Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
:
:
11 Tahun 2019
27 Desember 2019
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
604.187.257.517,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 233.338.524.967,00 54.034.199.807,00 316.814.532.743,00 1
123.073.410.046,00 Pendidikan 47.669.447.580,00 23.869.570.000,00 51.534.392.466,00 1.01
123.073.410.046,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 47.669.447.580,00 23.869.570.000,00 51.534.392.466,00 1.01 . 1.01.01
17.069.310.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.470.000,00 14.412.200.000,00 2.604.640.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01
2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
237.577.000,00 0,00 237.577.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
729.000.000,00 0,00 0,00 729.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
15.980.000,00 0,00 11.180.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
45.485.000,00 0,00 45.485.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09
709.945.000,00 0,00 709.945.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
788.923.000,00 0,00 788.923.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
16.260.000,00 0,00 16.260.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
52.470.000,00 52.470.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13
19.080.000,00 0,00 19.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
141.925.000,00 0,00 141.925.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 16
42.075.000,00 0,00 42.075.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
355.210.000,00 0,00 355.210.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
13.678.400.000,00 0,00 0,00 13.678.400.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
234.730.000,00 0,00 234.730.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
160.445.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 40.000.000,00 1.250.000,00 119.195.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
110.445.000,00 0,00 110.445.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
50.000.000,00 40.000.000,00 8.750.000,00 1.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
66.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01
1.054.537.700,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
502.000.000,00 5.350.000,00 547.187.700,00 1.01 . 1.01.01 . 06
41.050.000,00 0,00 41.050.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
20.739.750,00 0,00 20.739.750,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 02
91.180.000,00 0,00 91.180.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 03
Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
682.000.000,00 502.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Penyempurnaan/Pengembangan Program Aplikasi Simbada Berbasis Online1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
219.567.950,00 0,00 214.217.950,00 5.350.000,00 Rekonsiliasi dan Verifikasi Pelaporan Aset Sekolah1.01 . 1.01.01 . 06 . 07
4.889.945.756,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 348.441.975,00 38.000.000,00 4.503.503.781,00 1.01 . 1.01.01 . 15
3.857.732.756,00 0,00 3.853.382.756,00 4.350.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 09
165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
109.800.000,00 0,00 109.800.000,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
58.160.000,00 0,00 50.210.000,00 7.950.000,00 Gebyar PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
32.475.000,00 0,00 20.525.000,00 11.950.000,00 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
279.336.025,00 261.000.000,00 4.586.025,00 13.750.000,00 Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 15 . 71
87.441.975,00 87.441.975,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru Beserta Sanitasinya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 15 . 72
97.850.193.065,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun 46.726.535.605,00 9.083.370.000,00 42.040.287.460,00 1.01 . 1.01.01 . 16
454.855.575,00 200.000.000,00 248.305.575,00 6.550.000,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 02
2.740.518.350,00 2.400.000.000,00 333.318.350,00 7.200.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
636.697.300,00 600.000.000,00 30.147.300,00 6.550.000,00 Penambahan ruang guru sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 04
200.000.000,00 185.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Pembangunan ruang locker siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 05
231.026.100,00 200.000.000,00 23.826.100,00 7.200.000,00 Pembangunan ruang serba guna/aula1.01 . 1.01.01 . 16 . 08
1.277.452.253,00 1.135.514.953,00 134.737.300,00 7.200.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 09
208.672.100,00 195.590.800,00 12.681.300,00 400.000,00 Pembangunan perpusatakaan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 12
1.227.109.925,00 1.191.500.000,00 35.609.925,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
775.098.300,00 730.443.500,00 37.454.800,00 7.200.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 42
2.184.541.579,00 1.940.267.004,00 237.074.575,00 7.200.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44
108.794.579,00 95.000.000,00 13.394.579,00 400.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 45
58.166.600.000,00 15.020.541.000,00 34.946.059.000,00 8.200.000.000,00 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP (Dana
Pusat)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
49.442.000,00 0,00 43.192.000,00 6.250.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
3.267.020.000,00 0,00 3.267.020.000,00 0,00 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
917.828.150,00 0,00 857.588.150,00 60.240.000,00 Ujian Sekolah SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
539.579.500,00 0,00 490.329.500,00 49.250.000,00 Penyelenggaraan US SMP dan MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
658.390.000,00 0,00 635.690.000,00 22.700.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional / Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional
(02SN/FLS2N) SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
99.488.000,00 0,00 88.388.000,00 11.100.000,00 Fasilitasi siswa putus sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
4.418.310.000,00 4.236.250.000,00 109.760.000,00 72.300.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
4.884.910.000,00 4.670.640.000,00 121.590.000,00 92.680.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
554.880.000,00 532.320.000,00 3.660.000,00 18.900.000,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
509.721.973,00 479.661.973,00 3.660.000,00 26.400.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 89
1.340.975.000,00 1.277.560.000,00 14.515.000,00 48.900.000,00 Rehabilitasi ruang Lab IPA SMP beserta perabotnya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 90
Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
341.950.000,00 319.390.000,00 3.660.000,00 18.900.000,00 Rehabilitasi ruang Lab Komputer SMP beserta Perabotnya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 91
1.194.620.000,00 1.135.640.000,00 9.630.000,00 49.350.000,00 Rehabilitasi ruang Perpustakaan sekolah SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
27.642.725,00 26.000.000,00 1.642.725,00 0,00 Pengadaan buku koleksi perpustakaan SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 94
1.113.342.700,00 1.090.472.700,00 3.210.000,00 19.660.000,00 Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD beserta perabotnya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
141.370.000,00 124.260.000,00 1.940.000,00 15.170.000,00 Pembangunan toilet (jamban) SD beserta sanitasinya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 96
1.194.620.000,00 1.135.640.000,00 10.080.000,00 48.900.000,00 Rehabilitasi ruang guru SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 97
2.582.589.000,00 2.480.499.000,00 30.690.000,00 71.400.000,00 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan SD beserta perabotnya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
527.636.000,00 494.816.000,00 5.700.000,00 27.120.000,00 Rehabiltiasi sedang/berat ruang guru SD beserta perabotnya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
406.542.000,00 354.122.000,00 18.520.000,00 33.900.000,00 Rehabilitasi sedang/berat toilet (jamban) SD beserta sanitasinya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 100
119.979.750,00 96.000.000,00 23.979.750,00 0,00 Pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK) SD (DAK
Reguler)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101
183.845.500,00 168.000.000,00 15.845.500,00 0,00 Pengadaan peralatan seni budaya SD (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 102
380.593.150,00 360.000.000,00 16.693.150,00 3.900.000,00 Pengadaan alat kesenian tradisional SD (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 103
426.740.000,00 367.760.000,00 9.630.000,00 49.350.000,00 Rehabilitasi jamban siswa/guru SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 105
425.539.902,00 389.550.000,00 35.989.902,00 0,00 Pengadaan peralatan Lab SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 106
91.584.200,00 80.000.000,00 11.584.200,00 0,00 Pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK) SMP (DAK
Reguler)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107
44.011.700,00 42.000.000,00 2.011.700,00 0,00 Pengadaan sarana seni budaya smp (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 108
547.852.700,00 520.000.000,00 20.652.700,00 7.200.000,00 Pembangunan Asrama Siswa Guru SMPN1.01 . 1.01.01 . 16 . 109
72.197.654,00 0,00 67.597.654,00 4.600.000,00 Olimpiade Mata Pelajaran SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 110
1.040.915.000,00 984.325.000,00 7.690.000,00 48.900.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 111
349.082.900,00 321.131.675,00 27.951.225,00 0,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 112
1.093.150.000,00 1.062.640.000,00 4.110.000,00 26.400.000,00 Pembangunan Laboratorium Komputer beserta Perabotnya SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 114
92.477.500,00 84.000.000,00 8.477.500,00 0,00 Pengadaan Media Pendidikan SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 118
536.417.375,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 33.050.000,00 503.367.375,00 1.01 . 1.01.01 . 18
166.457.375,00 0,00 141.507.375,00 24.950.000,00 Fasilitasi Ujian Nasional Program Paket (UNPP)1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
277.800.000,00 0,00 277.800.000,00 0,00 Bantuan operasional pendidikan kesetaraan (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
92.160.000,00 0,00 84.060.000,00 8.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional1.01 . 1.01.01 . 18 . 24
909.906.250,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 90.250.000,00 819.656.250,00 1.01 . 1.01.01 . 20
75.230.000,00 0,00 65.930.000,00 9.300.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10
47.000.000,00 0,00 36.800.000,00 10.200.000,00 Olimpiade Guru Nasional1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
83.426.250,00 0,00 70.876.250,00 12.550.000,00 Apresiasi PTK PAUD dan DIKMAS Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
249.680.000,00 0,00 234.980.000,00 14.700.000,00 Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
74.840.000,00 0,00 40.640.000,00 34.200.000,00 Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
379.730.000,00 0,00 370.430.000,00 9.300.000,00 Pelaksanaan Pendidikan dan Penguatan Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
536.654.900,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 206.100.000,00 330.554.900,00 1.01 . 1.01.01 . 22
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan dewan pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
46.654.900,00 0,00 35.054.900,00 11.600.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pembinaan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
80.000.000,00 0,00 58.900.000,00 21.100.000,00 Rapat Kerja Pendataan Dapokdikdas dan DapodikPAUDNI1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
310.000.000,00 0,00 136.600.000,00 173.400.000,00 Perencanaan, evaluasi dan pengolahan sistem informasi pendataan pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
192.547.699.961,00 Kesehatan 63.978.373.108,00 19.688.266.511,00 108.881.060.342,00 1.02
149.124.070.316,00 Dinas Kesehatan 62.691.928.108,00 10.128.220.836,00 76.303.921.372,00 1.02 . 1.02.01
12.348.376.714,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 224.500.000,00 7.802.894.836,00 4.320.981.878,00 1.02 . 1.02.01 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
1.093.200.000,00 0,00 1.093.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
83.200.000,00 0,00 83.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
1.025.100.000,00 0,00 0,00 1.025.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
70.296.800,00 0,00 70.296.800,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
679.944.678,00 0,00 679.944.678,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
126.357.400,00 0,00 126.357.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
122.557.000,00 0,00 122.557.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
24.150.000,00 0,00 24.150.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
239.500.000,00 224.500.000,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
95.470.000,00 0,00 95.470.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 16
216.940.000,00 0,00 216.940.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
899.380.000,00 0,00 899.380.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
6.777.794.836,00 0,00 0,00 6.777.794.836,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
863.286.000,00 0,00 863.286.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
1.785.372.283,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 277.699.988,00 0,00 1.507.672.295,00 1.02 . 1.02.01 . 02
277.699.988,00 277.699.988,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
1.020.000.000,00 0,00 1.020.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
487.672.295,00 0,00 487.672.295,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
352.275.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 352.275.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05
352.275.000,00 0,00 352.275.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
56.773.550,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 24.300.000,00 32.473.550,00 1.02 . 1.02.01 . 06
25.000.000,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
15.886.775,00 0,00 9.986.775,00 5.900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
15.886.775,00 0,00 9.986.775,00 5.900.000,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 03
5.493.775.500,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 360.500.000,00 48.000.000,00 5.085.275.500,00 1.02 . 1.02.01 . 15
576.735.500,00 0,00 540.735.500,00 36.000.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
4.557.431.000,00 360.500.000,00 4.196.931.000,00 0,00 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK Reguler)1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
359.609.000,00 0,00 347.609.000,00 12.000.000,00 Distribusi Obat dan Sistem E-Logistik (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
40.173.879.465,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 619.281.842,00 228.500.000,00 39.326.097.623,00 1.02 . 1.02.01 . 16
Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
14.420.802.035,00 0,00 14.420.802.035,00 0,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
75.713.250,00 0,00 75.713.250,00 0,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
633.057.896,00 600.000.000,00 31.657.896,00 1.400.000,00 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
273.739.700,00 19.281.842,00 201.057.858,00 53.400.000,00 revitalisasi sistem kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 06
450.000.000,00 0,00 310.800.000,00 139.200.000,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial1.02 . 1.02.01 . 16 . 08
110.785.950,00 0,00 110.785.950,00 0,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
76.281.509,00 0,00 76.281.509,00 0,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
987.574.175,00 0,00 983.074.175,00 4.500.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
17.583.950,00 0,00 17.583.950,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
19.079.206.000,00 0,00 19.079.206.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
3.846.700.000,00 0,00 3.816.700.000,00 30.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
202.435.000,00 0,00 202.435.000,00 0,00 Dukungan manajemen BOK dan Jampersal (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
385.848.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 1.900.000,00 383.948.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
107.842.000,00 0,00 105.942.000,00 1.900.000,00 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
62.839.000,00 0,00 62.839.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 17 . 05
55.839.000,00 0,00 55.839.000,00 0,00 Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (DAK BPOM)1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
159.328.000,00 0,00 159.328.000,00 0,00 Pengawasan Makanan Miinuman Industri Rumah Tangga (DAK BPOM)1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
130.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 0,00 0,00 130.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
45.009.520,00 0,00 45.009.520,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
84.990.480,00 0,00 84.990.480,00 0,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
45.202.500,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 45.202.500,00 1.02 . 1.02.01 . 20
45.202.500,00 0,00 45.202.500,00 0,00 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat
kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
90.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 90.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
2.641.413.050,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 367.361.000,00 2.274.052.050,00 1.02 . 1.02.01 . 22
1.340.977.350,00 0,00 1.039.377.350,00 301.600.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
213.189.300,00 0,00 213.189.300,00 0,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
192.258.000,00 0,00 192.258.000,00 0,00 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
281.386.500,00 0,00 223.075.500,00 58.311.000,00 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 07
300.332.750,00 0,00 300.332.750,00 0,00 Peningkatan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
313.269.150,00 0,00 305.819.150,00 7.450.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
1.862.266.350,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 226.875.000,00 1.635.391.350,00 1.02 . 1.02.01 . 23
181.037.550,00 0,00 171.037.550,00 10.000.000,00 Penyusunan standar kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
228.529.250,00 0,00 190.429.250,00 38.100.000,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
242.220.750,00 0,00 142.420.750,00 99.800.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
87.068.100,00 0,00 85.368.100,00 1.700.000,00 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 04
196.990.700,00 0,00 119.715.700,00 77.275.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 23 . 06
926.420.000,00 0,00 926.420.000,00 0,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
495.496.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 387.600.000,00 107.896.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24
69.411.000,00 0,00 69.411.000,00 0,00 Pelayanan sunatan masal1.02 . 1.02.01 . 24 . 04
426.085.000,00 0,00 38.485.000,00 387.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 24 . 10
14.969.573.764,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
13.219.372.734,00 118.800.000,00 1.631.401.030,00 1.02 . 1.02.01 . 25
2.124.084.866,00 1.838.182.734,00 169.902.132,00 116.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
1.323.132.898,00 1.240.100.000,00 80.232.898,00 2.800.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 08
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 14
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
9.875.990.000,00 9.741.090.000,00 134.900.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK Pelayanan Dasar)1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
1.246.366.000,00 0,00 1.246.366.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas (DAK Penugasan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 25
48.948.038.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
47.654.583.544,00 0,00 1.293.454.456,00 1.02 . 1.02.01 . 26
48.948.038.000,00 47.654.583.544,00 1.293.454.456,00 0,00 Pembangunan Rumah Sakit (DAK Penugasan)1.02 . 1.02.01 . 26 . 27
108.827.500,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 32.190.000,00 76.637.500,00 1.02 . 1.02.01 . 28
108.827.500,00 0,00 76.637.500,00 32.190.000,00 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 28 . 02
112.379.500,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 0,00 112.379.500,00 1.02 . 1.02.01 . 29
112.379.500,00 0,00 112.379.500,00 0,00 Penyuluhan kesehatan anak balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 01
2.361.295.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 2.361.295.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32
2.361.295.000,00 0,00 2.361.295.000,00 0,00 Jaminan persalinan (Jampersal) (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 32 . 05
3.486.425.187,00 Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Temenggung Gergaji
335.990.000,00 889.800.000,00 2.260.635.187,00 1.02 . 1.02.01 . 33
3.486.425.187,00 335.990.000,00 2.260.635.187,00 889.800.000,00 Penyediaan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 33 . 01
11.362.387.153,00 Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional 0,00 0,00 11.362.387.153,00 1.02 . 1.02.01 . 34
11.362.387.153,00 0,00 11.362.387.153,00 0,00 Penyedia Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
1.914.465.800,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 0,00 0,00 1.914.465.800,00 1.02 . 1.02.01 . 35
1.914.465.800,00 0,00 1.914.465.800,00 0,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.01 . 35 . 01
43.423.629.645,00 Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman 1.286.445.000,00 9.560.045.675,00 32.577.138.970,00 1.02 . 1.02.02
11.737.558.075,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 452.350.000,00 8.270.133.675,00 3.015.074.400,00 1.02 . 1.02.02 . 01
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
1.932.000.000,00 0,00 1.932.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 01 . 06
1.426.218.000,00 0,00 0,00 1.426.218.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
104.690.000,00 0,00 104.690.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08
160.632.400,00 0,00 160.632.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10
183.320.000,00 0,00 183.320.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11
452.350.000,00 452.350.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 13
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15
196.680.000,00 0,00 196.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 16
167.535.000,00 0,00 167.535.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17
196.910.000,00 0,00 196.910.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18
6.838.865.675,00 0,00 0,00 6.838.865.675,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
34.272.000,00 0,00 34.272.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 20
15.385.000,00 0,00 10.335.000,00 5.050.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 21
1.347.700.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 1.347.700.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02
906.000.000,00 0,00 906.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana dan prasarana untuk dokter1.02 . 1.02.02 . 02 . 11
72.500.000,00 0,00 72.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.02 . 1.02.02 . 02 . 21
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 22
107.800.000,00 0,00 107.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 24
241.400.000,00 0,00 241.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 28
500.650.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 500.650.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05
500.650.000,00 0,00 500.650.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01
45.644.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 0,00 45.644.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06
15.409.000,00 0,00 15.409.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.02 . 1.02.02 . 06 . 01
15.152.000,00 0,00 15.152.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.02 . 1.02.02 . 06 . 02
15.083.000,00 0,00 15.083.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.02 . 1.02.02 . 06 . 03
306.797.220,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 306.797.220,00 1.02 . 1.02.02 . 23
306.797.220,00 0,00 306.797.220,00 0,00 Penyusunan standar kesehatan1.02 . 1.02.02 . 23 . 01
124.500.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 9.400.000,00 115.100.000,00 1.02 . 1.02.02 . 24
124.500.000,00 0,00 115.100.000,00 9.400.000,00 Fasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak mampu1.02 . 1.02.02 . 24 . 12
1.841.277.850,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
834.095.000,00 0,00 1.007.182.850,00 1.02 . 1.02.02 . 26
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
981.090.500,00 334.095.000,00 646.995.500,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22
360.187.350,00 0,00 360.187.350,00 0,00 Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 24
1.519.502.500,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
0,00 0,00 1.519.502.500,00 1.02 . 1.02.02 . 27
499.906.500,00 0,00 499.906.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01
233.109.000,00 0,00 233.109.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 16
Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
510.750.000,00 0,00 510.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17
171.609.000,00 0,00 171.609.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah1.02 . 1.02.02 . 27 . 18
104.128.000,00 0,00 104.128.000,00 0,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi RSUD MTh. Djaman1.02 . 1.02.02 . 27 . 22
26.000.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 0,00 1.280.512.000,00 24.719.488.000,00 1.02 . 1.02.02 . 35
26.000.000.000,00 0,00 24.719.488.000,00 1.280.512.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.02 . 35 . 01
178.092.966.231,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 102.210.255.130,00 2.527.346.600,00 73.355.364.501,00 1.03
177.055.631.781,00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 102.210.255.130,00 2.358.846.600,00 72.486.530.051,00 1.03 . 1.03.01
3.119.592.895,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 615.487.500,00 1.439.396.600,00 1.064.708.795,00 1.03 . 1.03.01 . 01
2.804.490,00 0,00 2.804.490,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
203.069.320,00 0,00 203.069.320,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
36.244.000,00 0,00 36.244.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
482.190.000,00 0,00 2.190.000,00 480.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
7.774.000,00 0,00 7.774.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
52.962.000,00 0,00 52.962.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
58.893.040,00 0,00 58.893.040,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
51.271.450,00 0,00 51.271.450,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
10.547.570,00 0,00 10.547.570,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
615.487.500,00 615.487.500,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
6.552.000,00 0,00 6.552.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
37.205.600,00 0,00 37.205.600,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 16
17.550.000,00 0,00 17.550.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
325.850.000,00 0,00 325.850.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
932.096.600,00 0,00 2.700.000,00 929.396.600,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
166.556.000,00 0,00 166.556.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
36.039.325,00 0,00 6.039.325,00 30.000.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
76.500.000,00 0,00 76.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi, Iklan dan Dokumentasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 27
466.224.430,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 61.224.430,00 0,00 405.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
61.224.430,00 61.224.430,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
69.388.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 69.388.000,00 1.03 . 1.03.01 . 03
69.388.000,00 0,00 69.388.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.03 . 1.03.01 . 03 . 02
243.477.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 243.477.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
243.477.000,00 0,00 243.477.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01
163.411.200,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 31.800.000,00 131.611.200,00 1.03 . 1.03.01 . 06
25.200.000,00 0,00 6.400.000,00 18.800.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
31.700.000,00 0,00 18.700.000,00 13.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.03 . 1.03.01 . 06 . 02
106.511.200,00 0,00 106.511.200,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.03 . 1.03.01 . 06 . 03
7.602.827.697,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 84.500.000,00 7.518.327.697,00 1.03 . 1.03.01 . 18
5.117.743.535,00 0,00 5.067.743.535,00 50.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
2.485.084.162,00 0,00 2.450.584.162,00 34.500.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
633.488.550,00 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 0,00 6.000.000,00 627.488.550,00 1.03 . 1.03.01 . 22
633.488.550,00 0,00 627.488.550,00 6.000.000,00 Penyusunan sistem informasi/data base jalan1.03 . 1.03.01 . 22 . 01
390.912.660,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 0,00 390.912.660,00 1.03 . 1.03.01 . 23
235.288.660,00 0,00 235.288.660,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
155.624.000,00 0,00 155.624.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 12
9.677.591.785,00 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
1.831.411.000,00 263.400.000,00 7.582.780.785,00 1.03 . 1.03.01 . 24
1.370.768.800,00 0,00 1.357.268.800,00 13.500.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
2.392.830.735,00 0,00 2.349.330.735,00 43.500.000,00 Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
1.632.820.000,00 0,00 1.484.920.000,00 147.900.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
2.358.190.250,00 0,00 2.319.190.250,00 39.000.000,00 Pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
1.922.982.000,00 1.831.411.000,00 72.071.000,00 19.500.000,00 Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi (DAK Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 24 . 19
705.000.000,00 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya
0,00 0,00 705.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26
705.000.000,00 0,00 705.000.000,00 0,00 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 01
7.193.869.250,00 Program pengendalian banjir 0,00 72.950.000,00 7.120.919.250,00 1.03 . 1.03.01 . 28
1.690.507.250,00 0,00 1.649.557.250,00 40.950.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai1.03 . 1.03.01 . 28 . 03
5.503.362.000,00 0,00 5.471.362.000,00 32.000.000,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 1.03.01 . 28 . 07
43.194.346.924,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 14.740.000.000,00 175.200.000,00 28.279.146.924,00 1.03 . 1.03.01 . 30
37.771.554.562,00 14.740.000.000,00 22.943.954.562,00 87.600.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 02
5.422.792.362,00 0,00 5.335.192.362,00 87.600.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 05
91.789.117.098,00 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 84.962.132.200,00 124.600.000,00 6.702.384.898,00 1.03 . 1.03.01 . 34
2.222.867.562,00 0,00 2.200.367.562,00 22.500.000,00 Perencanaan Peningkatan Jalan1.03 . 1.03.01 . 34 . 01
1.298.827.862,00 0,00 1.276.327.862,00 22.500.000,00 Perencanaan Peningkatan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 34 . 02
2.544.494.162,00 1.500.000.000,00 994.894.162,00 49.600.000,00 Peningkatan Jalan1.03 . 1.03.01 . 34 . 03
13.094.557.512,00 12.690.000.000,00 374.557.512,00 30.000.000,00 Peningkatan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 34 . 04
30.866.467.000,00 30.866.467.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DID)1.03 . 1.03.01 . 34 . 05
27.683.575.000,00 26.300.343.000,00 1.383.232.000,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK Reguler)1.03 . 1.03.01 . 34 . 06
11.319.267.000,00 10.965.322.200,00 353.944.800,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 34 . 07
2.759.061.000,00 2.640.000.000,00 119.061.000,00 0,00 Peningkatan jalan dan jembatan kabupaten (DAK Afirmasi)1.03 . 1.03.01 . 34 . 08
11.019.498.324,00 Program Pembangunan Jalan Perkotaan dan Kawasan Tertentu 0,00 65.000.000,00 10.954.498.324,00 1.03 . 1.03.01 . 35
Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.635.249.162,00 0,00 7.602.749.162,00 32.500.000,00 Pembangunan Jalan Perkotaan dan Kawasan Tertentu1.03 . 1.03.01 . 35 . 01
3.384.249.162,00 0,00 3.351.749.162,00 32.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perkotaan dan Kawasan Tertentu1.03 . 1.03.01 . 35 . 02
338.752.178,00 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 0,00 38.500.000,00 300.252.178,00 1.03 . 1.03.01 . 36
131.184.358,00 0,00 131.184.358,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 36 . 01
109.657.820,00 0,00 100.257.820,00 9.400.000,00 Sosialisasi dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 36 . 02
97.910.000,00 0,00 68.810.000,00 29.100.000,00 Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dan Tim Pembina Jasa
Konstruksi
1.03 . 1.03.01 . 36 . 03
448.133.790,00 Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pekerjaan Umum 0,00 57.500.000,00 390.633.790,00 1.03 . 1.03.01 . 37
146.469.720,00 0,00 127.069.720,00 19.400.000,00 Pengendalian Aset Infrastruktur Pekerjaan Umum1.03 . 1.03.01 . 37 . 01
75.503.000,00 0,00 63.703.000,00 11.800.000,00 Pengendalian Mutu Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 37 . 02
117.001.070,00 0,00 99.601.070,00 17.400.000,00 Penyusunan Analisa Biaya dan HPS Pekerjaan Umum1.03 . 1.03.01 . 37 . 03
109.160.000,00 0,00 100.260.000,00 8.900.000,00 Pendataan Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur Pekerjaan Umum1.03 . 1.03.01 . 37 . 04
1.037.334.450,00 Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 0,00 168.500.000,00 868.834.450,00 1.03 . 1.04.01
578.302.150,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 19.950.000,00 558.352.150,00 1.03 . 1.04.01 . 31
578.302.150,00 0,00 558.352.150,00 19.950.000,00 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL1.03 . 1.04.01 . 31 . 02
91.003.150,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 65.200.000,00 25.803.150,00 1.03 . 1.04.01 . 32
91.003.150,00 0,00 25.803.150,00 65.200.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang1.03 . 1.04.01 . 32 . 03
368.029.150,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 83.350.000,00 284.679.150,00 1.03 . 1.04.01 . 33
226.109.550,00 0,00 184.709.550,00 41.400.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.04.01 . 33 . 05
141.919.600,00 0,00 99.969.600,00 41.950.000,00 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang1.03 . 1.04.01 . 33 . 06
94.811.208.163,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18.565.506.050,00 2.441.878.804,00 73.803.823.309,00 1.04
94.811.208.163,00 Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 18.565.506.050,00 2.441.878.804,00 73.803.823.309,00 1.04 . 1.04.01
2.323.637.520,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 629.600.000,00 1.205.428.804,00 488.608.716,00 1.04 . 1.04.01 . 01
1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.04 . 1.04.01 . 01 . 01
108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 01 . 06
426.300.000,00 0,00 0,00 426.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
4.056.700,00 0,00 4.056.700,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
13.150.000,00 0,00 13.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.04 . 1.04.01 . 01 . 09
39.745.095,00 0,00 39.745.095,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
35.246.956,00 0,00 35.246.956,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
10.686.500,00 0,00 10.686.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
629.600.000,00 629.600.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 13
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
19.714.000,00 0,00 19.714.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
169.420.000,00 0,00 169.420.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
759.288.804,00 0,00 1.860.000,00 757.428.804,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
55.568.000,00 0,00 55.568.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 20
39.421.465,00 0,00 17.721.465,00 21.700.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 21
191.146.050,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.646.050,00 0,00 90.500.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02
100.646.050,00 100.646.050,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.04 . 1.04.01 . 02 . 10
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 22
65.500.000,00 0,00 65.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
64.577.415,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 37.100.000,00 27.477.415,00 1.04 . 1.04.01 . 06
19.987.075,00 0,00 9.887.075,00 10.100.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.04 . 1.04.01 . 06 . 01
8.964.550,00 0,00 2.364.550,00 6.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.04 . 1.04.01 . 06 . 02
35.625.790,00 0,00 15.225.790,00 20.400.000,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.04 . 1.04.01 . 06 . 03
358.038.900,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 112.900.000,00 245.138.900,00 1.04 . 1.04.01 . 15
197.358.000,00 0,00 94.758.000,00 102.600.000,00 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (DAK Affirmatif)1.04 . 1.04.01 . 15 . 06
120.647.250,00 0,00 110.347.250,00 10.300.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 15 . 08
40.033.650,00 0,00 40.033.650,00 0,00 Operasional Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 15 . 09
30.716.171.558,00 Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pemerintah/Umum
17.835.260.000,00 48.300.000,00 12.832.611.558,00 1.04 . 1.04.01 . 19
26.817.556.749,00 17.835.260.000,00 8.958.296.749,00 24.000.000,00 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah1.04 . 1.04.01 . 19 . 02
3.898.614.809,00 0,00 3.874.314.809,00 24.300.000,00 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum1.04 . 1.04.01 . 19 . 03
1.136.158.520,00 Program pengelolaan areal pemakaman 0,00 3.600.000,00 1.132.558.520,00 1.04 . 1.04.01 . 20
1.136.158.520,00 0,00 1.132.558.520,00 3.600.000,00 Penataan sarana dan prasarana areal pemakaman1.04 . 1.04.01 . 20 . 07
14.895.148.900,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 0,00 375.600.000,00 14.519.548.900,00 1.04 . 1.04.01 . 21
446.640.750,00 0,00 446.640.750,00 0,00 Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih/air minum1.04 . 1.04.01 . 21 . 01
870.000.000,00 0,00 870.000.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah1.04 . 1.04.01 . 21 . 02
188.215.600,00 0,00 179.415.600,00 8.800.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.04 . 1.04.01 . 21 . 09
504.837.800,00 0,00 500.437.800,00 4.400.000,00 Pembangunan jaringan air bersih/air minum1.04 . 1.04.01 . 21 . 10
446.640.750,00 0,00 446.640.750,00 0,00 Perencanaan penyediaan sarana dan prasarana air limbah1.04 . 1.04.01 . 21 . 13
4.100.000.000,00 0,00 3.950.000.000,00 150.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK Reguler)1.04 . 1.04.01 . 21 . 14
6.138.814.000,00 0,00 5.956.414.000,00 182.400.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK Penugasan)1.04 . 1.04.01 . 21 . 15
2.200.000.000,00 0,00 2.170.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK Afirmasi)1.04 . 1.04.01 . 21 . 16
36.660.088.900,00 Program pembangunan infrastruktur permukiman perdesaaan 0,00 644.750.000,00 36.015.338.900,00 1.04 . 1.04.01 . 22
21.649.784.250,00 0,00 21.618.434.250,00 31.350.000,00 Penataan jalan/gertak lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.04 . 1.04.01 . 22 . 01
4.019.999.900,00 0,00 4.015.199.900,00 4.800.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan1.04 . 1.04.01 . 22 . 02
789.999.900,00 0,00 785.199.900,00 4.800.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan1.04 . 1.04.01 . 22 . 04
103.215.600,00 0,00 94.415.600,00 8.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 22 . 06
2.238.347.000,00 0,00 2.163.347.000,00 75.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (DAK Penugasan)1.04 . 1.04.01 . 22 . 07
Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.945.000.000,00 0,00 2.941.400.000,00 3.600.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (DAK Afirmasi)1.04 . 1.04.01 . 22 . 08
1.608.618.000,00 0,00 1.405.618.000,00 203.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (Hibah Air Minum)1.04 . 1.04.01 . 22 . 10
2.666.842.750,00 0,00 2.353.442.750,00 313.400.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (PAMSIMAS)1.04 . 1.04.01 . 22 . 11
446.640.750,00 0,00 446.640.750,00 0,00 Perencanaan Penataan Jalan/Gertak Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan1.04 . 1.04.01 . 22 . 12
191.640.750,00 0,00 191.640.750,00 0,00 Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan1.04 . 1.04.01 . 22 . 13
8.466.240.400,00 Program Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 0,00 14.200.000,00 8.452.040.400,00 1.04 . 1.04.01 . 23
384.343.600,00 0,00 382.543.600,00 1.800.000,00 Perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong1.04 . 1.04.01 . 23 . 01
7.977.281.200,00 0,00 7.974.281.200,00 3.000.000,00 Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong1.04 . 1.04.01 . 23 . 03
104.615.600,00 0,00 95.215.600,00 9.400.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.04 . 1.04.01 . 23 . 04
11.324.865.886,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 735.117.099,00 4.208.713.892,00 6.381.034.895,00 1.05
3.082.130.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 95.000.000,00 1.091.790.000,00 1.895.340.000,00 1.05 . 1.05.01
852.266.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00 373.940.000,00 463.326.550,00 1.05 . 1.05.01 . 01
900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
60.600.000,00 0,00 60.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
8.900.000,00 0,00 8.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06
144.000.000,00 0,00 0,00 144.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07
2.607.000,00 0,00 2.607.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.01 . 01 . 09
31.880.150,00 0,00 31.880.150,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
15.384.400,00 0,00 15.384.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
21.545.000,00 0,00 21.545.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 16
9.180.000,00 0,00 9.180.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
212.330.000,00 0,00 212.330.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
229.940.000,00 0,00 0,00 229.940.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 20
92.763.200,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 92.763.200,00 1.05 . 1.05.01 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
72.763.200,00 0,00 72.763.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
21.450.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 21.450.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03
21.450.000,00 0,00 21.450.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 02
1.454.068.750,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 687.350.000,00 766.718.750,00 1.05 . 1.05.01 . 22
289.655.000,00 0,00 125.555.000,00 164.100.000,00 Respon Cepat Darurat Bencana1.05 . 1.05.01 . 22 . 01
786.290.000,00 0,00 289.040.000,00 497.250.000,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana1.05 . 1.05.01 . 22 . 03
200.000.000,00 0,00 187.000.000,00 13.000.000,00 Fasilitasi dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana1.05 . 1.05.01 . 22 . 05
178.123.750,00 0,00 165.123.750,00 13.000.000,00 Pendataan Lokasi Pasca Bencana1.05 . 1.05.01 . 22 . 06
Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
661.581.500,00 Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana 80.000.000,00 30.500.000,00 551.081.500,00 1.05 . 1.05.01 . 25
364.321.500,00 80.000.000,00 284.321.500,00 0,00 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana1.05 . 1.05.01 . 25 . 01
297.260.000,00 0,00 266.760.000,00 30.500.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Peduli Bencana1.05 . 1.05.01 . 25 . 02
5.705.840.414,00 Satuan Polisi Pamong Praja 366.134.900,00 2.616.573.892,00 2.723.131.622,00 1.05 . 1.05.02
2.695.342.064,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.749.900,00 1.882.423.892,00 760.168.272,00 1.05 . 1.05.02 . 01
2.933.000,00 0,00 2.933.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01
48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02
31.280.000,00 0,00 31.280.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 01 . 06
141.600.000,00 0,00 0,00 141.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07
5.288.100,00 0,00 5.288.100,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08
16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.02 . 01 . 09
91.769.900,00 0,00 91.769.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10
20.177.900,00 0,00 20.177.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12
52.749.900,00 52.749.900,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 13
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15
56.712.000,00 0,00 56.712.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 16
69.280.000,00 0,00 69.280.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17
333.152.372,00 0,00 333.152.372,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18
1.731.023.892,00 0,00 0,00 1.731.023.892,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
65.672.000,00 0,00 65.672.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 20
11.353.000,00 0,00 1.553.000,00 9.800.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 21
366.812.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 135.910.000,00 0,00 230.902.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02
18.402.000,00 0,00 18.402.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 22
212.500.000,00 0,00 212.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24
135.910.000,00 135.910.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 42
231.632.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 231.632.000,00 1.05 . 1.05.02 . 03
231.632.000,00 0,00 231.632.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.02 . 03 . 02
209.540.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 209.540.000,00 1.05 . 1.05.02 . 05
209.540.000,00 0,00 209.540.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.05 . 1.05.02 . 05 . 01
989.965.100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 343.050.000,00 646.915.100,00 1.05 . 1.05.02 . 15
107.737.300,00 0,00 99.537.300,00 8.200.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan1.05 . 1.05.02 . 15 . 03
445.047.250,00 0,00 136.547.250,00 308.500.000,00 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat1.05 . 1.05.02 . 15 . 04
117.550.500,00 0,00 108.050.500,00 9.500.000,00 pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 1.05.02 . 15 . 05
157.882.250,00 0,00 157.882.250,00 0,00 Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah dan Tamu Daerah1.05 . 1.05.02 . 15 . 07
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat1.05 . 1.05.02 . 15 . 08
Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
111.747.800,00 0,00 94.897.800,00 16.850.000,00 Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah1.05 . 1.05.02 . 15 . 09
269.615.300,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 61.200.000,00 208.415.300,00 1.05 . 1.05.02 . 20
97.361.050,00 0,00 50.361.050,00 47.000.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba1.05 . 1.05.02 . 20 . 01
172.254.250,00 0,00 158.054.250,00 14.200.000,00 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi1.05 . 1.05.02 . 20 . 02
942.933.950,00 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 177.475.000,00 329.900.000,00 435.558.950,00 1.05 . 1.05.02 . 23
177.475.000,00 177.475.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 08
252.567.250,00 0,00 241.867.250,00 10.700.000,00 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 11
512.891.700,00 0,00 193.691.700,00 319.200.000,00 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 12
2.536.895.472,00 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat 273.982.199,00 500.350.000,00 1.762.563.273,00 1.05 . 1.05.03
900.470.174,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.382.199,00 375.200.000,00 408.887.975,00 1.05 . 1.05.03 . 01
3.340.000,00 0,00 3.340.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.03 . 01 . 01
46.272.000,00 0,00 46.272.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.03 . 01 . 02
2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 01 . 06
153.300.000,00 0,00 0,00 153.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 07
4.006.535,00 0,00 4.006.535,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 08
31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.03 . 01 . 09
47.677.382,00 0,00 47.677.382,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 10
14.345.388,00 0,00 14.345.388,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 11
54.741.220,00 50.000.000,00 4.741.220,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 12
66.382.199,00 66.382.199,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 13
16.560.000,00 0,00 16.560.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 15
10.789.000,00 0,00 10.789.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 16
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.03 . 01 . 17
150.830.000,00 0,00 150.830.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 18
219.200.000,00 0,00 0,00 219.200.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.05 . 1.05.03 . 01 . 19
63.444.000,00 0,00 63.444.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 20
9.032.450,00 0,00 6.332.450,00 2.700.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 21
218.936.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 157.600.000,00 0,00 61.336.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02
7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.03 . 02 . 10
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 22
46.336.000,00 0,00 46.336.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 02 . 24
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 42
23.065.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 23.065.000,00 1.05 . 1.05.03 . 03
23.065.000,00 0,00 23.065.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.03 . 03 . 02
29.793.825,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 0,00 29.793.825,00 1.05 . 1.05.03 . 06
10.507.200,00 0,00 10.507.200,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.05 . 1.05.03 . 06 . 01
Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.287.175,00 0,00 8.287.175,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.05 . 1.05.03 . 06 . 02
10.999.450,00 0,00 10.999.450,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.05 . 1.05.03 . 06 . 03
545.368.680,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 15.400.000,00 529.968.680,00 1.05 . 1.05.03 . 17
116.955.650,00 0,00 116.955.650,00 0,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.05 . 1.05.03 . 17 . 01
290.377.500,00 0,00 290.377.500,00 0,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat1.05 . 1.05.03 . 17 . 02
138.035.530,00 0,00 122.635.530,00 15.400.000,00 Pembinaan dan pendataan organisasi kemasyarakatan (ORMAS)1.05 . 1.05.03 . 17 . 04
131.319.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 40.000.000,00 91.319.000,00 1.05 . 1.05.03 . 18
131.319.000,00 0,00 91.319.000,00 40.000.000,00 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah1.05 . 1.05.03 . 18 . 04
245.788.460,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 28.050.000,00 217.738.460,00 1.05 . 1.05.03 . 21
150.000.000,00 0,00 141.750.000,00 8.250.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat1.05 . 1.05.03 . 21 . 01
95.788.460,00 0,00 75.988.460,00 19.800.000,00 Fasilitasi bantuan keuangan partai politik1.05 . 1.05.03 . 21 . 06
442.154.333,00 Program Kewaspadaan Dini 0,00 41.700.000,00 400.454.333,00 1.05 . 1.05.03 . 24
165.820.245,00 0,00 165.820.245,00 0,00 Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika1.05 . 1.05.03 . 24 . 01
149.889.850,00 0,00 149.889.850,00 0,00 Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah1.05 . 1.05.03 . 24 . 02
126.444.238,00 0,00 84.744.238,00 41.700.000,00 Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial1.05 . 1.05.03 . 24 . 03
4.337.107.230,00 Sosial 179.826.000,00 1.298.424.000,00 2.858.857.230,00 1.06
4.337.107.230,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
179.826.000,00 1.298.424.000,00 2.858.857.230,00 1.06 . 1.06.01
1.444.589.647,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.000.000,00 653.044.000,00 721.545.647,00 1.06 . 1.06.01 . 01
2.569.000,00 0,00 2.569.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
213.600.000,00 0,00 0,00 213.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
7.082.639,00 0,00 7.082.639,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
30.375.500,00 0,00 30.375.500,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09
80.460.638,00 0,00 80.460.638,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
32.029.790,00 0,00 32.029.790,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
3.476.080,00 0,00 3.476.080,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
20.170.000,00 0,00 20.170.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 16
11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
290.390.000,00 0,00 290.390.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
439.444.000,00 0,00 0,00 439.444.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
114.742.000,00 0,00 114.742.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
310.499.500,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 40.000.000,00 0,00 270.499.500,00 1.06 . 1.06.01 . 02
Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 10
170.499.500,00 0,00 170.499.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 42
45.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 45.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 03
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.06 . 1.06.01 . 03 . 02
35.787.985,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 0,00 35.787.985,00 1.06 . 1.06.01 . 06
11.953.600,00 0,00 11.953.600,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
8.834.575,00 0,00 8.834.575,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.06 . 1.06.01 . 06 . 02
14.999.810,00 0,00 14.999.810,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.06 . 1.06.01 . 06 . 03
700.403.698,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
69.826.000,00 369.750.000,00 260.827.698,00 1.06 . 1.06.01 . 15
375.223.698,00 0,00 68.473.698,00 306.750.000,00 Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)1.06 . 1.06.01 . 15 . 01
226.554.000,00 0,00 163.554.000,00 63.000.000,00 Pendataan Penduduk Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 07
98.626.000,00 69.826.000,00 28.800.000,00 0,00 Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data untuk Mendukung Pusat
Layanan Data Sosial di Kabupaten (DAK Reguler)
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08
526.859.950,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 239.530.000,00 287.329.950,00 1.06 . 1.06.01 . 16
167.999.950,00 0,00 95.999.950,00 72.000.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan
orang
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
296.642.000,00 0,00 129.112.000,00 167.530.000,00 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 16 . 12
62.218.000,00 0,00 62.218.000,00 0,00 Penanggulangan Korban Bencana1.06 . 1.06.01 . 16 . 13
228.022.450,00 Program pembinaan para penyandang disabilitas, ODGJ dan trauma 0,00 12.700.000,00 215.322.450,00 1.06 . 1.06.01 . 18
135.079.800,00 0,00 135.079.800,00 0,00 Fasilitasi penyandang disabilitas dan penyakit kejiwaan1.06 . 1.06.01 . 18 . 06
92.942.650,00 0,00 80.242.650,00 12.700.000,00 Fasilitasi Penerima Bantuan Sosial1.06 . 1.06.01 . 18 . 07
222.720.000,00 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 0,00 0,00 222.720.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19
147.720.000,00 0,00 147.720.000,00 0,00 Fasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lanjut Usia1.06 . 1.06.01 . 19 . 07
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar1.06 . 1.06.01 . 19 . 08
160.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 160.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21
160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.06 . 1.06.01 . 21 . 03
458.224.000,00 Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 0,00 0,00 458.224.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22
458.224.000,00 0,00 458.224.000,00 0,00 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan Stimulan Bahan Bangunan Rumah1.06 . 1.06.01 . 22 . 01
205.000.000,00 Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial 0,00 23.400.000,00 181.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP1.06 . 1.06.01 . 23 . 01
160.000.000,00 0,00 136.600.000,00 23.400.000,00 Fasilitasi Pengenalan Nilai Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan1.06 . 1.06.01 . 23 . 02
69.082.882.519,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 8.203.819.749,00 12.847.128.079,00 48.031.934.691,00 2
1.919.809.578,00 Tenaga Kerja 107.692.959,00 393.650.000,00 1.418.466.619,00 2.01
Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.919.809.578,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 107.692.959,00 393.650.000,00 1.418.466.619,00 2.01 . 2.01.01
802.950.864,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86.421.114,00 297.800.000,00 418.729.750,00 2.01 . 2.01.01 . 01
600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
50.796.000,00 0,00 50.796.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 01 . 06
142.800.000,00 0,00 0,00 142.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 09
45.366.750,00 0,00 45.366.750,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
19.506.000,00 0,00 19.506.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
86.421.114,00 86.421.114,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 13
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
19.326.000,00 0,00 19.326.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 16
50.175.000,00 0,00 50.175.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
129.090.000,00 0,00 129.090.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
155.000.000,00 0,00 0,00 155.000.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
76.720.000,00 0,00 76.720.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 20
110.239.095,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 21.271.845,00 0,00 88.967.250,00 2.01 . 2.01.01 . 02
21.271.845,00 21.271.845,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.01 . 2.01.01 . 02 . 10
14.999.250,00 0,00 14.999.250,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
73.968.000,00 0,00 73.968.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
24.749.970,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 24.749.970,00 2.01 . 2.01.01 . 03
24.749.970,00 0,00 24.749.970,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.01 . 2.01.01 . 03 . 02
44.549.950,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 0,00 44.549.950,00 2.01 . 2.01.01 . 06
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah2.01 . 2.01.01 . 06 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah2.01 . 2.01.01 . 06 . 02
24.549.950,00 0,00 24.549.950,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah2.01 . 2.01.01 . 06 . 03
152.443.200,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 2.550.000,00 149.893.200,00 2.01 . 2.01.01 . 15
152.443.200,00 0,00 149.893.200,00 2.550.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 06
217.248.199,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 42.600.000,00 174.648.199,00 2.01 . 2.01.01 . 16
119.373.999,00 0,00 76.773.999,00 42.600.000,00 Penyusunan informasi tenaga kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 01
97.874.200,00 0,00 97.874.200,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.01 . 16 . 07
567.628.300,00 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 50.700.000,00 516.928.300,00 2.01 . 2.01.01 . 17
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.01 . 2.01.01 . 17 . 02
58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap (LPTSA) dan
Perusahaan Jasa Pekerja Migran Indonesia (PJPMI)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09
Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
150.000.000,00 0,00 130.350.000,00 19.650.000,00 Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Sanggau2.01 . 2.01.01 . 17 . 10
130.000.000,00 0,00 98.950.000,00 31.050.000,00 Fasilitasi Lembaga Kerjasama TRIPARTIT Daerah Kabupaten Sanggau2.01 . 2.01.01 . 17 . 11
134.628.300,00 0,00 134.628.300,00 0,00 Fasilitasi peningkatan pemanfaatan JAMSOSTEK2.01 . 2.01.01 . 17 . 12
1.913.125.916,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 110.350.000,00 1.802.775.916,00 2.02
1.913.125.916,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
0,00 110.350.000,00 1.802.775.916,00 2.02 . 1.06.01
238.922.450,00 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 0,00 4.700.000,00 234.222.450,00 2.02 . 1.06.01 . 15
139.884.450,00 0,00 139.884.450,00 0,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak2.02 . 1.06.01 . 15 . 05
99.038.000,00 0,00 94.338.000,00 4.700.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06
476.163.191,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 21.800.000,00 454.363.191,00 2.02 . 1.06.01 . 16
104.309.191,00 0,00 97.359.191,00 6.950.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)2.02 . 1.06.01 . 16 . 02
240.000.000,00 0,00 234.450.000,00 5.550.000,00 Fasilitasi Hari Anak Nasional2.02 . 1.06.01 . 16 . 10
131.854.000,00 0,00 122.554.000,00 9.300.000,00 Fasilitasi Kota Layak Anak2.02 . 1.06.01 . 16 . 11
1.198.040.275,00 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
0,00 83.850.000,00 1.114.190.275,00 2.02 . 1.06.01 . 18
732.091.950,00 0,00 723.591.950,00 8.500.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 1.06.01 . 18 . 01
82.936.000,00 0,00 82.936.000,00 0,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera2.02 . 1.06.01 . 18 . 03
53.807.950,00 0,00 47.857.950,00 5.950.000,00 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha2.02 . 1.06.01 . 18 . 04
99.926.100,00 0,00 73.876.100,00 26.050.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.02 . 1.06.01 . 18 . 06
111.768.725,00 0,00 85.218.725,00 26.550.000,00 Fasilitasi Hari Ibu dan Hari Kartini2.02 . 1.06.01 . 18 . 07
117.509.550,00 0,00 100.709.550,00 16.800.000,00 Fasilitasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI)2.02 . 1.06.01 . 18 . 08
1.795.890.500,00 Pangan 0,00 178.450.000,00 1.617.440.500,00 2.03
1.795.890.500,00 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan 0,00 178.450.000,00 1.617.440.500,00 2.03 . 2.03.01
1.795.890.500,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian 0,00 178.450.000,00 1.617.440.500,00 2.03 . 2.03.01 . 16
61.751.500,00 0,00 37.751.500,00 24.000.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 01
55.000.000,00 0,00 45.750.000,00 9.250.000,00 Penyusunan database potensi produksi pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 02
130.860.000,00 0,00 123.160.000,00 7.700.000,00 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 09
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat2.03 . 2.03.01 . 16 . 10
109.140.000,00 0,00 97.740.000,00 11.400.000,00 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok2.03 . 2.03.01 . 16 . 11
769.275.000,00 0,00 769.275.000,00 0,00 Pengembangan cadangan pangan daerah2.03 . 2.03.01 . 16 . 13
45.388.000,00 0,00 41.638.000,00 3.750.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 14
73.710.000,00 0,00 62.410.000,00 11.300.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa2.03 . 2.03.01 . 16 . 18
100.470.000,00 0,00 80.520.000,00 19.950.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 22
253.650.000,00 0,00 234.400.000,00 19.250.000,00 Penyuluhan sumber pangan alternatif2.03 . 2.03.01 . 16 . 30
61.910.000,00 0,00 52.660.000,00 9.250.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.03 . 2.03.01 . 16 . 31
84.736.000,00 0,00 22.136.000,00 62.600.000,00 Forum koordinasi Dewan Ketahanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 32
4.830.980.867,00 Pertanahan 3.360.350.000,00 76.800.000,00 1.393.830.867,00 2.04
Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.830.980.867,00 Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 3.360.350.000,00 76.800.000,00 1.393.830.867,00 2.04 . 1.04.01
4.830.980.867,00 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
3.360.350.000,00 76.800.000,00 1.393.830.867,00 2.04 . 1.04.01 . 16
429.768.850,00 0,00 429.768.850,00 0,00 Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Persertifikatan Tanah2.04 . 1.04.01 . 16 . 01
139.193.554,00 0,00 102.393.554,00 36.800.000,00 Penataan Pertanahan dan Digitalisasi Dokumen Kepemilikan Tanah Pemerintah
Daerah
2.04 . 1.04.01 . 16 . 02
437.529.763,00 0,00 437.529.763,00 0,00 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah2.04 . 1.04.01 . 16 . 03
153.764.500,00 0,00 137.264.500,00 16.500.000,00 Fasilitasi Penggunaan/ Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Sengketa Tanah2.04 . 1.04.01 . 16 . 04
226.664.100,00 0,00 226.664.100,00 0,00 Perencanaan Pengadaan Tanah2.04 . 1.04.01 . 16 . 05
3.444.060.100,00 3.360.350.000,00 60.210.100,00 23.500.000,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah2.04 . 1.04.01 . 16 . 06
7.327.279.808,00 Lingkungan Hidup 139.981.260,00 3.916.102.979,00 3.271.195.569,00 2.05
7.327.279.808,00 Dinas Lingkungan Hidup 139.981.260,00 3.916.102.979,00 3.271.195.569,00 2.05 . 2.05.01
4.857.400.768,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.981.260,00 3.889.252.979,00 828.166.529,00 2.05 . 2.05.01 . 01
3.693.000,00 0,00 3.693.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
70.800.000,00 0,00 70.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06
187.500.000,00 0,00 0,00 187.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07
18.985.000,00 0,00 18.985.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.05 . 2.05.01 . 01 . 09
59.999.900,00 0,00 59.999.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
7.295.429,00 0,00 7.295.429,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
131.551.260,00 131.551.260,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13
8.430.000,00 8.430.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.05 . 2.05.01 . 01 . 14
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
238.619.000,00 0,00 238.619.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 16
23.520.000,00 0,00 23.520.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
214.329.000,00 0,00 214.329.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
3.701.752.979,00 0,00 0,00 3.701.752.979,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.05 . 2.05.01 . 01 . 19
107.325.200,00 0,00 107.325.200,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 20
273.389.240,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 273.389.240,00 2.05 . 2.05.01 . 02
50.218.000,00 0,00 50.218.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
223.171.240,00 0,00 223.171.240,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
85.150.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 85.150.000,00 2.05 . 2.05.01 . 03
85.150.000,00 0,00 85.150.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.05 . 2.05.01 . 03 . 02
1.147.103.800,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 10.700.000,00 1.136.403.800,00 2.05 . 2.05.01 . 15
105.919.147,00 0,00 105.919.147,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02
Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
795.685.979,00 0,00 791.385.979,00 4.300.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 04
245.498.674,00 0,00 239.098.674,00 6.400.000,00 Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 05
185.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 185.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04
157.736.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 16.150.000,00 141.586.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17
50.000.000,00 0,00 42.800.000,00 7.200.000,00 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem2.05 . 2.05.01 . 17 . 10
107.736.000,00 0,00 98.786.000,00 8.950.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA2.05 . 2.05.01 . 17 . 14
621.500.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 621.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24
521.500.000,00 0,00 521.500.000,00 0,00 Pemeliharaan RTH2.05 . 2.05.01 . 24 . 06
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman2.05 . 2.05.01 . 24 . 11
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembersihan Drainase dan Bahu Jalan2.05 . 2.05.01 . 24 . 12
7.164.903.600,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.384.000.000,00 1.365.682.000,00 4.415.221.600,00 2.06
7.164.903.600,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.384.000.000,00 1.365.682.000,00 4.415.221.600,00 2.06 . 2.06.01
2.813.194.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 921.000.000,00 1.051.182.000,00 841.012.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01
5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 01 . 06
165.300.000,00 0,00 0,00 165.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07
8.671.500,00 0,00 8.671.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08
52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.06 . 2.06.01 . 01 . 09
54.749.500,00 0,00 54.749.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
37.836.500,00 0,00 37.836.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
6.230.000,00 0,00 6.230.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12
921.000.000,00 921.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 13
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 16
109.250.000,00 0,00 109.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17
288.070.000,00 0,00 288.070.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
881.582.000,00 0,00 0,00 881.582.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
101.404.000,00 0,00 101.404.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 20
15.000.500,00 0,00 10.700.500,00 4.300.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 21
492.994.600,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 463.000.000,00 0,00 29.994.600,00 2.06 . 2.06.01 . 02
433.000.000,00 433.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 05
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.06 . 2.06.01 . 02 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 22
19.994.600,00 0,00 19.994.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.010.500,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 0,00 50.010.500,00 2.06 . 2.06.01 . 06
17.070.500,00 0,00 17.070.500,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah2.06 . 2.06.01 . 06 . 01
15.940.000,00 0,00 15.940.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah2.06 . 2.06.01 . 06 . 02
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah2.06 . 2.06.01 . 06 . 03
3.808.704.500,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 314.500.000,00 3.494.204.500,00 2.06 . 2.06.01 . 15
44.792.000,00 0,00 44.792.000,00 0,00 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 01
261.190.000,00 0,00 261.190.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan
(DAK Non Fisik)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 06
27.720.000,00 0,00 27.720.000,00 0,00 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat2.06 . 2.06.01 . 15 . 07
1.240.606.000,00 0,00 1.240.606.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 08
1.083.342.700,00 0,00 768.842.700,00 314.500.000,00 Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 11
51.196.000,00 0,00 51.196.000,00 0,00 Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan (DAK Non
Fisik)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12
464.096.300,00 0,00 464.096.300,00 0,00 Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 13
439.156.000,00 0,00 439.156.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 15
96.605.500,00 0,00 96.605.500,00 0,00 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 16
5.577.079.200,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 1.236.688.000,00 4.340.391.200,00 2.07
5.577.079.200,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 0,00 1.236.688.000,00 4.340.391.200,00 2.07 . 2.07.01
1.554.923.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 721.088.000,00 833.835.500,00 2.07 . 2.07.01 . 01
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06
185.400.000,00 0,00 0,00 185.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07
11.140.400,00 0,00 11.140.400,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
18.525.000,00 0,00 18.525.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.07 . 2.07.01 . 01 . 09
37.954.450,00 0,00 37.954.450,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
73.951.150,00 0,00 73.951.150,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
10.820.000,00 0,00 10.820.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
30.540.000,00 0,00 30.540.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 16
131.230.000,00 0,00 131.230.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
276.070.000,00 0,00 276.070.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
522.538.000,00 0,00 0,00 522.538.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
137.532.000,00 0,00 137.532.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 20
15.322.500,00 0,00 2.172.500,00 13.150.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 21
123.614.300,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 123.614.300,00 2.07 . 2.07.01 . 02
Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
60.614.300,00 0,00 60.614.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
74.250.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 74.250.000,00 2.07 . 2.07.01 . 03
74.250.000,00 0,00 74.250.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.07 . 2.07.01 . 03 . 02
70.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 70.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.07 . 2.07.01 . 05 . 01
853.066.500,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 0,00 96.000.000,00 757.066.500,00 2.07 . 2.07.01 . 15
200.963.600,00 0,00 190.463.600,00 10.500.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan2.07 . 2.07.01 . 15 . 01
114.690.200,00 0,00 99.640.200,00 15.050.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 15 . 02
119.248.800,00 0,00 102.598.800,00 16.650.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa2.07 . 2.07.01 . 15 . 03
259.648.000,00 0,00 232.948.000,00 26.700.000,00 Fasilitasi Pembinaan Pokjanal Posyandu2.07 . 2.07.01 . 15 . 04
111.819.900,00 0,00 84.719.900,00 27.100.000,00 Fasilitasi Perlindungan Masyarakat Hukum Adat2.07 . 2.07.01 . 15 . 05
46.696.000,00 0,00 46.696.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa2.07 . 2.07.01 . 15 . 06
402.768.300,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 25.700.000,00 377.068.300,00 2.07 . 2.07.01 . 16
125.318.900,00 0,00 112.768.900,00 12.550.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 02
125.482.400,00 0,00 125.482.400,00 0,00 Pembinaan BUMDES2.07 . 2.07.01 . 16 . 08
151.967.000,00 0,00 138.817.000,00 13.150.000,00 Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan TTG2.07 . 2.07.01 . 16 . 09
480.941.800,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 63.000.000,00 417.941.800,00 2.07 . 2.07.01 . 17
269.416.300,00 0,00 241.016.300,00 28.400.000,00 Fasilitasi Pembinaan Desa Fokus2.07 . 2.07.01 . 17 . 05
112.351.500,00 0,00 93.951.500,00 18.400.000,00 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong2.07 . 2.07.01 . 17 . 07
99.174.000,00 0,00 82.974.000,00 16.200.000,00 Fasilitasi Lomba Desa dan Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 17 . 08
953.193.400,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 164.950.000,00 788.243.400,00 2.07 . 2.07.01 . 18
163.372.700,00 0,00 150.322.700,00 13.050.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 02
270.406.200,00 0,00 207.406.200,00 63.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 03
398.045.000,00 0,00 345.195.000,00 52.850.000,00 Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/BPD2.07 . 2.07.01 . 18 . 05
37.805.000,00 0,00 22.355.000,00 15.450.000,00 Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 06
83.564.500,00 0,00 62.964.500,00 20.600.000,00 Raker Kades/Lurah/BPD2.07 . 2.07.01 . 18 . 07
100.143.600,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00 12.100.000,00 88.043.600,00 2.07 . 2.07.01 . 19
100.143.600,00 0,00 88.043.600,00 12.100.000,00 Fasilitasi Pembinaan PKK dan Dasawisma Desa/Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 19 . 02
471.815.600,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 107.950.000,00 363.865.600,00 2.07 . 2.07.01 . 20
379.594.100,00 0,00 287.794.100,00 91.800.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 01
92.221.500,00 0,00 76.071.500,00 16.150.000,00 Fasilitasi Pendampingan Desa dalam Tata Kelola Dana Desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 02
492.362.200,00 Program Penataan Desa 0,00 45.900.000,00 446.462.200,00 2.07 . 2.07.01 . 21
58.528.000,00 0,00 58.528.000,00 0,00 Pengembangan Kawasan Perdesaan2.07 . 2.07.01 . 21 . 01
268.000.000,00 0,00 251.750.000,00 16.250.000,00 Fasilitasi Pemutakhiran Data Indeks Pembangunan Desa2.07 . 2.07.01 . 21 . 02
Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
85.834.200,00 0,00 69.634.200,00 16.200.000,00 Fasilitasi Pemekaran Desa, Dusun dan Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 21 . 03
80.000.000,00 0,00 66.550.000,00 13.450.000,00 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa2.07 . 2.07.01 . 21 . 04
6.677.530.950,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 466.000.000,00 414.870.000,00 5.796.660.950,00 2.08
6.677.530.950,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
466.000.000,00 414.870.000,00 5.796.660.950,00 2.08 . 1.06.01
6.034.092.000,00 Program Keluarga Berencana 466.000.000,00 405.900.000,00 5.162.192.000,00 2.08 . 1.06.01 . 15
65.600.000,00 0,00 65.600.000,00 0,00 Pelayanan KIE2.08 . 1.06.01 . 15 . 02
4.485.000.000,00 0,00 4.086.000.000,00 399.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)2.08 . 1.06.01 . 15 . 05
69.170.000,00 0,00 62.270.000,00 6.900.000,00 Sosialisasi Keluarga Berencana2.08 . 1.06.01 . 15 . 07
131.000.000,00 0,00 131.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kemitraan KB2.08 . 1.06.01 . 15 . 08
86.872.000,00 0,00 86.872.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Keluarga Nasional2.08 . 1.06.01 . 15 . 09
1.196.450.000,00 466.000.000,00 730.450.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB (DAK Reguler)2.08 . 1.06.01 . 15 . 10
268.056.350,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 8.970.000,00 259.086.350,00 2.08 . 1.06.01 . 16
70.645.000,00 0,00 70.645.000,00 0,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)2.08 . 1.06.01 . 16 . 01
197.411.350,00 0,00 188.441.350,00 8.970.000,00 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok Remaja dan kelompok sebaya2.08 . 1.06.01 . 16 . 03
270.343.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 270.343.000,00 2.08 . 1.06.01 . 17
108.520.000,00 0,00 108.520.000,00 0,00 Pelayanan konseling KB2.08 . 1.06.01 . 17 . 01
161.823.000,00 0,00 161.823.000,00 0,00 Pelayanan KB medis operasi2.08 . 1.06.01 . 17 . 04
105.039.600,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri
0,00 0,00 105.039.600,00 2.08 . 1.06.01 . 18
105.039.600,00 0,00 105.039.600,00 0,00 Fasilitasi pembentukan dan pembinan kelompok Bina Keluarga2.08 . 1.06.01 . 18 . 01
5.546.559.460,00 Perhubungan 586.213.400,00 1.011.130.000,00 3.949.216.060,00 2.09
5.546.559.460,00 Dinas Perhubungan 586.213.400,00 1.011.130.000,00 3.949.216.060,00 2.09 . 2.09.01
1.948.032.125,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 275.200.000,00 887.280.000,00 785.552.125,00 2.09 . 2.09.01 . 01
3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01
132.840.000,00 0,00 132.840.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 06
200.400.000,00 0,00 0,00 200.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07
4.719.000,00 0,00 4.719.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08
15.350.000,00 0,00 15.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.09 . 2.09.01 . 01 . 09
58.468.100,00 0,00 58.468.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10
57.828.750,00 0,00 57.828.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11
16.470.525,00 0,00 16.470.525,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12
275.200.000,00 275.200.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 13
9.960.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15
98.112.000,00 0,00 98.112.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 16
10.740.000,00 0,00 10.740.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17
Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
244.330.000,00 0,00 244.330.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18
677.280.000,00 0,00 0,00 677.280.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
120.572.000,00 0,00 120.572.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 20
15.411.750,00 0,00 5.811.750,00 9.600.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 21
286.096.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24.520.000,00 0,00 261.576.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02
24.520.000,00 24.520.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 10
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 22
211.576.000,00 0,00 211.576.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24
56.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 56.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 03
56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.09 . 2.09.01 . 03 . 05
80.447.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 80.447.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05
80.447.000,00 0,00 80.447.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.09 . 2.09.01 . 05 . 01
21.185.750,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 0,00 21.185.750,00 2.09 . 2.09.01 . 06
7.186.300,00 0,00 7.186.300,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah2.09 . 2.09.01 . 06 . 01
6.053.250,00 0,00 6.053.250,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah2.09 . 2.09.01 . 06 . 02
7.946.200,00 0,00 7.946.200,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah2.09 . 2.09.01 . 06 . 03
410.910.210,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 9.500.000,00 401.410.210,00 2.09 . 2.09.01 . 15
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 01
60.294.210,00 0,00 55.444.210,00 4.850.000,00 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 02
93.296.000,00 0,00 93.296.000,00 0,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan2.09 . 2.09.01 . 15 . 06
137.320.000,00 0,00 132.670.000,00 4.650.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.09 . 2.09.01 . 15 . 08
100.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 0,00 100.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 01
814.974.975,00 Program peningkatan pelayanan angkutan 0,00 60.150.000,00 754.824.975,00 2.09 . 2.09.01 . 17
187.159.500,00 0,00 176.159.500,00 11.000.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamtan
penumpang
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01
49.996.450,00 0,00 45.196.450,00 4.800.000,00 Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang2.09 . 2.09.01 . 17 . 04
176.433.000,00 0,00 176.433.000,00 0,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya2.09 . 2.09.01 . 17 . 05
108.783.700,00 0,00 99.183.700,00 9.600.000,00 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal2.09 . 2.09.01 . 17 . 09
60.586.600,00 0,00 53.536.600,00 7.050.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 11
67.961.500,00 0,00 67.961.500,00 0,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan2.09 . 2.09.01 . 17 . 13
34.015.000,00 0,00 11.715.000,00 22.300.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 16
130.039.225,00 0,00 124.639.225,00 5.400.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Kapal Pedalaman dan Awak Kapal2.09 . 2.09.01 . 17 . 19
944.370.000,00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 0,00 0,00 944.370.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18
944.370.000,00 0,00 944.370.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Transportasi (DAK Afirmasi)2.09 . 2.09.01 . 18 . 05
Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
561.735.000,00 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 286.493.400,00 4.400.000,00 270.841.600,00 2.09 . 2.09.01 . 19
300.000.000,00 286.493.400,00 9.106.600,00 4.400.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01
261.735.000,00 0,00 261.735.000,00 0,00 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 05
322.808.400,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 49.800.000,00 273.008.400,00 2.09 . 2.09.01 . 20
322.808.400,00 0,00 273.008.400,00 49.800.000,00 Operasional Balai Pengujian Kendaran Bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 04
6.258.120.340,00 Komunikasi dan Informatika 374.702.760,00 717.830.000,00 5.165.587.580,00 2.10
6.258.120.340,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 374.702.760,00 717.830.000,00 5.165.587.580,00 2.10 . 2.10.01
1.706.275.960,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336.037.960,00 542.380.000,00 827.858.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01
1.845.000,00 0,00 1.845.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01
124.000.000,00 4.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02
6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 06
179.400.000,00 0,00 0,00 179.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07
2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 08
112.500.000,00 0,00 112.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.10 . 2.10.01 . 01 . 09
70.405.000,00 0,00 70.405.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10
66.328.000,00 0,00 66.328.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11
6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 12
332.037.960,00 332.037.960,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 13
13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15
54.860.000,00 0,00 54.860.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 16
33.300.000,00 0,00 33.300.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17
249.080.000,00 0,00 249.080.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18
362.980.000,00 0,00 0,00 362.980.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.10 . 2.10.01 . 01 . 19
90.790.000,00 0,00 90.790.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 20
236.664.800,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 38.664.800,00 0,00 198.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02
38.664.800,00 38.664.800,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 10
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22
183.000.000,00 0,00 183.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.10 . 2.10.01 . 02 . 23
22.550.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 22.550.000,00 2.10 . 2.10.01 . 03
22.550.000,00 0,00 22.550.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.10 . 2.10.01 . 03 . 02
18.380.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 0,00 18.380.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06
11.440.000,00 0,00 11.440.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah2.10 . 2.10.01 . 06 . 01
6.940.000,00 0,00 6.940.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah2.10 . 2.10.01 . 06 . 02
1.682.635.730,00 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 0,00 92.550.000,00 1.590.085.730,00 2.10 . 2.10.01 . 19
42.000.000,00 0,00 9.000.000,00 33.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik2.10 . 2.10.01 . 19 . 01
Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
57.495.125,00 0,00 57.495.125,00 0,00 Pemantauan Opini dan Aspirasi Masyarakat2.10 . 2.10.01 . 19 . 02
363.090.730,00 0,00 346.890.730,00 16.200.000,00 Produksi Konten Informasi Publik2.10 . 2.10.01 . 19 . 06
104.144.875,00 0,00 90.994.875,00 13.150.000,00 Penyediaan Informasi dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik2.10 . 2.10.01 . 19 . 07
81.000.000,00 0,00 67.000.000,00 14.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik2.10 . 2.10.01 . 19 . 09
999.499.000,00 0,00 999.499.000,00 0,00 Penyebaran Informasi Publik Melalui Media2.10 . 2.10.01 . 19 . 10
35.406.000,00 0,00 19.206.000,00 16.200.000,00 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas2.10 . 2.10.01 . 19 . 12
2.591.613.850,00 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 0,00 82.900.000,00 2.508.713.850,00 2.10 . 2.10.01 . 20
88.854.750,00 0,00 49.554.750,00 39.300.000,00 Integrasi Layanan Publik dan kepemerintahan2.10 . 2.10.01 . 20 . 02
114.360.000,00 0,00 114.360.000,00 0,00 Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam Penggunaan Aplikasi Elektronik2.10 . 2.10.01 . 20 . 05
173.880.000,00 0,00 153.680.000,00 20.200.000,00 Penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan e-Government
(SPBE)
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09
1.870.000.000,00 0,00 1.870.000.000,00 0,00 Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah2.10 . 2.10.01 . 20 . 10
97.920.000,00 0,00 74.520.000,00 23.400.000,00 Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Daerah2.10 . 2.10.01 . 20 . 13
59.599.100,00 0,00 59.599.100,00 0,00 Promosi dan Sosialisasi layanan publik berbasis elektronik2.10 . 2.10.01 . 20 . 14
187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.10 . 2.10.01 . 20 . 15
2.299.120.550,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 726.337.200,00 1.572.783.350,00 2.11
2.299.120.550,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 0,00 726.337.200,00 1.572.783.350,00 2.11 . 2.11.01
1.385.153.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 689.737.200,00 695.416.650,00 2.11 . 2.11.01 . 01
4.870.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.11 . 2.11.01 . 01 . 01
147.303.350,00 0,00 147.303.350,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 01 . 06
195.600.000,00 0,00 0,00 195.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 07
14.909.400,00 0,00 14.909.400,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 08
20.250.000,00 0,00 20.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.11 . 2.11.01 . 01 . 09
47.245.100,00 0,00 47.245.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10
30.562.000,00 0,00 30.562.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11
12.253.800,00 0,00 12.253.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 12
14.235.000,00 0,00 14.235.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 15
30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 16
69.630.000,00 0,00 69.630.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.11 . 2.11.01 . 01 . 17
202.940.000,00 0,00 202.940.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 18
486.337.200,00 0,00 0,00 486.337.200,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.11 . 2.11.01 . 01 . 19
87.518.000,00 0,00 87.518.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 20
15.000.000,00 0,00 7.200.000,00 7.800.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 21
196.413.600,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 196.413.600,00 2.11 . 2.11.01 . 02
196.413.600,00 0,00 196.413.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 24
74.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 74.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 05
Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.11 . 2.11.01 . 05 . 01
413.010.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 23.800.000,00 389.210.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16
413.010.000,00 0,00 389.210.000,00 23.800.000,00 Pelatihan manajemen perkoperasian bagi gerakan koperasi (DAK Non Fisik)2.11 . 2.11.01 . 16 . 11
50.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
0,00 7.600.000,00 42.400.000,00 2.11 . 2.11.01 . 17
50.000.000,00 0,00 42.400.000,00 7.600.000,00 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri
menengah
2.11 . 2.11.01 . 17 . 08
180.543.100,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 5.200.000,00 175.343.100,00 2.11 . 2.11.01 . 18
71.043.100,00 0,00 71.043.100,00 0,00 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 05
109.500.000,00 0,00 104.300.000,00 5.200.000,00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam2.11 . 2.11.01 . 18 . 11
4.730.160.450,00 Penanaman Modal 1.036.696.000,00 723.870.000,00 2.969.594.450,00 2.12
4.730.160.450,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.036.696.000,00 723.870.000,00 2.969.594.450,00 2.12 . 2.12.01
3.157.062.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 836.696.000,00 540.570.000,00 1.779.796.150,00 2.12 . 2.12.01 . 01
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01
614.200.000,00 0,00 614.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 06
159.900.000,00 0,00 0,00 159.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07
22.317.000,00 0,00 22.317.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08
24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.12 . 2.12.01 . 01 . 09
75.562.650,00 0,00 75.562.650,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10
86.129.500,00 0,00 86.129.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11
38.232.000,00 0,00 38.232.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12
961.371.000,00 836.696.000,00 124.675.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 13
18.700.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15
304.092.000,00 0,00 304.092.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 16
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17
296.370.000,00 0,00 296.370.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18
370.620.000,00 0,00 0,00 370.620.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.12 . 2.12.01 . 01 . 19
133.568.000,00 0,00 133.568.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 20
13.000.000,00 0,00 2.950.000,00 10.050.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 21
288.772.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 200.000.000,00 0,00 88.772.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02
84.772.000,00 0,00 84.772.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24
204.000.000,00 200.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 42
47.250.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 47.250.000,00 2.12 . 2.12.01 . 03
47.250.000,00 0,00 47.250.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.12 . 2.12.01 . 03 . 02
53.500.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 53.500.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05
Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
53.500.000,00 0,00 53.500.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.12 . 2.12.01 . 05 . 01
562.298.100,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 44.500.000,00 517.798.100,00 2.12 . 2.12.01 . 15
94.060.000,00 0,00 78.960.000,00 15.100.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 15 . 05
125.964.800,00 0,00 115.264.800,00 10.700.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08
208.373.300,00 0,00 200.373.300,00 8.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10
133.900.000,00 0,00 123.200.000,00 10.700.000,00 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)2.12 . 2.12.01 . 15 . 12
621.278.200,00 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 0,00 138.800.000,00 482.478.200,00 2.12 . 2.12.01 . 18
289.643.450,00 0,00 202.643.450,00 87.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 01
35.461.000,00 0,00 5.861.000,00 29.600.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 02
136.806.900,00 0,00 114.606.900,00 22.200.000,00 Pendataan dan Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 03
159.366.850,00 0,00 159.366.850,00 0,00 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 04
5.611.864.200,00 Kepemudaan dan Olah Raga 55.833.270,00 1.285.097.900,00 4.270.933.030,00 2.13
5.611.864.200,00 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 55.833.270,00 1.285.097.900,00 4.270.933.030,00 2.13 . 2.13.01
1.746.894.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.000.000,00 1.144.197.900,00 572.697.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.13 . 2.13.01 . 01 . 01
111.850.000,00 0,00 111.850.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.13 . 2.13.01 . 01 . 02
3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.13 . 2.13.01 . 01 . 06
146.400.000,00 0,00 0,00 146.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 07
5.550.000,00 0,00 5.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 08
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.13 . 2.13.01 . 01 . 09
55.500.000,00 0,00 55.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 10
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 12
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 13
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 15
19.210.000,00 0,00 19.210.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 16
23.905.000,00 0,00 23.905.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.13 . 2.13.01 . 01 . 17
214.660.000,00 0,00 214.660.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 18
997.797.900,00 0,00 0,00 997.797.900,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.13 . 2.13.01 . 01 . 19
59.722.000,00 0,00 59.722.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 20
315.177.300,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 20.000.000,00 0,00 295.177.300,00 2.13 . 2.13.01 . 02
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 07
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.13 . 2.13.01 . 02 . 10
30.677.300,00 0,00 30.677.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 22
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.13 . 2.13.01 . 02 . 24
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 42
Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
18.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 18.500.000,00 2.13 . 2.13.01 . 03
18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.13 . 2.13.01 . 03 . 05
1.443.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 5.833.270,00 78.100.000,00 1.359.066.730,00 2.13 . 2.13.01 . 16
87.800.000,00 0,00 74.350.000,00 13.450.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 16 . 01
1.152.000.000,00 5.833.270,00 1.098.766.730,00 47.400.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan2.13 . 2.13.01 . 16 . 02
152.200.000,00 0,00 140.300.000,00 11.900.000,00 Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda2.13 . 2.13.01 . 16 . 06
51.000.000,00 0,00 45.650.000,00 5.350.000,00 Pembinaan pemuda pelopor2.13 . 2.13.01 . 16 . 07
76.000.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
hidup pemuda
0,00 10.600.000,00 65.400.000,00 2.13 . 2.13.01 . 17
76.000.000,00 0,00 65.400.000,00 10.600.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda2.13 . 2.13.01 . 17 . 01
92.292.000,00 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 0,00 6.500.000,00 85.792.000,00 2.13 . 2.13.01 . 19
92.292.000,00 0,00 85.792.000,00 6.500.000,00 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan2.13 . 2.13.01 . 19 . 01
890.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 38.900.000,00 851.100.000,00 2.13 . 2.13.01 . 20
440.000.000,00 0,00 427.150.000,00 12.850.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah2.13 . 2.13.01 . 20 . 04
250.000.000,00 0,00 235.900.000,00 14.100.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 2.13.01 . 20 . 06
200.000.000,00 0,00 188.050.000,00 11.950.000,00 Pengembangan olahraga rekreasi2.13 . 2.13.01 . 20 . 11
1.030.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 0,00 6.800.000,00 1.023.200.000,00 2.13 . 2.13.01 . 21
915.000.000,00 0,00 908.200.000,00 6.800.000,00 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga2.13 . 2.13.01 . 21 . 02
115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga2.13 . 2.13.01 . 21 . 07
265.797.150,00 Statistik 0,00 78.800.000,00 186.997.150,00 2.14
265.797.150,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 78.800.000,00 186.997.150,00 2.14 . 2.10.01
265.797.150,00 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 0,00 78.800.000,00 186.997.150,00 2.14 . 2.10.01 . 16
78.642.600,00 0,00 78.642.600,00 0,00 Pengumpulan Data Statistik Sektoral2.14 . 2.10.01 . 16 . 01
84.466.600,00 0,00 5.666.600,00 78.800.000,00 Analisis Data Statistik Sektoral2.14 . 2.10.01 . 16 . 03
102.687.950,00 0,00 102.687.950,00 0,00 Koordinasi Statistik Sektoral2.14 . 2.10.01 . 16 . 08
844.369.350,00 Persandian 409.550.100,00 27.800.000,00 407.019.250,00 2.15
844.369.350,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 409.550.100,00 27.800.000,00 407.019.250,00 2.15 . 2.10.01
844.369.350,00 Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 409.550.100,00 27.800.000,00 407.019.250,00 2.15 . 2.10.01 . 16
100.000.000,00 0,00 72.200.000,00 27.800.000,00 Penyusunan Tata Kelola Keamanan Informasi2.15 . 2.10.01 . 16 . 01
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Pengembangan Layanan Keamanan Informasi2.15 . 2.10.01 . 16 . 05
350.000.000,00 340.550.100,00 9.449.900,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi2.15 . 2.10.01 . 16 . 06
102.426.750,00 69.000.000,00 33.426.750,00 0,00 Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Sandi2.15 . 2.10.01 . 16 . 07
151.942.600,00 0,00 151.942.600,00 0,00 Koordinasi dalam rangka Pengamanan Informasi2.15 . 2.10.01 . 16 . 08
4.361.255.950,00 Kebudayaan 0,00 155.400.000,00 4.205.855.950,00 2.16
4.318.255.950,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 147.900.000,00 4.170.355.950,00 2.16 . 1.01.01
Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.318.255.950,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 147.900.000,00 4.170.355.950,00 2.16 . 1.01.01 . 17
2.181.256.300,00 0,00 2.070.756.300,00 110.500.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah2.16 . 1.01.01 . 17 . 04
2.136.999.650,00 0,00 2.099.599.650,00 37.400.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah2.16 . 1.01.01 . 17 . 05
43.000.000,00 Kecamatan Entikong 0,00 7.500.000,00 35.500.000,00 2.16 . 4.08.07
43.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 7.500.000,00 35.500.000,00 2.16 . 4.08.07 . 17
43.000.000,00 0,00 35.500.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan POR Sosek Malindo2.16 . 4.08.07 . 17 . 08
1.447.828.650,00 Perpustakaan 282.800.000,00 349.940.000,00 815.088.650,00 2.17
1.447.828.650,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 282.800.000,00 349.940.000,00 815.088.650,00 2.17 . 2.17.01
865.154.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.800.000,00 349.940.000,00 447.414.650,00 2.17 . 2.17.01 . 01
4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.17 . 2.17.01 . 01 . 01
54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 02
4.305.650,00 0,00 4.305.650,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 01 . 06
112.800.000,00 0,00 0,00 112.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 07
9.787.500,00 0,00 2.587.500,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 08
12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.17 . 2.17.01 . 01 . 09
59.975.500,00 0,00 59.975.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10
39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 12
67.800.000,00 67.800.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 13
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 15
47.936.000,00 0,00 47.936.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 16
10.150.000,00 0,00 10.150.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.17 . 2.17.01 . 01 . 17
124.300.000,00 0,00 124.300.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 18
229.940.000,00 0,00 0,00 229.940.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.17 . 2.17.01 . 01 . 19
72.660.000,00 0,00 72.660.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 20
266.796.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 170.000.000,00 0,00 96.796.000,00 2.17 . 2.17.01 . 02
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.17 . 2.17.01 . 02 . 10
13.496.000,00 0,00 13.496.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 22
73.300.000,00 0,00 73.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 24
150.000.000,00 140.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 42
7.500.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 0,00 7.500.000,00 2.17 . 2.17.01 . 06
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah2.17 . 2.17.01 . 06 . 01
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah2.17 . 2.17.01 . 06 . 02
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah2.17 . 2.17.01 . 06 . 03
308.378.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 45.000.000,00 0,00 263.378.000,00 2.17 . 2.17.01 . 15
Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
24.152.500,00 0,00 24.152.500,00 0,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
2.17 . 2.17.01 . 15 . 01
145.780.500,00 0,00 145.780.500,00 0,00 Pengembangan minat dan budaya baca2.17 . 2.17.01 . 15 . 02
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah2.17 . 2.17.01 . 15 . 09
68.445.000,00 35.000.000,00 33.445.000,00 0,00 Pengembangan Layanan Electronic Library (Perpustakaan Digital)2.17 . 2.17.01 . 15 . 13
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 15 . 16
511.206.000,00 Kearsipan 0,00 78.330.000,00 432.876.000,00 2.18
511.206.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 78.330.000,00 432.876.000,00 2.18 . 2.17.01
168.000.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 37.180.000,00 130.820.000,00 2.18 . 2.17.01 . 15
30.000.000,00 0,00 1.020.000,00 28.980.000,00 Pembangunan data base informasi kearsipan2.18 . 2.17.01 . 15 . 01
138.000.000,00 0,00 129.800.000,00 8.200.000,00 Pengawasan Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 15 . 09
241.146.000,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 0,00 33.000.000,00 208.146.000,00 2.18 . 2.17.01 . 16
84.000.000,00 0,00 63.500.000,00 20.500.000,00 Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah2.18 . 2.17.01 . 16 . 02
79.000.000,00 0,00 79.000.000,00 0,00 Penelusuran Arsip Permanen2.18 . 2.17.01 . 16 . 05
78.146.000,00 0,00 65.646.000,00 12.500.000,00 Penyusutan Arsip2.18 . 2.17.01 . 16 . 06
42.060.000,00 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 0,00 0,00 42.060.000,00 2.18 . 2.17.01 . 17
42.060.000,00 0,00 42.060.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah2.18 . 2.17.01 . 17 . 02
60.000.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 8.150.000,00 51.850.000,00 2.18 . 2.17.01 . 18
60.000.000,00 0,00 51.850.000,00 8.150.000,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta2.18 . 2.17.01 . 18 . 03
48.873.548.332,00 Urusan Pilihan 10.474.663.300,00 4.892.076.000,00 33.506.809.032,00 3
2.831.688.000,00 Kelautan dan Perikanan 0,00 27.450.000,00 2.804.238.000,00 3.01
2.831.688.000,00 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan 0,00 27.450.000,00 2.804.238.000,00 3.01 . 2.03.01
1.253.392.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 6.350.000,00 1.247.042.000,00 3.01 . 2.03.01 . 20
1.122.882.000,00 0,00 1.116.532.000,00 6.350.000,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan3.01 . 2.03.01 . 20 . 02
130.510.000,00 0,00 130.510.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan3.01 . 2.03.01 . 20 . 03
148.000.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 7.500.000,00 140.500.000,00 3.01 . 2.03.01 . 21
148.000.000,00 0,00 140.500.000,00 7.500.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap3.01 . 2.03.01 . 21 . 01
269.460.000,00 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 13.600.000,00 255.860.000,00 3.01 . 2.03.01 . 23
139.460.000,00 0,00 132.760.000,00 6.700.000,00 Fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan3.01 . 2.03.01 . 23 . 02
130.000.000,00 0,00 123.100.000,00 6.900.000,00 Fasilitasi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN)3.01 . 2.03.01 . 23 . 03
1.160.836.000,00 Program pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil
masyarakat perikanan
0,00 0,00 1.160.836.000,00 3.01 . 2.03.01 . 25
657.316.000,00 0,00 657.316.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil
(DAK Penugasan)
3.01 . 2.03.01 . 25 . 01
503.520.000,00 0,00 503.520.000,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK
Penugasan)
3.01 . 2.03.01 . 25 . 02
Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
967.000.000,00 Pariwisata 11.900.000,00 39.300.000,00 915.800.000,00 3.02
967.000.000,00 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 11.900.000,00 39.300.000,00 915.800.000,00 3.02 . 2.13.01
450.000.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 11.900.000,00 6.750.000,00 431.350.000,00 3.02 . 2.13.01 . 15
350.000.000,00 11.900.000,00 331.350.000,00 6.750.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 2.13.01 . 15 . 05
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan materi publikasi dukungan operasional TIC (DAK Non Fisik)3.02 . 2.13.01 . 15 . 09
305.000.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 0,00 16.600.000,00 288.400.000,00 3.02 . 2.13.01 . 16
120.000.000,00 0,00 116.100.000,00 3.900.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan3.02 . 2.13.01 . 16 . 01
185.000.000,00 0,00 172.300.000,00 12.700.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata3.02 . 2.13.01 . 16 . 06
212.000.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 15.950.000,00 196.050.000,00 3.02 . 2.13.01 . 17
145.000.000,00 0,00 136.550.000,00 8.450.000,00 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan
lembaga lainnya
3.02 . 2.13.01 . 17 . 03
67.000.000,00 0,00 59.500.000,00 7.500.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata3.02 . 2.13.01 . 17 . 08
36.110.146.332,00 Pertanian 4.878.113.300,00 4.524.086.000,00 26.707.947.032,00 3.03
29.944.211.857,00 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan 4.349.613.300,00 3.296.300.000,00 22.298.298.557,00 3.03 . 2.03.01
4.920.427.759,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.081.487.300,00 2.976.060.000,00 862.880.459,00 3.03 . 2.03.01 . 01
5.518.750,00 0,00 5.518.750,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 2.03.01 . 01 . 01
130.145.220,00 0,00 130.145.220,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 2.03.01 . 01 . 02
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 2.03.01 . 01 . 06
407.640.000,00 0,00 0,00 407.640.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 2.03.01 . 01 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 2.03.01 . 01 . 08
92.079.450,00 0,00 92.079.450,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 2.03.01 . 01 . 10
65.881.700,00 0,00 65.881.700,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 2.03.01 . 01 . 11
1.143.216.800,00 1.081.487.300,00 61.729.500,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.03 . 2.03.01 . 01 . 13
9.060.000,00 0,00 9.060.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 2.03.01 . 01 . 15
62.975.000,00 0,00 62.975.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor3.03 . 2.03.01 . 01 . 16
90.920.000,00 0,00 90.920.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 2.03.01 . 01 . 17
167.898.839,00 0,00 167.898.839,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 2.03.01 . 01 . 18
2.568.420.000,00 0,00 0,00 2.568.420.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS3.03 . 2.03.01 . 01 . 19
107.672.000,00 0,00 107.672.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah3.03 . 2.03.01 . 01 . 20
47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi, Iklan dan Dokumentasi3.03 . 2.03.01 . 01 . 27
673.835.698,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 134.000.000,00 20.000.000,00 519.835.698,00 3.03 . 2.03.01 . 02
134.000.000,00 134.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur3.03 . 2.03.01 . 02 . 10
295.000.000,00 0,00 275.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 2.03.01 . 02 . 22
183.890.698,00 0,00 183.890.698,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 2.03.01 . 02 . 24
60.945.000,00 0,00 60.945.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.03 . 2.03.01 . 02 . 28
204.400.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 204.400.000,00 3.03 . 2.03.01 . 03
Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
204.400.000,00 0,00 204.400.000,00 0,00 Pengadaan pakaian KORPRI3.03 . 2.03.01 . 03 . 04
100.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 0,00 100.000.000,00 3.03 . 2.03.01 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah3.03 . 2.03.01 . 06 . 01
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah3.03 . 2.03.01 . 06 . 02
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah3.03 . 2.03.01 . 06 . 03
11.983.464.400,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 0,00 142.040.000,00 11.841.424.400,00 3.03 . 2.03.01 . 16
999.568.000,00 0,00 960.168.000,00 39.400.000,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering3.03 . 2.03.01 . 16 . 17
102.560.000,00 0,00 102.560.000,00 0,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan3.03 . 2.03.01 . 16 . 20
8.911.836.400,00 0,00 8.884.736.400,00 27.100.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian3.03 . 2.03.01 . 16 . 29
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan3.03 . 2.03.01 . 16 . 31
1.669.500.000,00 0,00 1.602.300.000,00 67.200.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
(DAK Penugasan)
3.03 . 2.03.01 . 16 . 32
230.000.000,00 0,00 221.660.000,00 8.340.000,00 Gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)3.03 . 2.03.01 . 16 . 33
341.240.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 341.240.000,00 3.03 . 2.03.01 . 17
271.660.000,00 0,00 271.660.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah3.03 . 2.03.01 . 17 . 07
69.580.000,00 0,00 69.580.000,00 0,00 pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan
masyarakat
3.03 . 2.03.01 . 17 . 10
147.340.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian 0,00 11.700.000,00 135.640.000,00 3.03 . 2.03.01 . 18
147.340.000,00 0,00 135.640.000,00 11.700.000,00 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna3.03 . 2.03.01 . 18 . 01
1.051.680.000,00 Program peningkatan produksi pertanian 70.000.000,00 45.200.000,00 936.480.000,00 3.03 . 2.03.01 . 19
231.628.000,00 70.000.000,00 136.128.000,00 25.500.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 2.03.01 . 19 . 02
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 2.03.01 . 19 . 03
153.328.000,00 0,00 133.628.000,00 19.700.000,00 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 2.03.01 . 19 . 04
366.724.000,00 0,00 366.724.000,00 0,00 Pengembangan Kawasan Pertanian Unggulan Daerah3.03 . 2.03.01 . 19 . 08
10.521.824.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan 3.064.126.000,00 101.300.000,00 7.356.398.000,00 3.03 . 2.03.01 . 20
233.510.000,00 0,00 221.060.000,00 12.450.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 2.03.01 . 20 . 01
100.000.000,00 0,00 16.300.000,00 83.700.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian3.03 . 2.03.01 . 20 . 03
140.000.000,00 0,00 134.850.000,00 5.150.000,00 Penyusunan programa penyuluhan pertanian3.03 . 2.03.01 . 20 . 04
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan3.03 . 2.03.01 . 20 . 05
6.957.188.000,00 194.500.000,00 6.762.688.000,00 0,00 READ-SI Kabupaten Sanggau3.03 . 2.03.01 . 20 . 06
3.011.126.000,00 2.869.626.000,00 141.500.000,00 0,00 Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan (DAK Penugasan)
3.03 . 2.03.01 . 20 . 07
6.165.934.475,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 528.500.000,00 1.227.786.000,00 4.409.648.475,00 3.03 . 3.03.01
2.263.641.475,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 301.000.000,00 935.736.000,00 1.026.905.475,00 3.03 . 3.03.01 . 01
2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01
84.960.000,00 0,00 84.960.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 01 . 06
Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
332.700.000,00 0,00 0,00 332.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07
5.860.000,00 0,00 5.860.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.03 . 3.03.01 . 01 . 09
42.655.475,00 0,00 42.655.475,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10
20.930.000,00 0,00 20.930.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12
301.000.000,00 301.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 13
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15
44.015.000,00 0,00 44.015.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 16
87.140.000,00 0,00 87.140.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17
305.000.000,00 0,00 305.000.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18
592.636.000,00 0,00 0,00 592.636.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
348.820.000,00 0,00 348.820.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 20
24.975.000,00 0,00 14.575.000,00 10.400.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 21
348.400.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 200.000.000,00 0,00 148.400.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22
26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24
222.000.000,00 200.000.000,00 22.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 42
21.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 21.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 03
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu3.03 . 3.03.01 . 03 . 05
208.280.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 208.280.000,00 3.03 . 3.03.01 . 05
208.280.000,00 0,00 208.280.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal3.03 . 3.03.01 . 05 . 01
59.375.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 0,00 59.375.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06
29.902.000,00 0,00 29.902.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah3.03 . 3.03.01 . 06 . 01
14.504.000,00 0,00 14.504.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah3.03 . 3.03.01 . 06 . 02
14.969.000,00 0,00 14.969.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah3.03 . 3.03.01 . 06 . 03
95.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 3.300.000,00 91.700.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelatihan petani dan pelaku agrobisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 01
70.000.000,00 0,00 66.700.000,00 3.300.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 03
129.920.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 16.800.000,00 113.120.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17
129.920.000,00 0,00 113.120.000,00 16.800.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 07
1.427.952.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 110.050.000,00 1.317.902.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21
1.312.952.000,00 0,00 1.215.552.000,00 97.400.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02
115.000.000,00 0,00 102.350.000,00 12.650.000,00 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah3.03 . 3.03.01 . 21 . 04
209.720.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 29.150.000,00 180.570.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22
Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
109.720.000,00 0,00 85.920.000,00 23.800.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 22 . 02
100.000.000,00 0,00 94.650.000,00 5.350.000,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 03
1.052.560.000,00 Program Peningkatan Produksi Perkebunan 24.000.000,00 65.250.000,00 963.310.000,00 3.03 . 3.03.01 . 25
164.250.000,00 0,00 146.750.000,00 17.500.000,00 Peremajaan Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 01
137.520.000,00 0,00 132.870.000,00 4.650.000,00 Fasilitasi Perlindungan Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 02
151.540.000,00 0,00 147.440.000,00 4.100.000,00 Pembinaan Usaha Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 03
95.000.000,00 0,00 90.250.000,00 4.750.000,00 Pembinaan Usaha Penangkaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 04
90.000.000,00 0,00 84.800.000,00 5.200.000,00 Penilaian Usaha Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 05
75.000.000,00 0,00 71.450.000,00 3.550.000,00 Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STDB)3.03 . 3.03.01 . 25 . 06
139.250.000,00 24.000.000,00 96.700.000,00 18.550.000,00 Inventarisasi dan Pemetaan Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 07
200.000.000,00 0,00 193.050.000,00 6.950.000,00 Fasilitasi Pengembangan Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 08
138.500.000,00 Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan 0,00 8.600.000,00 129.900.000,00 3.03 . 3.03.01 . 26
138.500.000,00 0,00 129.900.000,00 8.600.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan3.03 . 3.03.01 . 26 . 01
211.586.000,00 Program Evaluasi dan Pengendalian Perkebunan dan Peternakan 3.500.000,00 58.900.000,00 149.186.000,00 3.03 . 3.03.01 . 27
101.786.000,00 3.500.000,00 85.786.000,00 12.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan3.03 . 3.03.01 . 27 . 01
109.800.000,00 0,00 63.400.000,00 46.400.000,00 Penyusunan Statistik Perkebunan dan Peternakan3.03 . 3.03.01 . 27 . 02
2.496.923.050,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 2.044.650.000,00 16.300.000,00 435.973.050,00 3.05
2.496.923.050,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.044.650.000,00 16.300.000,00 435.973.050,00 3.05 . 2.12.01
2.496.923.050,00 Program Pengembangan Energi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah 2.044.650.000,00 16.300.000,00 435.973.050,00 3.05 . 2.12.01 . 18
2.125.836.300,00 2.044.650.000,00 81.186.300,00 0,00 Pembangunan Komponen Instalasi PJU3.05 . 2.12.01 . 18 . 01
129.770.950,00 0,00 129.770.950,00 0,00 Penyusunan FS dan DED PLTS/PLTMH3.05 . 2.12.01 . 18 . 02
50.704.000,00 0,00 50.704.000,00 0,00 Pengembangan Kapasitas Pengelola PLTS/PLTMH3.05 . 2.12.01 . 18 . 03
94.174.000,00 0,00 77.874.000,00 16.300.000,00 Monitoring dan Evaluasi Distribusi BBM dan LPG Bersubsidi3.05 . 2.12.01 . 18 . 04
96.437.800,00 0,00 96.437.800,00 0,00 Inventarisasi Potensi Sumber Mineral dan Air Tanah3.05 . 2.12.01 . 18 . 05
5.492.140.775,00 Perdagangan 3.540.000.000,00 221.190.000,00 1.730.950.775,00 3.06
5.492.140.775,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 3.540.000.000,00 221.190.000,00 1.730.950.775,00 3.06 . 2.11.01
45.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 0,00 45.000.000,00 3.06 . 2.11.01 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah3.06 . 2.11.01 . 06 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah3.06 . 2.11.01 . 06 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah3.06 . 2.11.01 . 06 . 03
247.815.325,00 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 0,00 247.815.325,00 3.06 . 2.11.01 . 15
69.746.975,00 0,00 69.746.975,00 0,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 2.11.01 . 15 . 03
52.974.775,00 0,00 52.974.775,00 0,00 Pendataan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)3.06 . 2.11.01 . 15 . 07
51.177.775,00 0,00 51.177.775,00 0,00 Penataan dan Pembinaan Pergudangan3.06 . 2.11.01 . 15 . 10
73.915.800,00 0,00 73.915.800,00 0,00 Pelayanan Tera / Tera Ulang3.06 . 2.11.01 . 15 . 13
Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
132.925.150,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 0,00 6.050.000,00 126.875.150,00 3.06 . 2.11.01 . 17
65.289.900,00 0,00 59.239.900,00 6.050.000,00 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor3.06 . 2.11.01 . 17 . 03
67.635.250,00 0,00 67.635.250,00 0,00 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait3.06 . 2.11.01 . 17 . 09
4.966.400.300,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 3.540.000.000,00 176.740.000,00 1.249.660.300,00 3.06 . 2.11.01 . 18
30.868.300,00 0,00 30.868.300,00 0,00 Pendataan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Kemetrologian3.06 . 2.11.01 . 18 . 11
3.500.000.000,00 3.400.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Kabupaten Sanggau ( (DAK Penugasan)3.06 . 2.11.01 . 18 . 14
224.199.250,00 140.000.000,00 80.099.250,00 4.100.000,00 Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Kabupaten Sanggau (DAU)3.06 . 2.11.01 . 18 . 15
348.000.000,00 0,00 328.800.000,00 19.200.000,00 Subsidi Pasar Murah dan Operasi Pasar Kabupaten Sanggau3.06 . 2.11.01 . 18 . 16
124.900.700,00 0,00 101.860.700,00 23.040.000,00 Monitoring Perkembangan Harga dan Distribusi Barang/Produk3.06 . 2.11.01 . 18 . 17
147.720.350,00 0,00 104.520.350,00 43.200.000,00 Pembinaan Pasar Kabupaten Sanggau3.06 . 2.11.01 . 18 . 21
512.711.700,00 0,00 503.511.700,00 9.200.000,00 Promosi Produk Unggulan Daerah3.06 . 2.11.01 . 18 . 26
78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00 Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM (DAK Non Fisik)3.06 . 2.11.01 . 18 . 27
100.000.000,00 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 0,00 38.400.000,00 61.600.000,00 3.06 . 2.11.01 . 19
100.000.000,00 0,00 61.600.000,00 38.400.000,00 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan3.06 . 2.11.01 . 19 . 02
619.031.375,00 Perindustrian 0,00 12.000.000,00 607.031.375,00 3.07
619.031.375,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 0,00 12.000.000,00 607.031.375,00 3.07 . 2.11.01
619.031.375,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 12.000.000,00 607.031.375,00 3.07 . 2.11.01 . 16
75.000.000,00 0,00 63.000.000,00 12.000.000,00 Pendataan Industri Kecil dan Menengah (IKM)3.07 . 2.11.01 . 16 . 01
330.567.000,00 0,00 330.567.000,00 0,00 Pembinaan industri kecil dan menengah (IKM)3.07 . 2.11.01 . 16 . 02
213.464.375,00 0,00 213.464.375,00 0,00 Promosi Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)3.07 . 2.11.01 . 16 . 03
356.618.800,00 Transmigrasi 0,00 51.750.000,00 304.868.800,00 3.08
356.618.800,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 51.750.000,00 304.868.800,00 3.08 . 2.01.01
356.618.800,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 0,00 51.750.000,00 304.868.800,00 3.08 . 2.01.01 . 15
130.117.400,00 0,00 110.917.400,00 19.200.000,00 Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 01
130.117.400,00 0,00 114.217.400,00 15.900.000,00 Fasilitasi pengembangan usaha masyarakat di kawasan transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 02
96.384.000,00 0,00 79.734.000,00 16.650.000,00 Indentifikasi kepemilikan tanah calon lokasi transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 03
137.476.498.431,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 13.096.045.825,00 25.067.987.832,00 99.312.464.774,00 4
40.117.987.317,00 Sekretariat Daerah 2.263.762.305,00 5.987.849.604,00 31.866.375.408,00 4.01
40.117.987.317,00 Sekretariat Daerah 2.263.762.305,00 5.987.849.604,00 31.866.375.408,00 4.01 . 4.01.03
8.697.954.542,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.366.762.305,00 3.150.549.604,00 4.180.642.633,00 4.01 . 4.01.03 . 01
21.100.000,00 0,00 21.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
1.025.417.234,00 0,00 1.025.417.234,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06
501.600.000,00 0,00 0,00 501.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07
Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
274.382.512,00 0,00 274.382.512,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08
104.283.010,00 0,00 104.283.010,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10
52.399.550,00 0,00 52.399.550,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11
204.255.555,00 0,00 204.255.555,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12
1.510.462.305,00 1.366.762.305,00 143.700.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13
141.246.400,00 0,00 141.246.400,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 16
793.230.000,00 0,00 793.230.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17
907.190.000,00 0,00 907.190.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18
2.486.349.604,00 0,00 0,00 2.486.349.604,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
130.388.000,00 0,00 130.388.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 20
371.252.172,00 0,00 208.652.172,00 162.600.000,00 Pembinaan dan Penataan Kearsipan Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 24
129.398.200,00 0,00 129.398.200,00 0,00 Operasional Perwakilan Sanggau di Pontianak4.01 . 4.01.03 . 01 . 25
3.383.800.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 291.500.000,00 0,00 3.092.300.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02
291.500.000,00 291.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10
1.430.000.000,00 0,00 1.430.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22
1.045.000.000,00 0,00 1.045.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 26
610.700.000,00 0,00 610.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28
411.015.310,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 87.000.000,00 324.015.310,00 4.01 . 4.01.03 . 03
157.300.000,00 0,00 157.300.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
253.715.310,00 0,00 166.715.310,00 87.000.000,00 Pembinaan dan Penataan Pegawai Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 . 03 . 06
331.642.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 331.642.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05
331.642.000,00 0,00 331.642.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.03 . 05 . 01
565.872.555,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 94.700.000,00 471.172.555,00 4.01 . 4.01.03 . 06
107.725.505,00 0,00 107.725.505,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 01
113.930.500,00 0,00 82.030.500,00 31.900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 02
254.978.050,00 0,00 218.578.050,00 36.400.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 04
89.238.500,00 0,00 62.838.500,00 26.400.000,00 Penyusunan Laporan Aset Tetap Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 05
367.090.201,00 Program pembinaan pelaksanaan pembangunan 0,00 56.700.000,00 310.390.201,00 4.01 . 4.01.03 . 15
63.125.813,00 0,00 63.125.813,00 0,00 Fasilitasi pelaksanaan program pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 15 . 01
81.381.886,00 0,00 81.381.886,00 0,00 Pengendalian dan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 15 . 02
71.629.250,00 0,00 46.329.250,00 25.300.000,00 Penyelenggaraan evaluasi dan pengawasan realisasi pembangunan4.01 . 4.01.03 . 15 . 03
99.998.776,00 0,00 68.598.776,00 31.400.000,00 Penyelenggaraan sistem pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 15 . 04
50.954.476,00 0,00 50.954.476,00 0,00 Fasilitasi administrasi serah terima hasil kegiatan pembangunan4.01 . 4.01.03 . 15 . 05
4.458.067.618,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala
daerah
605.500.000,00 0,00 3.852.567.618,00 4.01 . 4.01.03 . 16
Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
470.930.000,00 0,00 470.930.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH/Wakil KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 07
140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor KDH/Wakil KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 08
67.750.000,00 0,00 67.750.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya KDH/Wakil KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 09
396.000.000,00 0,00 396.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati4.01 . 4.01.03 . 16 . 10
130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan rumah jabatan Bupati/Wakil
Bupati
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11
1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 16 . 12
465.500.000,00 465.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan rumah jabatan KDH/Wakil KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 13
1.647.887.618,00 0,00 1.647.887.618,00 0,00 Penyediaan Penunjang rumah tangga KDH/Wakil KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 14
142.497.650,00 Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
pemerintah daerah
0,00 42.300.000,00 100.197.650,00 4.01 . 4.01.03 . 20
142.497.650,00 0,00 100.197.650,00 42.300.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 20 . 01
147.080.850,00 Program perencanaan kebutuhan ASN 0,00 26.900.000,00 120.180.850,00 4.01 . 4.01.03 . 21
147.080.850,00 0,00 120.180.850,00 26.900.000,00 Penyusunan Formasi ASN4.01 . 4.01.03 . 21 . 01
445.372.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 11.900.000,00 433.472.000,00 4.01 . 4.01.03 . 25
188.474.000,00 0,00 188.474.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial
dan kemasyarakatan
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01
256.898.000,00 0,00 244.998.000,00 11.900.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 25 . 02
1.730.181.800,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,00 246.800.000,00 1.483.381.800,00 4.01 . 4.01.03 . 26
162.467.000,00 0,00 162.467.000,00 0,00 Dokumentasi, Publikasi dan Penelahaan produk hukum dan peraturan
perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05
716.479.200,00 0,00 651.679.200,00 64.800.000,00 Advokasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 08
109.466.500,00 0,00 75.366.500,00 34.100.000,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)4.01 . 4.01.03 . 26 . 09
71.891.000,00 0,00 71.891.000,00 0,00 Kegiatan Jaringan Data dan Informasi (JDI) Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 12
158.905.250,00 0,00 132.505.250,00 26.400.000,00 Sosialisasi / Konsultasi Publik Pembentukan Raperda dan Perda4.01 . 4.01.03 . 26 . 13
137.156.000,00 0,00 115.056.000,00 22.100.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kadarkum Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 26 . 15
373.816.850,00 0,00 274.416.850,00 99.400.000,00 Fasilitasi Legislasi Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 20
2.621.574.900,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 249.150.000,00 2.372.424.900,00 4.01 . 4.01.03 . 27
218.093.100,00 0,00 202.643.100,00 15.450.000,00 Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah4.01 . 4.01.03 . 27 . 01
316.185.000,00 0,00 304.585.000,00 11.600.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah4.01 . 4.01.03 . 27 . 03
253.812.000,00 0,00 212.712.000,00 41.100.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)4.01 . 4.01.03 . 27 . 05
237.372.000,00 0,00 194.772.000,00 42.600.000,00 Penyusunan LKPJ4.01 . 4.01.03 . 27 . 06
375.622.000,00 0,00 375.622.000,00 0,00 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah4.01 . 4.01.03 . 27 . 08
112.981.500,00 0,00 101.381.500,00 11.600.000,00 Rapat Koordinasi Camat4.01 . 4.01.03 . 27 . 09
158.924.800,00 0,00 147.874.800,00 11.050.000,00 Fasilitasi Penyiapan data & Informasi Pembakuan Nama Rupa Bumi4.01 . 4.01.03 . 27 . 15
820.710.000,00 0,00 704.960.000,00 115.750.000,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI, HUT Otda, HUT Pemprov Kalbar, dan Hari Jadi Kota
Sanggau
4.01 . 4.01.03 . 27 . 19
127.874.500,00 0,00 127.874.500,00 0,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.03 . 27 . 22
Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
232.375.000,00 Program Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perbatasan 0,00 10.500.000,00 221.875.000,00 4.01 . 4.01.03 . 28
232.375.000,00 0,00 221.875.000,00 10.500.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Perbatasan4.01 . 4.01.03 . 28 . 01
868.695.431,00 Program Peningkatan Kehumasan Daerah 0,00 0,00 868.695.431,00 4.01 . 4.01.03 . 29
287.104.863,00 0,00 287.104.863,00 0,00 Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sanggau4.01 . 4.01.03 . 29 . 01
442.972.194,00 0,00 442.972.194,00 0,00 Penyebaran dokumentasi dan informasi daerah4.01 . 4.01.03 . 29 . 02
130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 . 29 . 03
8.618.374,00 0,00 8.618.374,00 0,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik4.01 . 4.01.03 . 29 . 04
98.850.100,00 Program Pengendalian Inflasi Daerah 0,00 21.400.000,00 77.450.100,00 4.01 . 4.01.03 . 30
98.850.100,00 0,00 77.450.100,00 21.400.000,00 Fasilitasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah dan Perumusan Kebijakan
Perdagangan, Industri dan Lembaga Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01
198.045.500,00 Program Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 0,00 42.250.000,00 155.795.500,00 4.01 . 4.01.03 . 31
198.045.500,00 0,00 155.795.500,00 42.250.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan Daerah4.01 . 4.01.03 . 31 . 01
904.615.050,00 Program Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Peningkatan Pelayanan
Publik Perangkat Daerah
0,00 208.600.000,00 696.015.050,00 4.01 . 4.01.03 . 32
110.976.250,00 0,00 86.276.250,00 24.700.000,00 Penyempurnaan dan Penataan Sistem Kelembagaan4.01 . 4.01.03 . 32 . 06
91.980.000,00 0,00 68.380.000,00 23.600.000,00 Analisis Jabatan Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 32 . 09
139.479.900,00 0,00 115.879.900,00 23.600.000,00 Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau4.01 . 4.01.03 . 32 . 16
81.514.000,00 0,00 59.014.000,00 22.500.000,00 Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah
4.01 . 4.01.03 . 32 . 18
78.532.500,00 0,00 61.032.500,00 17.500.000,00 Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 32 . 19
245.377.000,00 0,00 184.377.000,00 61.000.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah4.01 . 4.01.03 . 32 . 21
156.755.400,00 0,00 121.055.400,00 35.700.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 32 . 23
2.261.937.320,00 Program Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah 0,00 72.000.000,00 2.189.937.320,00 4.01 . 4.01.03 . 33
920.750.650,00 0,00 848.750.650,00 72.000.000,00 Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 33 . 01
300.790.670,00 0,00 300.790.670,00 0,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Staf Ahli Bupati4.01 . 4.01.03 . 33 . 02
735.900.000,00 0,00 735.900.000,00 0,00 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya4.01 . 4.01.03 . 33 . 03
304.496.000,00 0,00 304.496.000,00 0,00 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 33 . 04
332.533.576,00 Program Peningkatan Perekonomian Daerah 0,00 60.100.000,00 272.433.576,00 4.01 . 4.01.03 . 34
213.420.434,00 0,00 166.320.434,00 47.100.000,00 Fasilitasi Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan Pembangunan Perkebunan, Pertanian,
Pertambangan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
4.01 . 4.01.03 . 34 . 01
119.113.142,00 0,00 106.113.142,00 13.000.000,00 Koordinasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Promosi dan Investasi Daerah4.01 . 4.01.03 . 34 . 02
6.127.062.486,00 Program Fasilitasi Pendidikan Menengah dan Tinggi 0,00 108.800.000,00 6.018.262.486,00 4.01 . 4.01.03 . 35
160.150.543,00 0,00 92.350.543,00 67.800.000,00 Seleksi penerima beasiswa utusan daerah4.01 . 4.01.03 . 35 . 01
173.472.228,00 0,00 132.472.228,00 41.000.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan perguruan tinggi4.01 . 4.01.03 . 35 . 02
5.793.439.715,00 0,00 5.793.439.715,00 0,00 Fasilitasi beasiswa utusan daerah4.01 . 4.01.03 . 35 . 03
3.101.700.280,00 Program Fasilitasi kesejahteraan sosial dan keagamaan 0,00 25.250.000,00 3.076.450.280,00 4.01 . 4.01.03 . 36
211.489.500,00 0,00 211.489.500,00 0,00 Fasilitasi Sosial dan kemasyarakatan4.01 . 4.01.03 . 36 . 01
Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
135.867.240,00 0,00 135.867.240,00 0,00 Fasilitasi penyusunan kebijakan di bidang sosial4.01 . 4.01.03 . 36 . 02
57.074.200,00 0,00 46.824.200,00 10.250.000,00 Fasilitasi Hibah keagamaan4.01 . 4.01.03 . 36 . 03
554.132.900,00 0,00 546.632.900,00 7.500.000,00 Fasilitasi acara-acara keagamaan4.01 . 4.01.03 . 36 . 04
2.084.297.110,00 0,00 2.076.797.110,00 7.500.000,00 Fasilitasi Ibadah Haji dan Ziarah Rohani4.01 . 4.01.03 . 36 . 05
58.839.330,00 0,00 58.839.330,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan4.01 . 4.01.03 . 36 . 06
2.690.023.148,00 Program pengadaan barang / jasa 0,00 1.472.950.000,00 1.217.073.148,00 4.01 . 4.01.03 . 37
1.384.969.996,00 0,00 244.969.996,00 1.140.000.000,00 Fasilitasi pengadaan barang/jasa4.01 . 4.01.03 . 37 . 01
1.063.989.500,00 0,00 751.989.500,00 312.000.000,00 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)4.01 . 4.01.03 . 37 . 02
74.900.976,00 0,00 74.900.976,00 0,00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)4.01 . 4.01.03 . 37 . 03
30.073.126,00 0,00 15.273.126,00 14.800.000,00 Fasilitasi Sanggah Banding Pengadaan Barang/ Jasa4.01 . 4.01.03 . 37 . 04
136.089.550,00 0,00 129.939.550,00 6.150.000,00 Peningkatan Kapasitas Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa4.01 . 4.01.03 . 37 . 05
6.814.838.500,00 Pengawasan 96.000.000,00 1.393.800.000,00 5.325.038.500,00 4.02
6.814.838.500,00 Inspektorat 96.000.000,00 1.393.800.000,00 5.325.038.500,00 4.02 . 4.02.01
1.565.772.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.500.000,00 511.100.000,00 1.000.172.250,00 4.02 . 4.02.01 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01
63.500.000,00 0,00 63.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02
3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 01 . 06
150.900.000,00 0,00 0,00 150.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07
12.241.500,00 0,00 12.241.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 08
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.02 . 4.02.01 . 01 . 09
66.140.200,00 0,00 66.140.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10
36.530.000,00 0,00 36.530.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11
6.926.550,00 0,00 6.926.550,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12
54.500.000,00 54.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 13
14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15
41.460.000,00 0,00 41.460.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 16
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17
594.670.000,00 0,00 594.670.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18
360.200.000,00 0,00 0,00 360.200.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.02 . 4.02.01 . 01 . 19
34.504.000,00 0,00 34.504.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 20
244.800.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 41.500.000,00 0,00 203.300.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02
41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.02 . 4.02.01 . 02 . 10
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 22
103.300.000,00 0,00 103.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24
23.400.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 23.400.000,00 4.02 . 4.02.01 . 03
23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.02 . 4.02.01 . 03 . 02
Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.315.219.500,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 830.600.000,00 3.484.619.500,00 4.02 . 4.02.01 . 20
2.319.909.200,00 0,00 2.155.909.200,00 164.000.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 20 . 01
211.601.600,00 0,00 206.601.600,00 5.000.000,00 Penanganan Kasus Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa4.02 . 4.02.01 . 20 . 02
226.872.000,00 0,00 220.872.000,00 6.000.000,00 Pemeriksaan Kinerja4.02 . 4.02.01 . 20 . 04
20.470.000,00 0,00 14.720.000,00 5.750.000,00 Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP4.02 . 4.02.01 . 20 . 05
198.021.100,00 0,00 150.721.100,00 47.300.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 07
156.465.250,00 0,00 156.465.250,00 0,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 08
19.449.800,00 0,00 13.699.800,00 5.750.000,00 Penilaian Mandiri Maturitas SPIP4.02 . 4.02.01 . 20 . 09
33.148.750,00 0,00 22.098.750,00 11.050.000,00 Percepatan Penyelesaian Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan TPTGR4.02 . 4.02.01 . 20 . 10
461.520.000,00 0,00 41.520.000,00 420.000.000,00 Reviu Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Keuangan Pemerintah Daerah
berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018
4.02 . 4.02.01 . 20 . 16
302.737.000,00 0,00 193.187.000,00 109.550.000,00 Penegakan Integritas4.02 . 4.02.01 . 20 . 17
84.772.000,00 0,00 28.572.000,00 56.200.000,00 Pengawalan Reformasi Birokrasi4.02 . 4.02.01 . 20 . 18
280.252.800,00 0,00 280.252.800,00 0,00 Pengawasan Prioritas Nasional4.02 . 4.02.01 . 20 . 19
628.873.500,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
0,00 35.800.000,00 593.073.500,00 4.02 . 4.02.01 . 21
506.025.000,00 0,00 506.025.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 21 . 01
77.586.750,00 0,00 59.186.750,00 18.400.000,00 Pelatihan Kantor Sendiri4.02 . 4.02.01 . 21 . 02
45.261.750,00 0,00 27.861.750,00 17.400.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional4.02 . 4.02.01 . 21 . 03
36.773.250,00 Program penataaan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
0,00 16.300.000,00 20.473.250,00 4.02 . 4.02.01 . 22
36.773.250,00 0,00 20.473.250,00 16.300.000,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 22 . 02
6.464.659.160,00 Perencanaan 140.700.000,00 1.582.721.200,00 4.741.237.960,00 4.03
6.464.659.160,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 140.700.000,00 1.582.721.200,00 4.741.237.960,00 4.03 . 4.03.01
1.505.094.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.700.000,00 516.921.200,00 870.473.250,00 4.03 . 4.03.01 . 01
2.915.000,00 0,00 2.915.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01
272.430.000,00 0,00 272.430.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02
5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06
177.150.000,00 0,00 0,00 177.150.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07
10.250.000,00 0,00 10.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 08
49.845.000,00 0,00 49.845.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.03 . 4.03.01 . 01 . 09
100.808.725,00 0,00 100.808.725,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10
52.810.725,00 0,00 52.810.725,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11
14.924.800,00 0,00 14.924.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12
117.700.000,00 117.700.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 13
10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15
26.333.000,00 0,00 26.333.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 16
31.980.000,00 0,00 31.980.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17
258.880.000,00 0,00 258.880.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18
Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
339.771.200,00 0,00 0,00 339.771.200,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
33.696.000,00 0,00 33.696.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 20
153.743.500,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 23.000.000,00 0,00 130.743.500,00 4.03 . 4.03.01 . 02
23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 10
54.800.000,00 0,00 54.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22
75.943.500,00 0,00 75.943.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24
20.938.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 20.938.000,00 4.03 . 4.03.01 . 03
20.938.000,00 0,00 20.938.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.03 . 4.03.01 . 03 . 02
56.700.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 56.700.000,00 4.03 . 4.03.01 . 05
56.700.000,00 0,00 56.700.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.03 . 4.03.01 . 05 . 01
12.636.200,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 0,00 12.636.200,00 4.03 . 4.03.01 . 06
4.055.125,00 0,00 4.055.125,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.03 . 4.03.01 . 06 . 01
4.095.450,00 0,00 4.095.450,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.03 . 4.03.01 . 06 . 02
4.485.625,00 0,00 4.485.625,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah4.03 . 4.03.01 . 06 . 03
1.435.113.797,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 622.400.000,00 812.713.797,00 4.03 . 4.03.01 . 21
274.129.200,00 0,00 158.529.200,00 115.600.000,00 Penyusunan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09
138.815.050,00 0,00 65.115.050,00 73.700.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 10
154.437.118,00 0,00 41.437.118,00 113.000.000,00 Penetapan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 11
60.498.867,00 0,00 23.898.867,00 36.600.000,00 Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 13
346.117.850,00 0,00 281.617.850,00 64.500.000,00 Penyusunan Perencanaan Umum Pembangunan Kabupaten Sanggau4.03 . 4.03.01 . 21 . 14
158.391.220,00 0,00 103.791.220,00 54.600.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 17
140.909.417,00 0,00 84.909.417,00 56.000.000,00 Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 23
161.815.075,00 0,00 53.415.075,00 108.400.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK dan TP4.03 . 4.03.01 . 21 . 25
818.722.950,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 168.600.000,00 650.122.950,00 4.03 . 4.03.01 . 22
327.825.150,00 0,00 288.225.150,00 39.600.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan sub bidang ekonomi kreatif,
investasi dan keuangan
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01
339.333.050,00 0,00 300.833.050,00 38.500.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan sub bidang ekonomi kerakyatan4.03 . 4.03.01 . 22 . 02
82.399.850,00 0,00 35.499.850,00 46.900.000,00 Penyusunan perencanaan dan pengendalian program pembangunan melalui CSR4.03 . 4.03.01 . 22 . 03
69.164.900,00 0,00 25.564.900,00 43.600.000,00 Penyusunan perencanaan program Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kab. Sanggau4.03 . 4.03.01 . 22 . 04
881.391.410,00 Program perencanaan sosial budaya 0,00 168.700.000,00 712.691.410,00 4.03 . 4.03.01 . 23
184.934.750,00 0,00 161.434.750,00 23.500.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan sub bidang Pembangunan SDM4.03 . 4.03.01 . 23 . 01
418.573.425,00 0,00 368.173.425,00 50.400.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan sub bidang pemerintahan desa dan
kesejahteraan sosial
4.03 . 4.03.01 . 23 . 02
147.353.685,00 0,00 105.953.685,00 41.400.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan sub bidang pemerintahan,
adminduk dan ketentraman/ketertiban
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03
130.529.550,00 0,00 77.129.550,00 53.400.000,00 Fasilitasi Pokja AMPL4.03 . 4.03.01 . 23 . 23
Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.580.318.853,00 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00 106.100.000,00 1.474.218.853,00 4.03 . 4.03.01 . 24
628.822.651,00 0,00 592.322.651,00 36.500.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan Sub Bidang Bina Marga , SDA dan
Penanggulan Bencana
4.03 . 4.03.01 . 24 . 01
500.498.051,00 0,00 465.698.051,00 34.800.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan Sub Bidang Perumahan, Cipta Karya
dan Tata Ruang
4.03 . 4.03.01 . 24 . 02
450.998.151,00 0,00 416.198.151,00 34.800.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan Sub Bidang Pariwisata,
perhubungan, komunikasi dan lingkungan hidup
4.03 . 4.03.01 . 24 . 03
26.008.695.475,00 Keuangan 934.086.000,00 6.883.439.200,00 18.191.170.275,00 4.04
20.129.954.200,00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 510.180.000,00 5.192.846.000,00 14.426.928.200,00 4.04 . 4.04.01
6.725.359.320,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 190.230.000,00 1.187.716.000,00 5.347.413.320,00 4.04 . 4.04.01 . 01
7.605.000,00 0,00 7.605.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01
4.033.200.000,00 0,00 4.033.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02
350.833.000,00 0,00 331.533.000,00 19.300.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 05
15.840.000,00 0,00 15.840.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 01 . 06
405.200.000,00 0,00 2.000.000,00 403.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07
43.730.000,00 0,00 43.730.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 08
122.034.315,00 0,00 122.034.315,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10
75.171.900,00 0,00 75.171.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11
24.936.080,00 0,00 24.936.080,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12
190.230.000,00 190.230.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 13
32.796.000,00 0,00 32.796.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 15
85.896.000,00 0,00 85.896.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 16
123.700.000,00 0,00 123.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17
226.940.000,00 0,00 226.940.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18
756.416.000,00 0,00 0,00 756.416.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.04 . 4.04.01 . 01 . 19
71.024.000,00 0,00 71.024.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 20
27.225.825,00 0,00 27.225.825,00 0,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 21
132.581.200,00 0,00 123.781.200,00 8.800.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kabupaten4.04 . 4.04.01 . 01 . 22
1.085.285.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 120.750.000,00 2.000.000,00 962.535.000,00 4.04 . 4.04.01 . 02
70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 03
489.017.000,00 0,00 487.017.000,00 2.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 05
50.750.000,00 50.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 10
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 22
248.543.000,00 0,00 248.543.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24
126.975.000,00 0,00 126.975.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28
48.400.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 48.400.000,00 4.04 . 4.04.01 . 03
48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.04 . 4.04.01 . 03 . 02
45.800.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 45.800.000,00 4.04 . 4.04.01 . 05
Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
45.800.000,00 0,00 45.800.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.04 . 4.04.01 . 05 . 01
118.159.775,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 0,00 118.159.775,00 4.04 . 4.04.01 . 06
41.573.625,00 0,00 41.573.625,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.04 . 4.04.01 . 06 . 01
30.630.275,00 0,00 30.630.275,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.04 . 4.04.01 . 06 . 02
45.955.875,00 0,00 45.955.875,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah4.04 . 4.04.01 . 06 . 03
3.418.388.060,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan Daerah
0,00 1.541.000.000,00 1.877.388.060,00 4.04 . 4.04.01 . 16
195.519.750,00 0,00 81.519.750,00 114.000.000,00 Penyusunan pelaporan bulanan pendapatan4.04 . 4.04.01 . 16 . 04
133.613.300,00 0,00 30.413.300,00 103.200.000,00 Verifikasi pendapatan4.04 . 4.04.01 . 16 . 05
420.277.350,00 0,00 144.277.350,00 276.000.000,00 Pemrosesan dokumen penyediaan dana se Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 16 . 06
510.055.800,00 0,00 379.255.800,00 130.800.000,00 Pengelolaan laporan dan verifikasi Gaji4.04 . 4.04.01 . 16 . 07
298.928.000,00 0,00 169.328.000,00 129.600.000,00 Pelaporan hasil pemungutan Taperum, PPH, IWP dan BPJS4.04 . 4.04.01 . 16 . 08
243.600.000,00 0,00 138.000.000,00 105.600.000,00 Pemrosesan dokumen pencairan dana se Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 16 . 09
133.545.275,00 0,00 75.245.275,00 58.300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan triwulan dan semesteran prognosis APBD4.04 . 4.04.01 . 16 . 10
137.584.615,00 0,00 86.084.615,00 51.500.000,00 Penyusunan laporan realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK)4.04 . 4.04.01 . 16 . 11
202.107.350,00 0,00 98.307.350,00 103.800.000,00 Penyusunan laporan harian dan bulanan B IX BUD Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 16 . 12
131.114.220,00 0,00 112.314.220,00 18.800.000,00 Penyusunan laporan triwulan Dana Transfer4.04 . 4.04.01 . 16 . 13
229.508.250,00 0,00 107.108.250,00 122.400.000,00 Laporan bulanan realisasi pelaksanaan APBD4.04 . 4.04.01 . 16 . 14
82.330.650,00 0,00 30.830.650,00 51.500.000,00 Rekonsialisasi data laporan keuangan SKPD4.04 . 4.04.01 . 16 . 15
103.032.000,00 0,00 3.432.000,00 99.600.000,00 Verifikasi laporan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial4.04 . 4.04.01 . 16 . 17
416.871.500,00 0,00 311.771.500,00 105.100.000,00 Penatausahaan Keuangan Belanja SKPKD4.04 . 4.04.01 . 16 . 19
180.300.000,00 0,00 109.500.000,00 70.800.000,00 Penataan Arsip Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 16 . 20
8.688.562.045,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 199.200.000,00 2.462.130.000,00 6.027.232.045,00 4.04 . 4.04.01 . 17
146.843.400,00 0,00 112.643.400,00 34.200.000,00 penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.04.01 . 17 . 02
433.503.125,00 0,00 245.103.125,00 188.400.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 06
381.812.000,00 0,00 205.262.000,00 176.550.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 07
347.779.500,00 0,00 217.279.500,00 130.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 08
388.052.750,00 0,00 211.502.750,00 176.550.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 09
293.451.800,00 0,00 205.951.800,00 87.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10
304.900.550,00 0,00 209.900.550,00 95.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11
130.204.000,00 0,00 90.804.000,00 39.400.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 16
2.841.244.400,00 199.200.000,00 2.309.064.400,00 332.980.000,00 Pemeliharaan jaringan lampu PJU4.04 . 4.04.01 . 17 . 20
87.497.000,00 0,00 44.997.000,00 42.500.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 21
87.197.000,00 0,00 44.697.000,00 42.500.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara
Perubahan APBD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22
51.450.000,00 0,00 50.000.000,00 1.450.000,00 Pengamanan data SIMAKDA4.04 . 4.04.01 . 17 . 23
71.870.750,00 0,00 51.170.750,00 20.700.000,00 Penyusunan RKBMD dan DKBMD4.04 . 4.04.01 . 17 . 24
Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
184.347.500,00 0,00 24.347.500,00 160.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan DPA dan Anggaran Kas OPD4.04 . 4.04.01 . 17 . 25
359.437.000,00 0,00 326.237.000,00 33.200.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi BMD4.04 . 4.04.01 . 17 . 26
345.266.700,00 0,00 83.766.700,00 261.500.000,00 Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD4.04 . 4.04.01 . 17 . 27
264.819.200,00 0,00 240.219.200,00 24.600.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 17 . 28
84.303.000,00 0,00 66.303.000,00 18.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Aset4.04 . 4.04.01 . 17 . 30
305.024.000,00 0,00 133.424.000,00 171.600.000,00 Pembukuan dan Pelaporan Aset4.04 . 4.04.01 . 17 . 31
132.124.500,00 0,00 95.124.500,00 37.000.000,00 Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 32
97.477.800,00 0,00 54.777.800,00 42.700.000,00 Verifikasi dan Validasi aset tetap Pemerintah Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 17 . 33
190.872.720,00 0,00 156.472.720,00 34.400.000,00 Penilaian Aset Pemerintah Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 17 . 34
76.757.000,00 0,00 25.357.000,00 51.400.000,00 Penilaian gedung / bangunan yang akan dihapus dari daftar inventaris4.04 . 4.04.01 . 17 . 35
68.874.100,00 0,00 23.474.100,00 45.400.000,00 Asistensi penyusunan daftar pengadaan barang4.04 . 4.04.01 . 17 . 36
75.485.000,00 0,00 51.685.000,00 23.800.000,00 Penyusutan aset tetap dan penyusunan neraca barang daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 37
234.840.000,00 0,00 234.840.000,00 0,00 Penerapan aplikasi SIMDA Keuangan berbasis online4.04 . 4.04.01 . 17 . 39
527.308.500,00 0,00 407.908.500,00 119.400.000,00 Penunjang penatausahaan Belanja Tidak Langsung Non Pegawai4.04 . 4.04.01 . 17 . 40
175.818.750,00 0,00 104.918.750,00 70.900.000,00 Penyusunan Raperda tentang Penyertaan Modal pada PT. BANK KALBAR4.04 . 4.04.01 . 17 . 42
5.878.741.275,00 Badan Pendapatan Daerah 423.906.000,00 1.690.593.200,00 3.764.242.075,00 4.04 . 4.04.02
1.636.638.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 313.208.000,00 730.543.200,00 592.887.100,00 4.04 . 4.04.02 . 01
4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.02 . 01 . 01
164.400.000,00 0,00 164.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.02 . 01 . 02
9.860.000,00 0,00 9.860.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 01 . 06
181.800.000,00 0,00 0,00 181.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 07
22.795.600,00 0,00 22.795.600,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 08
31.137.850,00 0,00 31.137.850,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 10
18.387.600,00 0,00 18.387.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 11
6.340.000,00 0,00 6.340.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 12
313.208.000,00 313.208.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 13
13.536.000,00 0,00 13.536.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 15
23.800.000,00 0,00 23.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 16
25.250.000,00 0,00 25.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.02 . 01 . 17
162.850.000,00 0,00 162.850.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 18
542.443.200,00 0,00 0,00 542.443.200,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.04 . 4.04.02 . 01 . 19
101.608.000,00 0,00 101.608.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 20
15.122.050,00 0,00 8.822.050,00 6.300.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 21
228.946.400,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.698.000,00 0,00 218.248.400,00 4.04 . 4.04.02 . 02
10.698.000,00 10.698.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.02 . 02 . 10
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 22
101.548.400,00 0,00 101.548.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 02 . 24
71.700.000,00 0,00 71.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 28
Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
45.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 45.000.000,00 4.04 . 4.04.02 . 03
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.04 . 4.04.02 . 03 . 02
75.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 75.000.000,00 4.04 . 4.04.02 . 05
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.04 . 4.04.02 . 05 . 01
122.826.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 0,00 122.826.000,00 4.04 . 4.04.02 . 06
60.787.750,00 0,00 60.787.750,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.04 . 4.04.02 . 06 . 01
19.092.200,00 0,00 19.092.200,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.04 . 4.04.02 . 06 . 02
42.946.050,00 0,00 42.946.050,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah4.04 . 4.04.02 . 06 . 03
184.708.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 108.800.000,00 75.908.000,00 4.04 . 4.04.02 . 17
184.708.000,00 0,00 75.908.000,00 108.800.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi4.04 . 4.04.02 . 17 . 05
3.585.622.575,00 Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 100.000.000,00 851.250.000,00 2.634.372.575,00 4.04 . 4.04.02 . 18
255.672.950,00 0,00 205.872.950,00 49.800.000,00 Evaluasi Penerimaan Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 01
105.780.250,00 0,00 92.680.250,00 13.100.000,00 Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 02
381.985.000,00 0,00 302.185.000,00 79.800.000,00 Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 03
100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Pajak Daerah (SIMAPADA)4.04 . 4.04.02 . 18 . 04
116.370.000,00 50.000.000,00 60.370.000,00 6.000.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB P-24.04 . 4.04.02 . 18 . 05
111.842.950,00 0,00 38.642.950,00 73.200.000,00 Pendaftaran dan Dokumentasi Wajib Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 06
150.444.850,00 0,00 73.644.850,00 76.800.000,00 Penerbitan DHKP, SPPT dan STTS PBB P-24.04 . 4.04.02 . 18 . 07
329.723.450,00 0,00 283.523.450,00 46.200.000,00 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda - Benda Berharga4.04 . 4.04.02 . 18 . 08
35.172.000,00 0,00 21.472.000,00 13.700.000,00 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 09
162.394.800,00 0,00 123.094.800,00 39.300.000,00 Inventarisasi dan Validasi Penyisihan Piutang PBB P-24.04 . 4.04.02 . 18 . 10
138.016.150,00 0,00 124.216.150,00 13.800.000,00 Pengawasan dan Penertiban Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 11
138.339.000,00 0,00 118.439.000,00 19.900.000,00 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 12
411.312.825,00 0,00 231.312.825,00 180.000.000,00 Perhitungan, Penetapan, Penertiban dan Penyampaian Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 13
216.208.000,00 0,00 139.408.000,00 76.800.000,00 Pendataan dan Pemutakhiran data PBB P-24.04 . 4.04.02 . 18 . 14
258.794.600,00 0,00 258.794.600,00 0,00 Penyampaian SPPT dan DHKP Pajak Daerah (PBB-P2)4.04 . 4.04.02 . 18 . 15
150.438.250,00 0,00 80.838.250,00 69.600.000,00 Penilaian dan Verifikasi PBB - P2 dan BPHTB4.04 . 4.04.02 . 18 . 16
273.128.750,00 0,00 193.328.750,00 79.800.000,00 Penagihan dan Keberatan PBB - P2 dan BPHTB4.04 . 4.04.02 . 18 . 17
149.999.800,00 0,00 149.999.800,00 0,00 Analisa Zona Nilai Tanah dan Sistem Informasi Geografis4.04 . 4.04.02 . 18 . 18
99.998.950,00 0,00 86.548.950,00 13.450.000,00 Bimbingan Teknis Petugas Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 20
10.581.786.360,00 Kepegawaian 88.000.000,00 1.656.311.644,00 8.837.474.716,00 4.05
10.581.786.360,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 88.000.000,00 1.656.311.644,00 8.837.474.716,00 4.05 . 4.05.01
1.526.994.594,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.000.000,00 741.721.644,00 737.272.950,00 4.05 . 4.05.01 . 01
2.944.850,00 0,00 2.944.850,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01
112.937.350,00 0,00 112.937.350,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 01 . 06
Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
133.800.000,00 0,00 0,00 133.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07
1.891.624,00 0,00 1.891.624,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 08
34.700.900,00 0,00 34.700.900,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.05 . 4.05.01 . 01 . 09
34.700.900,00 0,00 34.700.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10
56.000.108,00 0,00 56.000.108,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11
2.624.118,00 0,00 2.624.118,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 12
48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 13
9.990.000,00 0,00 9.990.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 15
44.764.600,00 0,00 44.764.600,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 16
8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17
388.130.000,00 0,00 388.130.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18
595.321.644,00 0,00 0,00 595.321.644,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.05 . 4.05.01 . 01 . 19
35.176.000,00 0,00 35.176.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 20
14.912.500,00 0,00 2.312.500,00 12.600.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 21
111.943.652,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 40.000.000,00 0,00 71.943.652,00 4.05 . 4.05.01 . 02
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 05
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.05 . 4.05.01 . 02 . 10
32.180.000,00 0,00 32.180.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 22
39.763.652,00 0,00 39.763.652,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24
44.100.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 44.100.000,00 4.05 . 4.05.01 . 03
44.100.000,00 0,00 44.100.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.05 . 4.05.01 . 03 . 02
6.276.511.175,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 234.000.000,00 6.042.511.175,00 4.05 . 4.05.01 . 16
1.890.310.374,00 0,00 1.812.810.374,00 77.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 01
752.358.875,00 0,00 741.058.875,00 11.300.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 02
371.624.950,00 0,00 371.624.950,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 03
427.976.000,00 0,00 401.476.000,00 26.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 04
801.023.750,00 0,00 748.023.750,00 53.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan manajemen bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 05
1.873.645.000,00 0,00 1.845.345.000,00 28.300.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas4.05 . 4.05.01 . 16 . 11
95.838.350,00 0,00 83.238.350,00 12.600.000,00 Fasilitasi perencanaan, monitoring dan evaluasi tugas belajar4.05 . 4.05.01 . 16 . 12
63.733.876,00 0,00 38.933.876,00 24.800.000,00 Fasilitasi tim seleksi peserta diklat instansi4.05 . 4.05.01 . 16 . 13
1.493.943.240,00 Program Penyelenggaraan Mutasi, Penilaian Kinerja dan Pengembangan
Aparatur
0,00 459.040.000,00 1.034.903.240,00 4.05 . 4.05.01 . 18
268.968.500,00 0,00 215.168.500,00 53.800.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karier dan PNS4.05 . 4.05.01 . 18 . 01
77.070.100,00 0,00 70.170.100,00 6.900.000,00 Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah4.05 . 4.05.01 . 18 . 02
79.385.950,00 0,00 30.545.950,00 48.840.000,00 Pengelolaan KGB PNS4.05 . 4.05.01 . 18 . 03
101.547.150,00 0,00 69.747.150,00 31.800.000,00 Penataan sistem administrasi mutasi staf, jabatan fungsional dan struktural4.05 . 4.05.01 . 18 . 04
129.711.250,00 0,00 66.811.250,00 62.900.000,00 Fasilitasi tim penilaian kinerja4.05 . 4.05.01 . 18 . 05
57.117.500,00 0,00 49.117.500,00 8.000.000,00 Fasilitasi Ujian Dinas PNS4.05 . 4.05.01 . 18 . 06
Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
337.636.800,00 0,00 180.436.800,00 157.200.000,00 Fasilitasi seleksi pejabat tinggi pratama4.05 . 4.05.01 . 18 . 07
294.175.690,00 0,00 221.325.690,00 72.850.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin4.05 . 4.05.01 . 18 . 09
148.330.300,00 0,00 131.580.300,00 16.750.000,00 Pengangkatan sumpah/janji PNS dan pengelolaan E-LAPKIN4.05 . 4.05.01 . 18 . 10
1.128.293.699,00 Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 0,00 221.550.000,00 906.743.699,00 4.05 . 4.05.01 . 19
158.481.500,00 0,00 135.881.500,00 22.600.000,00 Fasilitasi pegawai pensiun4.05 . 4.05.01 . 19 . 01
452.974.400,00 0,00 366.474.400,00 86.500.000,00 Seleksi penerimaan aparatur sipil negara4.05 . 4.05.01 . 19 . 02
109.863.000,00 0,00 71.213.000,00 38.650.000,00 Penempatan Aparatur Sipil Negara4.05 . 4.05.01 . 19 . 03
60.049.950,00 0,00 53.899.950,00 6.150.000,00 Pertandingan olahraga antar anggota KORPRI4.05 . 4.05.01 . 19 . 04
49.449.250,00 0,00 43.299.250,00 6.150.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS4.05 . 4.05.01 . 19 . 05
65.150.000,00 0,00 60.650.000,00 4.500.000,00 Fasilitasi sistem hak-hak kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 19 . 06
155.842.925,00 0,00 110.842.925,00 45.000.000,00 Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian dan Penataan Naskah Dokumen PNS4.05 . 4.05.01 . 19 . 07
76.482.674,00 0,00 64.482.674,00 12.000.000,00 Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)4.05 . 4.05.01 . 19 . 08
293.029.100,00 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 89.500.000,00 203.529.100,00 4.06
293.029.100,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 89.500.000,00 203.529.100,00 4.06 . 4.03.01
293.029.100,00 Program Penelitian dan Pengembangan 0,00 89.500.000,00 203.529.100,00 4.06 . 4.03.01 . 26
158.965.750,00 0,00 117.565.750,00 41.400.000,00 Fasilitasi pengembangan inovasi daerah di Kab. Sanggau4.06 . 4.03.01 . 26 . 01
134.063.350,00 0,00 85.963.350,00 48.100.000,00 Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Pokja Jarlitbang Kab. Sanggau4.06 . 4.03.01 . 26 . 06
20.959.646.914,00 Kewilayahan 6.292.497.520,00 5.448.104.184,00 9.219.045.210,00 4.08
8.539.592.272,00 Kecamatan Kapuas 5.818.218.900,00 904.440.000,00 1.816.933.372,00 4.08 . 4.08.01
1.223.360.270,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.717.900,00 559.040.000,00 644.602.370,00 4.08 . 4.08.01 . 01
4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.01 . 01 . 01
98.400.000,00 0,00 98.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.01 . 01 . 02
79.800.000,00 0,00 0,00 79.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.01 . 01 . 07
22.247.846,00 0,00 22.247.846,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 08
11.025.000,00 0,00 11.025.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.01 . 01 . 09
107.113.711,00 0,00 107.113.711,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 10
31.180.815,00 0,00 31.180.815,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.01 . 01 . 11
7.645.000,00 0,00 7.645.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 12
19.717.900,00 19.717.900,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 13
3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.08 . 4.08.01 . 01 . 15
14.460.000,00 0,00 14.460.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 16
69.790.000,00 0,00 69.790.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.01 . 01 . 17
102.990.000,00 0,00 102.990.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.01 . 01 . 18
467.040.000,00 0,00 0,00 467.040.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.01 . 01 . 19
168.160.000,00 0,00 168.160.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.01 . 01 . 20
14.999.998,00 0,00 2.799.998,00 12.200.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.01 . 01 . 21
47.655.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 22.150.000,00 0,00 25.505.000,00 4.08 . 4.08.01 . 02
Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.01 . 02 . 10
9.150.000,00 0,00 9.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.01 . 02 . 22
16.355.000,00 0,00 16.355.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.01 . 02 . 24
29.900.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 29.400.000,00 500.000,00 4.08 . 4.08.01 . 15
29.900.000,00 0,00 500.000,00 29.400.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.01 . 15 . 01
52.100.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 51.600.000,00 500.000,00 4.08 . 4.08.01 . 16
52.100.000,00 0,00 500.000,00 51.600.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.01 . 16 . 01
283.125.060,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 283.125.060,00 4.08 . 4.08.01 . 18
261.600.000,00 0,00 261.600.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa4.08 . 4.08.01 . 18 . 01
21.525.060,00 0,00 21.525.060,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.01 . 18 . 07
30.331.942,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 21.531.942,00 4.08 . 4.08.01 . 19
30.331.942,00 0,00 21.531.942,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.01 . 19 . 02
6.873.120.000,00 Program Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 5.776.351.000,00 255.600.000,00 841.169.000,00 4.08 . 4.08.01 . 20
5.165.166.000,00 5.165.166.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik4.08 . 4.08.01 . 20 . 01
1.707.954.000,00 611.185.000,00 841.169.000,00 255.600.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Non Fisik4.08 . 4.08.01 . 20 . 02
840.206.000,00 Kecamatan Sekayam 49.000.000,00 305.697.072,00 485.508.928,00 4.08 . 4.08.02
572.914.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.000.000,00 236.097.072,00 302.816.928,00 4.08 . 4.08.02 . 01
840.000,00 0,00 840.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.02 . 01 . 01
20.040.000,00 0,00 20.040.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.02 . 01 . 02
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.02 . 01 . 06
69.000.000,00 0,00 0,00 69.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.02 . 01 . 07
2.461.000,00 0,00 2.461.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.02 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.02 . 01 . 09
22.117.928,00 0,00 22.117.928,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.02 . 01 . 10
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.02 . 01 . 11
31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.02 . 01 . 13
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.08 . 4.08.02 . 01 . 14
7.992.000,00 0,00 7.992.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.02 . 01 . 16
16.810.000,00 0,00 16.810.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.02 . 01 . 17
42.920.000,00 0,00 42.920.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.02 . 01 . 18
163.697.072,00 0,00 0,00 163.697.072,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.02 . 01 . 19
164.736.000,00 0,00 164.736.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.02 . 01 . 20
15.000.000,00 0,00 11.600.000,00 3.400.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.02 . 01 . 21
49.350.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 15.000.000,00 0,00 34.350.000,00 4.08 . 4.08.02 . 02
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.02 . 02 . 10
15.350.000,00 0,00 15.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.02 . 02 . 22
Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.02 . 02 . 24
39.500.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 39.000.000,00 500.000,00 4.08 . 4.08.02 . 15
39.500.000,00 0,00 500.000,00 39.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.02 . 15 . 01
64.224.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 24.000.000,00 40.224.000,00 4.08 . 4.08.02 . 16
64.224.000,00 0,00 40.224.000,00 24.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.02 . 16 . 01
77.496.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 77.496.000,00 4.08 . 4.08.02 . 18
13.496.000,00 0,00 13.496.000,00 0,00 Fasilitasi Pemberdayaan Desa Fokus4.08 . 4.08.02 . 18 . 05
44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.02 . 18 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.02 . 18 . 07
36.722.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 6.600.000,00 30.122.000,00 4.08 . 4.08.02 . 19
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.02 . 19 . 01
29.722.000,00 0,00 23.122.000,00 6.600.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.02 . 19 . 02
910.675.898,00 Kecamatan Tayan Hilir 36.900.000,00 384.071.800,00 489.704.098,00 4.08 . 4.08.03
694.563.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.400.000,00 312.711.800,00 355.451.600,00 4.08 . 4.08.03 . 01
605.400,00 0,00 605.400,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.03 . 01 . 01
13.080.000,00 0,00 13.080.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.03 . 01 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.03 . 01 . 06
55.700.000,00 0,00 0,00 55.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.03 . 01 . 07
3.763.900,00 0,00 3.763.900,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.03 . 01 . 08
8.125.000,00 0,00 8.125.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.03 . 01 . 09
30.102.900,00 0,00 30.102.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.03 . 01 . 10
12.467.000,00 0,00 12.467.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.03 . 01 . 11
2.643.400,00 0,00 2.643.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.03 . 01 . 12
26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.03 . 01 . 13
6.465.000,00 0,00 6.465.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.03 . 01 . 16
57.565.000,00 0,00 57.565.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.03 . 01 . 17
49.320.000,00 0,00 49.320.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.03 . 01 . 18
253.811.800,00 0,00 0,00 253.811.800,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.03 . 01 . 19
167.924.000,00 0,00 167.924.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.03 . 01 . 20
3.590.000,00 0,00 390.000,00 3.200.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.03 . 01 . 21
43.500.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.500.000,00 0,00 33.000.000,00 4.08 . 4.08.03 . 02
10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.03 . 02 . 10
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.03 . 02 . 22
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.03 . 02 . 24
12.599.998,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 12.599.998,00 4.08 . 4.08.03 . 03
12.599.998,00 0,00 12.599.998,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.03 . 03 . 02
Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.814.100,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 7.600.000,00 3.214.100,00 4.08 . 4.08.03 . 06
6.098.100,00 0,00 2.298.100,00 3.800.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.08 . 4.08.03 . 06 . 01
4.716.000,00 0,00 916.000,00 3.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.08 . 4.08.03 . 06 . 02
18.018.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 17.760.000,00 258.000,00 4.08 . 4.08.03 . 15
18.018.000,00 0,00 258.000,00 17.760.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.03 . 15 . 01
63.486.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 37.200.000,00 26.286.000,00 4.08 . 4.08.03 . 16
63.486.000,00 0,00 26.286.000,00 37.200.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.03 . 16 . 01
19.730.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 19.730.000,00 4.08 . 4.08.03 . 18
6.730.000,00 0,00 6.730.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.03 . 18 . 06
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.03 . 18 . 07
47.964.400,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 39.164.400,00 4.08 . 4.08.03 . 19
7.452.000,00 0,00 7.452.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.03 . 19 . 01
40.512.400,00 0,00 31.712.400,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.03 . 19 . 02
888.176.000,00 Kecamatan Tayan Hulu 46.860.000,00 361.380.000,00 479.936.000,00 4.08 . 4.08.04
678.051.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.860.000,00 313.080.000,00 318.111.000,00 4.08 . 4.08.04 . 01
2.820.000,00 0,00 2.820.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.04 . 01 . 01
20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.04 . 01 . 02
1.840.000,00 0,00 1.840.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.04 . 01 . 06
53.300.000,00 0,00 0,00 53.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.04 . 01 . 07
7.310.000,00 0,00 7.310.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.04 . 01 . 08
7.550.000,00 0,00 7.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.04 . 01 . 09
35.331.000,00 0,00 35.331.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.04 . 01 . 10
14.915.000,00 0,00 14.915.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.04 . 01 . 11
5.233.000,00 0,00 5.233.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.04 . 01 . 12
46.860.000,00 46.860.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.04 . 01 . 13
2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.08 . 4.08.04 . 01 . 15
20.172.000,00 0,00 20.172.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.04 . 01 . 16
32.270.000,00 0,00 32.270.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.04 . 01 . 17
61.050.000,00 0,00 61.050.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.04 . 01 . 18
256.780.000,00 0,00 0,00 256.780.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.04 . 01 . 19
94.820.000,00 0,00 94.820.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.04 . 01 . 20
15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.04 . 01 . 21
39.660.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 39.660.000,00 4.08 . 4.08.04 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.04 . 02 . 22
33.660.000,00 0,00 33.660.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.04 . 02 . 24
Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 4.08 . 4.08.04 . 03
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.04 . 03 . 02
15.770.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 12.000.000,00 3.770.000,00 4.08 . 4.08.04 . 15
15.770.000,00 0,00 3.770.000,00 12.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.04 . 15 . 01
30.000.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 24.000.000,00 6.000.000,00 4.08 . 4.08.04 . 16
30.000.000,00 0,00 6.000.000,00 24.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.04 . 16 . 01
50.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 50.000.000,00 4.08 . 4.08.04 . 18
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.04 . 18 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.04 . 18 . 07
54.695.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 12.300.000,00 42.395.000,00 4.08 . 4.08.04 . 19
19.695.000,00 0,00 16.195.000,00 3.500.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.04 . 19 . 01
35.000.000,00 0,00 26.200.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.04 . 19 . 02
956.314.000,00 Kecamatan Meliau 35.000.000,00 341.495.000,00 579.819.000,00 4.08 . 4.08.05
702.908.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.000.000,00 254.320.000,00 413.588.000,00 4.08 . 4.08.05 . 01
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.05 . 01 . 01
34.400.000,00 0,00 34.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.05 . 01 . 02
5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.05 . 01 . 06
62.900.000,00 0,00 0,00 62.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.05 . 01 . 07
3.978.000,00 0,00 3.978.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.05 . 01 . 08
20.700.000,00 0,00 20.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.05 . 01 . 09
29.522.000,00 0,00 29.522.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.05 . 01 . 10
9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.05 . 01 . 11
2.660.000,00 0,00 2.660.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.05 . 01 . 12
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.05 . 01 . 13
5.422.000,00 0,00 5.422.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.05 . 01 . 16
71.610.000,00 0,00 71.610.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.05 . 01 . 17
43.400.000,00 0,00 43.400.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.05 . 01 . 18
184.220.000,00 0,00 0,00 184.220.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.05 . 01 . 19
182.632.000,00 0,00 182.632.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.05 . 01 . 20
8.364.000,00 0,00 1.164.000,00 7.200.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.05 . 01 . 21
45.400.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 45.400.000,00 4.08 . 4.08.05 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.05 . 02 . 22
37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.05 . 02 . 24
26.195.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 23.700.000,00 2.495.000,00 4.08 . 4.08.05 . 15
26.195.000,00 0,00 2.495.000,00 23.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.05 . 15 . 01
Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
88.236.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 50.100.000,00 38.136.000,00 4.08 . 4.08.05 . 16
88.236.000,00 0,00 38.136.000,00 50.100.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.05 . 16 . 01
67.152.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 3.200.000,00 63.952.000,00 4.08 . 4.08.05 . 18
4.415.000,00 0,00 2.440.000,00 1.975.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan4.08 . 4.08.05 . 18 . 04
6.549.000,00 0,00 5.324.000,00 1.225.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Desa Fokus4.08 . 4.08.05 . 18 . 05
31.188.000,00 0,00 31.188.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.05 . 18 . 06
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.05 . 18 . 07
26.423.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 10.175.000,00 16.248.000,00 4.08 . 4.08.05 . 19
7.547.000,00 0,00 6.172.000,00 1.375.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.05 . 19 . 01
18.876.000,00 0,00 10.076.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.05 . 19 . 02
929.044.972,00 Kecamatan Kembayan 32.000.000,00 339.186.972,00 557.858.000,00 4.08 . 4.08.06
628.353.972,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 267.686.972,00 350.667.000,00 4.08 . 4.08.06 . 01
2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.06 . 01 . 01
19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.06 . 01 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.06 . 01 . 06
73.100.000,00 0,00 0,00 73.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.06 . 01 . 07
3.070.000,00 0,00 3.070.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.06 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.06 . 01 . 09
27.683.000,00 0,00 27.683.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.06 . 01 . 10
10.728.000,00 0,00 10.728.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.06 . 01 . 11
3.440.000,00 0,00 3.440.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.06 . 01 . 12
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.06 . 01 . 13
16.770.000,00 0,00 16.770.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.06 . 01 . 16
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.06 . 01 . 17
103.480.000,00 0,00 103.480.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.06 . 01 . 18
183.486.972,00 0,00 0,00 183.486.972,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.06 . 01 . 19
118.512.000,00 0,00 118.512.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.06 . 01 . 20
13.734.000,00 0,00 2.634.000,00 11.100.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.06 . 01 . 21
136.405.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 22.000.000,00 0,00 114.405.000,00 4.08 . 4.08.06 . 02
22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.06 . 02 . 10
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.06 . 02 . 22
44.405.000,00 0,00 44.405.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.06 . 02 . 24
29.700.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 29.700.000,00 0,00 4.08 . 4.08.06 . 15
29.700.000,00 0,00 0,00 29.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.06 . 15 . 01
54.444.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 21.444.000,00 4.08 . 4.08.06 . 16
54.444.000,00 0,00 21.444.000,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.06 . 16 . 01
Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
55.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 55.000.000,00 4.08 . 4.08.06 . 18
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.06 . 18 . 06
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.06 . 18 . 07
25.142.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 16.342.000,00 4.08 . 4.08.06 . 19
25.142.000,00 0,00 16.342.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.06 . 19 . 02
877.791.000,00 Kecamatan Entikong 6.000.000,00 371.640.000,00 500.151.000,00 4.08 . 4.08.07
666.051.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 294.640.000,00 371.411.000,00 4.08 . 4.08.07 . 01
2.370.000,00 0,00 2.370.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.07 . 01 . 01
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.07 . 01 . 02
3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.07 . 01 . 06
61.100.000,00 0,00 0,00 61.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.07 . 01 . 07
7.056.000,00 0,00 7.056.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.07 . 01 . 08
6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.07 . 01 . 09
24.475.000,00 0,00 24.475.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.07 . 01 . 10
13.840.000,00 0,00 13.840.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.07 . 01 . 11
5.570.000,00 0,00 5.570.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.07 . 01 . 12
1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.08 . 4.08.07 . 01 . 15
16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.07 . 01 . 16
48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.07 . 01 . 17
97.220.000,00 0,00 97.220.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.07 . 01 . 18
233.540.000,00 0,00 0,00 233.540.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.07 . 01 . 19
102.570.000,00 0,00 102.570.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.07 . 01 . 20
66.500.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6.000.000,00 0,00 60.500.000,00 4.08 . 4.08.07 . 02
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.07 . 02 . 10
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.07 . 02 . 22
58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.07 . 02 . 24
14.300.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 14.300.000,00 4.08 . 4.08.07 . 03
14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.07 . 03 . 02
33.000.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 33.000.000,00 0,00 4.08 . 4.08.07 . 15
33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.07 . 15 . 01
33.000.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 0,00 4.08 . 4.08.07 . 16
33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.07 . 16 . 01
46.190.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 46.190.000,00 4.08 . 4.08.07 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa4.08 . 4.08.07 . 18 . 01
26.190.000,00 0,00 26.190.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.07 . 18 . 06
Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
18.750.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 11.000.000,00 7.750.000,00 4.08 . 4.08.07 . 19
18.750.000,00 0,00 7.750.000,00 11.000.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.07 . 19 . 02
846.889.600,00 Kecamatan Parindu 35.200.000,00 265.980.000,00 545.709.600,00 4.08 . 4.08.08
625.261.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.200.000,00 208.380.000,00 381.681.100,00 4.08 . 4.08.08 . 01
7.602.000,00 0,00 7.602.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.08 . 01 . 01
28.200.000,00 0,00 28.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.08 . 01 . 02
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.08 . 01 . 06
64.100.000,00 0,00 0,00 64.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.08 . 01 . 07
8.269.690,00 0,00 8.269.690,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.08 . 01 . 08
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.08 . 01 . 09
49.013.410,00 0,00 49.013.410,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.08 . 01 . 10
6.710.000,00 0,00 6.710.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.08 . 01 . 11
7.004.000,00 0,00 7.004.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.08 . 01 . 12
35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.08 . 01 . 13
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.08 . 01 . 16
27.750.000,00 0,00 27.750.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.08 . 01 . 17
80.490.000,00 0,00 80.490.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.08 . 01 . 18
142.230.000,00 0,00 0,00 142.230.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.08 . 01 . 19
133.092.000,00 0,00 133.092.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.08 . 01 . 20
15.000.000,00 0,00 12.950.000,00 2.050.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.08 . 01 . 21
22.354.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 22.354.000,00 4.08 . 4.08.08 . 02
8.954.000,00 0,00 8.954.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.08 . 02 . 22
13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.08 . 02 . 24
13.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 13.200.000,00 4.08 . 4.08.08 . 03
13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.08 . 03 . 02
13.200.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 12.000.000,00 1.200.000,00 4.08 . 4.08.08 . 15
13.200.000,00 0,00 1.200.000,00 12.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.08 . 15 . 01
74.770.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 41.770.000,00 4.08 . 4.08.08 . 16
74.770.000,00 0,00 41.770.000,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.08 . 16 . 01
49.150.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 49.150.000,00 4.08 . 4.08.08 . 18
34.150.000,00 0,00 34.150.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.08 . 18 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.08 . 18 . 07
48.954.500,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 12.600.000,00 36.354.500,00 4.08 . 4.08.08 . 19
11.440.000,00 0,00 7.640.000,00 3.800.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.08 . 19 . 01
37.514.500,00 0,00 28.714.500,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.08 . 19 . 02
Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
921.035.060,00 Kecamatan Mukok 79.750.000,00 303.030.060,00 538.255.000,00 4.08 . 4.08.09
669.315.060,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55.100.000,00 221.675.060,00 392.540.000,00 4.08 . 4.08.09 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.09 . 01 . 01
52.440.000,00 0,00 52.440.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.09 . 01 . 02
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.09 . 01 . 06
57.300.000,00 0,00 0,00 57.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.09 . 01 . 07
16.350.000,00 0,00 16.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.09 . 01 . 08
6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.09 . 01 . 09
49.970.000,00 0,00 49.970.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.09 . 01 . 10
5.510.000,00 0,00 5.510.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.09 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.09 . 01 . 12
55.100.000,00 55.100.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.09 . 01 . 13
16.170.000,00 0,00 16.170.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.09 . 01 . 16
31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.09 . 01 . 17
50.250.000,00 0,00 50.250.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.09 . 01 . 18
161.775.060,00 0,00 0,00 161.775.060,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.09 . 01 . 19
153.050.000,00 0,00 153.050.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.09 . 01 . 20
3.650.000,00 0,00 1.050.000,00 2.600.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.09 . 01 . 21
58.150.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24.650.000,00 0,00 33.500.000,00 4.08 . 4.08.09 . 02
24.650.000,00 24.650.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.09 . 02 . 10
21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.09 . 02 . 22
12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.09 . 02 . 24
7.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 7.200.000,00 4.08 . 4.08.09 . 03
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.09 . 03 . 02
40.500.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 38.700.000,00 1.800.000,00 4.08 . 4.08.09 . 15
40.500.000,00 0,00 1.800.000,00 38.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.09 . 15 . 01
68.470.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 35.470.000,00 4.08 . 4.08.09 . 16
68.470.000,00 0,00 35.470.000,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.09 . 16 . 01
37.400.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 37.400.000,00 4.08 . 4.08.09 . 18
22.400.000,00 0,00 22.400.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.09 . 18 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.09 . 18 . 07
40.000.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 9.655.000,00 30.345.000,00 4.08 . 4.08.09 . 19
10.000.000,00 0,00 9.145.000,00 855.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.09 . 19 . 01
30.000.000,00 0,00 21.200.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.09 . 19 . 02
827.368.000,00 Kecamatan Bonti 42.000.000,00 176.860.000,00 608.508.000,00 4.08 . 4.08.10
Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
578.733.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.000.000,00 111.360.000,00 443.373.000,00 4.08 . 4.08.10 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.10 . 01 . 01
72.600.000,00 0,00 72.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.10 . 01 . 02
3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.10 . 01 . 06
58.700.000,00 0,00 0,00 58.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.10 . 01 . 07
4.122.000,00 0,00 4.122.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.10 . 01 . 08
9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.10 . 01 . 09
38.931.000,00 0,00 38.931.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.10 . 01 . 10
15.060.000,00 0,00 15.060.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.10 . 01 . 11
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.10 . 01 . 12
24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.10 . 01 . 13
43.520.000,00 0,00 43.520.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.10 . 01 . 16
53.750.000,00 0,00 53.750.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.10 . 01 . 17
49.200.000,00 0,00 49.200.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.10 . 01 . 18
46.360.000,00 0,00 0,00 46.360.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.10 . 01 . 19
143.800.000,00 0,00 143.800.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.10 . 01 . 20
6.740.000,00 0,00 440.000,00 6.300.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.10 . 01 . 21
76.020.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 18.000.000,00 0,00 58.020.000,00 4.08 . 4.08.10 . 02
18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.10 . 02 . 10
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.10 . 02 . 22
43.020.000,00 0,00 43.020.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.10 . 02 . 24
11.050.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 11.050.000,00 4.08 . 4.08.10 . 03
11.050.000,00 0,00 11.050.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.10 . 03 . 02
25.060.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 23.700.000,00 1.360.000,00 4.08 . 4.08.10 . 15
25.060.000,00 0,00 1.360.000,00 23.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.10 . 15 . 01
59.980.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 26.980.000,00 4.08 . 4.08.10 . 16
59.980.000,00 0,00 26.980.000,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.10 . 16 . 01
53.125.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 53.125.000,00 4.08 . 4.08.10 . 18
38.125.000,00 0,00 38.125.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.10 . 18 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.10 . 18 . 07
23.400.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 14.600.000,00 4.08 . 4.08.10 . 19
23.400.000,00 0,00 14.600.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.10 . 19 . 02
884.812.100,00 Kecamatan Balai 14.640.000,00 246.192.000,00 623.980.100,00 4.08 . 4.08.11
650.395.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.640.000,00 190.292.000,00 445.463.100,00 4.08 . 4.08.11 . 01
4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.11 . 01 . 01
Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
76.200.000,00 0,00 76.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.11 . 01 . 02
3.807.100,00 0,00 3.807.100,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.11 . 01 . 06
57.500.000,00 0,00 0,00 57.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.11 . 01 . 07
3.351.000,00 0,00 3.351.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.11 . 01 . 08
10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.11 . 01 . 09
24.622.000,00 0,00 24.622.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.11 . 01 . 10
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.11 . 01 . 11
6.590.000,00 0,00 6.590.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.11 . 01 . 12
14.640.000,00 14.640.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.11 . 01 . 13
27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.11 . 01 . 16
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.11 . 01 . 17
72.720.000,00 0,00 72.720.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.11 . 01 . 18
130.392.000,00 0,00 0,00 130.392.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.11 . 01 . 19
149.648.000,00 0,00 149.648.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.11 . 01 . 20
3.075.000,00 0,00 675.000,00 2.400.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.11 . 01 . 21
33.507.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 33.507.000,00 4.08 . 4.08.11 . 02
5.840.000,00 0,00 5.840.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.11 . 02 . 22
27.667.000,00 0,00 27.667.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.11 . 02 . 24
17.550.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 17.550.000,00 4.08 . 4.08.11 . 03
17.550.000,00 0,00 17.550.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.11 . 03 . 02
23.400.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 22.500.000,00 900.000,00 4.08 . 4.08.11 . 15
23.400.000,00 0,00 900.000,00 22.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.11 . 15 . 01
47.472.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 24.600.000,00 22.872.000,00 4.08 . 4.08.11 . 16
47.472.000,00 0,00 22.872.000,00 24.600.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.11 . 16 . 01
90.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 90.000.000,00 4.08 . 4.08.11 . 18
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.11 . 18 . 06
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.11 . 18 . 07
22.488.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 13.688.000,00 4.08 . 4.08.11 . 19
22.488.000,00 0,00 13.688.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.11 . 19 . 02
921.877.900,00 Kecamatan Beduai 10.000.000,00 342.400.000,00 569.477.900,00 4.08 . 4.08.12
625.697.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 274.900.000,00 340.797.900,00 4.08 . 4.08.12 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.12 . 01 . 01
16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.12 . 01 . 02
6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.12 . 01 . 06
74.300.000,00 0,00 0,00 74.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.12 . 01 . 07
9.768.700,00 0,00 9.768.700,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.12 . 01 . 08
Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.12 . 01 . 09
41.954.300,00 0,00 41.954.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.12 . 01 . 10
10.189.800,00 0,00 10.189.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.12 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.12 . 01 . 12
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.12 . 01 . 13
25.371.100,00 0,00 25.371.100,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.12 . 01 . 17
65.210.000,00 0,00 65.210.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.12 . 01 . 18
188.000.000,00 0,00 0,00 188.000.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.12 . 01 . 19
140.354.000,00 0,00 140.354.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.12 . 01 . 20
15.000.000,00 0,00 2.400.000,00 12.600.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.12 . 01 . 21
94.535.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 94.535.000,00 4.08 . 4.08.12 . 02
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.12 . 02 . 22
24.535.000,00 0,00 24.535.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.12 . 02 . 24
22.100.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 22.100.000,00 4.08 . 4.08.12 . 03
22.100.000,00 0,00 22.100.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.12 . 03 . 02
26.100.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 26.100.000,00 0,00 4.08 . 4.08.12 . 15
26.100.000,00 0,00 0,00 26.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.12 . 15 . 01
43.220.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 24.600.000,00 18.620.000,00 4.08 . 4.08.12 . 16
43.220.000,00 0,00 18.620.000,00 24.600.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.12 . 16 . 01
55.225.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 55.225.000,00 4.08 . 4.08.12 . 18
35.225.000,00 0,00 35.225.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.12 . 18 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.12 . 18 . 07
55.000.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 16.800.000,00 38.200.000,00 4.08 . 4.08.12 . 19
25.000.000,00 0,00 14.800.000,00 10.200.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.12 . 19 . 01
30.000.000,00 0,00 23.400.000,00 6.600.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.12 . 19 . 02
990.498.140,00 Kecamatan Jangkang 40.085.640,00 476.149.900,00 474.262.600,00 4.08 . 4.08.13
718.008.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.155.200,00 408.649.900,00 280.203.600,00 4.08 . 4.08.13 . 01
2.936.000,00 0,00 2.936.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.13 . 01 . 01
51.600.000,00 0,00 51.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.13 . 01 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.13 . 01 . 06
85.700.000,00 0,00 0,00 85.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.13 . 01 . 07
3.367.030,00 0,00 3.367.030,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.13 . 01 . 08
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.13 . 01 . 09
30.002.150,00 0,00 30.002.150,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.13 . 01 . 10
2.198.900,00 0,00 2.198.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.13 . 01 . 11
5.336.520,00 0,00 5.336.520,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.13 . 01 . 12
Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
29.155.200,00 29.155.200,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.13 . 01 . 13
3.720.000,00 0,00 3.720.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.13 . 01 . 16
20.280.000,00 0,00 20.280.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.13 . 01 . 17
52.800.000,00 0,00 52.800.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.13 . 01 . 18
319.449.900,00 0,00 0,00 319.449.900,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.13 . 01 . 19
93.828.000,00 0,00 93.828.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.13 . 01 . 20
5.635.000,00 0,00 2.135.000,00 3.500.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.13 . 01 . 21
67.430.440,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.930.440,00 0,00 56.500.000,00 4.08 . 4.08.13 . 02
10.930.440,00 10.930.440,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.13 . 02 . 10
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.13 . 02 . 22
44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.13 . 02 . 24
16.800.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 16.800.000,00 4.08 . 4.08.13 . 03
16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.13 . 03 . 02
24.720.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 23.400.000,00 1.320.000,00 4.08 . 4.08.13 . 15
24.720.000,00 0,00 1.320.000,00 23.400.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.13 . 15 . 01
43.348.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 10.348.000,00 4.08 . 4.08.13 . 16
43.348.000,00 0,00 10.348.000,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.13 . 16 . 01
84.957.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 2.300.000,00 82.657.000,00 4.08 . 4.08.13 . 18
2.897.000,00 0,00 597.000,00 2.300.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Desa Fokus4.08 . 4.08.13 . 18 . 05
59.060.000,00 0,00 59.060.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.13 . 18 . 06
23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.13 . 18 . 07
35.234.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 26.434.000,00 4.08 . 4.08.13 . 19
14.442.000,00 0,00 14.442.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.13 . 19 . 01
20.792.000,00 0,00 11.992.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.13 . 19 . 02
898.585.472,00 Kecamatan Toba 33.342.980,00 340.656.380,00 524.586.112,00 4.08 . 4.08.14
664.795.472,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.342.980,00 276.956.380,00 354.496.112,00 4.08 . 4.08.14 . 01
910.000,00 0,00 910.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.14 . 01 . 01
58.800.000,00 0,00 58.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.14 . 01 . 02
918.000,00 0,00 918.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.14 . 01 . 06
53.650.000,00 0,00 0,00 53.650.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.14 . 01 . 07
1.189.400,00 0,00 1.189.400,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.14 . 01 . 08
3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.14 . 01 . 09
12.901.868,00 0,00 12.901.868,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.14 . 01 . 10
554.752,00 0,00 554.752,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.14 . 01 . 11
950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.14 . 01 . 12
33.342.980,00 33.342.980,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.14 . 01 . 13
Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.016.000,00 0,00 11.016.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.14 . 01 . 16
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.14 . 01 . 17
78.700.000,00 0,00 78.700.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.14 . 01 . 18
221.256.380,00 0,00 0,00 221.256.380,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.14 . 01 . 19
172.652.000,00 0,00 172.652.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.14 . 01 . 20
4.054.092,00 0,00 2.004.092,00 2.050.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.14 . 01 . 21
70.313.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 70.313.000,00 4.08 . 4.08.14 . 02
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.14 . 02 . 22
45.313.000,00 0,00 45.313.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.14 . 02 . 24
26.275.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 26.100.000,00 175.000,00 4.08 . 4.08.14 . 15
26.275.000,00 0,00 175.000,00 26.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.14 . 15 . 01
61.060.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 28.800.000,00 32.260.000,00 4.08 . 4.08.14 . 16
61.060.000,00 0,00 32.260.000,00 28.800.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.14 . 16 . 01
37.250.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 37.250.000,00 4.08 . 4.08.14 . 18
17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.14 . 18 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.14 . 18 . 07
38.892.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 30.092.000,00 4.08 . 4.08.14 . 19
8.892.000,00 0,00 8.892.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.14 . 19 . 01
30.000.000,00 0,00 21.200.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.14 . 19 . 02
726.780.500,00 Kecamatan Noyan 13.500.000,00 288.925.000,00 424.355.500,00 4.08 . 4.08.15
523.392.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 203.700.000,00 309.692.500,00 4.08 . 4.08.15 . 01
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.15 . 01 . 01
53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.15 . 01 . 02
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.15 . 01 . 06
66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.15 . 01 . 07
6.177.500,00 0,00 6.177.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.15 . 01 . 08
3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.15 . 01 . 09
29.955.000,00 0,00 29.955.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.15 . 01 . 10
3.920.000,00 0,00 3.920.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.15 . 01 . 11
3.070.000,00 0,00 3.070.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.15 . 01 . 12
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.15 . 01 . 13
3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.15 . 01 . 16
29.100.000,00 0,00 29.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.15 . 01 . 17
30.340.000,00 0,00 30.340.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.15 . 01 . 18
131.400.000,00 0,00 0,00 131.400.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.15 . 01 . 19
140.780.000,00 0,00 140.780.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.15 . 01 . 20
Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.550.000,00 0,00 250.000,00 6.300.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.15 . 01 . 21
43.152.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.500.000,00 0,00 39.652.000,00 4.08 . 4.08.15 . 02
3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.15 . 02 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.15 . 02 . 22
34.652.000,00 0,00 34.652.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.15 . 02 . 24
37.800.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 37.800.000,00 0,00 4.08 . 4.08.15 . 15
37.800.000,00 0,00 0,00 37.800.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.15 . 15 . 01
48.276.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 36.000.000,00 12.276.000,00 4.08 . 4.08.15 . 16
48.276.000,00 0,00 12.276.000,00 36.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.15 . 16 . 01
39.800.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 39.800.000,00 4.08 . 4.08.15 . 18
19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.15 . 18 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.15 . 18 . 07
34.360.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 11.425.000,00 22.935.000,00 4.08 . 4.08.15 . 19
6.225.000,00 0,00 3.600.000,00 2.625.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.15 . 19 . 01
28.135.000,00 0,00 19.335.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.15 . 19 . 02
26.235.855.605,00 Sekretariat DPRD 3.281.000.000,00 2.026.262.000,00 20.928.593.605,00 4.09
26.235.855.605,00 Sekretariat DPRD 3.281.000.000,00 2.026.262.000,00 20.928.593.605,00 4.09 . 4.09.04
4.935.019.059,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 460.000.000,00 1.720.912.000,00 2.754.107.059,00 4.09 . 4.09.04 . 01
5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.09 . 4.09.04 . 01 . 01
426.600.000,00 0,00 426.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.09 . 4.09.04 . 01 . 02
43.700.000,00 0,00 43.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan keseharan bagi anggota DPRD4.09 . 4.09.04 . 01 . 04
48.900.000,00 0,00 48.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.09 . 4.09.04 . 01 . 06
214.500.000,00 0,00 0,00 214.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.09 . 4.09.04 . 01 . 07
237.213.405,00 0,00 111.213.405,00 126.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.09 . 4.09.04 . 01 . 08
86.375.000,00 0,00 86.375.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.09 . 4.09.04 . 01 . 09
159.744.410,00 0,00 159.744.410,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.09 . 4.09.04 . 01 . 10
305.361.150,00 0,00 305.361.150,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.09 . 4.09.04 . 01 . 11
124.764.205,00 0,00 124.764.205,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.09 . 4.09.04 . 01 . 12
460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.09 . 4.09.04 . 01 . 13
372.000.000,00 0,00 372.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.09 . 4.09.04 . 01 . 15
186.070.000,00 0,00 186.070.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.09 . 4.09.04 . 01 . 16
205.295.000,00 0,00 205.295.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.09 . 4.09.04 . 01 . 17
385.280.000,00 0,00 385.280.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.09 . 4.09.04 . 01 . 18
1.605.012.000,00 0,00 240.000.000,00 1.365.012.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.09 . 4.09.04 . 01 . 19
43.344.000,00 0,00 43.344.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.09 . 4.09.04 . 01 . 20
24.959.889,00 0,00 9.559.889,00 15.400.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.09 . 4.09.04 . 01 . 21
Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.922.865.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.821.000.000,00 0,00 1.101.865.000,00 4.09 . 4.09.04 . 02
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.09 . 4.09.04 . 02 . 03
2.026.000.000,00 2.026.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.09 . 4.09.04 . 02 . 05
345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.09 . 4.09.04 . 02 . 08
350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.09 . 4.09.04 . 02 . 10
58.035.000,00 0,00 58.035.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.09 . 4.09.04 . 02 . 20
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.09 . 4.09.04 . 02 . 22
893.830.000,00 0,00 893.830.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.09 . 4.09.04 . 02 . 24
646.850.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 646.850.000,00 4.09 . 4.09.04 . 03
566.850.000,00 0,00 566.850.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.09 . 4.09.04 . 03 . 02
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.09 . 4.09.04 . 03 . 05
45.624.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 45.624.000,00 4.09 . 4.09.04 . 05
45.624.000,00 0,00 45.624.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.09 . 4.09.04 . 05 . 01
95.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan
perangkat daerah
0,00 0,00 95.000.000,00 4.09 . 4.09.04 . 06
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.09 . 4.09.04 . 06 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.09 . 4.09.04 . 06 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah4.09 . 4.09.04 . 06 . 03
11.854.948.163,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 208.350.000,00 11.646.598.163,00 4.09 . 4.09.04 . 15
3.138.928.350,00 0,00 3.106.428.350,00 32.500.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.09 . 4.09.04 . 15 . 01
165.916.743,00 0,00 152.516.743,00 13.400.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
4.09 . 4.09.04 . 15 . 02
1.157.688.410,00 0,00 1.039.488.410,00 118.200.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.09 . 4.09.04 . 15 . 03
2.767.559.060,00 0,00 2.723.309.060,00 44.250.000,00 Kegiatan Reses4.09 . 4.09.04 . 15 . 04
613.368.000,00 0,00 613.368.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah4.09 . 4.09.04 . 15 . 05
2.090.920.000,00 0,00 2.090.920.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.09 . 4.09.04 . 15 . 06
689.122.600,00 0,00 689.122.600,00 0,00 Konsultasi & Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD ke Luar Daerah4.09 . 4.09.04 . 15 . 07
1.231.445.000,00 0,00 1.231.445.000,00 0,00 Penyediaan Penunjang Rumah Tangga Jabatan / Pimpinan DPRD4.09 . 4.09.04 . 15 . 09
452.706.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 0,00 0,00 452.706.500,00 4.09 . 4.09.04 . 16
186.074.500,00 0,00 186.074.500,00 0,00 Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD4.09 . 4.09.04 . 16 . 01
266.632.000,00 0,00 266.632.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi4.09 . 4.09.04 . 16 . 02
4.085.919.208,00 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 0,00 97.000.000,00 3.988.919.208,00 4.09 . 4.09.04 . 17
564.603.808,00 0,00 549.503.808,00 15.100.000,00 Fasilitasi Pembahasan APBD/APBDP4.09 . 4.09.04 . 17 . 02
49.936.350,00 0,00 49.936.350,00 0,00 Fasilitasi pembahasan Raperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD4.09 . 4.09.04 . 17 . 03
48.521.950,00 0,00 48.521.950,00 0,00 Fasilitasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI4.09 . 4.09.04 . 17 . 06
183.226.400,00 0,00 183.226.400,00 0,00 Fasilitasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD4.09 . 4.09.04 . 17 . 09
3.239.630.700,00 0,00 3.157.730.700,00 81.900.000,00 Faislitasi pengawasan pelaksanaan kebijakan4.09 . 4.09.04 . 17 . 11
Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
196.923.675,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 196.923.675,00 4.09 . 4.09.04 . 18
196.923.675,00 0,00 196.923.675,00 0,00 Fasilitasi Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan4.09 . 4.09.04 . 18 . 01
859.620.186.799,00 265.113.053.841,00 497.665.741.240,00 96.841.391.718,00 JUMLAH
Sanggau, 27 Desember 2019
BUPATI SANGGAU
PAOLUS HADI, S.IP, M.Si
Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN