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Procedimiento CDIGO DOCUMENTOPRO-CT-02
SERVICIO TCNICO CONTINGENCIAEN AUSENCIA DE ERP
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Servicio Tcnico-Automotriz Fecha de Aprobacin:29/01/2013
Uso Interno
FECHA DE VIGENCIA:A partir del da siguiente de su aprobacin
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PROCEDIMIENTO
SERVICIO TCNICO CONTINGENCIA ENAUSENCIA DE ERP
ELABORADO REVISADO APROBADO
Hctor MinayaANALISTA DE PROCESOS
TI
Gianfranco FigueroaPRACTICANTE DE
PROCESOS
Jose SolisJEFE DE TALLER
Christopher AndersonJEFE DE TALLER
Marivel SotoJEFE DE PROCESOS Y
CALIDAD
Adolfo TalledoJEFE DE ALMACN
Monica KawahiraJEFE DE SISTEMAS
Peter SennhauserGERENTE SERVICIO
Rodolfo TelloGERENTE POST VENTA
RESPONSABILIDADES
DISTRIBUCIN ACTUALIZACIN NIVEL DE ACCESO
rea de Gestin de Calidad rea de Servicio Tcnico nicamente anivel interno
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SERVICIO TCNICO CONTINGENCIAEN AUSENCIA DE ERP
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11..IInnttrroodduucccciinn
1.1 Objetivo
Asegurar el funcionamiento de todo el proceso de Servicio Tcnico, en ausencia del ERPprevia la confirmacin del estado de CONTINGENCIA.
1.2 Alcance
Desde generacin de citas, hasta la regularizacin de las actividades realizadas.
1.3 Trminos y Definiciones
Termino Descripcin
Lder deContingencia
Responsable del proceso de contingencia: antes, durante y despus dela misma.
Contingencia Actividades a realizar bajo la posibilidad o riesgo de que suceda lainoperatividad del ERP.
OT Contingencia(Orden Taller Manual)
Formato utilizado cuando no se cuente con ERO, que cuenta con unnmero correlativo, para su control.
Orden TallerSistema Orden de Taller generada desde sistema CARS.
BCPPlan de Continuidad Negocio (Business Continuity Plan), con elobjetivo de mantener la funcionalidad de una organizacin, a unnivel mnimo aceptable durante una contingencia.
Los principales actores
en la Administracin de
Continuidad
o Comit Director: Cumple un rol estratgico en el BCP. Debe serinformado de cualquier cambio o actualizacin del plan.
o Responsable del BCP: Responsable de las prcticas de continuidad enDERCO.
o Lderes de equipos de recuperacin: Son los lderes de los equiposencargados de soportar el proceso de administracin de continuidad en
DERCO. Deben apoyar al Responsable del BCP en la gestin de la
administracin del plan.
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1.4 Responsabilidades:
Nro. Responsabilidad
1.
Jefe de Sistemas:
Antes de la contingencia
Realizar el backup diario de la informacin necesaria para la contingencia
Confirmar al responsable del BCP que se debe declarar la contingencia
ante la ausencia del sistema ERP.
Durante la contingencia
Comunicar al responsable del BCP y al comit Director sobre el status de
la solucin de los problemas.
En caso de falla de las conexiones de red y/o correos, es responsable de
hacer llegar al lder de la contingencia y al Supervisor de los operadores
(CALL CENTER), por algn medio fsico o por conexin externa una copiade los formatos y archivos requeridos.
Comunicar la restauracin del sistema luego de haber comprobado su
funcionamiento.
Al finalizar la contingencia:
Restablecer el acceso de los usuarios al sistema.
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2.
RESPONSABLE DEL BCP:
Antes de la contingencia
Comunicar el inicio de la contingencia una vez que la jefatura de
sistemas ha confirmado la necesidad.
Durante la contingencia
Coordinar con los lderes de la contingencia para cubrir sus
consultas y requerimientos.
Al finalizar la contingencia:
Comunicar la finalizacin de la contingencia.
Emitir el informe final de la contingencia.
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3.
Lder de la Contingencia:
Antes de la contingencia
Responsable de la verificacin y actualizacin del procedimiento.
Responsable de mantener los formatos preparados y disponibles para su
uso.
Asegurar la capacitacin del personal nuevo que ingrese al rea bajo su
responsabilidad.
Durante la contingencia
Responsable de hacer cumplir el siguiente procedimiento durante elperiodo de contingencia.
Responsable de realizar el control diario de los registros generados,
solicitndolos y archivndolos ordenadamente, para su posterior
regularizacin.
Responsable de aprobar la salida de vehculos por los servicios sin
facturar (OT internas y de garanta).
Al finalizar la contingencia:
Responsable de coordinar con la asistente de taller, la regularizacin por
cada servicio brindado.
Es responsable de verificar que la regularizacin de documentos (boletas,
facturas, OTs) se realice correctamente y en su totalidad.
Responsable de comunicar a la Gerencia de rea y Contralora el trmino
de la regularizacin de los documentos, por la contingencia.
Presentar un informe de las operaciones realizadas bajo contingencia y su
regularizacin en el sistema.
4.
Call Center:
Antes de la contingencia
Responsable de contar con el formato de registro de citas por cadaOperador.
Durante la contingencia
Responsable de entregar el registro de citas, al final del da a lasAsistentes de Taller.
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5.
Asesor de Servicio:
Durante la contingencia
Responsable de completar todos los datos requeridos en los registros(Orden de Taller, boleta y factura manual) que permita el flujo normal detodo el proceso de Servicio Tcnico. Solicitud de repuestos, control decalidad y facturacin.
Al finalizar la contingencia:
Regularizar en el ERP el registro de las operaciones y cumplir con lostiempos.
6.
Analista de Marca:
Responsable de subir la informacin correspondiente a los precios de losservicios de taller.
7.
Asistente de Taller:
Durante la contingencia
Facilitar los formatos de contingencia a los involucrados en el proceso.
Al finalizar la contingencia:
Registrar las OTs creadas durante la contingencia en un formato Excel
Acta de entrega Taller para su control.
Archivar toda la documentacin generada durante el proceso de
contingencia, por espacio de un ao, para su posterior regularizacin.
Verificar y controlar la regularizacin de las OTs de contingencia en elSistema ERP.
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1.5 Poltica:SOBRE LA INFORMACION PARA LA CONTINGENCIA:
1.El rea de Sistemas est encargada de obtener una copia diaria de la informacin
necesaria para la contingencia. En un horario entre 3pm y 4pm.
2.
Una copia de la informacin necesaria para el proceso de Servicio Tcnico debe
grabarse en la siguiente ubicacin:
Citas de Taller (Reporte de citas)
P:\CONTINGENCIA\Servicio_Tecnico\BD
Los precios de servicios, deben ser consultados en la intranet (pestaa
Serv. tcnico y ver opcin precios de servicios)
La lista de precios es actualizada por el rea de Soporte Tcnico, caso que
no exista conexin el rea respectiva copiar los archivos en la ruta:
P:\CONTINGENCIA\Servicio_Tecnico\BD
Archivos:
PRECIOS DE SERVICIO AUTO CHINA.xls
PRECIOS DE SERVICIO CHEVROLET.xls
PRECIOS DE SERVICIO MAZDA.xls
PRECIOS DE SERVICIO SUZUKI.xls
3.
Todos los formatos para la contingencia descritos en este procedimiento pueden ser
ubicados en la siguiente ruta:
P:\CONTINGENCIA\Servicio_Tecnico\Formatos
4.
En caso de falla de las conexiones de red y/o correos, el rea de sistemas es
responsable de hacer llegar por algn medio fsico o por conexin externa una
copia de los formatos y estos archivos a:
Citas de Taller: Jefes de Taller, Lderes de cada Taller.
Precios de servicios: Jefes de Taller, Lderes de cada Taller.
Formatos: Jefes de Taller, Lderes de Contingencia.
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SOBRE LA GENERACIN DE CITAS:
1.
Al confirmar la no operatividad del Sistema ERP, el Analista de Sistemas evaluar
sacar una copia de seguridad en ese momento, para enviarlo al Supervisor de Call
Center, en caso contrario enviar la ltima copia de seguridad.
2.Cada Asistente de Taller puede solicitar una reserva, comunicndose directamente
con el operador de Call Center.
SOBRE LA RECEPCIN:
1.Para los Talleres que no cuenten con anfitrionas, las actividades realizadas por las
mismas son responsabilidad del Asesor de Servicio.
2.El registro del servicio solicitado por el cliente se realizar en el formato de OT
manual (OT de contingencia).
SOBRE EL SERVICIO TCNICO:
1.
La suspensin del servicio, por los motivos considerados en el procedimiento de
servicio tcnico (PRO-ST-02 EJECUCION DEL SERVICIO); sern registrados en la
OT contingencia Tcnicos, en el recuadro de observaciones y reportados por el
Asesor de Servicio al Lder del proceso.
SOBRE LA FACTURACIN DE LA ORDEN DE TALLER:
1.
Para la facturacin de la Orden de Taller, el Asesor de servicio ingresar el monto a
cobrar en el formato de Factura Boleta; y enviar dicho formato va correo
electrnico a la cajera de su local. Cuando el cliente se acerca a cancelar, la cajerarevisa la factura enviada (resultados), imprime, cobra el monto y cancelar la
misma. La cajera entrega al cliente el permiso de salida.
2.
De no contar con correo electrnico, el Asesor de Servicio imprimir el formato de
factura en hoja en blanco y entregar al cliente, quien se dirigir a Caja y entregar
dicho documento.
La Cajera ingresa en su formato subtotales por repuestos y servicio, emite la
factura, cobra al cliente y cancela. Entrega al cliente el permiso de salida.
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SOBRE LA ENTREGA DEL VEHCULO:
1.
Ningn vehculo podr salir del taller sin su respectivo permiso de salida, emitida
por la cajera del local o por el Jefe de Taller. De no contar con el permiso, el
Personal de Seguridad comunicar inmediatamente al Jefe de Taller Jefe de
Seguridad.
SOBRE LA REGULARIZACION DE LA INFORMACION:
1.
La Asistente de Taller designar un lugar (ubicacin fsica del taller), debidamente
sealizado, donde se encuentre el procedimiento de contingencia, las copias de
todos los documentos generados manualmente durante la contingencia: Facturas /
Boletas, OTs y donde se archivarn dichos registros. Estos se mantendrn por un
ao como mnimo en un (os) archivador (es) etiquetado como DOCUMENTOS
CONTINGENCIA.
2.De encontrar alguna irregularidad sobre el total de cada factura, las cajeras,
comunicarn al lder de la contingencia para su revisin.
3.
Al trmino del da, cada Asistente de Taller, solicitar y archivar todos los registrosmencionados en el presente procedimiento y registrar cada uno en el formato Acta
de Entrega Taller Contingencia.
4.
La contingencia se dar por concluida slo con la comunicacin va mail del
responsable del BCP, inmediatamente despus el lder proceder a coordinar la
recopilacin de los documentos para su regularizacin.
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22..CCoonntteenniiddoo
2.1 Flujograma:
INICIO DE LA CONTINGENCIA
Responsabledel BCP
Jefe deSistemas
Lider de lacontingencia
Asistentede Taller
Colaboradores ACTIVIDAD
INICIO
1 1Responsable del BCP: Comunica e l i nicio de lacontingencia
2 2
Jefe de sistemas: Confirma la disponibilidad delos archivos backup con la informacion requerida
para la conti ngencia , de lo contra rio enva l ainformacin por algn m edio
3 3Jefe de sistemas: Enva la inform acin derespaldo de citas a los operadores de Call Center
4 4
Lider de la contingencia: Comunica a suscolaboradores el inicio de la contigencia ys olicita
el reparto de los documentos manuales para los
asesores.
5 5Asistente de Taller: En forma controlada entregacon cargo los formatos de us o manual.
6 6Colaboradores: Cumplen con el procedimientode contingencia
FIN
FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO INICIO DE LA CONTINGENCIA
Inicio
A
Fin
S
A
A
A
A
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Generacin de Citas
Cliente Operador Supervisor Asitente Taller ACTIVIDAD
INICIO
1 1 Cliente:Solicita cita de servicio tcnico.
2 2
Operador:Recepciona llamada, se presenta anteel cliente. Solicita datos personales de acuerdo a
formato (anexo 01) y registra. Solicita a cliente el
tipo de Servicio y Local donde desea atencin.
3 3
Operador: Verifica las citas regis tradas en elbackup enviado por sistemas y la disponibil idad
en el mom ento registrado en el Control de citas
4 4Operador:Registra en el formato Control de Citas(Anexo 01)
5 5Operador: Comunica al cl iente la reserva de sucita, indicando fecha, lugar y hora.
6 6
Supervisor: Consolida el total de las citas. Envaa cada asistente de Taller el formato Control de
Citas va correo electrnico.(COPIA AL LIDER)
7 7Asistente de Taller: Recepciona Correo y reenvaa Asesores y a Personal de Seguridad.
8 8Sub - Proceso de Recepcin al Cliente(Contingencia)
FIN
PROCEDIMIENTO GENERACIN DE CITAS (CONTINGENCIA) FLUJOGRAMA:
Inicio
A
Fin
S
A
A
A
A
A
A
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Recepcin de Vehculos
Cliente Asesor AnfitrionaPersonal deSeguridad
ACTIVIDAD
INICIO
1 1 Cliente:Lleva el vehculo para mantenimiento.
2 2
Personal de Seguridad: Recibe al c liente, losaluda y le da la bienvenida. Dirige el vehculo a
l nea de espera con menos clientes. Veri fica s i
cliente tiene cita y comunica a Anfitriona.
3 3Anfitriona: Recibe y revisa la unidad. Registrala revis in inic ial en la Tarjeta de Cont rol de
Calidad (TCC).
4 4
Anfitriona: Solicita datos al cliente, registra enel formato de Orden de Tal ler Manual. En caso
el c liente tenga c ita, puede obtener los datosdirectamente del Reporte de citas.
5 5
Anfitriona: Designa al asesor que atender alc liente. Coloca el cono con e l color as ignado
al asesor sobre el techo del vehculo; entrega la
TCC, comunica si t iene cita y entrega formato
de Orden de Taller al asesor.
In forma al c liente quien lo atender, le ofrece
una bebida para que espere su turno.
6 6 Cliente: Espera su turno.
7 7
Asesor: S e pres enta ante el c liente y le da labienvenida. S olic ita Tarjeta de P ropiedad,
completa los datos del c liente en el formato de
OT manual.
8 8
Asesor: Registra en el formato el tipo de OT(Pblico, Garanta, Interna, Reingreso),
- Registra los requerimientos del cliente (tipo
de mantenimiento, ruidos, etc.).
- Coloca el forro en el asiento y timn.
9 9
Asesor:Acuerda fecha y hora de entrega.- Real iza el inventario del vehculo y lo regis tra
en el formato de OT manual.
- Guarda cosas de va lor en el cas il lero(CD's ,
radio, etc.) o las entrega al cliente.
10 10Asesor: S olic ita la firma el formato Orden deTaller en el es pac io "Conform idad Cliente-
Entrada".
11 11
Asesor: Entrega al cliente copia de la Orden deTaller Manual (Cliente). Le indica al cliente que
la anfi triona le va a entregar un vale de tax i de
cortesa. Se despide del cliente.
12 12
Asesor: Entrega al tcnico copia de la OTmanual (tcnico) y en caso de servicio
estndar anexa el Programa de Mantenimiento
Vehicular correspondiente.
13 13 Asesor:Estaciona y ubica el vehculo.
14 14 Sup-proceso Ejecucin de Servicio.
FIN
FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO RECEPCION DE VEHICULOS
Fin
S
Inicio
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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Ejecucin de Servicio
TcnicoMecnico
Asesor Almacenero
INICIO
1 1
Tcnico Mecnico: Recoge el vehculo en eles tacionamiento. Esc ribe sobre el formato OT
manual los repuestos que necesita y los solicita al
almacen.
2 2Sub-Proceso de Atencin de RepuestosContingencia DC
3 3
Tcnico Mecnico: Recibe los repuestossolic itados y copia del formato de remito donde
especifica precio de venta y cdigo de los repuestos
registrado por el Almacenero. Firma el remito dando
conformidad de lo recibido.
4 4Tcnico Mecnico: Realiza el mantenimiento delvehculo.
5 5
Tcnico Mecnico: Verifica funcionamiento delvehculo y cumplimiento de requerimiento. Verifica
si es necesario suspensin del Vehculo.
6 6
Se suspende, Tcnico Mecnico: Ingresa en elformato OT motivo y descripcin de la suspencin.
Comunica al asesor lo requerido para levantar la
suspensin.
7 7
Asesor: Gestiona el levantamiento mot ivo de la
suspensin y comunica al Tcnico Mecnicocuando se dispone de lo requerido.
8 8Tcnico Mecnico: Inicia nuevamente los trabajosde acuerdo a formato OT recibido.
9 9
Tcnico Mecnico: Termina los trabajossolicitados. Coloca los repuestos cambiados en una
bolsa dentro del vehculo.
10 10
Tcnico Mecnico: Escribe en el formato OTmanual los trabajos realizados y entrega al asesor
junto con la copia de remito entregada por almacn,
adems de el formato PMV llenado y firmado en
caso de un servicio estndar.
11 11Tcnico Mecnico: Estac iona el vehculo ylevanta las 2 plumillas (listo para el control decalidad). Entrega formato OT y la copia del remito al
Asesor de Servicio.
12 12 Sub-Proceso de Control de Calidad
13 13Sub-Proceso Entrega de Vehculos(Contingencia)
FIN
FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO EJECUCIN DE SERVICIO (CONTINGENCIA)
ACTIVIDAD
S
A
A
Fin
A
A
A
A
A
Inicio
DSe suspende
A
S
S
No se
suspende
A
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Cierre de Orden y Entrega de Vehculos
Asistentede Taller
Asesor Cliente Anfitriona CajeraPersonal
SeguridadACTIVIDAD
INICIO
1 1
Asesor: Recepc iona formato OT del TcnicoMecnico. Veri fica los repuestos ingresados y
mano de obra ut il izada. Calcula el monto final
incluido IGV y Comunica al cliente el trmino del
servicio y monto a cancelar.
2 2Cliente: Se acerca a taller para recoger suvehculo.
3 3Anfitriona: Recibe al c liente y lo dirige hac ia elAsesor.
4 4
Asesor: Le da la bienvenida.-Detalla los trabajos realizados en el vehculo.
-Pregunta al cliente si desea Factura o Boleta y
completa el formato de facturacin.
-Enva a Caja por correo electrnico el formato de
fac turac in, colocando en el asunto del mail:
"Factura" y nombre del cliente.
-Dirige a cliente a caja para efectuar el pago.
5 5Cliente:Se acerca a caja a pagar. Entrega formatode OT.
6 6
Cajera: Consulta el nombre del cliente y ubicaen su mail la factura, luego imprime, cobra alcliente y cancela la misma. Entrega el permiso de
salida al cliente indicando el correlativo de OT y lo
dirige hacia el asesor.
7 7 Cliente: Se dirige al asesor, muestra facturacancelada y permiso de salida.
8 8
Asesor:Verifica documentos de salida. Retira lasfundas. Entrega tarjeta de propiedad.
Indica al Cliente los repuestos cambiados que
estn al interior de la unidad (cuando aplica) ,
Solicita al cliente firma de conformidad en el
formato de OT.
9 9Cliente:Firma la Orden de Taller (ConformidadCliente Salida).
10 10
Asesor:entrega el Vehculo.-Recomienda al cliente sobre el prximo Servicio
de Mantenimiento.
11 11
Asesor: Archiva los formatos utilizados y Entrega aLider de Contingencia.
-Formato OT (Firmada por el cliente)
-Copia de factura boleta.
-Formato de Control de Calidad.
-Formato remito.
-Formato OT(Tcnico), con las horas trabajadas
12 12
Personal de Seguridad:Verifica el permiso desalida para que el cliente pueda retirarse con su
vehculo.
13 13
Asistente de Taller: Recepciona registros porcada asesor y les solicita complete el formato
"Acta de Entrega Taller Contingencia", seccin
recibido.
14 14 Sub-Proceso Regularizacin Documentaria
FIN
FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO CIERRE DE ORDEN Y ENTREGA DE VEHCULOS (CONTINGENCIA)
Inicio
A
Fin
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
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Regularizacin Documentaria
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Lider
Asistente
de Taller
Almacenero
Lider
Asesor de
Servicio Cajera ACTIVIDAD
INICIO
1 1Lider: Rene a los responsables y p lani fica laregularizacin documentaria dentro del plazoestablecido como poltica.
2 2
Asistente: Entrega Ots creadas manualmente alAsesor de Servicio para aperturar las OTs en elERP junto con el form ato im pres o "Acta deEntrega Taller Contingencia", e l cual indica lasOts de contingencia pendientes de regularizar.
3 3
Asesor de Servicio: Firma, recepcin de Ots decontingencia pendientes de regularizar. AperturaOts enERP de acuerdo a los formatos manualesdurante la contingencia.
4 4
Asesor de Servicio: Imprime OT del s is tema,
sol ici ta via mai l al alma cenero la carga de losrepues tos en la OT del s is tem a indicando elcorrelativo de la OT manual de contingencia.
5 5Sub - Proceso de Regularizacin DocumentariaAlmacn (Contingencia)
6 6Asesor de Servicio: Recoge los remitos y fi rmacargo de entrega de Almacn.
7 7
Asesor de Servicio: Verifica monto por repuestoscargad os en OT y pro cede a cargar la Ma no deObra.
8 8
Asesor de Servicio: Liquida,factura y cierra la OTen s is tema, sea lando el cierre de las OTs a lAsis tente de Taller.
9 9
Asesor de Servicio: Comunica a cajera mediantecorreo electrnico, El nmero de OT decontingencia y el n mero d e OT con la q ue seregular iz en s is tema, para que esta imprima yagrupe (Fa ctura Continge ncia + Fa ctura deRegularizacin). Adicionalmente enva las OTs deregularizacin al Asis tente de Taller.
10 10
Cajera: Im prim e en hoja en blanco Facturasdesde ERP a signan do correlati vo. Adjunta yarchiva facturas emitidas durante la contingenciacon los impresos em itidos desde ERP
11 11Cajera: Com unica al As is tente de Taller eltrmino de la regularizacin de facturas.
12 12
Asistente de Taller: Recibe y veri fica que Otsregularizadas por el as es or, s e encuentren
cerradas y facturadas en el Sistema. Firma Actade Regularizacin, seccin Cierre de OT.
13 13
Asistente de Taller: Se dirige a ca ja con e l Actade Regularizacin y solicita a la cajera que lleneel campo Num Fact,con los nmeros de facturascorrespondientes a las Ots regularizadas.
14 14
Asistente de Taller: Comunica al Lder deContingencia, que el proceso de contingencia seregulariz en su totalidad.
15 15
Lider: Realiza inform e final a s u Gerencia yContralora indicando el trmino de laRegularizacin de documentos y solicita revisinde los mismo.
FIN
FLUJOGRAM A: PROCEDIMIENTO REGULARIZACIN DOCUM ENTARIA (CONTINGENCIA)
Inici
A
Fin
A
A
A
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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Procedimiento CDIGO DOCUMENTOPRO-CT-02
SERVICIO TCNICO CONTINGENCIAEN AUSENCIA DE ERP
Revisin: 01
Servicio Tcnico-Automotriz Fecha de Aprobacin:29/01/2013
Uso Interno
FECHA DE VIGENCIA:A partir del da siguiente de su aprobacin
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33..AAnneexxooss
ANEXO 1:Formato de Registro de Citas Call Center
ITEMITEMITEMI T EM FE CH AFECHAFECHAFE CH A H OR AHORAHORAHOR A CLIENT ECLIENTECLIENTECLIENT E T LF_CASATLF_CASATLF_CASAT LF_ CAS A CEL UL ARCELULARCELULARCE L UL AR M AR CAMARCAMARCAMAR CA MODELOMODELOMODELOMOD ELO PLACAPLACAPLACAPLACA LOCALLOCALLOCALLOCAL
REGISTRODECITASREGISTRODECITASREGISTRODECITASREGISTRODECITAS
SOLICITUDSOLICITUDSOLICITUDSOLICIT U D COR R EO ELECT R ON ICOCORREOELECTRONICOCORREOELECTRONICOCOR R EO EL ECT R ON ICO U SR _R ES ER VOUSR_RESERVOUSR_RESERVOU S R _R E S ER V O F CH _ U S RFCH_USRFCH_USRFCH_USR
REGISTRODECITASREGISTRODECITASREGISTRODECITASREGISTRODECITAS
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Procedimiento CDIGO DOCUMENTOPRO-CT-02
SERVICIO TCNICO CONTINGENCIAEN AUSENCIA DE ERP
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Uso Interno
FECHA DE VIGENCIA:A partir del da siguiente de su aprobacin
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ANEXO 2:Formato Orden de Taller Contingencia - Asesor
ASESO
R
N
01-001
P
PUBLICO
ElclienteSolicita
:
Retira
:
I
INTERNA
Fecha
C
COMERCIAL
G
GARANTIA
Cono
ConformidadCliente-Salida
I
Asesor:
NOT
Dni:
Fecha:
CLIENTE
Hora:
Contacto
ObservacionesalVehculo
FechaPormetida
:
Direccin
IndicadorCombustible:
Telfono
Cel:
UNIDAD
Repuestos:
Marca
Matrcula
Ao
Km/hrs
Modelo
Motor
Chasis
Cant.
Precio
Servicios
Horas
TipoDeOrden O
RDEN
DETALLER
Cdigo
Descrip
cin
Cod.
D
escripcio
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Uso Interno
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ANEXO 3:Formato Orden de Taller Contingencia - Cliente
CLIENTE
N
01-001
P
PUBLICO
ElclienteSolicita
:
Retira
:
I
INTERNA
Fecha
C
COMERCIAL
G
GARANTIA
Cono
ConformidadCliente-Salida
R
REINGESO
Asesor:
NOT
Dni:
Fecha:
CLIENTE
Hora:
Contacto
ObservacionesalVehculo
FechaPormetida
:
Direccin
IndicadorCombustible:
Telfono
Cel:
UNIDAD
Marca
Matrcula
Ao
Km/hrs
Modelo
Motor
Chasis
TipoDeOrden O
RDENDE
TALLER
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SERVICIO TCNICO CONTINGENCIAEN AUSENCIA DE ERP
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Servicio Tcnico-Automotriz Fecha de Aprobacin:29/01/2013
Uso Interno
FECHA DE VIGENCIA:A partir del da siguiente de su aprobacin
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ANEXO 4:Formato Orden de Taller Contingencia - Tcnico
TECNICO
N
01-001
P
PUBLICO
ElclienteSolicita
:
Suspensin:
I
INTERNA
Fecha
C
COMERCIAL
G
GARANTIA
Cono
R
REINGESO
Asesor:
NOT
CLIENTE
Contacto
ObservacionesalVehculo
FechaPormetida
:
Direccin
IndicadorCombustible:
Telfono
C
el:
UNIDAD
Repuestos:
Marca
Matrcula
A
o
Km/hrs
Modelo
Motor
Chasis
Cant.
Precio
Servicios
Horas
Descripcio
Cod.
Descripc
in
Cdigo
TipoDeOrden O
RDENDE
TALLER
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Procedimiento CDIGO DOCUMENTOPRO-CT-02
SERVICIO TCNICO CONTINGENCIAEN AUSENCIA DE ERP
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Servicio Tcnico-Automotriz Fecha de Aprobacin:29/01/2013
Uso Interno
FECHA DE VIGENCIA:A partir del da siguiente de su aprobacin
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ANEXO 5:Formato de Acta de Control y Regularizacin Servicio Tcnico
SERIE OT
CONTINGENCIA
NUM. OT
CARSASESOR RECIBIDO CIERRE OT NUM. FACT. OBSERVACIONES
ACTA DE REGULARIZACIN TALLER:
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Procedimiento CDIGO DOCUMENTOPRO-CT-02
SERVICIO TCNICO CONTINGENCIAEN AUSENCIA DE ERP
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Servicio Tcnico-Automotriz Fecha de Aprobacin:29/01/2013
Uso Interno
FECHA DE VIGENCIA:A partir del da siguiente de su aprobacin
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ANEXO 6:Formato de Factura Provisional.
Cliente : HECTOR MINAYA RIVERA Fecha
RUC : Unidad : 12 Chasis MHYDN71V98J100461
Direccin : CA. VICTOR PLASCENCIA 256 Marca : MAZDA Modelo MAZDA 3
Distrito : Surco Matrcula : SDF354 Kms
Condicin de Pago : 30 DIAS Nro.Orden :
Fch.Vto. : Asesor : ALEXANDER VERG 3
Detalle Cant. Prc.Uni. Subtotal Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MANO DE OBRA UTILIZADA
BALANCEO DE LLANTAS
CAMBIO DE AMORTIGUADORES POST RH Y LH
LIMPIEZA 04 INYECTORES GASOLINA
LAVADO DE CORTESIA
RECTIFICADO DE TAMBOR DE FRENO
MISCELANEOS
SERVICIO DE 70,000 KM .
CAMBIAR ZAPATAS DE FRENOS POSTERIORES
TRABAJOS DE TERCEROS
CAMBIO DE BOMBINES
REPUESTOS UTILIZADOS
CHAMPU LIMPIADOR DE PARABRISAS, SONAX VI 1
LIMPIADOR DE FRENOS 1
PROTECTOR FRENO EN PASTA X 3 GR WURTH 1
FILTRO DE AIRE APV GC416 1
FILTRO DE ACEITE - APV GC416 1
FAJA DE VENTILADOR SY416 SN413 SQ416 GC4 1
AMORTIGUADOR POST - GC416 2
ZAPATAS DE FRENO APV GC416 1
BOMBIN FRENO RR RH - SQ416 APV 1
Neto US $.
0% Dsto. US $.
Subtotal US $.
I.G.V. 19 US $.
SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO con 81/100 Dolares Total US $.
14/02/2011
15/01/2011
8000
13
216.00
1.00 20.00 20.00
1.50 20.00 30.00
1.00 0.00 0.00
2.50 20.00 50.00
1.00 20.00 20.00
1.00 6.00 6.00
3.50 20.00 70.00
1.00 20.00 20.00
289.89
20.00
1.00 20.00 20.00
26.00 26.00
10.15 10.15
6.90 6.90
2.50 2.50
625.81
41.00 82.00
82.00 82.00
64.11 64.11
525.89
-
525.89
99.92
14.55 14.55
1.68 1.68
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Procedimiento CDIGO DOCUMENTOPRO-CT-02
SERVICIO TCNICO CONTINGENCIAEN AUSENCIA DE ERP
Revisin: 01
Servicio Tcnico-Automotriz Fecha de Aprobacin:29/01/2013
Uso Interno
FECHA DE VIGENCIA:Pgina23de 23
ANEXO 7:Formato de Boleta Provisional.
Cliente : HECTOR MINAYA RIVERA Fecha 04/02/13
DNI : Unidad : 12 Chasis MHYDN71V98J100461
Direccin : CA. VICTOR PLASCENCIA 256 Marca : MAZDA Model MAZDA 3
Distrito : Surco Matrcula : SDF354 Kms 8000
Condicin de Pago : Contado Nro.Orden : 13
Fch.Vto. : Asesor : ALEXANDER VERG 2.845
Detalle Cant. Prc.Uni. Subtotal Total----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MANO DE OBRA UTILIZADA 281.00
ALINEAMIENTO DE DIRECCION 1.00 20.00 20.00
BALANCEO DE NEUMATICOS 1.00 15.00 15.00
CAMBIAR BARRA REG.DE TERMINALES D 1.00 20.00 20.00
CAMBIO DE FAJA DE ALTERNADOR 1.00 20.00 20.00
CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO 1.00 20.00 20.00
CAMBIAR TERMINAL DE DIRECCION 1.00 20.00 20.00
CAMBIAR ZAPATA DE FRENO 1.00 20.00 20.00
LIMPIEZA 04 INYECTORES GASOLINA 1.30 20.00 30.00
CAMBIAR RODAJE DE RUEDA DEL 2.00 20.00 40.00
D/M TRAPECIO DELANTERO 1.00 20.00 20.00
LAVADO DE CORTESIA 1.00 0.00 0.00
MISCELANEOS 1.00 6.00 6.00
SERVICIO DE 60,000 KM. 2.30 20.00 50.00
TRABAJOS DE TERCEROS 20.00
PULIDO DE TAMBORES DE FRENO 1.00 20.00 20.00
REPUESTOS UTILIZADOS 37.84
FOCO LUZ DE SALON ST 1 2.71 2.71
FOCO 2 CONTACTOS - 1 1 2.23 2.23
LIMPIADOR DE FRENOS 1 6.90 6.90
FILTRO DE AIRE 1 26.00 26.00
Neto US $. 338.84
0% Dsto. US $. -
Subtotal US $. 338.84
Total US $. 403.22
SON: CUATROCIENTOS TRES con 22/100 Dolares
04/02/2013