VALOR PARTICIPACIÓN
$ 32,563,043,763 58.29%
$ 3,961,126,590 7.09%
$ 16,298,864,604 29.17%
$ 1,546,449,442 2.77%
$ 659,814,771 1.18%
$ 838,451,752 1.50%
$ 55,867,750,922 100,00%
Recursos propios -ICLD-
Recursos propios -ICDE-
FOSYGA
COLJUEGOS
TOTAL
Anexo A. Resumen por fuente de financiación, sector y responsable
OTROS
MUNICIPIO DE SABANETA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI VIGENCIA 2016
Sistema General de Participaciones -S.G.P.
FUENTE DE FINANCIACIÓN
$ 660
$ 838
$ 1,546
$ 3,961
$ 16,299
$ 32,563
$ 0 $ 5,000 $ 10,000 $ 15,000 $ 20,000 $ 25,000 $ 30,000 $ 35,000
COLJUEGOS
OTROS
FOSYGA
ICDE
S.G.P.
ICLD
Millones
Recursos disponibles por fuente de financiación
FUENTE ICLD S.G.P. ICDE FOSYGA OTROS COLJUEGOS
PPACIÓN. 58.29% 29.17% 7.09% 2.77% 1.50% 1.18%
Página 1
Anexo A. Resumen por fuente de financiación, sector y responsable
MUNICIPIO DE SABANETA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI VIGENCIA 2016
SECTOR COSTO PROYECTOS VALOR ASIGNADO PARTICIPACIÓN
Agropecuario $ 256,800,000 $ 192,600,000 0.34%
Ambiental $ 2,229,000,000 $ 1,379,346,090 2.47%
Atención grupos vulnerables $ 6,204,204,692 $ 2,604,172,489 4.66%
Centros de reclusión $ 1,041,000,000 $ 1,041,000,000 1.86%
Cultura $ 4,095,638,500 $ 1,747,233,880 3.13%
Deporte $ 5,077,872,120 $ 3,098,211,324 5.55%
Desarrollo comunitario $ 381,682,658 $ 169,200,000 0.30%
Educación $ 28,158,411,639 $ 20,823,708,081 37.27%
Equipamiento $ 9,033,000,000 $ 2,452,051,253 4.39%
Fortalecimiento institucional $ 8,279,641,460 $ 4,096,672,369 7.33%
Justicia $ 8,821,395,238 $ 2,746,296,942 4.92%
Prevención y aten.desastres $ 12,450,507,294 $ 1,039,506,228 1.86%
Promoción del desarrollo $ 1,700,800,000 $ 236,400,000 0.42%
Salud $ 7,684,787,624 $ 4,629,460,769 8.29%
Servicios públicos $ 3,025,547,680 $ 1,350,288,534 2.42%
Transporte $ 37,757,187,902 $ 7,441,399,416 13.32%
Vivienda $ 2,518,135,253 $ 820,203,547 1.47%TOTAL $ 138,715,612,060 $ 55,867,750,922 100.00%
$ 169
$ 193
$ 236
$ 820
$ 1,040
$ 1,041
$ 1,350
$ 1,379
$ 1,747
$ 2,452
$ 2,604
$ 2,746
$ 3,098
$ 4,097
$ 4,629
$ 7,441
$ 20,824
$ 0 $ 5,000 $ 10,000 $ 15,000 $ 20,000 $ 25,000
Desarrollo comunitario
Agropecuario
Promoción del desarrollo
Vivienda
Prevención y aten.desastres
Centros de reclusión
Servicios públicos
Ambiental
Cultura
Equipamiento
Atención grupos vulnerables
Justicia
Deporte
Fortalecimiento institucional
Salud
Transporte
Educación
Millones
Recursos asignados por sector
SECTOR Educación Transporte Salud
Fortalecimiento
institucional Deporte Justicia
Grupos
vulnerables Equipamiento Cultura Ambiental
Servicios
públicos
Centros de
reclusión
Prevención y
aten.desastres Vivienda
Promoción
desarrollo Agropecuario
Desarrollo
comunitario
PPACIÓN. 37.27% 13.32% 8.29% 7.33% 5.55% 4.92% 4.66% 4.39% 3.13% 2.47% 2.42% 1.86% 1.86% 1.47% 0.42% 0.34% 0.30%
Página 2
Anexo A. Resumen por fuente de financiación, sector y responsable
MUNICIPIO DE SABANETA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI VIGENCIA 2016
RESPONSABLE COSTO PROYECTOS ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROS TOTAL ASIGNADO PPACIÓN.
Alcaldía - Control Interno $ 330,000,000 $ 216,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 216,000,000 0.39%
Secretaría de Gobierno $ 23,750,639,882 $ 4,302,496,942 $ 837,506,228 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5,140,003,170 9.20%
Secretaría de Hacienda $ 8,693,614,233 $ 4,298,573,333 $ 2,500,000 $ 135,596,290 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4,436,669,623 7.94%
Secretaría de Obras Públicas $ 42,908,947,680 $ 4,404,763,928 $ 1,585,578,125 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14,278,808 $ 6,004,620,861 10.75%
Secretaría de Planeación $ 2,366,259,600 $ 1,514,038,506 $ 0 $ 82,418,997 $ 0 $ 0 $ 106,214,866 $ 1,702,672,369 3.05%
Secretaría de Salud $ 7,684,787,624 $ 778,074,368 $ 0 $ 1,645,122,188 $ 1,546,449,442 $ 659,814,771 $ 0 $ 4,629,460,769 8.29%
Secretaría de Movilidad y Tránsito $ 7,906,787,902 $ 4,003,576,105 $ 1,235,542,237 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5,239,118,342 9.38%
Secretaría de Educación y Cultura $ 29,829,050,139 $ 6,133,502,002 $ 300,000,000 $ 14,392,335,871 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20,825,837,873 37.28%
Secretaría General $ 3,401,610,000 $ 1,083,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,083,600,000 1.94%
Secretaría de Medio Ambiente $ 2,485,800,000 $ 1,570,146,090 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,800,000 $ 1,571,946,090 2.81%
Secretaría de Familia y Bienestar Social $ 7,573,150,000 $ 3,871,072,489 $ 0 $ 43,391,258 $ 0 $ 0 $ 290,812,830 $ 4,205,276,577 7.53%
Secretaría de Servicios Administrativos $ 1,784,965,000 $ 387,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 387,200,000 0.69%
INDESA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 133,641,701 $ 133,641,701 0.24%
FOVIS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 291,703,547 $ 291,703,547 0.52%
TOTAL $ 138,715,612,060 $ 32,563,043,763 $ 3,961,126,590 $ 16,298,864,604 $ 1,546,449,442 $ 659,814,771 $ 838,451,752 $ 55,867,750,922 100.00%
$ 134
$ 216
$ 292
$ 387
$ 1,084
$ 1,572
$ 1,703
$ 4,205
$ 4,437
$ 4,629
$ 5,140
$ 5,239
$ 6,005
$ 20,826
$ 0 $ 5,000 $ 10,000 $ 15,000 $ 20,000 $ 25,000
INDESA
Alcaldía - Control Interno
FOVIS
Secretaría de Servicios Administrativos
Secretaría General
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Planeación
Secretaría de Familia y Bienestar Social
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Salud
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Movilidad y Tránsito
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Educación y Cultura
Millones
Recursos asignados por responsable
RESPONSABLE
Educación
y Cultura
Obras
Públicas
Movilidad
y Tránsito
Gobierno y
Dllo.Ciudadano Salud Hacienda
Familia y
Bienestar Social
Planeación y
Dllo.Territorial
Medio
Ambiente General
Servicios
Administrativos FOVIS
Control
Interno INDESA
PARTICIPACIÓN 37.28% 10.75% 9.38% 9.20% 8.29% 7.94% 7.53% 3.05% 2.81% 1.94% 0.69% 0.52% 0.39% 0.24%
Página 3
NOMBRE COSTO 2016 ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROS
SECTOR: 1.1 EDUCACIÓN
PROGRAMA: 1.1.1 Acceso y permanencia al sistema
educativo1.1.1.1 Optimización del recurso humano del Sector Educativo
1.1.1.2 Apoyo para el Acceso y la Permanencia en el sistema
Educativo
1.1.1.3 Operación de Establecimientos Educativos
$14,059,281,579 $213,459,556 $0 $13,069,281,578 $0 $0 $0 $13,282,741,134
PROGRAMA: 1.1.2 Calidad educativa1.1.2.2 Modernización de la infraestructura educativa
1.1.2.3 Dotación de infraestructura educativa
1.1.2.1 Subsidios para la gratuidad en la Educación
1.1.2.4 Formación en competencias educativas
1.1.2.6 Mejoramiento para la prosperidad educativa
1.1.2.5 Modernización de restaurantes escolares Administración del Servicio de
restaurantes escolares
$2,425,000,000 $1,410,900,000 $43,391,258 $290,812,830 $1,745,104,088
$9,817,130,060 $3,157,157,612 $0 $1,055,364,003 $0 $0 $290,812,830 $4,503,334,445
PROGRAMA: 1.1.3 Eficiencia del servicio educativo
1.1.3.1 Mejoramiento de la eficiencia del sector Educativo Mantenimiento Eficiencia
Educativa
$1,365,000,000 $589,200,000 $115,000,000 $704,200,000
$1,365,000,000 $589,200,000 $0 $115,000,000 $0 $0 $0 $704,200,000
PROGRAMA: 1.1.4 Inclusión Escolar1.1.4.1 Asesoría y asistencia psicosocial a la comunidad educativa
1.1.4.2 Atención de adultos y población escolar extra edad
$447,000,000 $351,800,000 $0 $94,447,668 $0 $0 $0 $446,247,668
PROGRAMA: 1.1.5 Estrategias complementarias a
la educación1.1.5.1 Competencias laborales generales y formación para el
trabajo y el desarrollo humano
1.1.5.2 Construcción de ciudadanía desde la educación
$620,000,000 $405,925,000 $0 $0 $0 $0 $0 $405,925,000
PROGRAMA: 1.2.1 Acceso a la educación superior
1.2.1.1 Estrategias de acceso a la educación superior Implementación de Estrategias
de Acceso y Permanencia a la
Educación Superior
$1,850,000,000 $1,481,259,834 $1,481,259,834
$1,850,000,000 $1,481,259,834 $0 $0 $0 $0 $0 $1,481,259,834
$28,158,411,639 $6,198,802,002 $0 $14,334,093,249 $0 $0 $290,812,830 $20,823,708,081
$405,925,000
$546,342,387$1,592,657,612
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
$13,069,281,578
$2,138,999,999
$619,230,358
$13,282,741,134
TOTAL
ASIGNADO
$405,925,000
MUNICIPIO DE SABANETA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI VIGENCIA 2016
Anexo B. Proyectos por sector
PROYECTO FUENTE DE FINANCIACIÓNSECTOR/PROGRAMA/SUBPROGRAMA
Mejoramiento de la Calidad
Educativa
$4,570,000,000
$94,447,668
$213,459,556
Adecuación infraestructura y
plantas fisicas I E
Capacitación para el Empleo $620,000,000
$351,800,000
Fortalecimiento de la cobertura
educativa
$14,059,281,579
$2,822,130,060
Capacitación a Población con
Necesidades Educativas
Especiales
$447,000,000
TOTAL SECTOR EDUCACIÓN
$153,600,000 $465,630,358
$446,247,668
Página 4
NOMBRE COSTO 2016 ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROS
TOTAL
ASIGNADO
PROYECTO FUENTE DE FINANCIACIÓNSECTOR/PROGRAMA/SUBPROGRAMA
SECTOR: 1.3 SALUD
PROGRAMA: 1.3.1 Aseguramiento en el sistema
general de seguridad social en salud1.3.1.1 Salud y cobertura para los Sabaneteños Afiliación al régimen subsidiado $3,675,353,792 $116,400,000 $1,174,311,122 $1,546,449,442 $506,696,609 $3,343,857,173
$3,675,353,792 $116,400,000 $0 $1,174,311,122 $1,546,449,442 $506,696,609 $0 $3,343,857,173
PROGRAMA: 1.3.2 Salud Pública Integral1.3.2.1 Inspección, Vigilancia y Control de factores de riesgo
ambientales y de consumo humano
1.3.2.2 Fortalecimiento de convenios de promoción y prevención en
Salud Publica
1.3.2.3 Promoción de la salud mental
1.3.2.4 Gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan
Territorial de Salud Pública
$3,209,433,832 $565,674,368 $0 $273,839,091 $0 $0 $0 $839,513,459
PROGRAMA: 1.3.3 Salud a la población mas
vulnerable1.3.3.1 Atención en salud a la población mas vulnerable Prestación de servicios de salud
en lo no cubierto con subsidios
$800,000,000 $96,000,000 $196,971,975 $153,118,162 $446,090,137
Subtotal $800,000,000 $96,000,000 $0 $196,971,975 $0 $153,118,162 $0 $446,090,137
$7,684,787,624 $778,074,368 $0 $1,645,122,188 $1,546,449,442 $659,814,771 $0 $4,629,460,769
SECTOR: 1.4 CULTURA
PROGRAMA: 1.4.1 Fomento, apoyo y difusión de
expresiones artísticas y culturales
1.4.1.2 Capacitación e investigación en arte y cultura.
1.4.1.1 Apoyo e incentivos a talentos y expresiones artísticas y
culturales.
1.4.1.6 Dotación instrumental e insumos y materiales para la
promoción artística y cultural.
1.4.1.7 Gestión Cultural
1.4.1.3 Patrimonio Cultural Fortalecimiento del patrimonio
cultural material e inmaterial
$850,000,000 $110,400,000 $101,633,880 $212,033,880
1.4.1.5 Fortalecimiento de bibliotecas para educar Fortalecimiento Bibliotecas para
Educar
$350,000,000 $195,600,000 $195,600,000
$4,095,638,500 $1,345,600,000 $300,000,000 $101,633,880 $0 $0 $0 $1,747,233,880
SECTOR: 1.5 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
- PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 1.5.1 Protección integral a la primera
infancia1.5.1.1 Sabaneta acompaña la estrategia de 0 a siempre
PROGRAMA: 1.5.2 Protección Integral a la niñez1.5.2.1 Asesoría y asistencia a la infancia
1.5.2.2 Fortalecimiento de ludotecas
$1,863,150,000 $1,457,762,500 $0 $0 $0 $0 $0 $1,457,762,500
$1,457,762,500 $1,457,762,500
Implementación del Plan
Decenal de Salud Pública
$565,674,368
$1,039,600,000 $300,000,000$2,895,638,500
Subtotal
Capacitación en expresiones
artísticas y culturales
$839,513,459
$1,339,600,000
$273,839,091
Subtotal
TOTAL SECTOR CULTURA
$3,209,433,832
Protección integral a la infancia
y niñez
$1,863,150,000
Subtotal
TOTAL SECTOR SALUD
Página 5
NOMBRE COSTO 2016 ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROS
TOTAL
ASIGNADO
PROYECTO FUENTE DE FINANCIACIÓNSECTOR/PROGRAMA/SUBPROGRAMA
PROGRAMA: 1.5.3 Protección Integral a la
adolescencia1.5.3.1 Asesoría y asistencia al adolescente Protección integral a la
adolescencia y juventud
sabaneteñas
$490,000,000 $87,000,000 $87,000,000
$490,000,000 $87,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $87,000,000
PROGRAMA: 1.5.4 Atención al adulto mayor1.5.4.1 Asesoría y asistencia integral a las personas mayores Asistencia a las personas
adultas mayores
$900,000,000 $415,600,000 $415,600,000
$900,000,000 $415,600,000 $0 $0 $0 $0 $0 $415,600,000
PROGRAMA: 1.5.5 Atención y apoyo a
madres/padres cabeza de hogar1.5.5.1 Proyecto de vida en familia
1.5.5.3 Fortalecer el Consejo Municipal de Política Social
–COMPOS-
1.5.5.4 Promoción de la equidad de género y el empoderamiento
de las mujeres
1.5.5.5 Implementación de política pública de equidad de género
1.5.5.6 Estrategia para la eliminación de toda forma de violencia
contra la mujer
$395,000,000 $64,400,000 $0 $0 $0 $0 $0 $64,400,000
PROGRAMA: 1.5.6 Atención integral a personas en
situación de discapacidad1.5.6.1 Asesoría y asistencia a las personas en situación de
discapacidad
1.5.6.2 Implementación de la Política Pública para las personas en
situación de discapacidad
$550,000,000 $276,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $276,000,000
PROGRAMA: 1.5.7 Superación de la pobreza
extrema1.5.7.1 Apoyo a las personas con alta vulnerabilidad
socioeconómica
Apoyo para la superación de la
pobreza extrema
$950,000,000 $159,409,989 $159,409,989
$950,000,000 $159,409,989 $0 $0 $0 $0 $0 $159,409,989
PROGRAMA: 1.5.10 Atención y apoyo a la
población desplazada y/o víctima de violencia1.5.10.1 Asistencia social a la población en situación de
desplazamiento y/o víctima de violencia
Asistencia integral a la población
victima del conflicto
$1,056,054,692 $144,000,000 $144,000,000
$1,056,054,692 $144,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $144,000,000
$6,204,204,692 $2,604,172,489 $0 $0 $0 $0 $0 $2,604,172,489
$30,800,000
Subtotal
Dllo. del tejido social desde la
inclusión y la equidad
Subtotal
Atenc.y Apoyo a padres y
madres cabezas de hogar
$200,000,000
$195,000,000
$30,800,000
$33,600,000
$550,000,000 $276,000,000
$33,600,000
$276,000,000Apoyo a la población en
situación de discapacidad
1.5.5.2 Implementación y divulgación de la política pública de
seguridad alimentaria
Subtotal
Subtotal
Subtotal
TOTAL SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL
Subtotal
Página 6
NOMBRE COSTO 2016 ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROS
TOTAL
ASIGNADO
PROYECTO FUENTE DE FINANCIACIÓNSECTOR/PROGRAMA/SUBPROGRAMA
SECTOR: 1.6 JUSTICIA
PROGRAMA: 1.6.1 Fortalecimiento de la seguridad
territorial1.6.1.1 Sabaneta zona segura
1.6.1.2 Celebración de convenios con la policía nacional
PROGRAMA: 1.6.2 Seguridad y convivencia
ciudadana1.6.2.1 Promoción de seguridad y convivencia ciudadana
$7,776,916,237 $1,475,823,334 $250,000,000 $0 $0 $0 $0 $1,725,823,334
PROGRAMA: 1.6.3 Fortalecimiento de la Comisaría
de familia1.6.3.1 Atención y prevención integral de familias y niños, niñas y
adolescentes con derechos vulnerados
Atención integral de los
miembros de la familia con
derechos vulnerados
$1,044,479,001 $1,020,473,608 $1,020,473,608
$1,044,479,001 $1,020,473,608 $0 $0 $0 $0 $0 $1,020,473,608
$8,821,395,238 $2,496,296,942 $250,000,000 $0 $0 $0 $0 $2,746,296,942
SECTOR: 1.7 DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA: 1.7.1 Consolidación de procesos de
participación ciudadana y control social
1.7.1.1 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales
del municipio.
1.7.1.2 P.E. Implementación de la bolsa de proyectos comunitarios
1.7.1.3 Creación de escuelas de seguridad y liderazgo
1.7.1.4 Fortalecimiento de los organismos comunales
$381,682,658 $169,200,000 $0 $0 $0 $0 $0 $169,200,000
SECTOR: 1.8 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES
PROGRAMA: 1.8.1 Atención integral de desastres1.8.1.1 Implementación de planes de emergencia y contingencia
1.8.1.2 Identificación y monitoreo de zonas de riesgo
1.8.1.3 Fortalecimiento y modernización del sistema de prevención
y atención de desastres
1.8.1.4 Jornadas de capacitación y sensibilización en prevención y
atención de desastres
1.8.1.5 Atención social de desastres y recuperación de zonas
afectadas
$12,450,507,294 $452,000,000 $587,506,228 $0 $0 $0 $0 $1,039,506,228
SECTOR: 1.9 CENTROS DE RECLUSIÓN
PROGRAMA: 1.9.1 Atención a la población
carcelaria1.9.1.1 Convenio interinstitucional para atención a la población
carcelaria
Sostenimiento del sistema
carcelario
$1,041,000,000 $1,041,000,000 $1,041,000,000
$1,041,000,000 $1,041,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $1,041,000,000
$1,475,823,334
Implementación del sistema de
prevención y atención de
desastres
$12,450,507,294 $452,000,000 $587,506,228
TOTAL SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO
Implementación de Mecanismos
para promover la participación
ciudadana
Control de la seguridad
ciudadana y preservación del
orden público
$7,776,916,237
TOTAL SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
$250,000,000
$381,682,658 $169,200,000
$1,039,506,228
$1,725,823,334
Subtotal
Subtotal
TOTAL SECTOR JUSTICIA
$169,200,000
TOTAL SECTOR CENTROS DE RECLUSIÓN
Página 7
NOMBRE COSTO 2016 ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROS
TOTAL
ASIGNADO
PROYECTO FUENTE DE FINANCIACIÓNSECTOR/PROGRAMA/SUBPROGRAMA
SECTOR: 1.10 DEPORTE Y RECREACIÓN
PROGRAMA: 1.10.1 Fomento y desarrollo para la
práctica del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre1.10.1.1 Implementación de la escuela municipal del deporte
1.10.1.2 Actividad física, deporte y recreación para todos
1.10.1.3 Implementación del Plan de Desarrollo Deportivo Municipal
2012-2021
1.10.1.4 Equipamiento y mejoramiento de la implementación
deportiva
1.10.1.5 Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos
$5,077,872,120 $2,828,973,333 $0 $135,596,290 $0 $0 $133,641,701 $3,098,211,324
SECTOR: 2.1 AMBIENTAL
PROGRAMA: 2.1.1 Educación y cultura ambiental
2.1.1.1 Fortalecimiento de los procesos de formación educativo-
ambientales para generar cultura ambiental responsable y ética.
2.1.1.2 Gestión de la construcción e implementación de aulas
ambientales en el municipo
$239,800,000 $158,400,000 $0 $0 $0 $0 $0 $158,400,000
PROGRAMA: 2.1.2 Planeación ambiental2.1.2.2 Implementación del plan maestro para el manejo de zonas
verdes y espacios públicos
Mantenimiento y adecuacion de
las zonas verdes existentes
$540,000,000 $192,000,000 $192,000,000
2.1.2.3 Gestión para la adquisición de predios para contribuir al
cinturón verde metropolitano y Parque Central de Antioquia
$540,000,000 $192,000,000 $0 $0 $0 $0 $0 $192,000,000
PROGRAMA: 2.1.3 Desarrollo sostenible2.1.3.1 Fortalecimiento del programa de manejo, recuperación y
aprovechamiento de residuos sólidos
2.1.3.2 Implementación de estrategias de producción mas limpia
para un desarrollo sostenible
$205,000,000 $144,000,000 $0 $0 $0 $0 $144,000,000
PROGRAMA: 2.1.4 Conservación de micro cuencas
que conforman el recurso hídrico del territorio
2.1.4.1 Manejo sostenible y mejoramiento del parque ecológico y
recreativo municipal La Romera
Mejoramiento del Parque
Ecologico y Recreativo La
Romera
$150,000,000 $150,000,000 $150,000,000
2.1.4.2 Mantenimiento y protección de fuentes hídricas y sus zonas
aledaños
Recuperación de las
microcuencas mediante la
implementación del Plan
Municipal de aguas
$1,094,200,000 $734,946,090 $734,946,090
$1,244,200,000 $884,946,090 $0 $0 $0 $0 $884,946,090
$2,229,000,000 $1,379,346,090 $0 $0 $0 $0 $1,379,346,090
Fomento del deporte, la
recreación y el
aprovechamiento del tiempo
libre
$5,077,872,120
$205,000,000 $144,000,000 $144,000,000
$158,400,000
$133,641,701$2,828,973,333 $135,596,290
TOTAL SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN
$3,098,211,324
$239,800,000 $158,400,000
Fortalecimiento del manejo
integral de residuos solidos
Desarrollo del programa
educativo ambiental no formal y
formal Libélula Ludoteca
Ambiental
Subtotal
Subtotal
TOTAL SECTOR AMBIENTAL
Subtotal
Subtotal
Página 8
NOMBRE COSTO 2016 ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROS
TOTAL
ASIGNADO
PROYECTO FUENTE DE FINANCIACIÓNSECTOR/PROGRAMA/SUBPROGRAMA
SECTOR: 1.2 AGROPECUARIO
PROGRAMA: 2.2.1 Asistencia técnica rural2.2.1.1 Implementación de sistemas de protección de fauna
silvestre y de atención a fauna doméstica
2.2.1.2 Asistencia técnica permanente para el mantenimiento de
sistemas agrícolas y pecuarios con sostenibilidad ambiental
$256,800,000 $190,800,000 $0 $0 $0 $0 $1,800,000 $192,600,000
SECTOR: 3.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA: 3.1.1 Procesos integrales de
evaluación institucional y reorganización admva.3.1.1.1 Implementación y actualización de herramientas para la
gestión pública y modernización administrativa
3.1.1.4 Actualización del Sistema Integral de Gestión Sabaneta -
SIGSA: Incluye los Sistemas de Gestión de la Calidad -SGC,
Gobierno En Línea -GEL y Modelo Estándar de Control Interno -
MECI
3.1.1.2 Implementación de herramientas tecnológicas Gestión de Tecnología e
Informática
$1,832,100,000 $683,600,000 $683,600,000
3.1.1.3 Implementación y actualización de estrategias de
comunicación y divulgación
Administración de la
comunicación
$1,569,510,000 $400,000,000 $400,000,000
$3,731,610,000 $1,299,600,000 $0 $0 $0 $0 $0 $1,299,600,000
PROGRAMA: 3.1.2 Desarrollo eficiente de
competencias3.1.2.1 Estrategias de fortalecimiento para el talento humano
3.1.2.2 Bienestar laboral con sentido social
$1,784,965,000 $387,200,000 $0 $0 $0 $0 $0 $387,200,000
PROGRAMA: 3.1.3 Sistemas integrales de
información3.1.3.1 Fortalecimiento del Sistema de Identificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales -SISBEN
Fortalecimiento del Sistema de
Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas
Sociales -SISBEN
$286,400,000 $261,600,000 $261,600,000
3.1.3.2 Actualización de la estratificación urbana y centros poblados Actualización de la
estratificación y de la
distribución de subsidios por
servicio de saneamiento básico
$295,000,000 $35,390,000 $82,418,997 $106,214,866 $224,023,863
$581,400,000 $296,990,000 $0 $82,418,997 $0 $0 $106,214,866 $485,623,863
PROGRAMA: 3.1.4 Instrumentos de planificación,
desarrollo y evaluación3.1.4.1 Formulaciòn, divulgación e implementación del plan de
desarrollo municipal
3.1.4.2 Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación al plan de
desarrollo municipal
$1,784,965,000
Subtotal
$330,000,000Fortalecimiento del Sistema
Integral de Gestión
$256,800,000 $190,800,000
$216,000,000
$232,554,906
$216,000,000
$387,200,000
$252,800,000
Subtotal
TOTAL SECTOR AGROPECUARIO
$387,200,000
Subtotal
Asistencia Técnica Agropecuaria
Implementación de programas
de capacitación y asistencia
técnica en procesos
Formulación y seguimiento al
Plan de Desarrollo Municipal
$232,554,906
$1,800,000 $192,600,000
Página 9
NOMBRE COSTO 2016 ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROS
TOTAL
ASIGNADO
PROYECTO FUENTE DE FINANCIACIÓNSECTOR/PROGRAMA/SUBPROGRAMA
3.1.4.3 Actualización del PBOT Actualización del Plan Básico
de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Sabaneta
$731,259,600 $670,893,600 $670,893,600
$984,059,600 $903,448,506 $0 $0 $0 $0 $0 $903,448,506
PROGRAMA: 3.1.5 Fortalecimiento de las finanzas
públicas3.1.5.2 Gestión de alternativas que nutran el fisco municipal Fortalecimiento a los procesos
de la administración tributaria
$1,197,606,860 $1,020,800,000 $1,020,800,000
$1,197,606,860 $1,020,800,000 $0 $0 $0 $0 $0 $1,020,800,000
$8,279,641,460 $3,908,038,506 $0 $82,418,997 $0 $0 $106,214,866 $4,096,672,369
SECTOR: 4.1 TRANSPORTE
PROGRAMA: 4.1.1 Infraestructura vial4.1.1.1 P.E- Gestión para la construcción del anillo vial de la calle
77 sur, entre carrera 43 A, calle 65 sur y carrera 48
Construcción segunda calzada
de la calle 77 sur entre carreras
45 y 48 y obras
complementarias
$25,000,000,000 $0
4.1.1.7 Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial del
municipio
Mantenimiento de la
infraestructura vial vehicular y
peatonal
$4,850,400,000 $1,371,502,949 $830,778,125 $2,202,281,074
$29,850,400,000 $1,371,502,949 $830,778,125 $0 $0 $0 $2,202,281,074
PROGRAMA: 4.1.2 Movilidad y transporte4.1.2.3 Educación, seguridad vial y Cultura Ciudadana
4.1.2.4 Control y seguridad vial
4.1.2.5 Señalización vial
$7,906,787,902 $4,003,576,105 $1,235,542,237 $0 $0 $0 $5,239,118,342
$37,757,187,902 $5,375,079,054 $2,066,320,362 $0 $0 $0 $7,441,399,416
SECTOR: 4.2 EQUIPAMIENTO
PROGRAMA: 4.2.1 Edificios y espacios públicos4.2.1.2 P.E Terminación Institución Educativa y Ambiental Adelaida
Correa Estrada
Construcción de Coliseo de la IE
Ambiental Adelaida Correa
Estrada - Municipio de
Sabaneta, Antioquia
$2,600,000,000 $178,780,283 $178,780,283
4.2.1.3 P.E.Gestión para la construcción y dotación de la Biblioteca
Municipal
Construcción de la biblioteca
municipal
$3,544,000,000 $450,000,000 $450,000,000
4.2.1.5 Mejoramiento y mantenimiento de sedes administrativas Adecuación y mantenimiento a
la infraestructura de las sedes
administrativas
$2,064,000,000 $998,270,970 $998,270,970
4.2.1.7 Adecuación y mejoramiento de espacios públicos Mejoramiento y mantenimiento
de la infraestructura física de
bienes de uso público
$825,000,000 $70,200,000 $754,800,000 $825,000,000
$9,033,000,000 $1,697,251,253 $754,800,000 $0 $0 $0 $2,452,051,253
$9,033,000,000 $1,697,251,253 $754,800,000 $0 $0 $0 $0 $2,452,051,253
Implementación de Planes de
Tránsito, Educación, Dotación
de Equipos y Seguridad Vial
$7,906,787,902 $1,235,542,237
TOTAL SECTOR EQUIPAMIENTO
TOTAL SECTOR TRANSPORTE
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
TOTAL SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Subtotal
$4,003,576,105 $5,239,118,342
Página 10
NOMBRE COSTO 2016 ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROS
TOTAL
ASIGNADO
PROYECTO FUENTE DE FINANCIACIÓNSECTOR/PROGRAMA/SUBPROGRAMA
SECTOR: 4.3 SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA: 4.3.1 Agua potable, Saneamiento
básico y Aseo4.3.1.1 Mejoramiento, mantenimiento y construcción de redes de
alcantarillado
Construcción redes de
acueducto y alcantarillado
$1,000,000,000 $97,200,000 $14,278,808 $111,478,808
$1,000,000,000 $97,200,000 $0 $0 $0 $0 $14,278,808 $111,478,808
PROGRAMA: 4.3.2 Servicio de alumbrado público4.3.2.1 Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado
público.
Mantenimiento y expansión del
servicio de alumbrado público
$2,025,547,680 $1,238,809,726 $1,238,809,726
$2,025,547,680 $1,238,809,726 $0 $0 $0 $0 $0 $1,238,809,726
$3,025,547,680 $1,336,009,726 $0 $0 $0 $0 $14,278,808 $1,350,288,534
SECTOR: 4.4 VIVIENDA
PROGRAMA: 4.4.1 Vivienda digna4.4.1.2 Gestión para la construcción de vivienda nueva de interés
social y prioritario
Construcción de vivienda de
interés social
$1,941,450,000 $271,200,000 $155,687,547 $426,887,547
4.4.1.3 Gestión para el mejoramiento de vivienda Mejoramiento de viviendas
rurales y urbanas
$476,685,253 $177,600,000 $2,500,000 $136,016,000 $316,116,000
4.4.1.4 Gestión para la legalización y titularización de predios Apoyo a la gestión para la
legalización y titularización de
predios en el Municipio de
Sabaneta
$100,000,000 $77,200,000 $77,200,000
$2,518,135,253 $526,000,000 $2,500,000 $0 $0 $0 $291,703,547 $820,203,547
$2,518,135,253 $526,000,000 $2,500,000 $0 $0 $0 $291,703,547 $820,203,547
SECTOR: 5.1 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
PROGRAMA: 5.1.1 Fortalecimiento empresarial del
territorio5.1.1.1 Acompañamiento a ideas de negocio y promoción para el
desarrollo de la industria y el comercio del territorio
5.1.1.2 Plan estratégico de desarrollo económico municipal
5.1.1.4 P.E. Construcción corredor juvenil Construcción Corredor juvenil $1,000,000,000 $0
$1,487,200,000 $172,800,000 $0 $0 $0 $0 $0 $172,800,000
PROGRAMA: 5.1.2 Hacia un desarrollo turístico5.1.2.1 Estrategias para la promoción del turismo municipal y
regional
5.1.2.2 Marketing territorial
$213,600,000 $63,600,000 $0 $0 $0 $0 $0 $63,600,000
$1,700,800,000 $236,400,000 $0 $0 $0 $0 $0 $236,400,000
$138,715,612,060 $32,563,043,763 $3,961,126,590 $16,298,864,604 $1,546,449,442 $659,814,771 $838,451,752 $55,867,750,922
$487,200,000
TOTAL SECTOR VIVIENDA
5.1.1.3 Estrategias de formación y mejoramiento de perfiles
laborales y promoción de la formalización empresarial y laboral
$172,800,000
$213,600,000 $63,600,000
$172,800,000
$63,600,000Promoción del Turismo
Municipal y Regional
Mejoramiento de la capacidad
productiva del territorio
Subtotal
TOTAL SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
Subtotal
GRAN TOTAL
TOTAL SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Página 11
ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ALCALDÍA
Oficina de Control Interno
3.1.1.1 Fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión $ 330,000,000 $ 216,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 216,000,000
Subtotal Oficina de Control Interno $ 330,000,000 $ 216,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 216,000,000
TOTAL ALCALDÍA $ 330,000,000 $ 216,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 216,000,000
Despacho del Secretario
1.5.10.1 Asistencia integral a la población victima del conflicto $ 1,056,054,692 $ 144,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 144,000,000
1.8.1.1
Implementación del sistema de prevención y atención
de desastres $ 12,450,507,294 $ 452,000,000 $ 587,506,228 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,039,506,228
1.9.1.1 Sostenimiento del sistema carcelario $ 1,041,000,000 $ 1,041,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,041,000,000
Subtotal Despacho del Secretario $ 14,547,561,986 $ 1,637,000,000 $ 587,506,228 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,224,506,228
Comisaría de Familia
1.6.3.1
Atención integral de los miembros de la familia con
derechos vulnerados $ 1,044,479,001 $ 1,020,473,608 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,020,473,608
Subtotal Comisaría de Familia $ 1,044,479,001 $ 1,020,473,608 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,020,473,608
Fondo de Seguridad
1.6.1.1
Control de la seguridad ciudadana y preservación del
orden público $ 7,776,916,237 $ 1,475,823,334 $ 250,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,725,823,334
Subtotal Fondo de seguridad $ 7,776,916,237 $ 1,475,823,334 $ 250,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,725,823,334
Dirección de Convivencia Ciudadana
1.7.1.1
Implementación de Mecanismos para promover la
participación ciudadana $ 381,682,658 $ 169,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 169,200,000
Subtotal Dirección de Convivencia Ciudadana $ 381,682,658 $ 169,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 169,200,000
TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO Y
DESARROLLO CIUDADANO $ 23,750,639,882 $ 4,302,496,942 $ 837,506,228 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5,140,003,170
SECRETARÍA DE HACIENDA
Despacho
3.1.5.2
Fortalecimiento a los procesos de la administración
tributaria $ 1,197,606,860 $ 1,020,800,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,020,800,000
Subtotal Despacho $ 1,197,606,860 $ 1,020,800,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,020,800,000
Transferencias INDESA
1.10.1.1
Fomento del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre $ 5,077,872,120 $ 2,828,973,333 $ 0 $ 135,596,290 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,964,569,623
Subtotal Transferencias INDESA $ 5,077,872,120 $ 2,828,973,333 $ 0 $ 135,596,290 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,964,569,623
SUBPROGRAMA
MUNICIPIO DE SABANETA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI VIGENCIA 2016
Anexo C. Proyectos por responsable
RESPONSABLE COSTO 2016ORIGEN DEL RECURSO TOTAL
ASIGNADO
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO
CIUDADANO
Página 12
ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROSSUBPROGRAMA RESPONSABLE COSTO 2016
ORIGEN DEL RECURSO TOTAL
ASIGNADO
Transferencias FOVIS
4.4.1.2 Construcción de vivienda de interés social $ 1,941,450,000 $ 271,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 271,200,000
4.4.1.3 Mejoramiento de viviendas rurales y urbanas $ 476,685,253 $ 177,600,000 $ 2,500,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 180,100,000
Subtotal Transferencias FOVIS $ 2,418,135,253 $ 448,800,000 $ 2,500,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 451,300,000
TOTAL SECRETARÍA DE HACIENDA $ 8,693,614,233 $ 4,298,573,333 $ 2,500,000 $ 135,596,290 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4,436,669,623
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA
Despacho del secretario
4.1.1.1
Construcción segunda calzada de la calle 77 sur entre
carreras 45 y 48 y obras complementarias $ 25,000,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
4.1.1.7
Mantenimiento de la infraestructura vial vehicular y
peatonal $ 4,850,400,000 $ 1,371,502,949 $ 830,778,125 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,202,281,074
4.2.1.2
Construcción de Coliseo de la IE Ambiental Adelaida
Correa Estrada - Municipio de Sabaneta, Antioquia $ 2,600,000,000 $ 178,780,283 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 178,780,283
4.2.1.3 Construcción de la biblioteca municipal $ 3,544,000,000 $ 450,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 450,000,000
4.2.1.5
Adecuación y mantenimiento a la infraestructura de las
sedes administrativas $ 2,064,000,000 $ 998,270,970 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 998,270,970
4.2.1.7
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura
física de bienes de uso público $ 825,000,000 $ 70,200,000 $ 754,800,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 825,000,000
4.3.1.1 Construcción redes de acueducto y alcantarillado $ 1,000,000,000 $ 97,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14,278,808 $ 111,478,808
4.3.2.1
Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado
público $ 2,025,547,680 $ 1,238,809,726 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,238,809,726
5.1.1.4 Construcción Corredor juvenil $ 1,000,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Subtotal despacho del secretario $ 42,908,947,680 $ 4,404,763,928 $ 1,585,578,125 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14,278,808 $ 6,004,620,861
TOTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA $ 42,908,947,680 $ 4,404,763,928 $ 1,585,578,125 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14,278,808 $ 6,004,620,861
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
TERRITORIAL
Despacho del secretario
3.1.3.1
Fortalecimiento del Sistema de Identificación de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales -
SISBEN $ 286,400,000 $ 261,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 261,600,000
3.1.3.2
Actualización de la estratificación y de la distribución
de subsidios por servicio de saneamiento básico $ 295,000,000 $ 35,390,000 $ 0 $ 82,418,997 $ 0 $ 0 $ 106,214,866 $ 224,023,863
3.1.4.1
Formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo
Municipal $ 252,800,000 $ 232,554,906 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 232,554,906
3.1.4.3
Actualización del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Sabaneta $ 731,259,600 $ 670,893,600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 670,893,600
4.4.1.4
Apoyo a la gestión para la legalización y titularización
de predios en el Municipio de Sabaneta $ 100,000,000 $ 77,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 77,200,000
5.1.1.1 Mejoramiento de la capacidad productiva del territorio $ 487,200,000 $ 172,800,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 172,800,000
5.1.2.1 Promoción del Turismo Municipal y Regional $ 213,600,000 $ 63,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 63,600,000
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ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROSSUBPROGRAMA RESPONSABLE COSTO 2016
ORIGEN DEL RECURSO TOTAL
ASIGNADO
Subtotal despacho del secretario $ 2,366,259,600 $ 1,514,038,506 $ 0 $ 82,418,997 $ 0 $ 0 $ 106,214,866 $ 1,702,672,369
TOTAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO TERRITORIAL $ 2,366,259,600 $ 1,514,038,506 $ 0 $ 82,418,997 $ 0 $ 0 $ 106,214,866 $ 1,702,672,369
SECRETARÍA DE SALUD
Fondo Local de Salud
1.3.1.1 Afiliación al régimen subsidiado $ 3,675,353,792 $ 116,400,000 $ 0 $ 1,174,311,122 $ 1,546,449,442 $ 506,696,609 $ 0 $ 3,343,857,173
1.3.2.1 Implementación del Plan Decenal de Salud Pública $ 3,209,433,832 $ 565,674,368 $ 0 $ 273,839,091 $ 0 $ 0 $ 0 $ 839,513,459
1.3.3.1
Prestación de servicios de salud en lo no cubierto con
subsidios $ 800,000,000 $ 96,000,000 $ 0 $ 196,971,975 $ 0 $ 153,118,162 $ 0 $ 446,090,137
Subtotal Fondo Local de Salud $ 7,684,787,624 $ 778,074,368 $ 0 $ 1,645,122,188 $ 1,546,449,442 $ 659,814,771 $ 0 $ 4,629,460,769
TOTAL SECRETARÍA DE SALUD $ 7,684,787,624 $ 778,074,368 $ 0 $ 1,645,122,188 $ 1,546,449,442 $ 659,814,771 $ 0 $ 4,629,460,769
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO
Despacho del Secretario
4.1.2.3
Implementación de Planes de Tránsito, Educación,
Dotación de Equipos y Seguridad Vial $ 7,906,787,902 $ 4,003,576,105 $ 1,235,542,237 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5,239,118,342
Subtotal despacho del secretario de Tránsito $ 7,906,787,902 $ 4,003,576,105 $ 1,235,542,237 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5,239,118,342
TOTAL SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO $ 7,906,787,902 $ 4,003,576,105 $ 1,235,542,237 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5,239,118,342
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Despacho Secretario
1.1.3.1 Mantenimiento Eficiencia Educativa $ 1,365,000,000 $ 589,200,000 $ 0 $ 115,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 704,200,000
1.1.4.1
Capacitación a Población con Necesidades
Educativas Especiales $ 447,000,000 $ 351,800,000 $ 0 $ 94,447,668 $ 0 $ 0 $ 0 $ 446,247,668
1.2.1.1.1
Implementación de Estrategias de Acceso y
Permanencia a la Educación Superior $ 1,850,000,000 $ 1,481,259,834 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,481,259,834
1.4.1.5 Fortalecimiento Bibliotecas para Educar $ 350,000,000 $ 195,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 195,600,000
Subtotal Despacho del Secretario $ 4,012,000,000 $ 2,617,859,834 $ 0 $ 209,447,668 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,827,307,502
Calidad instituciones educativas
1.1.2.1 Mejoramiento de la Calidad Educativa $ 4,570,000,000 $ 1,592,657,612 $ 0 $ 546,342,387 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,138,999,999
1.1.2.2 Adecuación infraestructura y plantas fisicas I E $ 2,822,130,060 $ 153,600,000 $ 0 $ 465,630,358 $ 0 $ 0 $ 0 $ 619,230,358
Subtotal Calidad Educativa $ 7,392,130,060 $ 1,746,257,612 $ 0 $ 1,011,972,745 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,758,230,357
Casa de la Cultura
1.4.1.3
Fortalecimiento del patrimonio cultural material e
inmaterial $ 850,000,000 $ 110,400,000 $ 0 $ 101,633,880 $ 0 $ 0 $ 0 $ 212,033,880
1.4.1.2 Capacitación en expresiones artísticas y culturales $ 2,895,638,500 $ 1,039,600,000 $ 300,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,339,600,000
Subtotal Casa de la Cultura $ 3,745,638,500 $ 1,150,000,000 $ 300,000,000 $ 101,633,880 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,551,633,880
CEOGET
1.1.5.1 Capacitación para el Empleo $ 620,000,000 $ 405,925,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 405,925,000
Subtotal Ceoget $ 620,000,000 $ 405,925,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 405,925,000
Gastos de Administración de los Establecimientos
Educativos I.E.
1.1.1.1 Fortalecimiento de la cobertura educativa $ 14,059,281,579 $ 213,459,556 $ 0 $ 13,069,281,578 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,282,741,134
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ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROSSUBPROGRAMA RESPONSABLE COSTO 2016
ORIGEN DEL RECURSO TOTAL
ASIGNADO
Subtotal gastos administración de las IE $ 14,059,281,579 $ 213,459,556 $ 0 $ 13,069,281,578 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13,282,741,134
TOTAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA $ 29,829,050,139 $ 6,133,502,002 $ 300,000,000 $ 14,392,335,871 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20,825,837,873
SECRETARÍA GENERAL
Despacho del Secretario
3.1.1.2 Gestión de Tecnología e Informática $ 1,832,100,000 $ 683,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 683,600,000
3.1.1.3 Administración de la comunicación $ 1,569,510,000 $ 400,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 400,000,000
Subtotal Despacho del Secretario General $ 3,401,610,000 $ 1,083,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,083,600,000
TOTAL SECRETARÍA GENERAL $ 3,401,610,000 $ 1,083,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,083,600,000
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Despacho del secretario
2.1.1.1
Desarrollo del programa educativo ambiental no formal
y formal Libélula Ludoteca Ambiental $ 239,800,000 $ 158,400,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 158,400,000
2.1.3.1 Fortalecimiento del manejo integral de residuos solidos $ 205,000,000 $ 144,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 144,000,000
2.1.4.2
Recuperación de las microcuencas mediante la
implementación del Plan Municipal de aguas $ 1,094,200,000 $ 734,946,090 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 734,946,090
2.1.2.1
Mantenimiento y adecuacion de las zonas verdes
existentes $ 540,000,000 $ 192,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 192,000,000
2.1.4.1
Mejoramiento del Parque Ecologico y Recreativo La
Romera $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150,000,000
2.2.1.1 Asistencia Técnica Agropecuaria $ 256,800,000 $ 190,800,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,800,000 $ 192,600,000
Subtotal Despacho del Secretario $ 2,485,800,000 $ 1,570,146,090 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,800,000 $ 1,571,946,090
TOTAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE $ 2,485,800,000 $ 1,570,146,090 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,800,000 $ 1,571,946,090
SECRETARÍA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL
Despacho del secretario
1.1.2.5 Administración del Servicio de restaurantes escolares $ 2,425,000,000 $ 1,410,900,000 $ 0 $ 43,391,258 $ 0 $ 0 $ 290,812,830 $ 1,745,104,088
1.5.1.1 Protección integral a la infancia y niñez $ 1,863,150,000 $ 1,457,762,500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,457,762,500
1.5.3.1
Protección integral a la adolescencia y juventud
sabaneteñas $ 490,000,000 $ 87,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 87,000,000
1.5.4.1 Asistencia a las personas adultas mayores $ 900,000,000 $ 415,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 415,600,000
1.5.5.1 Atenc.y Apoyo a padres y madres cabezas de hogar $ 200,000,000 $ 30,800,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,800,000
1.5.5.4 Dllo. del tejido social desde la inclusión y la equidad $ 195,000,000 $ 33,600,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 33,600,000
1.5.6.1 Apoyo a la población en situación de discapacidad $ 550,000,000 $ 276,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276,000,000
1.5.7.1 Apoyo para la superación de la pobreza extrema $ 950,000,000 $ 159,409,989 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 159,409,989
Subtotal despacho $ 7,573,150,000 $ 3,871,072,489 $ 0 $ 43,391,258 $ 0 $ 0 $ 290,812,830 $ 4,205,276,577
TOTAL SECRETARÍA DE FAMILIA Y BIENESTAR
SOCIAL $ 7,573,150,000 $ 3,871,072,489 $ 0 $ 43,391,258 $ 0 $ 0 $ 290,812,830 $ 4,205,276,577
SECRETARÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Despacho del Secretario
3.1.2.1
Implementación de programas de capacitación y
asistencia técnica en procesos administrativos $ 1,784,965,000 $ 387,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 387,200,000
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ICLD ICDE SGP FOSYGA COLJUEGOS OTROSSUBPROGRAMA RESPONSABLE COSTO 2016
ORIGEN DEL RECURSO TOTAL
ASIGNADO
Subtotal despacho $ 1,784,965,000 $ 387,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 387,200,000
TOTAL SECRETARÍA SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS $ 1,784,965,000 $ 387,200,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 387,200,000
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 138,715,612,060 $ 32,563,043,763 $ 3,961,126,590 $ 16,298,864,604 $ 1,546,449,442 $ 659,814,771 $ 413,106,504 $ 55,442,405,674
1.10.1.1 FOVIS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 291,703,547 $ 291,703,547
4.4.1.2 INDESA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 133,641,701 $ 133,641,701
GRAN TOTAL $ 138,715,612,060 $ 32,563,043,763 $ 3,961,126,590 $ 16,298,864,604 $ 1,546,449,442 $ 659,814,771 $ 838,451,752 $ 55,867,750,922
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