Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 1Comune di Vanzago
COMUNE DI VANZAGO
12 marzo 2020
Bilancio di Previsione2020-2022
Presentazione
Guido SangiovanniSindaco
Lorenzo MusanteAssessore alle Risorse Finanziarie
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 2Comune di Vanzago
Bilancio di Previsione 2020-2022
Stiamo programmandoper la nostra comunità, con le sue necessità e le sue aspettative
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 3Comune di Vanzago
Popolazione 2019Età Maschi % Femmine % Totale %0-5 251 5,52 238 4,99 489 5,25
6-10 273 6 262 5,49 535 5,7411-13 170 3,74 179 3,75 349 3,7514-18 274 6,02 265 5,56 539 5,7819-29 441 9,7 383 8,03 824 8,8430-39 486 10,69 524 10,99 1010 10,8440-49 890 19,57 885 18,55 1775 19,0550-59 724 15,92 686 14,38 1410 15,1360-69 461 10,14 544 11,4 1005 10,7970-79 387 8,51 433 9,08 820 8,880-89 171 3,76 284 5,95 455 4,8890-99 20 0,44 87 1,82 107 1,15>100 - - - - - -
Totale 4.548 100 4.770 100 9.318 100% 48,81 51,19 100
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 4Comune di Vanzago
Famiglie per numero componenti - 2019
N. Componenti 2015 2019
1 1.147 29,61% 1.238 31,12%
2 1.103 28,47% 1.145 28,78%
3 789 20,37% 775 19,48%
4 699 18,04% 680 17,09%
5 110 2,84% 103 2,59%
6 20 0,52% 27 0,68%
7 3 0,08% 8 0,20%
8 2 0,05% 1 0,03%
9 o più 1 0,03% 1 0,03%
Totale 3.874 100% 3.978 100%
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 5Comune di Vanzago
ENTRATE
Entrate e Spese 2020
€ 9.139.632,25
ENTRATE
SPESE
€ 9.139.632,25
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 6Comune di Vanzago
ENTRATE
Entrate 2020
€ 9.139.632,25
ENTRATE
SPESE
€ 9.139.632,25
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 7Comune di Vanzago
Entrate 2020
Titolo Competenza (€)1 - Entrate Tributarie 4.058.769,182 - Trasferimenti Correnti 184.495,943 - Entrate Extratributarie 920.889,12Totale Titolo 1 + 2 + 3 5.164.154,244 - Conto Capitale 834.934,49Totale Titolo 1 + 2 + 3 + 4 5.999.088,736 - Accensione Prestiti 275.000,007 - Anticipazione Tesoreria 900.000,009 - Partite di giro 1.680.000,00Totale Titoli 8.854.088,73Fondi Pluriennali Vincolati 285.543,52
TOTALE ENTRATE 2020 9.139.632,25
Entrate per Titoli
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 8Comune di Vanzago
Entrate 2020
44%
10%
9%
3%
10%
18%
3%
Fondi Pluriennali Vincolati
1 - Entrate Tributarie
3 - Entrate Extratributarie2 - Trasferimenti Correnti
2%4 - Conto Capitale
7 - AnticipazioneTesoreria
9 - Partite di giro
6 - Accensione Prestiti
% Titoli
Focus Entrate
Le voci di entratasuperiori a € 60.000,00 sono 19 su 94 totali
Tali voci rappresentano un'entrata pari a €7.794.523,02, ovvero l'88% del totale
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 9Comune di Vanzago
Entrate | Focus > € 60.000,00ENTRATA IMPORTO (€) % NOTE
ADDIZIONALE IRPEF 1.160.000,00 13,1%
TARI 987.250,43 11,2%
IMU 918.200,00 10,4%
ANTICIPAZIONE DI CASSA 900.000,00 10,2% Anticipazioni
FONDO DI SOLIDARIETÀ 837.187,93 9,5%
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 750.000,00 8,5% Partite di giro
CONTO TERZI 500.000,00 5,6% Partite di giro
ONERI URBANIZZAZIONE 396.500,00 4,5%
MUTUO PER CIMITERO VIA P. FERRARIO 275.000,00 3,1%
ALIENAZIONE IMMOBILI 250.000,00 2,8%
RITENUTE ERARIALI 175.000,00 2,0% Partite di giro
QUOTA PARTE MUTUI FOGNATURA 112.184,49 1,3%
RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 100.000,00 1,1% Partite di giro
SANZIONI CODICE STRADA 85.000,00 1,0%
RACCOLTE DIFFERENZIATE 84.200,00 1,0%
CONTRIBUTO ANNUALE GOVERNO PER INVESTIMENTI 70.000,00 0,8%
CENTRI ESTIVI 67.000,00 0,8%
CIMITERO VIA P. FERRARIO - CONCESSIONI 65.000,00 0,7%
CONTRIBUTO NAZIONALE SERVIZI SCOLASTICI 0-6 ANNI 62.000,17 0,7%
TOTALE 7.794.523,02 88,0%
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 10Comune di Vanzago
Entrate| Maggiori Entrate su 2019 (> 10)
ENTRATE 2020 ASSEST. 2019 Differenza
ONERI URBANIZZAZIONE 396.500,00 32.896,63 363.603,37
MUTUO CASSA PER CIMITERO VIA P. FERRARIO 275.000,00 0,00 275.000,00
TARI 987.250,43 898.000,00 89.250,43
CENTRI ESTIVI - MENSA 23.000,00 0,00 23.000,00
RIMBORSO SPESE ELETTORALI 20.000,00 10.081,32 9.918,68
UTILIZZO LOCALI (CALDERARA, ECC.) 8.800,00 1.300,00 7.500,00
RIMBORSI DA ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE 5.000,00 0,00 5.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONI CIMITERIALI 4.783,89 0,00 4.783,89
FINANZIARIO - INTROITI VARI 32.757,79 28.450,00 4.307,79
FONDO DI SOLIDARIETÀ 837.187,93 834.067,12 3.120,81
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 11Comune di Vanzago
Entrate| Minori Entrate su 2019 (> 10)
ENTRATE 2020 ASSEST. 2019 Differenza
MUTUO PER SCUOLA PRIMARIA NEGLIA – PANNELLI FOTOLTAICI 0,00 191.400,00 -191.400,00
QUOTA PARTE COMUNE POGLIANO MILANESE GESTIONE SCUOLA RONCH. 0,00 91.675,00 -91.675,00
CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (GOVERNO) 0,00 70.000,00 -70.000,00
CIMITERO MANTEGAZZA - NUOVE CONCESSIONI 0,00 64.175,00 -64.175,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA POGLIANO (REFETTORIO RONCH.) 0,00 63.000,00 -63.000,00
CONTRIBUTO PER INTERVENTI CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI 0,00 40.000,00 -40.000,00
TOSAP 25.000,00 54.300,00 -29.300,00
RACCOLTE DIFFERENZIATE 84.200,00 100.000,00 -15.800,00
CANONE DEPURAZIONE 0,00 13.852,40 -13.852,40
ALIENAZIONE IMMOBILI 250.000,00 260.000,00 -10.000,00
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 12Comune di Vanzago
ENTRATE
Spese 2020
€ 9.139.632,25
ENTRATE
SPESE
€ 9.139.632,25
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 13Comune di Vanzago
Spese 2020Spese per Titoli
Titolo Competenza (€)1 - Spesa Corrente 5.114.853,732 - Conto Capitale 1.202.278,524 - Rimborso Prestiti 242.500,00Totale Titolo 1 + 2 + 4 6.559.632,255 - Anticipazioni Tesoreria 900.000,007 - Conto Terzi (Partite di giro) 1.680.000,00
TOTALE SPESE 2020 9.139.632,25
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 14Comune di Vanzago
Spese 2020
56%
13%
3%
10%
18%
2 - Conto Capitale
1 - Spesa Corrente4 - Rimborso Prestiti
5 - AnticipazioniTesoreria
7 - Conto Terzi (Partite di giro)
% Titoli
Focus Spese
Le voci di spesasuperiori a € 50.000,00 sono 37 su 369 totali
Tali voci rappresentano una spesa pari a €6.463.338,09,02, ovvero il 70,7% del totale
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 15Comune di Vanzago
Spese | Focus > € 50.000,00SPESA IMPORTO (€) % NOTE
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA 900.000,00 9,8% Anticipazioni
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 750.000,00 8,2% Partita di giro
SERCOP - GESTIONE SERVIZI SOCIALI 527.344,91 5,8%
SERVIZI CONTO TERZI 500.000,00 5,5% Partita di giro
SERVIZI DI IGIENE URBANA 301.929,98 3,3%
AMPLIAMENTO CIMITERO DI VIA P. FERRARIO – FIN. MUTUO 275.000,00 3,0%
ECOLOGIA - PULIZIA STRADE 195.638,71 2,1%
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE 175.000,00 1,9% Partita di giro
STRADE, PARCHEGGI CICLOPEDONALI - FIN. CON ALIENAZIONI 163.000,00 1,8%
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI 150.000,00 1,6%
ECOLOGIA - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 140.250,00 1,5%
SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 140.071,28 1,5%
SERVIZIO TECNICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 134.571,89 1,5%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CANONE 133.000,00 1,5%
TRASPORTI SCOLASTICI 120.300,00 1,3%
STRUTTURE RICREATIVE E SPORTIVE- MANUT. STRAORD. - OOUU 120.000,00 1,3%
STRADE COMUNALI - MANUTENZIONI E SGOMBERO NEVE 120.000,00 1,3%
VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONI 113.500,00 1,2%
ECOLOGIA - COSTI TRATTAMENTO E RECUPERO 101.199,40 1,1%
SCUOLA RONCHETTI - QUOTA PARTE A COMUNE DI POGLIANO 101.000,00 1,1%
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 16Comune di Vanzago
Spese | Focus > € 50.000,00SPESA IMPORTO (€) % NOTE
VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 100.000,00 1,1% Partita di giro
GESEM: AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZI DI IGIENE URBANA 95.212,85 1,0%
SERVIZIO FINANZIARIO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 93.377,77 1,0%
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ 92.000,00 1,0%
CENTRI ESTIVI - GESTIONE 90.000,00 1,0%
SERVIZIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 88.286,35 1,0%
INCARICHI PROFESSIONALI - FINANZIATO CON ONERI 77.672,00 0,8%
STRADE COMUNALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 74.000,00 0,8%
SERVIZIO ECOLOGIA - FORNITURE 71.980,00 0,8%
SERVIZI ALLA PERSONA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE 71.587,38 0,8%
SCUOLA RONCHETTI - RIFACIMENTO SERRAMENTI REFETTORIO 70.000,00 0,8% FPV
MENSA SCOLASTICA - QUOTA A CARICO ENTE 69.000,00 0,8%
SERVIZIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONI 68.995,32 0,8%
SCUOLA PRIMARIA DE FILIPPO - GESTIONE MENSA 67.000,00 0,7%
IVA VERSAMENTI 65.000,00 0,7%
SCUOLA COLLODI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 55.000,00 0,6%
FONDO DI RISERVA 52.420,25 0,6%
TOTALE 6.463.338,09 71,7%
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 17Comune di Vanzago
Spese per MissioneMISSIONE 2020 2021 2022
1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.543.263,87 1.585.728,02 1.315.578,02
3 | Ordine pubblico e sicurezza 248.601,36 247.451,36 247.451,36
4 | Istruzione e diritto allo studio 995.714,34 910.165,61 793.495,61
5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 122.971,95 122.971,95 122.971,95
6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero 268.684,99 191.684,99 197.734,99
8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa 15.860,00 43.860,00 23.860,00
9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.078.897,94 1.067.677,94 1.067.677,94
10 | Trasporti e diritto alla mobilità 639.033,78 678.647,50 798.647,50
11 | Soccorso civile 1.000,00 1.000,00 1.000,00
12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.250.383,77 983.583,77 983.383,77
14 | Sviluppo economico e competitività 8.300,00 5.800,00 5.800,00
20 | Fondi e accantonamenti 144.420,25 173.648,10 192.868,10
50 | Debito pubblico 242.500,00 169.500,00 154.100,00
60 | Anticipazioni finanziarie 900.000,00 900.000,00 900.000,00
99 | Servizi per conto terzi 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00
TOTALE 9.139.632,25 8.761.719,24 8.484.569,24
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 18Comune di Vanzago
Spese per Missione (2020 vs. 2019)MISSIONE ASSESTATO 2019 2020 Diff. 2020 vs. 2019
1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.938.751,53 1.543.263,87 - 395.487,66
3 | Ordine pubblico e sicurezza 233.393,32 248.601,36 15.208,04
4 | Istruzione e diritto allo studio 1.148.773,40 995.714,34 - 153.059,06
5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 250.775,45 122.971,95 - 127.803,50
6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero 237.637,52 268.684,99 31.047,47
8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa 44.305,35 15.860,00 - 28.445,35
9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.030.423,86 1.078.897,94 48.474,08
10 | Trasporti e diritto alla mobilità 775.714,04 639.033,78 - 136.680,26
11 | Soccorso civile 1.000,00 1.000,00 -
12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.072.825,21 1.250.383,77 177.558,56
14 | Sviluppo economico e competitività 4.000,00 8.300,00 4.300,00
20 | Fondi e accantonamenti 94.356,83 144.420,25 50.063,42
50 | Debito pubblico 238.800,00 242.500,00 3.700,00
60 | Anticipazioni finanziarie 900.000,00 900.000,00 -
99 | Servizi per conto terzi 1.650.000,00 1.680.000,00 30.000,00
TOTALE9.620.756,51 9.139.632,25 481.124,26
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 19Comune di Vanzago
Spese per Missione (2020 vs. 2019)Istogramma
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
8 A
ss.
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-20%
+7%
-13%
-51%
+13%
-64%
+5%
-18%
0%
+17%
+108%
+53% +2%
0%
+2%
Assestato 2019 Previsione 2020
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 20Comune di Vanzago
Spese | Maggiori Spese su 2019 (> 15)
SPESE 2020 ASSEST. 2019 Differenza
AMPLIAMENTO CIMITERO DI VANZAGO - FINANZIATO CON MUTUO 275.000,00 0,00 275.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CANONE 133.000,00 0,00 133.000,00
STRUTTURE RICREATIVE E SPORTIVE- MANUT. STRAORD. - OOUU 120.000,00 0,00 120.000,00
SCUOLA RONCHETTI - QUOTA PARTE A COMUNE DI POGLIANO 101.000,00 0,00 101.000,00
SCUOLA RONCHETTI - RIFACIMENTO SERRAMENTI REFETTORIO 70.000,00 0,00 70.000,00
SCUOLA COLLODI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 55.000,00 0,00 55.000,00
FONDO DI RISERVA 52.420,25 0,00 52.420,25
INCARICHI PROFESSIONALI - FINANZIATO CON ONERI 77.672,00 26.360,17 51.311,83
SERCOP - GESTIONE SERVIZI SOCIALI 527.344,91 485.000,00 42.344,91
PALAZZO CALDERARA MANUT. STRAORD. – FIN. UNA TANTUM 40.000,00 0,00 40.000,00
REALIZZAZIONE VARIANTE SP 229 - PREGNANA - FINANZIATO AVANZO 34.872,26 0,00 34.872,26
CALDERARA MANUTENZIONE CONSERVATIVA - FINANZIATO ALIEN. 30.000,00 0,00 30.000,00
AREE GIOCHI – MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO 30.000,00 0,00 30.000,00
SCUOLA RONCHETTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FIN OOUU 25.000,00 0,00 25.000,00
ECOLOGIA - COSTI TRATTAMENTO E RECUPERO 101.199,40 76.697,00 24.502,40
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 21Comune di Vanzago
Spese | Minori Spese su 2019 (> 15)
SPESE 2020 ASSEST. 2019 Differenza
SCUOLA NEGLIA FOTOVOLTAICO - MUTUO PROTOCOLLO KYOTO 21.173,73 170.226,27 -149.052,54
DA BIBLIOTECA A CENTRO CULTURALE - FIN. AVANZO 0,00 135.336,84 -135.336,84
DA BIBLIOTECA A CENTRO CULTURALE - ARREDI E ATTR. - FIN. AVANZO 0,00 129.257,38 -129.257,38
STRADE, PARCHEGGI CICLOPEDONALI - FIN. AVANZO 0,00 129.158,97 -129.158,97
SCUOLA RONCHETTI - UTENZE GAS 0,00 115.500,00 -115.500,00
STRADE COMUNALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 74.000,00 177.500,00 -103.500,00
PATRIMONIO COMUNALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN. AVANZO 0,00 83.989,13 -83.989,13
AREE GIOCHI - MANUTENZIONE POTENZIAMENTO GIOCHI 0,00 76.795,26 -76.795,26
STRADE, PARCHEGGI, CICLOPEDONALI - CONTRIBUTO GOVERNO 0,00 70.000,00 -70.000,00
CIMITERO MANTEGAZZA AMPLIAMENTO - FIN. CONCESSIONI 0,00 60.000,00 -60.000,00
SCUOLA RONCHETTI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE (POGLIANO) 0,00 46.541,30 -46.541,30
PATROCINIO COMMISSIONE TRIBUTARIA 23.000,00 67.252,77 -44.252,77
SCUOLA DELL'INFANZIA - UTENZE GAS 24.000,00 64.241,00 -40.241,00
#OP CAFE' - FINANZIAMENTO CITTÀ METROPOLITANA (GOVERNO) 28.302,03 62.398,51 -34.096,48
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED. COMUNALI (PAES) - FIN. ALIEN. 0,00 30.000,00 -30.000,00
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 22Comune di Vanzago
Spese Conto Capitale | 2020 - 2022
€ 2.562.250 Conto Capitale(Triennio)
2020
2021
2022
€ 952.250
€ 943.500
€ 666.500
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 23Comune di Vanzago
Conto Capitale | Scuole
DESCRIZIONE INTERVENTO FIN. 2020 2021 2022 TRIENNIO
SC. COLLODI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ALTRI ENTI 55.000 10.000 65.000
SC. COLLODI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE OU 45.000 45.000
SC. COLLODI ARREDI ATTREZZATURE OU 5.000 5.000 5.000 15.000
SC. COLLODI MANUTENZIONI STRAORDINARIE OU 15.000 5.000 5.000 25.000
RIFACIMENTO BAGNI PIU' VETUSTI ALTRI ENTI 60.000 60.000
SC. NEGLIA MANUTENZIONI STRAORDINARIE OU 5.000 5.000 5.000 15.000
SC. NEGLIA ADEGUAM. IMPIANTO ELET. REFETTORIO OU 20.000
SC. NEGLIA ADEGUAM. IMPIANTO ELET. REFETTORIO ALTRI ENTI 15.000
SC. NEGLIA ARREDI E ATTREZZATURE OU 5.000 5.000 5.000 15.000
SC. DE FILIPPO MANUT. STRAORD. (ARLUNO) OU 5.000 5.000 5.000 15.000
SC. RONCHETTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE OU 25.000 25.000 25.000 75.000
TOTALE 150.000 165.000 50.000 330.000
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 24Comune di Vanzago
Conto Capitale |Strutture e impianti sportivi/ TL
DESCRIZIONE INTERVENTO FIN. 2020 2021 2022 TRIENNIO
RAIMONDI RIFAC. PISTA PATTINAGGIO - ATLETICA OU 60.000 60.000
RAIMONDI MANUT. CAMPO SECONDARIO OU 25.000 25.000
AIRAGHI IMPIANTO ALLARME OU 1.500 1.500
STRUTTURE SPORTIVE MANUTENZIONI STRAORD. OU 28.500 5.000 5.000 38.500
STUDIO FATTIBILITA' STRUTTURA FISSA FESTE OU 5.000 5.000
AREE GIOCHI - MANUT.POTENZIAM. GIOCHI OU 30.000 30.000 30.000 90.000
AREA GIOCHI - FASCIA 0-3 ANNI - NUOVA OU 40.000 40.000
PALESTRA ALL'APERTO OU 30.000 30.000
NUOVA AREA POLIFUNZIONALE GIOVANI OU 18.000 18.000
TOTALE 150.000 75.000 83.000 308.000
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 25Comune di Vanzago
Conto Capitale | Strade / Patrimonio Comunale
DESCRIZIONE INTERVENTO FIN. 2020 2021 2022 TRIENNIO
STRADE, PARCHEGGI,CICLOPEDONALI ALIEN. 163.000 175.000 175.000 513.000
STRADE, PARCHEGGI,CICLOPEDONALI OU 35.000 125.000 175.000 335.000
STRADE, PARCHEGGI,CICLOPEDONALI ALTRI ENTI 70.000 70.000
TOTALE 198.000 300.000 420.000 918.000
DESCRIZIONE INTERVENTO FIN. 2020 2021 2022 TRIENNIO
CALDERARA MANUTENZIONE CONSERVATIVA ALIEN. 30.000 20.000 20.000 70.000
PATRIMONIO MANUTENZIONI STRAORDINARIE OU 25.000 25.000 25.000 75.000
RISCIONA MANUTENZIONE STRAORDINARIA OU 250.000 250.000
TOTALE 55.000 295.000 45.000 395.000
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 26Comune di Vanzago
Conto Capitale | Territorio / Cimiteri
DESCRIZIONE INTERVENTO FIN. 2020 2021 2022 TRIENNIO
ALBERATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OU 12.000 22.000 22.000 56.000
ALBERATURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIV.
AREE CANI SPERIMENTALE OU 20.000 20.000
TOTALE 12.000 42.000 22.000 76.000
DESCRIZIONE INTERVENTO FIN. 2020 2021 2022 TRIENNIO
CIMITERO VIA P. FERRARIO - AMPLIAMENTO MUTUO 275.000 275.000
CIMITERO VIA P. FERRARIO - MANUT. STRAORD. OU 2.500 5.000 5.000 12.500
CIMITERO MANTEGAZZA - MANUT. STRAORD. OU 2.500 5.000 5.000 12.500
TOTALE 280.000 10.000 10.000 300.000
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 27Comune di Vanzago
Conto Capitale | Altri InterventiDESCRIZIONE INTERVENTO FIN. 2020 2021 2022 TRIENNIO
INCARICHI PROFESS. PIANO GOVERNO TERRITORIO OU 40.000 40.000
INCARICHI PROFESSIONALI - ALTRI OU 34.500 38.000 18.000 90.500
ACQUISIZIONI AREE - ESPROPRI ALIEN. 2.000 2.000
RIMBORSI A PRIVATI OU 1.000 1.000 1.000 3.000
ONERI PER CULTO - FINANZIATO OU 6.000 6.000 6.000 18.000
FONDO 2% ACQUISTI OU 1.000 1.000 1.000 3.000
FONDO 2% PROGETTAZIONE INTERNA OU 5.000 5.000 5.000 15.000
DOTAZIONE INFORMATICA DIR.SUP. 4.500 4.500 4.500 13.500
DOTAZIONE INFORMATICA ALIEN. 8.750 8.750
DOTAZIONE INFORMATICA BANDO SUAP ALIEN. 1.250 1.250
DOTAZIONE INFORMATICA BANDO SUAP ALTRI ENTI 1.250 1.250
POLIZIA LOCALE ARMA PER NUOVA AGENTE OU 1.000 1.000
FONDO ARTICOLO 31 BIS LEGGE 109/94 OU 1.000 1.000 1.000 3.000
TOTALE 107.250 56.500 36.500 200.250
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 28Comune di Vanzago
Spese Conto Capitale | 2020 - 2022
€ 2.562.250 Conto Capitale(Triennio)
2020
2021
2022
€ 952.250
€ 943.500
€ 666.500
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 29Comune di Vanzago
Spese Conto Capitale | 2020 - 2022
13%
12%
36%
16%
3%
12%
8%SCUOLAALTRI INTERVENTI
SPORT/ TL
CIMITERI
STRADE
PATRIMONIO COM.
TERRITORIO
%
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 30Comune di Vanzago
Conto Capitale | Fonti Finanziamento Triennio
FONTE 2020 2021 2022 TRIENNIO
ALIENAZIONI 205.000 195.000 195.000 595.000
ALTRI ENTI 71.250 70.000 70.000 211.250
AVANZO 0 0 0 0
DIR. SUP. 4.500 4.500 4.500 13.500
MUTUO 275.000 0 0 275.000
ONERI 396.500 674.000 397.000 1.467.500
TOTALE 952.250 943.500 666.500 2.562.250
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 31Comune di Vanzago
Conto Capitale | Fonti Finanziamento Triennio
25%
8%
10%
56%
ALIENAZIONI
GOVERNO
MUTUO
DIR.SUP.
ONERIURBANIZZAZIONE
1%
%
Bilancio di Previsione 2020-2022 | Presentazione 32Comune di Vanzago
Focus Alienazioni
ALIENAZIONI 2020 2021 2022 TRIENNIO
Ex Centro Civ. e altre proprietà
250.000 250.000
Ambiti di trasformazione
250.000 250.000 500.000
TOTALE 250.000 250.000 250.000 750.000