PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : FX.YAPAN, SH,
Jabatan : Bupati Kutai Barat
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Sendawar, 21 Maret 2018
BUPATI KUTAI BARAT
FX.YAPAN, SH
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Page 2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KABUPATEN KUTAI BARAT
MISI I
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Publik Yang Semakin Merata ke Seluruh Wilayah Kutai Barat
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya infrastruktur dasar, perhubungan dan telekomunikasi di wilayah Kutai Barat
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
87 %
Presentase Penduduk Berkases Air Minum 58%
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum 151.000 Orang
Presentase Kegiatan Pemkab Yang Terliput 75 %
2 Meningkatnya Pemafaatan Ruang Wilayah Sesuai Peruntukannya
Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan
2 %
Peningkatan Rasio RTH Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL-HGB
14 %
MISI II
Peningkatan Kualitas SDM Melalui Penyediaan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Yang Semakin
Berkualitas dan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
3. Meningkatnya Akses Masyarakat Untuk Memperoleh Pendidikan Yang Layak dan Berkualitas
Index Pendidikan (angka rata-rata lama sekolah) dalam IPM
7,7 thn
4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Angka Usia Harapan Hidup
73,5 thn
MISI III
Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik Yang Semakin Cepat, Mudah dan
Murah
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
5. Terselanggaranya Pemerintahan yang Semakin Transparan dan Akuntabel Serta Semakin Membaiknya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Hasil Evaluasi SAKIP 58
Hasil Evaluasi LPPD 3,00
Opini BPK WTP
Rata-rata nilai IKM 78
6.
Terciptanya Tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil
Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk
95,2%
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Page 3
MISI IV
Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Sektor Ekonomi Potensial Dalam Upaya
Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Dengan Tetap Memperhatikan
Kelestarian Lingkungan Hidup
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
7. Meningkatnya Investasi Daerah Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional - PMA (US$) - PMDN (Juta Rp)
188.242.975 2.058.388,5
8. Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM Dalam Perekonomian Masyarakat Lokal
Jumlah UMKM 2442
9. Meningkatnya Pendapatan Wilayah
PDRB Perkapita 161 Juta
10. Meningkatnya Peran Sektor Pertanian Dalam Artian Luas Dalam Perekonomian Kutai Barat
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB 16.00%
11. Meningkatnya Ketahanan dan Stabilitas Harga Pangan
Ketersediaan Pangan Utama 65%
12. Berkembanganya Objek dan Daya Tarik Wisata Daerah
Jumlah Wisatawan 22.260 Orang
Lama Tinggal Wisatawan 2 hari
13. Meningkatnya Kualitas dan Produktfitas Tenaga Kerja
Angka Partisipasi Angkatan Kerja 82,8 %
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun 6
14. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Kualitas Udara Ambient dan Kualitas Air (%) 93 %
MISI V
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal, Terutama Masyarakat Miskin dan Tidak
Mampu
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
15. Menurunya Kemiskinan di Kutai Barat
Angka Kemiskinan 7,6%
MISI VI
Penerapan Nilai-nilai Keagamaan dan Budaya Luhur Dalam Upaya Menciptakan Lingkungan dan Hubungan
Sosial Yang Harmonis, Tertib dan Aman Berbasiskan Sikap Toleransi, Tenggang Rasa dan Gotong Royong
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
16.
Terciptanyan Rasa Aman, Toleransi Saling Pengertian dan Kebersamaan Antar Etnis dan Golongan Dalam Kehidupan Bermasyarakat
Penurunan Angka Kriminalitas yang Tertangani
12,49 %
MISI VII
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Page 4
Pemberdayaan Peran Kampung, Pemuda dan Perempuan Sebagai Basis Pembangunan Masyarakat
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
17. Terciptanya Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat Kampung
Prosentase Kampung Yang Dapat Menyelenggarakan Pengelolaan Pemerintahan Secara Tertib
68 %
18. Terciptanya Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda, Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Daerah
Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi 25
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 30 %
NO URAIAN PROGRAM PAGU ANGGARAN
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3,198,450,000.00
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 45,050,100,000.00
3 Program Pendidikan Non Formal 1,695,000,000.00
4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 16,362,915,000.00
5 Program Pengembangan Nilai Budaya 2,321,906,500.00
6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3,203,814,000.00
7 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4,391,602,000.00
8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 10,116,583,800.00
9 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5,690,408,400.00
10 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 10,000,000.00
11 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 85,000,000.00
12 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2,010,100,000.00
13 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 804,241,000.00
14 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 285,000,000.00
15 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskemas Pembantu dan Jaringannya
4,261,438,500.00
16 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 31,600,000.00
17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 3,048,407,000.00
18 Program Promosi, Kesehatan Institusi & Peran Serta Masyarakat 13,370,285,000.00
19 Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan 12,111,611,752.32
20 Program Pelayanan Penduduk Miskin 158,500,000.00
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Page 5
21 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 368,200,000.00
22 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1,208,385,600.00
23 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
9,256,904,000.00
24 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
2,798,770,000.00
25 Program Pelayanan BLUD RS. HIS 52,517,017,286.00
26 Program Peningkatan Jalan & Jembatan 253,347,080,000.00
27 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 9,631,382,195.00
28 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 410,059,761,232.18
29 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
8,827,176,000.00
30 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1,150,000,000.00
31 Program Penataan Ruang dan Perumahan 0.00
32 Program Perencanaan Tata Ruang 1,950,000,000.00
33 Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0.00
34 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Permukiman 22,710,136,000.00
35 Program Bangunan dan Lingkungan ( PBL) 60,452,269,235.98
36 Program Pengelolaan Utilitas Perkotaan 4,840,400,000.00
37 Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi SDA
0.00
38 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 570,250,000.00
39 Program Jasa Konstruksi 2,815,000,000.00
40 Program Pengelolaan Ruang Terbuka 3,674,044,000.00
41 Program Penataan Pemakaman Umum 1,024,730,000.00
42 Program Pelayanan Kebersihan 1,810,085,036.00
43 Program Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Kebersihan Kota
867,940,000.00
44 Program Penataan Wilayah dan Fasilitasi Tata Batas Kampung dan Daerah
0.00
45 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Permukiman 8,253,232,000.00
46 Program Penataan Kawasan Permukiman 2,693,419,600.00
47 Program pendidikan politik masyarakat 904,200,000.00
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Page 6
48 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
120,000,000.00
49 Program Kewaspadaan Aparatur Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Terhadap Kamtibmas
249,800,000.00
50 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan Serta Fasilitasi Pengembangan Wasbang
675,630,000.00
51 Program Evaluasi Administrasi dan Keuangan Organisasi Politik Serta Pengembangan dan Pembinaan ORKEMAS
112,400,000.00
52 Progam Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Penilian Kinerja SKPD
100,000,000.00
53 Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,326,410,000.00
54 Program Ketahanan Sosial dan Ekonomi 244,800,000.00
55 Program Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1,042,200,000.00
56 Program Penataan Perundang-undangan 35,000,000.00
57 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
80,000,000.00
58 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana 1,055,000,000.00
59 Progam Pencegahan dini dan Progam Perencana Pembangunan Daerah Rawan Bencana
645,000,000.00
60 Progam Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 680,000,000.00
61 Program Pemberdayaan Fakir Miskin 100,000,000.00
62 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 435,000,000.00
63 Program pembinaan panti asuhan 45,000,000.00
64 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 190,000,000.00
65 Program Pelayanan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial 1,100,000,000.00
66 Program Bantuan dan Jaminan Sosial 1,343,000,000.00
67 Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan 120,000,000.00
68 Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
50,000,000.00
69 Program Komunitas Adat Terpencil (KAT) 292,500,000.00
70 Program Pembinaan TKSK dan TKSM 75,000,000.00
71 Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar 170,000,000.00
72 Program Pembinaan Balita Terlantar 45,000,000.00
73 Program Pembinaan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Korban Tindak Kekerasan, Bermasalah dengan Hukum, Terlantar dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus)
175,000,000.00
74 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 289,825,000.00
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Page 7
75 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
333,100,000.00
76 Program Pengembangan Kawasan Wilayah Transmigrasi 515,000,000.00
77 Program Transmigrasi Lokal dan Transmigrasi Regional 150,000,000.00
78 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
105,341,000.00
79 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1,260,000,000.00
80 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 186,653,000.00
81 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan
70,000,000.00
82 Program Keluarga Berencana 5,863,455,000.00
83 Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 35,000,000.00
84 Program Pelayanan Kontrasepsi 35,000,000.00
85 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri
1,078,352,000.00
86 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV / AIDS
50,000,000.00
87 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
100,804,000.00
88 Program Penanggulan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan
200,000,000.00
89 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
260,000,000.00
90 Program Peningkatan Kapasitas Anggota DWP 524,113,000.00
91 Program Sosialisasi Pendidikan Karakter 165,585,000.00
92 Program Pendidikan Dasar PAUD 132,975,000.00
93 Program Meningkatkan Sumber Daya Manusia 138,056,500.00
94 Program dan Pemasaran Hasil Home Industri, Herbal dan Produk Khas Daerah Kabupaten Kutai Barat
176,495,000.00
95 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Anggota DWP 281,910,500.00
96 Program Meningkatkan Mental Spritual Anggota DWP Kabupaten Kutai Barat
80,865,000.00
97 Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan 194,994,500.00
98 Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 470,000,000.00
99 Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan 375,000,000.00
100 Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan 75,000,000.00
101 Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 50,000,000.00
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Page 8
102 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
675,000,000.00
103 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 540,000,000.00
104 Program Pengembangan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan
100,000,000.00
105 Program Pengendalian Pencemaran LH dan Pengujian Kualitas Lingkungan
185,000,000.00
106 Program Penatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum,Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup
155,000,000.00
107 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Teknologi dan Sumberdaya Manusia
130,000,000.00
108 Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan 335,000,000.00
109 Program Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan 50,000,000.00
110 Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Konsevasi dan Rehabilitas SDA
230,000,000.00
111 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH 50,000,000.00
112 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 100,000,000.00
113 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1,917,408,000.00
114 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 210,000,000.00
115 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung 325,000,000.00
116 Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kampung Melalui Pemasyarakatan TTG dan Pengelola SDA
150,000,000.00
117 Program Penataan Administrasi Pemerintahan Kampung 1,015,000,000.00
118 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat
2,592,929,500.00
119 Program Peranan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kampung
330,000,000.00
120 Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pedesaan 175,000,000.00
121 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 8,063,986,549.50
122 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 784,013,000.00
123 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Lalu Lintas dan Angkutan Darat
143,987,500.00
124 Program Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perhubungan 49,850,000.00
125 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media 4,082,520,000.00
126 Peningkatan Tatalaksana Komunikasi dan Informasi 308,000,000.00
127 Program Analisis dan Data Informasi 390,200,000.00
128 Program Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
264,700,000.00
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Page 9
129 Program Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan Informasi Daerah
778,600,000.00
130 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penanaman Modal
787,080,000.00
131 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 210,000,000.00
132 Program Penataan, Pembinaan dan Penertiban Administrasi Perijinan dan Penanaman Modal
2,635,172,000.00
133 Program peningkatan peran serta kepemudaan 100,000,000.00
134 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 674,850,000.00
135 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 445,890,000.00
136 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda 1,818,335,000.00
137 Program Peningkatan Prestasi Olahraga 250,000,000.00
138 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 80,000,000.00
139 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 165,000,000.00
140 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
47,000,000.00
141 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
150,000,000.00
142 Program pengembangan pemasaran pariwisata 559,840,000.00
143 Program pengembangan destinasi pariwisata 365,916,000.00
144 Program pengembangan Kemitraan 409,445,000.00
145 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 175,000,000.00
146 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1,001,304,000.00
147 Program Ketahanan Pangan 265,000,000.00
148 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
1,517,828,100.00
149 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 3,748,412,800.00
150 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
564,490,000.00
151 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 250,000,000.00
152 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1,117,873,400.00
153 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 110,000,000.00
154 Program Pengembangan Perikanan Budi Daya 148,650,000.00
155 Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Perikanan Perairan Umum Daratan
550,000,000.00
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Page 10
156 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan
350,000,000.00
157 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 235,000,000.00
158 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah
325,124,000.00
159 Program Kualitas Kelembagaan Koperasi 142,500,000.00
160 Program Peningkatan dan Pengembangan IKM 475,000,000.00
161 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 595,488,000.00
162 Program Perdagangan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 7,086,211,000.00
163 Program Pelayanan UPT. DB - KUMKM 75,000,000.00
164 Penataan Struktur Industri 785,000,000.00
165 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah
2,425,000,000.00
166 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1,382,000,000.00
167 Program Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Media Massa 8,409,900,000.00
168 Program Pelayanan Informasi Publik 941,350,000.00
169 Program Peningkatan jaringan Komunikasi 220,000,000.00
170 Program Pelayanan Informasi 800,000,000.00
171 Program Kerjasama Komunikasi dan Perluasan Informasi 717,325,000.00
172 Program Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Staf Bag. Bina Sosial 0.00
173 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan, Profesionalisme Kinerja Aparat Pemerintahan Kecamatan
1,465,500,000.00
174 Program Penataan Organisasi dan kelembagaan Pemerintah Daerah
830,000,000.00
175 Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 185,000,000.00
176 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 240,000,000.00
177 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 229,000,000.00
178 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 233,900,000.00
179 Program Identifikasi dan Review Dalam Rangka Penyelesaian Perkara
35,000,000.00
180 Program Penyiapan Produk Hukum Daerah 903,300,000.00
181 Program Evaluasi Produk Hukum 45,000,000.00
182 Program Peningkatan Kualitas Bantuan Hukum dan Keamanan Masyarakat
671,200,000.00
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Page 11
183 Program Peningkatan SDM Bantuan Hukum 800,000,000.00
184 Program Penyuluhan dan Penerangan Hukum 35,000,000.00
185 Program Penataan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
2,000,000,000.00
186 Program Penataan Wilayah dan Fasilitasi Tata Batas Kampung dan Daerah
625,000,000.00
187 Program Legislasi Daerah 134,400,000.00
188 Program Peningkatan Mutu dan Efektifitas Pembangunan 3,504,000,000.00
189 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.00
190 Program Pembuatan Laporan Hasil Pelaksanaan Proyek Pembangunan Daerah
1,100,200,000.00
191 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0.00
192 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 255,000,000.00
193 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 110,000,000.00
194 Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan 696,054,500.00
195 Sosialisai Produk Hukum Daerah 20,000,000.00
196 Program Penyelenggaran Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
0.00
197 Program Pembentukan Kampung dan Keluarga Sadar Hukum 0.00
198 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH 533,400,000.00
199 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 509,000,000.00
200 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 75,000,000.00
201 Program Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah pada Pemilihan Penyedia Barang / jasa
2,510,380,000.00
202 Program Perencanaan dan Pembinaan 390,000,000.00
203 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
35,000,000.00
204 Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
900,000,000.00
205 Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar
35,000,000.00
206 Program Penataan Kawasan Hutan 41,767,500.00
207 Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi
40,000,000.00
208 Program Ketata Laksanaan dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
622,850,000.00
209 Program Kerjasama Pembangunan 125,000,000.00
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Page 12
210 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 35,000,000.00
211 Program Penguatan Kelembagaan 40,000,000.00
212 Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 250,000,000.00
213 Program Peningkatan SDM Bidang dokumentasi hukum 54,800,000.00
214 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
18,151,804,520.00
215 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1,061,874,000.00
216 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0.00
217 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 199,200,000.00
218 Program Pemberdayaan Komunitas Sosial Anggota KORPRI 150,000,000.00
219 Program Peningkatan Kesejahteraan Anggota KORPRI Kab. Kutai Barat
365,000,000.00
220 Program Pengembangan Perumahan 75,000,000.00
221 Program Pemberdayaan Komunikasi Anggota KORPRI 55,000,000.00
222 Program Pemberdayaan Usaha 30,000,000.00
223 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 10,000,000.00
224 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 26,400,000.00
225 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12,000,000.00
226 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 12,000,000.00
227 Program Block Grand Kecamatan 65,000,000.00
228 Program Penataan Wilayah dan Fasilitasi Tata Batas Kampung dan Daerah
15,000,000.00
229 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
292,500,000.00
230 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 19,000,000.00
231 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 18,000,000.00
232 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12,000,000.00
233 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10,000,000.00
234 Program Block Grand Kecamatan 59,250,000.00
235 Program Penataan Wilayah dan Fasilitasi Tata Batas Kampung dan Daerah
15,000,000.00
236 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 14,000,000.00
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Page 13
237 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 45,000,000.00
238 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12,000,000.00
239 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 16,000,000.00
240 Program Block Grand Kecamatan 33,905,560.00
241 Program Penataan Wilayah dan Fasilitasi Tata Batas Kampung dan Daerah
15,000,000.00
242 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
394,760,000.00
243 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 17,000,000.00
244 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 30,000,000.00
245 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
11,000,000.00
246 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10,000,000.00
247 Program Block Grand Kecamatan 72,502,320.00
248 Program Penataan Wilayah dan Fasilitasi Tata Batas Kampung dan Daerah
15,000,000.00
249 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
308,497,680.00
250 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 12,000,000.00
251 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 18,000,000.00
252 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12,000,000.00
253 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 15,000,000.00
254 Program Block Grand Kecamatan 109,250,000.00
255 Program Penataan Wilayah dan Fasilitasi Tata Batas Kampung dan Daerah
15,000,000.00
256 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
157,700,000.00
257 Program Lingkungan Sehat Perumahan 980,300,000.00
258 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 30,000,000.00
259 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 56,000,000.00
260 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
15,000,000.00
261 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 15,000,000.00
262 Program Block Grand Kecamatan 84,932,473.10
263 Program Penataan Wilayah dan Fasilitasi Tata Batas Kampung dan Daerah
15,000,000.00
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Page 14
264 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
414,100,000.00
265 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 26,723,916.45
266 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 33,600,000.00
267 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
5,000,000.00
268 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 8,400,000.00
269 Program Block Grand Kecamatan 243,017,019.55
270 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
158,700,000.00
271 Program Penataan Wilayah dan Fasilitas Tata Batas Kampung dan Daerah
15,000,000.00
272 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 15,000,000.00
273 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 26,900,000.00
274 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
25,000,000.00
275 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 8,000,000.00
276 Program Block Grand Kecamatan 78,900,000.00
277 Program Penataan Wilayah dan Fasilitasi Tata Batas Kampung dan Daerah
20,000,000.00
278 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
516,800,000.00
279 Program Lingkungan Sehat Perumahan 267,124,346.80
280 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 15,000,000.00
281 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 38,800,000.00
282 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
16,000,000.00
283 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 13,000,000.00
284 Program Block Grand Kecamatan 64,481,725.00
285 Program Penataan Wilayah dan Fasilitasi Tata Batas Kampung dan Daerah
15,000,000.00
286 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
217,058,000.00
287 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 20,150,000.00
288 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 33,600,000.00
289 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10,200,000.00
290 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10,000,000.00
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Page 15
291 Program Block Grand Kecamatan 55,740,000.00
292 Program Penataan Wilayah dan Fasilitasi Tata Batas Kampung dan Daerah
15,000,000.00
293 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
224,332,577.60
294 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 15,000,000.00
295 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
296 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 30,000,000.00
297 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10,000,000.00
298 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10,000,000.00
299 Program Block Grand Kecamatan 59,250,000.00
300 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
308,476,800.00
301 Program Lingkungan Sehat Perumahan 342,200,000.00
302 Program Penataan Wilayah dan Fasilitas Tata Batas Kampung dan Daerah
15,000,000.00
303 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 12,000,000.00
304 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 36,400,000.00
305 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
12,973,150.00
306 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 12,000,000.00
307 Program Block Grand Kecamatan 46,903,748.43
308 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
267,100,000.00
309 Program Penataan Wilayah dan Fasilitas Tata Batas Kampung dan Daerah
15,000,000.00
310 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 10,000,000.00
311 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 45,800,000.00
312 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
16,500,000.00
313 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 12,000,000.00
314 Program Block Grand Kecamatan 138,000,000.00
315 Program Penataan Wilayah dan Fasilitasi Tata Batas Kampung dan Daerah
15,000,000.00
316 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
404,000,000.00
317 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 15,000,000.00
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Page 16
318 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 62,800,000.00
319 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
5,000,000.00
320 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 16,000,000.00
321 Program Block Grand Kecamatan 64,155,606.00
322 Program Penataan Wilayah dan Fasilitasi Tata Batas Kampung dan Daerah
5,000,000.00
323 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
399,100,000.00
324 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 15,000,000.00
325 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 25,000,000.00
326 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
25,000,000.00
327 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10,000,000.00
328 Program Block Grand Kecamatan 163,539,918.40
329 Program Penataan Wilayah dan Fasilitasi Tata Batas Kampung dan Daerah
15,000,000.00
330 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
365,000,000.00
331 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 20,000,000.00
332 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 38,320,032.00
333 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
10,000,000.00
334 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10,000,000.00
335 Program Block Grand Kecamatan 59,250,000.00
336 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
204,867,000.00
337 Program Lingkungan Sehat Perumahan 331,920,000.00
338 Program Penataan Wilayah dan Fasilitas Tata Batas Kampung dan Daerah
15,000,000.00
339 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
2,892,336,570.00
340 Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 1,598,500,000.00
341 Program Kerjasama Pembangunan 525,000,000.00
342 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,248,764,500.00
343 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,520,000,000.00
344 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 2,210,000,000.00
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Page 17
345 Program Prasarana Pengembangan Wilayah 3,984,000,000.00
346 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
15,119,945,000.00
347 Program Penguatan Kelembagaan 1,923,200,000.00
348 Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Hutan 30,000,000,000.00
349 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
14,029,367,051.40
350 Program Penatausahaan Barang Milik Daerah 1,611,500,000.00
351 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
15,889,985,300.00
352 Program Pengelolaan Data Pegawai 300,000,000.00
353 Program Pengembangan Data dan Informasi 85,000,000.00
Sendawar, 21 Maret 2018 Bupati Kutai Barat,
FX. YAPAN, SH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah KabupatenKutai Barat Tahun 2017
PENGUKURAN KINERJA
1
Lampiran 2
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
Provinsi : Kalimantan Timur Kabupaten Kota : Kutai Barat
No Sasaran IndikatorKinerja Satuan Target Realisasi %
Capaian Kinerja
1. Meningkatnya infrastruktur dasar, perhubungan dan telekomunikasi di wilayah Kutai Barat
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
% 86 %
92,51 107,56
Presentase Penduduk Berakses Air Minum
% 46 41,21
89,58
Presentase Kenaikan Arus
Penumpang % 65 67 103,07
Presentase Telekomunikasi
Kecamatan yang Berfungsi
Dengan Baik % 90 100 111,11
2. Meningkatnya
Pemafaatan Ruang
Wilayah Sesuai
Peruntukannya
Rasio Bangunan Ber-IMB Per
Satuan Bangunan % 1,92 %
2,00 104,17
Peningkatan Rasio RTH Per
Satuan Luas Wilayah Ber
HPL-HGB %
10,04 % 12,96 129,08
3. Meningkatnya
Akses Masyarakat
Untuk Memperoleh
Pendidikan Yang
Layak dan
Berkualitas
Angka rata-rata lama sekolah
Thn 8,03 8,29 103,24
4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Angka Harapan Hidup
Thn 72,8 70,72 97,14
5. Terselanggaranya
Pemerintahan yang
Semakin
Transparan dan
Akuntabel Serta
Semakin
Hasil Evaluasi SAKIP Skor nilai 55 52,62 95,67
Hasil Evaluasi LPPD Skor Nilai
3,2 2,79 87,18
Opini BPK Opini BPK
WTP WTP 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah KabupatenKutai Barat Tahun 2017
PENGUKURAN KINERJA
2
No Sasaran IndikatorKinerja Satuan Target Realisasi %
Capaian Kinerja
Membaiknya Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pelayanan Publik
Rata-rata nilai IKM Skor
76
75,65
99,53
6. Terciptanya Tertib
administrasi
kependudukan dan
catatan sipil
Rasio Penduduk Ber KTP Per
Satuan Penduduk
%
93,7
73,18
78
7.
Meningkatnya Investasi Daerah
Nilai Investasi :
- PMA (Ribu $) - PMDN (Juta Rp)
117.242
1.687.898
42.137
1.757.095
35,94
104,10
8. Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM Dalam Perekonomian Masyarakat Lokal
Jumlah UMKM Unit 2412 2412 100
9. Meningkatnya Pendapatan Wilayah PDRB Perkapita Rp 153 Juta 176,51 115,36
10. Meningkatnya Peran Sektor Pertanian Dalam Artian Luas Dalam Perekonomian Kutai Barat
Kontribusi Sektor Pertanian,
Kehutanan dan perikanan
Terhadap PDRB % 15.00 14,74 98,26
11. Meningkatnya Ketahanan dan Stabilitas Harga Pangan
Ketersediaan Pangan Utama % 60 52,77 87,5
12. Berkembanganya Objek dan Daya Tarik Wisata Daerah
Jumlah Wisatawan Org 20.710 28.974 139,90
Lama Tinggal Wisatawan Hari 2 2 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah KabupatenKutai Barat Tahun 2017
PENGUKURAN KINERJA
3
No Sasaran IndikatorKinerja Satuan Target Realisasi %
Capaian Kinerja
13. Meningkatnya Kualitas dan Produktfitas Tenaga Kerja
Angka Penganguran
% 85 74 87
14. Meningkatnya
Kualitas Lingkungan
Hidup
Kualitas Udara Ambient dan
Kualitas Air
Sesuai
baku
mutu 100% 100 100
15. Menurunnya
Kemiskinan di Kutai
Barat
Angka kemiskinan % 7,60 8,72 85,26
16. Terciptanyan Rasa
Aman, Toleransi
Saling Pengertian
dan Kebersamaan
Antar Etnis dan
Golongan Dalam
Kehidupan
Bermasyarakat
Angka Kriminalitas yang
Tertangani
% 10,4 7.88 78,54
17. Terciptanya
Peningkatan
Pelayanan Pada
Masyarakat
Kampung
Prosentase Kampung Yang
Dapat Menyelenggarakan
Pengelolaan Pemerintahan
Secara Tertib
% 60 63
105
18. Terciptanya
Partisipasi dan
Peran Aktif Pemuda,
Perempuan dan
Organisasi
Kemasyarakatan
Dalam
Pembangunan
Daerah
Jumlah Cabang Olahraga
Berprestasi
Cabor 21 19 90,47
Partisipasi Angkatan Kerja
Perempuan
% 30
22,20
74
TOTAL NILAI CAPAIAN KINERJA 96,66
Jumlah Anggaran Belanja Tahun 2017 : Rp. 1.967.333.256.026,25 Jumlah Realisasi Anggaran Belanja 2017 : Rp. 1.518.747134.197,29