PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2014-2018
DINAS PERHUBUNGAN Jl. Raden Intan No. 1 Telp. (0341) 491140
M A L A N G
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 i
KATA PENGANTAR
Kiranya hanya ungkapan syukur alhamdulilah yang pantas diucapkan
kehadirat Allah SWT, atas penyelesaian Perubahan Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018 ,sehingga
dapat diselesaikan dengan baik .
Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan tindak lanjut
dari perubahan RPJMD Kota Malang karena Renstra merupakan penjabaran
dari RPJMD tahun 2014 - 2018 Kota Malang yang disusun sebagai
implementasi pelaksanaan kebijakan dan program dibidang perhubungan
selama periode 2014 - 2018 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas
Perhubungan Rencana Stategis ini disusun untuk merespon dan
mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun
eksternal ,perubahan lingkungan tersebut akan melatar belakangi beberapa
perubahan perencanaan dalam bentuk rencana kerja
Perubahan Rencana strategis Dinas Perhubungan memuat
visi,misi,tujuan dan sasaran ,strategi kebijakkan serta program yang
dilaksanakan selama 5 tahun kedepan termasuk didalamnya ada indicator
kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD kota Malang.
Selanjutnya kepada seluruh Staf di lingkungan Dinas Perhubungan
Kota Malang untuk memahami dan melaksanakan perubahan Rencana
Strategis (RENSTRA) ini dalam pelaksanaan kegiatan guna memenuhi visi
dan misi Dinas agar capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana
strategis ini dapat berhasil.
Demikian Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan dapat
bermanfaat bagi semua pihak dalam pembangunan dibidang perhubungan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 ii
mengenai keselamatan,keamanan dan pelayanan sarana prasarana
transportasi perhubungan .serta dapat dijadikan pedoman pada saat ini tahun
pelaksanaan atau kedepan saat tahun perencanaan.
Malang,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG
Dr. HANDI PRIYANTO. AP.M.Si
Pembina Tingkat I NIP: 19760607 099412 1 001
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................. i
DAFTAR ISI .......................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ...................................................................................v
DAFTAR GAMBAR ...............................................................................vi
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................1
A. Latar Belakang ..........................................................1
B. Landasan Hukum .......................................................2
C. Maksud dan Tujuan ....................................................4
D. Sistematika Penulisan ....................................4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD .........................................6
A. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi .................................6
B. Sumber daya SKPD ......................................................... 11
1. Sumber Daya manusia ….............................................11
2. Sumber Daya lainnya ...................................................12
3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan ........................ 13
4. Tantangan dan Peluang .................................................13
BAB III . ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI ............................................................................... 16
A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Dinas Perhubungan .........................................16
B. Telaah visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih ……………………………….........18
C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan .......20
D. Telaah Rencana tata Ruang Wilayah Dan kajian Lingkungan Hidup
Strategis ............................................................................. 21
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 v
DAFTAR TABEL
2.1. SDM Dinas Perhubungan Kota Malang
Berdasarkan pangkat/golongan ruang ……………………………… 11
2.2. SDM PNS dan PTT Dinas Perhubungan Kota Malang
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknis……………………...12
2.3. Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan……………………………..12
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 vi
DAFTAR GAMBAR
2.1 Gambar struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang …………10
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ,dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah serta peraturan pemerintah nomor 41 Tahun 2007
tentang organisasi Perangkat Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota nomor 45 Tahun 2012
tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
Kota Malang, maka Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan
pelaksana otonomi Daerah di bidang Perhubungan yang dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .
Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perhubungan, Dinas
Perhubungan mempunyai fungsi antara lain merumuskan kebijakan teknis
dibidang perhubungan yang meliputi melaksanakan tugas teknis
operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis lalu lintas dan
parkir, Teknis angkutan dan terminal, Teknis pengujian kendaraan
bermotor ,Teknis perizinan ,Teknis pengendalian dan operasional
berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku. Berdasarkan
Tupoksi tersebut diatas perlu disusun Dokumen rencana strategis
BAB
1
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 2
(RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 ( lima ) tahun kedepan dengan
memperhatikan faktor internal dan eksternal serta berfungsi sebagai
pedoman,penentu arah,sasaran dan tujuan bagi Dinas Perhubungan Kota
Malang dalam melaksanakan kebijakan teknis dan program di bidang
perhubungan yang mengacu pada RPJMD Kota Malang.
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-
2018 ini merupakan revisi dari RENSTRA yang dibuat sebelumnya
sebagai tuntutan dan penyesuaian RPJMD Kota Malang yang baru
,dengan demikian tujuan,sasaran dan strategis tetap mengacu pada arah
kebijakkan yang telah digariskan dalam RPJMD Kota Malang tahun 2013-
2018 ,Rencana Strategis Dinas Perhubungan dijadikan sebagai acuan
atau pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan Dinas
Perhubungan Kota Malang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
didalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi
dan akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat daerahnya,
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
B. LANDASAN HUKUM
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang disusun
berdasarkan:
a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 3
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah;
k. Peraturan Daerah Kota Malang nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Malang Tahun 2009-2013;
l. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah
Kota Malang;
m. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
n. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di lingkungan Pemerintah
Kota Malang Tahun 2013
o. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Uraian
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 4
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota
Malang
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014-2018
Dinas Perhubungan Kota Malang adalah dimaksud untuk memberikan
gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan disertai
dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran
yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan sedangkan
tujuannya adalah untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan
prioritas Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mendukung suksesnya
pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Malang yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2014-2018.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018 ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
A. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi
B. Sumber Daya SKPD
C. Kinerja Pelayanan SKPD
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 5
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan SKPD
B. Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kota
D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
E. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi SKPD
B. Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD
C. Strategi dan kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KENERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
A. Daftar Program Indikatif 5 Tahun ke Depan
B. Matrik Renstra
BAB V I INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
A . Pengendalian Program
B. Indikator keberhasilan
BAB VII. PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 6
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
A. TUGAS, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI
Dinas Perhubungan Kota Malang melaksanakan tugas pokok
Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang
perhubungan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas
Perhubungan mempunyai fungsi :
1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang
Perhubungan
3. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi;
4. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
5. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal;
6. Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan
kebandaraudaraan;
7. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas;
8. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran;
9. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
10. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan;
11. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan;
12. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi;
13. Penetapan jaringan transportasi jalan;
BAB
2
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 7
14. Penyelenggaraan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan
tanda-tanda lalu lintas;
15. Pemberian pertimbangan teknis perijinan dan pengawasan usaha di
bidang perhubungan yang meliputi jasa angkutan, pos dan
telekomunikasi ;
16. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm) di bidang
perhubungan;
17. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja unit pelaksana teknis
(upt);
18. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah
tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta
kearsipan ;
19. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
20. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Penyusunan Program;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Umum.
c. Bidang Lalu Lintas, yaitu :
1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
2) Seksi Pengelolaan Sarana Tansportasi.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 8
d. Bidang Angkutan, terdiri dari :
a) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Tetap;
b) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
c) Seksi Angkutan Barang, Hewan, Angkutan Khusus dan
Kebandarudaraan.
e. Bidang Pengendalian dan Ketertiban, terdiri dari :
1) Seksi Pengendalian;
2) Seksi Ketertiban;
f. Bidang Perparkiran, terdiri dari:
1) Seksi Perencanaan;
2) Seksi Pemungutan;
3) Seksi Pengawasan dan Pembinaan.
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
1. Sekretariat melaksanakan tugas pokok:
Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan
rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta
kearsipan.
2. Bidang Lalu Lintas melaksanakan tugas pokok:
Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta
pengelolaan sarana transportasi lalu lintas.
3. Bidang Angkutan melaksanakan tugas pokok:
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 9
Pengawasan dan pengendalian angkutan orang dalam trayek, angkutan
orang tidak dalam trayek, angkutan barang, angkutan hewan dan
angkutan khusus.
4. Bidang Pengendalian dan Ketertiban melaksanakan tugas pokok:
Pengendalian dan penertiban lalu lintas jalan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah dalam rangka tertib berkendara di
jalan.
5. Bidang Perparkiran melaksanakan tugas pokok
Pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan
tempat khusus parkir kecuali areal parkir di lingkungan pasar daerah.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 10
Struktur organisasi
Gambar 2.1. Gambar Struktur Organisasi
KEPALA DINAS
SUBBAG
PENYUSUNAN
PROGRAM
SUBBAG
UMUM
SEKRETARIS
DINAS
BIDANG LALU
LINTAS
SUB
BAGIAN
KEUANGA
N
BIDANG PERPARKIRAN
SEKSI
MANAJE
MEN DAN
REKAYAS
A LALU
LINTAS
BIDANG PENGENDALIAN
DAN KETERTIBAN
BIDANG ANGKUTAN
SEKSI
PENGELOLAA
N
TRANSPORTA
SI LALU
LINTAS
SEKSI
PENGENDALIA
N
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
KETERTIBA
N
SEKSI
PENDATAAN
SEKSI
PEMUNGUT
AN
SEKSI
PENGAWASAN
DAN
PEMBINAAN
UPT.
PENGUJIAN
KENDARAAN
BERMOTOR
SEKSI ANGKUTAN
BARANG, HEWAN,
DAN ANGKUTAN
KHUSUS
UPT. TERMINAL
HAMID RUSDI
SEKSI
ANGKUTAN
ORANG TIDAK
DALAM
TRAYEK
SEKSI
ANGKUTAN
ORANG
DALAM
TRAYEK
TETAP
UPT. TERMINAL TLOGOMAS
DAN MULYOREJO
UPT. TERMINAL ARJOSARI
DAN MADYOPURO
SUB
BAGIAN
TATA
USAHA
SUB
BAGIAN
TATA
USAHA
SUB
BAGIAN
TATA
USAHA
SUB
BAGIAN
TATA
USAHA
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 11
B. SUMBER DAYA SKPD
Sumber daya Dinas Perhubungan Kota Malang terdiri dari Sumber
daya manusia dan sumber daya lainnya seperti perlengkapan dan aset :
1. SUMBER DAYA MANUSIA
Secara keseluruhan berjumlah 292 orang Pegawai Negeri
Sipil (PNS), dan 7 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Berikut secara rinci gambaran Sumber Daya Manusia Dinas
Perhubungan Kota Malang :
Tabel 2.1 SDM Dinas Perhubungan Kota Malang Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
NO PANGKAT GOLONGAN/
RUANG JUMLAH KETERANGAN
1. Pembina Utama Muda
IV/c 1 Eselon II – Kepala Dinas
Pembina Tingkat I IV/b 3 Eselon III /a, III/b , Sekretaris dan Kepala Bidang
Pembina IV/a 4 Kepala Bidang,
kepala Seksi ,Kasubbag ,Ka UPT
2
Penata Tingkat I III/d 6 Eselon IV,Kep Bidang,Penguji PKB
Penata III/c 9 Kasi, Ka UPT ,Ka Tu UPT
Penata Muda Tingkat I
III/b 11 Staf
Penata Muda III/a 24 Staf
3 Pengatur Tingkat I II/d 13 Staf
Pengatur II/c 25 Staf
Pengatur Muda Tingkat I
II/b 66 Staf
Pengatur Muda II/a 73 Staf
4 Juru Tingkat I I/d 25 Staf
Juru I/c 19 Staf
Juru Muda Tingkat I
I/b 10 Staf
Juru Muda I/a 3 Staf
Total PNS 292
5 PTT 7
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 12
Tabel 2.2
SDM Dinas Perhubungan Kota Malang Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknis
NO PENDIDIKAN TEKNIS JUMLAH KETERANGAN
1 S – 2 Transportasi 1 1 Org Eselon IV PKB, 1
Org Staf Angkutan
2 Diploma IV
Transportasi Darat 3
1 Es IV PKB, 1 Org Staf Lalin
3 Diploma III LLAJ 2 2 Org Staf Angkutan
4 Diploma III 4 4 Staf
5 DIKLAT Pengujian Kendaraan Bermotor PKB
12 Staf Pengujian
Kendaraan bermotor
6 DIKLAT PPNS LLAJ 7 Staf Daltib
7 DIKLAT Motoris 4 2 Staf Bid Daltib, 2 Bid
lalin
2. SUMBER DAYA LAINNYA
Sarana dan prasarana
Sarana maupun prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan
Kota Malang meliputi Kantor, 3 Terminal, 1 tempat uji kir kendaraan
,Kendaraan operasional, peralatan komunikasi dan peralatan
administrasi baik yang sifatnya manual maupun elektronik.
Tabel 2.3 Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan Kota Malang
NO NAMA BARANG JUMLAH UNIT
KONDISI
1 Mobil 5 Sangat baik
2 Mobil pick up 2 Sangat baik
3 Mobil Jeep 1 Sangat baik
4 Sepeda motor 10 Sangat baik
5 Mesin ketik 6 Cukup
6 Almari besi 3 Cukup
7 Brangkas 1 baik
8 Rak buku 9 Cukup
9 Filling Kabinet 11 Kurang
10 Almari besi 2 Cukup
11 Lemari 11 Kurang
12 Televisi 4 Cukup
13 Pesawat telepon 12 Cukup
14 Pesawat HT 10 Baik
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 13
NO NAMA BARANG JUMLAH UNIT
KONDISI
15 Kursi rapat 16 Kurang
16 Meja tamu 5 Cukup
18 Kursi putar 4 Cukup
19 Kursi kerja 19 Kurang
20 Bangku tunggu 61 Cukup
21 Kursi lipat 44 Cukup
22 Meja komputer 1 Baik
23 Meja tulis 82 Cukup
24 Kursi kerja 5 Kurang
25 Jam dinding 16 Cukup
26 Meja tulis 11 Cukup
27 Mesin potong rumput 5 Cukup
28 Kipas angin 1 Baik
29 Radio 1 Cukup
30 Cassete recorder 1 Cukup
31 Pengeras suara 12 Cukup
32 CPU 2 Baik
33 Monitor 2 Baik
34 Keyboard 2 Baik
35 Printer 2 Baik
36 Bufet 2 Cukup
37 Amplifier 6 Cukup
38 Pesawat SSB 1 Baik
39 Gerobak sampah 2 Baik
40 Tabung pemadam 2 Baik
41 Komputer Pentium IV 12 Baik
42 Laptop 6 Baik
3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
Tingkat Kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Malang
berdasarkan sasaran/target Renstra tahun sebelumnya, menurut SPM
( Standar Pelayanan Masyarakat) untuk urusan wajib dan indikator
kinerja pelayanan dapat disampaikan sebagaimana daftar tabel 2.4
dan 2.5 (terlampir)
4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN
Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Malang yang
semakin meningkat karena Kota Malang sebagai kota pendidikan serta
akibat urbanisasi, maka perlu adanya peningkatan pelayanan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 14
khususnya dibidang transportasi perhubungan, hal ini merupakan suatu
tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan pelayanan
transportasi bagi dinas perhubungan maupun instansi terkait lainnya.
Tantangannya adalah sebagai berikut :
A. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi
karena peningkatan jumlah penduduk ,meningkatnya aktifitas
masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi maka perlu
pelayanan transportasi jarak dekat dan jauh yang baik dan nyaman
B. Memenuhi kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas yang
berhubungan dengan kemacetan ,maka dibutuhkan pengolahan
manajemen dan rekayasa lalu lintas karena panjang jalan yang tetap
dan dibebani oleh kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya.
C. Pemenuhan akan sarana dan prasarana lalu lintas yang mencukupi
dan ideal.
D. Memenuhi kenyamanan masayarakat terhadap pelayanan
perparkiran yang aman dan tertib .
Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota
Malang Dalam Menangani Masalah Transportasi ini Adalah :
A. Dinas Perhubungan Kota Malang akan menangani masalah
transportasi secara terbuka dengan merencanakan angkutan masal
seperti Bus kota/Bus pelajar.serta meningkatkan standrat
keselamatan bagi angkutan umum;
B. Dinas Perhubungan akan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas
disetiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Malang.
C. Dinas Perhubungan Kota Malang akan menambah prasarana lalu
lintas di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Malang.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014-2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 15
D. Dinas Perhubungan Kota Malang akan melaksanakan operasi
penertiban parkir setiap waktu guna menciptakan keamanan dan
ketertiban dalam mengatur perparkiran di Kota Malang.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018
16
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. INDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
Kriteria Kota adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi
yang memadai bagi seluruh warga masyarakat. Fungsi dan peran serta masalah
yang ditimbulkan kaitannya dengan transportasi semakin banyak seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk yang ada.
Transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan
perekonomian masyarakat dewasa ini , karena itu transportasi dapat
berpengaruh pada kebutuhan –kebutuhan pribadi warga kota karena
berhubungan langsung dengan ekonomi kota.
Sebagai Dinas yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, maka
Dinas Perhubungan akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat
Kota Malang akan tersediaanya sarana, prasarana dan pelayanan jasa
perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat
berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakkan masyarakat dalam
melakukan aktifitas sehari-hari.
Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kota Malang adalah sebagai
berikut:
1. Pertumbuhan penduduk sangat pesat karena malang sebagai kota
pendidikan.
BAB
3
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018
17
2. Kemacetan lalu lintas kota banyak terjadi pada semua ruas-ruas jalan,
3. Pencemaran polusi udara semakin besar seiring banyaknya kendaraan yang
meningkat baik roda empat , maupun roda dua.
4. Penataan parkir yang tidak tertib dan tdk aman ,
5. Rendahnya tingkat disiplin masyarakat dalam mengendarai kendaraan.
6. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang memadai.
7. Tidak seimbang jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan.
8. Kurangnya koordinasi antar SKPD yang bertanggung jawab pada
penyelenggaraan transportasi kota.
9. Terbatasnya dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana
transportasi secara menyeluruh.
Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana diatur dalam Perwal Nomor 45 Tahun 2012 tentang tugas pokok
dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang , menyediakan pelayanan dibidang
perhubungan kepada masyarakat ,untuk mengeluarkan suatu kebijakan publik
diharapkan mempertimbangkan rasa keadilan, karena masyarakat sekarang
sering melakukan protes secara terbuka atau demo terhadap kebijakan publik
yang mereka anggap kurang memenuhi rasa keadilan serta menuntut adanya
transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi kebijakan publik yang akan
diterapkan.
Dengan melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut karena
adanya pengaruh global , regional dan lokal, untuk itu Dinas Perhubungan Kota
Malang akan merumuskan kondisi yang diinginkan oleh masyarakat dalam suatu
kebijakan yang realistis, rasional dan komprehensif sesuai dengan tugas,fungsi
dan kewenangan yang ditentukan .
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018
18
Untuk menjawab tantangan yang ada pada masyarakat maka perlu
adanya suatu kebijakan dibidang transportasi yang merupakan refleksi diatas
sebagai berikut :
1. Kordinasi setiap waktu serta tanggung jawab yang penuh dengan instansi
terkait yang berhubungan dengan layanan transportasi kota ,
2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas di jalan dengan
menitik beratkan pada kelancaran, ketertiban, keselamatan pengguna jasa
angkutan dan pejalan kaki.
3. Meningkatkan sosialisasi tertib berlalu lintas pada masyarakat kota .
B. TELAAH VISI ,MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH
Visi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 adalah keadaan
yang diinginkan pada akhir periode perencanaan,Hal ini menunjukkan bahwa visi
yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai dalam tahun 2018 ,
Untuk itu RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018 adalah merupakan penjabaran
dari Visi ,Misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya
berpedoman pada RJPJ Daerah serta RPJM Nasional..Adapun VISI Kota
Malang adalah “ MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA
BERMARTABAT “
MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang
memiliki arti kemuliaan, sehingga dengan visi “ Menjadikan Kota Malang sebagai
kota bermartabat “ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota
Malang dan seluruh masyarakatnya. ,dan diharapkan Kota Malang menjadi
aman, tertib, bersih dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah
masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya serta
memiliki nilai religius yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap
pebedaan-perbedaan yang ada ditengah masyarakat dengan pemerintah Kota
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018
19
Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat
,sehingga Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan dan berdaya
saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan
berbagai prestasi di berbagai bidang.
Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari prioritas
pembangunan yang menunjuk pada kondidi yang hendak diwujudkan sepanjang
periode 2013-2018 yaitu Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka,
Aman, Berbudaya, Asri dan Terdidik.
Disamping itu ditentukannya ‘Peduli Wong Cilik ‘ sebagai semangat dari
pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 dengan kata lain bahwa seluruh
hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang
mayoritas jumlahnya di Kota Malang.
Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Malang tersebut diatas maka ada 5 misi
yaitu :
a. Meningkatkan kualitas, aksebiliatas dan pemerataan pelayanan pendidikan
dan kesehatan.
b. Meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah.
c. Meningkatkan keseyahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan,
pengarus utamaan gender serta kerukunan sosial.
d. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur dan daya dukung kota yang
terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan
lingkungan.
e. .Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik
yang profesional akuntabel dan berorentasi pada kepuasan masyarakat.
Dari semua 5 misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam misi Kota
Malang salah satunya yang merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan
yaitu Meningkatkan pembangunan insfrastruktur dan daya dukung kota yang
terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018
20
bahwa Dinas Perhubungan Kota Malang berperan aktif dalam menunjang misi
tersebut dengan melakukan kegiatan dibidang transportasi yaitu:
1. Pengelolaan dan pengendalian lalu lintas dengan menggunakan prasarana
yang ada;
2. Pengembangan sistem transportasi berbasis angkutan massal serta
meningkatkan pelayanan angkutan umum yang nyaman
3. Penyediaan sarana dan prasarana jalan yang memadai yang berhubungan
dengan pelayanan perhubungan ;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatan pelayanan parkir
yang aman dan tertib ;
Dari Misi yang ke 4 diharapkan dapat menyediakan sistem transportasi
terpadu dan penyediaan insfrastruktur yang nyaman ,karena dengan kemajuan
kota ditambah dengan tingginya urbanisasi mengakibatkan banyaknya problem
masalah transportasi ,sehingga diharapkan adanya sistem tarnsportasi diatas
dapat mengatasi problema itu serta dapat meningkatkan taraf hidup
perekonomian masyarakat Kota Malang.
Dengan peran pemerintah sebagai lembaga/instansi yang memfasilitasi
guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat, serta menstimulasi kegiatan
masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan
dibidang perhubungan , maka Dinas Perhubungan Kota Malang harus
menjalankan peran tersebut dengan baik. Seperti ;menyediakan sarana dan
prasarana transportasi yang memadai, melakukan rekayasa lalu lintas dalam
rangka mengurangi kemacetan, kelayakan fasilitas transportasi publik, serta
melakukan sosialisasi pada masyarakat guna meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan pemanfaatan fasilitas umum di bidang
transportasi perkotaan .
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018
21
C. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN
Dalam rencana strategis Kementrian perhubungan ada salah satu program
pembangunan yaitu pembangunan transportasi dikawasan terisolir, ,sedangkan
sasaran pembangunan transportasi adalah meningkatnya keselamatan,
keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar
pelayanan minimal, hal tersebut sejalan dengan program Dinas Perhubungan
Kota Malang untuk lima tahun kedepan
Dalam renstra Dinas Perhubungan Kota Malang Program Pembangunan
Transportasi adalah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan ,Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ ,Program peningkatan pelayanan angkutan, Program pembangunan
sarana dan prasarana perhubungan ,Program Pengendalian dan pengamanan
lalu lintas serta Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor
Dari semua Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota
Malang tersebut tujuannya adalah untuk Meningkatkan Kualitas Sistem
Transportasi yang aman ,tertib dan nyaman.
D. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS.
Pada Rencana tata ruang wilayah Kota Malang Penyusunan dan penetapan
kebijakan transportasi kota sangat berkaitan erat dengan penetapan kebijakan
tata ruang kota. Penataan berbagai pusat kegiatan dan pemukiman serta
kepentingan masyarakat kota secara tepat dan baik akan membantu
memudahkan perencanaan dan pengaturan transportasi kota secara baik.
Penyebaran pusat kegiatan keberbagai lokasi di wilayah kota dapat membantu
menghindarkan terjadinya pemusatan beban jalan pada suatu jaringan jalan kota
tertentu, dapat mendorong menurunnya panjang perjalanan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 - 2018
22
Untuk kajian lingkungan hidup strategis Dinas Perhubungan Kota Malang
melaksanakan dengan jalan sosialisasi pada pengusaha otomotif maupun
masyarakat kota Malang supaya selalu melakukan uji kir dan emisi gas buang
untuk kendaraan roda empat atau lebih sesuai peraturan yang berlaku.
E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Penentuan isu-isu strategis terkait transportasi adalah sebagai berikut :;
1. Masalah pelayanan angkutan yang nyaman , aman,cepat dan murah .
2. Masalah penyediaan sarana dan prasaran lalu lintas yang mencukupi
3. Kordinasi antara instansi terkait yang berhubungan dengan pelayanan
perhubungan seperti Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umun, Dinas Kebersihan
dan Pertamanan,Universitas, serta Kepolisian.dan Kecammatan
4. Masalah pelayanan perparkiran yang tertib dan aman;.
5. Program-program kegiatan yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas. Guna
mengurai kemacetan .
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 23
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
A. VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG
Pelaksanaan program / rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh
suatu instansi pemerintah tentunya harus mengacu kepada visi yang
dimiliki oleh instansi tersebut. Oleh karena sektor perhubungan
merupakan sektor yang terintegrasi / terpadu dengan sektor
perhubungan di daerah lain, maka visi Dinas Perhubungan Kota Malang
harus selaras dengan visi Departemen Perhubungan, Dinas
Perhubungan Propinsi Jawa Timur, maupun Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ) Propinsi Jawa Timur, tentunya dengan tetap
mengacu kepada visi Pemerintah Kota Malang itu sendiri.
Dengan demikian, diharapkan visi Dinas Perhubungan Kota Malang
sedapat mungkin mendukung program pemerintah daerah dalam
membangun wilayah Kota Malang dengan mengintegrasikan seluruh
potensi bidang perhubungan dengan potensi bidang lainnya yang ada di
Kota Malang, serta dengan mengembangkan sistem transportasi yang
terpadu / terintegrasi antara sistem transportasi lokal dengan sistem
transportasi regional maupun sistem transportasi nasional.
Sesuai dengan hal tersebut, maka visi yang dimiliki Dinas
Perhubungan Kota Malang adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Sistem Transportasi yang Handal dan
Terintergrasi”
BAB
4
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 24
Dengan visi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang
tersebut, maka misi yang diemban oleh seluruh aparatur Dinas
Perhubungan Kota Malang haruslah mengacu kepada visi yang telah
ditetapkan.
Sistem transportasi yang handal memiliki arti bahwa
pengembangan sistem transportasi di Kota Malang mendapat
kepercayaan yang sangat besar oleh masyarakat kota malang karena
masyarakat kota malang berharap bahwa dengan sistem transportasi
yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dapat mengurangi dan
mengurai kemacetan yang timbul akibat tidak seimbangnya jumlah
kendaraan dan jalan yang ada.
Terintergrasi, artinya bahwa pengembangan sistem transportasi di
Kota Malang ,benar – benar setiap saat ditingkatkan pelayanannya,
Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat kota supaya dengan
mudah melakukan aktivitas sehari hari, maka Dinas Perhubungan
meningkatkan keselamatan pelayanan angkutan umum yang ada
sehingga masyarakat dapat dengan mudah memakai jasa angkutan
umum yang terhubung dengan jaringan trayek yang disediakan oleh
Pemerintah Kota Malang, dan diharapkan masyarakat dapat
menggunakan pelayanan angkutan umum yang aman , nyaman dan
selamat karena moda transportasi di Kota Malang tersedia cukup untuk
melayani masyarakat.pengguna jasa transportasi. sehingga dapat
meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam melaksanakan suatu
kegiatan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. . Dengan
mengacu kepada visi sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya,
maka misi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam
rangka mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut:
“ Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman,tertib dan nyaman”
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 25
B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS
PERHUBUNGAN
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota
Malang maka perlu ditetapkan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan
Tujuannya adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai
2. Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman,
3. Terwujudnya pelayanan parkir yang aman dan tertib.
Sasarannya adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai
2. Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman
3. Meningkatnya pelayanan parkir yang aman dan tertib.
Adapun untuk tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Perhubungan Kota Malang adalah sebagai berikut : tabel 4.1
(sebagaimana terlampir)
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN
1. STRATEGI
Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan
perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi
persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro
dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan
rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai
tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakaan – kebijakan
dan program-program .
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 26
Strategi Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mewujudkan sistem
transportasi yang handal dan terintergrasi adalah sebagai berikut :
A. Strategi Pengembangan sarana dan Prasarana perhubungan
yang memadai diKota Malang yang meliputi :
1. Meningkatkan kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana
perhubungan
B. Strategi mengembangkan pelayanan angkutan umum yang aman
dan nyaman meliputi :
1. meningkatkan kwalitas pelayanan angkutan umum yang aman
dan nyaman;
2. meningkatkan kordinasi dengan pengusaha angkutan umum
dan organda ;
3. melaksanakan sosialisasi pada pengusaha angkutan umum
dalam trayek;
4. melaksanakan sosialisasi dengan pengemudi angkutan umum
dalam trayek dan pengemudi becak.
. C.Strategi mengembangkan pelayanan parkir yang aman dan
tertib meliputi :
1. meningkatkan kordinasi dengan instansi terkait /jajaran samping
dalam menertibkan parkir .
2. KEBIJAKAN
Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk
mencapai tujuan ,atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud
tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 27
petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan
kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam
perwujudan sasaran, tujuan , serta visi, misi dinas perhubungan Kota
Malang.
Kebijakaan transportasi Kota Malang Mengacu pada tata ruang
yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.
Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Malang ada 3 yaitu :
1. Meningkatkan pelayanan uji kir pada angkutan umum dalam
trayek dan tdk dalam trayek .
Untuk dapat mencapai pelayanan angkutan umum yang selamat,
tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman, maka Dinas
perhubungan Kota Malang melalui UPT PKB melaksanakan tugas
memberi pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang
memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan
angkutan umum yang telah melakukan pengujian kendaran
bermotor diharapkan senantiasa menjamin keselamatan pada
angkutan umum tersebut sehingga masyarakat pengguna dapat
merasakan kenyaman nya
untuk itu Dinas Perhubungan menerapkan kebijakan – kebijakan
sebagai berikut :
i. Melaksanakan evaluasi kebutuhan angkutan umum dan
perencanaan jaringan trayek pada angkutan umum yang ada
ii. Melakukan sosialisasi tentang keselamatan dan tertib berlalu
lintas kepada masyarakat Kota Malang, baik melalui media
cetak dan elektronik, maupun melalui penyuluhan yang
diselenggarakan secara langsung kepada pengguna jalan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 28
perhubungan.
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana
perhubungan tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Malang
menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Merencanakan serta melaksanakan penyediaan sarana dan
prasarana lalu lintas yang rusak atau menambah sesuai
dengan kebutuhan ;
b. Membangun gedung Pengujian Kendaraan Bermotor bagi
kendaraan wajib uji.untuk kota malang ;
3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam penataan parkir
. Menyadari tuntutan tersebut, maka Dinas Perhubungan
Kota Malang menetapkan langkah – langkah pengembangan
untuk dapat meningkatkan pelayanan transportasi, khususnya
di bidang penataan parkir melalui hal – hal sebagai berikut :
a. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat menetapkan
kebijakan – kebijakan pemerintah di bidang transportasi
menjadi suatu ketentuan yang memiliki kekuatan hukum;
b. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat menerapkan
kebijakan – kebijakan pemerintah di bidang transportasi
khususnya dalam penataan parkir yang ada di kota malang.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 29
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ,
INDIKATOR KINERJA ,KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
A. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG
Dinas Perhubungan Kota Malang dalam rangka melaksanakan
penyelenggaraan pemerintah di bidang Perhubungan untuk mencapai
visi,dan misi,tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan,
maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif ( yang bersifat umum)
yang rencananya akan dilaksanakan selama lima tahun. Program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan didukung oleh anggaran dari anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang ,Anggaran dan
Belanja Propinsi Jawa Timur. Anggaran dan belanja Nasional (pusat) atau
bantuan lainnya atau hibah.
Program dan kegiatan tersebut sebagai upaya Pemerintah Kota
Malang dalam rangka melaksanakan pelayanan di bidang Perhubungan
kepada masyarakat .dan pengguna layanan transportasi .kota Malang.
Adapun program dan kegiatan tersebut untuk tahun 2014-2018 adalah
sebagai berikut :
I. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan yaitu :
1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik;
BAB
5
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 30
3. Penyediaan jasa jaminan barang milik Daerah
4. Penyediaan alat kebersihan kantor
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12. Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa
13. Pawai Pembangunan
14. Wahana Tata Nugraha
Kegiatan ini merupakan peningkatan pelayanan dibidang
perhubungan kepada masyarakat dan instansi terkait dan penggusaha
transportasi .
II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan
sebagai berikut :
1. Pengadaan kendaraan dinas operasional
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3. Pemelihara rutin/berkala gedung kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
5. Pengadaan Mebeleur
Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan dibidang Perhubungan
kepada masyarakat pengguna jasa transportasi dan instansi terkait
dan pengusaha transportasi
III. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan sebagai
berikut :
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 31
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan dibidang perhubungan
kepada masyarakat, pengguna layanan transportasi dan penggusaha
transportasi
IV. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja
SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan DPA, RKA, DPPA
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung
jawabaan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dan lima
tahunan Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Malang
dan Kegiatan ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas
Perhubungan
V. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan
kegiatan sbb :
1. Monitoring evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan
2. Manajemen rekayasa lalulintas kawasan lowokwaru
3. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Klojen
4. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Kedungkandang
5. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Blimbing
6. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Sukun
7. Penyusunan ranperwal dan naskah akademis tataran transportasi
lokal
8. Penyusunan naskah pedoman teknis penyelenggaraan analisis
dampak Lalu lintas (Andalalin).
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 32
9. Penyusunan naskah akademis dan raperwal penyediaan fasilitas
lalu lintas
10. Penyusunan Analisa dampak lalu lintas jembatan Tlogomas
Saxofon
11. andalalin jembatan Kedungkandang,
12.andalalin jembatan tasikmadu
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi pelayanan
dibidang perhubungan ataupun transportasi kepada masyarakat
pengguna jasa transportasi, pelaku usaha dibidang transportasi dan
semua pihak yang berkepentingan dibidang perhubungan.
VI. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pemerintah Insidentil Fasilitas Lalu Lintas
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan Papan Nama
Jalan
3. Pemeliharaan Warning Light danTraffic Light
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan ATCS dan CCRoom
5. Pemeliharaan Halte.
6. Rehabilitasi media jalan.
7. Pemeliharaan median jalan.
8. Pemeliharaan marka jalan.
9. Pembangunan shelter angkutan kota dan jalur keluar terminal
Arjosari
10. Rehabilitasi Box lampu traffic light dan jaringan instalansi kabel
traffic light
11.rehabilitasi gedung terminal arjosari
12. rehabilitasi gedung terminal hamid rusdi
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 33
13. rehabilitasi gedung terminal madyopuro
14.rehabilitasi Trafic light ATCS, KTL simp borobudur-LA sucipto,simp
ciliwung ,simp sarangan ,simp kaliurang.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memelihara sarana dan
prasarana lalulintas supaya tidak hilang atau rusak sebagai bentuk
pelayanan minimal kepada masyarakat pengguna jasa transportasi ,
dan kegiatan ini akan dijabarkan dalam rencana kerja dinas
perhubungan.
VII. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan kegiatan sbb :
1. Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum guna
meningkatkan keselamatan penumpang
2. Pengembangan Sarana Pelayanan Jasa Angkutan
3. Penyelenggaraan angkutan lebaran
4. Pengadaan sistem jaringan terintegrasi
5. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6. Koordinasi penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru
7. Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day
8. Pembinaan petugas parkir
9. Operasi penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan
Angkutan Khusus
10. Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas
11. Penataan jaringan trayek angkutan kota
12. Perencanaan survey kabutuhan taksi di Kota Malang
13. Operasi penertiban parkir di kota malang
14. Study parkir berlangganan
15. Intensifikasi retribusi pelayanan parkir
16. Evaluasi jalur angkutan kota malang
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 34
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
pelayanan dibidang perhubungan kepada masyarakat pengguna jasa
transportasi ,pengusaha transportasi , dan kegiatan ini akan
dijabarkan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan.
VIII. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan kegiatan
sebagai berikut :
1. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu Lalu Lintas .
2. Pengadaan Marka Jalan
3. Pengadaan Bola Lampu Lalu Lintas
4. Pengadaan Warning Light multi sistem solar cell
5. Pengadaan Traffic Light
6. Pengadaan Pelican crossing
7. Pengadaan Zebra Cross
8. Pengadaan Road barier/sparator
9. Pengadaan counter down timer 3 digit
10. Pengadaan dan pemasangan RPPJ
11. Pengadaan dan pemasangan zona selamat sekolah
12. Pengadaan Traffic cone
13. Pengadaan jalur sepeda
14. Pembangunan Taman lalu lintas
15. Pengadaan papan nama jalan
16. Penyusunan DED rute aman selamat sekolah
17. Pengadaan papan informasi parkir.
IX Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan
kegiatan sebagai berikut :
1. Pembangunan terminal angkutan kota arjosari
2. Pembangunan halte bus,taxi gedung terminal
3. Pembangunan gedung ATCS dinas perhubungan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 35
4. Pembangunan sarana dan prasarana balai pengujian
kendaraan bermotor (musola,toilet dan kantin)
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi
pelayanan dibidang perhubungan ataupun transportasi kepada
masyarakat pengguna jasa transportasi, pelaku usaha dibidang
transportasi dan semua pihak yang berkepentingan dibidang
perhubungan , dan kegiatan ini akan dijabarkan dalam Rencana
Kerja Dinas Perhubungan.
X. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
dengan sebagai berikut :
1. Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Unit Pengujian kendaraan bermotor keliling
3. Pengadaan stiker tanda samping kendaraan bermotor
4. Seting dan pemasangan alat uji kir
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan dibidang
perhubungan kepada masyarakat yang melakukan pengujian
kendaraan umum roda empat atau lebih dan kegiatan ini akan
dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan
Dan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan dalam 5 tahun
ke depan ada dalam tabel 5.1 (sebagaimana terlampir)
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014 – 2018
Dinas Perhubungan Tahun 2015 36
INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan
yang telah ditetapkan,maka perlu disusun indikator kinerja Dinas
Perhubungan Kota Malang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Kota Malang tahun 2014-2018 tabel 6.1 (sebagaimana terlampir ) :
BAB
6
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014- 2018
Dinas Perhubungan tahun 2015 37
PENUTUP
Bahwa tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah
sejalan dengan era globalisasi sekarang ini .Untuk itu agar dapat menjawab
hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Malang harus
dapat mewujudkan Visi, Misi serta sasaran penyelenggaraan perhubungan.
Upaya untuk mewujudkan visi, misi,tujuan dan sasaran
penyelenggaraan perhubungan dilakukan dengan meningkatkan
profesionalisme pelaksanaan tugas perhubungan dalam melaksanakan
program-program yang direncanakan.
Untuk itu diperlukan suatu penyusunan Rencana Strategis Dinas
Perhubungan Kota Malang Tahun 2014– 2018 yang merupakan suatu
dokumen perencanaan yang bersifat taktis dan strategis, sesuai dengan
kebutuhan daerah dengan mengacu kepada Program Pembangunan Daerah
(Propeda) Kota Malang dan Rencana Strategis (Renstra ) Kota Malang.
Peran penting Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang
Tahun 2014 – 2018 antara lain adalah :
a. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas
Perhubungan Kota Malang.
Salah satu isi Renstra Dinas Perhubungan Kota Malang ini adalah berisi
uraian tentang rencana / program kegiatan Dinas Perhubungan Kota
Malang untuk lima tahun kedepan. Oleh karena itu, Renstra ini dapat
dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi penyusunan rencana kerja
Dinas Perhubungan Kota Malang setiap tahunnya.
BAB
7
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014- 2018
Dinas Perhubungan tahun 2015 38
b. Merupakan penguatan peran para pengambil keputusan (stakeholders)
dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Malang.
Dengan adanya rencana kebijakan, program dan kegiatan Dinas
Perhubungan yang telah dirumuskan dalam Renstra, maka para
pengambil kebijakan dapat semakin mantap dalam rangka memutuskan
rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Malang untuk mencapai visi dan
misi yang telah ditetapkan, baik secara langsung maupun secara
bertahap.
c. Merupakan dasar evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang
setiap tahun dan lima tahunan.
Melalui rencana kerja yang terprogram dan terstruktur setiap tahunnya,
maka kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang akan dapat di evaluasi,
baik dalam jangka waktu setiap tahun maupun setiap lima tahun. Evaluasi
tersebut dilakukan dengan membandingkan antara hasil kerja yang telah
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dengan rencana
kerja yang telah disampaikan dalam Renstra.
d. Merupakan dasar pembuatan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan
dan lima tahunan.
Setelah dilakukan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang, baik
tahunan maupun lima tahunan, maka renstra dan evaluasi kinerja Dinas
Perhubungan Kota Malang tersebut akan dilaporkan kepada Bapak
Walikota Malang sebagai laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan
lima tahunan Dinas Perhubungan Kota Malang.
Namun demikian terlepas dari ketersediaan anggaran yang dimiliki
oleh Pemerintah Kota Malang ,pelaksanaan program/kegiatan dan
pencapaian visi dan misi kota malang tetap menjadi prioritas utama bagi
Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melaksanaan program dan
kegiatan .
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2014- 2018
Dinas Perhubungan tahun 2015 39
Serta selalu menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dalam
pelaksanaan kegiatan dilapangan dan mengedepankan kepentingan
masyarakat pada umumnya serta pengguna jasa transportasi khususnya.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG
ttd
Dr. HANDI PRIYANTO. AP.M.Si Pembina TingkatI
NIP: 19760607 099412 1 001
LAMPIRAN
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Malang
Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013
NO
Indiator Kinerja
sesuai Tugas dan Fungsi
SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikat
or lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Jumlah arus penumpang angkutan umum
- 2.477.342 - 1.800.000 1.800.000 2.539.828 2.477.342 2.477.342 1.663.440 1.613.537 2.477.342 2.477.342 5.182.963 89,6 % 89,6% 97,5% 100 % 209 %
2 Jumlah orang /barang yang terangkut angkutan
- 2.477.342 - 1.700.000 1.800.000 2.539.828 2.477.342 2.477.342 1.663.440 1.613.537 2.477.342 2.477.342 2.582.847 97 % 89,6 % 100 % 100 % 101 %
3 Rasio kapasitas jalan dengan jumlah kendaraan
- 4,34 % - 4,8 % 4,48 4,34 % 4,34 % 4,34 % 4,8 % 4,80 % 4,8 % 4,8 % 4.34 % 100 % 109 % 111 % 111 % 100 %
4 Rasio kapasitas penumpang dengan jumlah kendaraan
- 100 % - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1,48 % 1,47 % 1,48 % 1,48 % 68,94 % 1,48 % 1,47 % 1,48 % 1,48 % 68,94 %
5 Jumlah uji kir kendaraan wajib kir
- 15.000 - 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000 13 .536 13.400 13337 13337 30600 104,12%
89,33%
88,91 %
88,91 %
200,04 %
6 Berkurangnya jumlah kemacetan
- 10 tititk - 3 titik 3 titik 3 titik 10 titik 10 titik 1 titik 1 titik 1 titik 3 titik 5 titik 33 % 33 % 33 % 30 % 50 %
7 Jumlah orang/barang melalui terminal pertahun
- 2.477.342 - 1600.000 1.600.000 2.539.828 2.477.342 2.477.342 1.562.284 1.499.792 2.477.342 2.477.342 5.182.963 97,6 % 93,73 100 % 100 % 209 %
8 Jumlah terminal bis
- 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
9 Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang
- 100 % - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 8,2 % 10,2 % 10,2 % 30 %- 68,84 % 8,2 % 10,2 % 10,2 % 30 %- 68,84 %
Tabel 2.5 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Malang
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata pertumbuha
n
1 (2009)
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
Anggaran
Realisasi
(1) (2) Rp
(3) Rp
(4) Rp
(5) Rp
(6) Rp
(7) Rp
(8) Rp
(9) Rp
(10) Rp
(11) Rp
(12) Rp
(13 Rp)
(14) Rp
(15) Rp
(16) Rp
(17) Rp
(18) Rp
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERKANTORAN
1.Penyediaan jasa surat menyurat
314,610.000 321.107.500 275.000.000 265.581.200 274.095.200 271.210.000 268.540.000 230.082.000 214.515.600 176.103.000 86.21 %
83,63 %
83,67 %
80,77%
64,25 %
100 % 86.21 %
2.Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
31.800.000 177.600.000 175.000.000 148.800.000 202.400.000 31.800.000,-
114.388.161 100.310.692 89.876.842 109.679.923 100 % 64,41 %
57,32 %
60,40%
54,19 %
100 % 100 %
3.Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
260.940.000 - 50.000.000 - 49.986.075 250.342.000 - 50.000.000 - 65.698.800 95.94 %
- 100 % - 99,59 %
100 % 99,87 %
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
53.000,000 53.600.000 58.830.000 55.000.000 85.200.000 53.000.000 52.220.250 58.850.000 54.990.000 85.200.000 100 % 99,28 %
99,98 %
- 100 % 100 % 100 %
5.Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- - - 20.000.000 - - - - 19.295.000 - - - - 96,47 %
- -
6.Penyediaan jasa kebersihan kantor
21.594.500 250.200.000 220.000.000 109.825.000 61.701.100 21.594.500 226.256.275 191.918.000 109.825.000 59.634.750 100 % 90,43 %
87,24 %
99,98%
96,65 %
100 % 100 %
7.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
63.814.000 66.280.000 50.000.000 50.000.000 49.510.000 60.945.000 63.855.000 50.000.000 18.540.000 41.615.000 95.50 %
96,34 %
100 % 269,69 %
84,05 %
100 % 95.50 %
8.Penyediaan alat tulis kantor
40.256.300 62.141.000 40.000.000 41.454.000 65.966.075 40.255.800 57.555.500 35.750.000 37.102.000 65.698.800 99.99 %
92,62 %
89,39 %
93 % 99,59 %
100 % 99.99 %
9.Penyediaan barang cetakan dan penggadaan
421.763.500 479.215.500 375.000.000 545.000.000 120.000.000 397.949.000 444.346.300 302.829.995 483.192.430 116.475.000 94,35 %
92,72 %
80,75 %
88,66 %
97,06 %
100 % 94.35 %
10.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
32.678.750 52.303.000 25.000.000 20.000.000 49.724.400 32.678.750,-
46.617.000 23.764.000 19.696.500 44.245.200 100 % 89,13 %
95,06 %
98,48 %
88,98 %
100 % 100 %
11.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
6.300.000 - 5.040.000 6.300.000 22.920.000 6.300.000,- - 4.384.750 4.523.900 10.150.000 100 % - 87 % 71,80 %
44,28%
100 % 100 %
12.Penyediaan makanan dan minuman
18.000.000 19.200.000 30.000.000 30.000.000 49.500.000 18.000.000,-
19.200.000 11.685.000 23.095.000 49.500.000 100 % 100 % 38,95 %
76,98 %
100 % 100 % 100 %
13.Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
28.997.500 76.170.000 76.170.000 165.000.000 450.000.000 9.433.750 75.744.000 69.456.400 142.282.600 291.082.199 32.53 %
99,44 %
91,19 %
86,23 %
64,68 %
100 % 32.53 %
14 .Penunjang Pengadaan barang dan jasa
66.020.000 48.000.000 50.000.000 75.000.000 56.040.000 66.020.000,-
47.250.000 32.932.600 65.530.000 27.391.000 100 % 98,44 %
57,27 %
99,25 %
48,88 %
100 % 100 %
15. Wahana Tata Nugraha
- - - 350.000.000 - - - 330.750.000 - - - 94,50 %
- -
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR
1. Pengadaan kendaraan dinas
- - - 498.891.860 - - - 461.737.000 - - - - 92,59 %
- -
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
71.600.000 95.460.000 79.500.000 427.000.000 346.665.150 70.250.000 91.242.500 74.360.000 387.350.000 318.939.765 98.11 %
95,58 %
93,53 %
90,71 %
92 % 100 % 98.11 %
3. Pengadaan mebelair 52.335.000 68.380.000 70.960.000 50.000.000 - 51.745.000 61.425.000 67.685.000 48.008.000 - 98.83 %
89,83 %
95,38 %
97,50 %
- 100 % 98.83 %
4. Pembangunan smoking area
75.000.000 - - - - 73.000.000 - - - - 97.33 %
- - 0 % 0 % 100 % 97.33 %
5. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
49.000.000 70.240.000 95.000.000 50.000.000 172.725.000 46.500.000 65.861.000 94.000.000 48.934.000 170.769.000 94.90 %
93,77 %
98,95 %
98,87 %
98,87%
100 % 94.90 %
6. Pemeliharaan berkala halaman kantor
20.844.900 21.140.000 20.000.000 20.000.000 52.890.000 20.282.000 19.600.000 19.200.000 19.041.000 49.379.000 97.30 %
92,72 %
98,50%
91,20 %
93,36 %
100 % 97.30 %
7. Penyediaan jasa pemelihara pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor
487.050.000 225.000.000 230.000.000 425.058.000 736.750.000 487.050.000 211.511.250 223.905.000 292.488.925 708.503.750 100 % 94,01 %
97,35 %
68,81%
96,17 %
100 % 100 %
8. Pengadaan genset - - - - 32.500.000 - - - - 317.950.000 - -- - - 97,83 %
- -
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM
1.Pendidikan dan Pelatihan Formal
- - - 12.500.000 - - - - 5.000.000 - - - - 40 % - - -
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ichtisar realisasi kinerja SKPD
13.600.000 23.630.000 24.000.000 29.500.000 42,541.000 13.320.000 22.992.000 24.000.000 27.817.900 41.037.450 97.95 %
97,30 %
100 % 96,47 %
100 % 97.95 %
2.Penyusunan laporan keuangan semesteran
13.040.000 28.541.000 25.000.000 25500000 44.500.000 12.439.950 28.247.000 21.130.875 22.499.950 44.499.000 95.40 %
98,97 %
84,52 %
100 % 100 % 95.40 %
3.Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
12.616.500 - - - - 12.541.500 - - - - 99.41 %
- - 0 % - 100 % 99.41 %
4.Monitoring ,evaluasi dan pelaporan
15.590.000 18.000.000 10.000.000 - - 13.420.000 17.160.000 9600.000 - - 86.08 %
95,33 %
97.50 %
0 % - 100 % 86.08 %
5.Penataan kios terminal hamid rusdi
9.547.500 - - - - 9.070.000 - - - - 95 % - - 0 % - 100 % 100 %
6.Sosialisasi keselamatan tranportasi darat
21,800,000 - - - - 14.600.000 - - - - 66.96 %
- - 0 % - 100 % 100 %
7.Pemeliharaan berkala terminal landungsari dan hamid rusdi
41.500.000 220.000.000 - - - 39.448.000 204.000.000 - 95 % 93% 0 % 100 % 100 %
8.pemeliharaan berkala terminal arjosari (PAK)
49.500.000 30.292.500 - - - 47.800.000 28.907.000 - - - 96,57%
95,43 %
- - - - -
9. Pemeliharaan berkala halaman terminal arjosari,tlogomas,mulyorejo,madyoputro,hamid rusdi
- 175.000.000 - - - - 171.586.000 - - - - 98,05 %
- - - - -
10. Pemeliharaan berkala terminal arjosari,tlogomas,mulyorejo,madyoputro,hamid rusdi
- 130.000.000 - - - - 127.481.000 - - - - 98,06 %
- - - - -
11.Pemeliharaan berkala madyopuro
48.000.000 - - - - 45.450.000 - - - - 94 % - - - - - -
12.pengadaan pakaian kerja lapangan
99.500.000 - - - - 88.125.000 - - - - 88,57 %
- - - - - -
13.Penyusunan profil perhubungan
23.911.250 - - - 60.000.000 21.240.000 - - - 50.107.000 88,83%
- - - 83,51 %
- -
14.Penyusunan renstra - - - = 25.000.000 - - - - 25.000.000 - - - - 100 % - -
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
1.Pemeliharaan insindentil fasilitas lalu lintas
45.000.000 26.900.000 40.000.000 93450000 150.000.000 44.997.000 26.900.000 - 93.450.000 114.648.800 99.99 %
100 % - - 76,43 %
100 % -
2.Sosialisasi relokasi pemindahan terminal gadang ke tlogomas waru
12.282.500 - - - - 12.282.500 - - - - 100 % - - - - 100 % -
3,.Pengecatan median jalan
- 100.000.000 99.000.000 485.300.000 - - 96.936.000 - 481.233.000 - - 96,94 %
- - - -
4. Rehabilitasi Gedung Terminal Hamid Rusdi
- - - 199.300.000 500.000.000 - - - - 489.969.000 - - - - 97,99 %
- -
5.Perawatan fasilitas lalu lintas
- - - - 100.000.000 - - - - 91.631.000 - - - - 91,63 %
- -
6.Perawatan halte - - - - 35.000.000 - - - - 33.251.00 - - - - - - -
7.Rehab terminal madyopuro
- - - - 164.150.000 - - - - 161.925.000 - - - - 98,64 %
- -
8.Rehab terminal mulyorejo
- - - - 366.190.000 - - - - 343.150.000 - - - - 93,71 %
- -
9.Perbaikan landasan terminal arjosari
99.000.000 - - - - 97.592.000 - - - - 98,58%
- - - - - -
10.Perbaikan Landasan dan Jembatan Terminal Landungsari dan Mulyorejo
- - 379.875.000 - -- - - - - - - - - - - -
11.Perbaikan pagar landungsari
49.500.000 - - - 48.300.000 - - - - 97,58%
- - - - - -
12.Pengecatan marka jalan dan paku jalan
- - 2.046.860.000
- - - - 1.896.682.000
- - - - - - - -
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
1.Temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
- - - - 60.000.000 - - - - 48.815.000 81,36 %
2.Pengumpulan dan analisa database pelayanan jasa angkutan
- - - - 175.000.000 - - - - 169.450.000 96,83 %
3.Monitoring, evaluasi dan pelaporan PAD
18.000.000 - 10.000.000 10.000.000 18.000.000,-
- - 9.600.000 100 % 100 %
4.Monitoring dan evaluasi dan pelaporan tidak dalam trayek
- - - -- 50.000.000 - - - - 29.759.000 59,52 %
5.Pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan
76.800.000 66.000.000 66.000.000 -
78.492.800 61.000.000 67.700.000,-
16.500.000 - - 58.893.000 88.15 %
25 % 0 96,55 %
100 %
6.Penyelenggaraan angkutan lebaran
34.225.000 40.705.000 40.000.000 90.000.000 140.000.000 33.602.000,-
35.246.000 40.000.000 85.350.000 131.160.000 98.17 %
86,59 %
100 % 93,69 %
100 %
7.Operasi penertiban laik jalan kendaran angkutan umum dan khusus
- - - - 143.000.000 - - - - 142.500.000 99,65 %
8.Kegiatan keamanan dan ketertiban lalu lintas
159.730.000 - - - - 158.798.000 - - - - 99,42 %
- - - - 100 % 100 %
9. Pengaawasan ketertiban pengguna jalan
- 75.000.000 - 160.000.000 - - 75.000.000 - 160.000.000 - - 100 % - - - 100 % 100 %
10. Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- 100.000.000 - 125.000.000 250.000.000 - 94.964.000 118.682.386 107.500.000 94,96 %
- - 43 % 100 % 100 %
11. Koordinasi Penyelenggaraan Angktan Natal dan Tahun Baru
- - - 25.000.000 65.000.000 - - - 25.000.000 59.505.000 - - - 100 % 91,55 %
100 % 100 %
12. Study perencanaan transportasi
- - - 500.000.000 - - - - - - - 0 % - 100 % 100 %
13.Evaluasi dan pengembangan jalur angkutan kota
- - - - 45.000.000 - - - - 26.209.000 - - - - 58,24 %
100 %
14. Pelaksanaan Car Free Day
- - - 43000000 181.220.000 - - - 42.488.000 179.820.000 - - - - 99,23 %
100 % 100 %
.PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
* 100 % 100
1.Pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas
- - - - 333.637.895 - - - - 332.528.395 - - - - 99,67 %
- 100 %
2.Pemantauan kinerja prasarana lalu lintas
- - - - 100.000.000 - - - - 46.790.000 - - - - 46,79 %
- 100 %
3.Pemelihara ATCS 95.000.000 - 340.560.000 - - 93.060.000 - 323.387.500 - - 97,96 %
- 94,96 %
- - 100 % 100 %
4.Pemeliharaan halte dan rambu
- - 37.100.000 - - - - 36.372.000 - - - - 98,04 %
- - 100 % 100 %
5. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas
40.200.000 99.665.000 94.050.000 399800000 199.734.000 35.691.000 96.796.000 91.088.000 387333000 197.918.000 88,76%
97,12 %
96,85 %
96,85 %
99,09 %
100 % 100 %
6. Pengadaan Bola Lampu Lalu lintas
30.000.000 34.900.000 36.000.000 41725000 - 28.875.000 32.650.000 35.275.000 40472000 - 96,25 %
93,55 %
97,99 %
96,78%
- 100 % 100 %
7. Pengadaan Marka Parkir
= 79.665.000 113.110.000 101612400 - - 75.104.000 110.058.000 100206000 - - 94,27 %
97,30 %
94.67 %
- 100 % -
8. Pengadaan Marka Ruas Jalan
- 99.985.000 196.750.000 101.612.400 1.125.000.000
- 96.787.000 192.824.000 99.894.000 1.125.000.000
- 96,80 %
98 % 96,80 %
100 % = -
9.Pengadaan dan pemasangan RPPJ
- - - - 636.726.000 - - - - 583.497.000 - - - - 91,64 %
- -
10.Pengadaan dan pemasangan trafik light multy system 4 simpang
- - - - 927.300.000 - - - - 904.089.000 - - - - 97,50 %
- -
11.Rehab trafik simpang 4
- - 99.350.000 - - - - 92.500.000 - - - 93,13 %
- 100 % -
12.Pengadaan dan pemasangan halte
- 363.810.000 360.153.000 - - - - 98,99 %
- -
13. Pengadaan Rambu Petunjuk Nama jalan
- - - 96.760.000 - - - - 93.556.000 - - - - - - - -
14.Pengadaan trafik solar ceel
- - - - 4.710.924.000
- - - -- 4.636.932.500
- - - - 98,43 %
- -
15.Evaluasi kinerja persimpangan
- - - 50.000.000 46.217.000 - - - - 92,43 %
-
16.Pengadaan rambu lalu lintas kawasan pasar gadang
- 150.000.000 - - - - 137.706.000 - - - - 91,80 %
- 96,88 %
- - -
17. Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light
- - 60.000.000 52.000.000 - - - 58.125.000 50.865.000 - - - 96,88 %
- - 100 % 100 %
18. Pengadaan Counter Down Timer
- - 119.425.000 3.365.125.000
- - - 116.395.000 3.317.097.000
- - 97,82 %
97,46 %
- - 100 % 100 %
19. Pengadaan Marka Tepi Jalan
- - 101.110.000 93.715.000 - - 98.906.000 92.099.000 - - - 97,82 %
96,89 %
- 100 % 100 %
20. Pengadaan Rambu Petunjuk Pemakai Jalan
- - - 94.600.000 - - - - 93.556.000 - - - - - - 100 % 100 %
21. Pengadaan dan Pemasangan Guadriel
- - - 61.959.600 - - - - 60.492.000 - - - - - - 100 % 100 %
22.Pengadaan modul trafik light
- - 76.605.000 - - - 74.410.000 - - - - 97,13 %
- - 100 % 100 %
23. Pengadaan dan Pemasangan Rambu jenis overhead
- - - 100.925.000 - - - - 99.873.000 - - - - - -
24. Pengadaan Marka Zebra Cross
34.224.000 - - 101.612.400 - 30.322.000 - - 99.725.000 - 88,60 %
- - - - -- -
25. Pengadaan Paku Jalan
- - - 101.447.800 - - - - 100.188.000 - - - - - - - -
26.Pengadaan rambu lalau lintas kawasan terpadu
28.170.000 - - - - 24.017.000 - - - - 85,26 %
- - - - - -
27. Pengadaan Marka Petunjuk Arah dan Prioritas
- - - 101.612.400 - - - - 99.901.000 - - - - - - - -
28. Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
- - - 2.919.725.000
- - - - 2.893.841.000
- - - - - - - -
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
1. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
- - 1.925.000.000
7.042.200.000
9.042.200.000
- - 47.900.000 - 4.356.796.137
- - 2,49 % 0 % 48,18 %
- -
2. Pengadaan Alat Pengujian Kendaeaan Bermotor
- - 8.007.800.000
- - - 7.852.635.000
- - - - - - - -
3.Pelayanan jasa operasional kendaraan bermotor
15.670.000 50.000.000 633.631.320 - - 15.004.000 47.368.000 580.725.740 - - 95,75 %
91.65 %
4.Analisa Dampak Lalu lintas Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan
- - - 48.000.000 - - - - 45.955.000 - - - - - - - -
5.Pelaksana uji petik kendaraan bermotor
- 35.000.000 - - - - 27.936.000 - - - - 79,82 %
- - - - --
6.Penyusunan DED pembangunan sarana dan prasarana uji kir
- 50.000.000 - - - - 49.050.000 - - - - 98,10 %
- - - - -
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.Pembinaan petugas parkir
-- - - - 210.500.000 - - - - 189.835.000 - - - - 90,18 %
- -
2.Pengawasan pelayanan perparkiran
- - - - 195.000.000 - - - - 159.464.000 - - - - 81,78 %
- -
3.Kegiatan pendataan,evaluasi dan penataan parkir
- - - - 95.000.000 - - - - 80.747.000 - - - - 85 % - -
4.Kegiatan Intensifikasi Pelayanan Parkir
68.000.000 124,000.000 115.650.000 110000000 - 62.325.000 102.059.000 85.963.000 97474000 - 91,65 %
82,31 %
74,33 %
86,79 %
- - -
5.Kegiatan Penyusunan Dan Penataan Parkir
21.300.000 - - - - 21.300.000 - - - - 100 % - - - - - -
TABEL 4 INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
VISI : Terwujudnya sistem Transportasi yang handal dan Terintergrasi Misi : Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman Tujuan 1 : Terwujudnya sarana dan Prasarana perhubungan yang memadai
NO INDIKATOR RUMUS KONDISI
AWAL TAHUN 2013
TARGET TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018
Rasio tersedianya infrastruktur perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardril) pada jalan di kota
Jumlah infrastruktur jperlengkapan jalan yang ada dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%
74.5 %
50%
61.5%
74,5%
69,8%
61,5%
75%
75%
61,5%
75,5%
80%
61,5%
80%
90%
61,5%
80,5%
90%
61,5%
SASARAN
URAIAN INDIKATOR RUMUS
KONDISI AWAL TAHUN
2013
TARGET TAHUN CARA PENCAPAIAN TUJUAN
DAN SASARAN
2014 2015 2016 2017 2018 STRATEGI
KEBIJAKAN PROGRAM
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Memadai
1. Rasio tersedianya halte
Jumlah halte yang terpasang dibagi jumlah halte yang dibutuhkan dikali 100%
40 % 49 % 54% 60 % 65 % 70 % Meningkatkan
kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana perhubungan
1. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
2. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
3. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana
2.Rasio tersedianya infrastruktur perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardril) pada jalan di kota
Jumlah infrastruktur jalan yang ada dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%mlah
74.5 % 50%
61.5%
74,5% 69,8% 61,5%
75% 75%
61,5%
75,5% 80%
61,5%
80% 90%
61,5%
80,5% 90%
61,5%
INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH VISI : Terwujudnya sistem Transportasi yang handal dan Terintergrasi Misi : : Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman
NO INDIKATOR RUMUS KONDISI
AWAL TAHUN 2013
TARGET TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018
Terpenuhinya standart keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam kota
Jumlah angkutan umum yang memenuhi standart keselamatan dibagi jumlah angkot yg ada dikali 100%
(Yang dimaksud memenuhi standart keselamatan adalah telah melaksanakan uji kir dan mempunyai buku uji, plat uji dan cat tanda samping lulus uji )
69,8%
70%
77.5% 79.8% 82.1% 82,1%
SASARAN
URAIAN INDIKATOR RUMUS
KONDISI AWAL TAHUN
2013
TARGET TAHUN CARA PENCAPAIAN TUJUAN
DAN SASARAN
2014 2015 2016 2017 2018 STRATEGI
KEBIJAKAN PROGRAM
Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman
1. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
Jumlah terminal angkutan penumpang yang sdh ada pada kota yg telah dilayani angkutan umum dalam trayek
5
5 5 5 5 5 Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman
Meningkatka
n kordinasi dengan pengusaha angkutan umum dan organda
Melaksanakan sosialisasi pada para pengemudi angkutan umum dalam trayek
1.Program peningkatan pelayanan angkutan 2.Program pelayanan administrasi perkantoran . 3. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
2 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan(km)
Jumlah jaringan jalan kota yg terlayani angkutan umum dibagi jaringan kota dikali 100%
85%
85% 85% 85% 85% 85%
3 Tersedianya unit pengujian kendaran bermotor
Adanya tempat pengujian kendaraan bermotor
1
1 1 1 1 1
4.Prosentase Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi
Jumlah SDM pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum dibagi jumlah kebutuhan
100%
100% 100% 100% 100% 100%
sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
dikali 100%
5 Prosentase Tersedianya SDM di bidang Terminal
Jumlah SDM dibidang Terminal dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%
100%
100% 100% 100% 100% 100%
6 Prosentase Tersedianya SDM di bidang Pengujian kendaraan bermotor
Jumlah SDM di bidang Penguian kendaraan bermotor dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
VISI : Terwujudnya sistem Transportasi yang handal dan Terintergrasi Misi : Meningkatkan kualitas sistem tranportasi aman, tertib dan nyaman Tujuan 3 : Terwujudnya pelayanan parkir yang aman dan tertib
NO INDIKATOR RUMUS KONDISI AWAL
TAHUN 2013
TARGET TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018
% Pendataan juru parkir Jumlah personil juru parkir yang terdata dibagi jumlah juru parkir yang ada dikali 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
SASARAN
URAIAN INDIKATOR RUMUS
KONDISI AWAL TAHUN
2013
TARGET TAHUN CARA PENCAPAIAN TUJUAN
DAN SASARAN
2014 2015 2016 2017 2018 STRATEGI
KEBIJAKAN PROGRAM
Meningkatnya Pelayanan parkir yang aman dan tertib
1.jumlah titik parkir tepi jalan umum
Jumlah titik parkir tepi jalan umum 432
432 540 530 538 550 Meningkatkan kordinasi dengan instansi terkait
Program peningkatan pelayanan angkutan
2.% Tersedianya SDM Dibidang pengelolaan parkir
Jumlah SDM di bidang pengelolaan parkir dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%
100%
100% 100% 100% 100% 100%
Malang, 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG,
Dr.HANDI PRIYANTO,AP.M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 197606070994121 001
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Program : PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Prosentase layanan
administrasi
perkantoran
3.557.400.000 3.884.070.000
Tujuan 1 Kegiatan :
1. penyediaan jasa surat
menyurat
jumlah surat yg
terkirim
5945 surat 5945 surat 260.000.000,- 5945 surat 144.812.000 5945 surat 150.000.000 5945 surat 260.000.000,- 5945 surat 260.000.000,- Sekretariat
2.penyediaan jasa komunikasi
sumber daya lair dan listrik
pembayaran listrik ,air
,telpon dinas
perhubungan
listrik,air,telpon
terlunas
terlunasi 200.000.000,- terlunasi 2.000.000.000,- terlunasi 2.000.000.000,- terlunasi 2.000.000.000,- terlunasi 2.000.000.000,- Sekretariat
3.penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
keamanan kendaraan
dinas terjamin
kendaraan roda
2 berjumlah14
roda 4
berjumlah 5
kendaraan
roda 2
berjumlah14
roda 4
berjumlah 5
30.000.000,- kendaraan
roda 2
berjumlah 17
roda 4
berjumlah5
36.940.000 kendaraan
roda 2
berjumlah 17
roda 4
berjumlah5
45.000.000 kendaraan
roda 2
berjumlah 17
roda 4
berjumlah5
50.000.000,- kendaraan
roda 2
berjumlah 17
roda 4
berjumlah5
50.000.000,- Sekretariat
4.penyediaan jasa kebersihan
kantor
tersedianya alat
kebersihan dan bahan
pembersih untuk
dinas
kebersihan
kantor dinas
terjamin
kebersihan
kantor dinas
terjamin
130.000.000 kebersihan
kantor dinas
terjamin
303.768.000 kebersihan
kantor dinas
terjamin
200.000.000 kebersihan
kantor dinas
terjamin
180.000.000 kebersihan
kantor dinas
terjamin
180.000.000 Sekretariat
4.penyediaan jasa kebersihan
terminal arjosari
kebersihan
terminalyang layak
dan nyaman
kebersihan
terminal
terjamin
kebersihan
terminal
terjamin
- - - - 75.000.000 - - - -
4.penyediaan jasa kebersihan
terminal hamid rusdii
kebersihan
terminalyang layak
dan nyaman
kebersihan
terminal
terjamin
kebersihan
terminal
terjamin
- - - - 50.000.000 - - - -
4.penyediaan jasa kebersihan
terminal Tlogomas dan
Mulyorejo
kebersihan
terminalyang layak
dan nyaman
kebersihan
terminal
terjamin
kebersihan
terminal
terjamin
- - - - 50.000.000 - - - -
5.penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
peralatan kerja dinas
terpelihara dan
berfungsi dengan baik
kinerja dinas
perhubungan
berjalan lancar
kinerja dinas
meningkat
49.500.000,- kinerja dinas
meningkat
52.500.000,- kinerja dinas
meningkat
52.500.000,- kinerja dinas
meningkat
52.500.000,- kinerja dinas
meningkat
52.500.000,- Sekretariat
6.penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya alat tulis
kantor
kelancaran
adminstrasi
perkantoran
kelancaran
adminstrasi
perkantoran
100.179.605,- kelancaran
adminstrasi
perkantoran
100.000.000 kelancaran
adminstrasi
perkantoran
100.000.000 kelancaran
adminstrasi
perkantoran
110.000.000 kelancaran
adminstrasi
perkantoran
110.000.000 Sekretariat
7.penyediaan barang cetakan
dan penggadaan
tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan dinas
terpenuhinya
barang cetakan
dan
penggandaan
untuk dinas
kelancaran
adminstrasi
perkantoran
100.000.000,- kelancaran
adminstrasi
perkantoran
110.000.000 kelancaran
adminstrasi
perkantoran
110.000.000,- kelancaran
adminstrasi
perkantoran
110.000.000,- kelancaran
adminstrasi
perkantoran
110.000.000,- Sekretariat
8.penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
komponen linstalasi
listrik/penerangan
untuk dinas
terpenuhinya
kebutuhan
komponen
listrik dinas
penerangan
kantor terjaga
49.500.000,- penerangan
kantor terjaga
54.500.000 penerangan
kantor terjaga
64.700.000 penerangan
kantor terjaga
54.500.000,- penerangan
kantor terjaga
54.500.000,- Sekretariat
9.penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundanagan-
undangan
tersedianya buku -
buku peraturan dinas
adanya bacaan
peraturan atau
juklak/juknis
sebagai
pedoman kerja
dinas
peningkatan
sdm personil
dinas
17.000.000,- peningkatan
sdm personil
dinas
22.020.000,- peningkatan
sdm personil
dinas
22.020.000,- peningkatan
sdm personil
dinas
22.020.000,- peningkatan
sdm personil
dinas
22.020.000,- Sekretariat
01 12
01 15
Terwujudn
ya sarana
dan
prasarana
perhubung
an yang
memadai
Meningkatny
a sarana
dan
prasarana
ang
memadai
01 01
01 09
01 10
01 02
01 05
01 08
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Kota Malang
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja
SKPD
Penang-gung-
jawab
LokasiTahun-1 / 2014 Tahun-2 / 2015 Tahun-3 / 2016 Tahun-4/2017 Tahun-5/2018Kondisi Kinerja
pada akhir
4
01
01 11
08.01
08.02
08.03
10.penyediaan makanan dan
minuman
tersedianya makan
minum rapat
terpenuhinya
kebutuhan
makanan dan
minuman rapat
dan tamu dinas
terpenuhinya
kebutuhan
makanan dan
minuman rapat
dan tamu dinas
49.500.000,- terpenuhinya
kebutuhan
makanan dan
minuman rapat
dan tamu dinas
52.500.000,- terpenuhinya
kebutuhan
makanan dan
minuman rapat
dan tamu dinas
52.500.000,- terpenuhinya
kebutuhan
makanan dan
minuman rapat
dan tamu
dinas
52.500.000,- terpenuhinya
kebutuhan
makanan dan
minuman rapat
dan tamu dinas
52.500.000,- Sekretariat
11.rapat kordinasi dan
konsultasi keluar daerah
terpenuhinya rapat
rapat kordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
kelancaran
kordinasi dan
konsultasi
keluar daerah
kelancaran
kordinasi dan
konsultasi
keluar daerah
250.000.000,- kelancaran
kordinasi dan
konsultasi
keluar daerah
202.500.000 kelancaran
kordinasi dan
konsultasi
keluar daerah
402.500.000 kelancaran
kordinasi dan
konsultasi
keluar daerah
202.500.000,- kelancaran
kordinasi dan
konsultasi
keluar daerah
202.500.000,- Sekretariat
12.kegiatan penunjang
pengadaan barang dan jasa
terpenuhinya
kegiatan penunjang
pengadaan barang
dan jasa
terlaksanaya
kegiatan pawai
pembangunan
terlaksanaya
kegiatan pawai
pembangunan
50.000.000,- terselenggaran
ya pengadaan
barang dan
jasa
34.850.000 terselenggaran
ya pengadaan
barang dan
jasa
34.850.000 terselenggaran
ya pengadaan
barang dan
jasa
75.000.000,- terselenggaran
ya pengadaan
barang dan
jasa
75.000.000,- Sekretariat
13. Pawai Pembangunan terlaksanaya kegiatan
pawai pembangunan
terlaksanaya
kegiatan pawai
pembangunan
terlaksanaya
kegiatan pawai
pembangunan
25.000.000 terlaksanaya
kegiatan pawai
pembangunan
25.000.000 terlaksanaya
kegiatan pawai
pembangunan
25.000.000 terlaksanaya
kegiatan pawai
pembangunan
25.000.000 terlaksanaya
kegiatan pawai
pembangunan
25.000.000 Sekretariat
14. wahana tata nugraha. terlaksananya
sosialisasi
keselamatan dan
keamanan berlalu
lintas
terselenggaraa
nya lomba wtn
Tahun 2013
mendapt piala
wahana tata
nugraha
350.000.000,- mendapt piala
wahana tata
nugraha
416.350.000 mendapt piala
wahana tata
nugraha
450.000.000,- mendapt piala
wahana tata
nugraha
450.000.000,- mendapt piala
wahana tata
nugraha
450.000.000,- Sekretariat
Program :
1. PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR:
Jumlah peningkatan
layanan sarana dan
prasarana (gedung, ,
bangunan dan
peralatan kantor)
1.389.860.000 3.880.000.000
Kegiatan :
1.pengadaan kendaraan dinas terpenuhinya
pengadaan
kendaraan
dinas/operasional
tersedianya
kendaraan
dinas jenis
sedan, pick up
dan motor roda
2
tersedianya
kendaraan
dinas jenis
sedan, pick up
dan motor roda
2
300.000.000,- tersedianya
kendaraan
dinas jenis
sedan, pick up
dan motor roda
2
- tersedianya
kendaraan
dinas jenis
sedan, pick up
dan motor roda
2
1.460.000.000 tersedianya
kendaraan
dinas jenis
sedan, pick up
dan motor
roda 2
- tersedianya
kendaraan
dinas jenis
sedan, pick up
dan motor roda
2
- Sekretariat
2.pengadaan perlengkapan
gedung kantor
terpenuhinya kegiatan
pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
tersedianya
perlengkapan
kantor utuk
menunjang
pelayanan
dinas
tersedianya
perlengkapan
kantor utuk
menunjang
pelayanan
dinas
140.000.000,- tersedianya
perlengkapan
kantor utuk
menunjang
pelayanan
dinas
110.000.000 tersedianya
perlengkapan
kantor utuk
menunjang
pelayanan
dinas
340.000.000 tersedianya
perlengkapan
kantor utuk
menunjang
pelayanan
dinas
85.000.000,- tersedianya
perlengkapan
kantor utuk
menunjang
pelayanan
dinas
85.000.000,- Sekretariat
Pengadaan mebeleir terpenuhinya
kebutuhan mebeleur
- - - - - terpenuhinya
kebutuhan
mebeleur
150.000.000 - - - - Sekretariat
Pengadaan traffic light mobile kelancaran dan
keselamatan
pengguna jalan
- - - - - kelancaran
dan
keselamatan
pengguna
jalan
600.000.000 - - - -
3.pemeliharaan rutin gedung
kantor
perbaikan prasarana
dan fasilitas dinas
pemeliharaan
prasarana dan
fasilitas dinas
pemeliharaan
prasarana dan
fasilitas dinas
80.000.000,- pemeliharaan
prasarana dan
fasilitas dinas
183.540.000 pemeliharaan
prasarana dan
fasilitas dinas
180.000.000 pemeliharaan
prasarana dan
fasilitas dinas
150.000.000,- pemeliharaan
prasarana dan
fasilitas dinas
150.000.000,- Sekretariat
4.pemeliharaan rutin
kendaraan dinas/operasional
pemeliharaan
kendaraan dinas dan
tersedianya bahan
bakar kendaraan
dinas
sevis
kendaraan
dinas dan
kupon BBM
kendaraan
dinas
sevis
kendaraan
dinas dan
kupon BBM
kendaraan
dinas
975.000.000,- sevis
kendaraan
dinas dan
kupon BBM
kendaraan
dinas
1.096.320.000 sevis
kendaraan
dinas dan
kupon BBM
kendaraan
dinas
1.150.000.000 sevis
kendaraan
dinas dan
kupon BBM
kendaraan
dinas
1.088.500.000,- sevis
kendaraan
dinas dan
kupon BBM
kendaraan
dinas
1.088.500.000,- sekretariat
2. PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
75.000.000 180.000.000
Kegiatan :
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
tersedianya pakaian
dinas
peningkatan
disiplin pegawai
peningkatan
disiplin
pegawai
100.000.000,- tersedianya
pakaian dinas
75.000.000,- tersedianya
pakaian dinas
100.000.000 tersedianya
pakaian dinas
75.000.000,- tersedianya
pakaian dinas
75.000.000,- sekretariat
02 24
02 07
01 79
01 20
01 33
01 17
02
01 18
10
13
03
03 02
02 22
3. PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
jumlah laporan
kinerja dan keuangan
259.764.000 334.764.000 sekretariat
Kegiatan :
1.penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja
terpenuhinya kegiatan
penyusunan laporan
capaian kinerja dinas
dan laporan
keuangan
tersedinya
pembuatan
dokumen
kinerja dinas
yang diperlukan
tersedinya15
dokumen
kinerja dinas
yang
diperlukan
90.000.000,- tersedinya15
dokumen
kinerja dinas
yang
diperlukan
38.744.000 tersedinya15
dokumen
kinerja dinas
yang
diperlukan
38.744.000 tersedinya 15
dokumen
kinerja dinas
yang
diperlukan
90.000.000,- tersedinya 15
dokumen
kinerja dinas
yang
diperlukan
90.000.000,- tersediny
a 15
dokume
n kinerja
dinas
yang
diperluk
an
sekretariat
2.penyusunan laporan
keuangan semesteran
tersedianya
dokumen
laporan
keuangan dinas
dan jasa
administrasi
keuangan
tersedianya
dokumen
laporan
keuangan
dinas
60.000.000 tersedianya
dokumen
laporan
keuangan
dinas dan jasa
administrasi
keuangan
201.800.000 tersedianya
dokumen
laporan
keuangan
dinas dan jasa
administrasi
keuangan
201.800.000 tersedianya
dokumen
laporan
keuangan
dinas dan jasa
administrasi
keuangan
201.200.000,- tersedianya
dokumen
laporan
keuangan
dinas dan jasa
administrasi
keuangan
201.200.000,- tersedia
nya
dokume
n
laporan
keuanga
n dinas
dan jasa
administr
sekretariat
3. penyusunan DPA, RKA,
DPPA
Terpenuhinya
dokumen Anggaran
SKPD
tersedianya
dokumen
Anggaran
SKPD
17.500.000 tersedianya
dokumen
Anggaran
SKPD
19.220.000 tersedianya
dokumen
Anggaran
SKPD
19.220.000 tersedianya
dokumen
Anggaran
SKPD
14.830.000,- tersedianya
dokumen
Anggaran
SKPD
14.830.000,- tersedia
nya
dokume
n
Anggara
n SKPD
sekretariat
Penyusunan Profil Dinas
Perhubungan
Terpenuhinya
dokumen profil Dinas
Perhubungan
Terpenuhinya
dokumen profil
Dinas
Perhubungan
- - - - Terpenuhinya
dokumen profil
Dinas
Perhubungan
75.000.000 - - - - - - sekretariat
Program :
1. PROGRAM PENINGKATAN
KELAIKAN PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR
- - - - 600.000.000 3.250.800.000 - - - -
Tujuan 2 Sasaran Kegiatan :
Tersediaanya
unit pengujian
kendaraan
bermotor
Pelayanan jasa operasional
pengujian kendaraan
bermotor
pelayanan
operasional pengujian
kendaraan bermotor
tercapainya
target
pengujian
kendaraan
bermotor
tercapainya
target
pengujian
kendaraan
bermotor
600.000.000,- tercapainya
target
pengujian
kendaraan
bermotor
600.000.000 tercapainya
target
pengujian
kendaraan
bermotor
600.000.000 tercapainya
target
pengujian
kendaraan
bermotor
600.000.000 tercapainya
target
pengujian
kendaraan
bermotor
600.000.000 UPT Uji KIR
Pengadaan kendaraan uji kir
keliling
tersedianya
Pengujian kendaraan
bermotor keliling
tersedianya
Pengujian
kendaraan
bermotor
keliling
tersedianya
Pengujian
kendaraan
bermotor
keliling
- tersedianya
Pengujian
kendaraan
bermotor
keliling
- tersedianya
Pengujian
kendaraan
bermotor
keliling
990.800.000 tersedianya
Pengujian
kendaraan
bermotor
keliling
,- tersedianya
Pengujian
kendaraan
bermotor
keliling
,- UPT Uji KIR
Pemasangan Jaringan Listrik
105.000 KWH dan
penerangan lampu lingkungan
Gedung Pengujian Kendaraan
Bermotor
Meningkatkannya
pelayanan angkutan
umum yang aman
dan nyaman
Meningkatkann
ya pelayanan
angkutan
umum yang
aman dan
nyaman
- - - - - 475.000.000 - - - -
Pendataan Kendaraan Wajib
Uji
Meningkatkannya
pelayanan angkutan
umum yang aman
dan nyaman
Meningkatkann
ya pelayanan
angkutan
umum yang
aman dan
nyaman
- - - - 85.000.000 - - - -
2.PROGRAM
PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS
1.070.000.000 9.738.000.000
Tujuan 1 Kegiatan :
Pengadaan dan pemasangan
Rambu-rambu Lalu Lintas
pengadaan rambu
lalu lintas
pemasangan
rambu lalu
lintas
rambu lalu
lintas jenis
overhead 26
unit
150.000.000,- Pengadaan
dan
pemasangan
Rambu-rambu
Lalu Lintas
200.000.000 rambu lalu
lintas jenis
overhead 26
unit
768.000.000 pemasangan
rambu lalu
lintas
- rambu lalu
lintas jenis
overhead 26
unit
200.000.000,- Bidang
lalulintas
Pengadaan Marka Jalan
terpenuhinya
kebutuhan marka
jalan
pengecatan
marka jalan
3928 m 2 500.000.000,- - 400.000.000 3928 m 2 1.630.000.000 pengecatan
marka jalan
3928 m 2 500.000.000,- Bidang
lalulintas
20
20 05
19 01
19 02
20 07
19
06 02
06 03
06
06 01
10
07
10
06
Terwujudn
ya sarana
dan
prasarana
perhubung
an yang
memadai
Meningkatny
a sarana
dan
prasarana
yang
memadai
1. rasio
tersedianya
infrastruktur
perlengkapan
jalan (rambu,
marka,
guardril) 2.
rasio
tersedianya
halte
Tersediaanya
SDM yang
memiliki
kompetensi
sebagai
pengawas
kelaikan
kendaraan
pada setiap
perusahaaan
angkutan
Terpenuhinya
standart
keselamatan
bagi
angkutan
umum yang
melayani
trayek dalam
kota
terwujudny
a
pelayanan
angkutan
umum
yang
amam dan
nyaman
Meningkatka
n pelayanan
angkutan
umum yang
aman dan
nyaman
Pengadaan Bola Lampu Lalu
Lintas
tercukupinya bola
lampu lalu lintas
penggantian
bola lampu lalu
lintas yg rusak
898 buah 40.000.000,- penggantian
bola lampu
lalu lintas yg
rusak
20.000.000 penggantian
bola lampu
lalu lintas yg
rusak
50.000.000 penggantian
bola lampu
lalu lintas yg
rusak
40.000.000,- penggantian
bola lampu
lalu lintas yg
rusak
40.000.000,- Bidang
lalulintas
Pengadaan dan pemasangan
Traffic Light (fiberoptic)
tersedianya trafic light
sesuai kebutuhan
pemasangan
trafic light
3 unit 900.000.000,- pemasangan
trafic light
- pemasangan
trafic light
5.000.000.000 pemasangan
trafic light
- 3 unit 900.000.000,- Bidang
lalulintas
Pengadaan Zebra cross terpenuhinya
kebutuhan zebra
cross
pengecatan
zebra croos
1573 m2 200.000.000,- pengecatan
zebra croos
- pengecatan
zebra croos
- pengecatan
zebra croos
- pengecatan
zebra croos
- Bidang
lalulintas
Pengadaan Smart Down
Timer
Prasarana dan fasiitas
LLAJ sesuai
kebutuhan
Prasarana dan
fasiitas LLAJ
sesuai
kebutuhan
- - - - Prasarana dan
fasiitas LLAJ
sesuai
kebutuhan
200.000.000
Pengadaan Pelican crosing terpenuhinya
kebutuhan pelican
crosing
terpasanganya
pelican crosing
6 unit 400.000.000,- terpasanganya
pelican crosing
- terpasanganya
pelican crosing
- terpasanganya
pelican crosing
- terpasanganya
pelican crosing
,- Bidang
lalulintas
Pengadaan counterdown timer
3 digit
tersedianyan
counterdown timer 3
digit
tersedianyan
counterdown
timer 3 digit
- tersedianyan
counterdown
timer 3 digit
- tersedianyan
counterdown
timer 3 digit
- tersedianyan
counterdown
timer 3 digit
,- tersedianyan
counterdown
timer 3 digit
200.000.000,- Bidang
lalulintas
Pengadaan dan pemasangan
RPPJ
terpenuhinya
kebutuhan RPPJ
terpasangnya
RPPJ
terpasangnya
RPPJ
- terpasangnya
RPPJ
200.000.000 terpasangnya
RPPJ
terpasangnya
RPPJ
400.000.000,- Bidang
lalulintas
pengadaan trafik light multi
sistem solar cel
tersedianya trafik light
multi sistem solar cel
tersedianya
trafik light multi
sistem solar cel
- tersedianya
trafik light multi
sistem solar
cel
- tersedianya
trafik light multi
sistem solar
cel
,- tersedianya
trafik light multi
sistem solar
cel
,- tersedianya
trafik light multi
sistem solar
cel
,- Bidang
lalulintas
Pengadaan road barier tersedianya road
barier
tersedianya
road barier
- tersedianya
road barier
- tersedianya
road barier
,- tersedianya
road barier
,- tersedianya
road barier
,- Bidang
lalulintas
Pengadaan dan pemasangan
Zone selamat sekolah
terpenuhinya
kebutuhan zone
selamat sekolah
pengadaan
zone selamat
sekolah
- pengadaan
zone selamat
sekolah
- pengadaan
zone selamat
sekolah
400.000.000,- pengadaan
zone selamat
sekolah
pengadaan
zone selamat
sekolah
400.000.000,- Bidang
lalulintas
Pengadaan dan Pemasangan
Papan Nama Jalan
Prasarana dan
fasilitas Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
- - - - - Prasarana dan
fasilitas
Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
200.000.000 - - - -
Pengadaan dan pemasangan
fasilitas penyeberangan
Prasarana dan
fasilitas Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
- - - - - Prasarana dan
fasilitas
Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
200.000.000 - - - -
Pengadaan dan pemasangan
warning light solar cell
Prasarana dan
fasilitas Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
- - - - -Prasarana dan
fasilitas
Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
200.000.000 - - - -
Pengadaan dan pemasangan
Traffic light multy system
Prasarana dan
fasilitas Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
- - - - -Prasarana dan
fasilitas
Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
990.000.000 - - - -
Pemasangan Jaringan Internet
ATCS
Prasarana dan
fasilitas Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
- - - - -Prasarana dan
fasilitas
Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
100.000.000 - - - -
Pengadaan Trafiic cone tersedianya Trafiic
cone
tersedianya
Trafiic cone
- tersedianya
Trafiic cone
- tersedianya
Trafiic cone
- tersedianya
Trafiic cone
,- tersedianya
Trafiic cone
,- Bidang
lalulintas
Pengadaan Jalur sepeda tersedianyan jalur
sepeda
tersedianyan
jalur sepeda
- tersedianyan
jalur sepeda
220.000.000 tersedianyan
jalur sepeda
,- tersedianyan
jalur sepeda
,- tersedianyan
jalur sepeda
,- Bidang
lalulintas
Pembangunan Taman
lalulintas
tersedianya taman
lalulintas
tersedianya
taman
lalulintas
- tersedianya
taman
lalulintas
220.000.000 - - - - Bidang
lalulintas
19
19
19 09
19 10
19
19
19
19
19
19
19
19
Terwujudn
ya sarana
dan
prasarana
perhubung
an yang
memadai
1. rasio
tersedianya
infrastruktur
perlengkapan
jalan (rambu,
marka,
guardril) 2.
rasio
tersedianya
halte 19 04
19
19
19
19
1. PROGRAM
PEMBANGUNAN SARANA
DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
330.000.000 1.076.600.000
Tujuan 1 Kegiatan :
1.monitoring ,evaluasi dan
pelaporan perlengkapan jalan
termonitornya
perlengkapan jalan
termonitornya
perlengkapan
jalan
termonitornya
perlengkapan
jalan
40.000.000,- termonitornya
perlengkapan
jalan
40.000.000,- termonitornya
perlengkapan
jalan
296.600.000 termonitornya
perlengkapan
jalan
40.000.000,- termonitornya
perlengkapan
jalan
40.000.000,- Bidang
lalulintas
2.manajemen rekayasa lalu
lintas kawasan lowokwaru
buku perencanaan
transportasi dan cd
terlaksannya
rekayasa lalu
lintas kawasan
lowokwaru
meningkatnya
keselamatan
berlalu lintas
dijalan
- meningkatnya
keselamatan
berlalu lintas
dijalan
- meningkatnya
keselamatan
berlalu lintas
dijalan
- meningkatnya
keselamatan
berlalu lintas
dijalan
,- meningkatnya
keselamatan
berlalu lintas
dijalan
- Bidang
lalulintas
3.manajemen rekayasa lalu
lintas kawasan klojen
buku perencanaan
transportasi dan cd
terlaksannya
rekayasa lalu
lintas kawasan
klojen
meningkatnya
keselamatan
berlalu lintas
dijalan
- meningkatnya
keselamatan
berlalu lintas
dijalan
- meningkatnya
keselamatan
berlalu lintas
dijalan
- meningkatnya
keselamatan
berlalu lintas
dijalan
,- meningkatnya
keselamatan
berlalu lintas
dijalan
,- Bidang
lalulintas
4.Penyusunan ranperwal dan
naskah akademik tataran
transportasi lokal
tersedinya ranperwal
tentang tataran
tranportasi lokal
1 buku
ranperwal
tataran
transportasi
lokal
tersedinya
ranperwal
tentang
tataran
tranportasi
lokal
- tersedinya
ranperwal
tentang
tataran
tranportasi
lokal
175.000.000 tersedinya
ranperwal
tentang
tataran
tranportasi
lokal
- tersedinya
ranperwal
tentang
tataran
tranportasi
lokal
- tersedinya
ranperwal
tentang
tataran
tranportasi
lokal
- Bidang
lalulintas
5. Penyusunan naskah
akademis pedoman teknis
Penyelenggaraan Analisis
Dampak lalulintas (Andalalin)
tersedianya naskah
akademis pedoman
teknis andalalin
adanya acuan
ttg transportasi
lalin
adanya acuan
ttg transportasi
lalin
- adanya acuan
ttg transportasi
lalin
58.000.000,- adanya acuan
ttg transportasi
lalin
,- adanya acuan
ttg transportasi
lalin
- adanya acuan
ttg transportasi
lalin
- Bidang
lalulintas
6. Penyusunan naskah
akademis dan ranperwal
penyediaan fasilitas lalu lintas
tersedianya ranperwal
penyediaan fasilitas
lalu lintas
adanya acuan
ttg fasilitas lalin
adanya acuan
ttg fasilitas lalin
adanya acuan
ttg fasilitas lalin
57.000.000,- adanya acuan
ttg fasilitas lalin
,- adanya acuan
ttg fasilitas lalin
,- adanya acuan
ttg fasilitas lalin
,- Bidang
lalulintas
Evaluasi kinerja persimpangan
dan ruas jalan kawasan
prioritas
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan Lalu
lintas
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan
Lalu lintas
- - - -Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan
Lalu lintas
150.000.000
- - - - Bidang
lalulintas
Penyusunan Naskah
Akademik Kelas Jalan Kota
Malang
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan Lalu
lintas
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan
Lalu lintas
- - - -Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan
Lalu lintas
75.000.000
- - - -
Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas Kawasan Sukun
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan Lalu
lintas
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan
Lalu lintas
- - - -Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan
Lalu lintas
125.000.000
- - - -
Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas Kawasan
Kedungkandang
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan Lalu
lintas
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan
Lalu lintas
- - - -Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan
Lalu lintas
125.000.000
- - - -
Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas Kawasan Blimbing
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan Lalu
lintas
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan
Lalu lintas
- - - -
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan
Lalu lintas
125.000.000
- - - -
Andalalin Pembangunan
jembatan Kedungkandang
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan Lalu
lintas
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan
Lalu lintas
- - - -Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan
Lalu lintas
60.000.000
- - - -
Andalalin Pembangunan
jembatan Tlogomas
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan Lalu
lintas
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan
Lalu lintas
- - - -
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan
Lalu lintas
60.000.000
- - - -
Andalalin Pembangunan
jembatan Tasikmadu
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan Lalu
lintas
Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan
Lalu lintas
- - - -Terwujudnya
ketertiban dan
keselamatan
Lalu lintas
60.000.000
- - - -
2. PROGRAM REHABILITASI
DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
570.000.000 2.825.000.000
15 14
15
16
15
15 12
15 13
Meningkatny
a sarana
dan
prasarana
yang
memadai
15 08
15
15
Terwujudn
ya sarana
dan
prasarana
perhubung
an yang
memadai
1. rasio
tersedianya
infrastruktur
perlengkapan
jalan (rambu,
marka,
guardril) 2.
rasio
tersedianya
halte
Tujuan 1 Kegiatan :
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Gedung TerminalPrasarana dan
fasilitas Perlengkapan
LLAJ terpelihara
dengan baik
- - - -
200.000.000
- - - -
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Gedung Terminal MadyopuroPrasarana dan
fasilitas Perlengkapan
LLAJ terpelihara
dengan baik
- - - -
200.000.000
- - - -
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Gedung Terminal LandungsariPrasarana dan
fasilitas Perlengkapan
LLAJ terpelihara
dengan baik
- - - -
200.000.000
- - - -
Insidentil Fasilitas Lalu Lintas perbaikan prasarana
dan sarana lalu lintas
terpeliharanya
sarana dan
prasarana lalu
lintas
terpeliharanya
sarana dan
prasarana lalu
lintas
175.000.000,- terpeliharanya
sarana dan
prasarana lalu
lintas
125.000.000,- terpeliharanya
sarana dan
prasarana lalu
lintas
200.000.000 terpeliharanya
sarana dan
prasarana lalu
lintas
- terpeliharanya
sarana dan
prasarana lalu
lintas
- Bidang
lalulintas
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Rambu Lalu Lintas dan Papan
Nama Jalan
perbaikan rambu lalu
;lintas dan papan
nama jalan s
terpeliharanya
rambu lalu
lintas dan
papan nama
jalan
terpeliharanya
rambu lalu
lintas dan
papan nama
jalan
100.000.000,- terpeliharanya
rambu lalu
lintas dan
papan nama
jalan
,- terpeliharanya
rambu lalu
lintas dan
papan nama
jalan
,- terpeliharanya
rambu lalu
lintas dan
papan nama
jalan
- terpeliharanya
rambu lalu
lintas dan
papan nama
jalan
,- Bidang
lalulintas
Rehabilitasi/pemeliharaan
halte
Perbaikan halte terpeliharanya
halte
kondisi halte
baik dan bersih
- kondisi halte
baik dan bersih
- kondisi halte
baik dan bersih
125.000.000 - kondisi halte
baik dan bersih
,- Bidang
lalulintas
Pembangunan shelter
angkutan kota dan jalur keluar
terminal arjosari
tersedianya shelter
angkutan kota dan
jalur keluar terminal
arjosari
tersedianya
shelter
angkutan kota
dan jalur keluar
terminal
arjosari
tersedianya
shelter
angkutan kota
dan jalur
keluar terminal
arjosari
- tersedianya
shelter
angkutan kota
dan jalur
keluar terminal
arjosari
- tersedianya
shelter
angkutan kota
dan jalur
keluar terminal
arjosari
tersedianya
shelter
angkutan kota
dan jalur
keluar terminal
arjosari
,- tersedianya
shelter
angkutan kota
dan jalur
keluar terminal
arjosari
,- Bidang
lalulintas
Rehabilitasi Box lampu trafiic
light dan jaringan instalansi
kabel traffic light
terpeliharanyai Box
lampu trafiic light dan
jaringan instalansi
kabel traffic light
terpeliharanyai
Box lampu
trafiic light dan
jaringan
instalansi kabel
traffic light
terpeliharanyai
Box lampu
trafiic light dan
jaringan
instalansi kabel
traffic light
,- terpeliharanyai
Box lampu
trafiic light dan
jaringan
instalansi kabel
traffic light
445.000.000 terpeliharanyai
Box lampu
trafiic light dan
jaringan
instalansi kabel
traffic light
,- terpeliharanyai
Box lampu
trafiic light dan
jaringan
instalansi
kabel traffic
,- terpeliharanyai
Box lampu
trafiic light dan
jaringan
instalansi kabel
traffic light
,- Bidang
lalulintas
Rehabilitasi Marka Landasan
Zona Selamat Sekolah
(ZOSS)
Prasarana dan
fasilitas Perlengkapan
LLAJ terpelihara
dengan baik
- - - -
200.000.000
- - - -
Pemeliharaan dan perbaikan
ATCS solar cell
Prasarana dan
fasilitas Perlengkapan
LLAJ terpelihara
dengan baik
- - - -
200.000.000
- - - -
Rehabilitasi Box aspek lampu
penyeberangan traffic ligt
menjadi hiflux
Prasarana dan
fasilitas Perlengkapan
LLAJ terpelihara
dengan baik
- - - -
500.000.000
- - - -
Rehabilitasi Traffic light ATCS.
KTL simp. Borobudur - L.A.
Sucipto, Simp. Ciliwung, Simp.
Sarangan, Simp. Kaliurang
Prasarana dan
fasilitas Perlengkapan
LLAJ terpelihara
dengan baik
- - - -
1.000.000.000
- - - -
3. PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN
2.365.599.000 4.574.567.000
Tujuan 2 Sasaran Kegiatan :
Kegiatan pembinaan
Pengelola Angkutan Umum
guna meningkatkan
keselamatan penumpang
peningkatan
keselamatan
penumpang
terlaksananya
kegiatan
pembinaan
tentang
keselamatan
berlalu lintas
keselamatan
penumpang
kendaraan
umum terjamin
100.000.000,- keselamatan
penumpang
kendaraan
umum terjamin
310.000.000 keselamatan
penumpang
kendaraan
umum terjamin
- keselamatan
penumpang
kendaraan
umum terjamin
- keselamatan
penumpang
kendaraan
umum terjamin
- bidang
angkutan
Pengembangan Sarana
Pelayanan Jasa Angkutan
tersedianya sarana
pelayanan jasa
angkutan
kelancaran
pelayanan jasa
angkutan
2 unit papan
visual
elektronik
150.000.000,- kelancaran
pelayanan jasa
angkutan
- 2 unit papan
visual
elektronik
200.000.000 kelancaran
pelayanan jasa
angkutan
- 2 unit papan
visual
elektronik
,- bidang
angkutan
Penyelenggaraan angkutan
lebaran
keamanan dan
kelancaran angkutan
umum pada waktu
lebaran
kelancaran
angkutan
umum saat
lebaran
terselenggaran
ya angkutan
mudik gratis
195.000.000,- terselenggaran
ya angkutan
mudik gratis
215.000.000 terselenggaran
ya angkutan
mudik gratis
250.000.000 terselenggaran
ya angkutan
mudik gratis
215.000.000 terselenggaran
ya angkutan
mudik gratis
215.000.000 bidang
angkutan
Tujuan 3 Sasaran Pengadaan sistem jaringan
terintegrasi
adanya sistem
jaringan terintergritas
bid angkutan
kelancaran
pelayanan jasa
angkutan
1 buah data
base angkutan
200.000.000,- 1 buah data
base angkutan
100.000.000 adanya sistem
jaringan
terintergritas
bid angkutan
100.000.000 adanya sistem
jaringan
terintergritas
bid angkutan
100.000.000 adanya sistem
jaringan
terintergritas
bid angkutan
100.000.000 bidang
angkutan
17 12
17 19
17 41
17
17 03
16 07
16
16 06
16 22
27
23
16 05
16
04.01
04.02
04.03
16 12
Terwujudn
ya sarana
dan
prasarana
perhubung
an yang
memadai
Meningkatny
a sarana
dan
prasarana
yang
memadai
1. rasio
tersedianya
infrastruktur
perlengkapan
jalan (rambu,
marka,
guardril) 2.
rasio
tersedianya
halte
terwujudny
a
pelayanan
angkutan
umum
yang
amam dan
nyaman
Tersedianya
terminal
angkutan
penumpang
pada kota
yang telah
dilayani
angkutan
umum dalam
dalam trayek
Meningkatka
n pelayanan
angkutan
umum yang
aman dan
nyaman
1.Jumlah titik
parkir tepi
jalan umum
Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
program kerja forum
lalu lintas dan
angkutan jalan
keputusan
forum lalu lintas
tentang
kemacetan lalu
lintas
terurainya
kemacetan di
jalan
150.000.000,- terurainya
kemacetan di
jalan
200.000.000 terurainya
kemacetan di
jalan
200.000.000 terurainya
kemacetan di
jalan
200.000.000 terurainya
kemacetan di
jalan
200.000.000 bidang
angkutan
Koordinasi Penyelengaraan
Angkutan Natal dan Tahun
Baru
keamanan dan
kelancaran angkutan
umum pada waktu
natal dan tahun baru
keamanan dan
kelancaran
angkutan
umum pada
waktu natal dan
tahun baru
keamanan dan
kelancaran
angkutan
umum pada
waktu natal
dan tahun baru
80.000.000,- keamanan dan
kelancaran
angkutan
umum pada
waktu natal
dan tahun baru
100.000.000 keamanan dan
kelancaran
angkutan
umum pada
waktu natal
dan tahun baru
150.000.000 keamanan dan
kelancaran
angkutan
umum pada
waktu natal
dan tahun baru
100.000.000 keamanan dan
kelancaran
angkutan
umum pada
waktu natal
dan tahun baru
100.000.000 bidang
angkutan
Pengawasan Ketertiban
kegiatan Car Free Day
keamanan dan
kelancaran kegiatan
car free day
terlaksananya
pengawasan
ketertiban
kegiatan car
free day
tercipta
ketertiban di
arena car fre
day
184.850.000,- tercipta
ketertiban di
arena car fre
day
204.877.000 tercipta
ketertiban di
arena car fre
day
437.077.000 tercipta
ketertiban di
arena car fre
day
184.850.000 tercipta
ketertiban di
arena car fre
day
184.850.000 bidang daltib
Pembinaan petugas parkir ketertiban dan
kelancaran lalu lintas
terlaksananya
pengawasan
ketertiban
perparkiran
terlaksananya
pengawasan
ketertiban
perparkiran
,- terlaksananya
pengawasan
ketertiban
perparkiran
488.068.000 terlaksananya
pengawasan
ketertiban
perparkiran
488.068.000 terlaksananya
pengawasan
ketertiban
perparkiran
488.068.000 terlaksananya
pengawasan
ketertiban
perparkiran
488.068.000 bidang
perparkiran
Operasi penertiban Laik Jalan
Kendaraan Angkutan Umum
dan Angkutan Khusus
terlaksanaanya
operasi penertiban
operasi
peneriban laik
jalan
kendaraan di
terminal
keselamatan
penumpang
kendaraan
umum terjamin
143.000.000,- keselamatan
penumpang
kendaraan
umum terjamin
167.400.000 keselamatan
penumpang
kendaraan
umum terjamin
192.400.000 keselamatan
penumpang
kendaraan
umum terjamin
183.000.000 keselamatan
penumpang
kendaraan
umum terjamin
183.000.000 bidang daltib
Pemantauan dan
Pengendalian Arus Lalu Lintas
operasi bersama
ketertiban lalu l;intas
keamanan dan
kelancaran
pengguna jalan
kelancaran
berlalu lintas di
jalan
457.270.395,- kelancaran
berlalu lintas di
jalan
284.586.000 kelancaran
berlalu lintas di
jalan
662.022.000 kelancaran
berlalu lintas di
jalan
457.270.395,- kelancaran
berlalu lintas di
jalan
457.270.395,- bidang daltib
Evaluasi jalur angkutan kota
Malang
penambahan
angkutan umum
masal
tercipta
kelancaran
lalulintas
mengurangi
kemacetan
,- mengurangi
kemacetan
,- mengurangi
kemacetan
200.000.000 mengurangi
kemacetan
,- mengurangi
kemacetan
,- bidang
angkutan
Study kebutuhan angkutan
Taxi di Kota Malang
Peningkatan
pelayanan di bidang
perhubungan dan
capaian kinerja
instansi
terpenuhinya
kebutuhan taksi
di kota Malang
pemenuhan
kebutuhan
taksi di kota
Malang
,- pemenuhan
kebutuhan
taksi di kota
Malang
150.000.000 pemenuhan
kebutuhan
taksi di kota
Malang
,- pemenuhan
kebutuhan
taksi di kota
Malang
,- pemenuhan
kebutuhan
taksi di kota
Malang
,- bidang
angkutan
Intensifikasi dan ekstensifikasi
Retribusi Pelayanan Parkir
Peningkatan PAD peningkatan
kesejahteraan
dan
peningkatan
PAD
peningkatan
kesejahteraan
dan
peningkatan
PAD
95.000.000,- peningkatan
kesejahteraan
dan
peningkatan
PAD
145.668.000 peningkatan
kesejahteraan
dan
peningkatan
PAD
175.000.000 peningkatan
kesejahteraan
dan
peningkatan
PAD
- peningkatan
kesejahteraan
dan
peningkatan
PAD
- bidang parkir
Pembinaan Angkutan umum
Meningkatkan
keamanan dan
keselamatan
angkutan
- - - -Meningkatkan
keamanan dan
keselamatan
angkutan
350.000.000
- - - -
Pembinaan Pengusaha
Angkutan Tidak Dalam Trayek
Meningkatkan
keamanan dan
keselamatan
angkutan
- - - -Meningkatkan
keamanan dan
keselamatan
angkutan
100.000.000
- - - -
Operasi Penertiban Parkir
Meningkatnya
pelayanan parkir yang
aman dan tertib
- - - - Meningkatnya
pelayanan
parkir yang
aman dan
tertib
1.010.000.000
- - - -
Pendataan titik parkir
Meningkatnya
pelayanan parkir yang
aman dan tertib
- - - - Meningkatnya
pelayanan
parkir yang
aman dan
tertib
85.000.000
- - - -
Pembinaan pengemudi becak
Meningkatnya
ketertiban, kelancaran
dan keamanan lalu
lintas
- - - - Meningkatnya
ketertiban,
kelancaran
dan keamanan
lalu lintas
75.000.000
- - - -
4.PROGRAM
PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN
1.550.000.000 - - - -
Kegiatan :
Pengadaan halte Peningkatan
pelayanan di bidang
perhubungan
terpenuhinya
halte di kota
Malang
terpenuhinya
halte di kota
Malang
- terpenuhinya
halte di kota
Malang
175.000.000 terpenuhinya
halte di kota
Malang
- terpenuhinya
halte di kota
Malang
- terpenuhinya
halte di kota
Malang
- Bidang lalu
lintas
21 41
18
18 02
17
17
17 35
17 37
17 38
17 26
17
17 34
terwujudny
a
pelayanan
parkir yang
aman dan
tertib
Meningkatny
a pelayanan
parkir yang
aman dan
tertib
2.Rasio
jumlah SDM
di bidang
pengelolaan
parkir
Pembangunan Terminal
Angkutan Kota Arjosari
Prasarana dan
fasilitas Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
Prasarana dan
fasilitas
Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
5.500.000.000
Pembangunan halte bus, taxi
gedung terminal
Prasarana dan
fasilitas Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
Prasarana dan
fasilitas
Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
200.000.000
Pembangunan Gedung ATCS
Dinas Perhubungan
Prasarana dan
fasilitas Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
Prasarana dan
fasilitas
Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
500.000.000
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Balai Pengujian
Kendaraan Bermotor
(mushola, toilet, kantin )
Prasarana dan
fasilitas Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
Prasarana dan
fasilitas
Perlengkapan
LLAJ sesuai
kebutuhan
750.000.000
Pengadaan Meterisasi APILL
(Alat Pemberi Isyarat
Lalulintas)
Efisiensi penggunaan
listrik
Efisiensi
penggunaan
listrik
100.000.000
Pembangunan Balai
Pengujian Kendaraan
Bermotor
Peningkatan
pelayanan di bidang
perhubungan
tersedianya
gedung Balai
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
tersedianya
gedung Balai
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
- tersedianya
gedung Balai
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
12.359.037.000 tersedianya
gedung Balai
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
- tersedianya
gedung Balai
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
- tersedianya
gedung Balai
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
- UPT PKB18 04
Mengetahui Malang, 2015
KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG
Drs. WASTO. SH,MH DR. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I
NIP. 19610212 198303 1 025 NIP. 19760607 199412 1 001
02
01
07
13
42
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Urusan Wajib
1 07 Perhubungan 21.370.669.500,00 1 07 1.07.01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
- Dinas
Perhubungan
Prosentase layanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 5.360.120.000 100% 3.812.540.000 100% 3.884.070.000 100% 8.252.073.000 100% 9.874.884.000 100%
1 07 1.07.01 02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Dinas
Perhubungan
Jumlah peningkatan
layanan sarana dan
prasarana (gedung, ,
bangunan dan
peralatan kantor)
100% 100% 4.735.449.500 100% 1.389.860.000 100% 3.880.000.000 100% 7.149.939.000 100% 8.107.400.000 100%
1 07 1.07.01 03 Program Peningkatan
Disiplin aparatur
Dinas
Perhubungan
Peningkatan disiplin
aparatur
100% 100% 100.000.000 100% 180.000.000 100% 180.000.000 100% 150.000.000 100% 170.000.000
1 07 1.07.01 08 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Dinas
Perhubungan
Jumlah laporan kinerja
dan keuangan
10 Laporan 10
Laporan
350.000.000 10
Laporan
259.764.000 10
Laporan
334.764.000 10 Laporan 530.000.000 10
Laporan
612.000.000 4 Laporan
1 07 1.07.01 15 Program Pembangunan
Prasarana dan fasilitas
perhubungan
Dinas
Perhubungan
Prosentase
pembangunan fasilitas
perhubungan
100,00% 100,00% 1.100.000.000 100,00% 571.000.000 100,00% 1.076.600.000 100,00% 1.700.000.000 100,00% 1.800.000.000 100,00%
1 07 1.07.01 16 Program rehabilitasi dan
pemeliharaan Prasarana
dan fasilitas LLAJ
4,70% Dinas
Perhubungan
Prosentase jumlah
fasilitas LLAJ
49,28% 60,00% 1.000.000.000 70,00% 570.000.000 75,00% 2.825.000.000 80,00% 1.400.000.000 85,00% 1.450.000.000 85,00%
1 07 1.07.01 17 Program peningkatan
pelayanan angkutan
2,08% Dinas
Perhubungan
Persentase
ketersediaan angkutan
umum
75,00% 75,00% 5.360.100.000 75,00% 2.674.299.000 80,00% 4.574.567.000 80,00% 8.150.000.000 85,00% 9.375.000.000 85,00%
Tabel 5.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
MISI 4 : Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung
Jawab
Kondisi
Kinerja
pada Awal
RPJMD
(Tahun
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Program
Prioritas PembangunanTahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kode
1 07 1.07.01 18 Program Pembangunan
Sarana dan Prasaran
Perhubungan
Dinas
Perhubungan
Ketersediaan sarana
dan prasarana
perhubungan
- 12.534.037.000 1.550.000.000 - 3.000.000.000
1 07 1.07.01 19 Program Peningkatan dan
pengamanan lalu lintas
53,88% 64,66% 75,43% 86,21% 86,21% Dinas
Perhubungan
Prosentase
peningkatan dan
pengamanan
100,00% 100% 2.280.000.000 100,00% 1.881.000.000 100,00% 9.738.000.000 100,00% 3.800.000.000 100,00% 4.200.000.000 100,00%
1 07 1.07.01 20 Program peningkatan
kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
15.000
kendaraan
15.000
kendaraan
600.000.000 15.000
kendaraan
847.500.000 15.250
kendaraan
15.500
kendaraan
15.750
kendaraan
16.000
kendaraan
Dinas
Perhubungan
Cakupan kendaraan
wajib uji kir yang
terlayani
3.250.800.000
1 07 1.07.01 21 Program Peningkatan dan
pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
80% 80% - 80% 80% 80% Dinas
Perhubungan
Prosentase target
jumlah pendapatan
retribusi
100% 100%
485.000.000 100% 757.000.000 100%
- - - - - - - -
TABEL 6
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN
VISI : Terwujudnya Sistim Transportasi handal dan terintergrasi
MISI : Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman
TUJUAN 1 : Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Meningkatnya sarana dan prasaran
perhubungan yang memadai
1.rasio tersedianya infrastruktur perlengkapan jalan rambu,marka,guardril)
Jumlah infrastruktur perlengkapan jalan yang ada dibagi jumlah yang dibutuhkan dikali 100%)
Bidang lalu lintas Laporan bidang lalu lintas
2. Rasio Tersedianya halte [ Jumlah halte yang ada yang dibagi halte yang dibutuhkan dikali 100%
Bidang Lalu lintas Laporan Bidang Lalu lintas
VISI : Terwujudnya Sistim Transportasi handal dan terintergrasi
MISI : Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman
TUJUAN 2 : Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang amam dan nyaman
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Meningkatnya pelayanan
angkutan umum yang aman dan
nyaman
1. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada kota yang telah dilayani angkutan umum dalam dalam trayek
Jumlah terminal angkutan penumpang yang sdh ada pada kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
Bid angkutan Laporan bid angkutan
2. Tersediaanya unit pengujian kendaraan bermotor
Adanya tempat pengujian kendaraan bermotor
Upt PKB Laporan UPT PKB
3. Tersediaanya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaaan angkutan umum,
Jumlah SDM pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum yang sdh ada
UPT PKB Laporan UPT PKB
4. Terpenuhinya standart keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam kota
Jumlah angkutan umum yg memenuhi standart dibagi jumlah angkot yg ada dikali 100% Yg dimaksud memenuhi standart keselamtan adalah telah melaksanakan uji kir dan mempunyai buku kir,plat uji dan cat samping tanda lulus uji
UPT PKB Laporan UPT PKB
VISI : Terwujudnya Sistim Transportasi Yang handal dan terintergrasi
MISI : Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman
TUJUAN 3 : terwujudnya pelayanan parkir yang aman dan tertib
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Meningkatnya pelayanan parkir yang aman dan tertib
1.jumlah titik parkir tepi jalan umum jumlah pendataan titik parkir Bidang parkir Laporan Bidang parkir
2. Rasio jumlah SDM di bidang pengelolaan parkir
Jumlah SDM dibidang pengelolaan parkir di bagi jumlah SDM Parkir yang ada kali 100%
Bidang parkir Laporan Bidang parkir
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG
Dr. HANDI PRIYANTO. AP.M.Si Pembina Tingkat I
NIP: 19760607 099412 1 001