PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Malioboro Nomor 54, Telepon : ( 0274) 512688, 560293, 512820, 565622 Fax: (0274) 580692
YOGYAKARTA 55213
KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA
NOMOR 104- /$'1-. S~~.rLE1"/ tlP{2.P/~OIQ
TENTANG
RENCANAKERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA
TAHUNANGGARAN2019
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA,
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan pemerintahan yang baik
dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kemasyarakat diperlukan
perencanaan kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun Anggaran 2019;
Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara No
1959/143 dan Tambahan Lembaran Negara No 1910 Tahun
1959 yang telah dicetak ulang);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 170);
Menetapkan
KESATU
KEDUA
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 'Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan .Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31
Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2018 Nomor 31);
MEMUTUSKAN
Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran
2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.
Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran
2019 mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2017 - 2022.
KETIGA Keputusan ini l111.11aiberlaku pada tanggal d ite ta pkan .
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal i~ :jet! t 10{&
SALINAN Keputusan disampaikan kepada YLh:
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2.Pimpinan DPI~D DIY;
3. Inspektur Inspektorat DIY;
4. Kepala Bappeda DIY;
5. Kepa la DPPKA DIY;
6. Kepala Biro Organisasi Setda DIY.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY ii
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 194/SK.SEKRET/DPRD/2018
TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ i
DAFTAR ISI .......................................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ................................................................................................................................. iii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................ iv
BAB 1 PENDAHULUAN ......................................................................................................1
1.1 Latar Belakang .............................................................................................................1
1.2 Landasan Hukum .........................................................................................................2
1.3 Maksud dan Tujuan .....................................................................................................4
1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................................5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD DIY TAHUN 2017 ..........6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD DIY Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Sekretariat DPRD DIY ...................................................................................6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY ..................................................30
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY ...........33
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................................36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD DIY ...................................62
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD DIY ...................................................62
3.2 Program dan Kegiatan ...............................................................................................62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD DIY ..........90
BAB V PENUTUP ..............................................................................................................100
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian
Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2018 Sekretariat DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta ................................................................................................................................................... 14
Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ............ 32
Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Sekretariat DPRD Daerah
Istimewa Yogyakarta ............................................................................................................................... 36
Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2019
Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ......................................................................... 54
Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2019 dan
Prakiraan Maju Tahun 2020 Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ............... 69
Tabel 4-1 Rencana Kerja dan Pendanaan Program Prioritas Sekretariat DPRD DIY ……………… 91
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY ii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD .......................................................................................... 35
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas anggota partai politik
peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Kepala Daerah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk
melaksanakan pembangunan secara menyeluruh yang menempatkan rakyat sebagai
subyek dan obyek pembangunan.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2015 mempunyai
tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana pembangunan harus
menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun. Renstra-OPD
memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD).
Sebagai penjabaran dari Renstra OPD, maka OPD membuat rencana pembangunan
tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) OPD. Renja Sekretariat DPRD
DIY tahun 2019 merupakan rencana tahunan yang menjadi landasan/pedoman/ acuan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD DIY. Penyusunan
Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY dilakukan dengan menghimpun masukan-masukan
dari seluruh bagian-bagian yang ada di Sekrtetariat DPRD DIY yaitu bagian Pembentukan
Produk Hukum dan Pengkajian, bagian Alat Kelengkapan DPRD dan Persidangan, bagian
Humas dan Protokol, bagian Umum serta bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 2
Rencana Kerja ini merupakan bagian awal dari Penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 2019.
Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 50 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Sekretariat DPRD, maka Sekretariat DPRD DIY mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan program kerja;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
4. Penyiapan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
6. Penyiapan pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD mengenai alat-Alat
kelengkapan DPRD;
7. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, pengawasan dan Pengkajian
informasi;
8. Fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah
meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan Urusan keistimewaan;
9. Fasilitasi penetapan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur;
10. Fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD ;
11. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas DPRD, ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
12. Pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan aspirasi Masyarakat;
13. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
14. Pengaturan dan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan DPRD.
1.2. Landasan Hukum
Yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Yogjakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 3
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya
Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 4
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015
tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Gubernur DIY Nomor 50 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Sekretariat DPRD DIY;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2018 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD DIY Tahun 2019 ini adalah sebagai
pedoman penyusunan rencana anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY tahun 2019,
agar program dan kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan yang menjadi tugas Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD.
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY adalah:
1. Mengetahui dan mengevaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun
2019.
2. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY baik
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 5
yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai urusan dan kewenangan yang telah
ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
3. Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan
Sekretariat DPRD DIY dalam melaksanakan kegiatan tahun 2019.
4. Merumuskan dokumen resmi yang menjadi pedoman dalam menyusun program
dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY dalam APBD DIY tahun 2019.
5. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan
akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY
tahun 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan
sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta
Sistematika Penulisan.
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD DIY TAHUN 2017
Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan capaian Renstra
Sekretariat DPRD DIY, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY, Isu-
isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY dan
Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD DIY
Menguraikan Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD DIY serta program
dan kegiatan Tahun 2019.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD DIY
Penjelasan Rencana Kerja dan Pendanaan pada program prioritas.
BAB V PENUTUP
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 6
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017
Evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian kinerja Renstra OPD tahun lalu ditujukan
untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan,
mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD,
serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Perbandingan Realisasi
belanja langsung tahun 2015 – 2017 disajikan pada grafik berikut ini:
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD
DIY.
Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD DIY yang disusun dalam Renja OPD dan tertuang
dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2017 sebanyak 9 (sembilan) program dengan 35 (tiga
puluh lima) kegiatan, Dana Keistimewaan sebanyak 3 (tiga) program dengan 3 (tiga)
kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Realisasi pelaksanaan kegiatan
ada yang melebihi target kinerja, telah memenuhi target kinerja dan terdapat kegiatan yang
tidak memenuhi target kinerja.
88,10%
80,93%79,62%
74,00%
76,00%
78,00%
80,00%
82,00%
84,00%
86,00%
88,00%
90,00%
Pe
rse
nta
se
Tahun
Realisasi Belanja Langsung
2015 2016 2017
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 7
Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir Tahun Anggaran 2017 terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:
2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan di Sekretariat DPRD DIY dengan menyediakan jasa-jasa,
peralatan dan perlengkapan perkantoran yang dibutuhkan. Sampai dengan akhir
tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100%
dengan realisasi keuangan sebesar 62,58%.
2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan jasa pengelola pelayanan kantor
agar terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD DIY. Sampai dengan akhir
tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100%
dengan realisasi keuangan sebesar 96,03%.
3. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi terhadap pembahasan
peraturan-peraturan maupun ketetapan lainnya baik di dalam maupun diluar
daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD serta Sekretariat DPRD DIY.
Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100%
dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 89,56%.
2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sarana dan prasarana gedung kantor
dalam rangka memperlancar kegiatan alat kelengkapan dewan. Sampai dengan akhir
tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100%
dengan realisasi keuangan sebesar 94,05%.
2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpeliharaan rumah dan gedung
kantor untuk menunjang penataan kawasan gedung perkantoran Sekretariat
DPRD DIY. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara
fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 27,36%.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 8
3. Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan alat kelengkapan dewan
dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Sampai dengan akhir tahun 2017
kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi
keuangan sebesar 98,51%.
4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kantor berupa alat-alat studio, LCD Proyektor, AC, Tabung
kebakaran, Pompa Hidrant dan Genset. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan
ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan
sebesar 79,91%.
5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara kendaraan dinas/operasional
Pimpinan dan Anggota DPRD DIY. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini
dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan
sebesar 70,18%.
2.1.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaporkan Kinerja Program Kegiatan melalui laporan
kinerja SKPD (LAKIP, Konsep LKPJ, Konsep LPPD). Sampai dengan akhir tahun 2017
kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi
keuangan sebesar 95,47%.
2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaporkan status perkembangan pengelolaan
keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan menghasilkan laporan SKPD
(Laporan bulanan, triwulanan, smesteran, prognosis dan laporan akhir tahun). Sampai
dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari
target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 96,88%.
3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan
Informasi
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanan bagi SKPD yang
bersangkutan (RKT, RKA, PK, DPA, ROPK, Renja, Renstra) dalam rangka menjaga
keberlangsungan dan kebersinambungan SKPD. Sampai dengan akhir tahun 2017
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 9
kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi
keuangan sebesar 92,27%.
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat secara dekat dan mengevaluasi program dan
kegiatan teknis yang telah dilakukan untk mengendalikan agar program dan kegiatan di
Sekretariat DPRD DIY dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Sampai dengan
akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100%
dengan realisasi keuangan sebesar 97,24%.
2.1.4. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatnya kualitas SDM dewan di dalam
menjalankan tugas dan fungsinya yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan di
dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sampai dengan akhir tahun
2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan
realisasi keuangan sebesar 89,01%.
2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghimpun pokok-pokok pikiran DPRD dalam
bentuk dokumen keputusan dewan yang berisi pokok-pokok pikiran DPRD dan
merupakan intisari dari kumpulan aspirasi yang diperoleh anggota DPRD dari berbagai
sumber dengan memaksimalkan fungsi Tenaga Ahli Fraksi dan Narasumber Pakar Alat
Kelengkapan Dewan yang akan disampaikan kepada eksekutif sebagai salah satu bahan
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100%
dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 78,36%.
3. Penyelenggaraan Tugas Badan musyawarah
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan/ rekomendasi alat
kelengkapan badan musyawaran yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat
koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah
yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan
masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana
secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 72,34%.
4. Penyelenggaraan Tugas Komisi-Komisi DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan/ rekomendasi alat
kelengkapan Komisi-komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat
koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 10
yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan
masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana
secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 78,56%.
5. Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan/ rekomendasi alat
kelengkapan Badan Legislasi Daerah yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi,
rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar
daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan
kewenangan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat
terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar
73,26%.
6. Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan/ rekomendasi alat
kelengkapan Badan Kehormatan yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat
koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah
yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan
masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana
secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 72,32%.
7. Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/Alat Kelengkapan Dewan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembahasan rancangan peraturan
daerah/Nota kesepakatan/keputusan DPRD/Peraturan DPRD dan Rekomendasi DPRD
DIY. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik
100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 75%.
8. Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan/ rekomendasi alat
kelengkapan Badan Anggaran yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat
koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah
yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan
masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana
secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 75,05%.
9. Pengembangan Dokumentasi Kegiatan Persidangan DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dan menyusun dokumen proses secara
kronologis terhadap pembahasan bahan acara di DPRD DIY yang dapat dipergunakan
sebagai dokumen/arsip. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 11
terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar
91,96%.
10. Penyelenggaraan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyarakat pada 5
Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses. Sampai dengan
akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100%
dengan realisasi keuangan sebesar 94,33%.
11. Penyelenggaraan Tugas Fraksi-fraksi
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan fasilitasi terhadap administrasi dan
staf fraksi dalam menyiapkan Rekomendasi/Kebijakan Fraksi baik dalam bentuk surat
ataupun naskah pidato pemandangan umum fraksi maupun pendapat akhir fraksi dan
dokumen lainnya yang menjadi kewenangan fraksi. Sampai dengan akhir tahun 2017
kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi
keuangan sebesar 89,23%.
12. Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan anggaran dalam
menyiapkan keputusan dewan, peraturan dewan dan keputusan pimpinan dewan,
menyiapkan draft Naskah Akademik dan draft raperda yang menjadi inisiatif DPRD
melalui jasa konsultan dan forum diskusi dan workshop yang hasilnya setelah disetujui
oleh Badan Legislasi Daerah akan bahas oleh Panitia Khusus DPRD bersama eksekutif.
Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100%
dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 81,59%.
13. Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan kajian dan pengembangan
kebijakan yang dapat digunakan oleh DPRD dalam pengambilan keputusan. Sampai
dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari
target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 74,45%.
14. Penyelengaraan Fungsi Pengawasan DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang fungsi pengawasan DPRD terhadap
pelaksanaan pembangunan oleh Eksekutif melalui mitra kerja komisi-komisi. Sampai
dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari
target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 80,67%.
15. Penyelenggaraan Sosialisasi & Dokumentasi Hukum DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang sosialisasi Anggota Dewan
kepada masyarakat di daerah pemilihan masing masing tentang kebijakan pemerintah
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 12
dan hasil-hasil kegiatan dewan. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat
terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar
62,98%.
16. Penyelenggaraan Kaukus Parlemen Perempuan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
Perempuan dalam melaksanakan kegiatan forum komunikasi dengan anggota parlemen
perempuan dengan DPRD Kabupaten/ Kota maupun dalam rangka mengikuti forum
kaukus parlemen perempuan nasional. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini
dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan
sebesar 72,58%.
2.1.5. Program Kerjasama Informasi DPRD dengan Mass Media
1. Penyebarluasan Kinerja dan Produk Kerja DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang seimbang kepada
masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD melalui berbegai media masa cetak
maupun elektronik yang dikemas dalam berbagai acara dan kegiatan. Sampai dengan
akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100%
dengan realisasi keuangan sebesar 92,1%.
2. Pengembangan Kemitraan Kehumasan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjalin kemitraan dengan stakeholder Sekretariat
DPRD dan DPRD seperti Wartawan, Media Cetak dan Media Elektronik serta mitra kerja
Dewan lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana
secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 73,53%.
2.1.6. Program Pelayanan Tamu Dan Pimpinan DPRD
1. Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan keprotokoleran pimpinan
dan Anggota Dewan seperti penyediaan pakaian dinas dan pakaian kerja lapangan,
fasilitasi kepada tamu pimpinan dan alat kelengkapan dewan lainnya yang hasilnya
akan menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan yang digunakan oleh Pimpinan
dan Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan. Sampai dengan akhir tahun 2017
kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi
keuangan sebesar 71,87%.
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan/rekomendasi alat
kelengkapan pimpinan dewan yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat
koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 13
yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan
masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana
secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 76,51%.
2.1.7. Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur
1. Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menetapkan dan mengusulkan Gubernur dan
Wakil Gubernur DIY. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat
terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar
90,78%.
2.1.8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan
1. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti tindaklanjut rekomendasi DPRD
DIY terhadap hasil evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah khususnya yang menggunaan sumber dana keistimewaan. Sampai dengan
akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 69% dari target 100%
dengan realisasi keuangan sebesar 40,89%.
2.1.9. Program Pengembangan Regulasi Keistimewaan
1. Penyelenggaraan Pembahasan Peraturan Daerah Istimewa
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pembahasan peratuaran daerah
istimewa. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara
fisik 80% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 42%.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 14
Tabel 2-1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2018
Daerah Istimewa Yogyakarta
Nama OPD: Sekretariat DPRD DIY
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
OPD
Tahun
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program /
Kegiatan
Renja OPD
Tahun
Berjalan
2018
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
OPD s/d Dengan Tahun
2018
Target
OPD
2017
Realisasi
Renja OPD
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+
10)/3 (12)=(11/5)
I 4 01 OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM
I 4 01 36 PROGRAM PENINGKATAN
KINERJA LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
Persentase pelaksanaan
kegiatan dibandingkan
agenda
95% 79,83% 100% 78,98% 78,98% 95% 84,60% 89,06%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 15
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
OPD
Tahun
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program /
Kegiatan
Renja OPD
Tahun
Berjalan
2018
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
OPD s/d Dengan Tahun
2018
Target
OPD
2017
Realisasi
Renja OPD
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+
10)/3 (12)=(11/5)
1 4 01 36 007 Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
Dukungan 11,17 %
terhadap capaian
peningkatan kinerja
lembaga perwakilan rakyat
daerah
95% 90,45% 100% 89,01% 89,01% 95% 91,49% 96,30%
2 4 01 36 050 Kegiatan Penyelenggaraan
Tuas Fraksi-Fraksi DPRD DIY
Dukungan 4,32 % terhadap
capaian peningkatan
kinerja lembaga perwakilan
rakyat daerah
95% 92,77% 100% 89,23% 89,23% 95% 92,33% 97,19%
3 4 01 36 057 Penyelenggaraan Fungsi
Anggaran DPRD DIY
Dukungan 5,46 % terhadap
capaian peningkatan
95% 78,08% 100% 75,05% 75,05% 95% 82,71% 87,06%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 16
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
OPD
Tahun
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program /
Kegiatan
Renja OPD
Tahun
Berjalan
2018
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
OPD s/d Dengan Tahun
2018
Target
OPD
2017
Realisasi
Renja OPD
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+
10)/3 (12)=(11/5)
kinerja lembaga perwakilan
rakyat daerah
4 4 01 36 059 Penyelenggaraan Tugas Alat
Kelengkapan DPRD DIY
Dukungan 65,92 %
terhadap capaian
peningkatan kinerja
lembaga perwakilan rakyat
daerah
95% 96,29% 100% 78,56% 78,56% 95% 89,95% 94,68%
II 4 01 51 PROGRAM
PENGEMBANGAN
REGULASI DAERAH
Persentase Produk Hukum
yang Berkualitas dan Tepat
Waktu
96% 82,05% 100% 78,90% 78,90% 96% 85,65% 89,22%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 17
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
OPD
Tahun
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program /
Kegiatan
Renja OPD
Tahun
Berjalan
2018
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
OPD s/d Dengan Tahun
2018
Target
OPD
2017
Realisasi
Renja OPD
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+
10)/3 (12)=(11/5)
1 4 01 51 001 Penyelenggaraan Fungsi
Legislasi DPRD DIY
Dukungan 65,95 %
terhadap capaian
pengembangan regulasi
daerah
96% 79,52% 100% 81,59% 81,59% 96% 85,70% 89,27%
2 4 01 51 002 Penyelenggaraan Fungsi
Pengawasan DPRD
Dukungan 20,15 %
terhadap capaian
pengembangan regulasi
daerah
96% - 100% 80,67% 80,67% 96% 58,89% 61,34%
3 4 01 51 003 Penyusunan Kajian dan
Pengembangan Kebijakan
Dukungan 13,90 %
terhadap capaian
pengembangan regulasi
daerah
96% 84,59% 100% 74,45% 74,45% 96% 85,01% 88,56%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 18
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
OPD
Tahun
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program /
Kegiatan
Renja OPD
Tahun
Berjalan
2018
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
OPD s/d Dengan Tahun
2018
Target
OPD
2017
Realisasi
Renja OPD
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+
10)/3 (12)=(11/5)
III 4 01 42
PROGRAM PELAYANAN
KERUMAHTANGGAAN
Skor Kepuasan Pelayanan
Kerumahtanggaan
96% - 100% 62,98% 62,98% 96% 52,99% 55,20%
1 4 01 42 002 Pengelolaan Dokumentasi
DPRD dan Sekretariat DPRD
Dukungan 100% terhadap
capaian kinerja Pelayanan
Kerumahtanggaan
96% - 100% 62,98% 62,98% 96% 52,99% 55,20%
IV 4 01 52
PROGRAM PENINGKATAN
KEHUMASAN DAN
KEPROTOKOLAN
Peningkatan jumlah
pengakses informasi
aktivitas DPRD melalui
web DPRD DIY, media
elektronik, dan media
cetak, Skor Kepuasan
Pelayanan Protokol
75% 91,04% 100% 86,8% 86,8% 75% 84,28% 88,99%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 19
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
OPD
Tahun
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program /
Kegiatan
Renja OPD
Tahun
Berjalan
2018
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
OPD s/d Dengan Tahun
2018
Target
OPD
2017
Realisasi
Renja OPD
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+
10)/3 (12)=(11/5)
1 4 01 52 001 Penyelenggaraan
Keprotokolan DPRD dan
Sekretariat DPRD
Dukungan 100% terhadap
capaian peningkatan
kinerja Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
75% - 100% 71,87% 71,87% 75% 48,96% 153,20%
2 4 01 52 002 Pemberitaan DPRD dan
Sekretariat DPRD
Dukungan 100% terhadap
terpenuhinya informasi
kinerja dan hasil kerja
DPRD sebagai bentuk
pertanggungjawaban
DPRD kepada Publik
75% 88.85% 100% 92,1% 92,1% 75% 85,32% 87,91%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 20
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
OPD
Tahun
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program /
Kegiatan
Renja OPD
Tahun
Berjalan
2018
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
OPD s/d Dengan Tahun
2018
Target
OPD
2017
Realisasi
Renja OPD
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+
10)/3 (12)=(11/5)
3 4 01 52 003 Penyelenggaraan
Representasi Rakyat dan
Partisipasi Masyarakat
Dukungan 13,13 %
terhadap capaian
peningkatan kinerja
lembaga perwakilan rakyat
daerah
75% 93.23% 100% 94,33% 94,33% 75% 87,52% 85,69%
V 4 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terwujudnya administrasi
perkantoran yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
100% 84.58% 100% 74,79% 74,79% 100% 86,46% 86,46%
1 4 01 01 033 Kegiatan Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
Dukungan 51,13%
terhadap administrasi
perkantoran yeng
mendukung kelancaran
100% 86.19% 100% 62,58% 62,58% 100% 82,92% 82,92%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 21
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
OPD
Tahun
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program /
Kegiatan
Renja OPD
Tahun
Berjalan
2018
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
OPD s/d Dengan Tahun
2018
Target
OPD
2017
Realisasi
Renja OPD
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+
10)/3 (12)=(11/5)
pelayanan dewan dan
kegiatan dewan
2 4 01 01 034 Kegiatan Penyediaan Jasa
Pengelola Pelayanan
Perkantoran
Dukungan 33,89 %
terhadap kelancaran
pelayanan administrasi
perkantoran SKPD
100% 98.87% 100% 96,03% 96,03% 100% 98,30% 98,30%
3 4 01 01 035 Kegiatan Penyediaan Rapat-
Rapat, Koordinasi dan
Konsultasi
Dukungan 14,98 %
terhadap administrasi
perkantoran yeng
mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas SKPD
100% 94.36% 100% 89,56% 89,56% 100% 94,64% 94,64%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 22
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
OPD
Tahun
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program /
Kegiatan
Renja OPD
Tahun
Berjalan
2018
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
OPD s/d Dengan Tahun
2018
Target
OPD
2017
Realisasi
Renja OPD
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+
10)/3 (12)=(11/5)
VI 4 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Meningkatnya sarana
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
100% 89.59% 100% 75,92% 75,92% 100% 88,50% 88,50%
1 4 01 02 108 Kegiatan Pengadaan
Peralatan dan Perlengkapan
Dukungan 13,29 %
terhadap sarana dan
prasarana aparatur yeng
mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD
100% 96.18% 100% 94,05% 94,05% 100% 96,74% 96,74%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 23
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
OPD
Tahun
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program /
Kegiatan
Renja OPD
Tahun
Berjalan
2018
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
OPD s/d Dengan Tahun
2018
Target
OPD
2017
Realisasi
Renja OPD
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+
10)/3 (12)=(11/5)
2 4 01 02 109 Kegiatan Pemeliharaan
Rumah dan Gedung Kantor
Dukungan 6,79 % terhadap
sarana prasarana aparatur
yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
100% 98.45% 100% 27,36% 27,36% 100% 75,27% 75,27%
3 4 01 02 110 Kegiatan
Pengadaan/Rehabilitasi
Kendaraan Dinas/Operasional
Dukungan 18,98 %
terhadap sarana prasarana
aparatur yeng mendukung
kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi SKPD
100% 96.39% 100% 98,51% 98,51% 100% 98,30% 98,30%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 24
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
OPD
Tahun
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program /
Kegiatan
Renja OPD
Tahun
Berjalan
2018
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
OPD s/d Dengan Tahun
2018
Target
OPD
2017
Realisasi
Renja OPD
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+
10)/3 (12)=(11/5)
4 4 01 02 111 Kegiatan Pemeliharaan
Peralatan dan Perlengkapan
Dukungan 15,70 %
terhadap sarana dan
prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD
100% 87.65% 100% 79,91% 79,91% 100% 89,19% 89,19%
5 4 01 02 112 Kegiatan Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/Operasional
Dukungan 45,24 %
terhadap sarana prasarana
aparatur yeng mendukung
kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi SKPD
100% 70.42% 100% 70,18% 70,18% 100% 80,20% 80,20%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 25
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
OPD
Tahun
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program /
Kegiatan
Renja OPD
Tahun
Berjalan
2018
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
OPD s/d Dengan Tahun
2018
Target
OPD
2017
Realisasi
Renja OPD
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+
10)/3 (12)=(11/5)
VII 4 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Terwujudnya penata usaha
keuangan dan pencapaian
kinerja program yang
mendukung tugas dan
fungsi SKPD
100% 92.23% 100% 93,9% 93,9% 100% 95,38% 95,38%
1 4 01 06 016 Kegiatan Penyusunan
Laporan Kinerja OPD
Dukungan 6,45 % terhadap
penatausahaan keuangan
dan pencapaian kinerja
program yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
100% 95.67% 100% 95,47% 95,47% 100% 97,05% 97,05%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 26
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
OPD
Tahun
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program /
Kegiatan
Renja OPD
Tahun
Berjalan
2018
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
OPD s/d Dengan Tahun
2018
Target
OPD
2017
Realisasi
Renja OPD
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+
10)/3 (12)=(11/5)
2 4 01 06 017 Kegiatan Penyusunan
Laporan Keuangan OPD
Dukungan 17,84 %
terhadap penatausahaan
keuangan dan pencapaian
kinerja program yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
100% 95.56% 100% 96,88% 96,88% 100% 97,48% 97,48%
3 4 01 06 018 Kegiatan Penyusunan
Rencana Program Kegiatan
OPD serta Pengembangan
Data dan Informasi
Dukungan 68,59 %
terhadap penatausahaan
keuangan dan pencapaian
kinerja program yang
mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
100% 89.43% 100% 92,27% 92,27% 100% 93,90% 93,90%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 27
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
OPD
Tahun
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program /
Kegiatan
Renja OPD
Tahun
Berjalan
2018
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
OPD s/d Dengan Tahun
2018
Target
OPD
2017
Realisasi
Renja OPD
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+
10)/3 (12)=(11/5)
4 4 01 06 019 Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Program Kegiatan OPD
Dukungan 7,12 % terhadap
penatausahaan keuangan
dan pencapaian kinerja
program yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
100% 97.97% 100% 97,24% 97,24% 100% 98,40% 98,40%
VIII 4 01 15 PROGRAM TATA CARA
PENGISIAN JABATAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR
Ketepatan waktu pengisian
Gubernur dan Wakil
Gubernur
- 100% 90,78% 90,78% - 90,78% -
1 4 01 15 001 Penyelenggaraan Penetapan
dan Pengusulan Gubernur
dan Wakil Gubernur
Tersedianya peraturan
perundangan pengisian
- 100% 90,78% 90,78% - 90,78% -
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 28
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
OPD
Tahun
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program /
Kegiatan
Renja OPD
Tahun
Berjalan
2018
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
OPD s/d Dengan Tahun
2018
Target
OPD
2017
Realisasi
Renja OPD
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+
10)/3 (12)=(11/5)
jabatan Gubernur dan
Wakil Gubernur
IX 4 01 15 PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN
URUSAN KEISTIMEWAAN
Kualitas penyelenggaraan
program dan kegiatan
urusan keistimewaan yang
sesuai perencanaan
- - 100% 40,89% 40,89% - 40,89% -
4 01
Kegiatan Pengawasan
Penyelenggaraan Urusan
Keistimewaan
Tersedianya bahan tindak
lanjut evaluasi
pelaksanaan program dan
urusan keistimewaan
- - 100% 40,89% 40,89% - 40,89% -
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 29
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
OPD
Tahun
2018
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program /
Kegiatan
Renja OPD
Tahun
Berjalan
2018
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
OPD s/d Dengan Tahun
2018
Target
OPD
2017
Realisasi
Renja OPD
2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+
10)/3 (12)=(11/5)
X 4 01 27 PROGRAM
PENGEMBANGAN
REGULASI KEISTIMEWAAN
Persentase pelaksanaan
kegiatan dibandingkan
agenda
- - 100% 42,61% 42,61% - 42,61% -
1 4 01 27 001 Kegiatan Penyelenggaraan
Pembahasan Peraturan
Daerah Istimewa
Dukungan terhadap
capaian program
- - 100% 42,61% 42,61% - 42,61% -
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 30
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Berbagai upaya telah dilaksanakan Sekretariat DPRD untuk merealisasikan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, upaya-upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain dengan peningkatan SDM melalui berbagai
pelatihan dan BIMTEK, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana pendukung kegiatan
DPRD dan pelaksanaan rapat koordinasi internal yang dilaksanakan mulai pada tahap
perencanaan, pelaksanaan maupun dalam rangka evaluasi capaian kinerja yang
dilaksanakan melalui program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan. Sampai dengan akhir tahun 2017 kondisi sarana dan prasarana di
Sekretariat DPRD DIY diantaranya alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat-alat kantor dan
rumah tangga, alat bengkel dan alat ukur, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat
kedokteran, bangunan gedung, instalasi, dan jaringan telah direalisasikan.
Tugas Pokok Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi serta mendukung Pimpinan dan Anggota
DPRD mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran dan fungsi DPRD yang lebih
peka terhadap keinginan masyarakat, lebih aspiratif, informatif dan meningkatnya peran
fungsi dewan dalam pengawasan, pembentukan peraturan daerah dan penganggaran
melalui program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD DIY pada
tahun anggaran 2017 mengelola anggaran APBD Reguler sebesar Rp 82.340.171.230 dan
Dana Keistimewaan sebesar Rp 5.079.576.000.
Penjabaran anggaran tersebut diantaranya mendukung kinerja DPRD melalui 3 fungsi DPRD
yaitu Pengawasan, Pembentukan Peraturan Daerah dan Aggaran serta penggunaan dana
keistimewaan yang berkaitan dengan regulasi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sekretariat DPRD DIY melakukan fasilitasi terhadap kinerja DPRD melalui 3 program kerja
yang melekat pada Sekretariat DPRD dengan anggaran APBD Murni, yaitu:
a. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan rencana
anggaran sebesar Rp 58.038.775.760 dan terealisasi sebesar Rp 45.836.234.541 atau
78,98%.
b. Program Kerjasama Informasi DPRD dengan Mass Media dengan rencana anggaran
sebesar Rp 4.487.702.500 dan terealisasi sebesar Rp 3.895.303.955 atau 86,80%.
c. Program Pelayanan Tamu dan Pimpinan DPRD dengan rencana anggaran sebesar Rp
7.928.750.000 dan terealisasi sebesar Rp 6.007.443.624 atau 75,77%.
Anggaran belanja langsung yang tidak terserap pada anggaran tahun 2017 adalah 20,38 %
atau sebesar Rp 17.584.004.320,- dari total anggaran Rp 82.340.151.230,- dengan realisasi
79,62 % atau sebesar Rp 64.756.146.910,-.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 31
Sedangkan untuk anggaran Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD
DIY yaitu:
a. Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur dengan rencana
anggaran sebesar Rp 1.042.312.000 dan terealisasi sebesar Rp 946.198.750 atau
90,78%
b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan
Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan dengan rencana anggaran sebesar Rp
1.370.125.000 dan terealisasi sebesar Rp 560.308.176 atau 40,89%
c. Program Pengembangan Regulasi Keistimewaan dengan rencana anggaran sebesar
Rp 2.667.139.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.136.595.820 atau 42,61%.
Anggaran Dana Keistimewaan pada tahun 2017 terserap 52,03%% untuk kegiatan pada
program pengguna dana keistimewaan yaitu sebesar Rp 2.643.102.746 dari rencana
anggaran sebesar Rp 5.079.576.000.
Beberapa hal yang menyebabkan adanya sisa anggaran adalah:
1. Adanya sisa at cost perjalanan dinas
2. Selisih harga antara SHBJ sebagai perencanaan dengan harga riil pelaksanaan
3. Dibatalkannya rehabilitasi Masjid Malioboro sesuai dengan surat Sekretaris DPRD DIY
Nomor 027/01847 tanggal 27 Juli 2017
4. General Check Up untuk anggota keluarga DPRD tidak mendapat fasilitas sesuai PP 18
Tahun 2017 dan yang mendapat fasilitas GCU hanya Anggota DPRD
Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY bukan berdasarkan Standar Pelayanan
Minimum (SPM), tetapi berdasarkan rumusan indikator kinerja utama.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 32
Adapun capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2-2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY
NO Indikator SPM/standar
nasional IKK
Target Renstra Perangkat Daerah (%) Realisasi Capaian (%) Proyeksi (%)
Catatan
Analisis Tahun… (thn n-2)
Tahun… (thn n-1)
Tahun… (thn n)
Tahun … (thn n+1
Tahun… (thn n-2)
Tahun… (thn n-1)
s/d Tw I
Tahun… (thn n)
Tahun… (thn n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (12) (13)
1. Persentase Bahan Acara yang terselesaikan 100 95 95 95 100 8,95 90 90
2. Persentase Produk Hukum daerah dan DPRD
yang dibahas Tepat Waktu
100 96 97 97 100 1,34 92 92
3. Persentase layanan aspirasi masyarakat,
aksesibilitas informasi publik dan
keprotokolan
100 75 80 85 100 3,91 75 80
4. Persentase aksesibilitas informasi publik 100 75 80 85 100 3,91 75 80
5. Persentase layanan internal Sekretariat
DPRD DIY
100 100 100 100 100 6,16 100 100
6. Persentase terwujudnya akuntabilitas
pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
100 100 100 100 100 6,72 100 100
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 33
Sedangkan target dan indikator kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2017 sebagai berikut:
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
%
1. Meningkatnya
kinerja Sekretariat
DPRD dalam
mendukung
penyelesaian agenda
DPRD
1 Persentase
penyelesaian agenda
DPRD tepat waktu
100 % 100 % 100%
Sumber: LKjIP 2017
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan
kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Sehubungan dengan hal itu, sebuah
konsep diperkenalkan yaitu konsep (Good Governance) tata kepemerintahan yang baik. Good
governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki
atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi
pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani dan pihak swasta.
Good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik dan kinerja dari lembaga
pemerintahan untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya kemakmuran orang per
orang atau kelompok tertentu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sebagai salah satu bagian dari Pemerintahan Daerah
DIY, pada tahun 2019 mendatang merupakan tahun kelima masa jabatan keanggotaan periode
2014-2019 dan merupakan tahun kedua periode jabatan Gubernur, sehingga Sekretariat
DPRD harus dapat menyusun rencana program dan kegiatan yang mendukung kinerja
DPRD yang bersinergi dengan visi dan misi Gubernur.
Sekretariat DPRD harus mampu menjadi jembatan komunikasi yang harmonis antara
Eksekutif dan Legislatif dalam membuat kebijakan daerah dan penyusunan produk
hukum daerah pada tahun anggaran 2019 guna menunjang program-program
pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY.
Adapun isu-isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD
DIY pada tahun 2019 adalah:
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 34
1. Perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas fungsi DPRD dalam mendukung
pencapaian 4 (empat) prioritas pembangunan Tahun 2019 meliputi (1) ketimpangan
wilayah; (2) kemiskinan dan ketimpangan pendapatan; (3) NYIA (bandara); dan (4)
pembiayaan pembangunan melalui penyelesaian Regulasi/Produk Hukum Daerah,
Penganggaran dan Pengawasan Dewan yang tepat waktu.
2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, akan mewarnai pengambilan
keputusan terhadap kebijakan yang ditetapkan, sehingga alokasi waktu pembahasan
bahan acara tidak dapat diseragamkan.
3. Perubahan kebijakan pusat yang begitu cepat yang berdampak pada aturan-aturan dan
mekanisme yang sifatnya teknis yang perlu disiapkan oleh daerah dan membutuhkan
waktu untuk penyelarasannya, terutama kebijakan yang berbentuk Peraturan Daerah
yang harus melibatkan DPRD.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja DPRD kepada masyarakat penyebarluasan
dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kinerja dan hasil kerja dewan melalui
berbagai macam media komunikasi kepada masyarakat tetap menjadi bagian dari
fasilitasi kedewanan.
5. Kebutuhan ruang kerja bagi Anggota Dewan yang belum memadahi yang menyebabkan
kinerja masing-masing anggota belum maksimal karena ruang kerja Anggota DPRD
masih tergabung dalam ruang rapat fraksi maupun ruang rapat komisi. Hal ini juga
disebabkan oleh keterbatasan lahan kawasan perkantoran DPRD di Jalan Malioboro
Nomor 54 Yogyakarta. Untuk meningkatkan optimalisasi kinerja pimpinan dan anggota
DPRD DIY diperlukan bangunan yang memadai.
6. Beberapa tahun ke belakang, pemerintah menerapkan sistem Zero Growth dalam seleksi
penerimaan Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS) dan kedepan bergeser menuju Negative
Growth tentu akan berdampak kepada penurunan jumlah PNS dan PNSD di semua OPD,
sehingga jumlah PNS Sekretariat DPRD DIY yang berkurang karena pensiun akan
mengakibatkan kurang maksimalnya fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
kedewanan. Disisi yang lain terkait dengan Sumber Daya Manusia secara kualitas masih
kurang sehingga diperlukan peningkatan kapasitas baik melalui pendidikan formal
maupun dengan diklat-diklat teknis fungsional yang mendukung fasilitasi kepada
dewan.
7. Sekretariat DPRD mempunyai peran strategis sebagai unsur OPD (eksekutif) dan
penyelenggaraan pelayanan kepada DPRD yang secara tidak langsung diperlukan untuk
menjaga harmonisasi dan kelancaran hubungan koordinasi antara Eksekutif dan
Legislatif.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 35
8. Pengembangan e-Parlemen dan perpustakaan DPRD sebagai tempat pembelajaran bagi
masyarakat.
Berikut disajikan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
sesuai Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2015 secara bagan:
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Sekretaris DPRD
Kepala Bagian
Pembentukan Produk
Hukum dan
Pengkajian
Subbagian Pengkajian
dan Pengawasan
Subbagian
Dokumentasi Hukum
Subbagian
Pembentukan Produk
Hukum
Kepala Bagian AKD
dan Persidangan
Subbagian
Persidangan
Subbagian Risalah dan
Dokumen Persidangan
Subbagian Alat
Kelengkapan DPRD
Kepala Bagian
Penyusunan Progrram
dan Keuangan
Subbagian Keuangan
Subbagian Monitoring
dan Evaluasi
Subbagian
Penyusunan Program
Kepala Bagian Umum
Subbagian Rumah
Tangga dan
Perlengkapan
Subbagian
Kepegawaian
Subbagian Tata Usaha
Kepala Bagian Humas
dan Protokol
Subbagian Humas,
Data dan Teknologi
Informasi
Subbagian Protokol
Subbagian Pelayanan
Aspirasi Masyarakat
Kelompok jabatan
Fungsional
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 36
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
Tabel 2-3
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019
Nama OPD: Sekretariat DPRD DIY
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
DIY Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD
100% 4.310.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
DIY Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD
100% 4.310.000.000
1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
DIY Alat Tulis Kantor (30 jenis)
Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%
2.200.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
DIY Alat Tulis Kantor (30 jenis)
Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%
2.200.000.000
Barang cetakan (22 jenis buku)
Barang cetakan (22 jenis buku)
General Check Up pimpinan dan anggota DPRD (55 orang)
General Check Up pimpinan dan anggota DPRD (55 orang)
Jumlah Surat Keluar (2500 surat)
Jumlah Surat Keluar (2500 surat)
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 37
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah Surat Masuk (2500 surat)
Jumlah Surat Masuk (2500 surat)
Kebersihan gedung kantor 163.932m2 (12 bulan)
Kebersihan gedung kantor 163.932m2 (12 bulan)
Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor (12 bulan)
Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor (12 bulan)
Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional (39 unit)
Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional (39 unit)
Pembayaran Rek. Air 3 sat sambungan 300m3 (12 bulan)
Pembayaran Rek. Air 3 sat sambungan 300m3 (12 bulan)
Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA) 375 Kwh (12 bulan)
Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA) 375 Kwh (12 bulan)
Pembayaran SMS gateway 1 nomor telephone (12 bulan)
Pembayaran SMS gateway 1 nomor telephone (12 bulan)
Penggandaan (7 materi/bahan)
Penggandaan (7 materi/bahan)
Pengiriman dokumen (12 paket)
Pengiriman dokumen (12 paket)
Retribusi sampah perkotaan (12
Retribusi sampah perkotaan (12
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 38
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
bulan) bulan)
Tertatanya arsip aktif dan dinamis (5 bagian)
Tertatanya arsip aktif dan dinamis (5 bagian)
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
DIY Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)
Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%
1.510.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
DIY Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)
Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%
1.510.000.000
Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)
Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)
Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (9 orang)
Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (9 orang)
Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (25 orang)
Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (25 orang)
Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor
Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 39
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (2 orang)
dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (2 orang)
Kinerja tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (5 orang)
Kinerja tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (5 orang)
3 Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
DIY Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik (1 tahun)
Terlaksananya Rapatrapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%
600.000.000
Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
DIY Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik (1 tahun)
Terlaksananya Rapatrapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%
600.000.000
Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan (1 tahun)
Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan (1 tahun)
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
DIY Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD
100% 2.045.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
DIY Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD
100% 3.550.800.000
1 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
DIY Rehabilitasi Gedung 4 Ruang, 2 Pintu Regol, 2 Kamar Mandi, dan Konsol Tritis
100% 1.605.800.000
2 Kegiatan Pengadaan
DIY Pengadaan perlengkapan dan
Tersedianya Peralatan
645.000.000
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
DIY
Pengadaan perlengkapan dan
Tersedianya Peralatan
645.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 40
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Peralatan dan Perlengkapan
peralatan kantor (13 jenis)
dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%
peralatan kantor (13 jenis)
dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%
3 Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
DIY Pemeliharaan Gedung kantor 4 unit
Terpeliharanya Gedung Kantor sebesar 100%
300.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
DIY Pemeliharaan Gedung Utama 200m2
Terpeliharanya Gedung Kantor sebesar 100%
200.000.000
4 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
DIY Peralatan gedung kantor (5 jenis)
Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%
350.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
DIY Peralatan gedung kantor (5 jenis)
Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%
350.000.000
Perlengkapan Gedung Kantor (3 jenis)
Perlengkapan Gedung Kantor (3 jenis)
5 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
DIY Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMD (12 unit)
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%
750.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
DIY Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMD (12 unit)
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%
750.000.000
Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMD (27 unit)
Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMD (27 unit)
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 41
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
DIY Terwujudnya Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur
100% 150.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
DIY Terwujudnya Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur
100% 150.000.000
1 Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur
DIY Pengiriman Peserta Pelatihan Pengembangan SDM (150 Orang)
Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar 100%
150.000.000 Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur
DIY Pengiriman Peserta Pelatihan Pengembangan SDM (150 Orang)
Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar 100%
150.000.000
IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIY Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
100% 255.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIY Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
100% 255.000.000
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja OPD
DIY Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)
Nilai LKjIP "A"
20.000.000
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja OPD
DIY Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)
Nilai LKjIP "A"
20.000.000
2 Kegiatan Penyusunan
DIY Realisasi sesuai dengan anggaran
Laporan keuangan SKPD
60.000.000
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan OPD
DIY Realisasi sesuai dengan anggaran
Laporan keuangan SKPD
60.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 42
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Laporan Keuangan OPD
kas yang telah Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10% ditetapkan pada 7 program 23 kegiatan
dengan deviasi 10%
kas yang telah Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10% ditetapkan pada 7 program 23 kegiatan
dengan deviasi 10%
3 Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan OPD serta Pengembangan Data dan Informasi
DIY ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)
Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%
155.000.000
Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan OPD serta Pengembangan Data dan Informasi
DIY ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)
Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%
155.000.000
Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD
1 dokumen Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD
1 dokumen
4 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan OPD
DIY Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 23 kegiatan
Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%
20.000.000
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan OPD
DIY Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 23 kegiatan
Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%
20.000.000
V PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
DIY Persentase Bahan Acara yang terselesaikan
95% 34.560.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA
DIY Persentase Bahan Acara yang terselesaikan
95% 41.953.055.000
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 43
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda program kerja DPRD DIY
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda program kerja DPRD DIY
1 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
DIY Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya (55 orang, 4 kali)
Meningkatnya kapasitas pimpinan pimpinan dan anggota DPRD 100 %
2.440.000.000 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
DIY Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya (55 orang, 4 kali)
Meningkatnya kapasitas pimpinan pimpinan dan anggota DPRD 100 %
2.440.000.000
2 Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD
DIY Pandangan Umum fraksi (140 PU fraksi)
Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%
1.575.000.000 Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD
DIY Pandangan Umum fraksi (140 PU fraksi)
Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%
1.575.000.000
Pendapat Akhir fraksi (140 PU fraksi)
Pendapat Akhir fraksi (140 PU fraksi)
Surat Rekomendasi fraksi (20 Rekomendasi penunjukan anggota alat kelengkapan DPRD dan kebijakan politik lainnya)
Surat Rekomendasi fraksi (20 Rekomendasi penunjukan anggota alat kelengkapan DPRD dan kebijakan politik lainnya)
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 44
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
3 Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY
DIY Keputusan DPRD tentang Pokok- Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD Pemda DIY (1 dokumen)
Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
2.537.000.000
Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY
DIY Keputusan DPRD tentang Pokok- Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD Pemda DIY (1 dokumen)
Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
3.270.180.000
Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS (2 dokumen)
Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS (2 dokumen)
Nota kesepakatan bersama KUPA & PPAS (2 dokumen)
Nota kesepakatan bersama KUPA & PPAS (2 dokumen)
Persetujuan bersama Raperda APBD (1 dokumen)
Persetujuan bersama Raperda APBD (1 dokumen)
Persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan (1 dokumen)
Persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan (1 dokumen)
Persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1 dokumen)
Persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1 dokumen)
4 Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY
DIY Laporan hasil konsultasi/koordinasi Banmusy ke luar daerah (5 laporan)
Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan
28.008.000.000 Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY
DIY Laporan hasil konsultasi/koordinasi Banmusy ke luar daerah (5 laporan)
Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan
34.667.875.000
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 45
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) kebutuhan sebesar 100%
kebutuhan sebesar 100%
Review jadwal kegiatan DPRD (12 Bulan)
Review jadwal kegiatan DPRD (12 Bulan)
Program Kerja DPRD (2 keputusan Program Kerja DPRD)
Program Kerja DPRD (2 keputusan Program Kerja DPRD)
Laporan hasil delegasi DPRD (2 laporan)
Laporan hasil delegasi DPRD (2 laporan)
Laporan hasil kerja komisi kepada pimpinan dewan (3 masa sidang x 4 komisi)
Laporan hasil koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah (2 laporan x 4 Komisi)
Laporan hasil kunjungan kerja (4 laporan x 4 Komisi)
Laporan hasil pendampingan mitra kerja (2 laporan x 4 Komisi)
Laporan komisi hasil pembahasan:
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 46
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) RAPBD 2020; RAPBD P 2019; KUAPPAS 2020; KUPA-PPAS Perubahan 2020; RAPBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018; dan Lap Realisasi dan Prognosis Anggaran (6 Laporan x 4 komisi)
Laporan hasil kerja Badan Kehormatan (1 laporan x 3 masa sidang)
Laporan Hasil Konsultasi/koordinasi Badan kehormatan keluar daerah (5 laporan)
Jumlah produk hukum yang Dibahas:17 keputusan hasil pansus/panja/AKD
Laporan hasil kerja DPRD (1 laporan)
Dokumen audio visual DPRD ( 4
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 47
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) komisi)
Dokumentasi 40 bahan acara sebagai dokumen politik yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan
Pembentukan Alat Kelengkapan Tetap DPRD (5 Kepwan)
Seleksi Anggota baru KIP periode 2019-2022 (1 rekomendasi)
VI PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH
DIY Persentase Produk Hukum daerah dan DPRD yang diselesaikanTepat Waktu
97% 10.545.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH
DIY Persentase Produk Hukum daerah dan DPRD yang diselesaikanTepat Waktu
97% 13.290.080.500
1 Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY
DIY Draft Raperda Inisiatif (5 naskah akademik dan 5 draft raperda inisiatif DPRD)
Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
6.190.000.000 Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY
DIY Draft Raperda Inisiatif (5 naskah akademik dan 5 draft raperda inisiatif DPRD)
Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
5.745.610.500
Kajian/harmonisasi terhadap 16 raperda
Kajian/harmonisasi terhadap 16 raperda
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 48
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Kepwan Propemperda/is Perubahan Tahun 2019 dan Propemperda/is Murni Tahun 2020 (2 keputusan)
Kepwan Propemperda/is Perubahan Tahun 2019 dan Propemperda/is Murni Tahun 2020 (2 keputusan)
Laporan hasil konsultasi/koordinasi Bapemperda keluar daerah (5 laporan)
Laporan hasil konsultasi/koordinasi Bapemperda keluar daerah (5 laporan)
2 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD
DIY Rekomendasi tindak lanjut pengawasan DPRD (8 Rekomendasi DPRD DIY hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dewan)
Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
715.000.000 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD
DIY Rekomendasi tindak lanjut pengawasan DPRD (8 Rekomendasi DPRD DIY hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dewan)
Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
715.000.000
3 Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan
DIY Dokumen kajian implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti berupa peraturan/juknisnya sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD (6 Dokumen)
Tersusunnya kajian dan pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%
1.240.000.000 Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan
DIY Dokumen kajian implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti berupa peraturan/juknisnya sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD (6 Dokumen)
Tersusunnya kajian dan pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%
1.240.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 49
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Kajian Pertimbangan Kebijakan DPRD (8 Dokumen) a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Ekonomi Dan Keuangan c. Bidang Pembangunan d. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kajian Pertimbangan Kebijakan DPRD (8 Dokumen) a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Ekonomi Dan Keuangan c. Bidang Pembangunan d. Bidang Kesejahteraan Rakyat
4 Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD
DIY Buku perpustakaan 6 jenis
Terselenggaranya pengembangan dokumentasi hukum dan sosialisasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%
2.400.000.000 Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD
DIY Buku perpustakaan 6 jenis
Terselenggaranya pengembangan dokumentasi hukum dan sosialisasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%
5.589.470.000
Majalah 4 jenis Majalah 4 jenis
Penataan dokumentasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD (12 bulan)
Penataan dokumentasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD (12 bulan)
Penyebarluasan informasi produk
Penyebarluasan informasi produk
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 50
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) hukum ( 6 produk hukum untuk mendukung kinerja dewan)
hukum ( 6 produk hukum untuk mendukung kinerja dewan)
Sosialisasi Perds sesuai bidang komisi (2 kali 55 titik)
Sosialisasi Perds sesuai bidang komisi (2 kali 55 titik)
Surat kabar harian 6 jenis
Surat kabar harian 6 jenis
VII PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN
DIY Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran informasi publik dan keprotokolan
80% 17.575.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN
DIY Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran informasi publik dan keprotokolan
80% 20.640.807.000
1 Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD
DIY Keikutsertaan pertemuan nasional forum komunikasi pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia (5 pertemuan pimpinan sewan)
Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%
10.740.000.000 Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD
DIY Keikutsertaan pertemuan nasional forum komunikasi pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia (5 pertemuan pimpinan sewan)
Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%
11.687.769.000
Koordinasi dan konsultasi ke luar
Koordinasi dan konsultasi ke luar
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 51
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) daerah 10 laporan sebagai bahan referensi pengambilan keputusan,
daerah 10 laporan sebagai bahan referensi pengambilan keputusan,
Layanan tamu pimpinan dan alat kelengkapan DPRD (1 tahun)
Layanan tamu pimpinan dan alat kelengkapan DPRD (1 tahun)
Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD (374 stel)
Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD (374 stel)
Pendampingan eksekutif ke luar negeri sebagai bahan referensi pengambilan keputusan (11 laporan)
Pendampingan eksekutif ke luar negeri sebagai bahan referensi pengambilan keputusan (11 laporan)
Layanan Rapat Paripurna Istimewa DPRD (Rapur Istimewa Rutin 5x, Rapur Istimewa Pelantikan Pimpinan 1x, Rapur Istimewa Pelantikan Anggota 1 kl (7 kali)
Layanan Rapat Paripurna Istimewa DPRD (Rapur Istimewa Rutin 5x, Rapur Istimewa Pelantikan Pimpinan 1x, Rapur Istimewa Pelantikan Anggota 1 kl (7 kali)
2 Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD
DIY Membentuk jejaring kerja dan komunikasi bagi terpenuhinya
Pemberitaan DPRD dan
2.940.000.000 Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD
DIY Membentuk jejaring kerja dan komunikasi bagi terpenuhinya
Pemberitaan DPRD dan
5.058.038.000
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 52
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
jejaring kemitraan dengan media massa (4 Stakeholders)
Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan sebesar 100%
jejaring kemitraan dengan media massa (4 Stakeholders)
Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan sebesar 100%
Olahraga Persahabatan 3 team
Olahraga Persahabatan 3 team
Publikasi aktivitas kinerja DPRD dan Hasil kerja DPRD melalui media massa (10 jenis sarana media)
Publikasi aktivitas kinerja DPRD dan Hasil kerja DPRD melalui media massa (10 jenis sarana media)
3 Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat
DIY Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat 660 Lokasi
Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%
3.895.000.000 Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat
DIY Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat 660 Lokasi
Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%
3.895.000.000
Laporan penerimaan dengar pendapat, hearing, audiensi, demo/ unjuk rasa 22 Laporan
Laporan penerimaan dengar pendapat, hearing, audiensi, demo/ unjuk rasa 22 Laporan
Laporan sarasehan/coffee morning/openhouse 2 laporan
Laporan sarasehan/coffee morning/openhouse 2 laporan
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 53
No
Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rekomendasi kaukus parlemen perempuan DIY 1 rekomendasi
Rekomendasi kaukus parlemen perempuan DIY 1 rekomendasi
Total Anggaran Belanja Langsung RKPD 2019 69.440.000.000 Total Anggaran Belanja Langsung KEBUTUHAN 84.149.742.500
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 54
Tabel 2-4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Nama OPD: Sekretariat DPRD DIY
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Yogyakarta Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD
100%
1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran Yogyakarta Alat Tulis Kantor 30 jenis
Barang cetakan 22 jenis buku
General Check Up pimpinan dan anggota DPRD
55 orang
Jumlah Surat Keluar 2500 surat
Jumlah Surat Masuk 2500 surat
Kebersihan gedung kantor 163.932m2
12 bulan
Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor
12 bulan
Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional
39 unit
Pembayaran Rek. Air 3 sat sambungan 300m3
12 bulan
Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA) 375 Kwh
12 bulan
Pembayaran SMS gateway 1 nomor telephone
12 bulan
Penggandaan 7 materi/bahan
Pengiriman dokumen 12 paket
Retribusi sampah perkotaan
12 bulan
Tertatanya arsip aktif dan dinamis
5 bagian
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 55
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Yogyakarta Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku
2 orang
Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku
2 orang
Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku
9 orang
Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK
25 orang
Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK
2 orang
Kinerja tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK
5 orang
3 Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Yogyakarta Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik
1 tahun
Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan
1 tahun
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Yogyakarta Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD
100%
1 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
Yogyakarta Rehabilitasi Gedung 4 Ruang, 2 Pintu Regol, 2 Kamar Mandi, dan Konsol Tritis
100%
2 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Yogyakarta Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
13 jenis
3 Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Yogyakarta Pemeliharaan Gedung Utama 200m2
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 56
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
4 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Yogyakarta Peralatan gedung kantor 5 jenis
Perlengkapan Gedung Kantor
3 jenis
5 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Yogyakarta Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMD
12 unit
Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMD
27 unit
III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Yogyakarta Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
100%
1 Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur Yogyakarta Pengiriman Peserta Pelatihan Pengembangan SDM
150 Orang
IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN
Yogyakarta Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
100%
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja OPD Yogyakarta Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)
Nilai LKjIP "A"
2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan OPD Yogyakarta Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10% ditetapkan pada 7 program 23 kegiatan
Laporan keuangan SKPD
dengan deviasi 10%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 57
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan OPD serta Pengembangan Data dan Informasi
Yogyakarta ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)
Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD
serta pengembangan data dan informasi
sesuai standar 100%
Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD
1 dokumen
4 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan OPD Yogyakarta Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 23 kegiatan
Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%
V PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Yogyakarta Persentase Bahan Acara yang selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD DIY
95%
1 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Yogyakarta Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya
55 orang, 4 kali
2 Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD Yogyakarta Pandangan Umum fraksi
140 PU fraksi
Pendapat Akhir fraksi
140 PU fraksi
Surat Rekomendasi fraksi (penunjukan anggota alat kelengkapan DPRD dan kebijakan politik lainnya)
20 Rekomendasi
3 Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY Yogyakarta Keputusan DPRD tentang Pokok- Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD Pemda DIY
1 dokumen
Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS
2 dokumen
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 58
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nota kesepakatan bersama KUPA & PPAS
2 dokumen
Persetujuan bersama Raperda APBD
1 dokumen
Persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan
1 dokumen
Persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 dokumen
4 Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY Yogyakarta Laporan hasil konsultasi/koordinasi Banmusy ke luar daerah
5 laporan
Review jadwal kegiatan DPRD
12 Bulan
Program Kerja DPRD
2 keputusan Program Kerja DPRD
Laporan hasil delegasi DPRD
2 laporan
Laporan hasil kerja komisi kepada pimpinan dewan
3 masa sidang x 4 komisi
Laporan hasil koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah
2 laporan x 4 Komisi
Laporan hasil kunjungan kerja
4 laporan x 4 Komisi
Laporan hasil pendampingan mitra kerja
2 laporan x 4 Komisi
Laporan komisi hasil pembahasan: RAPBD 2020; RAPBD P 2019; KUAPPAS 2020; KUPA-PPAS Perubahan 2020; RAPBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018; dan Lap Realisasi dan Prognosis Anggaran
6 Laporan x 4 komisi
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 59
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Laporan hasil kerja Badan Kehormatan
1 laporan x 3 masa sidang
Laporan Hasil Konsultasi/koordinasi Badan kehormatan keluar daerah
5 laporan
Jumlah produk hukum yang Dibahas
17 keputusan hasil pansus/panja/AKD
Laporan hasil kerja DPRD
1 laporan
Dokumen audio visual DPRD
4 komisi
Dokumentasi sebagai dokumen politik yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan
40 bahan acara
Pembentukan Alat Kelengkapan Tetap DPRD
5 Kepwan
Seleksi Anggota baru KIP periode 2019-2022
1 rekomendasi
VI PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH Yogyakarta Persentase Produk Hukum daerah dan DPRD yang diselesaikanTepat Waktu
97%
1 Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY Yogyakarta Draft Raperda Inisiatif
5 naskah akademik dan 5 draft
raperda inisiatif DPRD
Kajian/harmonisasi
16 raperda
Kepwan Propemperda/is Perubahan Tahun 2019 dan Propemperda/is Murni Tahun 2020
2 keputusan
Laporan hasil konsultasi/koordinasi Bapemperda keluar daerah
5 laporan
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 60
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD Yogyakarta Rekomendasi tindak lanjut pengawasan DPRD
8 Rekomendasi DPRD DIY hasil
pelaksanaan fungsi pengawasan dewan
3 Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan Yogyakarta Dokumen kajian implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti berupa peraturan/juknisnya sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD
6 Dokumen
Kajian Pertimbangan Kebijakan DPRD a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Ekonomi Dan Keuangan c. Bidang Pembangunan d. Bidang Kesejahteraan Rakyat
8 Dokumen
4 Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD Yogyakarta Buku perpustakaan 6 jenis
Majalah 4 jenis
Penataan dokumentasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD
12 bulan
Penyebarluasan informasi produk hukum
6 produk hukum untuk mendukung kinerja
dewan
Sosialisasi Perds sesuai bidang komisi
2 kali 55 titik
Surat kabar harian 6 jenis
VII PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN Yogyakarta Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran
80%
1 Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD Yogyakarta Keikutsertaan pertemuan nasional forum komunikasi pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia
5 pertemuan pimpinan
sewan
Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebagai bahan
10 laporan
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 61
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
referensi pengambilan keputusan,
Layanan tamu pimpinan dan alat kelengkapan DPRD
1 tahun
Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD
374 stel
Pendampingan eksekutif ke luar negeri sebagai bahan referensi pengambilan keputusan
11 laporan
Layanan Rapat Paripurna Istimewa DPRD (Rapur Istimewa Rutin 5x, Rapur Istimewa Pelantikan Pimpinan 1x, Rapur Istimewa Pelantikan Anggota 1 kl
7 kali
2 Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD Yogyakarta Membentuk jejaring kerja dan komunikasi bagi terpenuhinya jejaring kemitraan dengan media massa
4 Stakeholders
Olahraga Persahabatan 3 team
Publikasi aktivitas kinerja DPRD dan Hasil kerja DPRD melalui media massa
10 jenis sarana media
3 Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat Yogyakarta Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat
660 Lokasi
Laporan penerimaan dengar pendapat, hearing, audiensi, demo/unjuk rasa
22 Laporan
Laporan sarasehan/coffee morning/openhouse
2 laporan
Rekomendasi kaukus parlemen perempuan DIY
1 rekomendasi
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 62
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SEKRETARIAT DPRD DIY
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD
Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun
2015 tugas yang diampu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga
ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah, maka tujuan yang akan dicapai dalam Rencana
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2019 ialah
“Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung kualitas
layanan kinerja DPRD dan menjamin kualitas informasi aktivitas DPRD
kepada masyarakat”.
Adapun sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai tata kelola tugas-tugas
kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap
DPRD DIY, maka sasaran yang ditetapkan antara lain:
1. Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan
kualitas layanan kepada DPRD;
2. Terfasilitasinya kinerja DPRD;
3. Mewujudkan kualitas pelayanan internal.
3.2. Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019
Secara keseluruhan jumlah program dan kegiatan yang diusulkan dalam Tahun Anggaran
2019 berjumlah 7 program 23 kegiatan. Dari sisi jumlah anggaran bila dibandingkan dengan
anggaran perubahan tahun 2018 yaitu Rp 122.389.521.954,- mengalami penurunan 0,080%
atau sebesar Rp 9.738.556.376,- menjadi Rp 112.650.965.578,-.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 63
Berikut disajikan rincian anggaran perubahan tahun 2018 dan rencana anggaran tahun
2019 sesuai RKPD:
I. Anggaran Perubahan Tahun 2018:
1) Belanja Tidak Langsung DPRD Rp 38.066.735.000,-
2) Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD Rp 4.826.084.254,-
3) Belanja Langsung Rp 79.496.702.700,-
JUMLAH TOTAL Rp 122.389.521.954,-
II. Anggaran Tahun 2019 RKPD, yaitu:
1) Belanja Tidak Langsung DPRD Rp 37.608.154.950,-
2) Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD Rp 5.142.947.733,-
3) Belanja Langsung Rp 69.440.000.000,-
JUMLAH TOTAL Rp 112.650.965.578,-
Pada program dan kegiatan usulan atau sesuai kebutuhan dari sisi jumlah
anggaran bila dibandingkan dengan anggaran perubahan tahun 2018 yaitu Rp
122.389.521.954,- mengalami kenaikan 0,041% atau sebesar Rp 4.971.186.124.000,-
menjadi Rp 127.360.708.078,-
Berikut disajikan rincian anggaran perubahan tahun 2018 dan rencana anggaran tahun
2019 sesuai kebutuhan:
I. Anggaran Perubahan Tahun 2018:
1) Belanja Tidak Langsung DPRD Rp 38.066.735.000,-
2) Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD Rp 4.826.084.254,-
3) Belanja Langsung Rp 79.496.702.700,-
JUMLAH TOTAL Rp 122.389.521.954,-
II. Anggaran Tahun 2019, yaitu:
1) Belanja Tidak Langsung DPRD Rp 37.608.154.950,-
2) Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD Rp 5.142.947.733,-
3) Belanja Langsung Rp 84.149.742.500,-
JUMLAH TOTAL Rp 127.360.708.078,-
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 64
Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD DIY Tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
3.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Komponen penyelenggaraan administrasi perkantoran yang diampu dalam kegiatan ini
antara lain: Jasa surat menyurat dan pengiriman dokumen, jasa komunikasi, air, listrik
dan telephon, Pengurusan jasa surat-surat ijin kendaraan dinas termasuk pembayaran
Pajak Kendaraan, penyediaan alat tulis kantor, kebersihan gedung kantor, cetak dan
penggandaaan, Jasa general check up bagi pimpinan dan anggota DPRD, tertatanya arsip
aktif serta jasa restribusi sampah.
2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Kegiatan ini untuk menyediakan administrasi perkantoran yaitu jasa pengelolaan
administrasi keuangan, pengelola barang, jasa pengelola kepegawaian, jasa pengelola
arsip, jasa keamanan kantor melalui jasa outsourching pengamanan (satpam), jasa
pelayanan pimpinan DPRD/driver, serta jasa pelayanan kantor.
3. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Hasil yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat-
rapat, koordinasi dan konsultasi baik di dalam maupun ke luar daerah
3.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan:
1. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya
pembangunan/rehabilitasi rumah dan gedung kantor dalam rangka mendukung
kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan.
2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya sarana prasana gedung
kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan.
3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor
DPRD, untuk menunjang penataan kawasan perkantoran DPRD DIY
4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan kantor
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 65
5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai standar.
3.2.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan:
1. Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan, antara lain peningkatan pengetahuan
dan wawasan aparatur kesekretariatan dan pengembangan SDM.
3.2.4. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan dengan kegiatan:
1. Penyusunan Laporan Kinerja OPD
Penyusunan laporan kinerja merupakan kegiatan untuk melaporkan kinerja program
dan kegiatan dengan menyusun laporan kinerja OPD (LKjIP, bahan LKPJ, konsep LPPD).
2. Penyusunan Laporan Keuangan OPD
Penyusunan laporan keuangan merupakan kegiatan untuk melaporkan status
perkembangan pengelolaan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan
menghasilkan laporan OPD (laporan bulanan, triwulanan, semesteran, prognosis dan
laporan akhir tahun).
3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan OPD serta Pengembangan Data dan Informasi
Perencanaan atau penyusunan program merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
penyusun program dan kegiatan yang menentukan atau mempengaruhi
keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan (konsistensi) OPD dengan
tujuan menyusun dokumen perencanaan bagi OPD yang bersangkutan (RKT, RKA, PK,
DPA, ROPK, Renja, Renstra).
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD
Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh OPD untuk melihat secara dekat dan
mengevaluasi program dan kegiatan teknis yang telah dilakukan untuk mengendalikan
agar program dan kegiatan OPD tersebut dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan
dengan tujuan melakukan monitoring dan evaluasi program pada setiap OPD oleh OPD
yang bersangkutan serta memonitoring tindak lanjut LHP dan APIP.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 66
3.2.5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan
Kegiatan:
1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas
SDM dewan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu pembentukan Perda,
penganggaran dan pengawasan serta representasinya dalam mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan melalui
workshop/seminar/bimbingan teknis.
2. Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi
alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat
konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam
maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja
DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya fasilitasi
terhadap TAF administrasi dan staf fraksi dalam menyiapkan rekomendasi/kebijakan
fraksi baik dalam bentuk surat ataupun naskah pidato pemandangan umum fraksi
maupun pendapat akhir fraksi dan dokumen lainnya yang menjadi kewenangan fraksi.
4. Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi
alat kelengkapan komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Panitia
Khusus, terciptanya pokok-pokok pikiran DPRD serta terwujudnya pembahasan
rancangan Peraturan Daerah/Nota Kesepakatan/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD
dan Rekomendasi DPRD DIY yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat
koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah
yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan
kewenangan masing-masing.
3.2.6. Program Pengembangan Regulasi Daerah dengan Kegiatan:
1. Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dukungan anggaran dalam
menyiapkan keputusan dewan, peraturan dewan dan keputusan pimpinan dewan,
menyiapkan draft naskah akademik dan draft raperda yang menjadi inisiatif DPRD
melalui jasa konsultan, forum diskusi dan workshop yang hasilnya setelah disetujui oleh
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 67
Badan Legislasi Daerah akan dibahas oleh Panitia Khusus DPRD bersama eksekutif,
terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa serta terbentuknya
rekomendasi sebagai bahan pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan
pengarusutamaan gender di DIY.
2. Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD DIY
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai penunjang
kegiatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif
melalui mitra kerja komisi-komisi.
3. Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan
dukungan kajian dan pengembangan kebijakan yang dapat digunakan oleh DPRD dalam
pengambilan keputusan.
4. Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD DIY
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diharapkan untuk
membuat dan menyusun dokumen proses secara kronologis terhadap pembahasan
bahan acara di DPRD DIY yang dapat dipergunakan sebagai dokumen/arsip serta untuk
memberikan ruang sosialisasi lembaga DPRD kepada masyarakat Daerah Istimewa
Yogyakarta tentang kebijakan pemerintah dan produk hukum daerah hasil-hasil
kegiatan dewan.
3.2.7. Program Peningkatan Kehumasan Dan Keprotokolan dengan Kegiatan:
1. Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan
dukungan keprotokoleran pimpinan dan anggota dewan seperti penyediaan pakaian
dinas, pakaian kerja lapangan, fasilitasi tamu pimpinan dan alat kelengkapan dewan
lainnya yang hasilnya akan menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan yang
digunakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan serta
keputusan/rekomendasi alat kelengkapan pimpinan dewan yang diperoleh dari hasil
rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi
baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD
sesuai dengan kewenangan.
2. Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD
Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan
informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD
melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik yang dikemas dalam
berbagai acara dan kegiatan serta untuk menjalin kemitraan dengan stakeholder
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 68
Sekretariat DPRD dan DPRD seperti wartawan, media cetak dan media elektronik serta
mitra kerja dewan lainnya.
3. Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat
Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaringnya aspirasi
masyarakat pada 5 Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah, identifikasi permasalahan ke
Kabupaten/Kota, pertemuan/konsultasi/diskusi dengan masyarakat/dinas/instansi
terkait di Kabupaten/Kota, serta terfasilitasinya penyampaian aspirasi masyarakat di
gedung DPRD melalui kegiatan hearing dengar pendapat, penerimaan demonstrasi dan
unjukrasa serta penyelenggaraan sarasehan dan penerimaan tamu alat kelengkapan
DPRD.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 69
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2019
Tabel 3-1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
I 4.02 SEKRETARIAT DPRD DIY
I 4.02.1.20.04.00.5.2.01
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
DIY 100% 4.310.000.000 100% 4.310.000.000 APBD 100% 4.743.254.450 100% 4.743.254.450
1 4.02.1.20.04.00.5.2.01.033
Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Alat Tulis Kantor (30 jenis)
DIY Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%
2.200.000.000
Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%
2.200.000.000
APBD Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%
2.461.881.400 Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%
2.461.881.400
Barang cetakan (22 jenis buku)
General Check Up pimpinan dan anggota DPRD (55 orang)
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 70
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Surat Keluar (2500 surat)
Jumlah Surat Masuk (2500 surat)
Kebersihan gedung kantor 163.932m2 (12 bulan)
Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor (12 bulan)
Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional (39 unit)
Pembayaran Rek. Air 3 sat sambungan 300m3 (12 bulan)
Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA) 375 Kwh (12 bulan)
Pembayaran SMS gateway 1 nomor
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 71
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
telephone (12 bulan)
Penggandaan (7 materi/bahan)
Pengiriman dokumen (12 paket)
Retribusi sampah perkotaan (12 bulan)
Tertatanya arsip aktif dan dinamis (5 bagian)
2 4.02.1.20.04.00.5.2.01.034
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)
DIY Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%
1.510.000.000 Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%
1.510.000.000 APBD Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%
1.668.079.050 Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%
1.668.079.050
Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)
Kinerja pengelola keuangan dalam
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 72
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (9 orang)
Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (25 orang)
Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (2 orang)
Kinerja tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (5 orang)
3 4.02.1.20.04.00.5.2.01.035
Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik (1 tahun)
DIY Terlaksananya Rapatrapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar
600.000.000 Terlaksananya Rapatrapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar
600.000.000 APBD
Terlaksananya Rapatrapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar
613.294.000
Terlaksananya Rapatrapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar
613.294.000
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 73
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
100% 100% 100% 100%
Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan (1 tahun)
II 4.02.1.20.04.00.5.2.02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
DIY 100% 2.045.000.000 100% 3.550.800.000
APBD 100% 5.559.297.150 100% 5.465.721.800
4.02.1.20.04.00.5.2.02.107
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
Rehabilitasi Gedung 4 Ruang, 2 Pintu Regol, 2 Kamar Mandi, dan Konsol Tritis
DIY n/a n/a 100% 1.605.800.000 n/a n/a 100% 1.766.380.000
4 4.02.1.20.04.00.5.2.02.108
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor (13 jenis)
DIY Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%
645.000.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%
645.000.000 APBD Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%
2.107.160.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%
2.107.160.000
5 4.02.1.20.04.00.5.2.02.109
Kegiatan Pemeliharaan
Pemeliharaan Gedung Utama 200m2
DIY
300.000.000
Terpeliharanya Gedung
200.000.000
APBD
2.079.955.350 Terpeliharanya Gedung
220.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 74
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Rumah dan Gedung Kantor
Kantor sebesar 100%
Kantor sebesar 100%
Pemeliharaan Gedung kantor 4 unit
Terpeliharanya Gedung Kantor sebesar 100%
Terpeliharanya Gedung Kantor sebesar 100%
6 4.02.1.20.04.00.5.2.02.111
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Peralatan gedung kantor (5 jenis)
DIY Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%
350.000.000 Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%
350.000.000 APBD Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%
490.847.500 Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%
490.847.500
Perlengkapan Gedung Kantor (3 jenis)
7 4.02.1.20.04.00.5.2.02.112
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMD (12 unit)
DIY Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%
750.000.000 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%
750.000.000 APBD Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%
881.334.300 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%
881.334.300
Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMD (27 unit)
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 75
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
III 4.02.1.20.04.00.5.2.05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
DIY 100% 150.000.000 100% 150.000.000 APBD
100% 412.500.000 100% 412.500.000
8 4.02.1.20.04.00.5.2.05.009
Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur
Pengiriman Peserta Pelatihan Pengembangan SDM (150 Orang)
DIY Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar
100%
150.000.000 Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar 100%
150.000.000 APBD
Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar 100%
412.500.000 Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar 100%
412.500.000
IV 4.02.1.20.04.00.5.2.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
DIY 100% 255.000.000
100% 255.000.000
APBD 100% 339.717.950 100% 339.717.950
9 4.02.1.20.04.00.5.2.06.016
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja OPD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian
DIY Nilai LKjIP "A"
20.000.000
Nilai LKjIP "A"
20.000.000
APBD Nilai LKjIP "A"
26.257.000 Nilai LKjIP "A"
26.257.000
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 76
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)
10 4.02.1.20.04.00.5.2.06.017
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan OPD
Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10% ditetapkan pada 7 program 23 kegiatan
DIY Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%
60.000.000
Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%
60.000.000
APBD Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%
73.361.750 Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%
73.361.750
11 4.02.1.20.04.00.5.2.06.018
Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan OPD serta Pengembangan Data dan Informasi
ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)
DIY Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%
155.000.000
Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%
155.000.000
APBD Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%
215.974.000 Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%
215.974.000
Laporan Hasil Forum OPD untuk
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 77
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Musrenbang RKPD
12 4.02.1.20.04.00.5.2.06.019
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan OPD
Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 23 kegiatan
DIY Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%
20.000.000
Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%
20.000.000
APBD Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%
24.125.200 Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%
24.125.200
V 4.02.1.20.04.00.5.2.36
PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY
DIY 95% 34.560.000.000 95% 41.953.055.000
APBD 95% 48.108.680.400 95% 47.456.137.850
13 4.02.1.20.04.00.5.2.36.007
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya (55 orang, 4 kali)
DIY Meningkatnya kapasitas pimpinan pimpinan dan anggota DPRD 100 %
2.440.000.000 Meningkatnya kapasitas pimpinan pimpinan dan anggota DPRD 100 %
2.440.000.000 APBD
Meningkatnya kapasitas pimpinan pimpinan dan anggota DPRD 100 %
3.936.455.600 Meningkatnya kapasitas pimpinan pimpinan dan anggota DPRD 100 %
3.936.455.600
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 78
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
14 4.02.1.20.04.00.5.2.36.050
Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD
Pandangan Umum fraksi (140 PU fraksi)
DIY Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%
1.575.000.000 Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%
1.575.000.000 APBD Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%
1.787.821.750 Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%
1.787.821.750
Pendapat Akhir fraksi (140 PU fraksi)
Surat Rekomendasi fraksi (20 Rekomendasi penunjukan anggota alat kelengkapan DPRD dan kebijakan politik lainnya)
15 4.02.1.20.04.00.5.2.36.057
Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY
Keputusan DPRD tentang Pokok- Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD Pemda DIY (1 dokumen)
DIY Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar
2.537.000.000
Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar
3.270.180.000
APBD Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar
4.509.983.500 Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar
3.597.198.000
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 79
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
sebesar 100%
sebesar 100%
sebesar 100%
sebesar 100%
Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS (2 dokumen)
Nota kesepakatan bersama KUPA & PPAS (2 dokumen)
Persetujuan bersama Raperda APBD (1 dokumen)
Persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan (1 dokumen)
Persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1 dokumen)
16 4.02.1.20.04.00.5.2.36.059
Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY
Laporan hasil konsultasi/koordinasi Banmusy ke luar daerah (5 laporan)
DIY Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan
28.008.000.000 Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan
34.667.875.000
APBD Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan
37.874.419.550 Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan
38.134.662.500
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 80
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
kebutuhan sebesar 100%
kebutuhan sebesar 100%
kebutuhan sebesar 100%
kebutuhan sebesar 100%
Review jadwal kegiatan DPRD (12 Bulan)
Program Kerja DPRD (2 keputusan Program Kerja DPRD)
Laporan hasil delegasi DPRD (2 laporan)
Laporan hasil kerja komisi kepada pimpinan dewan (3 masa sidang x 4 komisi)
Laporan hasil koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah (2 laporan x 4 Komisi)
Laporan hasil kunjungan kerja (4 laporan x 4 Komisi)
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 81
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Laporan hasil pendampingan mitra kerja (2 laporan x 4 Komisi)
Laporan komisi hasil pembahasan: RAPBD 2020; RAPBD P 2019; KUAPPAS 2020; KUPA-PPAS Perubahan 2020; RAPBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018; dan Lap Realisasi dan Prognosis Anggaran (6 Laporan x 4 komisi)
Laporan hasil kerja Badan Kehormatan (1 laporan x 3 masa sidang)
Laporan Hasil Konsultasi/koordinasi
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 82
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Badan kehormatan keluar daerah (5 laporan)
Jumlah produk hukum yang Dibahas:17 keputusan hasil pansus/panja/AKD
Laporan hasil kerja DPRD (1 laporan)
Dokumen audio visual DPRD ( 4 komisi)
Dokumentasi 40 bahan acara sebagai dokumen politik yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan
Pembentukan Alat Kelengkapan Tetap DPRD (5 Kepwan)
Seleksi Anggota baru KIP periode 2019-2022 (1 rekomendasi)
VI 4.02.1.20.04.00.5.2.51
PROGRAM PENGEMBANGAN
Persentase Produk Hukum
DIY 97% 10.545.000.000 97% 13.290.080.500
APBD
97% 10.059.486.250 97% 15.633.532.750
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 83
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
REGULASI DAERAH
daerah dan DPRD yang diselesaikanTepat Waktu
17 4.02.1.20.04.00.5.2.51.001
Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY
Draft Raperda Inisiatif (5 naskah akademik dan 5 draft raperda inisiatif DPRD)
DIY Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
6.190.000.000 Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
5.745.610.500
APBD
Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
6.894.542.050 Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
6.320.171.550
Kajian/harmonisasi terhadap 16 raperda
Kepwan Propemperda/is Perubahan Tahun 2019 dan Propemperda/is Murni Tahun 2020 (2 keputusan)
Laporan hasil konsultasi/koordinasi Bapemperda keluar daerah (5 laporan)
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 84
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
18 4.02.1.20.04.00.5.2.51.002
Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD DIY
Rekomendasi tindak lanjut pengawasan DPRD (8 Rekomendasi DPRD DIY hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dewan)
DIY Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
715.000.000 Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
715.000.000 APBD
Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
1.681.428.100 Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
1.681.428.100
19 4.02.1.20.04.00.5.2.51.003
Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan
Dokumen kajian implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti berupa peraturan/juknisnya sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD (6 Dokumen)
DIY Tersusunnya kajian dan pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%
1.240.000.000 Tersusunnya kajian dan pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%
1.240.000.000 APBD Tersusunnya kajian dan pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%
1.483.516.100 Tersusunnya kajian dan pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%
1.483.516.100
Kajian Pertimbangan Kebijakan DPRD (8 Dokumen) a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Ekonomi
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 85
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Dan Keuangan c. Bidang Pembangunan d. Bidang Kesejahteraan Rakyat
20 4.02.1.20.04.00.5.2.51.004
Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD
Buku perpustakaan 6 jenis
DIY Terselenggaranya pengembangan dokumentasi hukum dan sosialisasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%
2.400.000.000 Terselenggaranya pengembangan dokumentasi hukum dan sosialisasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%
5.589.470.000 APBD
Terselenggaranya pengembangan dokumentasi hukum dan sosialisasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%
2.640.000.000 Terselenggaranya pengembangan dokumentasi hukum dan sosialisasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%
6.148.417.000
Majalah 4 jenis
Penataan dokumentasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD (12 bulan)
Penyebarluasan informasi produk hukum ( 6 produk hukum untuk
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 86
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
mendukung kinerja dewan)
Sosialisasi Perds sesuai bidang komisi (2 kali 55 titik)
Surat kabar harian 6 jenis
VII 4.02.1.20.04.00.5.2.52
PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN
Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran
DIY 80% 17.575.000.000 80% 20.640.807.000
APBD 80% 23.540.675.400
80% 26.290.437.850
21 4.02.1.20.04.00.5.2.52.001
Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD
Keikutsertaan pertemuan nasional forum komunikasi pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia (5 pertemuan pimpinan sewan)
DIY Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%
10.740.000.000 Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%
11.687.769.000
APBD Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%
12.938.099.900 Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%
12.856.545.900
Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 laporan sebagai bahan
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 87
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
referensi pengambilan keputusan,
Layanan tamu pimpinan dan alat kelengkapan DPRD (1 tahun)
Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD (374 stel)
Pendampingan eksekutif ke luar negeri sebagai bahan referensi pengambilan keputusan (11 laporan)
Layanan Rapat Paripurna Istimewa DPRD (Rapur Istimewa Rutin 5x, Rapur Istimewa Pelantikan Pimpinan 1x, Rapur Istimewa Pelantikan Anggota 1 kl (7 kali)
22 4.02.1.20.04.00.5.2.52.002
Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD
Membentuk jejaring kerja dan
DIY Pemberitaan DPRD dan
2.940.000.000 Pemberitaan DPRD dan
5.058.038.000
APBD Pemberitaan DPRD dan
4.755.740.550 Pemberitaan DPRD dan
7.587.057.000
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 88
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
komunikasi bagi terpenuhinya jejaring kemitraan dengan media massa (4 Stakeholders)
Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan sebesar 100%
Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan sebesar 100%
Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan sebesar 100%
Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan sebesar 100%
Olahraga Persahabatan 3 team
Publikasi aktivitas kinerja DPRD dan Hasil kerja DPRD melalui media massa (10 jenis sarana media)
23 4.02.1.20.04.00.5.2.52.003
Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat
Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat 660 Lokasi
DIY Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%
3.895.000.000 Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%
3.895.000.000 APBD Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%
5.846.834.950 Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%
5.846.834.950
Laporan penerimaan dengar pendapat, hearing, audiensi, demo/
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 89
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Lokasi
Rencana Tahun 2019
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
RKPD USULAN RKPD USULAN
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
unjuk rasa 22 Laporan
Laporan sarasehan/coffee morning/openhouse 2 laporan
Rekomendasi kaukus parlemen perempuan DIY 1 rekomendasi
TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 69.440.000.000 84.149.742.500 92.763.611.600 100.341.302.650
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 90
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD DIY
Rencana kerja dan pendanaan di Sekretariat DPRD DIY mencakup program-program
prioritas maupun nonprioritas DPRD DIY. Indikasi rencana program prioritas Sekretariat
DPRD DIY berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka
pendek maupun untuk pemenuhan layanan di Sekretariat DPRD DIY dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud
kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan
kegiatan tahunan.
Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan yang
terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja Sekretariat DPRD DIY. Program-program
prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan
sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD DIY dalam melaksanakan program dan kegiatan yang
akan dijalankan dalam periode Tahun Anggaran 2019, termasuk dalam menjabarkannya ke
dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.
Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak
hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD DIY. Namun juga oleh sumber
pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan Sumber-sumber pendanaan
lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel indikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan hanya yang bersumber dari APBD
DIY termasuk Dana Keistimewaan.
Adapun rencana kerja dan pendanaan pada program dan kegiatan prioritas dapat dilihat
pada tabel berikut:
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 91
Tabel 4-1. Rencana Kerja dan Pendanaan Program Prioritas Sekretariat DPRD DIY
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Unit Kerja OPD
Penanggung jawab
Lokasi RKPD USULAN
Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung kualitas layanan kinerja DPRD dan menjamin kualitas informasi aktivitas DPRD kepada masyarakat
Terfasilitasinya Kinerja DPRD
4.01.06.00.36 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Persentase Bahan Acara yang terselesaikan dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda program kerja DPRD DIY
95 95% 34.560.000.000 95% 41.953.055.000
DIY
4.01.06.00.36.007
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya (55 orang, 4 kali)
95 Meningkatnya kapasitas pimpinan pimpinan dan anggota DPRD 100 %
2.440.000.000 Meningkatnya kapasitas pimpinan pimpinan dan anggota DPRD 100 %
2.440.000.000 DIY
4.01.06.00.36.050
Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD
Pandangan Umum fraksi (140 PU fraksi)
95 Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%
1.575.000.000
Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%
1.575.000.000 DIY
Pendapat Akhir fraksi (140 PU fraksi)
Surat Rekomendasi fraksi (20 Rekomendasi penunjukan anggota alat kelengkapan DPRD dan kebijakan politik lainnya)
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 92
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Unit Kerja OPD
Penanggung jawab
Lokasi RKPD USULAN
Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
4.01.06.00.36.057
Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY
Keputusan DPRD tentang Pokok- Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD Pemda DIY (1 dokumen)
95 Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
2.537.000.000
Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
3.270.180.000
Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS (2 dokumen)
Nota kesepakatan bersama KUPA & PPAS (2 dokumen)
Persetujuan bersama Raperda APBD (1 dokumen)
Persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan (1 dokumen)
Persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1 dokumen)
4.01.06.00.36.059
Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY
Laporan hasil konsultasi/koordinasi Banmusy ke luar daerah (5 laporan)
95 Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan kebutuhan sebesar
28.008.000.000 Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan kebutuhan sebesar
34.667.875.000
DIY
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 93
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Unit Kerja OPD
Penanggung jawab
Lokasi RKPD USULAN
Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
100% 100%
Review jadwal kegiatan DPRD (12 Bulan)
Program Kerja DPRD (2 keputusan Program Kerja DPRD)
Laporan hasil delegasi DPRD (2 laporan)
Laporan hasil kerja komisi kepada pimpinan dewan (3 masa sidang x 4 komisi)
Laporan hasil koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah (2 laporan x 4 Komisi)
Laporan hasil kunjungan kerja (4 laporan x 4 Komisi)
Laporan hasil pendampingan mitra kerja (2 laporan x 4 Komisi)
Laporan komisi hasil pembahasan: RAPBD 2020; RAPBD P 2019; KUAPPAS 2020; KUPA-PPAS Perubahan 2020; RAPBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018; dan Lap Realisasi dan Prognosis Anggaran
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 94
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Unit Kerja OPD
Penanggung jawab
Lokasi RKPD USULAN
Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(6 Laporan x 4 komisi)
Laporan hasil kerja Badan Kehormatan (1 laporan x 3 masa sidang)
Laporan Hasil Konsultasi/koordinasi Badan kehormatan keluar daerah (5 laporan)
Jumlah produk hukum yang Dibahas:17 keputusan hasil pansus/panja/AKD
Laporan hasil kerja DPRD (1 laporan)
Dokumen audio visual DPRD ( 4 komisi)
Dokumentasi 40 bahan acara sebagai dokumen politik yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan
Pembentukan Alat Kelengkapan Tetap DPRD (5 Kepwan)
Seleksi Anggota baru KIP periode 2019-2022 (1 rekomendasi)
Terfasilitanya Kinerja DPRD
4.01.06.00.51 PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH
Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu
96 97% 10.545.000.000 97% 13.290.080.500 DIY
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 95
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Unit Kerja OPD
Penanggung jawab
Lokasi RKPD USULAN
Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
4.01.06.00.51.001
Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY
Draft Raperda Inisiatif (5 naskah akademik dan 5 draft raperda inisiatif DPRD)
96 Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
6.190.000.000 Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
5.745.610.500 DIY
Kajian/harmonisasi terhadap 16 raperda
Kepwan Propemperda/is Perubahan Tahun 2019 dan Propemperda/is Murni Tahun 2020 (2 keputusan)
Laporan hasil konsultasi/koordinasi Bapemperda keluar daerah (5 laporan)
4.01.06.00.51.002
Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD DIY
Rekomendasi tindak lanjut pengawasan DPRD (8 Rekomendasi DPRD DIY hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dewan)
96 Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
715.000.000 Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%
715.000.000 DIY
4.01.06.00.51.003
Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan
Dokumen kajian implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti berupa
96 Tersusunnya kajian dan
1.240.000.000 Tersusunnya kajian dan
1.240.000.000 DIY
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 96
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Unit Kerja OPD
Penanggung jawab
Lokasi RKPD USULAN
Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
peraturan/juknisnya sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD (6 Dokumen)
pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%
pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%
Kajian Pertimbangan Kebijakan DPRD (8 Dokumen) a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Ekonomi Dan Keuangan c. Bidang Pembangunan d. Bidang
4.01.06.00.51.004
Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD
Buku perpustakaan 6 jenis 96 Terselenggaranya pengembangan dokumentasi hukum dan sosialisasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%
2.400.000.000 Terselenggaranya pengembangan dokumentasi hukum dan sosialisasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%
5.589.470.000 DIY
Majalah 4 jenis
Penataan dokumentasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD (12 bulan)
Penyebarluasan informasi produk
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 97
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Unit Kerja OPD
Penanggung jawab
Lokasi RKPD USULAN
Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
hukum ( 6 produk hukum untuk mendukung kinerja dewan)
Sosialisasi Perds sesuai bidang komisi (2 kali 55 titik)
Surat kabar harian 6 jenis
Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD
4.01.06.00.52 PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN
Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan keprotokolan
70 80% 17.575.000.000 80% 20.640.807.000
DIY
4.01.06.00.52.001
Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD
Keikutsertaan pertemuan nasional forum komunikasi pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia (5 pertemuan pimpinan sewan)
70 Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%
10.740.000.000 Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%
11.687.769.000
DIY
Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 laporan sebagai bahan referensi pengambilan keputusan,
Layanan tamu pimpinan dan alat kelengkapan DPRD (1 tahun)
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 98
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Unit Kerja OPD
Penanggung jawab
Lokasi RKPD USULAN
Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD (374 stel)
Pendampingan eksekutif ke luar negeri sebagai bahan referensi pengambilan keputusan (11 laporan)
Layanan Rapat Paripurna Istimewa DPRD (Rapur Istimewa Rutin 5x, Rapur Istimewa Pelantikan Pimpinan 1x, Rapur Istimewa Pelantikan Anggota 1 kl (7 kali)
4.01.06.00.52.002
Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD
Membentuk jejaring kerja dan komunikasi bagi terpenuhinya jejaring kemitraan dengan media massa (4 Stakeholders)
70 Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan sebesar 100%
2.940.000.000
Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan sebesar 100%
5.058.038.000
DIY
Olahraga Persahabatan 3 team
Publikasi aktivitas kinerja DPRD dan Hasil kerja DPRD melalui media massa (10 jenis sarana media)
4.01.06.00.52.003
Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat
Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat 660 Lokasi
70 Terselenggaranya Representasi Rakyat dan
3.895.000.000 Terselenggaranya Representasi Rakyat dan
3.895.000.000 DIY
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD DIY 99
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Perencanaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Unit Kerja OPD
Penanggung jawab
Lokasi RKPD USULAN
Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Partisipasi Masyarakat sebesar 100%
Partisipasi Masyarakat sebesar 100%
Laporan penerimaan dengar pendapat, hearing, audiensi, demo/ unjuk rasa 22 Laporan
Laporan sarasehan/coffee morning/openhouse 2 laporan
Rekomendasi kaukus parlemen perempuan DIY 1 rekomendasi