BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2017
1-2
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
PEMERINTAH ACEH
BENDAHARA PENGELUARAN
1 2 3 4 5 6
- Saldo Awal Bulan Pebruari,
- 147.943,00 1 Februari 2017 00011-B02 (147.943,00)Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan
BHP Frekuensi No.Client: 00103642 ,
No.Invoice: 0639682
- 397.262,00 1 Februari 2017 00012-B02 (545.205,00)Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan
BHP Frekuensi No.Client: 00103642 ,
No.Invoice: 0639683
- 329.678,00 1 Februari 2017 00013-B02 (874.883,00)Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan
BHP Frekuensi No.Client: 00103642 ,
No.Invoice: 0639685
- 329.678,00 1 Februari 2017 00014-B02 (1.204.561,00)Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan
BHP Frekuensi No.Client: 00103642 ,
No.Invoice: 0639687
- 198.631,00 1 Februari 2017 00015-B02 (1.403.192,00)Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan
BHP Frekuensi No.Client: 00103642 ,
No.Invoice: 0639686
- 147.943,00 1 Februari 2017 00016-B02 (1.551.135,00)Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan
BHP Frekuensi No.Client: 00103642 ,
No.Invoice: 0639675
- 608.668,00 1 Februari 2017 00017-B02 (2.159.803,00)Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan
BHP Frekuensi No.Client: 00103642 ,
No.Invoice: 0639676
- 147.943,00 1 Februari 2017 00018-B02 (2.307.746,00)Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan
BHP Frekuensi No.Client: 00103642 ,
No.Invoice: 0639680
- 329.678,00 1 Februari 2017 00019-B02 (2.637.424,00)Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan
BHP Frekuensi No.Client: 00103642 ,
No.Invoice: 0639684
- 585.000,00 1 Februari 2017 00055-B02 (3.222.424,00)Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Lhong Raya No. Jastel : 111102105794
- 605.017,00 1 Februari 2017 00056-B02 (3.827.441,00)Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Lhong Raya No. Jastel : 111102105794
- 307.150,00 1 Februari 2017 00058-B02 (4.134.591,00)Realisasi UP, Pembayaran Videotron Sp.
Mesra T. Nyak Arief No. Jastel :
111103104628
- 536.500,00 1 Februari 2017 00124-B02 (4.671.091,00)Realisasi UP, Pembayaran Videotron Sp.
Mesra T. Nyak Arief No. Jastel :
111103104628 untuk Bulan Januari 2017
- 300.000,00 16 Februari 2017 00059-B02 (4.971.091,00)Realisasi UP, Pembayaran Materai untuk
keperluan Dinas Komunikasi, informatika
dan persandian
- 1.664.017,00 20 Februari 2017 00063-B02 (6.635.108,00)Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar
Genset bidang TIK tgl 15, 16, 18, dan 19
Februari 2017
50.000.000,00 - 21 Februari 2017 00002-B02 43.364.892,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) I
- 2.970.500,00 22 Februari 2017 00064-B02 40.394.392,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengurusan Pajak Kendaraan Dinas BL 32
tahun 2017
2-2
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 880.000,00 22 Februari 2017 00065-B02 39.514.392,00 Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy
RKA PPAS 2017 Diskominsa
- 618.400,00 22 Februari 2017 00066-B02 38.895.992,00 Realisasi UP, Pembayaran fotocopy RKA
2017 untuk Diskominsa
- 480.000,00 23 Februari 2017 00123-B02 38.415.992,00 Realisasi UP, Pembayaran snack rapat
Intern Pejabat Eselon III dan IV dengan
Kadis tgl 06 februari 2017 di Diskominsa
- 14.866.600,00 27 Februari 2017 00069-B02 23.549.392,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Ambon pada tgl 07 Februari s/d 10
Februari 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/001/2017, tgl 06 Februari 2017
- 2.590.000,00 27 Februari 2017 00070-B02 20.959.392,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kab.
Pidie Jaya pada tgl 23 Januari s/d 26
Januari 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/032/2017, tgl 23 Januari 2017
- 2.590.000,00 27 Februari 2017 00071-B02 18.369.392,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md ke
Kab. Pidie Jaya pada tgl 23 Januari s/d 26
Januari 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/032/2017, tgl 23 Januari 2017
- 2.590.000,00 27 Februari 2017 00072-B02 15.779.392,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kab.
Pidie Jaya pada tgl 23 Januari s/d 26
Januari 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/032/2017, tgl 23 Januari 2017
- 563.250,00 28 Februari 2017 00076-B02 15.216.142,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron Sp.
Mesra T. Nyak Arief No. Jastel :
06513611900 untuk Bulan Februari
- 563.250,00 28 Februari 2017 00077-B02 14.652.892,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Lhong Raya No. Jastel : 06516302949
untuk Bulan Februari
Banda Aceh, 20 Maret 2017
Bendahara PengeluaranPengguna Anggaran
Mengetahui
NIP . 19710521 200212 1 003
Cut Irwanida, SE
NIP . 19770419 200212 2 004
Marwan Nusuf, B.HSc, MA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2017
1-7
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
PEMERINTAH ACEH
BENDAHARA PENGELUARAN
1 2 3 4 5 6
14.652.892,00 Saldo Awal Bulan Maret,
100.000.000,00 - 1 Maret 2017 00003-B02 114.652.892,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) II
- 56.780,00 7 Maret 2017 00120-B02 114.596.112,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon (065122221) untuk Bulan Maret
2017
100.000.000,00 - 8 Maret 2017 00004-B02 214.596.112,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) III
- 8.936.899,00 8 Maret 2017 00121-B02 205.659.213,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Disbung Kom Informasi
(111001417786) bulan Maret 2017
100.000.000,00 - 22 Maret 2017 00005-B02 305.659.213,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) IV
50.000.000,00 - 27 Maret 2017 00006-B02 355.659.213,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) V
- 1.311.686,00 31 Maret 2017 00020-B02 354.347.527,00 Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan
Biaya Spektrum Frekuensi No.Client:
00100819 , No.Invoice: 0650227 Tahun
2017
- 1.311.686,00 31 Maret 2017 00021-B02 353.035.841,00 Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan
Biaya Spektrum Frekuensi No.Client:
00100819 , No.Invoice: 0650244 Tahun
2017
- 480.000,00 31 Maret 2017 00022-B02 352.555.841,00 Realisasi UP, Pembayaran snack rapat
Intern Pejabat Eselon III dan IV dengan
Kadis tgl 20 februari 2017 di Diskominsa
- 131.527,00 31 Maret 2017 00023-B02 352.424.314,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183712) bulan Maret 2017
- 4.170.000,00 31 Maret 2017 00024-B02 348.254.314,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos, MM
ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 20 Maret
s/d 23 Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/003/2017, tgl 16 Februari 2017
- 3.770.000,00 31 Maret 2017 00025-B02 344.484.314,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an M. Iman Jaya, ST ke
Kab. Aceh Tamiang pada tgl 20 Maret s/d
23 Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/003/2017, tgl 16 Februari 2017
- 3.770.000,00 31 Maret 2017 00026-B02 340.714.314,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ramlan, S.Sos ke
Kab. Aceh Tamiang pada tgl 20 Maret s/d
23 Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/003/2017, tgl 16 Februari 2017
- 8.827.879,00 31 Maret 2017 00027-B02 331.886.435,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmat, ST ke Jakarta
pada tgl 01 Februari s/d 03 Februari 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/005/2017, tgl
31 Januari 2017
2-7
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 9.931.250,00 31 Maret 2017 00028-B02 321.955.185,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Helvizar Ibrahim,
M.Si ke Kota Bogor pada tgl 15 Februari
s/d 18 Februari 2017, sesuai ST No:
120/ST/II/2017, tgl 13 Februari 2017
- 10.822.900,00 31 Maret 2017 00029-B02 311.132.285,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Helvizar Ibrahim,
M.Si ke Kota Batam pada tgl 20 Januari
s/d 25 Februari 2017, sesuai ST No:
94/ST/II/2017, tgl 20 Februari 2017
- 7.234.400,00 31 Maret 2017 00030-B02 303.897.885,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Andi Erlita, S.Hut,
MM ke Batam pada tgl 20 Februari s/d 25
Februari 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/008/2017, tgl 20 Februari 2017
- 6.016.800,00 31 Maret 2017 00031-B02 297.881.085,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Surya Ramadhan,
S.Sos, M.Sc ke Kota Batam pada tgl 20
Februari s/d 25 Februari 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/008/2017, tgl 20 Februari
2017
- 128.000,00 31 Maret 2017 00032-B02 297.753.085,00 Realisasi UP, Pembayaran SMS Centre
Gubernur Rekening Telepon (08126992612)
untuk Bulan Maret 2017
- 4.214.682,00 31 Maret 2017 00033-B02 293.538.403,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Provinsi
Banten pada tgl 26 Februari s/d 02 Maret
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/005/2017, tgl 23 Februari 2017
- 35.860,00 31 Maret 2017 00035-B02 293.502.543,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon (065135959) untuk Bulan Maret
2017
- 71.030,00 31 Maret 2017 00036-B02 293.431.513,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon (06517554635) untuk Bulan Maret
2017
- 32.670,00 31 Maret 2017 00037-B02 293.398.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon (0651635460) untuk Bulan Maret
2017
- 536.500,00 31 Maret 2017 00039-B02 292.862.343,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Lhong Raya No. Jastel : 06513611900
Untuk Bulan Maret 2017
- 181.360,00 31 Maret 2017 00040-B02 292.680.983,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
Kantor PSIT (0625100027707)
- 523.735,00 31 Maret 2017 00041-B02 292.157.248,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
Kantor Kominsa (0625100023161)
- 299.220,00 31 Maret 2017 00042-B02 291.858.028,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183753) bulan Maret 2017
- 22.108.671,00 31 Maret 2017 00043-B02 269.749.357,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Diskominsa (111000047263) bulan
Maret 2017
- 1.945.310,00 31 Maret 2017 00044-B02 267.804.047,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234605) bulan Februari 2017
- 358.814,00 31 Maret 2017 00045-B02 267.445.233,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub RSIA
(111100183738) bulan Maret 2017
3-7
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.945.310,00 31 Maret 2017 00046-B02 265.499.923,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234605) bulan Maret 2017
- 1.952.490,00 31 Maret 2017 00047-B02 263.547.433,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234605) bulan Januari 2017
- 33.527.044,00 31 Maret 2017 00048-B02 230.020.389,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik BPDE (111000837386) bulan Maret
2017
- 2.530.000,00 31 Maret 2017 00050-B02 227.490.389,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Rahmawati, M.Si
ke Kota Langsa pada tgl 02 Maret s/d 04
Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/009/2017, tgl 01 Maret 2017
- 2.530.000,00 31 Maret 2017 00051-B02 224.960.389,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Azhar, S.Sos ke Kota
Langsa pada tgl 02 Maret s/d 04 Maret
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/009/2017, tgl 01 Maret 2017
- 2.040.000,00 31 Maret 2017 00052-B02 222.920.389,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Adam Tri Wibowo,
A.Md ke Kota Langsa pada tgl 02 Maret
s/d 04 Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/009/2017, tgl 01 Maret 2017
- 1.501.000,00 31 Maret 2017 00053-B02 221.419.389,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengurusan Pajak Kendaraan Dinas BL
7030 AA tahun 2017
- 8.176.000,00 31 Maret 2017 00060-B02 213.243.389,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos, MM
ke Jakarta pada tgl 07 Maret s/d 10 Maret
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/012/2017, tgl 17 Maret 2017
- 7.476.000,00 31 Maret 2017 00061-B02 205.767.389,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an M. Iman Jaya, ST ke
Jakarta pada tgl 07 Maret s/d 10 Maret
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/012/2017, tgl 17 Maret 2017
- 7.476.000,00 31 Maret 2017 00062-B02 198.291.389,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmawati, SH ke
Jakarta pada tgl 07 Maret s/d 10 Maret
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/012/2017, tgl 17 Maret 2017
- 9.914.000,00 31 Maret 2017 00067-B02 188.377.389,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Alfajrian. AB, SE, MM
ke Jakarta pada tgl 14 Maret s/d 17 Maret
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/014/2017, tgl 13 Maret 2017
- 9.169.000,00 31 Maret 2017 00068-B02 179.208.389,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an M. Iman Jaya, ST ke
Jakarta pada tgl 14 Maret s/d 17 Maret
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/014/2017, tgl 13 Maret 2017
- 5.425.000,00 31 Maret 2017 00073-B02 173.783.389,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack dan
Minum Satpam pada Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian Aceh, untuk
Bulan Januari 2017
4-7
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 4.900.000,00 31 Maret 2017 00074-B02 168.883.389,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack dan
Minum Satpam pada Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian Aceh, untuk
Bulan Februari 2017
- 56.065,00 31 Maret 2017 00075-B02 168.827.324,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon (06517554636) untuk Bulan Maret
2017
- 1.775.000,00 31 Maret 2017 00078-B02 167.052.324,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
dan Pasang Baliho Polda di Simpang
Kodim
- 1.419.744,00 31 Maret 2017 00079-B02 165.632.580,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Telepon, Fax, dan Internet KIA untuk
Bulan Januari s/d Februari 2017
- 960.000,00 31 Maret 2017 00080-B02 164.672.580,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack rapat
pagi dan sore pemaparan tupoksi bidang
Sekretariat tgl 27 Februari 2017 di
Diskominsa
- 480.000,00 31 Maret 2017 00081-B02 164.192.580,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack rapat
Lanjutan pemaparan tupoksi bidang TIK tgl
28 Februari 2017 di Diskominsa
- 700.000,00 31 Maret 2017 00082-B02 163.492.580,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack pagi
peserta rapat koordinasi Penyusunan
Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan
Pemerintah Aceh tgl 22 februari 2017 di
Diskominsa
- 700.000,00 31 Maret 2017 00083-B02 162.792.580,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack sore
peserta rapat koordinasi penyusunan Daftar
Informasi Publik (DIP) di lingkungan
Pemerintah Aceh tgl 22 februari 2017 di
Diskominsa
- 180.000,00 31 Maret 2017 00084-B02 162.612.580,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack rapat
pembahasan tugas pelaksana Rakortek
Pembangunan Tingkat Pusat tgl 13
Februari 2017 di Diskominsa
- 225.000,00 31 Maret 2017 00085-B02 162.387.580,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack
Pertemuan staf dari Diskominsa Kota
banda Aceh dengan Kadis Kominsa Aceh
tgl 10 Februari 2017 di Diskominsa
- 150.000,00 31 Maret 2017 00086-B02 162.237.580,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack
Pertemuan staf dengan Menkopolhukam
Aceh tgl 01 Februari 2017 di Diskominsa
- 480.000,00 31 Maret 2017 00087-B02 161.757.580,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack rapat
pemaparan tupoksi bidang TIK tgl 28
Februari 2017 di Diskominsa
- 210.000,00 31 Maret 2017 00088-B02 161.547.580,00 Realisasi UP, Pembayaran snack rapat
pembahasan revisi peraturan gubernur
Aceh nomor 100 tahun 2014 tgl 16 Februari
2017 di Diskominsa
- 285.000,00 31 Maret 2017 00089-B02 161.262.580,00 Realisasi UP, Pembayaran snack rapat
Pengarahan dari Sekretaris tentang
pembagian tugas SATPAM dan Tenaga
CS tgl 06 Maret 2017 di Diskominsa
- 240.000,00 31 Maret 2017 00090-B02 161.022.580,00 Realisasi UP, Pembayaran Makan Siang
Rapat Penyusunan dan Pembuatan Video
Visual Roadmap pelaksana tugas
Gubernur Aceh tgl. 7 Februari 2017 di
Diskominsa
5-7
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 960.000,00 31 Maret 2017 00091-B02 160.062.580,00 Realisasi UP, Pembayaran Makan Siang
rapat pemaparan tupoksi Bidang Sekretariat
tgl 27 Februari 2017 di Diskominsa
- 150.000,00 31 Maret 2017 00092-B02 159.912.580,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack rapat
Koordinasi Diskominsa dengan PT. Telkom
terkait persiapan PENAS Aceh 2017 tgl 08
Maret 2017 di Diskominsa
- 135.000,00 31 Maret 2017 00093-B02 159.777.580,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack rapat
Koordinasi RTIK tgl 09 Maret 2017 di
Diskominsa
- 255.000,00 31 Maret 2017 00094-B02 159.522.580,00 Realisasi UP, Pembayaran snack rapat
pembahasan revisi pergub Aceh no 100
tahun 2014 (TIK) di ruang rapat biro hukum
setda Aceh tgl 10 Maret 2017 di
Diskominsa
- 165.000,00 31 Maret 2017 00095-B02 159.357.580,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack
Pertemuan dengan Kadis Baru tgl 14 Maret
2017 di Diskominsa
- 420.000,00 31 Maret 2017 00096-B02 158.937.580,00 Realisasi UP, Pembayaran Makan Siang
Rapat Pembahasan Revisi Pergub Aceh
No:100 Tahun 2014 tgl: 16 Februari 2017 di
Diskominsa
- 7.655.600,00 31 Maret 2017 00097-B02 151.281.980,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Yudi Kasmara,
S.Kom, M.Cs ke Jakarta pada tgl 05
Maret s/d 08 Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/010/2017, tgl 03 Maret 2017
- 1.624.432,00 31 Maret 2017 00098-B02 149.657.548,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234605)
- 2.211.738,00 31 Maret 2017 00100-B02 147.445.810,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234613)
- 1.938.076,00 31 Maret 2017 00101-B02 145.507.734,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234605)
- 2.100.000,00 31 Maret 2017 00102-B02 143.407.734,00 Realisasi UP, Pembayaran Makan Siang
peserta rapat koordinasi penyusunan Daftar
Informasi Publik (DIP) di lingkungan
Pemerintah Aceh tgl 22 februari 2017 di
Diskominsa
- 1.575.000,00 31 Maret 2017 00103-B02 141.832.734,00 Realisasi UP, Pembayaran Perawatan
mesin Genset berupa Ganti Oli dan Air
Radiator Keperluan Bidang TIK
- 235.900,00 31 Maret 2017 00105-B02 141.596.834,00 Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy
Dokumen rutin Bulan Februari untuk
Diskominsa
- 615.900,00 31 Maret 2017 00106-B02 140.980.934,00 Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy
RENJA dan RENSTRA 2017 untuk
Diskominsa
- 525.000,00 31 Maret 2017 00107-B02 140.455.934,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack
Pertemuan dengan Diskominfo Yogyakarta
dalam rangka satudi banding tentang PPID,
KIM, LKS dan Perizinan Penyiaran pada
tgl 22 Maret 2017 di Diskominsa
6-7
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.050.000,00 31 Maret 2017 00108-B02 139.405.934,00 Realisasi UP, Pembayaran Makan Siang
Pertemuan dengan Diskominfo Yogyakarta
dalam rangka studi banding tentang PPID,
KIM, LKS dan Perizinan Penyiaran pada
tgl 22 Maret 2017 di Diskominsa
- 1.315.156,00 31 Maret 2017 00109-B02 138.090.778,00 Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar
Genset bidang TIK tgl 1 Januari 2017
- 1.413.160,00 31 Maret 2017 00110-B02 136.677.618,00 Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar
Genset bidang TIK tgl 05, 09, 12 dan 13
Maret 2017
- 2.464.000,00 31 Maret 2017 00111-B02 134.213.618,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Minum
Tamu untuk Bulan Februari 2017 di
Diskominsa
- 2.427.449,00 31 Maret 2017 00112-B02 131.786.169,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234613) Bulan Januari 2017
- 2.319.623,00 31 Maret 2017 00113-B02 129.466.546,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234613) Bulan Februari 2017
- 2.219.623,00 31 Maret 2017 00114-B02 127.246.923,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234613) Bulan Maret 2017
- 202.500,00 31 Maret 2017 00115-B02 127.044.423,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Dinas Pengairan Aceh
(111001647962)
Stroom/Token : 3302 9029 8436 6692 1551
- 2.400.000,00 31 Maret 2017 00116-B02 124.644.423,00 Realisasi UP, Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Kantor UPTD
Seuramoe (Jl. STA. Mahmudsyah)
- 2.400.000,00 31 Maret 2017 00117-B02 122.244.423,00 Realisasi UP, Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Kantor
Diskominsa Aceh (Jl. Cot Plieng)
- 900.000,00 31 Maret 2017 00118-B02 121.344.423,00 Realisasi UP, Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Kantor UPTD
Diskominsa (Jl. Pocut Baren)
- 2.038.284,00 31 Maret 2017 00119-B02 119.306.139,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234613)
- 536.500,00 31 Maret 2017 00122-B02 118.769.639,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Lhong Raya No. Jastel : 06516302949
Untuk Bulan Maret 2017
- 1.243.400,00 31 Maret 2017 00125-B02 117.526.239,00 Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy
DPA 2017 untuk Diskominsa
7-7
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
Banda Aceh, 10 April 2017
Bendahara PengeluaranPengguna Anggaran
Mengetahui
NIP . 19710521 200212 1 003
Cut Irwanida, SE
NIP . 19770419 200212 2 004
Marwan Nusuf, B.HSc, MA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2017
1-15
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
PEMERINTAH ACEH
BENDAHARA PENGELUARAN
1 2 3 4 5 6
117.526.239,00 Saldo Awal Bulan April,
50.000.000,00 - 10 April 2017 00564-B02 167.526.239,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XIII
100.000.000,00 - 11 April 2017 00126-B02 267.526.239,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) VI
50.000.000,00 - 11 April 2017 00565-B02 317.526.239,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XIV
100.000.000,00 - 20 April 2017 00127-B02 417.526.239,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) VII
- 900.000,00 25 April 2017 00157-B02 416.626.239,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Serambi Indonesia bulan
Maret 2017
- 543.500,00 25 April 2017 00158-B02 416.082.739,00 Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar
Genset Kominsa tgl 03 April 2017
- 750.000,00 25 April 2017 00159-B02 415.332.739,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
pengadaan Plakat untuk keperluan
Diskominsa
- 8.133.000,00 25 April 2017 00160-B02 407.199.739,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ramlan, S.Sos, ke
Jakarta pada tgl 21 Maret s/d 25 Maret
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/015/2017, tgl 13 Maret 2017
- 200.000,00 25 April 2017 00161-B02 406.999.739,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Penyusunan Draft UPTD tgl 30
Maret 2017 pada Diskominsa
- 1.911.268,00 25 April 2017 00162-B02 405.088.471,00 Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar
Genset bidang TIK tgl 14, 20 Maret dan 03,
04 April 2017
- 7.695.600,00 25 April 2017 00163-B02 397.392.871,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Musthafa Kamal ke
Jakarta pada tgl 05 Maret s/d 08 Maret
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/010/2017, tgl 03 Maret 2017
- 400.000,00 25 April 2017 00164-B02 396.992.871,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transport pendamping Monitoring dan
Evaluasi KIG tgl 29 s/d 30 Maret 2017 di
Kab. Aceh Singkil
- 400.000,00 25 April 2017 00165-B02 396.592.871,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transport pendamping Monitoring dan
Evaluasi KIG tgl 29 s/d 30 Maret 2017 di
Kab. Aceh Selatan
- 1.500.000,00 25 April 2017 00166-B02 395.092.871,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Konsumsi pertemuan kelompok informasi
Gampong dalam rangka Monitoring dan
Evaluasi KIG tgl 29 s/d 30 Maret 2017 di
Kab. Aceh Singkil
- 1.500.000,00 25 April 2017 00167-B02 393.592.871,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Konsumsi pertemuan kelompok informasi
Gampong dalam rangka Monitoring dan
Evaluasi KIG tgl 29 s/d 30 Maret 2017 di
Kab. Aceh Selatan
2-15
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 400.000,00 25 April 2017 00168-B02 393.192.871,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Koordinasi tentang alur Pelayanan
informasi dilingkungan PPID Aceh tgl 04
April 2017 pada Diskominsa
- 530.193,00 25 April 2017 00169-B02 392.662.678,00 Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar
Genset bidang TIK tgl 30 Maret 2017
- 500.014,00 25 April 2017 00170-B02 392.162.664,00 Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar
Genset UPTD Telematika tgl 16, 30 Maret
dan 05 April 2017
- 850.008,00 25 April 2017 00171-B02 391.312.656,00 Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar
Genset bidang TIK tgl 05 dan 06 April 2017
- 800.000,00 25 April 2017 00172-B02 390.512.656,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Staf tgl 07 April 2017 pada
Diskominsa
- 1.100.000,00 25 April 2017 00173-B02 389.412.656,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Waspada bulan Maret
2017
- 4.075.000,00 25 April 2017 00174-B02 385.337.656,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Feriansyah ke Aceh
Selatan & Aceh Barat daya pada tgl 28
Maret s/d 01 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/026/2017, tgl 23 April 2017
- 3.175.000,00 25 April 2017 00175-B02 382.162.656,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syafrizal Amin ke
Aceh Selatan & Aceh Barat daya pada tgl
28 Maret s/d 01 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/026/2017, tgl 23 April 2017
- 3.175.000,00 25 April 2017 00176-B02 378.987.656,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhafidh Iradah, S.TP
ke Aceh Selatan & Aceh Barat daya pada
tgl 28 Maret s/d 01 April 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/026/2017, tgl 23 April
2017
- 3.470.000,00 25 April 2017 00177-B02 375.517.656,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos ke
Kab. Aceh Selatan pada tgl 28 Maret s/d
31 Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/028/2017, tgl 24 Maret 2017
- 3.470.000,00 25 April 2017 00178-B02 372.047.656,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mulyani, S.Sos ke
Kab. Aceh Selatan pada tgl 28 Maret s/d
31 Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/028/2017, tgl 24 Maret 2017
- 3.530.000,00 25 April 2017 00179-B02 368.517.656,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irma Suryani, SE ke
Kab. Aceh Singkil pada tgl 28 Maret s/d 31
Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/029/2017, tgl 24 Maret 2017
- 3.330.000,00 25 April 2017 00180-B02 365.187.656,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke
Kab. Aceh Singkil pada tgl 28 Maret s/d 31
Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/029/2017, tgl 24 Maret 2017
- 3.330.000,00 25 April 2017 00181-B02 361.857.656,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian Ratani
ke Kab. Aceh Singkil pada tgl 28 Maret s/d
31 Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/029/2017, tgl 24 Maret 2017
3-15
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.736.500,00 25 April 2017 00182-B02 360.121.156,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hendri Dermawan,
S.Kom ke Kota Sabang pada tgl 31 Maret
s/d 02 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/034/2017, tgl 31 Maret 2017
- 1.366.500,00 25 April 2017 00183-B02 358.754.656,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ahmad Gallo
Himawan Saragih, A.Md ke Kota Sabang
pada tgl 31 Maret s/d 02 April 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/034/2017, tgl 31 Maret
2017
- 9.682.900,00 25 April 2017 00184-B02 349.071.756,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Provinsi Bengkulu pada tgl 31 Maret
s/d 02 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/027/2017, tgl 27 Maret 2017
- 3.240.000,00 25 April 2017 00185-B02 345.831.756,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmawati, SH ke
Lhokseumawe pada tgl 04 Maret s/d 07
April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/035/2017, tgl 03 April 2017
- 3.240.000,00 25 April 2017 00186-B02 342.591.756,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Khairani, BA ke
Lhokseumawe pada tgl 04 Maret s/d 07
April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/035/2017, tgl 03 April 2017
- 3.240.000,00 25 April 2017 00187-B02 339.351.756,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sheila De Tiroina, SE
ke Lhokseumawe pada tgl 04 Maret s/d 07
April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/035/2017, tgl 03 April 2017
- 7.793.460,00 25 April 2017 00188-B02 331.558.296,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Hamzah
ke Kota Surabaya pada tgl 01 Maret s/d
03 Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/006/2017, tgl 01 Maret 2017
- 7.791.998,00 25 April 2017 00189-B02 323.766.298,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Said Firdaus ke Kota
Bogor pada tgl 20 Februari s/d 22 Februari
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/007/2017, tgl 16 Februari 2017
- 3.070.900,00 25 April 2017 00190-B02 320.695.398,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hendri Dermawan,
S.Kom ke Medan pada tgl 05 April s/d 07
April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/038/2017, tgl 04 April 2017
- 2.133.500,00 25 April 2017 00191-B02 318.561.898,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Elvisyahr, Amd ke
Kota Sabang pada tgl 05 April s/d 07 April
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/037/2017, tgl 04 April 2017
- 1.863.500,00 25 April 2017 00192-B02 316.698.398,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Nizar,
S.Kom ke Kota Sabang pada tgl 05 April
s/d 07 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/037/2017, tgl 04 April 2017
4-15
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 4.000.000,00 25 April 2017 00193-B02 312.698.398,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya paket
Meeting Halfday Kegiatan Fokus Group
Discussion (FGD) pengelolaan sms centre
gubernur di OASIS Atjeh Hotel pada
tanggal 13 April 2017
- 527.150,00 25 April 2017 00194-B02 312.171.248,00 Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy
RENJA dan RENSTRA 2017 (perbaikan)
untuk Diskominsa
- 940.000,00 25 April 2017 00195-B02 311.231.248,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Panitia Pelaksana /pendamping
Provinsi Kalimantan Barat PENAS tgl 13
April 2017 Diskominsa
- 8.429.000,00 25 April 2017 00196-B02 302.802.248,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B.
HSc, MA ke Jakarta Selatan pada tgl 28
Maret s/d 02 April 2017, sesuai ST No:
215/ST/III/2017, tgl 23 Maret 2017
- 3.225.000,00 25 April 2017 00198-B02 299.577.248,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke
Kab. Aceh Tengah pada tgl 10 April s/d 13
April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/040/2017, tgl 07 April 2017
- 2.490.000,00 25 April 2017 00199-B02 297.087.248,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Erna ke Kab. Aceh
Tengah pada tgl 10 April s/d 13 April 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/040/2017, tgl
07 April 2017
- 2.957.000,00 25 April 2017 00200-B02 294.130.248,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Gusmayadi, SE ke
Kab. Aceh Tengah pada tgl 10 April s/d 13
April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/040/2017, tgl 07 April 2017
- 2.490.000,00 25 April 2017 00201-B02 291.640.248,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dharwandra ke Kab.
Aceh Tengah pada tgl 10 April s/d 13 April
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/040/2017, tgl 07 April 2017
- 4.325.000,00 25 April 2017 00202-B02 287.315.248,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Masrimin, S. Sos ke
Pidie Jaya pada tgl 11 April s/d 14 April
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/039/2017, tgl 06 April 2017
- 3.400.000,00 25 April 2017 00203-B02 283.915.248,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an M. Iman Jaya, ST ke
Pidie Jaya pada tgl 11 April s/d 14 April
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/039/2017, tgl 06 April 2017
- 3.400.000,00 25 April 2017 00204-B02 280.515.248,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ramlan, S.Sos ke
Pidie Jaya pada tgl 11 April s/d 14 April
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/039/2017, tgl 06 April 2017
- 200.000,00 25 April 2017 00205-B02 280.315.248,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Nomor sengketa 001/I/KIA-PS/2017
tgl 3 Januari 2017
5-15
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 662.700,00 25 April 2017 00206-B02 279.652.548,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengiriman surat Pos Express dan Pos
Kilat khusus kantor Diskominsa
- 82.877,00 25 April 2017 00207-B02 279.569.671,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554635) untuk Bulan
April 2017
- 161.162,00 25 April 2017 00208-B02 279.408.509,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554636) untuk Bulan
April 2017
- 162.663,00 25 April 2017 00209-B02 279.245.846,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (065122221) untuk Bulan April
2017
- 283.635,00 25 April 2017 00210-B02 278.962.211,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (0651635460) untuk Bulan
April 2017
- 37.437,00 25 April 2017 00211-B02 278.924.774,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon UPTD Telematika (065135959)
untuk Bulan April 2017
- 464.390,00 25 April 2017 00212-B02 278.460.384,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
Dep. Penerangan Dis/ Diskominsa
(0625100023161) untuk Bulan April 2017
- 322.875,00 25 April 2017 00213-B02 278.137.509,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
kantor BPDE (0625100027707) untuk
Bulan April 2017
- 1.945.310,00 25 April 2017 00214-B02 276.192.199,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234605) untuk Bulan April 2017
- 516.363,00 25 April 2017 00215-B02 275.675.836,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183753) untuk Bulan April 2017
- 137.821,00 25 April 2017 00216-B02 275.538.015,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183712) untuk Bulan April 2017
- 26.435.680,00 25 April 2017 00217-B02 249.102.335,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Kantor Diskominsa (111000047263)
untuk Bulan April 2017
- 61.957,00 25 April 2017 00218-B02 249.040.378,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub RSIA
(111100183738) untuk Bulan April 2017
- 38.951.578,00 25 April 2017 00219-B02 210.088.800,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Badan Pengelolaan Data Elektronik
(111000837386) untuk Bulan April 2017
- 8.933.964,00 25 April 2017 00220-B02 201.154.836,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Disbung Kom Informasi Telematika
(111001417786) untuk Bulan April 2017
- 481.500,00 25 April 2017 00221-B02 200.673.336,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Lhong Raya No. Jastel :
111102105794 untuk Bulan April 2017
- 55.000,00 25 April 2017 00222-B02 200.618.336,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Lhong Raya No. Jastel :
06516302949 untuk Bulan April 2017
- 485.048,00 25 April 2017 00223-B02 200.133.288,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Sp. Mesra No. Jastel :
111103104628 untuk Bulan April 2017
- 55.000,00 25 April 2017 00224-B02 200.078.288,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Sp. Mesra No. Jastel :
06513611900 untuk Bulan April 2017
6-15
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 3.470.000,00 25 April 2017 00225-B02 196.608.288,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sandra Kelana, ST ke
Kab. Aceh Selatan pada tgl 28 Maret s/d
31 Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/028/2017, tgl 24 Maret 2017
- 3.330.000,00 25 April 2017 00226-B02 193.278.288,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rilda Ningsih, A.Md
ke Kab. Aceh Singkil pada tgl 28 Maret s/d
31 Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/029/2017, tgl 24 Maret 2017
- 8.530.000,00 25 April 2017 00227-B02 184.748.288,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke Kota
Semarang pada tgl 05 April s/d 08 April
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/036/2017, tgl 03 April 2017
- 5.000.000,00 25 April 2017 00228-B02 179.748.288,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
pembelian mesin fax untuk keperluan
Bidang persandian pada Diskominsa 1 unit
mesin Fax Merk Panasonic
(KX-MB2235CX)
- 240.000,00 25 April 2017 00229-B02 179.508.288,00 Realisasi UP, Belanja Surat
Kabar/Majalah
- 601.461,00 25 April 2017 00230-B02 178.906.827,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya telepon,
fax, internet (KIA) bulan Maret 2017
- 700.000,00 25 April 2017 00231-B02 178.206.827,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Staf tgl 21 April 2017 pada
Diskominsa
- 3.242.000,00 25 April 2017 00232-B02 174.964.827,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya minum
Tamu untuk Bulan Maret 2017 pada
Diskominsa
- 400.000,00 25 April 2017 00233-B02 174.564.827,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Intern Eselon IV, III dengan Kadis
Kominsa tgl 20 Maret 2017 pada
Diskominsa
- 1.000.000,00 25 April 2017 00234-B02 173.564.827,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Staf sebanyak 2 pertemuan tgl 17
dan 31 Maret 2017 pada Diskominsa
- 680.000,00 25 April 2017 00236-B02 172.884.827,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Intern Eselon IV, III dengan Kadis
Kominsa tgl 03 April 2017 pada
Diskominsa
- 2.810.000,00 25 April 2017 00237-B02 170.074.827,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin, A.Md
ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 28 Maret
s/d 31 Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/028/2017, tgl 24 Maret 2017
- 9.700.000,00 25 April 2017 00238-B02 160.374.827,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif
petugas piket PPID Aceh bulan Januari s/d
Maret 2017
- 12.000.000,00 25 April 2017 00239-B02 148.374.827,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif
penulis/pembaca naskah obrolan radio
seuramoe informasi Aceh dalam Bahasa
Indonesia sebanyak 8 (delapan) Kegiatan
x Rp.1.500.000 pada bulan Maret s/d April
2017 di LPP RRI Banda Aceh
7-15
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 12.000.000,00 25 April 2017 00240-B02 136.374.827,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif
penulis/pembaca naskah obrolan radio
seuramoe informasi Aceh dalam Bahasa
Aceh sebanyak 8 (delapan) Kegiatan x
Rp.1.500.000 pada bulan Maret s/d April
2017 di PT. Radio Jati FM Banda Aceh
- 3.000.000,00 25 April 2017 00241-B02 133.374.827,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya jasa
administrasi peserta, uang saku peserta
kegiatan Focus Group Discussion (FGD)
pengelolaan sms centre gubernur di
OASIS Atjeh Hotel pada tanggal 13 April
2017
- 200.000,00 25 April 2017 00242-B02 133.174.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Nomor sengketa 002/I/KIA-PS/2017
tgl 3 Januari 2017
- 200.000,00 25 April 2017 00243-B02 132.974.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Nomor sengketa 003/I/KIA-PS/2017
tgl 3 Januari 2017
- 200.000,00 25 April 2017 00244-B02 132.774.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Nomor sengketa 004/I/KIA-PS/2017
tgl 3 Januari 2017
- 200.000,00 25 April 2017 00245-B02 132.574.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Nomor sengketa 005/I/KIA-PS/2017
tgl 3 Januari 2017
- 200.000,00 25 April 2017 00246-B02 132.374.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Nomor sengketa 006/I/KIA-PS/2017
tgl 3 Januari 2017
- 1.300.000,00 25 April 2017 00247-B02 131.074.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Nomor sengketa 001/I/KIA-PS/2017
tgl 3 Januari 2017
- 1.300.000,00 25 April 2017 00248-B02 129.774.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Nomor sengketa 002/I/KIA-PS/2017
tgl 3 Januari 2017
- 1.300.000,00 25 April 2017 00249-B02 128.474.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Nomor sengketa 003/I/KIA-PS/2017
tgl 3 Januari 2017
- 1.300.000,00 25 April 2017 00250-B02 127.174.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Nomor sengketa 004/I/KIA-PS/2017
tgl 3 Januari 2017
8-15
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.300.000,00 25 April 2017 00251-B02 125.874.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Nomor sengketa 005/I/KIA-PS/2017
tgl 3 Januari 2017
- 1.300.000,00 25 April 2017 00252-B02 124.574.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Nomor sengketa 006/I/KIA-PS/2017
tgl 3 Januari 2017
- 400.000,00 25 April 2017 00253-B02 124.174.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
Mediasi. Mediator KIA, Nomor sengketa
001/I/KIA-PS/2017 tgl Mediasi 10 dan 19
Januari 2017
- 400.000,00 25 April 2017 00254-B02 123.774.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
Mediasi. Mediator KIA, Nomor sengketa
003/I/KIA-PS/2017 tgl Mediasi 19 Januari
2017
- 400.000,00 25 April 2017 00255-B02 123.374.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
Mediasi. Mediator KIA, Nomor sengketa
004/I/KIA-PS/2017 tgl Mediasi 11 Januari
2017
- 400.000,00 25 April 2017 00256-B02 122.974.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
Mediasi. Mediator KIA, Nomor sengketa
005/I/KIA-PS/2017 tgl Mediasi 10 dan 19
Januari 2017
- 400.000,00 25 April 2017 00257-B02 122.574.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
Mediasi. Mediator KIA, Nomor sengketa
006/I/KIA-PS/2017 tgl Mediasi 11
Januari 2017
- 400.000,00 25 April 2017 00258-B02 122.174.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
Mediasi. Mediator KIA, Nomor sengketa
061/XI/KIA-PS/2016 tgl 5 dan 12 Januari
2017
- 400.000,00 25 April 2017 00259-B02 121.774.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
Mediasi. Mediator KIA, Nomor sengketa
062/XI/KIA-PS-2016 tgl Mediasi 3
Januari 2017
- 250.000,00 25 April 2017 00260-B02 121.524.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Honorarium tenaga
kebersihan KIA, Nomor sengketa
001/I/KIA-PS/2017 tgl sidang 10 Januari
2017
- 250.000,00 25 April 2017 00261-B02 121.274.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Honorarium tenaga
kebersihan KIA, Nomor sengketa
002/I/KIA-PS/2017 tgl sidang 19
9-15
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 250.000,00 25 April 2017 00262-B02 121.024.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Honorarium tenaga
kebersihan KIA, Nomor sengketa
003/I/KIA-PS/2017 tgl sidang 11 Januari
2017
- 250.000,00 25 April 2017 00263-B02 120.774.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Honorarium tenaga
kebersihan KIA, Nomor sengketa
004/I/KIA-PS/2017 tgl sidang 10 Januari
2017
- 250.000,00 25 April 2017 00264-B02 120.524.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Honorarium tenaga
kebersihan KIA, Nomor sengketa
005/I/KIA-PS/2017 tgl sidang 10 Januari
2017
- 250.000,00 25 April 2017 00265-B02 120.274.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Honorarium tenaga
kebersihan KIA, Nomor sengketa
006/I/KIA-PS/2017 tgl sidang 11 Januari
2017
- 250.000,00 25 April 2017 00266-B02 120.024.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
mediasi. Honorarium tenaga kebersihan
KIA, Nomor sengketa 001/I/KIA-PS/2017
tgl mediasi 10 dan 19 Januari 2017
- 250.000,00 25 April 2017 00267-B02 119.774.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
mediasi. Honorarium tenaga kebersihan
KIA, Nomor sengketa 003/I/KIA-PS/2017
tgl mediasi 19 Januari 2017
- 250.000,00 25 April 2017 00268-B02 119.524.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
mediasi. Honorarium tenaga kebersihan
KIA, Nomor sengketa 004/I/KIA-PS/2017
tgl mediasi 11 Januari 2017
- 250.000,00 25 April 2017 00269-B02 119.274.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
mediasi. Honorarium tenaga kebersihan
KIA, Nomor sengketa 005/I/KIA-PS/2017
tgl mediasi 10 Januari 2017
- 250.000,00 25 April 2017 00270-B02 119.024.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
mediasi. Honorarium tenaga kebersihan
KIA, Nomor sengketa 006/I/KIA-PS/2017
tgl mediasi 11 Januari 2017
- 1.500.000,00 25 April 2017 00271-B02 117.524.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera KIA,
@Rp.250.000 x 6 kasus
- 5.250.000,00 25 April 2017 00272-B02 112.274.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera KIA, Hutang
tahun 2016. @Rp.250.000 x 21 kasus
10-15
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 400.000,00 25 April 2017 00273-B02 111.874.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
mediasi. Mediator Komisioner KIA, Hutang
tahun 2016. Nomor Sengketa
055/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November
2016
- 400.000,00 25 April 2017 00274-B02 111.474.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
mediasi. Mediator Komisioner KIA, Hutang
tahun 2016. Nomor Sengketa
054/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00275-B02 110.174.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
043/IX/KIA-PS/2016 tanggal 27 September
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00276-B02 108.874.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
044/IX/KIA-PS/2016 tanggal 27 September
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00277-B02 107.574.827,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
045/IX/KIA-PS/2016 tanggal 27 September
2016
82.473.761,00 - 25 April 2017 00299-B02 190.048.588,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) VIII
- 1.300.000,00 25 April 2017 00300-B02 188.748.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
046/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00301-B02 187.448.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
047/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00302-B02 186.148.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
048/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00303-B02 184.848.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
049/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September
2016
11-15
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.300.000,00 25 April 2017 00304-B02 183.548.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
050/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00305-B02 182.248.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
051/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00306-B02 180.948.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
052/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00307-B02 179.648.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
053/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00308-B02 178.348.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
054/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00309-B02 177.048.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
055/IX/KIA-PS/2016 tanggal 1 November
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00310-B02 175.748.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
056/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00311-B02 174.448.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
057/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00312-B02 173.148.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
058/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November
2016
12-15
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.300.000,00 25 April 2017 00313-B02 171.848.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
059/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00314-B02 170.548.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
060/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00315-B02 169.248.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
061/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00316-B02 167.948.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
062/XI/KIA-PS/2016 tanggal 15 November
2016
- 1.300.000,00 25 April 2017 00317-B02 166.648.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
063/XI/KIA-PS/2016 tanggal 15 November
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00318-B02 166.448.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
043/IX/KIA-PS/2016 tanggal 27 September
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00319-B02 166.248.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
044/IX/KIA-PS/2016 tanggal 27 September
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00320-B02 166.048.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
045/IX/KIA-PS/2016 tanggal 27 September
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00321-B02 165.848.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
046/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September
2016
13-15
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 200.000,00 25 April 2017 00322-B02 165.648.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
047/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00323-B02 165.448.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
048/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00324-B02 165.248.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
049/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00325-B02 165.048.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
050/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00326-B02 164.848.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
051/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00327-B02 164.648.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
052/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00328-B02 164.448.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
053/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00329-B02 164.248.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
054/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00330-B02 164.048.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
055/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November
2016
14-15
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 200.000,00 25 April 2017 00331-B02 163.848.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
056/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00332-B02 163.648.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
057/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00333-B02 163.448.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
058/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00334-B02 163.248.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
059/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00335-B02 163.048.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
060/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00336-B02 162.848.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
061/XI/KIA-PS/2016 tanggal 15 November
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00337-B02 162.648.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
062/XI/KIA-PS/2016 tanggal 15 November
2016
- 200.000,00 25 April 2017 00338-B02 162.448.588,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti
KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa
063/XI/KIA-PS/2016 tanggal 15 November
2016
- 5.903.900,00 25 April 2017 00339-B02 156.544.688,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B.
HSc, MA ke Medan pada tgl 05 April s/d
07 April 2017, sesuai ST No:
197/ST/IV/2017, tgl 03 April 2017
15-15
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
Banda Aceh, 8 Mei 2017
Bendahara PengeluaranPengguna Anggaran
Mengetahui
NIP . 19710521 200212 1 003
Cut Irwanida, SE
NIP . 19770419 200212 2 004
Marwan Nusuf, B.HSc, MA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2017
1-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
PEMERINTAH ACEH
BENDAHARA PENGELUARAN
1 2 3 4 5 6
156.544.688,00 Saldo Awal Bulan Mei,
100.000.000,00 - 3 Mei 2017 00367-B02 256.544.688,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) IX
100.000.000,00 - 3 Mei 2017 00368-B02 356.544.688,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) X
100.000.000,00 - 8 Mei 2017 00369-B02 456.544.688,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XI
43.455.312,00 - 10 Mei 2017 00370-B02 500.000.000,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XII
- 3.860.000,00 12 Mei 2017 00371-B02 496.140.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmawati, SH ke
Kota Langsa pada tgl 18 April s/d 21 April
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/047/2017, tgl 17 April 2017
- 3.860.000,00 12 Mei 2017 00372-B02 492.280.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Feriansyah ke Kota
Langsa pada tgl 18 April s/d 21 April 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/047/2017, tgl
17 April 2017
- 3.110.000,00 12 Mei 2017 00373-B02 489.170.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhafid Iradah, S.
STP ke Kota Langsa pada tgl 18 April s/d
21 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/047/2017, tgl 17 April 2017
- 4.200.000,00 12 Mei 2017 00374-B02 484.970.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Baharuddin, SE, MM
ke Nagan Raya pada tgl 18 April s/d 21
April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/048/2017, tgl 17 April 2017
- 1.600.000,00 12 Mei 2017 00375-B02 483.370.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si ke
Banda Aceh (Darussalam) pada tgl 12 s/d
19 Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/013/2017, tgl 10 Maret 2017
- 1.600.000,00 12 Mei 2017 00376-B02 481.770.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syaukani ke Banda
Aceh (Darussalam) pada tgl 12 s/d 19
Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/013/2017, tgl 10 Maret 2017
- 1.200.000,00 12 Mei 2017 00377-B02 480.570.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Razali ke Banda Aceh
(Darussalam) pada tgl 12 s/d 19 Maret
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/013/2017, tgl 10 Maret 2017
- 1.200.000,00 12 Mei 2017 00378-B02 479.370.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Khaidir, SH ke
Banda Aceh (Darussalam) pada tgl 12 s/d
19 Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/013/2017, tgl 10 Maret 2017
2-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 400.000,00 12 Mei 2017 00379-B02 478.970.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si ke
Banda Aceh ( Donor Daerah ) pada tgl 01
s/d 02 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/033/2017, tgl 31 Maret 2017
- 400.000,00 12 Mei 2017 00380-B02 478.570.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syaukani ke Banda
Aceh ( Donor Daerah ) pada tgl 01 s/d 02
April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/033/2017, tgl 31 Maret 2017
- 300.000,00 12 Mei 2017 00381-B02 478.270.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Razali ke Banda Aceh
( Donor Daerah ) pada tgl 01 s/d 02 April
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/033/2017, tgl 31 Maret 2017
- 300.000,00 12 Mei 2017 00382-B02 477.970.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Khaidir, SH ke
Banda Aceh ( Donor Daerah ) pada tgl 01
s/d 02 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/033/2017, tgl 31 Maret 2017
- 903.400,00 12 Mei 2017 00384-B02 477.066.600,00 Realisasi UP, Pengurusan perpanjangan
STNK (BL 117 AN) tahun 2017
- 300.000,00 12 Mei 2017 00385-B02 476.766.600,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hendri Dermawan,
S.Kom ke Sabang pada tgl 31 Maret s/d
02 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/034/2017, tgl 31 Maret 2017
- 222.000,00 12 Mei 2017 00386-B02 476.544.600,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ahmad Gallo
Himawan Saragih, A. Md ke Sabang pada
tgl 31 Maret s/d 02 April 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/034/2017, tgl 31 Maret
2017
- 2.500.000,00 12 Mei 2017 00387-B02 474.044.600,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Bustami ke Aceh
Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/058/2017, tgl
20 April 2017
- 2.400.000,00 12 Mei 2017 00388-B02 471.644.600,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Aceh
Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/058/2017, tgl
20 April 2017
- 2.140.000,00 12 Mei 2017 00389-B02 469.504.600,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Darmi ke Aceh Selatan
pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/058/2017, tgl 20 April
2017
- 1.940.000,00 12 Mei 2017 00390-B02 467.564.600,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim ke Aceh
Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/058/2017, tgl
20 April 2017
- 3.390.000,00 12 Mei 2017 00391-B02 464.174.600,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke
Aceh Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/056/2017, tgl
20 April 2017
3-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.824.650,00 12 Mei 2017 00392-B02 461.349.950,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi ke Aceh
Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/056/2017, tgl
20 April 2017
- 3.276.600,00 12 Mei 2017 00393-B02 458.073.350,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syaukani ke Aceh
Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/056/2017, tgl
20 April 2017
- 2.040.000,00 12 Mei 2017 00394-B02 456.033.350,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Razali ke Aceh
Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/056/2017, tgl
20 April 2017
- 2.040.000,00 12 Mei 2017 00395-B02 453.993.350,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi ke Aceh
Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/056/2017, tgl
20 April 2017
- 1.940.000,00 12 Mei 2017 00397-B02 452.053.350,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Aceh
Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/056/2017, tgl
20 April 2017
- 1.940.000,00 12 Mei 2017 00398-B02 450.113.350,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T.Khaidir ke Aceh
Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/056/2017, tgl
20 April 2017
- 3.850.000,00 12 Mei 2017 00399-B02 446.263.350,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Aceh Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/064.3/2017, tgl 21 April 2017
- 9.024.318,00 12 Mei 2017 00400-B02 437.239.032,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Surya Ramadhan,
S.Sos, M.Sc ke Jakarta Selatan pada tgl
03 Mei s/d 06 Mei 2017, sesuai ST No:
090/ST/078/2017, tgl 03 Mei 2017
- 9.224.318,00 12 Mei 2017 00401-B02 428.014.714,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ricky Alfins, SE. MM
ke Jakarta Selatan pada tgl 03 Mei s/d 06
Mei 2017, sesuai ST No:
090/ST/078/2017, tgl 03 Mei 2017
- 10.090.000,00 12 Mei 2017 00402-B02 417.924.714,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Jamara
Khalhasiana, MM ke Jawa Barat pada tgl
24 s/d 28 April 2017, sesuai ST No:
090/ST/049/2017, tgl 18 April 2017
- 5.000.000,00 12 Mei 2017 00403-B02 412.924.714,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Bimtek
an Ir. Jamara Khalhasiana, MM ke Jawa
Barat pada tgl 24 s/d 28 April 2017 sesuai
surat tugas nomor Peg.090/ST/049/2017 tgl
18 April 2017
- 66.205,00 12 Mei 2017 00404-B02 412.858.509,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon Daeng Muchsin (08126992612)
untuk Bulan Mei 2017
4-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 92.413,00 12 Mei 2017 00405-B02 412.766.096,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554635) untuk Bulan
Mei 2017
- 189.422,00 12 Mei 2017 00406-B02 412.576.674,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554636) untuk Bulan
Mei 2017
- 122.413,00 12 Mei 2017 00407-B02 412.454.261,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (065122221) untuk Bulan Mei
2017
- 132.878,00 12 Mei 2017 00408-B02 412.321.383,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (0651635460) untuk Bulan Mei
2017
- 41.191,00 12 Mei 2017 00409-B02 412.280.192,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon UPTD Telematika (065135959)
untuk Bulan Mei 2017
- 573.950,00 12 Mei 2017 00410-B02 411.706.242,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
Dep. Penerangan Dis/ Diskominsa
(0625100023161) untuk Bulan Mei 2017
- 286.355,00 12 Mei 2017 00411-B02 411.419.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
kantor BPDE (0625100027707) untuk
Bulan Mei 2017
- 80.000,00 12 Mei 2017 00412-B02 411.339.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
kantor BPDE (0625100016975) untuk
Bulan Mei 2017
- 1.959.982,00 12 Mei 2017 00413-B02 409.379.905,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234605) untuk Bulan Mei 2017
- 299.220,00 12 Mei 2017 00414-B02 409.080.685,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183753) untuk Bulan Mei 2017
- 139.919,00 12 Mei 2017 00415-B02 408.940.766,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183712) untuk Bulan Mei 2017
- 19.755.154,00 12 Mei 2017 00416-B02 389.185.612,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Kantor Diskominsa (111000047263)
untuk Bulan Mei 2017
- 61.957,00 12 Mei 2017 00417-B02 389.123.655,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub RSIA
(111100183738) untuk Bulan Mei 2017
- 33.958.425,00 12 Mei 2017 00418-B02 355.165.230,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Badan Pengelolaan Data Elektronik
(111000837386) untuk Bulan April 2017
- 9.434.307,00 12 Mei 2017 00419-B02 345.730.923,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Disbung Kom Informasi Telematika
(111001417786) untuk Bulan Mei 2017
- 2.319.623,00 12 Mei 2017 00420-B02 343.411.300,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234613) untuk Bulan April 2017
- 2.119.623,00 12 Mei 2017 00421-B02 341.291.677,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234613) untuk Bulan Mei 2017
- 481.500,00 12 Mei 2017 00422-B02 340.810.177,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Lhong Raya No. Jastel :
111102105794 untuk Bulan Mei 2017
- 55.000,00 12 Mei 2017 00423-B02 340.755.177,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Lhong Raya No. Jastel :
06516302949 untuk Bulan Mei 2017
5-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 507.534,00 12 Mei 2017 00424-B02 340.247.643,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Sp. Mesra No. Jastel :
111103104628 untuk Bulan Mei 2017
- 55.000,00 12 Mei 2017 00425-B02 340.192.643,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Sp. Mesra No. Jastel :
06513611900 untuk Bulan Mei 2017
- 1.660.000,00 12 Mei 2017 00426-B02 338.532.643,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Meirika Handayani,
MT ke Sabang pada tgl 04 Mei s/d 05 Mei
2017, sesuai ST No: 090/ST/078.1/2017,
tgl 03 Mei 2017
- 1.410.000,00 12 Mei 2017 00427-B02 337.122.643,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Nita Ramayanti, SE
ke Sabang pada tgl 04 Mei s/d 05 Mei
2017, sesuai ST No: 090/ST/078.1/2017,
tgl 03 Mei 2017
- 1.230.000,00 12 Mei 2017 00428-B02 335.892.643,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Erna ke Sabang pada
tgl 04 Mei s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No:
090/ST/078.1/2017, tgl 03 Mei 2017
- 137.800,00 12 Mei 2017 00429-B02 335.754.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengiriman surat Pos Express dan Pos
Kilat khusus kantor Diskominsa
- 300.000,00 12 Mei 2017 00430-B02 335.454.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Materai untuk
keperluan Dinas Komunikasi, informatika
dan persandian
- 250.000,00 12 Mei 2017 00431-B02 335.204.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Ir. Aida Soraya, MM tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 150.000,00 12 Mei 2017 00432-B02 335.054.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Sofiyan Nurdin, A.Md tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 150.000,00 12 Mei 2017 00433-B02 334.904.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Abdul Hafiz tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei
2017
- 200.000,00 12 Mei 2017 00434-B02 334.704.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
M.Iman Jaya, ST tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl
05 Mei 2017
- 200.000,00 12 Mei 2017 00435-B02 334.504.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Marlaini, A.Md tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl
05 Mei 2017
6-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 300.000,00 12 Mei 2017 00437-B02 334.204.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Cut Fitriani, S.I.Kom tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 150.000,00 12 Mei 2017 00438-B02 334.054.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Iskandar, S.Sos (Satpam) tgl 06 s/d 11
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 200.000,00 12 Mei 2017 00439-B02 333.854.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Sinar Mutiasari, S.Kom tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 400.000,00 12 Mei 2017 00440-B02 333.454.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Aida Hadijah, SE.Ak tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 400.000,00 12 Mei 2017 00442-B02 333.054.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Dr.Rahmawati, M.Si tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 200.000,00 12 Mei 2017 00443-B02 332.854.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Zulkarnaini, A.Md tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl
05 Mei 2017
- 150.000,00 12 Mei 2017 00444-B02 332.704.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Syafrizal Amin tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl
05 Mei 2017
- 150.000,00 12 Mei 2017 00445-B02 332.554.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Basyari, S.Hi (satpam) tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 150.000,00 12 Mei 2017 00447-B02 332.404.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Cut Mutia Kurniawati, A.Md tgl 06 s/d 11
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
7-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 150.000,00 12 Mei 2017 00448-B02 332.254.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Dessy Morina, A. Md tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 200.000,00 12 Mei 2017 00449-B02 332.054.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Cut Samsiar Hanum, ST, M.Si tgl 06 s/d
11 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 200.000,00 12 Mei 2017 00450-B02 331.854.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Ramlan, S.Sos tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl
05 Mei 2017
- 150.000,00 12 Mei 2017 00452-B02 331.704.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Muhammad Hartono (satpam) tgl 06 s/d 11
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 200.000,00 12 Mei 2017 00453-B02 331.504.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Fatmawati, S.Sos tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl
05 Mei 2017
- 200.000,00 12 Mei 2017 00454-B02 331.304.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Erra Astuti, S.Sos.I tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 200.000,00 12 Mei 2017 00455-B02 331.104.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Sri Rezeki Dian Ratani tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 200.000,00 12 Mei 2017 00456-B02 330.904.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Musthafa kamal, ST tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 150.000,00 12 Mei 2017 00457-B02 330.754.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Muhafidh Iradah, S.TP tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
8-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 150.000,00 12 Mei 2017 00458-B02 330.604.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Sugiman (Satpam) tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl
05 Mei 2017
- 200.000,00 12 Mei 2017 00459-B02 330.404.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Nita Ramayanti, SE tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 200.000,00 12 Mei 2017 00460-B02 330.204.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Sheila De Tiroina, SE tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 250.000,00 12 Mei 2017 00462-B02 329.954.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Baharuddin, SE, MM tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 150.000,00 12 Mei 2017 00463-B02 329.804.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Mukhsin, A.Md tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl
05 Mei 2017
- 150.000,00 12 Mei 2017 00464-B02 329.654.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Hery Martha Saputra, A.Md tgl 06 s/d 11
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 150.000,00 12 Mei 2017 00465-B02 329.504.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
MK Qudhori, A.Md (satpam) tgl 06 s/d 11
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 200.000,00 12 Mei 2017 00467-B02 329.304.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Rosma tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 200.000,00 12 Mei 2017 00468-B02 329.104.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Irwanda, ST, M.Si tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl
05 Mei 2017
- 150.000,00 12 Mei 2017 00469-B02 328.954.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Salamun (satpam) tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl
05 Mei 2017
9-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 800.000,00 12 Mei 2017 00470-B02 328.154.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Pusat Informasi Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Nining Khairani, S.Sos tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/080/2017, tgl 05 Mei 2017
- 750.000,00 12 Mei 2017 00472-B02 327.404.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Pusat Informasi Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Suriadi tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/080/2017, tgl 05 Mei 2017
- 750.000,00 12 Mei 2017 00473-B02 326.654.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Pusat Informasi Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Muslim, A.Md tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl
05 Mei 2017
- 800.000,00 12 Mei 2017 00474-B02 325.854.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Pusat Informasi Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Zulfadli S.Sos tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl
05 Mei 2017
- 300.000,00 12 Mei 2017 00475-B02 325.554.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Pusat Informasi Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Zikril Hakim tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl
05 Mei 2017
- 750.000,00 12 Mei 2017 00476-B02 324.804.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Pusat Informasi Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Rismadi tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl 05 Mei
2017
- 1.000.000,00 12 Mei 2017 00477-B02 323.804.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Pusat Informasi Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Teuku Bustami tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl
05 Mei 2017
- 200.000,00 12 Mei 2017 00478-B02 323.604.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Pusat Informasi Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Dra. Ezalena tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl
05 Mei 2017
- 600.000,00 12 Mei 2017 00479-B02 323.004.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Pusat Informasi Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Irma Suryani, SE tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl
05 Mei 2017
- 800.000,00 12 Mei 2017 00480-B02 322.204.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Pusat Informasi Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Mawardi tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl 05 Mei
2017
10-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 300.000,00 12 Mei 2017 00481-B02 321.904.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Pusat Informasi Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Sofiyan Nurdin, A.Md tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/080/2017, tgl 05 Mei 2017
- 150.000,00 12 Mei 2017 00482-B02 321.754.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Pusat Informasi Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Fauziah, A.Md tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl
05 Mei 2017
- 400.000,00 12 Mei 2017 00483-B02 321.354.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Pusat Informasi Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Mulyani tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/080/2017, tgl 05 Mei 2017
- 400.000,00 12 Mei 2017 00484-B02 320.954.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Pusat Informasi Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Marlina Hanum tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl
05 Mei 2017
- 2.550.000,00 12 Mei 2017 00485-B02 318.404.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Darmi ke Kab. Aceh
Timur pada tgl 02 Mei s/d 05 Mei 2017,
sesuai ST No: 090/ST/074/2017, tgl 03
Mei 2017
- 5.060.000,00 12 Mei 2017 00486-B02 313.344.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Kab. Aceh Timur pada tgl 02 Mei s/d 05
Mei 2017, sesuai ST No:
090/ST/073/2017, tgl 03 Mei 2017
- 3.600.000,00 12 Mei 2017 00487-B02 309.744.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani, S.Sos ke
Kab. Aceh Timur pada tgl 02 Mei s/d 05
Mei 2017, sesuai ST No:
090/ST/073/2017, tgl 03 Mei 2017
- 3.600.000,00 12 Mei 2017 00488-B02 306.144.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marhamah, S.Ag ke
Kab. Aceh Timur pada tgl 02 Mei s/d 05
Mei 2017, sesuai ST No:
090/ST/073/2017, tgl 03 Mei 2017
- 3.600.000,00 12 Mei 2017 00489-B02 302.544.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Asmaul Husna,
S.Ag, MM ke Kab. Aceh Timur pada tgl
02 Mei s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No:
090/ST/073/2017, tgl 03 Mei 2017
- 2.850.000,00 12 Mei 2017 00490-B02 299.694.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom
ke Kab. Aceh Timur pada tgl 02 Mei s/d 05
Mei 2017, sesuai ST No:
090/ST/073/2017, tgl 03 Mei 2017
- 6.368.500,00 12 Mei 2017 00491-B02 293.326.343,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Rahmawati, M.Si
ke Jakarta pada tgl 16 s/d 19 April 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/044/2017, tgl
13 April 2017
11-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 6.668.500,00 12 Mei 2017 00492-B02 286.657.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani, S.Sos ke
Jakarta pada tgl 16 s/d 19 April 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/044/2017, tgl
13 April 2017
- 2.250.000,00 12 Mei 2017 00493-B02 284.407.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST,
M,Cs ke Kab. Bireuen pada tgl 18 April
s/d 20 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/046/2017, tgl 17 April 2017
- 1.880.000,00 12 Mei 2017 00494-B02 282.527.843,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fakhrurrazi, ST ke
Kab. Bireuen pada tgl 18 April s/d 20 April
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/046/2017, tgl 17 April 2017
- 8.220.240,00 12 Mei 2017 00495-B02 274.307.603,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Zulfikar, SE ke
Jakarta pada tgl 26 April s/d 29 April 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/066/2017, tgl
25 April 2017
- 7.489.500,00 12 Mei 2017 00496-B02 266.818.103,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST,
M,Cs ke Jakarta pada tgl 26 April s/d 29
April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/066/2017, tgl 25 April 2017
- 9.615.280,00 12 Mei 2017 00497-B02 257.202.823,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Sufiani, M.Si ke
Jakarta pada tgl 26 April s/d 29 April 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/067/2017, tgl
11 April 2017
- 8.249.576,00 12 Mei 2017 00498-B02 248.953.247,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Samsiar Hanum,
ST, M.Si ke Jakarta pada tgl 26 April s/d
29 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/067/2017, tgl 11 April 2017
- 3.300.000,00 12 Mei 2017 00499-B02 245.653.247,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Afrul Usbuk, SE ke
Aceh Barat pada tgl 18 April s/d 21 April
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/045/2017, tgl 11 April 2017
- 3.300.000,00 12 Mei 2017 00500-B02 242.353.247,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Surya Ramadhan,
S.Sos, M.Sc ke Aceh Barat pada tgl 18
April s/d 21 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/045/2017, tgl 11 April 2017
- 3.300.000,00 12 Mei 2017 00501-B02 239.053.247,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rasyidin ke Aceh
Barat pada tgl 18 April s/d 21 April 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/045/2017, tgl
11 April 2017
- 3.015.766,00 12 Mei 2017 00502-B02 236.037.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Aceh
Barat pada tgl 18 April s/d 21 April 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/045/2017, tgl
11 April 2017
12-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 8.226.000,00 12 Mei 2017 00503-B02 227.811.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irsal Ambia, SH,
M.Kn ke Jawa Barat pada tgl 08 Maret s/d
10 Maret 2017, sesuai ST No:
090/ST/059/2017, tgl 08 Maret 2017
- 300.000,00 12 Mei 2017 00504-B02 227.511.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat persiapan Materi Pameran PENAS
tgl 04 Mei 2017 pada Diskominsa
- 4.029.000,00 12 Mei 2017 00505-B02 223.482.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya minum
Tamu untuk Bulan April 2017 pada
Diskominsa
- 2.500.000,00 12 Mei 2017 00508-B02 220.982.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Pegawai Honorer/tidak tetap Imam
Mushalla Diskominsa bulan April 2017
- 2.500.000,00 12 Mei 2017 00509-B02 218.482.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Imam Mushalla dan Tenaga Kebersihan
Mushalla Diskominsa bulan Maret 2017
- 1.050.000,00 12 Mei 2017 00511-B02 217.432.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Jasa
Panitia Daerah Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (KIG) (4
Org x 1 Kab/Ko) di Kabupaten Aceh Barat
pada Tgl. 02 Mei 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 5.100.000,00 12 Mei 2017 00512-B02 212.332.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Seminar KIT Peserta Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) (34 Org x 1 Kab/Ko) di
Kabupaten Aceh Barat pada Tgl. 02 Mei
2017 untuk Keperluan Diskominsa
- 525.000,00 12 Mei 2017 00514-B02 211.807.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Spanduk Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (KIG) (2
Lbr x 1 Kab/ko) di Kab. Aceh Barat pada
Tgl 02 Mei 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 1.700.000,00 12 Mei 2017 00515-B02 210.107.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transport lokal peserta Sosialisasi
pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) (34 org x 1 Kab/ko) di
Kab. Aceh Barat pada tgl 02 Mei 2017
untuk keperluan Diskominsa
- 5.100.000,00 12 Mei 2017 00516-B02 205.007.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
saku peserta Sosialisasi pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (KIG) (34
org x 1 Kab/ko) di Kab. Aceh Barat pada
tgl 02 Mei 2017 untuk keperluan
Diskominsa
- 400.000,00 12 Mei 2017 00517-B02 204.607.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Trasnport Pendamping Monitoring dan
Evaluasi Kelompok Informasi Gampong
(KIG) di Kab. Pidie Jaya pada tgl. 26 s/d
27 April 2017
- 400.000,00 12 Mei 2017 00518-B02 204.207.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Trasnport Pendamping Monitoring dan
Evaluasi Kelompok Informasi Gampong
(KIG) di Kota Lhokseumawe pada tgl. 26
s/d 27 April 2017
13-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 12.250.000,00 12 Mei 2017 00519-B02 191.957.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Paket
Meeting Full Day Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) di Hotel Meuligou Kab.
Aceh Barat pada tgl 02 Mei 2017 untuk
keperluan Diskominsa
- 1.500.000,00 12 Mei 2017 00520-B02 190.457.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
konsumsi Monitoring dan evaluasi
pertemuan Kelompok Informasi Gampong
(KIG) di Kab. Pidie Jaya pada tgl 26 s/d
27 April 2017
- 1.500.000,00 12 Mei 2017 00521-B02 188.957.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
konsumsi Monitoring dan evaluasi
pertemuan Kelompok Informasi Gampong
(KIG) di Kota Lhokseumawe pada tgl 26
s/d 27 April 2017
- 3.312.000,00 12 Mei 2017 00522-B02 185.645.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irma Suryani, SE ke
Kota Lhokseumawe pada tgl 25 s/d 28
April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/051/2017, tgl 18 April 2017
- 3.312.000,00 12 Mei 2017 00523-B02 182.333.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Badruzzaman ke Kota
Lhokseumawe pada tgl 25 s/d 28 April
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/051/2017, tgl 18 April 2017
- 2.922.000,00 12 Mei 2017 00524-B02 179.411.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke
Kota Lhokseumawe pada tgl 25 s/d 28
April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/051/2017, tgl 18 April 2017
- 2.562.000,00 12 Mei 2017 00525-B02 176.849.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sofyan Nurdin, A.Md
ke Kota Lhokseumawe pada tgl 25 s/d 28
April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/051/2017, tgl 18 April 2017
- 2.804.000,00 12 Mei 2017 00526-B02 174.045.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos ke
Kab. Pidie Jaya pada tgl 25 s/d 28 April
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/050/2017, tgl 18 April 2017
- 2.804.000,00 12 Mei 2017 00527-B02 171.241.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Kamaliah ke Kab.
Pidie Jaya pada tgl 25 s/d 28 April 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/050/2017, tgl
18 April 2017
- 2.804.000,00 12 Mei 2017 00528-B02 168.437.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian Ratani
ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 25 s/d 28 April
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/050/2017, tgl 18 April 2017
- 2.804.000,00 12 Mei 2017 00529-B02 165.633.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mulyani ke Kab. Pidie
Jaya pada tgl 25 s/d 28 April 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/050/2017, tgl 18 April
2017
14-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.904.000,00 12 Mei 2017 00530-B02 162.729.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke Kab.
Aceh Barat pada tgl 01 s/d 03 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/053/2017, tgl
18 April 2017
- 2.904.000,00 12 Mei 2017 00531-B02 159.825.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin,
S.Sos ke Kab. Aceh Barat pada tgl 01 s/d
03 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/053/2017, tgl 18 April 2017
- 2.040.000,00 12 Mei 2017 00532-B02 157.785.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin, A.Md
ke Kab. Aceh Barat pada tgl 01 s/d 03 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/053/2017, tgl 18 April 2017
- 3.571.000,00 12 Mei 2017 00533-B02 154.214.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fatmawati. S.Sos ke
Kab. Aceh Barat pada tgl 01 s/d 04 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/054/2017, tgl 18 April 2017
- 3.340.000,00 12 Mei 2017 00534-B02 150.874.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Badruzzaman ke Kab.
Aceh Barat pada tgl 01 s/d 04 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/054/2017, tgl
18 April 2017
- 3.340.000,00 12 Mei 2017 00535-B02 147.534.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hafni Zahara ke Kab.
Aceh Barat pada tgl 01 s/d 04 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/054/2017, tgl
18 April 2017
- 3.340.000,00 12 Mei 2017 00536-B02 144.194.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian Ratani
ke Kab. Aceh Barat pada tgl 01 s/d 04 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/054/2017, tgl 18 April 2017
- 600.000,00 12 Mei 2017 00537-B02 143.594.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fatmawati. S.Sos ke
Jakarta pada tgl 16 s/d 19 April 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/043/2017, tgl
11 April 2017 (kekurangan)
- 250.000,00 12 Mei 2017 00538-B02 143.344.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Moderator Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1
Kab/ko) di Kab. Aceh Barat pada tgl 02
Mei 2017 untuk Keperluan Diskominsa
- 250.000,00 12 Mei 2017 00539-B02 143.094.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Notulis Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1
Kab/ko) di Kab. Aceh Barat pada tgl 02
Mei 2017 untuk Keperluan Diskominsa
- 250.000,00 12 Mei 2017 00540-B02 142.844.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Pembaca Do'a Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1
Kab/ko) di Kab. Aceh Barat pada tgl 02
Mei 2017 untuk Keperluan Diskominsa
15-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 250.000,00 12 Mei 2017 00541-B02 142.594.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Pembaca Al-quran Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kab. Aceh
Barat pada tgl 02 Mei 2017 untuk
Keperluan Diskominsa
- 350.000,00 12 Mei 2017 00542-B02 142.244.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Pembawa Acara Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kab. Aceh
Barat pada tgl 02 Mei 2017 untuk
Keperluan Diskominsa
- 1.000.000,00 12 Mei 2017 00543-B02 141.244.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya ATK
Kegiatan Rakornis Penguatan
Kelembagaan PPID Kab/Kota tgl 26 s/d 27
April 2017 di Grand Nanggroe Hotel
- 3.450.000,00 12 Mei 2017 00544-B02 137.794.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya seminar
KIT Tas Kegiatan Rakornis Penguatan
Kelembagaan PPID Kab/Kota 45 orang, tgl
26 s/d 27 April 2017 di Grand Nanggroe
Hotel
- 989.000,00 12 Mei 2017 00545-B02 136.805.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya seminar
KIT Kegiatan Rakornis Penguatan
Kelembagaan PPID Kab/Kota 46 orang x
1 Keg, tgl 26 s/d 27 April 2017 di Grand
Nanggroe Hotel
- 600.000,00 12 Mei 2017 00547-B02 136.205.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Spanduk kegiatan Rakornis Penguatan
Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh
sebanyak 2 lembar tgl 26 s/d 27 April
2017 di Grand Nanggroe Hotel
- 1.000.000,00 12 Mei 2017 00548-B02 135.205.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Publikasi kegiatan Rakornis Penguatan
Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh
tgl 26 s/d 27 April 2017 di Grand Nanggroe
Hotel
- 6.500.000,00 12 Mei 2017 00549-B02 128.705.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
pekerjaan Penggandaan CD Film
Dokumenter dalam rangka pameran Penas
KTNA 2017
- 720.000,00 12 Mei 2017 00550-B02 127.985.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Sertifikat kegiatan Rakornis Penguatan
Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh
sebanyak 60 Lembar tgl 26 s/d 27 April
2017 di Grand Nanggroe Hotel
- 400.000,00 12 Mei 2017 00551-B02 127.585.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Afrul Usbuk, SE ke Banda
Aceh - Aceh Besar (Pilkada) pada tgl 13
s/d 14 Februari 2017, tgl 14 Februari 2017
- 300.000,00 12 Mei 2017 00552-B02 127.285.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Muhibuddin ke Banda Aceh -
Aceh Besar (Pilkada) pada tgl 13 s/d 14
Februari 2017, tgl 14 Februari 2017
- 300.000,00 12 Mei 2017 00553-B02 126.985.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Suriadi ke Banda Aceh - Aceh
Besar (Pilkada) pada tgl 13 s/d 14 Februari
2017, tgl 14 Februari 2017
16-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 400.000,00 12 Mei 2017 00554-B02 126.585.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling (Uji Sirine)/ tanda peringatan dini
tsunami di Banda Aceh dan sebagian Aceh
Besar an Afrul Usbuk, SE pada tgl 25 s/d
26 April 2017 sesuai ST tgl 25 April
- 300.000,00 12 Mei 2017 00555-B02 126.285.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling (Uji Sirine)/ tanda peringatan dini
tsunami di Banda Aceh dan sebagian Aceh
Besar an Rismadi, SE pada tgl 25 s/d 26
April 2017 sesuai ST tgl 25 April
- 750.000,00 12 Mei 2017 00556-B02 125.535.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Dirigen,
Pembaca Quran dan Pembaca Doa
Kegiatan Rakornis Penguatan
Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh
sebanyak 3 orang x 1 Kegiatan tgl 26 s/d
27 April 2017, di Grand Nanggroe Hotel
- 350.000,00 12 Mei 2017 00557-B02 125.185.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya MC
Kegiatan Rakornis Penguatan
Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh
sebanyak 3 orang x 1 Kegiatan tgl 26 s/d
27 April 2017, di Grand Nanggroe Hotel
- 1.000.000,00 12 Mei 2017 00558-B02 124.185.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Dekorasi
panggung pertunjukan rakyat acara
pertunjukan rakyat (1 Mei 2017)
- 1.000.000,00 12 Mei 2017 00559-B02 123.185.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Dekorasi
panggung pertunjukan rakyat acara
pertunjukan rakyat (30 April 2017)
- 1.000.000,00 12 Mei 2017 00562-B02 122.185.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Spanduk pertunjukan Rakyat Acara
pertunjukan rakyat (30 April 2017)
- 800.000,00 12 Mei 2017 00563-B02 121.385.481,00 Realisasi UP, Pembayaran jasa Petugas
Kebersihan Acara Pertunjukan Rakyat (1
Mei 2017)
- 800.000,00 13 Mei 2017 00566-B02 120.585.481,00 Realisasi UP, Pembayaran jasa Petugas
Kebersihan Acara Pertunjukan Rakyat
(30 April 2017)
- 23.000.000,00 13 Mei 2017 00567-B02 97.585.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Akomodasi
Peserta (23 Kmr x 2 Hari) kegiatan
Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID
Kab/Kota Se-Aceh tgl 26 s/d 27 April 2017
di Grand Nanggroe Hotel
- 1.400.000,00 13 Mei 2017 00568-B02 96.185.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Akomodasi
Narasumber Pusat (1 Kmr x 2 Hari)
kegiatan Rakornis Penguatan
Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh tgl
26 s/d 27 April 2017 di Grand Nanggroe
Hotel
- 3.057.000,00 13 Mei 2017 00569-B02 93.128.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Transportasi
Narasumber Pusat kegiatan Rakornis
Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota
Se-Aceh sebanyak 1 orang (PP) tgl 26 s/d
27 April 2017 di Grand Nanggroe Hotel
- 11.500.000,00 13 Mei 2017 00570-B02 81.628.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Transportasi
Peserta kegiatan Rakornis Penguatan
Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh
sebanyak 23 orang x 1 Keg tgl 26 s/d 27
April 2017 di Grand Nanggroe Hotel
17-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 13.800.000,00 13 Mei 2017 00571-B02 67.828.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang
Saku Peserta kegiatan Rakornis
Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota
Se-Aceh sebanyak 46 orang x 2 hari x 1
Keg tgl 26 s/d 27 April 2017 di Grand
Nanggroe Hotel
- 6.000.000,00 13 Mei 2017 00572-B02 61.828.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Narasumber dari Pusat Kegiatan Rakornis
Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota
Se-Aceh sebanyak 1 org x 1 hari x 1
Kegiatan tgl 26 s/d 27 April 2017, di grand
Nanggroe Hotel
- 3.000.000,00 13 Mei 2017 00573-B02 58.828.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Narasumber dari Pusat Kegiatan Rakornis
Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota
Se-Aceh sebanyak 3 orang tgl 26 s/d 27
April 2017, di Grand Nanggroe Hotel
- 500.000,00 13 Mei 2017 00574-B02 58.328.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Ketua Panitia Kegiatan Rakornis
Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota
Se-Aceh tgl 26 s/d 27 April 2017, di Grand
Nanggroe Hotel
- 500.000,00 13 Mei 2017 00575-B02 57.828.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
wakil Ketua Panitia Kegiatan Rakornis
Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota
Se-Aceh tgl 26 s/d 27 April 2017, di Grand
Nanggroe Hotel
- 2.000.000,00 13 Mei 2017 00576-B02 55.828.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Anggota Panitia Kegiatan Rakornis
Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota
Se-Aceh sebanyak 5 orang tgl 26 s/d 27
April 2017, di Grand Nanggroe Hotel
- 2.250.000,00 13 Mei 2017 00577-B02 53.578.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Moderator Kegiatan Rakornis Penguatan
Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh
sebanyak 2 org x 6 jam x 1 Keg tgl 26 s/d
27 April 2017 , di Grand Nanggroe Hotel
- 500.000,00 13 Mei 2017 00578-B02 53.078.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Notulis Kegiatan Rakornis Penguatan
Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh
sebanyak 1 org x 1 hari x 1 Keg tgl 26 s/d
27 April 2017 , di Grand Nanggroe Hotel
- 400.000,00 13 Mei 2017 00579-B02 52.678.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Pembawa Acara (MC) Acara pertunjukan
rakyat (1 Mei 2017)
- 1.650.000,00 13 Mei 2017 00580-B02 51.028.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Panitia Daerah Acara pertunjukan rakyat (1
Mei 2017)
- 2.000.000,00 13 Mei 2017 00581-B02 49.028.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor
Petugas Keamanan Acara Pertunjukan
Rakyat (1 Mei 2017)
- 900.000,00 13 Mei 2017 00582-B02 48.128.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor Panitia
Kecamatan Acara Pertunjukan Rakyat (1
Mei 2017)
- 400.000,00 13 Mei 2017 00583-B02 47.728.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Pembawa Acara (MC) Acara pertunjukan
rakyat (30 April 2017)
18-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.650.000,00 13 Mei 2017 00584-B02 46.078.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Panitia Daerah Acara pertunjukan rakyat
(30 April 2017)
- 2.000.000,00 13 Mei 2017 00585-B02 44.078.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor
Petugas Keamanan Acara Pertunjukan
Rakyat (30 April 2017)
- 900.000,00 13 Mei 2017 00586-B02 43.178.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor Panitia
Kecamatan Acara Pertunjukan Rakyat (30
April 2017)
- 950.000,00 13 Mei 2017 00587-B02 42.228.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
Generator Set Acara Pertunjukan Rakyat
(1 Mei 2017)
- 950.000,00 13 Mei 2017 00588-B02 41.278.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
Generator Set Acara Pertunjukan Rakyat
(30 April 2017)
- 4.500.000,00 13 Mei 2017 00589-B02 36.778.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
Keyboard Acara Pertunjukan rakyat (1
Mei 2017)
- 4.500.000,00 13 Mei 2017 00590-B02 32.278.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
Keyboard Acara Pertunjukan rakyat (30
April 2017)
- 3.000.000,00 13 Mei 2017 00591-B02 29.278.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Konsumsi Petugas Lapangan Acara
Pertunjukan Rakyat (1 Mei 2017)
- 750.000,00 13 Mei 2017 00592-B02 28.528.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor
Penceramah (penyampaian pesan) Acara
pertunjukan rakyat (1 Mei 2017)
- 4.500.000,00 13 Mei 2017 00593-B02 24.028.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Grup
pertunjukan rakyat acara pertunjukan
rakyat (1 Mei 2017)
- 4.500.000,00 13 Mei 2017 00594-B02 19.528.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Grup
pertunjukan rakyat acara pertunjukan
rakyat (1 Mei 2017)
- 750.000,00 13 Mei 2017 00595-B02 18.778.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor
Penceramah (penyampaian pesan) Acara
pertunjukan rakyat (30 April 2017)
- 4.500.000,00 13 Mei 2017 00596-B02 14.278.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Grup
pertunjukan rakyat acara pertunjukan
rakyat (30 April 2017)
- 4.500.000,00 13 Mei 2017 00597-B02 9.778.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Grup
pertunjukan rakyat acara pertunjukan
rakyat (30 April 2017)
- 1.000.000,00 14 Mei 2017 00598-B02 8.778.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Dokumentasi Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (KIG) (1
kali x 1 Kab/ko) di Kab. Aceh Barat pada
tgl 02 Mei 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 950.000,00 14 Mei 2017 00600-B02 7.828.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Dokumentasi Panggung pertunjukan
Rakyat Acara Pertunjukan rakyat (1 Mei
2017)
- 950.000,00 14 Mei 2017 00601-B02 6.878.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Dokumentasi Panggung pertunjukan
Rakyat Acara Pertunjukan rakyat (30 April
2017)
19-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 300.000,00 15 Mei 2017 00602-B02 6.578.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Arida Yunita, ST tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl
05 Mei 2017
- 200.000,00 15 Mei 2017 00603-B02 6.378.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Rahmawati, SH tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl
05 Mei 2017
- 150.000,00 15 Mei 2017 00604-B02 6.228.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Fakhrurrazi, ST tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl
05 Mei 2017
- 200.000,00 15 Mei 2017 00605-B02 6.028.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Hafni Zahara tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl
05 Mei 2017
- 250.000,00 15 Mei 2017 00606-B02 5.778.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Penjaga Stand Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Andi Erlita, S.Hut, MM tgl 06 s/d 11 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017
- 600.000,00 15 Mei 2017 00607-B02 5.178.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Petugas Pusat Informasi Dikominsa
PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an
Ainal Mardiah tgl 06 s/d 11 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl
05 Mei 2017
- 1.000.000,00 15 Mei 2017 00608-B02 4.178.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
dokumen kegiatan Rakornis Penguatan
Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh tgl
26 s/d 27 April 2017 di Grand Nanggroe
Hotel
- 1.940.000,00 15 Mei 2017 00609-B02 2.238.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi ke Aceh
Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/056/2017, tgl
20 April 2017
100.000.000,00 - 29 Mei 2017 00648-B02 102.238.481,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XV
50.000.000,00 - 29 Mei 2017 00649-B02 152.238.481,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XVI
100.000.000,00 - 29 Mei 2017 00650-B02 252.238.481,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XVII
100.000.000,00 - 29 Mei 2017 00651-B02 352.238.481,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XVIII
70.000.000,00 - 30 Mei 2017 00652-B02 422.238.481,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XIX
20-20
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
Banda Aceh, 5 Juni 2017
Bendahara PengeluaranPengguna Anggaran
Mengetahui
NIP . 19710521 200212 1 003
Cut Irwanida, SE
NIP . 19770419 200212 2 004
Marwan Nusuf, B.HSc, MA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2017
1-14
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
PEMERINTAH ACEH
BENDAHARA PENGELUARAN
1 2 3 4 5 6
422.238.481,00 Saldo Awal Bulan Juni,
77.761.519,00 - 5 Juni 2017 00662-B02 500.000.000,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XX
- 5.364.000,00 5 Juni 2017 00663-B02 494.636.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke
Medan pada tgl 16 Mei s/d 20 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/098/2017, tgl
12 Mei 2017
- 5.564.000,00 5 Juni 2017 00664-B02 489.072.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Andi Erlita, S.Hut,
MM ke Medan pada tgl 22 Mei s/d 25 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/107/2017, tgl 17 Mei 2017
- 27.193.500,00 5 Juni 2017 00665-B02 461.878.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja Bahan
Bakar pada Diskominsa untuk Bulan
Januari s/d April 2017
- 9.441.000,00 5 Juni 2017 00666-B02 452.437.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Safrida Afriana, ST,
PG.Dipl, Sc.MEM ke Jakarta pada tgl 26
April s/d 29 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/068/2017, tgl 25 April 2017
- 9.608.000,00 5 Juni 2017 00667-B02 442.829.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Bustamam, MM ke
Jakarta pada tgl 26 April s/d 29 April 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/068/2017, tgl
25 April 2017
- 2.850.000,00 5 Juni 2017 00668-B02 439.979.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hendri Dermawan ,
S.Kom ke Kab. Aceh Besar, Pidie, Pidie
Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Kota
Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa,
Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh dan Kota
Sabang pada tgl 12 s/d 16 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/088/2017, tgl
08 Mei 2017
- 2.694.000,00 5 Juni 2017 00669-B02 437.285.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Idrus, A.Md ke Kab.
Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen,
Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh
Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang, Kota
Banda Aceh dan Kota Sabang pada tgl 12
s/d 16 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/088/2017, tgl 08 Mei 2017
- 4.085.000,00 5 Juni 2017 00670-B02 433.200.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Alfajrian AB, SE. MM
ke Kab. Aceh Barat Daya dan Labuhan
Haji pada tgl 21 Mei s/d 24 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/110/2017, tgl
18 Mei 2017
- 2.500.000,00 6 Juni 2017 00675-B02 430.700.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Imam Mushalla dan Tenaga Kebersihan
Mushalla Diskominsa bulan Mei 2017
2-14
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.802.000,00 6 Juni 2017 00676-B02 427.898.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muzakkir, SE ke Kab.
Aceh Barat Daya dan Labuhan Haji pada
tgl 21 Mei s/d 24 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/110/2017, tgl 18 Mei 2017
- 2.442.000,00 6 Juni 2017 00677-B02 425.456.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ahmad Gallo
Himawan Saragih, A.Md ke Kab. Aceh
Barat Daya dan Labuhan Haji pada tgl 21
Mei s/d 24 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/110/2017, tgl 18 Mei 2017
- 2.442.000,00 6 Juni 2017 00678-B02 423.014.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfikar, A. Md ke
Kab. Aceh Barat Daya dan Labuhan Haji
pada tgl 21 Mei s/d 24 Mei 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/110/2017, tgl 18 Mei
2017
- 4.750.000,00 6 Juni 2017 00679-B02 418.264.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pelatihan Jurnalistik Intensif (PJI - 35) an
Azhar, S.Sos ke Jakarta pada tgl 15 s/d
19 Mei 2017 sesuai surat tugas nomor
Peg.090/ST/076.1/2017 tgl 02 Mei 2017
- 4.750.000,00 6 Juni 2017 00680-B02 413.514.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pelatihan Jurnalistik Intensif (PJI - 35) an
Eky Masrijal, S.Kom ke Jakarta pada tgl
15 s/d 19 Mei 2017 sesuai surat tugas
nomor Peg.090/ST/076.1/2017 tgl 02 Mei
2017
- 11.214.000,00 6 Juni 2017 00681-B02 402.300.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perjalanan an Azhar, S.Sos ke Jakarta
pada tgl 14 s/d 20 Mei 2017 sesuai surat
tugas nomor Peg.090/ST/076.1/2017 tgl 02
Mei 2017
- 10.308.000,00 6 Juni 2017 00682-B02 391.992.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perjalanan an Eky Masrijal, S.Kom ke
Jakarta pada tgl 14 s/d 20 Mei 2017 sesuai
surat tugas nomor Peg.090/ST/076.1/2017
tgl 02 Mei 2017
- 3.150.000,00 6 Juni 2017 00683-B02 388.842.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Bustami ke Kab.
Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/099/2017, tgl 12 Mei 2017
- 3.150.000,00 6 Juni 2017 00684-B02 385.692.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Kab.
Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/099/2017, tgl 12 Mei 2017
- 2.340.000,00 6 Juni 2017 00685-B02 383.352.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Darmi ke Kab. Aceh
Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/099/2017, tgl
12 Mei 2017
- 2.340.000,00 6 Juni 2017 00686-B02 381.012.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim, A.Md ke Kab.
Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/099/2017, tgl 12 Mei 2017
3-14
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 4.651.000,00 6 Juni 2017 00687-B02 376.361.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Kab. Aceh Barat dan Aceh Barat Daya
pada tgl 22 Mei s/d 25 Mei 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/109/2017, tgl 18 Mei
2017
- 3.370.000,00 6 Juni 2017 00688-B02 372.991.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani, S.Sos ke
Kab. Aceh Barat dan Aceh Barat Daya
pada tgl 22 Mei s/d 25 Mei 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/109/2017, tgl 18 Mei
2017
- 3.370.000,00 6 Juni 2017 00689-B02 369.621.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Asmaul Husna,
S.Ag, MM ke Kab. Aceh Barat dan Aceh
Barat Daya pada tgl 22 Mei s/d 25 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/109/2017, tgl 18 Mei 2017
- 2.610.000,00 6 Juni 2017 00690-B02 367.011.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom
ke Kab. Aceh Barat dan Aceh Barat Daya
pada tgl 22 Mei s/d 25 Mei 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/109/2017, tgl 18 Mei
2017
- 2.610.000,00 6 Juni 2017 00691-B02 364.401.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kab.
Aceh Barat dan Aceh Barat Daya pada tgl
22 Mei s/d 25 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/109/2017, tgl 18 Mei 2017
- 1.500.000,00 6 Juni 2017 00692-B02 362.901.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Aceh
dengan judul 'Jak ta Kalon Piasan Raya'
Tgl. Siar 4 Mei 2017 di PT. Radio Dharma
Chindelaras B. Aceh
- 1.500.000,00 6 Juni 2017 00693-B02 361.401.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Aceh
dengan judul 'Mantong Le Tenaga Kerja
Berijazah SD'' Tgl. Siar 9 Mei 2017 di PT.
Radio Dharma Chindelaras B. Aceh
- 1.500.000,00 6 Juni 2017 00694-B02 359.901.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Aceh
dengan judul 'Bek Publo Blang Ngin
Lampoh' Tgl. Siar 11 Mei 2017 di PT.
Radio Dharma Chindelaras B. Aceh
- 1.500.000,00 6 Juni 2017 00695-B02 358.401.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Aceh
dengan judul 'Ta Peumakmu Masjid' Tgl.
Siar 16 Mei 2017 di PT. Radio Dharma
Chindelaras B. Aceh
- 1.500.000,00 6 Juni 2017 00696-B02 356.901.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Aceh
dengan judul 'Peugleh droe ka to puasa'
Tgl. Siar 18 Mei 2017 di PT. Radio
Dharma Chindelaras B. Aceh
4-14
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.500.000,00 6 Juni 2017 00697-B02 355.401.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Aceh
dengan judul 'Toe Puasa kejahatan
meningkat' Tgl. Siar 23 Mei 2017 di PT.
Radio Dharma Chindelaras B. Aceh
- 1.500.000,00 6 Juni 2017 00698-B02 353.901.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Aceh
dengan judul 'Uroe Meugang' Tgl. Siar 25
Mei 2017 di PT. Radio Dharma
Chindelaras B. Aceh
- 3.000.000,00 6 Juni 2017 00699-B02 350.901.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya produksi
dan penyiaran dialog interaktif radio tentang
" pengalaman peserta Penas KTNA" Tgl.
Siar 10 Mei 2017 di PT. Radio Dharma
Chindelaras B. Aceh
- 750.000,00 6 Juni 2017 00700-B02 350.151.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul "Siap-siap Penas KTNA
2017" Tgl. Siar 24 Maret 2017 di LPP RRI
B. Aceh
- 750.000,00 6 Juni 2017 00701-B02 349.401.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " Peluang Usaha Penas
KTNA 2017" Tgl. Siar 28 Maret 2017 di
LPP RRI B. Aceh
- 750.000,00 6 Juni 2017 00702-B02 348.651.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " gangguan jiwa di aceh
meningkat " Tgl. Siar 31 Maret 2017 di
LPP RRI B. Aceh
- 750.000,00 6 Juni 2017 00703-B02 347.901.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " Cermati berita di media
Sosial " Tgl. Siar 4 April 2017 di LPP RRI
B. Aceh
- 750.000,00 6 Juni 2017 00704-B02 347.151.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " Bersama membangun
Aceh " Tgl. Siar 7 April 2017 di LPP RRI
B. Aceh
- 750.000,00 6 Juni 2017 00705-B02 346.401.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " Selamatkan Petani " Tgl.
Siar 11 April 2017 di LPP RRI B. Aceh
- 750.000,00 6 Juni 2017 00706-B02 345.651.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " Menjadi Generasi terampil
" Tgl. Siar 18 April 2017 di LPP RRI B.
Aceh
5-14
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 750.000,00 6 Juni 2017 00707-B02 344.901.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " Pungli Merugikan Rakyat
" Tgl. Siar 14 April 2017 di LPP RRI B.
Aceh
- 750.000,00 6 Juni 2017 00708-B02 344.151.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul "Shalat mengajarkan disiplin
" Tgl. Siar 21 April 2017 di LPP RRI B.
Aceh
- 750.000,00 6 Juni 2017 00709-B02 343.401.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " Penerimaan murid baru "
Tgl. Siar 25 April 2017 di LPP RRI B.
Aceh
- 750.000,00 6 Juni 2017 00710-B02 342.651.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " Penas KTNA pemersatu
bangsa " Tgl. Siar 28 April 2017 di LPP
RRI B. Aceh
- 750.000,00 6 Juni 2017 00711-B02 341.901.500,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " Pendidikan merata dan
berkualitas " Tgl. Siar 2 Mei 2017 di LPP
RRI B. Aceh
- 5.456.100,00 6 Juni 2017 00712-B02 336.445.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja Alat
Tulis Kantor Sekretariat Komisi Informasi
Aceh (KIA) Januari s/d Mei 2017
- 1.999.800,00 6 Juni 2017 00713-B02 334.445.600,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih Kantor (KIA)
- 523.958,00 6 Juni 2017 00714-B02 333.921.642,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Telepon, Fax dan Internet (KIA) bulan April
2017
- 2.000.000,00 6 Juni 2017 00715-B02 331.921.642,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa
Service Peralatan Kantor Komisi Informasi
Aceh (KIA). O & M Komputer dan Laptop
- 990.000,00 6 Juni 2017 00716-B02 330.931.642,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Serambi Indonesia bulan
April 2017
- 1.100.000,00 6 Juni 2017 00717-B02 329.831.642,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Waspada bulan April 2017
- 300.000,00 6 Juni 2017 00718-B02 329.531.642,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya minum
Tamu peserta studi banding Diskominfo D.I
Yogyakarta tgl. 17 Mei 2017 pada
Diskominsa
- 800.000,00 6 Juni 2017 00719-B02 328.731.642,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Staf tgl 05 Mei 2017 pada
Diskominsa
- 800.000,00 6 Juni 2017 00720-B02 327.931.642,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Staf tgl 12 Mei 2017 pada
Diskominsa
6-14
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 800.000,00 6 Juni 2017 00721-B02 327.131.642,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Staf tgl 19 Mei 2017 pada
Diskominsa
- 5.425.000,00 6 Juni 2017 00722-B02 321.706.642,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
dan Minum Satpam bulan Maret 2017 pada
Diskominsa
- 5.250.000,00 6 Juni 2017 00723-B02 316.456.642,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
dan Minum Satpam bulan April 2017 pada
Diskominsa
- 2.155.000,00 6 Juni 2017 00724-B02 314.301.642,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B.
HSc, MA ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 15
Mei s/d 16 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/104/2017, tgl 12 Mei 2017
- 1.116.000,00 6 Juni 2017 00725-B02 313.185.642,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfikar ke Kab. Pidie
Jaya pada tgl 15 Mei s/d 16 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/105/2017, tgl
12 Mei 2017
- 777.000,00 6 Juni 2017 00726-B02 312.408.642,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya rehab
Instalasi air pada Diskominsa
- 1.894.582,00 6 Juni 2017 00727-B02 310.514.060,00 Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar
Genset bidang TIK tgl 10, 11, 14 dan 15
Mei 2017
- 5.200.000,00 6 Juni 2017 00728-B02 305.314.060,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Bustamam, MM ke
Kab. Pidie pada tgl 12 Mei s/d 18 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/094/2017, tgl 10 Mei 2017
- 4.550.000,00 6 Juni 2017 00729-B02 300.764.060,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rizaldi, A.Md ke Kab.
Pidie pada tgl 12 Mei s/d 18 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/094/2017, tgl
10 Mei 2017
- 3.204.500,00 6 Juni 2017 00730-B02 297.559.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja Alat
Tulis Kantor (ATK) untuk Keperluan KPI
Aceh Tahun 2017
- 7.200.000,00 6 Juni 2017 00731-B02 290.359.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Bantuan
Meugang Puasa Ramadhan 1438H untuk
Komisioner dan Staf KPI Aceh
- 3.225.000,00 6 Juni 2017 00732-B02 287.134.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke
Kab. Bener Meriah pada tgl 10 Mei s/d 13
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/091/2017, tgl 08 Mei 2017
- 3.225.000,00 6 Juni 2017 00733-B02 283.909.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hamidah ke Kab.
Bener Meriah pada tgl 10 Mei s/d 13 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/091/2017, tgl 08 Mei 2017
- 2.490.000,00 6 Juni 2017 00734-B02 281.419.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kab.
Bener Meriah pada tgl 10 Mei s/d 13 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/091/2017, tgl 08 Mei 2017
7-14
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 3.090.000,00 6 Juni 2017 00735-B02 278.329.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Gusmayadi ke Kab.
Bener Meriah pada tgl 10 Mei s/d 13 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/091/2017, tgl 08 Mei 2017
- 2.250.000,00 6 Juni 2017 00736-B02 276.079.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke
Kab. Aceh Utara pada tgl 14 Mei s/d 16
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/100/2017, tgl 12 Mei 2017
- 2.259.000,00 6 Juni 2017 00737-B02 273.820.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfikar ke Kab. Aceh
Utara pada tgl 14 Mei s/d 16 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/100/2017, tgl
12 Mei 2017
- 1.820.000,00 6 Juni 2017 00738-B02 272.000.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md ke
Kab. Aceh Utara pada tgl 14 Mei s/d 16
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/100/2017, tgl 12 Mei 2017
- 1.820.000,00 6 Juni 2017 00739-B02 270.180.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kab.
Aceh Utara pada tgl 14 Mei s/d 16 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/100/2017, tgl 12 Mei 2017
- 3.000.000,00 6 Juni 2017 00740-B02 267.180.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aulia, S.SiT, MT ke
Kota Langsa pada tgl 25 April s/d 28 April
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/052/2017, tgl 18 April 2017
- 3.000.000,00 6 Juni 2017 00741-B02 264.180.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim M, SE ke
Kota Langsa pada tgl 25 April s/d 28 April
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/052/2017, tgl 18 April 2017
- 2.640.000,00 6 Juni 2017 00742-B02 261.540.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Afrizal ke Kota Langsa
pada tgl 25 April s/d 28 April 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/052/2017, tgl 18 April
2017
- 12.000.000,00 6 Juni 2017 00743-B02 249.540.560,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif
penulis/pembaca naskah obrolan radio
seuramoe informasi Aceh dalam Bahasa
Indonesia sebanyak 8 (delapan) Kegiatan
x Rp.1.500.000 pada bulan April s/d Mei
2017 di LPP RRI Banda Aceh
- 12.000.000,00 6 Juni 2017 00744-B02 237.540.560,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif
penulis/pembaca naskah obrolan radio
seuramoe informasi Aceh dalam Bahasa
Aceh sebanyak 8 (delapan) Kegiatan x
Rp.1.500.000 pada bulan April s/d Mei
2017 di PT. Radio Jati FM Banda Aceh
- 10.000.000,00 6 Juni 2017 00745-B02 227.540.560,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif
penulis/pembaca Syair Aceh Informasi
Pembangunan sebanyak 10 (sepuluh)
Kegiatan x Rp.1.000.000 pada bulan
Maret s/d Mei 2017 di PT. Radio Rumoh
PMI Banda Aceh
8-14
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 5.400.000,00 6 Juni 2017 00746-B02 222.140.560,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya uang
meugang Pegawai Honorer/tidak tetap
pada KIA untuk Komisioner dan Staf KIA
- 7.418.800,00 6 Juni 2017 00747-B02 214.721.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Afrizal Tjoetra,
S.Pd, M.Si ke Jakarta pada tgl 02 Mei s/d
05 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/064.2/2017, tgl 21 April 2017
- 400.000,00 6 Juni 2017 00748-B02 214.321.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Pembawa Acara (MC) Acara pertunjukan
rakyat (17 Mei 2017)
- 1.650.000,00 6 Juni 2017 00749-B02 212.671.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Panitia Daerah Acara pertunjukan rakyat
(17 Mei 2017)
- 2.000.000,00 6 Juni 2017 00750-B02 210.671.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor
Petugas Keamanan Acara Pertunjukan
Rakyat (17 Mei 2017)
- 900.000,00 6 Juni 2017 00751-B02 209.771.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor Panitia
Kecamatan Acara Pertunjukan Rakyat (17
Mei 2017)
- 400.000,00 6 Juni 2017 00752-B02 209.371.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Pembawa Acara (MC) Acara pertunjukan
rakyat (18 Mei 2017)
- 1.650.000,00 6 Juni 2017 00753-B02 207.721.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Panitia Daerah Acara pertunjukan rakyat
(18 Mei 2017)
- 2.000.000,00 6 Juni 2017 00754-B02 205.721.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor
Petugas Keamanan Acara Pertunjukan
Rakyat (18 Mei 2017)
- 900.000,00 6 Juni 2017 00755-B02 204.821.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor Panitia
Kecamatan Acara Pertunjukan Rakyat (18
Mei 2017)
- 950.000,00 6 Juni 2017 00756-B02 203.871.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Dekorasi
panggung pertunjukan rakyat acara
pertunjukan rakyat (17 Mei 2017)
- 950.000,00 6 Juni 2017 00757-B02 202.921.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Dekorasi
panggung pertunjukan rakyat acara
pertunjukan rakyat (18 Mei 2017)
- 950.000,00 6 Juni 2017 00758-B02 201.971.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Dokumentasi Panggung pertunjukan
Rakyat Acara Pertunjukan rakyat (17 Mei
2017)
- 950.000,00 6 Juni 2017 00759-B02 201.021.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Dokumentasi Panggung pertunjukan
Rakyat Acara Pertunjukan rakyat (18 Mei
2017)
- 500.000,00 6 Juni 2017 00760-B02 200.521.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Spanduk pertunjukan Rakyat Acara
pertunjukan rakyat (16 Mei 2017)
- 800.000,00 6 Juni 2017 00761-B02 199.721.760,00 Realisasi UP, Pembayaran jasa Petugas
Kebersihan Acara Pertunjukan Rakyat
(17 Mei 2017)
- 800.000,00 6 Juni 2017 00762-B02 198.921.760,00 Realisasi UP, Pembayaran jasa Petugas
Kebersihan Acara Pertunjukan Rakyat
(18 Mei 2017)
9-14
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 950.000,00 6 Juni 2017 00763-B02 197.971.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
Generator Set Acara Pertunjukan Rakyat
(17 Mei 2017)
- 950.000,00 6 Juni 2017 00764-B02 197.021.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
Generator Set Acara Pertunjukan Rakyat
(18 Mei 2017)
- 4.500.000,00 6 Juni 2017 00765-B02 192.521.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
Keyboard Acara Pertunjukan rakyat (17
Mei 2017)
- 4.500.000,00 6 Juni 2017 00766-B02 188.021.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
Keyboard Acara Pertunjukan rakyat (18
Mei 2017)
- 3.020.000,00 6 Juni 2017 00767-B02 185.001.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Konsumsi Petugas Lapangan Acara
Pertunjukan Rakyat (18 Mei 2017)
- 750.000,00 6 Juni 2017 00768-B02 184.251.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor
Penceramah (penyampaian pesan) Acara
pertunjukan rakyat (17 Mei 2017)
- 4.500.000,00 6 Juni 2017 00769-B02 179.751.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Grup
pertunjukan rakyat acara pertunjukan
rakyat (17 Mei 2017)
- 4.500.000,00 6 Juni 2017 00770-B02 175.251.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Grup
pertunjukan rakyat acara pertunjukan
rakyat (17 Mei 2017)
- 750.000,00 6 Juni 2017 00771-B02 174.501.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor
Penceramah (penyampaian pesan) Acara
pertunjukan rakyat (18 Mei 2017)
- 4.500.000,00 6 Juni 2017 00772-B02 170.001.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Grup
pertunjukan rakyat acara pertunjukan
rakyat (18 Mei 2017)
- 4.500.000,00 6 Juni 2017 00773-B02 165.501.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Grup
pertunjukan rakyat acara pertunjukan
rakyat (18 Mei 2017)
- 3.750.000,00 6 Juni 2017 00774-B02 161.751.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Panitia Pelaksana Temu Konsultasi
Komunitas Infokom (8 org x 1 keg) pada tgl
14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel,
untuk keperluan Diskominsa Aceh
- 10.200.000,00 6 Juni 2017 00775-B02 151.551.760,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Seminar
KIT peserta Temu Konsultasi Komunitas
Infokom (68 org x @ Rp.150.000) pada tgl
14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel,
untuk keperluan Diskominsa Aceh
- 1.000.000,00 6 Juni 2017 00776-B02 150.551.760,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Dokumentasi Temu Konsultasi Komunitas
Infokom (1 Kali x 1 Keg) pada tgl 14 s/d 16
Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel, untuk
keperluan Diskominsa Aceh
- 10.681.200,00 6 Juni 2017 00777-B02 139.870.560,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Transportasi Narasumber Pusat Temu
Konsultasi Komunitas Infokom (2 Org x @
Rp.5.340.600) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017
di Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan
Diskominsa Aceh
10-14
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 20.400.000,00 6 Juni 2017 00778-B02 119.470.560,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang
Saku Peserta Temu Konsultasi Komunitas
Infokom (68 Org x @ Rp.150.000 x 2 hari)
pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh
Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh
- 15.249.000,00 6 Juni 2017 00779-B02 104.221.560,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Transportasi Temu Pusat Temu Konsultasi
Komunitas Infokom (68 Org x 1 Keg) pada
tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh
Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh
- 3.400.000,00 6 Juni 2017 00780-B02 100.821.560,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Transportasi Lokal Peserta Konsultasi
Komunitas Infokom (68 Org x @ Rp.
50.000) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di
Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan
Diskominsa Aceh
- 700.000,00 6 Juni 2017 00781-B02 100.121.560,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Cetak 2
(dua) Lembar Spanduk Temu Konsultasi
Komunitas Infokom (2 Lembar x @ Rp.
350.000) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di
Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan
Diskominsa Aceh
- 500.000,00 6 Juni 2017 00782-B02 99.621.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa Notulis
Temu Konsultasi Komunitas Infokom (1 org
x 2 Hari x @ Rp. 250.000) pada tgl 14 s/d
16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel, untuk
keperluan Diskominsa Aceh
- 12.000.000,00 6 Juni 2017 00783-B02 87.621.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Narasumber Pusat Temu Konsultasi
Komunitas Infokom (2 org x @ Rp.
6.000.000) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di
Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan
Diskominsa Aceh
- 2.400.000,00 6 Juni 2017 00784-B02 85.221.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Narasumber Daerah Temu Konsultasi
Komunitas Infokom (2 org x @ Rp.
1.200.000) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di
Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan
Diskominsa Aceh
- 1.600.000,00 6 Juni 2017 00785-B02 83.621.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Moderator Temu Konsultasi Komunitas
Infokom (1 org x @ Rp. 800.000 x 2 hari)
pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh
Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh
- 250.000,00 6 Juni 2017 00786-B02 83.371.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Pembaca Do'a Temu Konsultasi
Komunitas Infokom (1 org x 1 Keg) pada
tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh
Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh
- 250.000,00 6 Juni 2017 00787-B02 83.121.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Pembaca Al-Qur'an Temu Konsultasi
Komunitas Infokom (1 org x 1 Keg) pada
tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh
Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh
- 350.000,00 6 Juni 2017 00788-B02 82.771.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Pembawa Acara Temu Konsultasi
Komunitas Infokom (1 org x 1 Keg) pada
tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh
Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh
11-14
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 3.788.000,00 6 Juni 2017 00789-B02 78.983.560,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya minum
Tamu untuk Bulan Mei 2017 pada
Diskominsa
- 3.150.000,00 6 Juni 2017 00790-B02 75.833.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d
18 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/096/2017, tgl 12 Mei 2017
- 4.074.000,00 6 Juni 2017 00791-B02 71.759.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke
Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/097/2017, tgl 12 Mei 2017
- 4.449.000,00 6 Juni 2017 00792-B02 67.310.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syaukani ke Kab.
Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/097/2017, tgl 12 Mei 2017
- 3.761.000,00 6 Juni 2017 00793-B02 63.549.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi ke Kab.
Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/097/2017, tgl 12 Mei 2017
- 2.340.000,00 6 Juni 2017 00794-B02 61.209.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Razali ke Kab. Aceh
Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/097/2017, tgl
12 Mei 2017
- 2.340.000,00 6 Juni 2017 00795-B02 58.869.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi ke Kab. Aceh
Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/097/2017, tgl
12 Mei 2017
- 2.340.000,00 6 Juni 2017 00796-B02 56.529.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi ke Kab. Aceh
Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/097/2017, tgl
12 Mei 2017
- 2.340.000,00 6 Juni 2017 00797-B02 54.189.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmat ke Kab. Aceh
Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/097/2017, tgl
12 Mei 2017
- 2.340.000,00 6 Juni 2017 00798-B02 51.849.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Khaidir ke Kab.
Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/097/2017, tgl 12 Mei 2017
- 340.000,00 6 Juni 2017 00799-B02 51.509.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat
Pembahasan Anggaran (Lanjutan) untuk
Tahun 2018 tgl. 16 Mei 2017 pada
Diskominsa
- 360.000,00 6 Juni 2017 00800-B02 51.149.560,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat
Pembahasan Anggaran (Lanjutan) untuk
Tahun 2018 tgl. 17 Mei 2017 pada
Diskominsa
12-14
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.045.244,00 6 Juni 2017 00801-B02 50.104.316,00 Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar
Genset bidang TIK tgl 07 April dan 23 Mei
2017
- 408.800,00 6 Juni 2017 00802-B02 49.695.516,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya ATK
(Copy DPA revisi & Cetak) tgl 13 April
2017
- 1.813.000,00 6 Juni 2017 00803-B02 47.882.516,00 Realisasi UP, Pembayaran Perawatan
mesin Genset berupa Ganti Oli dan Ganti
Reley Start Keperluan Bidang TIK
- 3.499.000,00 6 Juni 2017 00804-B02 44.383.516,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Ir. Sanasi, MM ke
Takengon pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/092/2017, tgl 12 Mei 2017
- 2.250.000,00 6 Juni 2017 00805-B02 42.133.516,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulkarnaini, A.Md ke
Takengon pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/092/2017, tgl 12 Mei 2017
- 2.546.000,00 6 Juni 2017 00806-B02 39.587.516,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Said Firdaus ke
Lhokseumawe pada tgl 16 Mei s/d 18 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/102/2017, tgl 12 Mei 2017
- 2.546.000,00 6 Juni 2017 00807-B02 37.041.516,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irsal Ambia ke
Lhokseumawe pada tgl 16 Mei s/d 18 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/102/2017, tgl 12 Mei 2017
- 2.546.000,00 6 Juni 2017 00808-B02 34.495.516,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Munandar, S.Pd.I,
MSW ke Lhokseumawe pada tgl 16 Mei
s/d 18 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/102/2017, tgl 12 Mei 2017
- 1.976.000,00 6 Juni 2017 00809-B02 32.519.516,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suhaimi Abdullah ke
Lhokseumawe pada tgl 16 Mei s/d 18 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/102/2017, tgl 12 Mei 2017
- 1.976.000,00 6 Juni 2017 00810-B02 30.543.516,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fitri Sahara, SE ke
Lhokseumawe pada tgl 16 Mei s/d 18 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/102/2017, tgl 12 Mei 2017
- 2.976.000,00 6 Juni 2017 00812-B02 27.567.516,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmat Saleh, M.
Comn ke Langsa pada tgl 17 Mei s/d 19
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/103/2017, tgl 12 Mei 2017
- 2.976.000,00 6 Juni 2017 00813-B02 24.591.516,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. H. Maimun
Habsyah Husein, MM ke Langsa pada tgl
17 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/103/2017, tgl 12 Mei 2017
13-14
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.066.000,00 6 Juni 2017 00814-B02 22.525.516,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aan Gusnadi ke
Langsa pada tgl 17 Mei s/d 19 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/103/2017, tgl
12 Mei 2017
- 2.066.000,00 6 Juni 2017 00815-B02 20.459.516,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Juni Saputri, S.I.Kom
ke Langsa pada tgl 17 Mei s/d 19 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/103/2017, tgl 12 Mei 2017
- 7.086.800,00 6 Juni 2017 00816-B02 13.372.716,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmat Saleh,
M.Comn ke Batam, pada tgl 26 s/d 28
April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/064.1/2017, tgl 21 April 2017
- 3.500.000,00 6 Juni 2017 00817-B02 9.872.716,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pembelian Mesin Pompa Air Merek
Sanyo untuk keperluan Diskominsa
- 990.000,00 6 Juni 2017 00818-B02 8.882.716,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Serambi Indonesia bulan
Mei 2017
- 600.000,00 6 Juni 2017 00819-B02 8.282.716,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si ke
Kab. Aceh Besar pada tgl 19 Mei s/d 21
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/112/2017, tgl 19 Mei 2017
- 600.000,00 6 Juni 2017 00820-B02 7.682.716,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syaukani ke Kab.
Aceh Besar pada tgl 19 Mei s/d 21 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/112/2017, tgl 19 Mei 2017
- 450.000,00 6 Juni 2017 00821-B02 7.232.716,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Razali ke Kab. Aceh
Besar pada tgl 19 Mei s/d 21 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/112/2017, tgl
19 Mei 2017
- 450.000,00 6 Juni 2017 00822-B02 6.782.716,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Khaidir, SH ke Kab.
Aceh Besar pada tgl 19 Mei s/d 21 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/112/2017, tgl 19 Mei 2017
100.000.000,00 - 12 Juni 2017 00860-B02 106.782.716,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXI
100.000.000,00 - 13 Juni 2017 00861-B02 206.782.716,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXII
50.000.000,00 - 13 Juni 2017 00862-B02 256.782.716,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXIII
100.000.000,00 - 14 Juni 2017 00863-B02 356.782.716,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXIV
100.000.000,00 - 19 Juni 2017 00864-B02 456.782.716,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXV
14-14
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
Banda Aceh, 18 September 2017
Bendahara PengeluaranPengguna Anggaran
Mengetahui
NIP . 19710521 200212 1 003
Cut Irwanida, SE
NIP . 19770419 200212 2 004
Marwan Nusuf, B.HSc, MA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2017
1-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
PEMERINTAH ACEH
BENDAHARA PENGELUARAN
1 2 3 4 5 6
350.841.525,00 Saldo Awal Bulan Agustus,
70.000.000,00 - 1 Agustus 2017 01277-B02 420.841.525,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXXIV
- 5.500.000,00 1 Agustus 2017 01280-B02 415.341.525,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Kontribusi Diklat RPJMD/RENSTRA PD
Angkatan XXX Tgl 18-21 Juli 2017 Paket
B an Surya Ramadhan, S.Sos. M.Sc
- 5.500.000,00 1 Agustus 2017 01281-B02 409.841.525,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Kontribusi Diklat RPJMD/RENSTRA PD
Angkatan XXX Tgl 18-21 Juli 2017 Paket
B an Ricky Alfins, SE, MM
- 13.691.600,00 1 Agustus 2017 01282-B02 396.149.925,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perjalanan an Surya Ramadhan, S.Sos.
M.Sc ke Yogyakarta pada tgl 17 s/d 22
Juli 2017 sesuai surat tugas nomor
Peg.090/ST/140.1/2017 tgl 04 Juli 2017
- 13.591.600,00 1 Agustus 2017 01283-B02 382.558.325,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perjalanan an Ricky Alfins, SE, MM ke
Yogyakarta pada tgl 17 s/d 22 Juli 2017
sesuai surat tugas nomor
Peg.090/ST/140.1/2017 tgl 04 Juli 2017
- 9.782.350,00 1 Agustus 2017 01284-B02 372.775.975,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Nita Ramayanti, SE
ke Jakarta pada tgl 16 Juli s/d 20 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/156/2017, tgl 14 Juli 2017
- 9.094.200,00 1 Agustus 2017 01285-B02 363.681.775,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an M. Ali Murtaza, S.Si
ke Jakarta pada tgl 16 Juli s/d 20 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/156/2017, tgl 14 Juli 2017
- 9.094.200,00 1 Agustus 2017 01286-B02 354.587.575,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fakhrullah Maulana
ke Jakarta pada tgl 16 Juli s/d 20 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/156/2017, tgl 14 Juli 2017
- 1.050.000,00 1 Agustus 2017 01287-B02 353.537.575,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Jasa
Panitia Daerah Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) (4 Org x 1 Kab/Ko) di
Kota Langsa pada Tgl 27 Juli 2017 untuk
Keperluan Diskominsa
- 5.100.000,00 1 Agustus 2017 01288-B02 348.437.575,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Seminar KIT Peserta Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) (34 Org x 1 Kab/Kota) di
Kota Langsa pada Tgl 27 Juli 2017 untuk
Keperluan Diskominsa
- 1.000.000,00 1 Agustus 2017 01289-B02 347.437.575,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Dokumentasi Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (KIG) (1
kali x 1 Kab/ko) di Kota Langsa pada Tgl
27 Juli 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
2-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 500.000,00 1 Agustus 2017 01290-B02 346.937.575,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Spanduk Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (KIG) (2
Lbr x 1 Kab/ko) di Kota Langsa pada Tgl
27 Juli 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 1.700.000,00 1 Agustus 2017 01291-B02 345.237.575,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transport lokal peserta Sosialisasi
pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) (34 org x 1 Kab/ko) di
Kota langsa pada tgl 27 Juli 2017 untuk
keperluan Diskominsa
- 5.100.000,00 1 Agustus 2017 01292-B02 340.137.575,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
saku peserta Sosialisasi pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (KIG) (34
org x 1 Kab/ko) di Kota langsa pada tgl
27 Juli 2017 untuk keperluan Diskominsa
- 8.905.000,00 1 Agustus 2017 01293-B02 331.232.575,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Paket
Meeting Full Day Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) di Hotel Kartika Kota
Langsa pada tgl 27 Juli 2017 untuk
keperluan Diskominsa
- 8.047.200,00 1 Agustus 2017 01311-B02 323.185.375,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hendri Dermawan ,
S.Kom ke Jakarta pada tgl 10 s/d 13 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/146/2017, tgl 07 Juli 2017
- 9.699.390,00 1 Agustus 2017 01312-B02 313.485.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Yudi Kasmara,
S.Kom, M.Cs ke Jakarta pada tgl 10 s/d
13 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/146/2017, tgl 07 Juli 2017
- 360.000,00 1 Agustus 2017 01313-B02 313.125.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat
Internal dengan kadis tentang Persiapan
Program SIAT tgl. 20 Juli 2017 pada
Diskominsa
- 250.000,00 1 Agustus 2017 01314-B02 312.875.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Moderator Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1
Kab/ko) di Kota Langsa pada Tgl 27 Juli
2017 untuk Keperluan Diskominsa
- 1.659.000,00 1 Agustus 2017 01315-B02 311.216.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Zulfikar, SE
ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 20 Juli s/d 21
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/160/2017, tgl 19 Juli 2017
- 250.000,00 1 Agustus 2017 01316-B02 310.966.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Notulis Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1
Kab/ko) di Kota Langsa pada Tgl 27 Juli
2017 untuk Keperluan Diskominsa
- 831.000,00 1 Agustus 2017 01317-B02 310.135.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syafrinal, ST ke
Kab. Pidie Jaya pada tgl 20 Juli s/d 21
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/160/2017, tgl 19 Juli 2017
- 440.000,00 1 Agustus 2017 01318-B02 309.695.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat
Pembahasan Penyempurnaan Renstra
tgl. 25 Juli 2017 pada Diskominsa
- 1.250.000,00 1 Agustus 2017 01319-B02 308.445.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Azhar, S.Sos ke
Kab. Pidie Jaya pada tgl 20 Juli s/d 21
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/161/2017, tgl 19 Juli 2017
3-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 250.000,00 1 Agustus 2017 01320-B02 308.195.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Pembaca Do'a Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kota
Langsa pada Tgl 27 Juli 2017 untuk
Keperluan Diskominsa
- 831.000,00 1 Agustus 2017 01321-B02 307.364.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Abd. Hafiz ke Kab.
Pidie Jaya pada tgl 20 Juli s/d 21 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/161/2017, tgl 19 Juli 2017
- 1.200.000,00 1 Agustus 2017 01322-B02 306.164.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat
Koordinasi Evaluasi Pendampingan
PPID SKPA di Aula Kominsa tgl. 27 Juli
2017 pada Diskominsa
- 250.000,00 1 Agustus 2017 01323-B02 305.914.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Pembaca Al-quran Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kota
Langsa pada Tgl 27 Juli 2017 untuk
Keperluan Diskominsa
- 640.000,00 1 Agustus 2017 01324-B02 305.274.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack
Pertemuan dengan TIM SIAT Aceh pada
Tgl. 24 Juli 2017 di Aula Diskominsa
- 2.200.000,00 1 Agustus 2017 01325-B02 303.074.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Ketua
Tim (PPID Utama Aceh Diskominsa)
untuk Bulan Februari s/d Juni 2017
- 350.000,00 1 Agustus 2017 01326-B02 302.724.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Pembawa Acara Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kota
Langsa pada Tgl 27 Juli 2017 untuk
Keperluan Diskominsa
- 2.200.000,00 1 Agustus 2017 01327-B02 300.524.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Wakil
Ketua Tim (PPID Utama Aceh
Diskominsa) untuk Bulan Februari s/d
Juni 2017
- 2.000.000,00 1 Agustus 2017 01328-B02 298.524.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Sekretaris Tim (PPID Utama Aceh
Diskominsa) untuk Bulan Februari s/d
Juni 2017
- 16.000.000,00 1 Agustus 2017 01329-B02 282.524.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Anggota Tim (PPID Utama Aceh
Diskominsa) untuk Bulan Februari s/d
Juni 2017
- 3.190.000,00 1 Agustus 2017 01330-B02 279.334.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke Kota
langsa pada tgl 26 Juli s/d 28 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/169/2017, tgl
24 Juli 2017
- 3.190.000,00 1 Agustus 2017 01331-B02 276.144.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin,
S.Sos ke Kota langsa pada tgl 26 Juli s/d
28 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/169/2017, tgl 24 Juli 2017
- 320.000,00 1 Agustus 2017 01333-B02 275.824.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat
Persiapan HUT Kemerdekaan RI Thn
2017 pada tgl. 28 Juli 2017 pada
Diskominsa
- 800.000,00 1 Agustus 2017 01334-B02 275.024.985,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
untuk Rapat Staf tgl. 28 Juli 2017 pada
Diskominsa
4-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 3.540.000,00 1 Agustus 2017 01335-B02 271.484.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos ke
Kota langsa pada tgl 25 Juli s/d 28 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/170/2017, tgl 24 Juli 2017
- 3.540.000,00 1 Agustus 2017 01337-B02 267.944.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian
Ratani ke Kota langsa pada tgl 25 Juli
s/d 28 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/170/2017, tgl 24 Juli 2017
- 3.540.000,00 1 Agustus 2017 01338-B02 264.404.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mulyani ke Kota
langsa pada tgl 25 Juli s/d 28 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/170/2017, tgl
24 Juli 2017
- 2.790.000,00 1 Agustus 2017 01339-B02 261.614.985,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sofyan Nurdin, A.Md
ke Kota langsa pada tgl 25 Juli s/d 28
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/170/2017, tgl 24 Juli 2017
- 3.870.250,00 1 Agustus 2017 01340-B02 257.744.735,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Kab.
Simeulue, pada tgl 17 Juli s/d 22 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/147/2017, tgl 07 Juli 2017
- 3.198.000,00 1 Agustus 2017 01341-B02 254.546.735,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kab.
Simeulue, pada tgl 17 Juli s/d 22 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/147/2017, tgl 07 Juli 2017
- 3.186.250,00 1 Agustus 2017 01342-B02 251.360.485,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Afrizal ke Kab.
Simeulue, pada tgl 17 Juli s/d 22 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/147/2017, tgl 07 Juli 2017
- 4.838.000,00 1 Agustus 2017 01343-B02 246.522.485,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfikar ke Kab.
Simeulue, pada tgl 17 Juli s/d 22 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/147/2017, tgl 07 Juli 2017
- 600.000,00 1 Agustus 2017 01344-B02 245.922.485,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Kab.
Aceh Besar pada tgl 09 Juli s/d 10 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/148/2017, tgl 07 Juli 2017
- 300.000,00 1 Agustus 2017 01345-B02 245.622.485,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfikar ke Kab.
Aceh Besar pada tgl 09 Juli s/d 10 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/148/2017, tgl 07 Juli 2017
- 300.000,00 1 Agustus 2017 01346-B02 245.322.485,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Feriansyah Putra,
S.Sn ke Kab. Aceh Besar pada tgl 09 Juli
s/d 10 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/148/2017, tgl 07 Juli 2017
- 300.000,00 1 Agustus 2017 01347-B02 245.022.485,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Afrizal ke Kab. Aceh
Besar pada tgl 09 Juli s/d 10 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/148/2017, tgl
07 Juli 2017
- 2.850.000,00 1 Agustus 2017 01348-B02 242.172.485,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kota
Lhokseumawe, Kab. Aceh Utara dan
Aceh Timur pada tgl 10 Juli s/d 14 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/149/2017, tgl 07 Juli 2017
5-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.850.000,00 1 Agustus 2017 01349-B02 239.322.485,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md
ke Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Utara
dan Aceh Timur pada tgl 10 Juli s/d 14
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/149/2017, tgl 07 Juli 2017
- 4.689.900,00 1 Agustus 2017 01350-B02 234.632.585,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Amiruddin ke Kab.
Bener Meriah dan Pidie pada tgl 12 Juli
s/d 18 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/150/2017, tgl 07 Juli 2017
- 2.850.000,00 1 Agustus 2017 01351-B02 231.782.585,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kota
Lhokseumawe, Kab. Aceh Utara dan
Aceh Timur pada tgl 10 Juli s/d 14 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/149/2017, tgl 07 Juli 2017
- 3.510.000,00 1 Agustus 2017 01352-B02 228.272.585,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST
ke Kab. Bener Meriah dan Pidie pada tgl
12 Juli s/d 18 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/150/2017, tgl 07 Juli 2017
- 3.337.000,00 1 Agustus 2017 01353-B02 224.935.585,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Novendra, A.Md ke
Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Utara
dan Aceh Timur pada tgl 10 Juli s/d 14
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/149/2017, tgl 07 Juli 2017
- 3.510.000,00 1 Agustus 2017 01354-B02 221.425.585,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Feriansyah, S.Sn ke
Kab. Bener Meriah dan Pidie pada tgl 12
Juli s/d 18 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/150/2017, tgl 07 Juli 2017
- 4.730.000,00 1 Agustus 2017 01355-B02 216.695.585,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke
Kab. Aceh Jaya dan Aceh Singkil pada
tgl 17 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/151/2017, tgl 07 Juli
2017
- 3.510.000,00 1 Agustus 2017 01356-B02 213.185.585,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kab.
Aceh Jaya dan Aceh Singkil pada tgl 17
Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/151/2017, tgl 07 Juli 2017
- 3.510.000,00 1 Agustus 2017 01357-B02 209.675.585,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md
ke Kab. Aceh Jaya dan Aceh Singkil
pada tgl 17 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/151/2017, tgl 07 Juli
2017
- 2.650.000,00 1 Agustus 2017 01358-B02 207.025.585,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Kota Sabang pada tgl 24 Juli s/d 26
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/162/2017, tgl 20 Juli 2017
- 4.338.000,00 1 Agustus 2017 01359-B02 202.687.585,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Novendra, A.Md ke
Kab. Aceh Jaya dan Aceh Singkil pada
tgl 17 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/151/2017, tgl 07 Juli
2017
- 2.410.000,00 1 Agustus 2017 01360-B02 200.277.585,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si
ke Kota Sabang pada tgl 24 Juli s/d 26
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/162/2017, tgl 20 Juli 2017
6-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.410.000,00 1 Agustus 2017 01361-B02 197.867.585,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marhamah, S.Ag ke
Kota Sabang pada tgl 24 Juli s/d 26 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/162/2017, tgl 20 Juli 2017
- 2.450.000,00 1 Agustus 2017 01362-B02 195.417.585,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Jehalim Bangun, SH
ke Kota Sabang pada tgl 24 Juli s/d 26
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/162/2017, tgl 20 Juli 2017
- 1.940.000,00 1 Agustus 2017 01363-B02 193.477.585,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom
ke Kota Sabang pada tgl 24 Juli s/d 26
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/162/2017, tgl 20 Juli 2017
- 2.300.000,00 1 Agustus 2017 01385-B02 191.177.585,00 Realisasi UP, Pembayaran honorarium
panitia pelaksana kegiatan Rakornis TIK
pada Tgl. 12 Juli 2017
- 3.500.000,00 1 Agustus 2017 01386-B02 187.677.585,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Seminar KIT Peserta Kegiatan Rakornis
TIK pada tgl. 18 - 19 Juli 2017 di Grand
Nanggroe Hotel
- 10.500.000,00 1 Agustus 2017 01387-B02 177.177.585,00 Realisasi UP, Pembayaran jasa transport
dan Uang saku peserta kegiatan
Rakornis TIK 18 - 19 Juli 2017 di Grand
Nanggroe Hotel
- 350.000,00 1 Agustus 2017 01388-B02 176.827.585,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Spanduk kegiatan Rakornis TIK 18 - 19
Juli 2017 di Grand Nanggroe Hotel
- 400.000,00 1 Agustus 2017 01389-B02 176.427.585,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Sertifikat kegiatan Rakornis TIK 18 - 19
Juli 2017 di Grand Nanggroe Hotel
- 3.891.900,00 1 Agustus 2017 01390-B02 172.535.685,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Tiket
PP Narasumber Luar Daerah 1 Orang
Kegiatan Rakornis TIK
- 13.300.000,00 1 Agustus 2017 01391-B02 159.235.685,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Narasumber kegiatan Rakornis TIK 18 -
19 Juli 2017 di Grand Nanggroe Hotel
- 1.750.000,00 1 Agustus 2017 01392-B02 157.485.685,00 Realisasi UP, Pembayaran
JasaPembawa Acara kegiatan Rakornis
TIK 18 - 19 Juli 2017 di Grand Nanggroe
Hotel
- 4.000.000,00 1 Agustus 2017 01393-B02 153.485.685,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
Tempat Sidang (Mediasi) KIA pada Tgl.
17 Juli 2017 dan mediasi 19 juli 2017
79.158.475,00 - 2 Agustus 2017 01278-B02 232.644.160,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXXV
- 1.800.000,00 2 Agustus 2017 01294-B02 230.844.160,00 Realisasi UP, Pembayaran Makan siang
Rapat Koordinasi Evaluasi
Pendampingan PPID SKPA d Aula
Kominsa tgl. 27 Juli Diskominsa
- 650.000,00 2 Agustus 2017 01295-B02 230.194.160,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perbaikan Printer Bidang UPTD
Seuramoe
- 300.000,00 2 Agustus 2017 01296-B02 229.894.160,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perbaikan Printer Bidang Sekretariat
Kominsa 2017
- 165.000,00 2 Agustus 2017 01297-B02 229.729.160,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perbaikan Printer Bidang Database
Kominsa 2017
- 4.500.000,00 2 Agustus 2017 01298-B02 225.229.160,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Kontribusi Pelatihan Manajemen Switch
Plus an Bustamam, MM
7-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 4.500.000,00 2 Agustus 2017 01299-B02 220.729.160,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Kontribusi Pelatihan Manajemen Switch
Plus an Muzakkir, SE
- 11.634.400,00 2 Agustus 2017 01300-B02 209.094.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perjalanan an Bustamam. MM ke
Yogyakarta pada tgl 16 s/d 21 Juli 2017
sesuai surat tugas nomor
Peg.090/ST/154/2017 tgl 12 Juli 2017
- 12.384.400,00 2 Agustus 2017 01301-B02 196.710.360,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perjalanan an Muzakkir, SE ke
Yogyakarta pada tgl 16 s/d 21 Juli 2017
sesuai surat tugas nomor
Peg.090/ST/154/2017 tgl 12 Juli 2017
- 669.888,00 3 Agustus 2017 01302-B02 196.040.472,00 Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar
Genset Kantor KOMINSA tgl 31 Juli
2017
- 5.000.000,00 3 Agustus 2017 01303-B02 191.040.472,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Kontribusi Pelatihan Video Editing With
Adobe Premiere pro an Alfajrian. AB, SE,
MM
- 5.000.000,00 3 Agustus 2017 01305-B02 186.040.472,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Kontribusi Pelatihan Video Editing With
Adobe Premiere pro an Muhammad
Aulia, A.Md
- 35.000.000,00 3 Agustus 2017 01336-B02 151.040.472,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Sewa
Stand Dalam Rangka Pameran Expo
Produk Kreatif Tingkat Provinsi
- 2.250.000,00 4 Agustus 2017 01304-B02 148.790.472,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hendri Dermawan ,
S.Kom ke Kab. Aceh Selatan pada tgl
26 s/d 28 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/172/2017, tgl 24 Juli 2017
- 1.602.000,00 4 Agustus 2017 01306-B02 147.188.472,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syafrinal, ST ke
Kab. Aceh Selatan pada tgl 26 s/d 28 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/172/2017, tgl 24 Juli 2017
- 8.388.000,00 4 Agustus 2017 01307-B02 138.800.472,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Alfajrian AB, SE. MM
ke Bandung pada tgl 25 Juli s/d 29 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/157/2017, tgl 18 Juli 2017
- 7.538.000,00 4 Agustus 2017 01308-B02 131.262.472,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Aulia,
A.Md ke Bandung pada tgl 25 Juli s/d 29
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/157/2017, tgl 18 Juli 2017
- 52.650,00 7 Agustus 2017 01279-B02 131.209.822,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengiriman surat Pos Express dan Pos
Kilat khusus kantor Diskominsa untuk
Bulan Juli
- 2.663.605,00 7 Agustus 2017 01309-B02 128.546.217,00 Realisasi UP, Biaya ISR (Izin Stasiun
Radio) untuk Repeater, Radio Mobil
serta HT
- 800.000,00 7 Agustus 2017 01310-B02 127.746.217,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
untuk Rapat Staf tgl. 21 Juli 2017 pada
Diskominsa
- 200.000,00 7 Agustus 2017 01364-B02 127.546.217,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si di
Ring Road Cafe Batoh Banda Aceh pada
tgl 07 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/040.4.1/2017, tgl 06 April
2017
8-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 200.000,00 7 Agustus 2017 01365-B02 127.346.217,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Bustami di Ring
Road Cafe Batoh Banda Aceh pada tgl
07 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/040.4.1/2017, tgl 06 April
2017
- 200.000,00 7 Agustus 2017 01366-B02 127.146.217,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi di Ring
Road Cafe Batoh Banda Aceh pada tgl
07 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/040.4.1/2017, tgl 06 April
2017
- 150.000,00 7 Agustus 2017 01367-B02 126.996.217,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi di Ring
Road Cafe Batoh Banda Aceh pada tgl
07 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/040.4.1/2017, tgl 06 April
2017
- 150.000,00 7 Agustus 2017 01368-B02 126.846.217,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim, A.Md di
Ring Road Cafe Batoh Banda Aceh pada
tgl 07 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/040.4.1/2017, tgl 06 April
2017
- 150.000,00 7 Agustus 2017 01369-B02 126.696.217,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi di Ring Road
Cafe Batoh Banda Aceh pada tgl 07 April
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/040.4.1/2017, tgl 06 April
2017
- 200.000,00 7 Agustus 2017 01370-B02 126.496.217,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Bustami di
Lhoong Raya Banda Aceh pada tgl 09
Juni 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/130/2017, tgl. 09 Juni 2017
- 200.000,00 7 Agustus 2017 01371-B02 126.296.217,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi di Lhoong
Raya Banda Aceh pada tgl 09 Juni 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/130/2017, tgl.
09 Juni 2017
- 150.000,00 7 Agustus 2017 01372-B02 126.146.217,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi di Lhoong
Raya Banda Aceh pada tgl 09 Juni 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/130/2017, tgl.
09 Juni 2017
- 150.000,00 7 Agustus 2017 01373-B02 125.996.217,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim, A.Md di
Lhoong Raya Banda Aceh pada tgl 09
Juni 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/130/2017, tgl. 09 Juni 2017
- 150.000,00 7 Agustus 2017 01374-B02 125.846.217,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi di Lhoong
Raya Banda Aceh pada tgl 09 Juni 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/130/2017, tgl.
09 Juni 2017
- 7.810.500,00 7 Agustus 2017 01375-B02 118.035.717,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Rahmawati, M.Si
ke Jakarta pada tgl 10 Juli s/d 13 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/137/2017, tgl 04 Juli 2017
- 7.158.400,00 7 Agustus 2017 01376-B02 110.877.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irma Suryani, SE ke
Jakarta pada tgl 10 Juli s/d 13 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/137/2017, tgl
04 Juli 2017
9-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 5.461.000,00 7 Agustus 2017 01377-B02 105.416.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Elvisyahr, Amd ke
Kota Bandung pada tgl 26 Juli s/d 28 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/774/2017, tgl 25 Juli 2017
- 5.251.000,00 7 Agustus 2017 01378-B02 100.165.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Nizar,
S.Kom ke Kota Bandung pada tgl 26 Juli
s/d 28 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/774/2017, tgl 25 Juli 2017
- 150.000,00 7 Agustus 2017 01379-B02 100.015.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si ke
Yogyakarta pada tgl 16 Mei s/d 21 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/090/2017, tgl 08 Mei 2017
(kekurangan bayar)
- 800.000,00 7 Agustus 2017 01380-B02 99.215.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Papan Bunga
An. Diskominsa (4 Papan x Rp.200.000)
- 2.070.000,00 7 Agustus 2017 01381-B02 97.145.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Kab.
Aceh Barat pada tgl 02 Agustus s/d 04
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/179/2017, tgl 02 Agustus
2017
- 1.650.000,00 7 Agustus 2017 01382-B02 95.495.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Saifuddin, ST ke
Kab. Aceh Barat pada tgl 02 Agustus s/d
04 Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/179/2017, tgl 02 Agustus
2017
- 2.070.000,00 7 Agustus 2017 01383-B02 93.425.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mukhsin, A.Md ke
Kab. Aceh Barat pada tgl 02 Agustus s/d
04 Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/179/2017, tgl 02 Agustus
2017
- 2.600.000,00 7 Agustus 2017 01384-B02 90.825.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rizalul Fikri ke Kab.
Aceh Barat pada tgl 02 Agustus s/d 04
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/179/2017, tgl 02 Agustus
2017
- 49.500.000,00 7 Agustus 2017 01395-B02 41.325.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Penayangan
Iklan Pariwara di Media cetak Harian
Berita Merdeka Edisi Tgl 05 s/d 11 Juli
2017 Diskominsa
- 5.850.000,00 7 Agustus 2017 01396-B02 35.475.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si ke
Kab. Aceh Tenggara pada tgl 16 Juli s/d
22 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/138/2017, tgl 04 Juli 2017
- 5.850.000,00 7 Agustus 2017 01397-B02 29.625.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin,
S.Sos, M.Si ke Kab. Aceh Tenggara
pada tgl 16 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/138/2017, tgl 04 Juli
2017
- 5.850.000,00 7 Agustus 2017 01398-B02 23.775.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Tasmiati Emsa, SH,
M.Si ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl 16
Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/138/2017, tgl 04 Juli 2017
10-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 5.850.000,00 7 Agustus 2017 01399-B02 17.925.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Nurlaily Idrus, SH,
MH ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl 16
Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/138/2017, tgl 04 Juli 2017
- 4.520.000,00 7 Agustus 2017 01400-B02 13.405.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Gusmayadi, SE ke
Kab. Aceh Tenggara pada tgl 16 Juli s/d
22 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/138/2017, tgl 04 Juli 2017
- 4.520.000,00 7 Agustus 2017 01401-B02 8.885.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fitri Darmayanti, SE
ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl 16 Juli
s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/138/2017, tgl 04 Juli 2017
- 3.620.000,00 7 Agustus 2017 01402-B02 5.265.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad, ST ke
Kab. Aceh Tenggara pada tgl 16 Juli s/d
22 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/138/2017, tgl 04 Juli 2017
- 3.620.000,00 7 Agustus 2017 01403-B02 1.645.317,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mukhlis ke Kab.
Aceh Tenggara pada tgl 16 Juli s/d 22
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/138/2017, tgl 04 Juli 2017
100.000.000,00 - 10 Agustus 2017 01446-B02 101.645.317,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXXVII
100.000.000,00 - 14 Agustus 2017 01447-B02 201.645.317,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXXVIII
51.000,00 - 14 Agustus 2017 03428-B02 201.696.317,00 Pergeseran Uang, Pergeseran Uang
AU567223
100.000.000,00 - 15 Agustus 2017 01448-B02 301.696.317,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXXIX
- 119.284,00 15 Agustus 2017 01455-B02 301.577.033,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554635) untuk
Bulan Agustus 2017
- 66.161,00 15 Agustus 2017 01456-B02 301.510.872,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554636) untuk
Bulan Agustus 2017
- 97.190,00 15 Agustus 2017 01457-B02 301.413.682,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (065122221) untuk Bulan
Agustus 2017
- 323.407,00 15 Agustus 2017 01458-B02 301.090.275,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (0651635460) untuk Bulan
Agustus 2017
- 33.860,00 15 Agustus 2017 01459-B02 301.056.415,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon UPTD Telematika (065135959)
untuk Bulan Agustus 2017
- 176.795,00 15 Agustus 2017 01460-B02 300.879.620,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
kantor BPDE (0625100027707) untuk
Bulan Agustus 2017
- 1.945.310,00 15 Agustus 2017 01461-B02 298.934.310,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234605) untuk Bulan Agustus
2017
- 320.200,00 15 Agustus 2017 01462-B02 298.614.110,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183753) untuk Bulan Agustus
2017
- 119.988,00 15 Agustus 2017 01463-B02 298.494.122,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183712) untuk Bulan Agustus
2017
11-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 26.784.893,00 15 Agustus 2017 01464-B02 271.709.229,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Kantor Diskominsa
(111000047263) untuk Bulan Agustus
2017
- 98.546,00 15 Agustus 2017 01465-B02 271.610.683,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub RSIA
(111100183738) untuk Bulan Agustus
2017
- 37.094.002,00 15 Agustus 2017 01466-B02 234.516.681,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Badan Pengelolaan Data
Elektronik (111000837386) untuk Bulan
Agustus 2017
- 2.119.623,00 15 Agustus 2017 01467-B02 232.397.058,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234613) untuk Bulan Agustus
2017
- 9.264.102,00 15 Agustus 2017 01468-B02 223.132.956,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Disbung Kom Informasi
Telematika (111001417786) untuk Bulan
Agustus 2017
- 536.500,00 15 Agustus 2017 01469-B02 222.596.456,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Lhong Raya No. Jastel :
111102105794 untuk Bulan Agustus
2017
- 580.500,00 15 Agustus 2017 01470-B02 222.015.956,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Sp. Mesra No. Jastel :
111103104628 untuk Bulan Agustus
2017
- 100.000,00 15 Agustus 2017 01471-B02 221.915.956,00 Realisasi UP, Pembayaran Buku cek
- 3.660.000,00 16 Agustus 2017 01472-B02 218.255.956,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B.
HSc, MA ke Kab. Pidie pada tgl 02
Agustus s/d 04 Agustus 2017, sesuai ST
No: 532/ST/VII/2017, tgl 31 Juli 2017
- 1.302.000,00 16 Agustus 2017 01473-B02 216.953.956,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfikar ke Kab.
Pidie pada tgl 02 Agustus s/d 04 Agustus
2017, sesuai ST No: 532/ST/VII/2017, tgl
31 Juli 2017
- 1.302.000,00 16 Agustus 2017 01474-B02 215.651.956,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Siti Sundari, SE ke
Kab. Pidie pada tgl 02 Agustus s/d 04
Agustus 2017, sesuai ST No:
532/ST/VII/2017, tgl 31 Juli 2017
- 990.000,00 17 Agustus 2017 01475-B02 214.661.956,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Serambi Indonesia
bulan Juli 2017
- 1.100.000,00 17 Agustus 2017 01476-B02 213.561.956,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Waspada bulan Juli
2017
- 2.500.000,00 17 Agustus 2017 01477-B02 211.061.956,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Imam Mushalla dan Tenaga Kebersihan
Mushalla Diskominsa bulan Juli 2017
100.000.000,00 - 18 Agustus 2017 01449-B02 311.061.956,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XL
- 11.402.100,00 18 Agustus 2017 01478-B02 299.659.856,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Meirika
Handayani, MT ke Yogyakarta pada tgl
26 Juli s/d 29 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/173/2017, tgl 24 Juli 2017
- 4.278.000,00 21 Agustus 2017 01479-B02 295.381.856,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B.
HSc, MA ke Bireuen pada tgl 09 Agustus
s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/2017, tgl 09 Agustus 2017
12-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.480.033,00 21 Agustus 2017 01480-B02 292.901.823,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Daudi
ke Bireuen pada tgl 09 Agustus s/d 11
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/190/2017, tgl 09 Agustus
2017
- 1.780.000,00 21 Agustus 2017 01481-B02 291.121.823,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfikar ke Bireuen
pada tgl 09 Agustus s/d 11 Agustus
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/190/2017, tgl 09 Agustus
2017
- 720.000,00 21 Agustus 2017 01482-B02 290.401.823,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Pemeliharaan / Pergantian Suku Cadang
Sound System Tgl. 26 April pada
Diskominsa
- 726.000,00 21 Agustus 2017 01483-B02 289.675.823,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Pemeliharaan / Pergantian Suku Cadang
Sound System Tgl. 14 & 16 Agustus
pada Diskominsa
- 1.020.000,00 21 Agustus 2017 01484-B02 288.655.823,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Pemeliharaan / Pergantian Suku Cadang
Sound System Tgl. 04 Juli dan 11
Agustus pada Diskominsa
- 963.225,00 21 Agustus 2017 01485-B02 287.692.598,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Pemeliharaan / Pergantian Suku Cadang
Sound System Tgl. 09 Juni, 03 dan 04
Juli pada Diskominsa
- 750.000,00 21 Agustus 2017 01486-B02 286.942.598,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Pemeliharaan / Pergantian Suku Cadang
Toolkit Tgl. 28 April pada Diskominsa
50.000.000,00 - 21 Agustus 2017 01639-B02 336.942.598,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XLI
- 18.634.830,00 22 Agustus 2017 01487-B02 318.307.768,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja BBM
Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan Roda
2 untuk Bulan Mei - Juli 2017
Diskominsa
- 1.030.000,00 22 Agustus 2017 01488-B02 317.277.768,00 Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar
Genset bidang TIK tgl 10 Agustus dan 20
Agustus 2017
- 316.000,00 22 Agustus 2017 01489-B02 316.961.768,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perbaikan Pintu Bidang Persandian
Diskominsa
- 30.000,00 22 Agustus 2017 01490-B02 316.931.768,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perbaikan Pintu kaca/ Ganti Kunci ruang
Sekretaris Kadis Diskominsa
- 9.995.000,00 23 Agustus 2017 01491-B02 306.936.768,00 Realisasi UP, Pembayaran pengadaan
Umbul-Umbul (Bendera Merah Putih)
Diskominsa
- 4.250.000,00 23 Agustus 2017 01492-B02 302.686.768,00 Realisasi UP, Pembayaran pengadaan
Bendera Merah Putih Diskominsa
- 968.000,00 23 Agustus 2017 01493-B02 301.718.768,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya rehab
Instalasi Listrik Bidang E-Goverment
pada Diskominsa
- 9.383.593,00 23 Agustus 2017 01494-B02 292.335.175,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR
(No Invoice: 0715046)
- 6.592.970,00 23 Agustus 2017 01495-B02 285.742.205,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Zulfikar, SE
ke Jakarta pada tgl 09 s/d 11 Agustus
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/188/2017, tgl 08 Agustus
2017
- 1.294.574,00 23 Agustus 2017 01496-B02 284.447.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR
(No Invoice: 0709595)
13-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.050.000,00 23 Agustus 2017 01497-B02 283.397.631,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Jasa
Panitia Daerah Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) (4 Org x 1 Kab/Ko) di
Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10
Agustus 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 5.100.000,00 23 Agustus 2017 01498-B02 278.297.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Seminar KIT Peserta Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) (34 Org x 1 Kab/Ko) di
Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10
Agustus 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 1.000.000,00 23 Agustus 2017 01499-B02 277.297.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Dokumentasi Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (KIG) (1
kali x 1 Kab/ko) di Kabupaten Bener
Meriah pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk
Keperluan Diskominsa
- 500.000,00 23 Agustus 2017 01500-B02 276.797.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Spanduk Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (KIG) (2
Lbr x 1 Kab/ko) di Kabupaten Bener
Meriah pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk
Keperluan Diskominsa
- 1.700.000,00 23 Agustus 2017 01501-B02 275.097.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transport lokal peserta Sosialisasi
pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) (34 org x 1 Kab/ko) di
Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10
Agustus 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 5.100.000,00 23 Agustus 2017 01502-B02 269.997.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
saku peserta Sosialisasi pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (KIG) (34
org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Bener
Meriah pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk
Keperluan Diskominsa
- 8.820.000,00 23 Agustus 2017 01503-B02 261.177.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Paket
Meeting Full Day Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) di Kabupaten Bener
Meriah pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk
Keperluan Diskominsa
- 3.540.000,00 23 Agustus 2017 01504-B02 257.637.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos ke
Kab. Bener Meriah pada tgl 08 s/d 11
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/182/2017, tgl 03 Agustus
2017
- 3.540.000,00 23 Agustus 2017 01505-B02 254.097.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irma Suryani, SE ke
Kab. Bener Meriah pada tgl 08 s/d 11
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/182/2017, tgl 03 Agustus
2017
- 3.540.000,00 23 Agustus 2017 01506-B02 250.557.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian
Ratani ke Kab. Bener Meriah pada tgl 08
s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/182/2017, tgl 03 Agustus
2017
14-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.730.000,00 23 Agustus 2017 01507-B02 247.827.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sofyan Nurdin, A.Md
ke Kab. Bener Meriah pada tgl 08 s/d 11
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/182/2017, tgl 03 Agustus
2017
- 2.990.000,00 23 Agustus 2017 01508-B02 244.837.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke Kab.
Bener Meriah pada tgl 09 s/d 11 Agustus
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/181/2017, tgl 03 Agustus
2017
- 2.990.000,00 23 Agustus 2017 01509-B02 241.847.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin,
S.Sos ke Kab. Bener Meriah pada tgl 09
s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/181/2017, tgl 03 Agustus
2017
- 250.000,00 23 Agustus 2017 01510-B02 241.597.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Moderator Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1
Kab/ko) di Kabupaten Bener Meriah
pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk
Keperluan Diskominsa
- 250.000,00 23 Agustus 2017 01511-B02 241.347.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Notulis Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1
Kab/ko) di Kabupaten Bener Meriah
pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk
Keperluan Diskominsa
- 1.200.000,00 23 Agustus 2017 01512-B02 240.147.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Narasumber Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1
Kab/ko) di Kabupaten Bener Meriah
pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk
Keperluan Diskominsa
- 250.000,00 23 Agustus 2017 01513-B02 239.897.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Pembaca Do'a Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di
Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10
Agustus 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 250.000,00 23 Agustus 2017 01514-B02 239.647.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Pembaca Al-quran Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di
Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10
Agustus 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 350.000,00 23 Agustus 2017 01515-B02 239.297.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Pembawa Acara Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di
Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10
Agustus 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 7.200.000,00 23 Agustus 2017 01516-B02 232.097.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Insentif
Petugas Piket PPID Aceh Bulan Juni s/d
Juli 2017
- 2.550.000,00 23 Agustus 2017 01517-B02 229.547.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aulia, S.SiT, MT ke
Kab. Aceh Tamiang pada tgl 29 Mei s/d
31 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/113/2017, tgl 19 Mei 2017
15-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.550.000,00 23 Agustus 2017 01518-B02 226.997.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim M, SE ke
Kab. Aceh Tamiang pada tgl 29 Mei s/d
31 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/113/2017, tgl 19 Mei 2017
- 2.550.000,00 23 Agustus 2017 01519-B02 224.447.631,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rasyidin ke Kab.
Aceh Tamiang pada tgl 29 Mei s/d 31
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/113/2017, tgl 19 Mei 2017
- 3.710.400,00 23 Agustus 2017 01520-B02 220.737.231,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Amiruddin ke Kab.
Aceh Barat Daya pada tgl 12 Agustus s/d
15 Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/192/2017, tgl 09 Agustus
2017
- 2.490.000,00 23 Agustus 2017 01521-B02 218.247.231,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kab.
Aceh Barat Daya pada tgl 12 Agustus s/d
15 Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/192/2017, tgl 09 Agustus
2017
- 2.490.000,00 23 Agustus 2017 01522-B02 215.757.231,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Feriansyah Putra.
S.Sn ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl
12 Agustus s/d 15 Agustus 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/192/2017, tgl 09
Agustus 2017
- 2.490.000,00 23 Agustus 2017 01523-B02 213.267.231,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST
ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl 12
Agustus s/d 15 Agustus 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/192/2017, tgl 09
Agustus 2017
- 2.570.000,00 23 Agustus 2017 01524-B02 210.697.231,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si
ke Kota Langsa pada tgl 09 Agustus s/d
12 Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/186/2017, tgl 07 Agustus
2017
- 2.570.000,00 23 Agustus 2017 01525-B02 208.127.231,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Asmaul Husna,
S.Ag, MM ke Kota Langsa pada tgl 09
Agustus s/d 12 Agustus 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/186/2017, tgl 07
Agustus 2017
- 2.140.000,00 23 Agustus 2017 01526-B02 205.987.231,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kota
Langsa pada tgl 09 Agustus s/d 12
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/186/2017, tgl 07 Agustus
2017
- 2.140.000,00 23 Agustus 2017 01527-B02 203.847.231,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom
ke Kota Langsa pada tgl 09 Agustus s/d
12 Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/186/2017, tgl 07 Agustus
2017
- 3.730.038,00 23 Agustus 2017 01528-B02 200.117.193,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Kota Langsa pada tgl 09 Agustus s/d
12 Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/187/2017, tgl 07 Agustus
2017
16-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.350.000,00 23 Agustus 2017 01529-B02 197.767.193,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi ke Kota
Langsa pada tgl 09 Agustus s/d 12
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/187/2017, tgl 07 Agustus
2017
- 2.410.000,00 23 Agustus 2017 01530-B02 195.357.193,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, MM
ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 06
Agustus s/d 08 Agustus 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/184/2017, tgl 02
Agustus 2017
- 2.410.000,00 23 Agustus 2017 01531-B02 192.947.193,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Kab.
Aceh Selatan pada tgl 06 Agustus s/d 08
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/184/2017, tgl 02 Agustus
2017
- 1.940.000,00 23 Agustus 2017 01532-B02 191.007.193,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Merry Ramadhana,
B.Sc ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 06
Agustus s/d 08 Agustus 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/184/2017, tgl 02
Agustus 2017
- 1.940.000,00 23 Agustus 2017 01533-B02 189.067.193,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom
ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 06
Agustus s/d 08 Agustus 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/184/2017, tgl 02
Agustus 2017
- 3.101.481,00 23 Agustus 2017 01534-B02 185.965.712,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 06
Agustus s/d 08 Agustus 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/183/2017, tgl 02
Agustus 2017
- 2.050.000,00 23 Agustus 2017 01535-B02 183.915.712,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi ke Kab.
Aceh Selatan pada tgl 06 Agustus s/d 08
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/183/2017, tgl 02 Agustus
2017
- 3.020.000,00 23 Agustus 2017 01536-B02 180.895.712,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Kab. Pidie pada tgl 02 Agustus s/d 04
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/176/2017, tgl 28 Juli 2017
- 2.270.000,00 23 Agustus 2017 01537-B02 178.625.712,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si
ke Kab. Pidie pada tgl 02 Agustus s/d 04
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/176/2017, tgl 28 Juli 2017
- 2.470.000,00 23 Agustus 2017 01538-B02 176.155.712,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Rahmawati, M.Si
ke Kab. Pidie pada tgl 02 Agustus s/d 04
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/176/2017, tgl 28 Juli 2017
- 2.270.000,00 23 Agustus 2017 01539-B02 173.885.712,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Asmaul Husna,
S.Ag, MM ke Kab. Pidie pada tgl 02
Agustus s/d 04 Agustus 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/176/2017, tgl 28 Juli
2017
17-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.800.000,00 23 Agustus 2017 01540-B02 172.085.712,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom
ke Kab. Pidie pada tgl 02 Agustus s/d 04
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/176/2017, tgl 28 Juli 2017
- 2.010.000,00 23 Agustus 2017 01541-B02 170.075.712,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST
ke Kab. Bireuen pada tgl 09 Agustus s/d
11 Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/191/2017, tgl 09 Agustus
2017
- 1.660.000,00 23 Agustus 2017 01542-B02 168.415.712,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md
ke Kab. Bireuen pada tgl 09 Agustus s/d
11 Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/191/2017, tgl 09 Agustus
2017
- 1.660.000,00 23 Agustus 2017 01543-B02 166.755.712,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kab.
Bireuen pada tgl 09 Agustus s/d 11
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/191/2017, tgl 09 Agustus
2017
48.303.683,00 - 23 Agustus 2017 01640-B02 215.059.395,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XLII
- 850.000,00 24 Agustus 2017 01544-B02 214.209.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Honorarium panitia pelaksana Kegiatan
Workshop Sistem Informasi dan
Teknologi Informasi (Workshop
Peningkatan SDM tentang Literasi
Teknologi Informasi), Honorarium
Pembawa Acara/MC, Pembaca
Al-Quran, Pembaca Doa
- 1.500.000,00 24 Agustus 2017 01545-B02 212.709.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Honorarium panitia pelaksana Kegiatan
Workshop Sistem Informasi dan
Teknologi Informasi (Workshop
Peningkatan SDM tentang Literasi
Teknologi Informasi) Honorarium Notulen
- 1.300.000,00 24 Agustus 2017 01546-B02 211.409.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Honorarium panitia pelaksana Kegiatan
Workshop Sistem Informasi dan
Teknologi Informasi (Workshop
Peningkatan SDM tentang Literasi
Teknologi Informasi) Honorarium Panitia
Pelaksana, Ketua, Sekretaris, Anggota
- 250.000,00 24 Agustus 2017 01547-B02 211.159.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Materai, benda pos lainnya, Atk,
Workshop Sistem Informasi dan
Teknologi Informasi (Workshop
Peningkatan SDM tentang Literasi
Teknologi Informasi)
- 1.260.000,00 24 Agustus 2017 01548-B02 209.899.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Belanja Perlengkapan Peserta Workshop
Sistem Informasi dan Teknologi
Informasi (Workshop Peningkatan SDM
tentang Literasi Teknologi Informasi),
Seminar KIT (21 Buah x 60.000)
- 1.890.000,00 24 Agustus 2017 01549-B02 208.009.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Belanja Tas Perlengkapan Peserta
Workshop Sistem Informasi dan
Teknologi Informasi (Workshop
Peningkatan SDM tentang Literasi
Teknologi Informasi), Seminar KIT (21
Buah x 90.000)
18-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 700.000,00 24 Agustus 2017 01550-B02 207.309.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pembuatan Spanduk (2 bh x 350.000)
Kegiatan Workshop Sistem Informasi
dan Teknologi Informasi (Workshop
Peningkatan SDM tentang Literasi
Teknologi Informasi)
- 1.000.000,00 24 Agustus 2017 01551-B02 206.309.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Dokumentasi Kegiatan Workshop Sistem
Informasi dan Teknologi Informasi
(Workshop Peningkatan SDM tentang
Literasi Teknologi Informasi)
- 9.450.000,00 24 Agustus 2017 01552-B02 196.859.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Transportasi dan Uang Saku peserta
Kegiatan Workshop Sistem Informasi
dan Teknologi Informasi (Workshop
Peningkatan SDM tentang Literasi
Teknologi Informasi) (21 Orang x 3 Hari x
150.000)
- 330.000,00 24 Agustus 2017 01553-B02 196.529.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Sertifikat Peserta, Panitia dan
Narasumber Kegiatan Workshop Sistem
Informasi dan Teknologi Informasi
(Workshop Peningkatan SDM tentang
Literasi Teknologi Informasi)
- 11.700.000,00 24 Agustus 2017 01554-B02 184.829.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Narasumber, selama 3 hari (3 org x 3
hari x 1.300.000) Kegiatan Workshop
Sistem Informasi dan Teknologi
Informasi (Workshop Peningkatan SDM
tentang Literasi Teknologi Informasi)
- 5.600.000,00 24 Agustus 2017 01555-B02 179.229.395,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
seminar KIT Kegiatan Sosialisasi
Layanan E-Goverment SKPA pada tgl 02
Agustus 2017 di Permata Hati Hotel and
Convention Centre
- 6.900.000,00 24 Agustus 2017 01556-B02 172.329.395,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang
Saku Peserta Kegiatan Sosialisasi
Layanan E-Goverment SKPA pada tgl 02
Agustus 2017 di Permata Hati Hotel
and Convention Centre
- 2.915.000,00 24 Agustus 2017 01557-B02 169.414.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Sertifikat kegiatan Sosialisasi Layanan
E-Goverment SKPA pada tgl 02 Agustus
2017 di Permata Hati Hotel and
Convention Centre
- 300.000,00 24 Agustus 2017 01558-B02 169.114.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Penggandaan materi dan Buku Laporan
Dokumentasi kegiatan Sosialisasi
Layanan E-Goverment SKPA pada tgl 02
Agustus 2017 di Permata Hati Hotel
and Convention Centre
- 3.000.000,00 24 Agustus 2017 01559-B02 166.114.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya sewa
Aula 1 Hari kegiatan Sosialisasi Layanan
E-Goverment SKPA pada tgl 02 Agustus
2017 di Permata Hati Hotel and
Convention Centre
- 5.600.000,00 24 Agustus 2017 01560-B02 160.514.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Makanan dan Minuman kegiatan
Sosialisasi Layanan E-Goverment SKPA
pada tgl 02 Agustus 2017 di Permata
Hati Hotel and Convention Centre
- 1.200.000,00 24 Agustus 2017 01561-B02 159.314.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Narasumber dalam Daerah kegiatan
Sosialisasi Layanan E-Goverment SKPA
pada tgl 02 Agustus 2017 di Permata
Hati Hotel and Convention Centre
19-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.850.000,00 24 Agustus 2017 01562-B02 157.464.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Moderator, MC, Notulis, Pembaca
Al-Quran dan Doa pada kegiatan
Sosialisasi Layanan E-Goverment SKPA
pada tgl 02 Agustus 2017 di Permata
Hati Hotel and Convention Centre
- 1.000.000,00 24 Agustus 2017 01563-B02 156.464.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Penyiaran Siaran Langsung Isra' Mi'raj di
Mesjid Raya Baiturrahman Tgl 24 April
2017 di LPP RRI Banda Aceh
- 1.000.000,00 24 Agustus 2017 01564-B02 155.464.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Penyiaran Siaran Langsung Hari
Pendidikan Nasional Tgl 2 Mei 2017 di
Lap. Blang Padang oleh LPP RRI Banda
Aceh
- 1.000.000,00 24 Agustus 2017 01565-B02 154.464.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Penyiaran Siaran Langsung "Peresmian
Landscape Mesjid Raya Baiturrahman di
resmikan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla "
Tgl 13 Mei 2017 disiarkan langsung oleh
LPP RRI Banda Aceh
- 1.000.000,00 24 Agustus 2017 01566-B02 153.464.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Penyiaran Siaran Langsung "Nuzulul
Quran di Mesjid Raya" Tgl 11 Juni 2017
disiarkan langsung oleh LPP RRI Banda
Aceh
- 1.000.000,00 24 Agustus 2017 01567-B02 152.464.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Penyiaran Siaran Langsung "Shalat Idul
Fitri 1438 H di Mesjid Raya " Tgl 25 Juni
2017 disiarkan langsung oleh LPP RRI
Banda Aceh
- 1.000.000,00 24 Agustus 2017 01568-B02 151.464.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Penyiaran Siaran Langsung "Malam
Takbiran Idul Fitri 1438H di Mesjid Raya
" Tgl 24 Juni 2017 disiarkan langsung
oleh LPP RRI Banda Aceh
- 1.380.000,00 24 Agustus 2017 01569-B02 150.084.395,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Produksi dan Penyiaran Iklan Layanan
Masyarakat Ucapan Idul Fitri 1438H Oleh
Kadis Diskominsa Tgl 24 Juni s/d 28 Juni
2017 sebanyak 25 kali Penyiaran oleh
LPP RRI Banda Aceh
- 1.861.500,00 24 Agustus 2017 01570-B02 148.222.895,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Produksi dan Penyiaran Iklan Layanan
Masyarakat Ucapan Selamat
Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan
1438H Oleh Kadis Diskominsa Tgl 27
Mei s/d 24 Juni 2017 sebanyak 58 kali
Penyiaran oleh LPP RRI Banda Aceh
- 1.000.000,00 24 Agustus 2017 01571-B02 147.222.895,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Penyiaran Siaran Langsung "Pelantikan
Gubernur/Wakil Gubernur Aceh di
Gedung DPR Aceh" Tgl 5 Juli 2017
disiarkan langsung oleh LPP RRI Banda
Aceh
- 2.000.000,00 24 Agustus 2017 01572-B02 145.222.895,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Produksi dan Penyiaran Iklan Layanan
Masyarakat Ucapan Idul Fitri 1438H Oleh
Kadis Diskominsa Tgl 23 Juni s/d 02 Juli
2017 sebanyak 100 kali Penyiaran oleh
PT. Radio Gema Baiturrahman Jaya
Banda Aceh
20-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.000.000,00 24 Agustus 2017 01573-B02 143.222.895,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Produksi dan Penyiaran Iklan Layanan
Masyarakat Ucapan Selamat
Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan
1438H Oleh Kadis Diskominsa Tgl 28
Mei s/d 06 Juni 2017 sebanyak 100 kali
Penyiaran oleh PT. Radio Gema
Baiturrahman Jaya Banda Aceh
- 1.043.900,00 24 Agustus 2017 01575-B02 142.178.995,00 Realisasi UP, Pembayaran belanja Alat
Tulis Kantor Sekretariat Komisi Informasi
Aceh (KIA) untuk Juni dan Juli 2017
- 4.000.000,00 24 Agustus 2017 01576-B02 138.178.995,00 Realisasi UP, Pembayaran belanja Alat
Tulis Kantor. Belanja Toner/Catridge
Komisi Informasi Aceh (KIA)
- 782.932,00 24 Agustus 2017 01577-B02 137.396.063,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Telepon (KIA) No. Jastel (0651 8013008)
untuk bulan Agustus 2017
- 160.000,00 24 Agustus 2017 01578-B02 137.236.063,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Surat
Kabar/Majalah (KIA) Bulan Juni dan Juli
2017
- 1.000.000,00 24 Agustus 2017 01580-B02 136.236.063,00 Realisasi UP, Pembayaran Ucapan
Selamat Dirgahayu Kemerdekaan
Republik Indonesia (Kabar Aceh)
- 4.500.000,00 24 Agustus 2017 01581-B02 131.736.063,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Penghubung Komisi Informasi Aceh
pada Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Aceh, untuk Bulan Juni, Juli
dan Agustus 2017
- 3.000.000,00 24 Agustus 2017 01582-B02 128.736.063,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja/
Biaya Cetak Laporan Tahunan 2016 ,
Komisi Informasi Aceh (KIA)
- 4.495.500,00 24 Agustus 2017 01583-B02 124.240.563,00 Realisasi UP, Pembayaran Penambahan
Daya Listrik untuk BTS Telekomunikasi/
Komunikasi
- 3.250.000,00 24 Agustus 2017 01584-B02 120.990.563,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
untuk acara hari besar (Pesijeuk Jemaah
Calon Haji) 2017 pada Diskominsa
- 1.500.000,00 24 Agustus 2017 01585-B02 119.490.563,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Staf tgl 04 dan 11 Agustus 2017
pada Diskominsa
- 800.000,00 24 Agustus 2017 01586-B02 118.690.563,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Staf tgl 18 Agustus 2017 pada
Diskominsa
- 3.570.000,00 24 Agustus 2017 01587-B02 115.120.563,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya minum
Tamu untuk Bulan Juli 2017 pada
Diskominsa
- 180.000,00 24 Agustus 2017 01588-B02 114.940.563,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
rapat dengan RTIK Aceh pada tgl 23
Agustus 2017 pada Diskominsa
- 220.000,00 24 Agustus 2017 01589-B02 114.720.563,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya minum
Pertemuan dengan Pimpinan Komite IV
DPD RI pada Tgl. 11 Agustus 2017 pada
Diskominsa
- 2.480.000,00 24 Agustus 2017 01590-B02 112.240.563,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Nita Ramayanti, SE
ke Kota Langsa pada tgl 15 Agustus s/d
17 Agustus 2017, sesuai ST No:
532/ST/195/2017, tgl 14 Agustus 2017
- 1.800.000,00 24 Agustus 2017 01591-B02 110.440.563,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Abd. Hafiz ke Kota
Langsa pada tgl 15 Agustus s/d 17
Agustus 2017, sesuai ST No:
532/ST/195/2017, tgl 14 Agustus 2017
21-21
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.440.000,00 24 Agustus 2017 01592-B02 109.000.563,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ahmad Gallo
Himawan ke Kota Langsa pada tgl 15
Agustus s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST
No: 532/ST/195/2017, tgl 14 Agustus
2017
- 1.440.000,00 24 Agustus 2017 01593-B02 107.560.563,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Adam Tri Wibowo,
A.Md ke Kota Langsa pada tgl 15
Agustus s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST
No: 532/ST/195/2017, tgl 14 Agustus
2017
100.000.000,00 - 30 Agustus 2017 01641-B02 207.560.563,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XLIII
100.000.000,00 - 31 Agustus 2017 01642-B02 307.560.563,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XLIV
Banda Aceh, 4 Januari 2018
Bendahara PengeluaranPengguna Anggaran
Mengetahui
NIP . 19710521 200212 1 003
Cut Irwanida, SE
NIP . 19770419 200212 2 004
Marwan Nusuf, B.HSc, MA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2017
1-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
PEMERINTAH ACEH
BENDAHARA PENGELUARAN
1 2 3 4 5 6
456.782.716,00 Saldo Awal Bulan Juli,
- 1.203.250,00 3 Juli 2017 00865-B02 455.579.466,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengiriman surat Pos Express dan Pos
Kilat khusus kantor Diskominsa
- 80.725,00 3 Juli 2017 00866-B02 455.498.741,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554635) untuk Bulan
Juni 2017
- 98.740,00 3 Juli 2017 00867-B02 455.400.001,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554636) untuk Bulan
Juni 2017
- 100.587,00 3 Juli 2017 00868-B02 455.299.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (065122221) untuk Bulan Juni
2017
- 173.243,00 3 Juli 2017 00869-B02 455.126.171,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (0651635460) untuk Bulan Juni
2017
- 38.289,00 3 Juli 2017 00870-B02 455.087.882,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon UPTD Telematika (065135959)
untuk Bulan Juni 2017
- 437.000,00 3 Juli 2017 00871-B02 454.650.882,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
Dep. Penerangan Dis/ Diskominsa
(0625100023161) untuk Bulan Mei 2017
- 482.650,00 3 Juli 2017 00872-B02 454.168.232,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
Dep. Penerangan Dis/ Diskominsa
(0625100023161) untuk Bulan Juni 2017
- 167.665,00 3 Juli 2017 00873-B02 454.000.567,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
kantor BPDE (0625100027707) untuk
Bulan Juni 2017
- 1.945.310,00 3 Juli 2017 00874-B02 452.055.257,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234605) untuk Bulan Juni 2017
- 288.310,00 3 Juli 2017 00875-B02 451.766.947,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183753) untuk Bulan Juni 2017
- 109.078,00 3 Juli 2017 00876-B02 451.657.869,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183712) untuk Bulan Juni 2017
- 17.598.252,00 3 Juli 2017 00877-B02 434.059.617,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Kantor Diskominsa (111000047263)
untuk Bulan Juni 2017
- 61.957,00 3 Juli 2017 00878-B02 433.997.660,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub RSIA
(111100183738) untuk Bulan Juni 2017
- 36.247.381,00 3 Juli 2017 00879-B02 397.750.279,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Badan Pengelolaan Data Elektronik
(111000837386) untuk Bulan Juni 2017
- 2.119.623,00 3 Juli 2017 00880-B02 395.630.656,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234613) untuk Bulan Juni 2017
2-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 481.500,00 3 Juli 2017 00881-B02 395.149.156,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Lhong Raya No. Jastel :
111102105794 untuk Bulan Juni 2017
- 55.000,00 3 Juli 2017 00882-B02 395.094.156,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Lhong Raya No. Jastel :
06516302949 untuk Bulan Juni 2017
- 514.500,00 3 Juli 2017 00883-B02 394.579.656,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Sp. Mesra No. Jastel :
111103104628 untuk Bulan Juni 2017
- 55.000,00 3 Juli 2017 00884-B02 394.524.656,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Sp. Mesra No. Jastel :
06513611900 untuk Bulan Juni 2017
- 999.000,00 3 Juli 2017 00885-B02 393.525.656,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Foto
Copy Dokumen rutin Bulan Maret 2017
keperluan Diskominsa
- 1.435.400,00 3 Juli 2017 00886-B02 392.090.256,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Foto
Copy Dokumen rutin Bulan April 2017
keperluan Diskominsa
- 866.600,00 3 Juli 2017 00887-B02 391.223.656,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Foto
Copy Dokumen rutin Bulan Mei 2017
keperluan Diskominsa
- 269.804,00 3 Juli 2017 00888-B02 390.953.852,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron DNS Perhubungan
(113300120333) untuk bulan September
2016
- 679.478,00 3 Juli 2017 00889-B02 390.274.374,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron DNS Perhubungan
(113300120333) untuk bulan Oktober 2016
- 655.084,00 3 Juli 2017 00890-B02 389.619.290,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron DNS Perhubungan
(113300120333) untuk bulan November
2016
- 1.350.000,00 3 Juli 2017 00891-B02 388.269.290,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Kegiatan hari-hari besar berupa sewa kursi
pada kegiatan buka puasa bersama 1438H
/ 2017M pada Diskominsa 2017
- 860.370,00 3 Juli 2017 00892-B02 387.408.920,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron DNS Perhubungan
(113300120333) untuk bulan Desember
2016
- 1.500.000,00 3 Juli 2017 00893-B02 385.908.920,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Kegiatan hari-hari besar berupa sewa meja
pada kegiatan buka puasa bersama 1438H
/ 2017M pada Diskominsa 2017
- 3.850.000,00 3 Juli 2017 00894-B02 382.058.920,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Kegiatan hari-hari besar berupa sewa
teratak pada kegiatan buka puasa bersama
1438H / 2017M pada Diskominsa 2017
- 1.100.000,00 3 Juli 2017 00895-B02 380.958.920,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Waspada bulan Mei 2017
- 3.120.000,00 3 Juli 2017 00896-B02 377.838.920,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
dan Minum Satpam bulan Mei 2017 pada
Diskominsa
- 6.960.000,00 3 Juli 2017 00897-B02 370.878.920,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan
Sahur dan buka puasa Satpam bulan Juni
2017 pada Diskominsa
3-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 18.000.000,00 3 Juli 2017 00898-B02 352.878.920,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Penyediaan makanan dan minuman untuk
hari-hari besar yaitu buka puasa bersama
pada Diskominsa 2017
- 6.750.000,00 3 Juli 2017 00899-B02 346.128.920,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Penyediaan snack/minuman untuk hari-hari
besar yaitu buka puasa bersama pada
Diskominsa 2017
- 2.880.000,00 3 Juli 2017 00900-B02 343.248.920,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aida Hadijah, SE. Ak
ke Kab. Aceh Utara pada tgl 15 Mei s/d 18
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/101/2017, tgl 12 Mei 2017
- 1.980.000,00 3 Juli 2017 00901-B02 341.268.920,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rosma ke Kab. Aceh
Utara pada tgl 15 Mei s/d 18 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/101/2017, tgl
12 Mei 2017
- 2.880.000,00 3 Juli 2017 00902-B02 338.388.920,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sandra Kelana, ST ke
Kab. Aceh Utara pada tgl 15 Mei s/d 18
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/101/2017, tgl 12 Mei 2017
- 307.500,00 3 Juli 2017 00903-B02 338.081.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya rehab
Instalasi air pada Diskominsa
- 1.631.400,00 3 Juli 2017 00904-B02 336.450.020,00 Realisasi UP, Pengurusan perpanjangan
STNK (BL 293 AL) tahun 2017
- 400.000,00 3 Juli 2017 00905-B02 336.050.020,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBM
Solar Genset Keperluan UPTD Telematika
tgl. 17 dan 30 mei 2017
- 1.055.750,00 3 Juli 2017 00906-B02 334.994.270,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBM
Solar Genset Keperluan Bidang TIK tgl. 29
Mei dan 11 Juni 2017
- 10.000.000,00 3 Juli 2017 00907-B02 324.994.270,00 Realisasi UP, Pengisian Tabung
Pemadam Kebakaran untuk 4 Gedung
Kantor
- 555.000,00 3 Juli 2017 00908-B02 324.439.270,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas biaya
Install PC bidang Sekretariat dan laptop
UPTD Seuramoe pada Diskominsa
- 150.000,00 3 Juli 2017 00909-B02 324.289.270,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas biaya
Perbaikan Printer bidang Sekretariat pada
Diskominsa
- 350.000,00 3 Juli 2017 00910-B02 323.939.270,00 Realisasi UP, Pembayaran perbaikan
head/service printer brother T300 UPTD.
Telematika
- 226.000,00 3 Juli 2017 00911-B02 323.713.270,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Ganti Kunci Laci Meja Kerja pada
Diskominsa
- 169.000,00 3 Juli 2017 00912-B02 323.544.270,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
perbaikan pintu kaca/ganti kunci ruang ATK
pada Diskominsa
- 255.000,00 3 Juli 2017 00913-B02 323.289.270,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Safrida Afriana, ST,
PG.Dipl, Sc.MEM ke Jakarta pada tgl 26
April s/d 29 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/068/2017, tgl 25 April 2017
4-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 5.850.000,00 3 Juli 2017 00914-B02 317.439.270,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ibnu Fath, A.Md ke
Kab. Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo
Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil,
Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Barat
Daya, Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh
Jaya pada tgl 08 s/d 17 Mei 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/089/2017, tgl 08 Mei
2017
- 4.599.000,00 3 Juli 2017 00915-B02 312.840.270,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syafrizal, A.Md ke
Kab. Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo
Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil,
Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Barat
Daya, Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh
Jaya pada tgl 08 s/d 17 Mei 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/089/2017, tgl 08 Mei
2017
- 2.750.000,00 3 Juli 2017 00916-B02 310.090.270,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Nita Ramayanti, SE
ke Kab. Bireuen dan Kab. Aceh Utara
pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/106/2017, tgl 15 Mei
2017
- 3.150.000,00 3 Juli 2017 00917-B02 306.940.270,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an M. Fadhli, S.Kom,
M.Kom ke Kab. Bireuen dan Kab. Aceh
Utara pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/106/2017, tgl
15 Mei 2017
- 2.890.000,00 3 Juli 2017 00918-B02 304.050.270,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Novendra, A.Md ke
Kab. Bireuen dan Kab. Aceh Utara pada
tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/106/2017, tgl 15 Mei 2017
- 2.390.000,00 3 Juli 2017 00919-B02 301.660.270,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Mutia Kurniawati,
A.Md ke Kab. Bireuen dan Kab. Aceh
Utara pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/106/2017, tgl
15 Mei 2017
- 2.100.000,00 3 Juli 2017 00920-B02 299.560.270,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Alfajrian. AB, SE, MM
ke Kab. Pidie dan Pidie jaya pada tgl 05
Juni s/d 07 Juni 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/121/2017, tgl 02 Juni 2017
- 2.300.000,00 3 Juli 2017 00921-B02 297.260.270,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Bustamam, MM ke
Kab. Pidie dan Pidie jaya pada tgl 05 Juni
s/d 07 Juni 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/121/2017, tgl 02 Juni 2017
- 1.650.000,00 3 Juli 2017 00922-B02 295.610.270,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muzakkir, SE ke Kab.
Pidie dan Pidie jaya pada tgl 05 Juni s/d
07 Juni 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/121/2017, tgl 02 Juni 2017
5-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.650.000,00 3 Juli 2017 00923-B02 293.960.270,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suherman, A.Md ke
Kab. Pidie dan Pidie jaya pada tgl 05 Juni
s/d 07 Juni 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/121/2017, tgl 02 Juni 2017
- 20.000.000,00 3 Juli 2017 00924-B02 273.960.270,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Dekorasi Pameran PENAS KTNA 2017
Diskominsa
- 3.951.327,00 3 Juli 2017 00925-B02 270.008.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST. M.Si ke
Kota Subulussalam dan Kab. Aceh Singkil
pada tgl 03 Juni s/d 06 Juni 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/122/2017, tgl 02 Juni
2017
- 2.500.000,00 3 Juli 2017 00926-B02 267.508.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom
ke Kota Subulussalam dan Kab. Aceh
Singkil pada tgl 03 Juni s/d 06 Juni 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/122/2017, tgl
02 Juni 2017
- 2.500.000,00 3 Juli 2017 00927-B02 265.008.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md ke
Kota Subulussalam dan Kab. Aceh Singkil
pada tgl 03 Juni s/d 06 Juni 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/122/2017, tgl 02 Juni
2017
- 600.000,00 3 Juli 2017 00928-B02 264.408.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Bustami ke Stadion
Lhong Raya Banda Aceh pada tgl 03 Mei
s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/081/2017, tgl 05 Mei 2017
- 600.000,00 3 Juli 2017 00929-B02 263.808.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi ke Stadion
Lhong Raya Banda Aceh pada tgl 03 Mei
s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/081/2017, tgl 05 Mei 2017
- 450.000,00 3 Juli 2017 00930-B02 263.358.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi ke Stadion
Lhong Raya Banda Aceh pada tgl 03 Mei
s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/081/2017, tgl 05 Mei 2017
- 450.000,00 3 Juli 2017 00931-B02 262.908.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim, A.Md ke
Stadion Lhong Raya Banda Aceh pada tgl
03 Mei s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/081/2017, tgl 05 Mei 2017
- 450.000,00 3 Juli 2017 00932-B02 262.458.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi ke Stadion
Lhong Raya Banda Aceh pada tgl 03 Mei
s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/081/2017, tgl 05 Mei 2017
- 400.000,00 3 Juli 2017 00933-B02 262.058.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Bustami ke
Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda
Aceh pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl
05 Mei 2017
6-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 400.000,00 3 Juli 2017 00934-B02 261.658.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi ke Mesjid
Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh
pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl 05 Mei
2017
- 400.000,00 3 Juli 2017 00935-B02 261.258.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syaukani ke Mesjid
Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh
pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl 05 Mei
2017
- 300.000,00 3 Juli 2017 00936-B02 260.958.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Darmi ke Mesjid Raya
Baiturrahman Kota Banda Aceh pada tgl
12 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/094.6/2017, tgl 05 Mei 2017
- 300.000,00 3 Juli 2017 00937-B02 260.658.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Razali ke Mesjid Raya
Baiturrahman Kota Banda Aceh pada tgl
12 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/094.6/2017, tgl 05 Mei 2017
- 300.000,00 3 Juli 2017 00938-B02 260.358.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi ke Mesjid
Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh
pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl 05 Mei
2017
- 300.000,00 3 Juli 2017 00939-B02 260.058.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Khaidir ke Mesjid
Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh
pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl 05 Mei
2017
- 300.000,00 3 Juli 2017 00940-B02 259.758.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal A.Md ke
Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda
Aceh pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl
05 Mei 2017
- 300.000,00 3 Juli 2017 00941-B02 259.458.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim, A.Md ke
Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda
Aceh pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl
05 Mei 2017
- 300.000,00 3 Juli 2017 00942-B02 259.158.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi ke Mesjid
Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh
pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl 05 Mei
2017
- 13.900.000,00 3 Juli 2017 00943-B02 245.258.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
peliputan Reportase Newsroom untuk
bulan Januari 2017
- 5.000.000,00 3 Juli 2017 00944-B02 240.258.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
peliputan Reportase Newsroom untuk
bulan Februari s/d Maret 2017
7-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 7.800.000,00 3 Juli 2017 00945-B02 232.458.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Insentif
Petugas Piket PPID Aceh bulan April s/d
Mei 2017
- 3.240.000,00 3 Juli 2017 00948-B02 229.218.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hafidhah Kausar, ST
ke Kab. Aceh Barat Daya dan kab. Aceh
Selatan pada tgl 21 Mei s/d 24 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/111/2017, tgl
18 Mei 2017
- 2.830.000,00 3 Juli 2017 00949-B02 226.388.943,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mukhsin, A.Md ke
Kab. Aceh Barat Daya dan kab. Aceh
Selatan pada tgl 21 Mei s/d 24 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/111/2017, tgl
18 Mei 2017
43.217.284,00 - 3 Juli 2017 00965-B02 269.606.227,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXVI
- 16.050,00 4 Juli 2017 00966-B02 269.590.177,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengiriman surat Pos Express dan Pos
Kilat khusus kantor Diskominsa (Juli)
- 2.500.000,00 4 Juli 2017 00967-B02 267.090.177,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Imam Mushalla dan Tenaga Kebersihan
Mushalla Diskominsa bulan Juni 2017
- 2.000.000,00 4 Juli 2017 00968-B02 265.090.177,00 Realisasi UP, Pembayaran Insentif
Penulisan Rubrik Ilmiah pada Portal Aceh
Bulan Mei dan Juni 2017
- 8.184.000,00 4 Juli 2017 00969-B02 256.906.177,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hendri Dermawan,
S.Kom ke Bandung pada tgl 17 Mei s/d 19
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/093/2017, tgl 09 Mei 2017
- 8.500.250,00 4 Juli 2017 00970-B02 248.405.927,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST,
M.Cs ke Bandung pada tgl 17 Mei s/d 19
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/093/2017, tgl 09 Mei 2017
- 2.078.000,00 4 Juli 2017 00971-B02 246.327.927,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST,
M.Cs ke Nagan Raya pada tgl 08 Juni s/d
10 Juni 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/128/2017, tgl 06 Juni 2017
- 1.302.000,00 4 Juli 2017 00972-B02 245.025.927,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fakhrurrazi, ST ke
Nagan Raya pada tgl 08 Juni s/d 10 Juni
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/128/2017, tgl 06 Juni 2017
- 1.302.000,00 4 Juli 2017 00973-B02 243.723.927,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Nizar, ST
ke Nagan Raya pada tgl 08 Juni s/d 10
Juni 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/128/2017, tgl 06 Juni 2017
- 1.950.000,00 4 Juli 2017 00974-B02 241.773.927,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Elvisyahr, A.Md ke
Kab. Aceh Selatan pada tgl 15 Juni s/d 17
Juni 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/132/2017, tgl 13 Juni 2017
8-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.950.000,00 4 Juli 2017 00975-B02 239.823.927,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marlaini, A.Md ke
Kab. Aceh Selatan pada tgl 15 Juni s/d 17
Juni 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/132/2017, tgl 13 Juni 2017
- 1.602.000,00 4 Juli 2017 00976-B02 238.221.927,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hery Martha Saputra,
A.Md ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 15
Juni s/d 17 Juni 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/132/2017, tgl 13 Juni 2017
- 1.500.000,00 4 Juli 2017 00977-B02 236.721.927,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Penghubung Komisi Informasi Aceh pada
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Aceh, untuk Bulan Mei 2017
- 5.400.000,00 4 Juli 2017 00978-B02 231.321.927,00 Realisasi UP, Pembayaran Bantuan
Meugang Hari Raya Idul Fitri 1438H,
untuk Pegawai Honorer / tidak tetap pada
Komisi Informasi Aceh (Komisioner dan
staf KIA)
- 8.957.998,00 4 Juli 2017 00979-B02 222.363.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Munandar, S.Pd.I,
MSW ke Bogor pada tgl 01 Mei s/d 04
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/075.1/2017, tgl 28 April 2017
- 8.000.000,00 4 Juli 2017 00980-B02 214.363.929,00 Realisasi UP, Biaya Kontribusi
"Pembayaran Pendidikan dan Pelatihan
Mediator Bersertifikat Angkatan 75" an Dr.
Afrizal Tjoetra, S.Pd, M.Si
- 8.000.000,00 4 Juli 2017 00981-B02 206.363.929,00 Realisasi UP, Biaya Kontribusi
"Pembayaran Pendidikan dan Pelatihan
Mediator Bersertifikat Angkatan 75" an Drs.
Yusran, M.Si
- 8.000.000,00 4 Juli 2017 00982-B02 198.363.929,00 Realisasi UP, Biaya Kontribusi
"Pembayaran Pendidikan dan Pelatihan
Mediator Bersertifikat Angkatan 75" an
Tasmiati Emsa, SH, M.Si
- 8.000.000,00 4 Juli 2017 00983-B02 190.363.929,00 Realisasi UP, Biaya Kontribusi
"Pembayaran Pendidikan dan Pelatihan
Mediator Bersertifikat Angkatan 75" an Hj.
Nurlaily Idrus, SH, MH
- 11.976.500,00 4 Juli 2017 00984-B02 178.387.429,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Afrizal Tjoetra,
S.Pd, M.Si ke Yogyakarta pada tgl 16 Mei
s/d 21 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/090/2017, tgl 08 Mei 2017
- 8.859.000,00 4 Juli 2017 00985-B02 169.528.429,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si ke
Yogyakarta pada tgl 16 Mei s/d 21 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/090/2017, tgl 08 Mei 2017
- 14.145.700,00 4 Juli 2017 00986-B02 155.382.729,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Tasmiati Emsa, SH,
M.Si ke Yogyakarta pada tgl 16 Mei s/d
21 Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/090/2017, tgl 08 Mei 2017
9-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 8.672.800,00 4 Juli 2017 00987-B02 146.709.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hj. Nurlaily Idrus, SH,
MH ke Yogyakarta pada tgl 16 Mei s/d 21
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/090/2017, tgl 08 Mei 2017
- 370.000,00 4 Juli 2017 00988-B02 146.339.929,00 Realisasi UP, Pembayaran belanja Jasa
Service peralatan dan perlengkapan kantor
Komisi Informasi Aceh (KIA) O & M
Komputer dan Laptop (service dan ganti
Catridge)
- 3.156.000,00 4 Juli 2017 00989-B02 143.183.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST. M.Si ke
Kota. Langsa pada tgl 24 Mei s/d 26 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/114/2017, tgl 23 Mei 2017
- 2.110.000,00 4 Juli 2017 00990-B02 141.073.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Azhar, S.Sos ke Kota.
Langsa pada tgl 24 Mei s/d 26 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/114/2017, tgl
23 Mei 2017
- 200.000,00 4 Juli 2017 00991-B02 140.873.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Afrul Usbuk, SE di Banda
Aceh ( Takbiran ), pada tgl 24 Juni 2017,
sesuai ST No. Peg.090/ST/134/2017, tgl
21 Juni 2017
- 200.000,00 4 Juli 2017 00992-B02 140.673.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Sandra Kelana, ST di Banda
Aceh ( Takbiran ), pada tgl 24 Juni 2017,
sesuai ST No. Peg.090/ST/134/2017, tgl
21 Juni 2017
- 150.000,00 4 Juli 2017 00993-B02 140.523.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Samsuddin di Banda Aceh (
Takbiran ), pada tgl 24 Juni 2017, sesuai
ST No. Peg.090/ST/134/2017, tgl 21 Juni
2017
- 150.000,00 4 Juli 2017 00994-B02 140.373.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Muhibuddin di Banda Aceh (
Takbiran ), pada tgl 24 Juni 2017, sesuai
ST No. Peg.090/ST/134/2017, tgl 21 Juni
2017
- 10.500.000,00 4 Juli 2017 00997-B02 129.873.929,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif
penulis/pembaca naskah obrolan radio
seuramoe informasi Aceh dalam Bahasa
Aceh sebanyak 7 (Tujuh) Kegiatan x
Rp.1.500.000 pada bulan Mei s/d Juni
2017 di PT. Radio Dharma Chindelaras
(Jati FM) Banda Aceh
- 2.800.000,00 4 Juli 2017 00998-B02 127.073.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Service
AC 4 (empat) Unit x 2 untuk Keperluan
KPI Aceh Tahun 2017
- 2.000.000,00 4 Juli 2017 00999-B02 125.073.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Service
Mesin Foto Copy 2 (dua) Kali untuk
Keperluan KPI Aceh Tahun 2017
- 2.000.000,00 4 Juli 2017 01000-B02 123.073.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Service
Computer 2 (dua) Kali untuk Keperluan
KPI Aceh Tahun 2017
10-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.700.000,00 4 Juli 2017 01001-B02 120.373.929,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya jasa
administrasi peserta, uang saku peserta
kegiatan Focus Group Discussion (FGD)
pengelolaan sms centre gubernur di
OASIS Atjeh Hotel pada tanggal 14 Juni
2017
- 4.000.000,00 4 Juli 2017 01002-B02 116.373.929,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya paket
Meeting Halfday Kegiatan Fokus Group
Discussion (FGD) pengelolaan sms centre
gubernur di OASIS Atjeh Hotel pada
tanggal 14 Juni 2017
- 6.480.000,00 4 Juli 2017 01003-B02 109.893.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Bantuan
Meugang Hari Raya Idul Fitri 1438H,
untuk Komisioner dan Staf KPI Aceh
- 1.820.000,00 4 Juli 2017 01004-B02 108.073.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Razali ke Kota. Langsa
pada tgl 24 Mei s/d 26 Mei 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/114/2017, tgl 23 Mei
2017
- 3.390.000,00 4 Juli 2017 01005-B02 104.683.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Rahmawati, M.Si
ke Kota. Langsa pada tgl 03 Juni s/d 06
Juni 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/127.1/2017, tgl 02 Juni 2017
- 3.390.000,00 4 Juli 2017 01006-B02 101.293.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Azhar, S.Sos ke Kota.
Langsa pada tgl 03 Juni s/d 06 Juni 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/127.1/2017, tgl
02 Juni 2017
- 2.850.000,00 4 Juli 2017 01007-B02 98.443.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Razali ke Kota. Langsa
pada tgl 03 Juni s/d 06 Juni 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/127.1/2017, tgl 02
Juni 2017
- 61.500.000,00 4 Juli 2017 01008-B02 36.943.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Panitia pelaksana/ Pendamping Provinsi
Kalimantan Barat PENAS KTNA XV
Tahun 2017 pada DPA Revisi
- 160.000,00 4 Juli 2017 01009-B02 36.783.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Surat
Kabar/Majalah (KIA) Bulan April dan Mei
2017
- 99.717,00 4 Juli 2017 01010-B02 36.684.212,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Telepon
(KIA) No. Jastel (0651 8013008) untuk
bulan Juni 2017
- 172.717,00 4 Juli 2017 01011-B02 36.511.495,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Telepon
(KIA) No. Jastel (0651 8013008) untuk
bulan Juli 2017
- 15.000.000,00 4 Juli 2017 01013-B02 21.511.495,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif
penulis/pembaca Syair Aceh Informasi
Pembangunan sebanyak 15 (Lima Belas)
Kegiatan x Rp.1.000.000 pada bulan Mei
s/d Juni 2017 di PT. Radio Rumoh PMI
Banda Aceh
11-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 9.000.000,00 4 Juli 2017 01014-B02 12.511.495,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif
penulis/pembaca naskah obrolan radio
seuramoe informasi Aceh dalam Bahasa
Indonesia sebanyak 6 (Enam) Kegiatan x
Rp.1.500.000 pada bulan Mei s/d Juni
2017 di LPP RRI Banda Aceh
- 3.240.000,00 4 Juli 2017 01015-B02 9.271.495,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Samsiar Hanum,
ST, M.Si ke Kab. Aceh Barat Daya dan
kab. Aceh Selatan pada tgl 21 Mei s/d 24
Mei 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/111/2017, tgl 18 Mei 2017
- 3.240.000,00 4 Juli 2017 01016-B02 6.031.495,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Musthafa Kamal, ST
ke Kab. Aceh Barat Daya dan kab. Aceh
Selatan pada tgl 21 Mei s/d 24 Mei 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/111/2017, tgl
18 Mei 2017
100.000.000,00 - 11 Juli 2017 01063-B02 106.031.495,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXVII
100.000.000,00 - 12 Juli 2017 01064-B02 206.031.495,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXVIII
50.000.000,00 - 14 Juli 2017 01065-B02 256.031.495,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXIX
100.000.000,00 - 17 Juli 2017 01066-B02 356.031.495,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXX
70.000.000,00 - 20 Juli 2017 01067-B02 426.031.495,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXXI
- 450.000,00 21 Juli 2017 01068-B02 425.581.495,00 Realisasi UP, Pembayaran Materai untuk
keperluan Dinas Komunikasi, informatika
dan persandian
- 78.693,00 21 Juli 2017 01069-B02 425.502.802,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554635) untuk Bulan
Juli 2017
- 83.246,00 21 Juli 2017 01070-B02 425.419.556,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554636) untuk Bulan
Juli 2017
- 103.687,00 21 Juli 2017 01071-B02 425.315.869,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (065122221) untuk Bulan Juli
2017
- 175.545,00 21 Juli 2017 01072-B02 425.140.324,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (0651635460) untuk Bulan Juli
2017
- 35.860,00 21 Juli 2017 01073-B02 425.104.464,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon UPTD Telematika (065135959)
untuk Bulan Juli 2017
- 52.800,00 21 Juli 2017 01074-B02 425.051.664,00 Realisasi UP, Pembayaran SMS Centre
Gubernur Rekening Telepon (08126992612)
untuk Bulan Mei 2017
- 66.000,00 21 Juli 2017 01075-B02 424.985.664,00 Realisasi UP, Pembayaran SMS Centre
Gubernur Rekening Telepon (08126992612)
untuk Bulan Juni 2017
- 50.820,00 21 Juli 2017 01076-B02 424.934.844,00 Realisasi UP, Pembayaran SMS Centre
Gubernur Rekening Telepon (08126992612)
untuk Bulan Juli 2017
12-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 368.525,00 21 Juli 2017 01077-B02 424.566.319,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
Dep. Penerangan Dis/ Diskominsa
(0625100023161) untuk Bulan Juli 2017
- 195.055,00 21 Juli 2017 01078-B02 424.371.264,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
kantor BPDE (0625100027707) untuk
Bulan Juli 2017
- 1.945.310,00 21 Juli 2017 01079-B02 422.425.954,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234605) untuk Bulan Juli 2017
- 299.220,00 21 Juli 2017 01080-B02 422.126.734,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183753) untuk Bulan Juli 2017
- 119.988,00 21 Juli 2017 01081-B02 422.006.746,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183712) untuk Bulan Juli 2017
- 99.690,00 21 Juli 2017 01082-B02 421.907.056,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub RSIA
(111100183738) untuk Bulan Juli 2017
- 481.500,00 21 Juli 2017 01083-B02 421.425.556,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Lhong Raya No. Jastel :
111102105794 untuk Bulan Juli 2017
- 55.000,00 21 Juli 2017 01084-B02 421.370.556,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Lhong Raya No. Jastel :
06516302949 untuk Bulan Juli 2017
- 522.934,00 21 Juli 2017 01085-B02 420.847.622,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Sp. Mesra No. Jastel :
111103104628 untuk Bulan Juli
2017Pembayaran Videotron Dishub Sp.
Mesra No. Jastel : 111103104628 untuk
Bulan Juli 2017
- 55.000,00 21 Juli 2017 01086-B02 420.792.622,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Sp. Mesra No. Jastel :
06513611900 untuk Bulan Juli 2017
- 25.079.913,00 21 Juli 2017 01087-B02 395.712.709,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Kantor Diskominsa (111000047263)
untuk Bulan Juli 2017
- 34.772.765,00 21 Juli 2017 01088-B02 360.939.944,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Badan Pengelolaan Data Elektronik
(111000837386) untuk Bulan Juli 2017
- 2.119.623,00 21 Juli 2017 01089-B02 358.820.321,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234613) untuk Bulan Juli 2017
- 8.417.482,00 21 Juli 2017 01090-B02 350.402.839,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Disbung Kom Informasi Telematika
(111001417786) untuk Bulan Juni 2017
- 7.550.319,00 21 Juli 2017 01091-B02 342.852.520,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Disbung Kom Informasi Telematika
(111001417786) untuk Bulan Juli2017
- 100.000,00 21 Juli 2017 01092-B02 342.752.520,00 Realisasi UP, Pembayaran Buku cek
- 990.000,00 21 Juli 2017 01093-B02 341.762.520,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Serambi Indonesia bulan
Juni 2017
- 1.100.000,00 21 Juli 2017 01094-B02 340.662.520,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Waspada bulan Juni 2017
- 240.000,00 21 Juli 2017 01095-B02 340.422.520,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat
Satpam dengan Sekdis tgl. 14 Juli 2017
pada Diskominsa
13-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 340.000,00 21 Juli 2017 01096-B02 340.082.520,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat
Koordinasi tentang Program Unggulan
SIAT tgl. 07 Juli 2017 pada Diskominsa
- 260.000,00 21 Juli 2017 01097-B02 339.822.520,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack
Peserta Audiensi DPRK Sabang tgl. 23
Mei 2017 pada Diskominsa
- 8.000.000,00 21 Juli 2017 01098-B02 331.822.520,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Penyediaan Makanan dan Minuman
unutuk acara hari besar Halal bil Halal
2017 pada Diskominsa
- 4.000.000,00 21 Juli 2017 01099-B02 327.822.520,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Penyediaan Snack untuk acara hari besar
Halal bil Halal 2017 pada Diskominsa
- 750.000,00 21 Juli 2017 01100-B02 327.072.520,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat
Staf tgl. 14 Juli 2017 pada Diskominsa
- 2.630.000,00 21 Juli 2017 01101-B02 324.442.520,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke
Kab. Aceh Timur pada tgl 5 Juli s/d 7 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/139/2017, tgl 04 Juli 2017
- 2.630.000,00 21 Juli 2017 01102-B02 321.812.520,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Irwanida, SE ke
Kab. Aceh Timur pada tgl 5 Juli s/d 7 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/139/2017, tgl 04 Juli 2017
- 1.860.000,00 21 Juli 2017 01103-B02 319.952.520,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Deny Pratama, S.Kom
ke Kab. Aceh Timur pada tgl 5 Juli s/d 7
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/139/2017, tgl 04 Juli 2017
- 10.509.000,00 21 Juli 2017 01104-B02 309.443.520,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marwan Nusuf,
B.HSc, MA ke Jakarta pada tgl 10 Juli s/d
13 Juli 2017, sesuai ST No:
458/ST/VII/2017, tgl 10 Juli 2017
- 850.000,00 21 Juli 2017 01105-B02 308.593.520,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
pengadaan Plakat untuk keperluan
Diskominsa
- 750.000,00 21 Juli 2017 01106-B02 307.843.520,00 Realisasi UP, Pembayaran pengadaan
Umbul-Umbul (Bendera Merah Putih)
- 1.030.000,00 21 Juli 2017 01107-B02 306.813.520,00 Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar
Genset bidang TIK tgl 21 Juni dan 12 Juli
2017
- 1.249.500,00 21 Juli 2017 01108-B02 305.564.020,00 Realisasi UP, Asuransi BPJS
Ketenagakerjaan Keselamatan Kerja
(Pemanjat Tower)
- 2.590.000,00 21 Juli 2017 01109-B02 302.974.020,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos, MM
ke Kab. Aceh Jaya pada tgl 27 April s/d
29 April 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/070/2017, tgl 27 April 2017
- 3.400.000,00 21 Juli 2017 01110-B02 299.574.020,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ramlan, S.Sos ke
Kota Langsa pada tgl 02 Mei s/d 05 Mei
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/075/2017, tgl 28 April 2017
14-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 4.360.000,00 21 Juli 2017 01111-B02 295.214.020,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Alfajrian AB, SE. MM
ke Kab. Aceh Timur, Kota Langsa dan
Kab. Aceh Tamiang pada tgl 11 Juli s/d 14
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/152/2017, tgl 10 Juli 2017
- 3.090.000,00 21 Juli 2017 01112-B02 292.124.020,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Salmiah ke Kab. Aceh
Timur, Kota Langsa dan Kab. Aceh
Tamiang pada tgl 11 Juli s/d 14 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/152/2017, tgl
10 Juli 2017
- 2.550.000,00 21 Juli 2017 01113-B02 289.574.020,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dessy Morina, A.Md
ke Kab. Aceh Timur, Kota Langsa dan
Kab. Aceh Tamiang pada tgl 11 Juli s/d 14
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/152/2017, tgl 10 Juli 2017
- 2.550.000,00 21 Juli 2017 01114-B02 287.024.020,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Julizar ke Kab. Aceh
Timur, Kota Langsa dan Kab. Aceh
Tamiang pada tgl 11 Juli s/d 14 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/152/2017, tgl
10 Juli 2017
- 250.000,00 21 Juli 2017 01115-B02 286.774.020,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke Kab.
Aceh Besar pada tgl 06 Juli 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/141/2017, tgl 5 Juli
2017
- 200.000,00 21 Juli 2017 01116-B02 286.574.020,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfadli, S.Sos ke Kab.
Aceh Besar pada tgl 06 Juli 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/141/2017, tgl 5 Juli
2017
- 1.520.000,00 21 Juli 2017 01117-B02 285.054.020,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke Kab.
Aceh Besar pada tgl 09 Juli s/d 10 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/142/2017, tgl 5 Juli 2017
- 1.320.000,00 21 Juli 2017 01118-B02 283.734.020,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfadli, S.Sos ke Kab.
Aceh Besar pada tgl 09 Juli s/d 10 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/142/2017, tgl 5 Juli 2017
- 7.005.400,00 21 Juli 2017 01119-B02 276.728.620,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fatmawati. S.Sos ke
Jakarta pada tgl 16 s/d 19 April 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/043/2017, tgl
11 April 2017
- 6.768.500,00 21 Juli 2017 01120-B02 269.960.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Aida Soraya, MM
ke Jakarta pada tgl 16 s/d 19 April 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/043/2017, tgl
11 April 2017
15-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 400.000,00 21 Juli 2017 01121-B02 269.560.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transport Pendamping Monitoring dan
Evaluasi Kelompok Informasi Gampong
(KIG) Kab. Aceh Timur pada Tgl.12 s.d 13
Juli 2017 (2 org x 2 Hari x 1 Kab x
100.000)
- 1.500.000,00 21 Juli 2017 01122-B02 268.060.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
konsumsi Monitoring dan evaluasi
pertemuan Kelompok Informasi Gampong
(KIG) di Kab. Aceh Timur pada tgl 12 s/d
13 Juli 2017 (15 org x 4 desa x 1 Kab x
25.000)
- 2.900.000,00 21 Juli 2017 01123-B02 265.160.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos ke
Kab. Aceh Timur pada tgl 11 Juli s/d 14
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/143/2017, tgl 6 Juli 2017
- 2.900.000,00 21 Juli 2017 01124-B02 262.260.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian Ratani
ke Kab. Aceh Timur pada tgl 11 Juli s/d 14
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/143/2017, tgl 6 Juli 2017
- 2.900.000,00 21 Juli 2017 01125-B02 259.360.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mulyani ke Kab. Aceh
Timur pada tgl 11 Juli s/d 14 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/143/2017, tgl 6
Juli 2017
- 2.540.000,00 21 Juli 2017 01126-B02 256.820.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin, A.Md
ke Kab. Aceh Timur pada tgl 11 Juli s/d 14
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/143/2017, tgl 6 Juli 2017
- 600.000,00 21 Juli 2017 01127-B02 256.220.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST. M.Si di
Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 400.000,00 21 Juli 2017 01128-B02 255.820.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani, S.Sos di Kota
Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 200.000,00 21 Juli 2017 01129-B02 255.620.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Afrul Usbuk, SE di
Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 250.000,00 21 Juli 2017 01130-B02 255.370.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir.Aida Soraya, MM
di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d
11 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
16-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 200.000,00 21 Juli 2017 01131-B02 255.170.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Nita Ramayanti, SE di
Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 200.000,00 21 Juli 2017 01132-B02 254.970.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmawati, SH di
Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 200.000,00 21 Juli 2017 01133-B02 254.770.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an M. Iman Jaya, ST di
Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 200.000,00 21 Juli 2017 01134-B02 254.570.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marhamah, S.Ag di
Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 200.000,00 21 Juli 2017 01135-B02 254.370.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Elvisyahr, A.md di
Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 150.000,00 21 Juli 2017 01136-B02 254.220.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Darmi di Kota Banda
Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl
07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)
- 150.000,00 21 Juli 2017 01137-B02 254.070.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Khaidir, SH di Kota
Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 150.000,00 21 Juli 2017 01138-B02 253.920.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Merry Ramadhana,
B.Sc di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli
s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 150.000,00 21 Juli 2017 01139-B02 253.770.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi di Kota Banda
Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl
07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)
- 200.000,00 21 Juli 2017 01140-B02 253.570.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Bustami di Kota
Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
17-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 150.000,00 21 Juli 2017 01141-B02 253.420.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi di Kota Banda
Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl
07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)
- 200.000,00 21 Juli 2017 01142-B02 253.220.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sri Rezeki Dian Ratani
di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d
11 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 150.000,00 21 Juli 2017 01143-B02 253.070.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fauziah, A.Md di Kota
Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 150.000,00 21 Juli 2017 01144-B02 252.920.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Novalia Marja di Kota
Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 200.000,00 21 Juli 2017 01145-B02 252.720.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hafni Zahara di Kota
Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 200.000,00 21 Juli 2017 01146-B02 252.520.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syamsuarni, S.Sos di
Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 200.000,00 21 Juli 2017 01147-B02 252.320.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syaukani di Kota
Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 150.000,00 21 Juli 2017 01148-B02 252.170.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST di
Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 200.000,00 21 Juli 2017 01149-B02 251.970.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sheila De Tiroina, SE
di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d
11 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 150.000,00 21 Juli 2017 01150-B02 251.820.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhafidh Iradah, S.TP
di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d
11 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
18-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 200.000,00 21 Juli 2017 01151-B02 251.620.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marlina Hanum di Kota
Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017
(Police Expo Aceh 2017)
- 150.000,00 21 Juli 2017 01152-B02 251.470.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Razali di Kota Banda
Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl
07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)
- 750.000,00 21 Juli 2017 01153-B02 250.720.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d
05 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017
(Kantor DPR Aceh 2017)
- 600.000,00 21 Juli 2017 01154-B02 250.120.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST.M.Si di
Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017
(Kantor DPR Aceh 2017)
- 600.000,00 21 Juli 2017 01155-B02 249.520.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Bustami di Kota
Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017
(Kantor DPR Aceh 2017)
- 600.000,00 21 Juli 2017 01156-B02 248.920.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi di Kota
Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017
(Kantor DPR Aceh 2017)
- 600.000,00 21 Juli 2017 01157-B02 248.320.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE di Kota
Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017
(Kantor DPR Aceh 2017)
- 600.000,00 21 Juli 2017 01158-B02 247.720.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sandra Kelana, ST di
Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017
(Kantor DPR Aceh 2017)
- 600.000,00 21 Juli 2017 01159-B02 247.120.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST di Kota
Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017
(Kantor DPR Aceh 2017)
- 450.000,00 21 Juli 2017 01160-B02 246.670.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfikar di Kota Banda
Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl
03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)
19-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 450.000,00 21 Juli 2017 01161-B02 246.220.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi di Kota Banda
Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl
03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)
- 450.000,00 21 Juli 2017 01162-B02 245.770.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Darmi di Kota Banda
Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl
03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)
- 450.000,00 21 Juli 2017 01163-B02 245.320.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmad, ST di Kota
Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017
(Kantor DPR Aceh 2017)
- 450.000,00 21 Juli 2017 01164-B02 244.870.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Khaidir, SH di
Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017
(Kantor DPR Aceh 2017)
- 450.000,00 21 Juli 2017 01165-B02 244.420.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom
di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d
05 Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017
(Kantor DPR Aceh 2017)
- 450.000,00 21 Juli 2017 01166-B02 243.970.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST di
Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017
(Kantor DPR Aceh 2017)
- 450.000,00 21 Juli 2017 01167-B02 243.520.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim, A.Md di Kota
Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017
(Kantor DPR Aceh 2017)
- 450.000,00 21 Juli 2017 01168-B02 243.070.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi di Kota Banda
Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl
03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)
- 450.000,00 21 Juli 2017 01169-B02 242.620.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Deny Saputra di Kota
Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017
(Kantor DPR Aceh 2017)
- 450.000,00 21 Juli 2017 01170-B02 242.170.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Yuswardi di Kota
Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017
(Kantor DPR Aceh 2017)
20-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 450.000,00 21 Juli 2017 01171-B02 241.720.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Zainuddin di Kota
Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017
(Kantor DPR Aceh 2017)
- 450.000,00 21 Juli 2017 01172-B02 241.270.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hendra Suriyanto di
Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05
Juli 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017
(Kantor DPR Aceh 2017)
- 450.000,00 21 Juli 2017 01173-B02 240.820.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an M. Iqbal di Kota
Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017
(Kantor DPR Aceh 2017)
- 800.000,00 21 Juli 2017 01174-B02 240.020.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aulia, S.Si, MT di
Kota Banda Aceh pada tgl 07 Maret s/d
10 Maret 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/011.1/2017, tgl 06 Maret 2017
(Pendamping Peserta PENAS KTNA
2017 - Kalbar)
- 9.153.000,00 21 Juli 2017 01175-B02 230.867.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Jakarta pada tgl 12 Juli s/d 15 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/140/2017, tgl
04 Juli 2017
- 8.453.000,00 21 Juli 2017 01176-B02 222.414.120,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani, S.Sos ke
Jakarta pada tgl 12 Juli s/d 15 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/140/2017, tgl
04 Juli 2017
- 8.207.600,00 21 Juli 2017 01177-B02 214.206.520,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Yusran, M.Si ke
Jakarta pada tgl 12 Juli s/d 15 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/140/2017, tgl
04 Juli 2017
- 7.577.100,00 21 Juli 2017 01178-B02 206.629.420,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Jakarta
pada tgl 12 Juli s/d 15 Juli 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/140/2017, tgl 04 Juli 2017
- 4.250.000,00 21 Juli 2017 01179-B02 202.379.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Fasilitator Pendampingan bagi PPID di
Lingkungan SKPA, sebanyak 2 orang x 5
SKPA mulai tgl. 05 Juni s/d 12 Juni 2017
- 9.250.000,00 21 Juli 2017 01180-B02 193.129.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Fasilitator Pendampingan bagi PPID di
Lingkungan SKPA, sebanyak 4 orang x 5
SKPA mulai tgl. 05 Juni s/d 09 Juni 2017
- 9.000.000,00 21 Juli 2017 01181-B02 184.129.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Fasilitator Pendampingan bagi PPID di
Lingkungan SKPA, sebanyak 3 orang x 6
SKPA mulai tgl. 05 Juni s/d 12 Juni 2017
21-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 7.500.000,00 21 Juli 2017 01182-B02 176.629.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Fasilitator Pendampingan bagi PPID di
Lingkungan SKPA, sebanyak 3 orang x 5
SKPA mulai tgl. 05 Juni s/d 09 Juni 2017
- 9.000.000,00 21 Juli 2017 01183-B02 167.629.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Fasilitator Pendampingan bagi PPID di
Lingkungan SKPA, sebanyak 3 orang x 6
SKPA mulai tgl. 05 Juni s/d 12 Juni 2017
- 3.000.000,00 21 Juli 2017 01184-B02 164.629.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Fasilitator Pendampingan bagi PPID di
Lingkungan SKPA terkait perubahan
SOTK dan Penyusunan DIP, sebanyak 6
orang Tgl. 22 Februari 2017 di Aula
Diskominsa Aceh
- 2.000.000,00 21 Juli 2017 01185-B02 162.629.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Fasilitator Pendampingan bagi PPID di
Lingkungan SKPA tentang keberatan
Informasi sebanyak 4 orang Tgl. 06 Maret
2017 di ruang rapat UPTD Seuramoe
Informasi Aceh
- 2.500.000,00 21 Juli 2017 01186-B02 160.129.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Fasilitator Pendampingan bagi PPID di
Lingkungan SKPA tentang Penyusunan
Draf Pergub PPID Perubahan sebanyak 5
orang Tgl. 03 April 2017 di ruang rapat
UPTD Seuramoe Informasi Aceh
- 7.816.000,00 21 Juli 2017 01195-B02 152.313.420,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Said Firdaus ke Kota
Tanggerang Selatan, Banten pada tgl 14
Juni s/d 16 Juni 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/131/2017, tgl 12 Juni 2017
- 2.100.000,00 21 Juli 2017 01196-B02 150.213.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang
Saku peserta kegiatan Literasi Media
Penyiaran di Universitas Muhammadiyah
Aceh (KPIA) pada Diskominsa
- 1.600.000,00 21 Juli 2017 01197-B02 148.613.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Pemateri Kegiatan Literasi Media
Penyiaran di Universitas Muhammadiyah
Aceh (KPIA) pada Diskominsa
- 3.000.000,00 21 Juli 2017 01198-B02 145.613.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya sewa
tempat Kegiatan Literasi Media Penyiaran
di Universitas Muhammadiyah Aceh
(KPIA) pada Diskominsa
- 1.050.000,00 21 Juli 2017 01199-B02 144.563.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya pesanan
nasi peserta (30 org x 35.000) Kegiatan
Literasi Media Penyiaran di Universitas
Muhammadiyah Aceh (KPIA) pada
Diskominsa
- 450.000,00 21 Juli 2017 01200-B02 144.113.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya pesanan
snack peserta (30 org x 15.000) Kegiatan
Literasi Media Penyiaran di Universitas
Muhammadiyah Aceh (KPIA) pada
Diskominsa
- 600.000,00 21 Juli 2017 01201-B02 143.513.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
backdrop Kegiatan Literasi Media
Penyiaran di Universitas Muhammadiyah
Aceh (KPIA) pada Diskominsa
22-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.100.000,00 21 Juli 2017 01202-B02 141.413.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang
Saku Peserta Kegiatan Literasi Media
Penyiaran di Universitas Syiah Kuala
FISIP (KPIA) pada Diskominsa
- 3.000.000,00 21 Juli 2017 01203-B02 138.413.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Sewa
Tempat Kegiatan Literasi Media Penyiaran
di Universitas Syiah Kuala FISIP (KPIA)
pada Diskominsa
- 1.600.000,00 21 Juli 2017 01204-B02 136.813.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Pemateri Kegiatan Literasi Media
Penyiaran di Universitas Syiah Kuala
FISIP (KPIA) pada Diskominsa
- 600.000,00 21 Juli 2017 01205-B02 136.213.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Backdrop Kegiatan Literasi Media
Penyiaran di Universitas Syiah Kuala
FISIP (KPIA) pada Diskominsa
- 1.050.000,00 21 Juli 2017 01206-B02 135.163.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Pesanan Nasi Peserta (30 org x 35.000)
Kegiatan Literasi Media Penyiaran di
Universitas Syiah Kuala FISIP (KPIA)
pada Diskominsa
- 450.000,00 21 Juli 2017 01207-B02 134.713.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Pesanan Snack Peserta (30 org x 15.000)
Kegiatan Literasi Media Penyiaran di
Universitas Syiah Kuala FISIP (KPIA)
pada Diskominsa
- 2.100.000,00 21 Juli 2017 01208-B02 132.613.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang
Saku Peserta Kegiatan Literasi Media
Penyiaran di UIN Ar-Raniry (KPIA) pada
Diskominsa
- 1.600.000,00 21 Juli 2017 01209-B02 131.013.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Pemateri Kegiatan Literasi Media
Penyiaran di UIN Ar-Raniry (KPIA) pada
Diskominsa
- 3.000.000,00 21 Juli 2017 01210-B02 128.013.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Sewa
Tempat Kegiatan Literasi Media Penyiaran
di UIN Ar-Raniry (KPIA) pada
Diskominsa
- 600.000,00 21 Juli 2017 01211-B02 127.413.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Backdrop Kegiatan Literasi Media
Penyiaran di UIN Ar-Raniry (KPIA) pada
Diskominsa
- 1.050.000,00 21 Juli 2017 01212-B02 126.363.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Pesanan Nasi Peserta (30 org x 35.000)
Kegiatan Literasi Media Penyiaran di UIN
Ar-Raniry (KPIA) pada Diskominsa
- 450.000,00 21 Juli 2017 01213-B02 125.913.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Pesanan Snack Peserta (30 org x 15.000)
Kegiatan Literasi Media Penyiaran di UIN
Ar-Raniry (KPIA) pada Diskominsa
- 2.100.000,00 21 Juli 2017 01214-B02 123.813.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang
Saku Peserta Kegiatan Literasi Media
Penyiaran di Universitas Malikulsaleh
(KPIA) pada Diskominsa
- 1.600.000,00 21 Juli 2017 01215-B02 122.213.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Pemateri Kegiatan Literasi Media
Penyiaran di Universitas Malikulsaleh
(KPIA) pada Diskominsa
23-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 3.000.000,00 21 Juli 2017 01216-B02 119.213.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Sewa
Tempat Kegiatan Literasi Media Penyiaran
di Universitas Malikulsaleh (KPIA) pada
Diskominsa
- 600.000,00 21 Juli 2017 01217-B02 118.613.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Backdrop Kegiatan Literasi Media
Penyiaran di Universitas Malikulsaleh
(KPIA) pada Diskominsa
- 1.050.000,00 21 Juli 2017 01218-B02 117.563.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Pesanan Nasi Peserta (30 org x 35.000)
Kegiatan Literasi Media Penyiaran di
Universitas Malikulsaleh (KPIA) pada
Diskominsa
- 450.000,00 21 Juli 2017 01219-B02 117.113.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Pesanan Snack Peserta (30 org x 15.000)
Kegiatan Literasi Media Penyiaran di
Universitas Malikulsaleh (KPIA) pada
Diskominsa
- 2.100.000,00 21 Juli 2017 01220-B02 115.013.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang
Saku Peserta Kegiatan Literasi Media
Penyiaran di IAIN Zawiyah Cot Kala
Langsa (KPIA) pada Diskominsa
- 1.600.000,00 21 Juli 2017 01221-B02 113.413.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Pemateri Kegiatan Literasi Media
Penyiaran di IAIN Zawiyah Cot Kala
Langsa (KPIA) pada Diskominsa
- 3.000.000,00 21 Juli 2017 01222-B02 110.413.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Sewa
Tempat Kegiatan Literasi Media Penyiaran
di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (KPIA)
pada Diskominsa
- 600.000,00 21 Juli 2017 01223-B02 109.813.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Backdrop Kegiatan Literasi Media
Penyiaran di IAIN Zawiyah Cot Kala
Langsa (KPIA) pada Diskominsa
- 1.050.000,00 21 Juli 2017 01224-B02 108.763.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Pesanan Nasi Peserta (30 org x 35.000)
Kegiatan Literasi Media Penyiaran di IAIN
Zawiyah Cot Kala Langsa (KPIA) pada
Diskominsa
- 450.000,00 21 Juli 2017 01225-B02 108.313.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Pesanan Snack Peserta (30 org x 15.000)
Kegiatan Literasi Media Penyiaran di IAIN
Zawiyah Cot Kala Langsa (KPIA) pada
Diskominsa
- 1.600.000,00 21 Juli 2017 01226-B02 106.713.420,00 Realisasi UP, Pembayaran Papan Bunga
An. Diskominsa (8 Papan x Rp.200.000)
(Kongres)
- 500.000,00 21 Juli 2017 01227-B02 106.213.420,00 Realisasi UP, Pembayaran Iklan Ucapan
Selamat menjalankan Ibadah Puasa
1438H (Bidik Indonesia)
- 500.000,00 21 Juli 2017 01228-B02 105.713.420,00 Realisasi UP, Pembayaran Ucapan
Selamat atas Pelantikan Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian
Aceh (Monitor)
- 1.000.000,00 21 Juli 2017 01229-B02 104.713.420,00 Realisasi UP, Pembayaran Ucapan
Selamat atas Pelantikan Gubernur dan
Wakil Gubernur Aceh 2017-2022 (Kabar
Aceh)
24-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.000.000,00 21 Juli 2017 01230-B02 103.713.420,00 Realisasi UP, Pembayaran Ucapan
Selamat atas Pelantikan Gubernur dan
Wakil Gubernur Aceh 2017-2022 (Rakyat
Aceh)
- 1.000.000,00 21 Juli 2017 01231-B02 102.713.420,00 Realisasi UP, Pembayaran Ucapan
Selamat atas Pelantikan Gubernur dan
Wakil Gubernur Aceh 2017-2022 (Aceh
Monitor)
- 4.950.000,00 21 Juli 2017 01232-B02 97.763.420,00 Realisasi UP, Pembayaran Ucapan
Selamat atas Pelantikan Gubernur dan
Wakil Gubernur Aceh 2017-2022 (Serambi
Indonesia)
- 4.950.000,00 21 Juli 2017 01233-B02 92.813.420,00 Realisasi UP, Pembayaran Ucapan
Selamat kepada Nasir Nurdin pada tgl 28
Mei 2017 (Serambi Indonesia)
- 4.950.000,00 21 Juli 2017 01234-B02 87.863.420,00 Realisasi UP, Pembayaran Ucapan
Selamat kepada Pangdam pada tgl 21 April
2017 (Serambi Indonesia)
- 2.500.000,00 21 Juli 2017 01235-B02 85.363.420,00 Realisasi UP, Pembayaran Ucapan
Selamat atas Pelantikan Gubernur dan
Wakil Gubernur Aceh 2017-2022
(Waspada)
- 750.000,00 21 Juli 2017 01236-B02 84.613.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " Pendidikan Akhlakul
Karimah " Tgl. Siar 5 Mei 2017 di LPP
RRI B. Aceh
- 750.000,00 21 Juli 2017 01237-B02 83.863.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " Jaga Kesehatan Ibu Hamil
" Tgl. Siar 9 Mei 2017 di LPP RRI B.
Aceh
- 750.000,00 21 Juli 2017 01238-B02 83.113.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " Jadilah Petani Andalan "
Tgl. Siar 12 Mei 2017 di LPP RRI B.
Aceh
- 750.000,00 21 Juli 2017 01239-B02 82.363.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " Ciptakan Peluang Kerja "
Tgl. Siar 16 Mei 2017 di LPP RRI B.
Aceh
- 750.000,00 21 Juli 2017 01240-B02 81.613.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " Pemerataan
Pembangunan " Tgl. Siar 19 Mei 2017 di
LPP RRI B. Aceh
- 750.000,00 21 Juli 2017 01241-B02 80.863.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " Cinta Ramadhan " Tgl.
Siar 23 Mei 2017 di LPP RRI B. Aceh
25-25
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 750.000,00 21 Juli 2017 01242-B02 80.113.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " Komunikasi yang Indah "
Tgl. Siar 06 Juni 2017 di LPP RRI B.
Aceh
- 750.000,00 21 Juli 2017 01243-B02 79.363.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul "Bersedekah" Tgl. Siar 10
Juni 2017 di LPP RRI B. Aceh
- 750.000,00 21 Juli 2017 01244-B02 78.613.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul "Teruslah Membaca
Al-Quran" Tgl. Siar 13 Juni 2017 di LPP
RRI B. Aceh
- 750.000,00 21 Juli 2017 01245-B02 77.863.420,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
penyiaran obrolan Radio Seuramoe
Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia
dengan Judul " Tunaikan Zakat Fitrah "
Tgl. Siar 17 Juni 2017 di LPP RRI B.
Aceh
- 473.800,00 24 Juli 2017 01246-B02 77.389.620,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Internet
(KIA) No. Jastel (111101115501) untuk
bulan Juni 2017
- 516.600,00 24 Juli 2017 01247-B02 76.873.020,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Internet
(KIA) No. Jastel (111101115501) untuk
bulan Juli 2017
73.968.505,00 - 24 Juli 2017 01394-B02 150.841.525,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXXVI
50.000.000,00 - 28 Juli 2017 01275-B02 200.841.525,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXXII
150.000.000,00 - 31 Juli 2017 01276-B02 350.841.525,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XXXIII
Banda Aceh, 18 September 2017
Bendahara PengeluaranPengguna Anggaran
Mengetahui
NIP . 19710521 200212 1 003
Cut Irwanida, SE
NIP . 19770419 200212 2 004
Marwan Nusuf, B.HSc, MA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2017
1-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
PEMERINTAH ACEH
BENDAHARA PENGELUARAN
1 2 3 4 5 6
81.027.457,00 Saldo Awal Bulan Nopember,
100.000.000,00 - 1 Nopember 2017 02204-B02 181.027.457,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LVI
100.000.000,00 - 6 Nopember 2017 02205-B02 281.027.457,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LVII
100.000.000,00 - 7 Nopember 2017 02206-B02 381.027.457,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LVIII
50.000.000,00 - 10 Nopember 2017 02207-B02 431.027.457,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LIX
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02209-B02 430.827.457,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 022/VII/KIA-PS/2017, TGL. 04 Juli
2017
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02210-B02 430.627.457,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 021.A/VI/KIA-PS/2017, TGL. 31 Juli
2017
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02211-B02 430.427.457,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 021/VI/KIA-PS/2017, TGL. 04 Juli
2017
- 300.000,00 11 Nopember 2017 02212-B02 430.127.457,00 Realisasi UP, Pembayaran Materai untuk
keperluan Dinas Komunikasi, informatika
dan persandian
- 951.950,00 11 Nopember 2017 02213-B02 429.175.507,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengiriman surat Pos Express dan Pos
Kilat khusus kantor Diskominsa untuk
Bulan Oktober 2017
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02214-B02 428.975.507,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 020/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni
2017
- 3.295.000,00 11 Nopember 2017 02215-B02 425.680.507,00 Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy
DPPA - SKPA 2017 untuk Diskominsa
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02216-B02 425.480.507,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 019/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni
2017
- 984.100,00 11 Nopember 2017 02217-B02 424.496.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy
Rutin Bulan September dan Oktober
2017 untuk Diskominsa
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02218-B02 424.296.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 018/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni
2017
2-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02219-B02 424.096.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 017/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni
2017
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02220-B02 423.896.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 016/V/KIA-PS/2017, TGL. 30 Mei
2017
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02221-B02 423.696.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 016/V/KIA-PS/2017, TGL. 30 Mei
2017
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02222-B02 423.496.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 015/V/KIA-PS/2017, TGL. 29 Mei
2017
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02223-B02 423.296.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 014/V/KIA-PS/2017, TGL. 25 Mei
2017
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02224-B02 423.096.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 013/V/KIA-PS/2017, TGL. 02 Juni
2017
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02225-B02 422.896.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 012/V/KIA-PS/2017, TGL. 29 mei
2017
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02226-B02 422.696.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 011/V/KIA-PS/2017, TGL. 29 mei
2017
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02227-B02 422.496.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 010/IV/KIA-PS/2017, TGL. 18 April
2017
- 1.950.000,00 11 Nopember 2017 02228-B02 420.546.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 009/IV/KIA-PS/2017, TGL. 11 April
2017
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02229-B02 420.346.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 009/IV/KIA-PS/2017, TGL. 11 April
2017
3-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02230-B02 420.146.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 008/IV/KIA-PS/2017, TGL. 11 April
2017
- 200.000,00 11 Nopember 2017 02231-B02 419.946.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 007/IV/KIA-PS/2017, TGL. 06 April
2017
- 1.300.000,00 11 Nopember 2017 02232-B02 418.646.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 022/VII/KIA-PS/2017, TGL. 04 Juli
2017
- 1.300.000,00 11 Nopember 2017 02233-B02 417.346.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 021.A/VI/KIA-PS/2017, TGL. 31 Juli
2017
- 1.100.000,00 11 Nopember 2017 02234-B02 416.246.407,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Waspada bulan
Oktober 2017
- 990.000,00 11 Nopember 2017 02235-B02 415.256.407,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Serambi bulan Oktober
2017
- 1.300.000,00 11 Nopember 2017 02236-B02 413.956.407,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 021/VI/KIA-PS/2017, TGL. 04 Juli
2017
68.972.543,00 - 13 Nopember 2017 02208-B02 482.928.950,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LX
- 280.000,00 13 Nopember 2017 02237-B02 482.648.950,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Pembahasan RKPA 2018 Bidang
Sekretariat tgl 31 Oktober 2017 pada
Diskominsa
- 1.300.000,00 13 Nopember 2017 02238-B02 481.348.950,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 020/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni
2017
- 440.000,00 13 Nopember 2017 02239-B02 480.908.950,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan
Siang Tamu Kepala Diskominsa tgl 06
Nopember 2017
- 3.559.500,00 13 Nopember 2017 02240-B02 477.349.450,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Minum
Tamu Diskominsa Bulan Oktober 2017
- 1.300.000,00 13 Nopember 2017 02241-B02 476.049.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 019/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni
2017
- 1.300.000,00 13 Nopember 2017 02242-B02 474.749.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 018/VI/KIA-PS/2017, TGL. 31 Juli
2017
4-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 800.000,00 13 Nopember 2017 02243-B02 473.949.450,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Staf tgl 03 November 2017 pada
Diskominsa
- 1.300.000,00 13 Nopember 2017 02244-B02 472.649.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 017/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni
2017
- 800.000,00 13 Nopember 2017 02245-B02 471.849.450,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Staf tgl 10 November 2017 pada
Diskominsa
- 4.500.000,00 13 Nopember 2017 02246-B02 467.349.450,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
dan minum Satpam pada Bulan
September 2017 pada Diskominsa
- 1.300.000,00 13 Nopember 2017 02247-B02 466.049.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 016/V/KIA-PS/2017, TGL. 30 Mei
2017
- 4.650.000,00 13 Nopember 2017 02248-B02 461.399.450,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
dan minum Satpam pada Bulan Oktober
2017 pada Diskominsa
- 1.600.000,00 13 Nopember 2017 02249-B02 459.799.450,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Staf tgl 20 dan 27 Oktober 2017
pada Diskominsa
- 3.600.000,00 13 Nopember 2017 02250-B02 456.199.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
Saku Peserta Bimtek Keamanan
Informasi pada Tgl. 26 s/d 27 Oktober
2017 (angkatan III)
- 1.300.000,00 13 Nopember 2017 02251-B02 454.899.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 015/V/KIA-PS/2017, TGL. 29 Mei
2017
- 360.000,00 13 Nopember 2017 02252-B02 454.539.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin,
A.Md ke Kab. Aceh Jaya dan Kab. Aceh
Barat pada tgl 18 s/d 21 Oktober 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/287.1/2017,
tgl 18 Oktober 2017 (kekurangan bayar)
- 1.300.000,00 13 Nopember 2017 02253-B02 453.239.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 014/V/KIA-PS/2017, TGL. 25 Mei
2017
- 750.000,00 13 Nopember 2017 02254-B02 452.489.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas dalam kota
memperingati hari kemerdekaan RI 2017
an Zikril Hakim di Blang Padang sesuai
ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl 10
Agustus 2017
- 1.000.000,00 13 Nopember 2017 02255-B02 451.489.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas dalam kota
memperingati hari kemerdekaan RI 2017
an Zulfadli, S.Sos di Blang Padang
sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl
10 Agustus 2017
5-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 300.000,00 13 Nopember 2017 02256-B02 451.189.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 013/V/KIA-PS/2017, TGL. 2 Juni
2017
- 600.000,00 13 Nopember 2017 02257-B02 450.589.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas dalam kota
memperingati hari kemerdekaan RI 2017
an Mukhsin. A.Md di Blang Padang
sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl
10 Agustus 2017
- 600.000,00 13 Nopember 2017 02258-B02 449.989.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas dalam kota
memperingati hari kemerdekaan RI 2017
an Syafrizal Amin di Blang Padang
sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl
10 Agustus 2017
- 450.000,00 13 Nopember 2017 02259-B02 449.539.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas dalam kota
memperingati hari kemerdekaan RI 2017
an Muhammad Aulia, A.Md di Blang
Padang sesuai ST No:
Peg.090/ST/193/2017, tgl 10 Agustus
2017
- 1.300.000,00 13 Nopember 2017 02260-B02 448.239.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 012/V/KIA-PS/2017, TGL. 29 Mei
2017
- 750.000,00 13 Nopember 2017 02261-B02 447.489.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas dalam kota
memperingati hari kemerdekaan RI 2017
an Teuku Khaidir, SH di Blang Padang
sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl
10 Agustus 2017
- 600.000,00 13 Nopember 2017 02262-B02 446.889.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas dalam kota
memperingati hari kemerdekaan RI 2017
an Eky Masrijal, S.Kom di Blang Padang
sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl
10 Agustus 2017
- 1.300.000,00 13 Nopember 2017 02263-B02 445.589.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 011/V/KIA-PS/2017, TGL. 29 Mei
2017
- 600.000,00 13 Nopember 2017 02264-B02 444.989.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas dalam kota
memperingati hari kemerdekaan RI 2017
an Muhafidh Iradah, S.TP di Blang
Padang sesuai ST No:
Peg.090/ST/193/2017, tgl 10 Agustus
2017
- 750.000,00 13 Nopember 2017 02265-B02 444.239.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas dalam kota
memperingati hari kemerdekaan RI 2017
an Fakhrurrazi, ST di Blang Padang
sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl
10 Agustus 2017
6-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 750.000,00 13 Nopember 2017 02266-B02 443.489.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas dalam kota
memperingati hari kemerdekaan RI 2017
an Syafrinal, ST di Blang Padang sesuai
ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl 10
Agustus 2017
- 750.000,00 13 Nopember 2017 02267-B02 442.739.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas dalam kota
memperingati hari kemerdekaan RI 2017
an Idrus, A.md di Blang Padang sesuai
ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl 10
Agustus 2017
- 1.300.000,00 13 Nopember 2017 02268-B02 441.439.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 010/IV/KIA-PS/2017, TGL. 18 April
2017
- 750.000,00 13 Nopember 2017 02269-B02 440.689.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas dalam kota
memperingati hari kemerdekaan RI 2017
an Adam Tri Wibowo, A.Md di Blang
Padang sesuai ST No:
Peg.090/ST/193/2017, tgl 10 Agustus
2017
- 750.000,00 13 Nopember 2017 02270-B02 439.939.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas dalam kota
memperingati hari kemerdekaan RI 2017
an Andi Maulana di Blang Padang sesuai
ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl 10
Agustus 2017
- 3.050.000,00 13 Nopember 2017 02271-B02 436.889.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr.Ir. Sanasi, MM ke
Kab. Aceh TImur pada tgl 22 s/d 24
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/289/2017, tgl 20 Oktober
2017
- 3.050.000,00 13 Nopember 2017 02272-B02 433.839.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos ke
Kab. Aceh TImur pada tgl 22 s/d 24
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/289/2017, tgl 20 Oktober
2017
- 1.300.000,00 13 Nopember 2017 02273-B02 432.539.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 009/IV/KIA-PS/2017, TGL. 11 April
2017
- 2.650.000,00 13 Nopember 2017 02274-B02 429.889.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulkarnaini, A.Md ke
Kab. Aceh TImur pada tgl 22 s/d 24
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/289/2017, tgl 20 Oktober
2017
- 2.500.000,00 13 Nopember 2017 02275-B02 427.389.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Imam Mushalla dan Tenaga Kebersihan
Mushalla Diskominsa bulan Oktober
2017
- 1.300.000,00 13 Nopember 2017 02276-B02 426.089.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 008/IV/KIA-PS/2017, TGL. 11 April
2017
7-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 565.000,00 13 Nopember 2017 02277-B02 425.524.450,00 Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar
Genset Kantor Pusat Kominsa tgl 19
Oktober 2017
- 1.300.000,00 13 Nopember 2017 02278-B02 424.224.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 007/IV/KIA-PS/2017, TGL. 06 April
2017
- 300.000,00 13 Nopember 2017 02279-B02 423.924.450,00 Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar
Genset UPTD Telematika tgl 04 Oktober
2017
- 400.000,00 13 Nopember 2017 02280-B02 423.524.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi, Mediator Komisioner
Komisi Informasi Aceh (KIA), No:
022/VII/KIA-PS/2017, TGL. 04 Juli 2017
- 200.000,00 13 Nopember 2017 02281-B02 423.324.450,00 Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar
Genset Kantor Pusat Kominsa tgl 09
Nopember 2017
- 145.000,00 13 Nopember 2017 02282-B02 423.179.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Pemeliharaan Mesin Genset bidang TIK
pada Diskominsa
- 400.000,00 13 Nopember 2017 02283-B02 422.779.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi, Mediator Komisioner
Komisi Informasi Aceh (KIA), No:
021.A/VI/KIA-PS/2017, TGL. 31 Juli 2017
- 4.800.000,00 13 Nopember 2017 02284-B02 417.979.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
pembelian Batrei N100 Kering untuk
Pemeliharaan Mesin Genset bidang TIK
pada Diskominsa
- 400.000,00 13 Nopember 2017 02285-B02 417.579.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi, Mediator Komisioner
Komisi Informasi Aceh (KIA), No:
021/VI/KIA-PS/2017, TGL. 04 Juli 2017
- 2.500.000,00 13 Nopember 2017 02286-B02 415.079.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Pemeliharaan Jaringan (Pemindahan
jaringan) bid. Sekretariat pada
Diskominsa
- 400.000,00 13 Nopember 2017 02287-B02 414.679.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi, Mediator Komisioner
Komisi Informasi Aceh (KIA), No:
020/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni 2017
- 3.320.000,00 13 Nopember 2017 02288-B02 411.359.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
perbaikan Lemari bidang Sekretariat
pada Diskominsa
- 610.000,00 13 Nopember 2017 02289-B02 410.749.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
perbaikan Filling Kabinet pada
Diskominsa
- 400.000,00 13 Nopember 2017 02290-B02 410.349.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi, Mediator Komisioner
Komisi Informasi Aceh (KIA), No:
019/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni 2017
- 1.200.000,00 13 Nopember 2017 02291-B02 409.149.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
perbaikan Pintu Swing (Mushalla,
Gedung TIK dan Ruang Batrei ) pada
Diskominsa
- 100.000,00 13 Nopember 2017 02292-B02 409.049.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
perbaikan Filling Kabinet bidang
Database pada Diskominsa
8-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 400.000,00 13 Nopember 2017 02293-B02 408.649.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi, Mediator Komisioner
Komisi Informasi Aceh (KIA), No:
018/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni 2017
- 8.893.700,00 13 Nopember 2017 02294-B02 399.755.750,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perjalanan Dinas an Abd. Hafiz ke
Yogyakarta pada tgl 29 oktober s/d 04
November 2017 sesuai surat tugas
nomor Peg.090/ST/290/2017 tgl 24
Oktober 2017
- 400.000,00 13 Nopember 2017 02295-B02 399.355.750,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi, Mediator Komisioner
Komisi Informasi Aceh (KIA), No:
016/V/KIA-PS/2017, TGL. 30 Mei 2017
- 400.000,00 13 Nopember 2017 02296-B02 398.955.750,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi, Mediator Komisioner
Komisi Informasi Aceh (KIA), No:
016/V/KIA-PS/2017, TGL. 30 Mei 2017
- 8.893.700,00 13 Nopember 2017 02297-B02 390.062.050,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perjalanan Dinas an Hery Martha
Saputra, A.Md ke Yogyakarta pada tgl 29
oktober s/d 04 November 2017 sesuai
surat tugas nomor Peg.090/ST/290/2017
tgl 24 Oktober 2017
- 9.000.000,00 13 Nopember 2017 02298-B02 381.062.050,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Kontribusi an Abd. Hafiz ke Yogyakarta
pada tgl 29 oktober s/d 04 November
2017 sesuai surat tugas nomor
Peg.090/ST/290/2017 tgl 24 Oktober
2017
- 400.000,00 13 Nopember 2017 02299-B02 380.662.050,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi, Mediator Komisioner
Komisi Informasi Aceh (KIA), No:
015/V/KIA-PS/2017, TGL. 29 Mei 2017
- 9.000.000,00 13 Nopember 2017 02300-B02 371.662.050,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Kontribusi an Hery Martha Saputra, A.Md
ke Yogyakarta pada tgl 29 oktober s/d 04
November 2017 sesuai surat tugas
nomor Peg.090/ST/290/2017 tgl 24
Oktober 2017
- 4.650.000,00 13 Nopember 2017 02301-B02 367.012.050,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Minum / Snack Rapat TIK pada Maret s/d
Oktober 2017
- 400.000,00 13 Nopember 2017 02302-B02 366.612.050,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi, Mediator Komisioner
Komisi Informasi Aceh (KIA), No:
014/V/KIA-PS/2017, TGL. 25 Mei 2017
- 3.600.000,00 13 Nopember 2017 02303-B02 363.012.050,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Daeng Muchsin ke
Kab. Aceh Barat pada tgl 06 s/d 09
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/304/2017, tgl 03 Nopember
2017
- 2.490.000,00 13 Nopember 2017 02304-B02 360.522.050,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syafrinal, ST ke
Kab. Aceh Barat pada tgl 06 s/d 09
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/304/2017, tgl 03 Nopember
2017
9-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.490.000,00 13 Nopember 2017 02305-B02 358.032.050,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Meyriska
Harnita, A.Md ke Kab. Aceh Barat pada
tgl 06 s/d 09 Nopember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/304/2017, tgl 03
Nopember 2017
- 2.490.000,00 13 Nopember 2017 02306-B02 355.542.050,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Nyak Raysha
manarva, S.I.Kom ke Kab. Aceh Barat
pada tgl 06 s/d 09 Nopember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/304/2017, tgl
03 Nopember 2017
- 400.000,00 13 Nopember 2017 02307-B02 355.142.050,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi, Mediator Komisioner
Komisi Informasi Aceh (KIA), No:
014/V/KIA-PS/2017, TGL. 25 Mei 2017
- 600.000,00 13 Nopember 2017 02308-B02 354.542.050,00 Realisasi UP, Penggandaan Modul
Bimtek pada Bid. TIK Diskominsa 2017
- 25.000.000,00 13 Nopember 2017 02309-B02 329.542.050,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Dekorasi Stand Dalam Rangka Pameran
Expo Tingkat Nasional (Banjarbaru
Creative Expo) 2017
- 11.202.200,00 13 Nopember 2017 02310-B02 318.339.850,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Safrida Afriana, ST,
PG, Dipl, Sc, MEM ke Jawa Timur pada
tgl 31 Oktober s/d 03 Nopember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/299/2017, tgl
27 Oktober 2017
- 400.000,00 13 Nopember 2017 02311-B02 317.939.850,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi, Mediator Komisioner
Komisi Informasi Aceh (KIA), No:
013/V/KIA-PS/2017, TGL. 2 Juni 2017
- 11.196.700,00 13 Nopember 2017 02312-B02 306.743.150,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Bustamam, MM ke
Jawa Timur pada tgl 31 Oktober s/d 03
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/299/2017, tgl 27 Oktober
2017
- 400.000,00 13 Nopember 2017 02313-B02 306.343.150,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi, Mediator Komisioner
Komisi Informasi Aceh (KIA), No:
012/V/KIA-PS/2017, TGL. 29 Mei 2017
- 2.087.500,00 13 Nopember 2017 02314-B02 304.255.650,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Paket
Barang (PP) dalam Rangka Pameran
Expo Tingkat Nasional 2017 (Banjarbaru
Creative Expo) 2017 ( BDJ - 88237531 )
- 5.928.000,00 13 Nopember 2017 02315-B02 298.327.650,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Paket
Barang (PP) dalam Rangka Pameran
Expo Tingkat Nasional 2017 (Banjarbaru
Creative Expo) 2017 ( BTJ - 91130793 )
- 400.000,00 13 Nopember 2017 02316-B02 297.927.650,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi, Mediator Komisioner
Komisi Informasi Aceh (KIA), No:
011/V/KIA-PS/2017, TGL. 15 dan 20 Juni
, 6 Juli 2017
- 400.000,00 13 Nopember 2017 02317-B02 297.527.650,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi, Mediator Komisioner
Komisi Informasi Aceh (KIA), No:
010/IV/KIA-PS/2017, TGL. 18 April 2017
10-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 400.000,00 13 Nopember 2017 02318-B02 297.127.650,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi, Mediator Komisioner
Komisi Informasi Aceh (KIA), No:
008/IV/KIA-PS/2017, TGL. 11 April 2017
- 500.000,00 13 Nopember 2017 02319-B02 296.627.650,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Cetak
Baliho dalam Rangka Pameran Expo
Tingkat Nasional 2017 (Banjarbaru
Creative Expo) 2017
- 400.000,00 13 Nopember 2017 02320-B02 296.227.650,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Mediator
Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 007/IV/KIA-PS/2017, TGL. 06 April
2017
- 3.000.000,00 13 Nopember 2017 02321-B02 293.227.650,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Cetak
Tas Souvenir (300 exp x 10.000) dalam
Rangka Pameran Expo Tingkat Nasional
2017 (Banjarbaru Creative Expo) 2017
- 3.750.000,00 13 Nopember 2017 02322-B02 289.477.650,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Mediasi, Honorarium Tenaga
Kebersihan Komisi Informasi Aceh (KIA),
No: 007/IV/KIA-PS/2017 s/d
023/VII/KIA-PS/2017, TGL. 20 April 2017
s/d 02 Oktober 2017 (15 Kasus)
- 7.500.000,00 13 Nopember 2017 02323-B02 281.977.650,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Sewa
Baju Adat Aceh (1 pasang x 5 org x 5
hari) dalam Rangka Pameran Expo
Tingkat Nasional (Banjarbaru Creative
Expo) 2017
- 4.250.000,00 13 Nopember 2017 02324-B02 277.727.650,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi,
Honorarium Tenaga Kebersihan Komisi
Informasi Aceh (KIA), No:
007/IV/KIA-PS/2017 s/d
023/VII/KIA-PS/2017, TGL. 20 April 2017
s/d 02 Oktober 2017 (17 Kasus)
- 3.810.000,00 13 Nopember 2017 02325-B02 273.917.650,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si
ke Kota Subulussalam pada tgl 24 s/d 27
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/286/2017, tgl 17 Oktober
2017
- 3.810.000,00 13 Nopember 2017 02326-B02 270.107.650,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Jehalim Bangun, SH
ke Kota Subulussalam pada tgl 24 s/d 27
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/286/2017, tgl 17 Oktober
2017
- 3.060.000,00 13 Nopember 2017 02327-B02 267.047.650,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kota
Subulussalam pada tgl 24 s/d 27 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/286/2017, tgl 17 Oktober
2017
- 4.250.000,00 13 Nopember 2017 02328-B02 262.797.650,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa
Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera
Komisi Informasi Aceh (KIA)
11-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 4.270.000,00 13 Nopember 2017 02329-B02 258.527.650,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. A.Aziz ke Kota
Subulussalam pada tgl 24 s/d 27 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/286/2017, tgl 17 Oktober
2017
- 1.250.000,00 13 Nopember 2017 02330-B02 257.277.650,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Spanduk Rentang Kantor Komisi
informasi Aceh (KIA)
- 3.060.000,00 13 Nopember 2017 02331-B02 254.217.650,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom
ke Kota Subulussalam pada tgl 24 s/d 27
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/286/2017, tgl 17 Oktober
2017
- 3.060.000,00 13 Nopember 2017 02332-B02 251.157.650,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Merry Ramadhana,
B.Sc ke Kota Subulussalam pada tgl 24
s/d 27 Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/286/2017, tgl 17 Oktober
2017
- 300.000,00 13 Nopember 2017 02333-B02 250.857.650,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Rahmawati, M.Si
ke Kota Kalimantan Selatan pada tgl 18
s/d 25 Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/278/2017, tgl 04 Oktober
2017 (kekurangan bayar)
- 300.000,00 13 Nopember 2017 02334-B02 250.557.650,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST. M.Si ke
Kota Kalimantan Selatan pada tgl 18 s/d
25 Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/278/2017, tgl 04 Oktober
2017 (kekurangan bayar)
- 10.615.800,00 13 Nopember 2017 02335-B02 239.941.850,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Jawa Timur pada tgl 31 Oktober s/d
03 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/297/2017, tgl 27 Oktober
2017
- 7.975.600,00 13 Nopember 2017 02336-B02 231.966.250,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si
ke Jawa Timur pada tgl 31 Oktober s/d
03 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/297/2017, tgl 27 Oktober
2017
- 4.500.000,00 13 Nopember 2017 02337-B02 227.466.250,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
Saku Peserta Bimtek Keamanan
Informasi pada Tgl. 19 s/d 20 Oktober
2017 (angkatan I)
- 4.200.000,00 13 Nopember 2017 02338-B02 223.266.250,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
Saku Peserta Bimtek Keamanan
Informasi pada Tgl. 24 s/d 25 Oktober
2017 (angkatan II)
- 6.400.000,00 13 Nopember 2017 02339-B02 216.866.250,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Narasumber pada Kegiatan Bimtek
Keamanan Sistem informasi Angkatan II
dan III (tgl 24- 27 Oktober 2017) pada
Bid. TIK Diskominsa 2017
- 1.000.000,00 13 Nopember 2017 02340-B02 215.866.250,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Dokumentasi Kegiatan Rakornis TIK
pada Tgl 18 - 19 Juli 2017 di Grand
Nanggroe Hotel
12-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 9.337.879,00 13 Nopember 2017 02341-B02 206.528.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Jawa
Timur pada tgl 31 Oktober s/d 03
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/297/2017, tgl 27 Oktober
2017
- 4.250.000,00 13 Nopember 2017 02342-B02 202.278.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Seminar Kit Bimtek , Workshop dan
Sosialisasi SI & TI Keamanan Informasi
untuk Angkatan I s/d V pada Bid. TIK
2017
- 3.200.000,00 13 Nopember 2017 02343-B02 199.078.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
Saku Peserta Bimtek Keamanan
Informasi pada Tgl. 31 Oktober s/d 01
Nopember 2017 (angkatan IV)
- 4.200.000,00 13 Nopember 2017 02344-B02 194.878.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
Saku Peserta Bimtek Keamanan
Informasi pada Tgl. 02 s/d 03 Nopember
2017 (angkatan V)
- 2.380.000,00 13 Nopember 2017 02345-B02 192.498.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Makanan dan Minuman Workshop
keamanan Informasi Angkatan I (19 - 20
Oktober 2017) pada Bid. TIK Diskominsa
2017
- 4.760.000,00 13 Nopember 2017 02346-B02 187.738.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Makanan dan Minuman Workshop
keamanan Informasi Angkatan II dan III
(24 - 27 Oktober 2017) pada Bid. TIK
Diskominsa 2017
- 4.760.000,00 13 Nopember 2017 02347-B02 182.978.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Makanan dan Minuman Workshop
keamanan Informasi Angkatan IV dan V
(31 Oktober - 03 November 2017) pada
Bid. TIK Diskominsa 2017
- 6.400.000,00 13 Nopember 2017 02348-B02 176.578.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Narasumber pada Kegiatan Bimtek
Keamanan Sistem informasi Angkatan IV
dan V (tgl 31- 03 Nopember 2017) pada
Bid. TIK Diskominsa 2017
- 3.470.000,00 13 Nopember 2017 02349-B02 173.108.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Yudi kasmara,
S.Kom, M.Cs ke Aceh Tamiang pada tgl
01 Nopember s/d 04 Nopember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/302/2017, tgl
01 Nopember 2017
- 3.870.000,00 13 Nopember 2017 02350-B02 169.238.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zalsufran, ST, M.Si
ke Aceh Tamiang pada tgl 01 Nopember
s/d 04 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/302/2017, tgl 01 Nopember
2017
- 3.470.000,00 13 Nopember 2017 02351-B02 165.768.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mukhsin, A.Md ke
Aceh Tamiang pada tgl 01 Nopember s/d
04 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/302/2017, tgl 01 Nopember
2017
- 6.000.000,00 13 Nopember 2017 02352-B02 159.768.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Biaya Materai Benda Pos Lainnya (12
bln x 500.000) KPIA 2017
- 6.000.000,00 13 Nopember 2017 02353-B02 153.768.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Peralatan Kebersihan dan bahan
Pembersih (12 bln x 500.000) KPIA 2017
13-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.040.000,00 13 Nopember 2017 02354-B02 151.728.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Belanja Surat Kabar Daerah (24 Bln x
85000) (KPIA) pada Diskominsa
- 700.000,00 13 Nopember 2017 02355-B02 151.028.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Peserta Kegiatan Pelatihan Sumber
Daya Manusia Penyiaran (KPIA) pada
Diskominsa
- 600.000,00 13 Nopember 2017 02356-B02 150.428.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Peserta (2 Kali x 20 Org) Kegiatan
Pelatihan Sumber Daya Manusia
Penyiaran (KPIA) pada Diskominsa
- 3.000.000,00 13 Nopember 2017 02357-B02 147.428.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
Saku Peserta Kegiatan Pelatihan
Sumber Daya Manusia Penyiaran (KPIA)
pada Diskominsa
- 1.000.000,00 13 Nopember 2017 02358-B02 146.428.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
Tempat Kegiatan Pelatihan Sumber
Daya Manusia Penyiaran (KPIA) pada
Diskominsa
- 1.200.000,00 13 Nopember 2017 02359-B02 145.228.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Seminar Kit (20x 60.000) Kegiatan
Pelatihan Sumber Daya Manusia
Penyiaran (KPIA) pada Diskominsa
- 1.600.000,00 13 Nopember 2017 02360-B02 143.628.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor
Pemateri Kegiatan Pelatihan Sumber
Daya Manusia Penyiaran (KPIA) pada
Diskominsa
- 600.000,00 13 Nopember 2017 02361-B02 143.028.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Backdrop Kegiatan Pelatihan Sumber
Daya Manusia Penyiaran (KPIA) pada
Diskominsa
- 1.300.000,00 13 Nopember 2017 02362-B02 141.728.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor
Panitia (Ketua, Sekretaris, dan Anggota)
Kegiatan Pelatihan Sumber Daya
Manusia Penyiaran (KPIA) pada
Diskominsa
- 14.400.000,00 13 Nopember 2017 02363-B02 127.328.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
Kamar Hotel Peserta 2 (dua) Hari x 35
Org Rakor Lembaga Penyiaran Se-Aceh
di Grand Aceh Hotel thn Anggaran 2017
pada Diskominsa
- 7.000.000,00 13 Nopember 2017 02364-B02 120.328.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
Tempat Acara Kegiatan Rakor Lembaga
Penyiaran Se-Aceh di Grand Aceh Hotel
thn Anggaran 2017 pada Diskominsa
- 3.500.000,00 13 Nopember 2017 02365-B02 116.828.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Peserta dan Undangan Kegiatan Rakor
Lembaga Penyiaran Se-Aceh di Grand
Aceh Hotel thn Anggaran 2017 pada
Diskominsa
- 3.000.000,00 13 Nopember 2017 02366-B02 113.828.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Peserta dan Undangan Kegiatan Rakor
Lembaga Penyiaran Se-Aceh di Grand
Aceh Hotel thn Anggaran 2017 pada
Diskominsa
- 15.000.000,00 13 Nopember 2017 02367-B02 98.828.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
Saku Peserta Kegiatan Rakor Lembaga
Penyiaran Se-Aceh di Grand Aceh Hotel
thn Anggaran 2017 pada Diskominsa
- 14.000.000,00 13 Nopember 2017 02368-B02 84.828.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transportasi PP Peserta Luar Kota
Kegiatan Rakor Lembaga Penyiaran
Se-Aceh di Grand Aceh Hotel thn
Anggaran 2017 pada Diskominsa
14-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 350.000,00 13 Nopember 2017 02369-B02 84.478.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor
tenaga MC Kegiatan Rakor Lembaga
Penyiaran Se-Aceh (KPIA) pada
Diskominsa
- 350.000,00 13 Nopember 2017 02370-B02 84.128.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor
Pembaca Al Quran Kegiatan Rakor
Lembaga Penyiaran Se-Aceh (KPIA)
pada Diskominsa
- 350.000,00 13 Nopember 2017 02371-B02 83.778.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor
Pembaca Doa Kegiatan Rakor Lembaga
Penyiaran Se-Aceh (KPIA) pada
Diskominsa
- 350.000,00 13 Nopember 2017 02372-B02 83.428.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor
Pemimpin Lagu Indonesia Raya
Kegiatan Rakor Lembaga Penyiaran
Se-Aceh (KPIA) pada Diskominsa
- 2.300.000,00 13 Nopember 2017 02373-B02 81.128.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor
Panitia (Ketua, Sekretaris dan Anggota)
Kegiatan Rakor Lembaga Penyiaran
Se-Aceh (KPIA) pada Diskominsa
- 4.000.000,00 13 Nopember 2017 02374-B02 77.128.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Baliho
dan Backdrop Kegiatan Rakor Lembaga
Penyiaran Se-Aceh (KPIA) pada
Diskominsa
- 2.400.000,00 13 Nopember 2017 02375-B02 74.728.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor
Pemateri Kegiatan Rakor Lembaga
Penyiaran Se-Aceh (KPIA) pada
Diskominsa
- 3.000.000,00 13 Nopember 2017 02376-B02 71.728.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Seminar Kit (50 x 60.000) Kegiatan
Rakor Lembaga Penyiaran Se-Aceh
(KPIA) pada Diskominsa
- 5.000.000,00 13 Nopember 2017 02377-B02 66.728.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Belanja Iklan Layanan Masyarakat KPI
Aceh di Radio 1 (satu) Paket pada
Diskominsa
- 7.400.000,00 13 Nopember 2017 02378-B02 59.328.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengiriman Surat Tahun 2017 untuk
Keperluan KPI Aceh
- 1.000.000,00 13 Nopember 2017 02379-B02 58.328.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja CD
Blank (5 kotak x 200.000) KPIA
- 1.200.000,00 13 Nopember 2017 02380-B02 57.128.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Kuintansi Dinas 2017 untuk Keperluan
KPI Aceh
- 1.350.000,00 13 Nopember 2017 02381-B02 55.778.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Amplop Coklat Besar 2017 untuk
Keperluan KPI Aceh
- 1.350.000,00 13 Nopember 2017 02382-B02 54.428.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Amplop Coklat Sedang 2017 untuk
Keperluan KPI Aceh
- 4.000.000,00 13 Nopember 2017 02383-B02 50.428.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Rapat dengan Instansi Terkait (2Keg x
2.000.000) untuk Keperluan KPI Aceh
- 1.000.000,00 13 Nopember 2017 02384-B02 49.428.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Produksi dan Penyiaran Siaran
Langsung Pengibaran Bendera Merah
Putih dalam Rangka HUT RI ke 72 di
Lap. Blang Padang Banda Aceh, tgl siar
17 Agustus 2017
- 1.000.000,00 13 Nopember 2017 02385-B02 48.428.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Produksi dan Penyiaran Siaran
Langsung Penurunan Bendera Merah
Putih dalam Rangka HUT RI ke 72 di
Lap. Blang Padang Banda Aceh, tgl siar
17 Agustus 2017
15-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.000.000,00 13 Nopember 2017 02386-B02 47.428.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Produksi dan Penyiaran Siaran
Langsung Peringatan MoU Helsinki di
Lap. Blang Padang Banda Aceh, tgl siar
15 Agustus 2017
- 1.000.000,00 13 Nopember 2017 02387-B02 46.428.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Produksi dan Penyiaran Siaran
Langsung Malam Takbiran Idul Adha
1438H di depan Mesjid Raya
Baiturrahman Banda Aceh, tgl siar 31
Agustus 2017
- 1.000.000,00 13 Nopember 2017 02388-B02 45.428.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Produksi dan Penyiaran Siaran
Langsung Shalat Idul Adha 1438H di
Lap. Blang padang Banda Aceh, tgl siar
01 September 2017
- 1.000.000,00 13 Nopember 2017 02389-B02 44.428.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Produksi dan Penyiaran Siaran
Langsung Festival Relawan TIK di
gedung AAC Dayan Dawoed
Darussalam Banda Aceh, tgl siar 19
September 2017
- 3.000.000,00 13 Nopember 2017 02390-B02 41.428.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Produksi dan Penyiaran Dialog interaktif
"Perangi Narkoba Cerdaskan Generasi
Bangsa" , tgl siar 04 November 2017 di
PT. Radio Rumoh PMI Banda Aceh
- 4.752.000,00 13 Nopember 2017 02391-B02 36.676.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Iklan Ucapan
Selamat Pelantikan Dr. Chaerul Amir,
SH. MH sebagai ketua Kajati Aceh muat
pada Tgl. 04 Nopember 2017
- 3.025.000,00 13 Nopember 2017 02392-B02 33.651.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Daudi
ke Kab. Bireun pada tgl 05 s/d 07
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/305/2017, tgl 03 Nopember
2017
- 1.660.000,00 13 Nopember 2017 02393-B02 31.991.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfikar ke Kab.
Bireun pada tgl 05 s/d 07 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/305/2017, tgl 03 Nopember
2017
- 3.500.000,00 13 Nopember 2017 02394-B02 28.491.371,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Banner Standing Komplit
http://acehprov.go.id 2017
- 7.431.217,00 13 Nopember 2017 02395-B02 21.060.154,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aulia, S.SiT, MT ke
Jakarta pada tgl 25 s/d 28 Oktober 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/291/2017, tgl
24 Oktober 2017
- 1.400.000,00 13 Nopember 2017 02396-B02 19.660.154,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Sertifikat Bid. TIK pada Diskominsa 2017
100.000.000,00 - 17 Nopember 2017 02434-B02 119.660.154,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXI
100.000.000,00 - 17 Nopember 2017 02435-B02 219.660.154,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXII
50.000.000,00 - 20 Nopember 2017 02436-B02 269.660.154,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXIII
100.000.000,00 - 21 Nopember 2017 02437-B02 369.660.154,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXIV
65.000.000,00 - 22 Nopember 2017 02438-B02 434.660.154,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXV
65.339.846,00 - 22 Nopember 2017 02439-B02 500.000.000,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXVI
16-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 193.402,00 22 Nopember 2017 02440-B02 499.806.598,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (065122221) untuk Bulan
Nopember 2017
- 146.214,00 22 Nopember 2017 02441-B02 499.660.384,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (0651635460) untuk Bulan
Nopember 2017
- 106.546,00 22 Nopember 2017 02442-B02 499.553.838,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554636) untuk
Bulan Nopember 2017
- 96.121,00 22 Nopember 2017 02443-B02 499.457.717,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554635) untuk
Bulan Nopember 2017
- 43.860,00 22 Nopember 2017 02444-B02 499.413.857,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon UPTD Telematika (065135959)
untuk Bulan Nopember 2017
- 313.900,00 22 Nopember 2017 02445-B02 499.099.957,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
kantor BPDE (0625100027707) untuk
Bulan Nopember 2017
- 773.800,00 22 Nopember 2017 02446-B02 498.326.157,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
kantor Dep Penerangan Dis
(0625100023161) untuk Bulan Oktober
2017
- 666.700,00 22 Nopember 2017 02447-B02 497.659.457,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
kantor Dep Penerangan Dis
(0625100023161) untuk Bulan Nopember
2017
- 1.945.310,00 22 Nopember 2017 02448-B02 495.714.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234605) untuk Bulan Nopember
2017
- 97.188,00 22 Nopember 2017 02449-B02 495.616.959,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183753) untuk Bulan Nopember
2017
- 142.380,00 22 Nopember 2017 02450-B02 495.474.579,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183712) untuk Bulan Nopember
2017
- 27.148.778,00 22 Nopember 2017 02451-B02 468.325.801,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Kantor Diskominsa
(111000047263) untuk Bulan Nopember
2017
- 115.710,00 22 Nopember 2017 02452-B02 468.210.091,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub RSIA
(111100183738) untuk Bulan Nopember
2017
- 39.645.602,00 22 Nopember 2017 02453-B02 428.564.489,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Badan Pengelolaan Data
Elektronik (111000837386) untuk Bulan
Nopember 2017
- 2.219.623,00 22 Nopember 2017 02454-B02 426.344.866,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234613) untuk Bulan Nopember
2017
- 9.193.673,00 22 Nopember 2017 02455-B02 417.151.193,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Disbung Kom Informasi
Telematika (111001417786) untuk Bulan
Nopember 2017
- 7.000.000,00 22 Nopember 2017 02456-B02 410.151.193,00 Realisasi UP, Pembayaran pemasangan
Meteran Listrik untuk BTS Central
Diskominfo (UPTD Telematika)
17-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 607.154,00 22 Nopember 2017 02457-B02 409.544.039,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Lhong Raya No. Jastel :
111102105794 untuk Bulan Nopember
2017
- 621.250,00 22 Nopember 2017 02458-B02 408.922.789,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Sp. Mesra No. Jastel :
111103104628 untuk Bulan Nopember
2017
- 2.270.000,00 22 Nopember 2017 02459-B02 406.652.789,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sandra Kelana, ST
ke Kab. Aceh Barat pada tgl 15 s/d 17
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/312/2017, tgl 09 Nopember
2017
- 2.270.000,00 22 Nopember 2017 02460-B02 404.382.789,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marlaini, A.Md ke
Kab. Aceh Barat pada tgl 15 s/d 17
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/312/2017, tgl 09 Nopember
2017
- 2.000.000,00 22 Nopember 2017 02461-B02 402.382.789,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Samsuddin ke Kab.
Aceh Barat pada tgl 15 s/d 17 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/312/2017, tgl 09 Nopember
2017
- 2.000.000,00 22 Nopember 2017 02462-B02 400.382.789,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Fitriani, S.I.Kom
ke Kab. Aceh Barat pada tgl 15 s/d 17
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/312/2017, tgl 09 Nopember
2017
- 3.360.000,00 22 Nopember 2017 02463-B02 397.022.789,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Yuslidar, SH ke Kab.
Aceh Tamiang pada tgl 16 s/d 19
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/328/2017, tgl 14 Nopember
2017
- 3.360.000,00 22 Nopember 2017 02464-B02 393.662.789,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aida Hadijah, SE. Ak
ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 s/d 19
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/328/2017, tgl 14 Nopember
2017
- 2.700.000,00 22 Nopember 2017 02465-B02 390.962.789,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Didi Syamsuddin ke
Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 s/d 19
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/328/2017, tgl 14 Nopember
2017
- 2.700.000,00 22 Nopember 2017 02466-B02 388.262.789,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Khairul Nizar ke
Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 s/d 19
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/328/2017, tgl 14 Nopember
2017
- 3.750.000,00 22 Nopember 2017 02467-B02 384.512.789,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B.
HSc, MA ke Kab. Bireuen pada tgl 05 s/d
07 Nopember 2017, sesuai ST No:
881/ST/XI/2017, tgl 02 Nopember 2017
18-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 6.320.500,00 22 Nopember 2017 02468-B02 378.192.289,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Kota Jakarta pada tgl 13 s/d 15
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/325/2017, tgl 13 Nopember
2017
- 16.160.675,00 22 Nopember 2017 02469-B02 362.031.614,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Bahan Bakar pada Diskominsa untuk
bulan Agustus s/d Oktober 2017
- 8.199.600,00 22 Nopember 2017 02470-B02 353.832.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perjalanan Dinas an Rahmad, ST ke
Jakarta pada tgl 06 Nop s/d 10
Nopember 2017 sesuai surat tugas
nomor Peg.090/ST/303/2017 tgl 03
Nopember 2017
- 5.500.000,00 22 Nopember 2017 02471-B02 348.332.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Kontribusi an Rahmad, ST ke Jakarta
pada tgl 06 Nop s/d 10 Nopember 2017
sesuai surat tugas nomor
Peg.090/ST/303/2017 tgl 03 Nopember
2017
- 2.204.000,00 22 Nopember 2017 02472-B02 346.128.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perjalanan Dinas an Muzakkir, SE ke
Kota Sabang pada tgl 08 Nop s/d 10
Nopember 2017 sesuai surat tugas
nomor Peg.090/ST/308/2017 tgl 07
Nopember 2017
- 1.874.000,00 22 Nopember 2017 02473-B02 344.254.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perjalanan Dinas an Julizar ke Kota
Sabang pada tgl 08 Nop s/d 10
Nopember 2017 sesuai surat tugas
nomor Peg.090/ST/308/2017 tgl 07
Nopember 2017
- 3.990.000,00 22 Nopember 2017 02474-B02 340.264.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Baharuddin, SE, MM
ke Kota Subulussalam pada tgl 08 s/d
11 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/307/2017, tgl 07 Nopember
2017
- 3.590.000,00 22 Nopember 2017 02475-B02 336.674.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Feriansyah ke Kota
Subulussalam pada tgl 08 s/d 11
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/307/2017, tgl 07 Nopember
2017
- 2.990.000,00 22 Nopember 2017 02476-B02 333.684.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhafidh Iradah,
S.TP ke Kota Subulussalam pada tgl 08
s/d 11 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/307/2017, tgl 07 Nopember
2017
- 3.410.000,00 22 Nopember 2017 02477-B02 330.274.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmawati, SH ke
Kab. Aceh tengah dan Kab. Bener
Meriah pada tgl 13 s/d 16 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/3018/2017, tgl 09 Nopember
2017
- 3.410.000,00 22 Nopember 2017 02478-B02 326.864.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sheila De Tiroina,
SE ke Kab. Aceh tengah dan Kab. Bener
Meriah pada tgl 13 s/d 16 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/3018/2017, tgl 09 Nopember
2017
19-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.750.000,00 22 Nopember 2017 02479-B02 324.114.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syafrizal Amin ke
Kab. Aceh tengah dan Kab. Bener
Meriah pada tgl 13 s/d 16 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/3018/2017, tgl 09 Nopember
2017
- 2.877.000,00 22 Nopember 2017 02480-B02 321.237.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Alfajrian AB, SE, MM
ke Sabang pada tgl 14 s/d 16 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/321/2017, tgl 10 Nopember
2017
- 2.477.000,00 22 Nopember 2017 02481-B02 318.760.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Surya Ramadhan,
S.Sos, M.Sc ke Sabang pada tgl 14 s/d
16 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/321/2017, tgl 10 Nopember
2017
- 1.887.000,00 22 Nopember 2017 02482-B02 316.873.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ferri Fadli, S.Kom
ke Sabang pada tgl 14 s/d 16 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/321/2017, tgl 10 Nopember
2017
- 4.120.000,00 22 Nopember 2017 02483-B02 312.753.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Aida Soraya, MM
ke Kab. Bener Meriah pada tgl 08 s/d 11
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/306/2017, tgl 07 Nopember
2017
- 3.570.000,00 22 Nopember 2017 02484-B02 309.183.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Brimsyah, SE ke
Kab. Bener Meriah pada tgl 08 s/d 11
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/306/2017, tgl 07 Nopember
2017
- 3.570.000,00 22 Nopember 2017 02485-B02 305.613.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian
Ratani ke Kab. Bener Meriah pada tgl 08
s/d 11 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/306/2017, tgl 07 Nopember
2017
- 2.820.000,00 22 Nopember 2017 02486-B02 302.793.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin,
A.Md ke Kab. Bener Meriah pada tgl 08
s/d 11 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/306/2017, tgl 07 Nopember
2017
- 400.000,00 22 Nopember 2017 02487-B02 302.393.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transport Pendamping Monitoring dan
Evaluasi Kelompok Informasi Gampong
(KIG) Kab. Bener Meriah pada Tgl. 09
s.d 10 Nopember 2017 (2 org x 2 Hari x
1 Kab x 100.000)
- 1.500.000,00 22 Nopember 2017 02488-B02 300.893.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
konsumsi Monitoring dan evaluasi
pertemuan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) di Kab. Bener Meriah
pada tgl 09 s/d 10 Nopember 2017 (15
org x 4 desa x 1 Kab x 25.000)
- 500.000,00 22 Nopember 2017 02489-B02 300.393.014,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya ATK
Acara Pelatihan Fotografi bagi wartawan
Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di Banda
Aceh
20-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 3.000.000,00 22 Nopember 2017 02490-B02 297.393.014,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Belanja
Seminar KIT Peserta Acara Pelatihan
Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15
Nopember 2017 di Banda Aceh
- 4.000.000,00 22 Nopember 2017 02491-B02 293.393.014,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Sewa
Tempat Peserta Acara Pelatihan
Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15
Nopember 2017 di Banda Aceh
- 2.000.000,00 22 Nopember 2017 02492-B02 291.393.014,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Belanja
Dokumentasi Peserta Acara Pelatihan
Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15
Nopember 2017 di Banda Aceh
- 14.600.000,00 22 Nopember 2017 02493-B02 276.793.014,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Jasa
Peliputan Reportase Newsroom untuk
Bulan Oktober 2017
- 6.000.000,00 22 Nopember 2017 02494-B02 270.793.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang Saku
Peserta Acara Pelatihan Fotografi bagi
wartawan Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di
Banda Aceh
- 750.000,00 22 Nopember 2017 02495-B02 270.043.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Spanduk dan Backdrop Acara Pelatihan
Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15
Nopember 2017 di Banda Aceh
- 500.000,00 22 Nopember 2017 02496-B02 269.543.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Foto
Copy Acara Pelatihan Fotografi bagi
wartawan Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di
Banda Aceh
- 1.850.000,00 22 Nopember 2017 02497-B02 267.693.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Belanja Snack dan Minum VVIP, Peserta
dan Panitia Acara Pelatihan Fotografi
bagi wartawan Tgl. 14 - 15 Nopember
2017 di Banda Aceh
- 1.500.000,00 22 Nopember 2017 02498-B02 266.193.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Belanja Makan Peserta dan Panitia
Acara Pelatihan Fotografi bagi wartawan
Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di Banda
Aceh
- 140.000,00 22 Nopember 2017 02500-B02 266.053.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Jawa
Timur pada tgl 31 Oktober s/d
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/297/2017, tgl 27 Oktober
2017 (kekurangan bayar)
- 2.470.000,00 22 Nopember 2017 02501-B02 263.583.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si
ke Bener Meriah dan Kab. Pidie Jaya
pada tgl 13 s/d 16 Nopember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/320/2017, tgl
10 Nopember 2017
- 2.370.000,00 22 Nopember 2017 02502-B02 261.213.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marhamah, S.Ag ke
Bener Meriah dan Kab. Pidie Jaya pada
tgl 13 s/d 16 Nopember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/320/2017, tgl 10
Nopember 2017
- 1.900.000,00 22 Nopember 2017 02503-B02 259.313.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom
ke Bener Meriah dan Kab. Pidie Jaya
pada tgl 13 s/d 16 Nopember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/320/2017, tgl
10 Nopember 2017
21-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.900.000,00 22 Nopember 2017 02504-B02 257.413.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Siti Sundari, SE ke
Bener Meriah dan Kab. Pidie Jaya pada
tgl 13 s/d 16 Nopember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/320/2017, tgl 10
Nopember 2017
- 2.500.000,00 22 Nopember 2017 02505-B02 254.913.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Bustami ke Kab.
Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember
2017
- 2.813.000,00 22 Nopember 2017 02506-B02 252.100.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi ke Kab.
Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember
2017
- 3.042.000,00 22 Nopember 2017 02507-B02 249.058.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syaukani ke Kab.
Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember
2017
- 9.735.600,00 22 Nopember 2017 02508-B02 239.322.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Ir. Sanasi, MM
ke Kota Sulawesi Selatan pada tgl 14 s/d
17 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/315/2017, tgl 09 Nopember
2017
- 2.500.000,00 22 Nopember 2017 02509-B02 236.822.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE ke
Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember
2017
- 1.940.000,00 22 Nopember 2017 02510-B02 234.882.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Razali ke Kab. Pidie
pada tgl 11 s/d 14 Nopember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/323/2017, tgl
10 Nopember 2017
- 1.940.000,00 22 Nopember 2017 02511-B02 232.942.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi ke Kab.
Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember
2017
- 1.940.000,00 22 Nopember 2017 02512-B02 231.002.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim, A.Md ke
Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember
2017
- 2.085.000,00 22 Nopember 2017 02513-B02 228.917.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Khaidir ke Kab.
Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember
2017
- 1.940.000,00 22 Nopember 2017 02514-B02 226.977.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi ke Kab. Pidie
pada tgl 11 s/d 14 Nopember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/323/2017, tgl
10 Nopember 2017
22-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.203.000,00 22 Nopember 2017 02515-B02 224.774.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST
ke Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember
2017
- 1.940.000,00 22 Nopember 2017 02516-B02 222.834.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Deni Pratama,
S.Kom ke Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember
2017
- 2.500.000,00 22 Nopember 2017 02517-B02 220.334.414,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Honorarium Luar daerah Acara Pelatihan
Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15
Nopember 2017 di Banda Aceh
- 1.500.000,00 22 Nopember 2017 02518-B02 218.834.414,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Honorarium Dalam daerah Acara
Pelatihan Fotografi bagi wartawan Tgl.
14 - 15 Nopember 2017 di Banda Aceh
- 850.000,00 22 Nopember 2017 02519-B02 217.984.414,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
MC, Pembaca Al-quran dan Pembaca
Doa pada Pembukaan Acara Pelatihan
Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15
Nopember 2017 di Banda Aceh
- 3.000.000,00 22 Nopember 2017 02520-B02 214.984.414,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Moderator Acara Pelatihan Fotografi bagi
wartawan Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di
Banda Aceh
- 840.000,00 22 Nopember 2017 02521-B02 214.144.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Penggandaan Kuisioner dan laporan
- 9.520.000,00 22 Nopember 2017 02522-B02 204.624.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Seminar KIT Kegiatan Sosialisasi dan
Koordinasi Tata Kelola e-government
Pemerintah Aceh yang diselenggarakan
tgl 9 Nopember 2017 di Permata Hati
Hotel
- 6.900.000,00 22 Nopember 2017 02523-B02 197.724.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang Saku
Peserta pada Kegiatan Sosialisasi dan
Koordinasi Tata Kelola e-government
Pemerintah Aceh yang diselenggarakan
tgl 9 Nopember 2017 di Permata Hati
Hotel
- 5.985.000,00 22 Nopember 2017 02524-B02 191.739.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
pada Kegiatan Sosialisasi dan
Koordinasi Tata Kelola e-government
Pemerintah Aceh yang diselenggarakan
tgl 9 Nopember 2017 di Permata Hati
Hotel
- 300.000,00 22 Nopember 2017 02525-B02 191.439.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Penggandaan Materi dan Buku Laporan
Dokumentasi pada Kegiatan Sosialisasi
dan Koordinasi Tata Kelola
e-government Pemerintah Aceh yang
diselenggarakan tgl 9 Nopember 2017 di
Permata Hati Hotel
- 3.000.000,00 22 Nopember 2017 02526-B02 188.439.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
aula 1 Hari Kegiatan pada Kegiatan
Sosialisasi dan Koordinasi Tata Kelola
e-government Pemerintah Aceh yang
diselenggarakan tgl 9 Nopember 2017 di
Permata Hati Hotel
23-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 5.600.000,00 22 Nopember 2017 02527-B02 182.839.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Makanan dan Minuman Kegiatan pada
Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tata
Kelola e-government Pemerintah Aceh
yang diselenggarakan tgl 9 Nopember
2017 di Permata Hati Hotel
- 4.137.200,00 22 Nopember 2017 02528-B02 178.702.214,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Tiket
PP Narasumber Luar Daerah 1 Org
Kegiatan pada Kegiatan Sosialisasi dan
Koordinasi Tata Kelola e-government
Pemerintah Aceh yang diselenggarakan
tgl 9 Nopember 2017 di Permata Hati
Hotel
- 1.500.000,00 22 Nopember 2017 02529-B02 177.202.214,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Penginapan Narasumber Luar Aceh 1
Org Selama 2 Malam untuk Kegiatan
pada Kegiatan Sosialisasi dan
Koordinasi Tata Kelola e-government
Pemerintah Aceh yang diselenggarakan
tgl 9 Nopember 2017 di Permata Hati
Hotel
- 10.123.800,00 22 Nopember 2017 02530-B02 167.078.414,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Sufiani, M.Si ke
Jawa Timur pada tgl 31 Oktober s/d 03
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/294/2017, tgl 25 Oktober
2017
- 9.243.800,00 22 Nopember 2017 02531-B02 157.834.614,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Musthafa Kamal, ST
ke Jawa Timur pada tgl 31 Oktober s/d
03 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/294/2017, tgl 25 Oktober
2017
- 6.800.000,00 22 Nopember 2017 02532-B02 151.034.614,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Narasumber Kegiatan pada Kegiatan
Sosialisasi dan Koordinasi Tata Kelola
e-government Pemerintah Aceh yang
diselenggarakan tgl 9 Nopember 2017 di
Permata Hati Hotel
- 1.850.000,00 22 Nopember 2017 02533-B02 149.184.614,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa Jasa
Moderator, MC, Notulis, Pembaca
Al-quran dan Doa pada Kegiatan pada
Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tata
Kelola e-government Pemerintah Aceh
yang diselenggarakan tgl 9 Nopember
2017 di Permata Hati Hotel
- 3.900.000,00 22 Nopember 2017 02534-B02 145.284.614,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
konsumsi rapat (Snack dan Lunch 6 x 13
Org) pada KPIA tahun 2017
- 10.000.000,00 22 Nopember 2017 02535-B02 135.284.614,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Honorarium Penanggung Jawab, Ketua
Pengawasan, Sekretaris, Anggota dan
Tim Pemantauan Siaran, pada KPIA
tahun 2017
- 1.100.000,00 22 Nopember 2017 02536-B02 134.184.614,00 Realisasi UP, Biaya perlengkapan (ATK
dan Pembuatan Laporan) pada KPIA
tahun 2017
- 79.441,00 22 Nopember 2017 02537-B02 134.105.173,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon Diskominsa (065122146) untuk
Bulan Oktober 2017
- 92.846,00 22 Nopember 2017 02538-B02 134.012.327,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon Diskominsa (065122146) untuk
Bulan Nopember 2017
- 770.640,00 22 Nopember 2017 02539-B02 133.241.687,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Telepon (KIA) No. Jastel (0651 8013008)
untuk bulan Nopember 2017
24-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 5.023.800,00 22 Nopember 2017 02540-B02 128.217.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si ke
Riau pada tgl 02 s/d 05 Nopember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/300/2017, tgl
27 Oktober 2017
- 8.730.000,00 22 Nopember 2017 02541-B02 119.487.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. Afrizal Tjoetra,
S.Pd, M.Si ke Sulawesi Selatan pada tgl
14 s/d 19 Nopember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/319/2017, tgl 09
Nopember 2017
- 9.083.000,00 22 Nopember 2017 02542-B02 110.404.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si ke
Sulawesi Selatan pada tgl 14 s/d 19
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/319/2017, tgl 09 Nopember
2017
- 7.653.000,00 22 Nopember 2017 02543-B02 102.751.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin,
S.Sos, M.Si ke Sulawesi Selatan pada
tgl 14 s/d 19 Nopember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/319/2017, tgl 09
Nopember 2017
- 400.000,00 22 Nopember 2017 02544-B02 102.351.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Pembawa Acara (MC) Acara Pertunjukan
Rakyat tgl 12 Nopember 2017 di kab.
Pidie
- 400.000,00 22 Nopember 2017 02545-B02 101.951.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Pembawa Acara (MC) Acara Pertunjukan
Rakyat tgl 13 Nopember 2017 di kab.
Pidie
- 900.000,00 22 Nopember 2017 02546-B02 101.051.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Panitia Kecamatan Acara Pertunjukan
Rakyat tgl 12 Nopember 2017 di kab.
Pidie
- 900.000,00 22 Nopember 2017 02547-B02 100.151.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Panitia Kecamatan Acara Pertunjukan
Rakyat tgl 13 Nopember 2017 di kab.
Pidie
- 1.650.000,00 22 Nopember 2017 02548-B02 98.501.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Panitia Daerah Acara Pertunjukan
Rakyat tgl 12 Nopember 2017 di kab.
Pidie
- 1.650.000,00 22 Nopember 2017 02549-B02 96.851.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Panitia Daerah Acara Pertunjukan
Rakyat tgl 13 Nopember 2017 di kab.
Pidie
- 2.000.000,00 22 Nopember 2017 02550-B02 94.851.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Petugas Keamanan Acara Pertunjukan
Rakyat tgl 12 Nopember 2017 di kab.
Pidie
- 2.000.000,00 22 Nopember 2017 02551-B02 92.851.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Petugas Keamanan Acara Pertunjukan
Rakyat tgl 12 Nopember 2017 di kab.
Pidie
- 1.500.000,00 22 Nopember 2017 02552-B02 91.351.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Dekorasi
Panggung Pertunjukan Rakyat Acara
Pertunjukan Rakyat tgl 12 Nopember
2017 di kab. Pidie
- 8.383.000,00 22 Nopember 2017 02553-B02 82.968.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Tasmiati Emsa, SH,
M.Si ke Sulawesi Selatan pada tgl 14 s/d
19 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/319/2017, tgl 09 Nopember
2017
25-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 7.300.000,00 22 Nopember 2017 02554-B02 75.668.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hj. Nurlaily Idrus ke
Sulawesi Selatan pada tgl 14 s/d 19
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/319/2017, tgl 09 Nopember
2017
- 6.218.000,00 22 Nopember 2017 02555-B02 69.450.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fitri Damayanti, SE
ke Sulawesi Selatan pada tgl 14 s/d 19
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/319/2017, tgl 09 Nopember
2017
- 7.308.000,00 22 Nopember 2017 02556-B02 62.142.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke
Sulawesi Selatan pada tgl 14 s/d 19
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/319/2017, tgl 09 Nopember
2017
- 1.500.000,00 22 Nopember 2017 02557-B02 60.642.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Dekorasi
Panggung Pertunjukan Rakyat Acara
Pertunjukan Rakyat tgl 13 Nopember
2017 di kab. Pidie
- 1.500.000,00 22 Nopember 2017 02558-B02 59.142.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Dokumentasi
Panggung Pertunjukan Rakyat Acara
Pertunjukan Rakyat tgl 12 Nopember
2017 di kab. Pidie
- 1.500.000,00 22 Nopember 2017 02559-B02 57.642.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Dokumentasi
Panggung Pertunjukan Rakyat Acara
Pertunjukan Rakyat tgl 13 Nopember
2017 di kab. Pidie
- 1.000.000,00 22 Nopember 2017 02560-B02 56.642.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Spanduk Pertunjukan Rakyat (2 (dua)
lembar) Acara Pertunjukan Rakyat 2017
di kab. Pidie
- 800.000,00 22 Nopember 2017 02561-B02 55.842.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa Petugas
Kebersihan Acara Pertunjukan Rakyat tgl
12 Nopember 2017 di kab. Pidie
- 800.000,00 22 Nopember 2017 02562-B02 55.042.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa Petugas
Kebersihan Acara Pertunjukan Rakyat tgl
13 Nopember 2017 di kab. Pidie
- 1.500.000,00 22 Nopember 2017 02563-B02 53.542.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
Generator Set Acara Pertunjukan
Rakyat tgl 12 Nopember 2017 di kab.
Pidie
- 1.500.000,00 22 Nopember 2017 02564-B02 52.042.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
Generator Set Acara Pertunjukan
Rakyat tgl 13 Nopember 2017 di kab.
Pidie
- 2.980.000,00 22 Nopember 2017 02565-B02 49.062.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Konsumsi Petugas Lapangan Acara
Pertunjukan Rakyat Nopember 2017 di
kab. Pidie
- 3.090.000,00 22 Nopember 2017 02566-B02 45.972.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke
Kab. Aceh Timur pada tgl 16 s/d 19
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/333/2017, tgl 14 Nopember
2017
- 3.010.000,00 22 Nopember 2017 02567-B02 42.962.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhibuddin ke Kab.
Aceh Timur pada tgl 16 s/d 19 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/333/2017, tgl 14 Nopember
2017
26-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.550.000,00 22 Nopember 2017 02568-B02 40.412.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Afrizal ke Kab. Aceh
Timur pada tgl 16 s/d 19 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/333/2017, tgl 14 Nopember
2017
- 2.550.000,00 22 Nopember 2017 02569-B02 37.862.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md
ke Kab. Aceh Timur pada tgl 16 s/d 19
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/333/2017, tgl 14 Nopember
2017
- 2.700.000,00 22 Nopember 2017 02570-B02 35.162.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an M. Daudi ke Kab.
Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember
2017
- 2.150.000,00 22 Nopember 2017 02571-B02 33.012.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rilda Ningsih, A.Md
ke Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember
2017
- 1.790.000,00 22 Nopember 2017 02572-B02 31.222.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Siti Makfiroh, S.Si ke
Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember
2017
- 4.500.000,00 22 Nopember 2017 02575-B02 26.722.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Group
Pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan
Rakyat Nopember 2017 di kab. Pidie
(Kelompok Pengajian)
- 4.500.000,00 22 Nopember 2017 02576-B02 22.222.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Group
Pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan
Rakyat Nopember 2017 di kab. Pidie
(karang Taruna)
- 4.500.000,00 22 Nopember 2017 02577-B02 17.722.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Group
Pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan
Rakyat Nopember 2017 di kab. Pidie
(Group Lawak Aceh)
- 4.500.000,00 22 Nopember 2017 02578-B02 13.222.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Group
Pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan
Rakyat Nopember 2017 di kab. Pidie
(Group Kesenian Rapai)
- 4.500.000,00 22 Nopember 2017 02579-B02 8.722.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Group
Pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan
Rakyat Nopember 2017 di kab. Pidie
(Sanggar Kesenian)
- 4.500.000,00 22 Nopember 2017 02580-B02 4.222.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Group
Pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan
Rakyat Nopember 2017 di kab. Pidie
(Group Lawak Aceh)
- 750.000,00 22 Nopember 2017 02581-B02 3.472.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Honorarium Penceramah (penyampaian
pesan) Acara Pertunjukan Rakyat 12
Nopember 2017 di kab. Pidie
- 750.000,00 22 Nopember 2017 02582-B02 2.722.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Honorarium Penceramah (penyampaian
pesan) Acara Pertunjukan Rakyat 13
Nopember 2017 di kab. Pidie
27-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.470.000,00 23 Nopember 2017 02583-B02 252.887,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si ke
Sabang pada tgl 13 s/d 16 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/321/2017, tgl 10 Nopember
2017
100.000.000,00 - 27 Nopember 2017 02589-B02 100.252.887,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXVIII
100.000.000,00 - 27 Nopember 2017 02590-B02 200.252.887,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXIX
100.000.000,00 - 28 Nopember 2017 02601-B02 300.252.887,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXX
100.000.000,00 - 28 Nopember 2017 02602-B02 400.252.887,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXXI
99.747.113,00 - 29 Nopember 2017 02603-B02 500.000.000,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXXII
- 300.000,00 29 Nopember 2017 02604-B02 499.700.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat
Persiapan Bidang Informasi, Komunikasi
dan Dokumentasi dalam rangka Sail
Sabang tgl 24 Nopember 2017 pada
Diskominsa
- 985.000,00 29 Nopember 2017 02605-B02 498.715.000,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Tamu (Pemateri) Kegiatan Sosialisasi
dan Koordinasi Tata Kelola E-Gov
Pemerintah Aceh Pada Tgl 09 Nopember
2017
- 550.000,00 29 Nopember 2017 02606-B02 498.165.000,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Tamu dari Kominfo Bekasi dalam
Rangka Studi Banding ke PPID Aceh di
ruang rapat Diskominsa 2017
- 10.999.000,00 29 Nopember 2017 02607-B02 487.166.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Dekorasi Kendaraan Hias HUT RI ke 72
Tahun 2017 untuk Keperluan Diskominsa
- 530.000,00 29 Nopember 2017 02608-B02 486.636.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBm
Ssolar Genset Keperluan Bid. TIK tgl 2
Nopember 2017
- 510.000,00 29 Nopember 2017 02609-B02 486.126.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Pemeliharaan Mesin Genset Sound
System pada Diskominsa
- 250.000,00 29 Nopember 2017 02610-B02 485.876.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Pemeliharaan Jaringan (Pemindahan
jaringan CCTV) pada Diskominsa
- 350.000,00 29 Nopember 2017 02611-B02 485.526.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Perbaikan Printer HP Laserjet 1022n
(Seksi Infrastruktur) pada Diskominsa
- 1.200.000,00 29 Nopember 2017 02612-B02 484.326.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
perbaikan Pintu Swing (Bidang E-Gov)
pada Diskominsa
- 2.540.000,00 29 Nopember 2017 02613-B02 481.786.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
perbaikan Jendela Kaca pada
Diskominsa
- 1.500.000,00 29 Nopember 2017 02614-B02 480.286.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Cutting Stiker 3 Unit Mobil Pada
Diskominsa
- 10.000.000,00 29 Nopember 2017 02615-B02 470.286.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Iklan
Layanan Masyarakat KPI Aceh di
Televisi 2017
- 2.200.000,00 29 Nopember 2017 02616-B02 468.086.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Papan Bunga
An. Diskominsa 2017
- 610.000,00 29 Nopember 2017 02617-B02 467.476.000,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Paket/Pengiriman, Biaya Pengiriman
Surat/Paket/Berkas Sidang Komisi
Informasi Aceh (KIA)
28-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.460.250,00 29 Nopember 2017 02618-B02 466.015.750,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Paket/Pengiriman, Biaya Pengiriman
Surat/Dokumen Kegiatan Evaluasi
Badan Publik Komisi Informasi Aceh
(KIA)
- 400.000,00 29 Nopember 2017 02619-B02 465.615.750,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pembuatan Spanduk rentang, Cetak
Spanduk Kegiatan RTKD Komisi
Informasi Aceh (KIA) @Rp.200.000 x 2
Buah Spanduk, Tgl 23 Nopember 2017
di Aula Universitas Teuku Umar,
Meulaboh
- 250.000,00 29 Nopember 2017 02620-B02 465.365.750,00 Realisasi UP, Belanja jasa cleaning
service/ petugas kebersihan tempat
kegiayan RTKD Komisi Informasi Aceh
(KIA) Tgl 23 Nopember 2017 di Aula
Universitas Teuku Umar, Meulaboh
- 1.500.000,00 29 Nopember 2017 02621-B02 463.865.750,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja Sewa
Gedung/ tempat kegiatan RTKD Komisi
Informasi Aceh (KIA) Tgl 23 Nopember
2017 di Aula Universitas Teuku Umar,
Meulaboh
- 250.000,00 29 Nopember 2017 02622-B02 463.615.750,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Siang Peserta Rapat Sengketa Informasi
Publik (KIA) pada tgl. 18 Agustus 2017
- 250.000,00 29 Nopember 2017 02623-B02 463.365.750,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Siang Peserta Rapat Sengketa Informasi
Publik (KIA) pada tgl. 14 Agustus 2017
- 200.000,00 29 Nopember 2017 02624-B02 463.165.750,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Siang Peserta Rapat Sengketa Informasi
Publik (KIA) pada tgl. 21 Juni 2017
- 250.000,00 29 Nopember 2017 02625-B02 462.915.750,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Siang Peserta Rapat Sengketa Informasi
Publik (KIA) pada tgl. 13 Juni 2017
- 250.000,00 29 Nopember 2017 02626-B02 462.665.750,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Siang Peserta Rapat Sengketa Informasi
Publik (KIA) pada tgl. 09 Oktober 2017
- 700.000,00 29 Nopember 2017 02627-B02 461.965.750,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya nasi
kotak Narasumber dan tamu kegiatan
RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) Tgl
23 Nopember 2017 di Aula Universitas
Teuku Umar, Meulaboh
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02628-B02 460.965.750,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Peserta kegiatan RTKD Komisi Informasi
Aceh (KIA) Tgl 23 Nopember 2017 di
Aula Universitas Teuku Umar, Meulaboh
- 500.000,00 29 Nopember 2017 02629-B02 460.465.750,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Narasumber kegiatan RTKD Komisi
Informasi Aceh (KIA) Tgl 23 Nopember
2017 di Aula Universitas Teuku Umar,
Meulaboh
- 750.000,00 29 Nopember 2017 02630-B02 459.715.750,00 Realisasi UP, Pembayaran Transport
Lokal Panitia Daerah Kegiatan RTKD
Komisi Informasi Aceh (KIA) 23
Nopember 2017 di Aula Universitas
Teuku Umar, Meulaboh
- 250.000,00 29 Nopember 2017 02631-B02 459.465.750,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja jasa
pembawa acara /pembaca pada
acara/upacara kegiatan RTKD Komisi
Informasi Aceh (KIA) Pembaca Alquran
23 Nopember 2017 di Aula Universitas
Teuku Umar, Meulaboh
29-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 300.000,00 29 Nopember 2017 02632-B02 459.165.750,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja jasa
pembawa acara /pembaca pada
acara/upacara kegiatan RTKD Komisi
Informasi Aceh (KIA) Pembawa Acara 23
Nopember 2017 di Aula Universitas
Teuku Umar, Meulaboh
- 250.000,00 29 Nopember 2017 02633-B02 458.915.750,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja jasa
pembawa acara /pembaca pada
acara/upacara kegiatan RTKD Komisi
Informasi Aceh (KIA) Pembaca doa 23
Nopember 2017 di Aula Universitas
Teuku Umar, Meulaboh
- 7.424.391,00 29 Nopember 2017 02634-B02 451.491.359,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Yudi Kasmara,
S.Kom, M.Cs ke Jakarta pada tgl 25 s/d
28 Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/291/2017, tgl 24 Oktober
2017
- 10.225.200,00 29 Nopember 2017 02635-B02 441.266.159,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke
Jakarta pada tgl 22 s/d 25 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/336/2017, tgl 20 Nopember
2017
- 9.645.200,00 29 Nopember 2017 02636-B02 431.620.959,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Erna ke Jakarta
pada tgl 22 s/d 25 Nopember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/336/2017, tgl
20 Nopember 2017
- 11.738.699,00 29 Nopember 2017 02637-B02 419.882.260,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Alfajrian AB, SE, MM
ke Palembang pada tgl 20 s/d 24
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/331/2017, tgl 14 Nopember
2017
- 4.150.000,00 29 Nopember 2017 02638-B02 415.732.260,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Aida Soraya, MM
ke Kab. Aceh Barat pada tgl 20 s/d 23
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/333.1/2017, tgl 14
Nopember 2017
- 3.600.000,00 29 Nopember 2017 02639-B02 412.132.260,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian
Ratani ke Kab. Aceh Barat pada tgl 20
s/d 23 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/333.1/2017, tgl 14
Nopember 2017
- 3.600.000,00 29 Nopember 2017 02640-B02 408.532.260,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mulyani ke Kab.
Aceh Barat pada tgl 20 s/d 23 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/333.1/2017, tgl 14
Nopember 2017
- 2.850.000,00 29 Nopember 2017 02641-B02 405.682.260,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin,,
A.Md ke Kab. Aceh Barat pada tgl 20 s/d
23 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/333.1/2017, tgl 14
Nopember 2017
- 10.183.800,00 29 Nopember 2017 02642-B02 395.498.460,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irma Suryani, SE ke
Palembang pada tgl 20 s/d 23 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/333.2/2017, tgl 14
Nopember 2017
30-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 8.315.700,00 29 Nopember 2017 02643-B02 387.182.760,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Nining Khairani,
S.Sos ke Palembang pada tgl 20 s/d 23
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/333.2/2017, tgl 14
Nopember 2017
- 8.315.700,00 29 Nopember 2017 02644-B02 378.867.060,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ainal Mardiah ke
Palembang pada tgl 20 s/d 23 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/333.2/2017, tgl 14
Nopember 2017
- 7.353.700,00 29 Nopember 2017 02645-B02 371.513.360,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Daudi
ke Palembang pada tgl 20 s/d 23
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/333.2/2017, tgl 14
Nopember 2017
- 6.208.200,00 29 Nopember 2017 02646-B02 365.305.160,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ridwan ke
Palembang pada tgl 20 s/d 23 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/333.2/2017, tgl 14
Nopember 2017
- 6.278.200,00 29 Nopember 2017 02647-B02 359.026.960,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syukri ke
Palembang pada tgl 20 s/d 23 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/333.2/2017, tgl 14
Nopember 2017
- 400.000,00 29 Nopember 2017 02648-B02 358.626.960,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transport Pendamping Monitoring dan
Evaluasi Kelompok Informasi Gampong
(KIG) Kab. Aceh barat pada Tgl. 21 s.d
22 Nopember 2017 (2 org x 2 Hari x 1
Kab x 100.000)
- 1.500.000,00 29 Nopember 2017 02649-B02 357.126.960,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
konsumsi Monitoring dan evaluasi
pertemuan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) di Kab. Aceh Barat pada
tgl 21 s/d 22 Nopember 2017 (15 org x 4
desa x 1 Kab x 25.000)
- 1.950.000,00 29 Nopember 2017 02650-B02 355.176.960,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos,
MM ke Kota Sabang pada tgl 21 s/d 22
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/337/2017, tgl 20 Nopember
2017
- 2.750.000,00 29 Nopember 2017 02651-B02 352.426.960,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B.
HSc, MA ke Kota Sabang pada tgl 21 s/d
22 Nopember 2017, sesuai ST No:
950/ST/XI/2017, tgl 20 Nopember 2017
- 7.321.000,00 29 Nopember 2017 02652-B02 345.105.960,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B.
HSc, MA ke Jawa Barat pada tgl 14 s/d
16 Nopember 2017, sesuai ST No:
936/ST/XI/2017, tgl 14 Nopember 2017
- 5.030.000,00 29 Nopember 2017 02653-B02 340.075.960,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos,
MM ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl 14
s/d 18 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/316/2017, tgl 09 Nopember
2017
31-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 4.230.000,00 29 Nopember 2017 02654-B02 335.845.960,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ramlan, S.Sos ke
Kab. Aceh Tenggara pada tgl 14 s/d 18
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/316/2017, tgl 09 Nopember
2017
- 4.230.000,00 29 Nopember 2017 02655-B02 331.615.960,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rosma ke Kab.
Aceh Tenggara pada tgl 14 s/d 18
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/316/2017, tgl 09 Nopember
2017
- 1.300.000,00 29 Nopember 2017 02656-B02 330.315.960,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Panitia Pelaksana Acara Diskusi Aktual
- 1.300.000,00 29 Nopember 2017 02657-B02 329.015.960,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Panitia Pelaksana Acara Pelatihan
Fotografi Bagi Wartawan
- 250.000,00 29 Nopember 2017 02658-B02 328.765.960,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Belanja ATK Acara Diskusi Aktual
- 4.500.000,00 29 Nopember 2017 02659-B02 324.265.960,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Seminar KIT Peserta Acara Diskusi
Aktual
- 25.000.000,00 29 Nopember 2017 02660-B02 299.265.960,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Dekorasi Stand Dalam Rangka Pemeran
PIN (SAIK 2017)
- 2.000.000,00 29 Nopember 2017 02661-B02 297.265.960,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Belanja Dokumentasi Acara Diskusi
Aktual
- 998.000,00 29 Nopember 2017 02662-B02 296.267.960,00 Realisasi UP, Pembayaran Kargo "
Barang Pameran" Account No :
PLM00C9599
- 3.581.560,00 29 Nopember 2017 02663-B02 292.686.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Kargo "
Materi Pameran" Account No :
BTJ00C9650
- 2.000.000,00 29 Nopember 2017 02664-B02 290.686.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Penayangan Iklan Layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali
Tayang @ Rp. 1000.000 Judul "Potensi
Pulau Weh" pada Tgl 17 Oktober 2017
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02665-B02 289.686.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Mastering, Audio Visual Mini DV dan
DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA
Judul "Potensi Pulau Weh"
- 3.000.000,00 29 Nopember 2017 02666-B02 286.686.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pemeran Utama Iklan layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp.
1500.000 Judul "Potensi Pulau Weh"
- 400.000,00 29 Nopember 2017 02667-B02 286.286.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pembuatan Naskah Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Potensi Pulau
Weh"
- 960.000,00 29 Nopember 2017 02668-B02 285.326.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengumpulan Data Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Potensi Pulau
Weh"
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02669-B02 284.326.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik
Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul
"Potensi Pulau Weh"
- 2.000.000,00 29 Nopember 2017 02670-B02 282.326.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Penayangan Iklan Layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali
Tayang @ Rp. 1000.000 Judul
"Penggemukan dan Pengerasan
Kepiting" pada Tgl 30 Oktober 2017
32-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02671-B02 281.326.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Mastering, Audio Visual Mini DV dan
DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA
Judul "Penggemukan dan Pengerasan
Kepiting"
- 3.000.000,00 29 Nopember 2017 02672-B02 278.326.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pemeran Utama Iklan layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp.
1500.000 Judul "Penggemukan dan
Pengerasan Kepiting"
- 400.000,00 29 Nopember 2017 02673-B02 277.926.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pembuatan Naskah Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Penggemukan
dan Pengerasan Kepiting"
- 960.000,00 29 Nopember 2017 02674-B02 276.966.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengumpulan Data Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Penggemukan
dan Pengerasan Kepiting"
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02675-B02 275.966.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik
Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul
"Penggemukan dan Pengerasan
Kepiting"
- 2.000.000,00 29 Nopember 2017 02676-B02 273.966.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Penayangan Iklan Layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali
Tayang @ Rp. 1000.000 Judul
"Socolatte Pidie Jaya" pada Tgl 18
Oktober 2017
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02677-B02 272.966.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Mastering, Audio Visual Mini DV dan
DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA
Judul "Socolatte Pidie Jaya"
- 3.000.000,00 29 Nopember 2017 02678-B02 269.966.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pemeran Utama Iklan layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp.
1500.000 Judul "Socolatte Pidie Jaya"
- 400.000,00 29 Nopember 2017 02679-B02 269.566.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pembuatan Naskah Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Socolatte Pidie
Jaya"
- 960.000,00 29 Nopember 2017 02680-B02 268.606.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengumpulan Data Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Socolatte Pidie
Jaya"
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02681-B02 267.606.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik
Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul
"Socolatte Pidie Jaya"
- 2.000.000,00 29 Nopember 2017 02682-B02 265.606.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Penayangan Iklan Layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali
Tayang @ Rp. 1000.000 Judul
"Primadona Rebutan" pada Tgl 26
Oktober 2017
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02683-B02 264.606.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Mastering, Audio Visual Mini DV dan
DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA
Judul "Primadona Rebutan"
- 3.000.000,00 29 Nopember 2017 02684-B02 261.606.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pemeran Utama Iklan layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp.
1500.000 Judul "Primadona Rebutan"
33-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 400.000,00 29 Nopember 2017 02685-B02 261.206.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pembuatan Naskah Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Primadona
Rebutan"
- 960.000,00 29 Nopember 2017 02686-B02 260.246.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengumpulan Data Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Primadona
Rebutan"
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02687-B02 259.246.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik
Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul
"Primadona Rebutan"
- 2.000.000,00 29 Nopember 2017 02688-B02 257.246.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Penayangan Iklan Layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali
Tayang @ Rp. 1000.000 Judul "Wangi
Pala Selatan" pada Tgl 20 Oktober 2017
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02689-B02 256.246.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Mastering, Audio Visual Mini DV dan
DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA
Judul "Wangi Pala Selatan"
- 3.000.000,00 29 Nopember 2017 02690-B02 253.246.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pemeran Utama Iklan layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp.
1500.000 Judul "Wangi Pala Selatan"
- 400.000,00 29 Nopember 2017 02691-B02 252.846.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pembuatan Naskah Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Wangi Pala
Selatan"
- 960.000,00 29 Nopember 2017 02692-B02 251.886.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengumpulan Data Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Wangi Pala
Selatan"
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02693-B02 250.886.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik
Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul
"Wangi Pala Selatan"
- 2.000.000,00 29 Nopember 2017 02694-B02 248.886.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Penayangan Iklan Layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali
Tayang @ Rp. 1000.000 Judul "Pesona
Wisata Lhook Mata Ie" pada Tgl 25
Oktober 2017
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02695-B02 247.886.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Mastering, Audio Visual Mini DV dan
DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA
Judul "Pesona Wisata Lhook Mata Ie"
- 3.000.000,00 29 Nopember 2017 02696-B02 244.886.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pemeran Utama Iklan layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp.
1500.000 Judul "Pesona Wisata Lhook
Mata Ie"
- 400.000,00 29 Nopember 2017 02697-B02 244.486.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pembuatan Naskah Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Pesona Wisata
Lhook Mata Ie"
- 960.000,00 29 Nopember 2017 02698-B02 243.526.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengumpulan Data Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Pesona Wisata
Lhook Mata Ie"
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02699-B02 242.526.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik
Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul
"Pesona Wisata Lhook Mata Ie"
34-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.000.000,00 29 Nopember 2017 02700-B02 240.526.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Penayangan Iklan Layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali
Tayang @ Rp. 1000.000 Judul
"Replanting Kopi Gayo" pada Tgl 24
Oktober 2017
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02701-B02 239.526.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Mastering, Audio Visual Mini DV dan
DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA
Judul "Replanting Kopi Gayo"
- 3.000.000,00 29 Nopember 2017 02702-B02 236.526.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pemeran Utama Iklan layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp.
1500.000 Judul "Replanting Kopi Gayo"
- 400.000,00 29 Nopember 2017 02703-B02 236.126.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pembuatan Naskah Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Replanting Kopi
Gayo"
- 960.000,00 29 Nopember 2017 02704-B02 235.166.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengumpulan Data Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Replanting Kopi
Gayo"
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02705-B02 234.166.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik
Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul
"Replanting Kopi Gayo"
- 2.000.000,00 29 Nopember 2017 02706-B02 232.166.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Penayangan Iklan Layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali
Tayang @ Rp. 1000.000 Judul "Industri
Pala Selatan" pada Tgl 23 Oktober 2017
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02707-B02 231.166.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Mastering, Audio Visual Mini DV dan
DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA
Judul "Industri Pala Selatan"
- 3.000.000,00 29 Nopember 2017 02708-B02 228.166.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pemeran Utama Iklan layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp.
1500.000 Judul "Industri Pala Selatan"
- 400.000,00 29 Nopember 2017 02709-B02 227.766.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pembuatan Naskah Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Industri Pala
Selatan"
- 960.000,00 29 Nopember 2017 02710-B02 226.806.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengumpulan Data Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Industri Pala
Selatan"
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02711-B02 225.806.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik
Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul
"Industri Pala Selatan"
- 2.000.000,00 29 Nopember 2017 02712-B02 223.806.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Penayangan Iklan Layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali
Tayang @ Rp. 1000.000 Judul "Potensi
Kopi Aceh Tengah" pada Tgl 19 Oktober
2017
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02713-B02 222.806.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Mastering, Audio Visual Mini DV dan
DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA
Judul "Potensi Kopi Aceh Tengah"
35-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 3.000.000,00 29 Nopember 2017 02714-B02 219.806.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pemeran Utama Iklan layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp.
1500.000 Judul "Potensi Kopi Aceh
Tengah"
- 400.000,00 29 Nopember 2017 02715-B02 219.406.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pembuatan Naskah Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Potensi Kopi
Aceh Tengah"
- 960.000,00 29 Nopember 2017 02716-B02 218.446.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengumpulan Data Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Potensi Kopi
Aceh Tengah"
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02717-B02 217.446.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik
Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul
"Potensi Kopi Aceh Tengah"
- 2.000.000,00 29 Nopember 2017 02718-B02 215.446.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Penayangan Iklan Layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali
Tayang @ Rp. 1000.000 Judul "Lobster
Aceh Jaya" pada Tgl 27 Oktober 2017
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02719-B02 214.446.400,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Mastering, Audio Visual Mini DV dan
DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA
Judul "Lobster Aceh Jaya"
- 3.000.000,00 29 Nopember 2017 02720-B02 211.446.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pemeran Utama Iklan layanan
Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp.
1500.000 Judul "Lobster Aceh Jaya"
- 400.000,00 29 Nopember 2017 02721-B02 211.046.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pembuatan Naskah Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Lobster Aceh
Jaya"
- 960.000,00 29 Nopember 2017 02722-B02 210.086.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengumpulan Data Iklan layanan
Masyarakat/PSA Judul "Potensi Kopi
Aceh Tengah"
- 1.000.000,00 29 Nopember 2017 02723-B02 209.086.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik
Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul
"Lobster Aceh Jaya"
- 4.500.000,00 29 Nopember 2017 02724-B02 204.586.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang Saku
Peserta Acara Diskusi Aktual
- 750.000,00 29 Nopember 2017 02725-B02 203.836.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Spanduk dan Backdrop Acara Diskusi
Aktual
- 3.000.000,00 29 Nopember 2017 02726-B02 200.836.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Tas Souvenir (300 Exp x Rp.10.000)
dalam rangka Pameran PIN (SAIK 2017)
- 250.000,00 29 Nopember 2017 02727-B02 200.586.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Foto
Copy Acara Diskusi Aktual
- 1.050.000,00 29 Nopember 2017 02728-B02 199.536.400,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Belanja Makan Peserta dan Panitia
Acara Diskusi Aktual
- 750.500,00 29 Nopember 2017 02729-B02 198.785.900,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE ke
Kota Sabang pada tgl 23 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/346/2017, tgl 22 Nopember
2017
36-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 677.000,00 29 Nopember 2017 02730-B02 198.108.900,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim, A.md ke
Kota Sabang pada tgl 23 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/346/2017, tgl 22 Nopember
2017
- 703.000,00 29 Nopember 2017 02731-B02 197.405.900,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang
Transportasi Narasumber Luar Daerah
Acara Pelatihan Fotografi bagi Wartawan
- 12.107.796,00 29 Nopember 2017 02732-B02 185.298.104,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Palembang pada tgl 20 s/d 24
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/326/2017, tgl 13 Nopember
2017
- 10.123.200,00 29 Nopember 2017 02733-B02 175.174.904,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si ke
Palembang pada tgl 20 s/d 24
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/326/2017, tgl 13 Nopember
2017
- 10.815.400,00 29 Nopember 2017 02734-B02 164.359.504,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ricky Alfins, SE, MM
ke Palembang pada tgl 20 s/d 24
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/326/2017, tgl 13 Nopember
2017
- 7.570.200,00 29 Nopember 2017 02735-B02 156.789.304,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Bustami ke
Palembang pada tgl 20 s/d 24
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/326/2017, tgl 13 Nopember
2017
- 7.624.400,00 29 Nopember 2017 02736-B02 149.164.904,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST ke
Palembang pada tgl 20 s/d 24
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/326/2017, tgl 13 Nopember
2017
- 7.220.200,00 29 Nopember 2017 02737-B02 141.944.704,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Darmi ke Palembang
pada tgl 20 s/d 24 Nopember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/326/2017, tgl
13 Nopember 2017
- 2.000.000,00 29 Nopember 2017 02738-B02 139.944.704,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Narasumber Acara Diskusi Aktual
- 500.000,00 29 Nopember 2017 02739-B02 139.444.704,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Moderator Acara Diskusi Aktual
- 850.000,00 29 Nopember 2017 02740-B02 138.594.704,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
MC, Pembaca Al-Quran dan Pembaca
Doa pada Pembukaan Acara Diskusi
Aktual
- 8.758.381,00 29 Nopember 2017 02741-B02 129.836.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos ke
Jawa Timur pada tgl 31 Oktober s/d 03
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/298/2017, tgl 27 Oktober
2017
- 6.573.000,00 29 Nopember 2017 02742-B02 123.263.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an DR. Afrizal Tjoetra,
M.Si ke Jakarta dan Provinsi Nusa
Tenggara Barat pada tgl 20 s/d 21 dan
22 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/327/2017, tgl 13
Nopember 2017
37-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 11.673.200,00 29 Nopember 2017 02743-B02 111.590.123,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Yarmen Dinamika ke
Jakarta dan Provinsi Nusa Tenggara
Barat pada tgl 20 s/d 21 dan 22 s/d 24
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/327/2017, tgl 13 Nopember
2017
- 7.871.700,00 29 Nopember 2017 02744-B02 103.718.423,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Asmaul Husna,
S.Ag, MM ke Jakarta dan Provinsi Nusa
Tenggara Barat pada tgl 20 s/d 21 dan
22 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/327/2017, tgl 13
Nopember 2017
- 10.906.200,00 29 Nopember 2017 02745-B02 92.812.223,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Raihal Fajri, S.Pd ke
Jakarta dan Provinsi Nusa Tenggara
Barat pada tgl 20 s/d 21 dan 22 s/d 24
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/327/2017, tgl 13 Nopember
2017
- 12.028.700,00 29 Nopember 2017 02746-B02 80.783.523,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani, S.Sos. M.Si
ke Jakarta dan Provinsi Nusa Tenggara
Barat pada tgl 20 s/d 21 dan 22 s/d 24
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/327/2017, tgl 13 Nopember
2017
- 11.295.200,00 29 Nopember 2017 02747-B02 69.488.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ekky Masrijal, ST ke
Jakarta dan Provinsi Nusa Tenggara
Barat pada tgl 20 s/d 21 dan 22 s/d 24
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/327/2017, tgl 13 Nopember
2017
- 1.500.000,00 29 Nopember 2017 02748-B02 67.988.323,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
rapat Staf tgl 17 dan 24 Nopember 2017
pada Diskominsa
- 4.158.000,00 29 Nopember 2017 02749-B02 63.830.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Pemeliharaan Jaringan (Pergantian Suku
Cadang TV) pada Diskominsa
- 235.000,00 29 Nopember 2017 02750-B02 63.595.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Pemeliharaan Mesin Pompa Air pada
Diskominsa
- 80.000,00 29 Nopember 2017 02751-B02 63.515.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Ganti Kunci Meja Kerja pada Diskominsa
- 3.350.000,00 29 Nopember 2017 02752-B02 60.165.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Perbaikan Filling Kabinet pada
Diskominsa
- 3.440.000,00 29 Nopember 2017 02753-B02 56.725.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Sufiani, M.Si ke
Kab.Pidie Jaya dan Kab. Bireuen pada
tgl 20 s/d 23 Nopember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/335/2017, tgl 17
Nopember 2017
- 3.440.000,00 29 Nopember 2017 02754-B02 53.285.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zalsufran, ST, M.Si
ke Kab.Pidie Jaya dan Kab. Bireuen
pada tgl 20 s/d 23 Nopember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/335/2017, tgl
17 Nopember 2017
38-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 3.040.000,00 29 Nopember 2017 02755-B02 50.245.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ridha Taufik,A.Md
ke Kab.Pidie Jaya dan Kab. Bireuen
pada tgl 20 s/d 23 Nopember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/335/2017, tgl
17 Nopember 2017
- 3.800.000,00 29 Nopember 2017 02756-B02 46.445.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sinar Meutiasari,
S.Kom ke Kab. Nagan Raya pada tgl 20
s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/330/2017, tgl 14 Nopember
2017
- 3.650.000,00 29 Nopember 2017 02757-B02 42.795.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mardhani, ST ke
Kab. Nagan Raya pada tgl 20 s/d 24
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/330/2017, tgl 14 Nopember
2017
- 2.850.000,00 29 Nopember 2017 02758-B02 39.945.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Elvisyahr, A.Md ke
Kab. Nagan Raya pada tgl 20 s/d 24
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/330/2017, tgl 14 Nopember
2017
- 3.200.000,00 29 Nopember 2017 02759-B02 36.745.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ari Hardinan Akbar
ke Kab. Nagan Raya pada tgl 20 s/d 24
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/330/2017, tgl 14 Nopember
2017
- 2.244.000,00 29 Nopember 2017 02760-B02 34.501.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Samsuddin ke Kab.
Nagan Raya pada tgl 20 s/d 24
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/330/2017, tgl 14 Nopember
2017
- 2.244.000,00 29 Nopember 2017 02761-B02 32.257.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Nyak Rasyha
Manarva, S.I.Kom ke Kab. Nagan Raya
pada tgl 20 s/d 24 Nopember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/330/2017, tgl
14 Nopember 2017
- 2.340.000,00 29 Nopember 2017 02762-B02 29.917.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Zulfikar, SE
ke Kab. Nagan Raya pada tgl 20 s/d 22
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/329/2017, tgl 14 Nopember
2017
- 1.542.000,00 29 Nopember 2017 02763-B02 28.375.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syafrinal ke Kab.
Nagan Raya pada tgl 20 s/d 22
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/329/2017, tgl 14 Nopember
2017
- 3.490.000,00 29 Nopember 2017 02764-B02 24.885.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aulia, S.SiT, MT ke
Kota Langsa dan kab. Aceh Tamiang
pada tgl 13/d 16 Nopember 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/314/2017, tgl 09
Nopember 2017
- 3.490.000,00 29 Nopember 2017 02765-B02 21.395.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim M, SE ke
Kota Langsa dan kab. Aceh Tamiang
pada tgl 13/d 16 Nopember 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/314/2017, tgl 09
Nopember 2017
39-39
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.404.000,00 29 Nopember 2017 02766-B02 18.991.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST,
M.Cs ke Kota Sabang pada tgl 23 s/d 25
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/345/2017, tgl 22 Nopember
2017
- 2.576.000,00 29 Nopember 2017 02767-B02 16.415.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sandra Kelana, ST
ke Kota Sabang pada tgl 23 s/d 25
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/345/2017, tgl 22 Nopember
2017
- 1.874.000,00 29 Nopember 2017 02768-B02 14.541.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fakhrurrazi, ST ke
Kota Sabang pada tgl 23 s/d 25
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/345/2017, tgl 22 Nopember
2017
Banda Aceh, 5 Januari 2018
Bendahara PengeluaranPengguna Anggaran
Mengetahui
NIP . 19710521 200212 1 003
Cut Irwanida, SE
NIP . 19770419 200212 2 004
Marwan Nusuf, B.HSc, MA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2017
1-11
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
PEMERINTAH ACEH
BENDAHARA PENGELUARAN
1 2 3 4 5 6
307.560.563,00 Saldo Awal Bulan September,
100.000.000,00 - 6 September 2017 01637-B02 407.560.563,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XLV
92.439.437,00 - 12 September 2017 01638-B02 500.000.000,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XLVI
- 18.550,00 15 September 2017 01643-B02 499.981.450,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengiriman surat Pos Express dan Pos
Kilat khusus kantor Diskominsa untuk
Bulan Agustus 2017
- 96.148,00 15 September 2017 01644-B02 499.885.302,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554635) untuk
Bulan September 2017
- 72.965,00 15 September 2017 01645-B02 499.812.337,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554636) untuk
Bulan September 2017
- 150.201,00 15 September 2017 01646-B02 499.662.136,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (065122221) untuk Bulan
September 2017
- 355.969,00 15 September 2017 01647-B02 499.306.167,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (0651635460) untuk Bulan
September 2017
- 35.860,00 15 September 2017 01648-B02 499.270.307,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon UPTD Telematika (065135959)
untuk Bulan September 2017
- 471.400,00 15 September 2017 01649-B02 498.798.907,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
kantor BPDE (0625100027707) untuk
Bulan September 2017
- 1.000.600,00 15 September 2017 01650-B02 497.798.307,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
kantor Dep Penerangan Dis
(0625100023161) untuk Bulan
September 2017
- 557.435,00 15 September 2017 01651-B02 497.240.872,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Lhong Raya No. Jastel :
111102105794 untuk Bulan September
2017
- 589.016,00 15 September 2017 01652-B02 496.651.856,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Sp. Mesra No. Jastel :
111103104628 untuk Bulan September
2017
- 1.945.310,00 15 September 2017 01653-B02 494.706.546,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234605) untuk Bulan September
2017
- 59.281,00 15 September 2017 01654-B02 494.647.265,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183753) untuk Bulan September
2017
- 119.722,00 15 September 2017 01655-B02 494.527.543,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183712) untuk Bulan September
2017
- 101.334,00 15 September 2017 01656-B02 494.426.209,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub RSIA
(111100183738) untuk Bulan September
2017
2-11
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.119.623,00 15 September 2017 01657-B02 492.306.586,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234613) untuk Bulan September
2017
- 102.500,00 15 September 2017 01658-B02 492.204.086,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower UPTD Telematika
(111001647962) untuk Bulan September
2017 Listrik prabayar
- 253.000,00 15 September 2017 01659-B02 491.951.086,00 Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy
RENJA untuk Diskominsa
- 3.654.300,00 15 September 2017 01660-B02 488.296.786,00 Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan
pengadaan Alat Listrik dan Elektronik
pada Diskominsa sesuai surat pesanan
No: 17/SEKRT/IX/2017 Tgl. 07
Septemeber 2017
- 25.484.883,00 15 September 2017 01661-B02 462.811.903,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Kantor Diskominsa
(111000047263) untuk Bulan September
2017
- 36.768.266,00 15 September 2017 01662-B02 426.043.637,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Badan Pengelolaan Data
Elektronik (111000837386) untuk Bulan
September 2017
- 9.532.614,00 15 September 2017 01663-B02 416.511.023,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Disbung Kom Informasi
Telematika (111001417786) untuk Bulan
September 2017
- 990.000,00 15 September 2017 01664-B02 415.521.023,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Serambi Indonesia
bulan Agustus 2017
- 1.100.000,00 15 September 2017 01665-B02 414.421.023,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Waspada bulan
Agustus 2017
- 420.000,00 18 September 2017 01666-B02 414.001.023,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
rapat persiapan RTIK Aceh pada tgl 19
s/d 21 September 2017 Diskominsa
- 380.000,00 18 September 2017 01667-B02 413.621.023,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
rapat persiapan RTIK Aceh pada tgl 05
September 2017 Diskominsa
- 520.000,00 18 September 2017 01668-B02 413.101.023,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Peserta dan Koordinator pawai
kendaraan Hias 17, 18 dan 19 Agustus
2017 pada Diskominsa
- 780.000,00 18 September 2017 01669-B02 412.321.023,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan
Peserta dan Koordinator pawai
kendaraan Hias 17, 18 dan 19 Agustus
2017 pada Diskominsa
- 5.550.000,00 18 September 2017 01670-B02 406.771.023,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
dan Minum Satpam untuk Bulan Juli
2017 Diskominsa
- 4.650.000,00 18 September 2017 01671-B02 402.121.023,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
dan Minum Satpam untuk Bulan Agustus
2017 Diskominsa
- 560.000,00 18 September 2017 01672-B02 401.561.023,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Lembur Tgl. 11, 12 Februari 2017,
untuk Mempersiapkan Dokumen Review
Renstra, Renstra, Review Renja dan
Renja pada Diskominsa
- 560.000,00 18 September 2017 01673-B02 401.001.023,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Lembur Tgl. 18, 19 Februari 2017,
untuk Mempersiapkan Dokumen Review
Renstra, Renstra, Review Renja dan
Renja pada Diskominsa
3-11
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 720.000,00 18 September 2017 01674-B02 400.281.023,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Lembur Tgl. 27, 28 Januari 2017, untuk
Mempersiapkan Dokumen Penyusunan
DPA-SKPA pada Diskominsa
- 680.000,00 18 September 2017 01675-B02 399.601.023,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Lembur Tgl. 30, 31 Januari 2017, untuk
Mempersiapkan Dokumen Penyusunan
DPA-SKPA pada Diskominsa
- 520.000,00 18 September 2017 01676-B02 399.081.023,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Lembur Tgl. 24, 25 Maret 2017, untuk
Mempersiapkan Dokumen Penyusunan
Revisi DPA-SKPA pada Diskominsa
- 520.000,00 18 September 2017 01677-B02 398.561.023,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Lembur Tgl. 26, 27 Maret 2017, untuk
Mempersiapkan Dokumen Penyusunan
Revisi DPA-SKPA pada Diskominsa
- 8.836.500,00 18 September 2017 01678-B02 389.724.523,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B.
HSc, MA ke Jakarta pada tgl 23 s/d 26
Agustus 2017, sesuai ST No:
605/ST/VIII/2017, tgl 21 Agustus 2017
- 5.644.000,00 18 September 2017 01679-B02 384.080.523,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Surya Ramadhan,
S.Sos, M.Sc ke Medan pada tgl 24 s/d
27 Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/220/2017, tgl 23 Agustus
2017
- 5.844.000,00 18 September 2017 01680-B02 378.236.523,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ricky Alfins, SE. MM
ke Medan pada tgl 24 s/d 27 Agustus
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/220/2017, tgl 23 Agustus
2017
- 7.262.100,00 18 September 2017 01681-B02 370.974.423,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST,
M.Cs ke Jakarta pada tgl 08 s/d 11
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/243/2017, tgl 07 September
2017
- 2.600.000,00 18 September 2017 01682-B02 368.374.423,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor
Peserta dan Koordinator Pawai
Kendaraan Hias 17 Agustus 2017
- 2.500.000,00 18 September 2017 01683-B02 365.874.423,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Imam Mushalla dan Tenaga Kebersihan
Mushalla Diskominsa bulan Agustus
2017
- 4.720.000,00 18 September 2017 01684-B02 361.154.423,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur
Tgl. 11, 12, 18, dan 19 Februari 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/005.1/2017
untuk Mempersiapkan Dokumen Review
Renstra, Renstra, Review Renja dan
Renja pada Diskominsa
- 7.700.000,00 18 September 2017 01685-B02 353.454.423,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur
Tgl. 27, 28, 30 & 31 Januari 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/005.2/2017 untuk
Mempersiapkan Dokumen Penyusunan
DPA-SKPA pada Diskominsa
- 4.400.000,00 18 September 2017 01686-B02 349.054.423,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur
Tgl. 24, 25, 26 dan 27 Maret 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/036.2/2017
untuk Mempersiapkan Dokumen
Penyusunan Revisi DPA-SKPA pada
Diskominsa
4-11
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 190.000,00 18 September 2017 01687-B02 348.864.423,00 Realisasi UP, Pembayaran lunas biaya
perbaikan saluran air pipa pembuangan
kamar mandi lantai I kantor Induk
Diskominsa
- 15.966.082,00 18 September 2017 01688-B02 332.898.341,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja BBM
Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan Roda
2 untuk Bulan Juli dan Agustus 2017
Diskominsa
- 1.030.000,00 18 September 2017 01689-B02 331.868.341,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBM
Solar Genset Keperluan Bidang TIK Tgl
25 Juli dan 05 Agustus pada Diskominsa
- 300.000,00 18 September 2017 01690-B02 331.568.341,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBM
Solar Genset Keperluan UPTD
Telematika Tgl 10 Agustus pada
Diskominsa
- 200.000,00 18 September 2017 01691-B02 331.368.341,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Pemeliharaan / Pergantian Suku Cadang
Sound System pada Mobil BL 293 AL
pada Diskominsa
- 920.000,00 18 September 2017 01692-B02 330.448.341,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Pemeliharaan Mesin Danyo10 KVA pada
Diskominsa
- 10.394.400,00 18 September 2017 01693-B02 320.053.941,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perjalanan Dinas an Haryati, S.Sos ke
Yogyakarta pada tgl 05 s/d 09
September 2017 sesuai surat tugas
nomor Peg.090/ST/226/2017 tgl 30
Agustus 2017 (Bimtek)
- 9.644.400,00 18 September 2017 01694-B02 310.409.541,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perjalanan Dinas an Amri, A.Md ke
Yogyakarta pada tgl 05 s/d 09
September 2017 sesuai surat tugas
nomor Peg.090/ST/226/2017 tgl 30
Agustus 2017 (Bimtek)
- 9.644.400,00 18 September 2017 01695-B02 300.765.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perjalanan Dinas an Afrizal ke
Yogyakarta pada tgl 05 s/d 09
September 2017 sesuai surat tugas
nomor Peg.090/ST/226/2017 tgl 30
Agustus 2017 (Bimtek)
- 6.000.000,00 18 September 2017 01696-B02 294.765.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Kontribusi an Haryati, S.Sos ke
Yogyakarta pada tgl 05 s/d 09
September 2017 sesuai surat tugas
nomor Peg.090/ST/226/2017 tgl 30
Agustus 2017 (Bimtek)
- 6.000.000,00 18 September 2017 01697-B02 288.765.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Kontribusi an Amri, A.Md ke Yogyakarta
pada tgl 05 s/d 09 September 2017
sesuai surat tugas nomor
Peg.090/ST/226/2017 tgl 30 Agustus
2017 (Bimtek)
- 6.000.000,00 18 September 2017 01698-B02 282.765.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Kontribusi an Afrizal ke Yogyakarta pada
tgl 05 s/d 09 September 2017 sesuai
surat tugas nomor Peg.090/ST/226/2017
tgl 30 Agustus 2017 (Bimtek)
- 4.750.000,00 18 September 2017 01699-B02 278.015.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perlengkapan Peserta Penyelenggaraan
Sosialisasi dan Bimtek Persandian (Tas)
- 2.600.000,00 18 September 2017 01700-B02 275.415.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perlengkapan Peserta Penyelenggaraan
Sosialisasi dan Bimtek Persandian (Alat
Tulis)
5-11
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 900.000,00 18 September 2017 01701-B02 274.515.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Dokumentasi
Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek
Persandian
- 700.000,00 18 September 2017 01702-B02 273.815.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Spanduk Penyelenggaraan Sosialisasi
dan Bimtek Persandian
- 5.850.000,00 18 September 2017 01703-B02 267.965.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transport Narasumber Luar Daerah (2
Org x 1 Keg) Penyelenggaraan
Sosialisasi dan Bimtek Persandian (48
org x 3 Hari x 1 Keg)
- 21.600.000,00 18 September 2017 01704-B02 246.365.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
Saku Peserta Penyelenggaraan
Sosialisasi dan Bimtek Persandian (48
org x 3 Hari x 1 Keg)
- 600.000,00 18 September 2017 01705-B02 245.765.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Sertifikat Penyelenggaraan Sosialisasi
dan Bimtek Persandian (50 Lembar)
- 15.600.000,00 18 September 2017 01706-B02 230.165.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Narasumber Penyelenggaraan
Sosialisasi dan Bimtek Persandian
(pejabat kab/kota, 2 org x 3 hr x 1 keg)
- 500.000,00 18 September 2017 01707-B02 229.665.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa Notulis
Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek
Persandian
- 750.000,00 18 September 2017 01708-B02 228.915.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Moderator Penyelenggaraan Sosialisasi
dan Bimtek Persandian
- 1.100.000,00 18 September 2017 01709-B02 227.815.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor
MC, Dirigen, Pembaca Doa, Pembaca Al
Quran Penyelenggaraan Sosialisasi dan
Bimtek Persandian
- 2.480.000,00 18 September 2017 01710-B02 225.335.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hendri Dermawan ,
S.Kom ke Kota Langsa pada tgl 24 s/d
26 Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/219/2017, tgl 22 Agustus
2017
- 2.480.000,00 18 September 2017 01711-B02 222.855.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Musthafa Kamal, ST
ke Kota Langsa pada tgl 24 s/d 26
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/219/2017, tgl 22 Agustus
2017
- 2.090.000,00 18 September 2017 01712-B02 220.765.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an M. Ali Murtaza, S.Si
ke Kota Langsa pada tgl 24 s/d 26
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/219/2017, tgl 22 Agustus
2017
- 6.344.000,00 18 September 2017 01713-B02 214.421.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke
Medan pada tgl 24 s/d 27 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/220/2017, tgl
23 Agustus 2017
- 920.000,00 18 September 2017 01714-B02 213.501.141,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
seminar KIT (Alat Tulis) Kegiatan
Reportase bagi PPID dan MC Kab/Kota
Se-Aceh sebanyak 46 org Tgl 21 s/d 23
Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel
- 3.680.000,00 18 September 2017 01715-B02 209.821.141,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
seminar KIT (Tas) Kegiatan Reportase
bagi PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh
sebanyak 46 org Tgl 21 s/d 23 Agustus
2017 di Grand Nanggroe Hotel
6-11
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.000.000,00 18 September 2017 01716-B02 208.821.141,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
dokumen Kegiatan Reportase bagi PPID
dan MC Kab/Kota Se-Aceh Tgl 21 s/d 23
Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel
- 600.000,00 18 September 2017 01717-B02 208.221.141,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Spanduk Kegiatan Reportase bagi PPID
dan MC Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 2
lembar Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di
Grand Nanggroe Hotel
- 1.000.000,00 18 September 2017 01718-B02 207.221.141,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Publikasi Kegiatan Reportase bagi PPID
dan MC Kab/Kota Se-Aceh Tgl 21 s/d 23
Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel
- 8.200.000,00 18 September 2017 01719-B02 199.021.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Peliputan Reportase Newsroom untuk
Bulan April 2017
- 7.300.000,00 18 September 2017 01720-B02 191.721.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Peliputan Reportase Newsroom untuk
Bulan Mei 2017
- 16.638.000,00 18 September 2017 01721-B02 175.083.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Transportasi
Peserta Kegiatan Reportase bagi PPID
dan MC Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 46
org Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di Grand
Nanggroe Hotel
- 13.800.000,00 18 September 2017 01722-B02 161.283.141,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang
Saku Peserta Kegiatan Reportase bagi
PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh
sebanyak 46 org Tgl 21 s/d 23 Agustus
2017 di Grand Nanggroe Hotel
- 660.000,00 18 September 2017 01723-B02 160.623.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Sertifikat Kegiatan Reportase bagi PPID
dan MC Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 55
Lembar Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di
Grand Nanggroe Hotel
- 200.000,00 18 September 2017 01724-B02 160.423.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si di
Banda Aceh pada tgl 11 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/206/2017, tgl
14 Agustus 2017 (Gladi 17 Agustus
2017)
- 200.000,00 18 September 2017 01725-B02 160.223.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Bustami di
Banda Aceh pada tgl 11 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/206/2017, tgl
14 Agustus 2017 (Gladi 17 Agustus
2017)
- 200.000,00 18 September 2017 01726-B02 160.023.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE di
Banda Aceh pada tgl 11 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/206/2017, tgl
14 Agustus 2017 (Gladi 17 Agustus 2017
- 150.000,00 18 September 2017 01727-B02 159.873.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi di Banda
Aceh pada tgl 11 Agustus 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/206/2017, tgl 14
Agustus 2017 (Gladi 17 Agustus 2017)
- 150.000,00 18 September 2017 01728-B02 159.723.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim, A.Md di
Banda Aceh pada tgl 11 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/206/2017, tgl
14 Agustus 2017 (Gladi 17 Agustus
2017)
7-11
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 150.000,00 18 September 2017 01729-B02 159.573.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi di Banda
Aceh pada tgl 11 Agustus 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/206/2017, tgl 14
Agustus 2017 (Gladi 17 Agustus 2017)
- 150.000,00 18 September 2017 01730-B02 159.423.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Denny Saputra di
Banda Aceh pada tgl 11 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/206/2017, tgl
14 Agustus 2017 (Gladi 17 Agustus
2017)
- 1.000.000,00 18 September 2017 01731-B02 158.423.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si di
Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus
2017 (Pemasangan Sound utk 17
Agustus 2017)
- 1.000.000,00 18 September 2017 01732-B02 157.423.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Bustami di
Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus
2017 (Pemasangan Sound utk 17
Agustus 2017)
- 1.000.000,00 18 September 2017 01733-B02 156.423.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi di Banda
Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/207/2017, tgl
14 Agustus 2017 (Pemasangan Sound
utk 17 Agustus 2017)
- 1.000.000,00 18 September 2017 01734-B02 155.423.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE di
Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus
2017 (Pemasangan Sound utk 17
Agustus 2017)
- 750.000,00 18 September 2017 01735-B02 154.673.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfikar di Banda
Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/207/2017, tgl
14 Agustus 2017 (Pemasangan Sound
utk 17 Agustus 2017)
- 750.000,00 18 September 2017 01736-B02 153.923.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi di Banda
Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/207/2017, tgl
14 Agustus 2017 (Pemasangan Sound
utk 17 Agustus 2017)
- 750.000,00 18 September 2017 01737-B02 153.173.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Razali di Banda
Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/207/2017, tgl
14 Agustus 2017 (Pemasangan Sound
utk 17 Agustus 2017)
- 750.000,00 18 September 2017 01738-B02 152.423.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom
di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus
2017 (Pemasangan Sound utk 17
Agustus 2017)
8-11
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 750.000,00 18 September 2017 01739-B02 151.673.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Deny Pratama,
S.Kom di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus
2017 (Pemasangan Sound utk 17
Agustus 2017)
- 750.000,00 18 September 2017 01740-B02 150.923.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim, A.Md di
Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus
2017 (Pemasangan Sound utk 17
Agustus 2017)
- 750.000,00 18 September 2017 01741-B02 150.173.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi di Banda
Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/207/2017, tgl
14 Agustus 2017 (Pemasangan Sound
utk 17 Agustus 2017)
- 750.000,00 18 September 2017 01742-B02 149.423.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Deny Saputra di
Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus
2017 (Pemasangan Sound utk 17
Agustus 2017)
- 300.000,00 18 September 2017 01743-B02 149.123.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahyudi di Banda
Aceh pada tgl 13 s/d 16 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/208/2017, tgl
14 Agustus 2017 (Pengamanan Sound
utk 17 Agustus 2017)
- 300.000,00 18 September 2017 01744-B02 148.823.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Junaidi di Banda
Aceh pada tgl 13 s/d 16 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/208/2017, tgl
14 Agustus 2017 (Pengamanan Sound
utk 17 Agustus 2017)
- 150.000,00 18 September 2017 01745-B02 148.673.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi di Banda
Aceh pada tgl 13 s/d 16 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/208/2017, tgl
14 Agustus 2017 (Pengamanan Sound
utk 17 Agustus 2017)
- 150.000,00 18 September 2017 01746-B02 148.523.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Basyari, S.Hi di
Banda Aceh pada tgl 13 s/d 16 Agustus
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/208/2017, tgl 14 Agustus
2017 (Pengamanan Sound utk 17
Agustus 2017)
- 150.000,00 18 September 2017 01747-B02 148.373.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Iskandar di Banda
Aceh pada tgl 13 s/d 16 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/208/2017, tgl
14 Agustus 2017 (Pengamanan Sound
utk 17 Agustus 2017)
- 150.000,00 18 September 2017 01748-B02 148.223.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Jamaluddin di Banda
Aceh pada tgl 13 s/d 16 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/208/2017, tgl
14 Agustus 2017 (Pengamanan Sound
utk 17 Agustus 2017)
9-11
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.477.000,00 18 September 2017 01749-B02 145.746.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST ke
Sabang pada tgl 05 s/d 07 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/230/2017, tgl 04 September
2017
- 9.189.000,00 18 September 2017 01750-B02 136.557.141,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Provinsi Semarang pada tgl 24
Agustus s/d 27 Agustus 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/221/2017, tgl 23
Agustus 2017
- 5.000.000,00 18 September 2017 01751-B02 131.557.141,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya honor
Narasumber Daerah Kegiatan Reportase
bagi PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh
sebanyak 5 org, Tgl 21 s/d 23 Agustus
2017 di Grand Nanggroe Hotel
- 2.250.000,00 18 September 2017 01752-B02 129.307.141,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya honor
Moderator Kegiatan Reportase bagi
PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh
sebanyak 2 org, Tgl 21 s/d 23 Agustus
2017 di Grand Nanggroe Hotel
- 1.000.000,00 18 September 2017 01753-B02 128.307.141,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya honor
Notulis Kegiatan Reportase bagi PPID
dan MC Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 1
org, Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di Grand
Nanggroe Hotel
- 350.000,00 18 September 2017 01754-B02 127.957.141,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya honor
MC Kegiatan Reportase bagi PPID dan
MC Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 1 org,
Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di Grand
Nanggroe Hotel
- 750.000,00 18 September 2017 01755-B02 127.207.141,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya honor
Dirigen, Pembaca Al Quran dan
Pembaca Doa Kegiatan Reportase bagi
PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh
sebanyak 3 org, Tgl 21 s/d 23 Agustus
2017 di Grand Nanggroe Hotel
- 7.014.250,00 18 September 2017 01756-B02 120.192.891,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Zulfikar, SE ke
Jakarta pada tgl 23 s/d 26 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/218/2017, tgl
22 Agustus 2017
- 850.000,00 18 September 2017 01757-B02 119.342.891,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Honorarium panitia pelaksana Kegiatan
Workshop Sistem Informasi dan
Teknologi Informasi (Workshop
Peningkatan SDM tentang Literasi
Teknologi Informasi), Angkatan II, ,
Honorarium Pembawa Acara/MC,
Pembaca Al-Quran, Pembaca Doa
- 1.500.000,00 18 September 2017 01758-B02 117.842.891,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Honorarium panitia pelaksana Kegiatan
Workshop Sistem Informasi dan
Teknologi Informasi (Workshop
Peningkatan SDM tentang Literasi
Teknologi Informasi), Angkatan II,
Honorarium Notulen
- 1.300.000,00 18 September 2017 01759-B02 116.542.891,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Honorarium panitia pelaksana Kegiatan
Workshop Sistem Informasi dan
Teknologi Informasi (Workshop
Peningkatan SDM tentang Literasi
Teknologi Informasi), Angkatan II,
Honorarium Panitia Pelaksana, Ketua,
Sekretaris, Anggota
10-11
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 250.000,00 18 September 2017 01760-B02 116.292.891,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Materai, benda pos lainnya, Atk,
Workshop Sistem Informasi dan
Teknologi Informasi (Workshop
Peningkatan SDM tentang Literasi
Teknologi Informasi), Angkatan II,
- 1.260.000,00 18 September 2017 01761-B02 115.032.891,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Belanja Perlengkapan Peserta Workshop
Sistem Informasi dan Teknologi
Informasi (Workshop Peningkatan SDM
tentang Literasi Teknologi Informasi),
Angkatan II, , Seminar KIT (21 Buah x
90.000)
- 1.890.000,00 18 September 2017 01762-B02 113.142.891,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Belanja Tas Perlengkapan Peserta
Workshop Sistem Informasi dan
Teknologi Informasi (Workshop
Peningkatan SDM tentang Literasi
Teknologi Informasi), Angkatan II, ,
Seminar KIT (21 Buah x 90.000)
- 1.000.000,00 18 September 2017 01763-B02 112.142.891,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Dokumentasi Kegiatan Workshop Sistem
Informasi dan Teknologi Informasi
(Workshop Peningkatan SDM tentang
Literasi Teknologi Informasi), Angkatan
II,
- 700.000,00 18 September 2017 01764-B02 111.442.891,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pembuatan Spanduk (2 bh x 350.000)
Kegiatan Workshop Sistem Informasi
dan Teknologi Informasi (Workshop
Peningkatan SDM tentang Literasi
Teknologi Informasi), Angkatan II
- 9.450.000,00 18 September 2017 01765-B02 101.992.891,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Transportasi dan Uang Saku peserta
Kegiatan Workshop Sistem Informasi
dan Teknologi Informasi (Workshop
Peningkatan SDM tentang Literasi
Teknologi Informasi), Angkatan II, (21
Orang x 3 Hari x 150.000)
- 330.000,00 18 September 2017 01766-B02 101.662.891,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Sertifikat Peserta, Panitia dan
Narasumber Kegiatan Workshop Sistem
Informasi dan Teknologi Informasi
(Workshop Peningkatan SDM tentang
Literasi Teknologi Informasi), Angkatan
II,
- 11.700.000,00 18 September 2017 01767-B02 89.962.891,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Narasumber, selama 3 hari (3 org x 3
hari x 1.300.000) Kegiatan Workshop
Sistem Informasi dan Teknologi
Informasi (Workshop Peningkatan SDM
tentang Literasi Teknologi Informasi),
Angkatan II,
- 900.000,00 18 September 2017 01768-B02 89.062.891,00 Realisasi UP, Pembayaran materai pada
Komisi Informasi Aceh (KIA) untuk Bulan
Januari s.d Maret 2017
- 600.000,00 18 September 2017 01769-B02 88.462.891,00 Realisasi UP, Pembayaran materai pada
Komisi Informasi Aceh (KIA) untuk Bulan
April s.d Juni 2017
- 300.000,00 18 September 2017 01770-B02 88.162.891,00 Realisasi UP, Pembayaran materai pada
Komisi Informasi Aceh (KIA) untuk Bulan
Juli s.d Agusttus 2017
- 5.400.000,00 18 September 2017 01771-B02 82.762.891,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
Meugang Pegawai Honorer/tidak tetap
pada Komisi Informasi Aceh (KIA)
Komisioner dan Staf KIA
11-11
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.426.389,00 18 September 2017 01772-B02 81.336.502,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Telepon, Fax, dan Internet (KIA) untuk
bulan April , Mei, Juni 2017
- 757.325,00 18 September 2017 01773-B02 80.579.177,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Telepon (KIA) No. Jastel (0651 8013008)
untuk bulan September 2017
100.000.000,00 - 25 September 2017 01806-B02 180.579.177,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XLVII
50.000.000,00 - 28 September 2017 01807-B02 230.579.177,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XLVIII
Banda Aceh, 5 Januari 2018
Bendahara PengeluaranPengguna Anggaran
Mengetahui
NIP . 19710521 200212 1 003
Cut Irwanida, SE
NIP . 19770419 200212 2 004
Marwan Nusuf, B.HSc, MA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2017
1-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
PEMERINTAH ACEH
BENDAHARA PENGELUARAN
1 2 3 4 5 6
230.579.177,00 Saldo Awal Bulan Oktober,
100.000.000,00 - 2 Oktober 2017 01805-B02 330.579.177,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) XLIX
- 18.550,00 4 Oktober 2017 01808-B02 330.560.627,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengiriman surat Pos Express dan Pos
Kilat khusus kantor Diskominsa (Agustus
2017)
- 1.666.900,00 4 Oktober 2017 01809-B02 328.893.727,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengiriman surat Pos Express dan Pos
Kilat khusus kantor Diskominsa
(September 2017)
- 3.238.000,00 4 Oktober 2017 01810-B02 325.655.727,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos,
MM ke Kab. Bireun pada tgl 14 s/d 16
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/242.1/2017, tgl 13
September 2017
- 2.510.000,00 4 Oktober 2017 01811-B02 323.145.727,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulkarnaini, A.Md ke
Kab. Bireun pada tgl 14 s/d 16
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/242.1/2017, tgl 13
September 2017
- 1.840.000,00 4 Oktober 2017 01812-B02 321.305.727,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Khairul Nizar, SE ke
Kab. Bireun pada tgl 14 s/d 16
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/242.1/2017, tgl 13
September 2017
- 2.450.000,00 4 Oktober 2017 01813-B02 318.855.727,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos,
MM ke Kab. Bireun pada tgl 10 s/d 12
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/235.1/2017, tgl 07
September 2017
- 2.300.072,00 4 Oktober 2017 01814-B02 316.555.655,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Daudi
ke Kab. Bireun pada tgl 10 s/d 12
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/235.1/2017, tgl 07
September 2017
- 1.660.000,00 4 Oktober 2017 01815-B02 314.895.655,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfikar ke Kab.
Bireun pada tgl 10 s/d 12 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/235.1/2017, tgl 07
September 2017
- 4.050.000,00 4 Oktober 2017 01816-B02 310.845.655,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B.
HSc, MA ke Kota Lhokseumawe pada tgl
27 s/d 29 September 2017, sesuai ST
No: 702/ST/IX/2017, tgl 25 September
2017
2-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.765.153,00 4 Oktober 2017 01817-B02 308.080.502,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Daudi
ke Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/262.1/2017, tgl 25
September 2017
- 1.780.000,00 4 Oktober 2017 01818-B02 306.300.502,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfikar ke Kota
Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/262.1/2017, tgl 25
September 2017
- 2.715.000,00 4 Oktober 2017 01819-B02 303.585.502,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rizalul Fikri ke Aceh
Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh
Barat Daya, Aceh Selatan,
Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh
Tenggara, Gayo Lues dan Sabang pada
tgl 21 s/d 26 Agustus 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/212/2017, tgl 18
Agustus 2017
- 2.985.000,00 4 Oktober 2017 01820-B02 300.600.502,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Ir. Sanasi, MM
ke Kota Langsa pada tgl 15 s/d 17
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/209/2017, tgl 15 Agustus
2017
- 2.985.000,00 4 Oktober 2017 01821-B02 297.615.502,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Jamara
Khalhasiana, MM ke Kota Langsa pada
tgl 15 s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/209/2017, tgl 15
Agustus 2017
- 2.325.000,00 4 Oktober 2017 01822-B02 295.290.502,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sandra Kelana, ST
ke Kota Langsa pada tgl 15 s/d 17
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/209/2017, tgl 15 Agustus
2017
- 9.762.200,00 4 Oktober 2017 01823-B02 285.528.302,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aida Hadijah, SE. Ak
ke Yogyakarta pada tgl 12 s/d 15
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/240/2017, tgl 11 September
2017
- 9.382.200,00 4 Oktober 2017 01824-B02 276.146.102,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Arida Yunita, ST ke
Yogyakarta pada tgl 12 s/d 15
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/240/2017, tgl 11 September
2017
- 400.000,00 4 Oktober 2017 01825-B02 275.746.102,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Festival RTIK 2017 tgl 13
September 2017 pada Diskominsa
- 1.600.000,00 4 Oktober 2017 01826-B02 274.146.102,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Staf tgl 08 dan 15 September
2017 pada Diskominsa
- 1.600.000,00 4 Oktober 2017 01827-B02 272.546.102,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Staf tgl 22 dan 29 September
2017 pada Diskominsa
- 2.500.000,00 4 Oktober 2017 01828-B02 270.046.102,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Imam Mushalla dan Tenaga Kebersihan
Mushalla Diskominsa bulan September
2017
3-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 900.000,00 4 Oktober 2017 01829-B02 269.146.102,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya rehab
Instalasi Listrik Bidang Sekretariat
(Ruang Baru) pada Diskominsa
- 1.238.900,00 4 Oktober 2017 01830-B02 267.907.202,00 Realisasi UP, Pengurusan perpanjangan
STNK (BL 183 AN) tahun 2017
- 150.600,00 4 Oktober 2017 01831-B02 267.756.602,00 Realisasi UP, Pengurusan perpanjangan
STNK (BL 2242 AB) tahun 2017
- 1.030.000,00 4 Oktober 2017 01832-B02 266.726.602,00 Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar
Genset bidang TIK tgl 21, 26 Agustus
dan 5 September 2017
- 2.877.000,00 4 Oktober 2017 01833-B02 263.849.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Bustamam, MM ke
Sabang pada tgl 05 September s/d 07
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/225/2017, tgl 30 Agustus
2017
- 2.877.000,00 4 Oktober 2017 01834-B02 260.972.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Alfajrian. AB, SE,
MM ke Sabang pada tgl 05 September
s/d 07 September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/225/2017, tgl 30 Agustus
2017
- 1.907.000,00 4 Oktober 2017 01835-B02 259.065.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ferri Fadli, S.Kom
ke Sabang pada tgl 05 September s/d 07
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/225/2017, tgl 30 Agustus
2017
- 2.857.000,00 4 Oktober 2017 01836-B02 256.208.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Bustamam, MM ke
Sabang pada tgl 27 September s/d 29
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/264/2017, tgl 26 September
2017
- 1.927.000,00 4 Oktober 2017 01837-B02 254.281.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ferri Fadli, S.Kom
ke Sabang pada tgl 27 September s/d 29
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/264/2017, tgl 26 September
2017
- 1.887.000,00 4 Oktober 2017 01838-B02 252.394.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ahmad Gallo
Himawan ke Sabang pada tgl 27
September s/d 29 September 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/264/2017, tgl
26 September 2017
- 1.887.000,00 4 Oktober 2017 01839-B02 250.507.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Julizar ke Sabang
pada tgl 27 September s/d 29 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/264/2017, tgl 26 September
2017
- 2.150.000,00 5 Oktober 2017 01840-B02 248.357.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Samsuddin ke kab.
Aceh Jaya pada tgl 26 s/d 28 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/256/2017, tgl 25 September
2017
- 1.520.000,00 5 Oktober 2017 01841-B02 246.837.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Safrizal, A.Md ke
kab. Aceh Jaya pada tgl 26 s/d 28
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/256/2017, tgl 25 September
2017
4-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.375.175,00 5 Oktober 2017 01842-B02 244.462.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Daeng Muchsin ke
kab. Pidie pada tgl 26 s/d 28 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/257/2017, tgl 25 September
2017
- 1.680.000,00 5 Oktober 2017 01843-B02 242.782.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syafrinal, ST ke kab.
Pidie pada tgl 26 s/d 28 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/257/2017, tgl 25 September
2017
- 5.200.000,00 5 Oktober 2017 01844-B02 237.582.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Daeng Muchsin ke
kab. Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya,
Bireun , Bener Meriah, Aceh Tengah,
Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur,
Kota Langsa, Aceh Tamiang dan Kota
Banda Aceh pada tgl 21 s/d 26 Agustus
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/214/2017, tgl 18 Agustus
2017
- 3.800.000,00 5 Oktober 2017 01845-B02 233.782.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syafrinal, ST ke kab.
Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun ,
Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara,
Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota
Langsa, Aceh Tamiang dan Kota Banda
Aceh pada tgl 21 s/d 26 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/214/2017, tgl
18 Agustus 2017
- 4.550.000,00 5 Oktober 2017 01846-B02 229.232.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Azhar, S.Sos ke kab.
Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun ,
Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara,
Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota
Langsa, Aceh Tamiang pada tgl 21 s/d
26 Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/215/2017, tgl 18 Agustus
2017
- 4.420.000,00 5 Oktober 2017 01847-B02 224.812.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mukhsin, A.Md ke
kab. Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya,
Bireun , Bener Meriah, Aceh Tengah,
Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur,
Kota Langsa, Aceh Tamiang pada tgl 21
s/d 26 Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/215/2017, tgl 18 Agustus
2017
- 3.450.000,00 5 Oktober 2017 01848-B02 221.362.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ibnu Fath, A.Md ke
kab. Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan
Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan,
Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh
Tenggara, Gayo Lues, Sabang dan
Medan pada tgl 21 s/d 26 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/213/2017, tgl
18 Agustus 2017
- 2.715.000,00 5 Oktober 2017 01849-B02 218.647.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Safrizal, A.Md ke
kab. Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan
Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan,
Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh
Tenggara, Gayo Lues, Sabang dan
Medan pada tgl 21 s/d 26 Agustus 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/213/2017, tgl
18 Agustus 2017
5-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.380.000,00 5 Oktober 2017 01850-B02 216.267.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hendri Dermawan,
S.Kom ke kab. Aceh Jaya pada tgl 26 s/d
29 September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/252/2017, tgl 20 September
2017
- 1.903.000,00 5 Oktober 2017 01851-B02 214.364.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zainul Fuad
Ar-Radhi, S.Kom ke kab. Aceh Jaya
pada tgl 26 s/d 29 September 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/252/2017, tgl
20 September 2017
- 1.903.000,00 5 Oktober 2017 01852-B02 212.461.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Idrus, A.Md ke kab.
Aceh Jaya pada tgl 26 s/d 29 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/252/2017, tgl 20 September
2017
- 1.050.000,00 5 Oktober 2017 01853-B02 211.411.427,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Panitia Daerah Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) (4 Org x 1 Kab/Ko) di
Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13
September 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 5.100.000,00 5 Oktober 2017 01854-B02 206.311.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Seminar KIT Peserta Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) (34 Org x 1 Kab/Ko) di
Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13
September 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 1.000.000,00 5 Oktober 2017 01855-B02 205.311.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Dokumentasi Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (KIG) (1
kali x 1 Kab/ko) di Kabupaten Aceh Utara
pada Tgl. 13 September 2017 untuk
Keperluan Diskominsa
- 500.000,00 5 Oktober 2017 01856-B02 204.811.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Spanduk Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (KIG) (2
Lbr x 1 Kab/ko) di Kabupaten Aceh Utara
pada Tgl. 13 September 2017 untuk
Keperluan Diskominsa
- 1.700.000,00 5 Oktober 2017 01857-B02 203.111.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transport lokal peserta Sosialisasi
pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) (34 org x 1 Kab/ko) di
Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13
September 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 5.100.000,00 5 Oktober 2017 01858-B02 198.011.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
saku peserta Sosialisasi pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (KIG) (34
org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Aceh Utara
pada Tgl. 13 September 2017 untuk
Keperluan Diskominsa
- 12.250.000,00 5 Oktober 2017 01859-B02 185.761.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Paket
Meeting Full Day Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) di Kabupaten Aceh
Utara di Aula Lido Graha Hotel pada Tgl.
13 September 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
6-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.210.000,00 5 Oktober 2017 01860-B02 183.551.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irma Suryani, SE ke
Kota Sabang pada tgl 19 s/d 21
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/246/2017, tgl 18 September
2017
- 2.210.000,00 5 Oktober 2017 01861-B02 181.341.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Erra Astuti, S.Sos.I
ke Kota Sabang pada tgl 19 s/d 21
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/246/2017, tgl 18 September
2017
- 2.210.000,00 5 Oktober 2017 01862-B02 179.131.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Daudi
ke Kota Sabang pada tgl 19 s/d 21
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/246/2017, tgl 18 September
2017
- 3.200.000,00 5 Oktober 2017 01863-B02 175.931.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos ke
Kab. Aceh Utara pada tgl 11 s/d 14
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/233/2017, tgl 06 September
2017
- 3.200.000,00 5 Oktober 2017 01864-B02 172.731.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian
Ratani ke Kab. Aceh Utara pada tgl 11
s/d 14 September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/233/2017, tgl 06 September
2017
- 3.200.000,00 5 Oktober 2017 01865-B02 169.531.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mulyani ke Kab.
Aceh Utara pada tgl 11 s/d 14
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/233/2017, tgl 06 September
2017
- 2.690.000,00 5 Oktober 2017 01866-B02 166.841.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin,
A.Md ke Kab. Aceh Utara pada tgl 11 s/d
14 September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/233/2017, tgl 06 September
2017
- 3.350.000,00 5 Oktober 2017 01867-B02 163.491.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke Kab.
Aceh Utara pada tgl 12 s/d 14
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/234/2017, tgl 06 September
2017
- 3.350.000,00 5 Oktober 2017 01868-B02 160.141.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin,
S.Sos ke Kab. Aceh Utara pada tgl 12
s/d 14 September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/234/2017, tgl 06 September
2017
- 250.000,00 5 Oktober 2017 01869-B02 159.891.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Moderator Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1
Kab/ko) di Kabupaten Aceh Utara pada
Tgl. 13 September 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 250.000,00 5 Oktober 2017 01870-B02 159.641.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Notulis Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1
Kab/ko) di Kabupaten Aceh Utara pada
Tgl. 13 September 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
7-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.200.000,00 5 Oktober 2017 01871-B02 158.441.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Narasumber Sosialisasi Pemberdayaan
Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1
Kab/ko) di Kabupaten Aceh Utara pada
Tgl. 13 September 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 250.000,00 5 Oktober 2017 01872-B02 158.191.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Pembaca Do'a Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di
Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13
September 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 250.000,00 5 Oktober 2017 01873-B02 157.941.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Pembaca Al-quran Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di
Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13
September 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 350.000,00 5 Oktober 2017 01874-B02 157.591.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Pembawa Acara Sosialisasi
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di
Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13
September 2017 untuk Keperluan
Diskominsa
- 1.000.000,00 5 Oktober 2017 01875-B02 156.591.427,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya ATK
Kegiatan Bimtek Reportase bagi PPID
dan MC Kab/Kota Se-Aceh Tgl. 21 s.d 23
Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel
- 12.000.000,00 5 Oktober 2017 01876-B02 144.591.427,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Dekorasi Stand Dalam Rangka Pameran
Expo Produk Kreatif Tingkat Provinsi
(Aceh Police Expo)
- 10.800.000,00 5 Oktober 2017 01877-B02 133.791.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Insentif
Operator Aplikasi Data Base PPID Bulan
Januari s/d Agustus 2017 Sebanyak 3
Orang
- 1.904.000,00 5 Oktober 2017 01878-B02 131.887.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aulia, S.SiT, MT ke
Sabang pada tgl 19 s/d 21 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/159/2017, tgl
19 Juli 2017
- 1.904.000,00 5 Oktober 2017 01879-B02 129.983.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim M, SE ke
Sabang pada tgl 19 s/d 21 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/159/2017, tgl
19 Juli 2017
- 1.580.000,00 5 Oktober 2017 01880-B02 128.403.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ferri Fadli, S.Kom
ke Sabang pada tgl 19 s/d 21 Juli 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/159/2017, tgl
19 Juli 2017
- 2.350.000,00 5 Oktober 2017 01881-B02 126.053.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Bustami ke
Kab. Pidie Jaya pada tgl 27 s/d 29
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/260/2017, tgl 25 September
2017
- 2.350.000,00 5 Oktober 2017 01882-B02 123.703.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi ke Kab.
Pidie Jaya pada tgl 27 s/d 29 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/260/2017, tgl 25 September
2017
8-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.880.000,00 5 Oktober 2017 01883-B02 121.823.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST
ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 27 s/d 29
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/260/2017, tgl 25 September
2017
- 1.880.000,00 5 Oktober 2017 01884-B02 119.943.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi ke Kab. Pidie
Jaya pada tgl 27 s/d 29 September 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/260/2017, tgl
25 September 2017
- 200.000,00 5 Oktober 2017 01885-B02 119.743.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Samsiar Hanum,
ST, M.Si di Banda Aceh pada tgl 06 Juni
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/124/2017, tgl 2 Juni 2017
- 200.000,00 5 Oktober 2017 01886-B02 119.543.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriani di Banda
Aceh pada tgl 06 Juni 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/124/2017, tgl 2 Juni
2017
- 200.000,00 5 Oktober 2017 01887-B02 119.343.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mustafa Kamal, ST
di Banda Aceh pada tgl 07 Juni 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/126/2017, tgl
2 Juni 2017
- 200.000,00 5 Oktober 2017 01888-B02 119.143.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hafidhah Kausar, ST
di Banda Aceh pada tgl 07 Juni 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/126/2017, tgl
2 Juni 2017
- 200.000,00 5 Oktober 2017 01889-B02 118.943.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Yudi Kasmara,
S.Kom, M.Cs di Banda Aceh pada tgl 06
Juni 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/125/2017, tgl 2 Juni 2017
- 200.000,00 5 Oktober 2017 01890-B02 118.743.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ridha Taufik, A.Md
di Banda Aceh pada tgl 06 Juni 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/125/2017, tgl
2 Juni 2017
- 200.000,00 5 Oktober 2017 01891-B02 118.543.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rosna Gunadum,
ST di Banda Aceh pada tgl 07 Juni 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/127/2017, tgl
2 Juni 2017
- 150.000,00 5 Oktober 2017 01892-B02 118.393.427,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mukhsin, A.Md di
Banda Aceh pada tgl 07 Juni 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/127/2017, tgl
2 Juni 2017
- 3.020.156,00 5 Oktober 2017 01893-B02 115.373.271,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Zulfikar, SE
Kab. Aceh Utara pada tgl 12 s/d 14
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/237/2017, tgl 08 September
2017
- 2.150.000,00 5 Oktober 2017 01894-B02 113.223.271,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hendri Dermawan,
S.Kom ke Kab. Aceh Utara pada tgl 12
s/d 14 September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/237/2017, tgl 08 September
2017
9-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.650.000,00 5 Oktober 2017 01895-B02 111.573.271,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ricky Alfins, SE. MM
ke Kab. Aceh Utara pada tgl 12 s/d 14
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/237/2017, tgl 08 September
2017
- 1.302.000,00 5 Oktober 2017 01896-B02 110.271.271,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syafrinal, ST ke
Kab. Aceh Utara pada tgl 12 s/d 14
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/237/2017, tgl 08 September
2017
- 1.140.000,00 5 Oktober 2017 01897-B02 109.131.271,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
penginapan pemateri Kegiatan Rakornis
TIK selama 2 Hari di Hotel Grand
Nanggroe
- 7.766.260,00 5 Oktober 2017 01898-B02 101.365.011,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Zulfikar, SE
ke Jawa Barat pada tgl 04 s/d 08
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/222/2017, tgl 29 Agustus
2017
- 8.683.105,00 5 Oktober 2017 01899-B02 92.681.906,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Zulfikar, SE
ke Bandung pada tgl 27 s/d 30
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/255/2017, tgl 25 September
2017
- 8.042.784,00 5 Oktober 2017 01900-B02 84.639.122,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST,
M.Cs ke Bandung pada tgl 27 s/d 30
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/255/2017, tgl 25 September
2017
- 200.000,00 5 Oktober 2017 01901-B02 84.439.122,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Afrul Usbuk, SE di Banda
Aceh pada tgl 20 September 2017, tgl 18
September 2017(Memperingati 1
Muharram 1439H/2017M)
- 200.000,00 5 Oktober 2017 01902-B02 84.239.122,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Sandra Kelana, ST di Banda
Aceh pada tgl 20 September 2017, tgl 18
September 2017 (Memperingati 1
Muharram 1439H/2017M)
- 150.000,00 5 Oktober 2017 01903-B02 84.089.122,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Rismadi di Banda Aceh pada
tgl 20 September 2017, tgl 18 September
2017 (Memperingati 1 Muharram
1439H/2017M)
- 150.000,00 5 Oktober 2017 01904-B02 83.939.122,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Muhibuddin di Banda Aceh
pada tgl 20 September 2017, tgl 18
September 2017 (Memperingati 1
Muharram 1439H/2017M)
- 200.000,00 5 Oktober 2017 01905-B02 83.739.122,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Afrul Usbuk, SE di Banda
Aceh pada tgl 31 Agustus 2017, tgl 31
Agustus 2017 (Takbiran Menyambut Hari
Raya Idul Adha 1438H)
- 200.000,00 5 Oktober 2017 01906-B02 83.539.122,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Muslim M, SE di Banda Aceh
pada tgl 31 Agustus 2017, tgl 31 Agustus
2017 (Takbiran Menyambut Hari Raya
Idul Adha 1438H)
10-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 200.000,00 5 Oktober 2017 01907-B02 83.339.122,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Sandra Kelana, ST di Banda
Aceh pada tgl 31 Agustus 2017, tgl 31
Agustus 2017 (Takbiran Menyambut Hari
Raya Idul Adha 1438H)
- 150.000,00 5 Oktober 2017 01908-B02 83.189.122,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Samsuddin di Banda Aceh
pada tgl 31 Agustus 2017, tgl 31 Agustus
2017 (Takbiran Menyambut Hari Raya
Idul Adha 1438H)
- 995.000,00 5 Oktober 2017 01910-B02 82.194.122,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengiriman Surat/Paket/Berkas Sidang
(KIA)
- 960.000,00 5 Oktober 2017 01911-B02 81.234.122,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa
Service Peralatan Kantor Komisi
Informasi Aceh (KIA). O & M AC (service
AC April Juni & Agustus 2017)
- 5.382.300,00 5 Oktober 2017 01913-B02 75.851.822,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin,
S.Sos, M.Si ke Bengkulu pada tgl 29 s/d
31 Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/216/2017, tgl 21 Agustus
2017
- 5.382.300,00 5 Oktober 2017 01914-B02 70.469.522,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Tasmiati Emsa, SH,
M.Si ke Bengkulu pada tgl 29 s/d 31
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/216/2017, tgl 21 Agustus
2017
- 3.536.000,00 5 Oktober 2017 01915-B02 66.933.522,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Nurlaily Idrus, SH,
MH ke Bengkulu pada tgl 29 s/d 31
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/216/2017, tgl 21 Agustus
2017
- 2.438.800,00 5 Oktober 2017 01916-B02 64.494.722,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fitri Damayanti, SE
ke Medan pada tgl 06 s/d 08 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/229/2017, tgl 04 September
2017
- 2.319.800,00 5 Oktober 2017 01917-B02 62.174.922,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Gusmayadi, SE ke
Medan pada tgl 06 s/d 08 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/229/2017, tgl 04 September
2017
- 4.950.000,00 5 Oktober 2017 01918-B02 57.224.922,00 Realisasi UP, Pembayaran Ucapan
Selamat atas Pelantikan Komisi
Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA)
Periode 2017 - 2022 muat di harian
Serambi Indonesia tgl 22 Agustus 2017
- 4.620.900,00 5 Oktober 2017 01919-B02 52.604.022,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aulia, S.iT, MT ke
Kota Medan pada tgl 28 s/d 30
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/263/2017, tgl 26 September
2017
- 150.000,00 6 Oktober 2017 01909-B02 52.454.022,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Muhibuddin di Banda Aceh
pada tgl 31 Agustus 2017, tgl 31 Agustus
2017 (Takbiran Menyambut Hari Raya
Idul Adha 1438H)
11-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 5.382.300,00 6 Oktober 2017 01912-B02 47.071.722,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si ke
Bengkulu pada tgl 29 s/d 31 Agustus
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/216/2017, tgl 21 Agustus
2017
- 2.918.800,00 6 Oktober 2017 01920-B02 44.152.922,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Foto
Copy Dokumen rutin bulan Juni dan Juli
2017
- 2.419.500,00 6 Oktober 2017 01921-B02 41.733.422,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Foto
Copy Dokumen rutin bulan Agustus 2017
- 3.335.400,00 6 Oktober 2017 01922-B02 38.398.022,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Foto
Copy Dokumen APBA-P 2017 pada
Diskominsa 2017
- 2.240.000,00 6 Oktober 2017 01923-B02 36.158.022,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Ir. Sanasi, MM
ke Kab. Bireuen pada tgl 09 s/d 11
Agustus 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/189/2017, tgl 09 Agustus
2017
- 1.442.000,00 6 Oktober 2017 01924-B02 34.716.022,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Didi Syamsuddin ke
Kab. Bireuen pada tgl 09 s/d 11 Agustus
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/189/2017, tgl 09 Agustus
2017
- 3.770.000,00 6 Oktober 2017 01925-B02 30.946.022,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Minum
Tamu untuk Bulan Agustus 2017 pada
Diskominsa
- 3.586.500,00 6 Oktober 2017 01926-B02 27.359.522,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Minum
Tamu untuk Bulan September 2017 pada
Diskominsa
- 77.000,00 6 Oktober 2017 01927-B02 27.282.522,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Pemeliharaan/Pergantian Suku Cadang
Sound System Berupa Ties Kabel
Visalux dan Tang Potong pada
Diskominsa
- 499.600,00 6 Oktober 2017 01928-B02 26.782.922,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya ATK
Kegiatan Forum Penguatan PPID
Kab/Kota Tgl. 28 September 2017 di
Kota Lhokseumawe
- 500.000,00 6 Oktober 2017 01929-B02 26.282.922,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Dokumen Kegiatan Forum Penguatan
PPID Kab/Kota Tgl. 28 September 2017
di Kota Lhokseumawe
- 600.000,00 6 Oktober 2017 01930-B02 25.682.922,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Publikasi Kegiatan Forum Penguatan
PPID Kab/Kota Tgl. 28 September 2017
di Kota Lhokseumawe
- 600.000,00 6 Oktober 2017 01931-B02 25.082.922,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Spanduk Kegiatan Forum Penguatan
PPID Kab/Kota Tgl. 28 September 2017
di Kota Lhokseumawe
- 3.500.000,00 6 Oktober 2017 01932-B02 21.582.922,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan
Minum Peserta Kegiatan Forum
Penguatan PPID Kab/Kota Sebanyak 70
org Tgl. 28 September 2017 di Kota
Lhokseumawe
- 3.346.662,00 6 Oktober 2017 01933-B02 18.236.260,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/261/2017, tgl 25 September
2017
12-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.150.000,00 6 Oktober 2017 01934-B02 16.086.260,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syaukani ke Kota
Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/261/2017, tgl 25 September
2017
- 2.390.000,00 6 Oktober 2017 01935-B02 13.696.260,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si
ke Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/249/2017, tgl 20 September
2017
- 2.390.000,00 6 Oktober 2017 01936-B02 11.306.260,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marhamah, S.Ag ke
Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/249/2017, tgl 20 September
2017
- 2.390.000,00 6 Oktober 2017 01937-B02 8.916.260,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Amiruddin ke Kota
Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/249/2017, tgl 20 September
2017
- 2.390.000,00 6 Oktober 2017 01938-B02 6.526.260,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Raihal Fajri, S.Pd.I
ke Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/249/2017, tgl 20 September
2017
- 2.020.000,00 6 Oktober 2017 01939-B02 4.506.260,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal. S.Kom
ke Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/249/2017, tgl 20 September
2017
- 2.020.000,00 6 Oktober 2017 01940-B02 2.486.260,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Siti Sundari, SE ke
Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/249/2017, tgl 20 September
2017
- 400.000,00 6 Oktober 2017 01941-B02 2.086.260,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Ketua Panitia Daerah Kegiatan Forum
Penguatan PPID Kab/Kota Sebanyak 1
org Tgl. 28 September 2017 di Kota
Lhokseumawe
- 700.000,00 6 Oktober 2017 01942-B02 1.386.260,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Anggota Panitia Daerah Kegiatan Forum
Penguatan PPID Kab/Kota Sebanyak 2
org Tgl. 28 September 2017 di Kota
Lhokseumawe
- 1.000.000,00 6 Oktober 2017 01943-B02 386.260,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Narasumber Kegiatan Forum Penguatan
PPID Kab/Kota Sebanyak 1 org Tgl. 28
September 2017 di Kota Lhokseumawe
50.000.000,00 - 9 Oktober 2017 01948-B02 50.386.260,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) L
100.000.000,00 - 9 Oktober 2017 01949-B02 150.386.260,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LI
- 1.100.000,00 9 Oktober 2017 01950-B02 149.286.260,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Waspada bulan
September 2017
13-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 800.000,00 9 Oktober 2017 01951-B02 148.486.260,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Fasilitator Kegiatan Forum Penguatan
PPID Kab/Kota Sebanyak 1 org Tgl. 28
September 2017 di Kota Lhokseumawe
- 500.000,00 9 Oktober 2017 01952-B02 147.986.260,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Moderator Kegiatan Forum Penguatan
PPID Kab/Kota Sebanyak 1 org Tgl. 28
September 2017 di Kota Lhokseumawe
- 500.000,00 9 Oktober 2017 01953-B02 147.486.260,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Pembaca Doa dan Pembaca Al Quran
Kegiatan Forum Penguatan PPID
Kab/Kota Tgl. 28 September 2017 di
Kota Lhokseumawe
- 350.000,00 9 Oktober 2017 01954-B02 147.136.260,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
MC Kegiatan Forum Penguatan PPID
Kab/Kota Tgl. 28 September 2017 di
Kota Lhokseumawe
- 1.200.000,00 9 Oktober 2017 01955-B02 145.936.260,00 Realisasi UP, Pembayaran Papan Bunga
An. Diskominsa 2017
- 705.246,00 9 Oktober 2017 01956-B02 145.231.014,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon (06518013008) untuk Bulan
Oktober 2017 (KIA)
- 113.382,00 9 Oktober 2017 01957-B02 145.117.632,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554635) untuk
Bulan Oktober 2017
- 56.500,00 9 Oktober 2017 01958-B02 145.061.132,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554636) untuk
Bulan Oktober 2017
- 141.404,00 9 Oktober 2017 01959-B02 144.919.728,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (065122221) untuk Bulan
Oktober 2017
- 153.256,00 9 Oktober 2017 01960-B02 144.766.472,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (0651635460) untuk Bulan
Oktober 2017
- 38.860,00 9 Oktober 2017 01961-B02 144.727.612,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon UPTD Telematika (065135959)
untuk Bulan Oktober 2017
- 339.100,00 9 Oktober 2017 01962-B02 144.388.512,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
kantor BPDE (0625100027707) untuk
Bulan Oktober 2017
- 950.200,00 9 Oktober 2017 01963-B02 143.438.312,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
kantor Dep Penerangan Dis
(0625100023161) untuk Bulan Oktober
2017
- 1.942.810,00 9 Oktober 2017 01964-B02 141.495.502,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234605) untuk Bulan Oktober
2017
- 94.688,00 9 Oktober 2017 01965-B02 141.400.814,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183753) untuk Bulan Oktober
2017
- 146.336,00 9 Oktober 2017 01966-B02 141.254.478,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183712) untuk Bulan Oktober
2017
- 21.459.101,00 9 Oktober 2017 01967-B02 119.795.377,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Kantor Diskominsa
(111000047263) untuk Bulan Oktober
2017
- 103.210,00 9 Oktober 2017 01968-B02 119.692.167,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub RSIA
(111100183738) untuk Bulan Oktober
2017
14-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 35.993.977,00 9 Oktober 2017 01969-B02 83.698.190,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Badan Pengelolaan Data
Elektronik (111000837386) untuk Bulan
Oktober 2017
- 2.117.123,00 9 Oktober 2017 01970-B02 81.581.067,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234613) untuk Bulan Oktober
2017
- 8.466.336,00 9 Oktober 2017 01971-B02 73.114.731,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Disbung Kom Informasi
Telematika (111001417786) untuk Bulan
Oktober 2017
- 583.500,00 9 Oktober 2017 01972-B02 72.531.231,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Lhong Raya No. Jastel :
111102105794 untuk Bulan Oktober
2017
- 594.500,00 9 Oktober 2017 01973-B02 71.936.731,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Sp. Mesra No. Jastel :
111103104628 untuk Bulan Oktober
2017
- 1.800.000,00 9 Oktober 2017 01974-B02 70.136.731,00 Realisasi UP, Pembayaran Pengadaan
Baju Seragam Cleaning Service
19.420.823,00 - 11 Oktober 2017 02574-B02 89.557.554,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXVII
100.000.000,00 - 13 Oktober 2017 02019-B02 189.557.554,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LII
100.000.000,00 - 16 Oktober 2017 02020-B02 289.557.554,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LIII
100.000.000,00 - 17 Oktober 2017 02021-B02 389.557.554,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LIV
110.442.446,00 - 24 Oktober 2017 02022-B02 500.000.000,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LV
- 55.000,00 26 Oktober 2017 02023-B02 499.945.000,00 Realisasi UP, Pembayaran SMS Centre
Gubernur Rekening Telepon
(08126992612) untuk Bulan Agustus
2017
- 50.500,00 26 Oktober 2017 02024-B02 499.894.500,00 Realisasi UP, Pembayaran SMS Centre
Gubernur Rekening Telepon
(08126992612) untuk Bulan September
2017
- 100.000,00 26 Oktober 2017 02025-B02 499.794.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Buku cek
(010002009003016360)
- 3.400.000,00 26 Oktober 2017 02026-B02 496.394.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Peliputan Reportase Newsroom untuk
Bulan Juni 2017
- 1.300.000,00 26 Oktober 2017 02027-B02 495.094.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Peliputan Reportase Newsroom untuk
Bulan Juli 2017
- 8.200.000,00 26 Oktober 2017 02028-B02 486.894.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Peliputan Reportase Newsroom untuk
Bulan Agustus 2017
- 5.600.000,00 26 Oktober 2017 02029-B02 481.294.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa
Peliputan Reportase Newsroom untuk
Bulan September 2017
- 8.200.000,00 26 Oktober 2017 02030-B02 473.094.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Insentif
Petugas Piket PPID Aceh Bulan Agustus
s/d September 2017
- 2.000.000,00 26 Oktober 2017 02031-B02 471.094.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
Aula Kegiatan Forum Penguatan PPID
Kab/Kota tgl 28 September 2017 di
Lhokseumawe
15-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.350.000,00 26 Oktober 2017 02032-B02 468.744.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Rahmawati, M.Si
ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 12 s/d 14
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/283/2017, tgl 09 Oktober
2017
- 2.914.000,00 26 Oktober 2017 02033-B02 465.830.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Daudi
ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 12 s/d 14
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/283/2017, tgl 09 Oktober
2017
- 1.820.000,00 26 Oktober 2017 02034-B02 464.010.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Darmi ke Kab. Aceh
Tamiang pada tgl 12 s/d 14 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/283/2017, tgl 09 Oktober
2017
- 2.580.000,00 26 Oktober 2017 02035-B02 461.430.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Daudi
ke Kab. Aceh Barat pada tgl 04 s/d 06
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/268/2017, tgl 28 September
2017
- 2.580.000,00 26 Oktober 2017 02036-B02 458.850.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Irwanida, SE ke
Kab. Aceh Barat pada tgl 04 s/d 06
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/268/2017, tgl 28 September
2017
- 2.024.000,00 26 Oktober 2017 02037-B02 456.826.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Siti Sundari, SE ke
Kab. Aceh Barat pada tgl 04 s/d 06
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/268/2017, tgl 28 September
2017
- 2.024.000,00 26 Oktober 2017 02038-B02 454.802.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Deni Pratama,
S.Kom ke Kab. Aceh Barat pada tgl 04
s/d 06 Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/268/2017, tgl 28 September
2017
- 2.890.000,00 26 Oktober 2017 02039-B02 451.912.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Aida Soraya, MM
ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 04 s/d 06
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/266/2017, tgl 28 September
2017
- 2.390.000,00 26 Oktober 2017 02040-B02 449.522.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Erra Astuti, S.Sos.I
ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 04 s/d 06
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/266/2017, tgl 28 September
2017
- 2.184.000,00 26 Oktober 2017 02041-B02 447.338.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfikar ke Kab.
Aceh Selatan pada tgl 04 s/d 06 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/266/2017, tgl 28 September
2017
- 2.540.000,00 26 Oktober 2017 02042-B02 444.798.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sandra Kelana, ST
ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 03 s/d 05
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/267/2017, tgl 28 September
2017
16-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.540.000,00 26 Oktober 2017 02043-B02 442.258.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulkarnain, SE ke
Kab. Aceh Tengah pada tgl 03 s/d 05
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/267/2017, tgl 28 September
2017
- 2.020.000,00 26 Oktober 2017 02044-B02 440.238.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi ke Kab.
Aceh Tengah pada tgl 03 s/d 05 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/267/2017, tgl 28 September
2017
- 2.020.000,00 26 Oktober 2017 02045-B02 438.218.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim, A.Md ke
Kab. Aceh Tengah pada tgl 03 s/d 05
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/267/2017, tgl 28 September
2017
- 1.730.000,00 26 Oktober 2017 02046-B02 436.488.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fauziah, A.Md ke
Kab. Aceh Pidie pada tgl 11 s/d 13
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/272/2017, tgl 02 Oktober
2017
- 1.730.000,00 26 Oktober 2017 02047-B02 434.758.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Razali ke Kab. Aceh
Pidie pada tgl 11 s/d 13 Oktober 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/272/2017, tgl
02 Oktober 2017
- 1.730.000,00 26 Oktober 2017 02048-B02 433.028.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Khaidir, SH
ke Kab. Aceh Pidie pada tgl 11 s/d 13
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/272/2017, tgl 02 Oktober
2017
- 1.730.000,00 26 Oktober 2017 02049-B02 431.298.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Novalia Marja ke
Kab. Aceh Pidie pada tgl 11 s/d 13
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/272/2017, tgl 02 Oktober
2017
- 400.000,00 26 Oktober 2017 02050-B02 430.898.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Bustami di Banda
Aceh pada tgl 20 s/d 21 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September
2017 (Peringatan 1 Muharram)
- 400.000,00 26 Oktober 2017 02051-B02 430.498.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi di Banda
Aceh pada tgl 20 s/d 21 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September
2017 (Peringatan 1 Muharram)
- 400.000,00 26 Oktober 2017 02052-B02 430.098.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE di
Banda Aceh pada tgl 20 s/d 21
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September
2017 (Peringatan 1 Muharram)
- 300.000,00 26 Oktober 2017 02053-B02 429.798.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Razali di Banda
Aceh pada tgl 20 s/d 21 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September
2017 (Peringatan 1 Muharram)
17-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 300.000,00 26 Oktober 2017 02054-B02 429.498.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi di Banda
Aceh pada tgl 20 s/d 21 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September
2017 (Peringatan 1 Muharram)
- 300.000,00 26 Oktober 2017 02055-B02 429.198.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Denny Pratama,
S.Kom di Banda Aceh pada tgl 20 s/d 21
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September
2017 (Peringatan 1 Muharram)
- 300.000,00 26 Oktober 2017 02056-B02 428.898.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST
di Banda Aceh pada tgl 20 s/d 21
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September
2017 (Peringatan 1 Muharram)
- 300.000,00 26 Oktober 2017 02057-B02 428.598.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi di Banda
Aceh pada tgl 20 s/d 21 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September
2017 (Peringatan 1 Muharram)
- 300.000,00 26 Oktober 2017 02058-B02 428.298.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Deny Saputra di
Banda Aceh pada tgl 20 s/d 21
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September
2017 (Peringatan 1 Muharram)
- 400.000,00 26 Oktober 2017 02059-B02 427.898.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST. M.Si di
Banda Aceh pada tgl 31 s/d 01
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus
2017 (Shalat Idul Adha)
- 400.000,00 26 Oktober 2017 02060-B02 427.498.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Bustami di Banda
Aceh pada tgl 31 s/d 01 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus
2017 (Shalat Idul Adha)
- 400.000,00 26 Oktober 2017 02061-B02 427.098.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi di Banda
Aceh pada tgl 31 s/d 01 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus
2017 (Shalat Idul Adha)
- 400.000,00 26 Oktober 2017 02062-B02 426.698.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE di
Banda Aceh pada tgl 31 s/d 01
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus
2017 (Shalat Idul Adha)
- 300.000,00 26 Oktober 2017 02063-B02 426.398.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi di Banda
Aceh pada tgl 31 s/d 01 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus
2017 (Shalat Idul Adha)
- 300.000,00 26 Oktober 2017 02064-B02 426.098.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Junaidi di Banda
Aceh pada tgl 31 s/d 01 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus
2017 (Shalat Idul Adha)
18-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 300.000,00 26 Oktober 2017 02065-B02 425.798.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom
di Banda Aceh pada tgl 31 s/d 01
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus
2017 (Shalat Idul Adha)
- 300.000,00 26 Oktober 2017 02066-B02 425.498.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Deny Pratama,
S.Kom di Banda Aceh pada tgl 31 s/d 01
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus
2017 (Shalat Idul Adha)
- 300.000,00 26 Oktober 2017 02067-B02 425.198.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim, A.Md di
Banda Aceh pada tgl 31 s/d 01
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus
2017 (Shalat Idul Adha)
- 300.000,00 26 Oktober 2017 02068-B02 424.898.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi di Banda
Aceh pada tgl 31 s/d 01 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus
2017 (Shalat Idul Adha)
- 300.000,00 26 Oktober 2017 02069-B02 424.598.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Deny Sahputra di
Banda Aceh pada tgl 31 s/d 01
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus
2017 (Shalat Idul Adha)
- 600.000,00 26 Oktober 2017 02070-B02 423.998.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST.M.Si di
Banda Aceh pada tgl 16 s/d 18
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September
2017 (Harhubnas 2017)
- 600.000,00 26 Oktober 2017 02071-B02 423.398.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Bustami di Banda
Aceh pada tgl 16 s/d 18 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September
2017 (Harhubnas 2017)
- 600.000,00 26 Oktober 2017 02072-B02 422.798.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi di Banda
Aceh pada tgl 16 s/d 18 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September
2017 (Harhubnas 2017)
- 450.000,00 26 Oktober 2017 02073-B02 422.348.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Razali di Banda
Aceh pada tgl 16 s/d 18 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September
2017 (Harhubnas 2017)
- 450.000,00 26 Oktober 2017 02074-B02 421.898.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi di Banda
Aceh pada tgl 16 s/d 18 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September
2017 (Harhubnas 2017)
- 450.000,00 26 Oktober 2017 02075-B02 421.448.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST
di Banda Aceh pada tgl 16 s/d 18
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September
2017 (Harhubnas 2017)
19-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 450.000,00 26 Oktober 2017 02076-B02 420.998.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim, A.Md di
Banda Aceh pada tgl 16 s/d 18
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September
2017 (Harhubnas 2017)
- 450.000,00 26 Oktober 2017 02077-B02 420.548.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi di Banda
Aceh pada tgl 16 s/d 18 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September
2017 (Harhubnas 2017)
- 450.000,00 26 Oktober 2017 02078-B02 420.098.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Deny Saputra di
Banda Aceh pada tgl 16 s/d 18
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September
2017 (Harhubnas 2017)
- 600.000,00 26 Oktober 2017 02079-B02 419.498.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST. M.Si di
Banda Aceh pada tgl 05 s/d 07
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/228/2017, tgl 04 September
2017 (HARDIKDA 2017)
- 600.000,00 26 Oktober 2017 02080-B02 418.898.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Bustami di Banda
Aceh pada tgl 05 s/d 07 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/228/2017, tgl 04 September
2017 (HARDIKDA 2017)
- 600.000,00 26 Oktober 2017 02081-B02 418.298.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi di Banda
Aceh pada tgl 05 s/d 07 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/228/2017, tgl 04 September
2017 (HARDIKDA 2017)
- 600.000,00 26 Oktober 2017 02082-B02 417.698.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE di
Banda Aceh pada tgl 05 s/d 07
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/228/2017, tgl 04 September
2017 (HARDIKDA 2017)
- 450.000,00 26 Oktober 2017 02083-B02 417.248.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi di Banda
Aceh pada tgl 05 s/d 07 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/228/2017, tgl 04 September
2017 (HARDIKDA 2017)
- 450.000,00 26 Oktober 2017 02084-B02 416.798.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST
di Banda Aceh pada tgl 05 s/d 07
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/228/2017, tgl 04 September
2017 (HARDIKDA 2017)
- 450.000,00 26 Oktober 2017 02085-B02 416.348.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim, A.Md di
Banda Aceh pada tgl 05 s/d 07
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/228/2017, tgl 04 September
2017 (HARDIKDA 2017)
- 450.000,00 26 Oktober 2017 02086-B02 415.898.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi di Banda
Aceh pada tgl 05 s/d 07 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/228/2017, tgl 04 September
2017 (HARDIKDA 2017)
20-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 200.000,00 26 Oktober 2017 02087-B02 415.698.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Bustami di Banda
Aceh pada tgl 19 September 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/247.2/2017,
tgl 18 September 2017 (FESTIK 2017)
- 200.000,00 26 Oktober 2017 02088-B02 415.498.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi di Banda
Aceh pada tgl 19 September 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/247.2/2017,
tgl 18 September 2017 (FESTIK 2017)
- 150.000,00 26 Oktober 2017 02089-B02 415.348.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi di Banda
Aceh pada tgl 19 September 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/247.2/2017,
tgl 18 September 2017 (FESTIK 2017)
- 150.000,00 26 Oktober 2017 02090-B02 415.198.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim. A.Md di
Banda Aceh pada tgl 19 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/247.2/2017, tgl 18
September 2017 (FESTIK 2017)
- 150.000,00 26 Oktober 2017 02091-B02 415.048.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi di Banda
Aceh pada tgl 19 September 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/247.2/2017,
tgl 18 September 2017 (FESTIK 2017)
- 2.610.000,00 26 Oktober 2017 02092-B02 412.438.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si
ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 09 s/d 11
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/280/2017, tgl 06 Oktober
2017
- 2.610.000,00 26 Oktober 2017 02093-B02 409.828.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zainuddin, S.Ag,
M.Si ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 09
s/d 11 Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/280/2017, tgl 06 Oktober
2017
- 2.610.000,00 26 Oktober 2017 02094-B02 407.218.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Brimsyah, SE ke
Kab. Aceh Tamiang pada tgl 09 s/d 11
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/280/2017, tgl 06 Oktober
2017
- 2.180.000,00 26 Oktober 2017 02095-B02 405.038.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmad, ST ke
Kab. Aceh Tamiang pada tgl 09 s/d 11
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/280/2017, tgl 06 Oktober
2017
- 2.180.000,00 26 Oktober 2017 02096-B02 402.858.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom
ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 09 s/d 11
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/280/2017, tgl 06 Oktober
2017
- 3.176.578,00 26 Oktober 2017 02097-B02 399.681.922,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 09 s/d 11
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/279/2017, tgl 05 Oktober
2017
21-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.250.000,00 26 Oktober 2017 02098-B02 397.431.922,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi ke Kab.
Aceh Tamiang pada tgl 09 s/d 11
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/279/2017, tgl 05 Oktober
2017
- 990.000,00 27 Oktober 2017 02099-B02 396.441.922,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Serambi Indonesia
bulan September 2017
- 400.000,00 27 Oktober 2017 02100-B02 396.041.922,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Paparan Tim Optimalisasi
Lemhanas tgl 12 Oktober 2017 pada
Diskominsa
- 280.000,00 27 Oktober 2017 02101-B02 395.761.922,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Pemeringkatan PPID Utama tgl 20
Oktober 2017 pada Diskominsa
- 1.600.000,00 27 Oktober 2017 02102-B02 394.161.922,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Staf tgl 06 dan tgl 13 Oktober
2017 pada Diskominsa
- 2.410.000,00 27 Oktober 2017 02103-B02 391.751.922,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ricky Alfins, SE.MM
ke Kota Sabang pada tgl 04 s/d 06
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/277/2017, tgl 03 Oktober
2017
- 2.410.000,00 27 Oktober 2017 02104-B02 389.341.922,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T.Fachrurrazi , SE
ke Kota Sabang pada tgl 04 s/d 06
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/277/2017, tgl 03 Oktober
2017
- 2.410.000,00 27 Oktober 2017 02105-B02 386.931.922,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suherman, A.Md ke
Kota Sabang pada tgl 04 s/d 06 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/277/2017, tgl 03 Oktober
2017
- 1.940.000,00 27 Oktober 2017 02106-B02 384.991.922,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin,
A.Md ke Kota Sabang pada tgl 04 s/d 06
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/277/2017, tgl 03 Oktober
2017
- 1.940.000,00 27 Oktober 2017 02107-B02 383.051.922,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Khairul Nizar, SE ke
Kota Sabang pada tgl 04 s/d 06 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/277/2017, tgl 03 Oktober
2017
- 2.230.000,00 27 Oktober 2017 02108-B02 380.821.922,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Saifuddin, ST ke
Kota Langsa pada tgl 19 s/d 21 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/287/2017, tgl 18 Oktober
2017
- 2.230.000,00 27 Oktober 2017 02109-B02 378.591.922,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suherman, A.Md ke
Kota Langsa pada tgl 19 s/d 21 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/287/2017, tgl 18 Oktober
2017
- 2.230.000,00 27 Oktober 2017 02110-B02 376.361.922,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zikril Hakim ke Kota
Langsa pada tgl 19 s/d 21 Oktober 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/287/2017, tgl
18 Oktober 2017
22-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 9.758.050,00 27 Oktober 2017 02111-B02 366.603.872,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Jamara
Khalhasiana, MM ke Kalimantan Utara
pada tgl 19 s/d 23 Oktober 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/284/2017, tgl 11
Oktober 2017
- 10.193.650,00 27 Oktober 2017 02112-B02 356.410.222,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Andi Erlita, S.Hut,
MM ke Kalimantan Utara pada tgl 19 s/d
23 Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/284/2017, tgl 11 Oktober
2017
- 9.386.250,00 27 Oktober 2017 02113-B02 347.023.972,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Yuslidar, SH ke
Kalimantan Utara pada tgl 19 s/d 23
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/284/2017, tgl 11 Oktober
2017
- 10.093.650,00 27 Oktober 2017 02114-B02 336.930.322,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Irwanida, SE ke
Kalimantan Utara pada tgl 19 s/d 23
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/284/2017, tgl 11 Oktober
2017
- 2.200.000,00 27 Oktober 2017 02115-B02 334.730.322,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Ketua
Tim (PPID Utama Aceh Diskominfo dan
Persandian) untuk Bulan Juni s/d
September 2017
- 2.200.000,00 27 Oktober 2017 02116-B02 332.530.322,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Wakil
Ketua Tim (PPID Utama Aceh
Diskominfo dan Persandian) untuk Bulan
Juni s/d September 2017
- 2.000.000,00 27 Oktober 2017 02117-B02 330.530.322,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Sekretaris Tim (PPID Utama Aceh
Diskominfo dan Persandian) untuk Bulan
Juni s/d September 2017
- 16.000.000,00 27 Oktober 2017 02118-B02 314.530.322,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Anggota Tim (PPID Utama Aceh
Diskominfo dan Persandian) untuk Bulan
Juni s/d September 2017
- 2.077.500,00 27 Oktober 2017 02119-B02 312.452.822,00 Realisasi UP, Pembayaran lunas biaya
rehab instalasi listrik kamar mandi
sekretariat (ruang baru) Diskominsa
- 9.250.000,00 27 Oktober 2017 02120-B02 303.202.822,00 Realisasi UP, Pembayaran
Pemeliharaan/ Pergantian Suku Cadang
Toolkit tgl 05 Oktober 2017 pada
Diskominsa
- 200.000,00 27 Oktober 2017 02121-B02 303.002.822,00 Realisasi UP, Pembayaran
Pemeliharaan Jaringan (pemindahan
telepon/fax bid. Sekretariat) tgl 16
Oktober 2017 pada Diskominsa
- 550.000,00 27 Oktober 2017 02122-B02 302.452.822,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perbaikan Printer Brother A3 MFC-J87
100w (bid Sekretariat) tgl 24 Oktober
2017 pada Diskominsa
- 345.000,00 27 Oktober 2017 02123-B02 302.107.822,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Install
PC bid database dan Sekretariat tgl 24
Oktober 2017 pada Diskominsa
- 3.250.000,00 27 Oktober 2017 02124-B02 298.857.822,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Ganti Kaca Meja Kerja Ruang
Umum/Kepegawaian dan Keuangan
pada Diskominsa
23-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 850.000,00 27 Oktober 2017 02125-B02 298.007.822,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
perbaikan Kaca Pintu Swing (Pintu
Studio) dan Pergantian Kaca Pintu Kayu
(ruang Operator Sound System Aula)
pada Diskominsa
- 440.000,00 27 Oktober 2017 02126-B02 297.567.822,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Ganti Kunci Meja Kerja Ruang
Umum/Kepegawaian dan Keuangan
pada Diskominsa
- 3.050.000,00 27 Oktober 2017 02127-B02 294.517.822,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
perbaikan Kaca Pintu Swing (Gedung A
dan Gedung B) pada Diskominsa
- 7.216.775,00 27 Oktober 2017 02128-B02 287.301.047,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST ke
Yogyakarta pada Tgl. 26 s/d 28
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/259/2017, tgl 25 September
2017
- 3.354.900,00 27 Oktober 2017 02129-B02 283.946.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Safrida Afriana, ST,
PG, Dipl, Sc.MEM ke Medan pada tgl 29
September s/d 30 September 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/265/2017, tgl
28 September 2017
- 200.000,00 27 Oktober 2017 02130-B02 283.746.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hafidhah Kausar, ST
di Banda Aceh pada tgl 11 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/239/2017, tgl 11 September
2017
- 200.000,00 27 Oktober 2017 02131-B02 283.546.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriani di Banda
Aceh pada tgl 11 September 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/239/2017, tgl
11 September 2017
- 250.000,00 27 Oktober 2017 02132-B02 283.296.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zalsufran, St. M.Si di
Banda Aceh pada tgl 11 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/238/2017, tgl 11 September
2017
- 200.000,00 27 Oktober 2017 02133-B02 283.096.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ridha Taufik, A.Md
di Banda Aceh pada tgl 11 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/238/2017, tgl 11 September
2017
- 9.440.000,00 27 Oktober 2017 02134-B02 273.656.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Seminar KIT peserta Kegiatan Internet
Sehat yang diselenggarakan pada tgl 17
Oktober 2017 di Grand Arabia Hotel
- 6.900.000,00 27 Oktober 2017 02135-B02 266.756.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Transport dan Uang Saku Peserta
Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan
Internet Secara Positif untuk Kreativitas
Anak Bangsa pada Bidang TIK
Diskominsa
- 7.700.000,00 27 Oktober 2017 02136-B02 259.056.147,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya cetak
Map, Stiker, Sertifikat, Pin, Spanduk,
Banner Standing Komplit dan Browsur/
Leaflet untuk Kegiatan Internet Sehat
yang diselenggarakan pada tgl 17
Oktober 2017 di Grand Arabia Hotel
24-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 3.450.000,00 27 Oktober 2017 02137-B02 255.606.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Musthafa kamal, ST
ke Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah
pada tgl 09 Oktober s/d 12 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/275/2017, tgl 03 Oktober
2017
- 3.850.000,00 27 Oktober 2017 02138-B02 251.756.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zalsufran, ST, M.Si
ke Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah
pada tgl 09 Oktober s/d 12 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/275/2017, tgl 03 Oktober
2017
- 3.450.000,00 27 Oktober 2017 02139-B02 248.306.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mukhsin, A.Md ke
Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah
pada tgl 09 Oktober s/d 12 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/275/2017, tgl 03 Oktober
2017
- 3.240.000,00 27 Oktober 2017 02140-B02 245.066.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Samsiar Hanum,
ST, M.Si ke Aceh Barat dan Kab. Nagan
Raya pada tgl 09 Oktober s/d 12 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/276/2017, tgl 03 Oktober
2017
- 3.240.000,00 27 Oktober 2017 02141-B02 241.826.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST.
M.Cs ke Aceh Barat dan Kab. Nagan
Raya pada tgl 09 Oktober s/d 12 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/276/2017, tgl 03 Oktober
2017
- 3.240.000,00 27 Oktober 2017 02142-B02 238.586.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriani ke Aceh
Barat dan Kab. Nagan Raya pada tgl 09
Oktober s/d 12 Oktober 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/276/2017, tgl 03
Oktober 2017
- 1.200.000,00 27 Oktober 2017 02143-B02 237.386.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Narasumber Kegiatan Sosialisasi
Pemanfaatan Internet Secara Positif
untuk Kreativitas Anak Bangsa pada
Bidang TIK Diskominsa
- 1.850.000,00 27 Oktober 2017 02144-B02 235.536.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Pembawa Acara Kegiatan Sosialisasi
Pemanfaatan Internet Secara Positif
untuk Kreativitas Anak Bangsa pada
Bidang TIK Diskominsa
- 200.000,00 27 Oktober 2017 02145-B02 235.336.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Sandra Kelana, ST di Banda
Aceh dan Aceh Besar pada tgl 20
Oktober 2017, tgl 20 Oktober 2017
(Konvoi Kejurda Motocross IMI)
- 150.000,00 27 Oktober 2017 02146-B02 235.186.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran
Keliling an Samsuddin di Banda Aceh
dan Aceh Besar pada tgl 20 Oktober
2017, tgl 20 Oktober 2017 (Konvoi
Kejurda Motocross IMI)
- 919.000,00 27 Oktober 2017 02147-B02 234.267.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Penggandaan Photo Copy bahan-bahan
Sidang Komisi Informasi Aceh (KIA)
untuk Januari s/d September
25-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.000.000,00 27 Oktober 2017 02148-B02 233.267.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Iklan
"Selamat Hari Raya Idul Adha 1438H"
oleh media "PenaPost" 2017
- 1.000.000,00 27 Oktober 2017 02149-B02 232.267.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Iklan
"Selamat Hari Raya Idul Adha 1438H"
oleh media "Media Nasional" 2017
- 1.000.000,00 27 Oktober 2017 02150-B02 231.267.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Iklan
"Selamat Hari Raya Idul Adha 1438H"
oleh media "News Citra Aceh" 2017
- 1.000.000,00 27 Oktober 2017 02151-B02 230.267.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Iklan
"Selamat HUT SKU News Citra Aceh"
oleh media "News Citra Aceh" 2017
- 1.000.000,00 27 Oktober 2017 02152-B02 229.267.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Iklan
"Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438H"
oleh media "Moslem Media Dakwah"
2017
- 1.200.000,00 27 Oktober 2017 02153-B02 228.067.147,00 Realisasi UP, Pembayaran Papan Bunga
An. Diskominsa 2017
- 9.431.880,00 27 Oktober 2017 02154-B02 218.635.267,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Sufiani, M.Si ke
Jakarta pada tgl 04 s/d 07 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/273/2017, tgl 02 Oktober
2017
- 12.844.200,00 27 Oktober 2017 02155-B02 205.791.067,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos ke
Kalimantan Selatan pada tgl 18 s/d 25
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/278/2017, tgl 04 Oktober
2017
- 11.429.800,00 27 Oktober 2017 02156-B02 194.361.267,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Rahmawati, M.Si
ke Kalimantan Selatan pada tgl 18 s/d 25
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/278/2017, tgl 04 Oktober
2017
- 11.429.800,00 27 Oktober 2017 02157-B02 182.931.467,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si ke
Kalimantan Selatan pada tgl 18 s/d 25
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/278/2017, tgl 04 Oktober
2017
- 13.496.300,00 27 Oktober 2017 02158-B02 169.435.167,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Daudi
ke Kalimantan Selatan pada tgl 18 s/d 25
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/278/2017, tgl 04 Oktober
2017
- 13.496.300,00 27 Oktober 2017 02159-B02 155.938.867,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST ke
Kalimantan Selatan pada tgl 18 s/d 25
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/278/2017, tgl 04 Oktober
2017
- 12.106.300,00 27 Oktober 2017 02160-B02 143.832.567,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim, A.Md ke
Kalimantan Selatan pada tgl 18 s/d 25
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/278/2017, tgl 04 Oktober
2017
26-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 7.536.000,00 27 Oktober 2017 02161-B02 136.296.567,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad
Hamzah, M.Kom ke Tanggerang Selatan
pada tgl 27 September s/d 29 September
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/262/2017, tgl 25 September
2017
- 7.678.640,00 27 Oktober 2017 02162-B02 128.617.927,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hendri Dermawan,
S.Kom ke Jakarta pada tgl 04 s/d 07
Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/274/2017, tgl 03 Oktober
2017
- 7.678.640,00 27 Oktober 2017 02163-B02 120.939.287,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Daeng Muchsin ke
Jakarta pada tgl 04 s/d 07 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/274/2017, tgl 03 Oktober
2017
- 7.678.640,00 27 Oktober 2017 02164-B02 113.260.647,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST ke
Jakarta pada tgl 04 s/d 07 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/274/2017, tgl 03 Oktober
2017
- 7.678.640,00 27 Oktober 2017 02165-B02 105.582.007,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ibnu Fath, A.Md ke
Jakarta pada tgl 04 s/d 07 Oktober
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/274/2017, tgl 03 Oktober
2017
- 4.335.000,00 27 Oktober 2017 02166-B02 101.247.007,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Afrizal Tjoetra,
S.Pd, M.Si ke Bogor pada tgl 28 s/d 30
September 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/258/2017, tgl 25 September
2017
- 1.450.000,00 27 Oktober 2017 02167-B02 99.797.007,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja Alat
tulis Kantor
- 4.030.000,00 27 Oktober 2017 02168-B02 95.767.007,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. A.Aziz ke Kab.
Aceh jaya dan kab. Aceh Barat pada tgl
18 s/d 21 Oktober 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/287.1/2017, tgl 18 Oktober
2017
- 3.530.000,00 27 Oktober 2017 02169-B02 92.237.007,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hendri Dermawan,
S.Kom ke Kab. Aceh jaya dan kab. Aceh
Barat pada tgl 18 s/d 21 Oktober 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/287.1/2017,
tgl 18 Oktober 2017
- 3.530.000,00 27 Oktober 2017 02170-B02 88.707.007,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ricky Alfins, SE, MM
ke Kab. Aceh jaya dan kab. Aceh Barat
pada tgl 18 s/d 21 Oktober 2017, sesuai
ST No: Peg.090/ST/287.1/2017, tgl 18
Oktober 2017
- 2.470.000,00 27 Oktober 2017 02171-B02 86.237.007,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin,
A.Md ke Kab. Aceh jaya dan kab. Aceh
Barat pada tgl 18 s/d 21 Oktober 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/287.1/2017,
tgl 18 Oktober 2017
- 3.680.000,00 27 Oktober 2017 02173-B02 82.557.007,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
perbaikan Lemari pada Diskominsa
27-27
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.529.550,00 27 Oktober 2017 02174-B02 81.027.457,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBM
Solar Genset Keperluan Bidang TIK Tgl
25 , 30 September dan 20 Oktober 2017
pada Diskominsa
Banda Aceh, 5 Januari 2018
Bendahara PengeluaranPengguna Anggaran
Mengetahui
NIP . 19710521 200212 1 003
Cut Irwanida, SE
NIP . 19770419 200212 2 004
Marwan Nusuf, B.HSc, MA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2017
1-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
PEMERINTAH ACEH
BENDAHARA PENGELUARAN
1 2 3 4 5 6
14.541.323,00 Saldo Awal Bulan Desember,
100.000.000,00 - 4 Desember 2017 02795-B02 114.541.323,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXXIII
100.000.000,00 - 5 Desember 2017 02796-B02 214.541.323,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXXIV
100.000.000,00 - 5 Desember 2017 02797-B02 314.541.323,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXXV
- 750.000,00 7 Desember 2017 02854-B02 313.791.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Panitia Daerah Kab. Nagan Raya Keg.
Bimtek Pengelolaan Web Aceh SMS
pada Bidang TIK
- 2.630.000,00 7 Desember 2017 02855-B02 311.161.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Alat
Tulis Kantor pada Bid. TIK
- 850.000,00 7 Desember 2017 02856-B02 310.311.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Seminar KIT Peserta Bimtek, Workshop
dan Sosialisasi SI & TI keamanan
Informasi untuk Angkatan VI pada Bid
TIK
- 3.000.000,00 7 Desember 2017 02857-B02 307.311.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Seminar KIT Peserta Bimtek Webcore
Engine Pemerintah Aceh untuk Angkatan
VII & VIII di Kab. Nagan Raya pada Bid.
TIK di Diskominfo dan Persandian
Acehpada Bid TIK
- 4.950.000,00 7 Desember 2017 02858-B02 302.361.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
Saku Peserta Bimtek Pengelolaan Web
Menggunakan Aceh SMS (Webcore)
pada tgl 21 s/d 23 Nopember 2017 (Akt.
VII-A) di Kab. Nagan Raya pada
Diskominsa
- 2.700.000,00 7 Desember 2017 02859-B02 299.661.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
Saku Peserta Bimtek Keamanan
Informasi, pada Tgl. 09 s/d 10 Nopember
2017 (angkatan 6) pada Bid. TIK pada
Diskominsa
- 4.950.000,00 7 Desember 2017 02860-B02 294.711.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
Saku Peserta Bimtek Pengelolaan Web
Menggunakan Aceh SMS (Webcore)
pada tgl 21 s/d 23 Nopember 2017 (Akt.
VII-B) di Kab. Nagan Raya pada
Diskominsa
- 7.500.000,00 7 Desember 2017 02861-B02 287.211.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
Ruang Rapat/pertemuan Bimtek Aceh
CMS (Webcore Engine) Angkatan VII -
VIII (21-23 Nopember 2017) di Kab.
Nagan Raya pada Bid. TIK
- 1.940.000,00 7 Desember 2017 02862-B02 285.271.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ari Hardinan Akbar
ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl 28 s/d
30 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/350/2017, tgl 23 Nopember
2017
2-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.940.000,00 7 Desember 2017 02863-B02 283.331.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Samsuddin ke Kab.
Aceh Barat Daya pada tgl 28 s/d 30
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/350/2017, tgl 23 Nopember
2017
- 1.940.000,00 7 Desember 2017 02864-B02 281.391.323,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Nizar,
S.Kom ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl
28 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/350/2017, tgl 23
Nopember 2017
- 7.597.472,00 7 Desember 2017 02865-B02 273.793.851,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Zulfikar, SE
ke Yogyakarta pada tgl 27 s/d 29
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/347/2017, tgl 23 Nopember
2017
- 3.200.000,00 7 Desember 2017 02866-B02 270.593.851,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Narasumber pada Keg. Bimtek
Keamanan Sistem Informasi Akt. VI (Tgl.
09- 10 Nopember 2017) pada Bid. TIK
- 9.600.000,00 7 Desember 2017 02867-B02 260.993.851,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Narasumber pada Keg. Bimtek Webcore
Engine Pemerintah Aceh (Aceh CMS)
Akt. VII A & VII.B tgl 21 s/d 23 Nopember
2017 di Kab. Nagan Raya pada Bid. TIK
- 6.700.000,00 7 Desember 2017 02868-B02 254.293.851,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Makanan dan Minuman Bimtek Aceh
CMS (Webcore Engine) Angkatan
VII-VIII (21-23 Nopember 2017) di Kab.
Nagan Raya pada Bid. TIK
- 2.380.000,00 7 Desember 2017 02869-B02 251.913.851,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Makanan dan Minuman Workshop
Keamanan Informasi Angkatan VI (9-10
Nopember 2017) pada Bid. TIK
- 180.000,00 8 Desember 2017 02798-B02 251.733.851,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Pengiriman surat Pos Express dan Pos
Kilat khusus kantor Diskominsa untuk
Bulan Nopember 2017
- 58.000,00 8 Desember 2017 02799-B02 251.675.851,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon Daeng Muchsin (08126992612)
untuk Bulan Nopember 2017
- 55.500,00 8 Desember 2017 02800-B02 251.620.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon Daeng Muchsin (08126992612)
untuk Bulan Desember 2017
- 100.000,00 8 Desember 2017 02801-B02 251.520.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Buku cek
(010002009003016360) AU572176 s.d
AU572200
- 1.100.000,00 8 Desember 2017 02802-B02 250.420.351,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Waspada bulan
Nopember 2017
- 560.000,00 8 Desember 2017 02803-B02 249.860.351,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Lembur dalam Rangka Mempersiapkan
Draft Analisis Jabatan Tgl. 4, 5, 11, dan
12 Nopember pada Diskominsa
- 4.500.000,00 8 Desember 2017 02804-B02 245.360.351,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
dan Minum Satpam pada Diskominsa
untuk Bulan Nopember 2017
- 4.650.000,00 8 Desember 2017 02805-B02 240.710.351,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
dan Minum Satpam pada Diskominsa
untuk Bulan Desember 2017
3-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.500.000,00 8 Desember 2017 02806-B02 238.210.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Pegawai Honorer/tidak tetap Imam
Mushalla Diskominsa bulan Nopember
2017
- 1.600.000,00 8 Desember 2017 02807-B02 236.610.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur
Tgl 4, 5, 11, dan 12 Nopember 2017
untuk Mempersiapkan Draft Analisis
Jabatan pada Diskominsa
- 3.957.000,00 8 Desember 2017 02808-B02 232.653.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Alfajrian AB, SE, MM
ke Kota Sabang pada tgl 27 s/d 30
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/355/2017, tgl 27 Nopember
2017
- 3.454.000,00 8 Desember 2017 02809-B02 229.199.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Bustamam, MM ke
Kota Sabang pada tgl 27 s/d 30
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/355/2017, tgl 27 Nopember
2017
- 400.000,00 8 Desember 2017 02810-B02 228.799.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transport pendamping Monitoring dan
Evaluasi Kelompok Informasi Gampong
(KIG) di Kab. Aceh jaya pada Tgl. 29 - 30
Nopember 2017
- 1.500.000,00 8 Desember 2017 02811-B02 227.299.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Konsumsi Monitoring dan Evaluasi
Pertemuan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) di Kab. Aceh jaya pada
Tgl. 29 - 30 Nopember 2017
- 3.350.000,00 8 Desember 2017 02812-B02 223.949.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos ke
Kab. Aceh Jaya pada tgl 28 Nopember
s/d 01 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/361/2017, tgl 28 Nopember
2017
- 3.350.000,00 8 Desember 2017 02813-B02 220.599.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mulyani ke Kab.
Aceh Jaya pada tgl 28 Nopember s/d 01
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/361/2017, tgl 28 Nopember
2017
- 3.350.000,00 8 Desember 2017 02814-B02 217.249.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian
Ratani ke Kab. Aceh Jaya pada tgl 28
Nopember s/d 01 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/361/2017, tgl
28 Nopember 2017
- 2.750.000,00 8 Desember 2017 02815-B02 214.499.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin,
A.Md ke Kab. Aceh Jaya pada tgl 28
Nopember s/d 01 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/361/2017, tgl
28 Nopember 2017
- 250.000,00 8 Desember 2017 02816-B02 214.249.351,00 Realisasi UP, Pembayaran jasa Cleaning
Service/ Petugas Kebersihan Tempat
Kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh
(KIA) tgl 28 Nopember 2017 di Aula
Universitas Samudera Langsa
- 1.000.000,00 8 Desember 2017 02817-B02 213.249.351,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya snack
Peserta Kegiatan RTKD Komisi Informasi
Aceh (KIA) @Rp. 10.000 x 100 Kotak tgl
28 Nopember 2017 di Aula Universitas
Samudera Langsa
4-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 700.000,00 8 Desember 2017 02818-B02 212.549.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Nasi
Kotak Narasumber dan Tamu Kegiatan
RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) @Rp.
35.000 x 20 Kotak Tgl. 28 Nopember
2017 di Aula Universitas Samudera
Langsa
- 500.000,00 8 Desember 2017 02819-B02 212.049.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Narasumber dan Tamu Kegiatan RTKD
Komisi Informasi Aceh (KIA) @Rp.
25.000 x 20 Kotak Tgl. 28 Nopember
2017 di Aula Universitas Samudera
Langsa
- 750.000,00 8 Desember 2017 02820-B02 211.299.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Transport
Lokal Panitita Daerah Kegiatan RTKD
Komisi Informasi Aceh (KIA) @Rp.
150.000 x 5 Orang Tgl. 28 Nopember
2017 di Aula Universitas Samudera
Langsa
- 1.861.000,00 8 Desember 2017 02821-B02 209.438.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Arman Fauzi ke Kab.
Aceh Barat Daya dan Kota
Subulussalam pada tgl 26 s/d 28
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/353/2017, tgl 24 Nopember
2017
- 2.246.000,00 8 Desember 2017 02822-B02 207.192.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Afrizal Tjoetra,
S.Pd, M.Si ke Kab. Aceh Barat pada tgl
22 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/339/2017, tgl 21
Nopember 2017
- 2.246.000,00 8 Desember 2017 02823-B02 204.946.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si ke
Kab. Aceh Barat pada tgl 22 s/d 24
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/339/2017, tgl 21 Nopember
2017
- 1.676.000,00 8 Desember 2017 02824-B02 203.270.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hendra Lesmana,
S.Kom ke Kab. Aceh Barat pada tgl 22
s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/339/2017, tgl 21 Nopember
2017
- 1.676.000,00 8 Desember 2017 02825-B02 201.594.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mukhlis ke Kab.
Aceh Barat pada tgl 22 s/d 24 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/339/2017, tgl 21 Nopember
2017
- 4.345.000,00 8 Desember 2017 02826-B02 197.249.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin,
S.Sos, M.Si ke Kab. Aceh Utara, Kota
Langsa, dan kab. Aceh Tamiang pada tgl
26 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/342/2017, tgl 21
Nopember 2017
- 4.265.000,00 8 Desember 2017 02827-B02 192.984.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hj. Nurlaily Idrus,
SH, MH ke Kab. Aceh Utara, Kota
Langsa, dan kab. Aceh Tamiang pada tgl
26 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/342/2017, tgl 21
Nopember 2017
5-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.564.000,00 8 Desember 2017 02828-B02 190.420.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fitri Darmayanti, SE
ke Kab. Aceh Utara, Kota Langsa, dan
kab. Aceh Tamiang pada tgl 26 s/d 30
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/342/2017, tgl 21 Nopember
2017
- 2.564.000,00 8 Desember 2017 02829-B02 187.856.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad, SE ke
Kab. Aceh Utara, Kota Langsa, dan kab.
Aceh Tamiang pada tgl 26 s/d 30
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/342/2017, tgl 21 Nopember
2017
- 250.000,00 8 Desember 2017 02830-B02 187.606.351,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Pembaca Al-Quran Kegiatan RTKD
Komisi Informasi Aceh (KIA) Tgl. 28
Nopember 2017 di Aula Universitas
Samudera Langsa
- 2.749.474,00 8 Desember 2017 02831-B02 184.856.877,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Bustami ke
Kota Sabang pada tgl 28 Nopember s/d
01 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/361.1/2017, tgl 28
Nopember 2017
- 2.749.474,00 8 Desember 2017 02832-B02 182.107.403,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE ke
Kota Sabang pada tgl 28 Nopember s/d
01 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/361.1/2017, tgl 28
Nopember 2017
- 2.389.474,00 8 Desember 2017 02833-B02 179.717.929,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi ke Kota
Sabang pada tgl 28 Nopember s/d 01
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/361.1/2017, tgl 28
Nopember 2017
- 2.389.474,00 8 Desember 2017 02834-B02 177.328.455,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Khaidir, SH ke
Kota Sabang pada tgl 28 Nopember s/d
01 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/361.1/2017, tgl 28
Nopember 2017
- 2.389.474,00 8 Desember 2017 02835-B02 174.938.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim, A.Md ke
Kota Sabang pada tgl 28 Nopember s/d
01 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/361.1/2017, tgl 28
Nopember 2017
- 2.000.000,00 8 Desember 2017 02836-B02 172.938.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Poster Keg. Pengelola Website
- 2.400.000,00 8 Desember 2017 02837-B02 170.538.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Lefleat Keg. Pengelola Website
- 2.000.000,00 8 Desember 2017 02838-B02 168.538.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Stiker Keg. Pengelola Website
- 3.390.000,00 8 Desember 2017 02839-B02 165.148.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Aida Soraya, MM
ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 28 s/d 30
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/358/2017, tgl 27 Nopember
2017
6-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.490.000,00 8 Desember 2017 02840-B02 162.658.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Erra Astuti, S.Sos.I
ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 28 s/d 30
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/358/2017, tgl 27 Nopember
2017
- 2.490.000,00 8 Desember 2017 02841-B02 160.168.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Daudi
ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 28 s/d 30
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/358/2017, tgl 27 Nopember
2017
- 2.020.000,00 8 Desember 2017 02842-B02 158.148.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Deny Pratama,
S.Kom ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 28
s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/358/2017, tgl 27 Nopember
2017
- 3.850.000,00 8 Desember 2017 02843-B02 154.298.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an M. Iman Jaya, ST ke
Kab. Gayo Lues pada tgl 13 s/d 17
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/317/2017, tgl 09 Nopember
2017
- 3.850.000,00 8 Desember 2017 02844-B02 150.448.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Khairani, BA ke Kab.
Gayo Lues pada tgl 13 s/d 17
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/317/2017, tgl 09 Nopember
2017
- 3.000.000,00 8 Desember 2017 02845-B02 147.448.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Adam Tri Wibowo,
A.Md ke Kab. Gayo Lues pada tgl 13
s/d 17 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/317/2017, tgl 09 Nopember
2017
- 2.510.000,00 8 Desember 2017 02846-B02 144.938.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmawati, SH ke
Kota Sabang pada tgl 28 s/d 30
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/349/2017, tgl 23 Nopember
2017
- 2.510.000,00 8 Desember 2017 02847-B02 142.428.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sheila De Tiroina,
SE ke Kota Sabang pada tgl 28 s/d 30
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/349/2017, tgl 23 Nopember
2017
- 3.690.000,00 8 Desember 2017 02848-B02 138.738.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Iman
Jaya, ST ke Kab. Aceh Tamiang pada
tgl 22 s/d 25 Nopember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/341/2017, tgl 21
Nopember 2017
- 3.690.000,00 8 Desember 2017 02849-B02 135.048.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Khairani, BA ke Kab.
Aceh Tamiang pada tgl 22 s/d 25
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/341/2017, tgl 21 Nopember
2017
- 3.690.000,00 8 Desember 2017 02850-B02 131.358.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ramlan, S.Sos ke
Kab. Aceh Tamiang pada tgl 22 s/d 25
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/341/2017, tgl 21 Nopember
2017
7-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 3.050.000,00 8 Desember 2017 02851-B02 128.308.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos,
MM ke Kab. Aceh Utara pada tgl 23 s/d
25 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/338/2017, tgl 21 Nopember
2017
- 3.050.000,00 8 Desember 2017 02852-B02 125.258.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Baharuddin, SE, MM
ke Kab. Aceh Utara pada tgl 23 s/d 25
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/338/2017, tgl 21 Nopember
2017
- 4.700.000,00 8 Desember 2017 02853-B02 120.558.981,00 Realisasi UP, Pembayaran 1 (satu) Unit
Lemari Arsip dan 1 (Satu) unit Feeling
Cabinet
- 4.790.000,00 8 Desember 2017 02870-B02 115.768.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Andi Erlita, S.Hut,
MM ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 29
Nopember s/d 02 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/366/2017, tgl
29 Nopember 2017
- 2.830.000,00 8 Desember 2017 02871-B02 112.938.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Adam Tri Wibowo,
A.Md ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 29
Nopember s/d 02 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/366/2017, tgl
29 Nopember 2017
- 3.107.000,00 8 Desember 2017 02872-B02 109.831.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST,
M.Cs ke Kota Sabang pada tgl 30
Nopember s/d 03 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/363/2017, tgl
29 Nopember 2017
- 3.883.500,00 8 Desember 2017 02873-B02 105.948.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sandra Kelana, ST
ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember
s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/363/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 2.597.000,00 8 Desember 2017 02874-B02 103.351.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zikril Hakim ke Kota
Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/363/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 2.597.000,00 8 Desember 2017 02875-B02 100.754.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fakhrurrazi, ST ke
Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d
03 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/363/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 2.597.000,00 8 Desember 2017 02876-B02 98.157.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Khairul Nizar, SE ke
Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d
03 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/363/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 2.597.000,00 8 Desember 2017 02877-B02 95.560.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Deny Saputra ke
Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d
03 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/363/2017, tgl 29 Nopember
2017
8-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 7.310.000,00 8 Desember 2017 02878-B02 88.250.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Ir. Sanasi, MM
ke Bogor pada tgl 26 Nopember s/d 29
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/354/2017, tgl 24 Nopember
2017
- 1.500.000,00 8 Desember 2017 02879-B02 86.750.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Alat
Tulis ATK Acara Pelatihan Managemen
Wartawan Media Cyber pada
Diskominsa
- 7.500.000,00 8 Desember 2017 02880-B02 79.250.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Belanja Seminar KIT Peserta Acara
Pelatihan Managemen Wartawan Media
Cyber pada Diskominsa
- 2.000.000,00 8 Desember 2017 02881-B02 77.250.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Belanja Dokumentasi Acara Pelatihan
Managemen Wartawan Media Cyber
pada Diskominsa
- 15.000.000,00 8 Desember 2017 02882-B02 62.250.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang Saku
Acara Pelatihan Managemen Wartawan
Media Cyber pada Diskominsa
- 750.000,00 8 Desember 2017 02883-B02 61.500.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Backdrop Acara Pelatihan Managemen
Wartawan Media Cyber pada
Diskominsa
- 250.000,00 8 Desember 2017 02884-B02 61.250.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Spanduk Acara Pelatihan Managemen
Wartawan Media Cyber pada
Diskominsa
- 2.960.000,00 8 Desember 2017 02885-B02 58.290.481,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Kegiatan Sail Sabang 2017 di Kota
Sabang
- 500.000,00 8 Desember 2017 02886-B02 57.790.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Foto
Copy Acara Pelatihan Managemen
Wartawan Media Cyber pada
Diskominsa
- 4.000.000,00 8 Desember 2017 02887-B02 53.790.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa
Aula Acara Pelatihan Managemen
Wartawan Media Cyber pada
Diskominsa
- 375.000,00 8 Desember 2017 02888-B02 53.415.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Belanja Snack dan Minum Tamu
Undangan Acara Pelatihan Managemen
Wartawan Media Cyber pada
Diskominsa
- 3.650.000,00 8 Desember 2017 02889-B02 49.765.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Belanja Snack dan Minum Peserta dan
Panitia Acara Pelatihan Managemen
Wartawan Media Cyber pada
Diskominsa
- 3.300.000,00 8 Desember 2017 02890-B02 46.465.481,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Belanja Makan dan Minum Peserta dan
Panitia Acara Pelatihan Managemen
Wartawan Media Cyber pada
Diskominsa
- 3.286.500,00 8 Desember 2017 02891-B02 43.178.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Kota
Sabang pada tgl 27 s/d 30 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/355/2017, tgl 27 Nopember
2017
9-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.447.000,00 8 Desember 2017 02892-B02 40.731.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom
ke Kota Sabang pada tgl 27 s/d 30
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/355/2017, tgl 27 Nopember
2017
- 2.447.000,00 8 Desember 2017 02893-B02 38.284.981,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST
ke Kota Sabang pada tgl 27 s/d 30
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/355/2017, tgl 27 Nopember
2017
- 3.002.474,00 8 Desember 2017 02894-B02 35.282.507,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Nining Khairani,
S.Sos ke Kota Sabang pada tgl 30
Nopember s/d 03 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/370/2017, tgl
29 Nopember 2017
- 2.283.474,00 8 Desember 2017 02895-B02 32.999.033,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Herry. R ke Kota
Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/370/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 2.336.474,00 8 Desember 2017 02896-B02 30.662.559,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rifial Fauzi ke Kota
Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/370/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 4.500.000,00 8 Desember 2017 02897-B02 26.162.559,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Moderator Acara Pelatihan Managemen
Wartawan Media Cyber pada
Diskominsa
- 9.000.000,00 8 Desember 2017 02898-B02 17.162.559,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Narasumber Acara Pelatihan
Managemen Wartawan Media Cyber
pada Diskominsa
- 1.300.000,00 8 Desember 2017 02899-B02 15.862.559,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Panitia Pelaksana Acara Pelatihan
Managemen Wartawan Media Cyber
pada Diskominsa
- 850.000,00 8 Desember 2017 02900-B02 15.012.559,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
MC, Pembaca Al-Quran dan Pembaca
Do'a pada Pembukaan Acara Pelatihan
Managemen Wartawan Media Cyber
pada Diskominsa
- 450.000,00 8 Desember 2017 02901-B02 14.562.559,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas
Materai untuk keperluan Diskominsa
- 3.705.000,00 8 Desember 2017 02902-B02 10.857.559,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Minum
Tamu pada Diskominsa untuk Bulan
Nopember 2017
- 3.000.000,00 8 Desember 2017 02903-B02 7.857.559,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
kegiatan dialog interaktif radio "Sail
Sabang 2017" tgl 30 Nopember 2017 di
Pelabuhan Ulee Lheu, 1 s/d 2 Desember
2017 di Sabang disiarkan langsung oleh
PT. Radio Dharma Chindelaras B.Aceh
(Jati FM)
- 3.000.000,00 8 Desember 2017 02904-B02 4.857.559,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
kegiatan dialog interaktif radio "Merajut
Persatuan" di SMA Neg. 2 Banda Aceh,
Tgl 04 Nopember 2017 disiarkan
langsung oleh PT. Radio Dharma
Chindelaras B.Aceh (Jati FM)
10-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.000.000,00 8 Desember 2017 02905-B02 2.857.559,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Produksi dan Penyiaran Iklan Layanan
Masyarakat radio "Berbeda beda Tetap
Satu Juga" Tgl siar 10 Nopember s/d 09
Desember 2017 disiarkan langsung oleh
PT. Radio Dharma Chindelaras B.Aceh
(Jati FM)
- 2.500.000,00 8 Desember 2017 02906-B02 357.559,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Pegawai Honorer/tidak tetap Imam
Mushalla Diskominsa bulan Desember
2017
100.000.000,00 - 8 Desember 2017 02909-B02 100.357.559,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXXVI
85.458.677,00 - 8 Desember 2017 02910-B02 185.816.236,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXXVII
150.000.000,00 - 13 Desember 2017 02911-B02 335.816.236,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXXVIII
164.183.764,00 - 14 Desember 2017 02920-B02 500.000.000,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXXIX
- 75.621,00 14 Desember 2017 02921-B02 499.924.379,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554635) untuk
Bulan Desember 2017
- 74.605,00 14 Desember 2017 02922-B02 499.849.774,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon BPDE (06517554636) untuk
Bulan Desember 2017
- 236.826,00 14 Desember 2017 02923-B02 499.612.948,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (065122221) untuk Bulan
Desember 2017
- 86.230,00 14 Desember 2017 02924-B02 499.526.718,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Diskominsa (0651635460) untuk Bulan
Desember 2017
- 38.860,00 14 Desember 2017 02925-B02 499.487.858,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon UPTD Telematika (065135959)
untuk Bulan Desember 2017
- 56.457,00 14 Desember 2017 02926-B02 499.431.401,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Telepon Diskominsa (065122146) untuk
Bulan Desember 2017
- 421.000,00 14 Desember 2017 02927-B02 499.010.401,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
kantor BPDE (0625100027707) untuk
Bulan Desember 2017
- 874.600,00 14 Desember 2017 02928-B02 498.135.801,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air
kantor Dep Penerangan Dis
(0625100023161) untuk Bulan Desember
2017
- 1.945.310,00 14 Desember 2017 02929-B02 496.190.491,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234605) untuk Bulan Desember
2017
- 97.188,00 14 Desember 2017 02930-B02 496.093.303,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183753) untuk Bulan Desember
2017
- 142.380,00 14 Desember 2017 02931-B02 495.950.923,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub
(111100183712) untuk Bulan Desember
2017
- 24.042.546,00 14 Desember 2017 02932-B02 471.908.377,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Kantor Diskominsa
(111000047263) untuk Bulan Desember
2017
- 105.710,00 14 Desember 2017 02933-B02 471.802.667,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Tower Internet Dishub RSIA
(111100183738) untuk Bulan Desember
2017
11-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 38.432.161,00 14 Desember 2017 02934-B02 433.370.506,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Badan Pengelolaan Data
Elektronik (111000837386) untuk Bulan
Desember 2017
- 2.119.623,00 14 Desember 2017 02935-B02 431.250.883,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Videotron Dishub Aceh
(111100234613) untuk Bulan Desember
2017
- 8.126.960,00 14 Desember 2017 02936-B02 423.123.923,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Disbung Kom Informasi
Telematika (111001417786) untuk Bulan
Desember 2017
- 572.500,00 14 Desember 2017 02937-B02 422.551.423,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Lhong Raya No. Jastel :
111102105794 untuk Bulan Desember
2017
- 7.425.000,00 14 Desember 2017 02938-B02 415.126.423,00 Realisasi UP, Pembayaran pekerjaan
pembelian printer portable pada
Diskominsa sesuai surat pesanan No.
31/KPA/SEKRT/XI/2017 Tgl. 11
Desember 2017
- 1.100.000,00 14 Desember 2017 02939-B02 414.026.423,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Waspada bulan
Desember 2017
- 990.000,00 14 Desember 2017 02940-B02 413.036.423,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Serambi Indonesia
bulan Nopember 2017
- 240.000,00 14 Desember 2017 02941-B02 412.796.423,00 Realisasi UP, Pembayaran Snack rapat
pembuatan rancangan qanun (Visitasi
Komisi Informasi Pusat ke PPID) di Aula
Diskominsa tgl 30 Nopember 2017
- 180.000,00 14 Desember 2017 02942-B02 412.616.423,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan
Siang Tamu Visitasi Informasi Pusat
dalam rangka pembuatan
rancanganQanun di Aula Diskominsa tgl
30 Novemper 2017
- 800.000,00 14 Desember 2017 02943-B02 411.816.423,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Rapat Staf tgl 08 Desember 2017 pada
Diskominsa
- 4.100.000,00 14 Desember 2017 02944-B02 407.716.423,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marwan Nusuf , B.
HSc, MA ke Sabang pada tgl 30
Nopember s/d 03 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.995/ST/XI/2017, tgl
28 Nopember 2017
- 2.029.474,00 14 Desember 2017 02945-B02 405.686.949,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfikar ke Sabang
pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/364/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 3.010.000,00 14 Desember 2017 02946-B02 402.676.949,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suherman, A.Md ke
Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/362/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 3.010.000,00 14 Desember 2017 02947-B02 399.666.949,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulkarnaini, A.Md ke
Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/362/2017, tgl 29 Nopember
2017
12-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.835.000,00 14 Desember 2017 02948-B02 396.831.949,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rizalul Fikri ke
Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/362/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 2.650.000,00 14 Desember 2017 02949-B02 394.181.949,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Didi Syamsuddin ke
Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/362/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 2.510.000,00 14 Desember 2017 02950-B02 391.671.949,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Jamara
Khalhasiana, MM ke Sabang pada tgl 01
s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/383/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 2.210.000,00 14 Desember 2017 02951-B02 389.461.949,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aida Hadijah, SE. Ak
ke Sabang pada tgl 01 s/d 03 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/383/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 1.940.000,00 14 Desember 2017 02952-B02 387.521.949,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fitri Mulyani, SE ke
Sabang pada tgl 01 s/d 03 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/383/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 1.940.000,00 14 Desember 2017 02953-B02 385.581.949,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Fitriani, S.I.Kom
ke Sabang pada tgl 01 s/d 03 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/383/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 2.299.474,00 14 Desember 2017 02954-B02 383.282.475,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ricky Alfins, SE. MM
ke Sabang pada tgl 30 Nopember s.d 02
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/373.1/2017, tgl 29
Nopember 2017
- 1.580.000,00 14 Desember 2017 02955-B02 381.702.475,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Saifuddin, ST ke
Kota Langsa pada tgl 04 s.d 05
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/376/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 10.718.650,00 14 Desember 2017 02956-B02 370.983.825,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. A.Aziz ke
Jakarta pada tgl 03 s/d 07 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/373.2/2017, tgl 29
Nopember 2017
- 8.993.650,00 14 Desember 2017 02957-B02 361.990.175,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ricky Alfins, SE, MM
ke Jakarta pada tgl 03 s/d 07 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/373.2/2017, tgl 29
Nopember 2017
- 1.100.000,00 14 Desember 2017 02958-B02 360.890.175,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Ketua
Tim (PPID Utama Aceh Diskominfo dan
Persandian) sebanyak 1 org untuk Bulan
Oktober s.d Nopember 2017, SK NO.
555/014.1/SK/2017 tgl 2 Maret 2017
13-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.100.000,00 14 Desember 2017 02959-B02 359.790.175,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Wakil
Ketua Tim (PPID Utama Aceh
Diskominfo dan Persandian) sebanyak 1
org untuk Bulan Oktober s.d Nopember
2017, SK NO. 555/014.1/SK/2017 tgl 2
Maret 2017
- 1.000.000,00 14 Desember 2017 02960-B02 358.790.175,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Sekretaris Tim (PPID Utama Aceh
Diskominfo dan Persandian) sebanyak 1
org untuk Bulan Oktober s.d Nopember
2017, SK NO. 555/014.1/SK/2017 tgl 2
Maret 2017
- 8.000.000,00 14 Desember 2017 02961-B02 350.790.175,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Anggota Tim (PPID Utama Aceh
Diskominfo dan Persandian) sebanyak 1
org untuk Bulan Oktober s.d Nopember
2017, SK NO. 555/014.1/SK/2017 tgl 2
Maret 2017
- 1.520.000,00 14 Desember 2017 02962-B02 349.270.175,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur
Tgl 23 s/d 24 September 2017 untuk
SIPKD APBA-P 2017 pada Diskominsa
- 1.152.000,00 14 Desember 2017 02963-B02 348.118.175,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur
Tgl 30 September 2017 untuk
Penyempurnaan Draft RAPBA-P 2017
pada Diskominsa
- 1.560.000,00 14 Desember 2017 02964-B02 346.558.175,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur
Tgl 01 Nopember 2017 untuk
Mempersiapkan Dokumen Revisi DPA -
SKPA pada Diskominsa
- 2.304.000,00 14 Desember 2017 02965-B02 344.254.175,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur
Tgl 24 dan 25 Nopember 2017 untuk
Penginputan data SIPKD Pra RKA 2018
untuk data P2K pada Diskominsa
- 178.500,00 14 Desember 2017 02966-B02 344.075.675,00 Realisasi UP, Pembayaran Iuran BPJS
Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kontrak
Diskominsa tahun 2017
- 2.690.000,00 14 Desember 2017 02967-B02 341.385.675,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos,
MM ke Kab. Aceh Jaya pada tgl 06 s/d
08 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/387/2017, tgl 05 Desember
2017
- 1.920.000,00 14 Desember 2017 02968-B02 339.465.675,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Khairul Nizar, SE ke
Kab. Aceh Jaya pada tgl 06 s/d 08
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/387/2017, tgl 05 Desember
2017
- 2.222.000,00 14 Desember 2017 02969-B02 337.243.675,00 Realisasi UP, Pembayaran 2 (dua) Unit
papan whiteboard (magnetic) dan 5
(lima) unit stempel operasional
persandian
- 3.315.000,00 14 Desember 2017 02970-B02 333.928.675,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rosna Gunadum,
ST ke Kab. Pidie, Lhokseumawe dan
Aceh Tamiang pada tgl 04 s/d 07
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/374/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 2.775.000,00 14 Desember 2017 02971-B02 331.153.675,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Safrizal, A.Md ke
Kab. Pidie, Lhokseumawe dan Aceh
Tamiang pada tgl 04 s/d 07 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/374/2017, tgl 30 Nopember
2017
14-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.775.000,00 14 Desember 2017 02972-B02 328.378.675,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Meriska Harnita,
A.Md ke Kab. Pidie, Lhokseumawe dan
Aceh Tamiang pada tgl 04 s/d 07
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/374/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 1.240.000,00 14 Desember 2017 02973-B02 327.138.675,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Julizar ke Kota
Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/375/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 1.240.000,00 14 Desember 2017 02974-B02 325.898.675,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ferri Fadli, S.Kom
ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember
s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/375/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 4.260.974,00 14 Desember 2017 02975-B02 321.637.701,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ahmad Gallo
Himawan Saragih, A.Md ke Kota
Sabang pada tgl 27 Nopember s/d 29
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/334.9/2017, tgl 20
Nopember 2017
- 3.073.000,00 14 Desember 2017 02976-B02 318.564.701,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Bustamam, MM ke
Kota Sabang pada tgl 22 Nopember s/d
24 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/337.1/2017, tgl 20
Nopember 2017
- 1.832.000,00 14 Desember 2017 02977-B02 316.732.701,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Julizar ke Kota
Sabang pada tgl 22 Nopember s/d 24
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/337.1/2017, tgl 20
Nopember 2017
- 1.832.000,00 14 Desember 2017 02978-B02 314.900.701,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ferri Fadli, S.Kom
ke Kota Sabang pada tgl 22 Nopember
s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/337.1/2017, tgl 20
Nopember 2017
- 1.805.000,00 14 Desember 2017 02979-B02 313.095.701,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ahmad Gallo
Himawan ke Kota Sabang pada tgl 22
Nopember s/d 24 Nopember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/337.1/2017,
tgl 20 Nopember 2017
- 1.124.000,00 14 Desember 2017 02980-B02 311.971.701,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfikar, A.Md ke
Kota Sabang pada tgl 04 s/d 06
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/385/2017, tgl 04 Desember
2017
- 1.124.000,00 14 Desember 2017 02981-B02 310.847.701,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Julizar ke Kota
Sabang pada tgl 04 s/d 06 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/385/2017, tgl 04 Desember
2017
15-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 11.692.850,00 14 Desember 2017 02982-B02 299.154.851,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hendri Dermawan,
S.Kom ke Jakarta pada tgl 03 s/d 07
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/373.2/2017, tgl 29
Nopember 2017
- 1.700.000,00 14 Desember 2017 02983-B02 297.454.851,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
seminar KIT Peserta KIT Peserta Bimtek,
Workshop dan Sosialisasi SI & TI
Webcore Engine Pemerintah Aceh untuk
Akt. VII s.d IX pada Bid. TIK
- 3.600.000,00 14 Desember 2017 02984-B02 293.854.851,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
Saku Peserta Bimbingan Teknis
Webcore Engine Pemerintah Aceh pada
Tgl. 05 s.d 06 Desember 2017 (akt. 8)
pada Bid. TIK
- 3.900.000,00 14 Desember 2017 02985-B02 289.954.851,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang
Saku Peserta Bimbingan Teknis
Webcore Engine Pemerintah Aceh pada
Tgl. 07 s.d 08 Desember 2017 (akt. 9)
pada Bid. TIK
- 6.487.196,00 14 Desember 2017 02986-B02 283.467.655,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Zulfikar, SE
ke Jakarta pada tgl 05 s/d 07 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/369/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 7.169.161,00 14 Desember 2017 02987-B02 276.298.494,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST,
M.Cs ke Jakarta pada tgl 05 s/d 07
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/369/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 6.400.000,00 14 Desember 2017 02988-B02 269.898.494,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Narasumber pada Kegiatan Bimbingan
Webcore Engine Pemerintah Aceh (Aceh
CMS) Akt. VIII & IX (tgl 5 s.d 8 Des 2017)
pada Bid, TIK
- 4.760.000,00 14 Desember 2017 02989-B02 265.138.494,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Makanan dan Minuman Workshop
Webcore Engine Pemerintah Aceh Akt.
VIII & IX (5 s.d 8 Des 2017) pada Bid.
TIK
- 589.366,00 14 Desember 2017 02990-B02 264.549.128,00 Realisasi UP, Pembayaran Videotron
Dishub Sp. Mesra No. Jastel :
111103104628 untuk Bulan Desember
2017
- 1.130.347,00 14 Desember 2017 02991-B02 263.418.781,00 Realisasi UP, Pembayaran speedy :
0111-101109406 untuk Bulan Oktober
Nopember 2017
- 1.549.000,00 14 Desember 2017 02992-B02 261.869.781,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perjalanan Dinas an Abd. Hafiz ke
Yogyakarta pada tgl 29 oktober s/d 04
November 2017 sesuai surat tugas
nomor Peg.090/ST/290/2017 tgl 24
Oktober 2017 (kekurangan nilai di GU
12)
- 1.549.000,00 14 Desember 2017 02993-B02 260.320.781,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Perjalanan Dinas an Hery Martha
Saputra, A.Md ke Yogyakarta pada tgl 29
oktober s/d 04 November 2017 sesuai
surat tugas nomor Peg.090/ST/290/2017
tgl 24 Oktober 2017 (kekurangan nilai di
GU 12)
16-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 8.180.220,00 14 Desember 2017 02994-B02 252.140.561,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aulia, S.SiT, MT ke
Jakarta pada tgl 03 s/d 07 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/373.2/2017, tgl 29
Nopember 2017
- 1.433.500,00 14 Desember 2017 02995-B02 250.707.061,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mukhsin, A.Md ke
Kota Sabang pada tgl 07 s/d 08
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/388/2017, tgl 05 Desember
2017
- 1.433.500,00 14 Desember 2017 02996-B02 249.273.561,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ridha Taufik, A.Md
ke Kota Sabang pada tgl 07 s/d 08
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/388/2017, tgl 05 Desember
2017
- 5.729.000,00 14 Desember 2017 02997-B02 243.544.561,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad
Hamzah, M.Kom ke Kota Depok pada tgl
14 s/d 16 November 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/322/2017, tgl 10
Nopember 2017
- 170.000,00 14 Desember 2017 02998-B02 243.374.561,00 Realisasi UP, Pembayaran Pengurusan
perpanjangan STNK (BL 2593 AB) tahun
2017
- 2.526.400,00 14 Desember 2017 02999-B02 240.848.161,00 Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy
Rutin Bulan Nopember 2017 untuk
Diskominsa
- 2.600.000,00 14 Desember 2017 03000-B02 238.248.161,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas biaya
perbaikan printer bidang UPTD
Seuramoe dan UPTD Telematika pada
Diskominsa
- 739.137,00 14 Desember 2017 03001-B02 237.509.024,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Telepon (KIA) No. Jastel (0651 8013008)
untuk bulan Desember 2017
- 1.500.000,00 14 Desember 2017 03002-B02 236.009.024,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja Sewa
Gedung/tempat Kegiatan RTKD Komisi
Informasi Aceh (KIA) pada Tgl. 5
Desember 2017 di Aula Universitas
Gajah Putih, Takengon
- 250.000,00 14 Desember 2017 03003-B02 235.759.024,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa
Cleaning Service / Petugas Kebersihan
Tempat Kegiatan RTKD Komisi Informasi
Aceh (KIA) pada Tgl. 5 Desember 2017
di Aula Universitas Gajah Putih,
Takengon
- 1.000.000,00 14 Desember 2017 03004-B02 234.759.024,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Peserta Kegiatan RTKD Komisi Informasi
Aceh (KIA) @Rp..10.000 x 100 Kotak
pada Tgl. 5 Desember 2017 di Aula
Universitas Gajah Putih, Takengon
- 500.000,00 14 Desember 2017 03005-B02 234.259.024,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Narasumber Kegiatan RTKD Komisi
Informasi Aceh (KIA) @Rp..25.000 x 20
Kotak pada Tgl. 5 Desember 2017 di
Aula Universitas Gajah Putih, Takengon
- 700.000,00 14 Desember 2017 03006-B02 233.559.024,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Nasi
Kotak Narasumber dan Tamu Kegiatan
RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA)
@Rp..35.000 x 20 Kotak pada Tgl. 5
Desember 2017 di Aula Universitas
Gajah Putih, Takengon
17-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 750.000,00 14 Desember 2017 03007-B02 232.809.024,00 Realisasi UP, Pembayaran Transport
Lokal Panitia Lokal Daerah Kegiatan
RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) @Rp.
150.000 x 5 Org pada Tgl. 5 Desember
2017 di Aula Universitas Gajah Putih,
Takengon
- 1.200.000,00 14 Desember 2017 03008-B02 231.609.024,00 Realisasi UP, Pembayaran Papan Bunga
an Diskominsa (6 x 200.000)
- 3.855.974,00 14 Desember 2017 03009-B02 227.753.050,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syaukani ke Kota
Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/371/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 3.649.474,00 14 Desember 2017 03010-B02 224.103.576,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi ke Kota
Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/371/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 3.109.474,00 14 Desember 2017 03011-B02 220.994.102,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi ke Kota
Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/371/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 3.109.474,00 14 Desember 2017 03012-B02 217.884.628,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Deny Pratama,
S.Kom ke Kota Sabang pada tgl 02 s/d
05 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/371/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 3.160.000,00 14 Desember 2017 03013-B02 214.724.628,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rasyidin ke Kota
Sabang pada tgl 03 s/d 06 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/360/2017, tgl 28 Nopember
2017
- 2.500.000,00 14 Desember 2017 03014-B02 212.224.628,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kota
Sabang pada tgl 03 s/d 06 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/360/2017, tgl 28 Nopember
2017
- 2.500.000,00 14 Desember 2017 03015-B02 209.724.628,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Afrizal ke Kota
Sabang pada tgl 03 s/d 06 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/360/2017, tgl 28 Nopember
2017
- 3.160.000,00 14 Desember 2017 03016-B02 206.564.628,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke
Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d
03 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/350.1/2017, tgl 23
Nopember 2017
- 2.710.000,00 14 Desember 2017 03017-B02 203.854.628,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md
ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember
s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/350.1/2017, tgl 23
Nopember 2017
18-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.710.000,00 14 Desember 2017 03018-B02 201.144.628,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Feriansyah Putra,
S.Sn ke Kota Sabang pada tgl 30
Nopember s/d 03 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/350.1/2017,
tgl 23 Nopember 2017
- 2.546.474,00 14 Desember 2017 03019-B02 198.598.154,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aida Soraya, MM ke
Kota Sabang pada tgl 01 s/d 03
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/373/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 2.246.474,00 14 Desember 2017 03020-B02 196.351.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Daudi
ke Kota Sabang pada tgl 01 s/d 03
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/373/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 3.550.000,00 14 Desember 2017 03021-B02 192.801.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ir. Aida Soraya, MM
ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/390/2017, tgl 05 Desember
2017
- 3.150.000,00 14 Desember 2017 03022-B02 189.651.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Erra Astuti, S.Sos.I
ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/390/2017, tgl 05 Desember
2017
- 3.150.000,00 14 Desember 2017 03023-B02 186.501.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Daudi
ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/390/2017, tgl 05 Desember
2017
- 3.300.000,00 14 Desember 2017 03024-B02 183.201.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Syaukani ke Kab.
Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/390/2017, tgl 05 Desember
2017
- 2.450.000,00 14 Desember 2017 03025-B02 180.751.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Teuku Khaidir. SH
ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/390/2017, tgl 05 Desember
2017
- 2.160.000,00 14 Desember 2017 03026-B02 178.591.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Deny Saputra ke
Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/390/2017, tgl 05 Desember
2017
- 1.000.000,00 14 Desember 2017 03027-B02 177.591.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Insentif
Penulisan Rubrik Ilmiah pada Portal
Aceh Bulan Desember
- 1.600.000,00 14 Desember 2017 03028-B02 175.991.680,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Tim Penyusun Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Aceh
- 600.000,00 14 Desember 2017 03029-B02 175.391.680,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Tim Penyusun Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Aceh
19-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.000.000,00 14 Desember 2017 03030-B02 174.391.680,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Tim Penyusun Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Aceh
- 18.750.000,00 14 Desember 2017 03031-B02 155.641.680,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Paket
Meeting Peserta pada Konsultasi Publik
Kajian Naskah Akademik Qanun
Pengelolaan Keterbukaan Informasi
Publik
- 3.000.000,00 14 Desember 2017 03032-B02 152.641.680,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor
Narasumber pada Konsultasi Publik
Kajian Naskah Akademik Qanun
Pengelolaan Keterbukaan Informasi
Publik
- 1.000.000,00 14 Desember 2017 03033-B02 151.641.680,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya
Dokumentasi pada Konsultasi Publik
Kajian Naskah Akademik Qanun
Pengelolaan Keterbukaan Informasi
Publik
- 4.000.000,00 14 Desember 2017 03034-B02 147.641.680,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya cetak
foto dokumentasi
- 3.600.000,00 14 Desember 2017 03035-B02 144.041.680,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Insentif
Petugas Piket PPID Aceh Bulan
Desember 2017
- 8.800.000,00 14 Desember 2017 03036-B02 135.241.680,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Insentif
Petugas Piket PPID Aceh Bulan Oktober
s.d Nopember 2017
- 5.400.000,00 14 Desember 2017 03037-B02 129.841.680,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Insentif
Operator Aplikasi Database PPID Bulan
September s.d Desember 2017
sebanyak 3 org
- 12.000.000,00 14 Desember 2017 03038-B02 117.841.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
PERKI Nomor 1 tahun 2010
- 5.100.000,00 14 Desember 2017 03039-B02 112.741.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Buku Standar Operasional Prosedur
(SOP) hasil revisi
- 4.845.000,00 14 Desember 2017 03040-B02 107.896.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Buku Peraturan Gubernur PPID Hasil
Revisi
- 9.940.000,00 14 Desember 2017 03041-B02 97.956.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Penggandaan Buku Panduan Tutorial
Pelayanan Informasi PPID Aceh
- 1.000.000,00 14 Desember 2017 03042-B02 96.956.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Buku Draft Final Kajian Qanun Naskah
Akademis Keterbukaan Informasi Publik
- 4.500.000,00 14 Desember 2017 03043-B02 92.456.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Banner
- 500.000,00 14 Desember 2017 03044-B02 91.956.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Banner Maklumat PPID
- 3.000.000,00 14 Desember 2017 03045-B02 88.956.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Banner Elektronik
- 3.000.000,00 14 Desember 2017 03046-B02 85.956.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
dan Minum Rapat Tim Penyusunan
Qanun Pengelolaan Keterbukaan
Informasi Publik
- 4.800.000,00 14 Desember 2017 03047-B02 81.156.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Rapat Tim Penyusunan Naskah
Akademik Qanun Pengelolaan
Keterbukaan Informasi Publik
20-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.807.000,00 14 Desember 2017 03048-B02 78.349.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr.Rahmawati, M.Si
ke Kota Sabang pada tgl 02 s/d 05
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/367/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 2.807.000,00 14 Desember 2017 03049-B02 75.542.680,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irma Suryani, SE ke
Kota Sabang pada tgl 02 s/d 05
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/367/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 2.696.474,00 14 Desember 2017 03050-B02 72.846.206,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Erra Astuti,S.Sos ke
Kota Sabang pada tgl 02 s/d 05
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/367/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 2.447.000,00 14 Desember 2017 03051-B02 70.399.206,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Siti Sundari, SE ke
Kota Sabang pada tgl 02 s/d 05
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/367/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 3.160.000,00 14 Desember 2017 03052-B02 67.239.206,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si
ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember
s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/377/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 3.080.000,00 14 Desember 2017 03053-B02 64.159.206,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marhamah, S.Ag ke
Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d
03 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/377/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 2.650.000,00 14 Desember 2017 03054-B02 61.509.206,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kota
Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/377/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 2.430.000,00 14 Desember 2017 03055-B02 59.079.206,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marhamah, S.Ag ke
Kota Sabang pada tgl 04 Nopember s/d
06 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/378/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 1.940.000,00 14 Desember 2017 03056-B02 57.139.206,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom
ke Kota Sabang pada tgl 04 Nopember
s/d 06 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/378/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 2.570.000,00 14 Desember 2017 03057-B02 54.569.206,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos. MM
ke Pidie pada tgl 06 s/d 08 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/380/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 2.270.000,00 14 Desember 2017 03058-B02 52.299.206,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani,S.Sos. M.Si
ke Pidie pada tgl 06 s/d 08 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/380/2017, tgl 30 Nopember
2017
21-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 3.150.000,00 14 Desember 2017 03059-B02 49.149.206,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an T. Bustami ke Kab.
Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/391/2017, tgl 05 Desember
2017
- 3.020.000,00 14 Desember 2017 03060-B02 46.129.206,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mawardi ke Kab.
Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/391/2017, tgl 05 Desember
2017
- 2.670.000,00 14 Desember 2017 03061-B02 43.459.206,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE ke
Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/391/2017, tgl 05 Desember
2017
- 2.160.000,00 14 Desember 2017 03062-B02 41.299.206,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rismadi ke Kab.
Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/391/2017, tgl 05 Desember
2017
- 2.524.361,00 14 Desember 2017 03063-B02 38.774.845,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom
ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/391/2017, tgl 05 Desember
2017
- 2.160.000,00 14 Desember 2017 03064-B02 36.614.845,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST
ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/391/2017, tgl 05 Desember
2017
- 2.160.000,00 14 Desember 2017 03065-B02 34.454.845,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muslim, A.Md ke
Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/391/2017, tgl 05 Desember
2017
- 2.160.000,00 14 Desember 2017 03066-B02 32.294.845,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Suriadi ke Kab.
Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/391/2017, tgl 05 Desember
2017
- 3.410.000,00 14 Desember 2017 03067-B02 28.884.845,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember
s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/365/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 2.807.000,00 14 Desember 2017 03068-B02 26.077.845,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST. M.Si ke
Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d
03 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/368/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 2.447.000,00 14 Desember 2017 03069-B02 23.630.845,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Merry Ramadhana,
B.Sc ke Kota Sabang pada tgl 30
Nopember s/d 03 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/368/2017, tgl
29 Nopember 2017
22-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.447.000,00 14 Desember 2017 03070-B02 21.183.845,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Novalia Marja ke
Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d
03 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/368/2017, tgl 29 Nopember
2017
- 1.500.000,00 14 Desember 2017 03071-B02 19.683.845,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor
Narasumber Konsultasi Publik sebanyak
1 org tgl 05 September 2017 di ruang
rapat UPTD Seuramoe Informasi
- 2.750.000,00 14 Desember 2017 03072-B02 16.933.845,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor Tim
Asistensi Penyusun dan Pembahasan
Qanun Keterbukaan Informasi Publik
- 2.500.000,00 14 Desember 2017 03073-B02 14.433.845,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor Tim
Asistensi Penyusun dan Pembahasan
Qanun Keterbukaan Informasi Publik
- 2.300.000,00 14 Desember 2017 03074-B02 12.133.845,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor Tim
Asistensi Penyusun dan Pembahasan
Qanun Keterbukaan Informasi Publik
- 12.000.000,00 14 Desember 2017 03075-B02 133.845,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor Tim
Asistensi Penyusun dan Pembahasan
Qanun Keterbukaan Informasi Publik
250.000.000,00 - 19 Desember 2017 03155-B02 250.133.845,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXXX
249.866.155,00 - 21 Desember 2017 03156-B02 500.000.000,00 Pergeseran Uang, Penarikan Uang
Persediaan (UP) LXXXI
- 102.500,00 28 Desember 2017 03198-B02 499.897.500,00 Realisasi UP, Pembayaran Rekening
Listrik Dinas Pengairan Aceh
(111001647962) untuk Bulan Desember
2017
- 1.014.900,00 28 Desember 2017 03199-B02 498.882.600,00 Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy
Rutin Bulan Desember 2017 untuk
Diskominsa
- 426.000,00 28 Desember 2017 03200-B02 498.456.600,00 Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy Pra
RKA 2018 untuk Diskominsa
- 990.000,00 28 Desember 2017 03201-B02 497.466.600,00 Realisasi UP, Pembayaran harga
langganan koran Serambi Indonesia
bulan Desember 2017
- 3.240.000,00 28 Desember 2017 03203-B02 494.226.600,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Azhar, S.Sos ke
Kota Langsa pada tgl 09 s/d 12
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/389/2017, tgl 07 Desember
2017
- 2.850.000,00 28 Desember 2017 03204-B02 491.376.600,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rizalul Fikri ke Kota
Langsa pada tgl 09 s/d 12 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/389/2017, tgl 07 Desember
2017
- 2.850.000,00 28 Desember 2017 03205-B02 488.526.600,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Abd. Hafiz ke Kota
Langsa pada tgl 09 s/d 12 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/389/2017, tgl 07 Desember
2017
- 610.000,00 28 Desember 2017 03206-B02 487.916.600,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos,
MM ke Kab. Aceh Besar pada tgl 16
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/402/2017, tgl 15 Desember
2017
23-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 510.000,00 28 Desember 2017 03207-B02 487.406.600,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Yuslidar, SH ke Kab.
Aceh Besar pada tgl 16 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/402/2017, tgl
15 Desember 2017
- 7.922.000,00 28 Desember 2017 03208-B02 479.484.600,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marwan Nusuf,
B.HSc, MA ke Jakarta pada tgl 11 s.d 14
Desember 2017, sesuai ST No:
1063/ST/XII/2017, tgl 11 Desember 2017
- 6.972.260,00 28 Desember 2017 03209-B02 472.512.340,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM
Ke Jakarta pada tgl 12 s.d 14 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/389.1/2017, tgl 07
Desember 2017
- 8.376.200,00 28 Desember 2017 03210-B02 464.136.140,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si
Ke Jakarta pada tgl 12 s.d 14 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/389.1/2017, tgl 07
Desember 2017
- 7.675.000,00 28 Desember 2017 03211-B02 456.461.140,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irwanda, ST. M.Si
Ke Jakarta pada tgl 12 s.d 14 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/389.1/2017, tgl 07
Desember 2017
- 7.674.500,00 28 Desember 2017 03212-B02 448.786.640,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marhamah, S.Ag Ke
Jakarta pada tgl 12 s.d 14 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/389.1/2017, tgl 07
Desember 2017
- 6.258.840,00 28 Desember 2017 03213-B02 442.527.800,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST Ke
Jakarta pada tgl 12 s.d 14 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/389.1/2017, tgl 07
Desember 2017
- 6.126.500,00 28 Desember 2017 03214-B02 436.401.300,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmad, ST Ke
Jakarta pada tgl 12 s.d 14 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/389.1/2017, tgl 07
Desember 2017
- 7.064.500,00 28 Desember 2017 03215-B02 429.336.800,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Merry Ramadhana,
B.Sc Ke Jakarta pada tgl 12 s.d 14
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/389.1/2017, tgl 07
Desember 2017
- 8.286.000,00 28 Desember 2017 03216-B02 421.050.800,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Marwan Nusuf,
B.HSc, MA ke Jakarta pada tgl 19 s.d 22
Desember 2017, sesuai ST No:
1064/ST/XII/2017, tgl 19 Desember 2017
- 7.659.490,00 28 Desember 2017 03217-B02 413.391.310,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fahmi, ST Ke
Jakarta pada tgl 20 s.d 22 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/403.1/2017, tgl 18
Desember 2017
24-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.640.000,00 28 Desember 2017 03218-B02 410.751.310,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur
tgl. 11 s.d 15 Desember 2017 untuk
Persiapan bahan Pertanggungjawaban
SPJ Kegiatan Tahun Anggaran 2017
pada Diskominsa
- 5.280.000,00 28 Desember 2017 03219-B02 405.471.310,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur
tgl. 28, 29, 30, 31 Oktober 2017 dan 1
Nopember 2017 untuk Penyusunan
Pembahasan RKA SKPA TA 2018 pada
Diskominsa
- 624.000,00 28 Desember 2017 03220-B02 404.847.310,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur
tgl. 6 Desember 2017 untuk Penyiapan
Bahan Resume Identifikasi Awal
Kesiapan Data Dukung Perpaket untuk
P2K pada Diskominsa
- 1.196.000,00 28 Desember 2017 03221-B02 403.651.310,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur
tgl. 09 dan 10 Desember 2017 untuk
Penajaman dan Penyempurnaan RKA
2018 pada Diskominsa
- 149.000,00 28 Desember 2017 03222-B02 403.502.310,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Perbaikan Pintu Swing (Ruang Studio)
Diskominsa tgl. 05 Desember 2017
- 840.000,00 28 Desember 2017 03223-B02 402.662.310,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Perbaikan / Ganti Kunci Jendela Kaca
Bid. TIK pada Diskominsa tgl. 15
Desember 2017
- 1.000.000,00 28 Desember 2017 03224-B02 401.662.310,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Perbaikan Filling Kabinet bid. TIK
Diskominsa
- 5.000.000,00 28 Desember 2017 03225-B02 396.662.310,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Kontribusi Pelatihan Government Chief
Information Officer (GCIO) an Safrida
Afriana, ST, PG, Dipl, Sc, MEM ke
Jogjakarta pada Tgl 10 s.d 14 Desember
2017 sesuai ST. Nomor:
Peg.090/ST/390/2017 tgl 08 Desember
2017
- 147.943,00 28 Desember 2017 03226-B02 396.514.367,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR
(No Invoice: 0759946)
- 608.668,00 28 Desember 2017 03227-B02 395.905.699,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR
(No Invoice: 0759947)
- 147.943,00 28 Desember 2017 03228-B02 395.757.756,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR
(No Invoice: 0759951)
- 147.943,00 28 Desember 2017 03229-B02 395.609.813,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR
(No Invoice: 0759953)
- 397.262,00 28 Desember 2017 03230-B02 395.212.551,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR
(No Invoice: 0759954)
- 329.678,00 28 Desember 2017 03231-B02 394.882.873,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR
(No Invoice: 0759955)
- 329.678,00 28 Desember 2017 03232-B02 394.553.195,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR
(No Invoice: 0759956)
- 198.631,00 28 Desember 2017 03233-B02 394.354.564,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR
(No Invoice: 0759957)
- 329.678,00 28 Desember 2017 03234-B02 394.024.886,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR
(No Invoice: 0759958)
- 3.650.000,00 28 Desember 2017 03235-B02 390.374.886,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Iman
Jaya, ST ke Kab. Aceh Singkil pada tgl
06 s/d 09 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/384/2017, tgl 04 Desember
2017
25-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 3.050.000,00 28 Desember 2017 03236-B02 387.324.886,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhafidh Iradah,
S.TP ke Kab. Aceh Singkil pada tgl 06
s/d 09 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/384/2017, tgl 04 Desember
2017
- 3.450.000,00 28 Desember 2017 03237-B02 383.874.886,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos Ke
Langsa pada tgl 06 s.d 09 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/386/2017, tgl 05 Desember
2017
- 3.450.000,00 28 Desember 2017 03238-B02 380.424.886,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian
Ratani Ke Langsa pada tgl 06 s.d 09
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/386/2017, tgl 05 Desember
2017
- 3.450.000,00 28 Desember 2017 03239-B02 376.974.886,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Mulyani Ke Langsa
pada tgl 06 s.d 09 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/386/2017, tgl
05 Desember 2017
- 2.850.000,00 28 Desember 2017 03240-B02 374.124.886,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin,
A.Md Ke Langsa pada tgl 06 s.d 09
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/386/2017, tgl 05 Desember
2017
- 8.100.895,00 28 Desember 2017 03241-B02 366.023.991,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos Ke
Jakarta pada tgl 12 s.d 15 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/396/2017, tgl 12 Desember
2017
- 400.000,00 28 Desember 2017 03242-B02 365.623.991,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transport Pendamping Monitoring dan
Evaluasi Kelompok Informasi Gampong
(KIG) Kota Langsa pada Tgl. 07 s.d 08
Desember 2017 (2 org x 2 Hari x 1 Kab
x 100.000)
- - 28 Desember 2017 03243-B02 365.623.991,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
konsumsi Monitoring dan evaluasi
pertemuan Kelompok Informasi
Gampong (KIG) di Kota Langsa pada
Tgl. 07 s.d 08 Desember 2017 (15 org x
4 desa x 1 Kab x 25.000)
- 1.250.000,00 28 Desember 2017 03244-B02 364.373.991,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Laporan Konten Informasi Website
http:/acehprov.go.id
- 2.430.000,00 28 Desember 2017 03245-B02 361.943.991,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke
Kab. Aceh Utara pada tgl 11 s/d 13
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/393/2017, tgl 08 Desember
2017
- 1.900.000,00 28 Desember 2017 03246-B02 360.043.991,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Erna ke Kab. Aceh
Utara pada tgl 11 s/d 13 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/393/2017, tgl
08 Desember 2017
26-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.900.000,00 28 Desember 2017 03247-B02 358.143.991,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhibuddin ke Kab.
Aceh Utara pada tgl 11 s/d 13 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/393/2017, tgl 08 Desember
2017
- 1.900.000,00 28 Desember 2017 03248-B02 356.243.991,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md
ke Kab. Aceh Utara pada tgl 11 s/d 13
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/393/2017, tgl 08 Desember
2017
- 2.590.000,00 28 Desember 2017 03249-B02 353.653.991,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Salmiah ke Bener
Meriah dan Aceh Tengah pada tgl 13 s/d
15 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/395/2017, tgl 12 Desember
2017
- 2.590.000,00 28 Desember 2017 03250-B02 351.063.991,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rizaldi, A.Md ke
Bener Meriah dan Aceh Tengah pada tgl
13 s/d 15 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/395/2017, tgl 12 Desember
2017
- 2.060.000,00 28 Desember 2017 03251-B02 349.003.991,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad Aulia,
A.Md ke Bener Meriah dan Aceh Tengah
pada tgl 13 s/d 15 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/395/2017, tgl
12 Desember 2017
- 2.060.000,00 28 Desember 2017 03252-B02 346.943.991,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dessy Morina, A.Md
ke Bener Meriah dan Aceh Tengah pada
tgl 13 s/d 15 Desember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/395/2017, tgl 12
Desember 2017
- 8.159.000,00 28 Desember 2017 03253-B02 338.784.991,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Alfajrian, AB, SE,
MM ke Jakarta pada tgl 13 s/d 16
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/394/2017, tgl 11 Desember
2017
- 11.725.239,00 28 Desember 2017 03254-B02 327.059.752,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Safrida Afriana, ST,
PG, Dipl, Sc, MEM ke Yogyakarta pada
tgl 10 s/d 14 Desember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/390/2017, tgl 08
Desember 2017
- 800.000,00 28 Desember 2017 03255-B02 326.259.752,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Staf tgl 15 Desember 2017 pada
Diskominsa
- 300.000,00 28 Desember 2017 03256-B02 325.959.752,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Persiapan Laporan Realisasi
untuk P2K Diskominsa tgl. 08 Desember
2017
- 1.600.000,00 28 Desember 2017 03257-B02 324.359.752,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat tgl 22 dan 29 Desember 2017
pada Diskominsa
- 300.000,00 28 Desember 2017 03258-B02 324.059.752,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Rapat Tim Survei Pelaksanaan Program
Penerapan LAPOR-SPAN tgl 21
Desember 2017 Diskominsa
- 3.912.500,00 28 Desember 2017 03259-B02 320.147.252,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Minum
Tamu untuk Bulan Desember 2017 pada
Diskominsa
27-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.100.000,00 28 Desember 2017 03260-B02 319.047.252,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Lembur tgl 11 s.d 15 Desember 2017
dalam rangka persiapan bahan
pertanggungjawaban SPJ kegiatan thn
anggaran 2017 pada Diskominsa
- 1.650.000,00 28 Desember 2017 03261-B02 317.397.252,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan
Lembur tgl 11 s.d 15 Desember 2017
dalam rangka persiapan bahan
pertanggungjawaban SPJ kegiatan thn
anggaran 2017 pada Diskominsa
- 731.000,00 28 Desember 2017 03262-B02 316.666.252,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan
Lembur tgl 28,29 dan 30 Oktober 2017
dalam rangka penyusunan dan
pembahasan RKA SKPA tahun anggaran
2018 pada Diskominsa
- 120.000,00 28 Desember 2017 03263-B02 316.546.252,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan
Lembur tgl 06 Desember 2017 dalam
Rangka Penyiapan Bahan Resume
Identifikasi awal Kesiapan data
pendukung perpaket untuk P2K
- 422.000,00 28 Desember 2017 03264-B02 316.124.252,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan
dan Buah Lembur tgl 24 dan 25
Nopember 2017 dalam rangka Persiapan
Penginputan Data SIPKD Pra RKA 2018
untuk data P2K
- 550.000,00 28 Desember 2017 03265-B02 315.574.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBM
Solar Genset Keperluan Bulan
Nopember 2017 UPTD Telematika
- 3.090.000,00 28 Desember 2017 03266-B02 312.484.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBM
Solar Genset Keperluan Bulan
Desember 2017 Bid. TIK
- 620.000,00 28 Desember 2017 03267-B02 311.864.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya
Install PC dan Laptop pada Diskominsa
tgl. 11 Des 2017
- 2.000.000,00 28 Desember 2017 03268-B02 309.864.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak
Laporan Tahunan KPIA, Tahun
Anggaran 2017 pada Diskominsa
- 2.970.000,00 28 Desember 2017 03269-B02 306.894.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad
Hamzah, M.Kom Ke Kota Langsa pada
tgl 17 s.d 19 Desember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/401/2017, tgl 15
Desember 2017
- 2.970.000,00 28 Desember 2017 03270-B02 303.924.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Irsal Ambia Ke Kota
Langsa pada tgl 17 s.d 19 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/401/2017, tgl 15 Desember
2017
- 2.970.000,00 28 Desember 2017 03271-B02 300.954.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Putri Nofriza, S.Si
Ke Kota Langsa pada tgl 17 s.d 19
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/401/2017, tgl 15 Desember
2017
- 2.060.000,00 28 Desember 2017 03272-B02 298.894.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aan Gusnaidi Ke
Kota Langsa pada tgl 17 s.d 19
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/401/2017, tgl 15 Desember
2017
- 7.500.000,00 28 Desember 2017 03273-B02 291.394.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Pengadaan Komputer (1 Unit) KPI Aceh
thn 2017 pada Diskominsa
28-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 5.000.000,00 28 Desember 2017 03274-B02 286.394.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Pengadaan Lemari Arsip KPIA (dua unit)
thn 2017 pada Diskominsa
- 500.000,00 28 Desember 2017 03275-B02 285.894.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor Ketua
Panitia Keg. Pembentukan Masyarakat
Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada
Diskominsa
- 2.952.000,00 28 Desember 2017 03276-B02 282.942.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfikar, A.Md ke
Kab. Aceh Barat dan Kab. Aceh Singkil
pada tgl 20 s/d 23 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/405/2017, tgl
19 Desember 2017
- 2.952.000,00 28 Desember 2017 03277-B02 279.990.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Cut Mutia
Kurniawati, A.Md ke Kab. Aceh Barat
dan Kab. Aceh Singkil pada tgl 20 s/d 23
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/405/2017, tgl 19 Desember
2017
- 400.000,00 28 Desember 2017 03278-B02 279.590.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor
Sekretaris Panitia Keg. Pembentukan
Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017
pada Diskominsa
- 2.400.000,00 28 Desember 2017 03279-B02 277.190.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor
Anggota Panitia Keg. Pembentukan
Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017
pada Diskominsa
- 3.750.000,00 28 Desember 2017 03280-B02 273.440.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Seminar KIT
Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli
Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa
- 1.000.000,00 28 Desember 2017 03281-B02 272.440.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Dokumentasi
Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli
Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa
- 2.680.000,00 28 Desember 2017 03282-B02 269.760.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ahmad Gallo
Himawan ke Kab. Aceh Selatan pada tgl
27 s/d 30 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/411/2017, tgl 22 Desember
2017
- 1.800.000,00 28 Desember 2017 03283-B02 267.960.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Pembuatan
Laporan Keg. Pembentukan Masyarakat
Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada
Diskominsa
- 500.000,00 28 Desember 2017 03284-B02 267.460.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Ucapan
Selamat dan Sukses HUT TNI 72
(Tabloid Lalu Lintas)
- 580.000,00 28 Desember 2017 03285-B02 266.880.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Papan Bunga
an. Diskominsa (hari bela negara)
- 10.000.000,00 28 Desember 2017 03286-B02 256.880.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang Saku
Peserta Keg. Pembentukan Masyarakat
Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada
Diskominsa
- 10.500.000,00 28 Desember 2017 03287-B02 246.380.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Uang
Transport Peserta Keg. Pembentukan
Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017
pada Diskominsa
- 3.000.000,00 28 Desember 2017 03288-B02 243.380.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Cetak baliho
Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli
Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa
- 600.000,00 28 Desember 2017 03289-B02 242.780.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Cetak
Backdrop Keg. Pembentukan
Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017
pada Diskominsa
29-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.500.000,00 28 Desember 2017 03290-B02 241.280.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Cetak
Sertifikat Keg. Pembentukan Masyarakat
Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada
Diskominsa
- 2.500.000,00 28 Desember 2017 03291-B02 238.780.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Cetak Plakat
Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli
Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa
- 2.400.000,00 28 Desember 2017 03292-B02 236.380.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor
Narasumber Keg. Pembentukan
Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017
pada Diskominsa
- 250.000,00 28 Desember 2017 03293-B02 236.130.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor
Pembaca Doa Keg. Pembentukan
Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017
pada Diskominsa
- 350.000,00 28 Desember 2017 03294-B02 235.780.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor MC
Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli
Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa
- 250.000,00 28 Desember 2017 03295-B02 235.530.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Honor Dirjen
Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli
Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa
- 1.800.000,00 28 Desember 2017 03296-B02 233.730.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
Protokoler Keg. Acara Pemeringkatan
Badan Publik Komisi Informasi Aceh
(KIA) tgl. 18 Desember 2017
- 1.400.000,00 28 Desember 2017 03297-B02 232.330.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Honorarium
panitia Keg. Evaluasi Badan Publik
Komisi Informasi Aceh (KIA) tgl. 10
Nopember 2017
- 3.990.000,00 28 Desember 2017 03298-B02 228.340.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Seminar KIT Peserta Kegiatan RTKD
Komisi Informasi Aceh (KIA) di (UTU
Meulaboh, UNSAM, Langsa dan Gajah
Putih, Takengon)
- 400.000,00 28 Desember 2017 03299-B02 227.940.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Surat
Kabar/Majalah (KIA) (Bulan Agustus,
September, Oktober, November, dan
Desember 2017)
- 800.000,00 28 Desember 2017 03300-B02 227.140.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa
Publikasi biaya Pembuatan Spanduk
Rentang Kantor Komisi Informasi Aceh
(KIA) Cetak Spanduk Kegiatan RTKD
- 800.000,00 28 Desember 2017 03301-B02 226.340.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Cetak Backdrop Keg. Acara
Pemeringkatan Badan Publik Komisi
Informasi Aceh (KIA)
- 2.000.000,00 28 Desember 2017 03302-B02 224.340.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa
Publikasi Audio Visual Dokumentasi Keg.
Acara Pemeringkatan Badan Publik
Komisi Informasi Aceh (KIA) tgl 18
Desember 2017
- 1.160.000,00 28 Desember 2017 03303-B02 223.180.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa Service
Peralatan dan Perlengkapan kantor
Komisi Informasi Aceh (KIA) O&M
Komputer dan laptop
- 960.000,00 28 Desember 2017 03304-B02 222.220.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa Service
Peralatan dan Perlengkapan kantor
Komisi Informasi Aceh (KIA) O&M AC ,
(September, Oktober,Nopember, dan
Desember 2017)
- 2.800.000,00 28 Desember 2017 03305-B02 219.420.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Cetak Plakat Keg. Acara Pemeringkatan
Badan Publik Komisi Informasi Aceh
(KIA)
30-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 2.000.000,00 28 Desember 2017 03306-B02 217.420.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Cetak Sertifikat + Bingkai Keg. Acara
Pemeringkatan Badan Publik Komisi
Informasi Aceh (KIA)
- 2.000.000,00 28 Desember 2017 03307-B02 215.420.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Cetak Sertifikat + Bingkai Keg. Acara
Pemeringkatan Badan Publik Komisi
Informasi Aceh (KIA) (tambahan)
- 800.000,00 28 Desember 2017 03308-B02 214.620.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Cetak Baliho Keg. Acara Pemeringkatan
Badan Publik Komisi Informasi Aceh
(KIA)
- 1.000.000,00 28 Desember 2017 03309-B02 213.620.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Cetak Laporan Keg. Acara
Pemeringkatan Badan Publik Komisi
Informasi Aceh (KIA)
- 7.500.000,00 28 Desember 2017 03310-B02 206.120.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja
Fotocopy dan Jilid Laporan Keg. Acara
Pemeringkatan Badan Publik Komisi
Informasi Aceh (KIA)
- 5.000.000,00 28 Desember 2017 03311-B02 201.120.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Keg. Acara
Pemeringkatan Badan Publik Komisi
Informasi Aceh (KIA) (sewa gedung
Anjong Mon Mata (PAD), Petugas Sound
System, Teknisi Listrik, Pengamanan
dan parkir)
- 700.000,00 28 Desember 2017 03312-B02 200.420.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Peserta pada Acara Sosialisasi dan Try
Out Badan Publik (evaluasi badan
publik) (KIA) tgl. 24 Okt 2017
- 1.750.000,00 28 Desember 2017 03313-B02 198.670.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Nasi
Bungkus Peserta pada Acara Sosialisasi
dan Try Out Badan Publik (evaluasi
badan publik) (KIA) tgl. 24 Okt 2017
- 100.000,00 28 Desember 2017 03314-B02 198.570.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Peserta Rapat Sengketa informasi Publik
(KIA) (rapat pleno penyelesaian
sengketa informasi publik) tgl 14 Agustus
2017)
- 100.000,00 28 Desember 2017 03315-B02 198.470.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Peserta Rapat Sengketa informasi Publik
(KIA) (rapat pleno penyelesaian
sengketa informasi publik) tgl 13 April
2017)
- 200.000,00 28 Desember 2017 03316-B02 198.270.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Peserta Rapat Sengketa informasi Publik
(KIA) tgl 24 Mei 2017
- 200.000,00 28 Desember 2017 03317-B02 198.070.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Peserta Rapat Sengketa informasi Publik
(KIA) tgl 08 Mei 2017
- 100.000,00 28 Desember 2017 03318-B02 197.970.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Peserta Rapat Internal/eksternal (KIA)
tgl 27 Juli 2017
- 100.000,00 28 Desember 2017 03319-B02 197.870.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Peserta Rapat Internal/eksternal (KIA)
tgl 17 April 2017
- 250.000,00 28 Desember 2017 03320-B02 197.620.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Siang Peserta Rapat Sengketa Informasi
Publik (KIA) tgl. 13 Sept 2017
- 100.000,00 28 Desember 2017 03321-B02 197.520.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Peserta Rapat Sengketa Informasi Publik
(KIA) tgl. 03 Agustus 2017
31-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 100.000,00 28 Desember 2017 03322-B02 197.420.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Peserta Rapat Internal/eksternal (KIA),
Koordinasi dan Persiapan Evaluasi
badan Publik thn 2017, tgl. 19 Oktober
2017
- 100.000,00 28 Desember 2017 03323-B02 197.320.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Peserta Rapat Internal/eksternal (KIA),
Koordinasi dan Persiapan Acara
Pemeringkatan Badan Publik thn 2017,
tgl. 22 Maret 2017
- 300.000,00 28 Desember 2017 03324-B02 197.020.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Peserta Rapat Sengketa Informasi Publik
(KIA), Rapat tgl. 31 Juli 2017 di Kantor
KIA
- 300.000,00 28 Desember 2017 03325-B02 196.720.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Peserta Rapat Sengketa Informasi Publik
(KIA), Rapat tgl. 15 Desember 2017 di
Kantor KIA
- 100.000,00 28 Desember 2017 03326-B02 196.620.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Peserta Rapat Internal/eksternal (KIA),
Koordinasi dan Persiapan Acara RTKD
2017, tgl 15 Desember di Kantor KIA
- 1.000.000,00 28 Desember 2017 03327-B02 195.620.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Konferensi Pers Keg. Acara
Pemeringkatan Badan Publik Komisi
Informasi Aceh (KIA) tgl. 17 Desember
2017 di Banda Aceh
- 1.500.000,00 28 Desember 2017 03328-B02 194.120.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Peserta Keg. Acara Pemeringkatan
Badan Publik Komisi Informasi Aceh
(KIA) tgl. 18 Desember 2017 di Banda
Aceh
- 750.000,00 28 Desember 2017 03329-B02 193.370.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Narasumber dan Tamu Keg. Acara
Pemeringkatan Badan Publik Komisi
Informasi Aceh (KIA) tgl. 18 Desember
2017 di Banda Aceh
- 250.000,00 28 Desember 2017 03330-B02 193.120.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Siang Peserta Rapat Internal Komisi
Informasi Aceh (KIA) tgl. 23 Nopember
2017
- 100.000,00 28 Desember 2017 03331-B02 193.020.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack
Peserta Rapat Internal (KIA) tgl 23
Nopember 2017
- 250.000,00 28 Desember 2017 03332-B02 192.770.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Peserta Rapat Internal (KIA) tgl 04
Desember 2017
- 250.000,00 28 Desember 2017 03333-B02 192.520.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Siang Peserta Rapat Internal (KIA) tgl 11
Desember 2017
- 250.000,00 28 Desember 2017 03334-B02 192.270.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Siang Peserta Rapat Internal (KIA) tgl 14
Desember 2017
- 250.000,00 28 Desember 2017 03335-B02 192.020.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan
Siang Peserta Rapat Internal (KIA) tgl 02
Nopember 2017
- 1.000.000,00 28 Desember 2017 03336-B02 191.020.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Transport
lokal Tim Enumerator komisi Informasi
Aceh (KIA) tgl 6 s.d 8 Desember 2017
- 2.000.000,00 28 Desember 2017 03337-B02 189.020.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Transport
lokal Tim Enumerator komisi Informasi
Aceh (KIA) tgl 31 Okt, 09 dan 13
November dan 07 desember 2017
32-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 300.000,00 28 Desember 2017 03338-B02 188.720.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Transport
lokal Konsultan Evaluasi (ICAIOS) untuk
Tim Enumerator komisi Informasi Aceh
(KIA) tgl 09 dan 13 Nopember dan 7
Desember 2017
- 3.430.000,00 28 Desember 2017 03339-B02 185.290.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Tasmiati Emsa, SH,
M.Si ke Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara
dan Kab. Aceh tengah pada tgl 22 s/d 25
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/340/2017, tgl 21 Nopember
2017
- 2.670.000,00 28 Desember 2017 03340-B02 182.620.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Zulfikar Muhammad,
SH ke Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara
dan Kab. Aceh tengah pada tgl 22 s/d 25
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/340/2017, tgl 21 Nopember
2017
- 600.000,00 28 Desember 2017 03341-B02 182.020.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Afrizal Tjoetra,
S.Pd, M.Si ke Kota Banda Aceh dan
Kab. Aceh Besar pada tgl 27 s/d 28
Nopember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/343/2017, tgl 21 Nopember
2017
- 410.000,00 28 Desember 2017 03342-B02 181.610.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Neneng Indriati, ST
ke Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh
Besar pada tgl 27 s/d 28 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/343/2017, tgl 21 Nopember
2017
- 3.740.000,00 28 Desember 2017 03343-B02 177.870.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si Ke
Kab. Aceh Jaya dan Kab. Aceh Barat
pada tgl 27 s/d 30 Nopember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/344/2017, tgl
21 Nopember 2017
- 2.610.000,00 28 Desember 2017 03344-B02 175.260.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Tasmiati Emsa, SH,
M.Si Ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 04
s.d 06 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/379/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 2.040.000,00 28 Desember 2017 03345-B02 173.220.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Neneng Indriaty, ST
Ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 04 s.d 06
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/379/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 2.040.000,00 28 Desember 2017 03346-B02 171.180.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Gusmayadi, SE Ke
Kab. Aceh Tengah pada tgl 04 s.d 06
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/379/2017, tgl 30 Nopember
2017
- 2.040.000,00 28 Desember 2017 03347-B02 169.140.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hidayatullah, SE Ke
Kab. Aceh Tengah pada tgl 04 s.d 06
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/379/2017, tgl 30 Nopember
2017
33-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 400.000,00 28 Desember 2017 03348-B02 168.740.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Transport
Lokal Panitia Acara Sosialisasi Evaluasi
Badan Publik Komisi Informasi Aceh
(KIA) tgl. 24 Oktober 2017
- 400.000,00 28 Desember 2017 03349-B02 168.340.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Pengirim
Instrumen ke Badan Publik Panitia Acara
Sosialisasi Evaluasi Badan Publik Komisi
Informasi Aceh (KIA) tgl. 12 s.d 17
Oktober 2017
- 1.200.000,00 28 Desember 2017 03350-B02 167.140.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Kota Banda Aceh Tahun 2017 (Kantor
KPI & KIA)
- 4.290.000,00 28 Desember 2017 03351-B02 162.850.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin,
S.Sos, M.Si ke Kab. Bireuen dan Kab.
Aceh Utara dan Kab. Aceh Tamiang
pada tgl 18 s/d 22 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/394.3/2017,
tgl 11 Desember 2017
- 3.290.000,00 28 Desember 2017 03352-B02 159.560.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Fitri Damayanti, SE
ke Kab. Bireuen dan Kab. Aceh Utara
dan Kab. Aceh Tamiang pada tgl 18 s/d
22 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/394.3/2017, tgl 11
Desember 2017
- 3.176.000,00 28 Desember 2017 03354-B02 156.384.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhammad, ST ke
Kab. Bireuen dan Kab. Aceh Utara dan
Kab. Aceh Tamiang pada tgl 18 s/d 22
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/394.3/2017, tgl 11
Desember 2017
- 2.750.000,00 28 Desember 2017 03356-B02 153.634.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Tasmiati Emsa, SH,
M.Si ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 18 s/d
20 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/400/2017, tgl 15 Desember
2017
- 1.880.000,00 28 Desember 2017 03357-B02 151.754.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hendra Lesmana,
S.Kom ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 18
s/d 20 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/400/2017, tgl 15 Desember
2017
- 1.880.000,00 28 Desember 2017 03358-B02 149.874.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hidayatullah, SE ke
Kab. Pidie Jaya pada tgl 18 s/d 20
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/400/2017, tgl 15 Desember
2017
- 3.815.000,00 28 Desember 2017 03359-B02 146.059.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Afrizal Tjoetra,
S.Pd, M.Si ke Kab. Aceh Singkil dan
Kota Subulussalam pada tgl 18 s/d 21
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/394.2/2017, tgl 11
Desember 2017
- 3.815.000,00 28 Desember 2017 03360-B02 142.244.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si ke
Kab. Aceh Singkil dan Kota
Subulussalam pada tgl 18 s/d 21
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/394.2/2017, tgl 11
Desember 2017
34-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 3.815.000,00 28 Desember 2017 03361-B02 138.429.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hj. Nurlaily Idrus,
SH. MH ke Kab. Aceh Singkil dan Kota
Subulussalam pada tgl 18 s/d 21
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/394.2/2017, tgl 11
Desember 2017
- 2.233.000,00 28 Desember 2017 03362-B02 136.196.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Gusmayadi, SE ke
Kab. Aceh Singkil dan Kota
Subulussalam pada tgl 18 s/d 21
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/394.2/2017, tgl 11
Desember 2017
- 2.233.000,00 28 Desember 2017 03363-B02 133.963.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muklis ke Kab. Aceh
Singkil dan Kota Subulussalam pada tgl
18 s/d 21 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/394.2/2017, tgl 11
Desember 2017
- 2.000.000,00 28 Desember 2017 03364-B02 131.963.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Transport
lokal Panitia Acara Peringkatan Badan
Publik Komisi Informasi Aceh (KIA) tgl 17
dan 18 Desember 2017
- 3.000.000,00 28 Desember 2017 03365-B02 128.963.252,00 Realisasi UP, Pembayaran Jasa Tenaga
Ahli Konsultan Evaluasi (ICAIOS) untuk
TIM Enumator Komisi Informasi Aceh
(KIA)
- 3.791.800,00 28 Desember 2017 03366-B02 125.171.452,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transportasi Sekretariat UKW Pusat
Acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW)
(Winarti)
- 791.000,00 28 Desember 2017 03367-B02 124.380.452,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transportasi Tenaga Ahli/Penguji UKW
Nasional Acara Uji Kompetensi
Wartawan (UKW) (Muhammad Syahril)
- 250.000,00 28 Desember 2017 03368-B02 124.130.452,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa
Pembawa Acara/Pembaca pada
Acara/Upacara Keg. Acara
Pemeringkatan Badan Publik Komisi
Informasi Aceh (KIA) (pembaca Al-quran)
- 250.000,00 28 Desember 2017 03369-B02 123.880.452,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa
Pembawa Acara/Pembaca pada
Acara/Upacara Keg. Acara
Pemeringkatan Badan Publik Komisi
Informasi Aceh (KIA) (Pembaca Doa)
- 3.791.800,00 28 Desember 2017 03370-B02 120.088.652,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transportasi Tenaga Ahli/Penguji UKW
Nasional Acara Uji Kompetensi
Wartawan (UKW) (Firdaus)
- 3.791.800,00 28 Desember 2017 03371-B02 116.296.852,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transportasi Tenaga Ahli/Penguji UKW
Nasional Acara Uji Kompetensi
Wartawan (UKW) (Nizwar)
- 3.791.800,00 28 Desember 2017 03372-B02 112.505.052,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transportasi Tenaga Ahli/Penguji UKW
Nasional Acara Uji Kompetensi
Wartawan (UKW) (Atal S Depari)
- 1.895.900,00 28 Desember 2017 03373-B02 110.609.152,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transportasi Tenaga Ahli/Penguji UKW
Nasional Acara Uji Kompetensi
Wartawan (UKW) (Usman yatim)
35-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 469.000,00 28 Desember 2017 03374-B02 110.140.152,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Transportasi Tenaga Ahli/Penguji UKW
Nasional Acara Uji Kompetensi
Wartawan (UKW) (Usman yatim..)
- 3.823.000,00 28 Desember 2017 03375-B02 106.317.152,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dr. Afrizal Tjoetra,
S.Pd, M.Si Ke Jakarta pada tgl 12 s.d 14
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/394.1/2017, tgl 11
Desember 2017
- 5.277.000,00 28 Desember 2017 03376-B02 101.040.152,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Khairul Halim Ke
Bandung pada tgl 17 s.d 19 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/327.1/2017, tgl 13
Nopember 2017
- 5.234.500,00 28 Desember 2017 03377-B02 95.805.652,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aan Gusnaidi Ke
Bandung pada tgl 17 s.d 19 Nopember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/327.1/2017, tgl 13
Nopember 2017
- 500.000,00 28 Desember 2017 03378-B02 95.305.652,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
Fotocopy Acara Uji Kompetensi
Wartawan (UKW)
- 4.665.000,00 28 Desember 2017 03379-B02 90.640.652,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Alfajrian, AB, SE,
MM ke Kab. Aceh Barat dan Kab. Aceh
Singkil pada tgl 20 s/d 23 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/405/2017, tgl 19 Desember
2017
- 2.952.000,00 28 Desember 2017 03380-B02 87.688.652,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Andi Maulana ke
Kab. Aceh Barat dan Kab. Aceh Singkil
pada tgl 20 s/d 23 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/405/2017, tgl
19 Desember 2017
- 3.040.000,00 28 Desember 2017 03381-B02 84.648.652,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Nita Ramayanti, SE
ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 27 s/d 30
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/411/2017, tgl 22 Desember
2017
- 3.040.000,00 28 Desember 2017 03382-B02 81.608.652,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Surya Ramadhan,
S.Sos, M.Sc ke Kab. Aceh Selatan pada
tgl 27 s/d 30 Desember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/411/2017, tgl 22
Desember 2017
- 2.680.000,00 28 Desember 2017 03383-B02 78.928.652,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ferri Fadli, S.Kom
ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 27 s/d 30
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/411/2017, tgl 22 Desember
2017
- 3.630.000,00 28 Desember 2017 03384-B02 75.298.652,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Bustamam, MM ke
Kab. Nagan raya dan Aceh Barat Daya
pada tgl 20 s.d 23 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/406/2017, tgl
19 Desember 2017
36-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 3.230.000,00 28 Desember 2017 03385-B02 72.068.652,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muzakkir, SE ke
Kab. Nagan raya dan Aceh Barat Daya
pada tgl 20 s.d 23 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/406/2017, tgl
19 Desember 2017
- 2.680.000,00 28 Desember 2017 03386-B02 69.388.652,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Julizar ke Kab.
Nagan raya dan Aceh Barat Daya pada
tgl 20 s.d 23 Desember 2017, sesuai ST
No: Peg.090/ST/406/2017, tgl 19
Desember 2017
- 2.680.000,00 28 Desember 2017 03387-B02 66.708.652,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Novendra, A.Md ke
Kab. Nagan raya dan Aceh Barat Daya
pada tgl 20 s.d 23 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/406/2017, tgl
19 Desember 2017
- 3.275.050,00 28 Desember 2017 03388-B02 63.433.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos,
MM ke Kab. Bener Meriah pada tgl 19
s/d 21 Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/404/2017, tgl 19 Desember
2017
- 2.350.000,00 28 Desember 2017 03389-B02 61.083.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Ramlan, S.Sos ke
Kab. Bener Meriah pada tgl 19 s/d 21
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/404/2017, tgl 19 Desember
2017
- 940.000,00 28 Desember 2017 03390-B02 60.143.602,00 Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack
Tamu dari Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Ar-Raniry Darussalam tgl 22
Desember 2017 pada Diskominsa
- 1.030.000,00 28 Desember 2017 03391-B02 59.113.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBM
Solar Genset Keperluan Bulan
Desember 2017 kantor Pusat
- 3.280.000,00 28 Desember 2017 03392-B02 55.833.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aulia, S.SiT, T, MT
ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 27 s/d 30
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/409/2017, tgl 19 Desember
2017
- 2.770.000,00 28 Desember 2017 03393-B02 53.063.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kab.
Aceh Tamiang pada tgl 27 s/d 30
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/409/2017, tgl 19 Desember
2017
- 2.770.000,00 28 Desember 2017 03394-B02 50.293.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Novendra ke Kab.
Aceh Tamiang pada tgl 27 s/d 30
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/409/2017, tgl 19 Desember
2017
- 2.770.000,00 28 Desember 2017 03395-B02 47.523.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Afrizal ke Kab. Aceh
Tamiang pada tgl 27 s/d 30 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/409/2017, tgl 19 Desember
2017
37-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 3.485.000,00 28 Desember 2017 03396-B02 44.038.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke
Kab. Aceh Tengah pada tgl 26 s/d 29
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/408/2017, tgl 19 Desember
2017
- 2.750.000,00 28 Desember 2017 03397-B02 41.288.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Muhibuddin ke Kab.
Aceh Tengah pada tgl 26 s/d 29
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/408/2017, tgl 19 Desember
2017
- 2.750.000,00 28 Desember 2017 03398-B02 38.538.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kab.
Aceh Tengah pada tgl 26 s/d 29
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/408/2017, tgl 19 Desember
2017
- 2.750.000,00 28 Desember 2017 03399-B02 35.788.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md
ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 26 s/d 29
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/408/2017, tgl 19 Desember
2017
- 2.560.000,00 28 Desember 2017 03400-B02 33.228.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke
Kab. Aceh Tengah pada tgl 18 s/d 20
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/399/2017, tgl 15 Desember
2017
- 2.560.000,00 28 Desember 2017 03401-B02 30.668.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Aulia, S.SiT, MT ke
Kab. Aceh Tengah pada tgl 18 s/d 20
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/399/2017, tgl 15 Desember
2017
- 2.560.000,00 28 Desember 2017 03402-B02 28.108.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Rasyidin ke Kab.
Aceh Tengah pada tgl 18 s/d 20
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/399/2017, tgl 15 Desember
2017
- 1.890.000,00 28 Desember 2017 03403-B02 26.218.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Erna ke Kab. Aceh
Tengah pada tgl 18 s/d 20 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/399/2017, tgl 15 Desember
2017
- 2.150.000,00 28 Desember 2017 03404-B02 24.068.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Dra. Rosmaliati ke
Kab. Pidie jaya pada tgl 11 s/d 13
Desember 2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/392/2017, tgl 08 Desember
2017
- 2.150.000,00 28 Desember 2017 03405-B02 21.918.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Hamidah ke Kab.
Pidie jaya pada tgl 11 s/d 13 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/392/2017, tgl 08 Desember
2017
- 1.880.000,00 28 Desember 2017 03406-B02 20.038.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kab.
Pidie jaya pada tgl 11 s/d 13 Desember
2017, sesuai ST No:
Peg.090/ST/392/2017, tgl 08 Desember
2017
38-38
Tanggal Uraian PengeluaranPenerimaanNo. BKU Saldo
1 2 3 4 5 6
- 1.880.000,00 28 Desember 2017 03407-B02 18.158.602,00 Realisasi UP, Pembayaran Biaya
perjalanan dinas an Afrizal ke Kab. Pidie
jaya pada tgl 11 s/d 13 Desember 2017,
sesuai ST No: Peg.090/ST/392/2017, tgl
08 Desember 2017
- 18.092.645,00 28 Desember 2017 03408-B02 65.957,00 Realisasi UP, Pembayaran Belanja BBM
Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan Roda
2 untuk Bulan Agustus s.d Desember
2017 Diskominsa
- 65.957,00 29 Desember 2017 03427-B02 - Pengembalian UP, Pengembalian Sisa
Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran
2017 pada Dinas Komunikasi Informatika
dan Persandian Aceh
Banda Aceh, 5 Januari 2018
Bendahara PengeluaranPengguna Anggaran
Mengetahui
NIP . 19710521 200212 1 003
Cut Irwanida, SE
NIP . 19770419 200212 2 004
Marwan Nusuf, B.HSc, MA