i
SETDA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014
ii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ........................................................................ i
DAFTAR ISI .................................................................................. ii
KATA PENGANTAR ....................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1
A. Latar Belakang .............................................................. 1
B. Maksud dan Tujuan ...................................................... 2
C. Dasar Hukum ................................................................ 3
D. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo ...................................................................... 3
1. Tugas Pokok ............................................................. 3
2. Fungsi ...................................................................... 4
E. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo ...................................................................... 4
1. Susunan Organisasi ................................................. 4
2. Bagan Organisasi ...................................................... 6
F. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo 8
1. Susunan Kepegawaian .............................................. 8
2. Perlengkapan ............................................................ 9
G. Aspek Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
...................................................................................... 9
H. Sistematika Penyusunan LKjIP ...................................... 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................. 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................... 29
A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2014 .................................................................. 29
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 .................. 29
2. Realisasi Kinerja DPPKP Tahun 2011-2014 ............... 29
B. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan dan
Solusi yang Telah Dilakukan ......................................... 97
C. Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2014 .................................................. 97
1. Pendapatan .............................................................. 97
2. Belanja ..................................................................... 98
BAB IV PENUTUP ......................................................................... 101 LAMPIRAN
1. SK Penetapan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2014
2. SK Pembentukan Tim Penyusun LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2014
iii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT
karena dengan rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2014 dapat terselesaikan. Laporan kinerja merupakan kewajiban yang
harus dibuat sebagaimana amanat pasal 3 (tiga) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupaka wujud
pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo selama 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah berupaya mengungkapkan secara
obyektif tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program
kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai wujud
komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dalam
menggembangkan sistem akuntabilitas kinerja bagi Sekretariat Daerah,
hal ini tampak dari dukungan yang diberikan oleh seluruh Bagian di
Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
Akhir kata, kepada seluruh Kepala Bagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo agar senantiasa
meningkatkan kinerjanya yang berbasis pada prinsip transparansi,
partisipatif dan akuntabel. Dengan demikian maka akan memberikan
kontribusi tercapainya kepemerintahan yang baik (Good Governance)
yang menjadi harapan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan
khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
Purworejo, Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
Drs. TRI HANDOYO, MM
Page | 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu
Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan TataKerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, yang
merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Sekretariat Daerah mempunyai peranan yang strategis
dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan,
administrasi, organisasi dan tatalaksana maupun dalam
memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat
daerah Kabupaten Purworejo. Dengan posisi tersebut, Sekretariat
Daerah memiliki tanggungjawab besar dalam meningkatkan
pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan
berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab guna mewujudkan
otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggungjawab serta
terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good govermance
dan clean government).
Dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan yang lebih baik, Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo selalu mendorong ditingkatnya kualitas pelayanan
kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka mewujudkan
Purworejo yang mandiri, berkualitas, sejahtera, bermatabat, iman
taqwa berdasarkan Pancasila.
Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Purworejo tidak
mungkin terwujud tanpa dukungan aparatur pemerintah daerah
yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya
masing-masing. Setiap penyelenggara pemerintah daerah harus
mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam
melaksanakan tugas poko dan fungsinya sehingga terjadi
sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan
keluaran dan manfaat yang dihasilkan.
Page | 2
Untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang
professional serta memahami tugas dan fungsinya diperlukan
keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar
penyelnggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, stabil dan
dinamis. Selain itu diperlukan instrument yang mampu mengukur
indicator pertanggungjawab setiap penyelenggaran pemerintahan
daerah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut
mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan
suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing
instansi. Sebagai instansi pemerintah menyampaikan laporan
tersebut yang menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo melalui Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(AKIP).
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat
Daerah kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja
tahunan yang berisi pertangungjawaban kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan/sasaran strategis
Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang
digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo adalah :
a. Mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejountuk
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan
secara baik dan benar (good governance).
b. Mendororng Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo untuk
dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan secara akuntabel, sehingga dapat berpotensi
Page | 3
secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi
masyarakat.
c. Memberi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan dan
peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
C. DASAR HUKUM
1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dah
Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998
Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo
8. Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentang
Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Tugas Pokok
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai tugas
pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan
Page | 4
mengkoordinasikan dengan Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Kecamatan,
Kelurahan dan Lembaga lain.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Staf
Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP,
Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain
c. Penyelenggaran administrasi pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah
e. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas
pokok dan fungsinya
E. STRUKTUR ORGANISASI
1. Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo terdiri dari:
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan terdiri dari:
1) Bagian Pemerintahan yang terdiri dari:
a. Sub Bagian Pemerintahan Umum
b. Sub Bagian Otonomi Daerah
c. Sub Bagian Kerja Sama dan Pertanahan
2) Bagian Hukum yang terdiri dari:
a. Sub Bagian Peratutan Perundang-Undangan
Page | 5
b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
c. Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum
3) Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang terdiri dari:
a. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan
b. Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa
dan Kelurahan
c. Sub Bagian Pengembangan Kelembagaan Pemdes
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
1) Bagian Perekonomian terdiri dari:
d. Sub Bagian Bina Produksi
e. Sub Bagian Bina Usaha
f. Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah
2) Bagian Pembangunan terdiri dari:
a. Sub Bagian Data Informasi dan Pelaporan
b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan
c. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Daerah
3) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:
a. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi
b. Sub Bagian Analisis dan Kemitraan Media
c. Sub Bagian Protokol
3. Asisten Administrasi dan Kesra terdiri dari:
1) Bagian Organisasi dan Aparatur terdiri dari:
a. Sub Bagian Kelembagaan
b. Sub Bagian Ketatalaksanaan
c. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur
2) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
a. Sub Bagian Agama, Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
b. Sub Bagian Kesehatan, KB dan Pemberdayaan
c. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata
3) Bagian Umum terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
b. Sub Bagian Keuangan dan Rumah Tangga
c. Sub Bagian Tata Usaha dan Persandian
d.
Page | 6
2. Bagan Organisasi
Berikut adalah bagan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2013.
Page | 7
BUPATI
SEKRETARIS DAERAH
STAF AHLI
BUPATI
ASISTEN
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
BAGIAN
PEMBANGUNAN
BAGIAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT
BAGIAN
PEREKONOMIAN
ASISTEN
ADMINISTRASI DAN KESRA
ASISTEN
PEMERINTAHAN
SUBBAG
DATA, INFORMASI
DAN PELAPORAN
SUBBAG
PENGEND. ADMIN.
PEMBANGUNAN
SUBBAG
SARANA DAN
PRASARANA DAERAH
SUBBAG
BINA PRODUKSI
SUBBAG
BINA USAHA
SUBBAG
PENGEMBANGAN
USAHA DAERAH
SUBBAG
INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
SUBBAG
ANALISIS DAN
KEMITRAAN MEDIA
SUBBAG
PROTOKOL
BAGIAN
PEMERINTAHAN DESA
DAN KELURAHAN
BAGIAN
HUKUM
BAGIAN
PEMERINTAHAN
SUBBAG
PEMBIN. ADMIN
DESA DAN KEL.
SUBBAG
PENGEMB. KAP.
PEEMDES DAN KEL
SUBBAG
PEMBINAAN
KELEMB. PEMDES
SUBBAG
PEMERINTAHAN
UMUM
SUBBAG
OTONOMI
DAERAH
SUBBAG
KERJASAMA DAN
PERTANAHAN
SUBBAG
PERATURAN
PER-UU-AN
SUBBAG
BANTUAN HUKUM
DAN HAM
SUBBAG
PENGKAJIAN DAN
DOK. HUKUM
BAGIAN
UMUM
BAGIAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT
BAGIAN
ORGANISASI DAN
APARATUR
SUBBAG
PERENCANAAN, EVAL
DAN PELAPORAN
SUBBAG
KEUANGAN DAN
RUMAH TANGGA
SUBBAG
TATA USAHA DAN
PERSANDIAN
SUBBAG
KELEMBAGAAN
SUBBAG
KETATALAKSANAAN
SUBBAG
PENDAYAGUNAAN
APARATUR
SUBBAG
AGAMA, SOS, NAKER
DAN TRANS
SUBBAG
KESEHATAN, KB DAN
PEMBERDAYAAN
SUBBAG
PENDIDIKAN, KEBUD,
PEMUDA, OR DAN
PARIWISATA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
LAMPIRAN I:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR:
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
BUPATI PURWOREJO,
MAHSUN ZAIN
Page | 8
F. SUMBER DAYA
1. Susunan Kepegawaian
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat
Darah Kabupaten Purworejo didukung dengan susunan
kepegawaian dengan jumlah karyawan karyawati sebanyak
241 orang yang terdiri dari PNS Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo sebanyak 205 orang yang terdiri dari
134 laki-laki dan 70 perempuan dan tenaga jasa perseorangan
sejumlah 36 orang yang terdiri dari 26 laki-laki dan 10
perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut:
1) Berdasarkan golongan
Golongan IV : 18 orang
IV/a : 3 orang
IV/b : 9 orang
IV/c : 6 orang
Golongan III : 135 orang
III/a : 16 orang
III/b : 68 orang
III/c : 22 orang
III/d : 29 orang
CPNS III/a : - orang
Golongan II : 46 orang
II/a : 4 orang
II/b : 14 orang
II/c : 13 orang
II/d : 15 orang
CPNS II/a : - orang
Golongan I : 6 orang
I/a : - orang
I/b : 1 orang
I/c : 1 orang
I/d : 4 orang
CPNS I/a : - orang
Tenaga Jasa
Perseorangan
: 36 orang : 36 orang
T O T A L : 241 orang
Page | 9
2) Berdasarkan pendidikan
SD : 2 orang
SMP : 15 orang
SMA : 103 orang
D1 : - orang
D2 : - orang
D3 : 22 orang
D4 : 1 orang
S1 : 80 orang
S2 : 18 orang
T O T A L : 241 orang
2. Perlengkapan
Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menempati kantor
dengan alamat di Jalan Proklamsi No. 2 Purworejo terdiri
dari gedung kantor, ruang pertemuan, gudang, tempat parkir
dan halaman. Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat)
sebanyak 27 buah, roda 2 (dua) sebanyak 52 buah, beserta
inventaris lainnya.
G. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA YANG
DIHADAPI
1. Aspek Strategis
Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo adalah
“Terwujudnya profesionalisme perumusan kebijakan dan
koordinasi perangkat daerah menuju tata kelola pemerintahan
yang baik”.
Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo adalah :
a. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan
koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hubungan
Masyarakat.
b. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan
koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Page | 10
c. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan
koordinasi Bidang Aparatur, Kesejahteraan Rakyat dan
Umum.
Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi
SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya
mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah,
dan dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan
san sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat
memberihan kontribusi untuk pendapatan daerah,
sasarannya adalah meningkatnya manajemen pengelolaan
NJOP.
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah dari segi
kelembagaan, sumber daya aparat, dan keuangan daerah
dalam rangka pelayanan publik yang prima, sasarannya
adalah:
Meningkatnya kualitas SDM Aparatur.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meningkatnya kemudahan publik untuk mengskses data
dan informasipemerintah dan pembangunan daerah.
Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar
SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik.
c. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah dari segi
kelembagaan, sumber daya aparatur, dan keuangan daerah
dalam rangka pelayanan publik yang prima, sasarannya
adalah:
Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik.
Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar
SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan
Page | 11
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan.
d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-
sumber pendapatan daerah untuk mendukung
pembagunan daerah, dengan sasaran optimalisasi kualitas
dan peran BUMD. Koperasi dan UMKM.
e. Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat
memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah, dengan
sasaran meningkatnya investasi pembangunan daerah.
f. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi
kelembagaan, sumber daya aparatur, dan keuangan daerah
dalam rangka pelayanan publik yang prima, dengan
sasaran:
Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data
dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah.
Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar
SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pemmbangunan.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik.
Meningkatnya kualitas SDM aparatur.
H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP
a. Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, maksud dan
tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber
Daya, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama yang
dihadapi, dan Sistematikan Penulisan LKjIP.
b. Bab II Perencanaan Kinerja berisi tentang uraian
ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2014
c. Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran tahun 2014
Page | 12
d. Bab IV Penutup berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian
kinerja tahun 2014 dan Langkah-langkah yang akan dilakukan
untuk meningkatkan kinerja tahun 2015.
e. Lampiran :
1) Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2014
2) SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LkjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2014
Page | 13
BAB II.
PERENCANAAN KINERJA
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab
II tentang Perencanaan Kinerja berisi tentang ringkasan/ikhtisar
perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Berikut adalah Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo tahun 2014.
Page | 14
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIAT DAERAH Alamat : Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111
Telp. (0275) 321012, Fax (0275) 321666 E-Mail : [email protected]
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang
bertandatangan dibawah ini :
Nama : Drs. Tri Handoyo, MM
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. H. Mahzun Zain, M.Ag.
Jabatan : Bupati Purworejo
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 201 ini berjanji akan mewujudkan target
kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja
dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Purworejo, Januari 2014
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Drs. H. MAHZUN ZAIN,M.Ag Drs. TRI HANDOYO, MM
Page | 15
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN : 2014
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
Meningkatnya manajemen pengelolaan NJOP
Prosentase tanah yang memiliki bukti kepemilikan tanah resmi berupa sertifikat
33% Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 160.000.000
Identifikasi tanah negara dan permohonan hak pengelolaan lahan
150.000.000
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
10.000.000
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
pemerintahan
Prosentase SKPD yang
predikat akuntabilitas
yang baik
17% Program Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah
215.000.000
Penyusunan LKPJ Bupati 100.000.000
Penyusunan LPPD dan EKPPD 45.000.000
Desk pemilu legislative dan pemilu Presiden/
Wakil Presiden
70.000.000
Page | 16
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi
Pemerintahan
57.000.000
Fasilitasi permasalahan tapal batas 32.000.000
Pembakuan nama rupabumi/toponimi 25.000.000
Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi
sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi
100% Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
380.000.000
Forum pimpinan daerah 380.000.000
Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi
100% Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi
110.000.000
Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
110.000.000
Meningkatnya mekanisme dan tata
hubungan antar SKPD/instansi
Prosentase efektifitas mekanisme dan tata
hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi
100% Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi
140.000.000
Page | 17
sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Penyusunan Raperda Kelurahan/ Desa
40.000.000
Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
100.000.000
Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi
Pemerintah Pemerintahan Desa
7.500.000
Pembinaan perangkat desa dalam rangka
pemberian tunjangan kompensasi yang tidak
diangkat PNS
7.500.000
Meningkatnya
Manajemen
Pengelolaan NJOP
Prosentase tanah yang memiliki bukti kepemilikan tanah resmi berupa sertifikat
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
15.000.000
Fasilitasi dan Mediasi Tukar Menukar/ Ganti Rugi Tanah Kas Desa
15.000.000
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Desa
Prosentase Ketertiban Administrasi Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
100.540.000
Penanganan Administrasi Dana Bantuan Desa 68.740.000
Page | 18
Fasilitasi Pilihan Kepala Desa
31.800.000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
357.762.000
Pembekalan Bagi Kepala Desa Baru
84.300.000
Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa
16.980.000
Rapat Koordinasi Kepala Desa/Kelurahan
37.500.000
Pelatihan Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa
44.982.000
Pembekalan Bagi Perangkat Baru 24.000.000
Pembinaan Implementasi Secara Konfrehensip Administrasi Desa pada Desa Pilot Project
28.780.000
Pembinaan Kelembagaan Desa/Kelurahan 32.500.000
Inventarisasi Pendataan, Pemanfaatan, Penggunaan Tanah Kas Desa
74.420.000
Fasilitasi Pembekalan/Diklat Bagi Perangkat Non PNS
14.300.000
Terselenggaranya Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
Rekomendasi Produk-Produk Hukum Daerah Untuk Disesuaikan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
100% Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
832.305.400
Berlaku Pengkajian dan Penelaahan Produk-Produk Hukum Daerah
104.679.400
Penerbitan Produk-Produk Hukum Daerah 259.251.000
Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-Produk Hukum 130.000.000
Page | 19
Daerah
Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-Produk Hukum Pusat
150.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai
110.000.000
Penyuluhan Hukum Masyarakat
43.375.000
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
35.000.000
Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi
100% Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi 19.000.000
Koordinasi dan pelayananan RANHAM 19.000.000
Meningkatnya tertib
administrasi dan kualitas pelayanan publik
Tingkat tertib administrasi
dan pelaksanaan pembangunan daerah
17% Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah
175.000.000
Penyelesaian Perkara PN dan PTUN
175.000.000
Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar
SKPD/instansi sehingga mendorong
Prosentase efektifitas
mekanisme dan tata
hubungan kerja lembaga
perangkat daerah/instansi
100% Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
314.855.100
Page | 20
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Penyaluran Raskin dan Titik Distribusi ke RTS-PM
314.855.100
Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi
249.289.700
Penyusunan Perda BUMD 35.200.000
Pembinaan, Koordinasi dan Penataan Kelembagaan BUMD
51.205.000
Pembinaan, Koordinasi dan Penataan Kelembagaan BUMD
91.484.700
Koordinasi, Konsultasi, Komunikasi dan Monev Bidang Bina Produksi
47.500.000
Bantuan Operasional Kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
23.900.000
Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi
sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Prosentase efektifitas
mekanisme dan tata
hubungan kerja lembaga
perangkat daerah/instansi
100% Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi
143.000.000
Koordinasi Bidang Prasarana Pengairan 40.000.000
Koordinasi Bidang Prasarana Perhubungan 38.000.000
Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup 40.000.000
Pelaporan Bantuan/Hibah/ Bansos APBD 25.000.000
Page | 21
Tingkat Tertib Administrasi dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah
1.009.550.000
Bimbingan Teknis Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
340.000.000
Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa
48.700.000
Penyusunan Data dan Informasi Kegiatan di Kabupaten Purworejo
14.000.000
Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non APBD
160.000.000
Pelaporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kabupaten Purworejo
55.000.000
Rakor Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo
43.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE
75.000.000
Koordinasi Dana-Dana Pusat dan Propinsi
53.350.000
Bimbingan Teknis Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
50.500.000
Operasional Sekretariat LPSE
40.000.000
Sosialisasi Peratutan Perundang-Undangan Jasa Kontruksi
25.000.000
Sosialisasi Peratutan Perundang-Undangan Jasa 35.000.000
Page | 22
Kontruksi
Koordinasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa
70.000.000
Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Humas, Ekonomi dan
Pembangunan
Prosentase Efektifitas Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Lembaga Perangkat Daerah/Instansi
100% Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
7.500.000
KegiatanPenyusunan Konsep dan Penerbitan Buku Himpunan Sambutan Bupati.
7.500.000
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 15.000.000
Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintahan dan pembangunan
Prosentase pempublikasian data dan informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat dan terbaru
95% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
78.275.000
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
9.583.000
Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Daerah
58.292.000
Pengelolaan Data Base Informasi Publik
10.400.000
Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan
Prosentase Pempublikasian Data dan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan yang Akurat dan Terbaru
100% Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
108.000.000
Page | 23
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Penyusunan dan Penyampaian ILPPD Melalui Media 10.000.000
Penerbitan Media Daerah 98.000.000
Meningkatnya tertib administrasi dan
kualitas pelayanan publik
Jumlah sistem informasi yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah berbasis IT
100% Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
15.000.000
Analisa Pendapat Umum
15.000.000
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
Prosentase Tingkat Disiplin dan Etos Kerja
100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.467.395.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
896.520.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 58.500.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 45.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
35.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
45.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman 138.375.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
650.000.000
Page | 24
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
450.000.000
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
16.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.115.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 475.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
174.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
26.000.000
Pemeliharaan Rutin / berkala Komputer 45.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Arsip 10.000.000
Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan lainnya 375.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Persandian 10.000.000 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Prosentase SKPD yang Menyusun LAKIP
100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
68.393.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan 40.594.000
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 27.799.000
Meningkatnya
mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Prosentase efektifitas
mekanisme dan tata
hubungan kerja lembaga
perangkat daerah/instansi
100% Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.138.400.000
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil 62.400.000
Page | 25
Kepala Daerah
Pelayanan Kesehatan Kada/Wakada 25.000.000
Fasilitasi Tamu-Tamu Daerah 600.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman 315.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.000.000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan 35.000.000
Sewa Tempat/Gedung 25.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 45.000.000 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
Prosentase Aparatur Pemerintah yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SDM
84% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
56.910.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
56.910.000
Prosentase Aparat yang Bebas dari Praktek KKN
97% Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
184951.000
Sosialisasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun
2004
26.781.000
Reformasi Birokrasi
64.000.000
Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)
22.000.000
Evaluasi 5 Hari Kerja
52.500.000
Pelayanan Admnistrasi Kepegawaian Setda
19.670.000
Page | 26
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Prosentase SKPD yang Menyusun LAKIP
100% Program Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah
57.782.000
Penyusunan RKT Daerah 13.851.000
Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah
39.200.000
Penyusunan penetapan Kinerja Daerah 4.731.000 Meningkatnya
mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Prosentase efektifitas
mekanisme dan tata
hubungan kerja lembaga
perangkat daerah/instansi
100% Program Penataan Kelembagaan Daerah
75.415.000
Analisis Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah 47.020.000
Penyusunan Pedoman Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah
28.395.000
Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan publik
Prosentase SKPD yang menerapkan SPM dan memiliki SOP
17% Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah
48.500.000
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
48.500.000
Jumlah SKPD/Unit Kerja yang Sudah Memiliki IKM
10% Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
35.550.000
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
35.550.000
Page | 27
Berkurangnya Tindak Komplain Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Melalui SMS)
43% Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masykatat
17.385.000
Penanganan SMS Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
17.385.000
Peningkatan Kualitas
Publik Terbaik
100% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
67.344.000
Pembinaan dan Kompetisi Pelayanan Publik 46.844.000
Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas 20.500.000 Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan
Prosentase efektifitas
mekanisme dan tata
hubungan kerja lembaga
perangkat daerah/instansi
100% Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi
1.971.636.000
Koordinasi Bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
180.000.000
Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan, dan Kesehatan
450.767.000
Koordinasi Bidang Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan
90.869.000
Fasilitasi Pendampingan Haji 455.000.000
Pemberangkatan dan Penjemputan Haji (P2H) 90.000.000
Penghargaan Masyarakat Berprestasi 660.000.000
Page | 28
Pembinaan DHC 45 25.000.000
Pembinaan PWRI 20.000.000
Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi
100% Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan
125.000.000
Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Purworejo
100.000.000
Pembinaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kebupaten
Purworejo 25.000.000
Purworejo, Januari 2014
BUPATI PURWOREJO JO SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
Drs. MAHSUN ZAIN, g M.Ag Drs. TRI HANDOYO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601121 198503 1 004
Page | 29
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2014
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014
Tahun anggaran 2014 Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis yang direncanakan
sebagai bagian dari Rencana Strategis. Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran
yang akan dicapai. 9 (sembilan) sasaran tersebut selanjutnya
diukur dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja.
Berdasarkan rencana strategi yang telah dilaksanakan di tahun
2014 dapat dijelaskan rincian realisasi sasaran dan program
beserta indikator sebagai berikut :
a. Pada sasaran “meningkatnya manajemen pengelolaan
NJOP” capaian indikator kinerja terealisasi 81,75% karena
dalam program penataan, penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah kegiatan identifikasi
tanah Negara permohonan hak pengelolaan lahan tidak
direalisasi disebabkan kegiatan dimaksud terkait dengan
instansi lain namun belum ada kejelasan dan kepastian
akan kelanjutan kegiatan dimaksud. Pada program
penyelesaian konflik-konflik pertanahan kegiatan fasilitasi
dan mediasi tukar menukar/ganti rugi tanah kas desa, dari
rencana 3 (tiga) desa yang ditargetkan hanya 2 (dua) desa
yang mengajukan proses administrasi tukar menukar
tanah kas desa
b. Pada sasaran”meningkatnya mekanisme dan tata
hubungan antar SKPD/Instansi sehingga mendorong
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan” capaian indikator kinerja terealisasi
98,16%. Karena pada program peningkatan pelayanan
Page | 30
kedinasan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
kegiatan pelayanan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah tidak dilaksanakan karena adanya penganggaran
ganda untuk pelayanan kesehatan yang sudah dianggarkan
lewat belanja tidak langsung. Pada program peningkatan
koordinasi SKPD/instansi kegiatan koordinasi bidang
kesejahteraan, tenaga kerja, transmigrasi, keluarga
berencana dan pemberdayaan, masih belum optimal
tingkat kehadiran anggota tim/personil SKPD dalam
melaksanakan koordinasi lintas/antar SKPD/instansi
sehingga penyusunan bahan kebijakan bidang
kesejahteraan, tenaga kerja, transmigrasi, keluarga
berencana dan pemberdayaan sebayak 9 (sembilan)
dokumen hanya terlaksana sebanyak 7 (tujuh) dokumen.
Pada program peningkatan koordinasi SKPD/instansi
kegiatan penghargaan masyarakat berprestasi, terdapat
pelaksanaan lomba/kompetisi/event di akhir tahun
menyebabkan pemberian penghargaan belum dapat
diserahkan secara keseluruhan. Pada program peningkatan
kualitas kehidupan beragama dan pelayanan sarana
peribadatan kegiatan pembinaan Badan Amil Zakat (BAZ)
Kabupaten Purworejo, pembentukan BAZNAS Kabupaten
tertunda karena belum turunnya juklak dari BAZNAS
Pusat.
c. Pada sasaran “meningkatnya kualitas SDM aparatur”
capaian indikator kinerja terealisasi 97,99% karena pada
program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
kegiatan pendidikan dan pelatihan formal hanya terkirim
14 (empat belas) orang peserta bintek dari 17 (tujuh belas)
orang yang direncanakan karena ada bintek yang tidak jadi
dilaksanakan di tahun 2014. Pada Program pembinaan dan
pengembangan aparatur kegiatan reformasi birokrasi
belum maksimalnya pelaksanaan quick wins dalam
reformasi birokrasi pada masing-masing SKPD.
Page | 31
d. Pada sasaran”meningkatnya akuntabilitas Kinerja
Pemerintah” capaian indikator kinerja terealisasi 100%.
Indikator, program dan kegiatan yang ada di sasaran
tersebut telah terlaksana sesuai target yang akan dicapai.
e. Pada sasaran”meningkatnya tertib administrasi dan
kualitas pelayanan publik” capaian indikator kinerja
terealisasi 100%. Indikator, program dan kegiatan yang ada
pada sasaran tersebut telah terlaksana sesuai target yang
akan dicapai.
f. Pada sasaran “meningkatnya peran serta masyarakat
dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa”
capaian indikator kinerja terealisasi 96,78% karena pada
program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa kegiatan fasilitasi pilihan kepala desa
hanya 24 (dua puluh empat) desa yang telah dimonitoring
dari 26 (dua puluh enam) desa yang direncanakan
monitoring kegiatan Pilkades. Hal ini terjadi karena sesuai
peraturan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa (pilkades
serentah) dari perencanaan semula 3 tahap/gelombang
menjadi 1 tahap/gelombang dan 2 (dua) desa batal
melaksanakan Pilkades karena jumlah calon yang
memenuhi persyaratan tidak sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu kurang dari 2 (dua). Pada program
peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
kegiatan fasilitasi pembekalan/diklat bagi perangkat non
PNS, pengiriman bintek bagi perangkat desa non PNS
sebanyak 25 orang terlaksana 22 orang karena kegiatan ini
hanya memfasilitasi permintaan pengiriman peserta
diklat/bintek dari Propinsi maupun DIY (Balai Diklat PMD).
g. Pada sasaran”terselenggaranya pemerintah daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
capaian indikator kinerja terealisasi 100%. Program dan
kegiatan yang ada pada sasaran tersebut telah terlaksana
sesuai target yang akan dicapai.
h. Pada sasaran”meningkatnya kemudahan publik untuk
mengakses data dan informasi pemerintahan dan
Page | 32
pembangunan” capaian indikator kinerja terealisasi 100%.
Program dan kegiatan yang ada pada sasaran tersebut
telah terlaksana sesuai target yang akan dicapai.
i. Pada sasaran”meningkatnya kualitas perumusan kebijakan
dan koordinasi bidang humas, ekonomi dan pembangunan”
capaian indikator kinerja terealisasi 100%. Program dan
kegiatan yang ada pada sasaran tersebut telah terlaksana
sesuai target yang akan dicapai.
Pengukuran tingkat capaian Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target, indicator kinerja, sasaran dengan realisasinya. Rincian
tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut
dapat diilustrasikan dalam table berikut:
Dilihat dari tabel indikator kinerja, kinerja Sekretariat
Derah Kabupaten Purworejo tahun 2014 secara umum menunjukan
hasil yang relative telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah
ditetapkan pada Tahun 2014. Namun demikian harus diakui masih
terdapat sebagian target sasaran yang realisasinya belum dapat
dicapai dengan sempurna, yakni meningkatnya manajemen
pengelolaan NJOP, meningkatnya kualitas SDM aparatur,
meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pemerintahan
dan pembangunan desa”.
Adapun rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2014 sebesar 100% dengan hasil
memuaskan. Akan tetapi dari kegiatan yang capaian kinerjanya
kurang dari 100% dengan rincian sebagai berikut:
NO SASARAN NILAI CAPAIAN
KINERJA
1. Meningkatnya manajemen
pengelolaan NJOP
81,75 %
2. Meningkatnya kualitas SDM
aparatur
97.99 %
Page | 33
B. ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN/KEGAGALAN
DAN SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
Dalam menjalankan sasaran, indikator kinerja, program dan
kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 agar
dapat tercapai tujuannya didukung oleh beberapa faktor, akan
tetapi dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala-kendala yang
dihadapi. Beberapa faktor pendukung keberhasilan yang dicapai
oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo diantaranya:
1. Sumber daya yang dimiliki cukup besar berupa personil
struktural, staf administrasi maupun tenaga jasa perseorangan
sejumlah 241 orang.
2. Sarana prasarana yang dimiliki berupa aset kendaraan bermotor
roda 4, kendaraan bermotor roda 2, gedung, ruang pertemuan,
komputer, laptop serta prasarana lain yang mendukung dalam
pelaksanaan kegiatan.
3. Sumber pendanaan baik itu dari APBD II maupun DAU.
4. Potensi wilayah yang cukup luas.
Adapun beberapa kendala dalam pencapaian tujuan sasaran
program, indikator kinerja diantaranya:
3. Meningkatnya mekanisme dan tata
hubungan antar SKPD/instansi
sehingga mendorong efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
98,16 %
4. Meningkatnya tertib administrasi
dan kualitas pelayanan publik
91,04%
5. Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam bidang
pemerintahan dan pembangunan
desa
96.78%
Page | 34
1. Dari rencana 3 (tiga) Desa, hanya masuk 2 (dua) Desa yang
mengajukan proses administrasi tukar menukar tanah kas desa,
Anggaran tidak dapat terealisasi dengan optimal dikarenakan
pelaksanaan fasilitasi hanya pada 2 (dua) desa.
2. Terdapat pelaksanaan lomba/kompetisi/event di akhir tahun,
menyebabkan pemberian penghargaan belum dapat diserahkan
secara keseluruhan
3. Tertundanya pembentukan BAZNAS Kabupaten, dikarenakan
belum turunnya Juklak dari BAZNAS Pusat
4. Belum maksimalnya pelaksanaan quick wins dalam reformasi
birokrasi pada masing-masing SKPD
5. Perencanaan anggaran untuk Pemilu Presiden/Wakil Presiden
adalah 2 ( dua ) kali putaran, sedangkan pelaksanaannya hanya
1 (satu) kali putaran
6. Anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan pelaksanaan
Pilkades serentak sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
dari perencanaan semula 3 tahap/gelombang menjadi 1
tahap/gelombang dan 2 (dua) Desa batal melaksanakan Pilkades
Karena jumlah calon yang memenuhi persyaratan tidak sesuai
ketentuan yang berlaku (kurang dari 2 (dua))
7. Dalam Tahun 2014 direncanakan lomba Keluarga Sadar Hukum
(Kadarkum) 3 (Tiga) kali yaitu tingkat Kabupaten, Bakorwil dan
Provinsi. Namun perwakilan regu yang menang dalam lomba
Tingkat Kabupaten, dalam lomba Tingkat Bakorwil belum
berhasil meraih juara sehingga tidak dapat mengikuti lomba di
Tingkat Provinsi.
Sedangkan solusi yang dilakukan diataranya:
1. Awal tahun 2015 akan dibuat pemetaan bagi desa yang tukar
menukar tanah kas desa, agar fasilitasi yang disiapkan dapat
dimanfaatkan maksimal.
2. Diadakan pembaharuan data bagi para juara dan pemberian
penghargaan dilaksanakan pada tahun berikutnya
3. Koordinasi mendapatkan Juklak/ Juknis ke BAZNAS Provinis/
Pusat.
4. Melaksanakan sosialisasi di tahun 2015
Page | 35
5. Menyesuaikan tahapan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden
6. 2 (dua) Desa tersebut dikutsertakan dalamPelaksanaan Pilkades
serentak tahap berikutnya.
7. Akan dilakukan pembinaan kembali, sehingga dapat mengikuti
lomba sampai Tingkat Provinsi.
Page | 97
C. REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2014
Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Sekkretariat
Daerah Kabupaten Purworejo pada umumnya berhasil dalam
mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional
secretariat daerah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2014
mendapat anggaran sebesar Rp 16.098.635.800 dan setelah
program dijalankan anggaran yang direalisasi/digunakan sebesar
Rp 13.392.883.968 atau mengalami efisiensi anggaran Rp
2.705.751.832 (16,80%) dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan
Target Pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2014 sebesar Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta
rupiah) sedangkan realisasi pendapatan Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2014 sebesar Rp 37.080.000 (tiga
puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) atau sebasar
109,06%, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2014
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI % KET
1 Retribusi Gedung Loka Adi Bina
12.300.000
11.800.000
95,93
2 Retribusi Ruang
Kantor Setda untuk Bang Jateng
1.800.000
1.800.000
100
3 Retribusi Lapangan Tenis Indoor
6.400.000 6.680.000 104,38
4 Retribusi Halaman
Kantor Untuk ATM
Bank Jateng
3.000.000 3.000.000 100
5 Retribusi Rumah
Dinas
7.500.000 7.500.000 100
6 Retribusi Tanah Alun-Alun Purworejo
3.000.000 6.300.000 210
Jumlah 34.000.000 37.080.000 109,06
Page | 98
2. Belanja
Anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2014 terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak
langsung. Anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp
12.852.435.364 terealisasi sebesar Rp 12.182.900.282 atau
94,79%. Sedangkan untuk belanja langsung sebesar Rp
16.098.635.800 terealisasi sebesar Rp 13.392.883.968 atau
sebesar 83,19%. Anggaran belanja langsung Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 terdiri dari:
1) Belanja Pegawai Rp 1.525.458.450
2) Belanja Barang/Jasa Rp 10.597.184.350
3) Belanja Modal Rp 3.975.993.000
Jumlah Rp 16.098.635.800
Anggaran danRealisasi Belanja Langsung Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2014
NO Program ANGGARAN REALISASI % KET
1 Program Penataan
Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah
45.877.900
15.266.400
33,28
2 Program
Penyelesaian
Konflik-Konflik
Pertanahan
24.826.300
16.777.300
67,58
3 Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
314.855.100
307.216.170
97,57
4 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.547.395.000 1.822.547.440 71,55
5 Program
Peningkatan Sarana dan Sarana
Aparatur
4.768.736.000 4.050.007.575 84,93
Page | 99
6 Program
Peningkatan
kapasitas Sumber
Daya Aparatur
136.907.500 122.033.300 89,14
7 Program
Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Keuangan
68.393.000 62.301.500 91.09
8 Program Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan Kepala daerah/wakil
Kepala daerah
1.739.945.000 1.470.058.982 84,49
9 Program Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
17.385.000 11.229.300 64,59
10 Program Penataan
Peraturan
Perundang-Undangan
832.305.400 624.196.736 75,00
11 Program Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
322.680.600 242.045.150 75,01
12 Program
Penyusunan Kebijakan Kepala
Daerah
296.378.000 257.046.000 86,73
13 Program
Peningkatan Pelayanan
Administrasi
Pemerintahan
94.000.000 77.414.400 82,36
14 Program
Peningkatan
Koordinasi
SKPD/Instansi
2.645.872.000 2.257.222.752 85,31
15 Program Peningkatan
Fungsi Pembinaan
dan Fasilitasi Pemerintahan
Desa
7.500.000 6.957.400 92,77
Page | 100
16 Program
Pengembangan
Kebijakan
Pemerintah
1.275.912.000 1.112.801.663 87,22
17 Program Penataan
Kelembagaan
Daerah
75.415.000 68.819.600 91,25
18 Program
Peningkatan
Kualitas Beragama
dan Pelayanan Sarana
Peribadatan
180.490.000 125.514.600 69,54
19 Program Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa
121.710.000 99.062.700 81,39
20 Program
Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
380.777.000 343.691.000 90,26
21 Program
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
78.275.000 76.135.000 97,27
22 Program
Pengkajian dan
Penelitian Bidang Komunikasi dan
Informasi
15.000.000 14.450.000 96,33
23 Program
Kerjasama Informasi dan
Media Massa
108.000.000 108.000.000 100
Jumlah Total 16.098.635.800 13.392.883.968 83,19
Page | 101
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2014 merupakan wujud transparansi dan
akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dalam
melaksanakan berbagai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan,
administrasi, organisasi dan tatalaksana maupun dalam memberikan
pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.
Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang bergagai
capaian kinerja di bidang pemerintahan dan pembangunan. Sangat
disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna namun setidaknya
masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat
memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah
dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo akan melakukan berbagai langkah untuk
lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan
akuntabilitas yang ingin kita wujudkan.
Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menciptakan
pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan
bertanggungjawab, guna mewujudkan otonomi daerah yang luas,
nyata, bertanggungjawab serta pemerintahan yang baik dan bersih
(good governance dan clear government). Upaya berkelanjutan akan
dilakukan oleh seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten
Purworejo dalam mewujudkan Purworejo yang mandiri, berkualitas,
sejahtera, bermartabat, iman dan taqwa berdasarkan Pancasila. Pada
tahun mendatang Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo akan
melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi
pemerintah terkait untuk mensinerginya dan mengharminiskan
berbagai kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan
daerah
Page | 102
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 ini disusun sebagai wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014. Kiranya
dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi
sumber informasi dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan
kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Purworejo.
Purworejo, Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
Drs. TRI HANDOYO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601121 198503 1 004
Target Realisasi % Capaian
1 2 3 6 7 8 11
1 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1 Meningkatnya manajemen pengelolaan
NJOP
1.Prosentase tanah yang memiliki bukti
kepemilikan tanah resmi berupa sertifikat
33,09% 27,05% 81,75% (>) Akan Tercapai
2 1. Prosentase efektivitas mekanisme dan tata
hubungan kerja lembaga perangkat
daerah/instansi
100% 92,64% 92,64% (>) Akan Tercapai
2. Prosentase kesesuaian bentuk lembaga
perangkat daerah dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
3. Prosentase pempublikasian data dan
informasi pemerintahan dan pembangunan
yang akurat dan terbaru
100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
4. Tingkat tertib administrasi dan
pelaksanaan pembangunan daerah100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
3 1. Prosentase tingkat disiplin dan etos kerja
aparatur
100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
2. Prosentase aparatur pemerintah yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan SDM
84,00% 83,40% 99,29% (>) Akan Tercapai
3. Prosentase aparat yang bebas dari praktek
KKN
95,00% 92,80% 97,68% (>) Akan Tercapai
4. Prosentase tingkat tertib administrasi
kepegawaian
100% 95,00% 95,00% (>) Akan Tercapai
4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja
pemerintah
1. Prosentase SKPD yang menyusun LAKIP 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
Bab III : Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2014
Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
Meningkatnya mekanisme dan tata
hubungan antar SKPD/instansi
sehingga mendorong efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
KeteranganIntepretasi Kinerja
Indikator Sasaran
Status
capaian
kinerja
Indikator
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Kinerja Tahun 2014
2. Prosentase SKPD yang predikat
akuntabilitasnya baik
17,00% 17,00% 100% (0>) Telah tercapai
5 Meningkatnya tertib administrasi dan
kualitas pelayanan publik
1. Prosentase SKPD yang memiliki Standar
Operasional Prosedur (SOP)
17,00% 15,00% 88,24% (>) Akan Tercapai
2. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang sudah
memiliki IKM
10,00% 10,00% 100,0% (0>) Telah tercapai
3. Berkurangnya tindak komplain
masyarakat terhadap pelayanan publik
(melalui SMS)
43,00% 30,00% 69,77% (>) Akan Tercapai
4. Peningkatan kualitas publik terbaik 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
5. Tingkat tertib administrasi dan
pelaksanaan pembangunan daerah17,00% 15,00% 88,24% (>) Akan Tercapai
6. Jumlah sistem informasi yang dimiliki
oleh Pemerintah Daerah berbasis IT100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
6 Meningkatnya peran serta masyarakat
dalam bidang pemerintahan dan
pembangunan desa
1. Prosentase ketertiban administrasi
pemerintahan desa100% 96,78% 96,78% (>) Akan Tercapai
7 Terselenggaranya pemerintahan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
1. Rekomendasi produk-produk hukum
daerah untuk disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
8 Meningkatnya kemudahan publik untuk
mengakses data dan informasi
pemerintahan dan pembangunan
1. Prosentase pempublikasian data dan
informasi pemerintahan dan pembangunan
yang akurat dan terbaru
95% 95% 100% (0>) Telah tercapai
9 Meningkatnya Kualitas Perumusan
Kebijakan dan Koordinasi Bidang
Humas, Ekonomi dan Pembangunan
1.Prosentase Efektifitas Mekanisme dan Tata
Hubungan Kerja Lembaga Perangkat
Daerah/Instansi
100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
1 2 3 4 5 5 5 12
1 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1 Meningkatnya manajemen pengelolaan
NJOP
1.Prosentase tanah yang memiliki bukti
kepemilikan tanah resmi berupa sertifikat
27,36% 29,27% 31,18% 27,05% Cenderung Tetap
2 1. Prosentase efektivitas mekanisme dan tata
hubungan kerja lembaga perangkat
daerah/instansi
92,00% 94,00% 95,00% 92,64% Cenderung Tetap
2. Prosentase kesesuaian bentuk lembaga
perangkat daerah dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
98,40% 98,80% 100,00% 100% Naik
3. Prosentase pempublikasian data dan
informasi pemerintahan dan pembangunan
yang akurat dan terbaru
100% 100% 100% 100% Telah tercapai
4. Tingkat tertib administrasi dan
pelaksanaan pembangunan daerah
100% 100% 100% 100% Telah tercapai
3 1. Prosentase tingkat disiplin dan etos kerja
aparatur
92,00% 94,00% 99,99% 100% Naik
2. Prosentase aparatur pemerintah yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan SDM
74.60% 77,20% 82,48% 83,40% Naik
3. Prosentase aparat yang bebas dari praktek
KKN
80,00% 85,00% 90,66% 92,80% Naik
4. Prosentase tingkat tertib administrasi
kepegawaian
75,00% 80,00% 99,99% 95,00% Cenderung Tetap
Realisasi
Tahun
2011
Realisasi
Tahun 2012
Realisasi
Tahun 2013
Bab III : Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2011 s/d 2014
Meningkatnya mekanisme dan tata
hubungan antar SKPD/instansi
sehingga mendorong efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
Realisasi
Tahun 2014
Intepretasi
Kinerja Indikator
Sasaran
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja
pemerintah
1. Prosentase SKPD yang menyusun LAKIP 100% 100% 100% 100% Telah tercapai
2. Prosentase SKPD yang predikat
akuntabilitasnya baik
4,00% 8,00% 12,00% 17,00% Naik
5 Meningkatnya tertib administrasi dan
kualitas pelayanan publik
1. Prosentase SKPD yang memiliki Standar
Operasional Prosedur (SOP)
10,40% 12,80% 17,50% 17,00% Naik
2. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang sudah
memiliki IKM
5,00% 7,00% 9,00% 10,00% Naik
3. Berkurangnya tindak komplain
masyarakat terhadap pelayanan publik
(melalui SMS)
56,00% 52,00% 120,00% 30,00% Cenderung Tetap
4. Peningkatan kualitas publik terbaik 100% 100% 100% 100% Telah tercapai
5. Tingkat tertib administrasi dan
pelaksanaan pembangunan daerah
100% 100% 100% 15% Cenderung Tetap
6. Jumlah sistem informasi yang dimiliki
oleh Pemerintah Daerah berbasis IT
12,00% 14,00% 70,00% 100% Naik
6 Meningkatnya peran serta masyarakat
dalam bidang pemerintahan dan
pembangunan desa
1. Prosentase ketertiban administrasi
pemerintahan desa
84,00% 88,00% 80,00% 96,78% Naik
7 Terselenggaranya pemerintahan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
1. Rekomendasi produk-produk hukum
daerah untuk disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
100% 100% 100% 100% Telah tercapai
8 Meningkatnya kemudahan publik
untuk mengakses data dan informasi
pemerintahan dan pembangunan
1. Prosentase pempublikasian data dan
informasi pemerintahan dan pembangunan
yang akurat dan terbaru
68,00% 76,00% 90,00% 95% Naik
9 Meningkatnya Kualitas Perumusan
Kebijakan dan Koordinasi Bidang
Humas, Ekonomi dan Pembangunan
Prosentase Efektifitas Mekanisme dan Tata
Hubungan Kerja Lembaga Perangkat
Daerah/Instansi
100% 100% 100% 100% Telah tercapai
1 2 3 4 5 5 5 4 5 5 5 9 10 11 12
OTONOMI
DAERAH,PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
1 Meningkatnya manajemen
pengelolaan NJOP
1.Prosentase tanah yang memiliki
bukti kepemilikan tanah resmi
berupa sertifikat
27,36% 29,27% 31,18% 27,05% 27,36% 29,27% 31,18% 33,09% 35,00% 77,29% (>) Akan Tercapai
2 1. Prosentase efektivitas mekanisme
dan tata hubungan kerja lembaga
perangkat daerah/instansi
92,00% 94,00% 95,00% 92,64% 100% 100% 96,00% 100% 100% 92,64% (>) Akan Tercapai
2. Prosentase kesesuaian bentuk
lembaga perangkat daerah dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku
98,40% 98,80% 100% 100% 100% 100% 99,20% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
3. Prosentase pempublikasian data
dan informasi pemerintahan dan
pembangunan yang akurat dan
terbaru
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
4. Tingkat tertib administrasi dan
pelaksanaan pembangunan daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
3 1. Prosentase tingkat disiplin dan
etos kerja aparatur
92,00% 94,00% 99,99% 100% 100% 100% 96,00% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
2. Prosentase aparatur pemerintah
yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan SDM
74.60% 77,20% 82,48% 83,40% 75,00% 78,00% 79,80% 84,00% 85,00% 98,12% (>) Akan Tercapai
3. Prosentase aparat yang bebas dari
praktek KKN
80,00% 85,00% 90,66% 92,80% 85,00% 89,00% 90,00% 95,00% 100% 92,80% (>) Akan Tercapai
4. Prosentase tingkat tertib
administrasi kepegawaian
75,00% 80,00% 99,99% 95,00% 75,00% 80,00% 85,00% 100% 95,00% 100% (>) Akan Tercapai
Bab III : Tabel 3.3 Target Restra 2011 - 2015 dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 - 2014
Meningkatnya mekanisme
dan tata hubungan antar
SKPD/instansi sehingga
mendorong efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan
Meningkatnya kualitas SDM
Aparatur
Target
Tahun
2013
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2011
Realisasi
Tahun
2013
Realisasi
Tahun
2012
Target
Tahun
2014
Target
Tahun
2015
Intepretasi
Kinerja
Indikator
Sasaran
Realisasi
Tahun
2014
Status
capaian
kinerja
Indikator
% capaian
s.d. 2014
thd Target
Tahun
2015
Target
Tahun
2011
Target
Tahun
2012
4 Meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah
1. Prosentase SKPD yang menyusun
LAKIP
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
2. Prosentase SKPD yang predikat
akuntabilitasnya baik
4,00% 8,00% 12,00% 17,00% 0,00% 0,00% 12,00% 17,00% 20% 85,00% (0>) Telah tercapai
5 Meningkatnya tertib
administrasi dan kualitas
pelayanan publik
1. Prosentase SKPD yang memiliki
Standar Operasional Prosedur (SOP)
10,40% 12,80% 17,50% 17,00% 10,00% 11,00% 15,20% 17,00% 20% 85,00% (>) Akan Tercapai
2. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang
sudah memiliki IKM
5,00% 7,00% 9,00% 10,00% 5,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12% 83,33% (0>) Telah tercapai
3. Berkurangnya tindak
komplain masyarakat terhadap
pelayanan publik (melalui SMS)
56,00% 52,00% 120,00% 30,00% 50,00% 48,00% 48,00% 43,00% 40% 75,00% (>) Akan Tercapai
4. Peningkatan kualitas publik
terbaik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
5. Tingkat tertib administrasi dan
pelaksanaan pembangunan daerah
100% 100% 100% 15,00% 100% 100% 100% 17,00% 100% 15,00% (>) Akan Tercapai
6. Jumlah sistem informasi yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah
berbasis IT
12,00% 14,00% 70,00% 100% 12,00% 14,00% 16,00% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
6 Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam bidang
pemerintahan dan
pembangunan desa
1. Prosentase ketertiban administrasi
pemerintahan desa
84,00% 88,00% 80,00% 96,78% 84,00% 88,00% 92,00% 100% 100% 96,78% (>) Akan Tercapai
7 Terselenggaranya
pemerintahan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
1. Rekomendasi produk-produk
hukum daerah untuk disesuaikan
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
8 Meningkatnya kemudahan
publik untuk mengakses
data dan informasi
pemerintahan dan
pembangunan
1. Prosentase pempublikasian data
dan informasi pemerintahan dan
pembangunan yang akurat dan
terbaru
68,00% 76,00% 90,00% 95,00% 70,00% 80,00% 84,00% 95,00% 100% 95,00% (0>) Telah tercapai
9 Meningkatnya Kualitas
Perumusan Kebijakan dan
Koordinasi Bidang Humas,
Ekonomi dan Pembangunan
Prosentase Efektifitas Mekanisme dan
Tata Hubungan Kerja Lembaga
Perangkat Daerah/Instansi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai
TargetRealisa
si
%
CapaianOutput Rencana Realisasi Output % Capaian
1 2 3 6 7 8
OTONOMI
DAERAH,PEMERI
NTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,KEPEGA
WAIAN DAN
PERSANDIAN
1 Meningkatnya
manajemen
pengelolaan NJOP
1.Prosentase tanah
yang memiliki bukti
kepemilikan tanah
resmi berupa
sertifikat
33,09% 27,05% 81,75%
1. Identifikasi tanah
negara dan
permohonan hak
pengelolaan lahan
Penyusunan
rekomendasi untuk
penguasaan tanah
Negara di 100 desa
Tersusunnya
rekomendasi untuk
penguasaan tanah
Negara di 0 desa
0,00% Kegiatan belum
dapat diselesaikan
karena kegiatan
dimaksud terkait
dengan instansi
lain, namun belum
ada kejelasan dan
kepastian akan
kelanjutan
kegiatan
dimaksud.
Mengintensifkan
koordinasi dengan
instansi terkait
guna keberhasilan
pelaksanaan
kegiatan.
Bab III : Tabel 3.4 Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Solusi
pemecahannyaProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja
PermasalahanNo. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2014
Program Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
2. Fasilitasi
Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan
Umum
Penyusunan
petunjuk teknis
dalam pelaksanaan
pengadaan tanah
bagi pembangunan
untuk kepentingan
umum sebanyak 1
dokumen
Tersusunnya
petunjuk teknis
pengadaan tanah
bagi pembangunan
untuk kepentingan
umum sebanyak 1
dokumen
100% Kegiatan yang
dilaksanakan
adalah
penyusunan
Perbup tentang
Petunjuk Teknis
Persiapan dan
Pelaksanaan
Pengadaan Tanah
Bagi
Pembangunan
Untuk
Kepentingan
Umum yang
Luasnya Tidak
Lebih Dari 5
(Lima) Hektar dan
kegiatan tersebut
hanya
dilaksanakan pada
Tahun Anggaran
2014 dan kegiatan
tersebut telah
selesai
dilaksanakan.
Uang sidang
direalisasikan
sesuai dengan
anggota tim yang
hadir.
1. Terselesaikannya
masalahan
pertanahan
95,00% Fasilitasi
Penyelesaian
Konflik – konflik
Pertanahan sangat
tergantung dari
kehendak para
pihak . Bagian
Pemerintahan
sesuai tugas
pokok dan
fungsinya adalah
sebagai Fasilitator
/ mediator dalam
kegiatan ini.
Adapun Instansi
yang ditangani
dalam
permasalahan
konflik pertanahan
Tahun 2014
adalah :
Puskesmas Butuh,
Kantor
Kecamatan Bener,
Kantor Dinas
Harus diwujudkan
komitmen dari
para pihak yang
berkonflik
berkaitan dengan
waktu dan
kehendak dalam
penyelesaian
konflik-konflik
yang sedang
difasilitasi,
sehingga
pencapaian target
penyelesaian
maupun realisasi
anggaran dapat
sesuai dengan
target yang
diharapkan
2. Fasilitasi dan Mediasi
Tukar Menukar/
Ganti Rugi Tanah Kas
Desa
Pelaksanaan fasilitasi
tukar menukar ganti
rugi tanah kas desa.
Terfasilitasinya tukar
menukar ganti rugi
tanah kas desa.
66,67% Dari rencana 3 (tiga)
Desa, hanya masuk
2 (dua) Desa yang
mengajukan proses
administrasi tukar
menukar tanah kas
desa, - Anggaran
tidak dapat
terealisasi dengan
optimal dikarenakan
pelaksanaan
fasilitasi hanya pada
2 (dua) desa.
Awal tahun 2015
akan dibuat
pemetaan bagi desa
yang tukar menukar
tanah kas desa, agar
fasilitasi yang
disiapkan dapat
dimanfaatkan
maksimal.
Program Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan
Program Penyelesaian
Konflik-Konflik
Pertanahan
2 100% 92,64% 92,64%
1. Kunjungan
Kerja/Inspeksi
Kepala Daerah/
Wakil Kepala
Daerah
Penyelenggaraan
dan penciptaan
kelancaran kegiatan
koordinasi daerah
dengan seluruh
satker,
dinas/instansi dan
masyarakat dengan
16 kali pertemuan
Kada/Wakada.
Terselenggaranya 8
kali tatap
muka/dialog
langsung
Kada/Wakada
dengan warga
masyarakat.
100% Adanya kegiatan
sejenis dengan
Bagian
Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan yang
dianggarkan pada
Perubahan
Anggaran
Koordinasi dengan
Bagian
Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan agar
kegiatan tidak
tumpang tindih.
2. Forum Pimpinan
Daerah
Pelaksanaan
koordinasi antar
unsur Pimpinan
Daerah
Terlaksananya
koordinasi antar
unsur Pimpinan
Daerah
100% - -
3. Pelayanan
Kesehatan
Kada/Wakada
Pelayanan
pemeriksaan
kesehatan
Kada/Wakada
dengan 12 klai
pemeriksaan rutin
dan 4 kali general
check up
- 0,00% Adanya
penganggaran
ganda untuk
pelayanan
kesehatan yang
sudah
dianggarkan lewat
belanja tidak
langsung.
Kegiatan tidak
dilaksanakan dan
Konsultasi dengan
Inspektorat dan
DPPKAD
Kabupaten
Purworejo
4. Fasilitasi Tamu-
Tamu Daerah
Penyelenggaraan
penerimaan tamu-
tamu daerah 162
kali.
Terselenggaranya
penerimaan tamu-
tamu daerah 181
kali.
100% - -
5. Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Penyediaan
makanan dan
minuman Kepala
daerah dan Wakil
Kepala daerah
selama 12 bulan
Tersedianya
makanan dan
minuman Kepala
daerah dan Wakil
Kepala daerah
selama 12 bulan
100% - -
Meningkatnya
mekanisme dan
tata hubungan
antar
SKPD/instansi
sehingga
mendorong
efisiensi dan
efektivitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Prosentase
efektifitas
mekanisme dan
tata hubungan
kerja lembaga
perangkat
daerah/instansi
6. Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan
Peralatan
kebersihan 32 jenis,
72 kali pengisian
tabung gas
Tersedianya
Peralatan
kebersihan 32 jenis,
72 kali pengisian
tabung gas
100% - -
7. Pengadaan
Perlengkapan
Rumah Jabatan
Penyediaan 39 jenis
peralatan dapur
untuk rumah dinas
Bupati dan Wakil
Bupati
Tersedianya 39 jenis
peralatan dapur
untuk rumah dinas
Bupati dan Wakil
Bupati
100% - -
8. Sewa
Tempat/Gedung
Pembayaran
Retribusi untuk
sewa rumah dinas
dan PBB 3 unit.
Terbayarnya
Retribusi untuk
sewa rumah dinas
dan PBB 3 unit.
100% - -
9. Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Penyediaan 21 stel
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya.
Tersedianya 2 Stel
PDH, 5 stel seragam
tamu, 2 stel sepatu
PDU, 2 stel sepatu
PDH, 2 set tanda
jabatan, 2 set tanda
pangkat PDU, 2 stel
seragam pramuka, 2
stel PDU, 2 stel PSR,
1 stel PDL bupati, 1
stel PSL wakil
bupati.
100% Tidak ada
penyediaan
pakaian dinas
untuk isteri
Kepala Daerah/
Wakil Kepala
Daerah sesuai PP
109 tahun 2000
Penyediaan
pakaian dinas
untuk isteri
Kepala Daerah/
Wakil Kepala
Daerah tidak
direalisasi/dilaksa
nakan
1. Peningkatan
Koordinasi,
Konsultasi dan
Mediasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum
Penyusunan bahan
kebijakan
pelaksanaan
kegiatan bidang
pemerintahan
Tersusunnya bahan
kebijakan
pelaksanaan
kegiatan bidang
pemerintahan
100% - -
2. Koordinasi dan
Pelaksanaan
Rencana Aksi
Nasional HAM
Pelaksanaan
Koordinasi Rencana
Aksi Nasional HAM:
Terlaksananya
Koordinasi Rencana
Aksi Nasional HAM
dan tersusunnya
laporan RANHAM
Tahun 2014:
100% - -
1) Penyusunan
dokumen Laporan
RANHAM 2 kali.
1) Tersusunnya
Laporan RANHAM 2
kali.
2) Pelaksanaan
Penilaian kriteria
Data Peduli HAM
2) Terlaksananya
penilaian kriteria
Data Peduli HAM
3. Penyusunan Perda
BUMD
Pelaksanaan
Penyusunan
Raperda BUMD
sebanyak 1 Raperda
Tersusunnya
Raperda BUMD
sebanyak 1 Perda
dan 7 kali
koordinasi
100% - -
4. Pembinaan,
koordinasi dan
Penataan
Kelembagaan
BUMD
Pelaksanaan
Koordinasi,
pengawasan,
pembinaan,
kelembagaan dan
peningkatan
kualitas SDM
BUMD sebanyak 47
kali
Terlaksananya
Koordinasi,
pengawasan,
pembinaan,
kelembagaan dan
peningkatan
kualitas SDM BUMD
sebanyak 124 kali
100% - -
Program Peningkatan
Koordinasi
SKPD/Instansi
5. Koordinasi,
Konsultasi,
Komunikasi dan
Monev Bidang Bina
Usaha
Pelaksanaan
Koordinasi,
Konsultasi,
Komunikasi dan
Monev Bidang Bina
Usaha sebanyak 72
kali
Terlaksananya
Koordinasi,
Konsultasi,
Komunikasi dan
Monev Bidang Bina
Usaha sebanyak 143
kali
100% - -
6. Koordinasi,
Konsultasi,
Komunikasi dan
Monev Bidang Bina
Produksi
Pelaksanaan
Koordinasi,
Konsultasi,
Komunikasi dan
Monev Bidang Bina
Produksi sebanyak
23 kali
Pelaksanaan
Koordinasi,
Konsultasi,
Komunikasi dan
Monev Bidang Bina
Produksi sebanyak
23 kali
100% Belum berjalannya
koordinasi secara
baik dan optimal
dengan SKPD
terkait setelah SOT
baru
Mengoptimalkan
kegiatan yang
sudah
direncanakan
sebelumnya
7. Bantuan
Operasional
Kegiatan Komisi
Pengawasan Pupuk
dan Pestisida (KP3)
Pelaksanaan
Koordinasi, monev
dan Pengawasan
Distribusi pupuk
bersubsidi
sebanyak 10 kali
Terlaksananya
Koordinasi, monev
dan Pengawasan
Distribusi pupuk
bersubsidi sebanyak
20 kali
100% Pada saat
bersamaan
beberapa anggota
tim melaksanakan
kegiatan lain
sehingga tidak
dapat mengikuti
kegiatan Tim KP3.
Alokasi anggaran
disesuaikan
dengan kebutuhan
8. Koordinasi Bidang
Kesejahteraan,
Tenaga Kerja,
Transmigrasi,
Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan
Penyusunan Bahan
Kebijakan Bidang
Kesejahteraan,
Tenaga Kerja,
Transmigrasi,
Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan
sebanyak 9
Dokumen
Tersusunnya Bahan
Kebijakan Bidang
Kesejahteraan,
Tenaga Kerja,
Transmigrasi,
Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan
sebanyak 7
Dokumen
77,00% Masih belum
optimalnya tingkat
kehadiran anggota
Tim/Personil
SKPD dalam
melaksanakan
Koordinasi
Lintas/antar
SKPD/Instansi
Melaksanakan
koordinasi kembali
sampai
terpenuhinya
kehadiran anggota
Tim/Personil
SKPD, meskipun
dilanjutkan pada
tahun yang akan
datang
9. Koordinasi Bidang
Agama, Pendidikan,
dan Kesehatan
Penyusunan Bahan
Kebijakan bidang
Agama, Pendidikan
dan Kesehatan
sebanyak 9
Dokumen
Tersusunnya Bahan
Kebijakan bidang
Agama, Pendidikan
dan Kesehatan
sebanyak 9
Dokumen
89,00% Adanya
pengunduran
kegiatan oleh
ormas yang terkait
Kegiatan
dilaksanakan pada
tahun 2015
10. Koordinasi Bidang
Pemuda, Olah Raga
dan Kebudayaan
Penyusunan Bahan
Kebijakan Bid
Pemuda, Olahraga
dan Kebudayaan
sebanyak 7
Dokumen
Tersusunnya Bahan
Kebijakan Bid
Pemuda, Olahraga
dan Kebudayaan
sebanyak 7
Dokumen.
100% - -
11 Fasilitasi
Pendampingan Haji
Penyediaan Petugas
TPHD sebanyak 4
orang, seragam haji
sebanyak 600 buah
dan Transportasi
jamaah haji
pemberangkatan
dan penjemputan
sebanyak 30 bus.
Tersediannya
Petugas TPHD
sebanyak 4 orang,
seragam haji
sebanyak 600 buah
dan Transportasi
jamaah haji
pemberangkatan,
penjemputan
sebanyak 30 bus.
100% - -
12 Pemberangkatan
dan Penjemputan
Haji (P2H)
Penyelenggaraan
Haji Daerah
sebanyak 2 kloter
Terselenggara
Penyelenggaraan
Haji Daerah
sebanyak 2 kloter
100% - -
13 Penghargaan
Masyarakat
Berprestasi
Pelaksanaan
Penyerahan
Penghargaan Bagi
Masyrakat
Berprestasi
sebanyak 75 orang
/ regu
Terlaksananya
Penyerahan
Penghargaan Bagi
Masyrakat
Berprestasi
sebanyak 75 orang /
regu 74 orang /
regu
98,66% Terdapat
pelaksanaan
lomba/kompetisi/
event di akhir
tahun,
menyebabkan
pemberian
penghargaan
belum dapat
diserahkan secara
keseluruhan
Diadakan
pembaharuan data
bagi para juara
dan pemberian
penghargaan
dilaksanakan pada
tahun berikutnya
14 Pembinaan DHC 45 Pelaksanaan
Pemasangan
Replika bambu
rucing sebanyak 14
buah dan
penyusunan bahan
kebijakan sebanyak
1 Dokumen
Terlaksananya
Pemasangan Replika
bambu rucing
sebanyak 14 buah
dan tersusunnya
bahan kebijakan
sebanyak 1
Dokumen
100% - -
15 Pembinaan PWRI Pelaksanaan 24 kali
senam Lansia dan
15 kali Pelatihan
Senam
Terlaksananya 24
kali senam Lansia
dan 15 kali
Pelatihan Senam
100% - -
16 Penyusunan
Raperda
Kelurahan/ Desa
Penyusunan 5
(lima) Dokumen
Naskah Akademik
dan Draft Raperda
yang mengatur
Desa.
Tersusunnya 5
(lima) Dokumen
Naskah Akademik
dan Draft Raperda
yang mengatur
Desa.
100% - -
17 Koordinasi Bidang
Prasarana
Pengairan
Penyediaan bahan
kebijakan bidang
Parsarana
pengairan
Tersedianya bahan
kebijakan bidang
prasarana pengairan
100% - -
18 Koordinasi Bidang
Prasarana
Perhubungan
Penyediaan bahan
kebijakan bidang
Prasarana
perhubungan untuk
Mendukung sistem
transpotasi kota.
Tersedianya bahan
kebijakan bidang
Prasarana
perhubungan untuk
Mendukung sistem
transpotasi kota.
100% - -
19 Koordinasi Bidang
Lingkungan Hidup
Pelaksanaan
koordinasi Adipura.
Terlaksananya
koordinasi Adipura
100% - -
20 Pelaporan
Bantuan/Hibah/
Bansos APBD
Penyusunan
laporan realisasi
Pemberian
hibah/bansos
Kabupaten
Purworejo Tahun
2014.
Tersusunnya
laporan realisasi
Pemberian
hibah/bansos
Kabupaten
Purworejo Tahun
2014.
100% - -
21 Peningkatan
Koordinasi,
Konsultasi dan
Mediasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
Penyusunan
Kebijakan
pelaksanaan
kegiatan bidang
Pemerintahan Desa
dan Kelurahan.
Tersusunnya
Kebijakan
pelaksanaan
kegiatan bidang
Pemerintahan Desa
dan Kelurahan
90,00% Penyerapan output
tidak dapat
terlaksana 100 %,
dikarenakan
sampai dengan
batas waktu
pengelolaan
keuangan
penyelesaian
permasalahan
Batas Desa
terhambat karena
belum disepakati
oleh kedua desa.
Peningkatan aspek
perencanaan
kegiatan
dipelaksanaan
tahun anggaran
berikutnya dan
Solusi
penyelesaian
masalah batas
dilanjutkan pada
penganggaran
perubahan tahun
2015.
22 Bupati Tilik Desa Pelaksanaan
Kunjungan Bupati
ke 2 (dua) Desa di
lingkungan
Kabupaten
Purworejo.
Terlaksananya
Kunjungan Bupati
ke 2 (dua) Desa di
lingkungan
Kabupaten
Purworejo.
100% - -
1 Pembinaan
Perangkat Desa
Dalam Rangka
Pemberian
Tunjangan
Kompensasi yang
Tidak Diangkat PNS
Pelaksanaan
fasilitasi pemberian
kompensasi untuk
9 (sembilan) orang
Sekdes yang tidak
diangkat PNS.
Terfasilitasi
pemberian
kompensasi untuk 8
(delapan) orang
Sekdes yang tidak
diangkat PNS.
88,89% Terdapat 1 (satu)
orang Sekretaris
Desa yang telah
dicek
administrasinya
ternyata akan
berhenti pada
tahun 2015.
Peningkatan aspek
perencanaan
kegiatan
dipelaksanaan
tahun anggaran
berikutnya.
1. Penyaluran Raskin
dan Titik Distribusi
ke RTS-PM
Pelaksanaan
Bantuan
operasional
distribusi Raskin
dari Titik distribusi
ke RTS-PM di 494
Desa/Kelurahan
Terlaksananya
Bantuan operasional
distribusi Raskin
dari Titik distribusi
ke RTS-PM di 494
Desa/Kelurahan
100% - -
1. Pembinaan
Lembaga
Pengembangan
Tilawatil Qur'an
(LPTQ) Kabupaten
Purworejo
Penyelenggaraan
dan Pengiriman
MTQ sebanyak 1
kali dan
Penyelenggaraan
Musda Badqo TPQ
sebanyak 1 kali
Terselenggaranya
dan terkirimnya
MTQ sebanyak 1
kali dan
Penyelenggaraan
Musda Badqo TPQ
sebanyak 1 kali
100% - -
Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan
Kualitas Kehidupan
Beragama dan
Pelayanan Sarana
Peribadatan
Program Peningkatan
Fungsi Pembinaan dan
Fasilitasi
Pemerintahan Desa
2. Pembinaan Badan
Amil Zakat (BAZ)
Kebupaten
Purworejo
Penyelenggaraan
rapat kerja dan
kunjungan kerja
sebanyak 12 kali.
Terselenggaranya
rapat kerja dan
kunjungan kerja
sebanyak 9 kali
75,00% Tertundanya
pembentukan
BAZNAS
Kabupaten,
dikarenakan
belum turunnya
Juklak dari
BAZNAS Pusat
Koordinasi
mendapatkan
Juklak/ Juknis ke
BAZNAS Provinis/
Pusat.
Tingkat Tertib
Administrasi dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah
100% 100% 100%
1. Pengendalian
Pelaksanaan APBD
dan Non APBD
Penyusunan
laporan hasil
pengendalian APBD
Non APBD tahun
2014
Tersusunnya
laporan laporan
Hasil pengendalian
APBD dan Non
APBD 74 SKPD
100% - -
2. Pelaporan
Kemajuan Fisik dan
Keuangan
Kabupaten
Purworejo
Penyusunan
laporan APBD dan
Sumber Dana
lainnya ke
pemerintah Pusat,
Propinsi,Bakorwil
dan instansi
lainnya.
Tersusunnya
laporan APBD dan
Sumber Dana
lainnya.
100% - -
3. Rakor Pelaksanaan
Pembangunan
Kabupaten
Purworejo
Pelaksanaan Rakor
tahun 2014 Di
tingkat Kabupaten
dan Propinsi Tahun
2014.
Terlaksananya
Rakor tahun 2014
Di tingkat
Kabupaten dan
Propinsi Tahun
2014.
100% - -
4. Pengadaan Sarana
dan Prasarana
LPSE
Penyediaan Sarana
dan prasarana
LPSE
Tersedianya Sarana
dan prasarana LPSE
100% - -
5. Penyusunan Data
dan Informasi
Kegiatan di
Kabupaten
Purworejo
Penyediaan data
dan informasi
kegiatan SKPD se
Kabupaten
Purworejo
Tersedianya data
dan informasi
kegiatan SKPD se
Kabupaten
Purworejo
100% - -
Program
Pengembangan
Kebijakan Pemerintah
6. Koordinasi Dana-
Dana Pusat dan
Propinsi
Pelaksanaan
koordinasi dan
konsultasi Tentang
dana-dana pusat
dan propinsi.
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi Tentang
dana-dana pusat
dan propinsi.
100% - -
7. Bimbingan Teknis
Lembaga
Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)
Pelaksanaan Bintek
personil LPSE
Terlaksananya
Bintek personil
LPSE
100% - -
8. Operasional
Sekretariat LPSE
Penyelenggaraan
operasional
pengadaan
Barang/jasa
melalui LPSE.
Terselenggaranya
operasional
pengadaan
Barang/jasa melalui
LPSE.
100% - -
9 Operasional
Sekretariat Unit
Layanan Pengadaan
(ULP)
Penyusunan
laporan hasil
klarifikasi
Pokja/ULP
Tersusunnya
laporan hasil
klarifikasi
Pokja/ULP
100% - -
10 Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan Jasa
Kontruksi
Pelaksanaan
pembinaan dan
sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan jasa
Kontruksi.
Terlaksananya
pembinaan dan
sosialisasi Peraturan
Perundang-
undangan jasa
Kontruksi.
100% - -
11 Bimbingan Teknis
Tentang Pengadaan
Barang/ Jasa
Pemerintah
Pelaksaan Bintek
tentang pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
Terlaksananya
Bintek tentang
pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
100% - -
12 Ujian Sertifikasi
Ahli Pengadaan
Barang/Jasa
Pelaksaan Ujian
sertifikasi
pengadaan
Barang/Jasa
Terlaksananya Ujian
sertifikasi
pengadaan
Barang/Jasa
100% - -
13 Koordinasi
Permasalahan
Pengadaan
Barang/Jasa
Penyusunan
dokumen
permasalahan
Pengadaan
Barang/jasa.
Tersusunnya
dokumen
permasalahan
Pengadaan
Barang/jasa.
100% - -
Prosentase
Pempublikasian
Data dan Informasi
Pemerintahan dan
Pembangunan yang
Akurat dan Terbaru
100% 100% 100%
1. Penerbitan Media
Daerah
Penyediaan Majalah
Kiprah sebanyak
19.680 eksempar.
Tersedianya Majalah
Kiprah sebanyak
19.680 eksempar.
100% - -
2. Penyusunan dan
Penyampaian ILPPD
Melalui Media
Pelaksanaan
penayangan 1 paket
Dokumen ILPPD
diwebsite dan cetak
470 buku ILPPD
Terlaksananya
penayangan 1 paket
Dokumen ILPPD
diwebsite dan cetak
470 buku ILPPD
100% - -
Prosentase
Kesesuaian Bentuk
Lembaga Perangkat
Daerah Dengan
Peraturan
Perundang-
Undangan yang
Berlaku
100% 100% 100%
1. Analisis
Kelembagaan
Organisasi
Perangkat Daerah
Penyusunanan 5
(lima) dokumen
analisis dan
evaluasi
kelembagaan
Tersusunnya 5
(lima) dokumen
analisis dan evaluasi
kelembagaan
100% - -
2. Penyusunan
Pedoman Pola
Hubungan Kerja
Perangkat Daerah
Penyusunan 1
Peraturan Bupati
tentang Pedoman
Hubungan Kerja
Organisasi
Perangkat Daerah
Tersusunnya 1
Peraturan Bupati
tentang Pedoman
Hubungan Kerja
Organisasi
Perangkat Daerah
100% - -
Program Kerjasama
Informasi dan Media
Massa
Program Penataan
Kelembagaan Daerah
3 Meningkatnya
Kualitas SDM
Aparatur
Prosentase Tingkat
Disiplin dan Etos
Kerja
100% 100% 100%
1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Penyediaan Jumlah
surat yang terkirim
1200 surat
/dokumen, 120 kali
kurir surat.
Tersedianya 1484
surat terkirim dan
180 kali kurir surat
100% - -
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Pembayaaran 29
Line Rekening
Telepon dan 4
ponsel pejabat, 17
sambungan
Rekening Air, 22
Rekening Listrik,
Operasional 3 unit
genset, 1 orang
operator genset.
Terbayarnya 29 Line
Rekening Telepon
dan 4 ponsel
pejabat, 17
sambungan
Rekening Air, 22
Rekening Listrik,
Operasional 3 unit
genset, 1 orang
operator genset.
100% - -
3. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Penyediaan tenaga
kebersihan 13
orang
Tersedianya 12
Orang tenaga jasa
kebersihan.
100% - -
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
4. Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Penyedian
Perawatan dan
Pemeliharaan
Peralatan Kerja 10
unit mesin ketik, 3
unit mesin potong
rumput gendong, 3
unit mesin vaccum
cleaner, 2 unit
mesin fax, 1 unit
telepon PABX, 7
unit LCD, 36
Perawatan Mebelair,
2 unit wireless, 2
unit TV LCD, 2 unit
sound system.
Tersedianya
Penyedian
Perawatan dan
Pemeliharaan
Peralatan 2 unit
kursi panjang, 2
unit kursi tamu, 1
unit LCD Proyektor,
2 unit mesin ketik, 2
unit mesin potong
rumput, 5 unit
kamera digital, 1
unit camera DLSR, 3
unit filling kabinet,
2 unit mesin fax, 1
unit pompa air, 2
unit mixer, 3 unit
amplifier, 1 unit
speaker sentron, 4
unit speaker besar.
100% - -
5. Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Penyediaan ATK
selama satu tahun
86 jenis
Tersedianya 86 jenis
ATK
100% - -
6. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan 26
jenis
blangko/formulir,
125.528 lembar foto
copy.
Tersedianya 26 jenis
barang
cetakan/formulir,
158.896 lembar foto
copy, 30 buah
penjilidan.
100% - -
7. Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan 57 jenis
Peralatan dan suku
cadang listrik dan
elektronik
Tersedianya 57 jenis
Peralatan dan suku
cadang listrik dan
elektronik
100% - -
8. Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Penyediaan
kebutuhan bahan
bacaan dan buku
peraturan
perundang-
undangan 39
eksemplar
harian/surat kabar,
3 eksemplar
majalah.
Tersedianya
langganan surat
kabar dan majalah
selama 12 bulan.
100% - -
9. Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Penyediaan
Makanan dan
minuman harian
pegawai, 250 orang
pegawai, 15 orang
pejabat, 15 orang
piket.
Tersedianya
kebutuhan makanan
dan minuman di
Bagian Umum,
Rumah Tangga
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
selama 12 bulan.
100% - -
10 Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Pelaksanaan
Keterpaduan
pelaksanaan tugas
pemerintah,
pembangunan dan
kemasyarakatan 4
kali rakor di Luar
Jawa, 104 kali ke
DKI/Jabar/Jatim,
192 kali ke
Jateng/DIY
Terlaksanya 6 kali
rakor ke luar Jawa,
38 kali ke DKI, 330
kali ke Jateng, 116
kali ke DIY, 9 kali ke
Jabar, 10 kali ke
Jatim.
100% - -
11 Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke
Dalam Daerah
Penyelenggaraan
rapat koordinasi
dan konsultasi
dengan SKPD 120
kali rakor dan 180
kali koordinasi
dengan SKPD
Terselenggaranya
268 kali rakor ke
SKPD dan 25 kali
penyelenggaraan
rakor.
100% - -
12 Penyediaan
Peralatan
Kebersihan dan
Bahan Pembersih
Penyediaan
kebersihan kantor
dan lingkungan 25
jenis
Tersedianya
kebersihan kantor
dan lingkungan 25
jenis
100% - -
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
1. Pengadaan Mobil
Jabatan
Penyediaan
Kendaraan Jabatan
9 unit.
Tersedianya 6 Unit
Mobil Toyota Avanza
Velloz, 3 Unit Kijang
Inova
100% - -
2. Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan
Kendaraan
Operasional
Kebersihan 2 unit
Tersedianya 2 Unit
Kendaraan
Operasional
Kebersihan Nozomi
100% - -
3. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Penyediaan 2 unit
Pompa Air, 4 Unit
Floor Standing AC 5
Pk, 6 Unit AC Split
2 PK, 6 unit AC
Portable, 34 Unit
Grodyn, 34 unit
One control system,
102 m2 VB 90 mm.
Tersedianya 2 unit
Pompa Air, 4 Unit
Floor Standing AC 5
Pk, 6 Unit AC Split
2 PK, 6 unit AC
Portable, 34 Unit
Grodyn, 34 unit One
control system, 102
m2 VB 90 mm.
100% - -
4. Pengadaan
Mebeleur
Penyediaan 16 set
Meja Kursi Tamu, 2
unit Meja Rapat, 1
unit Rono/Sketsel,
30 Unit Meja Kerja,
50 Unit Kursi Kerja.
Tersedianya 16 set
Meja Kursi Tamu, 2
unit Meja Rapat, 1
unit Rono/Sketsel,
30 Unit Meja Kerja,
50 Unit Kursi Kerja.
100% - -
5. Pengadaan
Komputer
Penyediaan 6 Unit
Personal Computer
(PC), 10 Unit
Laptop, 8 Unit
Tablet, 18 Unit
Printer, 16 Unit
Operating System, 4
Unit UPS.
Tersedianya 6 Unit
Personal Computer
(PC), 10 Unit Laptop,
8 Unit Tablet, 18
Unit Printer, 16 Unit
Operating System, 4
Unit UPS.
100% - -
6. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan
gedung kantor
Setda, Rumah
Dinas 37016 M2,
20 orang tenaga.
Terpeliharanya 11
paket pekerjaan
pemeliharaan
gedung kantor, 8
paket pemeliharaan
Rumah Dinas
Kepala Daerah,
Rumah Dinas Wakil
Kepala Daerah, 18
orang tenaga jasa
perseorangan.
100% - -
7. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan 38
Unit kendaraan
dinas roda empat
dan 52 Unit
kendaraan Dinas
roda dua.
Terpeliharanya 38
Unit kendaraan
dinas roda empat
dan 52 Unit
kendaraan Dinas
roda dua.
100% - -
8. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Pemeliharaan 20
unit AC Split, 10
unit Pemeliharaan
Sedang AC Split,
pemeliharaan berat
8 Unit AC Split, 3
unit lampu robyong,
20 unit Pengisinan
Tabung Pemadam.
Terpeliharanya 49
unit perbaikan AC
sedang, 5 unit
perbaikan AC
sedang, 6 unit
perbaikan AC Berat,
pengisian 12 unit
MSG 9 Kg, 6 unit
C02 2,2 kg.
100% - -
9. Pemeliharaan Rutin
/ berkala Komputer
Pemeliharaan
komputer dan
printer sejumlah 90
unit
Terpeliharanya 68
unit
komputer/printer
100% - -
10 Pemeliharaan
Rutin/berkala Arsip
Pengeloaan arsip
selama 12 bulan.
Terkelolanya arsip
selama 12 bulan.
100% - -
11 Belanja Modal
Rehabilitasi
Bangunan lainnya
Pelaksanaan
Rehabilitasi
Lingkungan 3 lokasi
Terlaksanya 2 paket
perencanaan teknis,
2 paket pengawasan
pelaksanaan
pekerjaan, 5 paket
pekerjaan.
100% - -
12 Pemeliharaan
Rutin/berkala
Persandian
Pemeliharaan
Kelancaran
pelaksanaan
administrasi
perkantoran 12
bulan dan 100
buku.
Terpeliharanya
Kelancaran
pelaksanaan
administrasi
perkantoran 12
bulan dan 100
buku.
100% - -
13 Pengadaan
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan 2 buah
Filing kabinet, 6
buah Jam Dinding,
2 Buah Almari
Pintu Sorong, 1
Buah Rak Buku
Perpustakaan, 10
buah meja
Komputer, 1 buah
Almari Katalog, 2
buah Almari
Peralatan, 2 buah
Almari Kaca/Buku,
2 Buah Almari Es, 2
buah Sofa, 4 buah
Dispenser, 6 buah
White Board, 2
buah Parabola, 9
buah brankas.
Tersedianya 2 buah
Filing kabinet, 6
buah Jam Dinding,
2 Buah Almari Pintu
Sorong, 1 Buah Rak
Buku Perpustakaan,
10 buah meja
Komputer, 1 buah
Almari Katalog, 2
buah Almari
Peralatan, 2 buah
Almari Kaca/Buku,
2 Buah Almari Es, 2
buah Sofa, 4 buah
Dispenser, 6 buah
White Board, 2 buah
Parabola, 9 buah
brankas.
100% - -
14 Pengadaan Alat
Studio dan
Komunikasi
Penyediaan 3 buah
Microphone
Wireless, 2 buah
LCD Proyektor, 2
buah Proyektor
Screen, 2 buah
Camera DSLR, 1
buah Power
Amplifier, 1 buah
Kabel konektor, 1
buah Mixer, 2 buah
Speaker, 1 buah
Kabel Speaker, 18
buah Kabel
Microphone, 8 buah
Table Microphone.
Tersedianya 3 buah
Microphone
Wireless, 2 buah
LCD Proyektor, 2
buah Proyektor
Screen, 2 buah
Camera DSLR, 1
buah Power
Amplifier, 1 buah
Kabel konektor, 1
buah Mixer, 2 buah
Speaker, 1 buah
Kabel Speaker, 18
buah Kabel
Microphone, 8 buah
Table Microphone.
100% - -
Prosentase
Aparatur
Pemerintah yang
Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan SDM
84,00% 83,40% 99,29%
1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Pengiriman peserta
bintek 17 orang
terkirimnya peserta
bintek 14 orang
82,35% Sebagian
pengiriman bintek
tidak jadi
diikutkan lagi
pada Bintek tahun
mendatang.
2. Kapasitas Building Pelaksanaan
kapasitas building
bagi Pejabat,
Struktural di
lingkungan Setda
Pelaksanaan
kapasitas building
bagi Pejabat,
Struktural di
lingkungan Setda
84,44%
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Prosentase Aparat
yang Bebas dari
Praktek KKN
95,00% 92,80% 97,68%
1. Reformasi Birokrasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
di Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Purworejo
Terlaksananya
Reformasi Birokrasi
di Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Purworejo
90,00% Belum
maksimalnya
pelaksanaan quick
wins dalam
reformasi birokrasi
pada masing-
masing SKPD
Melaksanakan
sosialisasi di
tahun 2015
2. Evaluasi 5 Hari
Kerja
Pelaksanaan
Monitoring dan
Evaluasi Uji Coba 5
Hari Kerja di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Purworejo
Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi Uji Coba 5
Hari Kerja di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Purworejo
100% - -
3. Rakor
Pendayagunaan
Aparatur Negara
(PAN)
Pengiriman Rakor
PAN nasional satu
kali, Pelaksanaan
Rakor PAN
Kabupaten
Terlaksananya
Rakor PAN di
kabupaten
85,00% Alokasi anggaran
untuk Rakor PAN
Nasional tidak
dimohon/kebutuh
an rapat
koordinasi sesuai
dengan kebutuhan
Perencanaan
selanjutnya lebih
selektif dan lebih
meningkatkan
frekuensi
koordinasi tim
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
4. Sosialisasi,
Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi
(Kormonev)
Pelaksanaan Inpres
Nomor 5 Tahun
2004
Pelaksanaan
Penetapan SKPD
yang diusulkan
menjadi
WBK/WBBM ke
Kemenpan –RB
(RSUD Saras
Husada,
Inspektorat, Setda)
Terlaksananya
Penetapan SKPD
yang diusulkan
menjadi
WBK/WBBM ke
Kemenpan –RB
(RSUD Saras
Husada,
Inspektorat, Setda)
90,00% Anggaran
perjalanan dinas
luar daerah
kurang maksimal
karena rencana
konsultasi dan
studi banding
pembentukan
SKPD
WBK/WBBM tidak
dapat
direalisasikan
karena padatnya
jadwal Tim,
sehingga
konsultasi
dilakukan melalui
telepon dan email,
Pengusulan ke
Kemenpan & RB
belum dikirim
karena kurangnya
syarat/indikator
yang harus
dipenuhi sesuai
Segera dilakukan
pemenuhan
syarat/indikator
sesuai pedoman
yang berlaku
5. Pedoman
Penggunaan
Pakaian Dinas
Pelaksanaan
Pencetakan 100
buku
Terlaksananya
Pencetakan 100
buku
99,00% Anggaran
perjalanan dinas
dalam daerah
kurang maksimal,
Uang sidang tim
tidak dapat
dimohon
sepenuhnya
karena
disesuaikan
dengan kehadiran
tim
Perencanaan
selanjutnya lebih
selektif dan lebih
meningkatkan
frekuensi
koordinasi tim
Prosentase Tingkat
Tertib Administrasi
Kepegawaian
100% 95,00% 95,00%
1. Pelayanan
Admnistrasi
Kepegawaian Setda
Pelaksanaan
Penanganan usulan
KGB, KP dan
Administrasi
Kepegawaian 205
PNS
Terlaksananya
penanganan usulan
KGB, KP dan
Administrasi
Kepegawaian 205
PNS
95,00% Anggaran
perjalanan dinas
dalam daerah
kurang maksimal,
Uang sidang tim
tidak dapat
dimohon
sepenuhnya
karena
disesuaikan
dengan kehadiran
tim
Perencanaan
selanjutnya lebih
selektif dan lebih
meningkatkan
frekuensi
koordinasi tim
4 Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintahan
Prosentase SKPD
yang Predikat
Akuntabilitas yang
Baik
17,00% 17,00% 100%
1. Penyusunan LKPJ
Bupati
Penyusunan Buku
LPKJ sebanyak 135
buku
Tersusunnya Buku
LPKJ sebanyak 135
buku
100% - -
2. Penyusunan LPPD
dan EKPPD
Penyusunan
Dokumen LPPD dan
EKPPD sebanyak 35
buku
Tersusunnya
Dokumen LPPD dan
EKPPD sebanyak 35
buku
100% - -
3. Desk Pemilu
Legislatif dan
Pemilu Presiden
/Wakil Presiden
Penyelenggaraan
pemilihan legislative
dan presiden/wakil
presiden
Terselenggaranya
pemilihan legislative
dan presiden/wakil
presiden
100% Perencanaan
anggaran untuk
Pemilu
Presiden/Wakil
Presiden adalah 2
( dua ) kali
putaran,
sedangkan
pelaksanaannya
hanya 1 (satu) kali
putaran
Menyesuaikan
tahapan Pemilu
Presiden/ Wakil
Presiden
Program Penyusunan
Kebijakan Kepala
Daerah
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
4. Fasilitasi/Pembent
ukan Kerjasama
Antar Daerah
Dalam Penyediaan
Pelayanan Publik
Penyelenggaraan
Kerjasama antar
daerah maupun
pihak ketiga
Terselenggaranya
Kerjasama antar
daerah maupun
pihak ketiga
100% - -
1. Fasilitasi
Permasalahan
Tapal Batas
Penyusunan
permasalahan
wilayah perbatasan
sebanyak 1
dokumen
Tersusunnya
permasalahan
wilayah perbatasan
sebanyak 1
dokumen
100% - -
2. Pembakuan Nama
Rupabumi/Toponi
mi
Pelaksanaan
Pembakuan nama
rupabumi se
Kabupaten
Purworejo
Terlaksananya
Pembakuan nama
rupabumi se
Kabupaten
Purworejo
100% - -
Prosentase SKPD
yang Menyusun
LAKIP
100% 100% 100%
1. Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Penyusuan
dokumen dan
pengiriman laporan,
18 dokumen.
Tersusunya
pelaporan keuangan
Setda 18 dokumen
selama 12 bulan
100% - -
2. Penyusunan
Perencanaan dan
Evaluasi Pelaporan
Penyusunan 5
dokumen
perencanaan dan
234 buku pelaporan
yang tersususun
Tersusunnya 5
dokumen
perencanaan dan
234 buku pelaporan
yang tersususun
100% - -
Program Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Pemerintah
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan RKT
Daerah
Penyusunan 12
Dokumen Rencana
Kinerja Tahunan
(RKT) Daerah
Kabupaten
Purworejo Tahun
2014
Tersusunnya 12
Dokumen Rencana
Kinerja Tahunan
(RKT) Daerah
Kabupaten
Purworejo Tahun
2014
100% - -
2. Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Daerah
Penyusunan 12
Dokumen LAKIP
Daerah Kabupaten
Purworejo
Tersusunannya 12
Dokumen LAKIP
Daerah Kabupaten
Purworejo
100% - -
3. Penyusunan
penetapan Kinerja
Daerah
Penyusunan 12
Dokumen
Penetapan Kinerja
Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun
2014
Tersusunnya 12
Dokumen Penetapan
Kinerja Daerah
Kabupaten
Purworejo Tahun
2014
100% - -
Program Penyusunan
Kebijakan Kepala
Daerah
5 Meningkatnya
tertib
administrasi dan
kualitas
pelayanan publik
Tingkat tertib
administrasi dan
pelaksanaan
pembangunan
daerah
17,00% 17,00% 100%
1. Penyelesaian
Perkara PN dan
PTUN
Penyediaan Kuasa
khusus
penyelesaian
perkara Perdata
dan perkara Tata
Usaha Negara
sebanyak 3 (Tiga)
kasus.
Tersedianya Kuasa
khusus
penyelesaian
perkara Perdata dan
perkara Tata Usaha
Negara sebanyak 3
(Tiga) kasus : 1)
Kasus sengketa
Pilkades Kaliwungu,
Bruno, 2) Kasus
gugatan dari PT Solo
ELPIJI; 3) Kasus
gugatan Sengketa
Informasi Publik
100,00% - -
Jumlah sistem
informasi yang
dimiliki oleh
Pemerintah Daerah
berbasis IT
100% 100% 100%
1. Analisa Pendapat
Umum
Pelaksanaan jajak
pendapat sebanyak
200 Responden.
Terlaksananya jajak
pendapat sebanyak
200 Responden.
100% - -
Program
Pengembangan
Kebijakan Pemerintah
Program Pengkajian
dan Penelitian Bidang
Komunikasi dan
Informasi
Prosentase SKPD
yang menerapkan
SPM dan memiliki
SOP
17,00% 15,00% 88,24%
1 Penyusunan
Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
Pelaksanaan
Sosialisasi dan
Fasilitasi
Penyusunan SOP
bagi SKPD di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Purworejo
Terlaksananya
Sosialisasi dan
Fasilitasi
Penyusunan SOP
bagi SKPD di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Purworejo
96,00% Uang sidang tim
tidak dapat
dimohon
sepenuhnya
karena
disesuaikan
dengan kehadiran
tim
Pengiriman
undangan jauh
hari sebelum
kegiatan
Jumlah SKPD/Unit
Kerja yang Sudah
Memiliki IKM
10,00% 10,00% 100%
1. Penyusunan Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Penyusunan 1
(satu) Dokumen
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
hasil survey pada
KPMPT, Kecamatan
Purworejo,
Kelurahan
Sindurjan ,
Kelurahan Kledung
Kradenan
Tersusunnya 1
(satu) Dokumen
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
hasil survey pada
KPMPT, Kecamatan
Purworejo,
Kelurahan
Sindurjan ,
Kelurahan Kledung
Kradenan
100% - -
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Program
Pengembangan
Kebijakan Pemerintah
Berkurangnya
Tindak Komplain
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan Publik
(Melalui SMS)
43,00% 30% 100%
1. Penanganan SMS
Pengaduan
Masyarakat
Terhadap
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Pelaksanaan 2 kali
klarifikasi lapangan
SMS Pengaduan
Masyarakat dan
penyusunan 1 satu
dokumen SMS
Pengaduan
Masyarakat
Terlaksananya 2 kali
klarifikasi lapangan
SMS Pengaduan
Masyarakat dan
tersusunnya 1 satu
dokumen SMS
Pengaduan
Masyarakat
30% - -
Peningkatan
Kualitas Publik
Terbaik
100% 100% 100%
1. Pembinaan dan
Kompetisi
Pelayanan Publik
Pelaksanaan
kompetisi
pelayanan publik
menetapkan 5
SKPD terbaik
Terlaksananya
kompetisi pelayanan
publik menetapkan
5 SKPD terbaik
100% - -
2. Penyusunan
Pedoman Tata
Naskah Dinas
Penyusunan 200
buku
Tersusunnya 200
buku
100% - -
6 Meningkatnya
Peran Serta
Masyarakat
dalam Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan di
Desa
Prosentase
Ketertiban
Administrasi
Pemerintahan Desa
100% 96,78% 96,78%
1. Penanganan
Administrasi Dana
Bantuan Desa
Pembinaan dan
penanganan dana
bantuan pada 469
Desa.
Terlaksananya
Pembinaan dan
penanganan dana
bantuan pada 469
Desa.
100% - -
Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun
Desa
2. Fasilitasi Pilihan
Kepala Desa
Pelaksanaan
Monitoring kegiatan
Pilkades di 26
Desa.
Terlaksananya
Monitoring kegiatan
Pilkades di 24 Desa.
92,30% Anggaran tidak
terserap maksimal
dikarenakan
pelaksanaan
Pilkades serentak
sesuai UU Nomor
6 Tahun 2014
tentang Desa, dari
perencanaan
semula 3
tahap/gelombang
menjadi 1
tahap/gelombang
dan 2 (dua) Desa
batal
melaksanakan
Pilkades Karena
jumlah calon yang
memenuhi
persyaratan tidak
sesuai ketentuan
yang berlaku
(kurang dari 2
(dua))
2 (dua) Desa
tersebut
dikutsertakan
dalamPelaksanaan
Pilkades serentak
tahap berikutnya.
(direncanakan
Tahun 2017)
1. Pembekalan Bagi
Kepala Desa Baru
Pembekalan Bagi 169 Kades baru.Terlaksananya
Pembekalan Bagi
169 Kades baru.
100% - -
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Pengisian
Perangkat Desa
Pelaksanaan
Fasilitasi Pengisian
Perangkat Desa di
15 desa.
Terfasilitasinya
Pengisian Perangkat
Desa di 13 desa.
86,00% Anggaran tidak
terserap maksimal
karena kegiatan
ini sifatnya hanya
memfasiltasi
permohonan soal
ujian tertulis dari
desa yang
melaksanakan
pengisian
perangkat desa
Peningkatan aspek
perencanaan
kegiatan
dipelaksanaan
tahun anggaran
berikutnya.
3. Rapat Koordinasi
Kepala
Desa/Kelurahan
Pelaksanaan
Konferensi bagi 494
Kades/Kalur Se -
Kabupaten
Purworejo.
Terlaksananya
Konferensi bagi 494
Kades/Kalur Se -
Kabupaten
Purworejo.
100% - -
4. Pelatihan
Pengelolaan
Administrasi
Pemerintah Desa
Pelaksanaan
Pelatihan bagi 469
Orang Perangkat
Desa.
Terlaksananya
Pelatihan bagi 469
Orang Perangkat
Desa 469 Orang.
100% - -
5. Pembekalan Bagi
Perangkat Baru
Pembekalan Bagi
60 orang Perangkat
Desa Baru
Terlaksananya
Pembekalan Bagi 60
orang Perangkat
Desa baru
100% - -
6. Pembinaan
Implementasi
Secara
Konfrehensip
Administrasi Desa
pada Desa Pilot
Project
Pelaksanaan
Pembinaan pada 16
(enam belas) Desa
Pilot Project.
Terlaksananya
Pembinaan pada 16
(enam belas) Desa
Pilot Project.
100% - -
7. Pembinaan
Kelembagaan
Desa/Kelurahan
Pembinaan
LPMD/LPMK
sebanyak 494 orang
dari 469 Desa dan
25 Kelurahan.
Terlaksananya
Pembinaan
LPMD/LPMK
sebanyak 494 orang
dari 469 Desa dan
25 Kelurahan.
100% - -
8. Inventarisasi
Pendataan,
Pemanfaatan,
Penggunaan Tanah
Kas Desa
Penyusunan Data
pemanfaatan,
penggunaan tanah
kas di 118 Desa.
Tersusunnya Data
pemanfaatan,
penggunaan tanah
kas di 118 Desa.
100% - -
9. Fasilitasi
Pembekalan/Diklat
Bagi Perangkat Non
PNS
Pengiriman Bintek
bagi Perangkat
Desa Non PNS
sebanyak 25 orang.
Terlaksananya
Pengiriman Bintek
bagi Perangkat
Desa Non PNS
sebanyak 22 orang.
88,00% Anggaran tidak
terserap maksimal
karena kegiatan
ini hanya
memfasilitasi
permintaan
pengiriman
peserta
diklat/bimtek dari
Propinsi maupun
DIY (Balai Diklat
PMD).
Peningkatan aspek
perencanaan
kegiatan
dipelaksanaan
tahun anggaran
berikutnya.
10 Bimbingan Teknis
Implementasi UU
Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa
Bagi Kepala Desa
Pelaksanaan
Sosialisasi
Implementasi UU
Nomor 6 Tahun
2014 bagi 469
Kades dan 16
Aparat Kecamatan.
Terlaksananya
Sosialisasi
Implementasi UU
Nomor 6 Tahun
2014 bagi 469
Kades dan 16
Aparat Kecamatan.
100% - -
7 Terselenggaranya
Pemerintahan
Daerah Sesuai
Dengan Peraturan
Perundang-
Undangan Yang
Berlaku
Rekomendasi
Produk-Produk
Hukum Daerah
Untuk Disesuaikan
Dengan Peraturan
Perundang-
Undangan Yang
Berlaku
100% 100% 100%
1. Pengkajian dan
Penelaahan Produk-
Produk Hukum
Daerah
Pelaksanaan
Pengkajian dan
penelahaan
terhadap produk-
produk hukum
daerah sebanyak 10
Perda dan 1
Dokumen LO
Terlaksananya
pengkajian dan
penelahaan produk
hukum daerah
sebanyak sebanyak
10 Perda dan 1
Dokumen LO
100% - -
2. Penerbitan Produk-
Produk Hukum
Daerah
Pelaksanaan
Penerbitan
Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati,
dan Keputusan
Bupati: 12 judul
Perda; 50 judul
Peraturan Bupati;
dan700 judul
Keputusan Bupati;
Terlaksananya
Penerbitan
Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati,
dan Keputusan
Bupati: 12 judul
Perda; 50 judul
Peraturan Bupati;
dan700 judul
Keputusan Bupati;
100% - -
Program Penataan
Peraturan Perundang-
Undangan
3. Sosialisasi dan
Penyuluhan Produk-
Produk Hukum
Daerah
Pelaksanaan
Sosialisasi dan
penyuluhan produk
hukum daerah
kepada
masyarakat:16 kali
tk. kecamatan, 988
orang;
Terlaksananya
Sosialisasi dan
penyuluhan kepada
masyarakat
desa/kelurahan di
16 kecamatan
dengan jumlah
peserta sebanyak
988 orang,
mengenai :Perda No.
2 Tahun 2014 ttg
izin usaha Angkutan
, Perda Nomor 6
Tahun 2014 Ttg
Perlindungan dan
Pemberdayaan
Pasar Tradisional,
Penataan dan
Pengendalian Pasar
Modern.
100% - -
4. Sosialisasi dan
Penyuluhan Produk-
Produk Hukum
Pusat
Pelaksanaan
Sosialisasi dan
penyuluhan produk
hukum Pusat
kepada
masyarakat:16 kali
tk. kecamatan, 800
orang;
Terlaksananya
Sosialisasi dan
penyuluhan kepada
masyarakat dari
desa/kelurahan di
16 kecamatan
dengan jumlah
peserta sebanyak
800 orang,
mengenai :UU No.
23 Tahun 2002 ttg
Perlindungan anak;
UU No. 35 Tahun
2009 ttg Narkotika;
UU No. 22 Tahun
2009 ttg lalu lintas
angkutan jalan; UU
No. 11 Tahun 2012
ttg Sistim Peradilan
Pidana anak.
100% - -
5. Jaringan
Dokumentasi dan
Informasi Hukum
Penyediaan buku-
buku peraturan
perundang-
undangan dan
jaringan
dokumentasi dan
informasi hukum
berbasis
internet:Referensi
Perundang-
undangan 3
Jenis;Website JDIH;
Tersedianya buku-
buku peraturan
perundang-
undangan dan
jaringan
dokumentasi hukum
berbasis
internet:Referensi
Perundang-
undangan 3
Jenis;Website JDIH;
100% - -
6. Penyuluhan Hukum
Masyarakat
Peaksanaan Lomba
Kadarkum Tingkat
Kabupaten,
Bakorwil, dan
Provinsi 2 Lomba
Terlaksananya
Lomba Kadarkum
Tingkat Kabupaten,
Bakorwil, dan
Provinsi, 3 (Tiga)
Lomba :Tk
Kabupaten diikuti
16 Kecamatan;Tk
Bakorwil diwakili 1
regu
100% Dalam Tahun
2014
direncanakan
lomba Keluarga
Sadar Hukum
(Kadarkum) 3
(Tiga) kali yaitu
tingkat
Kabupaten,
Bakorwil dan
Provinsi. Namun
perwakilan regu
yang menang
dalam lomba
Tingkat
Kabupaten, dalam
lomba Tingkat
Bakorwil belum
berhasil meraih
juara sehingga
tidak dapat
mengikuti lomba
di Tingkat
Provinsi.
Akan dilakukan
pembinaan
kembali, sehingga
dapat mengikuti
lomba sampai
Tingkat Provinsi.
7. Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan di
Bidang Cukai
Pelaksanaan
Sosialisasi dan
penyuluhan
peraturan
perundang-
undangan di bidang
Cukai kepada
masyarakat
sebanyak 10 kali di
tingkat kecamatan,
dengan 600 orang
peserta.
Terlaksananya 10
kali sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan di bidang
Cukai dengan
jumlah peserta
sebanyak 600 orang
di 10 kecamatan.
100% - -
8 Meningkatnya
Kemudahan
Publik Untuk
Mengakses Data
dan Informasi
Pemerintahan dan
Pembangunan
Prosentase
Pempublikasian
Data dan Informasi
Pemerintahan dan
Pembangunan Yang
Akurat dan Terbaru
95,00% 95,00% 100%
1. Penyebarluasan
Informasi
Pembangunan
Daerah
Penyediaan CD
Potensi Daerah
tentang
kemandirian dan
potensi Perikanan
di Kabupaten
Purworejo sebanyak
70 buah.
Tersedianya CD
Potensi Daerah
tentang kemandirian
dan potensi
Perikanan di
Kabupaten
Purworejo sebanyak
70 buah.
100% - -
2. Dokumentasi dan
Peliputan Kegiatan
Daerah
Pelaksanaan
Liputan/
dokumentasi
kegiatan daerah 12
bulan dan jumpa
pers 7 kali (28
orang wartawan).
Terlaksananya
Liputan/
dokumentasi
kegiatan daerah 12
bulan dan jumpa
pers 7 kali (28 orang
wartawan).
100% - -
3. Pengelolaan Data
Base Informasi
Publik
Pelaksanaan Rakor
Database Informasi
sebanyak 4 kali.
Terlaksananya
Rakor Database
Informasi sebanyak
4 kali.
100% - -
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
9 Meningkatnya
Kualitas
Perumusan
Kebijakan dan
Koordinasi Bidang
Humas, Ekonomi
dan
Pembangunan
Prosentase
Efektifitas
Mekanisme dan
Tata Hubungan
Kerja Lembaga
Perangkat
Daerah/Instansi
100% 100% 100%
1. KegiatanPenyusuna
n Konsep dan
Penerbitan Buku
Himpunan
Sambutan Bupati.
Penyusunan
Naskah sambutan
Bupati sebanyak 70
buku
Penyusunan Naskah
sambutan Bupati
sebanyak 70 buku
100% - -
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Bab III : Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2014
Target Realisasi%
CapaianPagu Anggaran Realisasi Angaran
%
Realisasi
1 2 3 6 7 8 10 11 12 13
1 OTONOMI
DAERAH,PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
16.098.635.800 13.392.883.968 83,19%
Meningkatnya manajemen
pengelolaan NJOP
1.Prosentase tanah yang
memiliki bukti
kepemilikan tanah resmi
berupa sertifikat
66,50% 65,42% 98,38% 45.877.900 15.266.400 33,28%
1. Identifikasi tanah negara
dan permohonan hak
pengelolaan lahan
1.903.400 1.903.400 100%
2. Fasilitasi Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum
43.974.500 13.363.000 30,39%
24.826.300 16.777.300 67,58%
1. Fasilitasi Penyelesaian
Konflik-Konflik Pertanahan
5.500.000 4.986.000 90,65%
2. Fasilitasi dan Mediasi
Tukar Menukar/ Ganti
Rugi Tanah Kas Desa
19.326.300 11.791.300 61,01%
Meningkatnya mekanisme dan
tata hubungan antar
SKPD/instansi sehingga
mendorong efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan
Prosentase efektifitas
mekanisme dan tata
hubungan kerja lembaga
perangkat
daerah/instansi
100% 92,64% 92,64% 1.732.445.000 1.462.673.982 84,43%
9
Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Kinerja Anggaran
Program Penyelesaian Konflik-
Konflik Pertanahan
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Ketera
nganNo. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2014
Program dan Kegiatan
1. Kunjungan Kerja/Inspeksi
Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
62.400.000 24.299.000 38,94%
2. Forum Pimpinan Daerah 380.000.000 346.568.400 91,20%
3. Pelayanan Kesehatan
Kada/Wakada
25.000.000 - 0,00%
4.Fasilitasi Tamu-Tamu
Daerah
826.885.000 731.276.700 88,44%
5. Penyediaan Makanan dan
Minuman
315.000.000 269.376.926 85,52%
6. Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
31.000.000 26.422.900 85,24%
7. Pengadaan Perlengkapan
Rumah Jabatan
35.000.000 32.664.400 93,33%
8. Sewa Tempat/Gedung 12.160.000 12.157.856 99,98%
9. Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
45.000.000 19.907.800 44,24%
2.645.872.000 2.257.222.752 85,31%
1. Peningkatan Koordinasi,
Konsultasi dan Mediasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
241.680.000 207.806.100 85,98%
2. Koordinasi dan
Pelaksanaan Rencana Aksi
Nasional HAM
19.000.000 12.422.216 65,38%
3. Penyusunan Perda BUMD 35.200.000 34.731.400 98,67%
4. Pembinaan, Koordinasi dan
Penataan Kelembagaan
BUMD
61.221.000 61.185.000 99,94%
Program Peningkatan
Koordinasi SKPD/Instansi
5. Koordinasi, Konsultasi,
Komunikasi dan Monev
Bidang Bina Usaha
134.534.700 128.517.490 95,53%
6. Koordinasi, Konsultasi,
Komunikasi dan Monev
Bidang Bina Produksi
36.892.000 28.425.000 77,05%
7. Bantuan Operasional
Kegiatan Komisi
Pengawasan Pupuk dan
Pestisida (KP3)
23.900.000 21.024.200 87,97%
8. Koordinasi Bidang
Kesejahteraan, Tenaga
Kerja, Transmigrasi,
Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan
247.248.300 177.637.200 71,85%
9. Koordinasi Bidang Agama,
Pendidikan, dan Kesehatan
483.087.000 380.453.400 78,75%
10. Koordinasi Bidang Pemuda,
Olah Raga dan Kebudayaan
90.869.000 79.749.800 87,76%
11 Fasilitasi Pendampingan
Haji
400.700.000 387.559.546 96,72%
12 Pemberangkatan dan
Penjemputan Haji (P2H)
90.000.000 78.711.000 87,46%
13 Penghargaan Masyarakat
Berprestasi
273.000.000 270.000.000 98,90%
14 Pembinaan DHC 45 25.000.000 19.082.600 76,33%
15 Pembinaan PWRI 20.000.000 13.268.000 66,34%
16 Penyusunan Raperda
Kelurahan/ Desa
196.300.000 166.264.500 84,70%
17 Koordinasi Bidang
Prasarana Pengairan
25.230.000 16.728.000 66,30%
18 Koordinasi Bidang
Prasarana Perhubungan
24.715.000 22.469.500 90,91%
19 Koordinasi Bidang
Lingkungan Hidup
40.000.000 30.713.300 76,78%
20 Pelaporan Bantuan/Hibah/
Bansos APBD
13.965.000 8.445.600 60,48%
21 Peningkatan Koordinasi,
Konsultasi dan Mediasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
109.330.000 67.435.100 61,68%
22 Bupati Tilik Desa 54.000.000 44.593.800 82,58%
7.500.000 6.957.400 92,77%
1 Pembinaan Perangkat Desa
Dalam Rangka Pemberian
Tunjangan Kompensasi
yang Tidak Diangkat PNS
7.500.000 6.957.400 92,77%
314.855.100 307.216.170 97,57%
1. Penyaluran Raskin dan Titik
Distribusi ke RTS-PM 314.855.100 307.216.170 97,57%
180.490.000 125.514.600 69,54%
1. Pembinaan Lembaga
Pengembangan Tilawatil
Qur'an (LPTQ) Kabupaten
Purworejo
155.490.000 113.758.600 73,16%
2. Pembinaan Badan Amil Zakat
(BAZ) Kebupaten Purworejo 25.000.000 11.756.000 47,02%
Tingkat Tertib
Administrasi dan
Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
100% 100% 100% 1.027.412.000 927.367.863 90,26%Program Pengembangan
Kebijakan Pemerintah
Program Peningkatan Fungsi
Pembinaan dan Fasilitasi
Pemerintahan Desa
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Program Peningkatan
Kualitas Kehidupan
Beragama dan Pelayanan
Sarana Peribadatan
1. Pengendalian Pelaksanaan
APBD dan Non APBD 160.000.000 152.940.500 95,59%
2. Pelaporan Kemajuan Fisik
dan Keuangan Kabupaten
Purworejo
55.000.000 53.932.668 98,06%
3. Rakor Pelaksanaan
Pembangunan Kabupaten
Purworejo
43.000.000 39.684.900 92,29%
4. Pengadaan Sarana dan
Prasarana LPSE 75.000.000 73.604.000 98,14%
5. Penyusunan Data dan
Informasi Kegiatan di
Kabupaten Purworejo
14.000.000 12.913.800 92,24%
6. Koordinasi Dana-Dana Pusat
dan Propinsi 53.350.000 51.443.300 96,43%
7. Bimbingan Teknis Lembaga
Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE)
81.000.000 66.202.500 81,73%
8. Operasional Sekretariat LPSE 40.000.000 39.465.400 98,66%
9 Operasional Sekretariat
Unit Layanan Pengadaan
(ULP)
35.000.000 25.306.800 72,31%
10 Sosialisasi Peratutan
Perundang-Undangan Jasa
Kontruksi
25.000.000 22.100.000 88,40%
11 Bimbingan Teknis Tentang
Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah
327.362.000 321.014.295 98,06%
12 Ujian Sertifikasi Ahli
Pengadaan Barang/Jasa
48.700.000 43.587.200 89,50%
13 Koordinasi Permasalahan
Pengadaan Barang/Jasa
70.000.000 25.172.500 35,96%
Prosentase
Pempublikasian Data dan
Informasi Pemerintahan
dan Pembangunan yang
100% 100% 100% 108.000.000 108.000.000 100,00%Program Kerjasama Informasi
dan Media Massa
1. Penerbitan Media Daerah 98.000.000 98.000.000 100,00%
2. Penyusunan dan
Penyampaian ILPPD
Melalui Media
10.000.000 10.000.000 100,00%
Prosentase Kesesuaian
Bentuk Lembaga
Perangkat Daerah Dengan
Peraturan Perundang-
Undangan yang Berlaku
100% 100% 100% 75.415.000 68.819.600 91,25%
1. Analisis Kelembagaan
Organisasi Perangkat
Daerah
47.020.000 42.215.600 89,78%
2. Penyusunan Pedoman Pola
Hubungan Kerja Perangkat
Daerah
28.395.000 26.604.000 93,69%
Meningkatnya Kualitas SDM
Aparatur
Prosentase Tingkat
Disiplin dan Etos Kerja
100% 100% 100% 2.547.395.000 1.822.547.440 71,55%
1. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
23.000.000 22.822.000 99,23%
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
956.520.000 736.497.857 77,00%
3. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
58.500.000 54.000.000 92,31%
4. Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
45.000.000 12.680.000 28,18%
5. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
75.000.000 74.539.175 99,39%
6. Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
45.000.000 44.658.700 99,24%
7. Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor
45.000.000 34.908.800 77,58%
Program Penataan
Kelembagaan Daerah
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
8. Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
45.000.000 44.940.000 99,87%
9. Penyediaan Makanan dan
Minuman
138.375.000 100.053.000 72,31%
10 Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
650.000.000 427.029.008 65,70%
11 Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah
450.000.000 254.969.700 56,66%
12 Penyediaan Peralatan
Kebersihan dan Bahan
Pembersih
16.000.000 15.449.200 96,56%
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
4.768.736.000 4.050.007.575 84,93%
1. Pengadaan Mobil Jabatan 2.325.433.000 1.928.783.000 82,94%
2. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
76.560.000 61.144.000 79,86%
3. Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
200.000.000 178.128.400
89,06%
4. Pengadaan Mebeleur174.000.000 156.137.700
89,73%
5. Pengadaan Komputer199.000.000 191.078.600
96,02%
6. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor 475.000.000 461.086.502
97,07%
7. Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan
dinas/operasional
294.095.000 192.826.173 65,57%
8. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
73.648.000 40.933.200 55,58%
9. Pemeliharaan Rutin /
berkala Komputer45.000.000 12.505.000
27,79%
10 Pemeliharaan
Rutin/berkala Arsip 12.000.000 12.000.000
100,00%
11 Belanja Modal Rehabilitasi
Bangunan lainnya
510.000.000 506.508.000
99,32%
12 Pemeliharaan
Rutin/berkala Persandian
10.000.000 7.400.000
74,00%
13 Pengadaan Perlengkapan
Kantor175.000.000 149.751.000
85,57%
14 Pengadaan Alat Studio dan
Komunikasi199.000.000 151.726.000
76,24%
Prosentase Aparatur
Pemerintah yang
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan SDM
84,00% 82,00% 97,62% 136.907.500 122.033.300 89,14%
1. Pendidikan dan Pelatihan
Formal71.910.000 60.722.500
84,44%
2. Kapasitas Building 64.997.500 61.310.800 94,33%
Prosentase Aparat yang
Bebas dari Praktek KKN
97,00% 92,80% 95,67% 191.281.000 124.906.900 65,30%
1. Reformasi Birokrasi64.000.000 47.482.400
74,19%
2. Evaluasi 5 Hari Kerja52.500.000 34.625.500
65,95%
3. Rakor Pendayagunaan
Aparatur Negara (PAN) 22.000.000 14.705.000
66,84%
4. Sosialisasi, Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi
(Kormonev) Pelaksanaan
Inpres Nomor 5 Tahun
2014
26.781.000 9.987.000 37,29%
5. Pedoman Penggunaan
Pakaian Dinas26.000.000 18.107.000
69,64%
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Prosentase Tingkat Tertib
Administrasi
Kepegawaian
100% 95,00% 95,00% 19.670.000 16.820.000 85,51%
1. Pelayanan Admnistrasi
Kepegawaian Setda19.670.000 16.820.000
85,51%
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Pemerintahan
Prosentase SKPD yang
Predikat Akuntabilitas
yang Baik
17,00% 100% 588% 238.596.000 202.934.000 85,05%
1. Penyusunan LKPJ Bupati
91.696.000 91.587.450
99,88%
2. Penyusunan LPPD dan
EKPPD45.000.000 38.240.750
84,98%
3. Desk Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden /Wakil
Presiden 70.000.000 53.834.800
76,91%
4. Fasilitasi/Pembentukan
Kerjasama Antar Daerah
Dalam Penyediaan Pelayanan
Publik
31.900.000 19.271.000 60,41%
94.000.000 77.414.400
82,36%
1. Fasilitasi Permasalahan Tapal
Batas32.000.000 17.427.000
54,46%
2. Pembakuan Nama
Rupabumi/Toponimi62.000.000 59.987.400
96,75%
Prosentase SKPD yang
Menyusun LAKIP
100% 100% 100% 68.393.000 62.301.500 91,09%
1. Penyusunan Pelaporan
Keuangan40.594.000 37.298.500
91,88%
2. Penyusunan Perencanaan
dan Evaluasi Pelaporan 27.799.000 25.003.000
89,94%
Program Penyusunan
Kebijakan Kepala Daerah
Program Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Pemerintah
Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
57.782.000 54.112.000
93,65%
1. Penyusunan RKT Daerah
13.851.000 12.586.000
90,87%
2. Kegiatan Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Daerah
39.200.000 37.425.000 95,47%
3. Penyusunan penetapan
Kinerja Daerah4.731.000 4.101.000
86,68%
Meningkatnya tertib
administrasi dan kualitas
pelayanan publik
Tingkat tertib
administrasi dan
pelaksanaan
pembangunan daerah
17,00% 17,00% 100%
200.000.000 147.964.900
73,98%
1. Penyelesaian Perkara PN dan
PTUN200.000.000 147.964.900
73,98%
Jumlah sistem informasi
yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah
berbasis IT
100% 100% 100%
15.000.000 14.450.000
96,33%
1. Analisa Pendapat Umum
15.000.000 14.450.000 96,33%
Prosentase SKPD yang
menerapkan SPM dan
memiliki SOP
17,00% 15,00% 88% 48.500.000 37.468.900 77,26%
1 Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
48.500.000 37.468.900 77,26%
Jumlah SKPD/Unit Kerja
yang Sudah Memiliki IKM
10,00% 10,00% 100% 35.550.000 33.648.450 94,65%
1. Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM)
35.550.000 33.648.450 94,65%
Berkurangnya Tindak
Komplain Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Publik (Melalui SMS)
42,00% 100% 238% 17.385.000 11.229.300 64,59%
Program Pengkajian dan
Penelitian Bidang
Komunikasi dan Informasi
Program Pengembangan
Kebijakan Pemerintah
Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Program Penyusunan
Kebijakan Kepala Daerah
Program Pengembangan
Kebijakan Pemerintah
1. Penanganan SMS Pengaduan
Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
17.385.000 11.229.300 64,59%
Peningkatan Kualitas
Publik Terbaik
100% 100% 100%
76.179.600 66.669.800
87,52%
1. Pembinaan dan Kompetisi
Pelayanan Publik
46.844.000 42.659.000
91,07%
2. Penyusunan Pedoman Tata
Naskah Dinas 29.335.600 24.010.800
81,85%
Meningkatnya Peran Serta
Masyarakat dalam Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan di Desa
Prosentase Ketertiban
Administrasi
Pemerintahan Desa
100% 96,78% 96,78% 121.710.000 99.062.700 81,39%
1. Penanganan Administrasi
Dana Bantuan Desa87.490.000 81.822.500
93,52%
2. Fasilitasi Pilihan Kepala Desa
34.220.000 17.240.200
50,38%
380.777.000 343.691.000
90,26%
1. Pembekalan Bagi Kepala Desa
Baru84.300.000 75.777.700
89,89%
2. Fasilitasi Pengisian Perangkat
Desa16.980.000 13.291.000
78,27%
3. Rapat Koordinasi Kepala
Desa/Kelurahan 37.500.000 32.894.800
87,72%
4. Pelatihan Pengelolaan
Administrasi Pemerintah Desa44.982.000 43.946.000 97,70%
5. Pembekalan Bagi Perangkat
Baru24.000.000 18.721.500
78,01%
6. Pembinaan Implementasi
Secara Konfrehensip
Administrasi Desa pada Desa
Pilot Project
28.780.000 28.005.600 97,31%
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
7. Pembinaan Kelembagaan
Desa/Kelurahan 32.500.000 31.515.000
96,97%
8. Inventarisasi Pendataan,
Pemanfaatan, Penggunaan
Tanah Kas Desa
48.460.000 47.059.400 97,11%
9. Fasilitasi Pembekalan/Diklat
Bagi Perangkat Non PNS14.300.000 6.571.000 45,95%
10 Bimbingan Teknis
Implementasi UU Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa
Bagi Kepala Desa
48.975.000 45.909.000 93,74%
Terselenggaranya Pemerintahan
Daerah Sesuai Dengan
Peraturan Perundang-
Undangan Yang Berlaku
Rekomendasi Produk-
Produk Hukum Daerah
Untuk Disesuaikan
Dengan Peraturan
Perundang-Undangan
Yang Berlaku
100% 100% 100% 832.305.400 726.285.736 87,26%
1. Pengkajian dan Penelaahan
Produk-Produk Hukum
Daerah
104.679.400 97.288.400 92,94%
2. Penerbitan Produk-Produk
Hukum Daerah259.251.000 229.179.936
88,40%
3. Sosialisasi dan Penyuluhan
Produk-Produk Hukum
Daerah
130.000.000 118.845.000 91,42%
4. Sosialisasi dan Penyuluhan
Produk-Produk Hukum Pusat150.000.000 127.375.000 84,92%
5. Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum35.000.000 31.970.000
91,34%
6. Penyuluhan Hukum
Masyarakat43.375.000 19.538.400
45,05%
7. Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan di
Bidang Cukai
110.000.000 102.089.000 92,81%
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Meningkatnya Kemudahan
Publik Untuk Mengakses Data
dan Informasi Pemerintahan
dan Pembangunan
Prosentase
Pempublikasian Data dan
Informasi Pemerintahan
dan Pembangunan Yang
Akurat dan Terbaru
95,00% 100,00% 105% 78.275.000 76.135.000 97,27%
1. Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah
9.583.000 8.173.000
85,29%
2. Dokumentasi dan Peliputan
Kegiatan Daerah
58.292.000 57.892.000
99,31%
3. Pengelolaan Data Base
Informasi Publik 10.400.000 10.070.000
96,83%
Meningkatnya Kualitas
Perumusan Kebijakan dan
Koordinasi Bidang Humas,
Ekonomi dan Pembangunan
Prosentase Efektifitas
Mekanisme dan Tata
Hubungan Kerja Lembaga
Perangkat
Daerah/Instansi
100% 100% 100% 7.500.000 7.385.000 98,47%
1. KegiatanPenyusunan
Konsep dan Penerbitan
Buku Himpunan Sambutan
Bupati.
7.500.000 7.385.000 98,47%
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Target Realisasi%
Capaian
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12
OTONOMI
DAERAH,PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
1 Meningkatnya manajemen
pengelolaan NJOP
1.Prosentase tanah yang memiliki
bukti kepemilikan tanah resmi
berupa sertifikat
27,36% 29,27% 31,18% 33,09% 27,05% 81,75% 35,00% 77,29% (>) Akan tercapai
(on the track)
2 1. Prosentase efektivitas
mekanisme dan tata hubungan
kerja lembaga perangkat
daerah/instansi
92,00% 94,00% 95,00% 100% 92,64% 92,64% 100% 92,64% (>) Akan tercapai
(on the track)
2. Prosentase kesesuaian bentuk
lembaga perangkat daerah dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
98,40% 98,80% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai
3. Prosentase pempublikasian data
dan informasi pemerintahan dan
pembangunan yang akurat dan
terbaru
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai
4. Tingkat tertib administrasi dan
pelaksanaan pembangunan daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai
3 Meningkatnya kualitas SDM
Aparatur
1. Prosentase tingkat disiplin dan
etos kerja aparatur
92,00% 94,00% 99,99% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai
2. Prosentase aparatur pemerintah
yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan SDM
74.60% 77,20% 82,48% 84,00% 83,40% 99,29% 85,00% 98,12% (>) Akan tercapai
(on the track)
Tahun 2014
Target
Tahun
2015
Contoh Bab III
: Tabel 3.6
capaian
kinerja s.d.
2014 thd
Target Tahun
2015
Status
capaian
kinerja
Indikator
Predikat Kinerja
Indikator
Sasaran
Meningkatnya mekanisme dan
tata hubungan antar
SKPD/instansi sehingga
mendorong efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2011
Realisasi
Tahun
2012
Realisasi
Tahun
2013
3. Prosentase aparat yang bebas
dari praktek KKN
80,00% 85,00% 90,66% 95,00% 92,80% 97,68% 100% 92,80% (>) Akan tercapai
(on the track)
4. Prosentase tingkat tertib
administrasi kepegawaian
75,00% 80,00% 99,99% 100% 95,00% 95,00% 95,00% 100,00% (0>) Telah tercapai
4 Meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah
1. Prosentase SKPD yang
menyusun LAKIP
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai
2. Prosentase SKPD yang predikat
akuntabilitasnya baik
4,00% 8,00% 12,00% 17,00% 17,00% 100% 20% 85,00% (0>) Telah tercapai
5 Meningkatnya tertib
administrasi dan kualitas
pelayanan publik
1. Prosentase SKPD yang memiliki
Standar Operasional Prosedur
(SOP)
10,40% 12,80% 17,50% 17,00% 17,00% 100% 20% 85,00% (0>) Telah tercapai
2. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang
sudah memiliki IKM
5,00% 7,00% 9,00% 100% 100% 100% 12% 833,33% (0>) Telah tercapai
3. Berkurangnya tindak
komplain masyarakat terhadap
pelayanan publik (melalui SMS)
56,00% 52,00% 120,00% 43,00% 30,00% 69,77% 40% 75,00% (>) Akan tercapai
(on the track)
4. Peningkatan kualitas publik
terbaik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai
5. Tingkat tertib administrasi dan
pelaksanaan pembangunan daerah
100% 100% 100% 17,00% 15% 88,24% 100% 15,00% (>) Akan tercapai
(on the track)
6. Jumlah sistem informasi yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah
berbasis IT
12,00% 14,00% 70,00% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai
6 Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam bidang
pemerintahan dan
pembangunan desa
1. Prosentase ketertiban
administrasi pemerintahan desa
84,00% 88,00% 80,00% 100% 96,78% 96,78% 100% 96,78% (>) Akan tercapai
(on the track)
7 Terselenggaranya
pemerintahan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
1. Rekomendasi produk-produk
hukum daerah untuk disesuaikan
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai
8 Meningkatnya kemudahan
publik untuk mengakses data
dan informasi pemerintahan
dan pembangunan
1. Prosentase pempublikasian data
dan informasi pemerintahan dan
pembangunan yang akurat dan
terbaru
68,00% 76,00% 90,00% 95% 95% 100% 100,00% 95,00% (0>) Telah tercapai
9 Meningkatnya Kualitas
Perumusan Kebijakan dan
Koordinasi Bidang Humas,
Ekonomi dan Pembangunan
1.Prosentase Efektifitas Mekanisme
dan Tata Hubungan Kerja Lembaga
Perangkat Daerah/Instansi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai