejamento a alteração do perfil como “Órgão não SISG” e iniciou a inclusão
dos contratos no SIASG.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
187
Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região - GO Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
112 Relatório de Auditoria nº 14/2010 4.1.3 Informação SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 70/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região – GO Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG as informações referentes aos
contratos celebrados pela Unidade, conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010). (item 3.3)
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região - GO Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Providenciou-se a inclusão do link COMPRAS no sítio da Regional.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região - GO Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
113 Relatório de Auditoria nº 14/2010 4.2.1 Informação SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 70/2010
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região – GO Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Sugeriu-se a inclusão nos editais de contratação de serviços continuados cláusula que estabeleça a obrigação de
apresentação de garantia dos serviços a serem executados por parte da empresa que será contratada (itens 3.2 e 3.3).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região - GO Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Observaremos a recomendação nas próximas contratações.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região - SE -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
188
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
114 Relatório de Auditoria nº 40/2010 Item 4.1.1 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 21/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região - SE
Descrição da Recomendação:
Quando da repactuação dos Contratos nº 3/2009, solicitar da empresa contratada a exclusão do item relativo à “Reserva
Técnica” da correspondente planilha de custos, devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar a inclusão daqueles
itens na referida planilha, salvo indicação prévia e expressa dos custos correspondentes
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Informo que realizamos nova licitação para limpeza e conservação no final do exercício de 2010 e já seguimos à
orientação pela exclusão do item “ reserva técnica” nas planilhas de custos. ( anexo 1 – planilha de custos da empresa
vencedora).
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região - SE -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
115 Relatório de Auditoria nº 40/2010 Item 4.1.4 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 21/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região - SE
Descrição da Recomendação:
Disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG as informações referentes a todos os
contratos celebrados pela Unidade, conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 12.017/2009 (LDO 2010).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Informo que devido ao acúmulo de serviço e a falta de pessoal na Regional, a alimentação foi temporariamente
interrompida, contudo voltamos a alimentar o sistema a partir de janeiro de 2011.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região - SE -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
189
116 Relatório de Auditoria nº 40/2010 Item 4.1.5 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 21/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região - SE
Descrição da Recomendação:
Incluir, nos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços, cláusula proibitiva da prestação de serviços por
empregados de empresas fornecedoras de mão-de-obra que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros
ou servidores dos órgãos do MPU, conforme estabelece o parágrafo único do art. 4º da Resolução CNMP nº 37, de
28/4/2009 (que alterou as Resoluções CNMP nºs 1/2005, 7/2006 e 21/2007, considerando o disposto na Súmula
Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Informo que esta Regional sempre exigiu em seus Editais declaração que obedecesse ao artigo 4º da Resolução n.º 1/2005
e art. 1º da Resolução n.º 7/2006 ambas do Conselho Nacional do Ministério Público, motivo pelo qual não constavam
nos contratos. Contudo, nas próximas contratações estaremos inserindo nos contratos a cláusula proibitiva estabelecida na
resolução CNMP n.º 37, de 28 de abril de 2009.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região - SE -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
117 Relatório de Auditoria nº 40/2010 Item 4.1.6 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 21/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região - SE
Descrição da Recomendação:
Quando da repactuação dos Contratos no 03/2009 e 02/2010, solicitar das empresas contratadas a exclusão do item
relativo a “Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal” da correspondente planilha de custos, devendo, nas
futuras contratações, abster-se de aceitar a sua inclusão na referida planilha.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Informo que nas futuras repactuações e/ou novas contratações dos serviços em referencia citados, adotaremos a
recomendação.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região - SE -
Recomendações do OCI
190
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
118 Relatório de Auditoria nº 40/2010 Item 4.1.7 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 21/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região - SE
Descrição da Recomendação:
Abster-se de efetuar aplicação de suprimento de fundos na modalidade saque para despesas de pequeno vulto. Caso seja
necessário, o suprido deverá apresentar justificativas conforme dispõe o item 9.2.9 do Acórdão TCU nº 1.276/2008 –
Plenário.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Quanto a essa orientação estaremos a partir das próximas concessões justificando detalhadamente as despesas do
suprimento de fundos na modalidade saque. Ressalte-se que esta Regional atende as demais exigências da utilização do
suprimento de fundos, em especial ao limite dos 30% do total do suprimento para saque.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região - SE -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
119 Relatório de Auditoria nº 40/2010 Item 4.2.1 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 21/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região - SE
Descrição da Recomendação:
Proceder ao registro pormenorizado, nas Autorizações de Saída de Veículos, do objeto de serviço efetuado, em atenção ao
disposto no art. 14, da Portaria nº 513/2003, do Procurador Geral da República, visando manter em boa ordem os
controles individuais da utilização das viaturas pertencentes à unidade
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Síntese da providência adotada:
Informo que logo após conhecimento da recomendação, realizamos reunião com o Setor de Transporte desta Regional e
já estamos atendendo ao solicitado.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões recomendados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Recomendações do OCI
191
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
120 Relatório de Auditoria nº 42/2010 4.1.1
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
22/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Proceder à atualização dos registros do rol responsáveis da unidade constante do SIAFI.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A Unidade informa que o Rol de Responsáveis já encontra-se atualizado em sua totalidade, inclusive com o encarregado
do almoxarifado.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
121 Relatório de Auditoria nº 42/2010 4.1.3
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
22/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG as informações referentes a todos os
contratos celebrados pela Unidade, conforme dispõem o caput e o § 1º do art. 19 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Os contratos desta Procuradoria estão sendo lançados desde outubro de 2010 no SIASG, como entidade Não SISG.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
192
122 Relatório de Auditoria nº 42/2010 4.1.4
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
22/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Incluir nos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços cláusula proibitiva da prestação de serviços por
empregados de empresas fornecedoras de mão-de-obra que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros
ou servidores dos órgãos do MPU, conforme estabelece o parágrafo único do art. 4º da Resolução CNMP nº 37, de
28/4/2009 (que alterou as Resoluções CNMP nºs 1/2005, 7/2006 e 21/2007, considerando o disposto na Súmula
Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A Unidade informa que o conteúdo da referida cláusula já está presente nos editais de licitação de serviços contínuos,
cujas disposições integram o respectivo contrato. E, ainda, a Unidade se compromete a incluir a cláusula proibitiva
expressamente nos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços contínuos.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
123 Relatório de Auditoria nº 42/2010 4.1.5
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
22/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região – RN Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Por ocasião das próximas licitações, proceder à pesquisa de mercado tendo por parâmetro a planilha de custos e formação
de preços da AUDIN ou os limites estabelecidos em Portaria da SLTI/MPOG, o que for menor.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Esta Procuradoria já vem adotando esses procedimentos em relação a todos os contratos de serviços terceirizados
continuados, apenas neste último certame correspondente aos serviços de limpeza e conservação é que deixamos de ter
como parâmetro a planilha do site da AUDIN; mas este esquecimento não ocasionou prejuízo financeiro para a
administração pública, haja vista que, comparando o valor da planilha padrão da AUDIN com o valor contratado,
verificamos que o preço ficou abaixo do preço da planilha-parâmetro da AUDIN ou da Portaria da SLTI/MPOG.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
193
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
124 Relatório de Auditoria nº 42/2010 4.1.6
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
22/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região – RN Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Renegociar o Contrato nº 08/2010, firmado com a empresa Contrutora Ktedral Ltda., a fim de excluir o cargo de
encarregado, visando atender a produtividade estipulada no §1º do art. 44 da IN SLTI/MPOG nº 02/2008, ou justificar a
necessidade da inclusão na execução dos serviços de um encarregado para o quantitativo de 13 (treze) serventes.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A Unidade justifica que o serviço do encarregado é extremamente necessário, pois os fiscais dos contratos não têm
condições de realizar um acompanhamento e organização dos serventes, sem prejuízos das suas atividades fins.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
125 Relatório de Auditoria nº 42/2010 4.1.7
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
22/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região – RN Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Renegociar o contrato nº 8/2010 para adequação aos novos limites estabelecidos na Portaria SLTI/MPOG nº 36, de
13/12/2010, vedando-se a prorrogação da avença caso a negociação resulte insatisfatória, devendo o órgão proceder a
novo certame licitatório.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A Unidade informa que adotará a recomendação caso haja uma prorrogação do contrato ou em futuras contratações.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
194
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
126 Relatório de Auditoria nº 42/2010 4.1.8
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
22/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região – RN Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Nos próximos certames licitatórios, observar o que estabelece O ART. 21, III, da Lei n.º 8.666/93, com vistas à
publicidade do certame licitatório
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A Unidade se compromete a publicar em jornal de grande circulação, na página da internet e no Diário Oficial da União
os resumos dos editais dos próximos certames licitatórios nas modalidades concorrência e tomada de preços.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
127 Relatório de Auditoria nº 42/2010 4.1.10
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
22/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região – RN Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Adotar medidas administrativas objetivando apurar as causas do desaparecimentos de bens patrimoniais e identificação
dos responsáveis.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A Unidade informa que todos os procedimentos foram tomados para apuração dos fatos, sendo designada comissão de
sindicância para este fim. Em 4/11/2010, a referida comissão concluiu seus trabalhos pela inexistência de culpa dos
agentes administrativos pelo desaparecimento dos bens objeto da sindicância. Em 8/11/2010, foi publicada no BS 11-B
2010, a decisão da Procuradora-Chefe determinando o arquivamento dos autos e a baixa patrimonial dos referidos bens
como “não localizados”.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
195
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
128 Relatório de Auditoria nº 42/2010 4.1.11
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
22/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região – RN Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Proceder ao registro detalhado dos destinos e motivos dos deslocamentos de veículos com vistas ao cumprimento da
Portaria PGR nº 513 de 23/7/2003.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A Regional providenciou novos formulários do “Boletim Diário de Tráfego” em substituição aos antigos, de modo que
contenham o campo “motivo do deslocamento” para serem utilizados a partir do mês de fevereiro/2011, em atendimento
à solicitação dessa AUDIN.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
129 Relatório de Auditoria nº 42/2010 4.1.12
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
22/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região – RN Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Atualizar o campo “Contas Públicas” em sua página da internet, em observância aos prazos contantes da IN TCU nº 28,
de 5/5/99, § 2º, XVIII e XXII.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região - RN Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A Unidade informa que redireciona o link do Contas Públicas para o sítio do MPT Transparente por terem a mesma
finalidade.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
196
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
130 Relatório de Auditoria nº 18/2010 4.1.1 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 2/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Utilizar os códigos específicos 18855-7 e 18854-9 quando do preenchimento de GRU, para fins de ressarcimento de
despesas com cópias e de ligações telefônicas, respectivamente.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A orientação constante deste item foi imediatamente implementada, ainda durante o período em que os Auditores se
encontravam em atividades nesta Unidade Ministerial, sendo doravante utilizado os códigos específicos 18855-7 e 18854-
9 para preenchimento de GRU's para ressarcimento de despesas com cópias e ligações telefônicas.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
131 Relatório de Auditoria nº 18/2010 4.1.2 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 2/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Adotar providências para que os ressarcimentos de cópias reprográficas para terceiros sejam efetuadas pelo valor unitário
do custo efetivo.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Visando equiparar o valor unitário do custo efetivo com cópias reprográficas quando do ressarcimento por terceiros, foi
editada a Portaria PRT23 nº 199, de 05/11/2010, alterando o valor da cópia unitária bem ainda orientando o
preenchimento da GRU, com o novo código específico.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
197
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
132 Relatório de Auditoria nº 18/2010 4.1.3 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 2/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Quando das repactuações dos Contratos nos 07/2007, 09/2007 e 10/2007, solicitar das empresas contratadas a exclusão da
correspondente planilha de custos dos itens relativos a “Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal” e
“Reserva Técnica”, devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar a inclusão daqueles itens na referida planilha
de custos.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A Unidade informou que, em novo procedimento licitatório, visando contratação para os serviços de limpeza,
conservação e copeiragem, não consta itens como “Reserva Técnica” e “Treinamento/Capacitação” e/ou “Reciclagem de
Pessoal”, o que atende à recomendação deste órgão de controle interno.
Quanto aos contratos vigentes a providência será tomada à época da próxima repactuação dos contratos, com o aval da
AUDIN.
Síntese dos resultados obtidos
Encaminhamento da adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
133 Relatório de Auditoria nº 18/2010 4.1.4 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 2/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Quando da renovação do Contrato nº 10/2007, atentar para que os valores contratados não ultrapassem os limites
máximos estabelecidos pela Portaria SLTI/MPOG nº 04/2009, de 18/05/2009, atualizados periodicamente em portarias
posteriores.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Visto que a repactuação do contrato fora realizada antes da chegada do relatório que continha essa recomendação, a
Regional informou que por ocasião da próxima repactuação, a recomendação será atendida.
Síntese dos resultados obtidos
Encaminhamento da adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
198
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
134 Relatório de Auditoria nº 18/2010 4.1.5 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 2/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG as informações referentes a todos os
contratos celebrados pela Unidade, conforme dispõem o caput e o § 1º do art. 19 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Foi solicitado ao Ministério do Planejamento, por intermédio do Ofício GPC nº 263/2010, o cadastramento de servidores
dessa unidade para alimentar o Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais – SIASG, com as informações
referentes a todos os contratos celebrados por esta Unidade.
Síntese dos resultados obtidos
Encaminhamento da adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
135 Relatório de Auditoria nº 18/2010 4.1.6 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 2/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Abster-se de dar continuidade aos pregões para os quais comparecerem menos de 3 licitantes, ocasião em que pode
caracterizar a inobservância aos princípios da competitividade e da aferição da vantajosidade. Entretanto, se houver
limitação de mercado ou manifesto desinteresse, os procedimentos subsequentes poderão ter continuidade, devendo,
nesses casos, ser justificado, conforme dispõem os Acórdãos TCU-Plenário nºs 1330/2005 e 645/2007.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Síntese da providência adotada:
Sempre atentos às jurisprudências dos órgãos de controle interno e externo do MPU, esta Regional prima para que suas
contratações originem-se de licitações, especialmente pregão, na forma eletrônica, conforme exigência de Decreto
presidencial, procurando privilegiar desta forma os Princípios licitatórios. Assim, as poucas vezes em que não se teve
contemplado o número mínimo de licitantes, procedeu-se a repetição do certame e, persistindo a limitação, antes da
homologação, assegurou-se da preservação dos Princípios: ampla publicidade, preço compatível com o praticado no
mercado. Consigne-se, na ausência de competição, o pregoeiro desta Unidade sempre procurou estabelecer negociação
com o licitante, com vistas a redução dos valores de referência (os quais já foram obtidos a partir do menor valor
encontrado no mercado), do contrário, não procede à adjudicação e, consequentemente, a homologação assegurando
assim vantajosidade para a Administração.
199
Incontestáveis as limitações de mercado de serviços e de alguns produtos num Estado eminentemente agropecuário como
o Estado de Mato Grosso. Além das poucas empresas existentes, os entraves fiscais as impossibilitam de contratar com a
Administração, afastando-as dos procedimentos licitatórios.
Inobstante tais ponderações e, ainda, que a Lei nº 10.520/02 tenha se abstido de fixar número mínimo de participantes nas
licitações da modalidade pregão, fazendo-o, isto sim, a Lei nº 8.666/93 para a modalidade convite, esta Regional, por
meio de sua Assessoria Jurídica, coaduna das recomendações e orientam no mesmo sentido dos Acórdãos do TCU nº
1330/2005 e 645/2007.
Síntese dos resultados obtidos
-
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
136 Relatório de Auditoria nº 18/2010 4.1.8 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 2/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Fazer constar dos próximos processos licitatórios referentes a obras de engenharia comparativos dos custos orçados com
os custos do SINAPI.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Síntese da providência adotada:
O Contrato nº. 05/2008 a que se refere este item, originou-se do processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº.
01/2008 e, de fato não mencionou a tabela SINAPI, conforme determinava a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Contudo, o
processo foi acompanhado pela equipe de engenharia da PGT (CAE/PGT) e inobstante a irregularidade detectada, foi
constatado que os custos da planilha se compatibilizavam com a tabela SINAPI, ficando alguns itens, inclusive, com
valores inferiores aos ali estabelecidos.
Assim, a irregularidade, embora grave, do ponto de vista formal não ameaçou a lisura nem comprometeu a
economicidade do contrato, porquanto esta Unidade Gestora, em toda a sua existência, primou pela observância dos
princípios da Administração Pública como um todo e, em se tratando de obras de engenharia, os cuidados são esmerados.
Importa consignar, tão-logo a equipe de engenharia da PGT, que acompanhava o processo, detectou a falha,
imediatamente esta Unidade passou a contemplar em todos os seus editais de obras e serviços de engenharia, realizados
inclusive naquele mesmo ano. Tal alegação pode ser constada no item subseqüente do relatório dos Auditores 3.5.2,
relativo à Tomada de Preços nº 01/2009 para a construção da 2ª etapa da obra da sede da Procuradoria do Trabalho no
Município de Cáceres.
Como forma de evitar a incidência de outras impropriedades, considerando-se a demanda de obras possíveis de serem
realizadas, foram encaminhados para treinamentos, alguns dos servidores envolvidos no processo seja de elaboração,
controle ou acompanhamento e fiscalização.
Assim, a recomendação constante deste item já se encontra devidamente atendida, porquanto, nos processos licitatórios
de obras de engenharia posteriores àquele já está sendo utilizado os comparativos de custos orçados pelo SINAPI.
De se registrar, entretanto, este tem sido o principal motivo da deserção nos processos licitatórios de obras e serviços de
engenharia desta PRT, impondo-se a repetição do certame.
Revisando o edital e analisando possíveis restrições, buscou-se junto às empresas de engenharia a razão do desinteresse
em participar das nossas licitações, apontando para a defasagem existente entre os índices SINAPI e os valores praticados
pelo mercado local, atualmente extremamente aquecido e valorizado em razão da capital do Estado de Mato Grosso ser
uma das Sedes do Campeonato Mundial de Futebol de 2014.
Este fato se teve confirmado nos 2 (dois) últimos processos licitatórios dessa natureza: Tomada de Preços nº. 02/2010
(REPETIÇÃO) visando a Construção do prédio sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Cáceres/MT e
Tomada de Preços nº. 03/2010 (REPETIÇÃO) para a reforma na PTM de Alta Floresta/MT. Nestes processos licitatórios
os preços de referência foram abalizados na tabela do SINAPI, entretanto, as licitações foram desertas.
200
Todavia, sempre buscando a regularidade nas contratações dessa natureza esta PRT não se furtará a continuar a utilizar os
comparativos de custos orçados pelo SINAPI para as obras e serviços de engenharia.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
137 Relatório de Auditoria nº 18/2010 4.1.9 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 2/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Atentar para que os chefes dos setores de patrimônio e do almoxarifado não componham as comissões de inventário de
bens móveis e imóveis.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A recomendação já foi atendida, tendo sido expedida a Portaria PRT23 nº. 209, de 24/11/2010. Assevera-se que os
servidores nomeados para constituir a comissão encarregada de proceder ao inventário anual de bens móveis e imóveis,
bem como, seus substitutos, não são responsáveis pelos setores de patrimônio e do almoxarifado desta Unidade.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
138 Relatório de Auditoria nº 18/2010 4.1.10 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 2/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Fazer constar relatório conclusivo ao término dos trabalhos realizados por comissão de inventário anual, objetivando
informar os bens ociosos, em desuso, irrecuperáveis, que não foram encontrados, bem como as divergências apuradas e
outras informações relevantes sobre o estado de conservação e uso do patrimônio público.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A orientação contida neste item foi repassada à comissão recém constituída conforme mencionada no item anterior e o
201
será a todas as demais comissões doravante constituídas com essa finalidade.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
139 Relatório de Auditoria nº 18/2010 4.1.11 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 2/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Providenciar a quitação da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório do veículo FORD/Ranger XL, placa JHN
9253/DF.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A Regional esclareceu que por ocasião da realização da auditoria, foi informado aos auditores desse Controle Interno que
o veículo havia sido recentemente recebido da PGT/Brasília/DF, com os encargos atrasados e os procedimentos de
transferências já estavam tramitando. Nesta oportunidade, todavia, informou-se que o veículo já se encontra transferido e
licenciado.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
140 Relatório de Auditoria nº 18/2010 4.1.12 Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º 2/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Não admitir a concessão de Suprimento de fundos ao responsável pelo Almoxarifado, conforme estabelece a alínea “b”
do § 3º do art. 45 do Decreto nº 93.872/1986.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Síntese da providência adotada:
A Regional esclareceu que em razão da indicação do servidor designado recentemente como responsável pelo
Almoxarifado, não foi observado a tempo a suspensão da concessão de Suprimento de Fundos a ele. Comunica-se,
202
contudo, que esta recomendação também já foi atendida regularizando a situação.
Síntese dos resultados obtidos
Adequação dos procedimentos aos padrões indicados pela AUDIN
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Tabela 41 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício
A.15.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
01 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.2
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Quando da prorrogação do Contrato, solicitar à empresa contratada a exclusão da planilha de custos do item relativo a
“Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal”, devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar a inclusão
daqueles itens na referida planilha.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Contratos
Justificativa para o seu não cumprimento:
A inserção dos itens em referência nas planilhas de custo resultou da falta de precedente orientação em contrário. De
qualquer modo, doravante a recomendação será fielmente observada.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
02 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.3
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Quando da prorrogação do Contrato, solicitar à empresa contratada a exclusão da planilha de custos do item relativo a
“Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal”, devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar a inclusão
daqueles itens na referida planilha.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
203
Divisão de Contratos
Justificativa para o seu não cumprimento:
A inserção dos itens em referência nas planilhas de custo resultou da falta de precedente orientação em contrário. De
qualquer modo, doravante a recomendação será fielmente observada.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
03 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.5
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Efetuar o pagamento das notas fiscais à empresa contratada somente após a efetiva liquidação da despesa, de acordo com
o que determinam os art. 62, e no inciso III, § 2º do art. 63 da Lei 4.320/1964.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Contratos
Justificativa para o seu não cumprimento:
A General Motors condicionou a liberação do veículo à comprovação da quitação. Considerando o porte e a solidez
econômica do fornecedor, bem como da necessidade de ultimação da aquisição, excepcionalmente a liquidação da
despesa deu-se antecipadamente. De qualquer modo, e este é o dado mais relevante, a postura, inclusive em virtude da já
apontada excepcionalidade, não mais se repetirá
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
04 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.6
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Fazer constar dos processos de adesão à Ata de Registro de Preços a pesquisa de preços de mercado com ao menos três
propostas válidas e que possam ser cotejadas, como forma de demonstrar a vantagem da adesão, em observância ao que
estabelece o art. 8º, do Decreto nº 3.931/2001, salvo limitação de marcado devidamente comprovada.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Contratos
Justificativa para o seu não cumprimento:
A realização de pesquisas de mercado talvez seja, entre as tarefas integrantes da Divisão de Compras e Contratos, a
204
mais árdua e causa frequente de retardamento dos procedimentos licitatórios. Não sem consideráveis esforços, têm sido
realizada satisfatoriamente. Ocorre que, visando à imprescindível aquisição de um novo veículo para a a Procuradoria do
Trabalho do Município de Nova Iguaçu, modelo sedan, mais adequado à representação institucional, foi solicitado, por
telefone, a representantes da General Motors e da FORD, o envio de propostas que atendessem às especificações
apresentadas. Como não houve respostas, a Regional viu-se impossibilitada de fixar um preço estimativo para a
aquisição, diverso do menor veiculado pelos próprios fabricantes.
Foi possível constatar-se, entretanto, que o preço indicado na Ata de Registro de Preços do Comando da
Aeronáutica/Centro Logístico da Aeronáutica era inferior ao constante da tabela reproduzida no sítio da General Motors
(Processo PRT 1ª Região nº 08131-1833/2009, fls. 03-05). Como era certo que as companhias Fiat e Volkswagen não
possuíam sedans com as características pretendidas, a Administração, tendo tido acesso à referida ata, podendo a esta
aderir, considerou vantajosa a aquisição de um bem por R$ 49.500,00, valor 6,62% menor do que o da tabela, que já
incluía frete e acessórios (CD, tapetes e insulfilm), inferior, aliás, também ao exigido pela Ford para a aquisição de
veículo análogo. Note-se, a título de ilustração, que a versão mais simples do Ford Focus GL 1.6 Flex custa, atualmente,
R$ 55.430,00. Um Astra Sedan 2.0 Flexpower é vendido, sem o valor do frete e os indicados acessórios, por R$
51.338,00.
A despeito do relato, feito na tentativa de se demonstrar que a aquisição foi vantajosa para a
Administração, que fique claro que esta permanecerá atenta à recomendação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
05 Relatório de Auditoria nº 30/2010 Item 4.1.7
Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 13/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ
Descrição da Recomendação:
Providenciar o tombamento de todo o material permanente estocado no almoxarifado devendo, ainda, adotar medidas para
que os bens permanentes adquiridos pela Unidade sejam tombados no momento em que forem recebidos e aceitos pela
Unidade.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Material e Patrimônio
Justificativa para o seu não cumprimento:
Julgávamos que o procedimento adotado – tombamento imediatamente anterior à colocação do bem em uso – estava
de acordo com as instruções em vigor, em virtude da descrição da função da conta contábil Bens Móveis em
Almoxarifado – Estoque Interno – 14212-9201, CONSTANTE DO sistema siafi. A recomendação será acatada,
obviamente. Concluído o Inventário de 2010, a Regional providenciará o tombamento de todos os bens permanentes
existentes em estoque e igual postura será adotada quanto aos que posteriormente venham a ser adquiridos,
imediatamente após o recebimento e o aceite.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
205
06 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.2 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Quando da prorrogação do Contrato, solicitar da empresa contratada a exclusão da planilha de custos de item relativo a
“Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal”, devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar a sua
inclusão na referida planilha
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Contratos
Justificativa para o seu não cumprimento:
A exclusão do item “Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de pessoal” das planilhas de custos dos contratos
continuados em execução provocaria injustificável desequilíbrio na equação econômico-financeira inicialmente pactuada,
em desacordo com o disposto no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
07 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.3 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Excluir da planilha de custos o item "Reserva Técnica", uma vez que não há indicação prévia e expressa dos custos
correspondentes que serão cobertos por esse item
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Contratos
Justificativa para o seu não cumprimento:
A exclusão do item “Reserva Técnica” das planilhas de custos dos contratos continuados em execução provocaria
injustificável desequilíbrio na equação econômico-financeira inicialmente pactuada, em desacordo com o disposto no art.
65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93. Nesse sentido foi a redação do item 2 do Ofício-Circular AUDIN/MPU nº 1/2009 (minuta
em anexo), em que recomendou-se a não inclusão do item “Reserva Técnica apenas “nas novas contratações” (grifos
nossos).
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
08 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.6 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
206
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Quando da renovação do contrato com a empresa Jotabê Serviços Técnicos Especializados Ltda., excluir da planilha de
custos o item “material de limpeza e higiene e de equipamentos, inclusive manutenção e depreciação” do custo do
encarregado.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Contratos
Justificativa para o seu não cumprimento:
A exclusão do referido item da Planilha de Custos da empresa Jotabê Serviços Técnicos Especializados Ltda. provocaria
injustificável desequilíbrio na equação econômico-financeira.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
09 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.7 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Renegociar o contrato nº 11/2009, revendo os valores do percentual dos Encargos Sociais e das Despesas Administrativas
e operacionais, que se encontram elevados, utilizando-se como referência os valores constantes das Planilhas da AUDIN.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Contratos
Justificativa para o seu não cumprimento:
A Unidade informa que à época da contratação o fator K era indicado expressamente pela Audin como limitante nos
preços a serem contratados somente para os serviços de limpeza, copeiragem e vigilância e que apenas “recentemente foi
disponibilizado no sítio eletrônico da Audin documento apócrifo contendo indicadores de fator K para os demais
contratos, o que passou a ser empregado além dos três serviços indicados inicialmente.” E, ainda, para “não onerar
excessivamente a prestação do contrato n° 11/2009 para a empresa, a Divisão de Aquisições e Contratos se compromete a
tomar como base o fator K para as próximas contratações”.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
10 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.12 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
207
Abster-se de proceder Adesão à Ata de Registro de Preço registrado por estados e municípios, em virtude da
inobservância do Princípio Constitucional da Publicidade, uma vez que as publicações desses entes são realizadas apenas
nos locais onde atuam, devendo a PRT 2ª observar os entendimentos do TCU em face da vinculação a que estão sujeitos
os órgãos e entidades da Administração Pública Federal às deliberações da Corte de Contas da União.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Contratos
Justificativa para o seu não cumprimento:
À época da referida contratação, em face da imaterialidade dos valores envolvidos, pois a necessidade desta Regional era
de apenas de 11 linhas de telefonia móvel, o que invibializava a realização em um pregão, verificou-se que seria mais
econômico e célere para esta administração a contratação por meio da adesão à ARP de um órgão da Prefeitura Municipal
de São Paulo, poder este que se possui o 3° maior orçamento público do país e também conta com um órgão de
fiscalização próprio (TCM-SP).
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
11 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.13 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Abster-se de proceder dispensa de licitação quando o valor da compra ultrapassar o limite estabelecido no art. 24, inciso
II, da Lei nº 8.666/93.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Divisão de Aquisições e Contratos
Justificativa para o seu não cumprimento:
A Unidade não apresentou justificativa para a referida recomendação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
12 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.15 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - SP
Descrição da Recomendação:
Proceder a retenção e recolhimento do ISS relativo aos serviços prestados pela contratada, bem como da contribuição
previdenciária.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
208
Divisão de Aquisições e Contratos
Justificativa para o seu não cumprimento:
Na época foi verificado não haver obrigatoriedade de retenção de ISS e INSS sobre os serviços prestados pela
empresa Vianna, referente ao Curso de Elaboração de Termo de Referência, conforme legislação pertinente. O Assessor
da Diretoria Regional Antônio Tadeu Montans Scarano analisando esse pagamento chegou ao mesmo entendimento que
pode ser observado pelo parecer emitido em 22/10/10, cuja cópia segue em anexo.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região – PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
13 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.4
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região – PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Abster-se de aceitar nas repactuações e/ou contratações de serviços contínuos a inclusão no quadro dos insumos itens
relativos a “Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal” e “Reserva Técnica”, conforme o caso. (itens 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região – PE Não se aplica
Justificativa para o seu não cumprimento:
A Regional já adota o citado procedimento. O item constatado pela equipe de auditoria se refere ao Contrato nº 01/2008
que desde a sua lavratura não foi repactuado e está sendo substituído por uma nova contratação oriunda de certame
licitatório. Nos novos contratos de terceirização, que resultaram do Pregão Eletrônico nº 02/2010, não consta os citados
itens nas planilhas de custos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região – PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
14 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.19
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região – PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Reitera-se as recomendações dos itens 4.1.11 e 4.1.13 dos Relatórios de Auditoria nº 30/2008 e nº 45/2009,
respectivamente, para que a Unidade realize efetivamente os controles de estoque e de bens móveis em uso (itens 3.9.1 e
3.10.1).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
209
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região – PE Não se aplica
Justificativa para o seu não cumprimento:
A Regional reiterou a resposta enviada no relatório de auditoria anterior, ou seja, a decisão quanto à aquisição (ou não) de
softwares continua centralizada na Divisão de Tecnologia de Informática da PGT.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região – PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
15 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.23
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região – PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Observar as disposições da Portaria PGR nº 513, de 23/07/2003, em especial ao estipulado no art. 7º, inciso VII (item
3.12.5).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região – PE Não se aplica
Justificativa para o seu não cumprimento:
A Regional observa a orientação, com exceção da ocorrência de 3 (três) saídas para o aeroporto, neste exercício,
conforme levantamento realizado no setor de transportes.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região – PE Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
16 Relatório de Auditoria nº 22/2010 4.1.24
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
5/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região – PE Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Adotar medidas para que sejam ressarcidos aos cofres públicos a utilização do veículo oficial com origem na residência e
destino ao aeroporto, quando o usuário for beneficiário de diárias (¼ referente à locomoção) (item 3.12.5).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região – PE Não se aplica
Justificativa para o seu não cumprimento:
A Regional efetuou um levantamento e foi constatada 3 (três) saídas para o aeroporto. Informou ainda estar verificando
junto ao setor de diárias se houve pagamento de adicional de locomoção.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
210
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
17 Relatório de Auditoria nº 27/2010 Item 4.1.4 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 9/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região - AM
Descrição da Recomendação:
Anexar aos processos de licitação parecer jurídico sobre os termos aditivos aos contratos, conforme determina o § único
do art. 38 da Lei nº 8.666/93 e Acórdão nº 777/2006 – Plenário/TCU
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Justificativa para o seu não cumprimento:
Importante salientar que a atual servidora designada como Secretaria Regional é analista processual, motivo pelo qual,
sempre precede as celebrações de aditivos de fundamentação jurídica. Desta forma, não ocorrerá mais a celebração de
aditivos sem prévio parecer jurídico.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
18 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.2
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Quanto à prorrogação do Contrato nº 66/2009, solicitar à empresa contratada a exclusão do item “Reserva Técnica” e a
adequar os percentuais dos tributos PIS e COFINS aos percentuais estabelecidos pela IN SRF nº 480/2004, alterada pela
IN SRF nº 539/2005.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Justificativa para o seu não cumprimento:
Nos termos dos precedentes do Tribunal de Contas da União e da recomendação constante no Ofício-Circular nº
1/2009 – AUDIN/MPU, de 21/12/2009, a PRT15 afastou, em suas novas contratações, a possibilidade de inclusão do
item “reserva técnica” na planilha de formação de custos.
Ocorre que o contrato nº 66/2009 é fruto de licitação iniciada em 26/3/2009, quando não se tinha notícia dos
Acórdãos nºs 2.060/2009, 645/2009 e 727/2009, todos do Plenário do TCU. Acresça-se, ainda, que o entendimento desta
Regional foi de que as novas contratações, apenas, não deveriam prever o item “reserva técnica”, não se cogitando em
renegociação dos contratos vigentes. Nesse sentido, destacamos o teor do item 2 do supracitado Ofício-Circular:
“2. Desse modo, esta Auditoria Interna – Audin, passa a recomendar que, nas novas contratações de serviços
terceirizados, as unidades gestoras integrantes do MPU abstenham-se de prever nas planilhas de custos e formação de
211
preços item referente à 'Reserva Técnica', não obstante o disposto no inciso II do art. 29-A da IN nº 2/SLTI/MPGO, de 30
de abril de 2008, alterada pela IN nº 3/SLTI/MPGO, de 15/10/2009.” (grifos acrescidos)
Assim, por ocasião de sua prorrogação, envidaremos esforços na tentativa de excluir o item reserva técnica da
planilha referente ao Contrato nº 66/2009. Contudo, considerando que essa modificação é possível tão somente se houver
concordância da empresa, por interferir no preço final licitado, solicitamos que essa Douta Auditoria se posicione sobre a
viabilidade de manutenção da avença mesmo se houver recusa da contratada ou, ainda, da possibilidade de compensação
com outros itens da planilha, com aplicação analógica da sistemática adotada pelo Parecer CORAG/SEORI/AUDIN –
MPU/Nº 229/2008.
Por seu turno, a questão afeta aos percentuais dos tributos PIS e COFINS suscitou diversos estudos pelos setores
competentes da PRT15 e, não obstante os índices indicados pela IN SRF nº 480/2004, atualizada, concluímos, data
maxima venia, que os reais valores devidos pelas empresas licitantes devem ser considerados por ocasião da contratação.
Nesse ponto, ainda com a devida vênia, não devemos confundir o valor retido com aquele efetivamente devido pela
empresa.
Nesse sentido, pedimos licença para transcrever o posicionamento da Seção de Licitações e Contratos, acolhido
por este Procurador-Chefe, exarado em processo com situação similar, onde é possível aferir a preocupação em conferir
ampla competitividade ao certame, sempre respeitando os parâmetros da legalidade:
“9. As empresas optantes do Lucro Presumido são obrigadas ao recolhimento do PIS a uma alíquota de 0,65% da
Receita Bruta e COFINS a uma alíquota de 3% da Receita Bruta. Já as empresas optantes do Lucro Real são obrigadas ao
recolhimento do PIS a uma alíquota de 1,65% sobre a Receita Bruta e COFINS a uma alíquota de 7,60% sobre a Receita
Bruta, com direito a créditos de PIS/COFINS sobre compra de mercadorias, aquisições de serviços, fretes e ativos que
irão gerar bens ou serviços (regime da não-cumulatividade).
10. Em que pese o teor do § 5º do art. 2º da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004, que
dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos pelo fornecimento de bens e serviços à Administração
Pública:
'§ 5º As alíquotas de 3,0% (três por cento) e de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) aplicam-se
inclusive na hipótese de as receitas de fornecimento de bens ou de prestação de serviço estarem sujeitas ao regime de não-
cumulatividade da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep ou aos regimes de alíquotas diferenciadas'
Não vislumbramos como poderia a Administração limitar o percentual do PIS e da COFINS a tais valores quando
da composição da Planilha de Custos e Formação de Preços na licitação, vez que a obrigação da Administração em reter o
percentual de 0,65% concernente ao PIS e o de 3,0% referente à COFINS não se confunde com a relação obrigacional
tributária que se estabelece entre a Licitante/Contratada e o Fisco.
11. Ademais, ressaltamos que a utilização das alíquotas máximas de 1,65% para o PIS e de 7,0% para a COFINS
visa a não excluir da competição as empresas que se encontrem vinculadas a esse Sistema de Tributação, atendendo, em
última análise, ao princípio da ampla competitividade.” (MEMO PRT15/DAA/LICITAC/N. 201/2010 – fls. 02/07 do PA
649/2010)
No mesmo sentido o parecer da nossa Assessoria Jurídica:
“5.1. Alíquotas do PIS e da COFINS.
Considerou-se o percentual máximo possível. Com efeito, a experiência desta PRT15 indica que, via de regra, as
empresas prestadoras desses serviços se enquadram no regime de tributação do lucro real, o que implica no recolhimento
dos percentuais de 1,65% para o PIS e 7,60 % para a COFINS.
Assim, não obstante a relevância dos parâmetros delimitados pelo órgão de controle interno, a proposta
apresentada considerou a realidade de mercado local e permitirá a ampla competitividade do certame.” (fls. 268/272 do
PA 649/2010)
Frisamos, outrossim, o teor do anexo XII do edital (cópia anexa), que exige a apresentação de informações
tributárias das empresas, inclusive com a indicação da forma de aferição do lucro e sobre as alíquotas devidas a título de
PIS e COFINS.
Por fim, salvo melhor juízo, essa é a linha de entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 428/2010
– 1ª Câmara e Acórdão nº 3075/2008 – Plenário) e dessa D. Auditoria, ou seja, “cada empresa fixará sua proposta
licitatória levando em conta a carga tributária a que legalmente está submetida” (Parecer CORAG/SEORI/AUDIN –
MPU Nº 0109/2010).
Desse modo, diante da realidade do mercado e da necessidade de conferir ampla competitividades às licitações
públicas, solicitamos a revisão de posicionamento dessa D. AUDIN no que tange à fixação dos percentuais dos tributos
PIS e COFINS nas planilhas de formação de custos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
212
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
19 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.3
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Quando da prorrogação do Contrato nº 66/2009, solicitar à empresa contratada a exclusão do encarregado, visando
atender a produtividade estipulada no § 1º do art. 44 da IN SLTI/MPOG nº 02/2008, ou justificar a necessidade da
inclusão na execução dos serviços de um encarregado para o quantitativo de 11 (onze) serventes e 1 (um) limpador de
vidros.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Justificativa para o seu não cumprimento:
Como salientado por essa D. Auditoria, é viável a inclusão de 01 (um) encarregado para o quantitativo de 11
(onze) serventes e 1 (um) limpador de vidros, desde que haja justificativa para tanto.
O exame do sistema de autuação integrada, mais especificamente a última versão do Termo de Referência, indica
que houve justificativa para contratação do encarregado (cópia anexa). Essa também é a versão encartado nos autos do
PA 220/2009.
Dentro disso, destacamos o teor do arrazoado, minuta revisada, da Seção de Licitações e Contratos:
“Referentemente à contratação de 1 (um) encarregado para a Sede, a justificamos com fulcro no que dispõe o § 1º
do art. 44 da IN n. 02, de 30 de abril de 2008: 'Nos casos dispostos neste artigo, será adotada a relação de um encarregado
para cada trinta serventes, ou fração, podendo ser reduzida a critério da autoridade competente, exceto para o caso
previsto no inciso IV deste artigo, onde será adotado um encarregado para cada quatro serventes.' (grifo nosso). Ademais,
indispensável o encarregado já que, como bem salienta o subitem 5.9 do Anexo V da citada Instrução Normativa, tem ele
'a missão de garantir o bom andamento dos mesmos [serviços] permanecendo no local do trabalho, em tempo integral,
fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços.'” (fl. 22 do PA 220/2009 e documento
digitalizado disponível no sistema de Autuação Integrada)
Acrescentamos que a contratação do encarregado permite a presença de um representante da contratada no órgão e
evita a subordinação direta dos empregados alocados para a prestação dos serviços de limpeza, tudo em consonância com
as melhores práticas da terceirização lícita.
Portanto, uma vez justificada a contratação de um encarregado, haja vista a demanda do serviço de limpeza na
Sede, entendemos ser pertinente a manutenção do posto.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
20 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.4
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Solicitar a empresa Jotabê Serviços Técnicos Especializados Ltda. que seja segregado o valor correspondente ao
fornecimento de materiais, no documento fiscal, da prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização. Caso
não ocorra, essa Unidade Gestora deverá efetuar a retenção dos impostos e contribuições federais pela alíquota de 9,45%,
prevista na IN/SRF nº 539/2005.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
213
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Justificativa para o seu não cumprimento:
A recomendação foi acatada à época da auditoria, diante do alerta verbal dos senhores auditores. A empresa foi
notificada e, caso o valor referente ao fornecimento de materiais não seja destacado nos próximos documentos fiscais,
esta unidade efetuará a retenção dos impostos e contribuições federais pela alíquota de máxima. O mesmo procedimento
será adotado nos outros contratos que envolvem fornecimento de material
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
21 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.6
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Promover a repactuação do Contrato nº 107/2009, firmado com a empresa Royal Security Serviços Ltda., com vistas à
redução, na planilha de custos, dos valores cobrados de auxílio alimentação, material e equipamentos e seguro de vida em
grupo.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Justificativa para o seu não cumprimento:
O contrato firmado com a empresa Royal vence em 28.12.2010 e não será prorrogado, tampouco será
providenciada nova contratação com o mesmo objeto. Por isso, diante da proximidade do término da prestação dos
serviços, optamos por não promover a repactuação dos preços.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
22 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.7
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Quando da prorrogação do Contrato nº 107/2009, bem como dos contratos nºs 38, 39 e 41 de 2010, solicitar das empresas
contratadas a exclusão na planilha de custos dos itens relativos a “Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal”
e “Reserva Técnica”, devendo nas futuras contratações, abster-se de aceitar a inclusão daqueles itens na referida planilha
de custos.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
214
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Justificativa para o seu não cumprimento:
Primeiro, com relação à reserva técnica, em complemento às ponderações do item 4.1.2 supra, informamos os
seguinte:
- a abertura da licitação que deu origem ao Contrato nº 107/2009 ocorreu em 25/11/2009 e, por um lapso, esta
PRT15 não se ateve ao teor da decisão do Tribunal de Contas da União, posteriormente divulgado por essa D. Auditoria
(Ofício-Circular nº 1/2009 – AUDIN/MPU, de 21/12/2009). Como esclarecido no item anterior, o contrato nº 107/2009
não será prorrogado e, por isso, não vemos necessidade de renegociação.
- não há se falar, salvo melhor juízo, em adequação dos contratos nºs 38, 39 e 41 de 2010, porque o edital relativo
à licitação de serviços de vigilância previu expressamente:
“4.3.5 a ciência do que foi decidido nos Acórdãos nºs 2.060/2009, 645/2009, 727/2009, todos do Plenário do
Tribunal de Contas da União, que consolidou entendimento de que o item 'Reserva Técnica' não deverá integrar a
Planilha de Custos e Formação de Preços (Anexos III, IV e V).” (fl. 150 do PA 35/2010)
Outrossim, quanto ao item Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal, embora não tenhamos
encontrado o inteiro teor do Acórdão nº 825/2010 - Plenário, acreditamos que a abertura das licitações ocorreu antes de
aludido posicionamento.
De qualquer forma, quando da prorrogação dos contratos de vigilância, envidaremos todos os esforços na tentativa
de excluir os itens da formação de preços. Entretanto, caso não tenhamos êxito, solicitamos manifestação dessa D.
AUDIN sobre a possibilidade de prorrogação e a viabilidade de compensação com outros itens da planilha, na forma
aventada no item 4.1.2.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
23 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.8
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Utilizar a modalidade pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços comuns, conforme estabelece o § 1º, art. 4º,
do Decreto n nº 5.450, de 31 de maio de 2005
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Justificativa para o seu não cumprimento:
Neste item, frisamos, uma vez mais, a motivação da abertura de pregão presencial. Com efeito, por ocasião da
abertura do pregão destinado à contratação de serviços de vigilância (PA 35/2010), explicou a Seção de Licitações e
Contratos:
“2. Optou-se pela forma presencial do Pregão. As contratações oriundas das licitações realizadas pela via
eletrônica, via de regra, tem-se demonstrado prejudiciais para a Administração, vez que as contratadas acabam por
inadimplir os contratos nos aspectos trabalhista e tributário, bem como na própria execução dos serviços, pela não entrega
de materiais, equipamentos e uniformes adequados, como já consignado no MEMO PRT15/DAA/Nº 026/2009 (Pregão n.
04/2009).
3. Demais disto, o Decreto nº 5.504/2005 em seu art. 1º, §1º c/c com o §2º, faculta ao administrador público a
escolha pela forma presencial ou eletrônica do pregão, desde que o faça justificadamente. (MEMO
PRT15/DAA/LICITAC/N. 026/2010 – fls. 02/04 do PA 35/2010)
Ainda, com base na doutrina, manifestou-se a Assessoria Jurídica:
“Por seu turno, a adoção do pregão presencial ao invés do eletrônico merece exame mais apurado, na medida que
o artigo 4º do Decreto nº 5.450/2005 indica preferência ao pregão na forma eletrônica. No mesmo sentido, a Douta
Auditoria Interna do Ministério Público da União recomendou, outrora, a adoção preferencial do Pregão Eletrônico
(Processo 08145-0741/2007 – Relatório de Auditoria nº 31/2007).
215
Nesses termos, estabelece a legislação de regência:
'Art. 4º Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo
preferencial a utilização da sua forma eletrônica.
§ 1º O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser
justificada pela autoridade competente.' (Grifos acrescidos)
A Administração, em extenso arrazoado consignado por ocasião do Pregão n° 04/2009 (PA 220/2009), apresentou
justificativas afetas à opção pelo pregão presencial. Em resumo, verificou-se prejuízos na opção pelo pregão eletrônico
nas licitações que envolvem prestação de serviços continuados.
Sobre as peculiaridades da matéria, relevante a leitura dos ensinamentos do doutrinador Joel de Menezes
Niebúhrio:
'Por tudo e em tudo, para os órgãos integrantes da Administração direta federal, a modalidade pregão é
obrigatória, desde que o objeto licitado seja qualificado como bem e serviço comum, bem como o pregão eletrônico deve
ser prioritário em relação ao pregão presencial. Isso significa que, se o pregão presencial e o eletrônico forem viáveis e
ambos convenientes, os agentes da Administração direta federal devem adotar o segundo, que é preferencial. Se o pregão
presencial e o eletrônico forem viáveis, mas se o primeiro for conveniente e o segundo for inconveniente, deve-se adotar
o primeiro.
É importante destacar que a análise da conveniência ou inconveniência a respeito da utilização do pregão
eletrônico é intrinsecamente discricionária, dependendo, pois, da avaliação subjetiva da autoridade competente. De
qualquer maneira, se a autoridade competente reputa que o pregão eletrônico não é a medida mais conveniente, ela deve
motivar referida decisão, externando as razões de tal juízo.
Dentre as justificativas possíveis, pode-se listar as seguintes:
a) a contratação é de pequena monta, portanto não atrai licitantes de outras localidades;
b) o universo de competidores é conhecido e limitado e todos, em princípio, se dispõem a vir até a sede do órgão
que promoverá a licitação;
c) é necessário fazer uma análise mais detida das propostas dos licitantes, especialmente no que tange ao objeto,
sendo conveniente, inclusive, exigir amostras;
d) é necessário proceder à análise mais detida da capacitação técnica dos licitantes;
e) é interessante uma intervenção mais ativa do pregoeiro, por efeito do qual o contato dele com os licitantes –
direto e presencial – seria mais proveitoso;
f) o pregão eletrônico já fora realizado para aquele objeto, sem que se tenha obtido resultados favoráveis ao
interesse público, etc.' (Pregão em Destaque – 628 137/JUL/2005. DA OBRIGATORIEDADE DA MODALIDADE
PREGÃO E DA PREFERÊNCIA AO PREGÃO ELETRÔNICO. Disponível em www.zenite.com.br, com acesso restrito
a assinantes. Grifos acrescidos)
Assim, diante das justificativas apresentadas, nada a opor nesse particular.” (fls. 143/146 do PA 35/2010. Com
grifos no original)
E essa tem sido a prática adotada no âmbito do Ministério Público da União. A título exemplificativo, a
publicação do dia 29 de novembro de 2010 indica que todos os oito pregões da Procuradoria-Geral da República
adotaram a forma presencial (documentos anexos).
Porém, sendo diversa a orientação dessa D. AUDIN, solicitamos uma nova análise do assunto.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
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Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
24 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.12
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Renegociar os contratos nºs 38 e 39/2010, celebrados com a empresa Universo System Segurança e Vigilância Ltda., com
vistas a reduzir os valores constantes da planilha de custos e formação de preços referentes aos itens “Equipamentos” e
“Outros Custos”, adequando-se aos parâmetros recomendados por esta Auditoria Interna e aos limites estabelecidos pela
Portaria nº 11/2009 – SLTI/MPOG.
Providências Adotadas
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Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Justificativa para o seu não cumprimento:
A recomendação foi acatada e os contratos serão renegociados.
Com relação ao item “outros custos”, destacamos que esta Administração não permite a indenização a título de
intervalo intrajornada, ou seja, as empresas devem cobrir o posto por meio de almocista e jantista. Lembramos que essa
prática está de acordo com o entendimento do C. Tribunal Superior do Trabalho (OJ-SDI1-342) e dessa D. Auditoria
(Parecer CORAG/SEORI/AUDIN – MPU/Nº 092/2010).
Diante dessa sistemática, a empresa entendeu que o custo correspondente também poderia ser incluído no item
“outros custos”, já que o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) constante no item “Adicional de Intrajornada” não é suficiente
para cobrir as despesas respectivas. Por ocasião da licitação, entendemos que não era o caso da Administração interferir
nessa composição e, por isso, aceitamos a planilha proposta.
Nesse contexto, pedimos que essa D. Auditoria se manifeste sobre a possibilidade de remanejamento do valor, que
passará a constar no item “Adicional de Intrajornada”.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
25 Relatório de Auditoria nº 26/2010 4.1.21
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
6/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Manifestar-se sobre a utilização de dinheiro público com a aquisição de cama, considerada incompatível para uso
institucional em prédio público.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas Não se aplica
Justificativa para o seu não cumprimento:
Nesse item, a Administração se equivocou ao descrever o objeto, tanto que as medidas (238 cm x 65 cm) não
correspondem a de uma cama, não tem colchão e o móvel jamais foi usado como tal. A foto anexa demonstra essa
situação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região - SE -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
26 Relatório de Auditoria nº 40/2010 Item 4.1.2 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 21/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região - SE
Descrição da Recomendação:
Solicitar à empresa contratada para que seja segregado o valor correspondente ao fornecimento de materiais, no
217
documento fiscal. Caso não ocorra, a Unidade Gestora deverá efetuar a retenção dos impostos e contribuições federais
pela alíquota de 9,45%, prevista na IN/SRF nº 480/2004, atualizada pela IN/SRF nº 539/2005.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Justificativa para o seu não cumprimento:
Informo que a recomendação a partir de dezembro de 2010 está sendo plenamente atendida devido a nova contratação
unificando os serviços de Telefonista, copeira, manutenção predial e limpeza e conservação, onde estamos aplicando a
alíquota de 9,45%.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região - SE -
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
27 Relatório de Auditoria nº 40/2010 Item 4.1.3 Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-
MPU n.º 21/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região - SE
Descrição da Recomendação:
Renegociar o Contrato nº 3/2009, firmado com a empresa Impacto Mão de Obra Ltda., a fim de excluir o cargo de
encarregado, visando atender à produtividade estipulada no §1º do art. 44 da IN SLTI/MPOG nº 02/2008, ou justificar a
necessidade da inclusão na execução dos serviços de um encarregado para o quantitativo de 5 (cinco) serventes.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria Regional
Justificativa para o seu não cumprimento:
Diante da nova contratação unificada ( Telefonista, copeira, manutenção predial e limpeza e conservação), da escassez de
servidores e, ainda, conforme preceitua a Súmula 331 do TST, onde determina que a administração pública abstenha-se
da pessoalidade e subordinação direta nas suas terceirizações, entendemos ser imperiosa a contratação desse profissional
para administrar as várias categorias contratadas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região – RN Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
28 Relatório de Auditoria nº 42/2010 4.1.2
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
22/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região – RN Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Quando da prorrogação do contrato, solicitar da empresa contratada a exclusão na planilha de custos dos itens relativos a
“Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal”, devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar a
inclusão daquele item na referida planilha de custos.
218
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região – RN Não se aplica
Justificativa para o seu não cumprimento:
Esta recomendação será devidamente adotada nas futuras contratações.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região – RN Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
29 Relatório de Auditoria nº 42/2010 4.1.9
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
22/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região – RN Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Atualizar os Termos de Responsabilidade dos bens móveis, bem como proceder a adequada localização física.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região – RN Não se aplica
Justificativa para o seu não cumprimento:
Considerando as recentes mudanças de salas em virtude do funcionamento do novo prédio desta PRT, inclusive
com a inclusão de novos móveis em substituição dos antigos, não houve tempo suficiente para atualização dos termos de
responsabilidade, haja vista que esta mudança se deu bem próximo da vinda dos analistas da AUDIN. Porém, com o novo
levantamento patrimonial realizado no final de 2010, todos os termos de responsabilidade estarão atualizados e
devidamente assinados até o final do mês de janeiro.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
30 Relatório de Auditoria nº 18/2010 4.1.7
Nota de Auditoria
SEAUD/AUDIN-MPU n.º
2/2011
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Descrição da Recomendação:
Incluir, nos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços, cláusula proibitiva da prestação de serviços por
empregados de empresas fornecedoras de mão-de-obra que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros
ou servidores dos órgãos do MPU, conforme estabelece o parágrafo único do art. 4º da Resolução CNMP nº 37, de
28/4/2009 (que alterou as Resoluções CNMP nºs 1/2005, 7/2006 e 21/2007, considerando o disposto na Súmula
Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal).
Providências Adotadas
219
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região – MT Não se aplica
Justificativa para o seu não cumprimento:
Acerca da recomendação contida no item 4.1.7 para incluir nos contratos firmados com empresas para prestação de
serviços, cláusula proibitiva da prestação de serviços por empresas ou empregados que sejam parentes até terceiro grau
dos respectivos membros e servidores, por serem originados de procedimentos licitatórios, trazem como anexos dos
editais, a exigência de declaração da inexistência de parentesco nos termos da Resolução CNMP nº 37/2009 e, na minuta
do contrato, outro anexo do edital, a inscrição de que aquela avença se fundamenta, dentre outros, nos documentos
constantes do processo licitatório, independente de sua transcrição.
Neste sentido, especificamente com relação ao Contrato nº 06/2010 – Manutenção da Frota de Veículos Oficiais,
mencionado no item 3.3.1 do relatório, acredita-se contemplada a recomendação em questão. O edital de licitação relativo
ao processo licitatório registrado sob o nº 08153.000055/2010-68 que deu origem ao contrato, além de várias menções
acerca da vedação de parentesco com membros e servidores do MPU, traz o Anexo III-A, juntamente com a exigência
para apresentação de “declaração de inexistência de fatos impeditivos” e “declaração de que não emprega menores”, a
“declaração de inexistência de parentesco com membros e servidores do MPU”.
Assim, reforçando a vedação, o Anexo V do edital – Minuta do Contrato, posteriormente celebrado (Contrato nº
06/2010), traz na Cláusula Segunda a seguinte disposição:
“Cláusula segunda – Da licitação
Para a presente contratação foi instaurado o procedimento licitatório na modalidade pregão presencial nº 01/2010, com
fundamento na Lei nº 10.520/2002 no Decreto nº 3555/2000 e demais documentos constantes no Processo nº
0153.0000055/2010-68, que, independente de transcrição integram e complementam este contrato no que não o
contrariarem.(grifo nosso)
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
220
ITEM 1 DA PARTE “B” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 107/2010
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Tabela 42 - Declaração do Contador com Ressalva
B.1.2 – DECLARAÇÃO DO CONTADOR COM RESSALVA
DECLARAÇÃO DO CONTADOR COM RESSALVA
Denominação completa (UJ) Código da UG:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 200010
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de
1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta
Relatório de Gestão, EXCETO no tocante ao cumprimento do disposto na Norma Brasileira de Contabilidade – NBC
T 16.9 (registro contábil da depreciação) pelas seguintes unidades:
- Procuradoria Regional do Trabalho – 7ª Região / CE
- Procuradoria Regional do Trabalho – 12ª Região / SC
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local Brasília/DF Data 12/01/2011
Contador
Responsável Antônio Pereira de Carvalho CRC nº DF-014879/O-5
221
ITEM 17 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN 107/2010
ANEXOS
01 - FORMULÁRIO -DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 2010MPT (FATOR K)
02 - DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
03 - DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – ATOS DE
ADMISSÃO E DESLIGAMENTO
222
01 - FORMULÁRIO -DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 2010MPT
223
02 - DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
224
03 - DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – ATOS DE ADMISSÃO E
DESLIGAMENTO