- lei- 1Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI30.06.2007
0 TOTAL JUDET GALATI
5002 TOTAL CHELTUIELI 392.869.000 250.671.000 300.806.439 300.806.439 151.628.682 149.177.757 146.814.214
5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 21.187.000 13.267.000 18.839.309 18.839.309 8.388.410 10.450.899 8.882.621
01 Autoritati executive si legislative 21.187.000 13.267.000 18.839.309 18.839.309 8.388.410 10.450.899 8.882.621
03 Autoritati executive 21.187.000 13.267.000 18.839.309 18.839.309 8.388.410 10.450.899 8.882.621
5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 13.934.000 695.000 859.734 859.734 406.593 453.141 404.097
05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia
autoritatilor locale 12.960.000
5402 10 Servicii publice comunitare de
evidenta a persoanelor 974.000 695.000 859.734 859.734 406.593 453.141 404.097
5602 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE
DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 180.000 105.000 180.000 180.000 77.710 102.290 77.710
5602 09 Transferuri din bugetele locale catre
bugetul fondului de asigurari sociale
de sanatate 180.000 105.000 180.000 180.000 77.710 102.290 77.710
6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 9.789.000 5.830.000 9.526.688 9.526.688 4.536.099 4.990.589 4.604.467
03 Ordine publica 9.484.000 5.608.000 9.484.000 9.484.000 4.495.280 4.988.720 4.495.280
04 Politie comunitara 9.484.000 5.608.000 9.484.000 9.484.000 4.495.280 4.988.720 4.495.280
05 Protectie civila si protectia contra
incendiilor (protectie civila
nonmilitara) 305.000 222.000 42.688 42.688 40.819 1.869 109.187
6502 INVATAMANT 126.296.000 92.585.000 108.198.559 108.198.559 57.403.132 50.795.427 50.569.782
03 Invatamant prescolar si primar 36.071.000 26.912.000 29.618.486 29.618.486 14.881.457 14.737.029 12.796.452
01 Invatamant prescolar 19.894.000 15.378.000 14.239.173 14.239.173 7.481.189 6.757.984 6.726.269
02 Invatamant primar 16.177.000 11.534.000 15.379.313 15.379.313 7.400.268 7.979.045 6.070.183
04 Invatamant secundar 89.542.000 65.224.000 78.049.326 78.049.326 42.231.611 35.817.715 37.520.674
01 Invatamant secundar inferior 31.887.000 24.035.000 27.299.675 27.299.675 14.050.233 13.249.442 12.503.183
02 Invatamant secundar superior 46.859.000 33.516.000 40.541.986 40.541.986 22.153.358 18.388.628 19.578.401
- lei- 2Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
6502 03 Invatamant profesional 10.796.000 7.673.000 10.207.665 10.207.665 6.028.020 4.179.645 5.439.090
05 Invatamant postliceal 683.000 449.000 530.747 530.747 290.064 240.683 252.656
6602 SANATATE 3.551.000 2.488.000 3.500.576 3.500.576 1.045.220 2.455.356 1.043.644
06 Servicii medicale in unitati sanitare
cu paturi 3.499.000 2.462.000 3.499.000 3.499.000 1.043.644 2.455.356 1.043.644
6602 06 01 Spitale generale 3.060.000 2.227.000 3.060.000 3.060.000 1.006.836 2.053.164 1.006.836
03 Unitati medico-sociale 439.000 235.000 439.000 439.000 36.808 402.192 36.808
50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 52.000 26.000 1.576 1.576 1.576
50 Alte institutii si actiuni sanitare 52.000 26.000 1.576 1.576 1.576
6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 25.765.000 15.644.000 21.113.662 21.113.662 7.701.020 13.412.642 7.228.543
03 Servicii culturale 11.479.000 6.946.000 11.303.307 11.303.307 5.198.599 6.104.708 5.201.977
04 Institutii publice de spectacole si
concerte 11.289.000 6.856.000 11.289.000 11.289.000 5.184.292 6.104.708 5.184.292
6702 03 12 Consolidarea si restaurarea monumentelor
istorice 190.000 90.000 14.307 14.307 14.307 14.389
6702 03 30 Alte servicii culturale 3.296
05 Servicii recreative si sportive 4.466.000 2.320.000 1.098.825 1.098.825 572.892 525.933 155.594
03 Intretinere gradini publice, parcuri
zone verzi, baze sportive si de agrement 4.466.000 2.320.000 1.098.825 1.098.825 572.892 525.933 155.594
6702 50 Alte servicii in domeniile culturii,
recreerii si religiei 9.820.000 6.378.000 8.711.530 8.711.530 1.929.529 6.782.001 1.870.972
6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 23.196.000 14.740.000 21.798.599 21.798.599 9.646.664 12.151.935 9.605.546
04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 2.518.000 1.667.000 2.518.000 2.518.000 1.152.030 1.365.970 1.152.030
05 Asistenta sociala in caz de boli si
invaliditati 7.447.000 4.461.000 7.447.000 7.447.000 3.181.403 4.265.597 3.339.001
6802 05 02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 7.447.000 4.461.000 7.447.000 7.447.000 3.181.403 4.265.597 3.339.001
06 Asistenta sociala pentru familie si
copii 2.055.000 1.220.000 2.055.000 2.055.000 352.371 1.702.629 366.256
- lei- 3Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
6802 11 Crese 831.000 551.000 708.781 708.781 375.863 332.918 379.747
12 Unitati de asistenta medico-sociale 2.636.000 1.556.000 2.636.000 2.636.000 1.151.425 1.484.575 1.151.425
15 Prevenirea excluderii sociale 6.408.000 4.292.000 5.376.875 5.376.875 2.868.738 2.508.137 2.654.329
01 Ajutor social 3.880.000 2.660.000 3.880.000 3.880.000 1.585.291 2.294.709 1.567.672
02 Cantine de ajutor social 2.528.000 1.632.000 1.496.875 1.496.875 1.283.447 213.428 1.086.657
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor
si asistentei sociale 1.301.000 993.000 1.056.943 1.056.943 564.834 492.109 562.758
7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 43.864.000 31.268.000 17.821.023 17.821.023 10.783.001 7.038.022 12.947.770
03 Locuinte 3.938.000 3.015.000 562.257 562.257 101.883 460.374 6.202.021
30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 3.938.000 3.015.000 562.257 562.257 101.883 460.374 6.202.021
05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 7.047.000 5.280.000 4.179.992 4.179.992 2.804.150 1.375.842 363.154
01 Alimentare cu apa 7.047.000 5.280.000 4.179.992 4.179.992 2.804.150 1.375.842 363.154
06 Iluminat public si electrificari rurale 8.132.000 6.800.000 3.893.693 3.893.693 3.827.403 66.290 3.889.854
50 Alte servicii in domeniile locuintelor,
serviciilor si dezvoltarii comunale 24.747.000 16.173.000 9.185.081 9.185.081 4.049.565 5.135.516 2.492.741
7402 PROTECTIA MEDIULUI 15.248.000 10.629.000 10.371.282 10.371.282 6.175.030 4.196.252 3.148.839
05 Salubritate si gestiunea deseurilor 4.396.000 2.766.000 2.402.184 2.402.184 1.277.040 1.125.144 1.369.371
01 Salubritate 4.295.000 2.700.000 2.401.423 2.401.423 1.276.649 1.124.774 1.369.220
02 Colectarea, tratarea si distrugerea
deseurilor 101.000 66.000 761 761 391 370 151
7402 06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 10.852.000 7.863.000 7.969.098 7.969.098 4.897.990 3.071.108 1.779.468
8002 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
SI DE MUNCA 290.000 290.000 290.000 290.000 68.458 221.542
8002 01 Actiuni generale economice si comerciale 290.000 290.000 290.000 290.000 68.458 221.542
10 Programe de dezvoltare regionala si
sociala 290.000 290.000 290.000 290.000 68.458 221.542
8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 62.419.000 33.930.000 51.817.888 51.817.888 29.052.372 22.765.516 24.111.749
06 Energie termica 62.419.000 33.930.000 51.817.888 51.817.888 29.052.372 22.765.516 24.111.749
- lei- 4Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
8402 TRANSPORTURI 45.730.000 28.000.000 35.069.119 35.069.119 16.344.973 18.724.146 24.189.446
03 Transport rutier 45.730.000 28.000.000 35.069.119 35.069.119 16.344.973 18.724.146 24.189.446
02 Transport in comun 14.200.000 8.800.000 14.200.000 14.200.000 7.420.780 6.779.220 7.802.525
03 Strazi 31.530.000 19.200.000 20.869.119 20.869.119 8.924.193 11.944.926 16.386.921
8702 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 1.420.000 1.200.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000
03 Zone libere 1.420.000 1.200.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000
9802 EXCEDENT 29.798.693 -29.798.693
- lei- 5Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -30.06.2007
0 TOTAL JUDET GALATI
5002 TOTAL CHELTUIELI 392.869.000 250.671.000 300.806.439 300.806.439 151.628.682 149.177.757 146.814.214
5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 21.187.000 13.267.000 18.839.309 18.839.309 8.388.410 10.450.899 8.882.621
01 CHELTUIELI CURENTE 19.626.000 12.211.000 18.452.648 18.452.648 8.192.035 10.260.613 8.216.227
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 16.474.000 9.856.000 16.474.000 16.474.000 6.487.624 9.986.376 6.610.257
10 Cheltuieli salariale in bani 13.644.00001 8.124.000 13.644.000 13.644.000 5.182.676 8.461.324 5.230.313
10 Salarii de baza 7.194.00001 01 3.798.000 7.194.000 7.194.000 2.541.559 4.652.441 2.629.128
10 Salarii de merit 150.00001 02 87.000 150.000 150.000 79.943 70.057 79.943
10 Indemnizatie de conducere 200.00001 03 120.000 200.000 200.000 109.841 90.159 109.841
10 Spor de vechime 700.00001 04 430.000 700.000 700.000 429.272 270.728 429.272
10 Sporuri pentru conditii de munca 600.00001 05 450.000 600.000 600.000 446.023 153.977 446.023
10 Alte sporuri 1.000.00001 06 625.000 1.000.000 1.000.000 623.838 376.162 623.838
10 Ore suplimentare 200.00001 07 180.000 200.000 200.000 175.164 24.836 175.164
10 Fond de premii 400.00001 08 140.000 400.000 400.000 400.000
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 50.000 37.000 50.000 50.000 22.976 27.024 23.036
10 Indemnizatii de delegare 150.00001 13 107.000 150.000 150.000 78.298 71.702 51.869
10 Alte drepturi salariale in bani 3.000.00001 30 2.150.000 3.000.000 3.000.000 675.762 2.324.238 662.199
10 Contributii 2.830.00003 1.732.000 2.830.000 2.830.000 1.304.948 1.525.052 1.379.944
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 1.800.000 1.050.000 1.800.000 1.800.000 919.447 880.553 944.431
10 Contributii de asigurari de somaj 250.00003 02 162.000 250.000 250.000 97.483 152.517 97.384
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 600.000 400.000 600.000 600.000 268.474 331.526 279.850
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 60.000 40.000 60.000 60.000 18.271 41.729 18.071
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 60.000 40.000 60.000 60.000 60.000 38.683
- lei- 6Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
10 Contributii la Fondul de garantare03 07 a creantelor salariale 60.000 40.000 60.000 60.000 1.273 58.727 1.525
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.152.000 2.355.000 1.978.648 1.978.648 1.704.411 274.237 1.605.970
20 Bunuri si servicii 1.197.00001 876.000 755.280 755.280 703.873 51.407 657.926
20 Furnituri de birou 20.00001 01 16.000 19.146 19.146 15.812 3.334 20.891
20 Materiale pentru curatenie 18.00001 02 13.000 6.589 6.589 3.552 3.037 11.921
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 200.00001 03 185.000 183.281 183.281 182.882 399 156.036
20 Apa, canal si salubritate 12.00001 04 9.000 10.123 10.123 8.366 1.757 5.604
20 Carburanti si lubrifianti 44.00001 05 31.000 22.387 22.387 22.219 168 21.969
20 Piese de schimb 35.00001 06 25.000 13.423 13.423 12.783 640 11.197
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 363.000 260.000 234.966 234.966 227.737 7.229 195.317
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 308.000 254.000 201.123 201.123 174.719 26.404 155.527
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 197.000 83.000 64.242 64.242 55.803 8.439 79.464
20 Reparatii curente 130.00002 100.000 53.090 53.090 11.745 41.345 11.030
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 80.00005 60.000 60.739 60.739 41.015 19.724 2.443
20 Alte obiecte de inventar 80.00005 30 60.000 60.739 60.739 41.015 19.724 2.443
20 Deplasari, detasari, transferari 400.00006 340.000 318.117 318.117 294.105 24.012 289.225
20 Deplasari interne, detasari, transferari 110.00006 01 102.000 110.000 110.000 95.791 14.209 96.249
20 Deplasari in strainatate 290.00006 02 238.000 208.117 208.117 198.314 9.803 192.976
20 Carti, publicatii si materiale11documentare 5.000 4.000 1.291 1.291 1.277 14 833
20 Pregatire profesionala 160.00013 120.000 81.129 81.129 81.129 78.469
20 Protectia muncii 10.00014 5.000 762 762 762 762
20 Alte cheltuieli 1.170.00030 850.000 708.240 708.240 570.505 137.735 565.282
20 Reclama si publicitate 250.00030 01 160.000 174.689 174.689 113.015 61.674 117.440
- lei- 7Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
20 Protocol si reprezentare 80.00030 02 60.000 47.891 47.891 47.890 1 58.698
20 Chirii 40.00030 04 30.000 16.906 16.906 16.894 12 16.888
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 800.00030 30 600.000 468.754 468.754 392.706 76.048 372.256
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.561.000 1.056.000 386.661 386.661 196.375 190.286 666.394
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1.561.000 1.056.000 386.661 386.661 196.375 190.286 666.394
71 Active fixe 1.561.00001 1.056.000 386.661 386.661 196.375 190.286 666.394
71 Constructii 41.00001 01 40.000 37.105 37.105 25.587 11.518 350.160
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 399.000 217.000 321.580 321.580 164.115 157.465 298.795
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 99.000 99.000 17.439
71 Alte active fixe01 30 (inclusiv reparatii capitale) 1.022.000 700.000 27.976 27.976 6.673 21.303
5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 13.934.000 695.000 859.734 859.734 406.593 453.141 404.097
01 CHELTUIELI CURENTE 13.900.000 661.000 859.734 859.734 406.593 453.141 401.711
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 800.000 536.000 800.000 800.000 351.188 448.812 355.970
10 Cheltuieli salariale in bani 653.00001 438.000 653.000 653.000 286.813 366.187 289.504
10 Salarii de baza 328.00001 01 212.000 328.000 328.000 144.637 183.363 147.458
10 Salarii de merit 10.00001 02 6.000 10.000 10.000 10.000
10 Indemnizatie de conducere 15.00001 03 9.000 15.000 15.000 6.177 8.823 6.177
10 Spor de vechime 40.00001 04 30.000 40.000 40.000 25.799 14.201 25.799
10 Sporuri pentru conditii de munca 30.00001 05 30.000 30.000 30.000 28.096 1.904 28.096
10 Alte sporuri 30.00001 06 25.000 30.000 30.000 21.220 8.780 21.220
10 Ore suplimentare 50.00001 07 40.000 50.000 50.000 39.395 10.605 39.395
10 Fond de premii 20.00001 08 20.000 20.000 20.000
10 Indemnizatii de delegare 10.00001 13 6.000 10.000 10.000 312 9.688 182
10 Alte drepturi salariale in bani 120.00001 30 80.000 120.000 120.000 21.177 98.823 21.177
10 Contributii 147.00003 98.000 147.000 147.000 64.375 82.625 66.466
- lei- 8Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 84.000 60.000 84.000 84.000 41.076 42.924 42.912
10 Contributii de asigurari de somaj 12.00003 02 8.000 12.000 12.000 4.801 7.199 4.937
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 36.000 20.000 36.000 36.000 16.402 19.598 16.182
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 5.000 4.000 5.000 5.000 1.108 3.892 1.078
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 5.000 3.000 5.000 5.000 972 4.028 1.336
10 Contributii la Fondul de garantare03 07 a creantelor salariale 5.000 3.000 5.000 5.000 16 4.984 21
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 140.000 125.000 59.734 59.734 55.405 4.329 45.741
20 Bunuri si servicii 28.00001 22.000 15.396 15.396 15.246 150 14.493
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 10.00001 03 6.000 4.573 4.573 4.573 4.573
20 Apa, canal si salubritate 2.00001 04 2.000 211 211 211 211
20 Carburanti si lubrifianti 5.00001 05 5.000 4.903 4.903 4.754 149 4.704
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 3.000 3.000 2.031 2.031 2.031 1.741
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 2.000 2.000 1.317 1.317 1.316 1 1.256
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 6.000 4.000 2.361 2.361 2.361 2.008
20 Reparatii curente 42.00002 40.000 27.899 27.899 26.257 1.642 27.899
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10.00005 8.000 8.018 8.018 6.781 1.237
20 Alte obiecte de inventar 10.00005 30 8.000 8.018 8.018 6.781 1.237
20 Deplasari, detasari, transferari 15.00006 11.000 5.821 5.821 5.821 3.349
20 Deplasari interne, detasari, transferari 15.00006 01 11.000 5.821 5.821 5.821 3.349
20 Carti, publicatii si materiale11
- lei- 9Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
documentare 1.000 1.000
20 Pregatire profesionala 5.00013 4.000 2.600 2.600 1.300 1.300
20 Alte cheltuieli 39.00030 39.000
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 39.00030 30 39.000
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 12.960.000
50 Fond de rezerva bugetara la dispozitia04autoritatilor locale 12.960.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 34.000 34.000 2.386
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 34.000 34.000 2.386
71 Active fixe 34.00001 34.000 2.386
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 2.386
71 Alte active fixe01 30 (inclusiv reparatii capitale) 34.000 34.000
5602 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE
DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 180.000 105.000 180.000 180.000 77.710 102.290 77.710
01 CHELTUIELI CURENTE 180.000 105.000 180.000 180.000 77.710 102.290 77.710
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE 180.000 105.000 180.000 180.000 77.710 102.290 77.710
51 Transferuri curente 180.00001 105.000 180.000 180.000 77.710 102.290 77.710
51 Transferuri privind contributii de01 31 sanatate pentru persoane beneficiare
de ajutor social 180.000 105.000 180.000 180.000 77.710 102.290 77.710
6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 9.789.000 5.830.000 9.526.688 9.526.688 4.536.099 4.990.589 4.604.467
01 CHELTUIELI CURENTE 9.567.000 5.664.000 9.521.514 9.521.514 4.530.925 4.990.589 4.512.119
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 83.000 56.000 37.514 37.514 35.645 1.869 16.839
20 Bunuri si servicii 41.00001 26.000 18.815 18.815 17.112 1.703 12.634
20 Furnituri de birou 1.00001 01 1.000 497 497 397 100 497
- lei-10Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
20 Carburanti si lubrifianti 20.00001 05 12.000 9.530 9.530 9.353 177 5.153
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 6.000 4.000 3.044 3.044 2.786 258 2.369
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 13.000 8.000 5.298 5.298 4.130 1.168 4.615
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 1.000 1.000 446 446 446
20 Reparatii curente 5.00002 4.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 33.00005 22.000 18.344 18.344 18.178 166
20 Alte obiecte de inventar 33.00005 30 22.000 18.344 18.344 18.178 166
20 Carti, publicatii si materiale11documentare 1.000 1.000
20 Alte cheltuieli 3.00030 3.000 355 355 355 4.205
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.00030 30 3.000 355 355 355 4.205
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE 9.484.000 5.608.000 9.484.000 9.484.000 4.495.280 4.988.720 4.495.280
51 Transferuri curente 9.484.00001 5.608.000 9.484.000 9.484.000 4.495.280 4.988.720 4.495.280
51 Transferuri catre institutiile publice 9.484.00001 01 5.608.000 9.484.000 9.484.000 4.495.280 4.988.720 4.495.280
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 222.000 166.000 5.174 5.174 5.174 92.348
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 222.000 166.000 5.174 5.174 5.174 92.348
71 Active fixe 222.00001 166.000 5.174 5.174 5.174 92.348
71 Constructii 6.00001 01 6.000 5.174 5.174 5.174 88.252
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 206.000 150.000
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 4.096
71 Alte active fixe01 30 (inclusiv reparatii capitale) 10.000 10.000
- lei-11Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
6502 INVATAMANT 126.296.000 92.585.000 108.198.559 108.198.559 57.403.132 50.795.427 50.569.782
01 CHELTUIELI CURENTE 114.851.000 81.236.000 107.038.067 107.038.067 57.205.766 49.832.301 50.337.834
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 98.045.000 68.141.000 98.045.000 98.045.000 49.056.361 48.988.639 42.659.068
10 Cheltuieli salariale in bani 75.560.00001 52.066.000 75.560.000 75.560.000 40.067.766 35.492.234 33.714.907
10 Salarii de baza 47.832.00001 01 33.429.000 47.832.000 47.832.000 26.981.994 20.850.006 22.450.114
10 Salarii de merit 2.012.00001 02 1.398.000 2.012.000 2.012.000 1.044.443 967.557 905.915
10 Indemnizatie de conducere 876.00001 03 611.000 876.000 876.000 390.101 485.899 363.780
10 Spor de vechime 7.983.00001 04 5.727.000 7.983.000 7.983.000 4.644.133 3.338.867 4.282.377
10 Sporuri pentru conditii de munca 857.00001 05 520.000 857.000 857.000 435.658 421.342 267.480
10 Alte sporuri 1.376.00001 06 891.000 1.376.000 1.376.000 661.325 714.675 693.290
10 Ore suplimentare 1.987.00001 07 1.546.000 1.987.000 1.987.000 1.304.904 682.096 1.409.084
10 Fond de premii 4.822.00001 08 2.645.000 4.822.000 4.822.000 626.985 4.195.015 597.204
10 Prima de vacanta 27.00001 09 20.000 27.000 27.000 27.000
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1.255.00001 10 922.000 1.255.000 1.255.000 672.707 582.293 666.954
10 Fond aferent platii cu ora 1.729.00001 11 1.284.000 1.729.000 1.729.000 927.366 801.634 884.829
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 122.000 76.000 122.000 122.000 75.790 46.210 70.325
10 Indemnizatii de delegare 8.00001 13 8.000 8.000 8.000 558 7.442 558
10 Indemnizatii de detasare 1.00001 14 1.000 1.000 1.000 1.000
10 Alte drepturi salariale in bani 4.673.00001 30 2.988.000 4.673.000 4.673.000 2.301.802 2.371.198 1.122.997
10 Contributii 22.485.00003 16.075.000 22.485.000 22.485.000 8.988.595 13.496.405 8.944.161
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 14.163.000 10.075.000 14.163.000 14.163.000 5.842.212 8.320.788 5.854.619
10 Contributii de asigurari de somaj 1.835.00003 02 1.326.000 1.835.000 1.835.000 664.220 1.170.780 646.496
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 4.985.000 3.520.000 4.985.000 4.985.000 1.973.155 3.011.845 1.914.171
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 474.000 373.000 474.000 474.000 182.214 291.786 199.668
- lei-12Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
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ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 610.000 477.000 610.000 610.000 262.702 347.298 244.350
10 Contributii la Fondul de garantare03 07 a creantelor salariale 418.000 304.000 418.000 418.000 64.092 353.908 84.857
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16.336.000 12.678.000 8.648.445 8.648.445 7.856.459 791.986 7.396.967
20 Bunuri si servicii 10.524.00001 8.799.000 7.184.964 7.184.964 6.683.067 501.897 6.724.199
20 Furnituri de birou 270.00001 01 209.000 111.075 111.075 87.118 23.957 96.208
20 Materiale pentru curatenie 783.00001 02 549.000 347.804 347.804 322.189 25.615 395.596
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 5.911.00001 03 5.468.000 4.902.549 4.902.549 4.681.132 221.417 4.715.522
20 Apa, canal si salubritate 1.868.00001 04 1.288.000 982.776 982.776 814.464 168.312 691.762
20 Carburanti si lubrifianti 122.00001 05 111.000 96.626 96.626 96.126 500 70.082
20 Piese de schimb 108.00001 06 100.000 89.398 89.398 87.398 2.000 43.124
20 Transport 78.00001 07 61.000 44.492 44.492 35.477 9.015 34.668
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 551.000 399.000 275.745 275.745 251.718 24.027 232.403
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 158.000 123.000 42.683 42.683 32.876 9.807 31.024
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 675.000 491.000 291.816 291.816 274.569 17.247 413.810
20 Reparatii curente 1.824.00002 1.164.000 262.502 262.502 131.598 130.904 59.001
20 Hrana 45.00003 35.000 20.048 20.048 20.048 20.048
20 Hrana pentru oameni 45.00003 01 35.000 20.048 20.048 20.048 20.048
20 Medicamente si materiale sanitare 63.00004 49.000 18.627 18.627 6.478 12.149 9.250
20 Medicamente 21.00004 01 18.000 4.100 4.100 1.100 3.000 1.100
20 Materiale sanitare 18.00004 02 15.000 4.877 4.877 1.877 3.000 1.877
20 Dezinfectanti 24.00004 04 16.000 9.650 9.650 3.501 6.149 6.273
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 785.00005 507.000 348.411 348.411 293.637 54.774 35.659
20 Uniforme si echipament 7.00005 01 7.000 2.000 2.000 2.000
- lei-13Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
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/Titlupa
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Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
20 Lenjerie si accesorii de pat 74.00005 03 45.000 26.010 26.010 15.010 11.000
20 Alte obiecte de inventar 704.00005 30 455.000 320.401 320.401 278.627 41.774 35.659
20 Deplasari, detasari, transferari 49.00006 32.000 3.830 3.830 1.830 2.000 1.830
20 Deplasari interne, detasari, transferari 48.00006 01 31.000 3.830 3.830 1.830 2.000 1.830
20 Deplasari in strainatate 1.00006 02 1.000
20 Materiale de laborator 22.00009 15.000 308
20 Carti, publicatii si materiale11documentare 149.000 91.000 18.801 18.801 16.420 2.381 14.445
20 Pregatire profesionala 158.00013 103.000 36.253 36.253 26.733 9.520 27.982
20 Protectia muncii 86.00014 46.000 5.537 5.537 3.537 2.000 3.357
20 Alte cheltuieli 2.631.00030 1.837.000 749.472 749.472 673.111 76.361 500.888
20 Reclama si publicitate 1.00030 01 1.000
20 Chirii 741.00030 04 705.000 201.216 201.216 201.216 201.216
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.889.00030 30 1.131.000 548.256 548.256 471.895 76.361 299.672
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 170.000 140.000 170.000 170.000 118.324 51.676 107.116
57 Ajutoare sociale 170.00002 140.000 170.000 170.000 118.324 51.676 107.116
57 Ajutoare sociale in numerar 170.00002 01 140.000 170.000 170.000 118.324 51.676 107.116
59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 300.000 277.000 174.622 174.622 174.622 174.683
59 Burse 300.00001 277.000 174.622 174.622 174.622 174.683
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.445.000 11.349.000 1.160.492 1.160.492 197.366 963.126 231.948
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 11.445.000 11.349.000 1.160.492 1.160.492 197.366 963.126 231.948
71 Active fixe 8.015.00001 7.950.000 1.153.181 1.153.181 190.821 962.360 231.948
71 Constructii 7.710.00001 01 7.645.000 1.113.274 1.113.274 172.843 940.431 99.091
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 58.328
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 49.663
71 Alte active fixe01 30
- lei-14Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
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capi- tol
Pa-
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/Titlupa
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ti-col
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ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
(inclusiv reparatii capitale) 305.000 305.000 39.907 39.907 17.978 21.929 24.866
71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 3.430.000 3.399.000 7.311 7.311 6.545 766
6602 SANATATE 3.551.000 2.488.000 3.500.576 3.500.576 1.045.220 2.455.356 1.043.644
01 CHELTUIELI CURENTE 3.499.000 2.462.000 3.499.000 3.499.000 1.043.644 2.455.356 1.043.644
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE 3.499.000 2.462.000 3.499.000 3.499.000 1.043.644 2.455.356 1.043.644
51 Transferuri curente 3.499.00001 2.462.000 3.499.000 3.499.000 1.043.644 2.455.356 1.043.644
51 Actiuni de sanatate 3.060.00001 03 2.227.000 3.060.000 3.060.000 1.006.836 2.053.164 1.006.836
51 Transferuri din bugetele consiliilor01 39 locale si judetene pentru finantarea
unitatilor de asistenta medico-sociale 439.000 235.000 439.000 439.000 36.808 402.192 36.808
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 52.000 26.000 1.576 1.576 1.576
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 52.000 26.000 1.576 1.576 1.576
71 Active fixe 52.00001 26.000 1.576 1.576 1.576
71 Constructii 52.00001 01 26.000 1.576 1.576 1.576
6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 25.765.000 15.644.000 21.113.662 21.113.662 7.701.020 13.412.642 7.228.543
01 CHELTUIELI CURENTE 21.429.000 13.534.000 20.294.752 20.294.752 7.407.132 12.887.620 7.210.914
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.600.000 940.000 465.752 465.752 464.841 911 308.623
20 Bunuri si servicii 280.00001 280.000 279.915 279.915 279.004 911 138.549
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 280.000 280.000 279.915 279.915 279.004 911 138.549
20 Reparatii curente 40.00002 20.000 14.307 14.307 14.307 14.389
20 Alte cheltuieli 1.280.00030 640.000 171.530 171.530 171.530 155.685
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.280.00030 30 640.000 171.530 171.530 171.530 155.685
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE 16.649.000 10.984.000 16.649.000 16.649.000 6.845.291 9.803.709 6.845.291
51 Transferuri curente 16.649.00001 10.984.000 16.649.000 16.649.000 6.845.291 9.803.709 6.845.291
- lei-15Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
51 Transferuri catre institutiile publice 16.649.00001 01 10.984.000 16.649.000 16.649.000 6.845.291 9.803.709 6.845.291
59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 3.180.000 1.610.000 3.180.000 3.180.000 97.000 3.083.000 57.000
59 Asociatii si fundatii 1.680.00011 860.000 1.680.000 1.680.000 97.000 1.583.000 57.000
59 Sustinerea cultelor 1.500.00012 750.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.336.000 2.110.000 818.910 818.910 293.888 525.022 17.629
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.336.000 2.110.000 818.910 818.910 293.888 525.022 17.629
71 Active fixe 4.336.00001 2.110.000 818.910 818.910 293.888 525.022 17.629
71 Constructii 3.530.00001 01 1.760.000 748.974 748.974 263.943 485.031
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 500.000 250.000 17.045
71 Alte active fixe01 30 (inclusiv reparatii capitale) 306.000 100.000 69.936 69.936 29.945 39.991 584
6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 23.196.000 14.740.000 21.798.599 21.798.599 9.646.664 12.151.935 9.605.546
01 CHELTUIELI CURENTE 23.001.000 14.545.000 21.692.401 21.692.401 9.572.831 12.119.570 9.602.011
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.720.000 4.413.000 7.720.000 7.720.000 3.650.161 4.069.839 3.714.497
10 Cheltuieli salariale in bani 6.372.00001 3.576.000 6.372.000 6.372.000 2.952.725 3.419.275 3.022.307
10 Salarii de baza 5.438.00001 01 3.045.000 5.438.000 5.438.000 2.565.666 2.872.334 2.614.496
10 Salarii de merit 17.00001 02 12.000 17.000 17.000 7.371 9.629 8.026
10 Indemnizatie de conducere 26.00001 03 16.000 26.000 26.000 12.025 13.975 15.805
10 Spor de vechime 577.00001 04 332.000 577.000 577.000 293.239 283.761 304.455
10 Sporuri pentru conditii de munca 47.00001 05 30.000 47.000 47.000 18.411 28.589 19.936
10 Alte sporuri 12.00001 06 10.000 12.000 12.000 2.640 9.360 2.443
10 Ore suplimentare 24.00001 07 16.000 24.000 24.000 14.873 9.127 19.081
10 Fond de premii 57.00001 08 15.000 57.000 57.000 5.979 51.021 1.715
10 Prima de vacanta 3.00001 09 2.000 3.000 3.000 3.000
10 Indemnizatii de delegare 1.00001 13 1.000 1.000 1.000 104 896 104
10 Alte drepturi salariale in bani 170.00001 30 97.000 170.000 170.000 32.417 137.583 36.246
10 Contributii 1.348.00003 837.000 1.348.000 1.348.000 697.436 650.564 692.190
- lei-16Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 858.000 518.000 858.000 858.000 455.839 402.161 465.625
10 Contributii de asigurari de somaj 108.00003 02 67.000 108.000 108.000 48.738 59.262 47.258
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 281.000 186.000 281.000 281.000 161.957 119.043 142.036
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 31.000 21.000 31.000 31.000 10.470 20.530 10.669
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 35.000 23.000 35.000 35.000 13.899 21.101 20.698
10 Contributii la Fondul de garantare03 07 a creantelor salariale 35.000 22.000 35.000 35.000 6.533 28.467 5.904
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.450.000 2.429.000 2.141.401 2.141.401 1.281.730 859.671 1.259.345
20 Bunuri si servicii 1.161.00001 920.000 1.031.513 1.031.513 232.998 798.515 352.125
20 Furnituri de birou 9.00001 01 7.000 4.418 4.418 4.248 170 4.718
20 Materiale pentru curatenie 17.00001 02 15.000 8.348 8.348 8.348 10.868
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 106.00001 03 81.000 79.953 79.953 77.057 2.896 77.328
20 Apa, canal si salubritate 34.00001 04 22.000 21.169 21.169 15.371 5.798 21.505
20 Carburanti si lubrifianti 23.00001 05 11.000 7.954 7.954 7.954 7.801
20 Piese de schimb 6.00001 06 2.000 455 455 205 250 455
20 Transport 868.00001 07 700.000 867.000 867.000 77.980 789.020 186.720
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 18.000 15.000 10.327 10.327 10.002 325 10.153
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 63.000 53.000 22.195 22.195 22.195 18.512
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 17.000 14.000 9.694 9.694 9.638 56 14.065
20 Reparatii curente 170.00002 105.000 65.061 65.061 60.556 4.505 61.819
20 Hrana 1.887.00003 1.218.000 937.249 937.249 933.298 3.951 788.644
- lei-17Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
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/Titlupa
Ar-
ti-col
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Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
20 Hrana pentru oameni 1.887.00003 01 1.218.000 937.249 937.249 933.298 3.951 788.644
20 Medicamente si materiale sanitare 6.00004 6.000 202 202 202 202
20 Medicamente 1.00004 01 1.000 202 202 202 202
20 Materiale sanitare 3.00004 02 3.000
20 Dezinfectanti 2.00004 04 2.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 66.00005 41.000 18.502 18.502 18.502 10.759
20 Uniforme si echipament 3.00005 01
20 Lenjerie si accesorii de pat 9.00005 03 4.000
20 Alte obiecte de inventar 54.00005 30 37.000 18.502 18.502 18.502 10.759
20 Deplasari, detasari, transferari 5.00006 4.000 1.990 1.990 1.990 1.990
20 Deplasari interne, detasari, transferari 5.00006 01 4.000 1.990 1.990 1.990 1.990
20 Carti, publicatii si materiale11documentare 9.000 8.000 3.827 3.827 3.827 731
20 Consultanta si expertiza 1.00012 1.000
20 Pregatire profesionala 6.00013 6.000 1.656 1.656 1.656 1.656
20 Protectia muncii 3.00014 2.000
20 Alte cheltuieli 136.00030 118.000 81.401 81.401 28.701 52.700 41.419
20 Reclama si publicitate 1.00030 01 1.000 46 46 46 46
20 Prime de asigurare non-viata 1.00030 03 1.000 384 384 384 384
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 134.00030 30 116.000 80.971 80.971 28.271 52.700 40.989
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE 5.154.000 3.223.000 5.154.000 5.154.000 2.303.455 2.850.545 2.303.455
51 Transferuri curente 5.154.00001 3.223.000 5.154.000 5.154.000 2.303.455 2.850.545 2.303.455
51 Transferuri catre institutiile publice 2.518.00001 01 1.667.000 2.518.000 2.518.000 1.152.030 1.365.970 1.152.030
51 Transferuri din bugetele consiliilor01 39 locale si judetene pentru finantarea
unitatilor de asistenta medico-sociale 2.636.000 1.556.000 2.636.000 2.636.000 1.151.425 1.484.575 1.151.425
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 5.935.000 3.880.000 5.935.000 5.935.000 1.937.662 3.997.338 1.933.928
- lei-18Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
57 Ajutoare sociale 5.935.00002 3.880.000 5.935.000 5.935.000 1.937.662 3.997.338 1.933.928
57 Ajutoare sociale in numerar 5.530.00002 01 3.650.000 5.530.000 5.530.000 1.891.127 3.638.873 1.880.091
57 Ajutoare sociale in natura 405.00002 02 230.000 405.000 405.000 46.535 358.465 53.837
59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 742.000 600.000 742.000 742.000 399.823 342.177 390.786
59 Asociatii si fundatii 742.00011 600.000 742.000 742.000 399.823 342.177 390.786
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 195.000 195.000 106.198 106.198 73.833 32.365 3.535
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 195.000 195.000 106.198 106.198 73.833 32.365 3.535
71 Active fixe 195.00001 195.000 106.198 106.198 73.833 32.365 3.535
71 Constructii 120.00001 01 120.000 31.198 31.198 5.833 25.365 123
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 1.521
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 1.891
7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 43.864.000 31.268.000 17.821.023 17.821.023 10.783.001 7.038.022 12.947.770
01 CHELTUIELI CURENTE 11.727.000 8.873.000 6.178.049 6.178.049 3.898.102 2.279.947 3.664.771
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 605.000 424.000 605.000 605.000 275.140 329.860 284.042
10 Cheltuieli salariale in bani 502.00001 348.000 502.000 502.000 222.344 279.656 228.606
10 Salarii de baza 238.00001 01 158.000 238.000 238.000 108.002 129.998 115.650
10 Salarii de merit 4.00001 02 3.000 4.000 4.000 2.263 1.737 2.263
10 Indemnizatie de conducere 5.00001 03 2.000 5.000 5.000 5.000
10 Spor de vechime 30.00001 04 20.000 30.000 30.000 17.639 12.361 17.639
10 Sporuri pentru conditii de munca 10.00001 05 6.000 10.000 10.000 3.655 6.345 3.655
10 Alte sporuri 40.00001 06 30.000 40.000 40.000 25.216 14.784 25.216
10 Ore suplimentare 30.00001 07 21.000 30.000 30.000 20.524 9.476 20.524
10 Fond de premii 15.00001 08 10.000 15.000 15.000 15.000
10 Indemnizatii de delegare 10.00001 13 8.000 10.000 10.000 2.906 7.094 1.970
10 Alte drepturi salariale in bani 120.00001 30 90.000 120.000 120.000 42.139 77.861 41.689
10 Contributii 103.00003 76.000 103.000 103.000 52.796 50.204 55.436
- lei-19Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 60.000 45.000 60.000 60.000 35.869 24.131 37.685
10 Contributii de asigurari de somaj 12.00003 02 8.000 12.000 12.000 3.715 8.285 3.721
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 25.000 17.000 25.000 25.000 11.179 13.821 11.395
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 2.000 2.000 2.000 2.000 754 1.246 758
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 2.000 2.000 2.000 2.000 889 1.111 1.402
10 Contributii la Fondul de garantare03 07 a creantelor salariale 2.000 2.000 2.000 2.000 390 1.610 475
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10.862.000 8.189.000 5.313.049 5.313.049 3.564.089 1.748.960 3.321.856
20 Bunuri si servicii 7.714.00001 5.948.000 3.982.863 3.982.863 2.806.393 1.176.470 2.860.814
20 Apa, canal si salubritate 20.00001 04 15.000 5.324 5.324 719 4.605 5.165
20 Carburanti si lubrifianti 150.00001 05 100.000 61.437 61.437 60.000 1.437 57.002
20 Piese de schimb 22.00001 06 16.000 1.840 1.840 1.840 522
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 7.497.000 5.800.000 3.908.819 3.908.819 2.740.726 1.168.093 2.686.948
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 25.000 17.000 5.443 5.443 3.108 2.335 111.177
20 Reparatii curente 670.00002 500.000 319.943 319.943 199.648 120.295 179.558
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.000.00005 850.000 430.247 430.247 303.446 126.801 1.134
20 Alte obiecte de inventar 1.000.00005 30 850.000 430.247 430.247 303.446 126.801 1.134
20 Deplasari, detasari, transferari 33.00006 26.000 7.420 7.420 6.153 1.267 5.693
20 Deplasari interne, detasari, transferari 6.00006 01 6.000 1.693 1.693 1.368 325 1.013
20 Deplasari in strainatate 27.00006 02 20.000 5.727 5.727 4.785 942 4.680
20 Protectia muncii 5.00014 5.000
20 Alte cheltuieli 1.440.00030 860.000 572.576 572.576 248.449 324.127 274.657
- lei-20Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.440.00030 30 860.000 572.576 572.576 248.449 324.127 274.657
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 260.000 260.000 260.000 260.000 58.873 201.127 58.873
55 A. Transferuri interne 260.00001 260.000 260.000 260.000 58.873 201.127 58.873
55 Investitii ale regiilor autonome si01 12 societatilor comerciale cu capital de
stat 260.000 260.000 260.000 260.000 58.873 201.127 58.873
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.137.000 22.395.000 11.642.974 11.642.974 6.884.899 4.758.075 9.282.999
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 32.137.000 22.395.000 11.642.974 11.642.974 6.884.899 4.758.075 9.282.999
71 Active fixe 31.846.00001 22.190.000 11.597.719 11.597.719 6.874.561 4.723.158 9.178.115
71 Constructii 22.440.00001 01 16.010.000 11.437.267 11.437.267 6.825.669 4.611.598 8.981.676
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 862.000 600.000 191.389
71 Alte active fixe01 30 (inclusiv reparatii capitale) 8.544.000 5.580.000 160.452 160.452 48.892 111.560 5.050
71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 291.000 205.000 45.255 45.255 10.338 34.917 104.884
7402 PROTECTIA MEDIULUI 15.248.000 10.629.000 10.371.282 10.371.282 6.175.030 4.196.252 3.148.839
01 CHELTUIELI CURENTE 4.215.000 2.614.000 2.373.307 2.373.307 1.248.163 1.125.144 1.368.235
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.715.000 2.114.000 1.873.307 1.873.307 1.248.163 625.144 1.368.235
20 Bunuri si servicii 3.695.00001 2.100.000 1.872.727 1.872.727 1.247.953 624.774 1.368.025
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 3.695.000 2.100.000 1.872.727 1.872.727 1.247.953 624.774 1.368.025
20 Alte cheltuieli 20.00030 14.000 580 580 210 370 210
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.00030 30 14.000 580 580 210 370 210
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
55 A. Transferuri interne 500.00001 500.000 500.000 500.000 500.000
55 Investitii ale regiilor autonome si01 12 societatilor comerciale cu capital de
- lei-21Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
stat 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.033.000 8.015.000 7.997.975 7.997.975 4.926.867 3.071.108 1.780.604
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 11.033.000 8.015.000 7.997.975 7.997.975 4.926.867 3.071.108 1.780.604
71 Active fixe 10.003.00001 7.415.000 7.644.954 7.644.954 4.836.915 2.808.039 1.578.023
71 Constructii 9.127.00001 01 6.570.000 7.469.323 7.469.323 4.750.116 2.719.207 1.563.666
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 530.000 530.000 28.696 28.696 28.696 14.357
71 Alte active fixe01 30 (inclusiv reparatii capitale) 346.000 315.000 146.935 146.935 58.103 88.832
71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 1.030.000 600.000 353.021 353.021 89.952 263.069 202.581
8002 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
SI DE MUNCA 290.000 290.000 290.000 290.000 68.458 221.542
01 CHELTUIELI CURENTE 290.000 290.000 290.000 290.000 68.458 221.542
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 290.000 290.000 290.000 290.000 68.458 221.542
55 A. Transferuri interne 290.00001 290.000 290.000 290.000 68.458 221.542
55 Programe de dezvoltare 290.00001 13 290.000 290.000 290.000 68.458 221.542
8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 62.419.000 33.930.000 51.817.888 51.817.888 29.052.372 22.765.516 24.111.749
01 CHELTUIELI CURENTE 34.035.000 20.894.000 34.035.000 34.035.000 20.594.000 13.441.000 20.594.000
40 TITLUL IV SUBVENTII 34.035.000 20.894.000 34.035.000 34.035.000 20.594.000 13.441.000 20.594.000
40 Subventii pentru acoperirea diferentelor03de pret si tarif 26.941.000 13.800.000 26.941.000 26.941.000 13.500.000 13.441.000 13.500.000
40 Subventii pentru compensarea20 cresterilor neprevizionate ale
preturilor la combustibili 7.094.000 7.094.000 7.094.000 7.094.000 7.094.000 7.094.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.384.000 13.036.000 17.782.888 17.782.888 8.458.372 9.324.516 3.517.749
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 28.384.000 13.036.000 17.782.888 17.782.888 8.458.372 9.324.516 3.517.749
71 Active fixe 27.784.00001 12.486.000 17.782.888 17.782.888 8.458.372 9.324.516 3.517.749
- lei-22Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
71 Constructii 27.013.00001 01 12.000.000 17.536.178 17.536.178 8.219.555 9.316.623 3.508.858
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 662.000 406.000 225.820 225.820 225.820 8.891
71 Alte active fixe01 30 (inclusiv reparatii capitale) 109.000 80.000 20.890 20.890 12.997 7.893
71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 600.000 550.000
8402 TRANSPORTURI 45.730.000 28.000.000 35.069.119 35.069.119 16.344.973 18.724.146 24.189.446
01 CHELTUIELI CURENTE 27.912.000 17.800.000 23.123.614 23.123.614 11.354.405 11.769.209 12.056.081
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 13.712.000 9.000.000 8.923.614 8.923.614 3.933.625 4.989.989 4.253.556
20 Bunuri si servicii 1.237.00001 1.000.000 1.080.977 1.080.977 231.179 849.798 156.653
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 682.000 600.000 648.370 648.370 151.943 496.427 118.568
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 555.000 400.000 432.607 432.607 79.236 353.371 38.085
20 Reparatii curente 12.475.00002 8.000.000 7.842.637 7.842.637 3.702.446 4.140.191 4.096.903
40 TITLUL IV SUBVENTII 13.200.000 7.800.000 13.200.000 13.200.000 7.420.780 5.779.220 7.802.525
40 Subventii pentru acoperirea diferentelor03de pret si tarif 13.200.000 7.800.000 13.200.000 13.200.000 7.420.780 5.779.220 7.802.525
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
55 A. Transferuri interne 1.000.00001 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
55 Investitii ale regiilor autonome si01 12 societatilor comerciale cu capital de
stat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.818.000 10.200.000 11.945.505 11.945.505 4.990.568 6.954.937 12.133.365
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 17.818.000 10.200.000 11.945.505 11.945.505 4.990.568 6.954.937 12.133.365
71 Active fixe 17.818.00001 10.200.000 11.945.505 11.945.505 4.990.568 6.954.937 12.133.365
71 Constructii 17.618.00001 01 10.000.000 11.885.661 11.885.661 4.990.074 6.895.587 12.133.365
- lei-23Pag.
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetare
initialetrimestriale
definitive
Plati
efectuate
32
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
4 5
Angajamente
legalede platit
6=4-5
Cheltuieli
efective
7
71 Alte active fixe01 30 (inclusiv reparatii capitale) 200.000 200.000 59.844 59.844 494 59.350
8702 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 1.420.000 1.200.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.420.000 1.200.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.420.000 1.200.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000
55 A. Transferuri interne 1.420.00001 1.200.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000
55 Alte transferuri curente interne 1.420.00001 18 1.200.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000
9802 EXCEDENT 29.798.693 -29.798.693
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil