Personal- och ekonomichefsmöte SDN, SRN 2009-10-23
AGENDA Vi bryter för kaffepaus ca 14:30
• Uppföljningsrapport 2 (resultat och slutsatser)• Övergripande ekonomi och personal (Eva H, Peter W, Helen T)• Strategiska områden (Jan S, Seroj G mfl)• Goda exempel (Peter W, Susanna B G)• Reflektioner på rapporteringen, personalvolym, anvisningar (PW,
SBG)• Uppföljningsrapport 3
• Lönekostnadsutveckling – avtalseffekt (Björn S, Anders H)• Jämställdhetsintegrerad budget- och uppföljningsprocess i
Göteborgs Stad • Hållbar jämställdhet – ansökan till SKL (Helena S)
Uppföljningsrapport 2 2009 Uppföljningsrapport 2 2009
Övergripande ekonomi och personalÖvergripande ekonomi och personal
• Personalvolymen minskar - Gemensam bedömning fortsatt minskning under hösten
• Omställningsarbetet för närvarande under kontroll
- 70 medarbetare behöver nya uppdrag varav 10 lärare från UBF
• Trots omställning kontinuerligt rekryteringsbehov
- 3 400 externa rekryteringar varav 600 ungdomar under 25 år
- 400 tillsvidareanställda har bytt jobb till annan förvaltning
Uppföljningsrapport 2 2009 Uppföljningsrapport 2 2009
Prioriterade mål inom personalområdetPrioriterade mål inom personalområdet
• Sjukfrånvaron ska minska - God måluppfyllelse
• Rekryteringar till kommunens verksamheter på alla nivåer ska bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg
- Viss måluppfyllelse. Det är fortfarande långt kvar till en jämnare ålders- och könsfördelning medan andel utrikes födda ligger närmare målet.
• Ofrivilliga deltids- och timanställningar ska inte förekomma
- Ingen måluppfyllelse men förutsättningarna har förbättrats.
Andel rekryteringar till deltid
inom äldreomsorg och funktionshinder
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
N101 G
UN
NA
RE
D
N102 LÄ
RJE
DA
LEN
N103 K
OR
TE
DA
LA
N104 B
ER
GS
JÖN
N105 H
ÄR
LAN
DA
N106 Ö
RG
RY
TE
N107 C
EN
TR
UM
N108 LIN
NE
ST
AD
EN
N109 M
AJO
RN
A
N110 H
ÖG
SB
O
N111 Ä
LVS
BO
RG
N112 F
RÖ
LUN
DA
N113 A
SK
IM
N114 T
YN
NE
RE
D
N115 S
ÖD
RA
SK
ÄR
GÅ
RD
EN
N116 T
OR
SLA
ND
A
N117
BIS
KO
PS
GÅ
RD
EN
N118 LU
ND
BY
N119 T
UV
E-S
ÄV
E
N120 B
AC
KA
N121 K
ÄR
RA
-RÖ
DB
O
Totalt
tom 2007-09 tom 2008-09 tom 2009-09
Resultat och slutsatser
• Viss positiv utveckling • Växande gap mellan de som gör och
de som inte gör • Likvärdig service når inte invånarna• Behov av systematiskt främjande
arbete mot kränkningar och trakasserier
Mångfald och JämställdhetMångfald och Jämställdhet
• Missad komplexitet • Oroande när jämställdhetsarbetet
enbart blir en del av mångfaldsarbetet• Sidoordnat arbete och brist på
hållbarhet
Mångfald och JämställdhetMångfald och Jämställdhet
Resultat och slutsatser
”Kunskapsmålet”
• Långsiktighet – avgörande för ökad måluppfyllelse
• Ökade kunskaper har gett resultat inom personalområdet
• Processinriktat arbete har medfört positiva resultat
JämställdhetJämställdhet
Uppföljningsrapport 2
Goda exempel• Rapportering som följer anvisningarna
och lyfter information av värde för att stadskansliet ska kunna komplettera och redovisa en samlad bild till KS kring utvecklingen inom respektive område/rubrik
Goda exempel - omställningsprocessen
• Högsbo• Kärra Rödbo
Goda exempel – kap 3.2Personalvolymsutvecklingen
• Gunnared• Bergsjön• Härlanda• Örgryte• Högsbo• Torslanda• Biskopsgården
Uppföljningsrapport 2
Reflektioner kring rapporteringen• Anvisningarna• Årsarbetare – korrigeringar för att uppnå jämförbarhet
bakåt efter byte av lönesystem
Inför uppföljningsrapport 3
…Analysera lönekostnadsutvecklingen med avseende på löneavtalseffekt, personalvolymsförändring och personal-/befattningsstrukturförändring (löneglidning).
Vilka yrkesgrupper/befattningsområden når inte upp till de lönepolitiska målnivåerna (enligt 2009 års graf)? Vilka kostnader bedöms det innebära att nå upp till de lönepolitiska nivåerna?
Anmärkning: Se underlag och "Lathund vid analys av lönekostnadsutvecklingen" i Handbok Personaluppföljning.
Lönekostnadsutveckling som ett resultat av löneavtal och
löneöversyn 2009/2008
Stöd till anvisningarna kring personalvolyms- och
lönekostnadsutveckling i UR 3
Personalingången / Personalspecialist /Handbok personaluppföljning
Analysstöd
1. Beräkna förvaltningen/bolagets lönekostnadsökning 2009 i förhållande till 2008 som en effekt av löneöversyn 2009
Beräkningsmall
Mars Mars Okt
2008 2009
0903/0803 0910/0903
Lönekostnadsutveckling = (0910/0903) * 0,75 + (0903/0803) * 0,25
TabellLönekostnadsutvecklingBilaga till anvisningar för UR 3 2009Antal tv omräknat till heltidLönekostnadsutveckling avseende samtliga ramar
FörvaltMedel-lön 0909 Antal 0909
Medel-lön 0903 Antal 0903
Medel-lön 0803 Antal 0803
Lönekostnads-utveckling
N101 24 116 1 325,5 23 177 1 344,5 22 777 1 369,4 3,48%N102 24 199 1 518,6 23 335 1 530,7 22 746 1 522,0 3,42%N103 23 548 1 260,9 22 815 1 243,3 22 405 1 232,7 2,87%N104 24 279 974,7 23 449 967,0 22 916 950,7 3,24%N105 23 873 1 117,5 22 993 1 125,7 22 575 1 097,7 3,33%N106 22 759 1 381,9 22 020 1 385,0 21 782 1 414,8 2,79%N107 23 123 1 555,6 22 348 1 582,3 22 027 1 570,3 2,97%N108 23 882 1 177,9 23 195 1 160,3 22 880 1 109,1 2,57%N109 23 602 1 228,3 22 785 1 234,4 22 499 1 215,6 3,01%N110 23 498 1 130,5 22 744 1 135,8 22 336 1 108,4 2,94%N111 24 031 749,4 23 353 753,9 22 904 732,7 2,67%N112 23 352 803,5 22 696 814,3 22 223 804,6 2,70%N113 23 573 977,9 23 001 974,2 22 661 945,7 2,24%N114 23 643 1 743,2 22 912 1 761,2 22 500 1 743,6 2,85%N115 23 489 259,8 22 843 263,4 22 560 253,8 2,43%N116 23 530 1 211,2 22 669 1 198,6 22 400 1 154,8 3,15%N117 23 872 1 284,5 23 097 1 294,1 22 574 1 305,5 3,10%N118 23 188 1 690,6 22 435 1 666,4 22 100 1 598,3 2,90%N119 23 180 691,6 22 315 690,0 22 267 682,5 2,96%N120 23 364 1 203,9 22 552 1 223,8 22 160 1 220,4 3,14%N121 23 296 728,1 22 501 729,7 22 107 735,1 3,09%N130 25 449 760,2 24 717 747,2 23 907 714,4 3,07%Totalt 24 495 29 727,6 23 697 29 835,7 23 226 29 557,2 3,03%
Medellön = medellön respektive månad.Antal = antal tillsvidareanställda omräknat till heltid.Lönekostnadsutveckling = (Lön 0909/Lön 0903)*0,75+(Lön 0903/0803)*0,25Källa: Kompass; Registerutdrag Löneanalys
Analysstöd
2. Beräkna ökade/minskade lönekostnader som ett resultat av förändringen av antal årsarbetare
Analysstöd
3. Beräkna övriga lönekostnadsförändringar samt orsakerna till dessa
Analysstöd
4. Beräkna den totala lönekostnadsutvecklingen både i procent och tkr.
AnalysstödPrognos 2009, tkr
Förändring procent
Löneöversyn inkl löneprioriteringar och överhäng
Lönekostnadsförändr. pga personalvolymsförändr.
Övriga lönekostnads- förändringar
Total lönekostnad
5. Redovisa i UR 3 (rapportmallen) enligt anvisningar. Punkterna och ovanstående tabell är endast till stöd för analysenav lönekostnadsutvecklingen och avser samtliga ramar.
Total lönekostnad 2008, tkr