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Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica (NFPS-e)
Secretaria Municipal da Receita
Secretaria Municipal de Ciência,
Tecnologia e Desenvolvimento
Econômico Sustentável
Gerência de Tecnologia e Modernização
Agenda 1. Arquitetura do Sistema 2. Cliente NFPS-e 3. XML Schema 4. Códigos tributários 5. Filtros de validação tributária 6. Requisições de emissão de NFPS-e 7. Importação de requisições 8. Transmissão e exportação de NFPS-e 9. Leitura de NFPS-e
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Agenda 1. Arquitetura do Sistema 2. Cliente NFPS-e 3. XML Schema 4. Códigos tributários 5. Filtros de validação tributária 6. Requisições de emissão de NFPS-e 7. Importação de requisições 8. Transmissão e exportação de NFPS-e 9. Leitura de NFPS-e
Arquitetura do Sistema Requisições de Emissão, Cancelamento e Substituição
Canal Seguro
SSL/TLS
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Arquitetura do Sistema Integração com sistemas do contribuinte (ERP) Apenas Requisições de Emissão de NFPS-e
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2 4
7 9
6 10
3 5 8
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Restrições Atuais (1/2)
• Obrigatoriedade da utilização do Cliente NFPS-e ▫ Transmissão de requisições
▫ Emissão de RPS (não existe o cancelamento de RPS)
• Requisições não integradas ▫ Cancelamento/Substituição
▫ Consulta
• Importação e Transmissão Automatizadas ▫ Proposta inicial
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Restrições Atuais (2/2)
• Uma instalação por contribuinte ▫ Apenas uma máquina pode ter o programa ativo
Bloqueio da instalação
• Um contribuinte por instalação ▫ Proposta inicial
• Suporte a plataforma Windows ▫ Proposta inicial
Agenda 1. Arquitetura do Sistema 2. Cliente NFPS-e 3. XML Schema 4. Códigos tributários 5. Filtros de validação tributária 6. Requisições de emissão de NFPS-e 7. Importação de requisições 8. Transmissão e exportação de NFPS-e 9. Leitura de NFPS-e
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Procedimento para Instalação
• Solicitar AEDF-e (FIAC) ▫ Cadastro de usuário e senha do responsável para emissão
• Download do instalador ▫ Link para download disponibilizado pela Prefeitura mediante
liberação
• Manual de uso do Cliente NFPS-e ▫ Site NFPS-e (http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica/)
Funcionalidades
• Acessíveis pela barra de ferramentas superior
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Utilização do Cliente NFPS-e Acesso ao Sistema • E-mail e senha do responsável cadastrado
• Inscrição municipal
Utilização do Cliente NFPS-e Acesso ao Sistema
• Primeiro acesso com conexão à internet ativa
▫ Criação do banco de dados local
Dados do Prestador
Códigos Tributários
▫ Configurações iniciais
Diretórios de requisições e NFPS-e
Servidor de e-mails (opcional)
Certificado digital (opcional)
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Utilização do Cliente NFPS-e Acesso ao Sistema
• Acessos com conexão à internet ativa
▫ Atualizações
Dados do Prestador (FIAC)
Códigos Tributários (CNAE, CFPS, CST)
Grade de Validação (CFPS x CST)
• Acessos em contingência ▫ Limite de 7 dias
Utilização do Cliente NFPS-e Configurações do Sistema
• Diretórios ▫ Exportação de NFPS-e (armazenamento de NFPS-e) ▫ Importação de Requisições de NFPS-e (integração com ERP)
• Servidor de E-mails ▫ Envio de e-mail automático aos tomadores
Envio de Requisição de NFPS-e Cancelamento/Substituição de NFPS-e
• Certificado Digital
▫ Assinatura das requisições enviadas à prefeitura
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Utilização do Cliente NFPS-e Tela Inicial
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Utilização do Cliente NFPS-e Criação de Requisições de NFPS-e
• Seleção de AEDF-e ▫ Se tiver mais de uma autorização
Utilização do Cliente NFPS-e Criação de Requisições de NFPS-e
• Passo 1 ▫ Dados do Prestador (FIAC)
▫ Dados do Tomador (Cadastro local)
▫ Seleção do Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS)
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Utilização do Cliente NFPS-e Criação de Requisições de NFPS-e
• Passo 2 ▫ Data de emissão
▫ Dados do Serviços CNAE, descrição do serviço, CST*, alíquota*,
quantidade e valor unitário
▫ Dados adicionais
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Utilização do Cliente NFPS-e Criação de Requisições de NFPS-e
• Passo 3 ▫ Confirmação dos dados
▫ Salvar ou Finalizar (assinatura ou autenticação)
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Utilização do Cliente NFPS-e Pesquisa de Requisições e NFPS-e(s)
• Filtros de pesquisa ▫ Intervalo de data de emissão
▫ Número da requisição ou de série da NFPS-e
▫ CPF/CNPJ do tomador
▫ Ordenação pelas colunas
Número
AEDF-e
CPF/CNPJ
Status
Data de emissão e recepção (pela prefeitura)
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Utilização do Cliente NFPS-e Listas de Requisições e NFPS-e(s)
• Em Edição ▫ Editar e excluir
• Finalizadas ▫ Transmitir, editar e RPS
• RPS (Recibo Provisório de Serviço) ▫ Transmitir, visualizar e imprimir
• Transmitidas ▫ Gerar PDF, reenviar e-mail, visualizar, imprimir e cancelar
Utilização do Cliente NFPS-e Requisições em Edição
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Utilização do Cliente NFPS-e Requisições Finalizadas
Utilização do Cliente NFPS-e Recibos Provisórios de Serviços (RPS)
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Utilização do Cliente NFPS-e Notas Fiscais de Prestação de Serviço Eletrônicas (NFPS-e)
Utilização do Cliente NFPS-e Transmissão
• Envio de: ▫ Requisições de NFPS-e finalizadas ▫ Recibos Provisórios de Serviço
• Transmissão em lotes (50 requisições por lote)
▫ Envio de e-mails intercalado
• Possíveis Erros ▫ Banco de dados indisponível ▫ Verificação da assinatura da requisição
Certificado expirado, revogado ▫ Falha na assinatura da NFPS-e
Certificado expirado, revogado, carimbo do tempo indisponível ▫ Falha na conexão com a prefeitura
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Utilização do Cliente NFPS-e Transmissão
• Tratamento de Erros ▫ Apresentação do(s) erro(s) encontrados
▫ Interrompe transmissão dos próximos lotes
▫ Falha na conexão
Habilita geração de RPS
▫ Demais erros:
Requisições/RPS permanecem no Cliente
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Utilização do Cliente NFPS-e Consultar/Recuperar NFPS-e
• Recupera uma NFPS-e ▫ Tempo de armazenamento na prefeitura de 180 dias
• Informações necessárias
▫ Código de verificação
▫ Inscrição municipal
Utilização do Cliente NFPS-e Cancelar/Substituir NFPS-e
• Cancela uma NFPS-e ▫ Tempo para cancelamento de 168 horas
• Informações necessárias
▫ Número de série ▫ AEDF-e ▫ Motivo de cancelamento
• Substituição ▫ Após o cancelamento é possível criar uma requisição para uma
NFPS-e substituta
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Utilização do Cliente NFPS-e Cancelar/Substituir NFPS-e
Utilização do Cliente NFPS-e Importação de Requisições de NFPS-e
• Possibilita a integração ▫ Manual de integração
▫ Layout de requisição e NFPS-e (XML Schema)
• Validação das requisições na importação ▫ Estrutura (layout)
▫ Dados dos Serviços (grade de validação – CFPS x CST)
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Utilização do Cliente NFPS-e Importação de Requisições de NFPS-e
• Modos de importação ▫ Em edição
▫ Finalizadas (prontas para transmissão)
• As requisições não devem conter ▫ Dados do prestador
▫ Assinatura digital
Utilização do Cliente NFPS-e Exportação de NFPS-e(s)
• Exporta arquivo compactado (.zip)
• Filtro de exportação ▫ CPF/CNPJ do tomador
▫ Intervalo de data de emissão
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Utilização do Cliente NFPS-e Ajuda e Sobre
• Ajuda ▫ Existe um dialogo de ajuda para cada tela
• Sobre (informações do sistema) ▫ Versões
Cliente NFPS-e
Layout (XML Schema)
Códigos tributários (grade de validação, CNAE, CFPS e CST)
▫ Suporte técnico
Telefone de contato
Consulta de NFPS-e
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Agenda 1. Arquitetura do Sistema 2. Cliente NFPS-e 3. XML Schema 4. Códigos tributários 5. Filtros de validação tributária 6. Requisições para emissão de NFPS-e 7. Importação de requisições 8. Transmissão e exportação de NFPS-e 9. Leitura de NFPS-e
Links
• Download do Manual de Integração
▫ http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica
• Download dos Schemas ▫ http://nfe.pmf.sc.gov.br/nfse/versao?tipo=SCHEMAS
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XML Schemas
Formatos e Padrões
• Data ▫ xsd:date ▫ AAAA-MM-DD
• Data/Hora ▫ xsd:datatime ▫ AAAA-MM-DDTHH:mm:ss:ccc
• Valores Decimais ▫ xsd:decimal ▫ 0.00
• Valores Percentuais ▫ xsd:decimal ▫ 0.0000
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Tipos Simples (1/6)
Tipos Simples (2/6)
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Tipos Simples (3/6)
Tipos Simples (4/6)
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Tipos Simples (5/6)
Tipos Simples (6/6)
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Tipos Complexos (1/8)
Tipos Complexos (2/8)
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Tipos Complexos (3/8)
Tipos Complexos (4/8)
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Tipos Complexos (5/8)
Tipos Complexos (6/8)
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Tipos Complexos (7/8)
Tipos Complexos (8/8)
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Agenda 1. Arquitetura do Sistema 2. Cliente NFPS-e 3. XML Schema 4. Códigos tributários 5. Filtros de validação tributária 6. Requisições de emissão de NFPS-e 7. Importação de requisições 8. Transmissão e exportação de NFPS-e 9. Leitura de NFPS-e
Códigos Tributários
• Download dos Códigos ▫ URL base
http://adm2.pmf.sc.gov.br/sefinnet/lista_csv/lista_csv.dados.php ▫ Parâmetros
doc = identificador da tabela tipo = (0 – hash MD5 ou 1 – conteúdo)
• Tabela CNAE
▫ ?doc=cnae&tipo=0
• Tabela CFPS ▫ ?doc=cfps&tipo=0
• Tabela CST
▫ ?doc=cst&tipo=0
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Tabela CNAE
• SUBCLASSE
• DENOMINACAO
• DESCRICAO
• ITEM
• SUBITEM
• ALIQUOTA
• IDCNAE
Tabela CNAE
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Tabela CFPS
• CFPS
• DESCRICAO
Tabela CST
• CST
• DESCRICAO
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Agenda 1. Arquitetura do Sistema 2. Cliente NFPS-e 3. XML Schema 4. Códigos tributários 5. Filtros de validação tributária 6. Requisições de emissão de NFPS-e 7. Importação de requisições 8. Transmissão e exportação de NFPS-e 9. Leitura de NFPS-e
Filtros de Validação Tributária
• Download dos Códigos ▫ URL base
http://adm2.pmf.sc.gov.br/sefinnet/lista_csv/lista_csv.dados.php ▫ Parâmetros
doc = identificador da tabela tipo = (0 – hash MD5 ou 1 – conteúdo)
• Grade CFPS x CST
▫ ?doc=grade&tipo=0
• Filtro CST ▫ ?doc=grade&tipo=0
• Filtro CFPS
▫ Descrito no manual de integração
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Grade CFPS x CST & Filtro CST (CFPS)
• CFPS
• CST
• CD_NFE
• EXIBE_CST
Grade CFPS x CST & Filtro CST (CFPS)
• CD_NFE
▫ 0 = Alíquota fixa (tabela de CNAE) computada na base de cálculo
▫ 1 = Alíquota variável (mínimo 2% e máximo 5%) computada na base de cálculo
▫ 2 = Não tem alíquota (“0"), não entra em nenhuma base de cálculo
▫ 3 = Alíquota fixa (tabela de CNAE) computada na base de cálculo de substituição
• EXIBE_CST
▫ 0 = não pode ser utilizado
▫ 1 = pode ser utilizado
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Filtro CFPS
• Localidade do Tomador
▫ Do Município
CFPS: 9201, 9205 e 9208
▫ De Outro Município de SC
CFPS: 9202, 9205 e 9209
▫ De Outro Estado Brasileiro
CFPS: 9203, 9206 e 9210
▫ Do Exterior
CFPS: 9204, 9207 e 9211
Agenda 1. Arquitetura do Sistema 2. Cliente NFPS-e 3. XML Schema 4. Códigos tributários 5. Filtros de validação tributária 6. Requisições de emissão de NFPS-e 7. Importação de requisições 8. Transmissão e exportação de NFPS-e 9. Leitura de NFPS-e
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Criação de Requisições
• Criar TcInfRequisicao com os elementos:
▫ Versao
▫ TipoSistema
▫ Identificacao
▫ AEDF
▫ DataEmissao
▫ CFPS
▫ DadosServico
▫ Tomador
Criação de Requisições
• Criar TcInfRequisicao com os elementos:
▫ Versao
▫ TipoSistema
▫ Identificacao
▫ AEDF
▫ DataEmissao
▫ CFPS
▫ DadosServico
▫ Tomador
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TcRequisicao
TcDadosTomador
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TcDadosServico
Agenda 1. Arquitetura do Sistema 2. Cliente NFPS-e 3. XML Schema 4. Códigos tributários 5. Filtros de validação tributária 6. Requisições de emissão de NFPS-e 7. Importação de requisições 8. Transmissão e exportação de NFPS-e 9. Leitura de NFPS-e
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Importação de Requisições
1. Configuração do diretório de requisições no Cliente NFPS-e
2. Gerar requisições com os campos necessários
3. Armazenar as requisições no diretório de integração
4. Importar as requisições pelo Cliente NFPS-e
5. Definir modo de importação: ▫ Em edição ▫ Finalizada
6. Mapeamento de Erros
▫ Retorna ao passo 2
Verificações Realizadas
• Estrutura da Requisição (XML Schema) • Versão do XML Schema • Tipo do Sistema (homologação ou produção) • AEDF-e • Data da Emissão • Códigos Tributários
▫ CFPS ▫ CST ▫ CNAE ▫ Grade (CSTxCFPS)
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Agenda 1. Arquitetura do Sistema 2. Cliente NFPS-e 3. XML Schema 4. Códigos tributários 5. Filtros de validação tributária 6. Requisições de emissão de NFPS-e 7. Importação de requisições 8. Transmissão e exportação de
NFPS-e 9. Leitura de NFPS-e
Transmissão
1. Importar requisições
2. Transmitir
3. Mapeamento de Erros
▫ Correção no Cliente NFPS-e
Retorna ao passo 2
▫ Apagar requisição do Cliente NFPS-e
Retorna ao passo 1
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Exportação
1. Configuração do diretório de NFPS-e no Cliente NFPS-e
2. Transmitir requisições
3. Ler NFPS-e(s) do diretório de integração
Agenda 1. Arquitetura do Sistema 2. Cliente NFPS-e 3. XML Schema 4. Códigos tributários 5. Filtros de validação tributária 6. Requisições para emissão de NFPS-e 7. Importação de requisições 8. Transmissão e exportação de NFPS-e 9. Leitura de NFPS-e
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TcNFPSe
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Suporte ao usuário
• Suporte telefônico ▫ 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:30 ▫ segunda a sexta-feira (exceto feriados) ▫ (48) 3251-6809
• Site ▫ www.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica
Sobre a NFPS-e Passo a passo
Verificar autenticidade Downloads
Perguntas e Respostas Ouvidoria
Obrigado
A PMF é um agente da: