HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
JUSTICIA
2015eko AURREKONTU TOTALA 225.117.000
2016rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
227.915.000
0
25.000.000
50.000.000
75.000.000
100.000.000
125.000.000
150.000.000
175.000.000
200.000.000
225.000.000
250.000.000
1,2 %
2015eko AURREKONTUA / 2016ko AURREKONTU-PROIEKTUA
2
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
2015eko AURREKONTUA (KAPITULUAK:
II-tik VIII-ra)
101.005.352
2016ko AURREKONTU-PROIEKTUA
(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)
101.069.813
0,1 %
2015eko AURREKONTUA
(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)
2016rako AURREKONTU-PROIEKTUA
(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)
3
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
26%
14%
4%
0%
0%
56%
I KAP.
II KAP.
III KAP.
IV KAP.
VI KAP.
VIII KAP.
126.845.187
58.623.521
6.000
32.790.414
9.444.878
205.000
I KAP.
II KAP.
III KAP.
VI KAP.
VIII KAP.
2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN BANAKETA KAPITULUZ
DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2016
4
IV KAP.
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
0,5%
4,7%
5,5%
6,1%
1,0%
1,7%
61,4%
14,8%
4,5%
1125 - COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI
1211 - ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA YJUSTICIA
1213 - FUNCIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEPERSONAL
1215 - INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
1217 - RELACIONES INSTITUCIONALES
1218 - RÉGIMEN JURÍDICO
1411 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1412 - JUSTICIA
4712 - NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA
1.067.815
10.694.929
12.511.320
13.798.580
2.249.055
3.767.610
139.918.475
33.683.741
10.243.475
BANAKETA PROGRAMAKA
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS
5
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
0
2.500.000
5.000.000
7.500.000
10.000.000
12.500.000
15.000.000
17.500.000
2015eko AURREKONTU TOTALA 1.064.489 6.944.673 15.952.173 14.203.624 2.357.504
2016rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA
1.067.815 10.694.929 12.511.320 13.798.580 2.249.055
PROG. 1125 PROG. 1211 PROG. 1213 PROG. 1215 PROG. 1217
-21,6 %
0,3 % 54,0 %
-2,9 %
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
-4,6 %
6
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
PROG. 1218 PROG. 1411 PROG. 1412 PROG. 4712
2015eko AURREKONTU TOTALA 3.767.320 134.415.541 33.280.676 13.131.000
2016rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
3.767.610 139.918.475 33.683.741 10.243.475
0
25.000.000
50.000.000
75.000.000
100.000.000
125.000.000
150.000.000
1,2 %
0,0 %
4,1 %
-22,0 %
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
7
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. I CAP. II
2015eko AURREKONTU TOTALA 1.014.489 50.000
2016rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
1.017.815 50.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
0,0 %
0,3 %
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
PROGRMA 1125 – AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA
PROGRAMA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
8
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. I CAP. II CAP. VI CAP. VIII
2015eko AURREKONTU TOTALA 3.405.226 3.405.765 42.000 91.682
2016rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
3.608.684 6.963.745 37.500 85.000
0
600.000
1.200.000
1.800.000
2.400.000
3.000.000
3.600.000
4.200.000
4.800.000
5.400.000
6.000.000
6.600.000
104,5 % 6,0 %
PROGRAMA 1211 – HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA
PROGRAMA 1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA Y JUSTICIA
-10,7 % -7,3 %
9
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. I CAP. II CAP. IV CAP. VI
2015eko AURREKONTU TOTALA 3.980.929 4.925.140 6.258.149 787.955
2016rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
4.189.076 658.430 6.056.414 1.607.400
0
800.000
1.600.000
2.400.000
3.200.000
4.000.000
4.800.000
5.600.000
6.400.000
7.200.000
8.000.000
-86,6% 5,2 %
PROGRAMA 1213 – F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA
PROGRAMA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
-3,2 %
104,0 %
10
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. I CAP. II CAP. IV
2015eko AURREKONTU TOTALA 6.492.663 7.581.961 129.000
2016rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
6.505.018 7.190.562 103.000
0
900.000
1.800.000
2.700.000
3.600.000
4.500.000
5.400.000
6.300.000
7.200.000
8.100.000
-5,2 %
0,2 %
PROGRAMA 1215 – BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA
PROGRAMA 1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
-20,2 %
11
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. I CAP. II
2015eko AURREKONTU TOTALA 2.240.264 117.240
2016rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
2.243.315 5.740
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
2.800.000
3.200.000
3.600.000
4.000.000
-95,1 %
-0,1 %
PROGRAMA 1217 – ERAKUNDEEN HARREMANAK
PROGRAMA 1217 – RELACIONES INSTITUCIONALES
12
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. I CAP. II CAP. IV
2015eko AURREKONTU TOTALA 3.368.894 386.426 12.000
2016rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
3.349.184 386.426 12.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
2.800.000
3.200.000
-0,6 %
PROGRAMA 1218 – ARAUBIDE JURIDIKOA
PROGRAMA 1218 – RÉGIMEN JURÍDICO
0,0 %
13
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
0,0 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VIII
2015eko AURREKONTU TOTALA 97.810.659 27.532.376 6.000 707.000 8.239.506 120.000
2016rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
100.115.832 31.169.665 6.000 707.000 7.799.978 120.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
2,3 %
PROGRAMA 1411 – JUSTIZI ADMINISTRAZIOA
PROGRAMA 1411 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
-5,3 %
13,2 %
0,0 % 0,0 % 0,0 %
14
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. I CAP. II CAP. IV
2015eko AURREKONTU TOTALA 5.798.524 12.008.627 15.473.525
2016rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
5.816.263 12.198.953 15.668.525
0
3.000.000
6.000.000
9.000.000
12.000.000
15.000.000
0,3 %
PROGRAMA 1412 - JUSTIZIA
PROGRAMA 1412 – JUSTICIA
1,6 %
1,3 %
15
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
CAP. IV
2015eko AURREKONTU TOTALA 13.131.000
2016rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
10.243.475
0
3.000.000
6.000.000
9.000.000
12.000.000
15.000.000
PROGRAMA 4712 – ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA
PROGRAMA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA
-22,0 %
16
2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA
COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
JUSTICIA
5%
95%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA:
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1125 - AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA
1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
17
EL 95% DE ESTE PROGRAMA FINANCIA EL COSTE QUE REPRESENTA LAS RETRIBUCIONES Y CARGAS SOCIALES DEL
PERSONAL INTEGRANTE DE LA COJUA
RECURSOS HUMANOS
RESTO
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO 1.017.815
PLANTILLA: 14 personas
RESTO 50.000
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
63%
3%
34%
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO 3.608.684
PLANTILLA: 43 personas
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS INFORMÁTICOS 6.806.710
RESTO 279,535
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1211 - HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA
1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
18
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS INFORMÁTICOS
RECURSOS HUMANOS
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
33%
1%
1%
2%
38%
25%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1213 - F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA
1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
19
PROYECTO EIZU
FINANCIACIÓN IVAP
RECURSOS HUMANOS
COMEDOR
SERVICIO PREVENCIÓN
RESTO
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO 4.189.076
PLANTILLA: 75 personas
PROYECTO EIZU 1.654.960
FINANCIACIÓN IVAP 6.056.414
COMEDOR 280.313
SERVICIO PREVENCIÓN 157.946
RESTO 172.611
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
36%
4%
4%
53%
3%
0%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
12150 - BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA
12150 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
20
INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO
ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA 4.992.406
TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO 581.600
ADECUACIÓN ORGANIZATIVA 556.818
INTERACCIÓN CON LA
CIUDADANIA 7,266,777
MEJORA DE LA GESTIÓN 350,979
INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO 50,000
PLANTILLA ADSCRITA 135 personas
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
MEJORA DE
LA GESTIÓN
TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO
ADECUACIÓN
ORGANIZATIVA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
0%
100%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
12170 - ERAKUNDEEN HARREMANAK
12170 – RELACIONES INSTITUCIONALES
21
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2.243.315
PLANTILLA: 45 personas
RESTO 5.740
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
9%
2%
89%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
12180 - ARAUBIDE JURIDIKOA
12180 – RÉGIMEN JURÍDICO
22
RECURSOS HUMANOS
GASTOS PROCURADORES
Y COSTAS JUDICIALES
RESTO
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO 3.349.184
PLANTILLA: 50 personas
GASTOS PROCURADORES
Y COSTAS JUDICIALES 340.000
RESTO 58.426
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
72%
6%
2%
2%
3%
1%
1%
2%
2%
2%
6%
1%
0%
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO 100.115.832
PLANTILLA: 2.379 personas
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
INFORMÁTICOS 12.404.250
LIMPIEZA EDIFICIOS Y
SEDES JUDICIALES 2.589.000
SUMINISTRO DE ELEC. Y GAS 2.174.660
SEGURIDAD 3.474.326
RED TELEFÓNICA JUDICIAL 1.984.089
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
EN LA ADMÓN DE JUSTICIA 767.116
COMUNICACIONES POSTALES
NOTIFICACIONES, MENSAJERIAS 1.739.000
SUMINISTROS Y OTROS GASTOS
FUNCIONAMIENTO 3,560,651
MANTENIMIENTO DE EDIF.,EQUIPOS
E INSTALACIONES (sin informática) 2.476.573
INVERSIONES EN LA ADMÓN.
DE JUSTICIA 7.799.978
BECAS Y SUBVENCIONES 707,000
RESTO DE GASTOS 126.000
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
14110 - JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA
14110 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
23
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
4%
40%
3%
5%
1%
1%
39%
2%
3%
2%
0%
0%
1%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
14120 - JUSTIZIA
14120 – JUSTICIA
24
RESTO
PLANTILLA 86 personas
GASTOS DE PERSONAL (sin IBAIONDO) 1.227.883
DOTACIONES PARA ASISTENCIA
JURÍDICA GRATUITA 13.232.327
TURNO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 1.111.209
PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 1.526.380
ITINERARIOS DE INCLUSIÓN
SOCIO-LABORAL 500.000
INSTITUTO INTERNACIONAL
SOCIOLOGÍA JURÍDICA OÑATI 484.000
CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA
JUVENIL 13.105.753
SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS
VÍCTIMAS SAV 609.600
SERVICIO VASCO DE GESTIÓN
DE PENAS 879.600
SERVICIO MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL 535.800
SERVICIOS DE MEDIACION EN EL RESTO
DE ÁMBITOS JURISDICCIONALES Y
DERECHO COLABORATIVO 50,000
COLEGIO DE ABOGADOS
TURNO DE ASISTENCIA LEGAL
PENITENCIARIA 160,989
RESTO 260.200
DOTACIONES PARA ASISTENCIA
JURÍDICA GRATUITA
CENTROS Y SERVICIOS DE
JUSTICIA JUVENIL
SERVICIO
MEDIACIÓN
INTRAJUDICIAL
SERVICIO DE
ASISTENCIA A LAS
VÍCTIMAS SAV
IISJ OÑATI
SERVICIO
VASCO DE
GESTIÓN DE
PENAS
ITINERARIOS DE
INCLUSIÓN
SOCIO-
LABORAL
SERVICIOS DE
MEDIACION EN EL
RESTO DE ÁMBITOS
JURISDICCIONALES Y
DERECHO
COLABORATIVO
COLEGIO DE
ABOGADOS, TURNO
DE ASISTENCIA LEGAL
PENITENCIARIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
100%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA
ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
4712 - ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA
4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
25
TRANSFERENCIA AL IVAP,
EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
TRANSFERENCIA AL IVAP,
EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA 10.243.475
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2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
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2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO
2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
JUSTICIA