Presupuesto Abierto 2015
Sub Gerencia de Planeamiento y PresupuestoGerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo Setiembre de 2015
¿COMO SE FINANCIAN
LOS GASTOS EN
MI DISTRITO?
¿COMO SE EMPLEAN
MIS TRIBUTOS ?
PRESUPUESTO ABIERTO
2015
07 FONCOMUN
08 OTROS IMPUESTOS M
UNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD...
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18 CANON SOBRECANON RTAS ADUANAS
Total General
5,342,544.00
115,615,734.00
85,432,017.00
10,238.00 1,236,951.00
207,637,484.00
4,983,033.26
94,578,390.33
69,583,218.12
10,238.001,245,116.14
170,399,995.85
PRESUPUESTO DE INGRESOS VERSUS RECAUDACIÓN 2015 POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO RECAUDADO AL 22/19/2015
¿COMO SE FINANCIAN LOS GASTOS EN MI DISTRITO?
207,637,484
44,240,921 50,778,876
12,390,165 8,746,200
16,671,6998,283,110
9,173,753
16,968,6403,146,631
170,399,996
PRESUPUESTO DE INGRESOS VS RECAUDACIÓN MENSUAL 2015
AMB I E NT E
COM E R CI O
CUL T UR A Y D E POR T E
OR D E N PU B L I CO Y SE G UR I D AD
PL ANE AMI E N T O, G E ST I ON Y R E SE R V A D E C. . .
PR E V I SI ON SOCI AL
PR OT E CCI ON SOCI AL
SALU D
T R ANSPOR T E
V I V I E N D A Y D E SAR R OL L O U R B AN O
36,721,906.00
7,507,340.00
9,128,009.00
36,660,373.00
76,022,942.00
6,411,820.00
4,044,605.00
1,948,084.00
19,357,617.00
10,375,869.00
20,652,931.87
4,469,710.03
2,557,570.18
16,244,069.56
27,430,948.87
3,940,923.83
2,110,587.26
628,896.92
6,160,265.99
5,756,717.23
DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN LA mUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
PRESUPUESTO 2015 DEVENGADO 2015
¿COMO SE EMPLEAN MIS TRIBUTOS ?
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
10,375,869
5,756,717
FUNCION VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PRESUPUESTO DEVENGADO
CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO
VIAS URBANAS VIAS VECINALES0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
1,285,067
17,875,377
197,173802,100
5,335,366
22,800
FUNCION: TRANSPORTE
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015
ATENCION MEDICA BASICA
REGULACION Y CONTROL SAN-ITARIO
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000
1,316,510
631,574
305,508
323,389
FUNCION: SALUD
DEVENGADO AL 22/09/2015 PRESUPUESTO
PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
4,044,605
2,110,587
FUNCION: PROTECCIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DEVENGADO
SISTEMAS DE PENSIONES0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
6,411,820
3,940,924
FUNCION: PREVISIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015
ASESO-RAMIENTO Y
APOYO
CONTROL INTERNO
DIRECCION Y SUPERVISION
SUPERIOR
INFRAESTRUC-TURA Y
EQUIPAMIENTO
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
PREPARACION Y PERFEC-
CIONAMIENTO DE RECURSOS
HUMANOS
RECAUDACION SOPORTE TECNOLOGICO
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
27,497,017
1,388,489
8,170,637
240,6791,658,727
6,461,734
30,585,659
20,000
15,083,552
794,698 1,323,9830
937,9723,057,108
6,233,637
0
FUNCION: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015
ATENCION INMEDIATA DE DE-SASTRES
PREVENCION DE DESASTRES SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
818,501 1,724,172
34,117,700
213,252 848,303
15,182,515
FUNCION: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECRE-
ATIVA
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROMOCION Y DE-SARROLLO CULTURAL
PROMOCION Y DE-SARROLLO DEPORTIVO
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,0004,752,108
235,815
2,863,987
1,276,099
0217,537
1,831,882
508,152
FUNCION: CULTURA Y DEPORTE
PRESUPUESTO
DEVENGADO AL 22/09/2015
PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
7,507,340
4,469,710
FUNCION: COMERCIO
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/09/2015
CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBI-
ENTAL
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
34,710,009
233,3901,778,507
20,005,432
58,043589,457
FUNCION: MEDIO AMBIENTE
PRESUPUESTO DEVENGADO
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/19/20150
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
208,178,565
89,952,622
PRESUPUESTO VS EJECUCION 2015
Adquisición de Ac-tivos No Financieros
Bienes y Servicios Donaciones y Trans-ferencias
Obligaciones Pre-visionales
Otros Gastos Personal y Obli-gaciones Sociales
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
43,774,205
137,027,921
430,000 6,583,917 1,091,721
19,270,8017,986,210
66,845,723
319,845 4,049,921 316,36310,434,560
PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO 2015 POR GENERICA
PRESUPUESTO DEVENGADO AL 22/19/2015
ASESORAMIENTO Y APOYO
ATENCION MEDICA BASICA
CONTROL INTERNO
DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
PREVENCION DE DESASTRES
PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
REGULACION Y CONTROL SANITARIO
SISTEMAS DE PENSIONES
TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
VIAS VECINALES
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
27,497,017818,5011,316,510
34,710,0091,388,489
1,285,0678,170,637
233,3904,752,108240,679
235,8151,658,72710,375,869
6,461,7341,724,172
7,507,3402,863,987
1,276,0994,044,605
30,585,659631,57434,117,700
6,411,82020,000
017,875,377
197,1731,778,507
15,083,552213,252
305,50820,005,432
794,698802,100
1,323,98358,043
00
217,537937,972
5,756,7173,057,108848,303
4,469,7101,831,882
508,1522,110,587
6,233,637323,38915,182,515
3,940,9240
05,335,366
22,800589,457
GASTO 2015 POR GRUPO FUNCIONALPRESUPUESTO EJECUTADO AL 22/09/2015
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
7,610,032
9,612,610
11,483,245 11,761,863 11,595,280
9,228,540
15,893,910
12,767,141
EVOLUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2015
DEVENGADO AL 22/09/2015