PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019 Resolución Directoral Nº 066-2019-IESP-SBG/DG
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PLAN ANUAL DE TRABAJO
(PAT) 2019
San Vicente de Cañete - Perú
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ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................... 3
1.1. FINALIDAD .......................................................................................................... 3
1.2. BASE LEGAL ....................................................................................................... 4
1.3. ALCANCE ............................................................................................................ 5
1.4. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ................................................................ 5
II. SÍNTESIS DE LA FASE INSTITUCIONAL ........................................................... 6
2.1. DATOS GENERALES ........................................................................................ 6
2.2. PROGRAMAS OFERTADOS ........................................................................... 6
2.3. MISIÓN ................................................................................................................. 7
2.4. VISIÓN .................................................................................................................. 7
2.5. VALORES ............................................................................................................ 7
2.6. PRINCIPIOS DE GESTIÓN .............................................................................. 9
2.7. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS ....................................................................... 10
III. ANÁLISIS PEI .......................................................................................................... 12
3.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO Y INTERNO .................................. 12
3.2. MATRIZ FODA .................................................................................................. 12
3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PEI) ............................................................ 14
IV. PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS, EN
CORRELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS. ............................. 15
V. CRONOGRAMA, PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO POR ÁREA ...... 22
VI. PRESUPUESTO 2019 .................................................................................... 29
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I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. FINALIDAD
El Plan Anual de Trabajo 2019 del Instituto de Educación Superior Privado
Sergio Bernales García es un instrumento de planificación, gestión,
aplicación, control y evaluación, que garantiza el desarrollo a nivel
administrativo y a nivel académico en cuanto a los Programas y Plan de
Estudios de todas las ofertas formativas brindadas, en concordancia con
los requerimientos del sector Productivo y la demanda laboral; contiene la
base legal, alcance, aprobación y actualización; además se muestra la
síntesis de la fase institucional, donde se estipulan los datos generales,
visión, misión, valores, principios a nivel de académico y a nivel de gestión;
además del análisis del PEI en cuanto al entorno interno y externo que
articulan la matriz FODA, así como también los objetivos estratégicos,
mismos que guardan coherencia y alineamiento con las actividades
programadas en el PAT que serán ejecutadas en el ejercicio presupuestal
2019.
Sumado a ello, la elaboración de este documento de gestión se ha
realizado considerando que el Instituto de Educación Superior Privado
Sergio Bernales García, se encuentra en una fase sustancial para su
consolidación a nivel institucional y con su entorno: el proceso de
licenciamiento y posteriormente la acreditación y certificación institucional.
Es por ello, que es imprescindible aportar con mejoras y transformaciones
que abarquen desde la base organizacional hasta los proyectos y acciones
a ser desarrolladas, esto con el fin de consolidar la visión institucional. Es
así que el PAT, permite indicar las acciones que se realizarán, establecer
plazos de ejecución para cada acción, definir el presupuesto necesario, y
nombrar responsables de cada acción, permitiendo, además, realizar el
seguimiento necesario a todas las acciones y evaluar la gestión anual,
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semestral, mensual, según se planifique, basándose en los criterios de
optimización y racionalización.
Para el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, quienes toman decisiones
en el Instituto obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna
y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la institución, así
como el nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre
el direccionamiento de la entidad hacia el futuro. Por lo cual ha sido lo más
participativa posible, ya que la Dirección General, las Dirección Académica
y los responsables de área, asumen el desafío de velar por el cumplimiento
de las actividades proyectadas y apoyan su ejecución activamente,
realizando el seguimiento, control y evaluación para asegurar la calidad
institucional que fomente el beneficio de la comunidad académica y de los
grupos de interés.
1.2. BASE LEGAL
El presente documento de gestión, fundamenta su acción en la siguiente
normativa:
Ley Nº 28044. Ley General de Educación
Ley N° 30512. Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de
la Carrera Pública de sus docentes.
Decreto Supremo Nº 010-2017-Minedu, que aprueba el Reglamento de
la Ley Nº 30512.
Resolución Viceministerial Nº 178-2018-Minedu, que aprueba el
Catálogo de Nacional de Oferta Formativa de la educación Técnico
productiva y Superior Tecnológica; y los Lineamientos Académicos
Generales para los Institutos de Educación Superior y las escuelas de
Educación Superior Tecnológica”
Resolución Viceministerial Nº 020-2019-Minedu, que aprueba la Norma
Técnica denominada Condiciones Básicas de Calidad para el
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Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior
y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica.
1.3. ALCANCE
El ámbito de aplicación del PAT 2019, comprende a todas las áreas del
IESP Sergio Bernales García, es decir, comprende al personal que labora
en sus diferentes áreas administrativas y académicas.
1.4. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
El Plan Anual de Trabajo 2019 (PAT) del IESP Sergio Bernales García es
aprobado por el Director General por vía resolutiva, y se podrá realizar
modificaciones y actualizaciones según la necesidad o coyuntura
institucional.
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II. SÍNTESIS DE LA FASE INSTITUCIONAL
2.1. DATOS GENERALES
Denominación : Instituto de Educación Superior Privado
Sergio Bernales García
Gestión : Privada
Domicilio legal : Prolongación Benavides S/N
Distrito : San Vicente de Cañete
Provincia : Lima
Región : Lima
Teléfono : 01-5811317
R.M. de creación : RM. N°394-94-ED
Fecha de creación : 26 de abril de 1994
2.2. PROGRAMAS OFERTADOS
El Instituto de Educación Superior Privado Sergio Bernales García, es una
institución orientada a formar y capacitar profesionales técnicos del nivel
superior, en los siguientes programas formativos:
Enfermería Técnica
Farmacia
Funciona como una entidad de derecho privado, con valor oficial, razón por
la cual, se obliga a coordinar con la autoridad educativa, para el
aseguramiento de las condiciones de calidad, y el equilibrio entre la oferta
formativa y la demanda laboral.
La institución cuenta con autonomía académica, administrativa y
económica; enmarcados en los parámetros de la Ley N° 30512-16 y de su
Reglamento el DS N° 010-17; depende del MINEDU como órgano
normativo de asesoramiento, supervisión y fiscalización.
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2.3. MISIÓN
Formar profesionales técnicos, para contribuir con el desarrollo del país y
la sostenibilidad de su crecimiento, mediante ofertas formativas que
cuenten con condiciones de calidad y pertinencia, que respondan a los
requerimientos del sector productivo; generando el equilibrio entre la oferta
formativa, con la demanda laboral.
2.4. VISIÓN
Fortalecer la Calidad Académica y el prestigio de la Institución para el 2024,
con programas acreditados cimentando nuestro liderazgo en la formación
de profesionales técnicos en los campos de la salud, ciencia y tecnología;
acorde a las necesidades de la sociedad, relacionando la oferta educativa
con las demandas de empleabilidad a nivel nacional.
2.5. VALORES
En el IESP Sergio Bernales García, se practican valores que orientan el
comportamiento individual y grupal, que evidencien los ideales de conducta
y acciones cotidianas y que, a su vez, se concrete en un marco de
referencia e identificación para quienes formamos parte de esta institución;
es así que el IESP-SBG reconoce como valores fundamentales los
siguientes:
N° Valor ¿Por qué?
1. Respeto
Porque es la base fundamental para una
convivencia sana y pacífica, con entendimiento y
comprensión con uno mismo y con el entorno.
2. Tolerancia
Porque hace posible la convivencia social como
expresión del respeto por las ideas y actitudes de
los demás.
3. Honestidad Porque nos permite tener una actitud que
siembra confianza y compañerismo.
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4. Puntualidad Porque nos permite establecer horarios definidos
de cumplimiento eficiente de labores diarias.
5. Solidaridad
Porque fomenta la unión con la comunidad
institucional y la colaboración mutua para
conseguir un fin común.
6. Justicia Porque posibilita condiciones para vivir en
libertad y en igualdad.
7. Lealtad
Porque inspira el sentimiento de fidelidad
institucional, conllevando a la identificación de
los colaboradores con la institución.
8. Responsabilidad
Porque nos permite ser conscientes de las
consecuencias de las actitudes y acciones
realizadas en la institución.
9. Trabajo en equipo
Porque permite conseguir los objetivos
enmarcados con la ayuda de los demás, con
gran poder de transformación.
10. Prudencia
Porque permite actuar con cautela ante
situaciones coyunturales dentro de la
organización.
11. Creatividad
Porque conlleva a solucionar problemas del
entorno, mediante la combinación de ideas y
conocimientos diversos.
12. Perseverancia
Porque es la fuerza interior que permite realizar
con buen término las actividades que se
emprende, realizadas con alta motivación y
compromiso.
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2.6. PRINCIPIOS DE GESTIÓN
Los principios de gestión, son las directrices que aportan el orden y
establecimiento de la práctica rutinaria de las áreas académicas y
administrativas, mismas que guardan coherencia con la visión y misión
institucional y la propuesta pedagógica; por tanto, rigen la propuesta de
gestión del IESP Sergio Bernales García los siguientes principios:
N° Principios de
Gestión ¿Por qué?
1. Planeación
estratégica
Porque se seleccionarán actividades y acciones
acordes a los cambios de la ciencia, tecnología y
pedagogía necesarias para lograr la visión, misión y
objetivos propuestos por la institución.
2. Jerarquía
Porque faculta el orden jerárquico que permite la
vinculación entre los distintos órganos de la
institución, respetando la autoridad de cada órgano.
3. Transparencia
Porque al contar con sistemas de información y
comunicación accesibles, ágiles y actualizados, se
faculta el desarrollo de actividades de manera
informada, evitando la duplicidad de labores y
generando cohesión organizacional orientada a los
procesos de mejora continua.
4. Liderazgo
Porque en la institución los responsables de la
gestión, motivarán constantemente a los demás
integrantes hacia el logro de la visión, misión y
objetivos institucionales.
5. Toma de
decisiones
Porque a través de la toma de decisiones se logra una
gestión eficaz y eficiente, con una asignación
coherente de responsabilidades para el personal,
comisión u equipo.
6. Participación
comprometida
Porque se propicia que los miembros de la comunidad
institucional participen activa y comprometidamente
para alcanzar los objetivos institucionales.
7. Control eficaz Porque a través del control en las áreas, se fomentará
información valiosa para la consecución de objetivos
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y metas concretas, que permitan alcanzar la visión
institucional.
8. Especialización
profesional
Porque a través de la especialización profesional y las
habilidades laborales, se tendrá mayor facilidad para
ubicar al personal de acuerdo al perfil y área de
especialidad, logrando un mejor rendimiento que
contribuirá a optimizar el funcionamiento de la
organización.
9. Mérito
Porque en la institución se anima el reconocimiento
de los logros, mediante mecanismos transparentes,
que permitan el desarrollo personal y profesional.
2.7. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
Los principios en los que se rige la propuesta pedagógica del Instituto de
Educación Superior Privado Sergio Bernales García son:
N° Principios
pedagógicos ¿Por qué?
1. Calidad Educativa
Porque genera el mejoramiento continuo de la calidad
académica institucional, considerando la capacidad
de la educación para adecuarse a las demandas del
entorno y trabajar en una previsión de necesidades
futuras, tomando en cuenta el entorno laboral, social,
cultural y personal de los beneficiarios.
2. Pertinencia
Porque relaciona la oferta educativa con la demanda
del sector productivo y educativo, las necesidades del
desarrollo local, regional, nacional y global.
3. Flexibilidad Porque permite el tránsito entre los diversos niveles
de calificación en el mundo educativo y del trabajo.
4. Inclusión social
Porque se orienta consciente y responsable con la
región y el país para promover su desarrollo
comunitario, humano, espiritual y material;
considerando a todas las personas para aprovechar
sus habilidades, potenciar sus identidades y tomar
ventajas de las oportunidades que le ofrezca su
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medio.
5. Equidad e igualdad
de género
Porque sostiene el cabal cumplimiento de la igualdad
de oportunidades para jóvenes y adultos, y los faculta
con acceso a estudios a nivel técnico, buscando que
el servicio educativo alcance a todas las personas
evitando situaciones de discriminación y desigualdad
por motivos de origen, raza, género, idioma, religión,
opinión, condición económica.
6. Pluralidad e
interculturalidad
Porque promueve el respeto a las diferencias
ideologías, políticas, culturas y niveles socio-
económicos del entorno, asumiéndolas como riqueza
dentro de la diversidad cultural, étnica y lingüística del
país.
7. Humanismo y
Derechos
Porque contribuye a la construcción y promoción de
los valores y la defensa de los derechos humanos en
todos sus niveles.
8. Emprendimiento
Porque promueve una actitud positiva y una gran
determinación para enfrentar retos y dificultades en el
proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo
negocio, como desafío de un nuevo emprendimiento.
9. Compromiso social
medioambiental
Porque se alinea al compromiso social de cuidar y
respetar el medio ambiente, preservando recursos
actuales en favor de las generaciones presentes y
futuras.
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III. ANÁLISIS PEI
3.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO Y INTERNO
Se realiza el Análisis FODA que nos permite identificar a nivel externo las oportunidades y amenazas, y a nivel interno las
fortalezas y debilidades de la institución.
3.2. MATRIZ FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
1. Plana docente con alto nivel
académico, idoneidad y prestigio.
2. Infraestructura moderna, adecuada
a los requerimientos del Minedu.
3. Aulas, talleres y laboratorios con
equipamiento y mobiliario acorde a
los programas de estudio.
4. Posicionamiento de nuestros
egresados en el mercado laboral.
1. La Ley 30512 y su
reglamento, incentivan la
capacitación docente; así
como, la innovación y el
emprendimiento
estudiantil.
2. Avances tecnológicos que
posibilitan la ampliación de
nuevas modalidades de
estudio y la incursión en
1. Alta competencia, y
algunas veces desleal.
2. Dificultad para atraer a
alumnos procedentes
de zonas aledañas que
son nuestra población
referente
3. Institución no
acreditada.
1. Escasa remuneración en el
mercado laboral para los
egresados como profesionales
técnicos
2. Mínimo apoyo del Ministerio de
Trabajo y Producción para la
publicidad, promoción de empleo
y la poca oportunidad laboral para
los egresados técnicos.
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5. Recursos informáticos e internet
como herramienta de trabajo
institucional.
6. Horarios flexibles y turnos
adecuados para los estudiantes.
7. Convenios interinstitucionales,
con instituciones públicas y privadas
para el desarrollo de las EFSRT.
8. Enfoque pedagógico con formación
profesional, emprendedora y ética.
9. Plan de Estudios que facilitan la
convalidación con carreras afines
y/o estudios universitarios.
10. Clima laboral favorable.
educación semipresencial
vía internet y plataformas
electrónicas.
3. Oportunidad para trabajar
en el extranjero
dominando el idioma
inglés ligado a su carrera
tecnológica.
4. Alta demanda formativa de
profesionales técnicos.
5. Creciente demanda
laboral de profesionales
técnicos.
4. Seguimiento al
egresado en proceso
de mejora.
5. Bajo cumplimiento
oportuno en el pago de
las pensiones,
originando una
morosidad lo que
dificulta en algunas
oportunidades el pago
de los docentes y
proveedores.
3. Dificultad para el acceso a la
educación superior privada por la
situación socioeconómica del
país.
4. Cambios constantes en
normatividad y políticas del
Estado en relación a la
educación.
5. Discriminación frente a
egresados universitarios en las
oportunidades laborales por falta
de normatividad regulatoria.
6. Mensualidades de otros institutos
por debajo del estándar.
Fuente: PEI 2019-2024
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3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PEI)
El planeamiento estratégico institucional es importante tanto a corto,
mediano y largo plazo, ya que permite alcanzar resultados proyectados en
años continuos, por ello la necesidad de definir objetivos estratégicos que
enrumben el accionar institucional; mismos que en el IESP-SBG están
alineados a los fines de la educación superior, a la normativa vigente, y
responden al enfoque pedagógico institucional.
Objetivos de Gestión Académica-Pedagógica
OEI.01. Contribuir al desarrollo del país, facilitando el acceso e incremento
del nivel educativo, que permitan la productividad y competitividad de los
estudiantes acorde al desarrollo integral en su entono local, regional y
nacional.
Objetivos de Gestión Institucional
OEI.02. Mejorar los procesos académicos y administrativos, con el fin de
brindar la mejor formación profesional técnica a la vanguardia con las
exigencias científicas, tecnológicas y humanas garantizando la calidad
institucional de los servicios, considerando las necesidades y exigencias
educativas.
OEI.03. Fomentar la empleabilidad e inserción al mercado laboral, así como
el emprendimiento e innovación de los egresados del instituto.
Objetivos de Gestión Económica-financiera
OEI.04. Lograr el crecimiento institucional, a través del posicionamiento y
liderazgo del instituto, que permita la captación de nuevos estudiantes, con
enfoque de optimización de recursos, a fin de garantizar la continuidad del
servicio y la sostenibilidad institucional.
OEI.05. Optimizar la infraestructura y equipamiento para las actividades
académicas y administrativas en los diferentes programas de estudios que
se ofertan.
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IV. PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS, EN
CORRELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS.
Los objetivos y acciones del Plan Anual de Trabajo 2019 (POA), responden
a las necesidades y dificultades evidenciadas en el análisis externo e
interno formuladas en la matriz FODA del Plan Estratégico Institucional
2019 – 2024; utilizando para su elaboración cinco criterios básicos:
a. Coherencia: Las jefaturas y áreas de la institución, verifican y elaboran
coordinadamente la información concerniente a los objetivos y
actividades presentados, asegurando que guarden relación con los
objetivos estratégicos de la institución.
b. Consistencia: Se coteja el cumplimiento articulado de los objetivos con
algunas especificaciones de las Condiciones Básicas de Calidad y los
fines de la educación superior.
c. Pertinencia: Se contrasta la lógica de las actividades que el área
propone para alcanzar los objetivos planteados, satisfaciendo las
necesidades internas, impactando positivamente en la calidad
académica y administrativa de la institución.
d. Sostenibilidad: Se realiza una distribución eficiente de recursos
humanos, materiales y financieros para el cumplimiento de objetivos y
acciones, considerando las responsabilidades y potencialidades de los
encargados, asegurando el cumplimiento y continuidad de lo
planificado.
e. Racionalización: Se establece la optimización de tiempos, costos y
esfuerzos en base a la planificación, considerando para ello
mecanismos de control y posterior evaluación.
A continuación, se detalla los objetivos estratégicos, acciones estratégicas,
actividades del área, y responsables.
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DIRECCIÓN GENERAL
Código Objetivos Estratégicos
Institucionales Código
Acciones Estratégicas Institucionales
Actividades del área Responsable
OEI.02
Mejorar los procesos académicos y administrativos, con el fin de brindar la mejor formación profesional técnica a la vanguardia con las exigencias científicas, tecnológicas y humanas garantizando la calidad institucional de los servicios, considerando las necesidades y exigencias educativas, y el correcto manejo de recursos.
AEI.02.02 Instituto de excelencia implementado según el modelo CBC.
Taller para Elaboración de instrumentos de gestión
Director General
* Proyecto Educativo Institucional
* Plan Anual de Trabajo
* Reglamento Interno
Organizar programas de sensibilización sobre Proceso de Licenciamiento Institucional (Indicadores y MV)
Monitoreo del cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) del proceso de licenciamiento.
* Presupuesto institucional
Convenios de cooperación institucional
OEI.05
Optimizar la infraestructura y equipamiento para las actividades académicas y administrativas en los diferentes programas de estudios que se ofertan.
AEI.05.01 Inversión en Infraestructura, equipamiento óptimo y otros, de acuerdo a la necesidad institucional.
Inversión en infraestructura
Adquisición de equipamiento y mobiliario institucional.
AEI.05.02
Mantenimiento de infraestructura y equipamiento oportuno y adecuado para el uso de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Plan de mantenimiento de infraestructura general de la institución.
Plan de mantenimiento de equipamiento de la institución.
OEI.04
Lograr el crecimiento institucional, a través del posicionamiento y liderazgo del instituto, que permita la captación de nuevos estudiantes, con enfoque de optimización de recursos, a fin de garantizar la continuidad del servicio y la sostenibilidad institucional.
AEI.04.01 Captación de nuevos estudiantes para los programas de estudio ofertados.
Renovación de material publicitario para el plan de captación de postulantes.
Director General/
Secretaria Académica
AEI.04.02 Rentabilidad incrementada para sostenibilidad institucional.
Evaluación, acciones correctivas y de mejora para el cumplimiento de campañas comerciales y acciones para el incremento de capital institucional.
Director General
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DIRECCIÓN ACADÉMICA
Código Objetivos Estratégicos
Institucionales Código
Acciones Estratégicas Institucionales
Actividades del área Responsable
OEI.01
Contribuir al desarrollo del país, facilitando el acceso e incremento del nivel educativo, que permitan la productividad y competitividad de los estudiantes acorde al desarrollo integral en su entono local, regional y nacional.
AEI.01.01 Plan curricular actualizado e integral para los estudiantes de los programas de educación.
Mesa de trabajo para actualización de Planes de estudio.
Director Académico
AEI.01.02 Plan de capacitación docente acogiendo sus necesidades de reforzamiento y actualización.
Plan de Actualización y Capacitación Docente
OEI.02
Mejorar los procesos académicos y administrativos, con el fin de brindar la mejor formación profesional técnica a la vanguardia con las exigencias científicas, tecnológicas y humanas garantizando la calidad institucional de los servicios, considerando las necesidades y exigencias educativas, y el correcto manejo de recursos.
AEI.02.02 Instituto de excelencia implementado según el modelo CBC.
Evaluación del cumplimiento de metas mediante indicadores.
OEI.05
Optimizar la infraestructura y equipamiento para las actividades académicas y administrativas en los diferentes programas de estudios que se ofertan.
AEI.05.01 Inversión en Infraestructura, equipamiento óptimo y otros, de acuerdo a la necesidad institucional.
Adquisición de material bibliográfico, didáctico y educativo para cada programa de estudios.
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COORDINADOR DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS
Código Objetivos Estratégicos
Institucionales Código
Acciones Estratégicas Institucionales
Actividades del área Responsable
OEI.02
Mejorar los procesos académicos y administrativos, con el fin de brindar la mejor formación profesional técnica a la vanguardia con las exigencias científicas, tecnológicas y humanas garantizando la calidad institucional de los servicios, considerando las necesidades y exigencias educativas, y el correcto manejo de recursos.
AEI.02.05 Compromisos asumidos por las direcciones y jefaturas con planes de trabajo elaborados.
Mesa de trabajo para elaboración de sílabos y material didáctico.
Coordinador de programas de estudios
Actualización de plataforma virtual en el contenido de material didáctico.
Gestión de Convenios con instituciones públicas y privadas para la formación de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (EFSRT).
Seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes.
COORDINADOR DE EMPLEABILIDAD Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO
Código Objetivos Estratégicos
Institucionales Código
Acciones Estratégicas Institucionales
Actividades del área Responsable
OEI.03
Fomentar la empleabilidad e inserción al mercado laboral, así como el emprendimiento e innovación de los egresados del instituto.
AEI.03.02
Apoyo técnico para el emprendimiento de los egresados de los programas de educación del instituto.
Talleres de emprendimiento Coordinador
de empleabilidad y seguimiento al egresado AEI.03.01
Inserción laboral eficiente de los egresados de los programas de educación del instituto.
Talleres de empleabilidad
Reunión con egresados
Encuestas a egresados
Visitas a entidades prestadoras de servicio de salud
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COORDINADOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Código Objetivos Estratégicos
Institucionales Código
Acciones Estratégicas Institucionales
Actividades del área Responsable
OEI.02
Mejorar los procesos académicos y administrativos, con el fin de brindar la mejor formación profesional técnica a la vanguardia con las exigencias científicas, tecnológicas y humanas garantizando la calidad institucional de los servicios, considerando las necesidades y exigencias educativas, y el correcto manejo de recursos.
AEI.02.06
Actividades educativas de responsabilidad social focalizadas, que vinculen los programas de estudio y las necesidades del entorno.
Campañas de salud y psicología con los estudiantes, dirigida a comunidades vulnerables.
Coordinador de bienestar estudiantil
AEI.02.07 Servicios complementarios integrales brindados a los estudiantes
Evaluaciones socio económica para otorgamiento de beneficios sociales.
Tutoría y seguimiento de estudiantes que están en riesgo de deserción y reincorporación de estudiantes que desertaron.
Participación de actividades cívicas: Aniversario institucional
Participación de actividades cívicas: Día del Maestro
Participación de actividades cívicas: Fiestas Patrias
Participación de actividades cívicas: Fiestas Navideñas
Taller 01: Inteligencia Emocional Dirigido estudiantes.
Taller 02: Hábitos de Estudio Dirigida a los estudiantes del instituto.
Campeonato deportivo interno
Presentación artística-cultural de oratoria, declamación, música y danza.
AEI.02.07 Servicios complementarios integrales brindados a los estudiantes
Atención básica a los estudiantes, docentes y personal administrativo. Responsable del servicio de
atención básica de
emergencia
Campaña de educación sanitaria/ Dirigida a la comunidad universitaria.
Jornada de evaluación básica de salud dirigida al personal administrativo y académico.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Código Objetivos Estratégicos
Institucionales Código
Acciones Estratégicas Institucionales
Actividades del área Responsable
OEI.03
Mejorar los procesos académicos y administrativos, con el fin de brindar la mejor formación profesional técnica a la vanguardia con las exigencias científicas, tecnológicas y humanas garantizando la calidad institucional de los servicios, considerando las necesidades y exigencias educativas, y el correcto manejo de recursos.
AEI.03.08 Compromisos asumidos por las direcciones y jefaturas con planes de trabajo elaborados.
Recepcionar y registrar los documentos académicos y administrativos.
Secretaria Académica
Difundir los procesos académicos y administrativos de los diferentes programas de estudio.
Sistematización de la base de datos estadísticos sobre estudiantes matriculados, retirados, número de titulados, otros.
Elaboración del libro de Registro de títulos
Elaboración de expedientes de titulación, clasificados por programa y semestre.
Conllevar los procesos de matrícula
Gestionar los carnés del estudiante
Elaboración de registros y actas de evaluación docente
Emisión de boletas de notas de los programas de estudio.
Elaboración de nóminas y actas semestrales
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TESORERÍA
Código Objetivos Estratégicos
Institucionales Código
Acciones Estratégicas Institucionales
Actividades del área Responsable
OEI.02
Mejorar los procesos académicos y administrativos, con el fin de brindar la mejor formación profesional técnica a la vanguardia con las exigencias científicas, tecnológicas y humanas garantizando la calidad institucional de los servicios, considerando las necesidades y exigencias educativas.
AEI.02.05
Compromisos asumidos por las direcciones y jefaturas con planes de trabajo elaborados.
Registrar la información de ingreso y salida del Kardex
Contador-tesorero
Preparación de archivos de libros electrónicos, generación y envío de los mismos
Atender la expedición y entrega de cheques, verificando la identidad del receptor, como el beneficiario del cobro.
OEI.04
Lograr el crecimiento institucional, a través del posicionamiento y liderazgo del instituto, que permita la captación de nuevos estudiantes, con enfoque de optimización de recursos, a fin de garantizar la continuidad del servicio y la sostenibilidad institucional.
AEI.04.02
Rentabilidad incrementada para sostenibilidad institucional.
Depósito diario de cuentas bancarias por ingresos directamente recaudados
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V. CRONOGRAMA, PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO POR ÁREA
Se considera egresos referentes a personal docente y administrativo:
- Personal docente S/. 64,128.00
- Personal administrativo S/. 133,693.50
- Servicios Básicos S/. 14,100.00
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DIRECCIÓN GENERAL
Actividades del área Responsable ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Presupuesto Fuente de
financiamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Taller para Elaboración de instrumentos de gestión:
Director General
* Proyecto Educativo Institucional
S/. 200.00 Recursos propios
* Plan Anual de Trabajo S/. 200.00 Recursos propios
* Reglamento Interno S/. 200.00 Recursos propios
Organizar programas de sensibilización sobre Proceso de Licenciamiento Institucional (gestión de indicadores y medios de verificación)
S/. 200.00 Recursos propios
Monitoreo del cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) del proceso de licenciamiento.
S/. 300.00 Recursos propios
* Presupuesto institucional S/. 100.00 Recursos propios
Convenios de cooperación institucional
S/. 500.00 Recursos propios
Inversión en infraestructura S/. 8,000.00 Recursos propios
Adquisición de equipamiento y mobiliario institucional.
S/.10,000.00 Recursos propios
Plan de mantenimiento de equipamiento e infraestructura general de la institución.
S/.12,000.00 Recursos propios
Plan de mantenimiento de equipamiento de la institución
S/. 2,000.00 Recursos propios
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Renovación de material publicitario para el plan de captación de postulantes.
Director General/
Secretaria Académica
S/. 1,500.00 Recursos propios
Evaluación, acciones correctivas y de mejora para el cumplimiento de campañas comerciales y acciones para el incremento de capital institucional.
Director General
S/. 300.00 Recursos propios
DIRECCIÓN ACADÉMICA
Actividades del área Responsable ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Presupuesto Fuente de
financiamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Mesa de trabajo para actualización de Planes de estudio.
Director Académico
S/. 300.00 Recursos propios
Plan de Actualización y Capacitación Docente
S/. 3,367.00 Recursos propios
Evaluación del cumplimiento de metas mediante indicadores.
S/. 100.00 Recursos propios
Adquisición de material bibliográfico, didáctico y educativo para cada programa de estudios.
S/. 2,197.01 Recursos propios
Mesa de trabajo para elaboración de sílabos y material didáctico.
Coordinador de programas de estudios
S/. 100.00 Recursos propios
Actualización de plataforma virtual en el contenido de material didáctico.
S/. 50.00 Recursos propios
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Gestión de Convenios con instituciones públicas y privadas para la formación de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (EFSRT).
S/. 250.00 Recursos propios
Seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes.
S/. 100.00 Recursos propios
Talleres de emprendimiento
Coordinador de
empleabilidad y seguimiento al egresado
S/. 680.00 Recursos propios
Talleres de empleabilidad S/. 580.00 Recursos propios
Reunión con egresados S/. 800.00 Recursos propios
Encuestas a egresados S/. 450.00 Recursos propios
Visitas a entidades prestadoras de servicio de salud
S/. 300.00 Recursos propios
Campañas de salud y psicología con los estudiantes, dirigida a comunidades vulnerables.
Coordinador de bienestar estudiantil
S/. 700.00 Recursos propios
Evaluaciones socio económica para otorgamiento de beneficios sociales.
S/. 50.00 Recursos propios
Tutoría y seguimiento de estudiantes que están en riesgo de deserción y reincorporación de estudiantes que desertaron.
S/. 150.00 Recursos propios
Participación de actividades cívicas: Aniversario institucional
S/. 300.00 Recursos propios
Participación de actividades cívicas: Día del Maestro
S/. 100.00 Recursos propios
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Participación de actividades cívicas: Fiestas Patrias
S/. 50.00 Recursos propios
Participación de actividades cívicas: Fiestas Navideñas
S/. 400.00 Recursos propios
Taller 01: Inteligencia Emocional Dirigido estudiantes.
S/. 100.00 Recursos propios
Taller 02: Hábitos de Estudio Dirigida a los estudiantes del instituto.
S/. 100.00 Recursos propios
Campeonato deportivo interno
S/. 400.00 Recursos propios
Presentación artística-cultural de oratoria, declamación, música y danza.
S/. 300.00 Recursos propios
Atención básica a los estudiantes, docentes y personal administrativo.
Responsable del servicio de atención básica de
emergencia
S/. 1,000.00 Recursos propios
Campaña de educación sanitaria/ Dirigida a la comunidad universitaria.
S/. 100.00 Recursos propios
Jornada de evaluación básica de salud dirigida al personal administrativo y académico.
S/. 120.00 Recursos propios
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Actividades del área Responsable ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Presupuesto Fuente de
financiamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Difusión de los procesos académicos y administrativos de los diferentes programas de estudio.
Secretaria Académica
S/. 200.00 Recursos propios
Sistematización de la base de datos estadísticos sobre estudiantes matriculados, retirados, número de titulados, otros.
S/. 70.00 Recursos propios
Elaboración de expedientes y libro de titulación, clasificados por programa y semestre.
S/. 70.00 Recursos propios
Conllevar los procesos de admisión y matrícula
S/. 150.00 Recursos propios
Gestión de carnés del estudiante
S/. 300.00 Recursos propios
Elaboración de registros y actas de evaluación docente
S/. 70.00 Recursos propios
Emisión de boletas de notas de los programas de estudio.
S/. 50.00 Recursos propios
Elaboración de nóminas y actas semestrales
S/. 70.00 Recursos propios
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Presupuesto Fuente de
financiamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Registrar la información de ingreso y salida del Kardex
Tesorero
S/. 100.00 Recursos propios
Preparación de archivos de libros electrónicos, generación y envío de los mismos
S/. 100.00 Recursos propios
Atender la expedición y entrega de cheques, verificando la identidad del receptor, como el beneficiario del cobro.
S/. 100.00 Recursos propios
Depósito diario de cuentas bancarias por ingresos directamente recaudados
S/. 120.00 Recursos propios
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VI. PRESUPUESTO 2019
I) Previsión económica y financiera
Detalle Año 2019 (2)
INGRESOS(3) S/. 342,654.00
1. Recursos propios S/. 332,424.00
Matrículas y pensiones S/. 332,424.00
Ejecución de Proyectos productivos y de investigación aplicada y/o innovación S/. 0.00
Otros(4) S/. 10,230.00 Otros pagos contemplados en el tarifario S/. 10,230.00
EGRESOS S/. 260,955.51
1. Personal S/. 201,178.50 Remuneraciones y beneficios sociales a docentes(5) S/. 64,128.00
Capacitación y/o actualización docente S/. 3,367.00
Personal administrativo S/. 133,683.50
Otros(6)
2. Bienes y servicios S/. 39,580.00
Servicios básicos(7) S/. 14,100.00 Sede principal(8) S/. 14,100.00
Filial 1(9)
Filial 2
Filial 3
Alquileres(10) S/. 0.00 Sede principal
Filial 1
Filial 2
Filial 3
Servicio de atención básica de emergencias(11) S/. 1,220.00 Sede principal S/. 1,220.00
Filial 1
Filial 2
Filial 3
Servicio de bienestar estudiantil(12) S/. 2,650.00 Sede principal S/. 2,650.00
Filial 1
Filial 2
Filial 3
Mantenimiento(13) S/. 14,000.00 Sede principal S/. 14,000.00
Infraestructura S/. 12,000.00
Equipamiento S/. 2,000.00
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Seguimiento de egresados(14) S/. 2,810.00 Sede principal S/. 2,810.00
Filial 1
Filial 2
Filial 3
Otros(15) S/. 5,800.00 Sede principal S/. 5,800.00
Filial 1
Filial 2
Filial 3
3. Inversiones S/. 20,197.01
Infraestructura(16) S/. 8,000.00 Sede principal S/. 8,000.00
Filial 1
Filial 2
Filial 3
Adquisición de equipos(17) S/. 10,000.00 Sede principal S/. 10,000.00
Filial 1
Filial 2
Filial 3
Adquisición de recursos bibliográficos(18) S/. 2,197.01 Sede principal S/. 2,197.01
Filial 1
Filial 2
Filial 3
Otros(19) S/. 0.00 Sede principal
Filial 1
Filial 2
Filial 3
4. Investigación e Innovación (solo para las EEST)(20) S/. 0.00
5. Otros(21) S/. 0.00 Sede principal
Filiales
SALDO (INGRESOS - EGRESOS) S/. 80,698.49
FUENTES DE FINANCIAMIENTO(22) S/. 0.00
Otros
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Notas:
(1) Para el caso del IES o EEST pública, el director de la DRE debe presentar un informe favorable que contenga la misma información de este formato. (2) Colocar el año de la presentación de la solicitud de licenciamiento y el correlativo de los años siguientes. (3)El IES o EEST pública debe contemplar, en el informe de la DRE, los ingresos por transferencias del gobierno regional, según corresponda. (4) Otras fuentes de ingresos del IES o EEST para el desarrollo de los programas de estudios declarados y proyectados. (5) Incluye remuneraciones y beneficios sociales al personal docente de la institución. (6) Incluye otros gastos relacionados con el personal que labora en la institución, excepto los dos ítems iniciales relacionados con el personal docente. (7) Incluye el gasto en servicios básicos (agua, desagüe, energía eléctrica), telefonía e Internet, según lo declarado en el formato 15. (8) Incluye, dentro de su presupuesto, a todos los locales ubicados dentro de la provincia de la sede principal. (9) Incluye, dentro de su presupuesto, a todos los locales ubicados dentro de la provincia de la filial. (10) Alquileres de locales, en la sede principal y filiales donde se brinda el servicio educativo. (11) Personal, equipamiento e insumos propios del servicio de atención básica de emergencias, según lo declarado en el formato 2. (12) Personal y equipamiento propio de los servicios de bienestar estudiantil declarados en el formato 2. (13) Mantenimiento de la infraestructura y equipos para el desarrollo de los programas de estudios declarados. Detallar los conceptos a los cuales se destinan los montos. (14) Detallar el presupuesto para el desarrollo del plan de seguimiento de egresados para los 5 años. (15) Otros gastos relacionados a bienes y servicios. (16) Inversión en infraestructura para el desarrollo de los programas de estudios declarados o proyectados. Detallar los conceptos a los cuales se destinan los montos. (17) Adquisición de equipos para el desarrollo de los programas de estudios declarados o proyectados. Detallar los conceptos a los cuales se destinan los montos. (18) Adquisición de recursos bibliográficos físicos y/o virtuales (si los hubiere, incluyendo el gasto por soporte técnico), según los programas de estudio declarados o proyectados. (19) Otros gastos relacionados a inversiones para el desarrollo de los programas de estudios. (20) Solo para las EEST, detallar los conceptos y montos que implicarán el desarrollo de investigación aplicada e/o innovación. (21) Otros rubros no contemplados en los ítems 1, 2 y 3 de este formato, para la provisión del servicio educativo en la sede principal y filiales. (22) Recursos adicionales requeridos para la continuidad de la provisión del servicio educativos, según los programas de estudios declarados o proyectados. (23) Colocar información relevante que la institución considera se debe tener en cuenta al momento de la evaluación. (24) Considerar los objetivos estratégicos del PEI. (25) Actividades vinculadas con el crecimiento. (26) Financiamiento (recursos propios o externos)