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PERFIL DE PROYECTO:
INSTALACIN DE LETRINAS EN LAS
COMUNIDADES Y PARCIALIDADES DEL
DISTRITO DE VILQUECHICO, PROVINCIA DEHUANCANE - PUNO
CODIGO SNIP:
ALCALDE:
ING. AMERICO PORTILLO CHUQUIMAMANI
VILQUECHICO, AGOSTO DEL 2012
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO
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CONTENIDO
N Pg.
I. RESUMEN EJECUTIVO 04
II. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1 Nombre del Proyecto 122.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 122.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 152.4 Marco de referencia 16
III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual 173.2 Definicin del Problema y sus Causas 283.3 Objetivos del proyecto 313.4 Alternativas de solucin 34
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 Anlisis de la demanda 354.2 Anlisis de la oferta 374.3 Balance Oferta Demanda 384.4 Costos 39
4.4.1. Costos en la situacin sin Proyecto 39
4.4.2. Costos en la situacin con proyecto 394.4.3. Costos incrementales 42
4.5 Beneficios 454.6 Evaluacin social 454.7 Anlisis de Sensibilidad 474.8 Anlisis de Sostenibilidad 484.9 Impacto ambiental 494.10 Cronograma de Implementacin del proyecto 494.11 Seleccin de la Alternativa 504.12 Matriz del marco lgico del proyecto 51
V. CONCLUSIONES 53
VI. ANEXOSANEXO N 1: Presupuesto detallado de la instalacin de letrinas
ANEXO N 2: Relacin de beneficiarios
ANEXO N 3: Acta de compromiso de los beneficiarios
ANEXO N 4: Planos generales del proyecto.
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I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
INSTALACIN DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES Y PARCIALIDADES
DEL DISTRITO DE VILQUECHICOHUANCANEPUNO.
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
* Disminuir la incidencia de enfermedades intestinales y parasitarias en las
Comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquechico, para contribuir a
mejorar la calidad de vida de la poblacin.
1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA
De acuerdo al balance de oferta y demanda realizado se ha obtenido como
resultado un DFICIT. Dado que no existe una oferta en la situacin sin
proyecto.
Es en tal sentido que la demanda por el servicio de instalacin de letrinas para la
disposicin sanitaria de excretas presenta una demanda insatisfecha, la cual se
muestra creciente en los prximos aos.
CUADRO N 01
Ao Oferta DemandaBrecha(deficit)
0 172 1803 -1631
1 172 1803 -1631
2 172 1803 -1631
3 172 1803 -1631
4 172 1803 -1631
5 172 1803 -1631
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LETRINAS
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1.4 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
Se han planteado dos alternativas que obedecen a las soluciones propuestas
considerando la factibilidad tcnica, ambiental, legal y sociocultural, que se hizo
para cada accin propuesta. Las dos alternativas planteadas se describen a
continuacin:
ALTERNATIVA I
Instalacin de 1631 letrinas de arrastre hidrulico de material de mampostera de
ladrillo y cobertura de calamina.
Realizacin de talleres de educacin sanitaria orientada a la poblacin
beneficiaria para la adecuada prctica de higiene y desinfeccin de pozos de
agua para consumo.
ALTERNATIVA II
Instalacin de 1631 letrinas de arrastre hidrulico de material de adobe y
cobertura de calamina.
Realizacin de talleres de educacin sanitaria orientada a la poblacin
beneficiaria para la adecuada prctica de higiene y desinfeccin de pozos de
agua para consumo.
1.5 COSTOS DEL PROYECTO
Los costos de inversin requeridos para la implementacin del proyecto se
detallan a continuacin:
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CUADRO N 02
COSTOS DE INVERSIN - ALTERNATIVA 1
(Precios de Mercado y Precios Sociales)
DESCRIPCION
COSTOS APRECIOS DEMERCADO
COSTOS APRECIOS
SOCIALES
a ) Construccion de letrinas 5214376.13 4072580.35
A. Mano de Obra Calificada 438965.04 399458.19
B. Mano de Obra no Calificada 850460.02 348688.61
C. Materiales 3923195.57 3322946.65
D. Equipos y Maquinarias 1755.50 1486.91
b) Capacitacin educacin sanitaria 35000.00 29645.00
E. Costo Directo (A+B+C+D) 5214376.13 4072580.35
F. Gastos Generales 114632.51 122177.41J. Gastos de Supervision 45801.18 81451.61
H. Gastos de Liquidacion 10644.09 40725.80
I. Gastos de Expediente Tecnico 36000.00 40725.80
COSTO DE INVERSION TOTAL (E+F+G+H+I) + b 5456453.91 4357660.98 Fuente: Ver Anexo N1
CUADRO N 03
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 2
(Precios de Mercado y Precios Sociales)
DESCRIPCION
COSTOS APRECIOS DEMERCADO
COSTOS APRECIOS
SOCIALES
a ) Construccion de letrinas 5735813.74 4479838.39
A. Mano de Obra Calificada 482861.54 439404.01
B. Mano de Obra no Calificada 935506.02 383557.47
C. Materiales de Construccion 4315515.13 3655241.31
D. Equipos y Maquinarias 1931.05 1635.60
b) Capacitacin educacin sanitaria 35000.00 2940.00
E. Costo Directo (A+B+C+D) 5735813.74 4479838.39F. Gastos Generales 114716.27 134395.15
J. Gastos de Supervision 57358.14 89596.77
H. Gastos de Liquidacion 114716.27 44798.38
I. Gastos de Expediente Tecnico 57358.14 44798.38
COSTO DE INVERSION TOTAL (E+F+G+H+I) + b 6114962.57 4796367.07 Fuente: Ver Anexo N1
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1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO
Instalacin de 1631 letrinas de arrastre hidrulico de material de mampostera de
ladrillo y cobertura de calamina.
La poblacin beneficiaria del proyecto, lo constituyen 9016 habitantes a travs
de la instalacin de 1631 letrinas de mampostera de ladrillo y cobertura de
calamina, en las Comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquechico.
Entre los beneficios no cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin
tendr un ahorro econmico al disminuir sus gastos en salud y contar con
servicio adecuado de disposicin sanitaria de excretas. As mismo la
intervencin del proyecto genera un impacto positivo al medio ambiente con la
evacuacin adecuada de excretas.
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
El proceso de la evaluacin y priorizacin de las alternativas planteadas se
realizo por la metodologa Costo-Efectividad, y de acuerdo a los resultados de
dicha evaluacin se ha elegido como mejor alternativa la ALTERNATIVA I,
tanto a precios privados como a precios sociales, en razn que ofrece una
mejor oportunidad de costo efectividad que la alternativa II.
CUADRO N 04
Inversin (S/.) 5456453.91 4357660.98 6114962.57 4823072.07VAC (S/:) S/. 5,578,072 S/. 4,416,193 S/. 6,246,824.48 S/. 4,890,209.36
N DE BENEFICIARIOS 9016 9016 9016 9016
C/E S/. 618.69 S/. 489.82 S/. 692.86 S/. 542.39
FUENTE: Elaboracin propia segn cuadros de costos
INDICADOR
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Preciossociales Precios sociales
Precios deMercado
Precios demercado
RESUMEN EVALUACIN SOCIAL COSTO/ EFECTIVIDAD(En nuevos soles S/.)
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1.8 SOSTENIBILIDAD
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
DETALLE RESPONSABLES SOSTENIBILIDAD
Institucional: MunicipalidadDistrital deVilquechico
- El Presente proyecto se encuentra priorizado enel Presupuesto Participativo Distrital 2012 de laMunicipalidad Distrital de Vilquechico.
- La Municipalidad Distrital de Vilquechico priorizala elaboracin de los Estudios de Pre inversindel Presente proyecto.
Financiamiento:MunicipalidadDistrital deVilquechico
-Poblacinbeneficiaria
- Los costos de preinversin del proyecto(formulacin de perfil) sern asumidosdirectamente por la Municipalidad de Vilquechico,a travs de sus recursos ordinarios. En el marco
de sus lineamientos de poltica.
- Del mismo modo los costos de Operacin ymantenimiento (preventivo y correctivo) sernasumidos por la Poblacin beneficiaria.
Social:(Participacinde losbeneficiarios)
Poblacin de lasComunidadesCampesinas yparcialidades delDistrito deVilquechico.
- Participacin activa en la identificacin delproyecto - Ley de presupuesto participativo.
- Comits de Vigilancia ciudadana Ley depresupuesto participativo.
- Compromiso de los beneficiarios en elmantenimiento y adecuado uso de las letrinas.
- Participacin activa en los talleres decapacitacin y sensibilizacin.
1.9 IMPACTO AMBIENTAL
La instalacin de letrinas constituye uno de los sistemas de disposicin de
excretas ecolgicos y poco dainos al medio ambiente, ya que las excretas sondepositadas en cmara seca que son tratadas con ceniza y la orinas son
tratadas en un filtro, las cuales posteriormente son utilizadas como abono
orgnico, que con el pasar de los aos son descompuestos y absorbidos por la
naturaleza no generando impactos negativos considerables sobre medio
ambiente, en relacin a otros sistemas de saneamiento.
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Durante la etapa de construccin no se consideran impactos negativos de
magnitud, puesto que la instalacin de letrinas nicamente contempla la
excavacin de un hoyo y la generacin.
Durante la etapa de operacin del proyecto, existe la posibilidad que se
generen malos olores y proliferacin de moscas pero que con un adecuado
mantenimiento recomendado en el proyecto se evitar dichos efectos.
Finalmente podemos concluir que no habr perjuicios negativos considerables
del proyecto sobre el medio ambiente, por lo tanto podemos afirmar que desde
el punto de vista ambiental el proyecto es factible de realizarse.
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1.10 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
La implementacin del proyecto se ha cronogramado de la siguiente manera:
CUADRO N 5
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Expediente tcnico 36000.00 36000.00
Construccin de letrinas 5214376.13 1564312.839 2085750.452 1564312.84
Capacitacinen educacin sanitaria 35000.00 35000.00
Gastos Generales 114632.51 57316.255 57316.26
Gastos de Supervision 45801.18 22900.59 22900.59
Gastos de Liquidacion 10644.09 10644.09
TOTAL S/. 5456453.91 36000.00 1644529.68 2085750.45 1690173.77
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA DEL PROYECTO
COMPONENTETOTAL POR
META
AO 0 (Meses)
CUADRO N 6
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Expediente tcnico Estudio 100% 100%
Construccin de letrinas Porcentaje 30% 40% 30% 100%
Capacitacinen educacin sanitaria Evento 100% 100%
Gastos Generales Porcentaje 50% 50% 100%
Gastos de Supervision Porcentaje 50% 50% 100%
Gastos de Liquidacion Porcentaje 100% 100%
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA DEL PROYECTO
COMPONENTEUnidad de
Medida
AO 0 (Meses ) TOTAL PORMETA
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1.11 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATVA SELECCIONADA
RESUMEN NARATIVO INDICADORES MEDIOS DEVERIFICACIN
SUPUESTOS
FINMejorar la calidad de vida de lapoblacin de la localidad deVilquechico
- Disminucin de lasnecesidades bsicas
insatisfechas en un 90%de la poblacin.
- Encuesta ahogares
PROPOSITO:* Disminuir la incidencia deenfermedades intestinales yparasitarias en las ComunidadesCampesinas y parcialidades delDistrito de Vilquechico
- Reduccin de laincidencia deenfermedades intestinalesy parasitarias en un 3%en la poblacin.
- Registroestadstico delCentro de saludVilquechico
- La poblacincumpleadecuadamente conlas prcticas dehigiene y mantieneadecuadamente lainfraestructura a lolargo del tiempo.
RESULTADOS:1. Adecuada disposicin sanitaria deexcretas. A travs de la instalacin deinfraestructura sanitaria adecuada a lazona.
2. Implementacin de un programa deeducacin sanitaria para lasensibilizacin de la poblacinbeneficiaria, en la prctica de buenoshbitos de higiene.
3. Consumo de agua en adecuadascondiciones, a travs de la
desinfeccin y clorificacin del aguautilizada para consumo humano.
- Cobertura del 100% en elsistema de saneamientode la zona.
- Instalacin de 1631letrinas
- El 80% de la poblacinsensibilizada en cuanto apracticas de higiene y eltratamiento adecuado delagua.
- Evaluacin Ex postdel proyecto
- Acta de entrega deobra a lacomunidad.
- Sistematizacin deencuestas ysondeos a lapoblacin.
- Equipo tcnico ymaterial adecuadopara la ejecucin delproyecto.
- Predisposicin yparticipacin activade la poblacinbeneficiaria
ACTIVIDADES:
1.1Instalacin de 1631 letrinas en lasComunidades Campesinas yparcialidades del Distrito deVilquechico.
2.1 Implementacin de talleres deeducacin sanitaria y prcticas dehigiene orientadas a la poblacinbeneficiaria
3.1 Realizar talleres de capacitacin ala poblacin para una adecuadadesinfeccin y clorificacin del aguapara consumo.
1631 letrinas ecolgicas dedoble cmara:
- Paredes de material de adobe- Puerta metlica- Losa de concreto y techo decalamina.- Tubera de ventilacin PVCde 04
- 03 talleres decapacitacin enEducacin sanitaria
- 03 talleres decapacitacin para laadecuada desinfeccin yclarificacin del agua paraconsumo.
- Expediente tcnico- Cuaderno de obra- Informes tcnicos
de avance delresidente de obra.
- Informes desupervisin deobra.
- Registro de asistenciade participantes.
- Informe de monitoreode capacitacin.
- Encuestas a lasfamilias
Firma de contratosde ejecucin ysupervisin de obrade acuerdo a lasespecificacionestcnicas de proyecto.
Predisposicin y
participacin activade la poblacinbeneficiaria.
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1.12 CONCLUSIONES
1. De acuerdo a la evaluacin social de las alternativas 1 y 2 bajo la metodologa
de Costo Efectividad, se ha seleccionado la ALTERNATIVA 1, en razn de
que ofrece una mejor oportunidad de Costo-Efectividad que la alternativa 2,
siendo as factible su inversin desde el punto de vista tcnico, sociocultural,
institucional y principalmente ambiental por lo que es sostenible en el tiempo.
2. Esta alternativa consiste en realizar la instalacin de 1631 letrinas de arrastre
hidrulico de material mampostera de ladrillo y cobertura de calamina en las
Comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquechico, diseada bajo las
siguientes especificaciones:
- Paredes de material de ladrillo.
- Puerta metlica
- Losa de concreto y techo de calamina.
- Tubera de ventilacin PVC de 04
Adems esta alternativa considera la realizacin de talleres de educacin sanitaria
orientadas a la poblacin beneficiaria.
La ejecucin del proyecto bajo la alternativa selecciona contempla una inversin de
S/.5456453.91 con un ndice CostoEfectividad de S/. 489.82 por beneficiario.
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ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
INSTALACIN DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES Y PARCIALIDADES
DEL DISTRITO DE VILQUECHICOHUANCANEPUNO.
2.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
Funcin : 18 SaneamientoPrograma : 040 SaneamientoSub Programa : 0089 Saneamiento Rural
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA :
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de VilquechicoResponsable UF : Cesar Alberto Castillo VenegasDireccin : Plaza de Armas S/N - VilquechicoTelfono : -Formulador : Cesar Alberto Castillo VenegasE-mail : [email protected] : 968288069
UNIDAD EJECUTORA:
Sector : Gobiernos locales
Pliego : Municipalidad Distrital de VilquechicoPersona Responsable: Ing. Americo, Portillo ChuquimamaniCargo : AlcaldeDireccin : Plaza de Armas S/N - VilquechicoTelfono : -
Se recomienda por la modalidad de Administracin Directa, ejecutada por la
Municipalidad Distrital de Vilquechico.
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2.4 UBICACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO:
Regin : PunoProvincia : HuancaneDistrito : VilquechicoLocalidad : Comunidades y Parcialidades.
Las comunidades y parcialidades beneficiarias se encuentra ubicada, en el
sector rural de la capital del Distrito de Vilquechico, Provincia de Huancan y
departamento de Puno, a una altitud aproximada de 3839 m.s.n.m.
INFORMACION GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE VILQUECHICO
Distrito Altitud Superficie(Km2)
Densidadpoblacional(Hab./km2)
Poblacincensada
VILQUECHICO 3839 m.s.n.m. 19.1 499.38 9527
Fuente: INEI
Principales caracterstica geogrficas
El clima de la zona se caracteriza por ser de tipo froseco, con temperaturas
inestables por frecuentes cambios bruscos (la temperatura media anual es de
5 a 13C). Presenta dos estaciones claramente diferenciadas:
- De Abril a Septiembre, con un periodo seco, de clima frgido
principalmente por las noches, con descensos de temperaturas muy
fuertes, que llegan hasta -13C en las heladas; en el da es soleado y tibio,
pero los vientos son intensos y provenientes del Sur, las precipitaciones
son muy espordicas.
- De Septiembre a Abril, con fuertes precipitaciones pluviales,
acentundose entre los meses de Diciembre a Marzo, acompaadas de
tempestades, nevadas y granizadas, con temperaturas medias de 05C.
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MAPA DE UBICACIN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
UBICACIN DENTRO DEL CONTEXTO NACIONAL Y DEPARTARTAMENTAL
----------------
UBICACIN DENTRO DEL CONTEXTO DISTRITAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ComunidadesCampesinas
del Distrito de
Vilquehico
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2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Para la identificacin del problema, del proyecto: Instalacin de letrinas en las
Comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquechico se cont con la participacin
activa de la poblacin beneficiaria, Instituciones Locales, Centro de Salud y la
Municipalidad Distrital de Vilquechico. Llegando a ser priorizado como una necesidad
urgente en el Presupuesto Participativo del ao 2011. As mismo en dichos talleres se
arribo a acuerdos y compromisos respecto al desarrollo de las actividades del proyecto,
tales como la sostenibilidad, operacin y mantenimiento de la misma.
La participacin de las entidades involucradas se presenta de la siguiente forma:
Munipalidad Distrital de Vilquechico: La entidad local comprometida con el desarrollo
del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Vilquechico, que ha visto la
necesidad de la ejecucin de las obras de saneamiento, a fin de brindar mejores
condiciones de vida y salud de la poblacin de la zona rural asumiendo con este propsito,
su compromiso de cubrir los costos de mantenimiento (Mantenimiento correctivo) de la
infraestructura de los servicios de saneamiento, en conjunto con la comunidad, as como
su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin
respectivo, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Poblacin beneficiaria:La poblacin en general a travs de asambleas y representados
por sus dirigentes, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en
coordinacin con el Municipio de Vilquechico. Los beneficiarios se comprometen a la
conservacin y adecuado uso de sus instalaciones sanitarias y cubrir los gastos de
mantenimiento mensual de su servicio garantizando as la sostenibilidad del proyectodurante su vida til.
Centro de Salud: Entre las principales instituciones comprometidas con el presente
proyecto se encuentra el centro de salud y puesto de salud existente en el distrito, cuyos
representantes manifestaron la necesidad de contar con servicios adecuados para la
disposicin de excretas, puesto que la carencia de dicho servicio ha conllevado al
incremento de incidencias de enfermedades gastrointestinales y parasitarias, segn sus
registros de atenciones.
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2.4 MARCO DE REFERENCIA
Habindose encontrado una serie de problemas en los sistemas de saneamiento en las
zonas rurales del Distrito de Vilquechico, se hace necesario la instalacin de servicios de
saneamiento para la disposicin sanitaria de excretas, ya que tienen incidencia directa en
la salud y en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de las Comunidades
y parcialidades de Vilquechico.
El presente proyecto de inversin pblica, se enmarca dentro de los lineamientos de
poltica sectorial y se ha planteado y formulado de acuerdo a los dispositivos legales
vigentes:
- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01Directiva General del Sistema Nacional
de Inversin Pblica.
- Plan Nacional del Sector Saneamiento 2006 -2015 MVCS. (Ministerio de Vivienda
Construccin y Saneamiento).
- De acuerdo al Art. 80, inc. 4.1 de la Ley Orgnica de Municipalidades Ley 27972,
seala en lo referente a Saneamiento, Salubridad y Salud Administrar y reglamentardirectamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage,
limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando est en capacidad de
hacerlo; es competencia de los gobiernos locales, brindar los servicios de agua
potable y saneamiento a la poblacin del mbito de su jurisdiccin.
- Finalmente, los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de su
Plan Desarrollo Concertado 2007-2017, en el cual se establece como objetivo
estratgico del eje temtico Saneamiento; Dotar de servicios de agua potabilizada ysaneamiento bsico y cuidado del medio ambiente.
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III. IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
En las ltimas dcadas la poblacin rural de la sierra ha experimentado y vivido una
situacin de pobreza debido a la carencia de servicios elementales como el agua
potable, saneamiento bsico, electricidad, transporte y otros factores que originan una
masiva migracin de la poblacin del rea rural a las ciudades de la costa, en busca de
refugio y mejores condiciones de vida.
Estas comunidades que aun permanecen unidos por su historia, costumbres, territorioetc., viven en condiciones de pobreza y en una constante preocupacin en la bsqueda
de alternativas y medios para satisfacer los servicios vitales que le permitan alcanzar el
desarrollo econmico social e integrarse a la economa nacional.
La carencia de dichos servicios siempre ha ocasionado la contaminacin de las aguas y
el medio ambiente que son origen de muchas enfermedades intestinales y parasitarias
como las EDAS (enfermedades diarreicas agudas), la fiebre tifoidea, la gastroenteritis
etc., causa de los mayores ndices de morbilidad infantil, que se reducirn enormementecon programas y campaas permanentes de salubridad y un adecuado sistema de
saneamiento.
3.1.1 Los motivos que generaron la propuesta del proyecto
Entre los principales motivos que generaron la propuesta del presente proyecto se
encuentra la carencia de servicios de agua potable y saneamiento, y as mismo los
problemas de salud y la contaminacin ambiental que la poblacin de la zona enfrenta,debido a la ausencia de servicio para la disposicin de excretas y las inadecuadas
prcticas de higiene de la poblacin relacionadas al uso del agua y la disposicin de
excretas
En este contexto, la poblacin beneficiaria en el mbito de influencia del proyecto se ha
organizado para plantear su preocupacin solicitando apoyo para que se les atienda y
puedan contar con los servicios bsicos de saneamiento que les permita mejores y
adecuadas condiciones de salud.
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La Municipalidad Distrital de Vilquechico, prioriza su intervencin por ser considerado en
el presupuesto participativo 2012, y en el plan de desarrollo concertado del Distrito de
Vilquechico y as mejorar los servicios de saneamiento bsico.
3.1.2 Las caractersticas del problema que se intenta solucionar
En las Comunidades y Parcialidades del Distrito de Vilquechico actualmente no existe
infraestructura de disposicin de excretas y la misma se efecta al aire libre. Esta
situacin genera un impacto ambiental negativo que afecta a la poblacin de la localidad
por la proliferacin de malos olores (sobre todo en la poca de altas temperaturas) y la
propagacin de insectos y roedores, los mismos que finalmente repercuten en la saludde la poblacin, principalmente en los nios, generndole enfermedades de carcter
infecciosos, lo cual a la vez incide en la economa de los hogares por el aumento de los
gastos en medicamentos, originando el deterioro de la calidad de vida de la poblacin
por los menores recursos disponibles.
3.1.3 Las razones por las que es de inters para la comunidad el problema desaneamiento.
Con la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de salubridad de
la poblacin (reduccin de incidencias de enfermedades intestinales y parasitarias) a
travs de adecuadas condiciones de disposicin y evacuacin de excretas.
Adems con el proyecto se espera mejorar los hbitos de higiene de la poblacin
relacionas al uso del agua y a la disposicin sanitaria de excretas, entre otros aspectos,
a travs de un programa de educacin sanitaria.
1.2 ZONA Y POBLACION AFECTADA
REA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO:
El rea de influencia del proyecto constituyen las Comunidades Campesinas y
parcialidades del Distrito de Vilquechico las cuales concentran una poblacin
estimada en 9016 habitantes.
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19
La intervencin del proyecto se realizar en cada una de las viviendas de dicha
poblacin que actualmente carece de servicios bsicos.
POBLACIN AFECTADA:
La poblacin directamente afectada est constituida por la poblacin que actualmente
habita en las Comunidades Campesina y parcialidades de la zona baja y media del
Distrito de Vilquechico, la cual segn el Censo 2007 del INEI la poblacin de la zona
rural del Distrito de Vilquechico es de 9016 Habitantes. Por lo tanto dicha poblacin
constituye la poblacin directamente afectada del Proyecto. Cabe indicar que
cada vivienda presenta un promedio de 5 a 6 habitantes.
CUADRO N 07
HOMBRES MUJERES
Menores de 1 ao 130 66 64
De 1 a 4 aos 671 337 334
De 5 a 9 aos 935 469 466
De 10 a 14 aos 992 462 530
De 15 a 19 aos 654 309 345
De 20 a 24 aos 496 256 240
De 25 a 29 aos 434 211 223
De 30 a 34 aos 387 178 209
De 35 a 39 aos 384 171 213
De 40 a 44 aos 436 210 226
De 45 a 49 aos 383 177 206
De 50 a 54 aos 411 177 234
De 55 a 59 aos 407 185 222
De 60 a 64 aos 503 216 287
De 65 y ms aos 1793 798 995
TOTAL 9016 4222 4794
% 100% 47% 53% TOTAL 100%
DISTRITO VILQUECHICO - ZONA RURAL: POBLACION POR EDADES
GRUPO %
ADULTO
19%
29%
52%
NIOS
JOVENES
EDAD TOTAL
RURAL
Fuente: INEICENSO 2007
Entre las principales caractersticas de la poblacin del mbito de intervencin del
proyecto se puede indicar que el 19% est constituida por una poblacin de nios, el
29% es joven y el 52% est constituida por una poblacin adultas, es decir ms del 50%
de dicha poblacin constituye una poblacin adulta.
1.3 PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE L A POB LACIN AFECTADA
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A) Caractersticas del hogar y vivienda:
En la estructura familiar de la poblacin de estas comunidades predomina como jefe de
hogar la figura masculina. As mismo, segn el Censo del INEI-2007, se ha determinado
que el promedio de miembros de familia es de 4 a 5 personas.
Por otro lado, en cuanto a las principales caractersticas de la vivienda, en el siguiente
cuadro se puede observar que el mayor porcentaje se ubica en el rea rural (6317
viviendas) las cuales constituyen casas independientes y chozas.
CUADRO N 08
URBANA RURAL
TOTAL 6.587 270 6.317
Casa independiente 4.576 267 4.309
Vivienda en casa de vecindad 3 3 -
Choza o cabaa 2.007 - 2.007
Otro tipo 1 1
TIPO DE VIVIENDA TOTAL
REA
DISTRITO DE VILQUECHICO: TIPO DE VIVIENDA
Fuente: INEI Censo 2007
En la zona rural dichas viviendas bsicamente estn construidas de material de ADOBE
y techo de calamina (3117 viviendas), seguida de viviendas construidas de piedra con
barro (398 viviendas). En el Centro poblado Huijipata resaltan las mismas
caractersticas, por lo que actualmente dichas viviendas presentan precarias
condiciones de habitabilidad.
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GRAFICO N1
21
3.1171
9
398
1
9
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
N DE CASOS
LADRILL O O BLOQUE DE CEMENTO
ADOBE O TAPIA
MADERA (P ONA, TOR-NILLO, ETC.)
ESTERA
PIEDRA CON BARRO
PIEDRA O SILL AR CON CAL O CEMENTO
OTRO MATERIAL
DISTRITO DE VILQUECHICO: MATERIAL PREDOMINANTE ENLAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA
Fuente: INEI Censo 2007
Por otro lado, en cuento a los pisos de la vivienda caso el 100% de viviendas presentan
pisos de tierra (3360 viviendas), lo que genera incomodidad, polvo y poca higiene en el
hogar.
GRAFICO N2
3.360147
10
38
1
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
TIERRA
CEMENTO
PARQUET O MADERA
PULIDA
MADERA (PONA, TOR-
NILLO, ETC.)
LMINAS ASFL-TICAS,
VINLICOS O SIMILARES
DISTTRITO DE VILQUECHICO: MATERIAL PREDOMINANTEEN LOS PISOS DE LA VIVIENDA
Fuente: INEI Censo 2007
Por ltimo, cabe sealar que el 100% de la poblacin habla el idioma aymara y una
gran mayora tambin habla el idioma castellano, lo cual les permite interactuar de
manera pertinente con sus conciudadanos.
B) Situacin actual de los Servicios Bsicos:
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Los Servicios Bsicos no han sido cubiertos aun en su totalidad, como se indican en el
cuadro siguiente, el servicio de agua solo est cubierto en un 15.56%
aproximadamente por lo que aun falta cubrir un 84.44%, en cuanto al sistema dedesage- letrinas solo est cubierto en 2.71% y aun falta por cubrir el 97.29% y por
ltimo en cuanto a la Energa Elctrica solo est cubierto 53.33%. .
CUADRO N 09DISTRITO DE VILQUECHICO: COBERTURA DE NECESIDADES BASICAS
Servicios Bsicos Sin Cobertura%
Agua Potable 84.44%
Desage 97.29%Energa Elctrica 46.67%
FUENTE:: Bases de FONIPREL, Anexos N 02
Servicio de Agua Potable:
Segn el Censo 2007 realizado por el INEI, se puede observar que la gran parte de la
poblacin (1453 viviendas) se abastecen de agua proveniente de pozos, seguida de
1100 viviendas que actualmente se abastecen del ro, acequia o manantial. Dichasituacin persiste principalmente en la zona rural.
GRAFICO N3
DISTRITO DE VILQUECHICO:TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
115426
272
1.453
1.100
171
RED PBLICA DENTRO DE LAVIVIENDA (AGUA POTABLE)
RED PBLICA FUERA DE LAVIVIENDA PERO DENTRO DE LAEDIFICACIN (AGUA POTABLE)PILN DE USO PBLICO (AGUAPOTABLE)
POZO
RO, ACEQUIA, MANANTIAL OSIMILAR
VECINO
Fuente: INEI Censo 2007
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Servicios para la Disposicin Sanitaria de Excretas:
En cuanto a los servicios higinicos la situacin es ms preocupante aun, ya que ms
del 50% de la poblacin no cuenta con ningn tipo de servicio para la disposicinsanitaria de excretas (2456 viviendas), nicamente se cuenta con red pblica en una
pequea area de la zona urbana del distrito. Cabe indicar que recientemente se viene
realizando la construccin de letrinas.
Actualmente, en la zona de intervencin del Proyecto no existe infraestructura de
disposicin sanitaria de excretas y la misma se efecta al aire libre. Esta situacin
viene generando un impacto ambiental negativo que afecta a la poblacin de la
localidad por la proliferacin de malos olores (sobre todo en la poca de altas
temperaturas) y la propagacin de insectos y roedores.
Motivo por el cual es de suma necesidad la instalacin de letrinas, a fin de garantizar la
buena salud de la poblacin.
GRAFICO N4
DISTRITO DE VILQUECHICO:SERVICIO HIGIENICO CONECTADO A:
POZO CIEGO ONEGRO / LETRINA;
702
RO, ACEQUIA OCANAL; 256
NO TIENE; 2.456
RED PBLICA DEDESAGE (DENTRODE LA VIVIENDA);
20
RED PBLICA DEDESAGE (FUERADE LA VIVIENDA
PERO DENTRO DELA EDIFICACIN);
68
POZO SPTICO; 54
Fuente: INEI Censo 2007
Servicio de Energa Elctrica:
Finalmente en cuanto a la disponibilidad de alumbrado elctrico, el 52% de viviendas
cuentan con alumbrado elctrico en su vivienda mientras que el 48% restante aun
carece de dicho servicio.
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GRAFICO N5
DISTRITO DE VILQUECHICO: DISPONIBILIDAD DEALUMBRADO ELECTRICO POR RED PUBLICA
SI; 1.857;52%
NO; 1.699;48%
Fuente: INEI Censo 2007
Es en este contexto que la poblacin del sector rural del Distrito de Vilquechico presenta
un alto porcentaje de necesidades bsicas insatisfechas. Por un lado, carecen del
servicio de Agua Potable, por lo que actualmente se abastecen de agua proveniente de
pozos artesanales y manantiales los cuales carecen de un tratamiento adecuado para
consumo humano, convirtindose en una de las principales causas de los altos ndices
de enfermedades e infecciones gastrointestinales que aqueja a dicha poblacin, Por
otra parte, tambin se carece de un sistema adecuado para la disposicin sanitaria de
excretas, por lo que una gran mayora de la poblacin lo realiza a campo abierto y slo
un pequeo porcentaje cuenta con letrinas artesanales construidas por la misma
poblacin, por lo que la gran mayora de la poblacin, presenta serias deficiencias en
cuanto a sus servicios higinicos y las condiciones de salubridad en sus viviendas.
C) Situacin actual de la Salud:
Los servicios de salud de esta poblacin se encuentran a cargo Centro de Salud
Vilquechico que administrativamente forma parte de la REDESS HUANCANE- MINSA.
Segn resultados del Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2007, en la Distrito de
Vilquechico, el 30% de la poblacin tena seguro de salud, es decir, 2827 personas; no
obstante, el 67% de la poblacin se encontrara an desprotegida, lo que equivale a
6340 personas.
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GRAFICO N6
DISTRITO DE VILQUECHICO - ZONA RURAL:AFILIACION A ALGUN SEGURO DE SALUD
67%
1%3%
30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
SIS (Seguro integralde Salud)
ESSALUD OTRO SEGURO NINGUNO
Fuente: INEI Censo 2007
Otro de los aspectos a resaltar constituye la tasa de desnutricin crnica que persisteen la poblacin de nios del distrito de Vilquechico, el cual es de 49.2% 1, el bajo nivel
nutricional de los escolares, les resta energa para el adecuado aprovechamiento
escolar.
D) Nivel educativo:
En el nivel educativo de la poblacin de la zona rural del Distrito de Vilquechico y en
este contexto las Comunidades Campesinas del C.P. Huijipata resalta que el 27% de la
poblacin de esta zona no cuenta con ningn nivel educativo, seguido del 45% de la
poblacin que apenas lleg a concluir el nivel primario, cabe indicar que dicho
porcentaje es mayor en la poblacin de femenina.
Por otro lado, las instituciones educativas existentes en la zona presentan serias
deficiencias en cuanto a infraestructura educativa ya que en su mayora son de material
rstico y tienen aos de antigedad, motivo por el cual durante los ltimos aos viene
disminuyendo la poblacin educativa. Es en tal sentido que dicha situacin viene
preocupando a la poblacin de la zona.
1INEI - CENSO 2007
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CUADRO N 11VIAS DE COMUNICACIN
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
7.3 Principales indicadores de la Situacin Actual:
Indicadores de la Situacin actual Valor actual
1. Disponibilidad de servicios para ladisposicin sanitaria de excretas. 20%3. Adecuado tratamiento de agua paraconsumo Humano
10%
4. Prcticas adecuadas de higiene 30%
3.1.6 Intentos anteriores de solucin al problema
Los pobladores de las dos localidades, continuamente han venido realizando petitoriospara la instalacin de letrinas, motivo por el cual desde aos anteriores se vino priorizando
en el presupuesto participativo del Distrito.
Es en tal sentido que en forma concertada entre autoridades locales, trabajadores de salud
y la poblacin de la zona se ha priorizado en el presupuesto participativo 2012 como una
de las necesidades urgentes de esta poblacin, dando as origen a la formulacin del
proyecto a nivel de perfil INSTALACIN DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS Y PARCIALIDADES DEL DISTRITO DE VILQUECHICO con el objetivo de
gestionar su correspondiente financiamiento.
DESDE HASTA DISTANCIA VEHICULO TIEMPO
PUNO Juliaca 45.00 KM Transporte pblico 0:45 Hrs
Juliaca Huancan 52.00 KM Transporte pblico 0:45 Hrs
Huancan Vilquechico 18.00 KM Transporte publico 20 minutos
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3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
En el mbito de influencia del proyecto se ha identificado como problema principal; la
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INTESTINALES Y PARASITARIAS EN LASCOMUNIDADES Y PARCIALIDADES DEL DISTRITO DE VILQUECHICO.
Dentro de las principales causas que generan dicho problema se encuentran los
siguientes:
- La inadecuada disposicin sanitaria de excretas;puesto que actualmente la zona
rural del Distrito de Vilquechico no cuenta con infraestructura sanitaria de ningn tipo
para la disposicin de excretas, por lo que la misma se efecta al aire libre y en
campos de cultivo.
- Los inadecuados hbitos y prcticas de higiene; Las practicas inadecuadas de
higiene, sobre todo en la poblacin infantil, ocasionan las enfermedades intestinales
y parasitarias.
- Consumo de agua de mala calidad; debido a la no desinfeccin y clorificacin
adecuada del agua que se utiliza para consumo humano.
Por otro lado entre los principales efectos que ha generado dicho problema se
encuentran:
- Incremento de los ndices de morbilidad infantil; La inexistencia de infraestructura
sanitaria para la disposicin de excretas, el consumo de agua de mala calidad y los
deficientes hbitos de higiene conllevan a un incremento de los ndices de morbilidad
de la poblacin sobre todo infantil, en cuanto se refiere a casos de enfermedades
intestinales, parasitarias y drmicas.
- Aumento de la contaminacin ambiental; La no existencia de infraestructura para
la disposicin de excretas ha venido generando un impacto ambiental negativo que
afecta a la poblacin de la localidad por la proliferacin de malos olores (sobre todo
en la poca de altas temperaturas) y la propagacin de insectos y roedores que
constituyen focos portadores de enfermedades.
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- Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin;El incremento y
la mayor incidencia de enfermedades en la poblacin hace que las familias de la
zona tengan de acudir con mayor frecuencia a los centros de salud para solicitar
atencin de enfermedades intestinales, parasitarias y drmicas ocasionndolesmayores gastos y prdidas econmicas.
Finalmente dicha situacin conlleva al deterioro de la calidad de vida de la
poblacin de las Comunidades Campesinas del Distrito de Vilquechico.
Enseguida se presenta el rbol de causas y efectos
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RBOL DE PROBLEM S
(CAUSAS Y EFECTOS)
INCREMENTO DE LOS INDICESDE MORBILIDAD INFANTIL
CARENCIA DEDESINFECCIN
DE AGUA
CONSUMO DE AGUA DE MALACALIDAD
ELEVADA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INTESTINALES YPARASITARIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAZONA BAJA Y MEDIA DEL DISTRITO DE VILQUECHICO
INADECUADO DISPOSICI NSANITARIA DE EXCRETAS
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAPOBLACIN DEL DISTRITO DE VILQUECHICO
INADECUADOS HABITOS YPRACTICAS DE HIGIENE
AUSENCIA DEPROGRAMASDE
EDUCACIONSANITARIA
INEXISTENCIA DEINFRAESTRUCTU
RA SANITARIAPAR
DISPOSICIN DEEXCRETAS
EFECTOFINAL
EFECTO
DIRECTO
PROBLEMACENTRAL
CAUSADIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
AUMENTO DE LACONTAMINACION AMBIENTAL
INCREMENTO DE LOS GASTOS DEATENCION EN SALUD DE LA
POBLACIN
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3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo central:
* Disminuir la incidencia de enfermedades intestinales y parasitarias en las Comunidades
Campesinas y parcialidades del Distrito de Vilquechico, para contribuir a mejorar la
calidad de vida de la poblacin.
Medios fundamentales:
1. Adecuada disposicin sanitaria de excretas. A travs de la instalacin de
infraestructura sanitaria adecuada a la zona.2. Implementacin de un programa de educacin sanitaria para la sensibilizacin de la
poblacin beneficiaria, en la prctica de buenos hbitos de higiene.
3. Consumo de agua en adecuadas condiciones, a travs de la desinfeccin y
clorificacin del agua utilizada para consumo humano
Finalmente, a partir del logro del objetivo central y los medios fundamentales, el proyecto
busca mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona rural del Distrito de
Vilquechico.
La identificacin y definicin del objetivo central se realiz a partir del rbol de medios y
fines detallado a continuacin.
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RBOL DE OBJETIVOS
(MEDIOS Y FINES)
DISMINUCI N DE LOS INDICESDE MORBILIDAD INFANTIL
REALIZACI NDE
DESINFECCINDE AGUA
CONSUMO DE AGUA ENADECUADAS CONDICIONES
DISMINUCI N DE LA INCIDENCIA DEENFERMEDADES INTESTINALES Y PARASITARIAS
EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS YPARCIALIDADES DEL DISTRITO DE VILQUECHICO
ADECUADO DISPOSICI NSANITARIA DE EXCRETAS
MEJOR CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIONDEL DISTRITO DE VILQUECHICO
ADECUADOS HABITOS YPRACTICAS DE HIGIENE
PROGRAMASDE
EDUCACIONSANITARIA
EIXISTENCIA DEINFRAESTRUCTU
RA SANITARIAPARA
DISPOSICIN DEEXCRETAS
EFECTOFINAL
EFECTO
DIRECTO
PROBLEMA
CENTRAL
CAUSADIRECTA
CAU
SA
INDIRECTA
DISMINUCI N DE LACONTAMINACION AMBIENTAL
DISMINUCI N DE LOS GASTOS DEATENCION EN SALUD DE LA
POBLACIN
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ARBOL DE ALTERNATIVAS Y ACCIONES:
MF.3
PROGRAMAS DEEDUCACION SANITARIA
REALIZACIN DETALLERES DEEDUCACION SANITARIAORIENTADAS A LA
POBLACINBENEFICIARIA
MF.1
REALIZACIN DEDESINFECCIN DE AGUA
REALIZACI N DETALLERES DECAPACITACIN PARALA DESINFECCIN DEL
AGUA PARA CONSUMOHUMANO ORIENTADASA LA POBLACINBENEFICIARIA.
MF-2EIXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURASANITARIA PARA
DISPOSICIN DE EXCRETAS
INSTALACIN DE 1631LETRINAS DE ARRASTRE
HIDRAULICO DE MATERIALDE MAMPOSTERIA DELADRILLO Y COBERTURADE CALAMINA.
INSTALACIN DE 1631LETRINAS DE ARRASTREHIDRAULICO DE
MATERIAL DE ADOBE YCOBERTURA DECALAMINA.
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
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3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA
A partir de los medios fundamentales identificados del rbol de objetivos y teniendo enconsideracin las acciones propuestas se han planteado dos alternativas detalladas a
continuacin:
ALTERNATIVA I
Instalacin de 1631 letrinas de arrastre hidrulico de material de mampostera de ladrillo y
cobertura de calamina.
Realizacin de talleres de educacin sanitaria orientada a la poblacin beneficiaria para la
adecuada prctica de higiene y desinfeccin de pozos de agua para consumo.
ALTERNATIVA II
Instalacin de 1631 letrinas de arrastre hidrulico de material de adobe y cobertura de
calamina.
Realizacin de talleres de educacin sanitaria orientada a la poblacin beneficiaria para la
adecuada prctica de higiene y desinfeccin de pozos de agua para consumo.
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IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 HORIZONTE DE EVALUACION
Nmero de aos del horizonte de evaluacin:
Para la evaluacin del proyecto se ha establecido un horizonte de evaluacin de 5 aos.
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:
Teniendo el cuenta la naturaleza del proyecto se ha establecido un horizonte de
evaluacin de 5 aos, ello considerando que el principal componente del proyecto
constituye la construccin de letrinas, cuyos beneficios se percibirn durante todo el
horizonte del proyecto.
b) Ciclo del proyecto
Con esta tarea se busca determinar para cada proyecto alternativo, la duracin de cada
fase y etapa, as como la unidad de tiempo que se trabajar cada una de ellas.
CUADRO N 12CICLO DEL PROYECTO
PRE INVERSI N INVERSI N POST INVERSI N
Perfil Formulacin- Evaluacin
EstudiosDefinitivos
Ejecucin yLiquidacin
Operacin yMantenimiento
Evaluacin ExPost.
01 mes 1.5 meses 7.5 meses 5 aos 05 aosdespus de laejecucin del
proyecto2012 2012 2013 - 2017
Fuente: Equipo tcnico del Estudio del PIP
La fase de preinversin y su duracin: Esta fase tiene una duracin promedio de 01
mes; se considera que esta fase se realizar durante el ao 2012 y estar dada por:
Elaboracin del perfil de proyecto con un periodo aproximado de 20 das.
Evaluacin con un periodo aproximado de 10 das.
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La fase de inversin: La fase de inversin estar dada por la elaboracin del estudio
definitivo (Expediente tcnico), la ejecucin del proyectos y la liquidacin
correspondiente:
Los procesos administrativos para la contratacin de la elaboracin de losestudios definitivos, tiene un periodo aproximado de 10 das.
La elaboracin de los estudios definitivos tiene un periodo aproximado de 30
das.
La evaluacin y aprobacin de los estudios definitivos tienen un periodo
aproximado de 15 das.
La ejecucin de las inversiones tiene una duracin de 7 meses.
El proceso de recepcin y liquidacin de obra tiene un periodo aproximado de 15
das.
La fase de post inversin: Esta fase est determinada por la operacin y
mantenimiento del proyecto segn el horizonte propuesto. Se propone que esta fase se
inicie el ao 2013.
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4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA:
El anlisis de la demanda tiene por objetivo analizar el comportamiento actual y futuro
de la poblacin beneficiaria, el cual se realizar a partir de la poblacin de las
comunidades Campesinas y parcialidades del Distrito de Vilquechico y teniendo en
consideracin los servicios que el proyecto busca ofrecer.
4.1.1 Demanda actual
Dado que actualmente no existe infraestructura de disposicin sanitaria de excretas la
demanda de servicios de letrinas es de 1631 viviendas que actualmente requieren el
servicio de disposicin sanitaria de excretas.
4.1.2 Proyeccin de la demanda:
Uno de los factores determinantes para la proyeccin de la demanda es el crecimientopoblacional, en este caso la poblacin del Distrito de Vilquechico muestra una tasa de
crecimiento negativa, motivo por el cual para efectos de realizar la proyeccin de la
demanda se considera que dicha poblacin se mantendr constante, ello asumiendo
que con la intervencin del proyecto y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
poblacin se evitar la migracin de la poblacin de Vilquechico a otras localidades
como Juliaca.
Adems de la proyeccin de la poblacin total se ha proyectado la respectivacobertura, la poblacin servida y viviendas servidas con letrinas, para cada uno de los
aos del horizonte de planeamiento.
- Para atender a toda la poblacin (9016 personas), se requerir instalar 1631
letrinas sanitarias
- La cobertura de letrinas sanitarias, se ha estimado de la siguiente manera:
Cobertura de letrinas Ao 1 = Poblacin atendida Ao 1 = 9016 =100%
Poblacin total Ao 1 9016
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- Se contempla atender con letrinas a 1631 viviendas, estimada considerando la
densidad poblacional de 5 hab./viv. Cabe indicar que a la fecha existe una
cobertura del 1.9% de viviendas atendidas con letrinas. El nmero de viviendas
servidas se calcul de la siguiente manera:
Viviendas servidas Ao 1 = Poblacin atendida Ao 1 = 9016 = 1803
Habitantes/vivienda 5
CUADRO N13
Ao Poblacin 1/
Cobertura deSaneamientocon letrinas
(%)
PoblacinServida(hab.)
Personas/
vivienda
ViviendasServidas
(Unidades)
N deLetrinas
requeridas
0 9016 0% 0 5 1803 1803
1 9016 100% 9016 5 1803 1803
2 9016 100% 9016 5 1803 1803
3 9016 100% 9016 5 1803 1803
4 9016 100% 9016 5 1803 1803
5 9016 100% 9016 5 1803 1803
1/ Po blacin agrupada en vivientas e inst ituciones que requieren en servicio de disposici n sanitaria de excretas
Nota: Crecimiento Poblacional con Tasa de crecimiento cosntante
PROYECCIN DEMANDA DE LETRINAS
4.2 ANLISIS DE LA OFERTA
3.3.1 Oferta sin proyecto (actual)
Actualmente en el rea de influencia del proyecto nicamente existe una cobertura de
1.9% (172 viviendas) que cuentan con letrinas instaladas por lo que existe un 98% deviviendas que no cuentan con ningn tipo de infraestructura para la disposicin sanitaria
de excretas la oferta del servicio (sin proyecto) se considera cero, es decir que no existe
una oferta en la situacin sin proyecto.
3.3.2 Situacin con proyecto
Con la intervencin del proyecto se cubrir en un 100% de cobertura, en la zona de
intervencin del proyecto.
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4.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA
A partir de las estimaciones y proyecciones realizadas entre la demanda y la oferta se
ha obtenido como resultado un DFICIT. Dado que la oferta en la situacin sin proyecto
nicamente atiende al 1.9% de la poblacin afectada.
Es en tal sentido que la demanda por el servicio de instalacin de letrinas para la
disposicin sanitaria de excretas presenta una demanda insatisfecha.
CUADRO N 14
Ao Oferta DemandaBrecha(deficit)
0 172 1803 -1631
1 172 1803 -1631
2 172 1803 -1631
3 172 1803 -1631
4 172 1803 -1631
5 172 1803 -1631
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LETRINAS
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4.4 COSTOS
4.4.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son cero, as mismo no se incurre en
costos de operacin y mantenimiento puesto que no existe infraestructura alguna para la
disposicin sanitaria de excretas.
4.4.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A continuacin se presentan los costos detallados para cada una de las alternativas
identificadas en el proyecto y que incluyen tanto los costos de inversin como los de
operacin y mantenimiento a precios de mercado y a precios sociales.
Para la estimacin de los costos sociales se hace referencia y uso de los factores de
correccin establecidos por el MEF - SNIP.
- Mano de obra calificada FC:0.909- Mano de obra no calificada a nivel rural FC:0.41
- Materiales de origen nacional FC: 0.84
- Equipo y/o maquinarias FC: 0.84
El costo de inversin a precio social se ha determinado a partir del anlisis del
presupuesto por insumos, por cada de los componentes y partidas detalladas
multiplicadas por los correspondientes factores de correccin mencionados
anteriormente.
COSTOS ALTERNATIVA 1
A) COSTOS DE INVERSIN:
El costo total de inversin para la alternativa I a precios de mercado asciende aS/.5`456,453.91 nuevos soles, el mismo que contempla la inversin para la construccin
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de letrinas de arrastre hidrulico de material de mampostera de ladrillo y cobertura de
calamina y el desarrollo de talleres de capacitacin en educacin sanitaria, detallados por
componente en el siguiente cuadro:
CUADRO N15
COSTOS DE INVERSIN - ALTERNATIVA 1
(Precios de Mercado y Precios Sociales)
DESCRIPCION
COSTOS APRECIOS DEMERCADO
COSTOS APRECIOS
SOCIALES
a ) Construccion de letrinas 5214376.13 4072580.35
A. Mano de Obra Calificada 438965.04 399458.19
B. Mano de Obra no Calificada 850460.02 348688.61
C. Materiales 3923195.57 3322946.65D. Equipos y Maquinarias 1755.50 1486.91
b) Capacitacin educacin sanitaria 35000.00 29645.00
E. Costo Directo (A+B+C+D) 5214376.13 4072580.35
F. Gastos Generales 114632.51 122177.41
J. Gastos de Supervision 45801.18 81451.61
H. Gastos de Liquidacion 10644.09 40725.80
I. Gastos de Expediente Tecnico 36000.00 40725.80
COSTO DE INVERSION TOTAL (E+F+G+H+I) + b 5456453.91 4357660.98 Fuente: Ver Anexo N1
Para la estimacin de los costos de inversin a precios sociales se ha considerado los
factores de correccin estimados por el MEF (Resolucin Directoral N003-2011-EF/68.01)Dichos costos se pueden apreciar en el cuadro anterior.
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
Para la estimacin de los costos de operacin y mantenimiento de las letrinas se considera
los costos de mantenimiento preventivo y los costos de mantenimiento correctivo.
El mantenimiento preventivo (mensual) de las letrinas, constituye la limpieza y desinfeccin
(con el uso de Ceniza) mensual de dichas letrinas. Evitando la generacin de malos olores
y proliferacin de moscas en el lugar.
El mantenimiento correctivo de las letrinas se realizar cada dos aos el mismo que
contempla; el cambio de tuberas, calaminas, maderas y otros materiales de reemplazo
que permitan garantizar la sostenibilidad del proyecto durante su vida til.
Cabe sealar que dichos costos sern asumidos por la poblacin beneficiaria
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CUADRO N16
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOA PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
UNIDAD PRECIO TOTAL Total/447 Total/448
MEDIDA UNITARIO* ANUAL /LetrinaLetrinas (P.Mercado)
Letrinas (P.Sociales)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Mensual) 15.20 24,791.20 10,304.66
Recurso Humano (no calificado) HH. 0.5 2.5 15.00 24465 10,030.65
Ceniza Kg. 10.0 0 0.00 0 0.00
% de herramientas (1) % 0.2 0.20 326.2 274.01
0.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (cada 2 aos) 20.00 32620.00 23,894.15
Peon HH. 2 2.5 5.00 8155 3,343.55
Herramientas y accesorios (2) Global 1 25 15.00 24465 20,550.60
0.00
35.20 57,411.20 34,198.81
RUBROS CANTIDAD
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(1) Incluye escoba, baldes y otros de limpieza(2) Incluye cambio de calamina, madera, tubera y otros materiales de reemplazo
COSTOS ALTERNATIVA 2
A) COSTOS DE INVERSIN:
El costo total de inversin para la alternativa 2 a precios de mercado asciende a
S/.6`114,962.57 nuevos soles, el mismo que contempla la inversin para la construccin
de letrinas de arrastre hidrulico de material de adobe y cobertura de calamina y el
desarrollo de talleres de capacitacin en educacin sanitaria, detallados por componente
en el siguiente cuadro:
CUADRO N 17
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 2
(Precios de Mercado y Precios Sociales)
DESCRIPCION
COSTOS APRECIOS DEMERCADO
COSTOS APRECIOS
SOCIALES
a ) Construccion de letrinas 5735813.74 4479838.39A. Mano de Obra Calificada 482861.54 439404.01
B. Mano de Obra no Calificada 935506.02 383557.47
C. Materiales de Construccion 4315515.13 3655241.31
D. Equipos y Maquinarias 1931.05 1635.60
b) Capacitacin educacin sanitaria 35000.00 2940.00
E. Costo Directo (A+B+C+D) 5735813.74 4479838.39
F. Gastos Generales 114716.27 134395.15
J. Gastos de Supervision 57358.14 89596.77
H. Gastos de Liquidacion 114716.27 44798.38
I. Gastos de Expediente Tecnico 57358.14 44798.38
COSTO DE INVERSION TOTAL (E+F+G+H+I) + b 6114962.57 4796367.07
Fuente: Ver Anexo N1
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B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
Para la estimacin de los costos de operacin y mantenimiento de las letrinas se consideralos costos de mantenimiento preventivo y los costos de mantenimiento correctivo.
Es necesario sealar que sus costos de mantenimiento son menores que la alternativa 1,
puesto que sus materiales de construccin son de mayor vida til, sin embargo sus costos
de inversin son mayores.
En los cuadros siguientes se presenta los costos de operacin y mantenimiento de letrinas
estimados a precios de mercado como a precios sociales.
CUADRO N 18
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOA PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
UNIDAD PRECIO TOTAL Total/447 Total/448
MEDIDA UNITARIO* ANUALLetrinas (P.Mercado)
Letrinas (P.Sociales)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Mensual) 18.80 30,662.80 15,236.80
Recurso Humano (no calif icado) HH. 0.5 2.5 15.00 24465 10,030.65
Cal Kg. 0.5 0.6 3.60 5871.6 4,932.14
% de herramientas (1) % 0.2 0.20 326.2 274.01
0.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (cada 2 aos) 10.00 16310.00 10,193.75Peon HH. 2 2.5 5.00 8155 3,343.55
Herramientas y accesorios (2) Global 1 5 5.00 8155 6,850.20
0.00
28.80 46,972.80 25,430.55TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
RUBROS CANTIDAD
(1) Incluye escoba, baldes y otros de limpieza(2) Incluye cambio de calamina, madera, tubera y otros materiales de reemplazo
3.4.3 COSTOS INCREMENTALES:
Los costos incrementales se han estimado como la diferencia entre los costos de lasituacin con proyecto menos los costos en la situacin sin proyecto, los cuales
fueron valorados tanto a precios privados como a precios sociales, para cada una de las
alternativas propuestas.
A) COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1:
Para la estimacin de los costos incrementales de esta alternativa se ha considerado la
sumatoria total de los costos de inversin, con proyecto, para la construccin de letrinasy el desarrollo de talleres de capacitacin y por otro lado los costos de operacin y
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mantenimiento proyectados para un horizonte de evaluacin de 5 aos, dichos costos se
han asumido constantes a travs del tiempo. En la situacin sin proyecto los costos de
tanto los costos de inversin como los costos de operacin y mantenimiento se
consideran cero.
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CUADRO N19
DESCRIPCION
DETALLE / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
A. COSTOS CON PROYECTO 5,456,453.91 24,791.20 24,791.20 57,411.20 24,791.20 24,791.20
Costos de Inversin 5,456,453.91
Costos Operacin y Mantenimiento 24,791.20 24,791.20 57411.20 24791.20 24791.20
Mantenimiento Preventivo (mensual) 24791.20 24791.20 24791.20 24791.20 24791.20
Mantenimiento correctivo (cada 2 aos) 0.00 0.00 32620.00 0.00 0.00
B. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Preventivo (mensual)
Mantenimiento correctivo (cada 2 aos)
COSTO INCREMENTAL (A-B) 5,456,453.91 24,791.20 24,791.20 57,411.20 24,791.20 24,791.20
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
HORIZONTE DEL PROYECTO
CUADRO N20
DESCRIPCION
DETALLE / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
A. COSTOS CON PROYECTO 4,357,660.98 10,304.66 10,304.66 34,198.81 10,304.66 10,304.66
Costos de Inversin 4,357,660.98
Costos Operacin y Mantenimiento 10,304.66 10,304.66 34,198.81 10,304.66 10,304.66
Mantenimiento Preventivo (mensual) 10304.66 10304.66 10304.66 10304.66 10304.66
Mantenimiento correctivo (cada 2 aos) 0.00 0.00 23894.15 0.00 0.00
B. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Preventivo (mensual)
Mantenimiento correctivo (cada 2 aos)COSTO INCREMENTAL (A-B) 4,357,660.98 10,304.66 10,304.66 34,198.81 10,304.66 10,304.66
HORIZONTE DEL PROYECTO
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
B) COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2:
De la misma forma los costos incrementales para la presente alternativa se han
calculado aplicando el mismo procedimiento metodolgico seguido en la alternativa I
de manera que los resultados se pueden apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO N21
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DESCRIPCION
DETALLE / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
A. COSTOS CON PROYECTO 6,114,962.57 30,662.80 30,662.80 46,972.80 30,662.80 30,662.80
Costos de Inversin 6,114,962.57
Costos de Operacin y Mantenimiento 30662.80 30662.80 46972.80 30662.80 30662.80
Mantenimiento Preventivo (mensual) 30662.80 30662.80 30662.80 30662.80 30662.80
Mantenimiento correctivo (cada 2 aos) 0.00 0.00 16310.00 0.00 0.00
B. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento Preventivo (mensual)
Mantenimiento correctivo (cada 2 aos)
COSTO INCREMENTAL (A-B) 6,114,962.57 30,662.80 30,662.80 46,972.80 30,662.80 30,662.80
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02
CUADRO N22
DESCRIPCION
DETALLE / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
A. COSTOS CON PROYECTO 4,823,072.07 15,236.80 15,236.80 25,430.55 15,236.80 15,236.80
Costos de Inversin 4,823,072.07
Costos de Operacin y Mantenimiento 15236.80 15236.80 25430.55 15236.80 15236.80
Mantenimiento Preventivo (mensual) 15236.80 15236.80 15236.80 15236.80 15236.80
Mantenimiento correctivo (cada 2 aos) 0.00 0.00 10193.75 0.00 0.00
B. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Preventivo (mensual)
Mantenimiento correctivo (cada 2 aos)
COSTO INCREMENTAL (A-B) 4,823,072.07 15,236.80 15,236.80 25,430.55 15,236.80 15,236.80
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
4.5 BENEFICIOS
La poblacin beneficiaria del proyecto, lo constituyen 9016 habitantes a travs de la
instalacin de 1631 letrinas en las Comunidades Campesinas y Parcialidades del Distrito de
Vilquechico.
Entre los beneficios no cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un
ahorro econmico al disminuir sus gastos en salud y contar con servicio adecuado de
disposicin sanitaria de excretas. As mismo la intervencin del proyecto genera un impacto
positivo al medio ambiente con la evacuacin adecuada de excretas.
4.6 EVALUACIN SOCIAL
Debido a la naturaleza del proyecto y la dificultad de cuantificar monetariamente los
beneficios, se utilizar como metodologa de evaluacin el mtodo Costo-Efectividad.
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METODOLOGA COSTO - EFECTIVIDAD :
Este indicador permitir medir la bondad de cada una de las alternativas desde el
punto de vista social. Cabe sealar que se interpreta como el costo actual porbeneficiario, en el cual la mejor alternativa ser el de menor C/E.
CE = Valor actual de costos / N de Atenciones incrementales
A continuacin se presenta el resultado del Ratio Costo - Efectividad estimado para
cada alternativa del proyecto tanto a precios privados como a precios sociales.
CUADRO N 23
Inversin (S/.) 5456453.91 4357660.98 6114962.57 4823072.07
VAC (S/:) S/. 5,578,072 S/. 4,416,193 S/. 6,246,824.48 S/. 4,890,209.36
N DE BENEFICIARIOS 9016 9016 9016 9016
C/E S/. 618.69 S/. 489.82 S/. 692.86 S/. 542.39
FUENTE: Elaboracin propia segn cuadros de cost os
INDICADOR
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Preciossociales Precios sociales
Precios deMercado
Precios demercado
RESUMEN EVALUACIN SOCIAL COSTO/ EFECTIVIDAD(En nuevos soles S/.)
CONCLUSIN:
De acuerdo a los resultados de los indicadores obtenidos concluimos que la mejor
alternativa constituye la Alternativa I, tanto a precios privados como a precios sociales,
en razn que ofrece una mejor oportunidad de costo efectividad que la alternativa II.
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4.7 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Debido a la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante
diversos escenarios, motivo por el cual se ha asumido que durante la ejecucin del
proyecto podra presentarse algunas variaciones en los precios de los insumos y equipos
del proyecto, los mismos que influirn directamente en los costos directos del proyecto.
Para efectos de realizar el anlisis de sensibilidad se ha establecido un rango probable de
variacin con relacin al costo total de inversin de0,2; -0,15; -0,1; 0 ; 0,1; 0,15; 0,2 quedirectamente tendrn influencia sobre la rentabilidad Costo/Efectividad del proyecto.
CUADRO N24
ALTERNATIVA 1 VAC CE ALTERNATIVA 2 VAC CE
5,456,453.91 6,114,962.57
-0.2 4,365,163 4,486,781 498 4,891,970 5,017,222 556
-0.15 4,637,986 4,759,604 528 5,197,718 5,322,970 590
-0.1 4,910,809 5,032,426 558 5,503,466 5,628,719 624
0 5,456,454 5,578,072 619 6,114,963 6,240,215 692
0.1 6,002,099 6,123,717 679 6,726,459 6,851,711 760
0.15 6,274,922 6,396,540 709 7,032,207 7,157,459 794
0.2 6,547,745 6,669,362 740 7,337,955 7,463,207 828
VARIACION DE LA INVERSION
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
En el anlisis realizado se puede apreciar que frente a las variaciones enfrentadas en el
costo de inversin, el ndice consto/efectividad de la alternativa 1 es menos sensible que
la alternativa 2, inclusive ante una variacin del 20% en sus costos.
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4.8 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad de la alternativa seleccionada del proyecto se realiza considerando tres
aspectos: institucional, financiero y social, detallados a continuacin:
CUADRO N 25
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
DETALLE RESPONSABLES SOSTENIBILIDAD
Institucional: MunicipalidadDistrital deVilquechico
- El Presente proyecto se encuentra priorizado enel Presupuesto Participativo Provincial 2012 de laMunicipalidad Distrital de Vilquechico
- La Municipalidad Distrital de Vilquechico priorizala elaboracin de los Estudios de Pre inversindel Presente proyecto.
Financiamiento:MunicipalidadDistrital deVilquechico
Poblacinbeneficiaria
- Los costos de preinversin del proyecto(formulacin de perfil) sern asumidosdirectamente por los beneficiarios del proyecto.
- Los costos de Inversin del proyecto sern
asumidos por la Municipalidad y gestionados anteel Ministerio de Vivienda, Construccin ySaneamiento, en el ejercicio fiscal 2013.
- Del mismo modo los costos de Operacin ymantenimiento (preventivo y correctivo) sernasumidos por la Poblacin beneficiaria.
Social:(Participacinde losbeneficiarios)
Poblacin de lasComunidadesCampesinas yparcialidades del
Distrito deVilquechico.
- Participacin activa en la identificacin delproyecto - Ley de presupuesto participativo.
- Comits de Vigilancia ciudadana Ley depresupuesto participativo.
- Compromiso de los beneficiarios en elmantenimiento y adecuado uso de las letrinas.
- Participacin activa en los talleres decapacitacin y sensibilizacin.
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4.9 IMPACTO AMBIENTAL
La instalacin de letrinas constituye uno de los sistemas de disposicin de excretasecolgicos y poco dainos al medio ambiente, ya que las excretas son depositadas en
cmara seca que son tratadas con ceniza y la orinas son tratadas en un filtro, las cuales
posteriormente son utilizadas como abono orgnico, que con el pasar de los aos son
descompuestos y absorbidos por la naturaleza no generando impactos negativos
considerables sobre medio ambiente, en relacin a otros sistemas de saneamiento.
Durante la etapa de construccin no se consideran impactos negativos de magnitud,
puesto que la instalacin de letrinas nicamente contempla la excavacin de un hoyo yla generacin.
Durante la etapa de operacin del proyecto, existe la posibilidad que se generen malos
olores y proliferacin de moscas pero que con un adecuado mantenimiento
recomendado en el proyecto se evitar dichos efectos.
Finalmente podemos concluir que no habr perjuicios negativos considerables del
proyecto sobre el medio ambiente, por lo tanto podemos afirmar que desde el punto de
vista ambiental el proyecto es factible de realizarse.
4.10 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO
La implementacin del proyecto se ha cronogramado de la siguiente manera:
CUADRO N 26
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Expediente tcnico 36000.00 36000.00
Construccin de letrinas 5214376.13 1564312.839 2085750.452 1564312.84
Capacitacinen educacin sanitaria 35000.00 35000.00
Gastos Generales 114632.51 57316.255 57316.26
Gastos de Supervision 45801.18 22900.59 22900.59
Gastos de Liquidacion 10644.09 10644.09
TOTAL S/. 5456453.91 36000.00 1644529.68 2085750.45 1690173.77
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA DEL PROYECTO
COMPONENTETOTAL POR
META
AO 0 (Meses)
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CUADRO N 27
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Expediente tcnico Estudio 100% 100%
Construccin de letrinas Porcentaje 30% 40% 30% 100%
Capacitacinen educacin sanitaria Evento 100% 100%
Gastos Generales Porcentaje 50% 50% 100%
Gastos de Supervision Porcentaje 50% 50% 100%
Gastos de Liquidacion Porcentaje 100% 100%
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA DEL PROYECTO
COMPONENTEUnidad de
Medida
AO 0 (Mese s) TOTAL PORMETA
4.11 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
De acuerdo a los resultados de la evaluacin econmica, de anlisis de sensibilidad y
sostenibilidad del proyecto se ha seleccionado la ALTERNATIVA I:
Esta alternativa consiste en realizar la instalacin de 1631 letrinas de arrastre hidraulico
de material de mampostera de ladrillo y cobertura de calamina en las Comunidades
Campesinas y parcialidades del Distrito de Vilquechico, diseada bajo las siguientes
especificaciones:
- Paredes de material de ladrillo y cemento
- Puerta metlica
- Losa de concreto y techo de calamina.
- Tubera de ventilacin PVC de 04
Adems esta alternativa contempla la realizacin de talleres de educacin sanitaria
orientadas a la poblacin beneficiaria.
CUADRO N28
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4.12 MATRIZ DE MARCO LOGICO
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATVA SELECCIONADARESUMEN NARATIVO INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACINSUPUESTOS
FINMejorar la calidad de vida de lapoblacin de la localidad deVilquechico
- Disminucin de lasnecesidades bsicas
insatisfechas en un 90%de la poblacin.
- Encuesta ahogares
PROPOSITO:* Disminuir la incidencia deenfermedades intestinales yparasitarias en las ComunidadesCampesinas y parcialidades delDistrito de Vilquechico
- Reduccin de laincidencia deenfermedades intestinalesy parasitarias en un 3%en la poblacin.
- Registroestadstico delCentro de saludVilquechico
- La poblacincumpleadecuadamente conlas prcticas dehigiene y mantiene
adecuadamente lainfraestructura a lolargo del tiempo.
RESULTADOS:1. Adecuada disposicin sanitaria deexcretas. A travs de la instalacin deinfraestructura sanitaria adecuada a lazona.
2. Implementacin de un programa deeducacin sanitaria para lasensibilizacin de la poblacinbeneficiaria, en la prctica de buenoshbitos de higiene.
3. Consumo de agua en adecuadascondiciones, a travs de ladesinfeccin y clorificacin del aguautilizada para consumo humano.
- Cobertura del 100% en elsistema de saneamientode la zona.
- Instalacin de 1631letrinas
- El 80% de la poblacinsensibilizada en cuanto a
practicas de higiene y eltratamiento adecuado delagua.
- Evaluacin Ex postdel proyecto
- Acta de entrega deobra a lacomunidad.
- Sistematizacin deencuestas ysondeos a la
poblacin.
- Equipo tcnico ymaterial adecuadopara la ejecucin delproyecto.
- Predisposicin yparticipacin activade la poblacinbeneficiaria
ACTIVIDADES:
1.1Instalacin de 1631 letrinas en lasComunidades Campesinas yparcialidades del Distrito deVilquechico.
2.1 Implementacin de talleres deeducacin sanitaria y prcticas dehigiene orientadas a la poblacinbeneficiaria
3.1 Realizar talleres de capacitacin ala poblacin para una adecuadadesinfeccin y clorificacin del aguapara consumo.
1631 letrinas ecolgicas dedoble cmara:
- Paredes de material de adobe- Puerta metlica- Losa de concreto y techo decalamina.
- Tubera de ventilacin PVCde 04
- 03 talleres decapacitacin enEducacin sanitaria
- 03 talleres decapacitacin para laadecuada desinfeccin yclarificacin del agua paraconsumo.
- Expediente tcnico- Cuaderno de obra- Informes tcnicos
de avance delresidente de obra.
- Informes desupervisin de
obra.
- Registro de asistenciade participantes.
- Informe de monitoreode capacitacin.
- Encuestas a lasfamilias
Firma de contratosde ejecucin ysupervisin de obrade acuerdo a lasespecificacionestcnicas de proyecto.
Predisposicin yparticipacin activade la poblacinbeneficiaria.
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V. CONCLUSION
3. De acuerdo a la evaluacin social de las alternativas 1 y 2 bajo la metodologa de
Costo Efectividad, se ha seleccionado la ALTERNATIVA 1, en razn de que
ofrece una mejor oportunidad de Costo-Efectividad que la alternativa 2, siendo as
factible su inversin desde el punto de vista tcnico, sociocultural, institucional y
principalmente ambiental por lo que es sostenible en el tiempo.
4. Esta alternativa consiste en realizar la instalacin de 1631 letrinas ecolgicas de
doble cmara en las Comunidades Campesinas de la zona baja y media del Distrito
de Vilquechico, diseada bajo las siguientes especificaciones:- Paredes de material de adobe
- Puerta metlica
- Losa de concreto y techo de calamina.
- Tubera de ventilacin PVC de 04
Adems esta alternativa considera la realizacin de talleres de educacin sanitaria
orientadas a la poblacin beneficiaria.
5. La ejecucin del proyecto bajo la alternativa selecciona contempla una inversin de
S/.5456453.91 con un ndice CostoEfectividad de S/. 489.82 por beneficiario.
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ANEXOS
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ANEXO N 1:
Presupuesto detallado de la instalacin de letrinas
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ANEXO N 2:
Relacin de beneficiarios
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ANEXO N 3:
Acta de compromiso de los beneficiarios
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ANEXO N 4:
Planos de ubicacin e instalacin de letrinas.
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ANEXO N 5:
Panel fotogrfico
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