Download docx - prijedlog programa rada i financijskog plana … · Web viewOrganizatori kreiraju okosnicu programa manifestacije (svečanost paljenja svijeća, dolazak sv.Nikola, postavljanje gradskih

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OMIŠA ZA 2019. GOD

Pripremila:

Petra Bartulović, direktorica Ureda TZG Omiš

prijedlog programa rada i financijskog plana turističke zajednice grada omiša za 2019. god

Sadržaj:UVOD........................................................................................................................................................................4

ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2018...................................................................4

PRIHODI..................................................................................................................................................................27

PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE.....................................................................................................................30

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI.............................................................................................................................30

PRIHODI OD KAMATA.............................................................................................................................................30

RASHODI.................................................................................................................................................................31

ADMINISTRATIVNI RASHODI..................................................................................................................................32

Rashodi za radnike..............................................................................................................................................32

Rashodi ureda.....................................................................................................................................................32

Rashodi za tijela TZ.............................................................................................................................................32

TIC-evi.................................................................................................................................................................32

DIZAJN VRIJEDNOSTI..............................................................................................................................................33

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada.........................................................................................................33

Manifestacije......................................................................................................................................................34

Novi proizvodi....................................................................................................................................................38

Potpora razvoju DMK-a......................................................................................................................................38

KOMUNIKACIJSKA VRIJEDNOST..............................................................................................................................38

Online komunikacije...........................................................................................................................................38

Offline komunikacije...........................................................................................................................................39

Smeđa signalizacija.............................................................................................................................................39

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI..................................................................................................................40

Sajmovi...............................................................................................................................................................40

Studijska putovanja............................................................................................................................................40

Posebne prezentacije.........................................................................................................................................41

INTERNI MARKETING..............................................................................................................................................41

Edukacija............................................................................................................................................................41

Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet.......................................41

Nagrade i priznanja............................................................................................................................................41

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA..........................................................................................................................42

2


Proizvodnja multimedijalnih materijala..............................................................................................................42

Istraživanje tržišta...............................................................................................................................................42

Formiranje baze podataka..................................................................................................................................43

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu..........................................................................................................43

Jedinstveni turistički informacijski sustav...........................................................................................................43

POSEBNI PROGRAMI..............................................................................................................................................43

OSTALO..................................................................................................................................................................44

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU.............................................................................................................44

POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE......................................................................................................44

REZERVIRANA SREDSTVA........................................................................................................................................44

ZAKLJUČAK.............................................................................................................................................................45

3


UVOD

Turističku 2018.god. obilježile su najave paketa novih turističkih zakona, povećanje cijena boravišne pristojbe i poreza, nikad veći broj registriranih kreveta na području naše destinacije, velika opterećenja na samu komunalnu infrastrukturu pa onda nezadovoljstvo zbog lošijeg funkcioniranja iste, GDPR, priča o padu broja dolazaka i noćenja, svjetsko prvenstvo i srebreni vatreni…

Želja je ovim planom, barem iz segmenta kojemu je TZ nadležna, pokušat odgovoriti na sve one izazove koje će 2019. ponuditi, trudeći se sačuvati, kao posebno i najvrijednije blago, autentičnost i duh destinacije za sve buduće posjetitelje, ali i stanovnike Omiša bez kojih Omiš ne bi bio ono što jest.

ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2018.

SIJEČANJ – RUJAN 2018.

Prema podacima HTZ-a, tijekom razdoblja siječanj-rujan 2018. broj dolazaka stranih turista porastao je za 5,47 % (16.164.716 dolazaka), dok je broj dolazaka domaćih turista veći za 8,49 % (1.794.690 dolazaka). Broj noćenja stranih turista pratio je rast dolazaka s 3,39 % (98.156.049 noćenja), dok su noćenja domaćih turista rasla za 5,82 % (11.666.701 noćenje).

U totalu (strani i domaći turistički promet), broj dolazaka porastao je za 5,77 % (17.959.406 dolazaka), dok je broj noćenja porastao za 3,66 % (100.822.750 noćenja).1

Splitsko-dalmatinska županija i u ovom razdoblju zauzima drugo mjesto po broju ostvarenih noćenja (iza Istre), dok sa rastom noćenja od 4,12% zauzima 4. mjesto po stopi rasta (iza kontinentalne Hrvatske, Grada Zagreba i Zadarske županije).

Destinacija Omiš je u prvih devet mjeseci 2018. godine ostvarila ukupno 153.094 dolaska i 962.304 noćenja što predstavlja porast od 10% dolazaka i 5% noćenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je ostvareno 139.157 dolazaka i 915.680 noćenja.

RASPOLOŽIVI OBJEKTI (podaci na dan 15.10.)

1 HTZ

4


Na području Grada Omiša posluje ukupno 1.805 objekata u kojima je dostupna 5.561 smještajna jedinica sa ukupno 16.111 osnovnih kreveta.

Najveći broj kreveta odnosi se na objekte u domaćinstvu koji čine gotovo 77% ukupnih osnovnih kreveta.

ObjektVrsta objekta

Broj objekata

Broj smještajnih jedinica

Broj kreveta

Broj dodatnih kreveta

Hoteli 12 468 954 0Kampovi 3 585 1.753 0Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 1 4 8 0Objekti u domaćinstvu 1.728 4.187 12.431 3.982Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) 61 317 965 293

Ukupno 1.805 5.561 16.111 4.275

GEO TRŽIŠTA

Tri primarna tržišta i dalje su dominantna i čine 56,75% svih noćenja ostvarenih na području Omiša. Među njima porast bilježe tržišta Poljske (+11% dolazaka, +5% noćenja) i Njemačka (+17% dolazaka, +3% noćenja), dok tržište Češke bilježi rezultate na razini prošlogodišnjih.

Od sekundarnih tržišta najbolje rezultate ostvarila su tržišta Mađarske (+15% dolasci, +13% noćenja) i Slovačke (+1% dolazaka, +2% noćenja), a najlošije tržište Slovenije (-7% dolazaka, -11% noćenja). Tržište Austrije povećalo je dolaske za 6%, dok su noćenja ostala na razini prošlogodišnjih.

Također, sva tercijalna tržišta osim Velike Britanije (-9% dolasci, +8% noćenja) i Finske (+5% dolasci, +/- 0% noćenja), ostvaruju porast i dolazaka i noćenja: Italija (+34% dolazaka, +33% noćenja), Francuska (+10% dolazaka, +5% noćenja), Švedska (+12% dolazaka, +18% noćenja), Norveška (+19% dolazaka, +20% noćenja) i Danska (+29% dolazaka, +21% noćenja).

Prosječno u Omišu najdulje borave turisti iz Rusije (9 dana) i Bjelorusije (8 dana).

5


PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2018. – PO ZEMLJAMA

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA

POLJSKA 30.298 223.215 33.661 235.220 111 105

NJEMAČKA 20.475 158.383 23.944 163.680 117 103

ČEŠKA 20.555 147.705 20.495 147.196 100 100

SLOVAČKA 7.772 55.733 7.851 56.858 101 102

MAĐARSKA 7.132 44.273 8.216 50.032 115 113VELIKA BRITANIJA 7.116 34.132 6.468 36.975 91 108SLOVENIJA 5.713 36.348 5.327 32.236 93 89AUSTRIJA 4.786 30.541 5.076 30.605 106 100HRVATSKA 5.082 23.002 6.599 28.862 130 125BOSNA I HERCEGOVINA 3.115 18.624 3.884 19.765 125 106FRANCUSKA 3.655 18.191 4.018 19.026 110 105ŠVEDSKA 2.335 13.434 2.625 15.849 112 118NIZOZEMSKA 1.979 11.431 2.833 14.407 143 126ITALIJA 1.847 8.901 2.479 11.869 134 133UKRAJINA 1.069 8.345 1.543 10.780 144 129NORVEŠKA 1.181 7.687 1.410 9.190 119 120BELGIJA 1.210 7.122 1.446 7.949 120 112ŠVICARSKA 1.755 8.080 1.843 7.908 105 98RUSIJA 1.021 9.189 895 7.635 88 83DANSKA 874 5.920 1.129 7.140 129 121RUMUNJSKA 1.066 6.283 1.101 6.679 103 106SAD 1.191 4.362 1.122 5.096 94 117FINSKA 766 4.610 807 4.632 105 100LITVA 942 5.115 846 4.391 90 86AUSTRALIJA 670 2.803 648 2.545 97 91SRBIJA 333 2.247 384 2.470 115 110ESTONIJA 321 1.804 423 2.409 132 134ŠPANJOLSKA 575 2.108 614 2.188 107 104KANADA 443 1.460 441 2.016 100 138IRSKA 466 2.167 390 2.003 84 92BJELORUSIJA 201 1.635 221 1.733 110 106LATVIJA 222 1.224 269 1.542 121 126JUŽNA KOREJA 1.063 1.191 1.311 1.376 123 116OSTALE ZEMLJE 1.928 8.415 2.775 10.042 144 119TOTAL 139.157 915.680 153.094 962.304 110 105

0,21

0,18

0,16

0,14

1,04

100,00

0,46

0,26

0,26

0,25

0,23

0,21

0,82

0,79

0,74

0,69

0,53

0,48

1,65

1,50

1,23

1,12

0,95

0,83

3,84

3,35

3,18

3,00

2,05

1,98

24,44

17,01

15,30

5,91

5,20

UDIO U UKUPNOM BR. NOĆENJA (I-IX -

2018.) %1 2 3=2/1 4

I – IX /2017 I – IX / 2018INDEKS (I – IX)

2018/2017

6


TURISTIČKA MJESTA

Očekivano, najveći porast turističkog prometa zabilježen je na području Zaobalja gdje su se turistički dolasci povećali za 33% dok su turistička noćenja u istom razdoblju rasla za 31%.

Najmanji porast ostvaren je na području Rivijere(+7% dolasci, +1% noćenja).

Najveći udio u ukupno ostvarenim noćenjima ima Rivijera – 48%, najmanji Zaobalje sa tek 5,56%. U odnosu na prethodnu godinu, Zaobalje je povećalo svoj udio za 2 p.p., Omiš je ostao na prošlogodišnjem udjelu, a udio Rivijere se smanjio za 2 p.p.

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJAOMIŠKA ZAGORA I POLJICA 4.653 40.942 6.167 53.510 133 131 5,56

RIVIJERA 61.440 463.692 65.877 466.599 107 101 48,49OMIŠ 73.064 411.046 81.050 442.195 111 108 45,95

I-IX/2017 I-IX/ 2018 INDEKS (IX) 2018/2017 Udio u ukupnim

noćenjima

Prosječna duljina boravka za destinaciju Omiš je 6,6 dana, dok mikro regije imaju sljedeće prosjeke: Zaobalje 8,7 dana, Rivijera 7,1 dan i Omiš 5,5 dana.

Prosjek RH je 5,6 dana, a Splitsko-dalmatinske županije 5,5 dana.

Gotovo sva mjesta na području Zaobalja imala su porast i dolazaka i noćenja izuzev Podašpilja (-7% dolazaka, -5% noćenja).

Mjesta na Rivijeri uglavnom su imala negativne stope ili rezultate na razini prošlogodišnjih (Čelina -1% dolasci, -1% noćenja; Marušići -8% dolasci, -11% noćenja; Mimice +/-0 dolasci, -1% noćenja; Lokva Rogoznica +16% dolasci, -2% noćenja). Pozitivne rezultate i dolazaka i noćenja ostvarili su Pisak (+12% dolazaka, +9% noćenja) i Stanići (+8% dolazaka, +7% noćenja).

7


PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2018. – MJESTA

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJABLATO NA CETINI 110 1.037 210 1.921 191 185

BORAK 840 7.103 1.217 9.075 145 128

ČELINA 4.082 32.411 4.053 32.196 99 99

ČIŠLA 177 1.904 304 2.615 172 137

DONJI DOLAC 13 89 34 298 262 335

DUBRAVA (OMIŠ) 38 398 60 485 158 122

GATA 1.153 10.964 1.407 12.296 122 112

GORNJI DOLAC 14 182 36 267 257 147

KOSTANJE 145 1.176 201 1.779 139 151

KUČIĆE 277 2.612 403 3.770 145 144

LOKVA ROGOZNICA 19.272 134.429 22.344 131.745 116 98

MARUŠIĆI 6.309 51.675 5.809 45.906 92 89

MIMICE 12.014 92.483 12.005 91.903 100 99

NAKLICE 568 5.016 709 6.407 125 128

NOVA SELA 0 0 41 348

OMIŠ I NEMIRA 72.007 402.549 79.534 431.048 110 107

OSTRVICA 243 2.195 339 3.264 140 149

PISAK 7.605 61.198 8.492 66.704 112 109

PODAŠPILJE 552 3.697 513 3.503 93 95

PODGRAĐE (OMIŠ) 22 278 35 328 159 118

SEOCA 136 1.185 174 1.525 128 129

SLIME 320 2.184 345 2.480 108 114

SMOLONJE 90 623 176 1.574 196 253

SRIJANE 117 1.001 127 1.264 109 126

STANIĆI 12.158 91.496 13.174 98.145 108 107

SVINIŠĆE 92 867 139 1.265 151 146

TRNBUSI 57 455 57 735 100 162

TUGARE 405 3.652 658 5.622 162 154

ZAKUČAC 217 1.394 299 2.072 138 149

ZVEČANJE 124 1.427 199 1.764 160 124

TOTAL 139.157 915.680 153.094 962.304 110 105

1 2 3=2/1

I – IX/2017 I – IX/ 2018INDEKS (I –IX)

2018/2017

8


VRSTE OBJEKATA

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2018. – KAPACITETI

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJAPRIVATNI SMJEŠTAJ 77.325 588.986 82.573 621.050 107 105HOTELI 27.078 134.970 25.405 126.318 94 94KAMPOVI 25.522 133.792 35.120 154.903 138 116OSTALO (OBRTI I PODUZEĆA) 9.232 57.932 9.996 60.033 108 104

TOTAL 139.157 915.680 153.094 962.304 110 105

1 2 3=2/1

I – IX/2017 I – IX/ 2018INDEKS (I – IX)

2018/2017

Sve vrste smještajnih kapaciteta osim Hotela (-6% i dolazaka i noćenja) zabilježile su rast turističkog prometa. Najveći rast ostvaren je u Kampovima koji su povećali dolaske za 38% i noćenja za 16%.

Promotre li se detaljnije turistički rezultati po vrstama smještaja i mjestima, vidljivo je da je unutar skupine Hoteli2 zabilježen pad i dolazaka i noćenja u svim mjestima, dok kampovi na području Omiša imaju pozitivne stope, kampovi na rivijeri imaju porast dolazaka i pad noćenja.

Objekti iz skupine Kampovi – ostale vrste3 i Objekti u domaćinstvu bilježe porast u svim mjestima izuzev Čeline (-1% i dolasci i noćenja) i Marušića (-7% dolasci, -11% noćenja).

HOTELI

Objekt lokacijaNaselje Broj noćenja Broj noćenja

UsporedbaBroj noćenja

Indeks Broj dolazaka Broj dolazakaUsporedba

Broj dolazakaIndeks

Lokva Rogoznica 51.645 55.009 93,88 7.505 8.441 88,91Marušići (Omiš) 4.030 4.791 84,12 516 643 80,25Mimice 3.373 6.408 52,64 622 924 67,32Omiš 67.270 68.762 97,83 16.762 17.070 98,20

Ukupno 126.318 134.970 93,59 25.405 27.078 93,82

2 Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima, skupina Hoteli obuhvaća: hotel baštinu, difuzni hotel, hotel, aparthotel, turističko naselje, turističke apartmane, pansion, integralni hotel, lječilišne vrste, hotele posebnog standarda;3 Obuhvaća: sobu, apartman, studio apartman, kuću za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom, objekte za robizonski smještaj;

9


KAMPOVI

Objekt lokacijaNaselje Broj noćenja Broj noćenja

UsporedbaBroj noćenja

Indeks Broj dolazaka Broj dolazakaUsporedba

Broj dolazakaIndeks

Lokva Rogoznica 9.263 10.005 92,58 5.018 1.337 375,32Omiš 145.640 123.787 117,65 30.102 24.185 124,47

Ukupno 154.903 133.792 115,78 35.120 25.522 137,61

OBJEKTI U DOMAĆINSTVU, SKUPINA KAMPOVI - OSTALE VRSTEObjekt lokacija

NaseljeBroj

noćenjaBroj

noćenja Usporedba

Broj noćenja Indeks

Broj dolazaka

Broj dolazaka Usporedba

Broj dolazaka Indeks

Čelina 32.196 32.411 99 4.053 4.082 99Lokva Rogoznica 70.837 69.415 102 9.821 9.494 103Marušići (Omiš) 41.876 46.884 89 5.293 5.666 93Mimice 88.530 86.075 103 11.383 11.090 103Omiš 218.138 210.000 104 32.670 30.752 106Pisak 66.704 61.198 109 8.492 7.605 112Stanići (Omiš) 98.145 91.496 107 13.174 12.158 108

Ukupno 616.426 597.479 103 84.886 80.847 105

Najviše turista u destinaciji Omiš je boravilo 8. kolovoza (srijeda), kada je zabilježeno 13.540 noćenja, dok je najposjećeniji dan u srpnju bio 24.7. (utorak) kada su u Omišu boravila ukupno 13.342 turista. Najviše noćenja u 2017. ostvareno je 09. kolovoza (srijeda) kada je zabilježeno 12.831 noćenje.

TURISTIČKA POTRAŽNJA

Oko 73% ukupnih dolazaka u Omiš odnosi se na individualne dolaske, a 27% na agencijske dolaske. Najveći udio agencijskih dolazaka imaju Hoteli (83%), a najmanji objekti na seljačkom domaćinstvu (9,5%). Objekti u domaćinstvu imaju 17% agencijskih gostiju.

TuristAgencijski Broj dolazaka Broj dolazaka

UsporedbaBroj dolazaka

Indeks UDIO

Agencijski 41.512 42.230 98,30 27Nije agencijski 111.582 96.927 115,12 73

Ukupno 153.094 139.157 110,02 100

Destinaciju Omiš podjednako posjećuju oba spola, dok u dobnoj strukturi prevladava srednja životna dob.

10


Osim turista koji ostvaruju noćenja u destinaciji, Omiš ostvaruje značajan broj jednodnevnih posjetitelja koji su smješteni u okolnim destinacijama i brodovima. Procjenjuje se da Omiš godišnje posjeti oko 350.000 jednodnevnih posjetitelja.

Slijedi detaljnija analiza turističkog prometa po sezonama:

PREDSEZONA: SIJEČANJ – LIPANJ 2018.

Prema statističkim podacima DZS-a, na području Republike Hrvatske je u prvih šest mjeseci 2018. godine u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno 6 milijuna dolazaka i 22 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 12% i porast noćenja turista za 9% u odnosu na isto razdoblje 2017.

Domaći turisti u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. ostvarili su 889 tisuća dolazaka i 2,2 milijuna noćenja, što je 11% više dolazaka i 10% više noćenja u odnosu na isto razdoblje 2017.

Strani turisti ostvarili su 5,2 milijuna dolazaka i 19,9 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 13% i porast noćenja turista za 9% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (24%), Austrije (11%), Slovenije (9%) i Ujedinjene Kraljevine (7%).4

U istom razdoblju na području Splitsko-dalmatinske županije ostvareno je ukupno 993.536 turističkih dolazaka i 3.922.966 noćenja, što predstavlja porast od 17% dolazaka i 13% noćenja u odnosu na prethodnu 2017. godinu.5

GEO TRŽIŠTA

4 www.dzs.hr5 www.dalmatia.hr

11


Na području Grada Omiša u prvih šest mjeseci 2018. godine zabilježeno je ukupno 36.828 dolazaka i 170.896 noćenja, što predstavlja porast dolazaka za 26% i noćenja za 18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je ostvareno 29.126 dolazaka i 145.233 noćenja.

Dominantna tržišta za destinaciju Omiš u predsezoni su Poljska, Njemačka i Češka, a u prvih šest mjeseci zajedno su ostvarila ukupno 55% svih realiziranih noćenja. Od navedenih tržišta najveći porast u ovom razdoblju (kao i prethodne dvije godine) ostvarilo je tržište Poljske (+33% dolasci i +23% noćenja). Ostala primarna tržišta destinacije također bilježe porast i dolazaka i noćenja: Njemačka (+18% dolasci, +8% noćenja) i Češka (+34% dolasci, +17% noćenja).

Također, sva identificirana sekundarna tržišta bilježe porast turističkih rezultata u ovom razdoblju: Mađarska (+77% dolasci, +62% noćenja), Slovačka (+45% dolasci, +27% noćenja), Austrija (+16% dolasci, +18% noćenja) i Slovenija (+14% dolasci, +25% noćenja).

Od tercijalnih tržišta najveći porast bilježe skandinavske zemlje i Francuska: Švedska (+52% dolazaka, +53% noćenja), Norveška (+34% dolazaka, +10% noćenja), Finska (+29% dolazaka, +35% noćenja) i Francuska (+32% dolazaka, +29% noćenja). Tržište Velike Britanije u ovom razdoblju bilježi negativne stope -19% dolasci i -6% noćenja.

12


PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2018. – PO ZEMLJAMA


POLJSKA 6.019 32.227 8.029 39.650 133 123

ČEŠKA 3.033 18.197 4.060 21.367 134 117

NJEMAČKA 4.922 30.795 5.796 33.352 118 108

MAĐARSKA 686 3.645 1.212 5.905 177 162

VELIKA BRITANIJA 2.636 10.764 2.123 10.149 81 94HRVATSKA 1.790 4.458 2.541 7.561 142 170ŠVEDSKA 585 3.187 890 4.865 152 153SLOVENIJA 1.088 4.318 1.242 5.410 114 125AUSTRIJA 1.008 4.641 1.172 5.476 116 118SLOVAČKA 565 3.021 819 3.849 145 127UKRAJINA 351 2.887 414 2.627 118 91BOSNA I HERCEGOVINA 603 4.147 862 3.622 143 87FINSKA 354 2.008 458 2.703 129 135NIZOZEMSKA 465 2.009 632 2.501 136 124NORVEŠKA 296 1.611 397 1.778 134 110RUSIJA 211 1.656 222 1.530 105 92FRANCUSKA 802 3.366 1.060 4.338 132 129LITVA 230 1.189 272 1.480 118 124ŠVICARSKA 432 1.471 488 1.572 113 107OSTALE ZEMLJE 3.050 9.636 4.139 11.161 136 116TOTAL 29.126 145.233 36.828 170.896 126 118*poredak po broju ostvarenih noćenja u lipnju 2018.

1

1

7100

2

2

1

1

1

3

4

3

3

3

2

2

23

13

20

3

6

UDIO U UKUPNOM BR. NOĆENJA (I-VI -

2018.) %4 5 6=5/4 7

I – VI/2017 I – VI/ 2018INDEKS (I – VI)

2018/2017

Prosječna duljina boravka turista u predsezoni na području RH iznosi 3,6 dana, u SDŽ 4 dana, dok se u isto vrijeme turisti u destinaciji Omiš prosječno zadržavaju 5 dana (podaci odgovaraju prošlogodišnjima).

TURISTIČKA MJESTA

Ukoliko se područje Omiša podijeli na 3 mikro cjeline, tada se može primijetiti da se turisti prosječno najdulje borave na području Zaobalja – 6,3 dana i na području Rivijere – 6,1 dana, dok je u samom Omišu prosječan boravak 4,8 dana. U odnosu na prethodnu godinu prosječan boravak za Zaobalje i Omiš se smanjio za jedan dan, dok je na Rivijeri ostao jednak.

13


S druge strane, najveći udio u ostvarenim noćenjima ima Omiš – 49%, a najmanji Zaobalje – 5%. U odnosi na prethodnu godinu Zaobalje je povećalo udio, dok su preostale dvije mikro cjeline neznatno smanjile svoj udio (+/-1 p.p.)

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJAOMIŠKA ZAGORA I POLJICA 645 4.948 941 5.929 146 120 5

RIVIJERA 7.785 51.081 8.617 52.721 111 103 46OMIŠ 9.805 48.510 11.995 57.199 122 118 49

VI/2017 VI/ 2018 INDEKS (VI) 2018/2017 udio u ukupnom

br.noćenja u %

Najveći porast broja dolazaka u prvih šest mjeseci ostvarilo je područje Zaobalja (+46% dolazaka i +20% noćenja). Rivijera i sam Omiš također bilježe pozitivne stope rasta kako turističkih dolazaka, tako i turističkih noćenja.

Gotovo sva mjesta na području Rivijere bilježe rast dolazaka i noćenja, izuzev Marušića koji su ostvarili negativna kretanja: -9% dolasci i -21% noćenja.

14


PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2018. – MJESTA

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJABLATO NA CETINI 14 92 23 111 164 121

BORAK 174 1.318 254 1.374 146 104

ČELINA 451 2.979 644 3.555 143 119

ČIŠLA 28 235 51 230 182 98

DONJI DOLAC 0 0 0 0

DUBRAVA (OMIŠ) 0 0 0 0

GATA 276 2.062 321 2.231 116 108

GORNJI DOLAC 3 66 8 76 267 115

KOSTANJE 19 141 36 220 189 156

KUČIĆE 15 115 51 365 340 317

LOKVA ROGOZNICA 4.662 27.524 4.906 27.958 105 102

MARUŠIĆI 993 7.285 906 5.759 91 79

MIMICE 1.897 11.625 2.205 13.418 116 115

NAKLICE 152 1.203 210 1.381 138 115

NOVA SELA 0 0 0 0

OMIŠ I NEMIRA 17.771 72.671 23.568 91.067 133 125

OSTRVICA 24 250 75 585 313 234

PISAK 1.025 7.365 1.440 9.761 140 133

PODAŠPILJE 119 782 132 842 111 108

PODGRAĐE (OMIŠ) 0 0 18 116

SEOCA 11 49 31 199 282 406

SLIME 47 306 62 475 132 155

SMOLONJE 9 54 36 177 400 328

SRIJANE 15 99 23 79 153 80

STANIĆI 1.270 7.952 1.506 8.690 119 109

SVINIŠĆE 12 94 30 257 250 273

TRNBUSI 0 0 17 17

TUGARE 60 436 168 1.180 280 271

ZAKUČAC 53 287 45 330 85 115

ZVEČANJE 26 243 62 443 238 182

TOTAL 29.126 145.233 36.828 170.896 126 118

4 5 6=5/4


2018/2017

15


VRSTE OBJEKATA

U razdoblju predsezone sve vrste smještajnih objekata ostvaruju pozitivne stope rasta, izuzev skupine Hoteli: - 3% dolazaka i -7% noćenja.

Najveći porast ostvaren je u Kampovima: + 83% dolasci i +58% noćenja.

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2018. – KAPACITETI


TOTAL 29.126 145.233 36.828 170.896 126 118

1 2 3=2/1


2018/2017

VISOKA SEZONA: SRPANJ – KOLOVOZ 2018.

U razdoblju visoke sezone (srpanj i kolovoz) na području destinacije Omiš ostvareno je ukupno 98.460 turističkih dolazaka i 687.455 noćenja. Takav rezultat predstavlja porast dolazaka za 4% i noćenja za 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je ostvareno 94.436 dolazaka i 666.445 noćenja.

GEO TRŽIŠTA

I u razdoblju visoke sezone tri dominantna tržišta ostaju Poljska, Češka i Njemačka koja zajedno ostvaruju 57% ukupnih noćenja u destinaciji što pokazuje veliku ovisnost o ovim tržištima.

Tržišta Poljske (+3% i dolazaka i noćenja) i Njemačke (+13% dolazaka i +2% noćenja) ostvaruju rast i dolazaka i noćenja, dok tržište Češke u ovom razdoblju bilježi blagi pad (-7% dolazaka i -3% noćenja).

Za razliku od predsezone u kojoj su sva sekundarna tržišta bilježila rast, u visokoj sezoni jedino tržište Mađarske (+10% i dolazaka i noćenja) bilježi rast, dok ostala tržišta imaju negativne rezultate: Austrija (-2% dolazaka, -6% noćenja), Slovenija (-8% dolazaka, -12% noćenja) i Slovačka (-3% dolazaka, +2% noćenja).

16


Tercijalna tržišta uglavnom bilježe dobre rezultate, izuzev Finske koja ima pad dolazaka od 26% i noćenja od 36% te Švedske koja ima pad dolazaka od 3% uz istodoban porast noćenja od 3%.

Najveći relativan porast bilježe tržišta Italije (+41% dolazaka, +40% noćenja) i Danske (+34% dolazaka, +22% noćenja).

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SRPANJ – KOLOVOZ 2018. – PO ZEMLJAMA


POLJSKA 21.693 170.493 22.343 175.155 103 103

ČEŠKA 15.809 115.862 14.718 112.494 93 97

NJEMAČKA 12.051 99.090 13.614 101.303 113 102

SLOVAČKA 6.835 48.943 6.638 49.923 97 102

MAĐARSKA 5.919 37.083 6.511 40.960 110 110SLOVENIJA 3.784 27.630 3.488 24.363 92 88VELIKA BRITANIJA 2.975 16.819 3.036 20.518 102 122AUSTRIJA 3.099 21.287 3.044 20.046 98 94HRVATSKA 2.890 17.077 3.346 19.530 116 114BOSNA I HERCEGOVINA 2.323 13.415 2.768 14.798 119 110FRANCUSKA 2.321 12.442 2.428 12.654 105 102ITALIJA 1.482 7.474 2.083 10.477 141 140NIZOZEMSKA 1.262 8.211 1.832 10.317 145 126ŠVEDSKA 1.559 9.348 1.508 9.653 97 103UKRAJINA 606 4.470 946 6.989 156 156NORVEŠKA 803 5.540 919 6.756 114 122BELGIJA 920 5.742 1.032 6.015 112 105DANSKA 651 4.735 873 5.799 134 122ŠVICARSKA 1.019 5.551 952 5.092 93 92RUMUNJSKA 790 4.824 839 5.047 106 105RUSIJA 649 6.040 547 4.792 84 79SAD 601 2.679 696 3.515 116 131LITVA 558 3.023 449 2.321 80 77AUSTRALIJA 488 2.086 480 2.023 98 97ŠPANJOLSKA 440 1.689 475 1.783 108 106SRBIJA 231 1.651 258 1.745 112 106FINSKA 307 1.935 227 1.230 74 64KANADA 246 950 226 1.128 92 119BJELORUSIJA 120 1.089 139 1.120 116 103IRSKA 344 1.650 230 1.094 67 66ESTONIJA 163 795 180 1.077 110 135OSTALE ZEMLJE 1.498 6.822 1.635 7.738 109 113TOTAL 94.436 666.445 98.460 687.455 104 103

0,160,161,13

100,00

0,290,260,250,180,160,16

0,840,740,730,700,510,34

1,521,501,401,020,980,87

3,542,982,922,842,151,84

25,48

16,36

14,74

7,26

5,96

UDIO U UKUPNOM BR. NOĆENJA (VII - VIII -2018.) %

1 2 3=2/1 4

VII - VIII / 2017 VII - VIII / 2018INDEKS (VII - VIII)

2018/2017

17


TURISTIČKA MJESTA

Najveći porast turističkog prometa zabilježen je u području Zaobalja gdje su turistički dolasci porasli za 24%, a noćenja za 28%.

Noćenja na Rivijeri ostaju na razini prošlogodišnjih, dok su dolasci porasli za 5%.

Na području samog Omiša dolasci su porasli za 2%, a noćenja za 4%.

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJAOMIŠKA ZAGORA I POLJICA 3.391 29.917 4.191 38.346 124 128 5,58

RIVIJERA 45.706 351.847 47.880 352.625 105 100 51,29OMIŠ 45.339 284.681 46.389 296.484 102 104 43,13

VII - VIII/2017 VII - VIII/ 2018INDEKS (VII - VIII)

2018/2017udio u

ukupnom br.noćenja u

%

Glavnina turističkog prometa realizira se na području Rivijere (51% svih noćenja), dok se na području Zaobalja realizira tek 6% svih noćenja.

Prosječna duljina boravka turista iznosi 7 dana. Najdulji boravak ostvaruju turisti na području zaobalja - 9 dana, a najkraći na području samog Omiša – 6 dana.

18


Za razliku od predsezone u kojoj su od mjesta na Rivijeri samo Marušići bilježili pad turističkog prometa, u razdoblju visoke sezone pad i dolazaka i noćenja bilježe: Čelina (-5% dolazaka, -1% noćenja), Marušići (-6% dolazaka, -8% noćenja) i Mimice (-3% dolazaka, -2% noćenja).

Lokva Rogoznica ima porast dolazaka (+15%) uz istodoban pad noćenja (-3%), dok Stanići (+6% dolazaka, +7% noćenja) i Pisak (+6% i dolazaka i noćenja) ostvaruju porast.

19


PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SRPANJ – KOLOVOZ 2018. – MJESTA

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJABLATO NA CETINI 96 914 183 1.726 191 189

BORAK 615 5.200 846 6.713 138 129

ČELINA 3.350 26.624 3.178 26.487 95 99

ČIŠLA 144 1.556 248 2.275 172 146

DONJI DOLAC 13 89 34 298 262 335

DUBRAVA (OMIŠ) 36 376 58 457 161 122

GATA 768 7.692 893 8.422 116 109

GORNJI DOLAC 8 107 27 190 338 178

KOSTANJE 114 887 148 1.379 130 155

KUČIĆE 248 2.293 325 3.033 131 132

LOKVA ROGOZNICA 12.595 91.882 14.528 89.158 115 97

MARUŠIĆI 4.819 39.849 4.524 36.497 94 92

MIMICE 8.980 70.326 8.707 69.202 97 98

NAKLICE 348 3.120 403 4.088 116 131

NOVA SELA 0 0 27 326

OMIŠ I NEMIRA 44.571 278.537 45.320 288.301 102 104

OSTRVICA 205 1.730 238 2.356 116 136

PISAK 5.889 46.773 6.228 49.760 106 106

PODAŠPILJE 375 2.420 328 2.189 87 90

PODGRAĐE (OMIŠ) 18 218 15 150 83 69

SEOCA 109 1.013 116 1.100 106 109

SLIME 254 1.682 259 1.784 102 106

SMOLONJE 66 465 124 1.136 188 244

SRIJANE 95 779 90 1.035 95 133

STANIĆI 10.073 76.393 10.715 81.521 106 107

SVINIŠĆE 62 593 98 852 158 144

TRNBUSI 57 455 40 718 70 158

TUGARE 296 2.574 412 3.721 139 145

ZAKUČAC 153 944 223 1.470 146 156

ZVEČANJE 79 954 125 1.111 158 116

TOTAL 94.436 666.445 98.460 687.455 104 103

1 2 3=2/1


2018/2017

20


VRSTE OBJEKATA

Jednako kao i u razdoblju predsezone i u ovom razdoblju sve vrste smještajnih objekata bilježe porast prometa, osim onih iz skupine Hoteli koji su ostvarili negativne stope (-14% dolasci, -6% noćenja).

Najveći porast ponovno bilježe Kampovi (+22% dolasci, +5% noćenja).

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SRPANJ – KOLOVOZ 2018. – KAPACITETI


TOTAL 94.436 666.445 98.460 687.455 104 103


2018/2017

1 2 3=2/1

POSTSEZONA: RUJAN 2018.

Prema podacima HTZ-a, tijekom rujna 2018. broj dolazaka stranih turista rastao je za 8,17 % (2.099.098 dolazaka), što vrijedi i za domaći promet koji bilježi rast od 11,47 % (175.448 dolazaka). Broj noćenja stranih turista također je u blagom porastu, uz indeks od 101,15 (10.888.785 noćenja), dok indeks broja noćenja domaćih turista iznosi 107,04 (1.368.094 noćenja).

Ukupan rast prometa (strani i domaći turisti) mjeren dolascima u rujnu iznosi 8,41 % (2.274.546 dolazaka), dok je broj noćenja rastao 1,78 % (12.256.879 noćenja).6

Splitsko-dalmatinska županija je u apsolutnim brojevima druga po redu po broju ostvarenih noćenja, iza Istre, ali je jedina od županija, uz Šibensko-kninsku koja u ovom razdoblju ima blagi pad turističkog prometa.

U rujnu je na području destinacije Omiš ostvareno ukupno 17.806 dolazaka (+2.211) te 103.953 noćenja (-321) što predstavlja porast dolazaka za 14% i ostvarena noćenja na razini prethodne godine.

6 HTZ

21


GEO TRŽIŠTA

Tri dominantna tržišta i u ovom razdoblju ostaju nepromijenjena: Njemačka, Poljska i Češka.

Od dominantnih tržišta najveće stope rasta zabilježilo je tržište Njemačke (+29% dolasci, +2% noćenja), dok su preostala dva tržišta imala rezultate noćenja slične prošlogodišnjima: Poljska (+27% dolazaka, 0% noćenja) i Češka (0% dolazaka, -2% noćenja).

Od sekundarnih tržišta jedino je tržište Austrije imalo pozitivne rezultate (+27% dolazaka, +10% noćenja), dok su ostala tržišta imala negativne stope.

Kod tercijalnih tržišta najbolje rezultate ostvarile su skandinavske zemlje (Švedska +19% dolazaka, +48% noćenja, Norveška +15% dolazaka, +22% noćenja, Finska +16% dolazaka, +5% noćenja i Danska +22% dolazaka, +25% noćenja) i Italija (+18% dolazaka, +30% noćenja), dok su ostale zemlje imale negativne stope (Francuska 0% dolazaka, -15% noćenja, Velika Britanija -13% dolazaka, -4% noćenja).

22


PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RUJAN 2018. – PO ZEMLJAMA


POLJSKA 2.586 20.495 3.289 20.415 127 100

NJEMAČKA 3.502 28.498 4.534 29.025 129 102

ČEŠKA 1.713 13.646 1.717 13.335 100 98

SLOVAČKA 372 3.769 394 3.086 106 82

MAĐARSKA 527 3.545 493 3.167 94 89VELIKA BRITANIJA 1.505 6.549 1.309 6.308 87 96SLOVENIJA 841 4.400 597 2.463 71 56AUSTRIJA 679 4.613 860 5.083 127 110HRVATSKA 402 1.467 712 1.771 177 121BOSNA I HERCEGOVINA 189 1.062 254 1.345 134 127FRANCUSKA 532 2.383 530 2.034 100 85ŠVEDSKA 191 899 227 1.331 119 148NIZOZEMSKA 252 1.211 369 1.589 146 131ITALIJA 120 591 141 768 118 130UKRAJINA 112 988 183 1.164 163 118NORVEŠKA 82 536 94 656 115 122BELGIJA 143 571 148 684 103 120ŠVICARSKA 304 1.058 403 1.244 133 118RUSIJA 161 1.493 126 1.313 78 88DANSKA 137 776 167 971 122 125RUMUNJSKA 104 805 166 1.085 160 135SAD 119 262 123 421 103 161FINSKA 105 667 122 699 116 105LITVA 154 903 125 590 81 65AUSTRALIJA 102 381 94 318 92 83SRBIJA 21 178 34 279 162 157ESTONIJA 64 387 88 578 138 149ŠPANJOLSKA 37 142 56 189 151 133KANADA 109 237 56 281 51 119IRSKA 44 183 61 311 139 170BJELORUSIJA 32 288 12 161 38 56LATVIJA 20 136 58 305 290 224JUŽNA KOREJA 89 93 24 24 27 26OSTALE ZEMLJE 245 790 240 960 98 122TOTAL 15.595 104.002 17.806 103.953 114 100*poredak prema broju noćenja 1-9

1 2 3=2/1

IX / 2017 IX / 2018INDEKS (IX) 2018/2017

23


TURISTIČKA MJESTA

I u ovom razdoblju najveće stope rasta bilježe mjesta u Zaobalju (+44% dolasci, +29% noćenja), dok područje Rivijere ima negativno kretanje noćenja od -2%.

Najveći udio u ukupno ostvarenim noćenjima ima Omiš (51%).

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJAOMIŠKA ZAGORA I POLJICA 432 4.798 622 6.180 144 129 5,94

RIVIJERA 5.436 47.115 6.390 44.833 118 95 43,13OMIŠ 9.727 52.089 10.794 52.940 111 102 50,93

IX/2017 IX/ 2018 INDEKS (IX) 2018/2017 udio u ukupnom

br.noćenja u %

Od mjesta na Rivijeri najbolje rezultate imaju Stanići (+17% dolasci, +11% noćenja) i Pisak (+19% dolasci, +2% noćenja), dok ostala mjesta imaju negativna kretanja: Čelina (-18% dolazaka, -23% noćenja), Marušići (-24% dolazaka, -20% noćenja), Mimice (-4% dolazaka, -12% noćenja) i Lokva Rogoznica (+44% dolazaka, -3% noćenja).

24


PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RUJAN 2018. – MJESTA

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJABLATO NA CETINI 0 31 4 84 271

BORAK 51 585 117 988 229 169

ČELINA 281 2.808 231 2.154 82 77

ČIŠLA 5 113 5 110 100 97

DONJI DOLAC 0 0 0 0

DUBRAVA (OMIŠ) 2 22 2 28 100 127

GATA 109 1.210 193 1.643 177 136

GORNJI DOLAC 3 9 1 1 33 11

KOSTANJE 12 148 17 180 142 122

KUČIĆE 14 204 27 372 193 182

LOKVA ROGOZNICA 2.015 15.023 2.910 14.629 144 97

MARUŠIĆI 497 4.541 379 3.650 76 80

MIMICE 1.137 10.532 1.093 9.283 96 88

NAKLICE 68 693 96 938 141 135

NOVA SELA 0 0 14 22

OMIŠ I NEMIRA 9.665 51.341 10.646 51.680 110 101

OSTRVICA 14 215 26 323 186 150

PISAK 691 7.060 824 7.183 119 102

PODAŠPILJE 58 495 53 472 91 95

PODGRAĐE (OMIŠ) 4 60 2 62 50 103

SEOCA 16 123 27 226 169 184

SLIME 19 196 24 221 126 113

SMOLONJE 15 104 16 261 107 251

SRIJANE 7 123 14 150 200 122

STANIĆI 815 7.151 953 7.934 117 111

SVINIŠĆE 18 180 11 156 61 87

TRNBUSI 0 0 0 0

TUGARE 49 642 78 721 159 112

ZAKUČAC 11 163 31 272 282 167

ZVEČANJE 19 230 12 210 63 91

TOTAL 15.595 104.002 17.806 103.953 114 100

1 2 3=2/1

IX / 2017 IX / 2018 INDEKS (IX) 2018/2017

25


VRSTE OBJEKATA

Najveći porast prometa u rujnu u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je u Kampovima (+36% dolazaka, +7% noćenja). Najlošiji rezultat imali su obrti i poduzeća u kojima je boravilo 4% manje turista koji su ostvarili 8% manje noćenja.

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2018. – KAPACITETI


TOTAL 15.595 104.002 17.806 103.953 114 100

1 2 3=2/1

IX / 2017 IX / 2018 INDEKS (IX) 2018/2017

26


PRIHODI

Prihodi Turističke zajednice Grada Omiša iskazani su kroz kategorije:

Prihodi po vrstama Iznos

1. Prihodi od boravišne pristojbe 3.506.530,00

2. Prihodi od turističke članarine 320.00,00

3. Prihodi iz proračuna grada

4. Prihodi od drugih aktivnosti

5. Prijenos prihoda prethodne godine 1.000,00

6. Ostali nespomenuti prihodi 160.000,00

7. Prihodi od kamata 500,00

Ukupno 3.988.030,00

Kod procjene prihoda u obzir je uzeto povećanje iznosa boravišne pristojbe, stanje naplate i zaduženja ostvareno do 01.10.2018., procjena povećanja broja novoregistriranih kreveta, novi modeli natječaja za udruženo oglašavanje i ostali trenutno dostupni parametri koji utječu na ostvarenje prihoda TZG Omiš.

27


PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE

Iznos boravišne pristojbe za objekte iz skupine kampovi neće se mijenjati nego ostaje isti kao u 2018.

PROCJENA – PO NOĆENJU -KAMPOVI

BROJ NOĆENJA ZADUŽENJE UPLATA NETO TZ BROJ NOĆENJA ZADUŽENJE UPLATA NETO TZ BROJ NOĆENJA ZADUŽENJE UPLATA NETO TZ BROJ NOĆENJA ZADUŽENJE UPLATA NETO TZA 128.402 782.288 753.109 472.388 17.023 88.160 50.098 31.424 5.554 25.619 82.347 51.652 490 2.109 2.421 1.519C 8.547 40.227 37.684 23.637 716 2.824 640 401 96 336 1.781 1.117 0 0 0 0UKUPNO 136.949 822.515 790.793 496.025 17.739 90.984 50.738 31.825 5.650 25.955 84.128 52.769 490 2.109 2.421 1.519

RAZRED2018. 2018. 2017. 2017.

GLAVNA SEZONA (1.6.-30.9.) PREDSEZONA (1.3.-31.05.) POSEZONA (1.10.-30.11.) IZVAN SEZONA (1.12.-28.2.)

UKUPNO ZADUŽENJE

941.563 % UPLATE 83,99 % 5,39 % 8,93 % 0,26

Na temelju podataka za razdoblje 01.01. - 30.09.2018. i 01.10. – 31.12.2017. izračunat je omjer zaduženja/uplata kao što je prikazano na tablici. Prihod turističkih zajednica su uplate, ne zaduženja zato je u izračun ubačen i ovaj podatak.

NOĆENJA PROS.CIJENA ZADUŽENJE NOĆENJA PROS.CIJENA ZADUŽENJE132.254 6,09 805.757 8803 4,71 41.434

17.874 5,18 92.568 752 3,94 2.9655.832 4,61 26.900 100,8 3,50 353

515 4,30 2.214 0 0 0156.474 927.439 9656 44.752972.191

1,00% 9.583816.543 2,50% 23.957

52.401 924.74886.817 65,00% 601.086 TZG OMIŠ

2.528958.289 NETO TZ 601.086

2019.A C

GLAVNA SEZONA (+3%)PREDSEZONA (+5%)

POSEZONA (+5%)IZVAN SEZONA (+5%)

UKUPNOUKUPNO ZADUŽENJE

PROCJENA UPLATAGLAVNA SEZONA

PREDSEZONAPOSEZONA

IZVAN SEZONAUKUPNO

Za objekte iz ove skupine predviđeno je povećanje br.noćenja u glavnoj sezoni +3%, u pred, post i izvan sezone povećanje +5%, a sve na temelju procjene prosječne cijene.

BROJ NOĆENJA ZADUŽENJE UPLATA NETO TZ BROJ NOĆENJA ZADUŽENJE UPLATA NETO TZ BROJ NOĆENJA ZADUŽENJE UPLATA NETO TZ BROJ NOĆENJA ZADUŽENJE UPLATA NETO TZA 77.514 550.128 440.308 276.183 12.430 74.184 34.108 21.394 5.704 42.517 65.955 41.370 2.010 9.041 105.547 66.204C 83.135 346.567 310.922 195.026 9.139 33.280 18.701 11.730 8.033 27.475 80.844 50.710 0 0 3.243 2.034D 2.304 8.222 7.042 4.417 48 108 0 0 0 0 512 321 0 0 0 0UKUPNO 162.953 904.917 758.271 475.625 21.617 107.572 52.808 33.124 13.737 69.992 147.311 92.401 2.010 9.041 108.790 68.238

IZVAN SEZONA (1.12.-28.2.)2017.

UKUPNO ZADUŽENJE 1091521,16 % UPLATE 69,47 % 4,84 % 13,50 % 9,97

RAZRED2018. 2018. 2017.

PREDSEZONA (1.3.-31.5.) POSEZONA (1.10.-30.11.)

PROCJENA – PO NOĆENJU -OBRTI, PODUZEĆA, HOTELI, IZNAJMLJIVAČI PO NOĆENJU

GLAVNA SEZONA (1.6.-30.9.)

Isti je princip primijenjen kod procjene uplate boravišne pristojbe objekata iz skupine obrti, poduzeća, hoteli i iznajmljivači po noćenju.

28


NOĆENJAPROS.CJ. +

povećanje bpZADUŽENJE NOĆENJA

PROS.CJ. + povećanje

bpZADUŽENJE NOĆENJA

PROSJ. CJ. +

povećanje bp

ZADUŽENJE

79.064 9 673.357 84.798 5 427.733 2.350 4 9.22513.673 7 102.003 10.053 4 43.930 53 3 149

6.274 9 58.460 8.836 4 36.267 0 0 02.111 6 12.246 0 0 0 0 0 0

101.122 846.066 103.687 507.930 2.403 9.3731.363.369

950.131,6766.123,38 1,00% 13.372

184.600,13 2,50% 33.430136.336,87 1.290.390

1.337.192,05 NETO TZ 838.754 65,00% 838.754

GLAVNA SEZONA (+2%)

UKUPNO

PREDSEZONA (+10%)POSEZONA (+10%)

IZVAN SEZONA (+5%)UKUPNO

UKUPNO ZADUŽENJE

PROCJENA UPLATA

GLAVNA SEZONAPREDSEZONA

POSEZONAIZVAN SEZONA

2019.

A C D

Izračun je dobiven na temelju procjene povećanja prosječne cijene boravišne pristojbe, povećanja broj noćenja u predsezoni, postsezoni i izvan sezone od 10%, a u glavnoj sezoni 2%.

Objekt lokacija

Turistički razred

ObjektZona

Broj kreveta na dan

15.10.2018.Povećanje 2019. (%)

Procjenjeni broj kreveta 2019.

Povećanje br.kreveta -

procjena 2019.BP Zaduženje

A Zona 1 2.251 2 2.296 45 345 792.127A Zona 2 1.516 5 1.592 76 293,25 466.795 1,00% 29.178C (nema zonu) 1.605 1 1.621 16 241,5 391.484 2,5 72.944C Zona 1 4.416 2 4.504 88 241,5 1.087.793 2.815.632C Zona 2 1.556 3 1.603 47 207 331.755 65 1.830.161D (nema zonu) 1.129 15 1.298 169 172,5 223.965

1 2.655Ukupno 12.473 12.914 441 3.293.919 2,5 6.637

256.19865 166.529

ZADUŽENJE 2.766.407 ZADUŽENJE 3.293.919UPLATA 2.450.522 UPLATA 2.917.754NETO TZ 1.537.090 NETO TZ 1.830.161

% UPLATE 89 % 89

UPLATA 222.915 UPLATA 265.490

NETO TZ 139.823 NETO TZ 166.529

% 8 % 8

PAUŠAL UKUPNO NETO 1.996.690PO NOĆENJUUKUPNO NETO 1.439.840

UKUPNO NETO 3.436.530

30.9.-31.12.2017.

2019.

PROCJENA – PAUŠAL

1.1.-30.9. 2018.

2019.

Kod članova turističke zajednice koji boravišnu pristojbu plaćaju paušalno uplate su predviđene po osnovi povećanja broja kreveta po zonama, povećanja cijene boravišne pristojbe i na temelju postotka uplata/zaduženje prema realizaciji do 30.09.2018. i predviđanjima na temelju razdoblja 30.09. – 31.12.2017. Ukupno je predviđeno povećanje za 441 novoregistrirani krevet.

29


Prihodi od boravišne pristojbe za nautičare planirani su na temelju realizacije prvih devet mjeseci 2018.

PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Prihod od članarine je planiran u iznosu kao u planu za 2018.

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Ove godine planirana su značajno manja sredstva za udruženo oglašavanje jer se promijenio model prijave za udruženo oglašavanje. TZG Omiš se ne može, kao do sada, samostalno prijavit na natječaj i kandidirat vlastiti media plan nego sukladno klasterskim udjelima oglašavanje ide direktno preko TZSDŽ.

TZG OMIŠ će sve manifestacije kojima je organizator prijaviti na dostupne natječaje za potporu manifestacijama (HTZ, TZSDŽ i županija SDŽ).

PRIHODI OD KAMATA

Planirani su na razini kao prošle godine.

30


RASHODI

Ovim prijedlogom Programa rada i Financijskog plana za 2019. planirana struktura rashoda po grupama definirana je na sljedeći način:

Rashodi po vrstama Iznos

I. Administrativni rashodi 1.003.000,00

II. Dizajn vrijednosti 980.000,00

III. Komunikacija vrijednosti 474.000,00

IV. Distribucija i prodaja vrijednosti 160.000,00

V. Interni marketing 80.000,00

VI. Marketinška infrastruktura 82.000,00

VII. Posebni programi 50.000,00

VIII. Ostalo 125.000,00

IX. Transfer boravišne pristojbe Gradu Omišu(30%) 1.030.959,00

X. Manjak prethodnog razdoblja

XI. Rezervirana sredstva

Ukupno 3.984.959,00

31


ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi za radnike

Obuhvaćaju sve rashode za tri stalno zaposlena radnika u Uredu TZG Omiš i rashode za voditelja centra za male iznajmljivače i vikendaše koji je zaposlen na određeno vrijeme. Izračun rashoda dobiven je na temelju odredbi aktualnih pravilnika Ureda TZG Omiš i na temelju dostupnih statističkih pokazatelja vezano za izračun osnovice.

PLANIRANI RASHOD: 657.000,00Nositelj: Direktor i stručne službe TURok izvršenja: cijela godina

Rashodi ureda

Veći Ured na novoj lokaciji nosi na rashodovnoj strani i veće troškove poslovanja u smislu većih režijskih troškova od ureda na staroj lokaciji, a ova stavka predviđa i određene rashode vezane za implementaciju odredbi o GDPR-u kroz angažman konzultantske tvrtke.

PLANIRANI RASHOD: 80.000,00Nositelj: Direktor i svi zaposlenici UredaRok izvršenja: cijela godina

Rashodi za tijela TZ

Na razini kao u 2018., ne očekujemo značajnija odstupanja. Ova kategorija rashoda obuhvaća troškove održavanja sjednica, pripreme materijala za iste i druge sl.troškove.

PLANIRANI RASHOD: 20.000,00Nositelj: Direktor ureda, Turističko vijećeRok izvršenja: cijela godina

TIC-evi

TZG Omiš u ljetnim mjesecima ima ustanovljene TIC-eve u Omišu, Stanićima (pola radnog vremena), Lokvi Rogoznici, Mimicama i od 2019. ponovo u Pisku u novom prostoru. U TIC-u Omiš planiramo zaposlenje više

32


studenata tijekom visoke sezone, a u ostalim TIC-evim po jednog studenta. TIC-evi na Rivijeri nalaze su u prostorijama MO i Grada Omiša (osim TIC Mimice – unutar lokalne agencija) koje su, ovisno o lokaciji, manje ili više pogodne i uređene za pružanje usluga turističko-informacijskog centra. Kod same uređenosti TIC-eva (osim Mimice) ima dosta prostora za napredak. Svake godine suočavamo se s istim pitanjem opravdanosti otvaranja TIC-a s obzirom da mu se funkcija svodi na pružanje informacija turistima i pomoć iznajmljivačima oko ispunjavanja njihovih zakonskih obveza ili rješenja određenih problema. Ovo realno ne predstavlja problem u Omišu jer su samom mjestu lako dostupni komercijalni sadržaji na koje je lako posjetitelje uputiti, ali na Rivijeri upravo ovog sadržaja u pojedinim mjestima nedostaje (Pisak, Lokva Rogoznica) pa nam je želja i zapravo preporuka bi bila da u svakom mjestu postoji bar jedna turistička agencija u kojoj bi gost mogao osim samih informacija na licu mjesta i kupiti određeni proizvod ili uslugu (smještaj, izleti, mjenjačnica i sl.).

Ured na novoj lokaciji u koji je TZG Omiš preselila krajem travnja 2018. minimalno je prilagođen za rad turističke zajednice i uglavnom u osnovnom infrastrukturnom smislu bez ulaganja u samo uređenje prostora. Početkom godine uložili bi dodatna sredstva u adekvatnije uređenje recepcijskog dijela Ureda (niži pultovi, prostor za izlaganje promo materijala i prezentaciju destinacije i destinacijskih proizvoda), uređenje podova (zamjena tapeta) i minimalno uređenje popratnih prostorija.

PLANIRANI RASHOD: 246.000,00Nositelj: Direktor, stručne službe TU, Turističko vijećeRok izvršenja: veljača - listopad

DIZAJN VRIJEDNOSTI

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

TZG Omiš u suradnji s Gradom Omišem i nadležnim službama svake godine provodi određene aktivnosti usmjerene na uređenje samog grada. Rashodi koji se planiraju u 2019. god. u ovoj grupi su vezani za licencu Plave zastave, projekt aquaaerobika na plaži, ispitivanje mogućnosti: nabave i izrade svlačionica za plaže na Rivijeri koje su kronično problem, izrade unificiranih štandova za booking brodova na Cetini, postavljanje novog lifta za invalide na plaži Punta, inicijalno čišćenje plaža i priprema za sezonu, izrada mjesta za posudbu knjiga i drugi sl.projekti. Također se planira u suradnji s INA-om urediti zelena površina na ulazu u grad uz samu benzinsku stanicu koja prilično zapuštena, izrada makete srednjovjekovnog Omiša i sl. Projekt uređenja plaže za pse ostaje u planu za 2019. jer nažalost nije realiziran tijekom 2018.god.

PLANIRANI RASHOD: 220.000,00Nositelj: Direktor ureda, MO, Turističko vijeće Rok izvršenja: cijela godina

33


Manifestacije

Rashodi za manifestacije se svake godine rastu pa nije iznimka ni plan za 2019. Dvije su kategorije manifestacija: one kojima je TZG Omiš organizator ili suorganizator i manifestacije kojima TZG Omiš pruža potporu na temelju javnog natječaja, a po odluci Turističkog vijeća.

A) MANIFESTACIJE KOJIMA JE TZG OMIŠ ORGANIZATOR ILI SUORGANIZATOR

Gusarska bitka 2018.

Gusarska bitka je najmasovnija manifestacija u Omišu i jedna od najposjećenijih u TZSDŽ, tijekom dvanaest godina održavanja postala je prepoznatljiva među domaćom i stranom javnosti i svake godine ostvari značajan PR efekt za Omiš. S obzirom na tradiciju održavanja cilj je svake godine ponuditi nešto novo i obogatiti sam koncept manifestacije jer su se i okolnosti održavanja same manifestacije u ovih 12 godina značajno promijenile. Zadnje dvije godine manifestaciji je prethodio dječji gusarski dan koji se dogodine planira još više obogatit kroz organizaciju dodatnih sadržaja za djecu kao što su dječja gusarska tura, likovna radionica na temu gusara kao i boljim brendiranjem same lokacije održavanja, za kraj dječjeg gusarskog dana organizirali bi koncert nekog glazbenika koji bi bio adekvatan upravo za ovu publiku (Mia Dimišić, Domenika i sl.). Sam koncept dana održavanja bitke treba se poboljšati kroz dodatne sadržaje, dobar glazbeni nastup, ispitivanja mogućnosti angažman stručne osobe kao redatelja same manifestacije i dodatnih efekata kao što je svjetlosni top koji bi pratio događanja na brodovima i sl.

PLANIRANI RASHOD: 180.000,00Nositelj: Direktor uredaRok izvršenja: cijela godina

Omiš summer treat festival

Ova manifestacija koja će se u 2019. održati treći put zajednički je projekt TZG Omiš i FDK i za cilj ima promociju posebnosti i autentičnosti destinacije kroz program: nastup folklornih društava, klapa, ali i drugi zabavni sadržaji, kao i kroz ponudu lokalnih specijaliteta, proizvoda OPG-a i ugostiteljskih sadržaja. Na temelju iskustva iz 2018. početak Festivala datirao bi se na večer muškog finala, a samo trajanje bi bilo minimalno dva, a maksimalno tri tjedna ovisno o financijskim mogućnostima, činjenica je da broj posjetitelja ovisi o programu pa kućice bez atraktivnog programa nemaju prevelikog smisla. Također će se ispitat mogućnost drugačijeg rasporeda kućica, broja kućica, postavljanja WC i sl.

PLANIRANI RASHOD: 80.000,00Nositelj: Direktor uredaRok izvršenja: ožujak - kolovoz

34


Klapski i folklorni nastupi

Ovu aktivnost TZG Omiš već dugi niz godina provodi s Udrugom za očuvanje hrvatskog folklora. U 2019. predviđena su sredstva za dva nastupa više nego u 2018.

PLANIRANI RASHOD: 20.000,00Nositelj: Direktor Ureda, Turističko vijećeRok izvršenja: lipanj - rujan

Ribarske večeri

U cilju obogaćenja ponude zabavnog sadržaja, a na temelju javnog poziva i po odluci Turističkog vijeća TZG Omiš će dodijeliti određena sredstva za organizaciju ribarskih večeri po uvjetima kao prošle godine: ponuda ribe i vina po pristupačnim cijenama, prihvatljivi podnositelji zahtjeva: ugostitelji, udruge i sl.

PLANIRANI RASHOD: 50.000,00Nositelj: Direktor ureda, Turističko vijećeRok izvršenja: travanj - listopad

Omiška božićna bajka

Ova manifestacija koju je TZG Omiš inicirala u 2014. i realizirala u suradnji s CZK Omiš, a uz potporu Grada Omiša i FDK održat će se u 2019. petu godinu zaredom. Koncept same manifestacije se neće mijenjati, njen je glavni cilj revitalizacija starog grada u vremenu od početka Adventa do 02.01., bogatija ponuda događanja, ljepše uređen grad i mjesto susreta i prezentacije aktivnosti za sve udruge, plesne i folklorne skupine, glumačke družine i sl. Manifestacija se održava na Trgu Stjepana Radića na koji se postavljaju kućice i na temelju javnog natječaja koji provodi Grad biraju se najbolji ponuđači i sadržaj pojedinih kućica. Organizatori kreiraju okosnicu programa manifestacije (svečanost paljenja svijeća, dolazak sv.Nikola, postavljanje gradskih jaslica, vikend adventski program-petak i subota (jutro i popodne), Badnjak, dječji doček i sl.), a sami ugostitelji ostale dane imaju slobodu organizacije vlastitih događanja.


35


Manifestacije plaža/okoliš

Ispitat će se mogućnost organizacije manje manifestacije koja za cilj ima uređenje okoliša ili promociju neke od posebnosti našeg kraja (kulturno, povijesnu, prirodnu baštinu i sl.)


Uskrs

Do sada se Uskrs nije obilježavao nekom posebnom manifestacijom, a kako se s Uskrsom zapravo otvara početak turističke sezone prijedlog je da se ove godine na neki način obilježi i ovaj blagdan. U suradnji sa SS Jure Kaštelana ispitali bi mogućnost organizacije natjecanja za najbolju sirnicu ili bi postavili neki simboličan ukras negdje u gradu (veliko jaje) kako bi prigodno obilježili uskrsni tjedan u Omišu.

PLANIRANI RASHOD: 10.000,00Nositelj: Direktor uredaRok izvršenja: veljača - travanj

Sportske manifestacije

TZG Omiš je direktno uključena u organizaciju dviju sportskih postsezonskih manifestacija: Omiškog polumaratona kao glavni organizator i DUT kao suorganizator.

Omiški polumaraton

Manifestacija Omiški polumraton doživjela je u 2018. svoje treće izdanje i do sada najveći broj sudionika pa su sukladno tome i sredstva predviđena za 2019.povećana. Cilj je ovog događanja promovirati kanjon rijeke Cetine i Omiš kao sportski turistički centar i svake godine posjetiteljima i sudionicima pružiti još bogatiji program.


36


Dalmacija ultra trail

TZG Omiš je suorganizator međunarodne trail manifestacije koja je sama po sebi primarni motiv dolaska velikom broju sudionika iz 40tak zemalja svijeta i na taj način promovira Omiš i izvan glavne sezone kroz ponudu sadržaja za bavljenje trailom i trekkingom. Staze su formirane tako da na atraktivan način prezentiraju kulturnu, gastro i povijesnu baštinu, kao i kulturu života i rada cijele destinacije (Poljica, tvrđave, soparnik, crkvice i sl.).


Ekološke manifestacije

TZG Omiš planira sudjelovati u akcijama drugih subjekata (lokalnih udruga, društava, poslovnih subjekata i sl.) usmjerenih na očuvanje i zaštitu prirode, a i sama inicirati akcije čišćenja okoliša i podmorja.

PLANIRANI RASHOD: 10.000,00Nositelj: Direktor ureda, udrugeRok izvršenja: cijela godina

Povenjak

Od 2018. TZG Omiš je suorganizator manifestacije Povenjak u suradnji s udrugom Paićuša koja u svom radu vrijedno promovira maslinarstvo i naš kraj kao maslinarsko područje kroz brojne aktivnosti od čišćenja maslinarskih puteva, zaštite autohtonih vrsta maslina, edukacije maslinarima o ispravnim načinima proizvodnje maslinovog ulja, važnosti maslinovog ulja u prehrani itd.

PLANIRANI RASHOD: 20.000,00Nositelj: Direktor uredaRok izvršenja: veljača

Ostale manifestacije

B) POTPORE MANIFESTACIJAMA

Na temelju javnog poziva, a po odluci Turističkog vijeća dodijelit će se sredstva potpore manifestacijama drugih subjekata. Novina u odnosu na dosadašnje pozive biti će da jedan subjekt može prijavit maksimalno dvije manifestacije, također odredit će se maksimalni iznos potpore za strateške manifestacije, manifestacijama koje se održavaju u 7/8 mjesec dodijeliti će se ukupno 30% sredstava potpore, a za sve ostale 70%.

PLANIRANI RASHOD: 170.000,00Nositelj: Turističko vijeće

37


Rok izvršenja: cijela godina

Novi proizvodi

TZG Omiš će i dalje poduzimati aktivnosti za unapređenje sportskog i avanturističkog turizma kroz aktivnosti vezane za stvaranje preduvjeta za bavljenje cikoturizmom. Ispitat će se i mogućnost izrade posebne aplikacije za trkače koja bi ih vodila po najznačajnijim kulturnim i povijesnim točkama destinacije.

PLANIRANI RASHOD: 40.000,00Nositelj: Direktor ureda Rok izvršenja: cijela godina

Potpora razvoju DMK-a

TZG Omiš će dati potporu razvoju DMK-a kroz organizaciju edukacija i druge aktivnosti usmjerene na oblikovanje specifičnih proizvoda destinacije. Također ćemo objaviti Javni poziv za potporu turističkim agencijama s područja Omiša za financiranje troškova odlaska na radionice/workshop-ove na kojima će sudjelovati (troškove kotizacije i ostale slične troškove osim osobnih troškova). Jedan subjekt ima pravo ostvariti potporu za sudjelovanje na maksimalno tri radionice. Maksimalan iznos potpore ovisi o ukupnom iznosu kandidiranog troška i ne smije biti veći od 5 000 kn po radionici.


KOMUNIKACIJSKA VRIJEDNOST

Oglašavanje se predviđa na primarnim i sekundarnim tržištima.

Online komunikacije

Tri glavne aktivnosti online komunikacije koje će TZG Omiš provoditi u 2019. su: Adwords oglašavanje, FB oglašavanje i aktivno vođenje profila na ostalim društvenim mrežama (FB/TZGO, FB/VisitOmis, FB/Omisadventure, kao i youtube kanala i instagram profila), kao i tekuće održavanje web stranice (dopune prijevoda, sadržaja i sl.), troškovi servera i sl. Ove godine, s obzirom da TZG Omiš ne moze sudjelovat direktno na natječaju za udruženo oglašavanje za ove rashode ne ostvaruje se potpora HTZ-a.

PLANIRANI RASHOD: 150.000,00

38


Nositelj: Direktor uredaRok izvršenja: cijela godina

Offline komunikacije

Novina u 2019. kod ove grupe rashoda su projekti: klasterska brošura, posebna karta za turiste s njemačkog govornog područja i izrada vlastitih suvenira (torbi, razglednica i sl.).

Klasterska brošura Splitske rivijere koja će se izdati prvi put u 2019. novina je u ovoj grupi rashoda. Ova brošura zajednički je rad 11 turističkih zajednica i osim na svim sajmovima na kojima nastupa HTZ poslat će se određena količina u sva predstavništva HTZ. HTZ i TZSDŽ su donijeli odluku da se ne može distribuirat po sajmovima i predstavništvima pojedinačne brošure destinacija nego isključivo klasterske brošure pa je stoga izrada ove brošure nužna. Trošak izrade brošure za TZG Omiš iznosi oko 13% od ukupnog iznosa jer se trošak dijeli po udjelu br.noćenja. Brošura ima svoju istočnu i zapadnu varijantu.

U suradnji s novinarkom s njemačkog govornog područja Tinom Stommel u planu je izrada posebne mape za njemačke posjetitelje koja osim same mape sadrži i preporuke što posjetiti na području Omiša i sl.

U 2019. TZG Omiš će izraditi vlastite suvenire (torbe i sl.) i razglednice koji će se dijeliti novinarima, blogerima i kod drugih posebnih prezentacija.

Sve ostale stavke su dotisak postojećih materijala i ranije pokrenutih aktivnosti kao što su jumbo plakati na Klisu i Sirobuji i reparacija info ploča ovisno o potrebama. Kod offline komunikacije nastavit će se oglašavanje u francuskom časopisu Le Petit fute, slovenskom Fokusplus i drugim manjim lokalnim vodičima (Split in your pocket, karta županije i sl.).


Smeđa signalizacija

Staviti dodatne oznake za ured po gradu i ostale sadržaje koje treba istaknuti. Također označiti druge turističke i kulturne sadržaje ovisno o potrebama s terena.

PLANIRANI RASHOD: 10.000,00Nositelj: Direktor ureda, djelatnici uredaRok izvršenja: cijela godina

39


DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Sajmovi

Na temelju javnog poziva, a po odluci Turističkog vijeća dodijelit će se sredstva poslovnim subjektima s područja destinacije za samostalno sudjelovanje na sajmovima pod uvjetom da na štandu izlože brošure TZG Omiš i istaknu logo TZG Omiš. Jedan poslovni subjekt moze dobiti potporu za maksimalno dva sajma. Maksimalan iznos potpore za sajmove iznosi 30 000 kn/sajmu i ne uključuje osobne troškove nego isključivo troškove uređenja i zakupa štanda. Prihvatljivi su troškovi izlaganja na onim sajmovima na kojima ne sudjeluje kao izlagač TZ SDŽ.

Klaster Splitska rivijera kojem pripada i Omiš prvi put će u 2019. samostalno nastupiti na sajmu u Stuttgartu. Unutar štanda TZSDŽ klaster ST RI će nastupiti i na sajmu u Berlinu. Troškovi izlaganja na sajmu dijele se ovisno o broju noćenja na svaku pojedinu TZ, s tim da troškove informatora (svaki sajam po dva informatora) snosi ona TZ koja ih šalje. Osim izlaganja kroz klaster TZG Omiš će na sajmovima sudjelovat po pozivu i u svojstvu informatora za TZSDŽ.

PLANIRANI RASHOD: 100.000,00Nositelj: Direktor ureda Rok izvršenja: cijela godina

Studijska putovanja

U suradnji s TZSDŽ i HTZ-om TZG Omiš će sudjelovati u organizaciji putovanja za novinare i blogere, kao i predstavnike stranih agencija u posjeti našoj županiji. Svake godine brojni sudionici studijskih putovanja na području Omiša najčešće posjete kanjon rijeke Cetine, okušaju se u nekoj od pustolovnih aktivnosti (rafting, canyoning, zipline i sl.) i u pratnji vodiča posjete stari grad, Poljica i Omišku rivijeru.

PLANIRANI RASHOD: 20.000,00Nositelj: Direktor uredaRok izvršenja: pred i post sezona

40


Posebne prezentacije

U suradnji s lokalnim udrugama i institucijama sudjelovat ćemo kroz posebne prezentacije na promociji našeg grada, njegove kulturne i povijesne baštine kao i turističkih proizvoda naše destinacije.

PLANIRANI RASHOD: 20.000,00 Nositelj: Direktor ureda Rok izvršenja: cijela godina

INTERNI MARKETING

Edukacija

TZG Omiš već nekoliko godina kontinuirano radi na podizanju svijesti o važnosti ulaganja i razvoja kvalitetnog obiteljskog smještaja prvenstveno kroz edukacije i prezentacije primjera dobre prakse. Teme edukacija će i ove godine bit atraktivne i zanimljive širokoj populaciji od načina komunikacije s gostima, pravne legislative, važnosti uređenja okućnica, modelima oglašavanja itd.

U 2019. planira se ponovo i subvencioniranje tečaja stranog jezika za obiteljske iznajmljivače.

PLANIRANI RASHOD: 40.000,00Nositelj: Direktor ureda, stručne službe TURok izvršenja: cijela godina

Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet

Ova kategorija rashoda uključuje razne troškove direktno vezane za komunikaciju s našim članovima, od slanja opomena, obavijesti, troškova poštarine, uputa za rad u sustavu eVisitor i druge slične troškove.


Nagrade i priznanja

U želji da istaknemo važnost ulaganja u kvalitetu privatnog smještaja prije nekoliko godina TZG Omiš pokrenula je projekt The best of koji je za cilj imao nekoliko aktivnosti: objedinjenje i prezentaciju kvalitetnog privatnog

41


smještaja kao i proglašenje najboljih kuća za odmor i apartmana po izboru povjerenstva (Š.Rogošić, N.Fistonić i D.Kovačić). U 2019. koncept će se modificirat na način da dodijeljena markica kvalitete vrijedi tri godine, a svako tri godine se ide na reviziju objekata.


MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Proizvodnja multimedijalnih materijala

U suradnji sa Ashley Colburn, američkom novinarkom i blogericom, dobitnicom Emmy-a planiramo snimanje video reportaže o Omišu za promociju na društvenim mrežama na atraktivan i zanimljiv način. Ispitivanje mogiućnosti izrade aplikacije i touch screen ekrana koji bi se postavio u ured kako bi u svakom trenutku posjetitelji mogli pregledat ponudu destinacije.

Tijekom cijele godine u planu je snimanje manifestacija i svih važnijih događanja na području Omiša, materijali će se objavljivati na društvenim mrežama TZG Omiš, Youtube kanalu TZG Omiš i web stranici TZG Omiš.


Istraživanje tržišta

Nastavak istraživanja zadovoljstva posjetitelja destinacije posebno u predsezoni, sezoni i postsezoni na reprezentativnom uzorku u pogledu tržišta, vrste smještaja i mjesta.

PLANIRANI RASHOD: 15.000,00Nositelj: Direktor uredaRok izvršenja: pred i post sezona, sezona

42


Formiranje baze podataka

Stvaranje baze podataka članova uslužnih djelatnosti na web stranici kao i na newsletteru zbog jednostavnije komunikacije i prezentacije.


Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Redovna godišnja obnova banke fotografija za korištenje u različite promotivne svrhe.


Jedinstveni turistički informacijski sustav

Redovni troškovi održavanja informacijskog sustava ili troškovi povezani s istim.


POSEBNI PROGRAMI

U ovoj grupi rashoda nalaze se aktivnosti i troškovi istih povezani s poticanjem turizma na nerazvijenim područjima, u pravilu u zaobalju (uređenje vidikovaca, čišćenje pješačkih puteva i drugi slični projekti).

U zelji da se olakša posjetiteljima mjesta na Rivijeri pristup centru grada, ali isto tako da se svima koji žele posjetiti rivijeru pruži jednostavnija opcija prijevoza, TZG Omiš će u suradnji s Gradom raditi na uvođenju posebnih linija ili dodatnih termina za područje Rivijere.

PLANIRANI RASHOD: 50.000,00Nositelj: Direktor ureda, nadležne službeRok izvršenja: cijela godina

43


OSTALO

U suradnji s Gradom Omiš izrada Strategije turističkog razvoja Grada Omiša za minimalno desetogodišnje razdoblje, odabir ponuđača izrade strategije izvršit će Turističko vijeće na temelju tri ponude, a nakon usvajanja na Turističkom vijeću prezentirat će se i usvojiti i na Gradskom vijeću. Ovom strategijom analizirat će se postojeće stanje i stvorit preduvjeti za budući razvoj turizma na održivim načelima na ovom području uzimajući u obzir sve postojeće negativne okolnosti (neadekvatna prometna i komunalna infrastruktura, nedostatak hotelskih kapaciteta, neadekvatno upravljanje kanjonom Cetine i sl.). Strategija bi za glavne cilje imala: definiranje razvoje vizije turizma, definiranje marketinških smjernica, objedinjenje ponude, generiranje novih ideja itd.

Projekt Tell me the story nastavit će se i u 2019 godini. Na temelju iskustva stečenog u 2018. napravit će se prilagodbe u rasporedu vođenja (popodnevno vođenje i sl.)

PLANIRANI RASHOD: 100.000,00Nositelj: Direktor ureda, stručne službe TURok izvršenja: cijela godina

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

Sukladno važećim zakonskim obavezama transfer 30% iznosa boravišne pristojbe Gradu Omiš.

POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

Nemamo evidentiran manjak.

REZERVIRANA SREDSTVANemamo predviđena rezervirana sredstva.

44


ZAKLJUČAK

Program rada i financijski plan za 2019. Turističke zajednice Grada Omiša kroz prijedloge aktivnosti i predviđena financijska sredstva pokušao je utjecati na sljedeće ciljeve:

Zaštita i očuvanje baštine i duha destinacije kroz održivo upravljanje i očuvanje kulturne i prirodne resursne turističke osnove

o Projekti očuvanja prirode (eko akcije, uređenje pješačkih puteva, manifestacija koje slave baštinu i sl.)

o Izrada sveobuhvatne dugoročne strategije razvoja turizmao Istraživanje zadovoljstva posjetitelja

Poboljšanje turističke ponude s naglaskom na pred i posezoneo Tell me the storyo Organizacija manifestacije u pred i postsezoni i snažnija podrška manifestacija koje se tada

održavaju o Aktivnosti usmjerene na uređenje mjesta i dodatne sadržaje na plažama (aquaaerobik, lift za

invalide, svlačionice, plaža psi, Plava zastava, zelene površine, uređenje ureda i sl.)

Promocija i oblikovanje novih turističkih proizvodao Biciklizamo Planinarenjeo Ponuda sportskog turizmao Preduvjeti za razvoj kulturnog turizma – walking tour

Promocija destinacije kroz sajmove, online i offline komunikacijske kanale o Media plan koji sadrži oglašavanje putem online i offline komunikacijskih kanala kao i vanjsko

oglašavanjeo Novi multimedijalni materijali, fotografije i videa i sl.

Podizanje svijesti o važnosti ulaganja u kvalitetu o Edukacije za iznajmljivače i agencije i ostale članoveo Promocija primjera dobre prakse kroz dodjelu nagrada za Best of

45


RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2016. REBALANS 2017. PLAN 2018. PLAN 2019.STRUKTURA

U %

indeks PLAN

2019./PLAN 2018.

1. Prihodi od boravišne pristojbe 2.454.000,00 2.573.000,00 2.883.000,00 3.506.530,00 1221.1. Prihod od boravišne pristojbe 2.523.000,00 2.833.000,00 3.436.530,00 1211.2. Prihod od nautičara 50.000,00 50.000,00 70.000,00 1402. Prihodi od turističke članarine 400.000,00 310.000,00 320.000,00 320.000,00 1003. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog3.1. za programske aktivnosti3.2. za funkcioniranje turističkog ureda4. Prihodi od drugih aktivnosti

5.Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) 50.000,00 290,45 1.000,00 1.000,00 100

6. Ostali nespomenuti prihodi 90.000,00 330.000,00 210.000,00 160.000,00 766.1. za manifestacije 70.000,00 160.000,00 2296.2. za udruženo oglašavanje 140.000,007. Prihodi od kamata 1.000,00 500,00 500,00 500,00 100

SVEUKUPNO PRIHODI 2.995.000,00 3.213.790,45 3.414.500,00 3.988.030,00 117

RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2016. REBALANS 2017. PLAN 2018. PLAN 2019.STRUKTURA

U %

indeks PLAN

2019./PLAN 2018.

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 942.000,00 902.000,00 940.000,00 1.003.000,00 1071. Rashodi za radnike 628.000,00 612.000,00 625.000,00 657.000,00 1051.1. Plaće i ostali slični rashodi za zaposlene u Uredu 628.000,00 612.000,00 625.000,00 657.000,00 1052. Rashodi ureda 86.000,00 68.000,00 70.000,00 80.000,00 1142.1. Usluge telefona, pošte i interneta 17.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1002.2. Komunalne usluge, tekuće održavanje i energija 25.000,00 16.000,00 18.000,00 20.000,00 1112.3. Informatičke usluge, uredski materijal, literatura i oprema 29.000,00 32.000,00 32.000,00 30.000,00 942.4. Amortizacija i financijske usluge 15.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 3003. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 20.000,00 17.000,00 20.000,00 20.000,00 1004 TIC 208.000,00 205.000,00 225.000,00 246.000,00 1094.1. Plaće sezonaca u TIC-evima 138.000,00 125.000,00 125.000,00 146.000,00 1174.2. Usluge najma objekta i prostora, telefona/interneta, opreme 69.000,00 45.000,00 50.000,00 20.000,00 404.3. Premještanje ureda/Uređenje ureda 1.000,00 35.000,00 50.000,00 80.000,00 160

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 502.000,00 736.000,00 752.000,00 980.000,00 130

1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) 65.000,00 85.000,00 130.000,00 220.000,00 169

2. Manifestacije 400.000,00 598.000,00 572.000,00 700.000,00 1222.1. Kulturno-zabavne 200.000,00 363.000,00 330.000,00 380.000,00 1152.1.1. Gusarska bitka 120.000,00 200.000,00 160.000,00 180.000,00 1132.1.2. Klapski i folklorni nastupi po gradu 15.000,00 70.000,00 15.000,00 20.000,00 1332.1.3. Omiš Summer Treat Festival 70.000,00 80.000,00 1142.1.4. Ribarske večeri 30.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 1002.1.5. Advent u Omišu/Bozicna bajka 25.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 1502.1.6. Manifestacije - plaža/okoliš 10.000,00 3.000,00 15.000,00 10.000,00 672.1.7. Uskrs 10.000,002.2. Sportske manifestacije 50.000,00 80.000,00 70.000,00 120.000,00 1712.2.1. Jesenska sportska manifestacija - trčanje 50.000,00 40.000,00 70.000,00 1752.2.2. Dalmacija ultra trail 30.000,00 30.000,00 50.000,00 1672.3. Ekološke manifestacije 15.000,00 15.000,00 12.000,00 10.000,00 832.4. Povenjak 20.000,00 20.000,00 1002.5. Ostale manifestacije (gastro) 20.000,00

2.5.Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) 135.000,00 140.000,00 120.000,00 170.000,00 142

3. Novi proizvodi 12.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 1004. Potpora razvoju DMK-a 25.000,00 3.000,00 10.000,00 20.000,00 200

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 431.000,00 446.000,00 514.000,00 474.000,00 921. Online komunikacije 120.000,00 143.000,00 219.000,00 150.000,00 681.1. Internet oglašavanje 80.000,00 118.000,00 189.000,00 130.000,00 691.1.1. Društvene mreže i kampanje na portalima 40.000,00 53.000,00 111.000,00 80.000,00 721.1.2. Adwords 40.000,00 65.000,00 78.000,00 50.000,00 641.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 40.000,00 25.000,00 30.000,00 20.000,00 672. Offline komunikacije 231.000,00 293.000,00 285.000,00 314.000,00 110

2.1. 35.000,00 30.000,00 25.000,00 30.000,00 1202.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) 15.000,00 62.000,00 40.000,00 50.000,00 1252.3. Brošure i ostali tiskani materijali 138.000,00 166.000,00 185.000,00 194.000,00 105

46


2.3.1. Brošura Omiš 40.000,00 57.000,00 30.000,00 30.000,00 1002.3.2. Karta planinarske staze 10.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 1002.3.3. Karta Omiš s kulturom 15.000,00 30.000,00 15.000,00 20.000,00 1332.3.4. Kalendar događanja 6.000,00 11.000,00 15.000,00 15.000,00 1002.3.5. Plakati, razglednice i sl. 7.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 672.3.6. Omiš 4 kids brošura 20.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00 2002.3.7. Welcome Omiš 60.000,00 30.000,00 502.3.8. Vanjsko oglašavanje 40.000,00 37.000,00 35.000,00 30.000,00 862.3.9. Karta za njemačko tržište 25.000,002.3.10. Klasterska brošura 14.000,002.4. Suveniri i promo materijali 8.000,00 25.000,00 15.000,00 30.000,00 2002.5. Info table 35.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 503. Smeđa signalizacija 80.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 168.000,00 151.000,00 165.000,00 140.000,00 85

1.Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 100.000,00 120.000,00 130.000,00 100.000,00 77

2. Studijska putovanja 13.000,00 16.000,00 20.000,00 20.000,00 1003. Posebne prezentacije 55.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 133

V. INTERNI MARKETING 70.000,00 55.000,00 65.000,00 80.000,00 123

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 35.000,00 15.000,00 15.000,00 40.000,00 267

2.Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet 30.000,00 35.000,00 30.000,00 20.000,00 67

3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku, Omiš Best of i ostalo) 5.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 100

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 69.000,00 94.000,00 77.000,00 127.000,00 1651. Proizvodnja multimedijalnih materijala 40.000,00 57.000,00 45.000,00 90.000,00 2002. Istraživanje tržišta 9.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1003. Formiranje baze podataka 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1004. Suradnja s međunarodnim institucijama5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 200

6.Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) 10.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 100

VII. POSEBNI PROGRAMI 20.000,00 15.000,00 20.000,00 50.000,00 250

1.Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena 20.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 100

2. Prijevoz Rivijera 30.000,00

VIII.OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) 25.000,00 27.000,00 30.000,00 100.000,00 333

1. Izleti izvan glavne sezone - subvencija 25.000,00 27.000,00

2. Ispričaj mi priču - projekt i foto natječaj 30.000,00 25.000,00 83

3. Strategija 75.000,00

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 736.200,00 756.900,00 849.900,00 1.030.959,00 121

X.POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)

XI. REZERVIRANA SREDSTVA 30.000,00 30.000,00

SVEUKUPNO RASHODI 2.993.200,00 3.212.900,00 3.412.900,00 3.984.959,00 117PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 1.800,00 890,45 1.600,00 3.071,00

47