MÓDULO: FORMULACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVATEMA 5: PRESUPUESTO
MODULO: FORMULACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVATEMA 5 :PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL
COMPONENTES DE UN PROYECTO:
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OBJETIVO ESPECIFICOSOBJETIVO ESPECIFICOS22
FUNDAMENTACIÓNFUNDAMENTACIÓN33
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN44
¿Qué se quiere lograr?¿Qué se quiere lograr?
¿Cómo se pretende lograr el objetivo general?¿Cómo se pretende lograr el objetivo general?
¿Por qué es necesario hacer este proyecto?¿Por qué es necesario hacer este proyecto?
¿qué?, ¿cómo?, ¿con quién?, ¿dónde?¿qué?, ¿cómo?, ¿con quién?, ¿dónde?
ACTIVIDADESACTIVIDADES55 ¿cuáles son la tareas o pasos a seguir para realizar el proyecto?
¿cuáles son la tareas o pasos a seguir para realizar el proyecto?
CRONOGRAMACRONOGRAMA66 ¿Cuándo se realizaran las actividades del proyecto?
¿Cuándo se realizaran las actividades del proyecto?
RECURSOSRECURSOS77 ¿qué y cuantos recursos requiere el proyecto?¿qué y cuantos recursos requiere el proyecto?
MATERIALES, TÉCNICOS Y FINANCIEROSMATERIALES, TÉCNICOS Y FINANCIEROS
Son el conjunto de operaciones, tareas y acciones ha realizar dentro del proyecto para alcanzar los objetivos propuestos, es el nivel más concreto de la formulación del proyecto y el insumo básico para la construcción del presupuesto.
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ACTIVIDADESACTIVIDADES
Fases previas a la construcción del presupuesto.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El cronograma responde a la pregunta ¿Cuándo se realizaran las actividades del proyecto?, así que nos permite organizar cronológicamente las actividades en el tiempo que hemos definido.
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DIAGRAMA DE GANTTDIAGRAMA DE GANTT
El diagrama de Gantt muestra la duración en el tiempo de cada actividad que compone el proyecto. Se representa mediante dos ejes: el eje horizontal corresponde a la escala de tiempos, en la unidad más conveniente para el proyecto a realizar (días, semanas o meses, por ejemplo) y, en el eje vertical es donde se sitúan las tareas que forman el proyecto. Las tareas se representan mediante rectángulos. Observándolos, se puede ver el inicio y el final de todas las tareas que componen el proyecto, la duración de cada una de ellas y la duración total del proyecto.
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MÓDULO: FORMULACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA
TEMA 5 :PRESUPUESTO
RECURSOSRECURSOS77
El equipo humano, las personasEl equipo humano, las personas
Recursos MaterialesRecursos Materiales
Recursos FinancierosRecursos Financieros
Coordinado generalProductorEncargado de finanzasAsistente de producciónRelacionista públicoCoordinador de difusión y/o prensaEquipos o comisionesDiseñador
Coordinado generalProductorEncargado de finanzasAsistente de producciónRelacionista públicoCoordinador de difusión y/o prensaEquipos o comisionesDiseñador
MaquinariasHerramientas ObjetosEspacios
MaquinariasHerramientas ObjetosEspacios
INGRESOSGASTOSINGRESOSGASTOS
MÓDULO: FORMULACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVATEMA 5 :PRESUPUESTO
ACTIVIDADES RESPONSABLE
DISEÑO DE LA MUESTRA
Definir contenidos de las muestras Coordinador general/ todo el equipo
Definir lugares para su realización Coordinador general/ todo el equipo
Confirmar artistas Asistente de producción
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Gestionar canje de espacios publicitarios con medios Productor
Gestionar auspicios con empresas Encargado de finanzas/Coordinador general
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
Impresión de afiches, volantes y pendones Diseñador
Distribución de material impreso Asistente de producción
Envío de invitaciones a la red de organizaciones y creadores Asistente de producción
Difusión en medios de comunicación Secretaria / Asistente de producción
REALIZACIÓN DE LA MUESTRA Coordinador general/ Todo el equipo
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Monitoreo permanente de cumplimiento de las metas del proyecto Coordinador general
Elaboración de informe por parte de los encargados de cada área de la muestra Todo el equipo
Informe final de evaluación Coordinador general
ACTIVIDADES RECURSOS MATERIALES
DISEÑO DE LA MUESTRA
Definir contenidos de las muestras Infraestructura de oficina (escritorio, computador, teléfono, fax, internet)Arrendamiento, adecuación etc.
Definir lugares para su realización Infraestructura de oficina
Confirmar artistas Infraestructura de oficina
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Gestionar canje de espacios publicitarios con medios Infraestructura de oficina (artículos de oficina ; papel, carpeta, servicio de anillado)
Gestionar auspicios con empresas Infraestructura de oficina
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
Impresión de afiches, volantes y pendones Infraestructura de oficina
Distribución de material impreso Transporte
Envío de invitaciones a la red de organizaciones y creadores Transporte
Difusión en medios de comunicación Transporte
REALIZACIÓN DE LA MUESTRA Escenario, sistema de iluminación, sistema de amplificación, seguridad
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Monitoreo permanente de cumplimiento de las metas del proyecto Infraestructura de oficina
Elaboración de informe por parte de los encargados de cada área de la muestra Infraestructura de oficina
Informe final de evaluación Infraestructura de oficina
ACTIVIDADES MONTO ($)
DISEÑO DE LA MUESTRA
Honorarios
Operación
Inversión
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Honorarios
Operación
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
Honorarios
Operación
Inversión
REALIZACIÓN DE LA MUESTRA
Honorarios
Operación
Inversión
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Honorarios
Operación
Gastos relacionados con la contratación del recurso
humano
Gastos relacionados con la contratación del recurso
humano
Gastos necesarios para la realización de las actividades, compra de papelería, viáticos, transporte, alimentación etc.
Gastos necesarios para la realización de las actividades, compra de papelería, viáticos, transporte, alimentación etc.
Compra de equipos, oficinas, artículos etc.
Compra de equipos, oficinas, artículos etc.
PRESUPUESTOPRESUPUESTO
GASTOSGASTOS
INGRESOSINGRESOS
Flujos de entrada que financian el proyecto
Flujos de entrada que financian el proyecto
Subvenciones/donaciones/premiosSubvenciones/donaciones/premios
Ingresos propios: (Privadas)aporte de socios, actividades comerciales(Públicas) presupuesto asignado
Ingresos propios: (Privadas)aporte de socios, actividades comerciales(Públicas) presupuesto asignado
Recursos en especie o servicios que sirven como aportes
Recursos en especie o servicios que sirven como aportes
Salidas de recursos
Salidas de recursos
HonorariosOperaciones
Inversión
HonorariosOperaciones
Inversión
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TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
INGRESOS 4.540.000INGRESOS PROPIOS
Presupuesto 4.540.000 4.540.000OTROS APORTES 8.000.000Auspicios 8.000.000 8.000.000TOTAL INGRESOS 12.540.000GASTOS
HONORARIOS 4.930.000Diseñador 930.000 465.000 465.000Encargado de gestión 1.000.000 500.000 500.000Conjuntos artísticos 3.000.000 3.000.000OPERACIÓN 4.405.000Arriendo estructuras 1.200.000 1.200.000Arriendo Equipo 3.205.000 3.205.000INVERSIÓN 2.065.000Tarima 2.065.000 2.065.000SUBTOTAL GASTOS 11.400.000Imprevistos 10% 1.140.000SALDO 0
FLUJO DE CAJAFLUJO DE CAJA
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Organizados grupos no mayores de 10 personas y mínimo de 5 que tiene de común la localidad o el sector Elijan uno de los siguientes proyectos culturales. La elección es por cercanía de localidad o de sector, es decir
conoce una experiencia. Complete el formato DETALLE DE ACTIVIDADES que permita construir el flujo de caja. Recuerde los proyectos:- centro de formación artística; - Feria Local de la Cultura; - Festival de las artes; - Festival gastronómico; - Exposición de fotografías.
Ver formatos DETALLE DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Guía para la Gestión de Proyectos Culturales Chile.http://www.jovenmania.com/cultura_joven/ayudas_subvenciones/descargar_doc.php?Id=21025&Id2=1.
Modulo de Gestión Cultural. http://www.manosvisibles.org/archivos/Modulos/Modulo%20VIII-%20Gesti%C3%B3n%20Cultural%20-%202012%20.pdf.
Diagrama de GANTT. http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/diaggantaleja.htm
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