Nuestro Presupuesto2011
¿De dónde vienen los ingresos? (en millones)
Crecimiento anual (%)
Estimaciones últimos 3 años
¿Cuánto va a gastar el Estado?(en millones)
Ingreso Bs. 163.699Gasto
Bs. 204.208
¿y la diferencia?
Déficit
Bs. 40.509Aumento de
15% Con respectoal año pasado
Gasto por sectores
Educación
Bs. 30.49414,93%
del presupuesto
Seguridad Ciudadana
Bs. 2.3541,15 %
del presupuesto
Salud
Bs. 17.9318,78%
del presupuesto
Desarrollo Social y Participación
Bs. 15.9177,79%
del presupuesto
Vivienda
Bs. 1.7290,85%
del presupuesto
Bs. 29.052 Bs. 870 13.896 6.223 1.371Bs. Bs. Bs.
2011
2010
Este documento fue elaborado con propósitos educativos. Todas las cifras y gráficos presentados son obtenidos del Proyecto de Ley de Presupuesto 2011 y demás fuentes oficiales.Para mayor información:
www.transparencia.org.ve [email protected]
Los fondos extrapresupuestarios, al manejo de los recursos públicos. parafiscales o cuasifiscales no El ejecutivo dispone de ellos con pasan por la aprobación de la discrecionalidad y reduce las
Asamblea Nacional para su transferencias a gobernaciones y De los excedentes petroleros aprobación detallada, ni alcaldías. (diferencial precio del barril) y los por la Tesorería Nacional y excedentes tributarios (diferencial se ejecutan en paralelo al entre metas de recaudación). Por lo
Presupuesto Nacional, general el precio del barril es restando solidez, subestimado y por tanto este rigurosidad y transparencia diferencial se ensancha.
¿De dónde vienen los ingresos de los Fondos cuasifiscales?
Fonden*
Fondo Conjunto Chino Venezolano*
Fondespa
Fondo Miranda V
Fondo Bicentenario
Fondo RENOT
Fondo Alan III versión
Fondo Independencia
Fondo Súbito
Desarrollo económico y social, educación, salud, deuda pública externa y situaciones especiales.
Desarrollo económico y social, infraestructura, agricultura, energía, minería y petroquímica.
Infraestructura, vialidad, actividad agrícola, salud y educación.
Otorgar créditos adicionales a organismos de la administración pública.
Producción nacional y las exportaciones, sustitución de importaciones. Infraestructuras industriales. Equipos y maquinaria.
PDVSA. Excedentes petroleros.
PDVSA. Excedentes petroleros.
PDVSA. Excedentes petroleros.
PDVSA. Excedentes petroleros.SENIAT. Excedentes tributarios.
Tesorería. Asignaciones que no se ejecutaron en ejercicios anteriores.
$59.187 MM $32.000 MM
Fonden*Fonden* Fondo ConjuntoChino/
Venezolano*
Fondo ConjuntoChino/
Venezolano*
FondespaFondespa FondoMiranda
V
FondoMiranda
V
FondoBicentenario
FondoBicentenario
FondoRENOT FondoRENOT
FondoAlan IIIFondo
Alan III
FondoIndepen-
dencia
FondoIndepen-
dencia
FondoSúbitoFondoSúbito
?? ? ? ? ? ?
¿Cómo se distribuye el gasto
extrapresupuestario?
??
?
Objetivos Origen de los recursosFondo
Supuestos económicos
PIB en millones* (MM Bs.) 1.092.517
Crecimiento económico 2%
Inflación 23 – 25%
Tipo de cambio (Bs. /US$) 2,60/4,30
Precio barril de petróleo US$40*corriente
El Presupuesto Nacional es el compromiso que hace el Estado venezolano sobre la asignación y distribución de los recursos del país provenientes de los impuestos, petróleo y otros ingresos, para los gastos de todo un año. Los poderes públicos no podrán realizar ningún gasto que no esté considerado en el presupuesto, salvo excepciones que requerirían aprobación especial.
Este informe ciudadano, sencillo y resumido del proyecto de presupuesto 2011, permite conocer cuánto dinero tiene previsto recibir el Estado (ingreso) y gastar (ejecutar) durante el año 2011, y cómo se van distribuir los recursos para cubrir las necesidades del país.
Nuestro Presupuesto 2011 es la herramienta básica para la contraloría de las comunidades y los ciudadanos sobre los fondos públicos, la gestión y las decisiones que toman nuestros gobernantes sobre el futuro del país.
Preciode barril
2009
2010
2011
EstimadoUS$/barril
35
40
40
Real promedioUS$/barril
80
68
60-70*
El barril a US$40 no se corresponde con el histórico ni con las proyecciones. El documento del presupuestono informa qué pasará con los ingresos excedentarios, ni cómo será ejecutado ese fondo.
Bs. 163.699Ingresos Ordinarios
Bs. 45.293
72,33%Bs. 118.405 27,67%
Bs.Petroleros
No Petroleros IVA
ISLR
Otros impuestos
Dividendos PDVSA
Regalías
Impuestos petroleros
Estimada Real Oficial 2010
Inflación anual (%)
15%
26%30%
22% 25%
?2009
20102011
Presupuesto
Créditos Adicionales
Total
Bs. 159.406 MM
Bs. 44.036* MM
Bs. 203.422 MM
Bs. 204.208 MM
¿?
2010 2011Recorte en el presupuesto
*Oficina del Tesoro 27 octubre
Hasta octubre 2010 el presupuesto se incrementó en 21,56% de su monto original aprobado, a través de 176 créditos adicionales por Bs. 44.036* millones. Si ajustamos por inflación el monto del presupuesto para el 2011 se reduce en términos reales en 25%.
www.transparencia.org.ve
¿Cuánto se asigna a energía? (en millones)
20092010
2011
2.2841.537
6.965
Variación real*
330% *Montos 2010 ajustados por inflación BCV 30%
Expertos aseguran que para superar la crisis eléctrica que tiene el país se requiere una inversión de $300 mil millones en cinco años. El monto asignado para este año es alto, pero ¿cubrirá las necesidades reales?
Presupuesto Paralelo
Créditos adicionales(en millones)
44.036*
2008 2009 2010 2011
47.404
42.770
?
Rif:
J-3
112
81
82
-7
ww
w.t
ran
spa
ren
cia
.org
.ve
* hasta el 27 de octubre
* Monto total desde su creación en el año 2005
MM: millones de bolívares
6%-2,2%
2%
0.5%
-3,5%
2011
2010
2009
?
Excedentes de registros y notarías.
Ingresos petroleros no previstos.
En caso que haya devaluación.
*según estimaciones del Ministerio de Planificación y Finanzas
MM: millones de bolívares
73% 13%
16.846
3.056
3.070
13%Despacho de la Presidencia
Otros órganos
Otros programas sociales
Área Programas Sociales (en millones)
CONSEJO
NA
NAL
TORAL
CIO
ELEC
Órganos de los poderes públicos nacionales
(en millones)
MIN
ISTE
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LIO
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ORAL
REPUBLICANO
DEFENSORÍA
DEL
PUEBLO
CONTRALO
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EPB
C
2.133
1.655
21
716
818
4
133
793
1.716
275
131
48
33
47.28
9112
1.372
6
4.82
2010
2011
2010 2011
Poder Ejecutivo: presidencia, vicepresidencia y ministerios
(en millones)
2010 2 0 1 1
Presos(en número)
36.000
27.862
47.0002011
2010
2009
El presupuesto no contempla los objetivos, metas e indicadores de los proyectos incorporados. Sin este detalle, los ciudadanos no sabrán si se está invirtiendo lo necesario y si los programas sociales obtendrán el fin que persiguen.
El aumento promedio a los estados se ubicó en 32% (9% real)En general el fondo para gobernaciones y alcaldías
por esta asignación disminuyó un 2% o un 25% real.
Estados34.726
Municipios9.534
Situado Constitucional
Aportes especiales
FCI Consejo Federal
de Gobierno
LAEE
IVA
26.192
4.589
3946
540
3.406
6.548
2.986
409
2.577
Aparece el Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que remplaza al antiguo FIDES (recursos del IVA)
y de LAEE (recursos de hidrocarburos). El monto destinado en 2011 es el mismo que el monto del 2010
en términos absolutos, sin considerar, inflación.
¿Cuánto se asignó a la Contraloría?(en millones)
2010 2011
166
379*
275
Asignado
Asignado
Ejecutado
Se contrajo
44,25%Real
Asignado
Asignado
Ejecutado
* ONAPRE
El Ejecutivo manejará el 73,44% del presupuesto vs el Poder
Ciudadano que se le asigna
el 0,86% y el Poder
Judicial el 2,31%.
Las remuneraciones representan un 22,49% del presupuesto, pero no aparece aumento salarial para 2011
20101.350.000
20111.422.000
Personal Fijo
Personal Fijo a tiempo
parcial
Personal contratado
225.744
203.712
152.768
187.337
1.044.000
959.836
¿Cuántos funcionarios públicos trabajarán en estos órganos?
(en números)
Los montos reales han sido calculados con inflación 2010
Otros programas sociales
Total Bs. 14.419
3,06%
14,41%
74,61%
1,40%
0,39%6,12%
sobre el presupuesto total de programas sociales
55% 55% * No se incluyen detalles
sobre este programa
Hogares y Multihogares de Cuidado Diario
Proyecto Alimentario Escolar Escuelas Bolivarianas
Subsidio al Pasaje Estudiantil-
Metro de Caracas
Universidad Bolivariana de Venezuela
Asignaciones económicas (IVSS)*
Otros
Despacho de la Presidencia (en millones)
20103.022
20113.056
3
02
20 0
2
45
9
3 36
54
84
2
28
3
25
4
71
3
30
2
94
49 6
62 3 6
3 45
84
2 62
7 31 2
3
71
3
Variación real
-21,88%
Misi
ón M
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enor
20102.857
20113.070
Misión Alimentación
1.878
82
53 103
2.140
87535
20
Variación real
-15,53%
Misi
ón N
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rollo
S
Rural (
PEA)
Misiones ejecutadas por otros organismos
(en millones)
¿Cuánto va para gobernaciones y alcaldías?
(en millones)
Área Seguridad
2010
2011
4.82
6
51
.65
724.
8
1.3
72
TSJTSJ
Fiscalía
Fiscalía
Fondo Edificaciones Penitenciarias
(en millones)
2009 2010 2011
139
5950
Variación real
-35%
El presupuesto indica un aumento del 68,7% en número de presos del 2010 al 2011, sin embargo, a pesar del hacinamiento conocido, se reduce la asignación al Fondo de Edificaciones Penitenciarias.
El gasto en seguridad ciudadana aumentó 108% en términos reales con respecto al 2010 pero sólo el 23% con respecto a hace dos años (-30% real), mientras que el gasto en Defensa sigue siendo tres veces mayor al de seguridad ciudadana.
Proyectos de Seguridad Ciudadana(en millones)
Policía NacionalFortalecimiento Modelo PolicialCentro de tratamiento e información Esclarecimiento de hechos puniblesPolítica antidrogaFormaciónFortalecimiento Modelo Policial III DDHHFormación juvenil de prevención delito
1.202
400
1
450
3420
90
6
20
2.224
¿Cuánto se asigna a y ?(en millones)
Seguridad Defensa
2009
2010
2011
Seguridad interna y orden público Defensa nacional
2.354 7.417
6.541
6.837
870
1.905
Área Sectores Sociales
En Educación y Seguridad Social se asigna para el 2011 el mismo monto que en el 2009. En términos reales habría que considerar una inflación del 26% en el 2009 y del 30% para 2010.
¿Cuánto se asigna a sectores sociales?(en millones)
2011
2010
2009
Educ
acn
ió
Segu
ridad
So
cial
Salu
d
Desar
rollo
Soci
aly
Part
cipa
ción
i
Vivi
enad
30.494
30.496
29.052
675
10.438
13.775
23.264
1.371
6.22313.896
19.691
1.730
15.91717.932
22.255
Variación real
97%
Variación real
-1%
Variación real
-13%
Variación real
-19,26%
Variación real
-3%
¿Cuánto se asigna a educación?(en millones)
2009 2010 2011
Integral
Superior
18
.87
0
18
.28
1
12
.21
2
11
.08
8
11
.62
6
17
.96
4
30.49629.052 30.494
Min Economía y Finanzas más Planificación y Desarrollo
**
Poder
Eje
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149.980
833 4.728
1.716
1.764
10.700 32.7
40
1.637
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73,48% 0,41% 2,32% 0,84% 0,86% 5,24% 16,04% 0,80%
% del Presupuesto Nacional
Área Poderes Públicos Nacionales(en millones)
MM: millones de bolívares
PLA
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Bs. 22.972
Vivienda (en millones)
2010
1.371
4.760*
1.730
*Viviendas construidas por el sector público en el primer semestre del año según BCV El Déficit es de 2.000.000 de viviendas y cada año aumenta en 90.000.
2011
Variación real
-3%
Órganos de Justicia(en millones)
13.897
17.932
2010
2011
Variación real
-1%
Salud (en millones)
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