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Municipio:
16/03/2016 11:20:39
Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
SUB-EIXO: CULTURA
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
0,00 200.000,00 200.000,00 100,000207-FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE CULTURA
26-Projeto Arte Na Escola2371-Fomento E Estímulo À Cultura154-Fomento, Incentivo EDesenvolvimento Cultural
361-Ensino Fundamental12-Educação EX 1,00
0,00 1.902.200,00 1.902.200,00 100,003-Projeto Arena Da Cultura /Escola Livre De Artes
2371-Fomento E Estímulo À Cultura154-Fomento, Incentivo EDesenvolvimento Cultural
392-Difusão Cultural EX 1,00
27.941,00 4.875,00 -23.066,00 -82,552-Apoio Aos ConselhosMunicipais
2334-Gestão Compartilhada EParticipação Social
146-Gestão Da Política Cultural122-Administração Geral13-Cultura NEX 0,25
12.500,00 0,00 -12.500,00 -100,003-Realização DeConferências
NEX 0,25
2.500,00 0,00 -2.500,00 -100,0012-Participação Em Fóruns EGrupos De Trabalho
NEX 0,25
3.150.422,00 3.350.085,00 199.663,00 6,341-Gerenciamento DaInfraestrutura
2338-Gestão, Planejamento EAdministração Cultural
NEX 0,25
157.250,00 136.750,00 -20.500,00 -13,042-Participação Da FundaçãoEm Eventos Locais,Nacionais E Internacionais
NEX 0,25
240.750,00 84.250,00 -156.500,00 -65,013-Ações De Divulgação EComunicação Institucional
NEX 0,25
788.750,00 561.300,00 -227.450,00 -28,844-Gerenciamento DeProgramas E InformaçõesCulturais
NEX 0,25
1.899.750,00 2.135.075,00 235.325,00 12,395-DesenvolvimentoOrganizacional ECapacitação De RecursosHumanos
NEX 0,25
2.619.600,00 2.687.242,00 67.642,00 2,581-Serviços Administrativos EFinanceiros
2900-Serviços Administrativos EFinanceiros
NEX 0,25
17.500,00 39.000,00 21.500,00 122,864-Gerenciamento DeProgramas E InformaçõesCulturais
2338-Gestão, Planejamento EAdministração Cultural
239-Rede Bh Cultural NEX 0,25
1.605.000,00 1.631.000,00 26.000,00 1,621-Preservação Do PatrimônioCultural
2375-Identificação E ValorizaçãoDo Patrimônio E Das IdentidadesCulturais
155-História, Memória E PatrimônioCultural De Belo Horizonte
391-Patrimônio Histórico,Artístico E Arqueológico
NEX 0,25
402.000,00 452.000,00 50.000,00 12,442-Educação Patrimonial EPreservação Da MemóriaColetiva
NEX 0,25
0,00 1.250,00 1.250,00 100,003-Atendimento Aos UsuáriosDe Serviços De Patrimônio
NEX 0,25
45.000,00 17.500,00 -27.500,00 -61,114-Aquisição EDesenvolvimento De Acervos
NEX 0,25
145.000,00 74.400,00 -70.600,00 -48,695-Tratamento E PreservaçãoDe Acervos
NEX 0,25
57.500,00 188.750,00 131.250,00 228,268-Implantação Do CinemisSanta Tereza
1339-Requalificação Dos EspaçosE Serviços Da Cultura
239-Rede Bh Cultural NEX 0,25
10.000,00 87.750,00 77.750,00 777,502-Educação Patrimonial EPreservação Da MemóriaColetiva
2375-Identificação E ValorizaçãoDo Patrimônio E Das IdentidadesCulturais
NEX 0,25
42.000,00 42.000,00 0,00 0,0010-Presépios E Folias NEX 0,25
d_rel_execucao_oca_compSOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
SUB-EIXO: CULTURA
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
1.722.500,00 1.795.250,00 72.750,00 4,220207-FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE CULTURA
1-Fomento À Produção EDifusão Cultural
2371-Fomento E Estímulo À Cultura154-Fomento, Incentivo EDesenvolvimento Cultural
392-Difusão Cultural13-Cultura NEX 0,25
158.500,00 83.750,00 -74.750,00 -47,162-Iniciativas De Formação EQualificação Na Área Cultural
NEX 0,25
0,00 4.999.700,00 4.999.700,00 100,003-Projeto Arena Da Cultura /Escola Livre De Artes
EX 0,85
7.429.680,00 0,00 -7.429.680,00 -100,001,00
112.500,00 172.500,00 60.000,00 53,335-Promoção De Festival,Encontro E Mostra De Arte ECultura
NEX 0,25
22.500,00 2.250,00 -20.250,00 -90,002-Implantação Do EspaçoCênico Alípio De Melo
1339-Requalificação Dos EspaçosE Serviços Da Cultura
239-Rede Bh Cultural NEX 0,25
15.000,00 2.500,00 -12.500,00 -83,334-Implantação Do CentroCultural Bairro Das Indústrias
NEX 0,25
8.750,00 18.750,00 10.000,00 114,296-Implantação Do EspaçoMultiuso No ParqueMunicipal
NEX 0,25
55.377,00 0,00 -55.377,00 -100,009-Reimplantação Do CentroCultural Liberalino Alves DeOliveira Em Conjunto Com ABiblioteca São Cris
NEX 0,25
85.500,00 0,00 -85.500,00 -100,001-Fomento À Produção EDifusão Cultural
2371-Fomento E Estímulo À Cultura NEX 0,25
100.000,00 0,00 -100.000,00 -100,005-Promoção De Festival,Encontro E Mostra De Arte ECultura
NEX 0,25
50.000,00 34.000,00 -16.000,00 -32,007-Realização Do ConcursoDe Literatura "cidade DeBelo Horizonte "
NEX 0,25
0,00 34.000,00 34.000,00 100,008-Realização Do ConcursoDe Literatura "joão De Barro"
NEX 0,25
0,00 5.250,00 5.250,00 100,0011-Implantação Do ProjetoMúsica Para Cidadania
NEX 0,25
40.500,00 0,00 -40.500,00 -100,0012-Criação Do PrêmioEscultura Na Praça
NEX 0,25
250.000,00 0,00 -250.000,00 -100,0016-Realização Do FestivalInternacional De QuadrinhosDe Bh - Fiq
NEX 0,25
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,0017-Realização Do FestivalInternacional De Teatro PalcoE Rua De Bh - Fit
NEX 0,25
375.000,00 375.000,00 0,00 0,0018-Realização Da ViradaCultural
NEX 0,25
375.000,00 0,00 -375.000,00 -100,0019-Realização Do FestivalDe Arte Negra - Fan
NEX 0,25
50.000,00 50.000,00 0,00 0,0021-Criação Do CadastroÚnico De Cultura
NEX 0,25
62.500,00 0,00 -62.500,00 -100,0025-Pré-produção Do FestivalInternacional De Teatro PalcoE Rua De Bh - Fit
NEX 0,25
d_rel_execucao_oca_compSOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
SUB-EIXO: CULTURA
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
0,00 100.000,00 100.000,00 100,000207-FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE CULTURA
27-Pré-produção De GrandesEventos
2371-Fomento E Estímulo À Cultura239-Rede Bh Cultural392-Difusão Cultural13-Cultura NEX 0,25
2.575.000,00 3.175.000,00 600.000,00 23,300208-FUNDO PROJETOSCULTURAIS
1-Incentivos A ProjetosCulturais
2369-Gestão Da Lei Municipal DeIncentivo À Cultura
154-Fomento, Incentivo EDesenvolvimento Cultural
392-Difusão Cultural13-Cultura NEX 0,25
640.925,00 595.050,00 -45.875,00 -7,160210-FUNDO PROTEÇÃOPATRIMÔNIO
1-Preservação Do PatrimônioCultural
2872-Gestão Do Fundo DeProteção Do Patrimônio Cultural DeBh
155-História, Memória E PatrimônioCultural De Belo Horizonte
391-Patrimônio Histórico,Artístico E Arqueológico
13-Cultura NEX 0,25
0,00 299.499,00 299.499,00 100,000604-EMP. INFORMÁTICA EINFORMAÇÃO
1-Serviços De Informática -Educação
2605-Evolução Da Rede DeTelecomunicações Da Pbh
85-Gestão Da Política DeTecnologia Da Informação EComunicação
361-Ensino Fundamental12-Educação NEX 0,25
0,00 1.416.989,00 1.416.989,00 100,002700-SEC. OBRAS EINFRAESTRUTURA
2-Espaço Multiuso Do ParqueMunicipal Américo ReneGianneti
1215-Construção, Ampliação EReforma De Unidades De Cultura
239-Rede Bh Cultural392-Difusão Cultural13-Cultura NEX 0,25
2.338.439,00 0,00 -2.338.439,00 -100,002702-SUPER.DESENVOLVIMENTOCAPITAL
1-Construção, Ampliação EReforma De Unidades DeCultura
1215-Construção, Ampliação EReforma De Unidades De Cultura
239-Rede Bh Cultural392-Difusão Cultural13-Cultura NEX 0,25
0,00 11.250,00 11.250,00 100,003000-SECRETARIA DEESPORTE E LAZER
6-Manutenção E Custeio DasAcademias A Céu Aberto
2534-Implantação, Manutenção ERecuperação De EquipamentosEsportivos E Áreas De Lazer
238-Promoção Do Esporte E DoLazer
812-Desporto Comunitário27-Desporto E Lazer NEX 0,25
27.691.134,00 28.266.165,00TOTAL SUB-EIXO: CULTURA: 575.031,00 2,08
d_rel_execucao_oca_compSOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
SUB-EIXO: DESPORTO E LAZER
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
0,00 6.611.617,00 6.611.617,00 100,002700-SEC. OBRAS EINFRAESTRUTURA
1-Construção, Ampliação EReforma De EquipamentosEsportivos E Áreas De Lazer
1213-Construção, Ampliação EReforma De EquipamentosEsportivos E Áreas De Lazer
238-Promoção Do Esporte E DoLazer
812-Desporto Comunitário27-Desporto E Lazer NEX 0,25
7.079.607,00 0,00 -7.079.607,00 -100,002702-SUPER.DESENVOLVIMENTOCAPITAL
1-Construção, Ampliação EReforma De EquipamentosEsportivos E Áreas De Lazer
1213-Construção, Ampliação EReforma De EquipamentosEsportivos E Áreas De Lazer
238-Promoção Do Esporte E DoLazer
812-Desporto Comunitário27-Desporto E Lazer NEX 0,25
55.000,00 2.500,00 -52.500,00 -95,453000-SECRETARIA DEESPORTE E LAZER
1-Apoio A Entidades NasAções Esportivas E De Lazer
2106-Gestão Da Política DeEsporte E Lazer
101-Promoção E DemocratizaçãoDas Práticas De Esportes E Lazer
812-Desporto Comunitário27-Desporto E Lazer NEX 0,25
25.000,00 2.500,00 -22.500,00 -90,002-Patrocínio NEX 0,25
1.920.850,00 2.495.750,00 574.900,00 29,933-Serviços Administrativos EFinanceiros
NEX 0,25
1.000,00 1.250,00 250,00 25,004-Centro De Memória DoEsporte E Do Lazer DaCidade
NEX 0,25
250,00 0,00 -250,00 -100,007-Manutenção Do ConselhoMunicipal Do Esporte E Lazer
NEX 0,25
0,00 1.701.500,00 1.701.500,00 100,001-Manutenção, Conservação,Pequenas Reformas ECusteio De EquipamentosEsportivos
2534-Implantação, Manutenção ERecuperação De EquipamentosEsportivos E Áreas De Lazer
NEX 0,25
608.575,00 0,00 -608.575,00 -100,001-Promoções E EventosEsportivos E Gestão DeÁreas De Lazer
2545-Promoções E EventosEsportivos E Gestão De Áreas DeLazer
NEX 0,25
0,00 1.367.000,00 1.367.000,00 100,000,50
1.627.631,00 0,00 -1.627.631,00 -100,001-Manutenção, Conservação,Pequenas Reformas ECusteio De EquipamentosEsportivos
2534-Implantação, Manutenção ERecuperação De EquipamentosEsportivos E Áreas De Lazer
238-Promoção Do Esporte E DoLazer
NEX 0,25
0,00 500.000,00 500.000,00 100,005-Ampliação Do ProgramaAcademias A Céu Aberto
NEX 0,25
0,00 11.250,00 11.250,00 100,006-Manutenção E Custeio DasAcademias A Céu Aberto
NEX 0,25
576.000,00 1.355.000,00 779.000,00 135,243001-SECRETARIAADJUNTA DE ESPORTES
4-Bh Descobrindo TalentosNo Futebol
2866-Esporte De Rendimento101-Promoção E DemocratizaçãoDas Práticas De Esportes E Lazer
811-Desporto DeRendimento
27-Desporto E Lazer EX 1,00
12.000,00 12.500,00 500,00 4,1715-Programa Minas OlímpicaOficina De Esportes
NEX 0,25
72.500,00 71.250,00 -1.250,00 -1,723-Copa Centenário DeFutebol Amador WadsonLima
2866-Esporte De Rendimento238-Promoção Do Esporte E DoLazer
NEX 0,25
142.250,00 1.250,00 -141.000,00 -99,125-Bh Descobrindo TalentosNo Esporte
NEX 0,25
8.265.000,00 4.513.000,00 -3.752.000,00 -45,401-Programa Segundo Tempo2531-Programas De EsporteEducacional
101-Promoção E DemocratizaçãoDas Práticas De Esportes E Lazer
812-Desporto Comunitário EX 1,00
4.000,00 0,00 -4.000,00 -100,002-Recreio Nas Férias EX 1,00
4.342.000,00 442.000,00 -3.900.000,00 -89,824-Programa EsporteEsperança / Bh Cidadania
EX 1,00
d_rel_execucao_oca_compSOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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Municipio:
16/03/2016 11:20:39
Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
SUB-EIXO: DESPORTO E LAZER
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
68.000,00 45.000,00 -23.000,00 -33,823001-SECRETARIAADJUNTA DE ESPORTES
12-Festival De Atletismo2531-Programas De EsporteEducacional
101-Promoção E DemocratizaçãoDas Práticas De Esportes E Lazer
812-Desporto Comunitário27-Desporto E Lazer EX 1,00
1.237.425,00 0,00 -1.237.425,00 -100,001-Programas EsportivosSociais E Atividades DeLazer Comunitárias
2757-Programas E AtividadesEsportivas
NEX 0,25
0,00 2.482.500,00 2.482.500,00 100,000,50
707.600,00 101.000,00 -606.600,00 -85,736-Programa De Atletismo2531-Programas De EsporteEducacional
238-Promoção Do Esporte E DoLazer
EX 1,00
211.000,00 0,00 -211.000,00 -100,007-Programa De Esporte ELazer Na Cidade
EX 1,00
175.000,00 0,00 -175.000,00 -100,008-Programa GinásticaRitmica
EX 1,00
486.000,00 680.000,00 194.000,00 39,921-Superar Educacional / BhCidadania
2536-Programa Superar EX 1,00
250.000,00 250.000,00 0,00 0,005-Incentivo Ao Esporte DaPessoa Com Deficiência
NEX 0,25
0,00 50.000,00 50.000,00 100,006-Participação De Atleta ComDeficiência Em CompetiçõesParadesportivas
NEX 0,25
595.350,00 0,00 -595.350,00 -100,003002-SECRETARIAADJUNTA DE LAZER
1-Programas E Atividades DeLazer
2869-Programas E Atividades DeLazer
101-Promoção E DemocratizaçãoDas Práticas De Esportes E Lazer
813-Lazer27-Desporto E Lazer NEX 0,25
0,00 2.105.450,00 2.105.450,00 100,000,85
102.500,00 457.000,00 354.500,00 345,853-Recrear EX 1,00
500,00 0,00 -500,00 -100,006-Lazer Mais Saúde NEX 0,25
14.000,00 0,00 -14.000,00 -100,009-Caminhar Pistas NEX 0,25
68.000,00 98.750,00 30.750,00 45,2210-Promoção De Eventos DeLazer
NEX 0,25
52.500,00 0,00 -52.500,00 -100,0011-Bh Em Férias EX 1,00
131.750,00 106.250,00 -25.500,00 -19,352-Caminhar / Bh Cidadania2869-Programas E Atividades DeLazer
238-Promoção Do Esporte E DoLazer
NEX 0,25
32.500,00 0,00 -32.500,00 -100,004-Caminhar Na Escola EX 1,00
26.250,00 25.000,00 -1.250,00 -4,765-Domingo A Rua É Nossa NEX 0,25
1.250,00 0,00 -1.250,00 -100,007-Vila Radical NEX 0,25
91.000,00 87.000,00 -4.000,00 -4,408-Brincando Na Vila EX 1,00
28.982.288,00 25.576.317,00TOTAL SUB-EIXO: DESPORTO E LAZER: -3.405.971,00 -11,75
d_rel_execucao_oca_compSOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
Página 6 de 31
Municipio:
16/03/2016 11:20:39
Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
SUB-EIXO: EDUCAÇÃO
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
1.173.999,00 1.198.000,00 24.001,00 2,040604-EMP. INFORMÁTICA EINFORMAÇÃO
1-Serviços De Informática -Educação
2605-Evolução Da Rede DeTelecomunicações Da Pbh
85-Gestão Da Política DeTecnologia Da Informação EComunicação
361-Ensino Fundamental12-Educação EX 1,00
7.177.930,00 9.425.400,00 2.247.470,00 31,311014-FUNDO MERENDAESCOLAR
1-Gerenciamento DaAssistência Alimentar ENutricional Às Escolas DeEnsino Fundamental
2761-Gestão Da AssistênciaAlimentar E Nutricional À RedeMunicipal De Ensino
132-Gestão Da Política MunicipalDe Segurança Alimentar ENutricional
306-Alimentação ENutrição
8-Assistência Social EX 1,00
9.486.263,00 6.800.000,00 -2.686.263,00 -28,322-Gerenciamento DaAssistência Alimentar ENutricional Às Umeis
EX 1,00
11.082.632,00 6.624.920,00 -4.457.712,00 -40,223-Gerenciamento DaAssistência Alimentar ENutricional Às EscolasIntegradas
EX 1,00
1.105.910,00 1.021.980,00 -83.930,00 -7,594-Gerenciamento DaAssistência Alimentar ENutricional Aos Alunos DoEnsino De Jovens E Adultos -Eja
EX 1,00
3.560.567,00 4.428.600,00 868.033,00 24,388-Gerenciamento DaAssistência Alimentar ENutricional Às CrechesConveniadas
EX 1,00
4.307.000,00 3.323.500,00 -983.500,00 -22,8310-Gerenciamento DaAssistência Alimentar ENutricional À Rede Municipal
EX 1,00
10.000,00 30.000,00 20.000,00 200,006-Atendimento DasDemandas De DietasEspeciais
2761-Gestão Da AssistênciaAlimentar E Nutricional À RedeMunicipal De Ensino
207-Melhoria Da Qualidade DaEducação
EX 1,00
500,00 500,00 0,00 0,001021-SEC. MUN.SEGURANÇA ALIMENTAR
1-Implantação Do CentroMetropolitano De ReferênciaEm Segurança Alimentar ENutricional Sustentável
2331-Centro De Referência EmSegurança Alimentar E NutricionalSustentável
236-Direito De Todos306-Alimentação ENutrição
8-Assistência Social NEX 0,25
13.000,00 40.227,00 27.227,00 209,442-Promoção Da AlimentaçãoSaudável Por Meio DaEducação Alimentar ENutricional
NEX 0,25
10.200,00 850,00 -9.350,00 -91,673-Educação Alimentar ENutricional Com AtividadesLúdicas Educativas
NEX 0,85
2.550,00 850,00 -1.700,00 -66,674-Campanhas Educativas DeMobilização Social
NEX 0,85
2.500,00 3.000,00 500,00 20,005-Formação De ProfissionaisDe Manipulação DeAlimentos Para A RedePública Conveniada E NãoConveniad
EX 1,00
12.750,00 0,00 -12.750,00 -100,007-Hortas Escolares EComunitárias
2121-Fomento E GerenciamentoDa Comercialização Direta DaAgricultura Urbana E Familiar
132-Gestão Da Política MunicipalDe Segurança Alimentar ENutricional
601-Promoção DaProdução Vegetal
20-Agricultura NEX 0,85
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Municipio:
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
SUB-EIXO: EDUCAÇÃO
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
500,00 0,00 -500,00 -100,001021-SEC. MUN.SEGURANÇA ALIMENTAR
9-Oficinas De Plantio EmEspaços Alternativos
2331-Centro De Referência EmSegurança Alimentar E NutricionalSustentável
236-Direito De Todos601-Promoção DaProdução Vegetal
20-Agricultura NEX 0,25
0,00 14.535,00 14.535,00 100,007-Hortas Escolares EComunitárias
2121-Fomento E GerenciamentoDa Comercialização Direta DaAgricultura Urbana E Familiar
132-Gestão Da Política MunicipalDe Segurança Alimentar ENutricional
608-Promoção DaProdução Agropecuária
NEX 0,85
0,00 500,00 500,00 100,009-Oficinas De Plantio EmEspaços Alternativos
2331-Centro De Referência EmSegurança Alimentar E NutricionalSustentável
236-Direito De Todos NEX 0,25
1.000,00 0,00 -1.000,00 -100,002003-SEC. ADJ. GESTÃOCOMPARTILHADA
11-Implantação DoOrçamento ParticipativoCriança E Adolescente -Opca Nas Escolas Municipais
2334-Gestão Compartilhada EParticipação Social
227-Orçamento Participativo EGestão Compartilhada
122-Administração Geral4-Administração EX 1,00
83.543.777,00 104.726.438,00 21.182.661,00 25,362200-SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
1-Gestão Administrativa2317-Gestão Administrativa EPedagógica
140-Gestão E OperacionalizaçãoDa Política Educacional
122-Administração Geral12-Educação EX 1,00
751.760,00 350.000,00 -401.760,00 -53,442-Gestão Pedagógica EX 1,00
0,00 9.000,00 9.000,00 100,001-Coordenação EParticipação Em FórunsGovernamentais E Gts
2334-Gestão Compartilhada EParticipação Social
EX 1,00
65.000,00 52.000,00 -13.000,00 -20,002-Apoio Aos ConselhosMunicipais
EX 1,00
10.000,00 0,00 -10.000,00 -100,003-Realização DeConferências
EX 1,00
780.000,00 1.000,00 -779.000,00 -99,8710-Formação De ProfessoresDo Ensino Fundamental EmCursos De Pós-graduaçãoLato Sensu E Stricto Sensu
2041-Formação Para ProfissionaisDa Educação
140-Gestão E OperacionalizaçãoDa Política Educacional
361-Ensino Fundamental EX 1,00
26.964.310,00 29.128.516,00 2.164.206,00 8,032-Subvenção Regular DeUnidades Escolares DoEnsino Fundamental
2046-Gestão Descentralizada DaEducação
EX 1,00
10.215.170,00 6.339.827,00 -3.875.343,00 -37,945-Pap - Projeto De AçãoPedagógica - EnsinoFudamental
EX 1,00
9.079.200,00 9.754.000,00 674.800,00 7,4310-Adequação Dos EspaçosEscolares Do EnsinoFundamental
EX 1,00
156.100.370,00 206.084.849,00 49.984.479,00 32,0213-Contratação De ApoioAdministrativo - EnsinoFundamental
EX 1,00
0,00 540.000,00 540.000,00 100,0014-Orçamento ParticipativoDa Criança E Do Adolescente- Opca
EX 1,00
769.657.749,00 735.100.503,00 -34.557.246,00 -4,491-Administração Do EnsinoFundamental
2080-Administração Do EnsinoFundamental
EX 1,00
45.000,00 0,00 -45.000,00 -100,002-Pré-conferência MunicipalDe Educação
EX 1,00
45.000,00 0,00 -45.000,00 -100,003-Cadastro Escolar EX 1,00
3.648.281,00 6.453.000,00 2.804.719,00 76,881-Gestão Administrativa2317-Gestão Administrativa EPedagógica
EX 1,00
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
SUB-EIXO: EDUCAÇÃO
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
2.936.300,00 3.068.000,00 131.700,00 4,492200-SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
1-Gestão Do Programa BolsaEscola
2503-Gestão Do Programa BolsaEscola
140-Gestão E OperacionalizaçãoDa Política Educacional
361-Ensino Fundamental12-Educação EX 1,00
860.700,00 533.112,00 -327.588,00 -38,062-Manutenção DasAtividades Do Bolsa EscolaMunicipal
EX 1,00
29.348.750,00 24.786.895,00 -4.561.855,00 -15,542-Fornecimento De KitsEscolares - EnsinoFundamental
2700-Operação E Manutenção DaEducação
EX 1,00
40.133.829,00 18.300.887,00 -21.832.942,00 -54,4010-Operação E ManutençãoDa Educação - EnsinoFundamental
EX 1,00
430.000,00 498.560,00 68.560,00 15,9416-Fórum De EducaçãoIntegral
EX 1,00
13.159.182,00 13.273.387,00 114.205,00 0,871-Transporte Escolar2885-Transporte Escolar EX 1,00
9.000,00 6.000,00 -3.000,00 -33,3311-Ações Intersetoriais DaEducação
2886-Gestão Da Melhoria DaQualidade Da Educação
EX 1,00
742.000,00 0,00 -742.000,00 -100,0013-Eventos Curriculares EX 1,00
35.472.080,00 24.864.000,00 -10.608.080,00 -29,912-Atendimento Do ProgramaEscola Integrada
2702-Gestão Do Programa EscolaIntegrada
206-Expansão Da Escola Integrada EX 1,00
6.000,00 6.000,00 0,00 0,003-Publicações De CadernosSobre O Programa
EX 1,00
7.493.271,00 7.151.778,00 -341.493,00 -4,564-Manutenção De ConvêniosCom Instituições - EnsinoFundamental
EX 1,00
7.238.361,00 7.230.361,00 -8.000,00 -0,115-Programa Escola Aberta -Ampliação Do Atendimento
EX 1,00
3.009.000,00 3.009.015,00 15,00 0,006-Programa Escola NasFérias
EX 1,00
19.292.000,00 29.530.250,00 10.238.250,00 53,077-Consolidação E AmpliaçãoDe Parcerias
EX 1,00
2.538.251,00 2.538.251,00 0,00 0,0012-Projeto Bh Para Crianças EX 1,00
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,0014-Disponibilização DeVagas Para O Ensino DeMúsica Em Escolas DeMúsica
EX 1,00
1.000,00 0,00 -1.000,00 -100,0016-Coordenação De RedeFísica De EnsinoFundamental
EX 1,00
10.084.400,00 0,00 -10.084.400,00 -100,002-Expansão De UnidadesMunicipais De EnsinoFundamental - ParceriaPúblico-privada
2858-Expansão De UnidadesMunicipais De Educação - ParceriaPúblico-privada
EX 1,00
850.000,00 418.400,00 -431.600,00 -50,783-Formação Dos ProfessoresDo Ensino Fundamental EmCursos/oficinas EspecíficasPara Alfabetização E M
2041-Formação Para ProfissionaisDa Educação
207-Melhoria Da Qualidade DaEducação
EX 1,00
91.000,00 147.000,00 56.000,00 61,541-Formação E MobilizaçãoDa Comunidade Escolar
2705-Mobilização Da ComunidadeEscolar
EX 1,00
d_rel_execucao_oca_compSOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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Municipio:
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
SUB-EIXO: EDUCAÇÃO
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
142.000,00 110.000,00 -32.000,00 -22,542200-SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
2-Realização Do FórumFamília Escola
2705-Mobilização Da ComunidadeEscolar
207-Melhoria Da Qualidade DaEducação
361-Ensino Fundamental12-Educação EX 1,00
126.000,00 120.000,00 -6.000,00 -4,764-Publicação De JornalFamília Escola Do EnsinoFundamental
EX 1,00
500.000,00 0,00 -500.000,00 -100,005-Ações EducativasPreventivas Da Obesidade
EX 1,00
2.771.070,00 4.000.000,00 1.228.930,00 44,353-Avaliação DeAprendizagem Dos Alunos -Avalia Bh E Avalia Eja
2706-Melhoria Da Aprendizagem EAvaliação De Desempenho Escolar
EX 1,00
301.000,00 0,00 -301.000,00 -100,005-Realização De ConcursosE Prêmios
EX 1,00
500.000,00 500.000,00 0,00 0,006-Ação De Incentivo ÀEducação EspecializadaComplementar Para GarantiaDa Aprendizagem Da PessoaCom
EX 1,00
200.000,00 0,00 -200.000,00 -100,001-Projeto TrajetóriasAdolescentes
2886-Gestão Da Melhoria DaQualidade Da Educação
EX 1,00
29.085,00 0,00 -29.085,00 -100,003-Elaboração Do PlanoMunicipal De Educação
EX 1,00
190.000,00 232.627,00 42.627,00 22,444-Implantação DoObservatório Do ClimaEscolar
EX 1,00
50.000,00 10.000,00 -40.000,00 -80,005-Implementação Da PolíticaDe Alfabetização
EX 1,00
199.999,00 0,00 -199.999,00 -100,007-Implementação Do ProjetoArte Na Escola
EX 1,00
5.000,00 238.140,00 233.140,00 4662,808-Publicação Da Revista"pensar Educação"
EX 1,00
7.000,00 9.000,00 2.000,00 28,5710-Cidades Educadoras EX 1,00
42.000,00 24.000,00 -18.000,00 -42,866-Qualificar Professores EmHistória Indígena EAfro-brasileira
2041-Formação Para ProfissionaisDa Educação
236-Direito De Todos EX 1,00
12.100,00 8.000,00 -4.100,00 -33,888-Formação De ProfessoresNo Projeto Educação Para ADiversidade
EX 1,00
40.000,00 33.000,00 -7.000,00 -17,501-Atividades Do Grupo DePromoção De IgualdadeRacial Na Smed
2386-Programa Municipal DeIgualdade Racial
EX 1,00
1.062.000,00 40.000,00 -1.022.000,00 -96,2313-Disponibilização DeVagas Para O ProgramaMunicipal De Qualificação -Educação
2404-Ações De Qualificação,Profissionalização E Emprego
237-Qualificação,Profissionalização E Emprego
EX 1,00
50.000,00 50.000,00 0,00 0,0010-Formação De EducadoresDo Programa
2702-Gestão Do Programa EscolaIntegrada
EX 1,00
105.000,00 110.250,00 5.250,00 5,006-Publicação De Material DePrevenção Ao Uso DeDrogas
2886-Gestão Da Melhoria DaQualidade Da Educação
241-Recomeço EX 1,00
188.000,00 74.600,00 -113.400,00 -60,322-Formação De ProfessoresDa Educação Infantil
2041-Formação Para ProfissionaisDa Educação
140-Gestão E OperacionalizaçãoDa Política Educacional
365-Educação Infantil EX 1,00
d_rel_execucao_oca_compSOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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Municipio:
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
SUB-EIXO: EDUCAÇÃO
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
11.662.528,00 12.789.473,00 1.126.945,00 9,662200-SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
1-Subvenção Regular DeUnidades Escolares DaEducação Infantil
2046-Gestão Descentralizada DaEducação
140-Gestão E OperacionalizaçãoDa Política Educacional
365-Educação Infantil12-Educação EX 1,00
3.663.244,00 2.563.916,00 -1.099.328,00 -30,014-Pap - Projeto De AçãoPedagógica - EducaçãoInfantil
EX 1,00
1.682.000,00 1.746.000,00 64.000,00 3,809-Adequação Dos EspaçosEscolares Da EducaçãoInfantil
EX 1,00
4.441.071,00 7.370.102,00 2.929.031,00 65,9512-Contratação De ApoioAdministrativo - EducaçãoInfantil
EX 1,00
245.698.401,00 289.952.107,00 44.253.706,00 18,011-Administração DaEducação Infantil
2542-Administração Da EducaçãoInfantil
EX 1,00
10.207.468,00 13.999.631,00 3.792.163,00 37,151-Fornecimento De KitsEscolares - Educação Infantil
2700-Operação E Manutenção DaEducação
EX 1,00
9.039.157,00 8.724.706,00 -314.451,00 -3,488-Operação E ManutençãoDa Educação - EducaçãoInfantil
EX 1,00
87.984.309,00 92.850.452,00 4.866.143,00 5,532-Gestão De Convênio ComInstituições De EducaçãoInfantil
2888-Conveniamento ComInstituições De Educação Infantil
EX 1,00
174.000,00 2.417.350,00 2.243.350,00 1289,281-Aquisição E Instalação DeEquipamentos
2707-Aquisição E Instalação DeEquipamentos
205-Expansão Da Educação Infantil EX 1,00
66.271.174,00 0,00 -66.271.174,00 -100,001-Expansão De UnidadesMunicipais De EducaçãoInfantil - ParceriaPúblico-privada
2858-Expansão De UnidadesMunicipais De Educação - ParceriaPúblico-privada
EX 1,00
10.356.489,00 7.230.185,00 -3.126.304,00 -30,193-Aquisição De MateriaisPara Creches Conveniadas -Termos De Compromisso
2888-Conveniamento ComInstituições De Educação Infantil
EX 1,00
50.000,00 33.000,00 -17.000,00 -34,003-Publicação De JornalFamília Escola Da EducaçãoInfantil
2705-Mobilização Da ComunidadeEscolar
207-Melhoria Da Qualidade DaEducação
EX 1,00
96.000,00 4.000,00 -92.000,00 -95,834-Formação De ProfessoresDa Educação De Jovens EAdultos
2041-Formação Para ProfissionaisDa Educação
140-Gestão E OperacionalizaçãoDa Política Educacional
366-Educação De JovensE Adultos
EX 1,00
777.298,00 1.309.011,00 531.713,00 68,413-Subvenção Regular DeUnidades Escolares DaEducação De Jovens EAdultos
2046-Gestão Descentralizada DaEducação
EX 1,00
761.666,00 482.257,00 -279.409,00 -36,686-Pap - Projeto De AçãoPedagógica - Eja
EX 1,00
49.221.800,00 33.468.000,00 -15.753.800,00 -32,011-Administração Do EnsinoFundamental
2080-Administração Do EnsinoFundamental
EX 1,00
1.452.380,00 1.520.106,00 67.726,00 4,663-Fornecimento De KitsEscolares - Eja
2700-Operação E Manutenção DaEducação
EX 1,00
423.199,00 237.666,00 -185.533,00 -43,849-Operação E ManutençãoDa Educação - Educação DeJovens E Adultos
EX 1,00
73.750,00 0,00 -73.750,00 -100,0011-Manutenção Do ProgramaBrasil Alfabetizado
EX 1,00
d_rel_execucao_oca_compSOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
Página 11 de 31
Municipio:
16/03/2016 11:20:39
Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
SUB-EIXO: EDUCAÇÃO
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
680.000,00 0,00 -680.000,00 -100,002200-SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
3-Avaliação DeAprendizagem Dos Alunos -Avalia Bh E Avalia Eja
2706-Melhoria Da Aprendizagem EAvaliação De Desempenho Escolar
207-Melhoria Da Qualidade DaEducação
366-Educação De JovensE Adultos
12-Educação EX 1,00
7.470.000,00 750.000,00 -6.720.000,00 -89,9610-Operação E ManutençãoDa Educação - EnsinoFundamental
2700-Operação E Manutenção DaEducação
140-Gestão E OperacionalizaçãoDa Política Educacional
367-Educação Especial EX 1,00
840.000,00 529.389,00 -310.611,00 -36,981-Atendimento EducacionalEspecializado Na RedePrivada
2701-Apoio A Inclusão De AlunosCom Deficiência No CotidianoEscolar
EX 1,00
0,00 1.977.996,00 1.977.996,00 100,005-Administração EManutenção De Frota DeÔnibus Acessíveis
EX 1,00
553.000,00 429.100,00 -123.900,00 -22,414-Formação De ProfessoresDe Educação Especial
2701-Apoio A Inclusão De AlunosCom Deficiência No CotidianoEscolar
207-Melhoria Da Qualidade DaEducação
EX 1,00
6.045.498,00 6.453.883,00 408.385,00 6,762-Transporte Acessível2885-Transporte Escolar EX 1,00
12.000,00 74.000,00 62.000,00 516,679-Ampliação De Alunos NoAtendimento EducacionalEspecializado - Aee
2886-Gestão Da Melhoria DaQualidade Da Educação
EX 1,00
0,00 300.000,00 300.000,00 100,0014-Realização Da MostraLiteratura Afro-brasileira
EX 1,00
2.887.987,00 3.865.450,00 977.463,00 33,852500-SECRETARIA MUN.MEIO AMBIENTE
2-Gestão Da Política DeEducação Ambiental
2564-Operacionalização DasPolíticas Ambientais
69-Gestão Da Política Ambiental541-Preservação EConservação Ambiental
18-Gestão Ambiental NEX 0,25
31.483,00 7.250,00 -24.233,00 -76,974-Reestruturação DosCentros Regionais DeEducação Ambiental - Ceas
NEX 0,25
1.500,00 1.500,00 0,00 0,008-Educação Ambiental -Programa Pampulha
NEX 0,25
33.775,00 31.250,00 -2.525,00 -7,489-Gestão Operacional DoCentro De EducaçãoAmbiental - Cea/propan
NEX 0,25
122.845,00 122.901,00 56,00 0,052502-FUNDAÇÃOPARQUES MUNICIPAIS
1-Realização De AtividadesDe Educação Ambiental EEventos
2817-Educação Ambiental EPromoção De Eventos
72-Planejamento, Monitoramento EGerenciamento Dos Parques ENecrópoles
541-Preservação EConservação Ambiental
18-Gestão Ambiental NEX 0,25
58.750,00 56.500,00 -2.250,00 -3,832-Desenvolvimento DeMaterial Educativo E DeComunicação
NEX 0,25
0,00 29.108.212,00 29.108.212,00 100,002700-SEC. OBRAS EINFRAESTRUTURA
4-Construção, Ampliação EReforma De Unidades DeEnsino
1211-Construção, Ampliação EReforma De Unidades De Ensino
206-Expansão Da Escola Integrada361-Ensino Fundamental12-Educação EX 1,00
0,00 10.064.243,00 10.064.243,00 100,001-Construção, Ampliação EReforma De Unidades DeEnsino
1211-Construção, Ampliação EReforma De Unidades De Ensino
205-Expansão Da Educação Infantil365-Educação Infantil EX 1,00
109.437.340,00 0,00 -109.437.340,00 -100,002702-SUPER.DESENVOLVIMENTOCAPITAL
4-Construção, Ampliação EReforma De Unidades DeEnsino
1211-Construção, Ampliação EReforma De Unidades De Ensino
206-Expansão Da Escola Integrada361-Ensino Fundamental12-Educação EX 1,00
8.936.109,00 9.204.694,00 268.585,00 3,013-Construção, Ampliação EReforma De Unidades DeEnsino
1211-Construção, Ampliação EReforma De Unidades De Ensino
233-Manutenção Da Cidade EX 1,00
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
SUB-EIXO: EDUCAÇÃO
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
51.007.864,00 0,00 -51.007.864,00 -100,002702-SUPER.DESENVOLVIMENTOCAPITAL
1-Construção, Ampliação EReforma De Unidades DeEnsino
1211-Construção, Ampliação EReforma De Unidades De Ensino
205-Expansão Da Educação Infantil365-Educação Infantil12-Educação EX 1,00
1.975.222.381,00 1.816.047.838,00TOTAL SUB-EIXO: EDUCAÇÃO: -159.174.543,00 -8,06
2.031.895.803,00 1.869.890.320,00TOTAL EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: -162.005.483,00 -7,97
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
2.819.029,00 2.164.771,00 -654.258,00 -23,210600-SEC.PLAN.ORÇAMENTOINFORMAÇÃO
5-Internet Banda LargaDisponibilizada Em Áreas DeVilas E Favelas
1373-Gestão Do Plano Diretor DeInformática
221-Bh Digital572-DesenvolvimentoTecnológico E Engenharia
19-Ciência E Tecnologia NEX 0,25
73.545,00 0,00 -73.545,00 -100,007-Disponibilização De SinalDe Internet Em Bairros DaCidade Através Do Programa"uma Praça Em Cada Ba
NEX 0,25
17.062,00 0,00 -17.062,00 -100,008-Implantação Do ProgramaSaber Em Primeiro Lugar -Atração De Voluntários NosTelecentros
NEX 0,25
1.056.285,00 1.110.605,00 54.320,00 5,140604-EMP. INFORMÁTICA EINFORMAÇÃO
1-Manutenção Dos CentrosDe Inclusão Digital
2604-Centro DeRecondicionamento DeComputadores
85-Gestão Da Política DeTecnologia Da Informação EComunicação
126-Tecnologia DaInformação
19-Ciência E Tecnologia NEX 0,25
7.750,00 1.250,00 -6.500,00 -83,872-Recondicionamento DeComputadores
NEX 0,25
117.750,00 3.142,00 -114.608,00 -97,333-Qualificação Em Tic -Tecnologia Da Informação EComunicação
NEX 0,25
1.542.757,00 1.778.183,00 235.426,00 15,261-Melhoria Dos Processos DeSuporte E Entrega A ServiçosDe Tic
2602-Gerenciamento, ImplantaçãoE Atendimento De Serviços Na Rmi
85-Gestão Da Política DeTecnologia Da Informação EComunicação
572-DesenvolvimentoTecnológico E Engenharia
NEX 0,25
5.620.598,00 5.839.937,00 219.339,00 3,902-Adequação Do DatacenterÀs Demandas De ServiçosDe Tic Da Pbh
NEX 0,25
7.121.381,00 9.383.499,00 2.262.118,00 31,774-Estruturação De AmbientesPara Desenvolvimento DeSoftware
2603-Implantação De Soluções EModernização De Sistemas
NEX 0,25
0,00 250,00 250,00 100,005-Processo De Software DaPbh
NEX 0,25
2.500,00 0,00 -2.500,00 -100,006-Melhoria Do Processo DeImplantação De Sistemas
NEX 0,25
0,00 38.125,00 38.125,00 100,001000-SEC. POLÍTICASSOCIAIS
1-Implantação Do Sistema DeInformação E Gestão DasPolíticas Sociais- Sigps
1345-Sistema De Informação ParaGestão Das Políticas Sociais -Sigps
123-Gestão Da Política Social122-Administração Geral4-Administração NEX 0,25
577.474,00 547.227,00 -30.247,00 -5,242-Evolução Do Sistema DeInformação E Gestão DePolíticas Sociais - Sigps
NEX 0,25
22.500,00 2.750,00 -19.750,00 -87,781-Coordenação EParticipação Em FórunsGovernamentais E Gts
2334-Gestão Compartilhada EParticipação Social
NEX 0,25
10.750,00 5.000,00 -5.750,00 -53,492-Apoio Aos ConselhosMunicipais
NEX 0,25
47.500,00 0,00 -47.500,00 -100,003-Realização DeConferências
NEX 0,25
34.134,00 14.500,00 -19.634,00 -57,521-Produção De EstudosTécnicos E DiagnósticosEspaciais
2787-Planejamento EMonitoramento E Divulgação DaPolítica Social
NEX 0,25
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
18.259,00 1.750,00 -16.509,00 -90,421000-SEC. POLÍTICASSOCIAIS
2-Realização De PublicaçõesDiversas E Produção DeMaterial Informativo
2787-Planejamento EMonitoramento E Divulgação DaPolítica Social
123-Gestão Da Política Social122-Administração Geral4-Administração NEX 0,25
787,00 38.750,00 37.963,00 4823,763-Articulação Para GestãoIntegrada E Intersetorial DasPolíticas Sociais
NEX 0,25
1.671.121,00 1.737.000,00 65.879,00 3,941-Serviços Administrativos EFinanceiros
2900-Serviços Administrativos EFinanceiros
NEX 0,25
116.250,00 31.250,00 -85.000,00 -73,121-Núcleos Bh CidadaniaImplantados
1353-Implantação Dos Espaços BhCidadania
234-Bh Cidadania E O Suas -Sistema Único De AssistênciaSocial
122-Administração Geral8-Assistência Social NEX 0,25
5.232.784,00 6.312.500,00 1.079.716,00 20,631-Apoio Aos ConselhosTutelares
2859-Ações Para A Promoção EProteção Dos Direitos Da Criança,Adolescentes E Suas Famílias
163-Promoção E Proteção ÀsCrianças E Adolescentes E SuasFamílias
243-Assistência À CriançaE Ao Adolescente
EX 1,00
40.000,00 35.000,00 -5.000,00 -12,5011-Apoio Às Ações VoltadasPara A Crianças EAdolescente
EX 1,00
0,00 115.000,00 115.000,00 100,0020-Apoio Administrativo AoConselho Municipal DosDireitos Da Criança E DoAdolescente
EX 1,00
150.000,00 500,00 -149.500,00 -99,6716-Avançar Na PadronizaçãoE Modernização DosConselhos Tutelares
2859-Ações Para A Promoção EProteção Dos Direitos Da Criança,Adolescentes E Suas Famílias
234-Bh Cidadania E O Suas -Sistema Único De AssistênciaSocial
EX 1,00
583.250,00 686.500,00 103.250,00 17,701-Ações Intersetoriais DeAtendimento Às Famílias
2797-Coordenação Das Ações DeTransferência De Renda -Programa Bolsa Família
120-Transferência De Renda244-AssistênciaComunitária
NEX 0,25
0,00 12.500,00 12.500,00 100,003-Realização Do CadastroDas Famílias
NEX 0,25
6.765.323,00 4.577.250,00 -2.188.073,00 -32,341-Gestão Dos EquipamentosE Promoção Social
2804-Gestão Dos Equipamentos EPromoção Social
123-Gestão Da Política Social NEX 0,25
0,00 3.940.250,00 3.940.250,00 100,001006-SEC. ADJ.ASSISTÊNCIA SOCIAL
1-Serviços Administrativos EFinanceiros
2900-Serviços Administrativos EFinanceiros
113-Gestão Da Política DeAssistência Social
244-AssistênciaComunitária
8-Assistência Social NEX 0,25
0,00 296.000,00 296.000,00 100,001011-FUNDO ASSISTÊNCIASOCIAL
1-Proteção Social À PessoaCom Deficiência
2879-Serviço De Proteção SocialBásica Em Domicílio Para PessoasCom Deficiência E Idosas
19-Proteção Social Básica242-Assistência AoPortador De Deficiência
8-Assistência Social NEX 0,25
0,00 316.750,00 316.750,00 100,003-Centro Dia De ReferênciaPara Pessoa Adulta ComDeficiência Dependente EFamília
2409-Centros De Referência234-Bh Cidadania E O Suas -Sistema Único De AssistênciaSocial
NEX 0,25
822.993,00 0,00 -822.993,00 -100,002-Serviços Para Crianças Até6 Anos
2401-Serviço De Convivência EFortalecimento De Vínculos
19-Proteção Social Básica243-Assistência À CriançaE Ao Adolescente
EX 1,00
1.646.956,00 970.400,00 -676.556,00 -41,083-Serviços Para Crianças EAdolescentes De 6 A 15 Anos
EX 1,00
1.840.629,00 1.964.200,00 123.571,00 6,714-Serviços ParaAdolescentes E Jovens De15 A 17 Anos
EX 1,00
18.852.838,00 21.463.400,00 2.610.562,00 13,853-Acolhimento InstitucionalPara Criança E Adolescente
2403-Serviço De Proteção SocialEspecial De Alta Complexidade
20-Proteção Social Especial EX 1,00
1.534.975,00 1.884.800,00 349.825,00 22,7925-Acolhimento InstitucionalDe Breve Permanencia
EX 1,00
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
0,00 125.000,00 125.000,00 100,001011-FUNDO ASSISTÊNCIASOCIAL
1-Programa DeIntermediação De Mão DeObra Para Pessoa ComDeficiência - Prometi
2647-Inserção Social E Produtiva237-Qualificação,Profissionalização E Emprego
243-Assistência À CriançaE Ao Adolescente
8-Assistência Social EX 0,25
6.889.516,00 7.385.000,00 495.484,00 7,192-Programa De Promoção AoAdolescente Trabalhador
EX 1,00
25.602.250,00 34.516.500,00 8.914.250,00 34,822-Serviço De Proteção EAtendimento Integral ÀFamília
2308-Serviço De Proteção EAtendimento Integral À Família
19-Proteção Social Básica244-AssistênciaComunitária
EX 1,00
0,00 673.500,00 673.500,00 100,005-Serviço De ConvivênciaFamiliar E Comunitária
2401-Serviço De Convivência EFortalecimento De Vínculos
NEX 0,25
3.504.575,00 790.825,00 -2.713.750,00 -77,431-Inserção,Acompanhamento DasFamílias Beneficiárias DosPrograma De TransferênciaDe Renda E Benefíc
2405-Serviços, Benefícios ETransferência De Renda
NEX 0,25
906.693,00 823.000,00 -83.693,00 -9,232-Concessão De BenefíciosEventuais
NEX 0,25
1.558.043,00 0,00 -1.558.043,00 -100,003-Inserção,Acompanhamento DasFamílias Beneficiárias DosPrograma De TransferênciaDe Renda E Benefíc
NEX 0,25
0,00 617.625,00 617.625,00 100,004-Ações Estratégicas DeProteção Social Básica
NEX 0,25
0,00 80.250,00 80.250,00 100,003-Programa De IntegraçãoAo Mundo DoTrabalho/acessuas
2647-Inserção Social E Produtiva NEX 0,25
484.833,00 411.550,00 -73.283,00 -15,121-Ações De AssessoramentoE De Defesa De Direitos
2833-Ações De Assessoramento EDe Defesa De Direitos
NEX 0,25
303.025,00 0,00 -303.025,00 -100,001-Proteção Social À PessoaCom Deficiência
2879-Serviço De Proteção SocialBásica Em Domicílio Para PessoasCom Deficiência E Idosas
NEX 0,25
240.479,00 305.875,00 65.396,00 27,192-Acolhimento Institucional EUnidade De Passagem ParaAdultos E Famílias
2403-Serviço De Proteção SocialEspecial De Alta Complexidade
20-Proteção Social Especial NEX 0,25
455.012,00 379.175,00 -75.837,00 -16,675-Acolhimento InstitucionalPara Famílias
NEX 0,25
620.471,00 625.600,00 5.129,00 0,836-Acolhimento InstitucionalEm Unidade De PassagemPara População De Rua
NEX 0,25
86.793,00 81.725,00 -5.068,00 -5,848-Serviço De Apoio EReintegração Familiar
NEX 0,25
500,00 0,00 -500,00 -100,0010-Serviço Para Situação DeEmergência
NEX 0,25
204.328,00 192.000,00 -12.328,00 -6,0311-Central De Vagas EX 1,00
411.424,00 422.450,00 11.026,00 2,6813-Acolhimento InstitucionalAo Migrante
NEX 0,25
5.100,00 0,00 -5.100,00 -100,0014-Serviço De AcolhimentoEm Repúblicas Para Jovens
NEX 0,85
d_rel_execucao_oca_compSOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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Municipio:
16/03/2016 11:20:39
Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
340.214,00 344.500,00 4.286,00 1,261011-FUNDO ASSISTÊNCIASOCIAL
2-Centro De ReferênciaEspecializado ParaPopulação De Rua / Miguilim
2409-Centros De Referência20-Proteção Social Especial244-AssistênciaComunitária
8-Assistência Social EX 1,00
208.335,00 209.400,00 1.065,00 0,513-Atendimento Psicossocial ACrianças, Adolescentes EFamiliares
2410-Apoio E Assessoria AosServiços De Proteção Social DeMédia Complexidade
EX 1,00
208.335,00 209.400,00 1.065,00 0,514-Atendimento À AgressoresIntrafamiliares De Crianças EAdolescentes
EX 1,00
239.870,00 467.625,00 227.755,00 94,951-Ações De AssessoramentoE De Defesa De Direitos
2833-Ações De Assessoramento EDe Defesa De Direitos
NEX 0,25
4.323.201,00 13.680.950,00 9.357.749,00 216,451-Serviço De Proteção EAtendimento EspecializadoÀs Famílias E Indivíduos -Paefi/creas
2878-Serviço De Proteção EspecialDe Média Complexidade
NEX 0,50
57.796,00 25.500,00 -32.296,00 -55,882-Acompanhamento SócioFamiliar / Bolsa Moradia
NEX 0,50
9.000,00 3.000,00 -6.000,00 -66,673-Serviço De Proteção AosAdolescentes EmCumprimento De MedidasSocioeducativas - La/creas
EX 1,00
9.000,00 3.000,00 -6.000,00 -66,674-Serviço De Proteção AosAdolescentes EmCumprimento De MedidasSocioeducativas - Psc/creas
EX 1,00
204.000,00 6.000,00 -198.000,00 -97,065-Serviço De Proteção AosAdolescentes EmCumprimento De MedidasSocioeducativas - Namsep
EX 1,00
50.593,00 54.000,00 3.407,00 6,738-Combate Ao TrabalhoInfantil
EX 1,00
0,00 1.093.500,00 1.093.500,00 100,002-Proteção Social Básica2327-Gestão De RecursosHumanos
113-Gestão Da Política DeAssistência Social
NEX 0,25
94.733,00 82.049,00 -12.684,00 -13,392-Apoio Aos ConselhosMunicipais
2334-Gestão Compartilhada EParticipação Social
NEX 0,25
37.500,00 8.500,00 -29.000,00 -77,3328-Ampliação DaParticipação Popular NasComissões Locais DeAssistência Social - Clas
NEX 0,25
8.787,00 140.750,00 131.963,00 1501,801-Gestão Do Trabalho2348-Gestão, Comunicação EMobilização Social
NEX 0,25
23.025,00 23.250,00 225,00 0,982-Produção De InformativosE Peças Publicitárias
NEX 0,25
32.500,00 0,00 -32.500,00 -100,003-Produção De Eventos NEX 0,25
1.250,00 250,00 -1.000,00 -80,004-Regulação ERegulamentação
NEX 0,25
4.250,00 2.550,00 -1.700,00 -40,005-Mobilização Social NEX 0,25
2.625,00 2.625,00 0,00 0,006-Capacitação DeProfissionais De EntidadesSocioassistenciais
NEX 0,25
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
0,00 20.000,00 20.000,00 100,001011-FUNDO ASSISTÊNCIASOCIAL
7-Capacitação DeFuncionários Com AtuaçãoNas Unidades InterligadasDe Registro Civil EmMaternidades
2348-Gestão, Comunicação EMobilização Social
113-Gestão Da Política DeAssistência Social
244-AssistênciaComunitária
8-Assistência Social EX 1,00
15.000,00 38.500,00 23.500,00 156,671-Sistema De Indicadores2350-Vigilância Socioassistencial NEX 0,25
1.750,00 1.250,00 -500,00 -28,572-Estudos Territoriais EGeoprocessamento
NEX 0,25
250,00 87.500,00 87.250,00 34900,003-Diagnóstico NEX 0,25
5.250,00 125,00 -5.125,00 -97,624-Monitoramento EAcompanhamento
NEX 0,25
33.750,00 33.125,00 -625,00 -1,856-Realização De Estudo DeCusto Dos Serviços EBenefícios SocioassistenciaisNo Âmbito Do Suas
NEX 0,25
86.460,00 5.500,00 -80.960,00 -93,641-Serviço Interno DeInformação
2351-Serviço De Informação EInformatização
NEX 0,25
283.375,00 50.750,00 -232.625,00 -82,091-Gestão Dos EquipamentosE Promoção Social
2804-Gestão Dos Equipamentos EPromoção Social
NEX 0,25
0,00 2.500,00 2.500,00 100,001-Serviços Administrativos EFinanceiros
2900-Serviços Administrativos EFinanceiros
NEX 0,25
241.513,00 0,00 -241.513,00 -100,001-Acolhimento InstitucionalPara Pessoa Com Deficiência
2403-Serviço De Proteção SocialEspecial De Alta Complexidade
234-Bh Cidadania E O Suas -Sistema Único De AssistênciaSocial
NEX 0,25
564.636,00 537.300,00 -27.336,00 -4,847-Acolhimento InstitucionalPara Adultos Em Situação DeRua E Outros Riscos
NEX 0,25
229.160,00 234.900,00 5.740,00 2,509-Serviço Família Acolhedora EX 1,00
368.192,00 0,00 -368.192,00 -100,0012-Acolhimento InstitucionalPara Pessoa Com Deficiência- Residência Inclusiva
NEX 0,25
1.000,00 0,00 -1.000,00 -100,0020-Implantação Do BolsaAuxílio Para Famílias DoServiço De FamíliasAcolhedoras
EX 1,00
404.621,00 0,00 -404.621,00 -100,003-Centro Dia De ReferênciaPara Pessoa Adulta ComDeficiência Dependente EFamília
2409-Centros De Referência NEX 0,25
948.709,00 790.775,00 -157.934,00 -16,651-Disponibilização De VagasPara O Programa MunicipalDe Qualificação, Emprego ERenda
2404-Ações De Qualificação,Profissionalização E Emprego
237-Qualificação,Profissionalização E Emprego
NEX 0,25
594.000,00 498.300,00 -95.700,00 -16,1124-Acolhimento InstitucionalDe Bebes De Mães UsuáriasDe Drogas
2403-Serviço De Proteção SocialEspecial De Alta Complexidade
241-Recomeço EX 1,00
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
324.531,00 0,00 -324.531,00 -100,001011-FUNDO ASSISTÊNCIASOCIAL
9-Centro De ReferênciaEspecializado De AssistênciaSocial / Creas Móvel
2878-Serviço De Proteção EspecialDe Média Complexidade
241-Recomeço244-AssistênciaComunitária
8-Assistência Social NEX 0,25
8.200,00 0,00 -8.200,00 -100,0010-Implantação Do Centro DeReferência Especializado DeAssistência Social / CreasMóvel
NEX 0,25
400.000,00 0,00 -400.000,00 -100,001013-FUNDO DIR. CRIANÇAADOLESCENTE
3-Realização DeConferências
2334-Gestão Compartilhada EParticipação Social
163-Promoção E Proteção ÀsCrianças E Adolescentes E SuasFamílias
243-Assistência À CriançaE Ao Adolescente
8-Assistência Social EX 1,00
776.000,00 876.000,00 100.000,00 12,892-Orientação E ApoioSociofamiliar
2859-Ações Para A Promoção EProteção Dos Direitos Da Criança,Adolescentes E Suas Famílias
EX 1,00
2.330.000,00 2.316.000,00 -14.000,00 -0,603-Apoio Socioeducativo EmMeio Aberto
EX 1,00
1.800.000,00 2.050.000,00 250.000,00 13,894-Acolhimento Familiar EX 1,00
775.000,00 739.000,00 -36.000,00 -4,655-Acolhimento Institucional EX 1,00
935.000,00 540.000,00 -395.000,00 -42,2517-Apoio Às Ações DeAtendimento Socioeducativo
EX 1,00
195.500,00 284.000,00 88.500,00 45,2718-Apoio Às Ações DeArticulação Regional Para APromoção Dos Direitos DaCriança E Do Adolescente
EX 1,00
700.000,00 460.000,00 -240.000,00 -34,291-AssessoriaTécnica/financeira
2860-Ações Para O FortalecimentoDas Diretrizes Do Estatuto DaCriança E Do Adolescente
EX 1,00
1.172.000,00 500.000,00 -672.000,00 -57,342-Vigilância E Defesa DeDireitos
EX 1,00
395.000,00 395.000,00 0,00 0,003-Capacitação E FormataçãoDe Atores De Atendimento EDefesa Do Sistema DeGarantia De Direitos
EX 1,00
80.000,00 240.000,00 160.000,00 200,004-Publicações Diversas EX 1,00
400.000,00 400.000,00 0,00 0,005-Realização De CampanhasNa Sociedade Em Prol DaGarantia De Direitos DasCrianças E Adolescentes
EX 1,00
200.000,00 0,00 -200.000,00 -100,006-Promoção Do Processo DeEscolha De ConselheirosTutelares
EX 1,00
147.500,00 200.000,00 52.500,00 35,598-Apoio Às Ações DeFortalecimento Para AParticipação De Crianças EAdolescentes
EX 1,00
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Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
5.718.270,00 5.573.000,00 -145.270,00 -2,541021-SEC. MUN.SEGURANÇA ALIMENTAR
3-Gerenciamento DaAssistência Alimentar ENutricional Às CrechesConveniadas - EducaçãoInfantil
2120-Gestão Da AssistênciaAlimentar E Nutricional ÀsEntidades
132-Gestão Da Política MunicipalDe Segurança Alimentar ENutricional
306-Alimentação ENutrição
8-Assistência Social EX 1,00
800.000,00 1.100.000,00 300.000,00 37,504-Gerenciamento DaAssistência Alimentar ENutricional Às EntidadesInfanto Juvenis
EX 1,00
190.800,00 282.691,00 91.891,00 48,166-Programa Pão Escola2331-Centro De Referência EmSegurança Alimentar E NutricionalSustentável
236-Direito De Todos333-Empregabilidade11-Trabalho EX 1,00
25.000,00 105.000,00 80.000,00 320,001-Disponibilização De VagasPara O Programa MunicipalDe Qualificação, Emprego ERenda
2404-Ações De Qualificação,Profissionalização E Emprego
237-Qualificação,Profissionalização E Emprego
NEX 0,25
2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 0,001022-FUNDO DETRANSPORTE ESCOLAR
1-Concessão Do BenefícioPara Estudantes MunicipaisDo Ensino Médio E Eja
2856-Execução Do Programa MeioPasse Estudantil
236-Direito De Todos452-Serviços Urbanos8-Assistência Social NEX 0,85
12.500,00 2.750,00 -9.750,00 -78,002000-SEC. MUNICIPAL DEGOVERNO
1-Apoio As Ações DePolíticas Sobre Drogas
2873-Apoio Às Ações De PolíticasSobre Drogas
241-Recomeço244-AssistênciaComunitária
8-Assistência Social NEX 0,25
2.500,00 750,00 -1.750,00 -70,002-Implantação Do Sistema DeInformação CompartilhadaSobre Usuários De Álcool EOutras Drogas
NEX 0,25
6.250,00 4.000,00 -2.250,00 -36,003-Conferência Municipal DePolíticas Sobre Drogas DeBelo Horizonte
NEX 0,25
3.750,00 1.250,00 -2.500,00 -66,675-Suporte Técnico EAdministrativo Ao ConselhoMunicipal De Políticas SobreDrogas
NEX 0,25
157.849,00 0,00 -157.849,00 -100,001-Apoio À Promoção DasPolíticas Da Juventude
2819-Apoio À Promoção DasPolíticas Da Juventude
236-Direito De Todos422-Direitos Individuais,Coletivos E Difusos
14-Direitos Da Cidadania NEX 0,25
22.500,00 0,00 -22.500,00 -100,003-Conferência Municipal DaJuventude
NEX 0,25
2.500,00 0,00 -2.500,00 -100,004-Realização De Fóruns DaJuventude
NEX 0,25
2.500,00 0,00 -2.500,00 -100,005-Requalificação Do ViadutoSanta Tereza
NEX 0,25
75.000,00 0,00 -75.000,00 -100,006-Operacionalização DoCentro De Referência DaJuventude
NEX 0,25
122.625,00 128.875,00 6.250,00 5,102005-FUNDO SOBREDROGAS
1-Apoio As Ações DePolíticas Sobre Drogas
2873-Apoio Às Ações De PolíticasSobre Drogas
241-Recomeço422-Direitos Individuais,Coletivos E Difusos
14-Direitos Da Cidadania NEX 0,25
0,00 930.140,00 930.140,00 100,002700-SEC. OBRAS EINFRAESTRUTURA
1-Construção, Ampliação EReforma De Unidades DeAssistência Social
1220-Construção, Ampliação EReforma De Unidades DeAssistência Social
234-Bh Cidadania E O Suas -Sistema Único De AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
8-Assistência Social NEX 0,25
0,00 2.612.000,00 2.612.000,00 100,002-Construção E/ou ReformaDe Espaços Bh Cidadania
NEX 0,25
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Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
75.000,00 0,00 -75.000,00 -100,002702-SUPER.DESENVOLVIMENTOCAPITAL
1-Construção, Ampliação EReforma De Unidades DeAssistência Social
1220-Construção, Ampliação EReforma De Unidades DeAssistência Social
19-Proteção Social Básica244-AssistênciaComunitária
8-Assistência Social NEX 0,25
1.487.047,00 0,00 -1.487.047,00 -100,001-Construção, Ampliação EReforma De Unidades DeAssistência Social
1220-Construção, Ampliação EReforma De Unidades DeAssistência Social
234-Bh Cidadania E O Suas -Sistema Único De AssistênciaSocial
NEX 0,25
1.854.585,00 0,00 -1.854.585,00 -100,002-Construção E/ou ReformaDe Espaços Bh Cidadania
NEX 0,25
215.207,00 275.000,00 59.793,00 27,782802-SEC. TRABALHO EEMPREGO
1-Disponibilização De VagasPara O Programa MunicipalDe Qualificação, Emprego ERenda
2404-Ações De Qualificação,Profissionalização E Emprego
237-Qualificação,Profissionalização E Emprego
334-Fomento Ao Trabalho11-Trabalho NEX 0,25
206.126,00 171.700,00 -34.426,00 -16,7011-Economia Solidária -Apoio Aos Grupos ProdutivosE Trabalhadores Autônomos
NEX 0,25
884.185,00 774.235,00 -109.950,00 -12,4412-Manutenção Dos ServiçosDe Intermediação AoTrabalho - Atendimento AoTrabalhador Nos Sines
NEX 0,25
0,00 98.750,00 98.750,00 100,0019-Modernização DosLaboratórios Da EscolaRaimunda Da Silva Soares
NEX 0,25
133.880.827,00 154.545.629,00TOTAL SUB-EIXO: ASSISTÊNCIA SOCIAL: 20.664.802,00 15,44
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
SUB-EIXO: DIREITOS DA CIDADANIA
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
500,00 500,00 0,00 0,001008-SEC. ADJ. DIREITOSCIDADANIA
1-Coordenação EParticipação Em FórunsGovernamentais E Gts
2334-Gestão Compartilhada EParticipação Social
127-Promoção E Defesa De DireitosHumanos E Cidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos E Difusos
14-Direitos Da Cidadania NEX 0,25
25.500,00 5.500,00 -20.000,00 -78,432-Apoio Aos ConselhosMunicipais
NEX 0,25
12.250,00 0,00 -12.250,00 -100,003-Realização DeConferências
NEX 0,25
500,00 500,00 0,00 0,0013-Implantação DoObservatório De DireitosHumanos De Belo Horizonte
NEX 0,25
49.000,00 56.750,00 7.750,00 15,821-Sensibilização De AgentesPúblicos E Sociedade Civil
2335-Educação Política Em DireitosHumanos E Cidadania
NEX 0,25
31.750,00 3.750,00 -28.000,00 -88,192-Orientação Em DireitosHumanos
NEX 0,25
3.750,00 1.250,00 -2.500,00 -66,673-Realização De AtividadeDe Orientação À AgentesPúblicos Para MelhorAtendimento Ao Cidadão
NEX 0,25
2.069.950,00 2.135.000,00 65.050,00 3,141-Serviços Administrativos EFinanceiros
2900-Serviços Administrativos EFinanceiros
NEX 0,25
426.000,00 3.500,00 -422.500,00 -99,181-Capacitação Da Rede DeAtenção À Criança E AoAdolescente, Sociedade Civil,Fóruns E Afins
2884-Programa Bh: Crianças EAdolescentes Protegidos
163-Promoção E Proteção ÀsCrianças E Adolescentes E SuasFamílias
EX 1,00
15.000,00 51.000,00 36.000,00 240,003-Realização De Eventos ECampanhas ParaMobilização Social EInformação
EX 1,00
9.000,00 4.500,00 -4.500,00 -50,006-Reestruturação EAperfeiçoamento DoPrograma De EnfrentamentoAo Abuso E ExploraçãoSexual
EX 1,00
0,00 132.625,00 132.625,00 100,002-Apoio E AcompanhamentoDe Grupos Da EconomiaSolidária
2333-Promoção De AçõesAfirmativas Dos MovimentosSociais
236-Direito De Todos NEX 0,25
0,00 2.875,00 2.875,00 100,003-Ações Afirmativas Em ProlDe ComunidadesTradicionais
NEX 0,25
0,00 9.500,00 9.500,00 100,004-Ações Afirmativas Em ProlDa Pessoa Com Deficiência
NEX 0,25
0,00 5.250,00 5.250,00 100,005-Ações Afirmativas DePromoção De Direitos ECombate À Violência ContraA Mulher
NEX 0,25
0,00 2.500,00 2.500,00 100,006-Realização De AtividadesDe Articulação Das Redes DeDireitos
NEX 0,25
10.000,00 32.750,00 22.750,00 227,508-Ações Afirmativas BhCidadã: Sem Homofobia
NEX 0,25
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
SUB-EIXO: DIREITOS DA CIDADANIA
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
0,00 750,00 750,00 100,001008-SEC. ADJ. DIREITOSCIDADANIA
9-Instituição Do SeloPromoção Da IgualdadeRacial
2333-Promoção De AçõesAfirmativas Dos MovimentosSociais
236-Direito De Todos422-Direitos Individuais,Coletivos E Difusos
14-Direitos Da Cidadania NEX 0,25
75.000,00 250,00 -74.750,00 -99,6711-Realização DeDiagnósticos Sobre ARealidade Das ComunidadesIndígenas E Quilombolas DaCidade
NEX 0,25
5.000,00 1.500,00 -3.500,00 -70,004-Orientação A GruposÉtnicos E ComunidadesRaciais
2335-Educação Política Em DireitosHumanos E Cidadania
NEX 0,25
0,00 500,00 500,00 100,002-Atendimento Na Área DeOrientação Jurídica EConciliação De Conflitos NoÂmbito Do Juizado De Concil
2345-Atendimento E OrientaçãoPsicossocial E Jurídico
NEX 0,25
14.000,00 2.500,00 -11.500,00 -82,145-Atendimento Psicossocial EJurídico À População Lgbt
NEX 0,25
23.250,00 13.000,00 -10.250,00 -44,097-Atendimento Psicossocial EJurídico À Mulher EmSituação De Violência DeGênero - Benvinda
NEX 0,25
25.000,00 0,00 -25.000,00 -100,008-Acolhimento, QualificaçãoE Capacitação Da MulherVitima De Violência- CentroDe Opoio À Mulher Benv
NEX 0,25
250,00 0,00 -250,00 -100,001-Disponibilização De VagasPara O Programa MunicipalDe Qualificação, Emprego ERenda
2404-Ações De Qualificação,Profissionalização E Emprego
237-Qualificação,Profissionalização E Emprego
NEX 0,25
216.500,00 0,00 -216.500,00 -100,0019-Modernização DosLaboratórios Da EscolaRaimunda Da Silva Soares
NEX 0,25
27.500,00 16.250,00 -11.250,00 -40,911019-FUNDO PROTEÇÃODEFESA MINORIAS
1-Serviços Administrativos EFinanceiros
2900-Serviços Administrativos EFinanceiros
127-Promoção E Defesa De DireitosHumanos E Cidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos E Difusos
14-Direitos Da Cidadania NEX 0,25
0,00 212.500,00 212.500,00 100,002000-SEC. MUNICIPAL DEGOVERNO
1-Apoio À Promoção DasPolíticas Da Juventude
2819-Apoio À Promoção DasPolíticas Da Juventude
236-Direito De Todos422-Direitos Individuais,Coletivos E Difusos
14-Direitos Da Cidadania NEX 0,25
0,00 1.250,00 1.250,00 100,004-Realização De Fóruns DaJuventude
NEX 0,25
0,00 1.601.446,00 1.601.446,00 100,006-Operacionalização DoCentro De Referência DaJuventude
NEX 0,25
3.039.700,00 4.297.696,00TOTAL SUB-EIXO: DIREITOS DA CIDADANIA: 1.257.996,00 41,39
136.920.527,00 158.843.325,00TOTAL EIXO: PROMOÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL: 21.922.798,00 16,01
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDAVÉIS
SUB-EIXO: HABITAÇÃO
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
0,00 450.084,00 450.084,00 100,002700-SEC. OBRAS EINFRAESTRUTURA
1-Melhorias Urbanas EmAssentamentos Precários
1231-Melhorias Urbanas EmAssentamentos Precários
64-Geração E QualificaçãoHabitacional Em Áreas De InteresseSocial
482-Habitação Urbana16-Habitação NEX 0,25
0,00 11.138.845,00 11.138.845,00 100,001-Melhorias Urbanas EmAssentamentos Precários
1231-Melhorias Urbanas EmAssentamentos Precários
225-Vila Viva NEX 0,25
0,00 16.875,00 16.875,00 100,0013-Implantação Do Vila Viva -Vila Pedreira Prado Lopes
NEX 0,25
10.130.173,00 0,00 -10.130.173,00 -100,002702-SUPER.DESENVOLVIMENTOCAPITAL
1-Melhorias Urbanas EmAssentamentos Precários
1231-Melhorias Urbanas EmAssentamentos Precários
225-Vila Viva482-Habitação Urbana16-Habitação NEX 0,25
482.707,00 0,00 -482.707,00 -100,0029-Obras De Produção DeMoradias Da Av. SantaTerezinha
NEX 0,25
1.251.000,00 0,00 -1.251.000,00 -100,002704-FUNDO DEHABITAÇÃO POPULAR
1-Diversos ProgramasHabitacionais - Obras
1207-Produção De Moradias64-Geração E QualificaçãoHabitacional Em Áreas De InteresseSocial
482-Habitação Urbana16-Habitação NEX 0,25
432.188,00 0,00 -432.188,00 -100,002-Acompanhamento SocialDe Famílias
NEX 0,25
1.370.083,00 665.000,00 -705.083,00 -51,468-Gestão Da PolíticaMunicipal De Habitação-pmhE Participação Popular
NEX 0,25
181.726,00 139.250,00 -42.476,00 -23,3710-Intervenções EspeciaisEm Conjuntos Habitacionais
NEX 0,25
1.743.190,00 818.750,00 -924.440,00 -53,031-Melhorias Urbanas EmAssentamentos Precários
1231-Melhorias Urbanas EmAssentamentos Precários
NEX 0,25
1.500,00 513.000,00 511.500,00 34100,003-Outras Intervenções EmAssentamentos Precários
NEX 0,25
40.518,00 1.250,00 -39.268,00 -96,918-Ações Sociais EmAssentamentos Precários
NEX 0,25
568.729,00 689.302,00 120.573,00 21,2025-Reassentamento/indenizaçõesNEX 0,25
268.487,00 0,00 -268.487,00 -100,0027-Reassentamento/indenizações- Op
NEX 0,25
1.832.837,00 2.171.875,00 339.038,00 18,501-Programa Bolsa Moradia2792-Programa Bolsa Moradia NEX 0,25
593.450,00 884.375,00 290.925,00 49,022-Programa Bolsa Moradia -Risco
NEX 0,25
2.004.329,00 1.165.700,00 -838.629,00 -41,843-Programa Bolsa Moradia -Obras Vila Viva
NEX 0,25
142.160,00 251.000,00 108.840,00 76,565-Programa Bolsa Moradia -Implantação Do CortaCaminho
NEX 0,25
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDAVÉIS
SUB-EIXO: HABITAÇÃO
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
750,00 750,00 0,00 0,002704-FUNDO DEHABITAÇÃO POPULAR
1-Ações Sociais1330-Implantação Do CortaCaminho
209-Implantação Do Corta Caminho482-Habitação Urbana16-Habitação NEX 0,25
0,00 835.750,00 835.750,00 100,002-Construção De UnidadesHabitacionais - AnelRodoviário
NEX 0,25
403.183,00 388.100,00 -15.083,00 -3,743-Via 710 -Reassentamento/indenizações
NEX 0,25
22.750,00 69.000,00 46.250,00 203,306-Consultoria E ServiçosTécnicos
NEX 0,25
1.000,00 750,00 -250,00 -25,008-Revitalização AnelRodoviário - RecuperaçãoAssentamentos Precários
NEX 0,25
6.750,00 0,00 -6.750,00 -100,005-Ações Sociais1272-Implantação De NovosTerminais Rodoviários
211-Prioridade Ao TransporteColetivo
NEX 0,25
5.000,00 0,00 -5.000,00 -100,006-Reassentamentos /Indenizações / Demolições
NEX 0,25
2.149.369,00 1.938.396,00 -210.973,00 -9,821-Melhorias Urbanas EmAssentamentos Precários
1231-Melhorias Urbanas EmAssentamentos Precários
225-Vila Viva NEX 0,25
750.750,00 426.500,00 -324.250,00 -43,193-Outras Intervenções EmAssentamentos Precários
NEX 0,25
6.195.117,00 7.270.636,00 1.075.519,00 17,364-Orçamento Participativo -Empreendimento
NEX 0,25
287.669,00 211.975,00 -75.694,00 -26,315-Planos Globais Específicos NEX 0,25
169.000,00 163.000,00 -6.000,00 -3,556-Apoio Técnico A Projeto OuObra
NEX 0,25
450.290,00 382.750,00 -67.540,00 -15,007-Plano De RegularizaçãoUrbanística
NEX 0,25
1.270.686,00 1.499.500,00 228.814,00 18,018-Ações Sociais EmAssentamentos Precários
NEX 0,25
1.930.723,00 1.137.619,00 -793.104,00 -41,089-Implantação Do Vila Viva -Morro Das Pedras
NEX 0,25
6.010.059,00 8.417.500,00 2.407.441,00 40,0610-Implantação Do Vila Viva -Taquaril
NEX 0,25
67.500,00 45.500,00 -22.000,00 -32,5911-Implantação Do Vila Viva -Califórnia
NEX 0,25
1.272.064,00 1.434.500,00 162.436,00 12,7713-Implantação Do Vila Viva -Vila Pedreira Prado Lopes
NEX 0,25
923.967,00 944.043,00 20.076,00 2,1714-Implantação Do Vila Viva -Vila Cemig/alto Das Antenas
NEX 0,25
2.948.689,00 3.030.250,00 81.561,00 2,7715-Implantação Do Vila Viva -Aglomerado Aeroporto/sãoTomaz
NEX 0,25
943.791,00 1.527.725,00 583.934,00 61,8718-Implantação Do Vila Viva -Aglomerado Da Serra
NEX 0,25
9.309.301,00 9.487.502,00 178.201,00 1,9119-Implantação Do Vila Viva -Aglomerado Santa Lúcia
NEX 0,25
779.123,00 1.339.000,00 559.877,00 71,8620-Regularização DeDomícílios
NEX 0,25
8.933.170,00 5.720.750,00 -3.212.420,00 -35,9622-Eliminação Das SituaçõesDe Risco Muito Alto E Alto
NEX 0,25
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDAVÉIS
SUB-EIXO: HABITAÇÃO
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
2.250.000,00 2.250.250,00 250,00 0,012704-FUNDO DEHABITAÇÃO POPULAR
23-Obras De Manutenção EmAssentamentos Precários
1231-Melhorias Urbanas EmAssentamentos Precários
225-Vila Viva482-Habitação Urbana16-Habitação NEX 0,25
718.613,00 1.768.500,00 1.049.887,00 146,1025-Reassentamento/indenizaçõesNEX 0,25
2.913.904,00 1.284.000,00 -1.629.904,00 -55,9426-Reassentamento/indenizações- Programa Vila Viva
NEX 0,25
555.226,00 0,00 -555.226,00 -100,0027-Reassentamento/indenizações- Op
NEX 0,25
18.187.386,00 21.998.100,00 3.810.714,00 20,953-Produção De Moradias DoPrograma Minha Casa MinhaVida
1207-Produção De Moradias226-Habitação NEX 0,25
790.965,00 1.884.000,00 1.093.035,00 138,197-Acompanhamento SocialDe Famílias Do ProgramaMinha Casa Minha Vida
NEX 0,25
375.338,00 208.000,00 -167.338,00 -44,588-Gestão Da PolíticaMunicipal De Habitação-pmhE Participação Popular
NEX 0,25
1.500,00 37.500,00 36.000,00 2400,0011-Regularização DeMoradias Implantadas PelaPbh No Período De 1993 A2012
NEX 0,25
0,00 37.500,00 37.500,00 100,0012-Titulação De MoradiasImplantadas Pela Pbh NoPeríodo 1993-2012
NEX 0,25
250,00 0,00 -250,00 -100,0013-Produção De Moradias DoPrograma Minha Casa MinhaVida - Entidades
NEX 0,25
423.000,00 353.000,00 -70.000,00 -16,5518-Reassentamento/indenizaçõesNEX 0,25
4.250,00 5.750,00 1.500,00 35,291-Melhorias Urbanas EmAssentamentos Precários
1231-Melhorias Urbanas EmAssentamentos Precários
234-Bh Cidadania E O Suas -Sistema Único De AssistênciaSocial
NEX 0,25
224.656,00 100.401,00 -124.255,00 -55,3132-Projetos E Obras DeMelhorias Habitacionais
NEX 0,25
250.000,00 100.000,00 -150.000,00 -60,0034-Atendimento Ampliado KitDe Acessibilidade "kit Idoso"Às Famílias De Pessoas ComDeficiência
NEX 0,25
92.568.866,00 95.203.803,00TOTAL SUB-EIXO: HABITAÇÃO: 2.634.937,00 2,85
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDAVÉIS
SUB-EIXO: SANEAMENTO
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
0,00 10.554.088,00 10.554.088,00 100,002700-SEC. OBRAS EINFRAESTRUTURA
1-Drenagem E TratamentoDe Fundos De Vale
1203-Drenagem E Tratamento DeFundos De Vale
66-Saneamento E Tratamento DeFundos De Vale
512-Saneamento BásicoUrbano
17-Saneamento NEX 0,25
0,00 2.004.246,00 2.004.246,00 100,0016-Implantação Do Vila Viva -Complexo Várzea Da Palma
1231-Melhorias Urbanas EmAssentamentos Precários
225-Vila Viva NEX 0,25
0,00 112.673.280,00 112.673.280,00 100,001-Drenagem E TratamentoDe Fundos De Vale
1203-Drenagem E Tratamento DeFundos De Vale
243-Gestão Ambiental NEX 0,25
0,00 283.678,00 283.678,00 100,001-Implantação Do ProgramaDrenurbs
1307-Implantação Do ProgramaDrenurbs
NEX 0,25
0,00 11.182.929,00 11.182.929,00 100,002-Recuperação Ambiental DoCórrego Bonsucesso
NEX 0,25
12.096.689,00 0,00 -12.096.689,00 -100,002702-SUPER.DESENVOLVIMENTOCAPITAL
1-Drenagem E TratamentoDe Fundos De Vale
1203-Drenagem E Tratamento DeFundos De Vale
66-Saneamento E Tratamento DeFundos De Vale
512-Saneamento BásicoUrbano
17-Saneamento NEX 0,25
57.420,00 0,00 -57.420,00 -100,009-Projetos, Consultoria EApoio A Serviços Especiais
NEX 0,25
11.910,00 0,00 -11.910,00 -100,002-Av. Santa Terezinha1203-Drenagem E Tratamento DeFundos De Vale
225-Vila Viva NEX 0,25
1.170.553,00 0,00 -1.170.553,00 -100,0016-Implantação Do Vila Viva -Complexo Várzea Da Palma
1231-Melhorias Urbanas EmAssentamentos Precários
NEX 0,25
6.471.457,00 6.502.741,00 31.284,00 0,483-Serviços E Obras DeConteção E Manutenção EmRedes De Drenagem Pluvial
1203-Drenagem E Tratamento DeFundos De Vale
233-Manutenção Da Cidade NEX 0,25
148.970.777,00 0,00 -148.970.777,00 -100,001-Drenagem E TratamentoDe Fundos De Vale
1203-Drenagem E Tratamento DeFundos De Vale
243-Gestão Ambiental NEX 0,25
97.350,00 0,00 -97.350,00 -100,001-Implantação Do ProgramaDrenurbs
1307-Implantação Do ProgramaDrenurbs
NEX 0,25
13.541.999,00 3.750,00 -13.538.249,00 -99,972-Recuperação Ambiental DoCórrego Bonsucesso
NEX 0,25
2.500,00 16.250,00 13.750,00 550,003-Implantação Do Drenurbs -Custeios Gerais
NEX 0,25
1.171.710,00 3.954.049,00 2.782.339,00 237,462903-SUPER. LIMPEZAURBANA
1-Serviços De Operação DeÁreas De Manejo, DeRemoção E Destinação DeResíduos De ConstruçãoCivil
2537-Tratamento E Destinação DeResíduos Sólidos
46-Operacionalização EModernização Da Limpeza Pública
512-Saneamento BásicoUrbano
17-Saneamento NEX 0,25
150.000,00 150.000,00 0,00 0,002-Reestruturação DaInfraestrutura Para TriagemDe Materiais Recicláveis
NEX 0,25
1.272.641,00 1.672.595,00 399.954,00 31,433-Transbordo De ResíduosSólidos
NEX 0,25
8.566.419,00 6.540.657,00 -2.025.762,00 -23,6511-Aterragem De ResíduosSólidos
NEX 0,25
701.881,00 771.047,00 69.166,00 9,853-Limpeza De Áreas PúblicasDecorrentes De GrandesEventos
2539-Execução Dos Serviços DeLimpeza Urbana
NEX 0,25
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDAVÉIS
SUB-EIXO: SANEAMENTO
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
23.145.580,00 23.607.927,00 462.347,00 2,002903-SUPER. LIMPEZAURBANA
4-Cobertura Dos Serviços DeLimpeza De Vias Em ÁreasUrbanas
2539-Execução Dos Serviços DeLimpeza Urbana
46-Operacionalização EModernização Da Limpeza Pública
512-Saneamento BásicoUrbano
17-Saneamento NEX 0,25
2.428.755,00 1.798.750,00 -630.005,00 -25,945-Gerenciamento Da CentralDe Tratamento De ResíduosSólidos
NEX 0,25
8.123.817,00 9.364.273,00 1.240.456,00 15,277-Execução De Serviços DeLimpeza Urbana - Multitarefa
NEX 0,25
32.748.562,00 31.868.713,00 -879.849,00 -2,691-Serviços Administrativos EFinanceiros
2900-Serviços Administrativos EFinanceiros
NEX 0,25
125.000,00 0,00 -125.000,00 -100,002-Implantação Do Sistema DeGerenciamento De ResíduosSólidos - Pmat Iv
NEX 0,25
24.914.885,00 25.163.097,00 248.212,00 1,001-Coleta De ResíduosSólidos
2538-Execução Dos Serviços DeColeta De Resíduos
228-Coleta, Destinação ETratamento De Resíduos Sólidos
NEX 0,25
293.083,00 2.500,00 -290.583,00 -99,152-Serviços De ColetaSeletiva Na ModalidadePonto A Ponto
NEX 0,25
410.302,00 510.842,00 100.540,00 24,502-Instalação E ManutençãoDe Cestos Coletores
2539-Execução Dos Serviços DeLimpeza Urbana
NEX 0,25
1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 -100,009-Serviço De LimpezaUrbana Em Vilas E Favelas
NEX 0,25
88.630,00 0,00 -88.630,00 -100,0010-Serviços De Limpeza DeCórregos Em Vilas E Favelas
NEX 0,25
288.061.920,00 248.625.412,00TOTAL SUB-EIXO: SANEAMENTO: -39.436.508,00 -13,69
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDAVÉIS
SUB-EIXO: SAÚDE
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
0,00 694.248,00 694.248,00 100,000604-EMP. INFORMÁTICA EINFORMAÇÃO
2-Serviços De Informática -Saúde
2605-Evolução Da Rede DeTelecomunicações Da Pbh
85-Gestão Da Política DeTecnologia Da Informação EComunicação
302-AssistênciaHospitalar E Ambulatorial
19-Ciência E Tecnologia NEX 0,25
8.233.211,00 8.642.050,00 408.839,00 4,972301-HOSPITAL ODILONBEHRENS
1-Serviços Administrativos EFinanceiros
2900-Serviços Administrativos EFinanceiros
30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial E Hospitalar
122-Administração Geral10-Saúde NEX 0,25
5.853.817,00 3.907.459,00 -1.946.358,00 -33,251-Gerenciamento Do SistemaDe Recursos Humanos
2176-Gestão Do Trabalho, EnsinoE Pesquisa
30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial E Hospitalar
128-Formação DeRecursos Humanos
NEX 0,25
16.177.232,00 17.142.909,00 965.677,00 5,971-Assistência Hospitalar EAmbulatorial
2616-Gestão Da AssistênciaHospitalar E Ambulatorial
30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial E Hospitalar
302-AssistênciaHospitalar E Ambulatorial
NEX 0,25
1.000,00 13.200.000,00 13.199.000,00 1319900,002-Unidade Materno Infantil EX 1,00
8.134.690,00 12.364.744,00 4.230.054,00 52,001-Gestão Técnico-hospitalar2620-Gestão Técnico-hospitalar NEX 0,25
1.161.960,00 0,00 -1.161.960,00 -100,002-Gerenciamento DaAssistência Alimentar ENutricional
NEX 0,25
1.116.300,00 0,00 -1.116.300,00 -100,003-Diagnóstico Por ImagemDo Hob
NEX 0,25
1.018.218,00 0,00 -1.018.218,00 -100,004-Laboratório E HemoterapiaDo Hob
NEX 0,25
1.962.597,00 0,00 -1.962.597,00 -100,005-Assistência Farmacêutica EMateriais Especiais
NEX 0,25
27.340.975,00 30.027.248,00 2.686.273,00 9,831-Pronto Socorro Do Hob2875-Gestão Da Atenção ÀUrgência
NEX 0,25
1.898.238,00 1.752.459,00 -145.779,00 -7,682-Unidade Nossa SenhoraAparecida
NEX 0,25
599.158,00 468.219,00 -130.939,00 -21,853-Hospital Dia NEX 0,25
369.500,00 4.600.800,00 4.231.300,00 1145,144-Upa Hob NEX 0,25
26.744.475,00 28.065.250,00 1.320.775,00 4,942302-FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE
6-Gestão De RecursosHumanos
2891-Rede Própria De CuidadosEspecializados Complementares ÀSaúde - Ambulatorial
114-Rede De CuidadosEspecializados Complementares ÀSaúde
122-Administração Geral10-Saúde NEX 0,25
1.592.050,00 2.821.600,00 1.229.550,00 77,231-Manutenção EModernização Dos SistemasDe Informação Em Saúde NaPbh
2662-Gestão Do Sus-bh117-Gestão Do Sus-bh NEX 0,25
1.992.300,00 115.000,00 -1.877.300,00 -94,235-Incorporação DeTecnologia De Informação EComunicação Para Área DeUrgência Da Smsa-pmat Iv.
NEX 0,25
716.374,00 1.427.500,00 711.126,00 99,276-Sitema De Gestão DaRegulação - Pmat Iv
NEX 0,25
3.072.008,00 206.822,00 -2.865.186,00 -93,277-Evolução Tecnológica DoSisrede - Pmat Iv.
NEX 0,25
554.999,00 375.000,00 -179.999,00 -32,438-Coleta Móvel De DadosPelos Acs's - Pmat Iv.
NEX 0,25
212.250,00 183.750,00 -28.500,00 -13,439-Infraestrutura DeTecnologia De Informação EComunicação Do HospitalMetropolitano.
NEX 0,25
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDAVÉIS
SUB-EIXO: SAÚDE
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
26.568.595,00 34.448.798,00 7.880.203,00 29,662302-FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE
3-Serviços De Apoio À RedePrópria Do Sus-bh
2895-Suporte Logístico117-Gestão Do Sus-bh122-Administração Geral10-Saúde NEX 0,25
2.212.500,00 1.103.050,00 -1.109.450,00 -50,144-Manutenção DosEquipamentos, Mobiliários EPrediais
NEX 0,25
63.722.837,00 74.856.500,00 11.133.663,00 17,475-Gestão Dos RecursosHumanos
NEX 0,25
121.436.225,00 131.553.000,00 10.116.775,00 8,3310-Gestão De RecursosHumanos
2690-Saúde Da Família157-Atenção Primária À Saúde(aps)
NEX 0,25
16.312.853,00 18.196.025,00 1.883.172,00 11,541-Construção, Ampliação EReforma De Unidades DeSaúde
1216-Construção, Ampliação EReforma De Unidades De Saúde
204-Gestão E Regionalização DaSaúde
NEX 0,25
203.132,00 262.594,00 59.462,00 29,272-Apoio Aos ConselhosMunicipais
2334-Gestão Compartilhada EParticipação Social
NEX 0,25
255.750,00 0,00 -255.750,00 -100,003-Realização DeConferências
NEX 0,25
172.500,00 141.750,00 -30.750,00 -17,8324-Capacitação DeConselheiros
NEX 0,25
23.409.175,00 23.593.273,00 184.098,00 0,791-Atendimento Da PopulaçãoNa Atenção Primária ÀSaúde Do Sus-bh
2690-Saúde Da Família157-Atenção Primária À Saúde(aps)
301-Atenção Básica NEX 0,25
22.801.875,00 31.416.186,00 8.614.311,00 37,7810-Gestão De RecursosHumanos
NEX 0,25
22.653.275,00 12.696.975,00 -9.956.300,00 -43,956-Centros DeSaúde/unidades Básicas DeSaúde Em Funcionamento -Qualificação DaInfraestrutura
1371-Parcerias Público Privadas,Concessões E Operações Urbanas
202-Saúde Da Família NEX 0,25
3.228.425,00 1.373.975,00 -1.854.450,00 -57,441-Atendimento Da PopulaçãoNa Rede ComplementarPrópria Do Sus-bh
2891-Rede Própria De CuidadosEspecializados Complementares ÀSaúde - Ambulatorial
114-Rede De CuidadosEspecializados Complementares ÀSaúde
302-AssistênciaHospitalar E Ambulatorial
NEX 0,25
2.500,00 0,00 -2.500,00 -100,002-ProcedimentosAmbulatoriais ProcessadosNa Rede ComplementarPrópria Do Sus-bh
NEX 0,25
2.747.500,00 2.491.250,00 -256.250,00 -9,339-Hospital Odilon Behrens NEX 0,25
0,00 1.199.975,00 1.199.975,00 100,0010-Atendimentos Em SaúdeMental
NEX 0,25
5.841.375,00 1.484.350,00 -4.357.025,00 -74,591-Atendimento Da PopulaçãoNa Rede ComplementarContratada Do Sus-bh
2892-Rede Contratada DeCuidados EspecializadosComplementares À Saúde -Ambulatorial
NEX 0,25
93.675.000,00 81.640.000,00 -12.035.000,00 -12,852-ProcedimentosAmbulatoriais ProcessadosNa Rede ComplementarContratada Do Sus-bh
NEX 0,25
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Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDAVÉIS
SUB-EIXO: SAÚDE
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
1.525.000,00 1.683.000,00 158.000,00 10,362302-FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE
3-Cirurgias Eletivas Sus-bh2892-Rede Contratada DeCuidados EspecializadosComplementares À Saúde -Ambulatorial
114-Rede De CuidadosEspecializados Complementares ÀSaúde
302-AssistênciaHospitalar E Ambulatorial
10-Saúde NEX 0,25
0,00 4.393.400,00 4.393.400,00 100,004-Ações De Saúde Mental NEX 0,25
15.764.475,00 17.341.850,00 1.577.375,00 10,011-Atendimento Da PopulaçãoNa Rede De Urgência DoSus-bh
2893-Rede De Urgência NEX 0,25
716.761,00 0,00 -716.761,00 -100,001-Hospital Metropolitano1336-Construção Do HospitalMetropolitano
201-Hospital Metropolitano NEX 0,25
12.709.107,00 0,00 -12.709.107,00 -100,004-Parceria Público-privadaDo Hospital Metropolitano
1371-Parcerias Público Privadas,Concessões E Operações Urbanas
NEX 0,25
17.960.604,00 38.253.884,00 20.293.280,00 112,991-Operacionalização DoHospital Metropolitano
2896-Operacionalização DoHospital Metropolitano
NEX 0,25
230.350.000,00 234.465.000,00 4.115.000,00 1,791-Atendimento Da PopulaçãoNa Rede Hospitalar DoSus-bh
2894-Rede Hospitalar203-Melhoria Do AtendimentoHospitalar E Especializado
NEX 0,25
11.000.000,00 12.870.000,00 1.870.000,00 17,002-Cirurgias Eletivas NoSus-bh
NEX 0,25
65.171.000,00 68.601.108,00 3.430.108,00 5,263-Hospital Odilon Behrens NEX 0,25
9.822.575,00 7.000.000,00 -2.822.575,00 -28,741-Assistência Farmacêutica2895-Suporte Logístico204-Gestão E Regionalização DaSaúde
303-Suporte Profilático ETerapêutico
NEX 0,25
443.625,00 116.500,00 -327.125,00 -73,742-Ações De VigilânciaSanitária E Saúde DoTrabalhador
2829-Vigilância Em Saúde28-Vigilância Em Saúde304-Vigilância Sanitária NEX 0,25
5.000,00 0,00 -5.000,00 -100,006-Fortalecimento Das AçõesIntersetoriais Para O ControleDa Dengue E LeishmanioseVisceral - Implanta
NEX 0,25
5.000,00 5.000,00 0,00 0,007-Campanha De PrevençãoDe Leishmaniose Em CentrosDe Saúde
NEX 0,25
1.185.625,00 2.300.000,00 1.114.375,00 93,991-Ações De Vigilância,Prevenção E Controle DeDoenças E Agravos -Zoonozes
2829-Vigilância Em Saúde28-Vigilância Em Saúde305-VigilânciaEpidemiológica
NEX 0,25
1.189.625,00 1.200.000,00 10.375,00 0,873-Ações De VigilânciaEpidemiológica
NEX 0,25
8.698.600,00 12.674.842,00 3.976.242,00 45,715-Gestão De RecursosHumanos
NEX 0,25
700.175,00 512.500,00 -187.675,00 -26,808-Ações De Vigilância DaDengue
NEX 0,25
d_rel_execucao_oca_compSOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
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Municipio:
16/03/2016 11:20:39
Relatório Comparativo do Orçamento Criança e Adolescente ( OCA ) - Conforme Lei 9930/10
Base de Apuração:
Entidade:
Exercício 2016
100 - PBH
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - MG
Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIROPrefeitura Municipal Belo Horizonte
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDAVÉIS
SUB-EIXO: SAÚDE
Diferença (b-a) %UO SubAçãoAçãoProgramaSubFunçãoFunçãoTipoOCA
ÍndiceProp Orçado 2015 (a) Orçado 2016 (b)
817.850,00 956.750,00 138.900,00 16,982302-FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE
9-Ações De Atenção Dst EAids - Prevenção, AssistênciaE Capacitação DeMultiplicadores.
2829-Vigilância Em Saúde28-Vigilância Em Saúde305-VigilânciaEpidemiológica
10-Saúde NEX 0,25
892.059.891,00 944.826.593,00TOTAL SUB-EIXO: SAÚDE: 52.766.702,00 5,92
1.272.690.677,00 1.288.655.808,00TOTAL EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDAVÉIS: 15.965.131,00 1,25
3.441.507.007,00 3.317.389.453,00TOTAL GERAL: -124.117.554,00 -3,61
d_rel_execucao_oca_compSOF - Sistema Orçamentário e Financeiro